boletin oficial municipal - municipalidad de ushuaia · el secretario de economia y finanzas...
Post on 17-Feb-2019
242 Views
Preview:
TRANSCRIPT
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
REPUBLICA ARGENTINA
BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL
AÑO XXVII - Nº 62/17 – 31 DE MAYO DE 2017
Intendente Municipal: Sr. Walter VUOTO
Secretario de Coordinación de Gestión: Sr. Oscar Horacio SOUTO
Secretario de Gobierno: Sr. Omar Enrique BECERRA
Secretario de Economía y Finanzas: Sr. Lucas GALLO
Secretario de Planificación e Inversión Pública: Dra. Gabriela MUÑIZ SICCARDI
Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial: Sra. María Teresa FERNÁNDEZ
Secretaria de la Mujer: Sra. Laura Beatriz AVILA
Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos: Sra. Malena Yuqueri TESZKIEWICZ
Secretario de Turismo: Sr. Juan Valerio CHERAÑUK
Secretaria Legal y Técnica: Dra. María Victoria VUOTO
Secretario de Cultura y Educación: Sr. Nahuel Alcides MIERES
Escribana General Municipal: Dra. Patricia Ivon BORLA
Secretario de Medio Ambiente: Sr. Damián Alejandro DE MARCO
CONCEJO DELIBERANTE
Presidente: Sr. Juan Carlos PINO
Vicepresidente Primero: Sr. Tomás BERTOTTO
Vicepresidente Segundo: Sr. Silvio BOCCHICCHIO
Concejal: Sr. Gastón AYALA
Concejal: Prof. Juan Manuel ROMANO
Concejal: Sr. Hugo ROMERO
Concejal: Sr. Ricardo GARRAMUÑO
Secretario: Dr. Eduardo Alejandro BEROLA
JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FALTAS
Juez interino: Dr. Hugo Daniel MORATO
SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL USHUAIA
Presidente: Ing. Martín Ariel MOREYRA
Vocal: Abog. Silvina Lorena OYARZÚN SANTANA
Vocal: C.P. María Teresa MONTILLA
•
4I U
Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur. “2016 — Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”
República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Secretaria de Economia y Finanzas
USHUAIA,7 NOV 2016
VISTO: El expediente N° SD1713512016, del registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “B” N° 0002-00000004, por la suma
total de PESOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($20.650,00), a favor
del señor Alejandro SALVATIERRA, D.N.I. N° 21.393.973, en concepto de pago por la
prestación de tareas relacionadas a su profesión bajo las instrucciones impartidas por la
Asociación Civil “Reencontrandonos” en el marco del Acta Acuerdo de Cooperación y
Colaboración celebrada entre la Asociación Civil y la Municipalidad registrada bajo el N° 7881
y aprobada por Decreto Municipal N° 1950/2013, prorrogada mediante Acta Acuerdo de
Cooperación y Colaboración Registrada Bajo el N° 10051 y aprobada por Decreto Municipal
N° 1947/201 5, durante el mes de septiembre de 2016.
Que mediante Decreto Municipal N° 730/2016, se aprobó el Contrato de Locación de
Servicios Registrado Bajo el N° 10350.
Que el servicio fue prestado de conformidad según lo indicado a foja 7.
Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el
Artículo 1100, inciso d), apartado 10), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, en la
Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y el Anexo 1
del Decreto Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, conforme o establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de
la ciudad de Ushuaia, Arexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N°
1948/2015 y el Decreto Municipal N° 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar e) gasto por la suma total de PESOS VEINTE MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA CON 00/100 $20.650,00), a favor del señor Alejandro SALVATIERRA, D.N.l.
N° 21 .393.973, en concepto de pago por la prestación de tareas relacionadas a su profesión
bajo las instrucciones impartidas por la Asociación Civil “Reencontrandonos” en el marco del
Acta Acuerdo de Cooperación y Colaboración celebrada entre la Asociación Civil y la
Municipalidad registrada bajo el N° 7881 y aprobada por Decreto Municipal N° 1950/2013,
prorrogada mediante Acta Acuerdo de Cooperación y Colaboración Registrada Bajo el N°
10051 y aprobada por Decreto Municipal N° 1947/2015, durante el mes de septiembre de
2016. Ello por lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura Tipo “B” N° 0002-00000004, a favor
del señor Alejandro SALVATIERRA, D.N.I. N° 21.393.973, por la suma total de PESOS
III.2
“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 1
OijL2
Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur. ‘2016— Año del Bicentenario de la Declaración dele Independencia Nacional”
República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Secretaria de Economia y Finanzas
f/I...2
VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($20.650,00), por el concepto
descripto en el Artículo 1° Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al titular
presupuestario: Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, Partida
13.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar.
RESOLUCION S. E. y E. N° /2016.-
miv.
“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERÁN ARGENTINAS”
Pfl 27
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 2
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaría de Economía y Finanzas
“2016 —Año del Bjcentenano de la Declaración de la Independencia Nacional”
USHUAIA, 7 NOV 2O1
VISTO el Expediente CG N° 752 1/ 2016, del registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO
Que el mismo gestiona el pago de la factura tipo “C” N° 0002-00000011, por la suma total de
PESOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($11.400,00), a favor del Sr. Juan Ariel SULLIVAN
CHAVARRIA D.N.I. N° 32.347.862, en concepto de pago por la prestación de servicios en la Dirección de
Mantenimientos de Edificios Municipales, dependiente de la Secretaría de Coordinación de Gestión por la
realización de trabajos ejecutados correspondiente al período del 14 al 31 de Octubre de 2016.
Que el Decreto aprobatorio del Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 10838,
se encuentra en trámite de perfeccionamiento.
Que el servicio fue prestado en conformidad según lo indicado a foja 05.
Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el Articulo 1100,
inciso d, punto 1), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada
por Decreto Municipal 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto MunicipalN° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme a lo
establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia. Anexo III de la
Ordenanza Municipal N° 4976 y Decretos Municipales N° 1948/2015 y 1574/20 16.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1° Aprobar el gasto por la suma total de PESOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100
($11.400,00), a favor del Sr. Juan Ariel SULLIVAN CHAVARRIA D.N.I. N° 32.347.862, en concepto de pago
por la prestación de servicios en la Dirección de Mantenimiento de Edificios Municipales, dependiente de la
Secretaría de Coordinación de Gestión por la realización de trabajos ejecutados correspondiente al período del
14 al 31 de Octubre de 2016. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0002-00000011 a favor del Sr. Juan Ariel
SULLIVAN CHAVARRIA D.N.I. N° 32.347.862, por la suma total de PESOS ONCE MIL CUATROCIENTOS
CON 00/100 ($11.400,00), por el concepto descripto en el Articulo 1°. Ello por los motivos expuestos en el
exordio.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el articulo 1° con cargo al titular presupuestario
Secretaría de Coordinación de Gestión, partida 13.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la municipalidad de U
RESOLUCIÓN S.E. Y F. N° /20 16.uu 411
Cumplido, archivar.
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich de Sur, Sony Serán Argentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 3
nn L272
Provincia de Tierra deJ FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina “2016— Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia NacionaFMUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaría de Economía y Finanzas
USHUA1A, 7
VISTO el Expediente CG N° 7564/ 2016, del registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO
Que el mismo gestiona el pago de la factura tipo “C” N° 0002-00000007, por la suma total de PESOS
ONCE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($11.400,00), a favor del Sr. Adrián Esteban DEL FRADE D.N.I.
N° 30.566.213, en concepto de pago por la prestación de Servicios en la Dirección de Mantenimientos de
Edificios Municipales, dependiente de la Secretaría de Coordinación de Gestión por la realización de trabajos
ejecutados correspondiente al período del 14 al 31 de Octubre de 2016.
Que el Decreto aprobatorio del Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 10837. se
encuentra en trámite de perfeccionamiento.
Que el servicio fue prestado en conformidad según lo indicado a foja 05.
Que la presente erogacion se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693 en el Articulo 1100 inciso d
punto 1), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por
Decreto Municipal 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme a lo
establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia. Anexo III de la
Ordenanza Municipal N° 4976 y Decretos Municipales N° 1948/2015 y 1574/20 16.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100
($11.400,00), a favor del Sr. Adrián Esteban DEL FRADE, D.N.I. N° 30.566.213, en concepto de pago por la
prestación de servicios en la Dirección de Mantenimiento de Edificios Municipales, dependiente de la Secretaría
de Coordinación de Gestión por la realización de trabajos ejecutados correspondiente al período del 14 al 31 de
Octubre de 2016. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0002-00000007 a favor del Sr. Adrián
Esteban DEL FRADE, D.N.I. N° 30.566.213, por la suma total de PESOS ONCE MIL CUATROCIENTOS
CON 00/100 ($11.400,00), por el concepto descripto en el Articulo 1°. Ello por los motivos expuestos en el
exordio.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el articulo 1° con cargo al titular presupuestario
Secretaría de Coordinación de Gestión, partida 13.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.
RESOLUCIÓN S.E. Y F. N° O O ¿ 2 7 2 /20 16.
vr.
OO&272“Las islas Malvinas, Georgias y Sandwich de Sur, Sony Serán Argentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 4
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SÚR
REPUBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
USHUAIA, 7 NOV 2iGVISTO el expediente ST N° 7342/20 16, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita el pago de la factura Tipo C N° 0001-00000015
presentada por la Srta. Julieta QUINTERO, por la suma total de PESOS VEINTE MIL QUINIENTOS CON
00/1 00 ($20.500,00), en concepto de pago por servicios prestados en la Secretaría de Turismo durante el
mes de octubre de 2016, conforme al contrato registrado bajo el N° 10650,aprobado por Decreto
Municipal N°1243/2016.
Que a fs. 5 el titular del área certifica que se cumplió con el servicio.
Que la presente erogación se encuadra en el Art. 110° inc. d) apartado 10, de la
Ordenanza Municipal N° 3693, aprobada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal
N°4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 yAnexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo,
conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,
Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N°
1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZASRESUELVE
ARTÍCULO1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTE MIL QUINIENTOS CON 00/100
($20.500,00), correspondiente a la Srta. Julieta QUINTERO, en concepto de pago por servicios prestados
en la Secretaría de Turismo, durante el mes de octubre de 2016, conforme al contrato registrado bajo el
N° 10650,aprobado por Decreto Municipal N°1243/2016. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar ei pago de la factura Tipo C N° 0001-00000015, presentada por la
Srta. Julieta QUINTERO, por la suma total de PESOS VEINTE MIL QUINIENTOS CON 00/100
($20.500,00), por el concepto indicado en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular presupuestario
Secretaria de Coordinación de Gestión, partida 013.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
RESOLUCIÓN S.E. y E. N° /20 16.-
“2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”
‘1-:
D
Oil !2 7
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 5
Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia “2016 -Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”
USHUAIA, 7
VISTO el expediente OP. N° 7535/2016, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “C” N° 0001 -
00000061, por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CON 00/100
($ 25.500,00), a favor de la M.M.O. lliana Mariel CARRACEDO, D.N.l. N° 36.992.477, en
concepto de pago por la prestación de servicios en la Dirección de Obras Privadas,
correspondiente al mes de Octubre de 2016.
Que mediante el expediente administrativo S.P. N° 3707/2016 se tramitó el
Contrato de Locación de Servicios, registrado bajo el N° 10497, aprobado mediante Decreto
Municipal N° 1053/2016.
Que el servicio fue prestado de conformidad según lo indicado a fojas 7.
Que la presente erogación se encuadra en las Ordenanza Municipal N° 3693, en el
Artículo 110°, inciso d) punto 10, promulgada por Decreto Municipal N°239/2010, Ordenanza
Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y el Anexo 1 del Decreto
Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente ¡nstrumento
legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la
ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, y Decretos Municipales
Nros. 1948/2015 y 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VE1NTICINCO MIL
QUINIENTOS CON 00/100 ($ 25.500,00), a favor de la M.M.O. Iliana Mariel CARRACEDO,
D.N.I. N° 36.992.477, en concepto de pago por la prestación de servicios en la Dirección de
Obras Privadas, correspondiente al mes de Octubre de 2016. Ello, por lo expuesto en el
exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0001 - 00000061, por
la suma de PESOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 25.500,00), por el
concepto indicado en el Artículo precedente. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el Artículo 1°, con cargo al titular
presupuestario, Subsecretaria de Fiscalización - Partida 013.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar. ¿274RESOLUCIÓN S.E. y F. N° /2016.g . n c.
i Sur, Son y Serán Argentinas”“Las Islas Malvinas, Georgias y fi (7 ¿ 2 7 (
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 6
Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia “2016 -Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional
USHUAlA,= 7 tíJ’ 2016
VISTO el expediente O.P. N° 7539/2016, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “C” N° 0002 -
00000003, por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CON 00/100
($ 25.500,00), a favor de la M.M.O. Valeria Alejandra FLORES, D.N.I. N° 35.048.029, en
concepto de pago por la prestación de servicios en la Dirección de Obras Privadas,
correspondiente al mes de Octubre de 2016.
Que mediante el expediente administrativo O.P. N° 2685/2016 se tramitó el
Contrato de Locación de Servicios, registrado bajo el N° 10802, aprobado por Decreto
Municipal N° 1529/2016.
Que el servicio fue prestado de conformidad según lo indicado a fojas 7.
Que la presente erogación se encuadra en las Ordenanza Municipal N° 3693, en el
Artículo 1100, inciso d) punto 10, promulgada por Decreto Municipal N°239/2010, Ordenanza
Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y el Anexo 1 del Decreto
Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripo se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento
legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la
ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, y Decretos Municipales
Nros. 1948/2015 y 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL
QUINIENTOS CON 00/100 ($ 25.500,00), a favor de la M.M.O. Valeria Alejandra FLORES,
D.N.I. N° 35.048.029, en concepto de pago por la prestación de servicios en la Dirección de
Obras Privadas, correspondiente al mes de Octubre de 2016. ElIo, por lo expuesto en el
exordio.
ARTÍCULO 2°- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0002 - 00000003, por
la suma de PESOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 25.500,00), por el
concepto indicado en el Artículo precedente. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el Artículo 1°, con cargo al titular
presupuestario, Secretaria de Coordinación de Gestión - Partida 1Q1 3.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la MunipaIidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
g.n.c.
¡2 75
y.“Las Islas Malvinas Georgias y
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 7
2016 —Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional
7 NOV 2016USHUAIA,
VISTO: El expediente N° SD/7416/2016, del registro de esta Municipalidad, y;CONSI DERANDO:
Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “C” N° 0002-00000001, por la suma dePESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($ 15.000,00), a favor de la señora lyon del Carmen HAROGONZALEZ, D.N.l. N° 18.822.393, en concepto de pago por la prestación de servicios de apoyo ymantenimiento del inmueble donde funciona la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y deDerechos Humanos, correspondiente al mes de octubre de 2016.
Que mediante Decreto Municipal N° 1289/2016 se aprobó el Contrato de Locación deServicios registrado bajo el N° 10661.
Que el servicio fue prestado de conformidad según lo indicado a foja 6.
Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el Artículo1100, inciso d), apartado 1), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, modificada porOrdenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo l delDecreto Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo,conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015 y el DecretoMunicipal N° 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1°,- Aprobar el gasto por la suma de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($ 15.000,00), a
favor de la señora lyon del Carmen HARO GONZALEZ, D.N.I. N° 18.822.393, en concepto de pago
por la prestación de servicios de apoyo y mantenimiento del inmueble donde funciona la Secretaríade Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, correspondiente al mes de octubre de
2016. Ello por lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 0002-00000001, a favor de
la señora lyon del Carmen HARO GONZALEZ, D.N.l. N° 18.822.393, por la suma total de PESOS
‘QUINCE MIL CON 00/100 ($ 15.000,00), por el concepto descripto en el Artículo 1°. ElIo por losmotivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al titular presupuestario:Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, Partida 13.ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación.Cumplido, archivar. O fl 27 SRESOLUCIÓN 5. E. y F. N° /2016.-
Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur.
República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Secretaria de Economía y Finanzas
11..cE i3h’JA
“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS” 00 4 2 y
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 8
!?
Provincia de Tierra del FuegoAntátida e Islas del Atlántico Sur
Municipalidad de UshuaiaSecretaría de Economia y Finanzas “2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”
USHUAIA, 7’NtiV4!.ftfi
VISTO el expediente C.G. N°7270/16, dci registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “C” N° 0001-00000042 por la suma
total de PESOS DIECISEIS MIL ($16.000,00) a favor del Señor Omar Ramón LAWRENCE, en concepto de
servicios prestados en la Dirección de Medicina Ocupacional, Seguridad e Higiene Laboral correspondiente al
mes de Octubre de 2016.
Que en el expediente de marras obra copia autenticada el Contrato de Locación registrado bajo N°
10642, aprobado por Decreto MunicipalN° 1248/2016 y modificación al Contrato de Locación de Servicios N°
10774, aprobada mediante DccreMunicipalN° 1451/2016.
Que a fojas 8 la Diición de Medicina Ocupacional, Seguridad e Higiene Laboral deja constancia
que el servicio fue efectivamente prestado y cumplido, durante el período mencionado.
Que el procedirnientu se encuadra en el artículo 110°, inciso d), apartado 1) de la Ordenanza
Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, modificada por Ordenanza Municipal
N°4602 y promulgada por el Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 Decreto Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, conforme
lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo 111 de la
Ordenanza Municipal N°4976, Decreto Municipal N°1948/2015 y Decreto Municipal N°1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARÍO DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Aprobar el gato por la suma total de la suma total de PESOS DIEC1SEIS MIL (S16.000,00) a
favor del Señor Omar Ramón AWRENCE, en concepto de servicios prestados en la Dirección de Medicina
Ocupacional, Seguridad e Higiene Laboral, correspondiente al mes de Octubre de 2016. Ello por los motivos
expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la fuctura tipo “C” N° 0001-00000042 por la suma de PESOS
DIECISEIS MIL ($16.000,00) presentada por el Señor Omar Ramón LAWRENCE, en concepto del servicio
descripto en el Artículo 1°. Ello, los , iotivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Imputar la su total de PESOS DIECISEIS MIL ($16.000,00) al titular presupuestario
Secretaría (le Coordinación de Gesión - Partida 013.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar cpia al Boletín Oficial de la de Ushuaia para su publicación.
Cumplido, archivar.. z 7
RESOLUC1ON S.E. yF. N° /2016.-MRA
L Gcjk ; 1
. (. r->\
Ji
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sai; son y serán algentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 9
fl )4 7.92016-Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacionaí
7 0\Ç 2016USHUAIA’
VISTO el expediente ST N° 7347/2016, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita el pago en concepto de pasantía del Centro Educativo deNivel Terciario N° 11 de Ushuaia, realizada por la Srta. Liliana QUIPILDOR en la Secretaria de Turismo,durante el mes de octubre de 2016, por un monto total de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS CUATRO CON
98/100 ($5.704,98).
Que mediante Decreto Municipal N° 949/2015 se aprobó “ad-referéndum” del ConcejoDeliberante el Convenio Marco de Pasantías registrado bajo el N° 9308, celebrado con fecha 22 de enero de
2015 y ratificado mediante Resolución C.D N°098/2015, entre el Centro Educativo de Nivel Terciario N°11 y la
Municipalidad de Ushuaia, con la finalidad de realizar pasantías en los términos y con los alcances previstosen la Ley Nacional N° 26.427.
Que se fija la asignación estímulo por la contraprestación de pasantes, de acuerdo a lo
establecido en el Decreto Municipal N° 920/2009.
Que se ha registrado el convenio particular de pasantías N°10323, aprobado por Decreto
Municipal N°735/2016.
Que a fs. 22 se adjunta el certificado correspondiente, informando que la pasante ha cumplidocon las cláusulas convenidas.
Que, en fecha treinta (31) de octubre de 2016 se ha cumplido en todos sus términos el
Convenio Particular registrado bajo el N°10323, por lo que corresponde dar por cumplido el mismo.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo,conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III
de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N° 1574/2016.Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZASRESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS CUATRO CON
98/100 ($5.704,98), en concepto de pasantía del Centro Educativo de Nivel Terciario N° 11 de Ushuaia,realizada por la Srta. Liliana QUIPILDOR en la Secretaría de Turismo, durante el mes de octubre de 2016. ElIo
por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago por pasantía del Centro Educativo de Nivel Terciario N° 11 deUshuaia, realizada por la Srta. Liliana QUIPILDOR en la Secretaría de Turismo, durante el mes de octubre de2016, por la suma total PESOS CINCO MIL SETECIENTOS CUATRO CON 98/100 ($5.704,98), por elconcepto indicado en el Artículo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Dar por cumplido el Convenio Particular de pasantías registrado bajo el N° 10323, celebradosel día veintiocho (28) de abril de 2016, aprobado por Decreto Municipal N°735/2016, entre esta Municipalidad,representada por el Sr. Secretario de Turismo, Dn. Juan CHERAÑUK, D.N.l, N° 29.657.812, el CentroEducativo de Nivel Terciario N° 11, representando por el Rector Dr. Dante Mario PELLEGRINO, D.N.l. N°
16.617.351 y la alumna Liliana Ester QUIPILDOR, D.N.l. N° 38.164.009, a efectos de realizar una pasantía en
la Secretaría de Turismo. Ello en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 4°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular presupuestario Secretariade Turismo, partida 031.
ARTÍCULO 5°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.RESOLUCIÓN S. E. y F. N° /2016.-
jp
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
= República Argentina =
Municipalidad de UshuaiaSecretaria de Economía y Finanzas
Las Js/as ‘lÍa/v,naç (pnr,yinç i.’ .Srndii:el, ,,‘p/ Ç,,,. , ,,.,-,,
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 10
1•ilJ
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
=REPUBLICAARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE ECONOMIAY FINANZAS 2016- Año del Bicentenado de la Declaración de la Independencia Nacional
USHUAIA,
VISTO el Expediente S.E. N° 7392/2016, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de los Tique Factura detallados en el
Anexo 1 que forma parte integrante de la presente, a favor de la firma MINIMERCADO
JUANSI de VELIZ LUIS ALBERTO, totalizando la suma de PESOS DOSCIENTOS
CUARENTA MIL TRESCIENTOS ($ 240.300,00), referente a la adquisición de insumos para
el armado de SEISCIENTOS (600) Módulos Alimentarios destinados a familias de bajos
recursos, de acuerdo a lo requerido por la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y
Derechos Humanos.
Que a través de la Resolución 5. 5. D. E. N° 547/2016 se adjudicó el Concurso
Privado N° 08/2016, de acuerdo al siguiente detalle: VELIZ LUIS ALBERTO, por la suma total
de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS ($ 240300,00) y
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A., por la suma total de PESOS DOSCIENTOS SIETE
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($ 207.984,00), emitiendo a tal din las Órdenes
de Compra Nros. 546/2016 y 545/2016, respectivamente.
Que el presente da por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra N°
546/2016.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso c) de la Ordenanza
Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N°
4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 deI Decreto Municipal N°
1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y
Decreto Municipal N° 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMIAY FINANZAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA
M!.JL TRESCIENTOS ($ 240.300,00), referente a la adquisición de insumos para el armado de
/1/ 2
OD &27Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 11
2
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
zREPUBLICAARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS 2016- Año del Bicentenario de la Dedaración de la Independencia Nacional
111.2.
SEISCIENTOS (600) Módulos Alimentarios destinados a familias de bajos recursos, deacuerdo a lo requerido por la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y DerechosHumanos, de conformidad con la Orden de Compra N° 546/2016. Ello por los motivosexpuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de los Tique Factura detallados en el Anexo 1que forma parte integrante de la presente, a favor de la firma MINIMERCADO JUANSI deVELIZ LUIS ALBERTO, totalizando la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA MILTRESCIENTOS ($ 240.300,00), por la contratación antes descripta. Ello por los motivosexpuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 546/2016, por la suma total dePESOS DOSCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS ($ 240.300,00), referente a laadquisición de insumos para el armado de SEISCIENTOS (600) Módulos Alimentariosdestinados a familias de bajos recursos, de acuerdo a lo requerido por la Secretaría dePolíticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos. Ello por lo expuesto en el exordio.ARTICULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular PresupuestarioSecretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, Partida 031.ARTICULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,archivar.
n o• 1 9•
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 12
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDAE ISLAS DEL ATLANTICO SUR
=REPUBLICAARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE ECONOMIAY FINANZAS 2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional
ANEXO lA LA RESOLUCIÓN 5. E. y E. N° /2016.-
O.C. PROVEEDOR TIQUE FACTURA IMPORTE
8-0003-00040738 $9.600,00B-0003-00040739 $9.600,00
8-0003-00040740 $9.600,00
8-0003-00040741 $8.400,00
B-0003-00040742 $9.000,008-0003-00040743
8-0003-00040745 $9.000,00
8-0003-00040746 $9.000,00
8-0003-00040747 $8.250,008-0003-00040748 $8.250,00
B-0003-00040749 $9.500,00
B-0003-00040750 $9.500,00B-0003-00040751 $3.800,00
B-0003-00040752 $8.600,00
B-0003-00040753 $8.600,00
8-0003-00040754 $8.600,008-0003-00040755 $8.600,00
8-0003-00040756 $8.600,008-0003-00040757 $8.600,008000300040758 $9.750,00
8-0003-00040759 $9.750,00
B-0003-00040760 $3.900,00
8-0003-00040761 $9.400,008-0003-00040762 $9.400,00
8-0003-00040763 $9.400,00 —
B-0003-00040764 $7.500,00
/ $240.300,00
1
,‘1¡
3iJ— •
.t()ú) eLa, Islas Makiius, Georgias y Sindwich del Sur son serán Arge atinas
8-0003-00040737 $9.600,00
546/2016MINIMERCADO
JUANSI de VELIZLUIS ALBERTO
TOTAL
8-0003-00040765 $7.500,00
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 13
•**
‘2016— Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional
USHUAIA, 3
VISTO: El expediente N 1785-ID/2016, del registro de esta Municipalidad, y;CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramitan ¡os gastos ocasionados por el “Programa deFormación Laboral”, por la suma de PESOS DOCE MIL CON 00/100 ($ 12.000,00),correspondiente al período del 02/10/16 al 01/11/16.
Que mediante el Decreto Municipal N 540/2016 se aprobó ¡a Acta AcuerdoRegistrada Bajo el N 10249, por el cual se establece el sistema de participación de loscursantes en la Municipalidad.
Que en el Expediente del VISTO, obran las correspondientes certificaciones delservicio prestado.
Que la Acta Acuerdo aludida se ha suscripto en el marco de las prescripciones de laOrdenanza Municipal N 5023/16, promulgada mediante Decreto Municipal N 161/2016.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumentolegal, conforme lo dispuesto por el Artículo 153v de la Carta Orgánica Municipal de laciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, Decreto MunicipalN 1948/2015 y el Decreto Municipal N 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVEARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOCE MIL CON 00/100 ($12.000,00), por la cursada del señor Matías Alejandro MERCAU CORREA, quién prestóservicios en el Instituto Municipal de Deportes, correspondiente al período de 02/10/16 al01/11/16. Ello por lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Bonificación a favor del señor MatíasAlejandro MERCAU CORREA, por la suma total de PESOS DOCE MIL CON 00/100 ($12.000,00), por el concepto descripto en el Articulo 1. Ello por los motivos expuestos en elexordio.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada con cargo al responsable presupuestario:Instituto Municipal de Deportes - Presidencia, Partida 31.ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para supublicación. Cumplido, archivar.
RSO[1JCIÓNS RvRN° 2
Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur.
República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Secretaria de Economia y Finanzas
I2flii-
“LAS ISLAS MALVINAS. GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SONY SERAN ARGENTINAS” fl [1 2 i:, •.
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 14
OfL2kI“2.016 — Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
=República Argentiria=Municipalidad de Ushuaia
USHUAIA,
VISTO el Expediente N CG/6586/2016, del registro de esta Municipalidad, y;CONS IDE RANDO
Que mediante Decreto Municipal N° 161/2016, se promulgó la Ordenanza Municipal N° 5023, lacual crea el “Programa de Formación Laboral” en el ámbito de la Municipalidad de Ushuaia.
Que mediante el expediente mencionado en el visto, se tramita el pago por la suma total dePESOS DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL 00/1 00 ($ 2.175.000,00), en concepto deasignación estimulo de LOS CURSANTES y por los montos detallados en el Anexo 1, que forma parteintegrante de la presente, realizadas en diferentes dependencias de la Municipalidad de Ushuaia,correspondientes al mes de Octubre de 2016.
Que mediante el Decreto Municipal N° 1449/2016 se aprobaron las Actas Acuerdo deFormación Laboral registradas bajo los N° 10771, 10772 y 10773.
Que constan en el cuerpo del expediente las certificaciones correspondientes informando que/- los cursantes cumplimentaron con las cláusulas convenidas.
Constando en el cuerpo del expediente las renuncias efectivas de los cursantes ARCOSMORINIGO Esteban, DNI N° 38.407.502, SANTA CRUZ Federico DNI N° 33.839.855, ARTETAIRIONDO Gonzalo DNI N° 32.748.685 y OBANDO GUZMAN Jonathan Ezequiel DNI N° 38.407.147 apartir de la fecha 01/10/2016, no correspondiendo la liquidación por el mes en ejecución.
Que el suscripto se encuena facultado para el dictado del presente instrumento legal, conformelo dispuesto por el Artículo 153° de a Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el AnexoIII de la Ordenanza Municipal N°49’$y Decretos Municipales N°1948/2015 y 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1°- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOS MILLONES CIENTO SETENTA YCINCO MIL CON 00/100 ($ 2.175.000,00), en concepto de asignación estimulo para LOSCURSANTES del Programa de Formación Laboral, detallados en el Anexo 1, que forma parte integrantede la presente, realizadas en diferentes dependencias de la Municipalidad de Ushuaia,correspondientes al mes de Octubre de 2016. ElIo por los motivos expuestos en el exordio.ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago en concepto de asignación estimulo para LOSCURSANTES y por el monto datallados en el Anexo 1, que forma parte integrante de la presente,realizadas en diferentes dependencias de la Municipalidad de Ushuaia, correspondiente al mes deOctubre de 2016, por la suma total de PESOS DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MILCON 00/1 00 ($ 2 175 000,00)
ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada con cargo al titular presupuestario, Secretaría deCoordinación de Gestión, partida ‘
ARTICULO 4° - Comunicar Dar ipia al Boletin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia Cumplido,archivar.
RESOLUCIÓN S.E. y E. N’fl fl 3
del Sur son y serán Argentinos”“Las Islas
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 15
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
=República Argentina=Municipalidad de Ushuaia
“2.016 - Año del Bicentenario de ¡a Declaración de la Independencia Nacional”
ANEXO 1 A LA RESOLUCION S.E. y F. N f2 16.-
Nro. Apellido y Nombre D.N.l. Monto1 FERRERO GONZALEZ, OMAR ALBERTO 34.978.516 $ 15.000.2 GARCIA, LAUTARO ANIBAL 36.445.236 $ 15.000.3 MAGALLANES, CRISTIAN DANIEL 34.335.083 $ 15.000.4 JUAREZ DESCH, KEVIN EDGARDO 37.261.833 $ 15.000.5 SILVA, CINDI YANINA 37.908.445 $ 15.000.6 DIAZ, CAREN ALEJANDRA 36.734.446 $ 15.000.7 GARCIA VARGAS, ROCIO Di4NA 37 533 316 $ 15 0008 RODRIGUEZ, CARLOS LUCAS 30.462.550 $ 15.000.9 SANDOVAL, JORGE EZEQUIEL 36.615.678 $ 15.000.
10 BAHAMONDEZ, CHIARAYAEL 40.844.558 $ 15.000.11 CUEVAS, LUCAS EZEQUIEL 39.999.895 $ 15.000.12 GALLEGOS, GONZALO HERNAN 32 769 125 $ 15 00013 GAMBINO, OSVALDO NAZARENO 36.734.186 $ 15.000,14 TORRES, RUBEN ARMANDO 26.676.040 $ 15.000.15 CASIMIRO, SEBASTIAN ISMAEL 35.356.555 $ 15.000.16 OYARZO COLIPAI, MANUEL SACARlAS 32.213.705 $ 15.000.17 RIOS, JAIRO EMANUEL 38.785.036 $ 15.000.18 CORDOBA, VICTOR MARCELO 38 406 801 $ 15 00019 ESCOBAR, LEONARDO 37.533.435 $ 15.000.20 MUÑOZ, PEDRO AGUSTIN 37.908.763 $ 15.000.21 JARA TORRES, GABRIEL EZEQU’EL 34.005.198 $ 15.000.22 DI GENNARO, VILMA RUTH 22.697.955 $ 15.000.23 RIQUELME GOMEZ, MARIA DEL CARMEN 26.185.446 $ 15.000.24 ESQUIVEL ESCOBAR, RODOLFO OSVALDO 93.862.930 $ 15.000.25 TELLO, DAMIAN 30.566.223 $ 15.000.26 BARRAZA, CLEMAR ORESTE 13.207.133 $ 15.000.27 OCHOA, HUGO DAVID 31.473.091 $ 15.000.28 DE MATOS, EMANUEL AGUSTíN 40.044.532 $ 15.000.29 DAMOTA, BRIAN ABEL 36 786 152 $ 15 00030 MANSILLA, CRISTIAN HERNÑ 35.885.073 $ 15.000.31 CAVAGLIATO, JONATHAN PAL3LO 36.432.634 $ 15.000.32 LEDESMA, DIEGO SEBASTIAN 35.885.063 $ 15.000.33 BARRIA, CRISTIAN ALFREDOI:, 33.688.288 $ 15.000.34 NEWMAN GOMEZ, DANIEL ALBERTO 38 087 953 $ 15 00035 RODRIGUEZ, FERNANDO ABEL 38.785.502 $ 15.000.36 BALDERRAMA, MARIO EDGAR 38.785.312 $ 15.000.37 MILLAO LLANCALAHUEN, JORGE GUILLERMO 34.483.627 $ 15.000.38 VILLANUEVA, RUBEN DARlO 36.452.783 $ 15.000.39 BLANCO LUCIANO DANIEL 34.674.731 $ 15.000.40 CHAVEZ, FERNANDO GERMAN 39.391.592 $ 15.000.41 ABALOS, JUAN ESTANISLAO 17.840.797 $ 15.000.42 ZUÑIGA, MARIO ALBERTO 28.509.682 $ 15.000.43 ANDRADE, RUBEN ALFREDO 25.914.986 $ 15.000.44 VILLALVA, BRUNO EDUARDO 26.262.825 $ 15.000.45 FUENTES, CRISTIAN EMANUEL —___________ 38 406 933 $ 15 00046 CARDENAS, VICTOR RAUL 24.162.064 $ 15.000.
A
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur son y serán Argentinos”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 16
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
=República Argentina=Municipalidad de Ushuaia
.“2.016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”
47 VILLARREAL, PEDRO DA’ID 29.161.330 $ 15.000.48 BORRELLI, SERGIO GABRÉL ADRIAN 40.000.111 $ 15.000.49 AGUILAR VERA, IVAN ESTEBAN 38.785.183 $ 15.000.50 SMITH, WALTER RICARDC 20.411.292 $ 15.000.51 CHOQUE, NICOLAS DARlO ALBERTO 36.123.938 $ 15.000.52 HERRERA, ANTONIO EXEQUIEL 38.967.869 $ 15.000.53 BETANCOURT, YOLANDA DEL MILAGRO 33.564.702 $ 15.000.54 GODOY, EDGARDO ANDRES 25.633.239 $ 15.000.55 QUINTANA, MARCELO DANIEL 34.483.792 $ 15.000.56 SULCA CUERVO, LUCAS 35.356.293 $ 15.000.57 MAÑARICUA BASSO, ESTEBAN NICOLAS 33.648.562 $ 15.000.58 LUQUE, JUAN GABRIEL 37.533.280 $ 15.000.59 VILLARREAL PAYAL, CARLOS EMANUEL 39.391.769 $ 15.000.60 GONZALEZ, PABLO NICOLAS 38.406.851 $ 15.000.61 LOPEZ, GISELA INES 33.688.010 $ 15.000.62 COLARTE, DIEGO CATRIEL SEBASTIAN 39.391.625 $ 15.000.63 DE MATOS, PATRICIAINES 29.358.407 $ 15.000.64 GOMEZ MARSHALL, MiLTON GABRIEL 35.869.118 $ 15.000.65 MILLANGUIR BENITEZ, MIGUEL ANGEL 39.391.450 $ 15.000.66 PUCA, SARA ALICIA 28.648.491 $ 15.000.67 OTEI BAUMGARTNER, DAIANA PRISCILA 38.407.333 $ 15.000.68 ALVAREZ, MARCOS ELIAS 40.214.581 $ 15.000.69 BELOZO, ELIAS DANIEL ..______________ 36.452.999 $ 15.000.70 NUÑEZ, ALEJANDRA BEAtRIZ 37 324 181 $ 15 00071 ZUÑIGA ALVAREZ, DIECO GERMAN 40.740.058 $ 15.000.72 RAMOS, SERGIO DANIEL. 35.356.259 $ 15.000.73 SAAVEDRA FLAVIA LUCIA 35.283.478 $ 15.000.74 VIVAR ALONSO PAOLA SOLEDAD 34 483 571 $ 15 00075 SCHALLER, NICOLAS PLUTÁRCO 34.335.186 .$ 15.000.76 ARIN, lARA ELIZABETH . 38.516.350 $ 15.000.77 BURGHI, ELIANA 35.888.440 $ 15.000.78 DOLCEMASCOLO, FRANCO LUCA 39.391.548 $ 15.000.79 SEVECA,YANINAVERONICA 28509868 $1500080 NUÑEZ PECOT, ESTEFAN1 36.734.566 $ 15.000.81 BANCHERO, MARIANELLA MONTSERRATH 38.741.214 $ 15.000.82 VALLE, ROMINA IVANA 38.088.107 $ 15.000.83 TOBA, ROCIO AYELEN 34.674.614 $ 15.000.84 MARTIRENA JURADO, NATALIA DANIELA 18.893.588 $ 15.000.85 JEREZ, BRENDA IVANNA 38.785.756 $ 15.000.86 OTTOLINI, MARÍA PÍA 34.978.707 $ 15.000.87 YSTECAHANDY, JORGE EZEQUIEL 32.769.260 $ 15.000.88 GOMEZ, CARLOS EMANUEL 32.626.391 $ 15.000.89 BOFFA, MATEO 28 848 862 $ 15 00090 VIDAL, NATALIA SOLEDAD 32.769.720 $ 15.000.91 SANCHEZ, NATALIA 33.494.093 $ 15.000.92 MURIÑO, LUCIANA FLORENCIA 38.406.941 $ 15.000.93 BUSTAMANTE, ROMINAU1JETA 37 533 433 $ 15 00094 BAKIRDJIAN MOYANO, ARBARA ROMINA 33.648.544 $ 15.000.95 CARDENAS LEGUE, LUISALEJANDRO 38.407.210 $ 15.000.96 GUERRERO, SELENIA DÉLVALLE 33.688.236 $ 15.000.97 PEREZ, MARIA FLORENCIi 33 167 907 $ 15 00098 ROSADO AlDA ELISABETH 38 407 083 $ 15 000
Las Islas Malvina Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinos
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 17
“2.016 - ño del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur=República Argentina=Municipalidad de Ushuaia
99 DELGADO, GABRIELA BEATRIZ 39.39L232 $ 15.000.100 DOMINGUEZ, MICAELA CRISTINA 40.000.930 $ 15.000.101 BERNAT, GISELE SOLEDAD 33.648.529 $ 15.000.102 CALDERON, MARIO LEONARDO 27.239.996 $ 15.000.103 SILVA LORENZO, DAIANA3ERALDINE 36.327.374 $ 15.000.104 MARISCAL LAUTARO ALEJANDRO 32.769.625 $ 15.000.105 CAIMAPO, LARA VANINA 39.391.991 $ 15.000.106 ARANDA, MONICA SILVIA 22.844.192 $ 15.000.107 GONZALEZ, ANDREA BENJAMINA 22.052.843 $ 15.000.108 SANDOVAL, ANTONIA SOLEDAD 30.282.239 $ 15.000.109 CHAUQUI, NOELIA SOLEDAD 28.150.588 $ 15.000.110 MURUA, MARIA MARTA 27.821.465 $ 15.000.111 ANDRADE, NICOLASJULIAÑ 39.391.202 $ 15.000.112 SARACHAGA, MARIA ALEJANDRA 28.008.431 $ 15.000.113 NUÑEZ CALDERON, GEORGINA ALEJANDRA 29.903.467 $ 15.000.114 LOPEZ, GERMAN SEBASTIAN•. 32.104.987 $ 15.000.115 DEANE, CAREN MAGALI 37.174.028 $ 15.000.116 GOMEZ, DAIANA ROMINA 32.498.123 $ 15.000.117 AINARDI, FRANCISCO JESUS 38.785.168 $ 15.000.118 AUSQUI, LUCIANO NICOLAS 38.785.118 $ 15.000.119 TORRES, GABRIEL GUSTAVO 33.688.242 $ 15.000.120 BARRÍA ÁGUILA, SANDRA ROMINA 28.008.547 $ 15.000.121 PRADENA SANCHEZ, CECILIA AYELEN 38.800.107 $ 15.000.122 VELAZQUEZ BASSI, MARIA KALEN 37.533.177 $ 15.000.123 VILLAFAÑA, GISELA AYELEN 34.334.909 $ 15.000.124 MAGAGNINI, NOELIA INES 31.652.387 $ 15.000.125 HERNANDEZ JULIAN AGUSTIN 36.734.062 $ 15.000.126 GONZALEZ, MARIA RAMONA 32.769.192 $ 15.000.127 MAZACOTE, JESICA SOLEAD 32 336 101 $ 15 000128 MEZZA, RAUL ALEJANDRO 29.744.577 $ 15.000.129 CASTRO, FLAVIA SOLEDAD 30.081.190 $ 15.000.130 GUZMAN CHINICOLA, MACARENA 40.740.163 $ 15.000.131 LLAUQUEN, VANESA NOEMI 33.182.655 $ 15.000.132 CARRASCO, MARTIN EZEQUiEL 35.356.456 $ 15.000.133 MAMANI LIMA MARIELA CRIZTINA. 35.885.187 $ 15.000.134 NAVARRO, DANIELA AYMARA 38.785.793 $ 15.000.135 VILLARROEL VERA, JUAN PíLLO 30.128.894 $ 15.000.136 ALVARADO VARGAS, JUAN F4E3LO 32.769.483 $ 15.000.137 ROMERO, ANTONELA DAIANÁ 35.356.050 $ 15.000.138 CABANILLAS ANDREA FABIAlJ 32 471 656 $ 15 000139 VERON YASMIN EUGENIA — 31.717.744 $ 15.000.140 MENDEZ LUCIANO HORACIO 36.931.638 $ 15.000.141 PADIN MAYRA BELEN 37.174.166 $ 15.000.142 VAZQUEZ, MATÍAS EZEQUIEL 38.406.918 $ 15.000.143 TAPIA, DARlO GABRIEL 28.043.982 $ 15.000.144 GONZALEZ, CARINA ALEJANDRA 22.329.781 $ 15.000.145 ZAMACOLA, LORENA ALICIA 32.270.567 $ 15.000.
TOTAL $2.175OOO.
•
:••.....
Jt,p1’J 2±
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur son y serán Argentinos”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 18
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTART IDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
=REPUBLICAARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARiA DE ECONOMÍA Y FINANZAS ‘2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional’
USHUAIA, 8 NGV 2016
VISTO el Expediente S.E. N°6614/2016, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo E N° 0092-00000664 a
favor de la firma VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.A., por la suma total
de PESOS DOS MIL SESENTAY NUEVE CON 11/100 ($2.069,11), referente a la prestación
del servicio de flete terrestre desde la ciudad de Buenos Aires hacia la ciudad de Ushuaia,
para el traslado de insumos Veterinarios adquiridos a través del Expediente S.G. Nro.
2244/2016 a favor de la firma FERNANDO RAO INSUMOS SANITARIOS, consistente en
elementos destinados al normal funcionamiento de la Dirección de Zoonosis.
Que a través de la Resolución S. S. D. E. N° 504/2016, se autorizó la contratación
directa de las firmas: EXPRESO ORO NEGRO S.A., por la suma total de PESOS CUATRO
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 71/100 ($ 4.667,71) y VÍCTOR MASSON
TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.A., por la suma total de PESOS TRES MIL
OCHOCIENTOS ($ 3.800,00), emitiendo a tal fin las Órdenes de Compra Nros. 511/2016 y512/2016, respectivamente.
Que de acuerdo a la modalidad de pago planteada por la firma VÍCTOR MASSONTRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.A., se dará por finalizado el cumplimiento de la Orden de
Compra N° 512/2016, una vez que el área correspondiente certifique la efectiva prestaciónde la totalidad del servicio.
Que oportunamente la firma ha presentado la Factura Tipo E N°0083-00041711, por la
suma total de PESOS DOS MIL SESENTAY NUEVE CON 11/100 ($2.069,11), la cual no ha
podido ser efectivamente validada en la Pagina WEB de la Administracion Federal deIngresos Públicos, por lo que se emitió la Nota de Crédito Tipo E N° 0092-00001631, por
idéntico monto.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado 1 de la
Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, OrdenanzaMunicipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del DecretoMunicipal N° 1255/201 3.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976 Decreto Municipal N° 1948/2015 y1-
/11.2.
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas o o
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 19
MiiU U L
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
=REPUBLICAARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1/1.2.
Decreto Municipal N° 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMIAY FINANZAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOS MIL SESENTA Y NUEVE
CON 11/100 ($ 2 069,11), referente a la prestacion del servicio de flete terrestre desde la
ciudad de Buenos Aires hacia la ciudad de Ushuaia, para el traslado de insumos Vetennarios
adquiridos a través del Expediente S.G. Nro. 2244/2016 a favor de la firma FERNANDO RAO
INSUMOS SANITARIOS, consistente en elementos destinados al normal funcionamiento de
la Direccion de Zoonosis de conformidad con la Orden de Compra N° 512/2016 Ello por los
motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo E N° 0092-00000664 a favor
de la firma VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR 5 A, por la suma total dePESOS DOS MIL SESENTA Y NUEVE CON 11/100 ($ 2.069,11), por la contratación antes
descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3° - Imputar la suma indicada en el Articulo 1° con cargo al Titular PresupuestarioSubsecretaría de Gobierno, Partida 013.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
RESOLUCIÓN 5. E. y F. N° O O 2 /2016.-
[g.b.o. 1
/
c .x
Las Islas Malvinas Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas
2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 20
L Z
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICAARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARiA DE ECONOMAY FINANZAS 2016 -Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional
USHUAIA, 8 NBV 2016
VISTO el Expediente C.P. N° 502812016, deI registro de esta Municipalidad; y
CONS 1 DERAN DO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo 8 N° 0003-000001 50 a
favor de la firma KREAR IMPRENTA de MALLEMACI JORGE, por la suma total de PESOS
CIENTO VEINTICINCO MIL CIEN CON 00/100 ($ 125.100,00), referente a la adquisición de
cartelería y papelería institucional, destinada a renovar el stock del Municipio y funcionarios,
de conformidad con lo requerido por la Coordinacion de Relaciones Institucionales a traves
de su Nota de Pedido N° 829/2016.
Que a través de la Resolución S. S. D. E. N° 541/2016, se autorizó la contratación
directa de la referida firma, por la suma total de PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL CIEN
CON 00/1 00 ($ 125.100,00), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N°538/2016.
Que el presente da por finalizado el cumplimiento de la referida Orden de Compra.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado 1 de la
Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza
Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto
Municipal N° 1255/201 3.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976, Decreto Municipal N°1948/2015 y
Decreto Municipal N° 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMIAY FINANZAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL
CIEN CON 00/100 ($ 125.100,00), referente a la adquisición de cartelería y papelería
institucional, destinada a renovar el stock del Municipio y funcionarios, de conformidad con lo
requerido por la Coordinacion de Relaciones Institucionales a traves de su Nota de Pedido N°
829/2016, de conformidad con la Orden de Compra N° 538/2016. Ello por los motivos
expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0003-000001 50 a favor
1/1.2.
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas n’ 3
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 21
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
=REPUBLICAARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
] fi 2 3
/11.2.
de la firma KREAR IMPRENTA de MALLEMACI JORGE, por la suma total de PESOS
CIENTO VEINTICINCO MIL CIEN CON 00/100 ($ 125.100,00), por la contratación antes
descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 538/2016, por la suma total de
PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL CIEN CON 00/100 ($ 125.100,00), referente a la
adquisición de cartelería y papelería institucional, destinada a renovar el stock del Municipio y
funcionarios, de conformidad con lo requerido por la Coordinación de Relaciones
Institucionales a través de su Nota de Pedido N° 829/2016. Ello por lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 4°.- Imputar la suma total de PESOS CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS CON
00/1 00 ($ 107.600,00), con cargo al Titular Presupuestario Intendencia, Partida 012 y la suma
total de PESOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 17.500,00), con cargo al
Titular Presupuestario Intendencia, Partida 013.
ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
L1
L
2016 -Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”
004283RESOLUCIÓN S. E. y E. N°
LH/2016-
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y sein Argentinas
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 22
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUUOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANT[: SUR
REPUBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS “2016-Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”
USHUAIA, ,
VISTO el Expediente S.E. N°7193/2.016 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que el mismo tramita la cancelación de las facturas tipo “B” que integra el Anexo 1 de la
presente, por la suma total de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
OCHO CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($55.368,83), de las firmas Dirección Provincial de
Obras y Servicios Prioritarios,. Dirección Provincial de Energía y Telefónica de Argentina S.A. en
concepto de adquisición de servicios prioritarios en diferentes reparticiones Municipales
e inmuebles Alquilados por el período descripto en el mencionado Anexo.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, Inciso d, Apartado 2), de la
Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza
Municipal N°4602 promulgada por Decreto Municipal N°1032/2014 y Articulo 16 del Anexo 1 del
Decreto Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado el presente instrumento legal, conforme
lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III
de la Ordenanza Municipal N°4976 y Decretos Municipales Nros. 1948/2015 y 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOML& Y FiNANZAS
RESUELVE
ARTICULO l0. Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($55.368,83), de las
firmas Dirección Provincial de Obras y Servicios Prioritarios, Dirección Provincial de Energía y
Telefónica de Argentina S .A. en concepto de adquisición de servicios prioritarios en diferentes
reparticiones Municipales e inmuebles Alquilados por el período descripto en el mencionado Anexo.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de las facturas Tipo “B” que integra el Anexo 1 de las
firmas de las firmas Direccion Provincial de Obras y Servicios Pnoritarios, Direccion Provincial de
Energía y Telefónica de Argentina S.A. por la suma total de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($55.368,83), Por el
concepto descrito precedentemente.
ARTICULO 3°.- Imputar en el ejercicio 2016 la suma indicada de acuerdo al Anexo 1 que integra la
presente.
ARTI CULO 4° - Comunicar “ar al Boletin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia Archivar
RESOLUCIONS.E.YF.N° 011 2 /2.016
L’!i“Las Islas Malvinas,
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 23
00 426
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINAMUNICLPALIDAD DE USHTiAIA
SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
ANEXO 1 DE LA RESOLUCIÓN S. E. Y F. N°
“2016-Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional’
00 2 i /7016
Dirección Provincial de Obras y Servicios SanitariosPeríodo 09/2016
Comprobante N°442 Insumo 5549 Partida 13
PROVEEDOR: TELEFONICA ARGENTINA S. A.PERiODO 01/08/2016 AL 31/08/2016
c:
Propietario Área Unidad Domicilios Facturas B N° UGC UGG Total
. . 7595 25deMayoN°151 03-606370 85.10299Querciali Adolfo Femando Juzgado de Falta26366 25 de Mayo N°143 03-606373 S5.669,39
Municipalidad de Ushuaia 5OvoPo issctwsaArai Eu&,Fdul 17234 2 de Abril N° 1577 03-611319 8380,95lisa Isaac Cirilo Dpto. Barrios (Alquiler) 1641 Marco Zar N°340 03-620732
72 104586.922,65
lorquez Ema Joaquina Oficina de Empleo (Alquiler) 8425 Tekenika N°487 03-620671 83.992,24orquez Ema Joaquina Higieneurbana (Alquiler) 1085 )amiana Fique N°101 03-620670 S2.872,62
Municipalidad de Ushuaia Centro Cultural Esther Fadul 24660 2 De Abril N° 1577 03-61 1318 $13.971,79lomberos Voluntarios Talleres Artísticos 12389 Fagnano N°487 03-606024 — $10.064,34
TOTAL $48.976,97
Dirección Provincial de Enereía
Período 09/2016
COMPROBANTE N°451 Insumo 5568 Partida 13
Propietario Área Medidor N° Domicilios Faciuras B N° UGC UGG Total
1ercadoMariaAurelia Prc5NñcIeodeAcmsonlCmretNAC. 2957506 ‘uanipN°2089 04-821025 S2.086,32
lunicipalidad de Ushuaia Talleres Cultural (convenio 5970) 1321589 H. de MagaEanes N°974 04-797644 72 1047 82.442,55haz Isaac Cirilo Dpto. Barrios 6899376 Marco Zar N°340 04-813146 $1.174,99
TOTAL $5.703,86
COMPROBANTE N°445 Insumo 5752 Partida 13
Facturas “B” N° Tipo de Servicio Cuenta U.G.C./U.G.G. Total0904-244794 68023 159/480 $344,000904-244796 TramnASLe,ur,u2nBesçr,ñ,t 82736 319/1471 8344.00
TOTAL $688,00
TOTAL $55.368,83
ISR
,/ Çi\
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwch del Sur sony serán Argentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 24
Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia ‘2016 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”
USHUAIA, NOf 2016
VISTO el expediente O.P. N° 5343/2016, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “B” N° 0005 - 00000020, a
favor de la Firma “CARMEN PIMENTEL”, por la suma de PESOS CIENTO VEINT1TRES MIL
TRESCIENTOS CON 00/1 00 ($ 123.300,00).
Que la misma corresponde a la contratación de los servicios de un (1) equipo vial, tipo
retroexcavadora, con operario, destinado al mantenimiento de calles durante la temporada invernal
2016, por el período comprendido desde el día 09/06/2016 al 30/06/2016.
Que de acuerdo al Acta de Medición obrante a fojas 3 que indica que se ha cumplido de
conformidad con la prestación antes mencionada.
Que a través del Decreto Municipal N° 549/2016, se adjudicó la Licitación Pública N°
07/2016 a la mencionada firma, emitiéndose en consecuencia de ello la Orden de compra N°
202/2016.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110, inciso a) de la Ordenanza
Municipal N° 3693, modificada por Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N°
1032/2014 y el Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Articulo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,
Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, promulgada por el Decreto Municipal N° 1948/2015, yel Decreto Municipal N° 1574/2016,
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CIENTO VEINTITRES MIL TRESCIENTOS
CON 00/100 ($ 123.300,00), correspondiente a la contratación de los servicios de un (1) equipo vial,tipo retroexcavadora, con operario, destinado al mantenimiento de calles durante la temporadainvernal 2016, por el período comprendido desde el día 09/06/2016 al 30/06/2016. Ello, por loexpuesto en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “B” N° 0005 - 00000020, a favor dela Firma “CARMEN PIMENTEL”, por la suma de PESOS CIENTO VEINTITRES MIL TRESCIENTOSCON 00/1 00 ($ 123.300,00), correspondiente al servicio indicado en el artículo Precedente. Ello, porlos motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular presupuestario,
Subsecretaría de Servicios Públicos - Partida 013.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.RESOLUCIÓN S.E. y F. N fl 2 /2016.-
&O L. c
c
go 42 5del Sur, Son y Serán Argentinas”“Las Islas Malvinas, Georgias
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 25
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia
Secretaria de Economia y Finanzas 2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional’
USHUAIA, 8 NOV 2O1
VISTO el expediente OP N° 7048/2016, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que el mismo gestiona el pago de la factura tipo “B” N° 0002 — 00000050, por la suma
total de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 64.800,00), a favor de
la firma MARANATA S.R.L., en concepto de pago por los servicios prestados correspondientes a la
contratación de un (1) equipo vial tipo retroexcavadora, con operario, destinado a realizar tareas de
mantenimiento de calzadas durante la temporada invernal 2016, durante el período detallado en el
Acta de Medición obrante a fojas 3.
Que mediante Decreto Municipal N° 549/2016, se adjudicó la Licitación Pública N°
07/2016, a la firma antes mencionada, por la suma total de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y
TRES MIL CON 00/1 00 ($ 333.000,00), por el termino de TRESCIENTAS SETENTA (370) horas, a
razón de PESOS NOVECIENTOS ($ 900,00) cada una, emitiendo a tal fin la Orden de Compra N°
201/2016.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110, inciso a) de la Ordenanza
Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, modificada por Ordenanza
Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal
N° 1255/201 3.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la
ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, promulgada por el Decreto
municipal 1948/2015 y Decreto Municipal N° 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 64.800,00), a favor de la firma MARANATA S.R.L., en concepto de
pago por los servicios prestados correspondientes a la contratación de un (1) equipo vial tipo
retroexcavadora, con operario, destinado a realizar tareas de mantenimiento de calzadas durante la
temporada invernal 2016, durante el periodo detallado en el Acta de Medición obrante a fojas 3,
conforme el Decreto Municipal N° 549/2016 y orden de compra N° 20112016. Ello, por las razones
expuestas en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “B” N° 0002 — 00000050, por la suma
total de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 64.800,00), a favor de
la firma MARANATA S.R.L., por el concepto descripto en el Artículo 10. Ello, por los motivos
expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el artículo 1°, con cargo al titular presupuestario:Subsecretaría de Servicios Públicos - Partida 13.
ARTICULO 4°-Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.
RESOLUCIÓN 5. E. y F. N° 2 R 6 /2016.-
L. (ko‘
Ir flfl 1.1 Qrn Arnan+n,,& 428
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 26
I. 2 7
Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur. “2016 — Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional’República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Secretaria de Economía y Finanzas
USH UAIA,
VISTO: El expediente N 4952-lDI2016, del registro de esta Municipalidad, y;CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramitan los gastos ocasionados por el “Programa deFormación Laboral”, por la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL CON 00/100 ($ 36.000,00),correspondiente al período del mes de octubre 2016.
Que mediante el Decreto Municipal N° 1018/2016 se aprobó la Acta AcuerdoRegistrada Bajo el N° 10450, por el cual se establece el sistema de participación de loscursantes en la Municipalidad.
Que en el Expediente del VISTO, obran las correspondientes certificaciones delservicio prestado.
Que la Acta Acuerdo aludidas se ha suscri pto en el marco de las prescripciones de laOrdenanza Municipal N 5023/16, promulgada mediante Decreto Municipal N 161/2016.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dctado del presente instrumentolegal, conforme lo dispuesto por el Artículo 153v de la Carta Orgánica Municipal de laciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, Decreto MunicipalN 1948/2015 y el Decreto Municipal N° 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVEARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA Y SEIS MIL CON 00/100($ 36.000,00), por la cursada de las personas que se encuentran detalladas en el Anexo Ide la presente, quienes prestaron servicios en el Instituto Municipal de Deportes,correspondiente al período de octubre de 2016. ElIo por lo expuesto en el exordio.ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Bonificación a favor de los cursantes quese detallan en el Anexo 1 de la presente, por la suma total de PESOS TREINTA Y SEIS MILCON 00/100 ($ 36.000,00), por el concepto descripto en el Articulo 1. Ello por los motivosexpuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada con cargo al responsable presupuestario:Instituto Municipal de Deportes - Presidencia, Partida 31.ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para supublicación. Cumplido, archivar.
RESOLUCIÓN S. E. y F. N° fl 12016.-
1.e.v.
r(1 ó4
“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICI 1 DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 27
/ 1
‘ ‘)
Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur.
República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Secretaria de Economía y Finanzas
“2016—Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”
ANEXO 1 - RESOLUCIÓN S.E. y F. N 2016.
NOMBRE Y APELLIDQ4LIQUIDARCASSINO, Noelia Paola $12.000,00ERIAS, Conrado Martín $12.000,00LP’Pr
TOTAL $ 36.000.00
!Ç•) ¿S L. c. o
h-
ñll &287
“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERÁN ARGE\TINAS’
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 28
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDAE ISLAS DELATLANTICO SUR
zREPUBLICAARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS 2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional
USHUAIA,8 NOV 2016
VISTO el Expediente S.G. N° 6268/2016, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0006-00000553 de
la firma ECO PRINT de Romina Noelia ESCOFET, por la suma total de PESOS
CUATROCIENTOS OCHENTA ($ 480,00), referente a la adquisición de DOS (2) teclados
para computadora destinados al normal desarrollo de las tareas que realiza la Dirección de
Transporte.
Que a través de la Resolución S. S. D. y E. N° 684/2016 se autorizó la contratación
directa de la mencionada firma, por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA
($480,00), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N° 697/2016.
Que en virtud a la modalidad de pago establecida por la firma citada, se dará por
finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra mencionada precedentemente, una vezque el área pertinente certifique la efectiva recepción de los insumos requeridos.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado 1 de la
Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza
Municipal N° 5115 promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo 1 del Decreto
Municipal N° 1255/201 3.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 yDecreto Municipal N°1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMIAY FINANZAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA
($ 480,00), referente a la adquisición de DOS (2) teclados para computadora destinados al
normal desarrollo de las tareas que realiza la Dirección de Transporte, de conformidad con la
Orden de Compra N° 697/2016. ElIo por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0006-00000553 de la
firma ECO PRINT de Romina Noelia ESCOFET por la suma total de PESOS
ÇUATROClENTOS OCHENTA ($ 480,00), por la adquisición antes descripta. Ello por los
1/1.2.
UI? 42jLas Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 29
111.2.
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
=REPUBLICAARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2016-Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional
sÍ’
\ (-
r.: c•
motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular presupuestarioSubsecretaría de Gobierno, Partida 12.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,archivar.
/ESLUClÓN S. E. y E. N° /2016.-
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 30
•9•.H•.
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS “2016-Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional’
USHUAIA, NOV 2016
VISTO el Expediente S.D. N° 4199/2016 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Resolución 5. E. y E. N° 4050/2016 se autorizó el pago de lasFacturas Tipo 8 Nros. 0001-00000008, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS
CUARENTA Y UN MIL ($ 441.000,00) y 0001-00000009, por la suma de PESOS CIENTOCINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 154.350,00) de la firma E. O.M. TOUR S.R.L., totalizando la suma de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MILTRESCIENTOS CINCUENTA ($ 595.350,00), referente a la contratación para la prestacióndel servicio de transporte destinado a los niños asistentes a la Colonia de Invierno — Edición2016, de conformidad con lo requerido por la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y deDerechos Humanos a través de la Nota de Pedido N° 179/2016.
Que se ha incurrido en un error involuntario, al enumerar los articulos, de la referidaresolución.
Que en consecuencia, resulta necesaria la emisión de un nuevo acto administrativoque regularice las presentes actuaciones.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad deUshuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015,Decreto Municipal N° 1574/20l6yArtículos 117° y 146° de la Ley Provincial N°141.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVEN:
ARTICULO 1°.- Sustituír el Artículo 4° de la Resolución S. E. Y F. N° 4050/2016, el quequedará redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 4°.- Autorizar a la Dirección de
Tesorería a realizar las compensaciones autorizadas a fojas 227. Ello por lo referido en losconsiderandos”. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Incorporar el Articulo 5°, el que quedara redactado de la siguientemanera: “ARTICULO 5°.- Imputar la suma Indicada en el Articulo 1° con cargo al Titularpresupuestario Secretaría de Politicas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, Partida013”. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Reenumerar el Articulo 5°, el que quedara redactado de la siguiente
1/1.2.
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinos”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 31
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
zREPUBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
00RESOLUCION S. E. Y F. N° /2016.-
L•. c•I1c »(.
C•’••.
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinos” t•.J•••0
flP
2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional1112.
manera:”ARTICULO 6°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.Cumplido archivar ‘.Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 4.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplidoarchivar
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 32
‘2.O16 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”Provincia de Tierra dci Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur=República Argentina=Municipalidad de Ushuaia
USHUAIA,
8 NOV 2016
VISTO el Expediente N° CG/632412016, del registro de esta Municipalidad, y;CONSIDERANDO
Que mediante la Ordenanza Municipal N° 5023, se crea el “Programa de FormaciónLaboral” en el ámbito de la Municipalidad de Ushuaia.
Que mediante el expediente mencionado en el visto, se tramita el pago por la suma total dePESOS DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CON 00/100 ($ 266.000,00), en concepto de
asignación estimulo de LOS CURSANTES y por los montos detallados en el Anexo 1, que formaparte integrante de la presente, realizada en diferentes dependencias de la Municipalidad deUshuaia, correspondiente al periodo descripto en el mencionado Anexo.
Que el Acta Acuerdo fue registrada bajo el N° 10834, encontrándose en perfeccionamiento
el decreto ratificatorio.
Que constan en el cuerpo del expediente de marras las certificaciones correspondientesinformando que los cursantes ;umpIimentaron con las cláusulas convenidas.
Que el suscripto se ercuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,conforme lo dispuesto por el Artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,
en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976 y Decretos Municipales Ns° 1948/2015 y1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS
MIL CON 00/100 ($ 266.000,00), en concepto de asignación estimulo de LOS CURSANTES,
detallados en el Anexo 1, que forma parte integrante de la presente, realizada en diferentes
dependencias de la Municipalidad de Ushuaia, correspondientes al periodo descripto en el
mencionado Anexo. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar yaprobar el pago por pasantía de LOS CURSANTES y por el monto
detallado en el Anexo 1, que forma parte integrante de la presente, realizada en diferentes
dependencias de la Municipalidad de Ushuaia, correspondientes al periodo descripto en el
mencionado Anexo, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CON
00/1 00 ($ 266.000,00).
ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada con cargo al titular presupuestario, Secretaría deCoordinación de Gestión, partida 31.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Cumplido,archivar.
y *“
RESOLUCIÓN S.E. y FiÑ ¿
c.
go 2U
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 33
O’
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
=República Argentina=Municipalidad de Ushuaia
2.016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”
ANEXO 1 A LA RFqAI 1 l(IñMfl fl ¿2 q
SE. y F. Ñ
Nro. Apellido y Nombre D.N.I. PERIODO MontoDel 04/10/16 al
1 MOLINA SATELLE, EMILSE A’ELÉN 38.087.682 31/10/16 $13.500,00, DeI 01/10/16 al $15.000,00
2 BENITEZ, DAVID 40.755.123 31/10/16Del 01/10/16 al $15.000,00
3 ALEGRÍA, PATRICIA ESTELA 23.612.864 31/10/16Del 01/10/16 al
4 BUSS, MATÍAS ARIEL 37.174.188 31/10/16 $15.000,00DeI 01/10/16 al $15.000,00
5 GONZÁLEZ, GUSTAVO ADRIÁN 34.317.619 31/10/16DeI 01/10/16 al $15.000,00
6 MALDONADO, GABRIELA 35.162.226 31/10/16Del 06/10/16 al
7 MINETI, MÓNICA DEL VALLE 23.181.215 31/10/16 $12.500,00Del 01/10/16 al $15.000,00
8 PONCE, MARTÍN NICOLÁS 35.885.076 31/10/16DeI 01/10/16 al $15.000,00
9 UMFUHER, GRACIELA R. 14.956.555 31/10/16DeI 01/10/16 al
10 VELAZQUEZ, LEONARDO JULIÁN 36.734.198 31/10/16 $15.000,00Del 01/10/16 al $15.000,00
11 ROBINSON, DAMIAN EDGARDO 34.978.755 31/10/16DeI 01/10/16 al $15.000,00
12 YASUCK, MARIANO AGUSTÍN 37.333.582 31/1 0/16Del 01/10/16 al
13 MONTERO SIGVARD, JUAN IGNAClO 39.391.599 31/10/16 $15.000,00Del 01/10/16 al $15.000,00
14 BARRÍA, MIGUEL ÁNGEL 30.128.976 31/10/16DeI 01/10/16 al $15.000,00
15 RAMOS, ALEJANDRO 38.785.384 31/10/16DeI 01/10/16 al $15.000,00
16 ROMÁN, FACUNDO LUIS 35.884.909 31/1 0/16Del 01/10/16 al $15.000,00
17 AGÚERO, JUAN GABRIEL 25.075.884 31/10/16Del 01/10/16 al $15.000,00
18 BARRÍA COLIAGUÉ, RICARDO JONATÁN 36.734.380 31/10/16 /TOTAL 66.OOO,OO
/
!ltT
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 34
O29i
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina “2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
USHUAIA, 9 NOV 2018
VISTO el expediente CPN° 7013/2016; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la 6° Rendición del Fondo Permanente de la Dirección de
Ceremonial y Protocolo, dependiente de la Ss.U.L, Comprobante N° 64, para atender gastos protocolares
de la Intendencia Municipal, otorgado mediante Resolución S.E. Y F. N° 2263/2016, por la suma de
PESOS CIENTO C1NCIJENTA MIL ($ 150.000,00).
Que la presente resolución tiene como objetivo aprobar el gasto de la 6° Rendición del Fondo
Permanente de la Dirección de Ceremonial y Protocolo, dependiente de la Ss.U.L; Comprobante N° 64,
por la suma de PESOS SETENTA MIL CIENTO VE1NTIC1NCO CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS
($ 70.125,76).
Que el presente se encuadra de acuerdo a lo establecido en el Articulo 68, de la Ordenanza
Municipal N° 3693, Decreto Municipal N° 104/2016 y disposición complementaria y transitoria primera
de la Carta Orgánica Municipal.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, conforme
lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de
la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N° 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMItAY FiNANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Autorizar y aprobar el gasto por la suma de PESOS SETENTA MIL CIENTO
VEINTICINCO CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 70.125,76), correspondiente a la 6° Rendición
del Fondo Permanente de la Dirección de Ceremonial y Protocolo, dependiente de la Ss.U.L,
Comprobante N° 64, según detalle obrante en el Anexo 1 de la presente.
ARTICULO 2°.- Renovar parcialmente, por la suma de PESOS SETENTA MIL CIENTO VEINTICINCO
CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 70.125,76), el Fondo Pennanente de la Dirección de Ceremonial
y protocolo, dependiente de la Ss.U.I., para atender gastos protocolares de la Intendencia Municipal,
otorgado mediante Resolución S.E. Y F. N° 2263/201, por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA
MIL ($ 150.000,00).
ARTICULO 3°.- Imputar la presente según lo detallado en el Anexo 1 adjunto.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.
1RESOLUCIONS.E.YF.N° ‘‘ /2.016.-
y TG
[ ‘.
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 35
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Ejercicio 2016
RENDICION DE FONDO PERMANENTE
Comprobante
Rendi clon
Habilitado
Fecha
Expediente 007013 CP 16
UGest Insumo Descripcion OC/Fac focf Cantidad Precio Total Cta.
1313 9660 GASTOS PROTOCOLARES
1313 9660 GASTOS PROTOCOLARES
1313 9660 GASTOS PROTOCOLARES
1313 7310 OBSEQUIOS VARIOS
1313 9660 GASTOS PROTOCOLARES
1313 9660 GASTOS PROTOCOLARES
1313 9660 GASTOS PROTOCOLARES
1313 9660 GASTOS PROTOCOLARES
1313 9660 GASTOS PROTOCOLARES
1313 7310 OBSEQUIOS VARIOS
(1313 7310 OBSEQUIOS VARIOS
1313 7310 OBSEQUIOS VARIOS
1313 7310 OBSEQUIOS VARIOS
1313 7310 OBSEQUIOS VARIOS
1313 7310 OBSEQUIOS VARIOS
1313 7310 OBSEQUIOS VARIOS
1313 7310 OBSEQUIOS VARIOS
1313 7310 OBSEQUIOS VARIOS
1313 7310 OBSEQUIOS VARIOS
1313 7310 OBSEQUIOS VARIOS
1313 7310 OBSEQUIOS VARIOS
1313 7310 OBSEQUIOS VARIOS
1313 7310 OBSEQUIOS VARIOS
1313 7310 OBSEQUIOS VARIOS
1313 7310 OBSEQUIOS VARIOS
1313 7310 OBSEQUIOS VARIOS
1313 7310 OBSEQUIOS VARIOS
1313 7310 OBSEQUIOS VARIOS
1313 7310 OBSEQUIOS VARIOSÇl3l3 7310 OBSEQUIOS VARIOS
1313 7310 OBSEQUIOS VARIOS
1313 7310 OBSEQUIOS VARIOS
1313 7310 OBSEQUIOS VARIOS
1313 7310 OBSEQUIOS VARIOS
1313 7310 OBSEQUIOS VARIOS
1313 7310 OBSEQUIOS VARIOS
1313 7310 OBSEQUIOS VARIOS
1313 7310 OBSEQUIOS VARIOS
1313 7310 OBSEQUIOS VARIOS
1313 7310 OBSEQUIOS VARIOS
1313 7310 OBSEQUIOS VARIOS
1313 7310 OBSEQUIOS VARIOS
qn’9 1
Fecha 18/10/16
Pagina
00064
0001
09333 FONDO PERMANENTE DIR. DE
( Con Reposicion O . ? 9 1ANEXO 1 DE LA RESOLUCION SE.y F. Nro.
_________/
2016
Memo: 6ta. rendicion fondo permanente de la D.C. y P. por gastos
protocolares.—
CEREMONIAL Y PR
1313
1313
1313
1313
9660
9660
7310
7310
GASTOS PROTOCOLARES
GASTOS PROTOCOLARES
OBSEQUIOS VARIOS
OBSEQUIOS VARIOS
0000139270 03/10/16
0000139270 03/10/16
0000101765 02/09/16
0000102226 05/09/16
0000000115 03/10/16
0000002084 05/10/16
0000002084 05/10/16
0000001275 04/10/16
0000015430 06/10/16
0000015430 06/10/16
0000015430 06/10/16
0000015430 06/10/16
0000015430 06/10/16
0000001418 03/10/16
0000001418 03/10/16
0000001418 03/10/16
0000001418 03/10/16
0000001418 03/10/16
0000001418 03/10/16
0000001418 03/10/16
0000001418 03/10/16
0000001618 03/10/16
0000000224 04/10/16
0000000224 04/10/16
0000077808 07/10/16
0000077808 07/10/16
0000077808 07/10/16
0000077808 07/10/16
0000077808 07/10/16
0000077808 07/10/16
0000077808 07/10/16
0000077808 07/10/16
0000077808 07/10/16
0000077808 07/10/16
0000077808 07/10/16
0000077808 07/10/16
0000000690 08/10/16
0000000690 08/10/16
0000000690 08/10/16
0000000690 08/10/16
0000000690 08/10/16
0000000690 08/10/16
0000000690 08/10/16
0000000690 08/10/16
00;fl00069’ 08/10/16
O000069 08/10/16
4.00
4.00
1.00
15.00
1 .00
6.00
1.00
60.00
10.00
1 .00
1.00
1 .00
2.00
3.00
2.00
3.00
3.00
2.00
25.00
5.00
17.00
2.00
7.00
1.00
3.00
3.00
1 .00
2.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
6.00
3.00
1 .00
1.00
2.00
2.00
1 .00
1.00
1.00
1 .00
2.00
1 .00
3_QQ
54.77
27.84
41000
140.00
5,200.00
3.84
18.54
180.00
80.24
66.14
12.09
207.80
97.95
350.00
75.00
479.00
539.00
370.00
36.00
53.90
99.90
290.00
7O00
30.00
75.31
51 .58
123.65
117.66
114.24
30.03
4315
36.62
75.46
24.00
74.54
42.15
134.46
117.04
250.94
382.50
264.11
211.27
34&80
276.01
128.16
16200
SubTotal
219.08 00050013
111.36 00050013
410.00 00050013
2,100.00 00050013
5,200.00 00050013
23.04 00050013
18,54 00050013
10,800.00 00050013
802.40 00050013
66.14 00050013
12.09 00050013
207.80 00050013
195.90 00050013
1,050.00 00050013
15000 00050013
1,437.00 00050013
1,617.00 00050013
740.00 00050013
900.00 00050013
269.50 00050013
1,698.30 00050013
580.00 00050013
490.00 00050013
30.00 00050013
225.93 00050013
154.74 00050013
123.65 00050013
235.32 00050013
342.72 00050013
90.09 00050013
12945 00050013
109.86 00050013
226.38 00050013
144.00 00050013
223.62 00050013
42.15 00050013
13446 00050013
234.08 00050013
501.88 00050013
382.50 00050013
264.11 00050013
211.27 00050013
346.80 00050013
552.02 00050013
128.16 00050013
486.00 00050013
34,417.34
O ti •1. 2 1
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 36
Comprobante 00064
Rendicion 0001
Habilitado 09333 FONDO PERMANENTE OIR. DE
Fecha
Expediente 007013 CP 16
CEREMONIAL Y PR
Memo: 6ta. rendicion fondo permanente de a D.C. y P. por gastos
protocolares.—
UGest
1313
1313
1313
1313
1313
Insumo Descripcion
7310
7310
7310
7310
7310
Factura
0000001418
0000001422
0000000690
0000002084
0000015430
0000139270
OC/Fac focf
O(YJ0000690 08/10/16
0;50001422 14/10/16
0000001422 14/10/16
0000006016 14/10/16
0000006054 17/10/16
Nro. OP
8515 18796 ¡8754 ¡8476 ¡8507 ¡8377 ¡
Resumen p/Cuenta
00050013
Total: 70,125.76
70,125.76 ¡ :JSHUAI4
Resumen p/Partida
1 Servicios
Total:
1 Resumen por UG e Insumo
70,125.76
70,125.76 1
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Ejercicio 2016
RENDICION DE FONDO PERMANENTE1. 1
( Con Reposicion ) -
ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.Ey F. Nro.
_________/
2016
Fecha 18/10/16
Pagina 2
OBSEQUIOS VARIOS
OBSEQUIOS VARIOS
OBSEQUIOS VARIOS
OBSEQUIOS VARIOS
OBSEQUIOS VARIOS
¡ Resumen Factura—Proveedor
Cantidad Precio Total Cta.
1.00 66.42 66.42 00050013
2.00 626.00 1,252.00 00050013
1.00 1,140.00 1,140.00 00050013
30.00 950.00 28,500.00 00050013
5.00 95000 4,750.00 00050013
Total 70,125.76
TOTAL Fecha NCheque
EL MUNDO S.R.L.— Importación y Export. 8,441.80 03/10/2016 0002469841EL MUNDO S.R.L.— Importación y Export. 2,39200 14/10/2016 0002469845RAYUELA de LEANDRO ALONSO 3,307.70 08/10/2016 0002469844RAYUELA de LEANDRO ALONSO 41.58 05/10/2016 0002469838COSMOS DE KAYROS S.A. 1,284.33 06/10/2016 0002469840COSMOS DE KAYROS S.A. 330.44 03/10/2016 0002469834
0000101765 PIONEROS DEL SUR S.A. 410.00 02/09/2016 0002469835 8378 ¡0000102226 PIONEROS DEL SUR S.A. 2,100.00 05/09/2016 0002469836 83790000000224 IMPRENTA FORMAS S.R.L. 520.00 04/10/2016 0002469842 85170000077808 SAN MARTIN S.R.L. 2,047.91 07/10/2016 0002469843 8737 10000000115 IDEOGRAMAS DE ARIEL E. ARRUDA 5,200.00 03/10/2016 0002469837 8380 ¡0000006016 SIETE COLORES DE OTERO SERGIO DARlO 28,50000 14/10/2016 0002469846 8808 ¡0000006054 SIETE COLORES DE OTERO SERGIO DARlO 4,750.00 17/10/2016 0002469847 8809 ¡0000001275 AHUMADERO USHUAIA PATAGONICA S.R.L. 10,800.00 04/10/2016 0002469839 8477 ¡
Total 70,125.76
2 ‘1
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 37
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Ejercicio 2016
RENDICION DE FONDO PERMANENTE
Fecha
Expediente 007013 CP 16
Memo: 6ta. rendicion fondo permanente de La D.C. y P. por gastos
protocolares - —
1313 7310 OBSEQUIOS VARIOS
1 1313 9660 GASTOS PROTOCOLARES
Resumen Retenciones Aplicadas
Proveedor
Iopago 008380
00055 Direccion General de Rentas
07211 ALICUOTA ADIC. EDO. FINANC.
jOpago 008477
1 00055 Direccion General de Rentas
(jI 07211 ALICUOTA ADIC. EDO. FINANC.
Opago 008515
00055 Direccion GeneraL de Rentas
07211 ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC.
Opago 008754
1 00055 Direccion GeneraL, de Rentas
07211 ALICUOTA ADIC.. FDO. FINANC.
jopago 008808
1 00055 Direccion General de Rentas
1 07211 ALICUOTA ADIC. EDO. FINANC.
jopago 008809
¡ 00055 Direccion General de Rentas
1 07211 ALICUOTA ADIC. EDO. FINANC.
63,269.41
6,856.35
Comprobante
Rendi cion
Habilitado
( Con Reposicion
ANEXO 1 DF LA RESOLUCION S.E.y
00064
0001
09333 FONDO PERMANENTE DIR. DE CEREMONIAL Y PR
fl ñ ‘
u ¿
E. Nro.
________/
2016
Fecha 18/10/16
Pagina 3
Total: 70,125.76
N Cheque
— A.RE. 02469848
DE SCIO 02469849
— A.RE. 02469848
DE SCIO 02469849
- A.RE. 02469848
DE SCIO 02469849
- A.RE. 02469848
DE SCIO 02469849
— A.RE. 02469848
DE SCIO 02469849
— A.RE. 02469848
DE SCIO 02469849
Importe
156.00
52.00 ¡
324.00
108.00 ¡
506.51
84.42 ¡
99.23 ¡33.08 ¡
1,710.00
285.00 ¡
285.00
47.50 ¡
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 38
Saldo segun Libro—Banco al 18/10/2016(+) Creditos no contabilizados
(—) Debitos no contabilizados
(—) Depositos no Acreed. por el Banco(+) Cheques no presentados
Resultado
Saldo Bancario
Fin de Listado
79,874.24
0.00
0.00
0.00
37,525.24
11L399.48
117,399.48
DOP yE.DE (JV1fr
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Hoja 0001 — Fecha 18/10/16 Ejercicio 2016
Conciliacion Bancaria al 18/10/16 — Cuenta 1710505/3 FDO.PTE. OIR DE CEREMONIAL Y PROTOCOLOFecha Cod Concepto NroComp Debe Haber
Diferencias Libro — Banco al 18/10/16
06/10/16 099 Cheq. Emitidos 02469842 0.00 520.0014/10/16 099 Cheq. Emitidos 02469545 0.00 2,392.0017/10/16 099 Cheq. Emitidos 02469846 0.00 26,505.0017/10/16 099 Cheq. Emitidos 02469847 0.00 4,417.5018/10/16 099 Cheq. Emitidos 02469848 0.00 3,080.7418/10/16 099 Cheq. Emitidos 02469849 0.00 610.00
Analisis de Resultado
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 39
U ¿
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARiA DE ECONOMIA Y FINANZAS 2016- Año del Bicentenario dele Declaración de la Independencia Nacional
USHUAIA, 10 NOV 2016
VISTO el Expediente O.P. N°7294/2012 deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Resolución S. H. y F. y S. D. y G. U. N° 21/2013 se adjudicó la
Licitación Privada N° 11/2013 a la firma CENTINELA S.R.L, por la suma total de PESOS
TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS ($ 388.800,00), correspondiente a
la contratación del servicio de control, monitoreo y vigilancia del predio recuperado en
alrededores de la cantera municipal, por el término de NUEVE (9) meses, a los fines de evitar
actos de vandalismo, intrusamiento y robo del patrimonio municipal, de acuerdo al
requerimiento de la Dirección de Control Operativo, dependiente de la Subsecretaría de
Servicios Públicos, a razón de PESOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS ($43.200,00) mensuales; por ser su oferta conveniente económicamente a los intereses
municipales y ajustarse a lo demandado por el sector requirente, en un todo de acuerdo a lo
previsto en el Acta de Pre-adjudicación N° 37/201 3, obrante a fojas 70.
Que a tal fin, la Dirección de Compras Mayores y Menores ha emitido oportunamente
la Orden de Compra Nro. 579/2013.
Que a fojas 83 obra detalle de devengado durante el Ejercicio 2013 y a fojas 87 obra
detalle de devengado durante el Ejercicio 2014, completando los NUEVE (9) meses
contratados oportunamente.
Que a fojas 89 obra Acta de Finalización del servicio, con fecha 31 de marzo de 2014.
Que a través de la Resolución S. H. y F. N° 2647/2014 se Autorizó y Aprobó el pago
de la Factura Tipo B N° 0002-00000850 de la firma CENTINELA S.R.L., por la suma total de
PESOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS ($ 43.200,00), correspondiente al mes de
marzo de 2014.
Que oportunamente se ha omitido dar por finalizado el cumplimiento de la Orden de
Compra respectiva.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Organica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y
¡/1.2.
Q
“Las isias Maivinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 40
111.2.
PROVINCIA DE TIERRA DEL FU GOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
ZREPUBLICA ARGENTINASMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE ECONOMíA Y FINANZAS
2
2016-Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”
Decreto Municipal N° 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Dar por cumplida la Orden de Compra Nro. 579/2013 de la firmaCENTINELA S.R.L., por la suma total de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILOCHOCIENTOS ($ 388 800,00), correspondiente a la contratacion del servicio de control,
monitoreo y vigilancia del predio recuperado en alrededores de la cantera municipal a losfines de evitar actos de vandalismo, intrusamiento y robo del patrimonio municipal, de
acuerdo al requerimiento de la Direccion de Control Operativo, dependiente de laSubsecretaría de Servicios Públicos, a razón de PESOS CUARENTA Y TRES MILDOSCIENTOS ($ 43.200,00) mensuales, por el término de NUEVE (9) meses, deconformidad con el Acta de Finalización obrante a fojas 89. Ello por lo expuesto en elexordio.
ARTICULO 2°. Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
Ahivar. 292(RLUCION 5 E yF N° /2016-
o.
“Las islas Malvinas, Georgias, Sándwich dei Sur, son y serán Argentinas”
‘1 -
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 41
1PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SURREPUBLICA ARGENTINA=
MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARIA DE ECONOMíA Y FINANZAS 2016- Año del Bicentenario de la Declaración dala Independencia Nacional
USHUAIA, 10 NDV 2016
VISTO el Expediente S G N° 4058/2016 del registro de esta Municipalidad, yCONSIDERANDO:
Que a través de la Resolución S. S. D. E. N° 501/2016 se autorizó la contratacióndirecta de la firma LA AGUADA S.R.L., por la suma total de PESOS VEINTISEIS MILCIENTO DIECIOCHO ($ 26.118,00), referente a la adquisición de insumos veterinariosutilizados en el servicio de castración quirúrgica de perros y gatos para el control de lapoblación de los mismos, de conformidad con lo requerido por la Dirección de Zoonosis.
Que a tal fin, la Dirección de Compras Mayores y Menores ha emitido oportunamentela Orden de Compra Nro. 504/2016.
Que a través de la Resolución S. E. y E. N° 3441/2016 se Autorizó y Aprobó el pagode la Factura Tipo B N° 0004-000001 56 a favor de la firma LA AGUADA S.R.L., por la sumatotal de PESOS VEINTISEIS MIL CIENTO DIECIOCHO ($ 26.118,00).
Que a fojas 64 obra Vale de Salida de Materiales Nro. 420/2016, suscripto por
personal del Departamento Almacenes, certificando la efectiva recepción de los insumosrequeridos y facturados.
Que en consecuencia corresponde dar por finalizado el cumplimiento de la Orden deCompra citada precedentemente.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad deUshuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 yDecreto Municipal N° 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 504/2016, emitida a favor de lafirma LA AGUADA S.R.L., por la suma total de PESOS VEINTISEIS MIL CIENTODIECIOCHO ($ 26 118,00), referente a la adquisicion de insumos veterinarios utilizados en elservicio de castración quirúrgica de perros y gatos para el control de la población de losmismos, de conformidad con lo requerido por la Dirección de Zoonosis. Ello por lo expuestoen el exordio. J7-ARfICULO 2° - Comunicar, dar al Bletin Oficial de la Micipalidad de Ushuaia Cumplido,
rqhivar.L SOLUCION
D i2dei Sur, son y serán Argentinas”‘Las isias Maivinas, Georgias,
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 42
i.
2016— Año del Bcentenano del Congreso de los Pueblos Ubres4
Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atliíntico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia
Ushuaia,i O NI 2015
VISTO: El expediente S.E N° 5227/2016, del registro de esta Municipalidad y;
CONSIDERANDO:
Que a Dirección General de Rentas gestiona la autorización y aprobación deuna erogación que ya fue efectuada, consistente en débitos por comisiones deservicios bancarios, indicado en el Art. 8 del convenio N° 2582/2004, del BANCOTIERRA DEL FUEGO realizado en el mes de julio de 2016 por la suma total dePESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y SIETECENTAVOS ($10.496,57).-
Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto por el Art. N° 110 Inc. d)apartado 6, de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal239/2010, Anexo 1 del Decreto Municipal 1255/2013, Ordenanza Muncipal N° 4602,promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presenteinstrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta OrgánicaMunicipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N.° 4976, elDecreto Municipal N° 1948/201 5, y el Decreto Municipal N° 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVE:ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIEZ MILCUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($10.496,57), consistente en débitos por comisiones de servicios bancarios, indicado enel Art. 8 deI convenio N° 2582/2004, del BANCO TIERRA DEL FUEGO, realizado en elmes de JULIO de 2016. Ello por los motivos expuestos en el exordio.-
ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago en concepto de servicios bancarios, por lasuma total de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CONCINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 10.496,57). Ello por lo descripto en el artículo
ARTiCULO 3°. Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titularpresupuestario, Secretaría de Economía y Finanzas, Partida 13.-
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.Archivar.
4r’l2O1&
2 4“Las Islas Malvinas, Georgias y Argentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 43
2016— Anc del Bicentenano de la Decla acton de a lndepe9dencla Nacional
Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e islas del Atlántico Sur
Recública ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia
Secretaria de Economta y Finanzas
Ushuaia 1 0 NOV 2O1
VISTO: El expediente SE N° 4728/2016, del registro de esta Municipalidad y;
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Rentas, gestiona la autorización y aprobación deuna erogación que ya fue efectuada, consistente en comisiones por arancel, por lasuma total de PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHO CON CUARENTA Y TRESCENTAVOS ($8.808,43), intereses por financiación por la suma de PESOS DOS MILSEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON TREINTA CENTAVOS (8 2.679.30). yposnet por la suma de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA ($ 340,00), descontadospor la tarjeta de Crédito TDF S.A. durante el mes de JUNIO de 2016 correspondienteal pago de tributos ingresados por la suma total de PESOS DOSCIENTOSNOVENTA Y SEIS MIL DOSC1ENTOS NOVENTA Y TRES CON TREINTA Y DOSCENTAVOS ($ 296.,293.3i
Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto por el Art. N° 110 Inc.d) apartado 6, de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal239/2010, Anexo I del Decreto Municipal 1255/2013, Ordenanza Muncipal N° 4602,promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presenteinstrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta OrgánicaMunicipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N.° 4976, elDecreto Municipal N° 1948/2015, y el Decreto Municipal N° 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZASRESUELVE:
ARTICULO 1° Aprobar el gasto consistente en comi1ones por arancel, por la sumade PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHO CON CUARENTA Y TRESCENTAVOS ($8.808,43), intereses por financiación porla suma de PESOS DOS MILSEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON TREINTA CENTAVOS ($ 2.679.30), yposnet por la suma de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA ($ 340,00), descontadospor la tarjeta de crédito TDF SA, durante el mes de JUNIO de 2016. Ello por losmotivos exnuestos en el exordio.-
ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago consistente en comisiones por arancel,por la suma de PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHO CON CUARENTA YTRES CENTAVOS ($ 8.808,43), intereses por financiación por la suma de PESOSDOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON TREINTA CENTAVOS (82.679,30), y posnet por la suma de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA ($ 340,00),descontados por la tarjeta de crédito TDF S.A., durante el mes de JUNIO de 2016.Ello por los motivos expuestos en el exordio.-
ARTICULO 3°.- Imputar las sumas mencionadas precedentemente con cargo al titularpresupuestario, Secretaría de Economia y Finanzas, Partida 13.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.Archivar.-
DD i29 5‘o
uLas Islas Malvjnas. Georg/as y
LJi4WQ LCTLO14lI4QfFO OE Vhi
y Serán Argentínas’ü0 5
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 44
fl II 2 Ç
Pro nci de Tiea ccl Fuo,-rd h1dC Islas d 1 Atlántico S i
Repúb ica Ar cntmaMccl p Idad del),, u la
“2016—Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional’
Ushuaia, 10 NÚV 2016
VISTO: El expediente SE N°5240/2016, deI registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Rentas, gestiona la autorización y aprobación deuna erogación que ya fue efectuada, consistente en débitos por comisiones deservicios bancarios del BANCO MACRO BANSUD, realizado en el mes de JULIO de2016 por la suma total de PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRECE CONNOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($4.413,94-
Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto por el Art. N’ 110 Inc. d)apartado 6, de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal239/2010, Anexo 1 deI Decreto Municipal 1255/2013, Ordenanza Muncipal N° 4602,promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumentolegal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal dela ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N.° 4976. el DecretoMunicipal N° 1948/2015, y el Decreto Municipal N° 1574/201 6.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZASR E SU E LV E:
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CUATRO MILCUATROCIENTOS TRECE CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($4.413,94), enconcepto de comisiones de servicios bancarios del BANCO MACROBANSUD,realizado en el mes de JULIO de 2016. Ello por los motivos expuestos en elexordio.-
ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago en concepto de servicios bancarios, por lasuma total de PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRECE CON NOVENTA YCUATRO CENTAVOS ($4.413,94). Ello por lo descripto en el Artículo 1
ARTICULO 3°. Imputar la suma mencionada precedentemente conSecretaría de Economia y Finanzas, Partida 13.-
cargo a la
ARTICULO 4°.- Comunicar.Archivar.
RESOLUC!ON S. E. y F. N°
Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
9
“Las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, Son y Serán Argentinas”
íi O 2$
/2016.-
t. y
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 45
Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia 2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional
USHUAIA,10 NOV 216
VISTO el expediente O.P. N° 6010/2016, del registro de esta Municipalidad; yCONSIDERANDO
Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “C” N° 0002 - 00000153,a favor de la firma “MARAGAÑO MODESTO”, por la suma de PESOS CIENTO UN MILSEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 101.650,00).
Que la misma corresponde a la contratación de los servicios de un (1) equipo vial, tiporetroexcavadora, con operario, destinados a realizar tareas de mantenimiento de calzadasdurante la temporada invernal 2016, de acuerdo a lo detallado en el Acta de Medición obrante afojas 3.
Que a través del Decreto Municipal N° 549/2016, se adjudicó la Licitación Pública N°07/201 6, a la firma mencionada, emitiéndose en consecuencia de ello la Orden de compra N°205/2016.
Que la presente erogación regirá conforme a lo previsto en el Artículo 110 inciso a) de laOrdenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, modificada porOrdenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y el Anexo 1 delDecreto Municipal N° 1255/2013.
Que el suscrito se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,conforme a lo establecido en el Artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad deUshuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, promulgada por el Decreto Municipal N°1948/2015 y el Decreto Municipal N° 1574/2016.
Por ello
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CIENTO UN MIL SEISCIENTOSCINCUENTA CON 00/1 00 ($ 101.650,00), correspondiente a la contratación de los servicios deun (1) equipo vial, tipo retroexcavadora, con operario, destinados a realizar tareas demantenimiento de calzadas durante la temporada invernal 2016, de acuerdo a lo detallado en elActa de Medición obrante a fojas 3. Ello, por lo expuesto en el exordio.ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N°0002 - 00000153, a favor dela firma “MARAGAÑO MODESTO”, por la suma de PESOS CIENTO UN MIL SEISCIENTOSCINCUENTA CON 00/100 ($ 101.650,00), correspondiente al servicio indicado en el Artículoprecedente. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular presupuestario,Subsecretaría de Servicios Públicos - Partida 013.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la MurMcipalidad de Ushuaia. Cumplido,archivar. fl ¿ 2 7 /RESOLUCIÓN S.E. y E. N° /:
e.h. LECerO E
Las Islas Malvinas, Georgias y Serán Argentinas”
Un 297
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 46
2016 — Año d61 Bicentenano de a Declaracion de a Independencia Nacio9aI
Provincia de Tiesva del Fuego,Antártida e [sias del Atlántico Sur
República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia
Ushuaia,1 o NOV 7016
VISTO: El expediente S.E. N° 1949/2016, del registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:Que la Dirección General de Rentas, gestiona la autorización y aprobación de una
erogación que ya fue efectuada, consistente en comisiones por arancel, por la suma total dePESOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS($25.516,75), intereses por financiación por la suma de PESOS QU1NCE MILOCHOCIENTOS SESENTA CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($15.860,75), y posnetpor la suma de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO ($3.868,00),descontados por la tarjeta de Crédito y Débito First Data Cono Sur S.A. durante el mes deFebrero y Marzo del 2016 correspondiente al pago de tributos ingresados por la suma totalde PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL VEINTICUATRO CON SETENTA YNUEVE CENTAVOS ($2.206.024,79.)
Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto por el Art. N° 110 Inc. d)apartado 6, de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal239/2010, Anexo 1 del Decreto Municipal 1255/2013, Ordenanza Muncipal N° 4602,promulgada por Decreto Municipal N° 1032/201 4.
Que el suscripto se encuentra facultadao para el dictado del presente instrumentolegal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de laciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N°1948/2015, y el Decreto Municipal N° 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto consistente en comisiones por arancel, por la suma dePESOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS DIECISE1S CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS($25.516,75), intereses por financiación por la suma de PESOS QUINCE tvIlLOCHOCIENTOS SESENTA CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($15 860,75), y posnetpor la suma de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO ($3.868,00),descontados por la tarjeta de Crédito y Débito Frst Data Cono Sur S.A., durante el mes deFebrero y Marzo de 2016. Ello por los motivos expuestos en el exordio.-
ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago consistente en comisiones por arancel, por lasuma de PESOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON SETENTA Y CINCOCENTAVOS ($25.516,75), intereses por financiación por la suma de PESOS QUINCE MILOCHOCIENTOS SESENTA CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($15.860,75), y posnetpor la suma de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO ($3.868,00),descontados por la tarjeta de Crédito y Débito First Data Cono Sur S.A., durante el mes deFebrero y Marzo de 2016. Ello por los motivos expuestos en el exordio.-
ARTICULO 3°. Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titularpresupuestario, Secretaría de Economía y Finanzas, Partida 13.-
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Archivar.
RESOLUCION S.E. y F. N° p 12016. //
/ yiiiJPtO L.íTiÍ) / 1 J c.emr ç.¡ :/
-
“Las Islas Malvinas, Geor.qias y Sndwiah del Sur. Son y Seran Aroentin”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 47
Ü 9 29 94r
4 4
“2016— Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”
Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia
Secretaria de Economía y Finanras
Ushuaia, 10 NOv 2016
VISTO: El expediente S.E.N° 5200/201 6, del registro de esta Municipalidad, y:
CONSIDERANDO:
Que la dirección general de rentas, gestiona la autorización y aprobación de unaerogación que ya fue efectuada, consistente en comisiones descontadas por la tarjetade crédito AMERICAN EXPRESS ARGENTINA SA., realizado en el mes JULIO de2016 por la suma total de PESOS TRECE MIL DIEZ CON CUATRO CENTAVOS($13.010,04), correspondiente al pago de tributos ingresados por la suma total dePESOS DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOS CON VEINTIUN CENTAVOS($224.002,21 .-).
Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto por el Art. N° 110 Inc. d)apartado 6, de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal239/2010, Anexo 1 del Decreto Municipal 1255/2013, Ordenanza Muncipal N° 4602,promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumentolegal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal dela ciudad de Ushuaia, Anexo II! de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto MunicipalN° 1948/2015, y el Decreto Municipal N° 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZASRESUELVE:
ARTICULO 1° Aprobar el gasto por a suma total de PESOS TRECE MIL DIEZ CONCUATRO CENTAVOS ($13.010,04), en concepto de comisiones descontadas por latarjeta de crédito AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., realizado en el mes JULIOde 2016. ElIo por los motivos expuestos en el exordio
ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago en concepto de comisiones descontadaspor la tarjeta de crédito AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., por la suma total dePESOS TRECE MIL DIEZ CON CUATRO CENTAVOS ($13.010,04). Ello por lodescripto en el artículo 1
ARTICULO 30 Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo a laSecretaría de Economia y Finanzas, Partida 13.-
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.Archivar.-
Argentinas”
VO2g
99 29g
‘tas Islas Malvinas, Georgías
l.
E
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 48
-
. ‘2016— Año del Bicentenario dela Declaración de la Independencia Nacional
Provincia de Tiena del Fuego,Antuíjtida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia
Secretada de Ecorosnia y Finarzas
Ushuaia, 10 0V 0i6
VISTO: El expediente S.E.N° 1247/2016, del registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que la dirección general de rentas, gestiona la autorización y aprobación de unaerogación que ya fue efectuada, consistente en comisiones descontadas por la tarjetade crédito AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., realizado en el mes ENERO de2016 por la suma total de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS SEIS CON DOCECENTAVOS ($2.906,12); correspondiente al pago de tributos ingresados por la sumatotal de PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUiNIENTOS NOVENTA Y DOS CONTRE1NTA CENTAVOS ($84.592,30.-).
Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto por el Art. N° 110 Inc. d)apartado 6, de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal239/2010, Anexo 1 del Decreto Municipal 1255/2013, Ordenanza [viuncipal N° 4602,promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumentolegal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal dela ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto MunicipalN° 1948/2015, y el Decreto Municipal N° 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZASRES U E LV E:
ARTICULO 1°.- Aprobár el gasto por la suma total de PESOS DOS MILNOVECIENTOS SEIS CON DOCE CENTAVOS ($2.906,12), en concepto decomisiones descontadas por la tarjeta de crédito AMERICAN EXPRESS ARGENTINAS.A., realizado en el mes ENERO de 2016. Ello por los motivos expuestos en elexordio.-
ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago en concepto de comisiones descontadaspor la tarjeta de crédito AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., por la suma total dePESOS DOS MIL NOVECIENTOS SEIS CON DOCE CENTAVOS ($2.906,12). Ello porlo descripto en el artículo 1
ARTICULO 3°. Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo a laSecretaría de Economia y Finanzas, Partida 13.-
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.Archivar.
/RESOLUCION 5. E. y F. N° 12016
1- 2ut
t_PTiO (X E ‘f1
7as Islas Malvinas, Georgias\,dndwich del Sur, Son y Serán Argentinas”
D
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 49
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ‘2016— Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia NacionaCANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINAMLTNCIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS ‘ fJ NOV 2h16USHUAIA,
VISTO el expediente SE. N° 7683/20 16 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que por el mismo se tramita el pago del ítem VII del Seguro Colectivo de Vida
Obligatorio del Formulario N° 931 correspondiente a la Declaración Jurada de la Municipalidad
de Ushuaia, período 10/2016, Nro de verificador: 016349 104055, por la suma de PESOS DIEZ
MIL CUARENTA Y CUATRO CON 61/100 ($10.044,61), a favor de AFIP — Administración
Federal de Ingresos Públicos.
Que dicho seguro corresponde a la poliza N° 108158, emitida por Metlife Seguros S.A.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso d), apartado 1) de la
Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza
Municipal N° 4602 y promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto
Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y
Decreto Municipal N° 1574/20 16.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIEZ MIL CUARENTA Y
CUATRO CON 61/100 ($ 1 044,61), a favor de AFIP — Administración Federal de Ingresos
Públicos, en concepto de pago del ítem VII del Seguro Colectivo de Vida Obligatorio del
Formulario N° 931 correspondiente a la Declaración Jurada de la Municipalidad de Ushuaia,
período 10/2016, Nro de verificador: 016349 104055, poliza N° 108158, emitida por Metlife
Seguros S.A. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago del ítem VII del Seguro Colectivo de Vida
Obligatorio del Formulario N° 931 correspondiente a la Declaración Jurada de la Municipalidad
de Ushuaia, período 10/2016, Nro de verificador: 016349 104055, por la suma de PESOS DIEZ
MIL CUARENTA Y CUATRO CON 61/100 ($ 10.044,61), a favor de AFIP — Administración
Federal de Ingresos Públicos.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma de PESOS DIEZ MIL CUARENTA Y CUATRO CON 61/100
($ 10.044,61), con cargo al titular presupuestario Secretaría de Economía y Finanzas, Partida 13.
ART1CULO 40 Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar. eRESOLUCION S.E.Y F.N° /2.016.
Las Islas Malvinas, orgias y Sur, son y serán Argentinas O O ¡3 01
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 50
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICAARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS 2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional
USHUAIA, 10 NOV 2O6
VISTO el Expediente S.E. N°732412016, del registro de esta Municipalidad; y
CONSI DERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo 8 N° 0003-00029058 de
la firma INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L., por la suma total de PESOS TRESCIENTOS
OCHENTA Y CINCO ($ 385,00), referente a la adquisición de insumos destinados a la
continuidad del Proyecto de Realización de la Plaza del Barrio “Los Pinos” que lleva adelante
la Dirección de Estudios y Proyectos dependiente de la Subsecretaría de Obras Públicas.
Que a través de la Resolución S. S. D. y E. N° 673/2016 se autorizó la contratacióndirecta de las firmas: IM. CO. FUE. S.R.L., por la suma total de PESOS OCHO MIL
OCHOCIENTOS SEIS CON 80/100 ($ 8.806,80), PIEDRAS Y MADERAS S.R.L., por la suma
total de PESOS SESENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y NUEVE CON 21/100 ($ 66.099,21),TRES COLORES S.A., por la suma total de PESOS CATORCE MIL OCHOCIENTOSCUARENTA Y DOS CON 50/100 ($ 14.842,50) e INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L., por la
suma total de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($ 385,00), emitiendo a tal fin las
Órdenes de Compra Nros. 681/2016, 682/2016, 683/2016 y 684/2016, respectivamente.
Que en virtud a la modalidad de pago establecida por la firma INSUMOSINDUSTRIALES S.R.L., se dará por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra N°
684/2016, una vez que el área pertinente certifique la efectiva recepción de los insumosrequeridos.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado 1 de laOrdenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, OrdenanzaMunicipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del DecretoMunicipal N°1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y
/11.2.
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y seinn Argentinas
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 51
O O L o 2
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDAE ISLAS DELAFLANTICO SUR
=REPUBLICAARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE ECONOMíA Y FINANZAS 2016-Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia NacionaI
111.2.
Decreto Municipal N° 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMIAY FINANZAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y
CINCO ($ 385,00), referente a la adquisición de insumos destinados a la continuidad del
Proyecto de Realización de la Plaza del Barrio “Los Pinos” que lleva adelante la Dirección de
Estudios y Proyectos dependiente de la Subsecretaría de Obras Públicas, de conformidad
con la Orden de Compra N° 684/2016. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo 8 N° 0003-00029058 de la
firma INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L., por la suma total de PESOS TRESCIENTOS
OCHENTA Y CINCO ($ 385,00), por la adquisición antes descripta. Ello por los motivos
expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular presupuestario
S7cretaría de Planificación e Inversión Pública, Partída 12.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
(archivar.
REOLUCIÓN
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 52
u u i u
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
=REPUBLICAARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS 2016 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional
USHUAIA, o Nov 2016
VISTO el Expediente P.R. N° 714/2016, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00126875 a
favor de la firma CELENTANO de Antonio Javier CELENTANO, por la suma de PESOS DIEZ
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 96/100 ($ 10.276,96), referente a la provisión de
insumos de cafetería destinados a la Coordinación de Relaciones Institucionales, Ceremonial
y Protocolo.
Que a través de la Resolución S. S. D. E. N° 136/2016, se autorizó la contratación
directa de la mencionada firma, por la suma total de PESOS DIEZ MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y SEIS CON 96/100 ($ 10.276,96), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N°
127/2016.
Que el presente da por finalizado el cumplimiento de la referida Orden de Compra.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado 1 de la
Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza
Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto
Municipal N° 1255/201 3.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y
Decreto Municipal N° 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMIAY FINANZAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIEZ MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y SEIS CON 96/100 ($ 10.276,96), referente a la provisión de insumos de
cafetería destinados a la Coordinación de Relaciones Institucionales, Ceremonial y Protocolo,
de conformidad con la Orden de Compra N° 127/201 6. Ello por los motivos expuestos en el
exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0002-001 26875 a favor
4 de la firma CELENTANO de Antonio Javier CELENTANO, por la suma de PESOS DIEZ MIL
\jOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 96/100 ($ 10.276,96), por la contratación antes des
/11.2.
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 53
1/1.2.
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDAE ISLAS DELATLANTICO SUR
=REPUBLICAARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE ECONOMIAY FINANZAS 2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Naciona1
cripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 127/2016, por la suma total de
PESOS DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 96/100 ($ 10.276,96), referente a la
provisión de insumos de cafetería destinados a la Coordinación de Relaciones
Institucionales, Ceremonial y Protocolo. Ello por lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario
Subsecretaría Unidad Intendencia, Partida 012.
ARTICULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
Øar.
LUCIÓN
E Vt
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 54
.
ád.lln4dArgo,Istkff&ehIasddÁtIoo&r
Rq&lic.AiIna
Itácipalidid deudmfaSeaeIarhder.___._ yPamn
VISTO: El expediente S.E.N° 1954/2016, del registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que la dirección general de rentas, gestiona la autorización y aprobación de unaerogación que ya fue efectuada, consistente en comisiones descontadas por la tarjetade crédito AMERICAN EXPRESS ARGENTINA SA, realizado en el mes FEBRERO de2016 por la suma total de PESOS CINCO MIL CINCUENTA CON SESENTA Y DOSCENTAVOS ($5.050,62), correspondiente al pago de tributos ingresados por la sumatotal de PESOS CIENTO SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRESCON OCHO CENTAVOS ($162.853,08.-).
Que la presente erogación se encuadre en lo dispuesto por el Art. N° 110 inc. d)apartado 6, de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal239/2010, Anexo 1 deI Decreto Municipal 1255/2013, Ordenanza Muncipal N° 4602,promulgada por Decreto Municipal N° 1032(2014.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumentolegal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal dela ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto MunicipalN° 1948/2015, y el Decreto Municipal N° 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZASRESUELVE:
ARTiCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CINCO MIL CINCUENTACON SESENTA Y DOS CENTAVOS. ($5.050,62), en concepto de comisionesdescontadas por la tarjeta de crédito AMERICAN EXPRESS ARGEN11NA SA,realizado en el mes FEBRERO de 2016. Ello por los motivos expuestos en el exordio.-
ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago en concepto de comisiones descontadaspor la tarjeta de crédito AMERICAN EXPRESS ARGENTINA SA, por la suma total dePESOS CINCO MIL CINCUENTA CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($5.050,62).Ello por lo descripto en el artículo 1.-
ARTICULO 3°. Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo a laSecretaría de Economia y Finanzas, Partida 13.-
ARTICULO 4°.- Comunicar. DarArchivar.-
001394
r ‘r -- sv vr w •r* r r -e’ ‘ar
09L394
“2016- Mo del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Naclonar
Ushuaia, 10 NOV 2016
al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.0043n4
Islas MaMnaa, Georgias Argentinas
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 55
-
2016— Año del Bicentenario de la Declaración de la lndependenca Nacional
Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas dei Atlántico Sur
República ArgentinaMunicipalidad de Lsliuaia
Secretaria de Ecoaomia e Finanzas
Ushuaia,1 NOV 2O6
VISTO: El expediente S.E.N° 1.954/2016, del registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que la dirección general de rentas, gestiona la autorización y aprobación de unaerogación que ya fue efectuada, consistente en comisiones descontadas por la tarjetade crédito AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., realizado en el mes MARZO de2016 por la suma total de PESOS CINCO MIL CiNCO CON VEINTISIETE CENTAVOS($5.005,27), correspondiente al pago de tributos ingresados por la suma total dePESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA YOCHO CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($352.258,79.-).
Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto por el Art. N° 110 Inc. d)apartado 6, de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal239/2010, Anexo 1 del Decreto Municipal 1255/2013, Ordenanza Muncipal N° 4602,promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumentolegal. conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal dela ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto MunicipalN° 1948/2015, y el Decreto Municipal N° 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZASRESUELVE:
ARTICULO 1°- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CINCO MIL CINCO CONVEINTISIETE CENTAVOS ($5.005,27), en concepto de comisiones descontadas por latarjeta de crédito AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., realizado en el mesMARZO de 2016. Ello por los motivos expuestos en el exordio.-
ARTICULO 2° Autorizar y aprobar el pago en concepto de comisiones descontadaspor la tarjeta de crédito AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., por la suma total dePESOS CINCO MIL CINCO CON VEINTISIETE CENTAVOS ($5.005,27). Ello por lodescripto en el artículo 1
ARTICULO 3°. Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo a laSecretaría de Economia y Finanzas, Partida 13.-
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.Archivar.
7p £RESOLUCION S. E. y E. N° ‘ /2016.-
J\
/ /4\¡ kiítO Li WLQ
1wtN p15 e ii”lP,tEOt9-í) O •-“Las Islas Malvinas. Georgias y SadIAc?yIel Sur, Son y sah”Árgentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 56
fl o ¿• a o $
Provincia de Tierra del Fuego,Antúrtida e talas del Atlúntico Sur
República ArgentinaMunicipalidad de Usbuaia
Secretaría de Economía y Finanzas
“2016— Año del Bicentenario de la Declaración de Ja Independencia Nacional’
Ushuaia, 10 N0V 2016
VISTO: El expediente S.E.N° 5232/2016, del registro de esta Municipalidad y;
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Rentas, gestiona la autorización y aprobación deuna erogación que ya fue efectuada, consistente en débitos por comisiones de serviciosbancarios del BANCO TIERRA DEL FUEGO, realizado en los meses de AGOSTO de2016 por la suma total de PESOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CONCINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($ 22.31 8,52)/
Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto por el Art. N° 110 Inc. d)apartado 6, de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal239/2010, Anexo I del Decreto Municipal 1255/2013, Ordenanza Muncipal N° 4602,promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presenteinstrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta OrgánicaMunicipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N.° 4976, elDecreto Municipal N° 1948/201 5, y el Decreto Municipal N° 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
RES U E LV E:ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTIDÓS MILTRESCIENTOS DIECIOCHO CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($ 22.318,52), enconcepto de comisiones de servicios bancarios del BANCO TIERRA DEL FUEGO,realizado en los meses de AGOSTO de 2016. Ello por los motivos expuestos en elexordio.-ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago en concepto de servicios bancarios, por lasuma total de PESOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON CINCUENTA YDOS CENTAVOS ($ 22.318,52). Ello por O descripto en el artículo 1.-
ARTICULO 3°. Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo ade Economia y Finanzas, Partida 13.-
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la MunicipalidadArchivar.-
-
,..SOLUCION S. E. y F. N° onÍ2O16.
la Secretaría
de Ushuaia.
00 b 3Q“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, Son y Serán Argentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 57
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
=REPUBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE ECONOMíA Y FINANZAS 2016 -Año del Bicentenario de la Declaración dala Independencia Nacional
USHUAIA, O WO ?O
VISTO el Expediente S.E. N° 1793/2016 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Resolución S. S. D. y E. N° 577/2016 se autorizó la contratación
directa de la firma MOVILNET — CÉSAR GUSTAVO LLANES, por la suma total de PESOS
VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS VEINTE ($ 21.920,00), referente a la prestación del servicio
de instalación de un enlace de datos necesario para la Escuela de Artes y Oficios,
dependiente de la Dirección de Empleo y Formación Laboral.
Que a tal fin, la Dirección de Compras Mayores y Menores ha emitido la Orden de
Compra N° 573/2016.
Que a través de la Resolución S. E. y F. N° 4035/2016 se Autorizó y Aprobó el pago
de la Factura Tipo B N° 0002-00000076 a favor de la firma MOVILNET — CÉSAR GUSTAVO
LLANES, por la suma total de PESOS VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS VEINTE ($21.920,00).
Que refolio 50 (vuelta) obra certificación suscripta por el señor Jefe Dpto. Soporte
Técnico — Dir. Informática, constatando la efectiva prestación del servicio requerido y
facturado.
Que en consecuencia corresponde dar por finalizado el cumplimiento de la Orden de
Compra N° 573/2016.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 yDecreto Municipal N° 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 573/2016, emitida a favor de la
firma MOVILNET — CÉSAR GUSTAVO LLANES, por la suma total de PESOS VEINTIÚN MIL
NOVECIENTOS VEINTE ($ 21.920,00), referente a la prestación del servicio de instalación
de un enlace de datos necesario para la Escuela de Artes y Oficios, dependiente de la
Dirección de Empleo y Formación Laboral. Ello por lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
rvchivar. o 7 ///, FRESOLUCION 5. E. y F. N° /2016.- /
gbo
_
1
1_- 1 E 1 o O 7
“Las Islas Malvinas, Georgias, Sdiich rur, son y serán Argentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 58
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
= República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaria de Economía y Finanzas “2016- Alio del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”
USHUAIA, 10 NOV 2016
VISTO: El expte. S.E. N° 7019/16 deI registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que por medio de mismo se tramita el traspaso de fondos de la Cuenta
Corriente N° 1710005/8, “MUNICIPALIDAD DE USHUAIA”, a la Cuenta Corriente N°
325848 “FDOS. DE PRESTACIONES DE SALUD”, ambas del Banco Tierra del Fuego,
por la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO
CUARENTA CON 60/1 00 ($ 358.140,60).
Que la Dirección General de Rentas, ha emitido Nota N° 955/2016 Letra, D.G.R.
Mun. U.-, indicando que los recursos recaudados desde el 19 de octubre al 31 de
octubre del corriente año, correspondientes al fondo mencionado, ascienden a la suma
detallada en considerando primero.
Que a los fines de su recaudación, se ofrecen diversas modalidades de cobro a
los contribuyentes, según Nota N° 655/16 Letra DGR Mun.U.-.
Que las Cuentas Corrientes Generales N° 1710005/8, del Banco de Tierra del
Fuego, N° 046038114/2, del Banco Macro S.A., y N° 374330 del Banco Hipotecario
S.A., son las que reciben la totalidad de las acreditaciones de los fondos recaudados
mediante las diversas modalidades de cobro ofrecidas, correspondientes al recurso
“Fondo Prestaciones de Salud”.
Que la Cuenta Corriente N° 1710005/8, es la que afronta el mayor volumen de
operaciones, y las transferencias de fondos, no generan costos.
Que mediante Resoución S.E.yF. N° 3446/2016, se autorizó la apertura de la
Cta. Cte. N° 325848, del Banco de Tierra del Fuego, destinada al manejo de fondos,
según lo establecido en el Anexo VI, art. 18° de la Ordenanza Municipal N°5069.
Que por lo expuesto, resulta necesario dictar un acto administrativo, autorizandoa la Dirección de Tesorería a realizar el traspaso de fondos, desde la Cuenta CorrienteN° 1710005/8, “MUNICIPALIDAD DE USHUAIA”, a la Cuenta Corriente N° 325848“FDOS. DE PRESTACIONES DE SALUD”, ambas del Banco Tierra del Fuego.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento
legal, conforme lo establecido en el artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de laciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decretos MunicipalesNros. 1948/2015 y 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Autorizar el traspaso de fondos de la Cuenta Corriente N° 1710005/8,
D3fj28
“Las Islas MaIviiiú, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 59
I’ro ¡reja de 1 ici del 1 uegoAnirtida e Islas dd Allndco Sur
Rcpdblica Ar,entiniiJ ‘IC1PA1 IDAT) DI 1 ¡SIR AlASecreta ría de lreonoTn ¡a y J jean/ls
.1/2
2016- Mo del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”
“MUNICIPALIDAD DE USHUAIA”, a la Cuenta Corriente N° 325848 “FDOS. DE
PRESTACIONES DE SALUD”, ambas del Banco Tierra del Fuego, por la suma de
PESOS TRESCIENTOS CINÇUENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA CON 60/100
($ 358.140,60). Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Arch ivar.
RESOLUCION S.E. y F. N° OOL09i2o16
11 17 ¿ 33: 9
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 60
Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia 2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional
USHUAIA, i o ov 2016
VISTO el expediente O.P. N°7046/2016, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO
Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “O” N° 0002 - 00000156, a
favor de la firma “MARAGAÑO MODESTO”, por la suma de PESOS OCHENTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS CON 00/1 00 ($ 83.600,00).
Que la misma corresponde a la contratación de los servicios de un (1) equipo vial, tipo
retroexcavadora, con operario, destinados a realizar tareas de mantenimiento de calzadas durante la
temporada invernal 2016, de ácuerdo a lo detallado en el Acta de Medición obrante a fojas 3.
Que a través del Decreto Municipal N° 549/2016, se adjudicó la Licitación Pública N°
07/2016, a la firma mencionada, emitiéndose en consecuencia de ello la Orden de compra N°
205/2016.
Que la presente erogación regirá conforme a lo previsto en el Artículo 110 inciso a) de la
Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, modificada por
Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y el Anexo 1 del Decreto
Municipal N° 1255/201 3.
Que el suscrito se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,
Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, promulgada por el Decreto Municipal N° 1948/2015 yel Decreto Municipal N° 1574/201 6.
Por ello
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO l0. Aprobar el gasto por la suma de PESOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS
CON 00/1 00 ($ 83.600,00), correspondiente a la contratación de los servicios de un (1) equipo vial,
tipo retroexcavadora, con operario, destinados a realizar tareas de mantenimiento de calzadas
durante la temporada invernal 2016, de acuerdo a lo detallado en el Acta de Medición obrante a fojas
3. ElIo, por lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0002 - 00000156, a favor de la
firma “MARAGAÑO MODESTO”, por la suma de PESOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS
CON 00/1 00 ($ 83.600,00), correspondiente al servicio indicado en el Artículo precedente. Ello, por
los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Dar por cumplida en su totalidad la Orden de Compra N° 205/2016.
ARTÍCULO 4°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular presupuestario,
Subsecretaría de Servicios Públicos - Partida 013.
ARTÍCULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.VOL 30 9Í2
U L
e.h.
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Son y Serán Argentinas
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 61
fl i 1 fl
2016 — Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Lbres
Provincia de Tierra del Fuego.
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia
Ushuaia, 10 NOv LÜlb
VISTO: El expediente S.E N°4982/2016, del registro de esta Municipalidad y;
CONSIDERANDO:
Que la Dirección Generál de Rentas gestiona la autorización y aprobación deuna erogación que ya fue efectuada, consistente en débitos por comisiones deservicios bancarios, indicado en el Art. 8 del convenio N° 2582/2004, del BANCOTIERRA DEL FUEGO realizado en el mes de abril de 2016 por la suma total dePESOS ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO CON SESENTA Y CINCOCENTAVOS ($11.491 ,65).-
Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto por el Art. N° 110 Inc. d)apartado 6, de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal239/2010, Anexo 1 del Decreto Municipal 1255/2013, Ordenanza Muncipal N° 4602,promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presenteinstrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta OrgánicaMunicipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N.° 4976, elDecreto Municipal N° 1948/201 5, y el Decreto Municipal N° 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVE:ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS ONCE MILCUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($11 .491 ,65), consistente en débitOS por comisiones de servicios bancarios, indicado enel Art. 8 del convenio N° 2582/2004, del BANCO TIERRA DEL FUEGO, realizado en elmes de ABRIL de 2016. Ello por los motivos expuestos en el exordio
ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago en concepto de servicios bancarios, por lasuma total de PESOS ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO CONSESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 11 .491 ,65). Ello por lo descripto en el artículo 1
ARTICULO 3°. Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titularpresupuestario, Secretaría de Economía y Finanzas, Partida 13.-
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.Archivar.
1RESOLUCION 5. E. y F. N° /2016.-
/
LO
o )ÇRi1i;“Las Islas Malvinas. Georgias y SaHdi,iciTdel Sur, Son y Serán Argentinas”
oaio
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 62
2016 — Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional
Provincia de Tierra del Fuego,Annirtida e Mas del Atlántico Sur
Repúhiea ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia
Secretaria de Econosnia y Finanzas
Ushuaia, 10 NOV 2016
VISTO: El expediente S.E.N° 4805/2016, del registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que la dirección general de rentas, gestiona la autorización y aprobación de unaerogación que ya fue efectuada, consistente en comisiones descontadas por la tarjetade crédito AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., realizado en el mes ABRIL de2016 por la suma total de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CONSETENTA Y TRES CENTAVOS ($6.988,73), correspondiente al pago de tributosingresados por la suma total de PESOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOSCINCUENTA Y SIETE CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($87.557,31 .-).
Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto por el Art. N° 110 Inc. d)apartado 6, de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal239/2010, Anexo 1 del Decreto Municipal 1255/2013, Ordenanza Muncipal N° 4602,promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumentolegal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal dela ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto MunicipalN° 1948/201 5, y el Decreto Municipal N° 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZASRESUELVE:
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SEIS MILNOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON SETENTA Y TRES CENTAVOS($6.988,73), en concepto de comisiones descontadas por la tarjeta de créditoAMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., realizado en el mes ABRIL de 2016. Ello porlos motivos expuestos en el exordio.-
ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago en concepto de comisiones descontadaspor la tarjeta de crédito AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., por la suma total dePESOS SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON SETENTA Y TRESCENTAVOS ($6.988,73). Ello por lo descripto en el artículo 1
ARTICULO 3°. Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo a laSecretaría de Economia y Finanzas, Partida 13.-
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.Archivar.-
- //
RESOLU ClON S. E. y E. N° I2O16.
yMIL’ -
“Las islas Malvinas, Georgias y ndwích del Sui Son y Seran Argentinas”
tJ O 311
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 63
Pio1ncia de Tis a d i ruegoAnta, ida e [sin d 1 Atlántico Sur
Repúblici ArgeninaMunisipalidad de Lshuaia
Ss retans & Iconomia Finanzas
2016— Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional
Ushuaia, 10 NOV 2016
VISTO: El expediente S.E.N° 4807/2016, del registøo de esta Municipalidad y;
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Rentas, gestiona la autorización y aprobación deuna erogación que ya fue efectuada, consistente en débitos por comisiones de serviciosbancarios del BANCO TIERRA DEL FUEGO, realizado en los meses de ABRIL, MAYO YJUNIO de 2016 por la suma total de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOSOCHENTA Y OCHO CON CUATRO CENTAVOS ($ 57.788,04).-
Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto por el Art. N° 110 Inc. d)apartado 6, de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal239/2010, Anexo 1 deI Decreto Municipal 1255/2013, Ordenanza Muncipal N° 4602,promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presenteinstrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta OrgánicaMunicipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N.° 4976, elDecreto Municipal N° 1948/201 5, y el Decreto Municipal N° 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
RES ELVE:ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CINCUENTA Y SIETE MILSETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CUATRO CENTAVOS ($ 57.788,04), enconcepto de comisiones de servicios bancarios del BANCO TIERRA DEL FUEGO,realizado en los meses de ABRIL, MAYO Y JUNIO de 2016. Ello por los motivosexpuestos en el exordio.ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago en concepto de servicios bancarios, por lasuma total de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHOCON CUATRO CENTAVOS ($ 57.788,04). Ello por lo descripto en el artículo 1
ARTICULO 3°. Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo a la Secretaríade Economia y Finanzas, Partida 13.-
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la/Municipalidad de Ushuaia,Archivar.
RESOLUCION S. E. y F. N° /2O16,o o
°Las islas Malvinas, Georgías y Sandwich del Sur, Son y Serán Argentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 64
flflI33
Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia “2016 -Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”
USHUAIA, 10 NOV 2016
VISTO el expediente O.P. N° 7780/2016, del registro de esta Municipalidad; y
CONSI DERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “C” N° 0001 — 00000054, por
la suma de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CON 00/1 00 ($ 12.900,00), a favor de la Sra. Natalia
Susana RIVERO, D.N.I. N° 28.509.785, en concepto de pago por la prestación de servicios en la
Dirección de Comercio e Industria, dependiente de la Subsecretaría de Fiscalización de la Secretaría
de Planificación e Inversión Pública, realizando tareas inherentes a la Dirección antes mencionada y
de Atención al Público, durante el mes de Octubre de 2016.
Que mediante Decreto Municipal N° 906/2016, se aprobó el Contrato de Locación de
Servicios registrado bajo el N° 10429.
Que el servicio fue prestado de conformidad según lo indicado a fojas 6.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso d) punto 10, de la
Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N°
4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y el Anexo 1 del Decreto Municipal N°
1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,
Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976 promulgada por Decretos Municipal Nro. 1948/2015 y
Decreto Municipal N° 1574/2016
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CON
00/1 00 ($ 12.900,00), a favor de la Sra. Natalia Susana RIVERO, D.N.l. N° 28.509.785, en concepto
de pago por la prestación de servicios en la Dirección de Comercio e Industria, dependiente de la
Subsecretaría de Fiscalización de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública, realizando tareas
inherentes a la Dirección antes mencionada y de Atención al Público, durante el mes de Octubre de
2016. Ello, por lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0001 - 00000054, por la suma
de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($ 12.900,00), por el concepto indicado en el
Artículo precedente. Ello, por los motivos expuestos en el exordio
ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el Artículo 1°, con cargo al titular
presupuestario, Subsecretaria de Fiscalización- Partida 013.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar. D 1 313
RESOLUCIÓN SE. y F. N° /2016.gnc
-,yT.
Ob
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Son y Serán Argentinas” o ti ¿ 1 3
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 65
Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia “2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional
USHUAIA, 10 NOV 2015
VISTO el expediente O.P. N°7510/2016, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “C” N° 0001 — 00000154,
por la suma de PESOS VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100
($ 23.850,00), a favor del Sr. Juan Pablo LESCANO, D.N.I. N° 28.588.475, en concepto de
pago por la prestación de servicios de oficio de carpintero en la División Carpintería
dependiente de la Dirección de Control Operativo bajo la supervisión de la Subsecretaría de
Servicios Públicos, durante el mes de octubre de 2016.
Que mediante Decreto Municipal N° 1196/2016, se aprobó el Contrato de Locación de
Servicios registrado bajo el N° 10609, tramitado por expediente O.P. N° 652/2015.
Que el servicio fue prestado de conformidad según lo indicado a fojas 19.
Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el
Artículo 110°, inciso d) punto 10, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza
Municipal N°4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y el Anexo 1 deI Decreto
Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y
Decreto Municipal N° 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTITRÉS MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 23.850,00), a favor del Sr. Juan Pablo
LESCANO, D.N.l. N° 28.588.475, en concepto de pago por la prestación de servicios de
oficio de carpintero en la División Carpintería dependiente de la Dirección de Control
Operativo bajo la supervisión de la Subsecretaría de Servicios Públicos, durante el mes de
octubre de 2016. Ello, por lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0001 - 00000154, por la
suma de PESOS VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100/
($ 23.850,00), por el concepto indicado en el Artículo/precedente. Ello, por los motivos
//. 2.
Las Islas Malvinas, Georgias y Sur, Son y Serán Argentinas 00 ¿314
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 66
Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia
/1.2.
;7í
2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional
expuestos en el exordio
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el Artículo 10, con cargo al titular
presupuestario, Subsecretaría de Servicios Públicos - Partida 013.
ARTÍCULO 4°.- Notificar a la parte interesada, con copia autenticada de la presente.
ARTÍCULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
RESOLUCIÓN S.E. y F. N°
e.h.
rÇ
J
LiJ.A
2
/2016.
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Son y Serán Argentinas’
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 67
Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur. 2016 — Año del Bicentenario de la Dedaracic5n de la Independencia Nacionar
República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Secretaría de Economía y Finanzas
USHUAIA, NO 2018
VISTO: El expediente N° SD/7579/2016, del registro de esta Municipalidad, y;
CONSI DERAN DO:
Que el mismo gestiona el pago de las Facturas Tipo “C” N° 0002-00000001 por la suma total
de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($12900,00), a favor de la señorita Daniela
Beatriz LORENZONI, D.N.I. N° 34.483.562, en concepto de pago por la prestación de servicios de
Apoyo y Asistencia en el ámbito del Programa de Mediación Comunitaria dependiente de la
Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, correspondiente al mes de
octubre de 2016.
Que mediante Decreto Municipal N° 986/2016 se aprobó el Contrato de Locación de Servicios
Registrado Bajo el N° 10443.
Que el servicio fue prestado de conformidad según lo indicado a foja 6.
Que la presente erogación se encuadre en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el Artículo
110°, inciso d), apartado 1), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, modificada por
Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del
Decreto Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo,
conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,
Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015 y el Decreto
Municipal N° 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CON
00/100 ($12.900,00), a favor de la señorita Daniela Beatriz LORENZONI, D.N.l. N° 34.483.562, en
concepto de pago por la prestación de servicios de Apoyo y Asistencia en el ámbito del Programa de
Mediación Comunitaria dependiente de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos
Humanos, correspondiente al mes de octubre de 2016. Ello por lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “O” N° 0002-00000001, a favor de la
señorita Daniela Beatriz LORENZONI, D.N.l. N° 34.483.562, por la suma total de PESOS DOCE MIL
NOVECIENTOS CON 00/100 ($12.900,00), por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los
motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3°,- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al titular presupuestario:
Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, Partida 13.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación.
Cumplido, archivar.
RESOLUCIÓN 5. E. y F. N° /20 16.
rm.I.v.
VSO’in .
0• O 3 1 5
“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERÁN ARGENTINAS”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 68
Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia 2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional
USHUAIA,
VISTO el expediente O.P. N°7573/2016, deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “C” N° 0001 - 00000061, por
la suma de PESOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS CON 00/1 00 ($ 23.500,00), a favor del M.M.O,
Israel Natanael MARTÍNEZ, D.N.l. N° 38.406.836, en concepto de pago por la prestación de servicios
en la Dirección de Obras Privadas, correspondiente al mes de octubre de 2016.
Que mediante el Decreto Municipal N° 1197/2016 se aprobó el Contrato de Locación de
Servicios, registrado bajo el N° 10608, tramitado por expediente administrativo O.P. N° 5850/2014.
Que el servicio fue prestado de conformidad según lo indicado a fojas 6.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso d) punto 10 en la
Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N°
4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y el Anexo 1 deI Decreto Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,
Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal
N° 1574/201 6.
Por ello
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RES LVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS CON
00/1 00 ($ 23.500,00), a favor del M.M.O. Israel Natanael Martínez, D.N.l. N° 38.406.836, en concepto
de pago por la prestación de servicios en la Dirección de Obras Privadas, correspondiente al mes de
octubre de 2016. ElIo, por lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0001 — 00000061, por la suma
de PESOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 23.500,00), por el concepto indicado en
el Artículo precedente. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el Artículo 1°, con cargo al titular presupuestario,
Subsecretaria de Fiscalización - Partida 013.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.
RESOLUCIÓN S.E. y F. N° fi 1 /016.
e.h.
O1D O Ui#Vq4
o 3 7•8Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Son y Serán Argentinas
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 69
Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur 2016— Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacionar
MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaría de Economía y Finanzas
USHUAIA,l O NOV 2O6
VISTO: El expediente N° SD/7499/2016, del registro de esta Municipalidad, y;
CONSI DERANDO:
Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “C” N° 0001-00000063, por la suma dePESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($12.900,00), a favor de la señora Minan InésRIVERO SOLIZ, D.N.I. N° 19.029.238, en concepto de pago por la prestación de servicios decoordinación y supervisión de actividades que se realizan en el Centro Comunitario Río Pipodependiente de la Dirección Centros Comunitarios — Programa Inclusión Social - Secretaría dePolíticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, durante el mes de octubre de 2016.
Que mediante Decreto Municipal N° 725/2016 se aprobó el Contrato de Locación de ServiciosRegistrado Bajo el N° 10345.
Que el servicio fue prestado de conformidad según lo indicado a foja 6.
Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el Artículo1100, inciso d), apartado 1), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, modificada porOrdenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 delDecreto Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo,conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015 y el DecretoMunicipal N° 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
RES U E LV E
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CON 00/100($12.900,00), a favor de la señora Minan Inés RIVERO SOLIZ, D.N.l. N° 19.029.238, en concepto depago por la prestación de servicios de coordinación y supervisión de actividades que se realizan en elCentro Comunitanio Río Pipo dependiente de la Dirección Centros Comunitarios — Programa InclusiónSocial - Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, durante el mes deoctubre de 2016. ElIo por lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 0001-00000063, a favorde la señora Minan Inés RIVERO SOLIZ, D.N.l. N° 19.029.238, por la suma total de PESOSDOCE MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($12.900,00), por el concepto descripto en el Artículo 1°.Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Dar por finalizado el Contrato de Locación de Servicios Registrado Bajo el N° 10345,aprobado por Decreto Municipal N° 725/2016.
ARTICULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario:Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, Partida 13.ARTÍCULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para supublicación. Cumplido, archivar.
RESOLUCION 5. E. y F. N° /2016.-
m.e.d.
DEL SUR SON Y SERAN ARGEN1iNAS”
o o ¿• 3 1 7“LAS
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 70
Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur. ‘2016 —Año del Sicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional
MUNICIPALIDAD DE USHUAIIkRepública Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaría de Economía y Finanzas
USHUAIA, 1 tI
VISTO: El expediente N° SD/7485/2016, del registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “C” N° 0001 -00000006, por la suma
de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CON 00/1 00 ($12.900,00), a favor del señor Norberto
Eduardo ORTIZ, D.N.I. N° 12.872.626, en concepto de pago por la prestación de servicios decoordinación, dictado y práctica del Taller de Magia para niños, adolescentes y adultos que
se lleva a cabo en diferentes Centros Comunitarios de la ciudad, organizado por el
Departamento Centros Comunitarios dependiente de la Secretaría de Políticas Sociales,
Sanitarias y de Derechos Humanos, correspondiente al mes de octubre de 2016.
Que mediante Decreto Municipal N° 726/2016 se aprobó el Contrato de Locación de
Servicios registrado bajo el N° 10344.
Que el servicio fue prestado de conformidad según lo indicado a foja 6.
Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el
Artículo 110°, inciso d), apartado 10), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,
modificada por Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N°
1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de
la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N°
1948/2015 y el Decreto Municipal N° 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CON00/1 00 ($12.900,00), a favor del señor Norberto Eduardo ORTIZ, D.N.I. N° 12.872.626, en
concepto de pago por la prestación de servicios de coordinación, dictado y práctica del Taller
de Magia para niños, adolescentes y adultos que se lleva a cabo en diferentes CentrosComunitarios de la ciudad, organizado por el Departamento Centros Comunitarios
dependiente de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos
correspondiente, al mes de octubre de 2016. Ello por lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 0001-00000006, a
favor del señor Norberto Eduardo ORTIZ, D.N.I. N° 12.872.626, por la suma total de PESOS
III.. .2
IB“LAS ISLAS MALViNAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SONY SERÁN ARGENTÑNS”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 71
Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur. 2016— Aiio del Bicentenario de la Declaración de la Independencia NacionaF
MUNICIPALIDAD DE USHUAL’\República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaría de Economía y Finanzas
III.. 2
DOCE MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($12.900,00), por el concepto descripto en el
Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al titular presupuestario:
Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, Partida 13.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar.
RESOLUCIÓN S. E. y F. N° 1 /2016.-
m.l.v.
7.ci.- t.1ii2
“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGEN1INAS
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 72
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR.
REPUBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2016- “Afio del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”.
USHUAIA, Q NDY2O1VISTO el expediente SG 4614/2015 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita la rendición parcial del Fondo Permanente de ¡a
Dirección de Administración de la Secretaría de Gobierno, para gastos de funcionamiento
otorgado mediante Resolución S.H y F. N° 155/2015, por la suma de PESOS CIENTO
TREINTA MIL CON 00/1 00 ($ 130.000,00).
Que mediante Resolución S.H. Y F. N° 6287/201 5, autorizo y aprobó el gasto por la
sumado PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CON 39/100 ($49.500,39).
Que en virtud a o informado por la Dirección de Tesorería a foja 306 vuelta,
corresponde la emisión de un nuevo acto administrativo, en el marco de los artículos 117 y 146
de la Ley provincial N° 141, a ¡os efectos de subsanar la situación planteada
Que mediante Resolución 5. E. y E. N° 437/2016, y su modificatoria Resolución S.E.
y F. N° 677/2016, se autorizó a la Dirección de Contaduría General a efectuar el cierre
informático correspondiente al ejercicio 2015, actuaciones obrantes de fojas 317 a 322.
Que en virtud a lo estipulado en la Resolución S.E. y F N° 437/2016 y su
modificatoria resolución S. E. y F. N° 677/2016, se remitió el expediente de marras a la
Sindicatura General Municipal, la cual no realizo observaciones según lo indicado a fojas 322
vuelta.
Que las presentes actuaciones se encuadraron de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 68° de la Ordenanza Municipal N° 3693, su Decreto Reglamentario N° 872/2010 yDisposición Complementaria y Transitoria Primera de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad
de Ushuaia.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento
legal, conforme a lo establecido en el artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la
ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976,ecreto Municipal N°
1948/2015 y Decreto Municipal N° 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Sustituir el Arnulo 2° de la Resolución S.H. Y F. N°6287/2015, el que quedará
redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 2°,- Cancelar parcialmente por la suma de
PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CON 39/100 ($49.500,39), el fondo
Permanente de la Dirección de Administración de la Secretaría de Gobierno, otorgado
mediante Resolución S.H. y F. N° 155/201 5.
ARTÍCULO 2°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
RESOLUCION S.E. y E. N° U U /2016
E
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur son y serán Argentinas” ODf3 i
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 73
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
=REPUBLICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARiA DE ECONOMiA Y FINANZAS 2016 - Año deI Bicentenario de la Declaración de la Independencia NacionaI
USHUAIA, O NOV 2Üi
VISTO el Expediente S.M. N° 1109/2016 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Resolución S. 5. D. y E. N° 304/2016 se autorizó la contratación
directa de la firma CAPPELLO MAURICIO JAVIER, por la suma total de PESOS SEIS MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 70/1 00 ($ 6.359,70), referente a la adquisición
de mobiliario infantil para ser utilizados por los niños que concurren con sus madres para ser
atendidos en el Programa de Protección Integral dependiente de la Secretaría de la Mujer.
Que a tal fin, la Dirección de Compras Mayores y Menores ha emitido la Orden de
Compra N° 316/2016.
Que a través de la Resolución S. E. y F. N° 2530/2016 se Autorizó y Aprobó el pago
de la Factura Tipo B N° 0005-00089049 a favor de la firma CAPPELLO MAURICIO JAVIER,
por la suma total de PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 70/100
($ 6.359,70).
Que a fojas 43 obra Vale de Salida de Materiales N° 262/2016, constatando la efectiva
recepción de los insumos requeridos.
Que en consecuencia corresponde dar por finalizado el cumplimiento de la Orden de
Compra N°316/2016.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 yDecreto Municipal N° 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 316/2016, emitida a favor de la
firma CAPPELLO MAURICIO JAVIER, por la suma total de PESOS SEIS MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 70/1 00 ($ 6.359,70), referente a la adquisiciónde mobiliario infantil para ser utilizados por los niños que concurren con sus madres para ser
atendidos en el Programa de Protección Integral dependiente de la Secretaría de la Mujer.
Ello por lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Muni de Ushuaia. Cumplido,/ . flflffqr hivar. uu 3I
(R O UCION
D1 i. 3I“Las Islas Malvinas, Georgias,
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 74
1PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SURREPUBLlCA ARGENTINA=
MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARiA DE ECONOMíA Y FINANZAS ‘2016 -Año del Bicenlenario de la Declaración de la Independencia Nacional’
USHUAIA, lo ov 201$
VISTO el Expediente S.G. N°665/2016 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Resolución 5. 5. D. E. N° 499/2016 se autorizó la contratación
directa de la firma SUPERLIMP S.R.L., por la suma total de PESOS TREINTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 24/1 00 ($ 32.658,24), referente a la adquisición
de insumos necesarios para las tareas que realiza el Departamento Zoonosis.
Que a tal fin, la Dirección de Compras Mayores y Menores ha emitido oportunamente
la Orden de Compra Nro. 501/2016.
Que a través de la Resolución 5. E. y E. N° 3588/2016 se Autorizó y Aprobó el pago
de la Factura Tipo B N°0001-00003310 a favor de la firma SUPERLIMP S.R.L., por la suma
total de PESOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 24/1 00 ($32.658,24).
Que a fojas 56 obra Vale de Salida de Materiales Nro. 417/2016, suscripto por
personal del Departamento Almacenes, certificando la efectiva recepción de los insumos
requeridos y facturados.
Que en consecuencia corresponde dar por finalizado el cumplimiento de la Orden de
Compra citada precedentemente.
Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 yDecreto Municipal N° 1574/2016.
Por ello:
LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 501/2016, emitida a favor de la
firma SUPERLIMP S.R.L., por la suma total de PESOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO CON 24/100 ($ 32.658,24), referente a la adquisición de insumos
necesarios para las tareas que realiza el Departamento Zoonosis. Ello por lo expuesto en el
exordio.
ARTICULO 2°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
. •y’OEE tt’
y serán Argentinas”
ivar
“Las Islas Malvinas, Georgias,
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 75
¿kSPROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR=REPUBLICAARGENTINA=
MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”
USHUAIA, io NOV 2016
VISTO el Expediente S.E. N°7180/2016, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0001 -00000666 de
la firma HOSTERÍA CHALP de MAMANI MAMANI David, por la suma total de PESOS TRES
MIL SEISCIENTOS ($ 3.600,00), referente a la prestación del servicio de alojamiento
destinado a las señoras Verónica MURIEL LORCA y Alejandra BAVERA, quienes asistieron a
nuestra ciudad para llevar adelante el Show Cómico de Stand Up “Ay Ellas”, el cual se puso
en escena durante los días 01 y 02 de octubre de 2016.
Que a través de la Resolución S. S. D. E. N° 592/2016 se autorizó la contratación
directa de las firmas: ALIANZA TRAVEL BUSINESS S.R.L., por la suma total de PESOS
DIECINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 52/100 ($ 19.156,52) y HOSTERÍA
CHALP de MAMANÍ MAMANÍ David, por la suma total de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS
($ 3.600,00), emitiendo a tal fin las Órdenes de Compra Nros. 605/2016 y 606/2016,
respectivamente.
Que a fojas 11 el señor Sec. Coordinación de Gestión NC de la Secretaría de la Mujer
ha certificado la efectiva prestación.
Que el presente da por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra N°
606/2016.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado 1 de la
Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza
Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto
Municipal N° 1255/201 3.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y
Decreto Municipal N° 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMIAY FINANZAS
RESUELVE:
‘CULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($,00), referente a la prestación del servicio de alojamiento destinado a las señoras
I//.2.
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 76
JL
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacionar
111.2.
Verónica MURIEL LORCA y Alejandra BAVERA, quienes asistieron a nuestra ciudad para
llevar adelante el Show Cómico de Stand Up “Ay Ellas”, el cual se puso en escena durante
los días 01 y 02 de octubre de 2016, de conformidad con la Orden de Compra N° 606/2016.
Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0001 -00000666 de la
firma HOSTERÍA CHALP de MAMANÍ MAMANÍ David, por la suma total de PESOS TRES
MIL SEISCIENTOS ($ 3.600,00), por la contratación antes descripta. Ello por los motivos
expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 606/2016, por la suma total de
PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($ 3.600,00), referente a la prestación del servicio de
alojamiento destinado a las señoras Verónica MU RIEL LORCA y Alejandra BAVERA, quienes
asistieron a nuestra ciudad para llevar adelante el Show Cómico de Stand Up “Ay Ellas”, el
cual se puso en escena durante los días 01 y 02 de octubre de 2016. Ello por lo referido en
los considerandos.
ARTICULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario
Secretaría de la Mujer, Partida 013.
ARTICULO 50 Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
/
‘1
/‘
tü CiCiV
‘oD ¿322
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 77
DDLI23
Provincia de Tierra del FuegoAntártida, e Islas del Atlántico Sur
= República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA “2016— Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia \acional’
Secretaria de Economía y Finanzas r “ ‘
USHUAIA, 10 N& LÜib
VISTO el expediente N° 7420-lDI2016, del registro de esta Municipalidad; y
CONSI DERAN DO:
Que el mismo gestiona el pago de la factura tipo “C” N° 0001 — 00000063 por lasuma total de PESOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS ($ 19.500,00) a favor de LeandroPESARESI, D.N.l. N° 38.407.595, en concepto de pago por la prestación de servicios en elárea de mantenimiento del natatorio y calderas dependiente del Instituto Municipal deDeportes de esta Municipalidad, correspondiente al mes de octubre de 2016, según contratode locación de servicios registrado bajo el N° 10483, aprobado por Decreto Municipal948/2016.
Que el servicio fue prestado de conformidad, según fojas 7.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado 10),de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, deadministración Financiera y Contrataciones, Modificada por Orcenanza Municipal N° 4602,promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y el Anexo 1 del Decreto Municipal N°1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumentolegal, conforme lo dispuesto por el Artículo 153° de la Carta Orgánica de la Municipalidad deUshuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N°1948/2015 y Decreto Municipal N° 1574/2016.
Por ello:
LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS ($19.500,00) a favor de Leandro PESARESI, D.N.I. N° 38.407.595, en concepto de pago por laprestación de servicios en el área de mantenimiento del natatorio y calderas dependiente delInstituto Municipal de Deportes de esta Municipalidad, correspondiente al mes de octubre de2016, según contrato de locación de servicios registrado bajo el N° 10483, aprobado por
Decreto Municipal 948/2016. ElIo por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0001 — 00000063 por lasuma total de PESOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS ($ 19.500,00), correspondiente al mes
de octubre de 2016, por el concepto descripto en el Artícuio 1°. Ello, por los motivos
expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al responsablepresupuestario Instituto Municipal de Deportes — Presidencia, Partidal3.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,archivar,
-
ttWíLQ L.
, Dfl 34icptiLo &k
&323
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 78
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARI1DA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA =
MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretariadeEconomíayFinanzas
¡f 2016USHUAIA, U.
VISTO el expediente N° 7426-ID/2016, del registro de esta Municipalidad; yCONSIDERANDO:
Que el mismo gestiona el pago de la factura Tipo “C” N° 0001-00000059, porla suma total de PESOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS ($ 21.500,00), a favor de Paulo CesarPACELLO, D.N.I. N° 24.452.896, en concepto de pago por prestación de servicios derefacción y mantenimiento del natatorio y calderas del Polo Deportivo Heroes de Malvinasdependiente del Instituto Municipal de Deportes de esta Municipalidad, durante el mes deoctubre, según contrato de locación de servicios registrado bajo el N° 10458, aprobado pordecreto municipal 944/2016.
Que el servicio fue prestado de conformidad, según fojas 7.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado10), de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, deadministración Financiera y Contrataciones, Modificada por Ordenanza Municipal N° 4602,promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N°1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presenteinstrumento legal, conforme lo dispuesto por el Artículo 153° de la Carta Orgánica de laMunicipalidad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el DecretoMunicipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N° 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS($21.500,00) a favor de Paulo Cesar PACELLO, D.N.l. N° 24.452.896, en concepto de pagopor prestación de servicios de refacción y mantenimiento del natatorio y calderas del PoloDeportivo Heroes de Malvinas dependiente del Instituto Municipal de Deportes, de estaMunicipalidad, durante el mes de octubre, según contrato de locación de servicios registradobajo el N° 10458, aprobado por decreto municipal 944/2016. Ello por los motivos expuestosen el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura Tipo “C” N° 0001-00000059, por lasuma de PESOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS ($ 21.500,00) durante el mes de octubre por elconcepto descripto en el Artículo 1°. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al responsablepresupuestario Instituto Municipal de Deportes — Presidencia, Partidal 3.ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,archivar.
RESOLUCION S.E.y E. N°
“2016— Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional’
Dg /2o16.
, T.ÜD 31 &SW’i
Td Mh,in (.rrno ‘,,=- A
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 79
flf3UL
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS “2016- Alto del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacionar
USHUAIA, 10 NDV 216VISTO el expediente S E N° 7803/2 016 del registro de esta Municipalidad, y
CONSIDERANDO:
Que el mismo tramita la Comisión de Servicios del Señor Subsecretario de Economía y Finanzas,
Don. Darío Alejandro GARRIBIA, D.N.I N° 30.969.315, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde
el día once (11) y hasta el día veintiuno (21) de Noviembre del año en curso, a los efectos de que realice
gestiones inherentes a su función
Que a fojas 5 obra for ulano V 1 solicitud de autonzacion para reahzacion de comision,
autorizada por el Señor IntendenftMunicipal por la suma de PESOS OCHO MIL CIENTO SETENTA Y
OCHO CON 01/100 ($8.178,01).
Que corresponde autorizar el pago de pasaje aéreo nacional por los tramos USHUAIA-BUENOS
AIRES-USHUAIA.
Que dicha comisión no devengará gastos en concepto de viáticos.
Que por Decreto Municipal N° 208/1.993, se aprobaron los formularios V.1 “Solicitud de
autorización para la realización de comisión” y V.2 “Solicitud de aprobación de comisión”, los que rigen
para las comisiones de servicios.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a
lo establecido en el artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia, Anexo III
de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N°
1574/2016.
Por ello:
EL SECRITARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Autorizar la Comisión de Servicios del Señor Subsecretario de Economía y Finanzas,
Don. Darío Alejandro GARRIBIA, D.NJ N° 30.969.315 a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el
día once (11) y hasta el día veiriuno (21) de Noviembre del año en curso, a los efectos de que realice
gestiones inherentes a su funciórEllo, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar el pago por la suma total de PESOS OCHO MIL CIENTO SETENTA Y
OCHO CON 01/100 ($8.178,01), en concepto de un (1) pasaje aéreo nacional por los tramos
USHUAIA-BUENOS AIRES-USHUAIA. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma de PESOS OCHO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON 01/1 00
($8.178,01) al Titular Presupuestario Secretaría Economía y Finanzas, Partida 13.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar a1 Boletin Oficial de la Municipalidaj/de Ushuaia. Cumplido, archivar.anRESOLUCION S.E.Y FN° U U ¿ ‘ /2.0 16.rGHL
[1ff
j0 11 3 5Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 80
u
-
1
“2016— Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”
Provincia ue 1 ierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia
Secretaría de Economía y FinanzasUSHUAIA, io NOY O16
VISTO: El Expediente N° SC —7580/2016, del registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “C” N° 0001-00000108 a favor de Janel
Alejandra CASTELLON CHIGUAY, por la suma total de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CON
00/1 00 ($12.900,00), en concepto de tareas de apoyo y asistencia de eventos organizados en el Centro
Cultural “Esther Fadul”, dependientes de la Dirección de Gestión Cultural, Comunitaria y Artística, de
la Secretaría de Cultura y Educación, correspondiente al mes de octubre de 2016.
Que mediante Decreto Municipal N° 666/2016 se aprobó el Contrato de Locación de Servicios
registrado bajo el N° 10333.
Que el Contrato mencionado finalizo el 31 de octubre del 2016.
Que a fojas 5 se encuentra la certificación de servicio correspondiente.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, Inciso d), apartado 1 Ordenanza
Municipal N° 3693, promulgada mediante Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N°
4602, promulgada por Decreto MunicipalN° 1032/2014 y Anexo I del Decreto Municipal 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultada para el dictado del presente acto administrativo,
conforme lo establecido en el Artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,
en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto
Municipal N° 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1 O Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CON
00/1 00 ($12.900,00), en concepto de tareas de apoyo y asistencia de eventos organizados en el Centro
Cultural “Esther Fadul”, dependientes de la Dirección de Gestión Cultural, Comunitaria y Artística, de
la Secretaría de Cultura y Educación, correspondiente al mes de octubre de 2016. Ello en virtud de lo
motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 0001-00000108 a favor de
Janel Alejandra CASTELLON CHIGUAY, por la suma total de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS
CON 00/100 ($12.900,00), en concepto de lo descripto en el artículo precedente. Ello en virtud de los
motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- lmputar la suma de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CON 00/100
($12.900,00), al titular presupuestario: Secretaría de Cultura y Educación. Partida 13.
ARTÍCULO 4°.- Dar por finalizado el Contrato de Locación de Servicios registrado baj el N° 10333
o u 4 3 2 8
“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 81
Provincia ie 1 ierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia
Secretaría de Economía y Finanzas1/1.2.
“2016 Alio del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional’
aprobado por Decreto Municipal N° 666/2016.
ARTÍCULO 5°.- Comunicar dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación
Cumplido, archivar.f n
RESOLUCIÓN S. E. y F. N° “ /20 16.-
ma
(•y,
Uc’
L
“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 82
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
=REPUBLICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS “2016- Año del Bicentenario dele Declaración de la Independencia Nacional
USHUAIA, 10 NOV 2016
VISTO el Expediente O.P. N° 2636/2016 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Resolución 5. E. y E. N° 3585/2016 se Autorizó y Aprobó el pago
de la Factura Tipo B N° 0002-00000074 a favor de la firma ARGENPLUGS SA, por la suma
total de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
CUATRO ($ 392.544,00), referente a la adquisición de PLUGS de plantines florales
destinados a la contribución del embellecimiento de espacios públicos de nuestra ciudad en
la próxima temporada primavera — verano de conformidad con lo requerido por la
Coordinación de Trabajos en la Vía Pública.
Que se ha observado un error material en el Artículo 2° de la referida Resolución, al
consignar el Tipo de facturación.
Que en consecuencia corresponde dictar un nuevo acto administrativo que regularice
las presentes actuaciones.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015,
Decreto Municipal N° 1574/2016 y Artículos 117° y 146° de la Ley Provincial N° 141.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Sustituír el Artículo 2° de la Resolución 5. E. y F. N° 3585/2016, el que
quedará redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de
la Factura Tipo E N° 0002-00000074 a favor de la firma ARGENPLUGS S.A., por la suma
total de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
CUATRO ($ 392.544,00), por la contratación antes descripta.”. Ello por los motivos
expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
RESOLUCION S. E. y F. N° O O 4 32 7 /2016.-
g.b.o.
L. (;1 lO
“Las Islas MaIvnas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinos”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 83
1PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR=REPUBLICAARGENTINA=
MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARIA DE ECONOMIAY FINANZAS 2016 -Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional
USHUAIA,1O NOV ?016
VISTO el Expediente S.G. N° 2244/2016, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0003-00001086 a
favor de la firma FERNANDO RAO INSUMOS SANITARIOS, por la suma total de PESOS
DIECISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON 181100 ($ 16.626,18), referente a la
adquisición de insumos veterinarios utilizados en el servicio de castración quirúrgica de
perros y gatos para control de la población de los mismos, de conformidad con lo requerido
por la Dirección de Zoonosis.
Que a través de la Resolución 5. S. D. y E. N° 500/2016 y su modificatoria Resolución
S.S. D. yE. N° 543/2016, se autorizó la contratación directa de las firmas: MEDICAMENTOS
VETERINARIOS S.R.L. (LA AGUADA), por la suma total de PESOS VEINTINUEVE MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 76/100 ($ 29.395,76) y FERNANDO RAO
INSUMOS SANITARIOS, por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS
VEINTISEIS CON 19/100 ($ 16.626,19), emitiendo a tal fin las Órdenes de Compra Nros.
505/2016 y 506/2016, respectivamente.
Que en virtud a la modalidad de pago establecida por la firma FERNANDO RAO
INSUMOS SANITARIOS, se dará por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra N°
506/2016, por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON
18/100 ($ 16.626,18) teniendo en cuenta lo expuesto por el proveedor a fojas 62, una vez
que el área pertinente certifique la efectiva recepción de los insumos requeridos.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado 1 de la
Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza
Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto
Municipal N° 1255/201 3.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
kJ,.tjjiaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y(jii[)
111.2.
9
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 84
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
=REPUBLICAARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE ECONOMíA Y FINANZAS 2016-Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional
/11.2.
Decreto Municipal N° 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMIAY FINANZAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS
VEINTISEIS CON 18/100 ($ 16.626,18), referente a la adquisición de insumos veterinarios
utilizados en el servicio de castración quirúrgica de perros y gatos para control de la
población de los mismos, de conformidad con lo requerido por la Dirección de Zoonosis, de
conformidad con la Orden de Compra N° 506/2016. Ello por los motivos expuestos en el
exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0003-00001086 a favor
de la firma FERNANDO RAO INSUMOS SANITARIOS, por la suma total de PESOS
DIECISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON 18/100 ($ 16.626,18), por la contratación
antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario
Subsecretaría de Gobierno, Partida 012.
ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
O o L 32 9RESOLUCIÓN 5. E. y E. N°
g.o.()
L cJ ¡r
/2016.-
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 85
“2016 —Año del Bicentenao de la Declaración de ‘ lndepCT’
Provinci 1;r del Fuego,Antártida e Isla. \ilántico Sur
República ArgentinaMUNICIPAUDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
USFIUAIA,10
VISTO: El Expediente S.E. N° 7405/2016, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo C N° 0002-0000COC
presentada por GUILLEPJvIO FABIAN LLANES por la suma total de PESOS DIEEiSEN MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 04/100 ($ 16.935,04), en concepto de sor
prestados en la Dirección de Contaduría General de esta Municipalidad, durante el ;eriodo
comprendido entre el 1 al 31 de Octubre de 2.016
Que mediante Expediente S.H. N° 3047/2.014, se tramitó el Contrato de Locaciórl do
Servicios Registrado bajo el N° 10176, aprobado mediante Decreto Municipal ‘ 426/201 6.
Que mediante Decreto Municipal N° 1096 /2.016, se aprobó la Addenda al Contrato de
Locación de Servicios N° 10540.
Que mediante Decreto Municipal N°1460/2.016, se aprobó la Modoficación de la Addenda
del Contrato de Locación registrada bajo el N°10682.
Que a fs. 9 obra constancia de real y efectivo cumplimiento de servicios.
Que la presente contratación se encuadra en lo dispuesto por el artículo 110, inciso d),
apartado 10) de la Ordenanza Municipal N° 3.693 de Administración Financiera y Contrataciones,
promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por
Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N°1255/2013.
Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado del presente instrumento legal, en
virtud de lo estab1cido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal, Anexo III de
la Ordenanza Municipal N° 4976, Decretos Municipales N° 1948/2015 y N°1574/2.016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FiNANZAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 04/100 ($16.935,04), en concepto de servicios
prestados en la Dirección de Contaduría General de esta Municipalidad durante el período
comprendido entre el 1 al 31 de Octubre de 2.016 . Ello, por los motivos expuestos en el
exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo C N° 0002-00000008
presentada por GUILLERMO FABIAN LLANES por la suma total de PESOS
/// 2
1ASISL4SM,4LV[NAR, GEORGIAS YSAJVDPsYCHDEL SUR, SON YSERÁNARGENTJN4S”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 86
P o in,ia de Tier del Fuego,ntártida e Islas di iLndco Sua
Repúblic ArgentinaMUMCLPALIDAD DL LSHUAIA
SECRETARIA DE ECONOMIA Y FJNA”.ZAS
í’ OtJ• u u , ¿ s
“2016 —Año del Bicentenario de la Declaración dela Independencia Nacional”.
DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 04/100 ($ 16.935,04) indicada
en el Artículo 1, con cargo al Titular
Presupuestario Secretaria de Economía y Finanzas, Partida 13.-
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
RESOLUCIÓN S. E. Y F. i° ‘2.016.-
¿;,.-
F,
(.Q.
L4S ISL4SM,4J. l’7NÁS, GEORGIÁS YS,4JvDI7cHDEL SUR, SON YSERÁNÁRGENI7N4S”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 87
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
REPUBLICA ARGENTINAMunicipalidad de Ushuaia
‘2016 — Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”
USHUAIA, 10 NOV 2016
VISTO el expediente OP N° 5266/2016, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el “Pago de factura tipo “B” N° 0005—
00000013 a favor de la firma “CARMEN PIMENTEL”, por la suma de PESOS NOVENTA
Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA CON 00/1 00 ($91.670,00).
Que a fs. 41/42, obra Resolución S.E. y E. N° 4068/2016, mediante la cual
se autorizó y aprobó el pago de la factura antes mencionada.
Que en el articulo 2° de dicha resolución, se incurrió en un error involuntario
al indicar el monto en letras de la factura tipo “B” N° 0005—00000013, correspondiendo
sustituir el mismo, el cual quedará redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 2°.-
Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “B” N° 0005 - 00000013, a favor de la firma
“CARMEN PIMENTEL”, por la suma de PESOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS
SETENTA CON 00/100 ($ 91.670,00), correspondiente al servicio indicado en el
artículo precedente y descontar la Nota de Crédito tipo “B” N°
0005-00000006 por la suma de PESOS TRES CON 34/100 ($ 3,34), resultando un
importe neto a percibir por parte de la firma de PESOS NOVENTA Y UN MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 66/100 ($ 91.666,66). Ello, por los motivos
expuestos en el exordio.”.
Que en consecuencia corresponde dictar el acto administrativo que
regularice dicha situación.
Que el suscrípto se encuentra facultado para el dictado del presente
instrumento legal, según lo establecido en el Artículo N° 153 de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976
promulgada por Decreto Municipal N° 1948/2015, Decreto Municipal N° 1574/2016 y los
Artículos 117 y 146 de la Ley Provincial N° 141.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Sustituir el articulo 2° de la Resolución S.E. y F. N° 4068/2016, el cual
quedará redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago
de la factura tipo “B” N° 0005 - 00000013, a favor de la firma “CARMEN PIMENTEL”,
por la suma de PESOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA CON 00/100
($ 91.670,00), correspondiente al servicio indicado en el artículo precedente, y descontar
Nota de Crédito tipo “B” N° 0005-00000006 por la suma de PESOS TRES CON
/1.2.
fin •
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 88
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
REPUBLICA ARGENTINAMunicipalidad de Ushuaia
“2016— Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”
/1.2.
34/1 00 ($ 3,34), resultando un importe neto a percibir por parte de la firma de PESOS
NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 66/100 ($91.666,66). Ello,
por los motivos expuestos en el exordio.”. Ello por lo expuesto en el exordio
ARTÍCULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
RESOLUCION S.E. y F. N° /2016.¡ .b.
H]
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 89
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE ECONOMíA Y FINANZAS 2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional’
USHUAIA, O NOV 2016
VISTO el Expediente S.G. N° 5507/2016, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0004-00000097 a
favor de la firma IDEOGRAMAS de Ariel ARRUDA, por la suma total de PESOS CUATRO
MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 4.500,00), referente a la prestación del servicio de
impresión de folletos en el marco de la “Fiesta de las Colectividades”, conforme lo requerido
por la Subsecretaría de Asuntos Políticos y Relaciones con la Comunidad.
Que a través de la Resolución S. S. D. E. N° 532/2016, se autorizó la contratación
directa de la referida firma, por la suma total de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS CON
00/1 00 ($4.500,00), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N°528/2016.
Que el servicio ha sido prestado de conformidad con lo requerido oportunamente, de
acuerdo a lo certificado a fojas 13 por la Sra. Subsecretaria de Asuntos Políticos y
Relaciones con la Comunidad.
Que el presente da por finalizado el cumplimiento de la referida Orden de Compra.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado 1 de la
Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza
Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto
Municipal N° 1255/201 3.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y
Decreto Municipal N° 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMIAY FINANZAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS
CON 00/1 00 ($ 4.500,00), referente a la prestación del servicio de impresión de folletos en el
rco de la “Fiesta de las Colectividades”, conforme lo requerido por la Subsecretaría de
1/1.2.
Las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 90
j’ 7?\
PROVINCIA DE 1 IERRA DEL FUEGOANTARflDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
=REPUBLICAARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional
1112.
Asuntos Políticos y Relaciones con la Comunidad, de conformidad con la Orden de
Compra N° 52812016. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0004-00000097 a favor
de la firma IDEOGRAMAS de Ariel ARRUDA, por la suma total de PESOS CUATRO MIL
QUINIENTOS CON 00/100 ($ 4.500,00), por la contratación antes descripta. Ello por los
motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 528/2016, por la suma total de
PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/1 00 ($ 4.500,00), referente a la prestación del
servicio de impresión de folletos en el marco de la “Fiesta de las Colectividades”, conforme
lo requerido por la Subsecretaría de Asuntos Políticos y Relaciones con la Comunidad. Ello
por lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario
Secretaría de Gobierno, Partida 013.
ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
¿.311RESOLUCIÓN 5. E. y E. N° -
d.m.LL
1d
fl 1
I2O1P-
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 91
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTART IDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
=REPUBLICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS 2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional
1I kfl’f )fll5USHUAIA, IU L
VISTO el Expediente O.P. N° 942/2016 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Resolución 5. E. y E. N° 4127/2016 se dieron por cumplidas las
Órdenes de Compra Nros, 502/2016, emitida a favor de la firma CAPPELLO Mauricio Javier
por la suma de PESOS UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 50/100 ($ 1.750,50) y
503/2016, emitida a favor de la firma ECO PRINT de Romina Noelia ESCOFET, por la suma
total de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS ($ 2.646,00), referente a la
adquisición de insumos destinados a la Dirección de Catastro.
Que de acuerdo a lo observado a fojas 51 (vuelta) por la señora Sub-Contadora, se ha
cometido un error material en el tercer (3°) Considerando de la Resolución antes citada.
Que en consecuencia corresponde dictar un nuevo acto administrativo que regularice
las presentes actuaciones.
Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 yDecreto Municipal N° 1954/2015 y Artículos 117° y 146° de la Ley Provincial N° 141.
Por ello:
LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
R E 5 U E LV E:
ARTICULO 1°.- Sustituír el tercer considerando de la Resolución S. E. y F. N° 4127/2016, el
que quedará redactado de la siguiente manera: “Que a través de la Resolución 5. E. y E. N°
3417/2016 se Autorizó y Aprobó el pago de las Facturas Tipo B N° 0006-00000463 de la
firma ECO PRINT de Romina Noelia ESCOFET, por la suma de PESOS DOS MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS ($ 2.646,00) y 0005-00093094 de la firma LIBRERÍA
KARUKINKÁ de Mauricio Javier CAPPELLO, por la suma de PESOS UN MIL
SETECIENTOS CINCUENTA CON 50/100 ($ 1.750,50).”. Ello por lo referido en los
considerandos.
ARTICULO 2°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
¡arcvar.
U O 33
/ -H
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argennos”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 92
Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico sur
República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia
SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS 2O16- Año del Bicentenario de la Declaración de la independencia NaóonaF
USHUAIA, 10 I0V 2016
VISTO el expediente C.P. N°7518/2016 del Registro de esta Municipalidad, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita la cancelación de ¡a factura tipo “B” N° 0005-
00000127, presentada por el Sr. Marcelo Luis Casanova por la suma total de PESOS
VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ 25.000,00), por servicios prestados en el Programa de
Prensa durante el mes de octubre de 2016.
Que a fs. 7 obra factura tipo “B” N° 0005-000001 26, presentada por el Sr. Marcelo
Luis Casanova por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/1 00 ($ 25.000,00),
la cual se deja sin efecto mediante Nota de Crédito tipo “B” N° 0005-00000001 a fs. 17, por
error en la condición de venta.
Que mediante Decreto Municipal N° 996/2016 se aprobó el Contrato de Locación
de Servicios Registrado bajo el N° 10445.
Que los servicios mensuales fueron cumplidos efectivamente de acuerdo a lo
observado a fojas 6.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso D, apartado 10)
de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por el Decreto Municipal N° 239/2010,
Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal 1032/2014 y Anexo 1 del
Decreto Municipal N° 1255/201 3.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y
Decreto Municipal N° 1574/201 6.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL CON
00/1 00 ($ 25.000,00), por servicios prestados en el Programa de Prensa durante el mes de
octubre de 2016. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “B” N° 0005-00000127 a favor
del Sr. Marcelo Luis Casanova por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/1 00
($ 25.000,00), correspondiente a la contratación indicada en el Artículo 1°. ElIo por los
motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular
Presupuestario Secretaria de Gobierno, Partida 13.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de de Ushuaia y archivar.r ‘, —
—
“Las Islas Malvinas, Georgias Sur son y serán Argentinas” 0t1 33
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 93
“2.016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur=República Argentina=Municipalidad de Ushuaia
USHUAIA,
10 NOV 7016
VISTO el Expediente N° CG16748!2016, del registro de esta Municipalidad, y;
CONSI DERAN DO
Que mediante la Ordenanza Municipal N° 5023, se crea el “Programa de Formación
Laboral” en el ámbito de la Municipalidad de Ushuaia.
Que mediante el expediente mencionado en el visto, se tramita el pago por la suma total de
PESOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 62.500,00), en concepto de
asignación estimulo de LOS CURSANTES del Programa y por los montos detallados en el Anexo 1,
que forma parte integrante de la presente, realizada en la Secretaria de Coordinación de Gestión,
correspondiente al periodo comprendido entre el 06/10/2016 y el 31/10/2016.
Que el Acta Acuerdo fue registrada bajo el N° 10786, encontrándose en perfeccionamiento
el Decreto ratificatorio.
Que constan en el cuerpo del expediente la certificación correspondiente al periodo
mencionado precedentemente, informando que los cursantes cumplimentaron con las cláusulas
convenidas.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme lo dispuesto por el Artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,
en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto
Municipal N° 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SESENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS CON 00/100 ($ 62.500,00), en concepto de asignación estimulo de LOS
CURSANTES, detallados en ej Anexo 1, que forma parte integrante de la presente, realizada en la
Secretaria de Coordinación dé Gestión, correspondiente al periodo comprendido desde el día
06/10/2016 al 31/1 0/201 6. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago en concepto de asignación estimulo de LOS
CURSANTES y por el monto detallado en el Anexo 1, que forma parte integrante de la presente,
realizada en la Secretaria de Coordinación de Gestión, correspondiente al periodo comprendido
desde el día 06/10/2016 al 31/10/2016., por la suma total de PESOS SESENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS CON 00/1 00 ($ 62.500,00).
ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada con cargo al titular presupuestario, Secretaría de
Coordinación de Gestión, partida 31.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Darcopia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
RESOLUCIÓN S.E. y F. N° /2016.-
CLfTFri()AU OJ RO
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 94
iJ •;i>
ANEXO 1 A LA RESOLUCION S.E. y F. N° /2016.-
Apellido y Nombre D.N.I. Monto
o [1
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
=República Argentina=Municipalidad de Ushuaia
“2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional
Nro
1 BRACHO, ALFONSO SIXTO 27.258.645 $ 12.500.2 LAGOS, MARIO MARCELO 23.344.643 $ 12.500.3 CRUZ, MIGUEL ANÍBAL 16.108.748 $ 12.500.4 CHAMORRO, CLAUDIO ADRIÁN 35.301.928 $ 12.500.5 QUIRÓZ, GABRIEL CARLOS ALCIDES 23169.614 $ 1Z500.
TOTAL $ 62.500.
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 95
eProvincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico SurRepública Argentina=
Municipalidad de UshuaiaSecretaria de Economía y Finanzas “2016 —Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”
USHUAIA, 10 NUV 7015
VISTO el expediente M;A. N° 7544/2016 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO
Que por el mismo sé tramita el pago de factura Tipo N° B 0002 - 00000041, a favor de
la firma SUCESIÓN DE BORQUEZ BORQUEZ Ema Joaquina, por la suma de PESOS
DIECINUEVE MIL CON 00/1 00: ($ 19.000,00), correspondiente al servicio de alquiler de un
(1) inmueble, para el funcionamiento de la Dirección de Higiene Urbana, dependiente de la
Secretaría de Medio Ambiente durante el mes de Noviembre de 2016.
Que a través del Decreto Municipal N° 671/2016, se aprobó el contrato de Locación de
Inmueble registrado bajo el N° 10315.
Que de acuerdo a Certificación de Servicio obrante a foja 7, se indica que se ha
cumplido de conformidad con la prestación antes mencionada.
Que de acuerdo a io observado por la Direccion de Contaduria General a fojas 13
(vuelta) la mencionada firma procedió a emitir la Nota de Credito tipo “B” N° 0002-00000002,
por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL CON 00/100 ($ 19.000,00), a fin de anular la
Factura tipo “8” N° 0002-00000039 por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL CON 00/1 00 ($19.000,00).
Que la presente erogación se encuadra en el Articulo 110°, inciso d), apartado 5) de la
Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, de
Administración Financiera y Contrataciones, modificada por Ordenanza Municipal N° 4602
promulgada por Decreto Municipal 1032/2014, y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/201 3.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, conforme a lo establecido en ella Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal
de la ciudad de UshuaiaAnexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal
N°1948/2015 y Decreto Municipal N°1574/2016.
Por ello,
EL SECRETARIO DE ECONOMIAY FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1° - Aprobar el jasto por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL CON 00/100
($19.000,00), correspondiente al servicio de alquiler de un (1) inmueble, para el
funcionamiento de la Dirección de Higiene Urbana, dependiente de la Secretaría de Medio
Ambiente durante el mes de Nóviembre de 2016. Ello, por lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura Tipo N° B 0002 - 00000041 a favor
de la firma SUCESIÓN DE BORQUEZ BORQUEZ Ema Joaquina , por la suma de PESOS
DIECINUEVE MIL CON 00/100 ($ 19.000,00), correspondiente al servicio indica en el
Artículo precedente.
ARTICULO 3°.-. Imputar la suma indicada en el Artículo 2° con cargo al titular
UO335Las Islas MaInas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran Argentinos
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 96
UProvincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico SurRepública Argentina
Municipalidad de UshuaiaSecretaria de Economía y Finanzas
11.2.
“2016 —Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”
presupuestario Subsecretaría de Servicios Públicos, Partida 13.
Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
“Las Islas alvinds Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinos”
u ti •
ARTICULO 4°.-
archivar.
RESOLUCIÓN
Comunicar Dar ! Boletín Oficial de la
S. E.yF. N_ /201 6-
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 97
nÜ
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
=República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia
Secretaria de Economía y Finanzas “2016 —Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional
USHUAIA, 10 NOV 206
VISTO el expediente M.A. N°7545/2016 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO
Que por el mismo se tramita el pago de factura Tipo N° B 0002 - 00000042, a favor de
la firma SUCESIÓN DE BORQUEZ BORQUEZ Ema Joaquina, por la suma de PESOS
DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 00/100 ($ 18.890,00), correspondiente al
servicio de alquiler de un (1) inmueble, para el funcionamiento de la Secretaría de Medio
Ambiente durante el mes de Noviembre de 2016.
Que a través del Decreto Municipal N° 373/2016, se aprobó el contrato de Locación de
Inmueble registrado bajo el N° 10116.
Que de acuerdo a Certificación de Servicio obrante a foja 11, se indica que se ha
cumplido de conformidad con la prestación antes mencionada.
Que de acuerdo a lo observado por la Direccion de Contaduria General a fojas 17
(vuelta), la mencionada firma procedio a emitir la Nota de Credito tipo “B” N° 0002-00000003
por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 00/100 ($18.890,00), a fin de anular la Factura tipo “B” N° 0002-00000040 por la suma de PESOS
DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 00/1 00 ($ 18.890,00).
Que la presente erogación se encuadra en el Articulo 110°, inciso d), apartado 5) de la
Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, de
Administración Financiera y Contrataciones, modificada por Ordenanza Municipal N° 4602
promulgada por Decreto Municipal 1032/2014, y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, conforme a lo establecido en ella Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal
de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal
N°1948/2015 y Decreto Municipal N°1574/2016.
Por ello,
EL SECRETARIO DE ECONOMIAY FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1° - Aprobar el ,jasto por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA CON 00/100 ($ 18.890,00), correspondiente al servicio de alquiler de un (1)
inmueble, para el funcionamiento para el funcionamiento de la Secretaría de Medio
Ambiente durante el mes de Noviembre de 2016. Ello, por lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura Tipo N° B 0002 - 00000042 a favor
de la firma SUCESIÓN DE BORQUEZ BORQUEZ Ema Joaquina , por la suma de PESOS
DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 00/100 ($ 18.890,00), correspondiente
11.2..
\j ..
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinos
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 98
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina=Municipalidad de Ushuaia
Secretaria de Economía y Finanzas
11.2.
2016 —Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional
al servicio indicado en el Artículo precedente.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al titular
presupuestario Subsecretaría de Desarrollo Económico, Partida 13.
ARTICULO 4° - Comunicar Dar al Boletin Oficial de la Municipalidad de
archivar.
Ushuaia. Cumplido,
RESOLUCIÓN S. E.
//
yF.N°’. n R
CQ
: e. JE
Las Isla alvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinos
/2016.-
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 99
.. ... ... . .... . .• ... ... . . ... .... . .
Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur.
República Argentina ‘2016 — Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia NacionalMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Secretaria de Economia y Finanzas
USHUAIA, 10 NOV 2016
VISTO: El expediente N° SD/7435/2016, del registro de esta Municipalidad, y;
CONSI DERAN DO:
Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “C” N° 0002-00000001, por la suma de
PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($12.900,00), a favor del señor Julio Cesar
OLIVERA, D.N.I. N° 30.150.815, en concepto de pago por la prestación de servicios de asistencia y
apoyo en el ámbito del Departamento Liquidaciones dependiente de la Dirección de Administración
de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, correspondiente al mes de
octubre de 2016.
Que mediante Decreto Municipal N° 763/2016 se aprobó el Contrato de Locación de Servicios
registrado bajo el N° 10357.
Que el servicio fue prestado de conformidad según lo indicado a foja 6.
Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el Artículo
110°, inciso d), apartado 1), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N°
4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y el Anexo 1 del Decreto Municipal N°
1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo,
conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,
Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015 y el Decreto
Municipal N° 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CON 00/100
($12.900,00), a favor del señor Julio Cesar OLIVERA, D.N.l. N° 30.150.815, en concepto de pago por
la prestación de servicios de asistencia y apoyo en el ámbito del Departamento Liquidaciones
dependiente de la Dirección de Administración de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de
Derechos Humanos, correspondiente al mes de octubre de 2016. ElIo por lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura Tipo “C” N° 0002-00000001, a favor del
señor Julio Cesar OLIVERA, D.N.I. N° 30.150.815, por la suma total de PESOS DOCE MIL
NOVECIENTOS CON 00/100 ($12.900,00), por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los
motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al titular
presupuestario: Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, Partida 13.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación.
Cumplido, archivar.
RESOLUCIÓN 5. E. y F. N° O U 4 337 /2016.-
mlv.
L Go(,.. ,.
Çeoc. c
“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 100
• ••*•.•
.•. z• ....... .*..
••••••••
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDAE ISLAS DELATLANTICO SUR
=REPUBLICAARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS 2016-Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional
USHUAIA, 10 NOV 2016
VISTO el Expediente S.U. N° 56/201 5, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 001 8-000401 58 a
favor de la firma MONACO MUEBLERÍA de GUETE Héctor Daniel, por la suma total de
PESOS TRECE MIL OCHOCIENTOS ($ 13.800,00), referente a la adquisición de DOS (2)
sillones necesarios para renovar los existentes en la Dirección de Defensa Civil.
Que a través de la Resolución S. 5. D. y E. N° 706/2016 se autorizó la contratación
directa de la mencionada firma, por la suma total de PESOS TRECE MIL OCHOCIENTOS ($13.800,00), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N° 715/2016.
Que en virtud a la modalidad de pago establecida por la firma antes citada, se dará
por finalizado el cumplimiento de la referida Orden de Compra, una vez que el área
pertinente certifique la efectiva recepción de los insumos requeridos.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado 1 de la
Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza
Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto
Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y
Decreto Municipal N° 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOM lAY FINANZAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TRECE MIL OCHOCIENTOS
($ 13.800,00), referente a la adquisición de DOS (2) sillones necesarios para renovar los
existentes en la Dirección de Defensa Civil, de conformidad con la Orden de Compra N°
71(2016. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
/‘flAi)iCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0018-00040158 a favor
(/[ de la firma MONACO MUEBLERIA de GUETE Hector Daniel, por la suma total de PESOS
¿TERECE MIL OCHOCIENTOS ($ 13.800,00), por la adquisición antes descripta. Ello por los
1/1.2.
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 101
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDAE ISLAS DELATLANTICO SUR
REPUBLICAARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular presupuestario
Secretaría de Gobierno, Partida 51.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
/rchivar.
REWOLUCÓN S. E. y F. N°
j :
2016 -Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia NacionaI
111.2.
4 3/2016.-
r•1.
ce
Las Islas Malinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 102
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
=REPUBLICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE ECONOMíA Y FINANZAS 2016 -Año del Bicentenario de la Declaración de a Independencia Nacional
USHUAIA, 1 0 NOV ‘Zi116
VISTO el Expediente S.C. N° 4913/2016 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Resolución S. E. y E. N° 41 26/2016 se dio por cumplida la Orden
de Compra N° 509/2016, emitida a favor de la firma PIEDRAS Y MADERAS S.R.L., por la
suma total de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 51/100 ($3.452,51), referente a la adquisición de insumos destinados a la reparación del techo del
Museo de la Ciudad, de acuerdo a lo requerido por la Secretaría de Cultura y Educación.
Que de acuerdo a lo observado a fojas 44 (vuelta) por la señora Sub-Contadora, se ha
cometido un error material en el tercer (4°) Considerando de la Resolución antes citada.
Que en consecuencia corresponde dictar un nuevo acto administrativo que regularice
las presentes actuaciones.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y
Decreto Municipal N° 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
R E S U E L V E:
ARTICULO 1°.- Sustituír el cuarto considerando de la Resolución 5. E. y E. N°4126/2016, el
que quedará redactado de la siguiente manera: “Que a fojas 42 obra Vale de Salida de
Materiales Nro. 371/2016, suscripto por personal del Departamento Almacenes, certificando
la efectiva recepción de los insumos requeridos y facturados.”. Ello por lo referido en los
considerandos.
ARTICULO 2°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
a$Ñvar
EcLUdIoN 1° o ‘ 3 3 9
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinos”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 103
• ••••.••••• ..: •••. ••..*• .,
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
=REPUBLICAARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional
USHUAIA, 10 0V 2i$
VISTO el Expediente S.C. N° 6328/2016, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0129-00004050 a
favor de la firma ATLÁNTICO SUR DUTY FREE SHOP — LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I., por
la suma total de PESOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA ($ 16.690,00), referente a
la adquisición de DOS (2) Go Pro destinadas a ser entregadas como premios del Concurso
organizado por la Secretaría de la Mujer denominado “Una Ciudad libre de violencia contra
las mujeres”, en el marco de los festejos realizados en conmemoración del 132° Aniversario
de la ciudad de Ushuaia.
Que a través de la Resolución 5. 5. D. y E. N° 624/2016 se autorizó la contratación
directa de la mencionada firma, por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS
NOVENTA($ 16.690,00), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N° 631/2016.
Que en virtud a la modalidad de pago establecida por la firma antes citada, se dará
por finalizado el cumplimiento de la referida Orden de Compra, una vez que el área
pertinente certifique la efectiva recepción de los insumos requeridos.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado 1 de la
Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza
Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto
Municipal N° 1255/201 3.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y
Decreto Municipal N° 1574/201 6.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMIAY FINANZAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS
NOVENTA ($ 16.690,00), referente a la adquisición de DOS (2) Go Pro destinadas a ser
¡ entregadas como premios del Concurso organizado por la Secretaría de la Mujer
I denominado “Una Ciudad libre de violencia contra las mujeres”, en el marco de los festejos
realizados en conmemoración deI 132° Aniversario de la ciudad de Ushuaia, de conformidad
///2
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 104
n, -
111.2.
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICAARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE ECONOMíA Y FINANZAS 2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia NacionaI
con la Orden de Compra N° 631/2016. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0129-00004050 a favor
de la firma ATLÁNTICO SUR DUTY FREE SHOP — LONDON SUPPLY S.A.C.l.F.I., por la
suma total de PESOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA ($ 16.690,00), por la
adquisición antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular presupuestario
Secretaría de Cultura y Educación, Partida 13.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
JESOLUCIÓN S. E. y F. N°
/ .b.o.
/2016.—
c.
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 105
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
ZREPUBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS 2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional
USHUAIA, 10 NOV 0i6
VISTO el Expediente SU. N° 6495/2014 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Resolución S. E. y E. N° 4058/2016 se dió por cumplida la Orden
de Compra N° 1357/2014 de la firma SOLDASUR S.A.., por la suma total de PESOS
CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON 40/100 ($ 4.431,40),
correspondiente a la adquisición de matafuegos y la contratación por el servicio de recarga,
conforme lo requerido oportunamente por la Subsecretaría de Seguridad Urbana.
Que se ha cometido un error en el monto efectivo de cumplimiento citado en el quinto
considerando y el Artículo 1° de la referida Resolución.
Que en consecuencia corresponde dictar un nuevo acto administrativo que regularice
las presentes actuaciones.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015,
Decreto Municipal N° 1574/2016 y Artículos 1170 y 146° de la Ley Provincial N° 141.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Sustituír el quinto considerandos de la Resolución 5. E. y E. N°4058/2016, el
que quedará redactado de la siguiente manera: “Que en virtud al tiempo transcurrido y la
consecuente variación de precíos, corresponde dar por finalizado el cumplimiento de la
Orden de Compra referida, por la suma total de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS
CINCO CON 40/100 ($ 4.205,40), a fin de dar por culminada las actuaciones”. Ello por lo
referido en los considerandos.
ARTICULO 2°.- Sustituír el primer Artículo de la Resolución S. E. y E. N° 4058/2016, el que
quedará redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 1°.- Dar por cumplida la Orden
de Compra N° 1357/2014 de la firma SOLDASUR S.A., por la suma total de PESOS
CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCO CON 40/100 ($ 4.205,40), correspondiente a la
adquisición de matafuegos y la contratación por el servicio de recarga, conforme lo requerido
oportunamente por la Subsecretaría de Seguridad Urbana. Ello por lo expuesto en el
exordio.”. Ello por lo referido en los considerandos.
ARTICULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
argfiar.¡ / OD3FESOLUCION
ir, son y serán Argentinos”“Las Islas Malvinas, Georgi0 1? 4 3 4
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 106
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
=REPUBLICAARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS 2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional
USHUAIA,
VISTO el Expediente S.C. N° 6040/2016, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0002-000001 44 de
la firma MARAÑO de BOGADO Raúl Rubén, por la suma total de PESOS CUARENTA Y
SEIS MIL CIEN ($ 46.100,00), referente a la prestación del servicio de alquiler de baños
químicos destinados a cubrir diversos eventos llevados a cabo en el marco de los festejos
por el 132° Aniversario de la ciudad de Ushuaia.
Que a través de la Resolución S. S. D. E. N° 576/2016, se autorizó la contratación
directa de la referida firma, por la suma total de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL CIEN ($46.100,00), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N°574/2016.
Que a fojas 16 obra Constancia emitida por la señora Directora de Administración de
la Secretaría de Cultura y Educación certificando la efectiva prestación, por lo que
corresponde dar por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra citada
precedentemente.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado 1 de la
Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza
Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 103212014 y Anexo 1 del Decreto
Municipal N°1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 yDecreto Municipal N° 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMIAY FINANZAS
RESUELVE:
ARTiCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL CIEN
($ 46.100,00), referente a la prestación del servicio de alquiler de baños químicos destinados
a cubrir diversos eventos llevados a cabo en el marco de los festejos por el 132° Aniversario
la ciudad de Ushuaia, de conformidad con la Orden de Compra N° 574/2016. Ello por los•
- expuestos en el exordio.
PLO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0002-000001 44 de la
1/1.2.
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 107
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICAARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
$4
2016 - Ano del Bicentenarto de la Declaración de la Independencia Nacional
111.2.
firma MARAÑO de BOGADO Raúl Rubén, por la suma total de PESOS CUARENTA Y SEIS
MIL CIEN ($ 46.100,00), por la contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos
en el exordio.
ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 574/2016, por la suma total de
PESOS CUARENTA Y SEIS MIL CIEN ($46.100,00), referente a la prestación del servicio de
alquiler de baños químicos destinados a cubrir diversos eventos llevados a cabo en el marco
de los festejos por el 132° Aniversario de la ciudad de Ushuaia. Ello por lo referido en los
considerandos.
ARTICULO 4°- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario
Secretaría de Cultura y Educación, Partida 013.
ARTICULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
‘o U
Las Islas MaWtnas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 108
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTART IDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
=REPUBLICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE ECONOMíA Y FINANZAS 2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional
USHUAIA, 10
VISTO el Expediente S.E. N° 5379/2016 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Resolución 5. S. D. y E. N° 595/2016 se autorizó la contratación
directa de las firmas: SUR LIMPIEZA S.R.L., cuya propuesta asciende a la suma total de
PESOS SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE CON 22/100 ($ 7.527,22) y SUPERLIMP
S.R.L., por la suma total de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO
CON 06/100 ($ 4.794,06), referente a la adquisición de insumos destinados a la Planta
Procesadora y Matadero Municipal dado que ambas reparticiones no cuentan con servicio de
limpieza tercerizado, por lo que resulta necesaria la adquisición de productos a fin de poner
en condiciones los establecimientos para su próxima inauguración.
Que a tal fin, la Dirección de Compras Mayores y Menores ha emitido las Órdenes de
Compra Nros. 602/2016 y 603/2016, respectivamente.
Que a través de la Resolución 5. E. y E. N° 3918/2016 se Autorizó y Aprobó el pago
de la Factura Tipo B N° 0001 -00003358 a favor de la firma SUPERLIMP S.R.L., por la suma
total de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 06/100 ($4.794,06).
Que a fojas 87 obra Vale de Salida de Materiales Nro. 419/2016, suscripto por
personal del Departamento Almacenes, certificando la efectiva recepción de los insumos
requeridos y facturados.
Que en consecuencia corresponde dar por finalizado el cumplimiento de la Orden de
Compra N°603/2016.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 yDecreto Municipal N° 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVE:
, ARTICULO 1°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 603/2016, emitida a favor de la
¡ firma SUPERLIMP S.R.L., por la suma total de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS
/1(ENTA Y CUATRO CON 06/100 ($ 4.794,06), referente a la adquisición de insumos
tnados a la Planta Procesadora y Matadero Municipal dado que ambas reparticiones no1 /11.2.
“Las islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 109
)t3 ‘
1PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR=REPUBLICA ARGENTINA=
MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2016- Año del Bicentenario dele Declaración de la Independencia Nacional
/1/2.
cuentan con servicio de limpieza tercerizado, por lo que resulta necesaria la adquisición de
productos a fin de poner en condiciones los establecimientos para su próxima inauguración.
Ello por lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
c..:.de
“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 110
• . .
•.•.:•.•. .
.....•..
:*••••
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DELATLANTICO SUR
zREPUBLICAARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional
USHUAIA, 1 0 NOV 2016
VISTO el Expediente S.E. N° 71 52/201 6, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0032-00004598 a
favor de la firma IM. CO. FUE. S.R.L., por la suma total de PESOS OCHO MIL
OCHOCIENTOS SEIS CON 80/100 ($ 8.806,80), referente a la adquisición de insumos
destinados a la continuidad del Proyecto de Realización de la PIza del Barrio “Los Pinos”,
que lleva adelante la Dirección de Estudios y Proyectos.
Que a través de la Resolución 5. 5. D. y E. N° 673/2016 se autorizó la contratación
directa de las firmas: IM. CO. FUE. S.R.L., por la suma total de PESOS OCHO MIL
OCHOCIENTOS SEIS CON 80/1 00 ($ 8.806,80), PIEDRAS Y MADERAS S.R.L., por la suma
total de PESOS SESENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y NUEVE CON 21/100 ($ 66.099,21),
TRES COLORES S.A., por la suma total de PESOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y DOS CON 50/1 00 ($ 14.842,50) e INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L., por la
suma total de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($385,00), emitiendo a tal fin las
Órdenes de Compra Nros. 681/2016, 682/2016, 683/2016 y 684/2016, respectivamente.
Que en virtud a la modalidad de pago establecida por la firma IM. CO. FUE. S.R.L..,
se dará por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra N° 681/2016, una vez que el
área pertinente certifique la efectiva recepción de los insumos requeridos.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado 1 de la
Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza
Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto
Municipal N° 1255/201 3.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente
instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto
Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N° 1574/201 6.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOM lAY FINANZAS
RESUELVE:
1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS
CON 80/100 ($ 8.806,80), referente a la adquisición de insumos destinados a la
/11.2.
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 111
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICAARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARÍA DE ECONOMIAY FINANZAS 2015 -Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional
111.2.
continuidad del Proyecto de Realización de la PIza del Barrio “Los Pinos”, que lleva adelante
la Dirección de Estudios y Proyectos, de conformidad con la Orden de Compra N° 681/2016.
Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0032-00004598 a favor
de la firma IM. CO. FUE. S.R.L., por la suma total de PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS
SEIS CON 80/100 ($ 8.806,80), por la contratación antes descripta. Ello por los motivos
expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario
Secretaría de Planificación e Inversión Pública, Partida 012.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
c
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sui; son y serán Argentinas
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 112
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur “2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”
República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia
Secretaría de Economía y Finanzas
USHUAIA, 10 NflV ?1S
VISTO: El ExpedienteNt)P 7660/20 15, del registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00000003 a favor de
BETANCOURT RODOLFO, por la suma total de PESOS SESENTA Y TRES MIL CON 00/100 ($63.000,00), en concepto de contratación de un (1) equipo vial Tipo Retroexcavadora con operario,
destinada a realizar tareas de mantenimiento de calles durante el periodo comprendido entre ci 01 al 07
de Agosto de 2015.
Que a fs. 5 obra Acta de Medición suscripta por el entonces Director de Mantenimiento Vial de
la Subsecretaría de Servicios Públicos.
Que a fojas 35, obra interve ción de la Comisión Revisora, de acuerdo a lo estipulado en el
Decreto Municipal N° 2041/2015.
Que la Secretaría Legal y Técnica ha tomado intervención, mediante Dictamen S.L. y T. N°
55/2016, entendiendo que corresponde abonar a los proveedores el costo de las prestaciones
efectivamente recibidas por el municipio, bajo la figura de LEGÍTIMO ABONO.
Que en caso de advertirse sol eprecio, se deberá requerir la intervención de las áreas con
competencia en la determinación y el análisis de estructura de costos a fin de que se expidan.
Que mediante Resolución S.H. y F. N° 6619/20 15, se reconoció el gasto y se autorizó y aprobó
el pago de la factura Tipo “B”N° )002-00000003.
Que mediante Resolución S.E. Y F. N° 001265/2016, se dejó sin efecto la Resolución
mencionada en el considerando precedente.
Que por Resolución S.E. Y F, N° 00 1266/2016, se encomendó a la Contaduría General a realizar
la correspondiente imputación par incorporar al Ejercicio 2015 y a devengar a través del sistema
SIAGEF como pasivo contingente y a la Dirección de Compras Mayores y Menores a intervenir en las
actuaciones verificando y documentando la inexistencia de sobreprecio.
Que a fojas 78; 79 y 80 obra Informe D.C.M. Y M. N° 41/2016 de la Dirección de Compras
Mayores y Menores.
Que el suscripto entie :‘e que no existe sobreprecio ya que el importe facturado no supera el
valor máximo adjudicado.
Que el suscripto se encuentra facultada para el dictado del presente acto administrativo,
conforme lo establecido en el APiu1o 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en
/1/2...
“Las Islas Malvias, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 113
/
el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto
Municipal N° 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOML& Y FNANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Autorizar y Aprobar el pago, bajo la figura de LEGÍTIMO ABONO, de la Factura
Tipo B N° 0002-00000003 a favor de BETANCOURT RODOLFO, por la suma total de PESOS
SESENTA Y TRES MIL CON 00/100 ($ 63.000,00), en concepto de contratación de un (1) equipo vial
Tipo Retroexcavadora con operario, destinada a realizar tareas de mantenimiento de calles durante el
periodo comprendido entre el 01 al 07 de Agosto de 2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Aprobar la ejecución realizada en el ejercicio 2015, por la suma total de PESOS
SESENTA Y TRES MIL CON 00/100 ($ 63.000,00), con cargo al Titular Presupuestario: Subsecretaría
de Servicios Públicos. Partida13.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar; Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar.
RESOLUCIÓN S. E. y F. N°
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia
Secretaría de Economía y Finanzas
“2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”
/2016.-lJ i
ç•. (.oO
r.
“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 114
6Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur “2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”República Argentina
Municipalidad de UshuaiaSecretaría de Economía y Finanzas
USHUAIA, 10 NDV 2016
VISTO: El ExpedienteN° OP 8641/20 15, dci registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00000006 a favor de
BETANCOURT RODOLFO, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS
CINCUENTA CON 00/100 ($ 207.750,00), en concepto de contratación de un (1) equipo vial Tipo
Retroexcavadora con operario, destinadas a realizar tareas de mantenimiento de calzadas, durante el
periodo comprendido entre los días 8 al 30 de septiembre de 2015.
Que a fs. 6 obra Acta de Viedición certificando la efectiva prestación del servicio.
Que a fojas 26, obra intervención de la Comisión Revisora, de acuerdo a lo estipulado en
Decreto Municipal N° 2041/20 15.
Que la Secretaría Legal y Técnica ha tomado intervención, mediante Dictamen S.L. y T. N°
55/2016, entendiendo que corresponde abonar a los proveedores el costo de las prestaciones
efectivamente recibidas por el municipio, bajo la figura de LEGÍTIMO ABONO.
Que en caso de advertirse sobreprecio, se deberá requerir la intervención de las áreas con
competencia en la determinación y el análisis de estructura de costos a fm de que se expidan.
Que por Resolución S.E. Y F. N° 001266/2016, se encomendó a la Contaduría General a realizar
la correspondiente imputación para incorporar al Ejercicio 2015 y a devengar a través del sistema
SIAGEF como pasivo contingente y a la Dirección de Compras Mayores y Menores a intervenir en las
actuaciones verificando y documentando la inexistencia de sobreprecio.
Que a fojas 62 a 64 obra Informe D.C.M. Y M. N° 41/2016 de la Dirección de Comprai
Mayores y Menores.
Que el suscripto entiende que no existe sobreprecio ya que el importe facturado no supera el
valor máximo adjudicado.
Que el suscripto se encuentra facultada para el dictado del presente acto administrativo,
conforme lo establecido en el Ar. rulo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en
el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto
Municipal N° 1574/2016.
Por ello:
LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
RE SUELVE
ARTÍCULO 1 0 Autorizar y Aprobar el pago, bajo la figura de LEGÍTIMO ABONO, de la Factura
/112...
“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 115
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia
Secretaría de Economía y Finanzas.27/!
Tipo B N° 0002-00000006 a favor de BETANCOURT RODOLFO por la suma total de PESOS
DOSCIENTOS SIETE MIL SETECiENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 207.750,00), en concepto
de contratación de un (1) equipo vial Tipo Retroexcavadora con operario, destinadas a realizar tareas de
mantenimiento de calzadas, durante el periodo comprendido entre los días 8 al 30 de septiembre de
2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Aprobar la ejecución realizada en el ejercicio 201 5,por la suma total de PESOS
DOSCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 207.750,00), con cargo al
Titular Presupuestario: Subsecretaría de Servicios Públicos. Partida 13.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar. -
RESOLUCIÓN S. E. y F. N°O U k 2. 5:
lis
4s’
“2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”
/2016. -
“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 116
uProvincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur “2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”República Argentina
Municipalidad de UshuaiaSecretaría de Economía y Finanzas
USHUAIA, 10 NOV 2016
VISTO: El Expediente N°OP 758 1/2015, del registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo C N° 0002-00000005 a favor de
MARÁGAÑO HIGUERAS MODESTO SEGUNDO, por la suma total de PESOS SETENTA Y
CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON 00/1 00 ($ 75.922,00), en concepto de contratación
de un (1) equipo vial Tipo Retroexcavadora con operario, destinada a realizar tareas de mantenimiento
de calles durante el periodo comprendido entre el 17 al 24 de Agosto de 2015.
Que a fs. 5 obra Acta de Medición suscripta por el entonces Director de Mantenimiento Vial de
la Subsecretaría de Servicios Públicos.
Que a fojas 28, obra intervención de la Comisión Revisora, de acuerdo a lo estipulado en el
Decreto MunicipalN° 2041/2015.
Que la Secretaria Legal y Técnica ha tomado intervención, mediante Dictamen S.L. y T. N°
55/2016, entendiendo que corresponde abonar a los proveedores el costo de las prestaciones
efectivamente recibidas por el municipio, bajo la figura de LEGÍTIMO ABONO.
Que en caso de advertise sobreprecio, se deberá requerir la intervención de las áreas con
competencia en la determinación el análisis de estructura de costos a fm de que se expidan.
Que mediante ResoluciónS.H. y F. N° 6491/2015, se reconoció el gasto y se autorizó y aprobó
el pago de la factura Tipo “C” No 0002-00000005.
Que mediante Resolución S.E. Y F. N° 001265/2016, se dejó sin efecto la Resolución
mencionada en el considerando precedente.
Que por Resolución S.E. Y F. N° 001266/2016, se encomendó a la Contaduría General a realizar
la correspondiente imputación para incorporar al Ejercicio 2015 y a devengar a través del sistema
SIAGEF como pasivo contingente y a la Dirección de Compras Mayores y Menores a intervenir en las
actuaciones verificando y documentando la inexistencia de sobreprecio.
Que a fojas 90 y 91 obra Informe D.C.M. Y M. N° 43/2016 de la Dirección de Compras
Mayores y Menores.
Que el suscripto entiende que no existe sobreprecio ya que el importe facturado no supera el
valor máximo adjudicado.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo,
conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en
/112...
“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 117
1-
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur “2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”
República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia
Secretaría de Economía y Finanzas
.2//
el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto
Municipal N° 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMLk Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1 Autorizar y Apiobar el pago, bajo la figura de LEGÍTIMO ABONO, de la Factura
Tipo C N° 0002-00000005 que, forma parte integrante de la presente a favor de MARAGAÑO
HIGUERAS MODESTO SEGUNDO, por la suma total de PESOS SETENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS VENTIDOS CON 00/100 ($ 75.922,00), en concepto de contratación de un (1)
equipo vial Tipo Retroexcavadora con operario, destinada a realizar tareas de mantenimiento de calles
durante el periodo comprendido entre el 17 al 24 de Agosto de 2015. Ello por los motivos expuestos en
el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Aprobar la ejecución realizada en el ejercicio 2015, por la suma total de PESOS
SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON 00/100 ($ 75.922,00), con cargo al
Titular Presupuestario: Subsecretaría de Servicios Públicos. Partida 13.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar.
pp L 2 7 /2016.-
CAR
1•”
cç¿E. c’...
“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 118
Provincia de Tierra del Fuego.Antártida e Islas del Atlántico Sur.
República Argentina ‘2016— Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia NacionalMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Secretaría de Economía y Finanzas
USHUAIA, 110 NOV 2015
VISTO: El expediente N° SD/7599/2016, del registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “C” N° 0001-00000037, por la suma de
PESOS VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 33/100 ($ 20.393,33), a favor de la
señora Silvia Gladis GODOY, D.N.l. N° 12.838.360, en concepto de pago por la prestación de
servicios de Coordinación de los talleres de costura del Departamento Barrios dependiente del
Programa Barrios — Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos,
correspondiente al mes de octubre de 2016.
Que mediante Decreto Municipal N° 1246/2016, se aprobó el Contrato de Locación de
Servicios Registrado Bajo el N° 10652.
Que el servicio fue prestado de conformidad según lo indicado a foja 6.
Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el Artículo1100, inciso d), apartado 10), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, modificada por
Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del
Decreto Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo,
conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,
Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015 y el Decreto
Municipal N° 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
TRES CON 33/100 ($ 20.393,33), a favor de la señora Silvia Gladis GODOY, D,N.l. N° 12.838.360,
en concepto de pago por la prestación de servicios de Coordinación de los talleres de costura del
Departamento Barrios dependiente del Programa Barrios — Secretaría de Políticas Sociales,
Sanitarias y de Derechos Humanos, correspondiente al mes de octubre de 2016. Ello por lo expuesto
en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 0001-00000037, a favor de la
señora Silvia Gladis GODOY, D.N.l. N° 12.838.360, por la suma total de PESOS VEINTE MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CÓN 33/100 ($ 20.393,33), por el concepto descripto en el
Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al titular
presupuestario: Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, Partida 13.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación.
Cumplido, archivar.
“LAS ISLAS MALVINAS. GEORGIAS y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 119
Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina=Municipalidad de Ushuaia 2O16 —Año del Bicentenario de la Declaración de la independencia Nacional’
nUSHUAIA,
VISTO el Expediente O.P. N° 5748/2016 y su Acumulado Expediente O. P. N° 574712016,
del registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se gestiona la contratación de los servicios de DOS (2) camiones
medianos, con chofer, destinados a atender las necesidades de la Dirección de Parques y
Jardines Municipales, por el término de SEIS (6) meses, con opción de prórroga de UN (1) mes
más, de acuerdo a lo requerido por la Dirección antes mencionada a través del Informe: D. P. y J.
M. N° 82/2016, obrante a fojas 2; Nota de Pedido N° 1113/201 6, obrante a fojas 20; Informe: D. P.
y J. M. N° 81/2016, obrante a fojas 24 y Nota de Pedido N° 1111/2016 obrante a fojas 43.
Que el presupuesto oficial asciende a la suma total de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS
CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHO ($ 1.247.208,00) discriminado de la siguiente
manera: Renglón N° 1, por la suma total PESOS SEISCIENTOS OCHO MIL DOOSCIENTOS
TREINTA Y DOS CON 00/100 ($ 608.232,00), a razón de PESOS CIENTO UN MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/1 00 ($101.372,00) mensuales; y el renglón N°2 por la
suma total de PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS
CON 00/1 00 ($ 638.976,00), a razón de PESOS CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
Y SEIS CON 00/1 00 ($106.496,00) mensuales.
Que la presente se encuadra en lo dispuesto en el Artículo 110, inciso c) de la Ordenanza
Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 5115
promulgada mediante Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo 1 deI Decreto Municipal N°
1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976 y Decretos Municipales Nros. 1948/2015
y 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°,- AUTORIZAR el llamado a Licitación Privada para la contratación de los servicios
de DOS (2) camiones medianos, con chofer, destinados a atender las necesidades de la Dirección
de Parques y Jardines Municipales, por el término de SEIS (6) meses, con opción de prórroga de
UN (1) mes más, de acuerdo a lo requerido por la Dirección antes mencionada a través del
Informe: D. P. y J. M. N° 82/2016, obrante a fojas 2; Nota de Pedido N° 1113/2016, obrante a fojas
20; Informe: D. P. y J. M. N° 81/2016, obrante a fojas 24 y Nota de Pedido N° 1111/2016 obrante a
jas 43, con un presupuesto oficial de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE
/11.2.
“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinos”
4 I.
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 120
ifl.
Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur
‘República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia “2016 —Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”
/11.2.
MIL DOSCIENTOS OCHO ($1 .247.208,00) discriminado de la siguiente manera: Renglón N° 1
por la suma total PESOS SEISCIENTOS OCHO MIL DOOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON
00/100 ($ 608.232,00), a razón de PESOS CIENTO UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS
CON 00/100 ($ 101.372,00) mensuales; y el renglón N° 2 por la suma total de PESOS
SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100 (5
638.976,00), a razón de PESOS CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON
00/1 00 ($106.496,00) mensuales. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- AUTORIZAR a la Dirección de Compras Mayores y Menores de la Secretaría
de Economía y Finanzas, a suscribir toda documentación correspondiente a dicho llamado, por
los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Aprobar el Pliego que forma parte integrante de la presente como Anexo 1.
ARTÍCULO 4°.- Imputar el gasto que demande la presente contratación con cargo al Titular
Presupuestario Secretaría de Planificación e Inversión Pública, Partida 13.
ARTÍCULO 5°.- Comunicar, Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Archivar.
RESOLUCION S. E. yE. N° O 3 3 /2016.
“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinos”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 121
cc7
tnU
UU
—m
Em
-v¡N
(z
1-1
0—
.
H
___
-.
-•
nic
cH
11
<r
z-Q
¿-
o
_
--
1\)
_
(-rl
m-
(1)‘
(tn§
o1’
Zr-
2’!
8m1;
(A m
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 122
00PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA Hoja Nro
E ISLAS DEL ATLANTICO SUR EXPEDIENTE Nro 005748-OP-16REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
LICITACION PRIVADA Nro 00013
USHUAIA, 28 de Octubre de 2016
Sres.
___________________________________________________
Domici lío:
________________________________________________
LUGAR ENTREGA : DONDE EL ÁREA SOLICITANTE LO INDIQUE.
DOMICILIO ENTREGA: DONDE EL ÁREA SOLICITANTE LO INDIQUE.
Autorizado por Resolucion: -
VALOR DEL PLIEGO: 0.00 FECHA APERTURA
LUGAR APERTURA : DIR. COMPRAS MAYORES Y MENORES - A. CORONADO N9 486 12 PISO HORA APERTURA: 00:00
SELLADO PROVINCIAL: Exento Ley Provincial Nro 143
MANTENIMIENTO OFERTA: TREINTA (30) DÍAS
PLAZO DE ENTREGA : O INICIO: A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
CORRESPONDIENTE.
CONDICIONES DE PAGO : DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS DE EFECTUADO EL SERVICIO
CON LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE CONFORMADA
Y CERTIFICADA POR EL ÁREA RESPECTIVA.
Reng Descripcion Cantidad PrecUnit Importe
001 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN (1) CAMIÓN CON CAJA PLANA, PARA EL 6.00
TRASLADO DE PLANTAS, TIERRA Y ELEMENTOS DE JARDINERÍA, POR EL TÉRMINO DE
SEIS (6) MESES, CON OPCIÓN DE PRÓRROGA DE UN (1) MES MÁS.
EN TODO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES QUE FORMA PARTE DE LA PRESENTE.
SECTOR SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES MUNICIPALES.
002 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN (1) CAMIÓN CON CAJA VOLCADORA PARA EL 6.00
TRASLADO DE MAQUINARIAS Y ELEMENTOS DE JARDINERÍA, POR EL TÉRMINO DE SEIS
(6) MESES, CON OPCIÓN A PRÓRROGA DE UN (1) MES MÁS.
EN TODO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES QUE FORMA PARTE DE LA PRESENTE.
SECTOR SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES MUNICIPALES.
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 123
OOf2LMUNICIPALIDAD DE USHUAIA 03/11/16COMPROBANTE COMPRAS MAYORES Hoja 1
Usuario coslo
Ejercicio 2015
Comprobante 03714 Memo: RECONOCIMIENTO HORMIGON-ACELERANTE-ANTICONGELANTEExpediente 008712-SH-15 PIONEROS FUEGUINOSFecha 30/10/15
FechaUGest Insumo Descripcion UnidMedi Cantidad Precio Total Prov OCompr OCompr Par
1786 6821 HORMIGON ELABORADO M3 11.00 2,440.40 26,844.40 03507 398 21/10/15 0521786 147 ANTICONGELANTES BOTELLA 33.00 50.00 1,650.00 03507 398 21/10/15 0521786 7717 ACELERADOR/ACELERANTE DE BIDON X 22.00 50.00 1,100.00 03507 398 21/10/15 052
TotaL Preventivo 29,594.40
Total Definitivo 29,594.40
Total Devengado 29,594.40
F.Movim OC/Fact Part Imp Deveng Proveedor
30/10/15 0000000398 52 26,844.40 CONSTRUCTORA VIAL FUEGUINA S.A. 008712-SH-15
30/10/15 0000000398 52 1,650.00 CONSTRUCTORA VIAL FUEGUINA S.A. 008712-SH-15
30/10/15 0000000398 52 1,100.00 CONSTRUCTORA VIAL FUEGUINA S.A. 008712-SH-15
Resumen pfCuenta 100088052 29,594.40 SECRETARIA DE DESARROLLO Y GESTION URBANA
Resumen p/Part ida
052 - Trabajo Publico 29,594.40
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 124
Provincia de Tierra del Fuego
í1Antártida e Islas del Atlántico Sur 4
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia.“2016-Ano del Bicentenario de la Declaracion de la Independencia Nacional
PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES
1.- PRESUPUESTO OFICIALEl mismo se establece en PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILDOSCIENTOS OCHO CON 00/1 00 ($ 1.247.208,00), discriminados de la siguiente manera:
• Renglón N°1: La suma total de PESOS SEISCIENTOS OCHO MIL DOOSCIENTOS TREINTA YDOS CON 00/1 00 ($608.232,00), a razón de PESOS CIENTO UN MIL TRESCIENTOS SETENTAY DOS CON 00/1 00 ($101.372,00) mensuales.
• Renglón N°2: La suma total de PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOSSETENTA Y SEIS CON 00/100 ($ 638.976,00), a razón de PESOS CIENTO SEIS MILCUATROCIENTOS NOVENTAY SEIS CON 00/1 00 ($ 106.496,00) mensuales.
2.- DE LOS ASPECTOS GENERALES Y PARTICULARESQue la presente se encuadra en lo dispuesto en el Artículo 110, inciso c) de la Ordenanza Municipal N°3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 5115 promulgadamediante Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo 1 deI Decreto Municipal N° 1255/2013.
3.- GARANTIAS.Será necesaria la presentación de Garantía de Oferta de oferta que será del UNO POR CIENTO (1 %) delvalor de la oferta, cuando el importe supere la suma de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($ 7.500,00).
Las garantías de cumplimiento será del DIEZ POR CIENTO (10 %) del monto total de la adjudicación.Se podrá constituir en cualquiera de las formas indicadas a continuación:a) En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta del organismo contratante, o giro postal obancario.b) Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice elprocedimiento de selección o del domicilio del organismo contratante. El organismo deberá depositar elcheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.c) Con títulos públicos emitidos por el Estado Nacional con posteridad al 31 de diciembre de 2001. Losmismos deberán ser depositados en el Banco de la Nación Argentina a la orden del organismocontratante, identificándose el procedimiento de selección de que se trate. El monto se calculará tomandoen cuenta la cotización de los títulos al cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución de lagarantía en la Bolsa o Mercado correspondiente. Se formulará cargo por los gastos que ocasione laEjecución de la garantía. El eventual excedente quedará sujeto a las disposiciones que rigen ladevolución de garantías.d) Con aval bancario u otra fianza a satisfacción del organismo contratante, constituyéndose el fiador endeudor solidario, liso y llano y principalmente pagador con renuncia a los beneficios de división y excusiónen los términos del artículo 2013 del Código Civil, así como el beneficio de interpelación judicial previa.e) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación,extendidas a favor del organismo contratante y cuyas cláusulas se conformen con el modelo yreglamentación que a tal efecto dicte la Autoridad de Aplicación. Se podrán establecer los requisitos desolvencia que deberán reunir las compañías aseguradoras, con el fin de preservar el eventual cobro delseguro de caución. El organismo contratante deberá solicitar al oferente o adjudicatario la sustitución dela compañía de seguros, cuando durante el transcurso del procedimiento o la ejecución del contrato laaseguradora originaria deje de cumplir los requisitos que se hubieran requerido.
Asimismo de acuerdo a lo expuesto por la Dirección de Contaduría General mediante Nota N° 77/15Letra: C. G., los requisitos que deben cumplir las Pólizas y Pagares que se presenten, son los que acontinuación se detallan:• Tipo de póliza ‘Garantía de Adjudicación de Contrato” o similar.• Consignar como Asegurado a la Municipalidad de Ushuaia.• Compañía de Seguros poseer carácter de fiador solidario con renuncia a Beneficio de Excusión y
División.• Nombre del Tomador coincide con el Contratista enunciado en la Orden de Compra.• Consignar el número de la Orden de Compra de manera correcta.• Descripción de la prestación, acorde a la Orden de Compra.• Expediente de Referencia coincidente con la Orden de Compra.• No contener cláusulas contrarias a CTTO y/o desfavorables al Municipio (plazos u otras).• Compañía Aseguradora fija domicilio legal en la ciudad de Ushuaia por cuestiones judiciales o
extrajudiciales.• Poseer Certificación de firmas.
-
1
“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SERÁN ARGENTINAS”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 125
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur E O 5
E República Argentina
Municipalidad de Ushuaia2016-Ano del Bicentenario de la Declaracion de la Independencia Nacional
Nombre del Apoderado firmante en la Póliza debe ser coincidente con el Nombre consignado en laCertificación de la Firma.Número de la póliza debe ser coincidente con la Certificación de Firma.En caso de que la Certificación del Colegio de Escribanos se realice por un Escribano pertenecientea una Jurisdicción distinta a Tierra del Fuego debe estar claro el nombre del Escribano firmante en laCertificación de Firma y coincidir con Certificación del Colegio de Escribanos.Número de REF en la Certificación de Firma coincidente en la Certificación del Colegio deEscribanos.
f) Con pagarés sin protesto a la vista, cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje quecorresponda, según se trate de la garantía de mantenimiento de oferta o de cumplimiento de contrato, obien el monto fijo que se hubiere establecido en el pliego, no supere la suma máxima establecida paracontratar en forma directa según Anexo 1 de la Ordenanza Municipal N° 3693.La elección de la forma de garantía, en principio, queda a opción del oferente o co contratante.
El organismo contratante, por razones debidamente fundadas, podrá elegir la forma de la garantía en elpliego de bases y condiciones particulares.
Las garantías de mantenimiento de la oferta serán constituidas por el plazo de validez de aquella y sueventual prórroga. Todas las garantías deberán cubrir el total cumplimiento de las obligacionescontraídas, debiendo constituirse en forma independiente para cada procedimiento de selección.
4.- DE LA DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS.La unidad operativa de contrataciones, deberá notificar a los oferentes, adjudicatarios o co contratantes,dentro de los plazos fijados, para que retiren las garantías que se detallan a continuación:
a) Las garantías de mantenimiento de la oferta, dentro de los DIEZ (10) días de notificado el actoadministrativo de adjudicación o el acto por el cual se ponga fin al procedimiento de selección.b) Las garantías de cumplimiento del contrato o las contra garantías, dentro de los DIEZ (10) días denotificado el acto administrativo de adjudicación o el acto por el cual se ponga fin al procedimiento deselección.
c) Las garantías de impugnación al dictamen de pre adjudicación, dentro de los DIEZ (10) días de dictadoel acto administrativo que haga lugar a la impugnación presentada. Si la impugnación fuera rechazada seejecutará la garantía integrada.
La unidad operativa de contrataciones deberá remitir a la tesorería jurisdiccional una copia de lanotificación cursada a los oferentes, adjudicatarios o co contratantes para que retiren las garantías,indicando la fecha de comienzo y finalización del plazo con que cuentan los interesados para retirarlas.
La tesorería será el organismo encargado de devolver las garantías y para ello deberá haber recibido lacorrespondiente comunicación de la unidad operativa de contrataciones.
5.- APERTURA DE OFERTASe realizará en la Dirección de Compras, Mayores y Menores dependiente de la Secretaría de Economíay Finanzas - Edificio Adolfo Cano - Arturo Coronado N° 486, Ushuaia el día de de 2016, a lashs.
6.- PRESENTACION DE LAS PROPUESTASEl proponente deberá entregar en la Dirección de Compras, Mayores y Menores un solo sobre o paquetecerrado y con la inscripción:
LICITACION PRIVADA N° ¡2016“CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DOS (2) CAMIONES DESTINADOS AL TRASLADO DE
MAQUINARIA Y ELEMENTOS DE JARDINERÍA QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE PARQUES YJARDINES MUNICIPALES”APERTURA DE OFERTAS:
HORA:conteniendo:1) La oferta propiamente dicha con la planilla de presupuesto de oferta (según modelo oficial).2) Un ejemplar original del pliego de la presente Licitación firmado en todas sus fojas por el oferente.3) Garantía de Oferta, en caso de corresponder.4) Certificado de Situación Fiscal exclusivo para licitaciones y/o Contrataciones expedido por la DirecciónGeneral de Rentas Municipal.5) Constancia de lnscripción en A.F.l.P. vigente al momento de la apertura, emitido on-line.6) Constancia de lnscripción en D.G.R. de la firma en el rubro.7) Certificado de Situación Fiscal Regular extendido por la Dirección General de Rentas de la Provincia.
2
“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SERÁN ARGENTINAS”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 126
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia2016-Ano del Bicentenario de la Declaracion de la Independencia Nacional
8) Declaración Jurada de no estar incurso en ninguna de las inhabilitaciones establecidas en el Artículo112 de la Ordenanza Municipal N° 3693. (según modelo oficial).9) Título de propiedad del dominio automotor o constancia de adquisición del vehículo/maquinariaofertado.10) En el caso de equipo alquilado, la constancia de compromiso de locación.11) Póliza y comprobante de pago de Seguro de la unidad a afectar.12) Constancia de Revisión Técnica Vehicular Obligatoria, en caso de corresponder.13) A.R.T. Del chofer, siempre y cuando la unidad no sea conducida por el dueño.14) Nómina del personal afectado, detallando nombre, apellido, C.U.l.L.!C.U.l.T y domicilio.15) Fotocopia del Carnet de conducir del chofer, habilitante según la categoría C y/o El.16) Habilitación municipal extendida por la Dirección de Transporte de corresponder.
7.- ACTO DE APERTURA DE SOBRES.No se permitirán ningún tipo de modificación a las ofertas presentadas, ni pedidos de aclaración oexplicación que interrumpan el acto de apertura de los sobres de las ofertas.En el caso de presentarse un “EN TRAMITE”, en alguna de las inscripciones o de los certificados,solamente serán considerados cuando se demuestre que fueron hechas con más de tres (3) díascorridos de antelación a la fecha de apertura de la Licitación Privada.No se tomarán en cuenta las propuestas que presenten correcciones, raspaduras o inter líneas que nohubieren sido debidamente salvadas al pie de la misma con la firma del proponente.Las cantidades deberán consignarse en todos los casos en números y letras, cuando existandiscrepancias entre ambas se considerará válida la indicada en letras.El Comitente se reserva el derecho de solicitar al o los oferentes, toda documentación respaldatoria y/oaclaratoria que considere necesario.
8.- PROPUESTAS IGUALMENTE CONVENIENTESSi resultasen dos o más propuestas igualmente convenientes, se podrá solicitar una mejora de ofertas.Estas mejoras de oferta se presentarán en sobre cerrado y se abrirán en el día y hora que se fije alefecto, labrándose acta en presencia de los interesados que concurran.
9- VALIDEZ DE LAS OFERTAS.Las ofertas tendrán una validez de TREINTA (30) días corridos contados a partir de la fecha de aperturade las mismas.En circunstancias excepcionales, el comitente podrá solicitar a los oferentes, una prórroga por un plazoadicional determinado. Este pedido y las respuestas deberán efectuarse por escrito.Los oferentes podrán negarse a acceder a este pedido sin perder por ello la Garantía de la Propuesta. Nose permitirá durante esta prórroga, efectuar modificaciones sustanciales a las ofertas presentadas.
10- CONSULTA DE PLIEGOLos pliegos estarán a disposición de los interesados para las consultas correspondientes en la Direcciónde Compras Mayores y Menores dependiente de la Secretaría de Economía y Finanzas, sito en la calleArturo Coronado N° 486 1° Piso, Ushuaia.
11- MARCO REGULATORIO Y LEGALLa sola presentación de la oferta implica conocimiento y aceptación de las condiciones particulares ygenerales que rigen en el presente acto, que se realiza en base a la Ordenanza Municipal N° 3693promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 5115 promulgada medianteDecreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo 1 deI Decreto Municipal N° 1255/2013.
12.- CORRECCIÓN DE ERRORES.El criterio para la corrección de errores en la oferta será el siguiente: cuando haya una discrepancia entrelos montos indicados en números y los indicados en letras, prevalecerán estos últimos.Cuando haya una diferencia entre el precio unitario y el total de un rubro que se obtenga multiplicando elprecio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario que se haya indicado, a menosque a criterio del comitente fuera evidente que el precio correcto sea el del total del rubro, en dicho casoprevalecerá este y se corregirá el precio unitario.El comitente ajustará el monto de la oferta de la manera descripta anteriormente y el nuevo monto serámandatario para el proponente. Si este no estuviera de acuerdo con el monto corregido de la oferta, éstaserá rechazada y su Garantía de la Propuesta será ejecutada.
13.- ADJUDICACIÓN, GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN.El Comitente se reserva el derecho de desestimar, a su sólo juicio, alguna o todas las propuestaspresentadas. Asimismo podrá efectuar la adjudicación del servicio a la propuesta que, por razones de suconveniencia y a su sólo criterio juzgue como más conveniente para los intereses de la municipalidad.En cualquier estado del trámite, previo a la adjudicación, se podrá dejar sin efecto la presente.
3
çj “LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SERÁN ARGENTINAS”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 127
Provincia de Tierra del Fuego-
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia2016-Ano del Bicentenario de la Declaracion de la Independencia NacionaI
Comunicada fehacientemente la adjudicación a uno o varios oferentes, estos tendrán un plazo de CINCO(5) días hábiles para presentar la Garantía de Adjudicación conforme al Artículo 3, En caso de nopresentar la documentación requerida o desistir de la oferta realizada antes del vencimiento del plazo devalidez establecido, el oferente perderá la garantía de la oferta. En caso de desistimiento parcial, lagarantía se perderá en forma proporcional.
14.- SEGUROS EN GENERAL.La firma adjudicataria estará obligada a tomar seguros que cubran contra todo tipo de accidente detrabajo al personal afectado a la prestación. Los seguros serán contratados con compañías argentinas yautorizadas en el orden nacional de reconocida solvencia y seriedad. Deberá tomar seguros sobre todossus equipos y vehículos tal que cubran los riesgos contra terceros derivados de la prestación de losservicios.
Las pólizas deberán presentarse a la Municipalidad de Ushuaia dentro de los cinco (5) días corridosanteriores de la fecha establecida para la iniciación de los servicios y deben cubrir el período que dure lacontratación.La no contratación de los seguros mencionados constituye una falta grave que dará lugar a la inmediatasuspensión del pago de los certificados y la aplicación de multas, sin perjuicio del derecho que le asiste ala Municipalidad para suscribir las pólizas a nombre de la contratista y descontar su importe con más losgastos administrativos que demande, de los certificados pendientes, del depósito de garantía o decualquier otro crédito.
15.- REFERENTE AL PERSONAL.a.-) La empresa adjudicataria asumirá la responsabilidad total de los operarios del camión o equipo,debiendo la misma prever a ese fin todos los recaudos legales exigidos como son:
• Seguro de riesgo de trabajo.• Aportes previsionales y sociales acorde con las normativas legales vigentes a la fecha.
b.-) Para verificar lo establecido en el inciso anterior la Municipalidad procederá a emplazar en un plazoCINCO (5) días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación, a la Empresa que en principiorealice la oferta admisible más conveniente para que presente la documentación pertinente quedemuestre su adecuación con la legislación vigente. En caso de no cumplir, en tiempo y forma, con lasnormativas vigentes sobre su personal, la Municipalidad procederá a declarar inadmisible la ofertapresentada, sin que por ello el oferente tenga derecho a efectuar reclamo alguno por la medida.
c.-) De lo señalado en los dos incisos anteriores se desprende que la Municipalidad de Ushuaia deslindatoda responsabilidad por accidentes o perjuicios de los operarios de la empresa contratada, los quedeberán ser asumidos por el adjudicatario.
d.-) El adjudicatario será responsable directo de todo lo atinente a sus operarios en cuanto a: salarios,traslado al lugar de trabajo, equipamiento que incluye vestuario y herramientas necesarias, cumplimientode los horarios diarios de actividades salvo los casos de excepción por mal tiempo o imponderablesjustificados y asistencia por accidentes o enfermedad.
e.-) La Dirección de Mantenimiento Vial designará un encargado de controlar todos los aspectosrelacionados con la presente contratación, debiendo el adjudicatario centralizar en esa persona las tareasadministrativas que hacen al funcionamiento, seguimiento y optimización del trabajo.
f.-) La Municipalidad se reserva el derecho de solicitar el reemplazo de aquellos operarios que no guardenun decoro y conducta aceptable para trabajar en la vía pública. Esa solicitud estará debidamentefundamentada, teniendo el adjudicatario la obligación de efectuar el reemplazo del personal requeridodentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas siguientes a la fecha de solicitud.
17.- PAGO DE FACTURA.El pago de la factura se realizará dentro de los treinta (30) días de su presentación, debiendo seracompañada por la documentación que a continuación se detalla:
• Planilla detallando el personal que prestó el servicio durante ese período, horario, con laindividualización de los choferes, en la que debe constar el conocimiento de la Administración.
• Copia fiel de la Constancia de Pago de Formulario 931 correspondiente al mes de la prestacióndel servicio, cumpliendo lo estipulado en la Cláusula 16) del presente pliego.
• Copia Fiel de la Póliza con su constancia de pago del Seguro de Accidentes Personalescorrespondiente al período de la prestación del servicio.
• Carnet del chofer, cédula verde del vehículo y contrato de alquiler en caso de no ser el propietario.
4
“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y’ SANDWICH DEL SUR, SON Y SERÁN ARGENTINAS”
n o L q
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 128
Provincia de Tierra del Fuego q OAntártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia“2016-Ano del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional
• Copia fiel de la Póliza con su constancia de pago del seguro del vehículo correspondiente al mesde la prestación del servicio.
• Factura tipo “C”, “B” ó “E” con CAl vigente/CAE.• Certificado de Libre de deuda vigente expedido por DGR Provincial, autenticado por dicho ente o
Validación por Internet o Certificado de Exención al Impuesto a los Ingresos Brutos! Certificado deNo Retención.
• Certificado de Libre Deuda vigente expedido por la Municipalidad de Ushuaia.• Certificado de Libre Deuda automotor vigente expedido por la Municipalidad de Ushuaia (en caso
de no ser propietario el contratista).
O D• 3 ¿. •“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SERÁN ARGENTINAS”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 129
Provincia de Tierra del Fuego -
Antártida e Islas del Atiántíco Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia.2016-Ano del Bicentenario de la Declaración de la Independenca Nacional
1 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICASIOPERATIVAS DEL SERVICIO SOLICITADO 1OBJETO DEL CONTRATO.
El presente tiene por objeto atender las necesidades de los Departamentos de Parquización yMantenimiento, producción floral y jardinería y arbolado urbano.
DE LA TAREA.
Los vehículos serán destinados al transporte de flores, tierras, materiales y herramientas para lajardinería en espacios verdes de la ciudad.La tarea deberá contemplar el transporte detallado dentro del ejido urbano municipal y eventualmentefuera de él.El servicio de los camiones se prestará de Lunes a Viernes en el horario de 08:00 a 16:00 horas inclusivey los Sábados de 08:00 a 13:00 horas, de acuerdo a las necesidades de la Dirección.
DEL VEHÍCULO.
Será UN (1) camión, con chofer, con las siguientes características:• Renglón N° 1: Camión mediano con caja plana no inferior a 4,5 metros de longitud, potencia
mínima de 140 HP.• Renglón N° 2: Camión mediano con caja volcadora no inferior a los TRES (3) metros cúbicos,
potencia mínima de 140 HP, capacidad de carga mínima de 5.200 kilos.
Todos los camiones deberán contar con equipos de comunicación (radio y/o celular>.Estarán en buen estado y habilitados para el servicio mencionado. Deberán presentar su RevisiónTécnica Obligatoria al día, requiriéndose un modelo de no más de DIEZ (10) años de antiguedad.El vehículo adjudicado será dotado de UN (1) equipo GPS, el cual será provisto por este municipio.
DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.
El contrato será por el término de SEIS (6> meses con una opción de renovación por un período de UN (1>mes adicional. Y con opción a neutralización del servicio de acuerdo a la necesidad de la Dirección. Darácomienzo con un Acta de Inicio entre el Director de Parques y Jardines y el Responsable de la firmaadjudicataria, previa designación de DOS (2> agentes municipales responsables de la certificación diariadel servicio.
DEL RÉGIMEN DE MULTAS.
Será de aplicación el siguiente régimen de multas por incumplimientos:
a.-) Por la no presentación injustificada de la empresa, quedará a consideración del Director de Parques yJardines Municipales la aplicación de un descuento proporcional del jornal laboral por el día no trabajado,independientemente de las acciones administrativas que podrían llevarse adelante. Dicho acto deberáquedar rubricado en Acta complementaria que será adjuntada a la factura correspondiente.
b.-) La continua falta de la empresa o el incumplimiento sistemático de las órdenes de trabajo,fehacientemente corroborado en Actas, será motivo suficiente para rescindir el contrato vigente sinderecho a reclamos posteriores por parte del adjudicatario.
6
“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SERÁN ARGENTINAS”
A A 3
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 130
Provincia de Tierra del Fuego -
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia.2016-Año del Bicentenario de la Declaración ce la Independencia Nacio9ai
MODELO DE PLANILLA DE PRESENTACIÓN DE ADA CAMIÓN
PROPONENTE
CAMION
MARCA
MODELO
AÑO DE FABRICACIÓN
CAPACIDAD DE BALDE
POTENCIA (HP)
PROPIETARIO
EQUIPO COMUNIC.
PRECIO MENSUAL$
EN NÚMEROS EN LETRAS
ESTA PLANILLA ES INDIVIDUAL DE CADA CAMIÓN OFERTADO. DEBERAN INCORPORARSETANTAS PLANILLAS COMO EQUIPOS OFRECIDOS.
Firma del Representante Firma del Proponente
NOMBRE NOMBRE:
D.NJ D.N.I
NOMBRE DE LA EMPRESA NOMBRE DE LA EMPRESA
DOMICILIO DOMICILIO
/•
_
7
“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SERÁN ARGENTINAS”
fl fl
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 131
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del AtIántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia.
Sr. IntendenteMunicipalidad de UshuaiaProvincia de Tierra del Fuego, AntártidaE Islas del Atlántico Sur
/
El! los abajo firmantes con domicilio legal constituido en la calleN° Código Postal (9410) de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islasdel Atlántico Sur, manifiestan a Ud. con carácter de Declaración Jurada que han estudiado detenidamentetodos y cada uno de los documentos del Pliego para el llamado a Licitación Privada N° 12016“CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DOS (2) CAMIONES DESTINADOS AL TRASLADO DEMAQUINARIA Y ELEMENTOS DE JARDINERÍA QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE PARQUES YJARDINES MUNICIPALES”, y han obtenido toda la información y elementos necesarios para poderestablecer los más justos precios para el alquiler de los camiones motivo de esta Licitación
No quedando duda alguna al respecto, proponemos proveer en alquiler los camiones descriptosen las planillas adjuntas y a los precios que en ella se indican.
MESES CONCEPTO Precio Precio TotalMensual
: Contratación de los servicios de UN (1) camión con caja plana,
6 por el término de SEIS (6) meses, con opción de prórroga porUN(1)mes más.En un todo de acuerdo a lo citado en el presente Pliego.
Contratación de los servicios de UN (1) camión con caja
2 6 volcadora, por el término de SEIS (6) meses, con opción deprórroga por UN (1) mes más.En un todo de acuerdo a lo citado en el presente Pliego.
_TOTAL$
Son Pesos ($ ).-
Si nuestra oferta es aceptada, contrataremos una garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato por el diezpor ciento (10%) del total del valor del contrato para asegurar el debido cumplimiento del mismo.Convenimos en mantener nuestra oferta por un período de treinta (30) días a partir de la fecha deapertura de las ofertas; la oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de queexpire el período indicado.
USHUAIA de de 2016
8
00 43L
E)
2016-Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional
USHUAIA de de 2016.-
s D.
Firma del Proponente
Nombre:
D.N.l.
Nombre de la Empresa:
Domicilio
“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SONY SERÁN ARGENTINAS”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 132
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas delAtlánfico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia.
DECLARACIÓN JURADA
Por medio de la presente, declaro/amos bajo juramento no estar incurso/s en ninguna de lasinhabilitaciones establecidas en el Artículo 112 de la Ordenanza Municipal N° 3693.—------------ —-
n
2016-Año del Bicentenario de la Dedaración de la Independencia Nacional”
Q Ci& ¿. /Firma del Proponente
Nombre:
D.N.l.
Nombre de la Empresa:
Domicilio:
ARTICULO 112.- No podrán contratar con la Administración Municipal:a)Los deudores morosos del fisco municipal,b)Los agentes y funcionarios del Municipio y las empresas en las cuales aquellos tuvieran una
participación,c)Los inhabilitados judicialmente, mientras no sean rehabilitados,d)Los condenados por delitos dolosos, mientras dure la condena,e)Las personas que se encuentren condenadas por delitos contra la propiedad o contra la
administración pública, o contra la fe pública o por deiltos comprendidos en la ConvenciónInteramericana contra la corrupción, Ley N° 24.759,
f)Los inhabilitados para contratar con el municipio por la aplicación del artículo 113 de la presente.ARTÍCULO 113.- Los oferentes o cocontratantes podrán ser pasibles de las siguientes penaildades ysanciones:
1 .Pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta o de cumplimiento del contrato.2.Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones.3 .Rescisión por su culpa.4.Inhabilitación para contratar con el Municipio.5.Apercibimiento.6. Suspensión.7. Inhabilitación.
9
“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SERÁN ARGENTIÑÁS”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 133
1J U• ° J
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia
Secretaria de Economía y Finanzas “2016-Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”
USHUAIA, O NOV 2O1
VISTO el expediente PU-7624/2016 del registro de la Municipalidad; yCONSIDERANDO:Que mediante el mismo tramita el pago de la Factura tipo “C” N° 0001-00000020 a favor
de la Sra. Adriana Marina DUARTE PINCOL, DNI N° 35.283.372, por la suma total de PESOSDIECISEIS MIL CUATROCIENTOS ($16.400,00), por la prestación de servicios personales deelaboración de notas y proyectos de actos administrativos en la Dirección de Suelo Urbano.dependiente de la Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, durante el mes de octubre,2016.
Que a fojas dos a la seis (2-6) obra copia autenticada del Contrato de Locación deServicios registrada bajo el N° i0441, suscripto entre el Municipio y la Sra. Adriana MarinaDUARTE PINCOL, aprobado por Decreto i\unicipal N° 922/16 y posteriormente se registibajo el N° 10587 una Addenda a dicho contrato, aprobado mediante Decreto Municipal N°1252/16.
Que los servicios fueron reales y efectivos en el período consignado en el primerconsiderando, conforme a la certificación de servicios obrante a fs. 23.
Que debido a un error involuntario al momento de confeccionar las facturas tipo “C” N°0001-00000018 y tipo “C” N° 0001-00000019, se procedió a anular las mismas mediante notasde Crédito tipo “C” N° 0001-00000003 y “C” N° 0001 -00000002, respectivamente.
Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el Artículo 110°, Inciso d),Apaitado 10) de la Oidenanza Municipal N° 3693, piomulgada pci Decieto Municipal N°239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 yAnexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo,conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad deUshuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decieto Municipal N° 1948/2015,Decreto Municipal N° 1954/2015 y Decreto Municipal N° 1574/2016
Por ello:EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y F1ANZAS
RESUELVE:
ARTICULO 1° - Apiobai el gasto poi la suma total de PESOS DIECISEIS MILCUATROCIENTOS ($16.400,00), por la prestación de servicios personales de elaboración denotas y proyectos de actos administrativos en la Dirección de Suelo Urbano, dependiente de laSecretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, durante el mes de octubre 2.016. Ello por losmotivos expuestos en el exordio.ARTICULO 2° - Autoiizai y apiobai el pago de la Factuia tipo C” N° 000 1-00000020 a favoi dela Sra. Adriana Marina DUARTE PINCOL, DNI. N° 35.283.372, por el concepto descripto en elartículo precedente.ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el artículo 1°, con cargo al titular presupuestario:Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, Partida 013.ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.Cumplido, archivar,RESOLUCIÓN 5. E. y F. N° /2016. -
LAS ISLAS MALVINAS GFORGIA ST SAND lCD DEL St R SONY SFRAA ARGEM t\AS
L. (I1 r
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 134
Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA 2016-Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”
USHUAIAI O NOV 2016
VISTO el expediente S.G. N° 5929/2016, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “C” N° 0002-00000001
presentada por el Sr. Denise Alejandro SALDIVIA CHACON, por la suma total de PESOS
DOCE MIL NOVECIENTOS ($12.900,00), en concepto de servicios prestados en la Secretaría
de Gobierno durante el mes de Agosto de 2016.
Que en el expediente de marras obra copia autenticada del Decreto Municipal N°
1507/2016, mediante el cual se aprobó el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el
N° 10565 y su modificatoria registrada bajo el N° 10780.
Que a fs 7 obra constancia de prestación de servicios suscripta por el Sr. Secretario
de Gobierno.
Que el procedimiento se encuadra en el artículo 1100, inciso d), apartado 1) de la
Ordenanza Municipal N°3693, promulgada por Decreto Municipal N°239/2010, y Ordenanza
Municipal N°4602, promulgada por Decreto Municipal N°1032/2014 y Anexo 1 del Decreto
Municipal N° 1255/201 3.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de
la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N°
1948/2015 y Decreto Municipal N° 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS
($12.900,00), en concepto de servicios prestados en la Secretaría de Gobierno durante el mes
de Agosto de 2016. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0002-00000001
presentada por el Sr. Denise Alejandro SALDIVIA CHACON, por la suma total de PESOS
DOCE MIL NOVECIENTOS ($12.900,00), en concepto de los servicios mencionados el
Artículo 1°. ElIo, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular
presupuestario Secretaría de Coordinación de Gestión — Partida 013.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivare o 35 jRESOLUCIÓN SE. y F. N° /2016.-
Ibr
4O O I 351
O (%wR
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán argentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 135
•;.... .............. .. .. •••j••.
Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA “2016-Año del Bicentenario de la Dedaración de la Independencia Nacional”
USHUAIA, O NOV 2í1i6
VISTO el expediente SG. N° 7453/2016, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “C” N° 0001-00000044
presentada por la Srta. Sabrina Silvia Soledad ANTONIO, por la suma total de PESOS
DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($17.800,00), en concepto de servicios
prestados en el Departamento Laboratorio dependiente de la Dirección de Bromatología -
Subsecretaría de Gobierno durante el mes de Octubre de 2016.
Que en el expediente de marras obra copia autenticada del Decreto Municipal N°
1200/2016, mediante el cual se aprobó el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el
N° 10582.
Que a fs 6 obra constancia de prestación de servicios suscripta por el Sr. Director de
Bromatología, dependiente de la Subsecretaría de Gobierno.
Que el procedimiento se encuadra en el artículo 110°, inciso d), apartado 10) de la
Ordenanza Municipal N°3693, promulgada por Decreto Municipal N°239/2010, y Ordenanza
Municipal N°4602, promulgada por Decreto Municipal N°1032/2014 y Anexo 1 del Decreto
Municipal N° 1255/201 3.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de
la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N°
1948/2015 y Decreto Municipal N° 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIECISIETE MIL
OCHOCIENTOS CON 00/100 ($17.800,00), en concepto de servicios prestados en en el
Departamento Laboratorio dependiente de la Dirección de Bromatología - Subsecretaría de
Gobierno durante el mes de Octubre de 2016. ElIo, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0001-00000044
presentada por la Srta. Sabrina Silvia Soledad ANTONIO, por la suma total de PESOS
DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CON 00/1 00 ($17.800,00), en concepto de los servicios
mencionados el Artículo 1°. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3°.— Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular
presupuestario Secretaría de Gobierno — Partida 013.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar.
RESOLUCION S.E. y F. N° /2016.-
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán argentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 136
rl’,
“20[6-Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional’
USHUAIA, 10 NOV 2Ü16
VISTO el Expediente S.G. N° 6920/2016, del registro de esta Municipalidad; y
CONS IDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo “B” N° 0003-
00000234, de la firma “ING. NESTOR R. SEITLER”, por la suma de PESOS TREINTA Y
TRES MiL QUINIENTOS DIEZ CON 00/1 00 ($ 33.510,00), en concepto de mantenimiento de
la red semafórica de la ciudad, correspondiente al período deI 06 de Septiembre de 2016 al 05
de Octubre de 2016.
Que mediante Resolución S.H. Y E y S. G N° 000001/2015 se adjudicó la
Licitación Privada N° 44/2014 a la firma “ING. NESTOR R. SEITLER”, por la suma de PESOS
UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100
($ 1.260.588,00), emitiéndose Orden de Compra N° 0000015212015.
Que a fojas 17 la Direccion de Transito deja constancia que el servicio fue
efectivamente prestado y cumplido.
Que a fojas 21/22 obra detalle de deuda expedida por la Dirección General de
Rentas Municipal.
Que a fojas 6 obra nota mediante la cual la autoriza a la Municipalidad a efectuar
la compensación de deuda.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso c) de la
Ordenanza Municipal N° 3693 Promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza
Municipal N° 4602 Promulgada mediante Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del
Decreto Municipal N° 1255/201 3.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento
legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal
de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal
N° 1948/2015 y Decreto Municipal N° 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto, por la suma total de PESOS TREINTA Y TRES MIL
QUINIENTOS DIEZ CON 00/100 ($ 33.510,00), en concepto de mantenimiento de la
red semafórica de la ciudad, durante el período del 06 de Septiembre de 2016 al 05 de
Octubre de 2016, de conformidad con la Orden de Compra N° 152/2015. ElIo por los motivos
expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “B” N° 0003-00000234, de la
firma “ING. NESTOR R. SEITLER”, por la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL
QUINIENTOS DIEZ CON 00/100 ($33.510,00), correspondiente al servicio antes
111.2.
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
“Las islas Malvinas, Georgias y Sándwioh del Sur, son y serán Argentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 137
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA “2016-Año del Bicentenario de la Dedaración de la Independencia Nacional’
111.2.
mencionado, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Autorizar la compensación de deuda sobre la Factura Tipo “B” N° 0003-
00000234, presentada por la firma firma “ING. NESTOR R. SEITLER”.
ARTÍCULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al titular presupuestario
Subsecretaría de Seguridad Urbana, Partida 013.
ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
RESOLUCIÓN S.E.vF. N° /201 6.-
-y -
( P
Q fl ¡ , :“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 138
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2016 - Año del Bicentenario de la Dedaración de la Independencia Nacional’
USHUAIA, O NOV 2018
VISTO el Expediente O.P. N° 5535/2016, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0001-00004791 de
la firma VIVERO JAZMIN de Miguel Ángel PARODI, por la suma de PESOS CUATRO MIL
CIENTO SETENTA CON 00/100 ($ 4.170,00), referente a la adquisición de TRESCIENTAS
(300) macetas plásticas utilizadas en la producción floral y de jardinería, que se realizó para
la preparación de plantas que fueron entregadas como obsequio a los que asistieron a la
“Cena de Antiguos Pobladores”, la que se llevo a cabo en el marco de los festejos por un
nuevo Aniversario de la ciudad, de conformidad con lo indicado por el señor Director de
Parques y Jardines.
Que a través de la Resolución S. 5. D. E. N° 607/2016, se autorizó la contratación
directa de la referida firma, por la suma de PESOS CUATRO MIL CIENTO SETENTA CON
00/1 00 ($4.170,00), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N°615/2016.
Que a fojas 22 se ha certificado la efectiva recepción, correspondiendo en
consecuencia dar por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra citada
precedentemente.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado 1 de la
Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza
Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo l del Decreto
Municipal N° 1255/201 3.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y
Decreto Municipal N° 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOM lAY FINANZAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CUATRO MIL CIENTO
SETENTA CON 00/100 ($ 4.170,00), referente a la adquisición de TRESCIENTAS (300)
macetas plásticas utilizadas en la producción floral y de jardinería, que se realizó para la
preparación de plantas que fueron entregadas como obsequio a los que asistieron a la
“Çena de Antiguos Pobladores”, la que se llevo a cabo en el marco de los festejos por un
/I/.2.
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony serán Argentinas
00
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 139
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDAE ISLAS DELATLANTICO SUR
zREPUBLICAARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional
111.2.
nuevo Aniversario de la ciudad, de conformidad con lo indicado por el señor Director de
Parques y Jardines, de conformidad con la Orden de Compra N° 615/2016. Ello por los
motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0001 -00004791 de la
firma VIVERO JAZMIN de Miguel Ángel PARODI, por la suma de PESOS CUATRO MIL
CIENTO SETENTA CON 00/1 00 ($ 4.170,00), por la contratación antes descripta. Ello por los
motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 615/2016, por la suma total de
PESOS CUATRO MIL CIENTO SETENTA CON 00/100 ($ 4.170,00), referente a la
adquisición de TRESCIENTAS (300) macetas plásticas utilizadas en la producción floral y de
jardinería, que se realizó para la preparación de plantas que fueron entregadas como
obsequio a los que asistieron a la “Cena de Antiguos Pobladores”, la que se llevo a cabo en
el marco de los festejos por un nuevo Aniversario de la ciudad, de conformidad con lo
indicado por el señor Director de Parques y Jardines. Ello por lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario
Secretaría de Planificación e Inversión Pública, Partida 012.
ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
RESOLUCIÓN 5. E. y F. N° 3 /2016.-
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 140
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTÁRTIDA E ISLÁS DEL ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINA 2016-”Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”.MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaría de Economía y Finanzas
10 NDV2U8USHUAIA,
VISTO el expedienteN° SE-7560-2016 del registro de ésta Municipalidad; y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo C N° 0002-00000053 a favor del
señor Ernesto Saúl CUEVAS, por la suma total de PESOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y TRES CON 34/100 ($19.283,34), en concepto de pago de honorarios por tareas de
asistencia técnica en la Subsecretaría de Desarrollo Económico, cuyos servicios fueran realizados durante
el mes de Octubre de 2016.
Que la presente resolución se encuadra en el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el
N° 10473 aprobado por Decreto Municipal 988/2016.
Que se presenta constancia de los servicios efectivamente cumplidos, a fs. 6.
Que la presente erogación se encuadra en la Ordenaiza Mu:icipal N° 3693, Artículo 110. inciso
d) Apartado 10) promulgada por Decreto Municipal 239/2010. Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada
por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a
lo establecido en el Artículo 1530 dé la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la
Ordenanza Municipal N°4976, y Decreto Municipal 1948/2015 y Decreto Municipal 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTÍCULO l0. Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIECfNIJEVE MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y TRES CON 34/100 ($19.283,34) a favor del señor Ernesto Saúl CUEVAS, en concepto de
pago de honorarios por tareas de asistencia técnica en la Subsecretaría de Desarrollo Económico, cuyos
servicios fueran realizados durante el mes de Octubre de 2016. Ello, por los motivos expuestos en el
exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo C N° 0002-00000053 a favor del señor
Ernesto Saúi CUEVAS, por la suma total de PESOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
TRES CON 34/100 ($19.283,34) por lo descripto en el Artículo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo el titular presupuestario
Subsecretaría de Desarrollo Económico, partida 013.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
RESOLUCIÓN S.E.y F. N° 5 /2016.
•
••• •• !• 3
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 141
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur “2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”
República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia
Secretaría de Economía y Finanzas
USHUAIA, 10 NOV 2015
VISTO: El Expediente NOP 7661/20 15, del registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00000004 que forma parte
integrante de la presente a favor de BETANCOURT RODOLFO, por la suma total de PESOS
SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CNCUENTA CON 00/100 ($ 63.750,00), en concepto de
contratación de un (1) equipo viaL Tipo Retroexcavadora con operario, destinada a realizar tareas de
mantenimiento de calles durante el periodo comprendido entre el 18 al 23 de Agosto de 2015.
Que a fs. 5 obra Acta de Medición suscripta por el entonces Director de Mantenimiento Vial de
la Subsecretaría de Servicios Públicos.
Que a fojas 33, obra intervención de la Comisión Revisora, de acuerdo a lo estipulado en el
Decreto Municipal N° 2041/2015.
Que la Secretaría Legal y Técnica ha tomado intervención, mediante Dictamen S.L. y 1. N°
55/2016, entendiendo que co±esponde abonar a los proveedores el costo de las prestaciones
efectivamente recibidas por el municipio, bajo la figura de LEGÍTIMO ABONO.
Que en caso de advertirse sobreprecio, se deberá requerir la intervención de las áreas con
competencia en la determinacioi’ el analisis de estructura de costos a fin de que se expidan
Que mediante Resolución S.H. y F. N° 66 14/2015, se reconoció el gasto y se autorizó y aprobó
el pago de la factura Tipo “B” Nc 0002-00000004.
Que mediante Resolución S.E. Y F. N° 001265/2016, se dejó sin efecto la Resolución
mencionada en el considerando precedente.
Que por Resolución S.E. YF. N° 00 1266/2016, se encomendó a la Contaduría General a realizar
la correspondiente imputacion pa a incorporar al Ejercicio 2015 y a devengar a traves del sistema
SIAGEF como pasivo contingente y a la Dirección de Compras Mayores y Menores a intervenir en las
actuaciones verificando y documentando la inexistencia de sobreprecio.
Que de fojas 76 a 78 obra Informe D.C.M. Y M. N° 41/2016 de la Dirección de Compras
Mayores y Menores.
Que el suscripto enticade que no existe sobreprecio ya que el importe facturado no supera el
valor máximo adjudicado.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo,
conforme lo establecido en el Artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en
“Las islas Malvinis, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 142
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia
Secretaría de Economía y Finanzas
.:.
•. .:.
“2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”
el Anexo 111 de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto
MunicipalN° 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1 Autorizar y Aprobar el pago, bajo la figura de LEGÍTIMO ABONO, de la Factura
Tipo B N° 0002-00000004 a favor de BETANCOURT RODOLFO, por la suma total de PESOS
SESENTA Y TRES MIL SETL1ENTOS CINCUENTA CON 00/1 00 ($ 63 750,00), en concepto de
contratación de un (1) equipo viI Tipo Retroexcavadora con operario, destinada a realizar tareas de
mantenimiento de calles durante el periodo comprendido entre el 18 al 23 de Agosto de 2015. Ello por
los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Aprobar la ejecución realizada en el ejercicio 2015, por la suma total de PESOS
SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 63.750,00) , con cargo al
Titular Presupuestario: Subsecretaria de Servicios Públicos. Partida 13.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar.
RESOLUCIÓNS.E.yF.N° Jfl
/
“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 143
HJ ! 357
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur. “2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”
República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia
Secretaría de Economía y Finanzas
USHUAIA, 10 NOV 2016
VISTO: El Expediente N2 OP 7947/2015, del registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00000173 a favor de TNG.
LISARDO V. CANGA S.A., pora suma total de PESOS CIENTO DIECISEIS MIL DOSCIENTOS
CON 00/100 ($ 116.200,00), eii concepto de contratación de dos (02) equipos viales Tipo
Retroexcavadora con operario, destinadas a realizar tareas de mantenimiento de calles durante el
periodo comprendido entre el 08 y el 19 de Septiembre de 2015.
Que a fs. 6 y 7 obra Acta de Medición certificando la efectiva prestación del servicio.
Que a fojas 33, obra intervención de la Comisión Revisora, de acuerdo a lo estipulado en el
Decreto Municipal N° 2041/2015.
Que la Secretaría Legal y Técnica ha tomado intervención, mediante Dictamen S.L. y T. N°
55/2016, entendiendo que corresponde abonar a los proveedores el costo de las prestaciones
efectivamente recibidas por el municipio, bajo la figura de LEGÍTIMO ABONO.
Que en caso de advertirse sobreprecio, se deberá requerir la intervención de las áreas con
competencia en la determinación y el análisis de estructura de costos a fm de que se expidan.
Que por Resolución S.E. Y F. N° 00 1266/2016, se encomendó a la Contaduría General a realizar
la correspondiente imputación para incorporar al Ejercicio 2015 y a devengar a través del sistema
SIAGEF como pasivo contingente y a la Dirección de Compras Mayores y Menores a intervenir en las
actuaciones verificando y documentando la inexistencia de sobreprecio.
Que a fojas 64 y 65 obra Informe D.C.M. Y M. N° 36/2016 de la Dirección de Compras
Mayores y Menores. -
Que el suscripto entiende que no existe sobreprecio ya que el importe facturado no supera el
valor máximo adjudicado.
Que el suscripto se encuentra facultada para el dictado del presente acto administrativo,
conforme lo establecido en el Artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en
el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto
Municipal N° 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1 0 Autorizar y A,robar el pago, bajo la figura de LEGÍTIMO ABONO, de la Factura
/112...
“Las Islas Malvas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 144
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia
Secretaría de Economía y Finanzas.2/II
Tipo B N° 0002-00000173 a favd de TNG. LISARDO V. CANGA S.A., por la suma total de PESOS
CIENTO DIECISEIS MIL DOSCIÉNTOS CON 00/100 ($ 116.200,00), en concepto de contratación de
dos (02) equipos viales Tipo Retroexcavadora con operario, destinadas a realizar tareas de
mantenimiento de calles durante el periodo comprendido entre el 08 y el 19 de Septiembre de 2015.
Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Aprobar lajecución realizada en el ejercicio 201 5,por la suma total de PESOS
CIENTO DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 116.200,00), con cargo al Titular
Presupuestario: Subsecretaría deServicios Públicos. Partida 13.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar.
RESOLUCION S E y F N° 10’ 35 7/2016 -
00 I. 3 7
o O í. 3
“2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”
o LPÇ+1’
“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 145
,
iL
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
=REPUBLICAARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARiA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional’
USHUAIA, la NIJ\’ 2016
VISTO el Expediente S.E. N°5374/2016, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura Tipo B N° 0102-00000646 a
favor de la firma SOMA S.A., por la suma total de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($1.500,00), referente a la prestación del servicio de recolección, transporte, tratamiento y
disposición final de residuos patológicos para el normal funcionamiento del Polo Deportivo
“Héroes de Malvinas”, durante el mes de julio del corriente año.
Que a través de la Resolución S. S. D. E. N° 340/2016, se autorizó la contratación
directa de la referida firma, por suma total de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000,00), emitiendo a
tal fin la Orden de Compra N° 350/2016.
Que a fojas 14 obra Constancia suscripta por el señor Director de Administración del
Instituto de Deportes, constatando la efectiva prestación del servicio facturado.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado 1 de la
Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza
Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto
Municipal N° 1255/201 3.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 yDecreto Municipal N° 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMIAY FINANZAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($1 .500,00), referente a la prestación del servicio de recolección, transporte, tratamiento y
disposición final de residuos patológicos para el normal funcionamiento del Polo Deportivo
“Héroes de Malvinas”, durante el mes de julio del corriente año, de conformidad con la Orden
de Compra N° 350/2016. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
TICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura Tipo B N° 01 02-00000646 a favor
la firma SOMAS.A., por la suma total de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500,00), por
¡ rUu 4
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 146
rin ¡ :
/11.2.
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICAARGENTINAMUNICIPAL lOAD DE USHUAIA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”
la contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario
Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, Partida 013.
ARTÍCULd 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
L. cd(c:Q &
(_fr
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
‘o
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 147
‘4Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. 2016— Alio del Bicentenario de la Declaración de la Independencia NacionalRepública Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaría de Economía y Finanzas
USHUAIA, lo NOV 2916
VISTO: El expediente N° SD/752412016, del registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “C” N° 0002-00000004, por la suma de
PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($ 20.000,00), a favor del señor Nestor Gerardo RUIZ, D.N.l.
N° 25.086.449, en concepto de pago por la prestación de servicios realizando tareas relacionadas a
las capacitaciones gastronómicas en las diferentes actividades programadas en el ámbito de la
Subsecretaria de Economía Social, dependiente de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y
de Derechos Humanos, correspondiente al mes de octubre de 2016.
Que mediante Decreto Municipal N° 1455/2016, se aprobó el Contrato de Locación de
Servicios registrado bajo el N° 10734.
Que el servicio fue prestado de conformidad según lo indicado a foja 7.
Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el Artículo1100, inciso d), apartado 1), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, modificada por
Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 deI
Decreto Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo,
conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,
Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015 y el Decreto
Municipal N° 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($ 20.000,00), a
favor del señor Nestor Gerardo RUIZ, D.N.I. N° 25.086.449, en concepto de pago por la prestación de
servicios realizando tareas relacionadas a las capacitaciones gastronómicas en las diferentes
actividades programadas en el ámbito de la Subsecretaria de Economía Social, dependiente de la
Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, correspondiente al mes de
octubre de 2016. ElIo por lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 0002-00000004, a favor
del señor Nestor Gerardo RUIZ, D.N.I. N° 25.086.449, por la suma total de PESOS VEINTE MIL CON
00/1 00 ($ 20.000,00), por el concepto descripto en el Artículo 1°. ElIo por los motivos expuestos en el
exordio.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al titular presupuestario:
Secretaría de Coordinación de Gestión, Partida 13.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar, Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación.
Cumplido archivar.
RESOLUCION 5. E. y F. N° . .
m.I,v.
N -
“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SÓN Y SERAN ARGENTINAS”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 148
u “2016 Ano del Bicentenario de la Declaracion de la Independencia Nacional”Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico SurRepública Argentina
Municipalidad de Ushuaia
USHUAIA, 10 NOV 2016
VISTO: El Expediente N° SC — 7696/20 16, del registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “B” N° 0002-00000020 a favor de Pablo
MAMANI CORIA, por la suma total de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CON 00/100
($ 12,900,00), en concepto de tareas de supervisión y control de instalaciones en el Centro Cultural
“Esther Fadul” dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación, correspondiente al mes de octubre
de 2016.
Que mediante Decreto Municipal N° 412/2016 se aprobó el Contrato de Locación de Servicios
registrado bajo el N° 10184.
Que a fojas 5 se encuentra la certificación de servicio correspondiente.
Que el Contrato mencionado fmalizó el 31 de octubre de 2016, por lo cual corresponde dar por
cumplido el mismo.
Que la presente erogación se encuadra en el Articulo 1100, Inciso d), apartado 1 Ordenanza
Municipal N° 3693, promulgada mediante Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N°
4602, promulgada por Decreto MunicipalN° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo,
conforme lo establecido en el Artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,
en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto
Municipal N° 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
RE SUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CON
00/100 ($1 2,900,00), en concepto de tareas de supervisión y control de instalaciones en el Centro
Cultural “Esther Fadul” dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación, correspondiente al mes
de octubre de 2016. Ello en virtud de lo motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “B” N° 0002-00000020 a favor de
Pablo MAMANI CORIA, por la suma total de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CON 00/100
($12,900,00), en concepto de lo descripto en el artículo precedente. Ello en virtud de los motivos
expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CON 00/100
($1 2,900,00), al titular presupuestario: Secretaría de Cultura y Educación, Partida 13.
ARTICULO 4°.- Dar por finalizado el Contrato registrado bajo el N° 10184 aprobado por Decreto
///.2.
“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas” o o o
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 149
“2016 —Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia iVácionaí”Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico SurRepública Argentina
Municipalidad de Ushuaia
1/1.2.
Municipal 412/2016. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 5°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación Cumplido, archivar.
RESOLUCIÓN S. E. y F. N° /2016.-
dv
t..
cQ (4..-—
“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 150
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur “2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”
República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia
Secretaría de Economía y FinanzasUSHUAIA,
VISTO: El Expediente N° SC - 7458/20 16, del registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “C” N° 0001-00000061 a favor de Mayra
Melisa ANCHOVERRI, por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL CON 00/100 ($ 16.000,00), en
concepto de tareas de apoyo y asistencia a requerimiento del Secretario de Cultura y Educación,
correspondiente al mes de octubre de 2016.
Que mediante Decreto Municipal N° 1150/2016 se aprobó el Contrato de Locación de Servicios
registrado bajo el N° 10574.
Que a fojas 5 se encuentra la certificación de servicio correspondiente.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, Inciso d), apartado 1 Ordenanza
Municipal N° 3693, promulgada mediante Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N°
4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal 1255/2013.
Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado del presente acto administrativo,
conforme lo establecido en el Artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,
en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto
Municipal N° 1574/20 16.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL CON 00/100 ($16.000,00), en concepto de tareas de apoyo y asistencia a requerimiento del Secretario de Cultura y
Educación, correspondiente al mes de octubre de 2016. Ello en virtud de lo motivos expuestos en el
exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 0001-00000061 a favor de
Mayra Melisa ANCHOVERRI, por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL CON 00/100 ($16.000,00), en concepto de lo descripto en el artículo precedente. Ello en virtud de los motivos
expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma de PESOS DIECISEIS MIL CON 00/100 ($ 16.000,00), al titular
presupuestario: Secretaria de Cultura y Educación. Partida 13.
ARTÍCULO 4°- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación
Cumplido, archivar.
RESOLUCIÓN 5. E. y F. N° O O 4361 /2016.-
ma
io ce ¿ / .
c.Q L
“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 151
•
:.•..:••
*. ...
....
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Secretaría de Economía y Finanzas “2016 —Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”
USHUAIA, 10 OV 2016
VISTO el Expediente M.A. N° 7606/2016, del registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO
Que el mismo gestiona el pago de la factura tipo “C” N° 0001-00000060, por la suma
total de PESOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SIETE CON 50/1 00 ($ 17.307,50), a favor
del Sr. Jhon Carlos RODRÍGUEZ MONTAÑO D.N.I. N° 93.663.581, en concepto de pago por
la prestación de servicios en el ámbito de la Secretaría de Medio Ambiente, correspondiente
al mes de Octubre de 2016, según Certificación de Servicios a foja 6.
Que mediante el Decreto Municipal N° 1456/2016 se aprobó el Contrato de Locación
de Servicios registrado bajo el N° 10707.
Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el
Articulo 110°, inciso d) punto 10), promulgada por Decreto Municipal N°239/2010, Ordenanza
Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal 1032/2014 y Anexo 1 deI Decreto
Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia. Anexo Hl de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015,
Decreto Municipal N° 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIECISIETE MIL
TRESCIENTOS SIETE CON 50/1 00 ($ 17.307,50), a favor del Sr. Jhon Carlos RODRÍGUEZ
MONTAÑO, D.N.I. N°93.663.581, en concepto de pago por la prestación de servicios en
el ámbito de la Secretaría de Medio Ambiente, correspondiente al mes de Octubre de 2016.
Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0001-00000060, a favor
del Sr. Jhon Carlos RODRÍGUEZ MONTAÑO, D.N.l. N° 93.663.581, por la suma total de
PESOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SIETE CON 50/100 ($17.307,50), por el concepto
descripto en el Articulo 1° ElIo por los motivos expuestos en el exordio
ARTICULO 3° - Imputar la suma mencionada en el Articulo 1° con cargo al titular
//.2.
•••
•• ••••
Las Islas Malvinas Geoigias y Sandwich de Sur son y seran algentinasgol 3g
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 152
H& h2
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Secretaría de Economía y Finanzas
11.2.
presupuestario Subsecretaria de Servicios Públicos, partida 13.
ARTICULO 4.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
RESOLUCIÓN S.E. y F. N°
o C
Q(••>
“2016 —Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”
¡2016.
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich de Sur, son y serán argentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 153
ePROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SURREPUBLICA ARGENTINA 2016”A?ío del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”.
MUNICIPAUDAD DE USHUAIASecretaría de Economía y Finanzas
USHUAIA, io Nov z016
VISTO el expediente SE-7561-2016 del registro de ésta Municipalidad; y,
CONSiDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo C N° 0001-00000107 a favor del
señor Juan Pablo FAZZI, por la suma total de PESOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100
($17.800,00), en concepto de pago de honorarios por tareas de asistencia técnica en la Subsecretaria de
Desarrollo Económico, cuyo servicio fuera prestado durante el mes de Octubre de 2016.
Que la presente resolución se encuadra en el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el
N° 10396, aprobado por Decreto Municipal N° 796/2016.
Que se presenta constancia de los servicios efectivamente cumplidos, a fs 6.
Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, Artículo 110, Inciso
d) Apartado 10) promulgada por Decreto Municipal 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada
por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a
lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la
Ordenanza Municipal N° 4976, y Decretos Municipales 1948/20 15 y 1574/20 16.
Por ello:
LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIECIS1ETE MIL OCHOCIENTOS CON
00/100 ($17.800,00), a favor del señor Juan Pablo FAZZI, en concepto de pago de honorarios por tareas
de asistencia técnica en la Subsecretaria de Desarrollo Económico durante el mes de Octubre de 2016.
Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo C N° 0001-00000107 a favor del señor
Juan Pablo FAZZi, por la suma total de PESOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100
($17.800,00) por lo descripto en el Artículo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo el titular presupuestario
Subsecretaría de Desarrollo Económico, partida 013.
ARTÍCULO 4 °.- Comunicar, dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.UU
RESOLUCIÓN S.E .y F. N° /2016.
mif
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 154
flflL H1
MUNICIPALIDAD DE USHUAIAProvincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico SurRepública Argentina
Secretaría de Economía y Finanzas “2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”
USHUAIA, “ 4 NOV 2O1
VISTO el Expediente SE N°7763/2016 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO
Que por el mismo se trarnita él pago de la Nota de Débito tipo “B” N°2023-00002771,
presentada por la firma YRF S.A., por la suma de PESOS CIEN MIL CON 00/100
($100.000,00), en concepto de pago previo de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 8 del
Contrato de Adhesión al Programa denominado “YPF EN RUTA”.
Que mediante Decreto Municipal N° 1471/2016 se aprobó la Carta de Intención
suscripta por la entonces señora Secretaría de Economía y Finanzas y recepcionada por
YPF S.A., el día diecinueve (19) de Septiembre de 2016.
Que de acuerdo a lo expuesto resulta necesario cancelar el monto peticionado,
debido a que es de extrema necesidad contar y garantizar la provisión del suministro de
combustible destinado a todos los vehículos oficiales y particulares que prestan servicio al
Municipio, a los fines de evitar inconvenientes operativos.
Que dicho monto deberá transferirse a la cuenta 52326/6-9995 del Banco Galicia,
según el Artículo 8 del Contrato de Adhesión al Programa denominado “YPF EN RUTA”.
Que presente contratación se encuadra en lo previsto Articulo 110, Inciso d),
apartado 3 de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N°
239/2010, Ordenanza Municipal N° 5115, promulgada mediante Decreto Municipal N°
1476/2016 y disposición Complementaria Transitoria primera de la Carta Orgánica
Municipal.
Que el suscripto se rcuentra facultado para el dictado del presente instrumento
legal, conforme a lo estableokio en el Articulo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la
ciudad de Ushuaia, Anexo III: de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal
Nros. 1948/2015 y 1574/2016.
Por ello,
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el adelanto por la suma de PESOS CIEN MIL CON 00/100
($100.000,00), en concepto de pago previo de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 8
del Contrato de Adhesión al Prógrama denominado “YPF EN RUTA”. Ello por lo expuesto
en el exordio.
ARTÍCULO 2°.-Autorizar y aprobar el pago del adelanto de la suma de PESOS CIEN MIL
CON 00/1 00 ($100.000,00> en concepto de pago previo de acuerdo a lo estipulado en el
2.11/
Las Islas Ma/vii s, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinos
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 155
eMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaSecretaría de Economía y Finanzas
11/2.
“2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional’
Artículo 8 del Contrato de Adhesión al Programa denominado “YPF EN RUTA”.
ARTÍCULO 3°.- Encomendar a realizar la registración contable del crédito a la Contaduría
General Municipal.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
RESOLUCIÓN 5. E. y F.N°i 3 5•
/2016.-
Las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinos9
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 156
flOLB5
Provincia (le Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur “2016- Ao del l3icentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”
República Argentina
Municipalidad de UshuaiaSecretaría tic Economía y Finanzas
USHUAIA, 14 NOV 2O1
VISTO: El Expediente Ñ° OP 6680/2015, dci registro de esta Municipalidad. y;
CONSIDERANDO:
Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00000002 a favor de
BETANCOURT RODOLFO, por la suma total de PESOS CIENTO SETENTA MIL TRESCIENTOS
SEiS CON 50/100 ($ 170.306.50), en concepto de contratación de un (1) equipo vial Tipo
Retroexcavadora con operario, destinada a realizar tareas de mantenimiento de calles durante los
periodos comprendidos entre el Ory el 16 de Julio de 2015 y entre el 25 y el 31 de Julio de 2015
Que a fs. 04 obra Acta de Medición suscripta por el entonces Director de Mantenimiento Vial de
la Subsecretaría de Servicios Públicos.
Que a fojas 33, obra intervención de la Comisión Revisora, de acuerdo a lo estipulado en el
Decreto Municipal N° 2041/2015.
Que la Secretaría Legal y Técnica ha tornado intervención, mediante Dictamen S.L. y T. N°
55/20.16, entendiendo que corresponde abonar a los proveedores el costo de las prestaciones
efectivamente recibidas por el rnueicipio, bajo la figura de LEGÍTIMO ABONO.
Que en caso de advertirs sobreprecio, se deberá requerir la intervención de las áreas con
competencia en la determinación y el análisis de estructura de costos a fin de que se expidan.
Que mediante Resolución S.H. y F. N° 6615/2015, se reconoció el gasto y se autorizó y aprobó
el pago de la factura Tipo “B” N° 0002-00000002.
Que mediante Resolución S.E. Y F. N° 001265/2016, se dejó sin efecto la Resolución
mencionada en el consideranr precedente.
Que por Resolución S.E. Y F. N° 001266/2016, se encomendó a la Contaduria General a realizar
la correspondiente imputación rara incorporar al Ejercicio 20.15 y a devengar a través del sistema
S1A.GEF como pasivo contingcnt y a la Dirección de Compras Mayores y Menores a irtervenir en las
actuaciones verificando y documentardo la inexistencia de sobreprecio.
Que a fojas 76, 77 y 7 obra informe D.C.M. Y M. N° 41/2016 de la Dirección de Compras
Mayores y Menores.
Que el suscripto entiende que no existe sobreprecio ya que el importe facturado no supera el
valor máximo adjudicado.
Que el suscripto se encuentra facultada para el dictado del presente acto administrativo,
conforme lo establecido en el Articulo .1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en
/4 .
“Las Isla alvinas. (icorgias, Sándwich dci Sur, son y serán Argentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 157
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia
Secretaría de Economía y Finanzas
.2/II
el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto
Municipal N° 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
RE SUELVE
ARTÍCULO 1 0 Autorizar y Aprobar el pago, bajo la figura de LEGÍTIMO ABONO, de la Factura
Tipo B N° 0002-00000002 a favor de BETANCOURT RODOLFO, por la suma total de PESOS
CIENTO SETENTA MIL TRESCIENTOS SEIS CON 50/100 ($ 170.306,50), en concepto de
contratación de un (1) equipo vial Tipo Retroexcavadora con operario, destinada a realizar tareas de
mantenimiento de calles durante los periodos comprendidos entre el 01 y el 16 de Julio de 2015 y entre
el 25 y el 31 de Julio de 2015 Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Aprobar la ejecución realizada en el ejercicio 2015, por la suma total de PESOS
CIENTO SETENTA MIL TRESCIENTOS SEIS CON 50/100 ($ 170.306,50), con cargo al Titular
Presupuestario: Subsecretaría de Servicios Públicos. Partida 13.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar.
RESOLUCIÓN 5. E. y F. N° fl fi L 3 5 /2016.-
E
“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”
4
“2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”
-c..: /
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 158
Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico sur
República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia
SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS “2016 Mo del Bicentenario de la Declaración de la Independencia NacionaC
USHUAIA, 14 NOV 2016
VISTO el expediente C.P. N° 7520/2016 del Registro de esta Municipalidad, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita la cancelación de la factura tipo “B” N° 0002-
00000011, presentada por el Sr. Norman Atilio Munch, por la suma de PESOS
VEINTICINCO MIL CON 00/1 00 ($ 25.000,00), por servicios prestados en el Programa de
Prensa durante el mes de octubre de 2016.
Que mediante Decreto Municipal N° 989/2016 se encuentra aprobado el Contrato
de Locación de Servicios registrado bajo el N° 10456.
Que los servicios mensuales fueron cumplidos efectivamente según consta fs. 6.
Que la presente erogación se encuadra en el Art. 1100, inciso D, apartado 10) de la
Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por el Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza
Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto
Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 yDecreto Municipal N° 1574/201 6.
Por ello:
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL CON
00/1 00 ($ 25.000,00), por servicios prestados en el Programa de Prensa durante el mes de
octubre de 2016. ElIo por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “B” N° 0002-00000011 a favor
del Sr. Norman Atilio Munch, por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/1 00 ($25.000,00), correspondiente a la contratación indicada en el Artículo 10. Ello por los motivos
expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular
Presupuestario Secretaria de Gobierno, Partida 13.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín OficaI de la Municipalidad de Ushuaia y archivar.
RESOLUCIÓN S.E. Y F. N° fl fl ¿ fi /2016.-
L 1o r
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur son y serán Argentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 159
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
=RepúblicaArgentina= 2016-Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia NacionalMunicipalidad de Ushuaia
Secretaría de Economía y Finanzas
USHUAIA1,4 NOV 7016
VISTO: El Expediente N° LT-7477/2016, del registro de esta
Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que por medio del mismo se gestiona el pago de la Factura
tipo “C,’ N° 0003-00000007, presentada por el Dr.Sebastian
BOGADO , por la suma de PESOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS
VEINTISIETE CON 50/100 ($ 27.427,50), en concepto de servicios
prestados en el mes de octubre de 2016, de acuerdo al Contrato
de Locación de Servicios registrado bajo el N° 10708, aprobado
por Decreto Municipal N° 1334/2016.
Que a fs. 6 obra constancia de prestación del Servicio.Que la presente contratación se encuadra en el articulo
110, inciso d), apartado 10 de la Ordenanza Municipal N° 3693
de administración Financiera y Contrataciones, promulgada por
Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602,
promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del
Decreto Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el
presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el
Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de ia Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto
Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N° 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZASRESUELVE
ARTICULO 1°._ Aprobar el gasto por la suma total de PESOS
VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 50/100 ($27.427,50),en concepto de pago por los servicios prestados por
el Dr. Sebastian BOGADO, en el mes de octubre de 2016, en el
marco de la Secretaría Legal y Técnica, de acuerdo al contrato
registrado bajo el NO 10708, aprobado por Decreto Municipal
///.2.
Un
‘ 3 6
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 160
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
=República Argentina=Municipalidad de Ushuaia
Secretaría de Economía y Finanzas
/11.2.
N° 1334/2016.Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo
“c” N° 0003-00000007 por la suma total de PESOS VEINTISIETE
MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 50/100 ($ 27.427,50), en
concepto de pago por los servicios prestados por el Dr.
Sebastian BOGADO, en el mes de octubre de 2016, de acuerdo al
contrato registrado bajo el N° 10708, aprobado por Decreto
Municipal N° 1334/2016.
ARTICULO 30.-Imputar la presente erogación al titular
presupuestario: Secretaría de Coordinación de Gestión, partida
13.
ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la
Municipalidad de Ushuaia. Cumplido Archivar.
flfl 1 067
nnu u 4 .i b
HJL
2016-Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional
RESOLUCIÓN S.E.Y F. N° /2016 . —
4’ z•’’\\\//
L co
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 161
004368
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
=República Argentina= 2016-Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”Municipalidad de Ushuaia
Secretaría de Economía y Finanzas
1 NDV 2016USHUAIA,
VISTO: El Expediente NO L.T. 7475/2016 del registro de
esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que por medio del mismo se gestiona el pago de la factura
tipo “B” N° 0002—00000089 presentada por la Sra. Aurelia
Liliana MEDINA, por la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS CON
00/100($ 1.200,00), en concepto de los servicios profesionales
prestados por la nombrada en el mes de octubre del año 2016, de
acuerdo el Convenio registrado bajo el N0 608/98 y acta
Modificatoria registrada bajo el N0 9395,aprobada mediante
Decreto Municipal NO 562/2015.
Que a fs. 15 obra constancia de prestación del Servicio.
Que a fs. 16 se emitio la factura tipo ‘B” N° 0002—
00000086 presentada por la Sra. Aurelia Liliana MEDINA, por la
suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100($ 1.200,00).
Que de acuerdo a lo observado por la Dirección de
Contaduria General a fojas 22 vta, se procedió a anular la
factura mencionada precedentemente mediante Nota de Crédito N0
0002—00000006.
Que la presente contratación se encuadra en el artículo
110, inciso d), apartado 10 de la Ordenanza Municipal N0 3693
de administración Financiera y Contrataciones, promulgada por
Decreto Municipal NO 239/2010, Ordenanza Municipal N0 4602,
promulgada por Decreto Municipal N0 1032/2014 y Anexo 1 del
Decreto Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el
presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el
Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N0 4976, Decreto
Municipal N0 1948/2015 y Decreto Municipal N0 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZASRESUELVE
ARTICULO 1.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos UN
MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 1.200,00), en concepto de pago por
f/3/3.
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 162
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
=República Argentina=Municipalidad de Ushuaia
Secretaría de Economía y Finanzas
///.2
los servicios profesionales prestados por la Sra. Aurelia
Liliana MEDINA, en el mes de octubre de 2016,de acuerdo al
Convenio registrado bajo el N° 608/98 y Acta Modificatoria
N09395,aprobada mediante Decreto Municipal N0562/2015.Ello por
los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura tipo
“B” N° 0002—00000089 por la suma total de pesos UN MIL
DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 1.200,00), en concepto de pago por
los servicios profesionales prestados por la Sra. Aurelia
Liliana Medina, en el mes de octubre de 2016,de acuerdo al
Convenio registrado bajo el N° 608/98 y Acta Modificatoria N°
9395, aprobada mediante Decreto Municipal N° 562/2015. Ello por
los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Imputar la presente erogación al titular
presupuestario: Secretaría Legal y Técnica, partida 13.—
ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la
Municipalidad de Ushuaia. Cumplido Archivar.
RESOLUCIÓN S.E.Y F. N° fl fl 1.. /2016.
o fi 436
00436
2016-Año del Bicentenario de (a Declaración de (a Independencia Nacional”
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 163
Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia “2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional
USHUAIA, 14 NOV 2D’Ifl
VISTO el expediente O.P. N° 7543/2016, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “C” N° 0003 — 00000002,
por la suma de PESOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100
($ 23.850,00), a favor del Sr. Guillermo Hernán VARAS ÁGUILA, D.N.l. N° 18.821.098, en
concepto de pago por la prestación de servicios de herrería como fabricación y reparación de
cestos, construcción de mamparas, portones y muebles de caño de hierro, dependiente de la
Dirección de Control Operativo bajo la supervisión de la Subsecretaría de Servicios Públicos,
durante el mes de Octubre de 2016
Que mediante Decreto Municipal N° 1261/2016 se aprueba el Contrato de Locación
de Servicios registrado bajo el N° 10610.
Que el servicio fue prestado de conformidad según lo indicado a fojas 5.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d) punto 10, de la
Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza
Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y el Anexo 1 del Decreto
Municipal N° 1255/201 3.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976, y Decretos Municipales Nros. 1948/2015
y 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA CON 00/100 ($ 23.850,00), a favor del Sr. Guillermo Hernán VARAS ÁGUILA,
D.N.I. N° 18.821.098, en concepto de pago por la prestación de servicios de herrería como
fabricación y reparación de cestos, construcción de mamparas, portones y muebles de caño de
hierro, dependiente de la Dirección de Control Operativo bajo la supervisión de la Subsecretaría
de Servicios Públicos, durante el mes de Octubre de 2016. ElIo, por lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0003 - 00000002, por la
suma de PESOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 23.850,00),
por el concepto indicado en el Artículo precedente. Ello, por los motivos expuestos en el exordio
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el Artículo 1°, con cargo al titular
presupuestario, Subsecretaria de Servicios Públicos - Partida 013.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
RESOLUCIÓN S.E. y F. N°O 11 /2016.gnc
“Las Islas Malvinas,
1.
Argentinas”
00 4 • .
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 164
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO “2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
USHUAIA, 14 NOV 216VISTO el expediente ST N° 7341/2016, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante & mismo tramita el pago de la factura Tipo C N° 0001-00000061presentada por la Srta. Bárbara LÓPEZ, por la suma total de PESOS QUINCE MIL CON 00/100
($15.000,00), en concepto de pago por servicios prestados en la Secretaría de Turismo durante el mes deoctubre de 2016, conforme al contrato registrado bajo el N° 10648,aprobado por el Decreto Municipal N°
1241/2016.
Que a fs.5 el titular del área certifica que se cumplió con el servicio.
Que la presente erogación se encuadra en el Art. 10 inc. d)apartado 10, de la OrdenanzaMunicipal N° 3693, aprobada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N°4602,
promulgada por Decreto Municipal N< 1032/2014 yAnexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo,
conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,
Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N°
1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZASRESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto porla suma total de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($15.000,00>,
correspondiente a la Srta. Bárbara LÓPEZ, en concepto de pago por servicios prestados en la Secretaría
de Turismo, durante el mes de octubre de 2016, conforme al contrato registrado bajo el N° 10648,
aprobado por el Decreto Municipal N° 1241/2016. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura Tipo C N° 0001-00000061, presentada por la
Srta. Bárbara LOPEZ, por la suma total de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($15.000,00), por el
concepto indicado en el Artículo 1. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular presupuestario
Secretaria de Coordinación de Gestión, partida 013.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
RESOLUCIÓN S.E. y F. N° -
¿
U i‘ /2016-
“1 Ie , Q,r,,,.k ,4,,I Q, A....,4.-.,”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 165
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA “2016- Afio del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
USHUAIA, 14 NOV 2016
VISTO: El expediente N° SD 7406/2016, del registro de esta Municipalidad, y;CONSIDERANDO:
Que el mismo gestiona el pago de la factura Tipo “C” N° 0001 -00000003, porla suma total de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CON 00/100($47.700,00) a favor de la Medica Mariel Alejandra MINA, D.N.I. N° 20.405.137, enconcepto de pago por la prestación de servicios durante los meses de Septiembre yOctubre de 2016 en la Dirección de Municipios y Comunidades Saludables, paraAtención medica en el Consultorio del Polo Deportivo “Héroes de Malvinas”,
sumando acciones de prevención y promoción de salud en la comunidad.
Que mediante Decreto Municipal N° 1530/2016 se aprobó el Contrato deLocación de Servicios registrado bajo el N° 10796.
Que el servicio fue prestado de conformidad según lo indicado a foja 3.
Que se presentaron las Facturas Tipo “C” N° 0001-00000001, y N° 0001-0000002 por la suma de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOSSETENTA CON 00/100 ($47.700,00) a favor de la Dra. Mariel Alejandra MINA.
Que de acuerdo a lo observado por la Dirección de Contaduría General afojas 29 Vta, se procedió a emitir las Notas de Crédito tipo “C” N° 0001-00000001,N° 0001-00000002 anulando las facturas mencionadas precedentemente.
Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693,en el Artículo 110°, inciso d), punto 10), promulgada por Decreto Municipal N°239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N°1032/2014 yAnexo I del Decreto Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presenteinstrumento legal, conforme lo dispuesto por el Artículo 153° de la Carta OrgánicaMunicipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976, el Decreto Municipal N0 1948/2015 y Decreto Municipal N° 1574/201 6,
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CUARENTA Y SIETEMIL SETECIENTOS CON 00/100 ($47.700,00) a favor de la Medica Mariel AlejandraMINA, D.N.I. N° 20.405.137, concepto de pago por la prestación de servicios
/1/2.
“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS” 1 3
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 166
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS‘2OI6AFo del Bicentenario de la Declaración de la Jndependencia Nacional”
.21/I
durante los meses de Septiembre y Octubre de 2016 en la Dirección de Municipios yComunidades Saludables, para Atención medica en el Consultorio del Polo
Deportivo “Héroes de Malvinas”, sumando acciones de prevención y promoción de
salud en la comunidad. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 0001-
00000003, por la suma total de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
SETENTA CON 00/1 00 ($47.700,00) a favor de la Medica Mariel Alejandra MINA,
D.N.I. N°20.405.137, por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos
expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Imputar a suma indicada en el Artículo 1° con cargo
al titular presupuestario: Secretaía de Coordinación de Gestión, Partida 13.
ARTÍCULO 4°.- Comunica. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaiapara su publicación. Cumplido, archivar.
RESOLUCIÓN S. E. y E. N° /2016
Ço
c*
u u •
“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SONY SERAN ARGENTINAS”
¡7 ‘,,
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 167
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USI-IUAIA “2016-Año del Bicentenario de la Declamción de la Independencia Nacional”
SECRETARIA DE ECONOMtA Y Ffl’IANZAS
USHUAIA, 1 ¿ V 2Efl6
VISTO: El expediente N° SD 7549/2016, del registro de esta Municipalidad, y;CONSI DERANDO:
Que el mismo gestiona el pago de la factura Tipo “B” N° 0002-0000007, por lasuma total de de PESOS VEINTINUEVE MIL CON 00/1 00 ($29.000,00) a favor delMédico Marcos Federico FERAUD LOPEZ, D.N.l. N° 28.624.742, en concepto depago por la prestación de servicios durante el mes de Octubre de 2016 en laDirección de Municipios y Comunidades Saludables, en Atención Médica en elConsultorio del Polideportivo “Augusto Lasserre”, sumando acciones de prevencióny promoción de la salud en la comunidad.
Que mediante Decreto Municipal N° 1550/2016 se aprobó el Contrato deLocación de Servicios registrado bajo el N° 10793.
Que el servicio fue prestado de conformidad según lo indicado a foja 3.
Que se presentó la Factura Tipo “B” N° 0002-00000006 por la suma dePESOS VEINTINUEVE MIL CON 00/100 ($29.000,00) a favor de la Sr. MarcosFederico LOPEZ FERAUD.
Que el mencionado, procedió a emitir la Nota de Crédito tipo “B” N° 0002-00000002, anulando la factura mencionada precedentemente, por un error en lamisma.
Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693,en el Artículo 110°, inciso d), punto 10), promulgada por Decreto Municipal N°
239/2010, Ordenanza Municipal N° 5115, promulgada por Decreto Municipal N°1476/2016 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/201 3.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presenteinstrumento legal, conforme lo dispuesto por el Artículo 153° de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N° 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de de PESOS VEINTINUEVE MILCON 00/100 ($29.000,00) a favor del Médico Marcos Federico FERAUD LOPEZ,D.N.I. N° 28.624.742, en concepto de pago por la prestación de servicios durante elmes de Octubre de 2016 en la Dirección de Municipios y Comunidades Saludables,en Atención Médica en el Consultorio del Polideportivo “Augusto Lasserre”,
/1/2.
1 ‘lLAS ISLAS MALVINAS. GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON SERÁN ARGENTINAS
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 168
Provincia de Tierra del FuegoAntáitida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA “2016-Año del Bicentenario de la Declainción de la Independencia Nacional’
SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
.2//
sumando acciones de prevención y promoción de la salud en la comunidad. Ello porlos motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “B” N° 0002-00000007, por la suma total de PESOS VEINTINUEVE MIL CON 00/1 00($29.000,00) a favor del Médico Marcos Federico FERAUD LOPEZ, D.N.I. N°28.624.742, por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivosexpuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargoal titular presupuestario: Secretaría de Coordinación de Gestión, Partida 13.ARTICULO 40 Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaiapara su publicación. Cumplido,
RESOLUCIÓN 5. E. y E. N° /2016
1. cC’€ ¿- 7 .
c
“LAS ISLAS MALVLNAS, CzORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 169
Provincia de Tierra del Fuego Ü U I 31 3Antártida e Islas del Atlántico SurRepública Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA “2016- Afio del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”SECRETARIA DE ECONOMIA Y Fn ANZAS
USHUAIA, 1 V 216
VISTO: El expediente N° SD 7548/2016, deI registro de esta Municipalidad, y;CONSIDERANDO:
Que el mismo gestiona el pago de la factura Tipo “B” N° 0003-00000029, porla suma total de PESOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON00/1 00 ($23.850,00) a favo de la Odontóloga Betina Patricia MARIACA, D.N.l. N°24.324.906, en concepto de pago por la prestación de servicios durante el periodocomprendido entre el 02 de Octubre y el 01 de Noviembre de 2016 en la Dirección
de Municipios y Comunidades Saludables, para trabajar en la planificación eimplementación de Programas de Salud Bucodental, sumando acciones de
prevención y promoción de salud en la comunidad, a través de campañas de
difusión y la realización de talleres educativos.
Que se da por finalizado el Contrato de Locación de Servicios registrado bajoel N° 10266 y aprobado mediante Decreto Municipal N°488/2016.
Que el servicio fue prestado de conformidad según lo indicado a foja 3.
Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693,en el Artículo 110°, inciso d), punto 10), promulgada por Decreto Municipal N°239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N°
1032/2014 y Anexo 1 deI Decreto Municipal N° 1255/201 3.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presenteinstrumento legal, conforme lo dspuesto por el Artículo 153° de la Carta OrgánicaMunicipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N°
4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N° 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Aprobar el gásto por la suma total de PESOS VEINTITRES MILOCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/1 00 ($23.850,00), a favor de la Odontóloga
Betina Patricia MARIACA, D.N.I. N° 24.324.906, en concepto de pago por laprestación de servicios durante el periodo comprendido entre el 02 de Octubre y el
/1/2.
Ü 373“LAS ISLAS MALVINA EORG1AS Y SANDWICH DEL SUR SONY SERAN ARGENTINAS”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 170
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
.2/II
1 de Noviembre de 2016 en la Dirección de Municipios y Comunidades Saludables,
para trabajar en la planificación e implementación de Programas de Salud
Bucodental, sumando acciones de prevención y promoción de salud en la
comunidad. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “B” N° 0003W
00000029, por la suma total de PESOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA CON 00/100 ($23.850,00) a favor de la Odontóloga Betina Patricia
MARIACA, D.N.I. N° 24.324 906, por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por
los motivos expuestos en el éxordio
ARTICULO 3°.-Dar por finalizado el contrato de locación de Servicios registrado bajo
N°10266, aprobado mediante Decreto Municipal N°488/2016.
ARTICULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo
al titular presupuestario: Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos
Humanos, Partida 13.
ARTICULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia
para su publicación. Cumplido, archivar.
RESOLUCIÓN 5. E. yE. N° DO ¿373 /2016
“2016- Año del Bicentenario de la Deciniación de la Independencia Nacional”
Lc?e
a
fl ¿1313“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS’
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 171
n n 437’
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA “2016- Año del Bicentenario de la Declaiación de la Independencia Nacional”
SECRETARIA DE ECONOM[A Y FINANZAS
USHUAIA, 14 NOV 2016
VISTO: El expediente N° SD 7497/2016, del registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que el mismo gestiona el pago de la factura Tipo “C” N° 0004-00000003, por
la suma de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($12.900,00) a favor de
la Srita. Alicia del Valle DIÁZ RAMIREZ, D.N.I. N° 30176.129, en concepto de pago
por la prestación de servicks durante el mes de Octubre de 2016 en la Dirección de
Municipios y Comunidades Saludables, para la realización de tareas de Atención al
Público y Gestión Administrativa.
Que Mediante Decreto Municipal N°728/2016 se aprobó el Contrato de
Locación de Servicios registrado bajo el N° 10332.
Que el servicio fue prestado de conformidad según lo indicado a foja 3.
Que la presente erogaçión se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693,
en el Artículo 110°, inciso d), punto 1), promulgada por Decreto Municipal N°
239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N°
1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/201 3.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente
instrumento legal, conforme lo dispuesto por el Artículo 153° de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad d Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N°
4976, el Decreto Municipai N° 1948/2015 y Decreto Municipal N° 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Aprobar el qasto por la suma de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS
CON 00/1 00 ($12.900,00) a favor de la Srita. Alicia del Valle DIAZ RAMIREZ, D.N.I.
N° 30.776.129, en concepto’ de pago por la prestación de servicios durante el mes
de Octubre de 2016 en la Dirécción de Municipios y Comunidades Saludables, para
la realización de tareas de Atención al Público y Gestión Administrativa, Ello
por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 0004
-00000003, por la suma de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CON 00/100
($12.900,00) a favor de la Srita. Alicia del Valle DIAZ RAMIREZ, D.N.I. N°
30.776.129, por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos
expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo*
“LAS ISLAS MALVINAi, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERÁN ARGENTINAS”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 172
u O 4 7•
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USIIUAIA
SECRETARIA DE ECONOMIAY FINANZAS
111.2
“2016-Año dci Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacionar
al titular presupuestario: Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos
Humanos,Partida 13.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia
para su publicación. Cumplido, archivar.
RESC)LtJCIÓN S E y E N° -
O U 3/201
c Uc
“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS
U £ 3
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 173
k
Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur,
República Argentina 2O16 — Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Secretaría de Economía y Finanzas
USHUAIA, 14 NDV 216
VISTO: El expediente N° SD176591201 6, del registro de esta Municipalidad, y;CONSIDERANDO:
Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “C” N° 0002-00000039, por la suma
de PESOS DIECIOCHO MIL CON 00/1 00 ($18.000,00), a favor de la señora María Lourdes
VILLEGAS, D.N.I. N° 32.882.691, en concepto de pago por la prestación de servicios deApoyo, Gestión Administrativa y Atención al Público en el ámbito de la Dirección deAdministración dé la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos,correspondiente al mes de octubre de 2016
Que mediante DecrED Municipal N° 1452/2016, se aprobo el Contrato de Locacion de
Servicios Registrado Bajo éN° 10737.
Que el servicio fue prestado de conformidad según lo indicado a foja 7.
Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el
Artículo 110°, inciso d), apartado 10), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,
modificada por Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N°
1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de
la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N°
1948/2015 y el Decreto Municipal N° 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Aprobar e[gasto por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL CON 00/100
($18.000,00), a favor de la señora María Lourdes VILLEGAS, D.N.I. N° 32.882.691, en
concepto de pago por la pr stación de servicios de Apoyo, Gestión Administrativa y Atenciónal Publico en el ambito d la Direccion de Administracion de la Secretaria de Politicas
Sociales, Sanitarias y de Lierechos Humanos, correspondiente al mes de octubre de 2016.Ello por lo expuesto en el excrdio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 0002-00000039, afavor de la señora María Lourdes VILLEGAS, D.N.l. N° 32.882.691, por la suma total de
PESOS DIECIOCHO MIL CON 00/1 00 ($18.000,00), por el concepto descripto en el Artículo1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1°, discriminada de la siguiente
manera: la suma total de PESOS TRES MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON 00/100
($3.165,00) con cargo al titular presupuestario: Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y
de Derechos Humanos, Partida 13; y la suma total de PESOS CATORCE MIL4—
III 2
“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERÁN ARGENTINAS”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 174
ç QQ
Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur.
República Argentina- “2016 — Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Secretaria de Economía y Finanzas
III.. 2
OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 ($14 835,00) con cargo al titularpresupuestario Secretaria ze Cordinacion de Gestion, Partida 13
ARTÍCULO 4°- Comunicar; Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar.
RESOLUCIÓN 5. E. yE. N° O O 7 /2016.-
mJ.v.
4.—.—-—
“LAS ISLAS MALVINAS. GEORGIAS Y SANDWICh DEL SUR SON Y SERÁN ARGENTINAS”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 175
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICOSJR
REPUBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2016- “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”.
USHUAIA, 14 NOV 2016
VISTO el expedienteSH 9444/2015 del registro de esta Municipalidad; yCONSIDERANDO;
Que mediante el mismo tramita la rendición final del Fondo Permanente deCombustible y otros Servicios Prioritarios, para atender gastos de combustible de las diferentesáreas municipales, otorgado mediante Resolución S.H. Y F.N° 104/2015, por la suma dePESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000,00).
Que mediante Resolución S. E. y E. N° 437/2016, y su modificatoriaResolución S.E. y F. N° 677/2016, se autorizó a la Dirección de Contaduría General aefectuar el cierre informá.ico correspondiente al ejercicio 2015, actuaciones obrantes defojas 717a 723.
Que mediante Expedientes 8498 — SH — 2015 y 9004 — SH - 2015 se canceloparcialmente el presente fondo permanente, por la suma de PESOS DOCE MILTRESCIENTOS QUINCE CON 50/100 ($12.315,50) y SETENTA Y SEIS MILTRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 95/1 00 ($ 76.398,95) respectivamente.
Que de acuerdo a lo estipulado en la Resolución S.E. y F N° 437/2016 y sumodificatoria resolución S. E. y E. N° 677/2016, se remitió el expediente de marras a laSindicatura General Municipal, la cual no realizo observaciones según lo indicado afojas 723 vuelta.
Que en virtud del tiempo transcurrido, y debido a que los gastos ya fueroncancelados, la presente Resolución tiene como objetivo dar por aprobadas lasactuaciones correspondientes a la rendición final del fondo permanente por la sumatotal de PESOS SESENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON 13/1 00 ($60.390,13).
Que a fojas 695, obra comprobante de depósito N° 21, realizado en el Bancode Tierra del Fuego en la cuenta corriente N° 171 0005/8 de la Municipalidad de Ushuaiapor la suma de PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 42/100 ($895,42)correspondiente al saldo remanente del mencionado fondo.
Que el presente acto administrativo debió ser suscripto por la anteriorgestión.
Que las presentes actuaciones se encuadraron de acuerdo a lo establecidoen el Artículo 68° de la Ordenanza Municipal N° 3693, su Decreto Reglamentario N°872/2010 y Disposición Complementaria y Transitoria Primera de la Carta OrgánicaMunicipal de la ciudad de U’huaia.
Que el suscriptc se encuentra facultado para el dictado del presenteinstrumento legal, conforme a lo establecido en el artículo 153° de la Carta OrgánicaMunicipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976,
/11.2.
/,
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur son y serán Argentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 176
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE ECONOMíA Y FINANZAS 2016- “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”.
/11.2.
Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N° 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Dar por aprobado el gasto por la suma de PESOS SESENTA MIL
TRESCIENTOS NOVENTA CON 13/100 ($60.390,13), correspondiente a la rendición
final del Fondo Permanente de Combustible y otros Servicios Prioritarios, para atender gastosde combustible de las diferentes áreas municipales, otorgado mediante Resolución S.H. Y F.N°
104/2015, según detalle obrante en el Anexo 1 de la presente. Ello en virtud de lo
expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°.- Cancelar totalmente el Fondo Permanente de Combustible y otrosServicios Prioritarios, para atender gastos de combustible de las diferentes áreas municipales,
otorgado mediante Resolución S.H. Y F.N° 104/2015, por la suma de PESOS CIENTO
CINCUENTA MIL CON 00/100 ($ 150.000,00), y el depósito realizado mediante
comprobante N° 21 en el Banco de Tierra del Fuego en la cuenta corriente N°
1710005/8 de la Municipalidad de Ushuaia PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y
CINCO CON 42/100 ($895,42), correspondiente al saldo remanente del mencionado
fondo.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar opia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
RESOLUCIÓN S.E. y E. N° /2016
Le.
n 1 ‘
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur son y serán Argentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 177
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Ejercicio 2015
RENDICION DE FONDO PERMANENTE Cori Reposicion o o 7ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.H.y F. Nro.
_________/
2015
h?l1/12/15
Pagina 1
Expediente 009444 SH 15
Memo: 252 Rendicion Fondo PErmanente de CombustibLe y otros servicios Basicos.—
c
Comprobante
Rendi cion
Habilitado
Fecha
00107
0001
07449 FONDO PERMANENTE COBUSTIBLE Y OTROS SERV
UGest Insumo Descripcion OC/Fac focf Cantidad Precio TotaL Cta.
1313 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 186.47 186.47 000500121313 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 185.72 185.72 000500121045 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 279.09 279.09 000720121367 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 371.54 371.54 000880121045 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 372.09 372.09 000720121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 372.00 372.00 000590121045 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 371 .91 371.91 00072012
480 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 186.09 186.09 001590121367 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 92.91 92,91 000880121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 279.00 279.00 000590121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 278.81 278.81 000590121000 332 COMBUSTIBLE NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 278.91 278.91 000590121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 186.00 186.00 000590121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 278.81 278.81 00059012
‘O00 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 371.81 371.81 00059012Aooo 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 280.12 280.12 00059012
1000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 92.91 92.91 000590121367 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 465.00 465.00 000880121317 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 464.91 464.91 003140121045 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 279.00 279.00 000720121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 279.00 279.00 000590121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 93.00 93.00 000590121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1,00 186.09 186.09 000590121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 186.74 186.74 00059012727 332 COMBUSTiBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 372.00 372.00 00086012
1472 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 465.09 465.09 001730121367 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 371.81 371.81 000880121367 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 186.00 186.00 000880121367 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 372.37 372.37 000880121367 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 186.09 186.09 000880121367 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 371.91 371.91 000880121367 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 372.00 372.00 000880121367 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 372.19 372.19 00088012
()00O 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 371.91 371.91 000590121OOO 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 186.09 186.09 00059012
1000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 186.28 186.28 000590121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 186.28 186.28 000590121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 186.19 186.19 000590121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 185.91 185.91 000590121664 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 186.00 186.00 003780121664 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 186.09 186.09 003780121664 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 186.00 186.00 003780121664 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 372.00 372.00 003780121664 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 186.00 186.00 00378012480 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 185.91 185.91 00159012480 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 340.10 340.10 00159012
SubTotaL 12,432.15
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 178
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Ejercicio 2015
RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion )
ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.H.y F. Nr L ?,62o15
4.‘ •••tFecha 11/12/15
Pagina 2
Comprobante 00107
Rendicion 0001
HabiLitado 07449 FONDO PERMANENTE COBUSTIBLE Y OTROS SERVFecha
Memo: 252 Rendicion Fondo PErmanente de Combustible y otros servicios Basicos.—
Expediente 009444 SN 15
UGest Insumo Descripcion OC/Fac focf Cantidad Precio Total Cta.
480 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 186.00 186.00 001590121367 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 371.91 371.91 000880121367 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005153 30/10/15 1.00 380.09 380.09 000880121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 372.09 372,09 000590121045 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 372.00 372.00 000720121664 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 186.28 186.28 003780121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 371.81 371.81 000590121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 185.91 185.91 000590121367 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 371.91 371.91 000880121045 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 371.81 371.81 000720121367 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 372.00 372.00 000880121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 278.91 278.91 000590121367 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 92.81 92.81 000880121367 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 465.00 465.00 00088012
N000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 372.28 372.28 00059012iO45 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 330.71 330.71 00072012
1367 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 371 .72 371 .72 000880121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 185.91 185.91 000590121367 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 372.00 372.00 000880121367 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 186.00 186.00 000880121313 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 185.91 185.91 000500121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 186.00 186.00 000590121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 371.91 371.91 000590121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 185.91 185.91 000590121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 186.00 186.00 000590121317 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 464.81 464.81 00314012727 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 422.03 422.03 00086012
1664 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 464.81 464.81 003780121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 186.19 186.19 000590121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 186.00 186.00 000590121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 372.00 372.00 000590121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 186.00 186.00 000590121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 280.12 280.12 00059012
(“ooo 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1 00 185 91 185 91 000590121000 332 COMBUSTIBLE - NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 185.72 185.72 000590121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 371.91 371.91 00059012480 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 186.09 186.09 00159012480 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 93.09 93.09 00159012
1000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 185.81 185.81 000590121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 371 .91 371.91 00059012
480 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 185.81 185.81 001590121367 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 372.74 372.74 000880121313 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 186.19 186.19 000500121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 185.91 185.91 000590121664 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 186.00 186.00 003780121313 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 371.81 371.81 00050012
SubTotaL 25,375.89
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 179
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Ejercicio 2015
RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion ) 3 7ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.H.y F. Nro. /2ó15
flFc 31415
Pagina 3
Expediente 009444 SH 15
UGest Insumo Descripcion OC/Fac focf
Memo: 252 Rendicion Fondo PErmanente de Combustible y otros servicios Basicos.—
Cantidad Precio TotaL Cta.
Comprobante
Rendi cion
Habilitado
Fecha
00107
0001
07449 FONDO PERMANENTE COBUSTIBLE Y OTROS SERV
1664 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 186.00 186.00 003780121045 332 COMBUSTIBLE NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 271.65 271.65 000720121045 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 279.00 279.00 00072012480 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 372.09 372.09 00159012
1313 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 186.00 186.00 00050012480 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 185.81 185.81 00159012
1000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005175 06/11/15 1.00 186.11 186.11 00059012480 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 278.91 278.91 00159012
1045 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 186.09 186.09 000720121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 279.00 279.00 000590121367 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 372.19 372.19 000880121313 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 371.91 371.91 00050012480 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 ‘13/11/15 1.00 372.09 372.09 00159012
1367 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 186.00 186.00 00088012ç1317 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 665,00 465.00 00314012L)íO45 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 371.91 371.91 00072012
1367 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 371.91 371.91 000880121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 557.91 557.91 000590121367 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 371.91 371.91 000880121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 186.47 186.47 000590121664 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 186.00 186.00 003780121367 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 372.00 372.00 000880121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 88.54 88.54 000590121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 99.98 99.98 000590121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 186.00 186.00 000590121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 371.81 371.81 000590121664 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 185.81 185.81 003780121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 371.81 371.81 000590121367 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 372.09 372.09 000880121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 372.09 372.09 000590121367 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 371.91 371.91 000880121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 371.91 371.91 000590121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 462.77 462.77 00059012
{‘‘i00O 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 186.00 186.00 00059012-1313 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 279.00 279.00 00050012
1000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 371.91 371.91 000590121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 185.72 185.72 000590121367 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 92.81 92.81 000880121472 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 464.44 464.44 00173012727 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 372.00 372.00 00086012480 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 185.91 185.91 00159012
1664 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 185.72 185.72 003780121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 558.28 558.28 000590121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 372.00 372.00 000590121367 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 355.07 355.07 000880121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 185.81 185.81 00059012
SubTotal 39,021.24
L.
U 3
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 180
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Ejercicio 2015
RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion )ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.H.y F. Nt.U i 7 2015
fU U j /Fecha 11/12/15
Pag i na 4
Comprobante 00107
Rendicion 0001
Habilitado 07449 FONDO PERMANENTE COBUSTIBLE Y OTROS SERVFecha
Expediente 009444 SH 15
Memo: 252 Rendicion Fondo PErmanente de Combustible y otros servicios Basicos.—
UGest Insumo Descripcion OC/Fac focf Cantidad Precio Total Cta.
1664 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 185.81 185.81 003780121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 372.09 372.09 000590121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 372.28 372.28 000590121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 186.00 186.00 000590121367 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 186.09 186.09 000880121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 371.72 371.72 000590121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 371.72 371.72 000590121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 186.00 186.00 000590121313 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 185.91 185.91 000500121472 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 465.00 465.00 001730121367 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 185.81 185.81 000880121000 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 186.00 186.00 00059012480 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 350.05 350.05 00159012
1045 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 0000005202 13/11/15 1.00 186.47 186.47 00072012-—-100O 334 COMBUSTIBLE — GAS OIL 0000005151 30/10/15 1.00 460.41 460.41 00059012
i000 334 COMBUSTIBLE - GAS OIL 0000005151 30/10/15 1.00 460.87 460.87 000590121045 334 COMBUSTIBLE — GAS OIL 0000005151 30/10/15 1.00 450.00 450.00 000720121045 334 COMBUSTIBLE — GAS OIL 0000005151 30/10/15 1.00 423.66 423.66 000720121367 334 COMBUSTIBLE — GAS OIL 0000005151 30/10/15 1.00 461.05 461.05 000880121367 334 COMBUSTIBLE — GAS OIL 0000005151 30/10/15 1.00 460.68 460.68 000880121313 334 COMBUSTIBLE — GAS OIL 0000005151 30/10/15 1.00 461.24 461.24 000500121367 334 COMBUSTIBLE — GAS OIL 0000005151 30/10/15 1.00 392.53 392.53 000880121000 10747 COMBUSTIBLE — EURO DISEL 0000005149 30/10/15 1.00 528.68 528.68 00059012480 10747 COMBUSTIBLE — EURO DISEL 0000005149 30/10/15 1.00 529.21 529.21 00159012480 10747 COMBUSTIBLE — EURO DISEL 0000005149 30/10/15 1.00 529.00 529.00 00159012
1000 10747 COMBUSTIBLE — EURO DISEL 0000005149 30/10/15 1.00 529.21 529.21 000590121000 10747 COMBUSTIBLE — EURO DISEL 0000005149 30/10/15 1.00 529.11 529.11 000590121367 10747 COMBUSTIBLE — EURO DISEL 0000005149 30/10/15 1.00 529.00 529.00 000880121000 334 COMBUSTIBLE — GAS OIL 0000005176 06/11/15 1.00 371.44 371.44 000590121000 334 COMBUSTIBLE — GAS OIL 0000005176 06/11/15 1.00 1,105.20 1,105.20 000590121367 334 COMBUSTIBLE — GAS OIL 0000005176 06/11/15 1.00 460.59 460.59 000880121367 334 COMBUSTIBLE — GAS OIL 0000005176 06/11/15 1.00 460.50 460,50 000880121313 334 COMBUSTIBLE — GAS OIL 0000005176 06/11/15 1.00 460.41 460.41 00050012
248O 334 COMBUSTIBLE — GAS OIL 0000005176 06/11/15 1.00 460.50 460.50 001590121O45 334 COMBUSTIBLE — GAS OIL 0000005176 06/11/15 1.00 460.59 460.59 00072012
1045 334 COMBUSTIBLE — GAS OIL 0000005176 06/11/15 1.00 405.98 405.98 00072012480 10747 COMBUSTIBLE — EURO DISEL 0000005174 06/11/15 1.00 528.89 528.89 00159012480 10747 COMBUSTIBLE — EURO DISEL 0000005174 06/11/15 1.00 528.90 528.90 00159012
1000 334 COMBUSTIBLE — GAS OIL 0000005201 13/11/15 1.00 460.78 460,78 00059012480 334 COMBUSTIBLE — GAS OIL 0000005201 13/11/15 1.00 460.96 460.96 00159012480 334 COMBUSTIBLE — GAS OIL 0000005201 13/11/15 1.00 432.96 432.96 00159012
1313 334 COMBUSTIBLE — GAS OIL 0000005201 13/11/15 1.00 460.50 460.50 000500121045 334 COMBUSTIBLE — GAS OIL 0000005201 13/11/15 1.00 459.21 459.21 000720121000 334 COMBUSTIBLE — GAS OIL 0000005201 13/11/15 1.00 2,210.68 2,210.68 000590121000 334 COMBUSTIBLE — GAS OIL 0000005201 13/11/15 1.00 1,105.20 1,105,20 00059012
60,390.13Total
d
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 181
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Ejercicio 2015
RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion )ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.H.y F. Nro.
_________/
2015
Fecha 11/12/15
Pagina 5
Comprobante 00107
Rendicion 0001
Habilitado 07449 FONDO PERMANENTE COBUSTIBLE Y OTROS SERVFecha
Memo: 252 Rendicion Fondo PErmanente de Combustible
cios Basicos.—
y otros servi
Expediente 009444 SH 15
Resumen Factura—Proveedor
Factura TOTAL Fecha NCheque Nro. OP
j 0000005149 USHUAIA SERVICIOS S.R.L. 3,174.21 30/10/2015 0002422112 115801 0000005151 USHUAIA SERVICIOS S.R.L. 3,570.44 30/10/2015 0002422112 11580¡ 0000005153 USHUAIA SERVICIOS S.R.L. 13,370.15 30/10/2015 0002422108 11568
0000005174 USHUAIA SERVICIOS S.R.L. 1,057.79 06/11/2015 0002422112 11580
¡ 0000005175 USHUAIA SERVICIOS S.R.L. 13,672.40 06/11/2015 0002422108 11568
¡ 0000005176 USHUAIA SERVICIOS S.R.L. 4,185.21 06/11/2015 0002422112 11580
I 0000005201 USHUAIA SERVICIOS S.R.L. 5,590.29 13/11/2015 0002422112 115800000005202 USHUAIA SERVICIOS S.R.L. 15,769.64 13/11/2015 0002422108 11568
Total 60,390.13
Resumen p/Cuenta
00050012 3,521 07 USHUAIA
J 00059012 25,061.58 USHUAIA
00072012 5,871,17 USHUAIA
1 00086012 1,166.03 USHUAIA
00088012 12,520.14 USHUAIA
00159012 6,578.37 ¡ USHUAIA
00173012 1,394.53 ¡ USHUAIA
¡ 00314012 1,394.72 USHUAIA
1 00378012 2,882.52 ¡ USHUAIA
Total: 60,390.13
¡ Resumen p/Partida ¡! Bienes de Consumo 60,390.13
Total: 60,390.13
Resumen por UG e Insumo
¡ 480 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 3,107.95 ¡1 480 334 COMBUSTIBLE — GAS OIL 1,354.42 1¡ 480 10747 COMBUSTIBLE — EURO DISEL 2,116.00
¡ 727 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 1,166.03
1 lODO 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 17,300.00 ¡1000 334 COMBUSTIBLE — GAS OIL 6,174.58 ¡
rdE
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 182
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Ejercicio 2015
RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion UD 3 7ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.H.y F. Nro.
_________/
2015
Fecha 11/12/15
Pagina 6
Comprobante
Rendi cion
Habilitado 07449 FONDO PERMANENTE COBUSTIBLE Y OTROS SERVFecha
Expediente 009444 SH 15
Memo: 25 Rendicion Fondo PErmanente de Combustible y otros servicios Basicos.—
UI/ Resumen Retenciones Aplicadas
Proveedor N Cheque Importe 1Iopago 011568
00055 Direccion General de Rentas 02422109 107.03
lOpago 011580 ¡j 00055 Direccion General de Rentas 02422113 26.37 ¡
L
ce
- )
00107
0001
¡ 1000 10747 COMBUSTIBLE — EURO DISEL 1,587.00
¡ 1045 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 3,671.731045 334 COMBUSTIBLE — GAS OIL 2,199.44 ¡
I 1313 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 2,138.92 ¡1313 334 COMBUSTIBLE — GAS OIL 1,382.15 ¡1317 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 1,394.72
¡ 1367 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 9,755.79
¡ 1367 334 COMBUSTIBLE — GAS OIL 2,235.35
¡ 1367 10747 COMBUSTIBLE — EURO DISEL 529.00 ¡¡ 1472 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 1,394.53 ¡¡ 1664 332 COMBUSTIBLE — NAFTA 2,882.52 ¡
Total: 60,390.13
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 183
Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur. 2016 —Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacionar
República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Secretaría de Economía y Finanzas
USHUAIA, 1 t NOV 701$
VISTO: El expediente N° SD17498/2016, del registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “C” N° 0003-00000002, por la sumade PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CON 001100 ($12.900,00), a favor de la señora
Blanca Elina FREYTE, D.N.I. N° 18.513.574, en concepto de pago por la prestación de
servicios de tareas de coordinación, dictado y práctica del Taller de Corte y Confección para
adultos que se realiza en los diferentes Centros Comunitarios de la ciudad dependiente de la
Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, durante el mes de
octubre de 2016.
Que mediante Decreto Municipal N° 722/2016 se aprobó el Contrato de Locación de
Servicios Registrado Bajo el N° 10346.
Que el servicio fue prestado de conformidad según lo indicado a foja 6.
Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el
Artículo 110°, inciso d), apartado 1), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,
modificada por Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N°
1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de
la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N°
1948/2015 y el Decreto Municípal N° 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CON00/100 ($12.900,00), a favor de la señora Blanca Elina FREYTE, D.N.l. N° 18.513.574, en
concepto de pago por la prestación de servicios de tareas de coordinación, dictado y práctica
del Taller de Corte y Confección para adultos que se realiza en los diferentes Centros
Comunitarios de la ciudad dependiente de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de
Derechos Humanos durante el mes de octubre de 2016. Ello por lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 0003-00000002, a
favor de la señora Blanca Elina FREYTE, D.N.I. N° 18.513.574, por la suma total de
PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CON 00/1 00 ($12.900,00), por el concepto descripto enel Artículo 1°. ElIo por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al titular
III.. .2
“LAS ISLAS MALVINAS. GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS’
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 184
Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur.
República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Secretaria de Economía y Finanzas
III. .2
1..H:
2O16 — Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional
presupuestario: Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, Partida13.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar.
RESOLUCIÓN S. E. y F. N°
m.l.v.
‘/2O16.-
“LAS ISLAS MALVINAS, GEOR OlAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 185
Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia ‘2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional
USHUAIA, 14 NO’ 2016
VISTO el expediente O.P. N° 7807/2016, deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “O” N° 0001 - 00000045,
por la suma de PESOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS CON 00/1 00 ($ 23.500,00), a favor del
Sr. Gabriel Nicolás OBANDO FLEURY, D.N.l. N° 37.908.554, en concepto de pago por la
prestación de servicios en la Dirección de Fiscalización y Contralor Urbano, correspondiente al
mes de Octubre de 2016.
Que mediante Decreto Municipal N° 665/2016, se aprobó el Contrato de Locación de
Servicios registrado bajo el N° 10327, cuya renovación del mismo se encuentra en trámite
mediante el expediente G.U. N° 2999/2013.
Que el servicio fue prestado de conformidad según lo indicado a fojas 7.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d) punto 10, de la
Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, modificada por
Ordenanza Municipal N° 4V2, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014, Anexo 1 del
DecretoMunicipalN°1255/23.
Que el suscripto s encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido er l Artículo 153° de la Carte Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, y Decretos Municipales Nros. 1948/2015
y 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS
CON 00/100 ($ 23.500,00), a favor del Sr. Gabriel Nicolás OBANDO FLEURY, D.N.l. N°
37.908.554, en concepto de pago por la prestación de servicios en la Dirección de Fiscalización y
Contralor Urbano, correspondiente al mes de Octubre de 2016. Ello, por lo expuesto en el
exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “O” N° 0001 - 00000045, por la
suma de PESOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 23.500,00), por el concepto
indicado en el Artículo precedente. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Dar por cumplido en su totalidad el Contrato de Locación de Servicios registrado
bajo N° OP 10327.
ARTÍCULO 4°.- Imputar la suma mencionada en el Artículo 1° con cargo al titular presupuestario,
Subsecretaria de Fiscalización - Partida 013, /ARTÍCULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la,1unicipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.flk27
RESOLUCION S.E. y F. N° /201. 1 /gnc / // 4t3O1Z L
¡ ,< 9J55cw E y/ Mc O2
Las Islas Malvinas, Georgias \Sdh el ur, Son y Seran Argenbnas
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 186
Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA “2016-Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”
USHUAIA, 15 NOV 2018
VISTO el expediente SG. N° 7721/2016, dei registro de esta Municipalidad; yCONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura Tipo B N° 0003-00000072 porla suma total de PESOS OCHENTA MIL CON 00/100 ($80.000,00), presentada por la firmaKAYEN PUBLICIDAD S.R.L., referente a la contratación de servicios de encuestas telefónicasen el ámbito de la ciudad de Ushuaia, correspondiente al mes de Noviembre de 2016.
Que en el expediente de marras obra copia autenticada de la Resolución S.G y S.E. yF. N° 03/2016, mediante el cual se adjudica la Licitación Privada N° 05/2016 a la mencionadafirma y la emisión de la Orden de Compra N° 361/2016.
Que a fs. 12 obra constancia de prestación de servicios.
Que el procedimiento se encuadra en el artículo 110°, inciso c) de la OrdenanzaMunicipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N°4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo ¡ del Decreto Municipal N°1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente actoadministrativo, conforme a lo establecido en el artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal dela ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N°1948/2015 y, Decreto Municipal N° 1574/201 6.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS OCHENTA MIL CON 00/100($80.000,00), referente a la contratación de servicios de encuestas telefónicas en el ámbito dela ciudad de Ushuaia, correspondiente al mes de Noviembre de 2016. ElIo, por los motivosexpuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago a favor de la firma KAYEN PUBLICIDAD S.R.L.,de la factura Tipo 8 N° 0003-00000072 por la suma total de PESOS OCHENTA MIL CON00/100 ($80.000,00), por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por lo expuesto en elexordio.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titularpresupuestario Secretaría de Gobierno, partida 13.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la MunicipaQdad de Ushuaia para supublicación. Cumplido, archivar.
1 g” .
RESOLUCIÓN S. E. y F. N° U U ‘ “ /2016.-
Ibr
L cc) cS ¿ 71Qc ç
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 187
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA 2016-Año del Bicentenario de la declaración de la Independencia NacionalMUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARÍA DE ECONOMÍAY FINANZAS
USHUAIA 15 NOV. 2O1
VISTO: El Expediente N° SE-7463-20l6, del Registro de ésta Municipalidad y.
CONSIDERANDO:
Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “C’ N° 0007-00000 106, a favor
de la Sra. ASEN Nélida Verónica D.N.I N° 23.696.061, por la suma total de PESOS, DOCE
MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($12.900,00), en concepto de pago por la prestación de
servicios en el Programa de Producción Periurbana dependiente de la Subsecretaria de
Desarrollo Económico, al mes de Octubre de 2016.
Que mediante Decreto Municipal N° 907/2016, se autorizó el Contrato de Locación
de Servicios registrado bajo el N° 10428 y su modificatoria registrada bajo el N° 10529
aprobada por Decreto Municipal N° 1050/20 16.
Que el servicio se prestó satisfactoriamente de acuerdo a lo indicado a fojas 13.
Que dicha contratación se encuadra en el Articulo 1100 inciso d) punto 10 de
Ordenanza Municipal 3693, promulgada por el Decreto Municipal 239/2010, modificada
por Ordenanza Municipal 4602, promulgada por el Decreto Municipal 1032/2014, anexo 1
del Decreto Municipal N° 1255/2013 y articulo 1251 y concordantes de Código Civil y
Comercial.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento
legal, conforme lo dispuesto por el Artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la
ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal
N° 1574/2016
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total PESOS, DOCE MIL NOVECIENTOS
CON 00/100 ($12.900,00), en concepto de pago por la prestación de servicios en el
Programa de Producción Periurbana dependiente de la Subsecretaria de Desarrollo
Económico, al mes de Octubre de 2016. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo C” N° 0007- 00000106, a
favor de la Sra. ASII’J Nélida Verónica D.N.I N° 23.696.061, por la suma total de PESOS,
DOCE MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($12.900,00), por el concepto descripto en el
Artículo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 10 con cargo al titular
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur son y serán Argentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 188
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARÍA DE ECONOMÍA
Y FINANZAS
///
U i ¿
2016-Año del Bicentenario de la declaración de la Independencia Nacional
presupuestario: Secretaría de Planificación e Inversión Pública, Partida 13.
ARTÍCULO 4°: Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia
para su publicación. Cumplido, archivar.
RESOLUCIÓN S.E.v F. N°
FEG
n ¡:/2016
l1-
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwicli del Sur son y serán Argentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 189
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaría de Economía y Finanzas 2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”
USHUAIA, 15 NOV 2U16VISTO el expediente M,A. N° 7577/2016 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO
Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “C” N° 0002-00000005 a
favor del Lic. Gonzalo Nicolás SARACCO, por la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL CON
00/1 00 ($ 28.000,00), en concepto de pago por la prestación de servicios en la Dirección de
Gestión Ambiental dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente, correspondiente al
mes de Octubre de 2016, según Constancia a foja 6.
Que mediante el Decreto Municipal N° 1011/2016 se aprobó el Contrato de
Locación de Servicios registrado bajo el N° 10432.
Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el
Articulo 1100, inciso d, punto 10), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal 1032/2014 y Anexo l delDecreto Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal,conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad deUshuaia. Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015,
Decreto Municipal N° 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1° - Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTIOCHO MIL
CON 00/100 ($28.000,00), deí Lic. Gonzalo Nicolás SARACCO, en concepto de pago por la
prestación de servicios en la Dirección de Gestión Ambiental dependiente de la Secretaríade Medio Ambiente, correspondiente al mes de Octubre de 2016, según Constancia a foja6. ElIo por lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0002-00000005
por la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL CON 00/100 ($ 28.000,00), a favor del Lic.Gonzalo Nicolás SARACCO, por el concepto descripto en el Artículo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el articulo 10 con cargo al titular
presupuestario: Subsecretaria de Fiscalización, partida 013.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
RESOLUCIÓN 5. E. y E. N° L 3 R /2016.-
81
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 190
Provincia de Tierra del Fuego “2016 — Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional’Antártida, e Islas del Atlántico Sur
República Argentina =
MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaria de Economía y Finanzas
USHUAIA, 15 NÜV. 701$
VISTO el expediente ID! 7425 /20 16, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que el mismo gestiona el pago de la factura Tipo “C” N° 0002-00000018, por la suma
total de PESOS DIECISE1S MIL CUATROCIENTOS ($16.400,00) a favor del Sr. David Ezequiel
JAIME, D.N.I. N° 38.087.802, en concepto de pago por prestación de servicios de control en natatorio,
recorrer sector vestuarios, apoyo y asistencia en el consultorio del Polideportivo “Augusto Lasserre”,
dependiente del Instituto Municipal de Deportes de esta Municipalidad, durante el mes de Octubre de
2016, según contrato de locación de servicios registrado bajo el N° 10484, aprobado por Decreto
Municipal 949/2016.
Que el servicio fue prestado de conformidad, según fojas 7.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso d), apartado 10), de
1/) la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, de administración
Financiera y Contrataciones, Modificada por Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto
Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme lo dispuesto por el Artículo 153° de la Carta Orgánica de la Municipalidad de Ushuaia, en el
Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto
Municipal N° 1547/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1°.-Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIECISEIS IVIIL CUATROCIENTOS
($16.400,00) a favor del Sr. David Ezequiel JAIME, D.N.I. N° 38.087.802, en concepto de pago por
prestación de servicios de control en natatorio, recorrer sector vestuarios, apoyo y asistencia en el
consultorio del Polideportivo “Augusto Lasserre”, dependiente del Instituto Municipal de Deportes de
esta Municipalidad, durante el mes de octubre de 2016, según contrato de locación de servicios
registrado bajo el N° 10484, aprobado por Decreto Municipal 949/2016. Ello por los motivos expuestos
en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura Tipo “C” N° 0002-00000018, por la suma de
PESOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS ($ 16.400,00), durante el mes de octubre de 2016 por el
concepto descripto en el Artículo 1°. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al responsable
presupuestario Instituto Municipal de Deportes — Presidencia, Partidal3.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.¿3 2
RESOLUCION S.E.y F.N° /20 16. )
___
/ /
_
/
ALw)
PU) £ USiÁi i
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 191
í1) Ji 3 E3 3
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaria de Economia y Finanzas 2016 -Año del Bicentenario de la Declaración de la independencia NacionaF
USHUAIA, 15 NOV. 2fl1VISTO el Expediente M.A. N° 7649/2016, deI registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO
Que el mismo gestiona el pago de la factura tipo “C” N° 0002-00000003,por la suma total de PESOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 00/100
($ 28,620,00), a favor de “LIC. NICOLAS PABLO FIRMA PAZ” D.NJ. N° 30.128.972, por losservicios con todo lo relacionado con la producción y circulación hasta disposición final de losresiduos sólidos urbanos e industriales, diseñar y coordinar acciones conjuntas con otrasDirecciones Municipales, asesorar a el dictado, actualización y cumplimiento de las normasreferidas a la higiene urbana, durante el mes de Octubre de 2016, según Certificación de
Servicios que obra a foja 8.
Que a través del Decreto Municipal N° 669/2016 se aprobó el Contrato de
Locación de Servicios N°10288 y mediante Decreto Municipal N°1266/2016 se aprobó la
Addenda registrada bajo N°10559.
Que de los antecedentes obrantes en el presente se desprende que el servicio ha
sido ejecutado en su totalidad el día 31 de Octubre 2016.
Que se presento la factura tipo “C” N° 0002-00000002 por la suma de PESOS
VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ( $28.850,00> a favor del“LIC. NICOLAS PABLO FIRMA PAZ”.
Que el mencionado, procedió a emitir la Nota de Crédito tipo “C” N° 0002-00000002,anulando la factura mencionada precedentemente, por un error en la misma.
Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, enel Articulo 1100, inciso d), punto 10), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal 1032/2014 y Anexo 1 delDecreto Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumentolegal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de laciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976 y Decretos Municipales
N°1948/2015 y 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMIAY FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTIOCHO MILSEISCIENTOS VEINTE CON 00/100 ($ 28,620,00), a favor de “Lic. NICOLAS PABLO
1/. 2.
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich de Sur, son y serán argentinas”
U 0 ¡3 3.
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 192
QOL 33
‘2016 -Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional’
11.2.
FIRMA PAZ” D.N.I. N° 30.128.972, en concepto de pago por la prestación de servicios contodo lo relacionado con la producción y circulación hasta disposición final de los residuossólidos urbanos e industriales, diseñar y coordinar acciones conjuntas con otras Direcciones
Municipales, asesorar a el dictado, actualización y cumplimiento de las normas referidas a lahigiene urbana, correspondiente al mes de Octubre de 2016. Ello por los motivos expuestos
en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0002-00000003 a favor
de “Lic. NICOLAS PABLO FIRMA PAZ”, D.N.l. N°30.128.972 por la suma total de PESOS
VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 00/100 ($ 28,620,00), por el concepto
descripto en el Articulo 1°. Ello r los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Dar por conclukio el Contrato de Locación de Servicio registrado bajo el N°
10288 aprobado mediante Decreto Municipal N° 669/2016 yAddenda registrada bajoN° 10559 aprobada mediante Decíeto Municipal N°126612016
ARTÍCULO 4°.- Imputar la suma mencionada en el Artículo 1° con cargo al titularpresupuestario Subsecretaria de Servicios Públicos, partida 13.
ARTÍCULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar. ¿383RESOLUCIÓN S.E. Y F. N°
c)H:
í«S.
•\
ji, !,/
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaria de Economia y Finanzas
/2016.
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich de Sur, son y serán argentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 193
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina “2016 —Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaria de Economía y Finanzas
USHUAIA 15 NOV 21116
VISTO el Expediente UI N° 7620/2016, del registro de esta Municipalidad, y;CONSIDERANDO
Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “C” N° 0001 -0000001 0, porla suma total de PESOS TREINTA Y OCHO MIL ($ 38.000,00), a favor de Raúl AlcidesPAREDES, D,N.I N° 31.473.250, en concepto de pago por la prestación de servicios deasistente y colaborador con la Dirección de Transporte de Unidad Intendencia, durante el mesde octubre de 2016.
Que en virtud de haberse detectado un error en la confección de la factura tipo “C” N°0001 -00000009, el contratado procedió a anular la misma emitiendo la Nota de Crédito tipoN° 0001 -00000002; a fin de regularizar las presentes actuaciones.
Que el servicio fue prestado en conformidad según lo indicado a fojas 6.
Que a fs. 2,3 y 4 obra copia del Decreto Municipal N° 931/2016, por el cual aprueba elContrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 10452.
Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en elArticulo 110°, inciso d, punto 1), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, OrdenanzaMunicipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal 1032/2014 y Anexo 1 del DecretoMunicipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo,conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad deUshuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015 yDecreto Municipal N°1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA Y OCHO MIL ($38.000,00), a favor de Raúl Alcides PAREDES, D.N.I N° 31.473.250, en concepto de pago porla prestación de servicios de asistente y colaborador con la Dirección de Transporte de UnidadIntendencia, durante el mes de octubre de 2016. ElIo por los motivos expuestos en el exordio.ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0001-00000010, por la
suma total de PESOS TREINTA Y OCHO MIL ($ 38.000,00), a favor de Raúl Alcides Paredes,D.N.I N° 31.473.250, en concepto de pago por la prestación de servicios de asistente ycolaborador con la Direccióñde Transporte de Unidad Intendencia, durante el mes de Octubrede 2016. ElIo por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el articulo 1° con cargo al titularpresupuestario Intendencia, partida 13.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la municipalidad de Ushuaia. Cumplido,archivar.
RESOLUCIÓN S.E. Y F. Nfl.fl L 3 8 /2016
is
“Las Islas Malvinas, Georgias ytjÜ ¿38k
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 194
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia
Secretaría de Economía y Finanzas 2016 — Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”
USHUAIA, 15 NOV. 7016
VISTO el expediente M.A. N° 7487/2016 del registro de esta Municipalidad; yCONSIDERANDO:
Que por el mismo se tramita el pago de factura Tipo N° “C” N° 0002 - 00000103 afavor de la Sra. Solange Marina FAEDDA por la suma de PESOS VEINTITRES MILOCHOCIENTOS OCHENTA y UNO CON 70/100 ($ 23.881 ,70), la misma corresponde alpago por los servicios prestados en la Secretaría de Medio Ambiente durante el mes deOctubre de 2016, según Certificación de Servicios obrante a fojas 6.
Que a través del Decreto Municipal N° 1262/2016 se aprobó el Contrato de Locaciónde Servicio N° 10627.
Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en elArticulo 110°, inciso d), punto 10), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal 1032/2014 y Anexo 1 delDecreto Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal,conforme a lo establecido en el Articulo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad deUshuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 yDecreto Municipal N° 157412016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOSOCHENTA Y UNO CON 701100 ($ 23.881,70), la misma corresponde al pago por losservicos prestados en la Secretaría de Medio Ambiente durante el mes de Octubre de2016, según Certificación de Servicios obrante a fojas 6.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura Tipo N° “C” N° 0002 - 00000103 afavor de la Sra. Solange Marina FAEDDA, por la suma de PESOS VEINTITRES MILOCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 70/100 ($ 23.881,70), correspondiente al servicioindicado en el Artículo precedente. Ello por lo expuesto en el exordio.ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titularpresupuestario Secretaría de Planificación e Inversión Pública. Partida 13ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
Las Islas MaIvina, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinos
archivar.
Ip
I0
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 195
Provincia de Tierra del Fuego 8Antártida e Islas del Atlántico Sur 2016 —Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”República Argentina
MUNICII’ALIDAD DE USHUAIASecretaría de Economía y Finanzas
USHUAIA, 15 NOv. 2016VISTO: el expediente N°SD1724812016, del Registro de esta Municipalidad, y;CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se gestiona el pago de la asistencia económica por la sumatotal de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES CON 88/100($ 69.623,88), a favor de la Asociación Civil Reencontrándonos, correspondiente al mes denoviembre de 2016, otorgada mediante Resolución S.RS.S. y DD.HH. N°02/2016.
Que mediante Ordenanza Municipal N° 3171, promulgada por el Decreto MunicipalN° 1426/2006 y reglamentacia por Decreto Municipal N° 295/2007, se instituyó el Régimen deAsistencia Económica a entidades no gubernamentales que presten servicios como CentrosPreventivos Asistenciales de a Drogad ependencia.
Que en el marco del Régimen de Asistencia Económica, establecido en la Ordenanzamencionada, las entidades no gubernamentales e instituciones de tratamientos de lasadicciones que accedan al mismo, además de los beneficios impositivos establecidos en laOrdenanza Fiscal en vigencia, percibirán, mensualmente, un subsidio no reintegrable enfunción de su categorización.
Que la Asociación Civil Reencontrándonos ha cumplimentado con las exigenciasdispuestas por el Artículo 2° de la Ordenanza Municipal N° 3171 y el Decreto MunicipalN° 295/2007.
Que será responsable del cobro y posterior rendición la señora Stella Maris LAVENIALAVAGNA, D.N.l. N° 11.615.169, en su carácter de presidenta de la asociación mencionada,conforme lo establecido en el Artículo 4° de la Resolución S.P.S.S. y DD.HH. N° 02/2016.
Que a fojas 2, la señora LAVEN lA LAVAGNA, en su carácter de presidente de laAsociación, solicita se deposite el monto consignado precedentemente en la CuentaCorriente de la Asociación, CBU N° 2680000601020181012963, del Banco de Tierra delFuego
Que el presente se otorga y deberá rendirse de conformidad con las exigenciasprevistas en la Resolución Plenaria N° 18/1995 del Tribunal de Cuentas de la Provincia o laque en el futuro la reemplace y el Artículo 4° del Anexo 1 del Decreto Municipal N° 295/2007.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,conforme lo dispuesto por elArtículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad deUshuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto MunicipalN° 1948/2015 y Decreto Municipal N° 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto de la asistencia económica mensual a favor de la
1/1.2.
“Las [sias Malvinas, Gcorgias, Sandwich del Sus; son y serán Argentinas “.- O O 3 8 $
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 196
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur 2016 — Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia NacionalRepública Argentina
MUNICiPALIDAD DE USHUAIASecretaría de Economía y Finanzas
111.2.
Asociación Civil Reencontrhdonos, por la suma total de PESOS SESENTA Y NUEVE MILSEISCIENTOS VEINTITRES CON 88/100 ($ 69.623,88), correspondiente al mes denoviembre de 2016, otorgada mediante Resolución S.RS.S. y DD.HH. N°02/2016. Ello porlos motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la asistencia económica mensual a favor de laAsociación Civil Reencontrándonos, por la suma total de PESOS SESENTA Y NUEVE MILSEISCIENTOS VEINTITRES CON 88/100 ($ 69.623,88), por el concepto descripto en elArtículo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Será responsable del cobro y posterior rendición la señora Stella MarisLAVENIA LAVAGNA, D.N.I. N° 11.615.169, en su carácter de presidenta de la asociaciónmencionada, conforme lo; establecido en el Artículo 4° de la Resolución S.P.S.S. y DD.HH.N°02/2016.
ARTÍCULO 4°.- Autorizar a la Dirección de Tesorería a realizar la transferencia del pago a laCuenta Corriente de la Asociación, CBU N° 2680000601020181012963, del Banco de Tierradel Fuego, de acuerdo lo solicitado por la señora LAVENIA LAVAGNA, en su carácter depresidenta de la Asociacióra fojas 2.
ARTÍCULO 5°.- Imputar lasuma mencionada en el Artículo 1” con cargo al responsablepresupuestario: Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, Partida31.
ARTÍCULO 6°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia parasu publicación. Cumplido, archivar.
RESOLUCIÓN S.E. Y E. N° - /2016.-
y
‘Las IS1 áíalvinas, Georgias, Sandwich del Sus son y serán Argentinas “.-
i D
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 197
“2016 — Año del Bicentenario de la Declaración de la independencia Nacional”Provincia de TielTa del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico SurMunicipalidad de Ushuaia
USHUAIA ‘15 NOV. 2O1VISTO: el Expediente N° SC/7627/2016, del registro de esta Municipalidad, y;
CONSiDERANDO:
Que el mismo gestiona ,l pago de la Factura Tipo “C” N° 0002-00000010 a favor de el Sr Juan
Pablo CABRERA, por la suma total de PESOS VEINTITRES MIL CIENTO CUARENTA CON 00/100
($23.140,00), en concepto de servicio de coordinación, mantenimiento y supervisión de trabajos de los
distintos eventos que se organizan desde la Secretaría de Cultura y Educación, durante el mes de octubre
de 2016 y addenda retroactiva correspondiente al mes de septiembre del 2016.
Que mediante Decreto Miicipal N° 724/2016 se aprobo el Contrato de Locacion de Ser’icios
registrado bajo el N° 10334.
Que a fojas 6 se encuentra la certificación de servicio correspondiente.
Que el día trece (13) de octubre del 2016 se registró Addenda N° 10790 al Contrato arriba
mencionado a partir del 01/09/2016 y cuyo Decreto aprobatorio se encuentra en tramite de
perfeccionamiento.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, Inciso d), apartado 10 Ordenanza
Municipal N° 3693, promulgada mediante Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N°
4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo,
conforme lo establecido en el Articulo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en
el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, ci Decreto Municipal N° 1948/20 15 y Decreto
Municipal N° 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO l0 Aprobar el gasto por la suma de PESOS VEII’JTITRES MIL CIENTO CUARENTA
CON 00/100 ($23 140,00), en cccepto de servicio de coordinacion, mantenimiento y supervision de
trabajos de los distintos eventos ue se organizan desde la Secretaría de Cultura y Educación, durante el
mes de octubre de 2016 y addend retroactiva correspondiente al mes de septiembre del 2016. Ello por
los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 0002-000000 10 a favor de el
Sr Juan Pablo CABRERA, por la suma total de PESOS VEINTITRES M1L CIENTO CUARENTA
CON 00/100 ($23.140,00), por elconcepto descripto en el articulo precedente. Ello por los motivos
expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma de PESOS VEII’.TTITRES MIL CIENTO CUARENTA CON 00/100
($23.140,00), al titular presupuestario. Secretaría de Cultura y Educación. Partida 13.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación.
Cumplido, archivar.
RESOLUCIÓN S. E. y F. N° /2016.-
/ 1 /2
í4EC4?i4 E y :iii&
/ ÍCPí’1) £
“Las Islas Malvinas, Ceorgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas” O U ‘
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 198
Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur
REPUBLICAARGENTINAMunicipalidad de Ushuaia
“2016— Año del Bicentenario de la Declaración de ¡a Independencia Nacional”
USHUAIA, 15 NQV 2i6
VISTO el expediente OP N° 771 0/2016, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo se gestiona el pago de la factura tipo C — 0002 -
00000011, por la suma de PESOS VEINTIDÓS MIL CON 00/100 ($ 22.000,00), a favor del
Sr. Jonatan Cristian Eduardo VALLEJOS, D.N.I. N° 30.384.232, en concepto de pago por los
Servicios Prestados en la Subsecretaria de Servicios Públicos, realizando tareas como
instalador gasista matriculado e Instalador Sanitario, durante el mes de Octubre de 2016.
Que el contrato de Locación de Servicios fue registrado bajo el N° 10811,
tramitado por expediente administrativo OP N° 1114/201 6.
Que se encuentra en trámite de períecciona miento el Decreto Aprobatorio.
Que el servicio fue prestado de conformidad según lo indicado a fojas 5.
Que verificado por las áreas pertinentes, corresponde aprobar el gasto por la
suma indicada en el primer considerando.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso d), punto 10), de la
Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza
Municipal 5115, promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016, y Anexo ¡ del Decreto
Municipal N° 1255/201 3.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal
de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, promulgada por
Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N° 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RES U E LV E
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTIDÓS MIL CON 00/1 00
($ 22.000,00), a favor del Sr. Jonatan Cristian Eduardo VALLEJOS, D.N.I. N° 30.384.232, en
concepto de pago por los Servicios Prestados en la Subsecretaria de Servicios Públicos,
realizando tareas como instalador gasista matriculado e Instalador Sanitario, durante el mes
de Octubre de 2016. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo C —0002 - 00000011,
por la suma de PESOS VEINTIDÓS MIL CON 00/1 00 ($ 22.000,00), a favor del Sr. Jonatan
Cristian Eduardo VALLEJOS, D.N.I. N° 30.384.232, por el concepto indicado en el Articulo
precedente. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el Artículo 1°, con cargo al titular
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 199
UProvincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico SurREPUBLICA ARGENTINAMunicipalidad de Ushuaia
“2016 — Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”
11.2.
presupuestario, Secretaría de Coordinación de Gestión - Partida 013.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,archivar.
rRESOLUCIÓN S.E. Y E. ‘ /2016.-j.b.
‘y TN?
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 200
çy
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia
“2016— Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional’
USHUAIA, 15 NOV 2a16VISTO el expediente OP N° 7297/2016, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que el mismo gestiona el pago de la factura tipo B - N° 0002 - 00000023, por la
suma de PESOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON 50/100
($ 65.168,50), a favor de la firma ALVEAR S.H. De ORTIZ, BUSTAMANTE, CACIORGNA R y
C, correspondiente a la contratación de los servicios de una cuadrilla, compuesta por cinco
(5) operarios, destinada a la ejecución de tareas de viveros y jardinería en espacios verdes
de la ciudad, durante el mes de septiembre de 2016.
Que a fs. 6 obra certificación de servicios.
Que mediante Resolución S.H. y F. y S.D. y G.U. N° 026/201 5, se autorizó la
contratación directa de la mencionada firma, por la suma total de PESOS SETECIENTOS
OCHENTA Y DOS MIL VEINTIDOS CON 00/100 ($ 782.022,00), a razón de PESOS
SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON 50/1 00 ($65.168,50), mensuales
por el termino de doce (12) meses, emitiendo a tal fin la Orden de Compra N°387/2015.
Que por Resolución S.P. e I.P. y S.E. y E. N°013/2016, se autoriza el incremento
del TREINTA Y CINCO (35 %) por ciento sobre la Orden de Compra N° 387/2015, cuyo
monto asciende a la suma total de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL
SETECIENTOS SIETE CON 70/100 ($ 273.707,70), emitiéndose la Orden de Compra
N°310/2016.
Que la presente erogación se encuadra en los Artículos 106°, inciso a), Apartados
1 y 4 del Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y el articulo 110° de la Ordenanza
Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N°
4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014.
Que el suscripto se encuentra facultada para el dictado del presente acto
administrativo, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal
de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal
N° 1948/2015 y Decreto Municipal N° 1574/2016.
Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SESENTA Y CINCO MIL
CIENTO SESENTA Y OCHO CON 50/1 00 ($65.168,50), a favor de la firma ALVEAR S.H. De
ORTIZ, BUSTAMANTE, CACIORGNA R y C, correspondiente a la contratación de los
servicios de una cuadrilla, compuesta por cinco (5) operarios, destinada a la ejecución de
tareas de viveros y jardinería en espacios verdes de la ciudad, durante el mes de septiembre
de 2016, conforme la Resolución S.P. e I.P. y S.E. y E. N° 01 3/2016 y Orden de Compra
N°310/2016. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo B - N° 0002 - 00000023, por la
I/.2.
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Son y Serán Argentinas
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 201
Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia
/1.2.
99
2016— Año del Bicentenario de la Declaración dela Independencia Nacional
suma de PESOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON 501100
($ 65.168,50), a favor de la firma ALVEAR S.H. De ORTIZ, BUSTAMANTE, CACIORGNA
R y C, por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello, por los motivos expuestos en el
exordio.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el artículo 1° con cargo al titular
presupuestario: Subsecretaría de Servicios Públicos - Partida 13.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
RESOLUCIÓN S. E. y E. N°jb
/2016.
o o i• 3 0Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony Serán Argentinas
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 202
ÍNDICE
Ítem Página
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS:
RESOLUCIONES S.E. y F. Nº 004270 a 004389/2016.- 1
Ushuaia, 31 de mayo de 2017 Año XXVII - N° 62/2017 página 203
top related