audiencia pÚblica de rendicion de cuentas rpc 2016-2017.pdf · fortalezas oportunidades...
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AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS
FINAL 2016 – INICIAL 2017
Gobierno Autónomo del Departamento de La Paz
La Paz, Enero 2017
MARCO LEGAL
• Constitución Política del Estado, art. 235
• Ley 004 de Lucha contra la Corrupción,
Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas
“Marcelo Quiroga Santa Cruz”
• Ley No. 031 Marco de Autonomías y Descentralización.
• Ley No. 341 de Participación y Control Social
• Decreto Supremo No. 24894
• Decreto Supremo No. 214
• Decreto Supremo No. 28168
• Resolución Ministerial No. 074/09 del Ministerio de
Transparencia y Lucha contra la Corrupción
M I S I Ó N
Somos una Institución de salud con apoyo multidisciplinario, que
emplea material radiactivo con fines de diagnóstico, tratamiento e
investigación Médico Nuclear con acceso universal y alta calidad
asistencial, científica y tecnológica, que cuenta con talento humano
altamente calificado, orientado a satisfacer las necesidades de la
población boliviana.
Ser una Institución modelo en Medicina Nuclear de
reconocimiento nacional e internacional, generadora de
servicios de atención altamente especializados y ejecutora de
proyectos de investigación científica cuyos beneficios llegan a
toda la población.
V I S I Ó N
VALORES
• Los Valores adoptados por el Instituto Nacional de Medicina
Nuclear son:
» HONESTIDAD
» RESPETO
» RESPONSABILIDAD
» COMPROMISO
» LEALTAD
» SOLIDARIDAD
» ÉTICA Y MORAL
PRINCIPIOS
Los principios adoptados por el Instituto Nacional de Medicina Nuclear
son:
» EFICACIA
» EFICIENCIA
» CALIDAD
» MEJORAMIENTO CONTINUO
» TRANSPARENCIA
» IGUALDAD
» CELERIDAD
MATRIZ FODA
FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS
1. Entidad Desconcentrada
2. Recurso Humano
Competitivo
3. Trabajo continuo de 12
horas
4. Sostenible por su Ingresos
Propios
5. Factible para Proyectos de
Inversión
6. Profesionales
Multidisciplinarios
7. Infraestructura Propia
8. Avances Científicos y
Tecnológicos en Medicina
Nuclear
9. Producción de fármacos
para marcación
10. Manuales, Normas y
Protocolos Actualizados
1. Infraestructura
dentro de un
Complejo
Hospitalario
2. Contar con
Convenios
Interinstitucionales y
Universidades
Públicas y Privadas
3. Intercambio de
avances con
organismos
internacionales
1. Equipamiento
insuficiente
2. Infraestructura
insuficiente para los
Requerimientos
3. Escaso número de
personal
4. Insuficiente
Dotación de Recursos
Humanos.
5. Escasa Difusión de
sus Especialidades y
Interrelación con otros
Profesionales de la
Salud
1. Falta de Apoyo de
Autoridades Nacionales al
Plan de Desarrollo del
INAMEN
2. La No Existencia de
Proveedores Nacionales o
Empresas que tengan
Representación Legal en
el país
3. Conflictos Sociales
4. Falta de Líneas Aéreas
Nacionales para el
Transporte de Material
Radioactivo
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1. Desarrollar márgenes de sostenibilidad y rentabilidad adecuados
en la prestación de servicios de atención.
2. Propiciar condiciones para el fortalecimiento de las capacidades,
habilidades, destrezas, conocimientos y competencias del talento
humano del INAMEN
3. Generar condiciones para el fortalecimiento institucional para una
alta calidad asistencial, científica y tecnológica
ORGANIGRAMA
DIRECCIÓN
UNIDAD DE SALUD UNIDAD ADMINISTRATIVA- FINANCIERA
ÁREA DE RECURSOS HUMANOS
ÁREA DE CENTELLEOGRAFÍA
ÁREA DEINMUNOANÁLISIS
MED
ICIN
A
NU
CLE
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TEC
NO
LOG
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ÁREA CONTABLE FINANCIERA
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SISTEMAS Y ELECTRONICA TRABAJO SOCIAL
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ASESORÍA LEGAL y TRANSPARENCIA
LAV
AD
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CO
NTA
BIL
IDA
D
COMITÉDE RADIOPROTECCIÓN
AUDITORÍA INTERNA
COMITÉ DE BIOSEGURIDAD
COMITÉDE ÉTICA Y GESTION DE CALIDAD
COMITÉDE RECICLAJE
COMITÉDE ENSEÑANZA COMITÉDE INVESTIGACIÓN
CONSEJO TÉCNICO
ÁREA DE RADIOFARMACIA
AR
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IVO
ENFE
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SECRETARÍA
CO
NTR
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NIVEL SUPERIOR
NIVEL EJECUTIVO
NIVEL OPERATIVO
ASESORAMIENTO
PERSONAL DE INAMEN
ÍTEMS RECURSOS PROPIOS
TOTAL
DIRECCIÓN GESTIÓN 1 1 2ASESORÍA JURIDICA 0 1 1
MÉDICOS 2 2 4BIOQUÍMICOS 7 2 9TECNOLOGOS 3 2 5ENFERMERÍA 1 1 2
ADMINISTRACIÓN 0 3 3APOYO ADMINISTRATIVO 8 6 14
TOTAL 22 18 40
Pho Gamma IV
• 1974
Sopha DS7
• 1990
Omega 500
• 2000 (Fuera de servicio)
Nucline SpiritDHV
• 2008
UNIDAD DE SALUDÁrea Médico Nuclear
UNIDAD DE SALUDÁrea Médico Nuclear
Terapias radiactivas realizadas: Total 213Resultado programado POA 2016: 200
Gestión 2015 Total 211
17 1718
19
14 14
18
21
24
2021
10
0
5
10
15
20
25
30
UNIDAD DE SALUDÁrea Médico Nuclear
Total de pacientes atendidos Total 4008Resultado programado POA 2016: 3800
Gestión 2015 Total 3841
299 310331
345 351 361
307
398370
316336
284
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
UNIDAD DE SALUDÁrea de Radiofarmacia
OBJETIVO DE GESTIÓN
Suministrar radiofármacos básicos para su uso en medicina nuclear
Programado 3560 Resultado 3681
UNIDAD DE SALUDÁrea de Radiofarmacia
ACTIVIDADES REALIZADAS RESULTADOS
833 Kits de fármacos congelados producidos 74,4 %
2691 Marcaciones de moléculas con Tc99m 114,5%
990 Dosis de Tc99m para imágenes tiroideas 110,0%
338 Recepciones y Fraccionamiento de I-131 109,0%
49 Recepciones y Elución de Generadores Mo 99mTc 96,0%
1 Documento Informativo de las Aplicaciones Clínicas de
Radiofarmacia y Radioprotección33,3%
Cumplimiento de objetivos en relación al POA 2016 95%
UNIDAD DE SALUDÁrea de Inmunoanálisis
OBJETIVO DE GESTIÓN
Dosificar hormonas, anticuerpos antitiroideosy marcadores tumorales mediante las técnicas de quimioluminiscencia y luminiscencia con
un estricto control de calidad
Total de estudios realizados : Total 30.515Resultado programado POA 2016: 30.000
Gestión 2015 Total 30.463
UNIDAD DE SALUDÁrea de Inmunoanálisis
Total de estudios realizados : Total 30.515Resultado programado POA 2016: 30.000
Gestión 2015 Total 30.463
• Dosificación Hormonal• Anticuerpos antitiroideos• Marcadores tumorales
2796
2468
26782500
2253 2327
2886
26862541 2471
2602
2307
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
ESTUDIOS REALIZADOS GESTION 2016
UNIDAD DE SALUDÁrea de Inmunoanálisis
Total de estudios realizados : Total 30.515Resultado programado POA 2016: 30.000
Gestión 2015 Total 30.463
HORMONAS TIROIDEAS
ANTICUERPOS ANTITIROIDEOS
MARCADORES TUMORALES
ESTÍMULOS
OTROS
ESTUDIOS REALIZADOS POR INMUNOANÁLISIS
UNIDAD DE SALUD
Ejecutar actividades Académicas, Científicas y de investigación y
formación continua
8 actividades realizadas
100% de ejecución
OBJETIVOPrestar servicios de diagnóstico,terapéuticos de determinadasenfermedades e investigación por medio delas Área Médica, Radiofarmacia eInmunoanálisis.
UNIDAD DE SALUD
RESULTADOS OBTENIDOS
• Elaboración del POA 2016 y 2 seguimientos trimestrales.
• Elaboración de matrices para el PEI departamental.
• Elaboración de Guías de Formación en Pasantía e Internado
Rotatorio (6)
TRABAJO SOCIALOBJETIVO DE GESTIÓN
Coadyuvar a la población en el acceso a los servicios medico nucleares y de
inmunoanálisis que brinda INAMEN
TRABAJO SOCIAL
Total 579 pacientes atendidos durante la gestión 2016
Programado 800– Resultado 579 (72%)Estadísticos de descuentos realizados: total 32160 Bs
42
29
45 43
6468
56
48 47 47
40
50
0
10
20
30
40
50
60
70
80
PACIENTES ATENDIDOS POR TRABAJO SOCIAL 2016
UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA
PARTIDA DETALLE
GESTIÓN 2016
PRESUPUESTOASIGNADO
PRESUPUESTO EJECUTADO
% DE EJECUCIO
N
10000 Servicios Personales 400.903,00 390.102,48 97,31%
20000Servicion No Personales
742.005,00 707.914,11 95,41%
30000Materiales y Suministros
1.512.619,00 1.485.736,05 98,22%
40000 Activos Reales 98.350,00 29.040,00 29,53%
80000Impuestos, Ragalias y
Tasas343.154,00 322.425,47 93,96%
TOTALES3.097.031,00 2.935.218,11
96.47%
Estado de cuenta de los recursos percibidos por venta de servicios (Expresado en Bolivianos)
MESES
GESTION 2015 GESTIÓN 2016
INGRESOS PERCIBIDOS
INGRESOS PERCIBIDOS
Enero 209.720,00 0,00
Febrero 200.054,00 370.875,67
Marzo 292.042,00 364.360,00
Abril 236.582,00 193.265,00
Mayo 267.388,00 212.434,00
Junio 197.599,00 304.410,00
Julio 202.803,00 212.587,00
Agosto 220.147,00 371.246,00
Septiembre 229.176,00 238.926,00
Octubre 205.364,00 327.945,50
Noviembre 360.327,00 205.062,00
Diciembre 206.842,00 249.326,47
TOTALES 2.828.044,00 3.050.437,64
LOGROS DE GESTIÓN
Cumplimiento del POA 2016 en un 100%
Ejecución presupuestaria anual del 96%
Capacitación continua del personal
JORNADAS DE MEDICINA NUCLEAR PET/CT
Con la cooperación del Organismo Internacional de Energía Atómica OIEA, a
través del Proyecto BOL-008.
La Paz y Cochabamba 7, 8, 9, 10 y 11 de Marzo de 2016
•
1° CURSO NACIONAL DE HORMONAS Y MARCADORES TUMORALES
• El “Colegio de Farmacia y Bioquímica de Potosí”, la “Sociedad Boliviana de
Bioquímica Clínica Filial Potosí” y la “Universidad Autónoma Tomás Frías”
Participación de 100 profesionales en salud
“PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS” Aprobado por la Unidad de Bomberos de la Policía Boliviana
Profesionales de INAMEN, fueron capacitados en el uso de extintores
“26 DE AGOSTO DÍA DEL ADULTO MAYOR”
• El INAMEN realiza actividades de recreación que nos permiten
interactuar de forma directa con la población a la que servimos
CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER PROSTÁTICO
• Superando toda expectativa se logró atender a más de 600 pacientes, con el apoyo de
las Facultades de Medicina de la “UMSA” y de la UPEA, el Hospital del Norte, la
Fundación INFOCAL y la Escuela Nacional de Salud.
GESTIÓN 2017Presupuesto asignado Bs.- 3.647.000,00
Personal de planta: 22 personas
Ingreso estimado Bs.- 3.200.000,00
Objetivos:- Cumplir en un 99% con la Planificación Operativa 2017- Lograr una Ejecución Presupuestaria de al menos el 96%- Incrementar los ingresos y el presupuesto institucional en un
10%
Equipamiento del Área de Salud de INAMEN
Gamma, automático, de radioactividadRealiza una prueba en apenas 6 segundos (para 1 nCi)
y detecta niveles extremadamente bajos de la actividad con la exactitud solamente que un detector
perforado-bien NaI puede proporcionar.
Equipamiento del Área de Salud de INAMEN
Sistema de inmunoensayo de acceso randomHasta 120 pruebas por hora42 minutos tiempo de proceso estándar, 15 minutos modo turboCharola de 12 pruebasPruebas en suero y plasmaNivel de sensor de liquidosSistema Microsoft Windows 7Modo de lectura por quimioluminiscencia
Construcción de la rampa de acceso
• Proyecto: Construcción de una Rampa
• Acuerdo con el Hospital de la Mujer, para el uso efectivo de terreno de INAMEN
Incrementar los Convenios Interinstitucionales
INSTITUCIÓN
COTEL
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
CAJA BANCARIA ESTATAL “MODELO”
CAJA NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL MONSEÑOR JESUS PEREZ
HOSPITAL SAN GABRIEL
CAJA DE SALUD “CORDES”
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO LA PAZ
CAJA DE SALUD DE CAMINOS
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO CHUQUISACA
SIS (SISTEMA INTEGRAL DE SALUD) GAMLP
Q 1W2
INGRESO DE NUEVAS PRESTACIONES PARA EL SIS
Se ingresaron 25 nuevas prestaciones.
Por Resolución Ministerial N°0823 del 19 de Agosto de 2016
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