atenta nota fidel benito rodríguez otero director de … · 2019-09-13 · lic. fidel benito...
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PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLOGICOS VETERINARIOS
DIRECCIÓN GENERAL
ATENTA NOTA
Ciudad de México, 26 de Abril de 2019.
Lic. Fidel Benito Rodríguez Otero Director de Planeación y Administración Presente.
Le informo que el M.V.Z. lgor Francisco Romero Sosa realizará salida a Santa Lucía del
Camino, Oax. del 03 al 05 de mayo, 2019 para asistir a la LXXXIII Asamblea General
Ordinaria de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG) que se
llevará a cabo en el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca. Se le comunica
que viajará en avión.
Por lo anterior le agradeceré proporcionar los viáticos correspondientes.
MRUmlp
Atentamente
-C. Martha E. Rocha Lona
Secretaria Técnica
P~ODUCTrlR.A "V '.CIO' t\L DE BIOI..OCICO- Vl<TERINARfOS
CAJA GENERAL
l. ZARAGOZA No. 75, COL. LOMAS ALTAS, C.P. 11950 CIUDAD DE MEXICO,. TEL: 36-18-04-22-, FAX: 36-18-04-29 Y 36-18-04-31
'3\é PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLOGICOS VETERINARIOS
Anexo 2
Ciudad de México, 26 de Abril de 2019.
SOLICITUD DE VIATICOS A COMPROBAR
A nombre de: M.V.Z. lgor Francisco Romero Sosa
Por la cantidad de: $ 4,250.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)
Comisión a la ciudad de: Oaxaca, Oax. del 03 al 05 de mayo, 2019.
Tarifa por día: $ 1,700.00 El día 05 de mayo se otorgan: $ 850.00
Autorizo
Dirección de Planeación y Administración
Nota: Los viáticos se entregan al comisionado bajo su estricta responsabilidad y deberán ser comprobados en un plazo máximo de cinco días hábiles posteriores a la fecha de conclusión de la comisión. El viaticante se compromete a comprobar la totalidad de los viáticos otorgado en dicho plazo, los cuales de no ser cubiertos en el tiempo y forma acordado, se procederá a efectuar la totalidad del descuento en la siguiente quincena con base en el articulo 23 fracción 1 de las condiciones generales de trabajo de esta Entidad y al articulo 11 O fracción 1 de la Ley Federal del Trabajo. La comprobación se hará presentando la documentación soporte correspondiente debidamente requisitada.
La normatividad emitida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público designa a los viáticos como la asignación destinada a cubrir los gastos por hospedaje, alimentación, transporte local, tintoreria, lavanderia, propinas y cualquier otro similar o conexo a éstos.
El pago de combustible únicamente será mediante monedero electrónico, por lo que no se aceptarán facturas por dicho concepto; con base en el Articulo 31 fracción 111, segundo párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Tratándose de los gastos destinados a la alimentación en territorio nacional no se podrá exceder de $870.00 (ochocientos setenta pesos 00/100 M.N.) diarios incluido el IVA; con base en el Artículo 32 fracción V, segundo párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Tratándose de los gastos destinados a la alimentación en el extranjero no se podrá exceder de $1 ,500.00 (un mil quinientos pesos 00/1 00 M.N.) diarios incluido el IVA; con base al articulo 32 fracción V segundo párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
En cuanto al gasto de hospedaje en el extranjero no se podrá exceder de $3,850.00 (tres mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) diarios incluido el IVA; con base al articulo 32 fracción V cuarto párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
l. ZARAGOZA No. 75, COL. LOMAS ALTAS, C.P. 11950 CIUDAD DE MEXICO, TEL: 36-18-44-22-, FAX: 36-18-04-29 Y 36-18-44-31
Lic. Fidel Benito Rodríguez Otero Director de Planeación y Administración Presente.
Ciudad de México, 14 de mayo de 2019.
Envío a usted la comprobación de gastos originados por el suscrito en la comisión a
Oaxaca, Oax. del 3 al 5 de mayo de 2019.
GASTOS EFECTUADOS EN EFECTIVO
Alimentos Taxis Total
Viáticos otorgados
Devolución
MRUmlp.
$ 395.00 $ 1,060.00 $ 1,455.00
$4,250.00
$2,795.00
l. ZARAGOZA No. 75, COL. LOMAS ALTAS, C.P. 11950 CIUDAD DE MEXICO, TEL: 36-18-04-22, FAX: 36-18-04-29 Y 36-18-04-31
INMOBILIARIA DEL VALLE DE ANTEQUERA, SA DE CV
Domidlio fiscal:
R.F.C.: IVA801105SW1
AV. VENUS 118 ESTRELLA
Cllenle:
OAXACA DE JUAREZ MEXICO C.P
PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLOGICOS VETERINARIOS R.F.C.: PNB731214RFO
l. ZARAGOZA #75 LOMAS ALTAS DELEGACION MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 11950
Complementos: FOL: 472551
Cantidad Unidad CveProdSer CveUni
SERVICIO 90101500 E48
Cajero( a):
Descripción
CONSUMO
•••(CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.Ny-•
OAXACA 68040
Lugar y fecha: 68040
Folio: A1C7FDD6-6DB9-11 E9-81A9-D9EE11812801 Certificado SAT: 0000100000040147784!
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Cadena Original
CFDI versión 3.3
Fo lio Fiscal :
A 1C7FDD6-6DB9-11 E9-81A9-09EE11812801
Fecha Timbrado: 2019-05-03T1 0:39:26 N. Certificado SAT: 00001000000401477845 Fecha Emisión: 3-MAY-20110:39:11 N. Cert. Emisor: 00001000000405309731 Serie-Folio: Método de Pago:
Rl6882 PUE Pago en una sola exh•bicoór
Fonna de Pago:
Moneda: Tipo Comprob.: Uso del CFOI: Residencia Fiscal
01 Efect•vo
MXN Ingreso
Gastos en general No Definido
N.Registro Identidad Fiscal:
Tipo de comprobante: Ingreso
03/0512019 10:39:11
P. Unitario Importe ----168.10 168.10
PRODUCTflitA '' • ~.I--:, 1\.L DE BIOLOGICO~ VETER N ~.RTOS
CAJA GENERAL
Subtotal
I.V.A.(16%)
Total
Gran Total
168.10
26.90
195.00
195.00
Fecha: 2019-05-03T1 0:39:26
111 1IA 1C7FDD6-6DB9-1 1E9.S1A9-D9EE118128D112019-05-03T10 39 261RVXTs3oe!Dyy2vOMR5axnwu +b211)C2SkHEt.TOAEI4Mn'MJNXtykg14bciA/qoG3o +U6MT JooRiwoprAznkox4BhLKFm6nUAJYklsk9mxRYhpcwSCSW1eHxu6¡00tfvJun5BgL\MlOwp/Seydn2veqODrccr7fawdEaVOenl hSOeUP02AXDNKPR
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Este documento es una representación impresa de un CFDI
'€omprobante F1sca l
EIUOR
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000408377365
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SA T
00001000000408254801
SERIE Y FOLIO: A8880
FECHA DE EMISIÓN
06/05/2019 12:44:36 p. m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN
06/05/2019 12:44:40 p. m.
FOLIO FISCAL: 0171 EF07-DB58-4242-B9DC-A 1 DC6A6B583B
RECEPTOR
NOMBRE: BANQUETES LA BELLA AIROSA SA DE CV NOMBRE: PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLOGICOS VETERINARIOS
RFC: BBA120526EU7
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales PNB731214RFO
G03 - Gastos en general
RFC:
USO CFDI:
DATOS GENERALES
LUGAR EXPEDICIÓN: 71231 TIPO COMPROBANTE: 1 - Ingreso
MÉTODO DE PAGO: PUE- Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO: 01 -Efectivo
CANT NO. ID DESCRIPCIÓN DESC IMPORTE ---- ----UNIDAD
E48 1.00 5H6R5USA8 CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
VALOR UNITARIO
$172.41 50.00 $112.41
IMPUESTOS TRASLADADOS
SON: DOSCIENTOS PESOS, 00/100 MXN
SIMBOLOG(A DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT
DESCRIPCIÓN
Restaurantes
Unidad de servicio
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
002- IVA Tasa 16.00 % $27.59
SUBTOTAL
002 -IV A Tasa 16.00 %
IMPUESTOS TRASLADADOS
TOTAL
$172.41
$27.59
$27.59
$200.00
RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LS01306189R5
Jl1 .1ld171ef07 -db58-4242-b9dc-a 1 dc6a6b583bi2019-05-06T12:44:40ILS01306189R51YG437aJ4ZQHJ7NhyaNFrgz+GVq4pApWoJM74P7B1enEMpDjmiiBZRoRPst5Tc3EVnRit950RCwAPB+aOBj2RRmiHJF4zXCcsqKDiZICT +MGIZmumR KVQ8aZ7NPi 1 WK5HVZU2XZo07WyliZocniFBvy7 Aw7GZD!X vPZ9dl79s T +sVai7NhLp3EcPYkEV99B94 79biJcjks55maFilj9G71ijn 1 siVc8k5SPmd LADI08sz F sPvgsnawZXPq38q FU bei6BrKwKS9pNfOyqJKsPITXUEazk62N6QyajsH E 1 s YlxeFM UaB510ZBAp609t89TBycWOTviZFjeDBilf5juyaw==10000 1 00000040825480111
SELLO DIGITAL DEL CFDI
YG437aJ4ZOHJ7NhyaNFrgz+GVq4pApWoJM74P7B1enEMpDjmiiBZRoRPst5Tc3EVnRit950RCwAPB+aOBj2RRmiHJF4zXCcsqKDiZ/CT+ MGIZmumRKVQ8aZ7NPi1 WK5HVZU2XZo07WyliZocniFBvy7 Aw7GZDtXvPZ9dl79s T +sVa 17NhLp3EcPYkEV99B94 79biJcjks55maFilj9G71ijn 1siVc8k5SPmdLADI08szFsPvgsnawZXPq38qFUbei6BrKwKS9pNfOyqJKsPITXUEazk62N6QyajsHE1sYixeFMUaB510ZBAp609t89TBycWOT viZFjeDBilf5juyaw==
SELLO DEL SAT
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ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI EFECTOS FISCALES AL PAGO
PllODUCTORft ...... ~L OE BlOLOGICO;) VBT R NARfOS
CAJA GENERAl.
Hoja 1 de 1
SITIO DE TAXIS " LAS ARBOLEDAS " TAXI SEGURO
SERVICIO LAS 24 HRS.
ATENCION • SEGURIDAD · ECONOMIA • PUNTUAliDAD · CORTESIA
DORADO TEL.: 5.379-510.3
GLORIETA TEL.: 5.379-1954
SUMESA TEL.: 5.379-0.3.30
NIÑOS HEROES
LA CANTIDAD DE $ __ ~L-'<.---'---"'-"-----
POR CONCEPTO DE TRANSPORTE PÚBLICO (TAXI)
No. ECONOMICO 050 FECHA <)¡)~ ó;;,J.o/f
¿ 1 Y\ \L2 lert ~.'..¡ . t' 0
FIRMA
' -u iJ¡.iJilCl E
..... .- ..... A T. DE
S
~ ,. FACTURA: WEB2- 140866
YEllOWCA8 FECHA DE EXPEDICION 2019-05-Q6T12:24:58
FECHA DE CERTIFICACION 2019-05-06T13:27:26,
EMISOR RECEPTOR
YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC RFC STY090223LX3 REGIMÉN FISCAL 601
PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS
EXPEDIDO EN C.P. 15740 TIPO DE COMPROBANTE: 1
RFC PNB731214RFO USOCFDI P01
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION PRECIO IMPORT
SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO SE~~~CI02155141 90505824 , FECHA: 2019-05-05 21 :55:14 FORMA DE
PAGO: (EFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL) 330.00 330.00
SUBTOTAL IV A(EXENTO)
TOTAL
Este documento es una representacion impresa de un CFDI Forma de Pago
Metodo de Pago P E Numero de serie del Certificado 000010000004041 76 44
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254 UUID 59d33317 -85dc-4a98-aca0-7e0615acb
330.00 0.00
330.00
F9Raq0kWZqA3i4eP2w2rJkB6wqO+bNAeg3FU9BirxWvuuUulbuEslosU+tpRLIP1 +rtgjcNOXeUMLwqb7gqgqx2w5wODP lueM/dlc2He+lnacRGV2klqysbzdEEkSoRtdq/ODEZoOKdipzuOe3h38+F9FHT6S ra GpXVajkaP7YKoSgW3i4Px8en8qg2v RmEvWrkb6T9KgFGKLaHiaFtxHe/evwCi1x8REVg7WLCWh7JyOD5DHMIHI JTBOb5WJC6nXHeV/TwGgiOI+i9vCSBgF Wwe6gOnTaeoEArCMwuZrvUg07L6w7XIvzM7iahKJ2FMLEpevpP4ndA=
FF53Jp44LNuNk/D3wryiMp10yFT2m+IL5ht1/ 4wPs51bzo29YKa2LhiCWihYv3eXO/ZZpDRNcHWNZ5V+bY+/js1GISBBk715 M F2LuW re F +SC TFT 1 yC H UY1 OD F20dN K3gZo2m0yFtpl Ue34m6u/OZGkJ7tNbl Gs WTkPSDqwoyXg7 JqWTFL6knYzw4az XOT eFH m+32rGH e4N Ps LD91 Dw+uy lhd/pl YFIOrALqV4bLJL8SmB 1 y6N AA 1 WRIT dgLKv7D NZGPrc20AxgZc KuAGq 1 Sx YG8 yJuHReOGpfUzFz9tFSs6x+i3YelqAudOY2nb6/olrMPhOjiRrgJOdrZpHXD6UZA-
113-31WEB2114086612019-05-06T 12:24:58101100001 000000404176344I330.00IM XN I330.00111PU EI157401STY090223LX31YELL OW CAB DEL NUEVO AICM, ACI6011PNB73121 4RFOIPRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOSIPO 1I78111804I215514190505824I1IE48ISERVICIOISERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE. BOLETO 21551419050 5824, F ECHA: 2019-05-05 21 :55:14 FORMA DE PAGO: (El ectivo). TIPO DE VIAJE (LOCALJ1330.001330.00I33010021Exent
oll
CAJA GEJ\l.RAL
'l'llll 'I'()IJR I,IJUS maos rum oomo Y RIERA D[ lA auo~ iRYK!OS ~ HW MITlA, MONH ALBAN, ~AN BARTOlO COYOTmC, OCOllAN.
TEL. 50-31-209 CEL. 951-408-32-68
OOUICIUO: _ ________ ..... li CILOADY EOO.: --- - ----
sefl..VlC\'0
.A ( e E="I<-J) f2 a
CON LETRA
PL~¿A
D~ co)'.jue
SERVICIO DE TAXI A DOMICILIO Servicio de mensajería - Servicio por tiempo
Servicio Aeropuerto - Servicios Turísticos SEGURIDAD · CONFIABILIDAD -COMODIDAD
PUNTUALIDAD
LAS 24 HRS. LOS 365 OlAS DEL AÑO
A: Ce . ..rt1 ~ ' o J e:: C.ovt 0evt c..1
COMPROBANTE DE PAGO
N2 t-o.oo
SERVICIO DE TAXI SANTA LUCÍA DI::L CAMINO, CENTRO, OAX.
Boul~>vard tduardo Vasconcelos "'8, San Sebast ián Tutla, Oax. C .P. 71230 Tel. 01 (951) 517 89 15
O*aca Oaxaca de Juárez, Oax., aL de~~~::__.. NOMBRE / EMPRESA: ---------~~~-----------
1
1 DESTINO DE: ---------------+---;1--/ -----------
1 A:--------~~/~~------NÚMERO DE UNIDAD: ./ /
RECIBO N~
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IMPORTE TOTAL CO~ LETRA
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1'1Lll 'l'f)IJili,IJUS ~[R~OOS lU~STICOS DOORO Y fUW 0[ lA CIUDAD, ~RVIOOS POR HOPA MillA, HONH AlBAN, ~AN BARTOlO COYOTmC, OCOllAN.
TEL. 50-31-209 CEL. 951-408-32-68
l'oKlMBRE: ---------------
OOMICILIO: _______________ llíiiDDm-~~
CIUDAD Y EOO.: --- -----
e ANTIDAD CON LETRA
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