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“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN UN CONTEXTO DE GESTIÓN POR
MAESTRIA
Gobierno y Gestión de Políticas Públicas
RESULTADOS ”
Dr. Yuri Omar Zelayarán MelgarMaster en Gestión Pública
Gestión y Presupuesto por ResultadosResultados
Pilares del Modelo de GestiónBurocrático-Tradicional
control de los insumos (número de funcionarios,
gastos autorizados, etc.)
cumplimiento detallado de
normas y procedimientos
definidos centralmente
logro de productos
(número de inspecciones, viviendas o atenciones)
Pilares del Modelo de Gestión Nueva Gerencia Pública
Medición de Resultados
Dimensiones Cualitativas de la
Gestión
Participación Ciudadana y
Transpa-rencia
Ciudadanos pueden evaluar
calidad, cantidad y oportunidad de los bienes y servicios
recibidos
El Problema del Control de Gestión en el Sector Público: Contraste con la Empresa Privada …
Insumos Bienes y Servicios
COMPAÑIA CONSUMIDORESPROVEEDORDE RECURSOS
BALANCE$$$
INGRESOS
$$$
COSTOS
$$$
El Problema del Control de Gestión en el Sector Público: Agencia Pública
ENTIDADES DE GOBIERNO CIUDADANOS
PROVEEDOR DE RECURSOS
INSUMOS BIENES Y SERVICIOS PUBLICOS
DE GOBIERNO CIUDADANOSRECURSOS
COSTOS
$$$
PRESUPUESTOPUBLICO
IMPUESTOS
ITEMESPRESUP.
+EVALUACION
DEL DESEMPEÑO=
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
INFORMACION DEDESEMPEÑO
ELEMENTOS DETONADORES
Reforma Presupuestal
Planeación Estratégica
Clarificación de rumbo y dirección
EJES ESTRATÉGICOS
MMarco de Referenciaarco de Referencia
PRESUPUESTO
PÚBLICOMarco Legal de Planeación
ORIENTACIONA RESULTADOS
Presupuestal
Evaluación del Desempeño
Clarificación de rumbo y dirección de las unidades responsables
Alineación de los aspectos programáticos y presupuestarios con
los objetivos, estrategias y metas
Gestión paraResultados
Compras y Adquisiciones
+
Presupuesto x Resultados
+SIAF
Nivel de Biene
star
ProcesoLogístico
ProcesoPresupuestario Programación Formulación Ejecución Evaluación
Disponibilidad de Disponibilidad de
GESTIÓN PARA RESULTADOS
Presupuesto Participativo
+Gestión Admin.
+Control
Institucional
Nueva Gerencia Pública
(institucional)
Nivel de Biene
star
Tiempo
SERVICIO FINAL
Población
Población con mayor bienestar
Provisiónde Servicio
Logístico Disponibilidad de Disponibilidad dePersonal Bienes y Servicios
La Planificación Estratégica, a partir de la aplicación de la gestión partir de la aplicación de la gestión
por resultados
Proceso Presupuestario
IPROGRAMACION
IIFORMULACION
MARCOMACRO
ECONOMICO
PLANESESTRATEGICOS
PRIORIDADESNACIONALES
IVEJECUCION
VEVALUACION
IIIAPROBACION
SISTEMA SISTEMA NACIONAL DE NACIONAL DE PRESUPUESTOPRESUPUESTO
RESPONSABILIDADY
TRANSPARENCIA
CONTROL SIAF
Aplicabilidad
Planificaci ón de Corto Plazo, para la Programación y Formulación Programación y Formulación
Presupuestal
Sistema integrado de planificación
PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA
Misión/VisiónDiagnosticoObjetivos EstratégicosAccionesIndicadores
Acción(ACTIVIDAD
O PROYECTO)
PLANIFICACION PROGRAMATICA
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
IndicadoresMetas físicas anualesMetas financieras anuales.
• Propósito (Resul.; obj. esp.)• Productos (Componentes)• Tareas (Acciones ) Marco estratégico
Objetivos institucionalesIndicadoresMetas físicas trimestralesMetas financieras
trimestrales
O PROYECTO)
La acción: célula de planificación
PEI
Objetivos Estratégicos (Generales y/o Específicos)
Act./Proy
FINGarantizar la calidad de los insumos de uso
agropecuario
PROPOSITOFortalecimiento de sistema nacional de
semillas y viveros
MARCO LÓGICODE LA ACCION
ACCION
POA
Matriz FODA
Marco Lógico
Diagrama de Gannt
Act./Proy.
PRODUCTOS1.- Construcción de viveros
2.- Capacitación del personal
3.- Producción de semillas
TAREASVarias por cada componente
Resultados
Acciones -tareas
Planeamiento Estratégico
Acción: Marco Lógico
Plan Operativo Anual
Fases Resultados
Filosófica• Visión.
• Misión.
• Valores.
Analítica• Análisis de
macroproblemas.
FIN
(ObjetivoEstratégicoGeneral)
PROPÓSITO
(ObjetivosEspecificos)
Fases Resultados
Filosófica• Visión
• Misión
• Valores
• Análisis de Macroproblemas
Planeamiento estratégico y planeamiento operativo
Analítica macroproblemas.
• Matriz FODA.
Programática • Objetivos Estratégicos.
• Programas Estratégicos.
Operativa• Actividades
• Proyectos
Cuantitativa• Metas Físicas.
• Metas Financieras.
Especificos)
PRODUCTOS
(Componentes)
TAREAS
(Actividades)
Analítica Macroproblemas
• Matriz FODA
ProgramáticaAnual
• Propósito (Objetivo)
• Componentes
Operativa
Anual
• Tareas (Acciones)
• Sub - Tareas
Cuantitativa
Anual
• Metas Físicas
• Metas Financieras
Retos o
Desafíos
Para
construir
Lineamiento
de Política
Objetivos
General 1:
1.1.1Acciones Permanentes:
1.1.5 Acciones Temporales
Actividad
Priorizada
1.1.5
Articulación PESEM-PEI-POA
Visión Misión
Resultado o
Indicador de
Impacto
Objetivos
Especifico
1.1:
Resultado o
Indicador de
Impacto
PESEM PEI
POA
PESEM
de Política 1.1.5 Acciones Temporales
1.1.5
Actividad
Priorizada
2.1.2
Objetivos
General 2:
Resultado o
Indicador de
Impacto
Objetivos
Especifico
2.1:
Resultado o
Indicador de
Impacto
2.1.1 Acciones Permanentes
2.1.2 Acciones Temporales
Tareas, Metas, Indicadores, Cronograma, Presupuesto, Responsables
SISTEMA DE PLANIFICACIÓN QUE ARTICULA EL NIVEL ESTR ATÉGICO-PROGRAMÁTICO Y OPERATIVO HACIA UNA GESTIÓN POR RESU LTADOS
Instrumentos de PICP ...
Presupuesto Institucional
Propósitos/ Enfoque
Productos Medición Actores
Elementos
Plan Operativo Institucional
Plan de Adquisiciones y Contrataciones
Insumos para el PICP ...
Presupuesto Institucional
Plan Operativo Institucional
Políticas
ProgramaciónCentros de
Gestión
Institucional
Plan de Adquisiciones y Contrataciones
Recursos Financieros
Sistema de Medición
Productos
Formulación
Necesidades
INVERSIÓN ENINFRAESTRUCTURA
INFORMACIÓN GESTIÓNPÚBLICA
DESICIONES
Gestión Pública por Resultados
OTROS GASTOS
INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO
RECURSOS HUMANOS
SERVICIOS
INSUMOSPROCESOPRODUCTOS
RESULTADOSE IMPACTOS
RecursosRecursos ProductosProductos ResultadosResultados ImpactoImpacto
OperacionesOperaciones
Proceso de Producción ExternaProceso de Producción Externa
OrganizaciónOrganización
SociedadSociedad
RecursosRecursos ProductosProductos
OperacionesOperaciones
Proceso de Producción InternaProceso de Producción Interna
Cadena de Producto a Resultado
Productos Resultados
Insumo Final
Productos Resultados
IntermedioInmediatoProductoActividad
Condición
de Interés
Factor
Directo
Factor
IndirectoFactor vulnerable
Resultado Específico
Productos
Resultados
Impacto Planificación Estratégica
Planificación Operativa
Productos
Resultados
Recursos
Operaciones
Acciones
Recursos
Operaciones
Acciones
Formulación Presupuestaria
•Identificación de problemas
•Definición de objetivos estratégicos
•Definición de resultados
•Operaciones tentativas
Planificación Estratégica
Planificación Operativa
Formulación Presupuestaria
•Identificación de productos
•Definición de operaciones
•Listado de acciones
•Requerimientos de insumos
•Valorización
•Red programática institucional
•Vinculación operaciones / actividades presupuestarias
Insumo
Productividad
Producto
Eficiencia
Programacióndel Gasto Público
Eficacia
Calidad
Esquema de Indicadores para la Medición y Evaluación del Desempeño
ResultadoImpacto
Economía
Insumo
Eficacia
Producto
Productividad
Eficiencia
Ejecución delGasto Público
Eficacia
Calidad
23
¡LO ULTIMO!
RD N°002-2011-EF/76.01 “Lineamientos para la Programación y Formulación del para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público 2012” y
sus Anexos
http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content& view=article&id=366&Itemid=100294&lang=es
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES -DCF
Aspectos de Interés sobre Presupuesto por Resultado s en la Ley del Presupuesto Público 2011 – Ley Nº 2 9626
Continuando con la reforma
1. Ampliar la cobertura de intervenciones públicas diseñadas sobrela base de las evidencias disponibles.
2. Generación y uso de información de desempeño para asignaciónmás eficaz y eficiente de los recursos públicos.
3. Introducción de la programación multianual del gasto.
4. Mejorar la articulación entre gasto corriente y de capital.
5. Fortalecer la articulación territorial.
6. Utilización de una herramienta informática que permita todas6. Utilización de una herramienta informática que permita todasestas mejoras: SIAF2
Cambio principal que busca el Presupuesto por Resul tados: Mejorar la calidad del gasto a través del fortalecimiento de la relación entre elpresupuesto y los resultados, mediante el uso sistemático de la informaciónde desempeño y las prioridades de política, guardando siempre laconsistencia con el marco macro fiscal y los topes agregados definidos en elMarco Macroeconómico Multianual.
Mejorar la priorización de la asignación presupuesta l
Fuente :MEF
Hacia una mejor justificación de la asignación presupuestal
Se busca que progresivamente un mayor porcentaje del gasto público tenga las siguientes características:
• Clara vinculación con los objetivos nacionales.• Identificación de población objetivo y área de intervención.• Consistencia causal fundamentada en la evidencia disponible.• Consistencia causal fundamentada en la evidencia disponible.• Rendición de cuentas.• Estructura presupuestal que claramente identifique qué se
entrega (bienes y servicios - productos) y para qué se entregan (resultados).
• Estructura de costos justificada.• Identificación de responsable que rendirá cuentas sobre el
desempeño de dicho gasto en el logro de resultados esperados.
Fuente :MEF
Objetivo de los lineamientos para la formulación 20 12
Establecer disposiciones para la progresiva identificación, diseño y registro de Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados en el marco de la implementación del nuevo SIAF.
Progresividad en la implementación
• La implementación se realizará en los próximos tres años (2012- 2014).• La implementación se realizará en los próximos tres años (2012- 2014).
• Para el año 2012 todo el presupuesto se programará utilizando la nueva herramienta del SIAF (nuevo clasificador programático).
• La clasificación en Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados en la formulación presupuestal 2012 se realizará a demanda y en base a una calificación de los contenidos mínimos (anexo 2).
• Aquellas asignaciones que no han sido clasificadas como programas tendrán plazo de hacerlo hasta la formulación presupuestal del 2014.
Fuente :MEF
Categorías para la programación presupuestal 2012
1. Programas Presupuestales
2. Acciones Centrales
3. Asignaciones presupuestales que no resultan en productos
Aplica al 100% del Presupuesto
resultan en productos
Asignaciones presupuestales que no lograron definir programas
• Las asignaciones presupuestales que no lograron definirse bajo un programapresupuestal y prestan bienes y servicios que buscan lograr un resultadoalineado con los objetivos de política y los mandatos institucionales, seráregistrado como asignación presupuestal que no resulta en p roductos.
• Estas asignaciones deberán seguir siendo trabajadas de modo quemáximo en el 2014 estén registradas bajo a categoría program apresupuestal .
Fuente :MEF
CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL
Fuente :MEF
FIN DE SESIÓN
Ing. Vlado Castañeda GonzalesMaster de Estudios Políticos Aplicados
vladomaestria@gmail.com
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