carlos h. angel torres...2015/11/30  · • juegos comunales • madrúguele a la actividad física...

CARLOS H. ANGEL TORRES

Creado según

Acuerdo No 029

del 04 de

Octubre de

2010

La misión del IMDRI es generar, velar y fomentar

procesos sostenibles de una cultura deportiva y

saludable en el municipio de Ibagué, creando mejores

estándares de convivencia y salud al interior de

nuestra ciudad; en espacios óptimos para la práctica

del deporte y de la recreación en general,

garantizando un aprovechamiento positivo del tiempo

libre de la ciudadanía y un sistema recreo deportivo de

calidad, justo y equitativo

El Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de

Ibagué “IMDRI” será director de la política deportiva

del municipio, reconocido entre la población por su

calidad, gestión, desempeño, cobertura y participación

ciudadana en sus actividades. Convirtiéndose el deporte

y la recreación en un estilo de vida saludable para la

comunidad ibaguereña, la cual verá en los servicios del

IMDRI una oportunidad de convivencia y formación de

personas constructoras de paz, siendo para el año

2014 un Instituto de servicios prioritarios para la

comunidad por su calidad.

El objeto del “IMDRI” es el patrocinio, fomento,

masificación, divulgación, administración, planificación,

coordinación, ejecución y asesoramiento de la práctica

del deporte, la recreación, promoción y ejecución de

espectáculos públicos y el aprovechamiento del tiempo

libre y la promoción de la educación extraescolar de la

niñez y la juventud, promoviendo el derecho de todas

las personas a ejercitar el libre acceso a una formación

física y espiritual adecuadas, la implantación y fomento

de la educación física en el municipio de Ibagué.

1. DEPORTE, RECREACIÓN Y EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL

SECTOR EDUCATIVO

2. APOYO AL DEPORTE ASOCIADO

3. DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL

SECTOR COMUNITARIO

4. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA LA COMPETITIVIDAD

NACIONAL E INTERNACIONAL

5. RECREANDO MENTES JUVENILES

Su finalidad es contribuir al

desarrollo integral y la

continuidad en los procesos

educativos de niños y jóvenes

mejorando su calidad de vida

través de la iniciación, la

fundamentación y tecnificación

deportiva para encausarlos en el

deporte de rendimiento

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2012 2013 2014 2015

Benefi

ciari

os

DEPORTE, RECREACION Y EDUCACION FISICA PARA EL SECTOR EDUCATIVO

REALIZACION JUEGOS INTERCOLEGIADOS REALIZACION FESTIVALES ESCOLARES

JUEGOS UNIVERSITARIOS CENTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA

$-

$200.000

$400.000

$600.000

$800.000

2012 2013 2014 2015

Título

del eje

INVERSIONES - DEPORTE, RECREACION Y EDUCACION FISICA PARA EL SECTOR EDUCATIVO

REALIZACION JUEGOS INTERCOLEGIADOS

REALIZACION FESTIVALES ESCOLARES

JUEGOS UNIVERSITARIOS

CENTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA

• Realización juegos

intercolegiados

• Realización festivales

escolares

• Juegos universitarios

• Centros de educación física

$-

$100.000

$200.000

$300.000

$400.000

$500.000

$600.000

$700.000

$800.000

2012 2013 2014 2015

REALIZACION JUEGOS INTERCOLEGIADOS

REALIZACION JUEGOS INTERCOLEGIADOS

$-

$20.000

$40.000

$60.000

$80.000

$100.000

$120.000

$140.000

2012 2013 2014 2015

REALIZACION FESTIVALES ESCOLARES

REALIZACION FESTIVALES ESCOLARES

$-

$5.000

$10.000

$15.000

$20.000

$25.000

2012 2013 2014 2015

JUEGOS UNIVERSITARIOS

JUEGOS UNIVERSITARIOS

$-

$20.000

$40.000

$60.000

$80.000

$100.000

$120.000

$140.000

$160.000

$180.000

$200.000

2012 2013 2014 2015

CENTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA

CENTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA

162.66 %

324.07 %

Apoyar a los deportistas de alto rendimiento

deportivo en cuanto a los traslados a la práctica

diaria de entrenamiento, adquisición de

implementación deportiva especializada de uso

personal, nutrición, entre otros y el tiempo

habitual que debe utilizar para su preparación

que no le permite atender otras actividades

para su sustento

0

50

100

150

200

250

300

350

2011 2012 2013 2014 2015

NU

MER

O

Apoyo al Deporte Asociado Desarrollo del Programa 2012 - 2015

APOYO A EVENTOS DEPORTIVOS APOYO A DEPORTISTAS PLAN DE TALENTOS

$-

$200.000

$400.000

$600.000

$800.000

$1.000.000

$1.200.000

$1.400.000

2012 2013 2014 2015

TÍTU

LO D

EL E

JE

Ejecución Presupuestal 2012- 2015

APOYO A EVENTOS DEPORTIVOS APOYO A DEPORTISTAS PLAN DE TALENTOS

• Apoyo a eventos

deportivos

• Apoyo a

deportistas

• Plan de talentos

$-

$200.000

$400.000

$600.000

$800.000

$1.000.000

$1.200.000

$1.400.000

2012 2013 2014 2015

APOYO A EVENTOS DEPORTIVOS

APOYO A EVENTOS DEPORTIVOS

$-

$20.000

$40.000

$60.000

$80.000

$100.000

$120.000

2012 2013 2014 2015

APOYO A DEPORTISTAS

APOYO A DEPORTISTAS

$-

$5.000

$10.000

$15.000

$20.000

$25.000

$30.000

$35.000

2012 2013 2014 2015

PLAN DE TALENTOS

PLAN DE TALENTOS

97.00%

100.00%

Garantizar los espacios actuales y futuros en

beneficio de los habitantes del municipio de

Ibagué requieren de espacios y actividades

para la práctica deportiva y recreativa, los

cuales deben ser masivos y con un carácter

participativo hacia las 13 comunas y 17

corregimientos de la ciudad

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2011 2012 2013 2014 2015

Sector Comunitario Desarrollo del Programa 2012 - 2015

CICLOVÍA ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA

JUEGOS COMUNALES MADRÚGUELE A LA ACTIVIDAD FÍSICA

ATENCION POBLACIÓN VULNERABLE ACTIVIDAD FISICA Y RECREACIÓN PARA EL SECTOR COMUNITARIO

OBSERVATORIO DEL DEPORTE

$-

$50.000

$100.000

$150.000

$200.000

$250.000

$300.000

2012 2013 2014 2015

Sector Comunitario Inversión 2012 - 2015

CICLOVÍA ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA

JUEGOS COMUNALES MADRÚGUELE A LA ACTIVIDAD FÍSICA

ATENCION POBLACIÓN VULNERABLE ACTIVIDAD FISICA Y RECREACIÓN PARA EL SECTOR COMUNITARIO

OBSERVATORIO DEL DEPORTE

• Ciclovía

• Escuelas de formación

deportiva

• Juegos comunales

• Madrúguele a la actividad

física

• Atención población vulnerable

• Actividad física y recreación

para el sector comunitario

• Observatorio del deporte

$-

$50.000

$100.000

$150.000

$200.000

$250.000

2012 2013 2014 2015

CICLOVÍA

CICLOVÍA

$-

$50.000

$100.000

$150.000

$200.000

$250.000

$300.000

2012 2013 2014 2015

ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA

ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA

$-

$50.000

$100.000

$150.000

$200.000

$250.000

$300.000

2012 2013 2014 2015

ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA

ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA

$-

$10.000

$20.000

$30.000

$40.000

$50.000

$60.000

2012 2013 2014 2015

JUEGOS COMUNALES

JUEGOS COMUNALES

$-

$20.000

$40.000

$60.000

$80.000

$100.000

$120.000

$140.000

$160.000

2012 2013 2014 2015

ATENCION POBLACIÓN VULNERABLE

ATENCION POBLACIÓN VULNERABLE

$-

$5.000

$10.000

$15.000

$20.000

$25.000

$30.000

$35.000

2012 2013 2014 2015

MADRÚGUELE A LA ACTIVIDAD FÍSICA

MADRÚGUELE A LA ACTIVIDAD FÍSICA

$-

$10.000

$20.000

$30.000

$40.000

$50.000

$60.000

$70.000

$80.000

$90.000

2012 2013 2014 2015

ACTIVIDAD FISICA Y RECREACIÓN PARA EL SECTOR COMUNITARIO

ACTIVIDAD FISICA Y RECREACIÓN PARA EL SECTOR COMUNITARIO

91.25%

Construir, adecuar y

recuperar los escenarios

deportivos y recreativos

administrados por el IMDRI,

de forma tal que garantice

una práctica deportiva y

recreativa fiable y segura

0

10

20

30

40

50

60

2012 2013 2014 2015

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA LA COMPETITIVIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS

PREINVERSION E INVERSION EN INFRAESTRUTURA DEPORTIVA

$-

$2.000.000

$4.000.000

$6.000.000

$8.000.000

$10.000.000

$12.000.000

$14.000.000

2012 2013 2014 2015

Títu

lo d

el eje

INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA LA COMPETITIVIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS

PREINVERSION E INVERSION EN INFRAESTRUTURA DEPORTIVA

• Construcción

escenarios deportivos

• Adecuación y

mantenimiento

escenarios deportivos

• Preinversión e

inversión en

infraestructura

deportiva

$-

$2.000.000

$4.000.000

$6.000.000

$8.000.000

$10.000.000

$12.000.000

2012 2013 2014 2015

CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS

CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS

$-

$500.000

$1.000.000

$1.500.000

$2.000.000

$2.500.000

$3.000.000

2012 2013 2014 2015

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS

$-

$2.000.000

$4.000.000

$6.000.000

$8.000.000

$10.000.000

$12.000.000

$14.000.000

2012 2013 2014 2015

PREINVERSION E INVERSION EN INFRAESTRUTURA DEPORTIVA

PREINVERSION E INVERSION EN INFRAESTRUTURA DEPORTIVA

137.50%

94.84%

Concepto/Vigencia 2012 2013 20142015

Presupuesto

2015

(corte a octubre

Var % -

2013/2012

Var % -

2014/2013

1. Ingresos totales 3.835.632 18.862.512 15.056.376 154.387.403 100.736.456 391,8 -20,2

1.1. Ingresos corrientes 3835632 18862512 15056376 154387403 100736456 391,8 -20,2

1.1.1. Tributarios 111.760 215.611 139.966 210.953 74.433 92,9 -35,1

1.1.2. No tributarios 630.877 578.626 581.170 176.894 177.039 -8,3 0,4

1.1.3. SGP 896.037 979.844 877.854 1.013.206 821.373 9,4 -10,4

Otros ingresos 2196958 17.088.431 13.457.386 152.986.350 99.663.611 677,8 -21,2

1.2. Ingresos de Capital 0 0 0 0 0 0,0 0,0

Cofinanciación 0 0,0 0,0

Superavit fiscal 0,0 0,0

Rendimientos financieros 0 0,0 0,0

Crédito 0 0,0 0,0

Otros ingresos 0,0 0,0

3.835.632 18.862.512 15.056.376

154.387.403

100.736.456

391,8 -20,2

2012 2013 2014 2015Presupuestodefinitivo

2015(corte a octubre

31) Recaudoefectivo

Var % -2013/2012

Var % -2014/2013

(50.000)

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2012 2013 2014 2015 PRESUPUESTO

DEFINITIVO

2015 (CORTE A

OCTUBRE 31) RECAUDO EFECTIVO

VAR % -2013/2012

VAR % -2014/2013

111.760

215.611

139.966

210.953

74.433

92,9

-35,1

(100.000)

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

2012 2013 2014 2015 PRESUPUESTO

DEFINITIVO

2015 (CORTE A

OCTUBRE 31) RECAUDO EFECTIVO

VAR % -2013/2012

VAR % -2014/2013

630.877

578.626 581.170

176.894 177.039

-8,3 0,4

(200.000)

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

2012 2013 2014 2015 PRESUPUESTO

DEFINITIVO

2015 (CORTE A

OCTUBRE 31) RECAUDO EFECTIVO

VAR % -2013/2012

VAR % -2014/2013

896.037

979.844

877.854

1.013.206

821.373

9,4 -10,4

-20000000

0

20000000

40000000

60000000

80000000

100000000

120000000

140000000

160000000

2012 2013 2014 2015 PRESUPUESTO

DEFINITIVO

2015 (CORTE A

OCTUBRE 31) RECAUDO EFECTIVO

VAR % -2013/2012

VAR % -2014/2013

2196958

17.088.431 13.457.386

152.986.350

99.663.611

677,8 -21,2

Concepto/Vigencia 2012 2013 2014Obligaciones

2015 (corte 31 Compromisos 2015

Variación

2013/2012

Variación

2014/2013

1. Gastos totales 4.155.127 17.670.588 7.877.367 63.793.967 149.593.090 325,3 -55,4

1.1. Funcionamiento 653.799 914.400 1.170.665 1.174.622 1.377.703 39,9 28,0

1.2. Servicio de la Deuda - - - - - 0,0 0,0

1.3. Inversión 3.501.328 16.756.188 6.706.702 62.619.345 148.215.387 378,6 -60,0

4.155.127 17.670.588

7.877.367

63.793.967

149.593.090

325,3 -55,4

2012 2013 2014 Obligaciones2015 (corte 31 de

octubre)

Compromisos2015

Variación2013/2012

Variación2014/2013

653.799

914.400

1.170.665 1.174.622

1.377.703

39,9 28,0

2012 2013 2014 Obligaciones2015 (corte 31 de

octubre)

Compromisos 2015 Variación2013/2012

Variación2014/2013

3.501.328 16.756.188 6.706.702

62.619.345

148.215.387

378,6 -60,0

2012 2013 2014 Obligaciones 2015(corte 31 de

octubre)

Compromisos 2015 Variación2013/2012

Variación2014/2013

688.566

1.012.316

930.390

1.017.587 1.017.587

47,0 -8,1 100

2012 2013 2014 2015 2015Comprometidosa 31 de octubre(compromisos)

Variación2013/2012

Variación2014/2013

% Ejecución a31 de octubre

2015

11.199.161 23.405.649 22.717.498

101.520.794

711.741 387.121 1.231.799 2.595.832

10.083.491 10.076.470

23.018.529 23.405.345

2012 2013 2014 2015

Activo Pasivo Patrimonio

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA

RECREACIÓN DE IBAGUÉ - IMDRI “CAMINO A LA SEGURIDAD HUMANA”

Km 1 vía Aeropuerto, Parque Deportivo.

Teléfonos: 2677885 – 2687688 - 2675868

Página Web www.imdri.gov.co