aseguramiento y control de la calidad de la ingenieria.pdf
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TITULO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA UNIFICADO DE LA CALIDAD
PDVSA No.
GERENCIA DE APOYO TÉCNICO
ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD DE LA INGENIERÍA
SCIP-IG-G-02-P
REVISIÓN GENERAL POR I&P ORIENTE
REVISIÓN GENERAL POR I&P CENTRO ORIENTE
REV. REV. FECHA DESCRIPCION PAG. APROB. APROB.
0 JUN.99 EMISIÓN ORIGINAL 20 G.H
APROB. Comité Interfilial FECHA APROB. J. Innecco FECHA
C.I J.I
AGO.01AGO.01
1 MAR.01 22 N.B G.H J.I
2 AGO.01 21 V.G A.R J.I
© PDVSA, 1983 ESPECIALISTAS
TITULO
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD DE LA INGENIERÍA
FECHAREVISIÓN
Índice 1 PROPÓSITO ............................................................................................. 3
2 ALCANCE/CAMPO DE APLICACIÓN ..................................................... 3
3 RESPONSABILIDADES ........................................................................... 3
3.1 Gerente de Apoyo Técnico / Ingeniería y Construcción / Diseño y Construcción o
similar......................................................................................................................3
3.2 Gerente / Supervisor Apoyo de Ingeniería o similar................................................4
3.3 Gerente de Definición y Desarrollo (Ing. Básica) o el Gerente del Proyecto (Ing. de
Detalle)....................................................................................................................4
3.4 Supervisor/Líder del Proyecto (Ing. Básica) o Gerente/Supervisor del Proyecto (Ing.
de Detalle)...............................................................................................................4
3.5 Supervisores de Departamento...............................................................................5
3.6 gerente / Supervisor / Líder de Proyecto.................................................................5
3.7 Coordinador de ACC...............................................................................................5
3.8 Ingenieros de Proyecto ...........................................................................................6
3.9 Ingenieros de ACC..................................................................................................6
3.10 Empresa Consultora ...............................................................................................6
4 DEFINICIONES......................................................................................... 7
4.1. Aseguramiento de la Calidad ..................................................................................7
4.2. Control de la Calidad...............................................................................................7
4.3. Plan de ACC ...........................................................................................................7
5 PROCEDIMIENTO .................................................................................... 7
5.1. Planes de la Calidad de los Proyectos....................................................................7
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5.2. En Ingeniería y Proyectos Occidente, Centro Occidente ......................................14
5.3. En Ingeniería y Proyectos Oriente ........................................................................16
6 DOCUMENTOS DE REFERENCIA ........................................................ 20
7 FORMA DE PRESENTACIÓN N/A......................................................... 20
8 REGISTROS ........................................................................................... 20
9 ANEXOS ................................................................................................. 20
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1 PROPÓSITO El propósito del presente Procedimiento es establecer las bases y la metodología a seguir para realizar las actividades que permitan que los productos desarrollados durante la ingeniería, sean de óptima calidad para que cumplan con las especificaciones del proyecto, las normas y los estándares aplicables, y satisfagan las necesidades del cliente.
2 ALCANCE/CAMPO DE APLICACIÓN Este procedimiento aplica a todos los proyectos bajo la responsabilidad de las Organizaciones Ejecutoras de Proyectos de Infraestructura (OEPI) en sus fases de ingeniería conceptual, básica y de detalle. En él se fijan las bases para verificar la calidad técnica de los documentos a generarse en los proyectos.
Utiliza como plataforma la estructura organizativa de las OEPI's a fin de mantener los niveles de autoridad acordes con la jerarquía de dicha organización y puede ser aplicado a proyectos que estén siendo ejecutados por la Gerencia de Apoyo de Ingeniería o las Gerencias de Proyectos.
El procedimiento describe y establece además los pasos a seguir para que la información fluya armoniosamente hasta los niveles adecuados y determina los pasos a seguir para asegurar una buena comunicación, a fin de garantizar la calidad de la ingeniería que se ejecute.
En él se establecen las responsabilidades de la Gerencia de Definición y Desarrollo o la Gerencia de los Proyectos; responsables de ejecutar la ingeniería propiamente dicha (con recursos propios o contratados a través de un consultor) y de la Gerencia Apoyo de Ingeniería, responsable de realizar el aseguramiento y control de la Calidad de la ingeniería que ejecutan los primeros.
El Plan de ACC es elaborado bajo la responsabilidad de la Gerencia de Apoyo de Ingeniería, en base a información suministrada por la Gerencia de Definición y Desarrollo o Gerencia del Proyecto.
3 RESPONSABILIDADES
3.1 Gerente de Apoyo Técnico / Ingeniería y Construcción / Diseño y Construcción o similar Es el responsable de la implantación de este procedimiento.
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3.2 Gerente / Supervisor Apoyo de Ingeniería o similar Es responsable de que se realicen las actividades de aseguramiento y control de la Calidad a los documentos generados por los proyectos, de acuerdo al Plan de ACC.
Revisa y aprueba el Plan de ACC y vela por el cumplimiento de lo establecido en él, por parte de su organización.
3.3 Gerente de Definición y Desarrollo (Ing. Básica) o el Gerente del Proyecto (Ing. de Detalle) Es responsable de la ejecución total del Proyecto, asegurándose que este se cumpla dentro de los parámetros de tiempo, costo y calidad establecidos.
Aprueba la estructura organizativa que elabora el Supervisor del Proyecto o el Supervisor de Ingeniería y autoriza la asignación o consecución de los recursos, para los proyectos bajo su responsabilidad.
Revisa el Plan de ACC y vela porque dentro de su organización se cumpla a cabalidad con lo establecido en él.
3.4 Supervisor/Líder del Proyecto (Ing. Básica) o Gerente/Supervisor del Proyecto (Ing. de Detalle) Es responsable de la ejecución de la ingeniería del proyecto que se ha asignado; elabora la estructura organizativa del mismo; controla el costo y el tiempo de ejecución; solicita la asignación de recursos, apoyándose en las Gerencias/Departamentos de Control de Proyectos y de Apoyo de Ingeniería.
Es responsable que el proyecto se realice según las especificaciones y de acuerdo a las premisas y bases de diseño, (es decir de la calidad).
Cuida que el personal del proyecto conozca y aplique el Manual y los procedimientos de ACC en forma continua, como una manera de implantar el aseguramiento de la Calidad desde el inicio del Proyecto.
Mantiene el enlace entre el proyecto y el coordinador de ACC de la ingeniería.
Vela porque los documentos a ser enviados al coordinador de ACC, estén en una fase final de acabado que permita al personal de ACC enfocar su atención en la calidad de producto terminado y no en las actividades que haría falta efectuar para su completación. Verifica y garantiza mediante su firma, el cumplimiento de lo arriba señalado.
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Es responsable de la elaboración de las listas de chequeo/verificación adaptadas a los requerimientos particulares del proyecto.
3.5 Supervisores de Departamento Son los responsables de asignar los ingenieros del Departamento a las actividades de Ingeniería y de aseguramiento y control de la Calidad, de común acuerdo con el Coordinador de ACC, en función de lo establecido en el Plan de ACC y del flujo de documentos.
Son responsables de hacer seguimiento a las actividades de aseguramiento y control de la Calidad correspondientes a su disciplina. Revisa y aprueba el trabajo de los ingenieros de ACC de su disciplina, y los envía al coordinador de ACC.
Mantienen comunicación con los ingenieros asignados a los proyectos a fin de asesorarlos de acuerdo a los requerimientos.
3.6 Gerente / Supervisor/ Líder de Proyecto Es responsable de la ejecución total del Proyecto, asegurándose que este se cumpla dentro de los parámetros de tiempo, costo y calidad establecidos.
Es responsable que el proyecto se realice según las especificaciones y de acuerdo a las premisas y bases de diseño, (es decir de la calidad).
Mantiene el enlace entre el proyecto y el coordinador de ACC de la ingeniería.
Vela porque los documentos a ser enviados al coordinador de ACC, estén en una fase final de acabado que permita al personal de ACC enfocar su atención en la calidad de producto terminado y no en las actividades que haría falta efectuar para su completación. Verifica y garantiza mediante su firma, el cumplimiento de lo arriba señalado.
3.7 Coordinador de ACC Es la persona designada por el Gerente de Apoyo de Ingeniería o similar para servir de enlace con el proyecto en todo lo referente a las actividades de aseguramiento y control de la Calidad del Proyecto.
Es el responsable de la elaboración del Plan de ACC, en base a la información suministrada por el proyecto. Hace seguimiento para que dicho Plan sea revisado y aprobado y vela por el cumplimiento de lo establecido en él.
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Coordina con los Supervisores de Departamento o similar, la asignación o contratación de los recursos requeridos para ejecutar las acciones de verificación y control de la Calidad, en función de lo establecido en el Plan de ACC y del flujo de documentos.
Es responsable de llevar, mantener y actualizar los registros de la documentación sometida a verificación de la Calidad.
Verifica y efectúa auditorias técnicas a la organización de ACC de los consultores.
3.8 Ingenieros de Proyecto Son los responsables directos del desarrollo y ejecución de la ingeniería. Conocen y aplican las especificaciones, premisas y bases de diseño, de tal manera que los productos generados son un reflejo de lo establecido en esos documentos.
Asimismo son responsables de la elaboración de las listas de chequeo de ACC adaptadas a los requerimientos particulares del proyecto.
Deberán velar (en caso de Ingeniería contratada), porque el personal que diseñó, y el que revisó, firmen (iniciales manuscritas) y coloquen fecha en los documentos (planos, especificaciones, etc.) que se generen.
Deberán incorporar los cambios y comentarios producto de revisiones, identificándolos claramente, incluyendo propósito, fecha y firma en los documentos afectados.
3.9 Ingenieros de ACC Son los encargados directos de revisar y verificar la calidad de los documentos seleccionados.
Pueden ser miembros de los Departamentos / Secciones de Ingeniería de la Gerencia o revisores externos contratados, dependiendo de la disponibilidad de personal, experiencia requerida, volumen de trabajo, etc.
3.10 Empresa Consultora Es la consultora de Ingeniería contratada por OEPI., que tiene la responsabilidad de desarrollar un proyecto, para PDVSA bajo la supervisión de la Gerencia de Definición y Desarrollo o la Gerencia de Proyecto, según una premisas de diseño, un alcance de trabajo y unos estándares de la Calidad.
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4 DEFINICIONES
4.1 Aseguramiento de la Calidad Proceso mediante el cual, durante el desarrollo de la ingeniería y previo a la completación de los productos de la misma, se intercambian y revisan criterios, bases de diseño, y analizan alternativas con la finalidad de verificar que la ingeniería desarrollada satisfaga los requerimientos del cliente y cumpla con las normas aplicables y procedimientos establecidos.
4.2 Control de la Calidad Proceso de verificación de la calidad de los productos terminados, una vez que los mismos han sido sometidos a la revisión y aprobación por parte del proyecto.
4.3 Plan de ACC Documento que especifica los productos a ser revisados por la Gerencia de Apoyo de Ingeniería, una vez que los mismos hayan sido completados por parte del proyecto.
5 PROCEDIMIENTO 5.1 Planes de la Calidad de los Proyectos
5.1.1. Aseguramiento de la Calidad para Proyectos
Paso No. Responsable Acciones/Responsabilidades 1 Gerente de Definición y
Desarrollo o Gerente / Supervisor / Líder del
Proyecto
Solicita la asignación de un Coordinador / Líder ACC para el Proyecto.
2 Gerente de Apoyo de Ingeniería
Designa a uno de los supervisores de Dpto. como Coordinador de ACC para un proyecto en particular. Autoriza la asignación de recursos requeridos para el ACC a solicitud del coordinador de ACC y de los Supervisores de Dpto.
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Paso No. Responsable Acciones/Responsabilidades 3 Gerente / Supervisor / Líder
del Proyecto Convoca a las unidades organizacionales afectadas a reuniones con la finalidad de evaluar las diferentes opciones que se están analizando, revisar los criterios de diseño que se han adoptado y verificar que se está cumpliendo con las normas y procedimientos de ingeniería aplicables a cada caso en particular.
4 Coordinador ACC Gerente / Supervisor / Líder
del Proyecto
Participa periódicamente en las reuniones evaluadoras, emite su opinión y hace sus observaciones.
5 Gerente / Supervisor / Líder del Proyecto
Incorpora observaciones producto de las reuniones, hace seguimiento para medir efectividad de las mismas. Prepara agenda de próxima reunión (Si aplica).
5.1.2. Aseguramiento de la Calidad para Asistencias
Paso No. Responsable Acciones/Responsabilidades 1 Coordinador de Asistencia
Técnica Solicita a la Gerencia de Apoyo de Ingeniería por medio del Departamento correspondiente, la asignación de personal para el ACC de la Asistencia Técnica.
2 Gerente de Apoyo de Ingeniería
Autoriza la asignación de recursos requeridos para ejecutar el trabajo, designando como Coordinador de ACC al Coordinador de Asistencia Técnica.
3 Coordinador de Asistencia Técnica
Convoca a las unidades organizacionales afectadas a reuniones con la finalidad de evaluar las diferentes opciones que se están analizando, revisar los criterios de diseño que se han adoptado y verificar que se está cumpliendo con las normas y procedimientos de ingeniería aplicables a cada caso en particular. Paralelamente coordina el ACC a los productos seleccionados, para efectos de realizar el ACC con ingenieros los cuales no participan en la ejecución de la Asistencia Técnica.
4 Coordinador de Asistencia Técnica
Participa periódicamente en las reuniones evaluadoras, emite su opinión y hace sus observaciones.
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FECHAREVISIÓN
Paso No. Responsable Acciones/Responsabilidades 5 Incorpora observaciones producto de las
reuniones, hace seguimiento para medir efectividad de las mismas. Prepara agenda de próxima reunión (Si aplica).
5.1.3. Control o Verificación de la Calidad para Proyectos
Paso No. Responsable Acciones/Responsabilidades 1 Gerente / Supervisor / Líder
del Proyecto Envía al Coordinador de ACC, la lista de documentos que se van a generar en elproyecto, para la elaboración.
2 Coordinador de ACC Recibe la lista de los productos y los distribuye para que cada departamento elija aquellos a los cuales se les hará ACC. En función de esto elabora plan de ACC.
3 Gerente / Supervisor / Líder del Proyecto
Revisa el Plan de ACC y vela por el cumplimiento de lo establecido en él, dentro de su organización.
4 Revisa y aprueba los documentos emitidos por los ingenieros de proyecto y/o la consultora. Se asegura que el personal que elaboró los planos y documentos, efectúe la revisión y firmen (iniciales manuscritas) y coloquen fecha en dichos documentos. Esas firmas indicarán que el trabajo ha sido hecho cuidadosamente de acuerdo con los criterios de diseño y especificaciones del proyecto. Verifica y garantiza mediante su firma, el cumplimiento de lo arriba señalado. En este momento el documento deberá estar firmado, en señal de que éste se encuentra en fase final de acabado, de manera tal que permita al personal de ACC enfocar su atención en la calidad del producto terminado y no en las actividades que harían falta para efectuar su completación.
5 Solicita según plan ACC, revisión y verificación del documento por parte del Coordinador de ACC.
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Paso No. Responsable Acciones/Responsabilidades 6 Coordinador de ACC Recibe y verifica que cada documento
seleccionado ha pasado por todas las etapas o pasos de verificación que le corresponde, y que el personal que las efectuó ha firmado y colocado la fecha de verificación, en el cuadro de revisiones del documento; en el caso de documentos escritos éste forma parte de la carátula y en el caso de planos, el cuadro se encuentra en el pie del formato. Luego, distribuye los documentos o productos recibidos entre los diferentes departamentos para su revisión y comentarios y registra las fechas de entrada y salida de los documentos, en el formato del Anexo 1.
7 Supervisor del Departamento / Ingenieros de ACC o similar
El Supervisor del Departamento asignará a una o varias personas como Ingenieros de ACC y llevará registros en el formato del Anexo 2 de todos los documentos recibidos y sus fechas, el nombre de los Ingenieros de ACC a quien se asignaron, la fecha de asignación y devolución y finalmente la fecha en que fue devuelto por él, al Coordinador de ACC. Los Ingenieros de ACC revisan los documentos y emiten un informe, usando el formato del Anexo 3, el cual es remitido junto con los documentos comentados, al Coordinador de ACC, quien se encargará de enviarlos de regreso al Proyecto.
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Paso No. Responsable Acciones/Responsabilidades 8 Gerente / Supervisor / Líder
del Proyecto En caso que considere no incorporar algún comentario, lo notificará al Coordinador de ACC, explicando las razones que condujeron a ello; el Coordinador de ACC y el personal del Proyecto las discutirán y analizarán en conjunto y deberán llegar a un acuerdo, el cual será documentado.
Si de estas discusiones se confirmase la validez de los comentarios, el proyecto procederá a incorporarlos. Los cambios y comentarios acordados serán notificados a las diferentes unidades involucradas en el diseño. Adicionalmente debe velar porque los cambios sean claramente identificados e incorporados, incluyendo propósito, fecha y firma en los documentos afectados, luego de lo cual las disciplinas del proyecto responderán a los comentarios de ACC, en el formato de Anexo 4.
9 En caso de no llegarse a un acuerdo ambas partes deberán notificarlo a los niveles superiores, para la toma de decisiones correspondientes, donde se tomará la decisión de incorporarlos o de no hacerlo.
10 Gerente / Supervisor / Líder del Proyecto
Verifica que todos los comentarios acordados han sido incorporados, elabora un documento y lo firma en señal de conformidad y lo envía al Coordinador de ACC para su información.
11 Coordinador de ACC Emite un reporte final donde deja constancia que ha concluido la verificación de la Calidad del proyecto; y lo firma en señal de conformidad y lo envía al Proyecto. Deberá además implementar y mantener un archivo y registro de los comentarios y del proceso realizado.
5.1.4. Control o Verificación de la Calidad en Asistencias Técnicas
Paso No. Responsable Acciones/Responsabilidades 1 Coordinador de Asistencia
Técnica Selecciona de la lista de documentos que se van a generar en la Asistencia Técnica, a los que se le harán ACC. En función de esto elabora el plan de ACC. Vela por el cumplimiento de lo establecido en el
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Paso No. Responsable Acciones/Responsabilidades
plan, dentro de su organización. Revisa y aprueba los documentos emitidos por los ingenieros de proyecto y/o la consultora, asignados a la Asistencia Técnica. Se asegura que el personal que elaboró los planos y documentos, efectúe la revisión y firmen (iniciales manuscritas) y coloquen fecha en dichos documentos. Esas firmas indicarán que el trabajo ha sido hecho cuidadosamente de acuerdo con los criterios de diseño y especificaciones de la Asistencia Técnica. Verifica y garantiza mediante su firma, el cumplimiento de lo arriba señalado. En este momento el documento deberá estar firmado, en señal de que éste se encuentra en fase final de acabado, de manera tal que permita al personal de ACC enfocar su atención en la calidad del producto terminado y no en las actividades que harían falta para efectuar su completación.
E t bl ú l d ACC l i ió
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Paso No. Responsable Acciones/Responsabilidades
verificación del documento por parte de los ingenieros de ACC. Recibe y verifica como Coordinador ACC que cada documento seleccionado ha pasado por todas las etapas o pasos de verificación que le corresponde, y que el personal que las efectuó ha firmado y colocado la fecha de verificación, en el cuadro de revisiones del documento; en el caso de documentos escritos éste forma parte de la carátula y en el caso de planos, el cuadro se encuentra en el pie del formato. Luego, distribuye los documentos o productos recibidos entre los diferentes departamentos para su revisión y comentarios y registra las fechas de entrada y salida de los documentos, en el formato del Anexo 1. Asignará a una o varias personas como Ingenieros de ACC, no ejecutores de la Asistencia Técnica y llevará registros en el formato del Anexo 2 de todos los documentos recibidos y sus fechas, el nombre del Ingeniero de ACC a quien se asignaron, la fecha de asignación y devolución. Los Ingenieros de ACC revisan lo s documentos y emiten un informe, usando el formato del Anexo 3, el cual es remitido junto con los documentos comentados, al Coordinador de Asistencia Técnica (Coordinador ACC). Revisa o hace revisar el contenido del informe, evalúa la magnitud y aplicabilidad de los comentarios en términos de costo, tiempo y recursos disponibles, y determina la conveniencia de incorporarlos al documento.
Procede a ordenar la incorporación de comentarios, y emite el documento modificado con su aprobación final. En caso que considere no incorporar algún
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Paso No. Responsable Acciones/Responsabilidades
comentario, las discutirán y analizarán en conjunto y deberán llegar a un acuerdo, la cual será documentada. Si de estas discusiones se confirmase la validez de los comentarios, se procederá a incorporarlos. Los cambios y comentarios acordados serán notificados a las diferentes unidades involucradas en el diseño. Adicionalmente debe velar porque los cambios sean claramente identificados e incorporados, incluyendo propósito, fecha y firma en los documentos afectados, luego de lo cual las disciplinas del proyecto responderán a lo s comentarios de ACC, en el formato de Anexo 4. En caso de no llegarse a un acuerdo ambas partes deberán notificarlo a los niveles superiores, para la toma de decisiones correspondientes, donde se tomará la decisión de incorporarlos o de no hacerlo. Verifica que todos los cometarios acordados han sido incorporados. Emite un reporte final donde deja constancia que ha concluido la verificación de la Calidad de la Asistencia Técnica; y lo firma en señal de conformidad Deberá además implementar y mantener un archivo y registro de los comentarios y del proceso realizado
5.2 En Ingeniería y Proyectos Occidente, Centro Occidente
5.2.1 Aseguramiento de la Calidad
Paso No. Responsable Acciones/Responsabilidades 1 Gerente / Supervisor / Líder
del Proyecto Entrega a organización de ACC documentos para revisión.
2 Organización de ACC Designa a ingenieros responsables de realizar la revisión.
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Paso No. Responsable Acciones/Responsabilidades 3 ACC Participa periódicamente en las reuniones de
evaluación/seguimiento del Proyecto, emite su opinión y hace sus observaciones. Incorpora observaciones producto de las reuniones, hace seguimiento para medir efectividad de las mismas. Prepara agenda de próxima reunión.
4 Entrega Documentos revisados a Líder Proyecto para incorporación de comentarios y continuar con el proceso de desarrollo de la ingeniería.
5.2.2 Control y Verificación de la Calidad
Paso No. Responsable Acciones/Responsabilidades 1 Coordinador ACC Recibe de los departamentos o secciones de
ingeniería o del Proyecto los diferentes informes, los revisa, los comenta y consolida en un informe técnico que resume las posibles diferencias ó discrepancias existentes en el documento, así como cualquier comentario a que hubiese lugar, y lo envía al supervisor del proyecto o de ingeniería y mantiene un seguimiento a los comentarios y discrepancias.
2 Gerente / Supervisor / Líder del Proyecto
Revisa o hace revisar el contenido del informe, evalúa la magnitud y aplicabilidad de los comentarios en términos de costo, tiempo y recursos disponibles, y determina la conveniencia de incorporarlos al documento.
3 Procede a ordenar la incorporación de comentarios, y emite el documento modificado con su aprobación final.
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5.3 En Ingeniería y Proyectos Oriente Paso No. Responsable Acciones/Responsabilidades 1 Gerente / Supervisor / Líder
del Proyecto / Supervisor de Definición y Desarrollo o
similar
Elabora o coordina con los ingenieros del proyecto y/ o el Planificador del proyecto, la elaboración de la Planificación detallada de las actividades del diseño incluyendo: * Lista de documentos a generar con sus respectivos códigos según la EPT y los Anexos 7 ó 8 "Lista Referencial de Documentos a Generar durante la Ejecución de Ingeniería Básica" y "Lista Referencial de Documentos a Generar durante la Ingeniería de Detalles" según sea el caso. * Fecha de inicio y terminación de cada uno de los documentos a generar. * Horas hombre de ingeniería propia o contratada según sea el caso. * Normas PDVSA, nacionales e internacionales a aplicar. * Criterios y bases del Diseño. Nota : En caso de ingeniería contratada se debe aprobar a la consultora: el Plan de la Calidad, las Listas de Verificación, los procedimientos de control de ingeniería y verificar la disponibilidad de hardware y software para el diseño gráfico.
2 Solicita al Gerente de Ingeniería / Supervisor de Apoyo Técnico la designación de un Coordinador de Aseguramiento y Control de la Calidad de la Ingeniería (ACCI) para el proyecto.
3 Gerente de Ingeniería / Supervisor de Apoyo Técnico
o similar
Designa al Coordinador de ACCI del proyecto y a los ingenieros de cada disciplina para el ACCI. En caso de ser necesario, solicita al Gerente de Ingeniería de Instalaciones / Gerente de Ingeniería la asignación de ingenieros para el ACCI
4 Gerente de Ingeniería de Instalaciones / Gerente de
Ingeniería o similar
Asigna el (los) ingeniero(s) que participará(n) en el ACCI del proyecto, de acuerdo con los requerimientos planteados por el Gerente de Ingeniería / Supervisor de Apoyo Técnico.
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Paso No. Responsable Acciones/Responsabilidades 5 Gerente / Supervisor / Líder
del Proyecto / Supervisor de Definición y Desarrollo o
similar
Convoca a las unidades organizacionales: Cliente, Desarrollo y Definición, Coordinador ACCI a la reunió n de inicio del proyecto con la finalidad de establecer los parámetros de ejecución de la ingeniería del proyecto, revisar los criterios y bases del Diseño que se adoptarán, las normas PDVSA, y las normas tanto nacionales como internacionales que aplicarán. Nota : Durante el desarrollo del diseño, se podrán realizar reuniones con el Socio Operador a fin de informarle acerca del avance del proyecto y conocer sus observaciones y/o recomendaciones
6 Gerente / Supervisor / Líder de Proyecto / Supervisor de
Definición y Desarrollo y Coordinador ACCI
En Reunión de inicio de ACCI: · Seleccionan los documentos a revisar por los ingenieros de ACCI. (15% mínimo de los documentos a generar) · Establecen los mecanismos de comunicación entre ambos grupos. · Seleccionan las listas de verificación a utilizar del SUC. Establecen la Coordinación Interdisciplinaria de acuerdo al procedimiento SCIP-IG-G-05-P.
7 Ingenieros del Proyecto Desarrollan el diseño, asegurando la calidad técnica de los documentos generados utilizando las listas de verificación seleccionadas disponibles en el SUC.
8 Firman los documentos completados en señal de conformidad con los mismos.
9 Entregan los documentos completados al Gerente / Líder / Supervisor del Proyecto/ Supervisor de Definición y Desarrollo. Nota: Cuando el diseño es desarrollado por una consultora, los ingenieros del proyecto realizan la revisión de los documentos con las Listas de Verificación del consultor previamente aprobadas, antes de ser enviados al ACCI.
10 Gerente / Supervisor / Líder Verifica que los documentos completados están
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Paso No. Responsable Acciones/Responsabilidades
de Proyecto / Supervisor de Definición y Desarrollo o
similar
debidamente firmados y con fecha. Envía o entrega los documentos seleccionados para el ACCI al Coordinador ACCI.
11 Coordinador ACCI Registra y mantiene el control de la fecha de entrada y salida de dichos documentos. Ver Anexo 5 "Registro y Control de Planos y Documentos para Aseguramiento y Control de la Calidad". Distribuye los documentos a Ingenieros ACCI.
12 Ingenieros ACCI Revisan el contenido de los documentos, usando las listas de verificación correspondientes previamente seleccionadas. Al finalizar la revisión, envían un informe con sus comentarios al Coordinador ACCI, utilizando el formato incluido en el Anexo 6.
13 Coordinador ACCI Centraliza los comentarios emitidos por los Ingenieros de ACCI y elabora la comunicación escrita para envío de los mismos al Gerente / Supervisor / Líder de Proyecto/ Supervisor de Definición y Desarrollo.
14 Gerente de Ingeniería / Supervisor de Apoyo Técnico
o similar
Firma la carta y los informes con los comentarios y los envía al Gerente / Supervisor / Líder de Proyecto / Supervisor de Definición y Desarrollo o similar.
15 Gerente / Supervisor / Líder de Proyecto / Supervisor de
Definición y Desarrollo o similar
Revisa la carta y los informes con los comentarios. Responde por escrito la comunicación de ACCI, indicando si esta de acuerdo o no con los comentarios. En caso de estar de acuerdo con los comentarios, da instrucciones a los ingenieros del proyecto para que se incorporen a los documentos. Somete los documentos modificados para su revisión final. En caso de no estar de acuerdo con algún(os) comentario(s), lo indica en su comunicación al Gerente de Ingeniería/ Supervisor de Apoyo
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FECHAREVISIÓN
Paso No. Responsable Acciones/Responsabilidades
Técnico señalando las razones por las cuales no los considera procedentes.
16 Gerente de Ingeniería / Supervisor de Apoyo Técnico
o similar
En caso de recibir en la comunicación razones para no incorporar algunos comentarios, aclara los puntos con el Gerente / Supervisor / Líder de Proyecto. Se repite el ciclo hasta que todos los comentarios que sean aprobados por consenso entre el Proyecto y la Gerencia de Ingeniería/ Apoyo Técnico se incluyan en los documentos revisados y comentados.
17 Coordinador ACCI Al recibir la comunicación por parte del Gerente / Supervisor / Líder de Proyecto / Supervisor de Definición y Desarrollo o similar, confirmando que todos los comentarios han sido incorporados a los documentos, procede a elaborar el Acta de Cumplimiento de ACCI, según formato del Anexo 9. Firma y envía el Acta de ACCI al Gerente de Ingeniería / Supervisor de Apoyo Técnico.
18 Gerente de Ingeniería / Supervisor de Apoyo Técnico
o similar
Revisa y firma el Acta de cumplimiento del ACCI del Proyecto, y la envía al Gerente / Supervisor / Líder de Proyecto/ Supervisor de Definición y Desarrollo o similar.
19 Gerente / Supervisor / Líder de Proyecto / Supervisor de Definición y Desarrollo de
Proyecto / Gerente de Ingeniería y Construcción o
similar
Recibe, revisa y firma el Acta de cumplimiento del ACCI del Proyecto. En caso de requerirse el Acta de Cumplimiento de ACCI para un proceso de contratación, la envía al Supervisor de Contratación para que de inicio al proceso de Licitación que corresponda, en caso contrario, se utiliza como soporte para continuar con la ejecución de la siguiente Fase del proyecto.
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FECHAREVISIÓN
6 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 Descripción y Alcance del Proyecto
6.2 Descripción de las Instalaciones del Proceso y Auxiliares
6.3 Cronograma de Proyecto
6.4 Premisas y Bases de Diseño
6.5 Listas de Productos (Documentos y Planos)
6.6 Estructura de Participación del Trabajo
6.7 Procedimiento SCIP-IG-G-09-P "Control de Documentos Técnicos Generados en Proyectos"
6.8 Procedimiento SCIP-IG-G-10-P "Revisión de Ingeniería Básica".
6.9 Procedimiento SCIP-IG-G-05-P "Coordinación Interdisciplinaria de Ingeniería"
6.10 Procedimiento SCIP-IG-G-04-P "Supervisión de Ingeniería "
6.11 Guías para Gerencia de Proyectos de Inversión de Capital.
7 FORMA DE PRESENTACIÓN N/A
8 REGISTROS
8.1 Plan de ACCI/ACC del Proyecto
8.2 Informes de ACCI/ACC del Proyecto
8.3 Minutas de reuniones
8.4 Acta de Cumplimiento de ACCI/ACC
8.5 Cuadro resumen de planos y documentos por disciplinas
9 ANEXOS
9.1 Para I&P Centro Oriente, Occidente y Centro Occidente Anexo 1: Cuadro Modelo Disciplina. Planos y Documentos para Aseguramiento
y Control de Calidad.
Anexo 2: Modelo Cuadro Modelo Resumen de Planos y Documentos por Disciplina.
SCIP-IG-G-02-P
AGO.012
Página 21
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD DE LA INGENIERÍA
FECHAREVISIÓN
Anexo 3: Nota Modelo Remisión de Comentarios de ACC del Proyecto.
Anexo 4: Nota Modelo Respuesta a los Comentarios de ACC del Proyecto.
9.2 Para I&P Oriente Anexo 5: Registro y Control de Planos y Documentos para el Aseguramiento y
Control de la Calidad.
Anexo 6: Modelo de Informe – Comentarios de ACCI.
Anexo 7: Lista Referencial de Documentos a Generar Durante la Ingeniería Básica.
Anexo 8: Lista de Referencia de Documentos a Generar Durante la Ingeniería de Detalle.
Anexo 9: Acta de Cumplimiento de ACCI.
Anexo 1
PDVSA - Ingeniería y ProyectosProyecto:Coordinador ACC/Punto FocalDisciplina:
ANEXO 3: NOTA MODELO DE REVISIÓN DE COMENTARIOS ACC DEL PROYECTO
Gerencia de Ingeniería y Proyectos
Registro de Asistencia Técnica
No. XXX-ACCI-Y-00ZZ (ver CODIFICACIÓN NOTAS INTERNAS ACC anexo)
para: Coordinador ACC proyecto
de:
fecha:
asunto REMISIÓN DE COMETARIOS DE ACC DEL PROYECTO………
A continuación se indican los comentarios de Aseguramiento y Control de Calidad, correspondientes al Proyecto………
Documentos Revisados:
No. DOCUMENTO REV. NOMBRE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ANEXO 3: NOTA MODELO DE REVISIÓN DE COMENTARIOS ACC DEL PROYECTO (CONT.)
Documentos adicionales empleados como referencia:
No. DOCUMENTO REV. NOMBRE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ANEXO 3: NOTA MODELO DE REVISIÓN DE COMENTARIOS ACC DEL PROYECTO (CONT.)
Metodología de Revisión
Se utilizaron las siguientes Listas de Verificación del Sistema de la Calidad de Mencionar todas las Listas de Verificación utilizadas en la revisión, asociadas a su numeración
Comentarios Generales
Listar los cometarios que apliquen a varios documentos, así como los puntos más relevantes de la revisión, que impliquen cambios conceptuales o bien que requieran acciones inmediatas para solventarlos.
Comentarios Particulares
Indicar los cometarios particulares para cada documento, usando como base las listas de verificación correspondientes.
No. Documento Rev. Título del Documento
No. Observación
1
2
3 En este espacio se escribirá cada uno de los cometarios, haciendo referencia
4 al párrafo del documento o a la parte del plano a que apliquen.
5 Cada número de la columna de la derecha, corresponde a un solo cometario.
6
7
8
9
10
11
12
ANEXO 3: NOTA MODELO DE REVISIÓN DE COMENTARIOS ACC DEL PROYECTO (CONT.)
Conclusiones
Elaborar las conclusiones generales producto de la revisión e incluir las recomendaciones necesarias.
Elaborado por:
Revisado por:
ANEXO 4
NOTA INTERNA
No. XXX-ACCI-Y-00ZZ (ver CODIFICACIÓN NOTAS INTERNAS ACC anexo)
para: Coordinador ACC del proyecto
de:
fecha:
asunto PROPUESTA A LOS COMETARIOS DE ACC DEL PROYECTO………
A continuación se indican las respuestas del proyecto a los comentarios de Aseguramiento y Control de Calidad, correspondientes al Proyecto………
Documentos Revisados:
No. DOCUMENTO REV. NOMBRE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ANEXO 4: NOTA INTERNA (CONT.) Comentarios Particulares
Indicar las respuestas a los cometarios particulares de ACC de cada documento, usando el mismo orden numérico con que se listaron en el documento de remisión de comentarios de ACC.
No. Documento Rev. Título del Documento
No. Observación
1
2
3 En este espacio se escribirá cada una de las respuestas a los cometarios,
4 presentados en el documento de Remisión de Comentarios de ACC
5 Cada número de la columna de la derecha, corresponde a una sola respuesta
6 y corresponderá con el mismo número que se usó para el cometario
7
8
9
10
11
12
ANEXO 5
REGISTRO Y CONTROL DE PLANOS Y DOCUMENTOS PARA ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD PROYECTO FASE DISCIPLINA
Entrega del Proyecto No. de
Documento Descripción Rev. Programado Real Recibido Para ACC
Envío Coord. Dpto.
Entregado Coordinador
Retorno Proyecto
Total Disciplina
ANEXO 6: MODELO DE INFORME-COMEMTARIOS ACCI
No.
para: Coordinador ACCI - Proyecto ………….
de: Ingeniero Líder ACCI - ……………
fecha: ------------------
asunto REMISIÓN DE COMETARIOS DE ACCI DEL PROYECTO………
A continuación se indican los comentarios de Aseguramiento y Control de Calidad, correspondientes al Proyecto mencionado en el asunto
Documentos Revisados:
No. DOCUMENTO REV. NOMBRE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ANEXO 6: MODELO DE INFORME-COMEMTARIOS ACCI (CONT.)
Metodología de Revisión Para la revisión se empleó la metodología indicada en los documentos SCIP-IG-G-02-P “Aseguramiento y Control de la Calidad de la Ingeniería”.
Se utilizaron las siguientes Listas de Verificación del sistema de Calidad:
a) ………………… . (Listado Maestro: SCIP-GG-C-06-L)
Comentarios Generales
Comentarios Particulares
Indicar los cometarios particulares para cada documento, usando como base las listas de verificación correspondientes.
No. Documento Rev. Título del Documento
No. Observación
No. Documento Rev. Título del Documento
No. Observación
ANEXO 6: MODELO DE INFORME-COMEMTARIOS ACCI (CONT.)
No. Documento Rev. Título del Documento
No. Observación
Conclusiones y Recomendaciones
Elaborado por: _________________
Revisado por: __________________
Aprobado por: __________________
Ingeniería y Proyectos
ANEXO 7
LISTA REFERENCIAL DE DOCUMENTOS A GENERAR EN LA EJECUCIÓN DE INGENIERÍA BÁSICA
1. Alcance La presente lista se refiere a los documentos mínimos necesarios a ser generados durante la ejecución de la ingeniería básica.
2. Objetivo Asegurar la elaboración de todos los documentos necesarios para la ejecución de la ingeniería de detalle.
Ingeniería y Proyectos
ANEXO 7: LISTA REFERENCIAL DE DOCUMENTOS A GENERAR EN LA EJECUCIÓN DE INGENIERÍA BÁSICA (CONT.)
DOCUMENTOS GENERALES
DESCRIPCIÓN Documentos a Generar
Documentos para ACCI
REVISIÓN DE INGENIERÍA CONCEPTUAL
CRITERIOS DE DISEÑO
BASES DE DISEÑO
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE
MEMORIA DE CÁLCULO
MEMORIA DESCRITIVA
REQUISICIÓN POR MATERIALES – EQUIPOS MAYORES
LISTA DE MATERIALES
COMPUTOS MÉTRICOS GENERALES
BASES DE CONTRATACIÓN DE IPC
BASES DE CONTRATACIÓN DE BBO
EVALUACIÓN TECNOLÓGICA
VERIFICACIÓN DE LISTA DE PROVEEDORES
LISTADO DE EQUIPOS MAYORES
Ingeniería y Proyectos
ANEXO 7: LISTA REFERENCIAL DE DOCUMENTOS A GENERAR EN LA EJECUCIÓN DE INGENIERÍA BÁSICA (CONT.)
Proceso
DESCRIPCIÓN Documentos a Generar
Documentos para ACCI
FILOSOFÍA DE OPERACIÓN
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO
DIAGRAMA DE TUBERÍAS E INSTRUMENTACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
HOJAS DE DATOS CORRIENTES DE PROCESO
HOJAS DE DATOS EQUIPOS DE PROCESO
LISTA DE LÍNEAS
LISTA DE EQUIPOS
REQUERIMIENTOS DE CATALIZADORES Y QUÍMICOS
SISTEMAS DE ALIVIO
SERVICIOS INDUSTRIALES
OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS E INTEGRACIÓN TÉRMICA
BALANCE DE MASA Y ENERGÍA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ÁNODOS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE RECTIFICADORES
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CATÓDICA
PLANOS DE DETALLES PARA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CATÓDICA
ESTUDIOS DE PREVENCIÓN DE CORROSIÓN POR CO2 EN LÍNEAS Y EQUIPO S DE PROCESO
ESTUDIOS DE PREVENCIÓN DE CORROSIÓN EN MANEJO DE CRUDO
REVISIÓN DE ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMEINTOS DE SOLDADURA
PLANOS Y DOCUMENTOS A GENERAR DURANTE DISEÑO DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN CATÓDICA
SELECCIÓN DE REVESTIMIENTO Y PINTURAS
SELECCIÓN DE MATERIALES MECÁNICOS
ELABORACIÓN DE PROCEDIMEINTOS DE SOLDADURA
DIAGRAMA DE MATERIALES (METALURGICO)
ESTUDIO DE POTENCIALIDAD CORROSIVA
ANÁLISIS DE OFERTAS TÉCNICAS DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA
DEFINICIÓN DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA SIMULACIÓN DE PROCESOS
GUÍAS DE OPERACIÓN CÁLCULOS HIDRAULICOS
CÁLCULOS HIDRAULICOS
LISTADO DE EQUIPOS MAYORES
Ingeniería y Proyectos
ANEXO 7: LISTA REFERENCIAL DE DOCUMENTOS A GENERAR EN LA EJECUCIÓN DE INGENIERÍA BÁSICA (CONT.)
CIVIL
DESCRIPCIÓN Documentos a Generar
Documentos para ACCI
BASES DE CONTRATACIÓN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
BASES DE CONTRATACIÓN LEVANTAMIENTO BATIMÉTRICOS
SELECCIÓN DEL SITIO PARA IMPLANTACIÓN
CATASTRO
PERMISOLOGÍA
LEVANTAMIENTI TOPOGRÁFICO
ESTUDIO GEOTÉCNICO
ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDROMÉTRICO
ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL
LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN DE CAMPO
MOVIMIENTO DE TIERRA
VIALIDAD
SISTEMAS DE DRENAJES DE AGUA DE LLUVIA
SISTEMAS DE DRENAJES DE AGUAS CONTAMINADAS
ACUEDUCTOS
PLANOS DE REMOCIÓN Y DEMOLICIÓN
ESTRUCTURAS DE CONCRETO
ESTRUCTURAS METÁLICAS
FUNDACIONES DE EDIFICACIONES
FUNDACIONES DE EQUIPOS
DISEÑO HIDRAULICO
LISTADO DE EQUIPOS MAYORES
Ingeniería y Proyectos
ANEXO 7: LISTA REFERENCIAL DE DOCUMENTOS A GENERAR EN LA EJECUCIÓN DE INGENIERÍA BÁSICA (CONT.)
MECÁNICA
DESCRIPCIÓN Documentos a Generar
Documentos para ACCI
CÁLCULO, SELECCIÓN Y ESPECIFICACIÓN DE:
– BOMBAS
– COMPRESORES
– ACCIONADORES MECÁNICOS
– TURBINAS
– TANQUES
– EMPACADURAS
– INTERCAMBIADORES
– FILTROS
– RECIPIENTES A PRESIÓN
CÁLCULO Y SELECCIÓN DE TUBERÍAS, VÁLVULAS Y ACCESORIOS
ELABORACIÓN DE LISTA DE TIE-IN
DIAGRAMAS DE TUBERÍAS E INSTRUMENTACIÓN
PLANO DE IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS
PLANO DE PLANTA DE TUBERÍA
PLANO DE ELEVACIONES DE TUBERÍAS
HOJA DE DATOS DE EQUIPOS
SISTEMA CONTRA INCENDIO
LISTADO DE LÍNEAS
LISTA DE MATERIALES
ANÁLISIS PRELIMINAR DE FLEXIBILIDAD
ESPECIFICACIONES DE PINTURA
ESPECIFICACIONES DE REVESTIMIENTO
ESPECIFICACIONES DE MATERIALES Y TUBERÍAS
CATÁLOGO MECÁNICO
CÁLCULOS DE SELECCIÓN
– HORNOS
– CALENTADORES
– AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN
– CALDERAS
DEFINICIÓN ÓPTIMA DE ARREGLO DE EQUIPOS ROTATIVOS
LISTADO DE EQUIPOS MAYORES
Ingeniería y Proyectos
ANEXO 7: LISTA REFERENCIAL DE DOCUMENTOS A GENERAR EN LA EJECUCIÓN DE INGENIERÍA BÁSICA (CONT.)
ELECTRICIDAD
DESCRIPCIÓN Documentos a Generar
Documentos para ACCI
DIAGRAMA UNIFILAR
CLASIFICACIÓN DE ÁREAS PELIGROSAS
ANÁLISIS DE CARGA ELÉCTRICA
ANÁLISIS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
DISPOSICIÓN DE EQUIPOS EN CCM
DIMENSIONAMIENTO CENTRO CONTROL DE MOTORES
RUTEO DE CABLES – FUERZA Y CONTROL
ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS
DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
ESTUDIO DE RESISTIVIDAD DE SUELOS
ESQUEMA DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS
ESTUDIO DE CORTOCIRCUITO
ESTUDIO DE ARRANQUE DE MOTORES
ESTUDIO DE FLUJO DE CARGA
LISTADO DE EQUIPOS MAYORES
Ingeniería y Proyectos
ANEXO 7: LISTA REFERENCIAL DE DOCUMENTOS A GENERAR EN LA EJECUCIÓN DE INGENIERÍA BÁSICA (CONT.)
INSTRUMENTACIÓN
DESCRIPCIÓN Documentos a Generar
Documentos para ACCI
PLANO DE SIMBOLOGÍA DE INSTRUMENTACIÓN
CODIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS
FILOSOFÍA DE CONTROL
INDICE DE INSTRUMENTOS
ESPECIFICACIONES GENERALES DE INSTRUMENTOS
HOJAS DE DATOS DE INSTRUMENTOS
ESPECIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL
HOJA DE DATOS DE VÁLVULAS DE CONTROL
ESPECIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD Y ALIVIO
HOJA DE DATOS DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD Y ALIVIO
LISTADO DE SEÑALES DE ENTRADA/SALIDA
ESPECIFICACIÓN DE PANELES Y CONSOLAS
FILOSOFÍA DE PARADA DE EMERGENCIA
ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PARADA DE EMERGENCIA
DIAGRAMA CAUSA EFECTO
DIAGRAMA ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL SUPERVISORIO DE PLANTA DCS
ESPECIFICACIÓN DE CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES (PLC)
ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE LLAMA Y GAS COMBUSTIBLE Y TÓXICO
ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO
ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA SCADA
ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES
ARQUITECTURA SALA DE CONTROL
ESPECIFICACIÓN DE ANALIZADORES
HOJA DE DATOS DE ANALIZADORES
ESPECIFICACIÓN DE PLACAS DE ORIFICIO
HOJA DE DATOS DE PLACAS DE ORIFICIO
ESPECIFICACIÓN DE CABLES
ESPECIFICACIÓN DE SISTEMAS DE TELEMEDICIÓN DE TANQUES
ESPECIFICACIÓN INSTRUMENTACIÓN DE EQUIPOS PAQUETES
ESPECIFICACIÓN DE SISTEMA DE ACTUADORES ELÉCTRICOS
HOJAS DE DATOS DE VÁLVULAS MOTORIZADAS
Ingeniería y Proyectos
ANEXO 7: LISTA REFERENCIAL DE DOCUMENTOS A GENERAR EN LA EJECUCIÓN DE INGENIERÍA BÁSICA (CONT.)
INSTRUMENTACIÓN (CONT….)
DESCRIPCIÓN Documentos a Generar
Documentos para ACCI
ESPECIFICACIÓN DE ACTUADORES NEUMÁTICOS Y/O GAS HIDRAULICO
HOJA DE DATOS DE VÁLVULAS AUTOMÁTICAS
PLANO GENERAL DE UBICACIÓN DE INSTRUMENTOS EN CAMPO
PLANO DE UBICACIÓN DE EQUIPOS EN SALA DE CONTROL
PLANO GENERAL DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS DE INSTRUMENTOS EN CAMPO
PLANO GENERAL DE LAYOUT SALA DE CONTROL
LISTADO DE EQUIPOS MAYORES
INGENIERÍA DE SEGURIDAD Y AMBIENTE
DESCRIPCIÓN Documentos a Generar
Documentos para ACCI
ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS
ANÁLISIS PRELIMINAR DE PELIGROS
HAZOP
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
ESTUDIO DE MANEJO DE SUSTAMCIAS TÓXICAS
ESTUDIO DE MANEJO DE DESECHOS INDUSTRIALES
DISPOSICIÓN DEFINITIVA DE DESECHOS
Ingeniería y Proyectos
ANEXO 8: LISTA REFERENCIAL DE DOCUMENTOS A GENERAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA INGENIERÍA DE DETALLE
1. Alcance La presente lista se refiere a los documentos mínimos necesarios a ser generados durante la ejecución de la ingeniería de detalle.
2. Objetivo Asegurar la elaboración de todos los documentos necesarios para la construcción de una planta, con los mínimos cambios de alcance, durante su ejecución.
Ingeniería y Proyectos
ANEXO 8: LISTA REFERENCIAL DE DOCUMENTOS A GENERAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA INGENIERÍA DE DETALLE (CONT.)
DOCUMENTOS GENERALES
DESCRIPCIÓN Documentos a Generar
Documentos para ACCI
REVISIÓN DE INGENIERÍA BÁSICA
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN – CRITERIOS DE DISEÑO
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN – BASES DE DISEÑO
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN – MEMORIA DE CÁLCULO REVISIÓN MEMORIA DESCRITIVA
SOLICITUD DE PEDIDOS DE MATERIALES
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN
LISTA DE MATERIALES Y EQUIPOS
COMPUTOS MÉTRICOS GENERALES
BASES DE CONTRATACIÓN
EVALUACIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS
VERIFICACIÓN DE LISTA DE PROVEEDORES
LISTADO DE EQUIPOS MAYORES
Proceso
DESCRIPCIÓN Documentos a Generar
Documentos para ACCI
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN – ACTUALIZACIÓN FILOSOFÍA DE OPERACIÓN
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN – DIAGRAMA DE FLUJO DE
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN – DIAGRAMA DE TUBERÍAS E INSTRUMENTACIÓN
ACTUALIZACIÓN DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
HOJAS DE DATOS CORRIENTES DE PROCESO
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN – HOJAS DE DATOS EQUIPOS DE PROCESO
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN – LISTA DE LÍNEAS
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN – LISTA DE EQUIPOS
REQUERIMIENTOS DE CATALIZADORES Y QUÍMICOS
REVISIÓN Y COMPLETACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALIVIO Y VENTEO DE PLANTA Y PROTECCIÓN DE INSTALACIONES (DESVÍO DE PLANTA)
Ingeniería y Proyectos
ANEXO 8: LISTA REFERENCIAL DE DOCUMENTOS A GENERAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA INGENIERÍA DE DETALLE (CONT.)
PROCESO (CONT…) DESCRIPCIÓN Documentos a
Generar Documentos para ACCI
ACTUALIZACIÓN DE LAS HOJAS DE DATOS DE PROCESO PARA LOS INSTRUMENTOS, VÁLVULAS DE ALIVIO,
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN – REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS (AIRE DE INSTRUMENTOS Y SERVICIO, GAS DE POTENCIA, MANEJO DE CONDENSADOS, DRENAJES CERRADOS, GAS COMBUSTIBLE, INYECCIÓN DE QUÍMICOS, SISTEMA CONTRA INCENDIO, AGUA DE SERVICIOS, MANEJO DE EFLUENTES).
SERVICIOS INDUSTRIALES
OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS E INTEGRACIÓN TÉRMICA
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN – BALANCE MASA Y ENERGÍA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ÁNODOS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE RECTIFICADORES ESPECIFICACIONES DE CONTRUCCIÓN PARA SISTEMAS DE
PROTECCIÓN CATÓDICA
PLANOS DE DETALLE PARA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CATÓDICA
ESTUDIOS DE PREVENCIÓN DE CORROSIÓN POR CO2 EN LÍNEAS Y EQUIPO S DE PROCESO
ESTUDIOS DE PREVENCIÓN DE CORROSIÓN EN MANEJO DE CRUDO
REVISIÓN DE ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMEINTOS DE SOLDADURA
PLANOS DE UBICACIÓN PARA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CATÓDICA
PLANOS Y DOCUMENTOS A GENERAR DURANTE DISEÑO DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN CATÓDICA
SELECCIÓN DE REVESTIMIENTO Y PINTURAS
SELECCIÓN DE MATERIALES MECÁNICOS
ELABORACIÓN DE PROCEDIMEINTOS DE SOLDADURA
DIAGRAMA DE MATERIALES
ESTUDIO DE POTENCIALIDAD CORROSIVA
ANÁLISIS DE OFERTAS TÉCNICAS DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA
DEFINICIÓN DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA
Ingeniería y Proyectos
ANEXO 8: LISTA REFERENCIAL DE DOCUMENTOS A GENERAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA INGENIERÍA DE DETALLE (CONT.)
CIVIL
DESCRIPCIÓN Documentos a Generar
Documentos para ACCI
CATASTRO
PERMISOLOGÍA
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
LEVANTAMIENTO BATIMÉTRICO
SELECCIÓN DEL SITIO PARA IMPLANTACIÓN
ESTUDIO GEOTÉCNICO
ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDROMÉTRICO
ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL
LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN DE CAMPO
MOVIMIENTO DE TIERRA PLANTA Y PERFILES
VIALIDAD RUTAS Y PERFILES
SISTEMAS DE DRENAJES DE AGUA DE LLUVIA
SISTEMAS DE DRENAJES DE AGUAS CONTAMINADAS
ACUEDUCTOS SISTEMAS DE AGUAS CONTAMINADAS
PLANOS DE REMOCIÓN Y DEMOLICIÓN
ESTRUCTURAS DE CONCRETO DETALLES
ESTRUCTURAS METÁLICAS DETALLES
FUNDACIONES DE EDIFICACIONES DETALLES
FUNDACIONES DE EQUIPOS DETALLES
DISEÑO HIDRAULICO
PAISAJISMO Y REFORESTACIONES
PLANOS DE PLANTA (EDIFICIO – ARQUITECTURA)
PLANOS DE FACHADAS Y CORTES
ESTUDIO PARA LA DETECCIÓN DE INSTALACIONES ENTERRADAS
Ingeniería y Proyectos
ANEXO 8: LISTA REFERENCIAL DE DOCUMENTOS A GENERAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA INGENIERÍA DE DETALLE (CONT.)
MECÁNICA
DESCRIPCIÓN Documentos a Generar
Documentos para ACCI
ISOMÉTRICOS
PLANO DE IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS
PLANO DE RUTA DE TUBERÍAS (PLOT PLAN)
PLANO DE PLANTA / ELEVACIÓN
LISTADO DE LÍNEAS
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE TRABAJOS MECÁNICOS
ESPECIFICACIÓN GENERAL DE EQUIPOS
LISTA DE EQUIPOS
LISTA DE PUNTOS DE ENLACES (TIE-IN)
ANÁLISIS DE FLEXIBILIDAD
PALNOS DE SOPORTERÍA
CATÁLOGO MECÁNICO
ESPECIFICACIONES DE LÍNEA
Ingeniería y Proyectos
ANEXO 8: LISTA REFERENCIAL DE DOCUMENTOS A GENERAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA INGENIERÍA DE DETALLE (CONT.)
ELECTRICIDAD
DESCRIPCIÓN Documentos a Generar
Documentos para ACCI
DIAGRAMA UNIFILAR
ESQUEMA DE CONTROL DE MOTORES
DIAGRAMAS DE INTERCONEXIÓN
DIAGRAMAS TRIFILARES / HOJAS DE CARGA - TABLEROS
CLASIFICACIÓN DE ÁREAS PELIGROSAS
DETALLES – CLASIFICACIÓN DE ÁREAS
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA - PLANTAS
DETALLES SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
REVISIÓN ANÁLISIS DE CARGA ELÉCTRICA
ILUMINACIÓN INTERIOR DE RECINTOS
ILUMINACIÓN EXTERIOR
DETALLES DE ILUMINACIÓN
SISTEMA DE PROTECCIÓN DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
DETALLES SISTEMA DE PROTECCIÓN DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
REVISIÓN DISPOSICIÓN DE EQUIPOS EN CCM
DISPOSICIÓN DE EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN - CORTES
DIMENSIONAMIENTO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE POTENCIA Y CENTRO DE CONTROL DE MOTORES
LISTA DE CABLES
RUTEO DE CABLES – FUERZA Y CONTROL
DETTALES - CANALIZACIONES ELÉCTRICAS
DISEÑO LÍNEAS AÉREAS
ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS
HOJAS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS – GARANTÍA DE EQUIPOS
REVISIÓN ESTUDIO DE CORTOCIRCUITO
REVISIÓN ESTUDIO DE ARRANQUE DE MOTORES
REVISIÓN ESTUDIO DE FLUJO DE CARGA
ESTUDIO DE COORDINACIÓN DE PROTECCIONES
LISTADO DE TIE-IN
Ingeniería y Proyectos
ANEXO 8: LISTA REFERENCIAL DE DOCUMENTOS A GENERAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA INGENIERÍA DE DETALLE (CONT.)
INSTRUMENTACIÓN
DESCRIPCIÓN Documentos a Generar
Documentos para ACCI
CODIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS
INDICE DE INSTRUMENTOS DEFINITIVO
HOJAS DE DATOS DE INSTRUMENTOS
HOJA DE DATOS DE VÁLVULAS DE CONTROL
HOJA DE DATOS DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD Y ALIVIO
LISTADO DE SEÑALES DE ENTRADAS / SALIDAS
FILOSOFÍA DE PARADA DE EMERGENCIA
ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PARADA DE EMERGENCIA
DIAGRAMA CAUSA EFECTO
ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO
ESPECIFICACIÓN DE ANALIZADORES
HOJA DE DATOS DE ANALIZADORES
HOJA DE DATOS DE PLACA DE ORIFICIO
ESPECIFICACIÓN DE CABLES
ESPECIFICACIÓN DE SISTEMAS DE TELEMEDICIÓN DE TANQUES
HOJAS DE DATOS DE VÁLVULAS MOTORIZADAS
HOJAS DE DATOS DE VÁLVULAS AUTOMÁTICAS
PLANO UBICACIÓN DE INSTRUMENTOS (ÁREA)
PLANO CANALIZACIONES ELÉCTRICAS (ÁREAS)
PLANO CANALIZACIONES NEUMÁTICAS (ÁREAS)
PLANOS UBICACIÓN EQUIPOS SALA DE CONTROL
DETALLES DE INSTALACIÓN MECÁNICA DE INSTRUMENTOS
DETALLES DE INSTALACIÓN NEUMÁTICA DE INSTRUMENTOS Y VÁLVULAS
DETALLES DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE INSTRUMENTOS
DETALLES DE SOPORTES DE INSTRUMENTOS
DETALLES DE SOPORTES CAJAS DE CONEXIÓN
DETALLES DE SOPORTES DE CONDUITS
DIAGRAMAS DE LAZOS
DIAGRAMAS CONEXIONADO CAJAS DE CONEXIÓN
DIAGRAMAS DE ENCLAVAMIENTO
DIAGRAMAS LÓGICOS
ESQUEMÁTICOS DE CONTROL
CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL
DETALLES DE BANCADAS
Ingeniería y Proyectos
ANEXO 8: LISTA REFERENCIAL DE DOCUMENTOS A GENERAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA INGENIERÍA DE DETALLE (CONT.)
INSTRUMENTACIÓN (CONT….) DESCRIPCIÓN Documentos a
Generar Documentos para ACCI
PLANO GENERAL DE UBICACIÓN DE LLAMA Y GAS
REVISIÓN DE PALNOS DE FABRICACIÓN DE EQUIPOS
LISTA DE CABLES
LISTA DE CONDUITS
LISTA DE MATERIALES Y EQUIPOS POR EL CONTRATISTA
ESPECIFICACIÓN SISTEMA DE VOCEO
DETALLE INSTALACIÓN SISTEMA DE VOCEO
DIAGRAMA DE CABLEADO PANEL DE CONTROL
DETALLES DE SORTES DE BANDEJAS
LISTADO DE TIE-IN
INGENIERÍA DE SEGURIDAD Y AMBIENTE
DESCRIPCIÓN Documentos a Generar
Documentos para ACCI
ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS
ANÁLISIS PRELIMINAR DE PELIGROS
HAZOP
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PERMISOLOGÍA AMBIENTAL
ANEXO 9
Acta de Cumplimiento De ACCI
Mediante la presente se hace constar que el Proyecto , ha cumplido todos y cada uno de los requisitos establecidos en el Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad de la Ingeniería (ACCI), por lo cual se certifica que los documentos de Ingeniería emitidos por el proyecto y verificados por el equipo de ACCI, están aptos para iniciar el proceso de Licitación correspondiente y/o para continuar la ingeniería de la siguiente fase. Fecha: Verificado: Verificado: Coordinador ACCI Líder / Sup. Proyecto Nombre: Nombre: Aprobado: Aprobado: Gte. del Proyecto / Gte. D y D Gte. de Ingeniería / Sup. Apoyo Técnico Gte. de Ingeniería y Construcción Nombre: Nombre:
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