anexo 5 - upm.es

AANNEEXXOO 55

OBJETIVOS

OBJETIVO 1: Campus de Excelencia Internacional

Retos: • El inicio del desarrollo del programa Campus de

Excelencia Internacional. • El proyecto “Montegancedo: Campus Orientado a

la Innovación Tecnológica” al que se le otorgó la calificación de Proyecto Prometedor CEI

Presupuestado: Ingresos 14 M€ Gastos 5M€

OBJETIVO 2: Puesta en marcha de la sede de Getafe del Parque UPM

Con centros e instalaciones de carácter tecnológico y laboratorios de prueba y ensayo especializados en áreas asociadas a las EETTSS de Ingenieros Aeronáuticos, Industriales, Minas y Telecomuni-cación. Presupuestado: gasto en inversiones 645.000 € gasto de funcionamiento 236.500 €

OBJETIVO 3: Mejora de los servicios a los alumnos

Política de apoyo a la excelencia universitaria, potenciación y mejora: servicios de biblioteca, instalaciones deportivas, Biblioteca del Campus Sur y los programas de movilidad estudiantes Erasmus, SICUE-Séneca, Finnova. Presupuestado gasto 6.213.298,94 €

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

COMPARATIVA INGRESOS POR CAPITULOS 2008-2009-2010

CAPITULOS 2008 2009 ∆ 2009 2010 ∆ % Total 10

3 - Tasas, precios públicos y otros ingresos 94.726.850,94 87.154.286,48 -7,99 87.154.286,48 86.994.961,20 -0,18 21,09

4 - Transferencias y subvenciones corrientes 235.979.823,50 241.322.992,66 2,26 241.322.992,66 239.645.654,50 -0,70 58,09

5 - Ingresos patrimoniales 4.313.184,52 4.054.100,83 -6,01 4.054.100,83 3.915.748,29 -3,41 0,95

7 - Transferencias y subvenciones de capital 82.037.427,22 73.900.563,60 -9,92 73.900.563,60 69.195.771,62 -6,37 16,77

PRESUPUESTO DE INGRESO NO FINANCIERO 417.057.286,18 406.431.943,57 -2,55 406.431.943,57 399.752.135,61 -1,64 96,90

8 - Activos financieros 7.992.944,16 15.642.935,16 95,71 15.642.935,16 12.804.780,64 -18,14 3,10

PRESUPUESTO DE INGRESO FINANCIERO 7.992.944,16 15.642.935,16 95,71 15.642.935,16 12.804.780,64 -18,14 3,10

TOTAL 425.050.230,34 422.074.878,73 -0,70 422.074.878,73 412.556.916,25 -2,26 100,00

87.1

54.2

86,4

8

241.

322.

992,

66

4.05

4.10

0,83

73.9

00.5

63,6

0

86.9

94.9

61,2

0

239.

645.

654,

50

3.91

5.74

8,29

69.1

95.7

71,6

2

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

160.000.000

180.000.000

200.000.000

220.000.000

240.000.000

260.000.000

-0,183 - Tasas, precios públicos y otros ingresos

-0,704 - Transferencias y subvenciones corrientes

-3,415 - Ingresos patrimoniales

-6,377 - Transferencias y subvenciones de capital

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS NO FINANCIEROS POR CAPÍTULOSPresupuesto de Ingresos no Financieros 2009: 406.431.943,77 Presupuesto de Ingresos no Financieros 2010: 399.752.135,61

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

COMPARATIVA GASTOS POR CAPITULOS 2008-2009-2010

CAPITULOS 2008 2009 ∆ 2009 2010 ∆ % Total 10

1 - Gastos de personal 241.549.775,63 251.373.865,28 4,07 251.373.865,28 252.361.567,01 0,39 61,17

2 - Gastos corrientes en bienes y servicios 44.105.545,66 45.149.917,41 2,37 45.149.917,41 46.415.702,60 2,80 11,25

3 - Gastos financieros 761.879,08 663.651,92 -12,89 663.651,92 434.106,90 -34,59 0,11

4 - Transferencias y subvenciones corrientes 10.491.007,63 12.156.909,01 15,88 12.156.909,01 11.088.889,94 -8,79 2,69

6 - Inversiones reales 125.255.622,40 109.308.099,35 -12,73 109.308.099,35 99.360.188,55 -9,10 24,08

7 - Transferencias y subvenciones de capital 150.000,00 668.740,00 345,83 668.740,00 145.000,00 -78,32 0,04

PRESUPUESTO DE GASTO NO FINANCIERO 422.313.830,40 419.321.182,97 -0,71 419.321.182,97 409.805.455,00 -2,27 99,33

8 - Activos financieros 213.461,60 213.461,60 0,00 213.461,60 213.461,60 0,00 0,05

9 - Pasivos financieros 2.522.938,34 2.540.234,16 0,69 2.540.234,16 2.537.999,65 -0,09 0,62

PRESUPUESTO DE GASTO FINANCIERO 2.736.399,94 2.753.695,76 0,63 2.753.695,76 2.751.461,25 -0,08 0,67

TOTAL 425.050.230,34 422.074.878,73 -0,70 422.074.878,73 412.556.916,25 -2,26 100,00

251.

373.

865,

28

45.1

49.9

17,4

1

663.

651,

92

12.1

56.9

09,0

1

109.

308.

099,

35

668.

740,

00

252.

361.

567,

01

46.4

15.7

02,6

0

434.

106,

90

11.0

88.8

89,9

4

99.3

60.1

88,5

5

145.

000,

00

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

160.000.000

180.000.000

200.000.000

220.000.000

240.000.000

260.000.000

0,391 - Gastos de personal

2,802 - Gastos corrientes en bienes

y servicios

-34,593 - Gastos financieros

-8,794 - Transferencias y

subvenciones corrientes

-9,106 - Inversiones reales

-78,327 - Transferencias y

subvenciones de capital

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS NO FINANCIEROS POR CAPÍTULOSPresupuesto de Gastos no Financieros 2009: 419.321.182,97 Presupuesto de Gastos no Financieros 2010: 409.805.455

RESUMEN PRESUPUESTO UPM 2010 POR CAPÍTULOSCAP. 1 CAP. 2 CAP. 3 CAP. 4 CAP. 6 CAP. 7 CAP. 8 CAP. 9 TOTAL

E.T.S. ARQUITECTURA 21.457.622,00 1.170.293,33 1.206.965,49 23.834.880,82

E.T.S.I. AERONÁUTICOS 11.487.139,64 797.205,93 35.000,00 709.821,46 13.029.167,03

E.T.S.I. AGRÓNOMOS 20.540.847,56 1.252.843,66 500.769,25 22.294.460,47

E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y P. 14.793.582,64 1.128.484,88 459.940,79 16.382.008,31

E.T.S.I. INDUSTRIALES 20.698.191,82 1.277.694,33 30.000,00 762.999,87 22.768.886,02

E.T.S.I. MINAS 11.147.966,84 863.638,66 719.729,58 12.731.335,08

E.T.S.I. MONTES 10.615.746,10 716.221,26 270.680,48 11.602.647,84

E.T.S.I. NAVALES 5.418.065,25 386.612,64 191.620,55 5.996.298,44

E.T.S.I. TELECOMUNICACIÓN 19.331.430,80 1.379.820,92 208.500,00 644.764,22 21.564.515,94

E.T.S.I. TOPOGR., GEOD. Y CART. 4.468.195,12 289.045,82 3.000,00 138.750,17 4.898.991,11

FAC. CC. ACTV. FIS. Y DEPORT. 6.627.595,04 651.619,73 11.250,00 198.367,68 7.488.832,45

FACULTAD INFORMÁTICA 13.325.613,91 981.189,98 344.920,90 14.651.724,79

E.U. ARQUITECTURA TÉCNICA 8.813.816,01 788.618,91 35.000,00 406.563,75 10.043.998,67

E.U. INFORMÁTICA 9.074.001,57 456.000,22 534.072,61 10.064.074,40

E.U.I.T. AERONÁUTICA 7.019.615,25 549.676,06 313.355,54 7.882.646,85

E.U.I.T. AGRÍCOLA 7.171.489,45 341.168,55 122.616,74 7.635.274,74

E.U.I.T. FORESTAL 5.084.977,83 275.191,94 102.375,12 5.462.544,89

E.U.I.T. INDUSTRIAL 11.097.689,70 605.198,10 607.280,48 12.310.168,28

E.U.I.T. OBRAS PÚBLICAS 5.620.548,15 549.190,95 20.000,00 937.809,86 7.127.548,96

E.U.I.T. TELECOMUNICACIÓN 10.587.559,19 420.216,91 516.010,97 11.523.787,07

SERVICIOS GENERALES 26.337.679,23 31.282.082,00 433.906,90 10.739.139,94 89.640.773,04 145.000,00 213.461,60 2.537.999,65 161.330.042,36

CIDA (Centro de Investigación y Desarrollo Aeroespacial) 31.000,00 31.000,00

LEGADOS ETSI CAMINOS C. Y P. 200,00 7.000,00 7.200,00

INSIA 545.347,65 72.249,60 617.597,25

I.C.E. 935.559,82 150.438,22 30.000,00 1.115.998,04

INSTITUTOS UNIVERSITARIOS 161.286,45 161.286,45

TOTAL CENTROS 252.361.567,01 46.415.702,60 434.106,90 11.088.889,94 99.360.188,55 145.000,00 213.461,60 2.537.999,65 412.556.916,25

AANNEEXXOO 66:: FFIICCHHAASS DDEE PPRROOGGRRAAMMAASS

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