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Gestión Municipal 2013
ALCALDE CARLOS SCHWALM URZUAPERIODO 2012 – 2016
Gestión Municipal 2013
PRESENTACION
El artículo 67º de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional deMunicipalidades, establece que “El Alcalde deberá dar cuenta pública alconcejo, a más tardar en el mes de abril de cada año, de su gestiónanual y de la marcha general de la municipalidad”, definiendo ademáslos contenidos mínimos que ésta debe incluir.
En cumplimiento del mandato legal mencionado anteriormente ycomo un ejercicio democrático y de transparencia pública, el Alcalde deRío Negro, que suscribe, cumple con dar cuenta al Concejo Municipal y ala población de Río Negro de la gestión correspondiente al año calendario2013, a través del presente informe escrito.
Por ello en las páginas siguientes se presenta la información relativaal balance de la ejecución presupuestaria y el estado de situaciónfinanciera, con indicación de la forma en que la previsión de ingresos ygastos se ha cumplido efectivamente; el detalle de los pasivos del municipioy de los servicios incorporados de educación y salud; las accionesrealizadas para el cumplimiento del plan comunal de desarrollo; lasinversiones efectuadas en relación con los proyectos concluidos en elperiodo y aquellos en ejecución, señalándose específicamente las fuentesde su financiamiento; un resumen de los sumarios y juicios en que lamunicipalidad es parte; las resoluciones que respecto del municipio dictó elConsejo para la Transparencia; un resumen de las observaciones másrelevantes efectuadas por la Contraloría General de la República; losconvenios celebrados con otras instituciones públicas o privadas; lasmodificaciones efectuadas al patrimonio municipal y los indicadores másrelevantes que dan cuenta de la gestión de los servicios de educación ysalud.
CARLOS SCHWALM URZUAALCALDE
Río Negro, Abril de 2014.
Gestión Municipal 2013
BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA Y ESTADO DE SITUACIONFINANCIERA AÑO 2013.
Como una manera de mostrar con mayor claridad el resultado de la EjecuciónPresupuestaria y el estado de la Situación Financiera de la Municipalidad de RíoNegro y teniendo en cuenta que institucionalmente existen tres presupuestos,seguidamente se entrega, en forma separada, detalles relativos a lo acaecido enla Municipalidad propiamente tal y a los servicios incorporados de Educación ySalud.
MUNICIPALIDAD:INGRESOS
Los ingresos del año 2013 se estimaron con un presupuesto inicial de$ 1.706.930.000, el que sufrió modificaciones durante el año, alcanzando unmonto de $ 2.851.526.000, de los cuales se percibió efectivamente$2.337.584.000, excluyendo el Saldo Inicial de Caja, lo que resultó equivalente aun 81,98% del presupuesto final.
(en miles de pesos)
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
PPtp Inicial Ppto Ejecutado Ppto Final
1.706.930
2.337.5842.851.526
Destacan como los de mayor incidencia los ingresos por concepto de FondoComún Municipal (FCM) con $ 1.162.176.000 y un 49,7%; las Transferencias paragastos de capital con $ 513.096.000, con el 21,9%, los Ingresos por tributos con$ 499.181.000 y un 21,4%, donde se incluyen entre otros el Impuesto Territorial,permisos de circulación de vehículos, patentes municipales, derechos varios,derechos de aseo; los Otros Ingresos con $104.252.000 y el 4,5% , lasTransferencias corrientes con $ 58.879.000 y un 2,5%; el Saldo Inicial de Cajaque alcanzó a $ 193.587.000.
Gestión Municipal 2013
(Ingresos Municipales)
4,5%
2,5%
21,4%
49,7%
21,9%
tributos Tranf.Ctes Tranf.Capital Fcm Otros
GASTOSLos gastos del año 2013 se estimaron con un presupuesto inicial de$ 1.706.930.000, modificado durante el año a un monto de $ 2.851.526.000.Elgasto real ascendió a $2.380.271.000, equivalente a un 83,5% del presupuestofinal.
(en miles de pesos)
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
PPtp Inicial Ppto Ejecutado Ppto Final
1.706.930
2.380.2712.851.526
Destacan como los más importantes los Gastos en Personal con $ 677.419.000 yun 28%, los de Bienes y Servicios de Consumo con $ 426.199.000 y un 18%, queconsidera entre otros textiles, vestuario y calzado, combustibles y lubricantes,mantenimiento y reparaciones, consumos básicos, servicios generales, arriendos,gastos en computación, capacitación; las Transferencias Corrientes por$653.809.000 y un 27%, en las que se incluyen la asistencia social, los fondos deemergencia , subvenciones a organizaciones comunitarias y los aportes a los
Gestión Municipal 2013
servicios de educación y salud; los Otros Gastos con $ 95.489.000.- y un 4%; losActivos no financieros con $ 29.778.000 y un 1%, la Deuda flotante con $79.729.000 y 1% , las Iniciativas de inversión con $ 497.577.000 y 21% ; y lasTransferencias de capital con $ 1.962.000 y un 0,08%.
28%
18%
27%
1%
21%
4% 1%
Personal Bs y SS Transferencias Activos NF Inversion Otros Deuda Flotante
Teniendo en cuenta que la Municipalidad puede otorgar subvenciones y aportes apersonas jurídicas de carácter público o privado, sin fines de lucro, que colaborendirectamente con el cumplimiento de sus funciones, durante el año 2013, entregóaportes a las instituciones que seguidamente se individualizan, por los montos quese detallan:
CODIGONOMBRE INSTITUCION
MONTOCONTABLE $
2152401004 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 11.695.0002152401004001 Conjunto de Proyección Folclórica Clara Solovera 800.0002152401004002 Banda Bombero Allel Aleuy 300.0002152401004003 Escuela de Fútbol Los Pumas 600.0002152401004004 Unión Comunal de Adultos Mayores 150.0002152401004005 Comunidad Indígena Caleta Cóndor 500.0002152401004006 Centro de Padres y Apoderados Escuela Caleta Huellelhue 500.0002152401004007 Comité Artesanas Sol Naciente 400.0002152401004008 Club Deportivo Estrella de Río Negro 300.0002152401004009 Junta de Vecinos Casa de Lata 500.0002152401004011 Agrupación de Artesanía y Turismo El Trébol 150.000
2152401004012 Centro de Padres y Apoderados del Liceo José ToribioMedina 2.000.000
2152401004013 Comunidad Indígena Newen Trawun 1.000.0002152401004014 Comunidad Indígena Choyún Mapu 500.0002152401004015 Comité de Agua Potable San Florentino 295.0002152401004016 Comunidad Indígena Co Rayen 1.500.0002152401004017 Feria el Esfuerzo de Riachuelo 500.0002152401004018 Club Dep. Pesca y Caza Sergio Alvarado Neira 800.0002152401004019 Unión Comunal de Clubes Deportivos de Fútbol Rural 300.0002152401004020 Asociación de Fútbol de Río Negro 600.000
Gestión Municipal 2013
2152401004999 SUBVENCIONES PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 26.859.4592152401004999001 Comité de Adelanto Villa Ilusión 1.400.0002152401004999002 Club Deportivo América Lino 1.400.0002152401004999003 Agrupación de Mujeres Tabita 1.398.940
2152401004999004 Agrupación de Desarrollo Educac., Social, Cultural yRecreativo El Alfarero 1.400.000
2152401004999005 Junta de Vecinos Alejandrino González 1.302.0002152401004999006 Club Deportivo Unión Super Seniors 500.0002152401004999007 Centro de Padres Escuela Río Negro 1.188.890
2152401004999008 Comité de Administración Centro Comunitario JoaquínRosas 1.100.000
2152401004999009 Taller Educacional de Folclor y Cueca Los Claritas 1.400.0002152401004999010 Junta de Vecinos Riachuelo 2.000.0002152401004999011 Comité de Vivienda Chahuilco 1.400.0002152401004999012 Comité de Agua Potable Rural Tres Esteros Chapaco 2.000.0002152401004999013 Club de Adulto Mayor Años Solidarios 1.400.0002152401004999014 Comité de Adelanto Pro Asfalto Huentelelfu 1.400.0002152401004999015 Comité de Salud Millantúe 1.400.0002152401004999016 Junta de Vecinos de Buenaventura 1.400.0002152401004999017 Club Deportivo y Social River 1.380.0002152401004999018 Comité Nueva Esperanza de Riachuelo 1.400.0002152401004999019 Comité de Agua Predial Los Parrones 1.291.3002152401004999020 Grupo Juvenil Fusión de Mentes 298.3292152401004999021 Comité de Adelanto General Carrera 400.0002152401005 OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS 6.200.0002152401005001 Cuerpo de Bomberos de Río Negro 3.000.0002152401005002 Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo 1.500.0002152401005003 Cuerpo de Bomberos de Riachuelo 1.700.0002152401006 VOLUNTARIADO 4.899.9702152401006001 Amigas del Enfermo de Cáncer 600.0002152401006002 Grupo de Voluntarias Fundación Devolvamos La Mano 3.600.0002152401006003 Cruz Roja de Chile - Riachuelo 350.0002152401006004 Cruz Roja de Chile - Río Negro 349.970
La inversión municipal se desglosó en las áreas que se indican seguidamenteconsiderando los proyectos cuyos fondos ingresan a las arcas municipales, seanestos presupuestarios ó extrapresupuestarios:
Área Monto M$ % ParticipaciónAlcantarillado y Agua Potable 88.566 16,00%Salud 17.519 3,00%Deporte y Recreación 48.126 8,00%
Gestión Municipal 2013
Mejoramiento Vial 28.379 5,00%Infraestructura Sanitaria 78.401 14,00%Educación 142.823 25,00%Infraestructura Publica 108.735 19,00%Otros 58.239 10,00%Total 570.788 100%
(Inversión por área)
16%
14%
8%
5%19%
25%
3%10%
Alcant.y A.Potable Inf.Sanitaria Deporte y Recreacion Mej.Vial Inf.Publica Educación Salud Otros
Los fondos para el desarrollo de las iniciativas de inversión provinieron de distintasfuentes de financiamiento, del Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB) el33%, del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) un 13% , del Programa deMejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU) el 53% y de fondosmunicipales ó propios el 1% .
(Inversión por fuente de financiamiento)
Gestión Municipal 2013
53%
13%
33% 1%
PMU FRIL PMB PROPIOS
Como producto del ejercicio presupuestario, al 31 de Diciembre de 2013, seregistró un pasivo consistente en la deuda exigible de $ 29.228.087, con el detalleque seguidamente se indica:
TIPO Nº PROVEEDOR VALORDOCUMENTO $
2152101004 REMUNERACIONES VARIABLESBOL.HON. 8 LUIS NEEMIAS VILCHES SOTO 1.111.111
2152104004 PRESTACIONES DE SERV. EN PROG. COMUNIT.BOL. HON. 25 MARIA S. ROJAS VILLEGAS 111.111
2152208001 SERVICIO DE ASEOFACTURA 85 CONAGES RECICLAJE AGROINDUSTRIAL SPA 2.578.420
2152208003 SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINESFACTURA 85 CONAGES RECICLAJE AGROINDUSTRIAL SPA 1.580.322
2152208999 OTROSFACTURA 85 CONAGES RECICLAJE AGROINDUSTRIAL SPA 4.158.742
2152211002 CURSOS DE CAPACITACIONBOL. SS.
TERC 1310 DAVID FLORES VASQUEZ 277.777
2152403100 A OTRAS MUNICIPALIDADESRMNP DE BENEFICIO DE OTRAS MUNICIPALIDADES(TRÁNSITO) 2013 81.544
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2152501 IMPUESTOSFACT. VTA. 728 IVA Débito Fiscal 42.275
2152604001 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DETRANSITO NO PAGADASARANCEL S.R.C. 2013 5.400
2153407022 CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOFACTURA 3E+07 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. 201.431FACTURA 5156 HUGO PINO OJEDA 61.200FACTURA 941 MARIO VARGAS BEELS 58.000FACTURA 6E+05 ESSAL S.A. 1.875FACTURA 6E+05 " " 248.615FACTURA 6E+05 " " 181.286FACTURA 6E+05 " " 113.390FACTURA 6E+05 " " 26.267
2153407024 CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTESRMNP DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES 344.856RMNP DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES (TAG) 380.000APORTE AL S.S.O. POR MULTAS LEY DE ALCOHOLES 926.887APORTE AL F.C.M. POR TAG 617.950
GUIA 7E+06 FERRETERIAS WEITZLER S.A. 9.600RMNP DE BENEFICIO DE OTRAS MUNICIPALIDADES(TRÁNSITO) 2012 215.903RMNP DE BENEFICIO DE OTRAS MUNICIPALIDADES (TAG)2012 38.518
2153407026 CxP OTROS GASTOS CORRIENTESARANCEL S.R.C. 2011 38.083ARANCEL S.R.C. 2012 21.600
2153407031 CxP INICIATIVAS DE INVERSIONFACTURA 91 CAMILO ENRIQUE ORMEÑO VIDAL 614FACTURA 774 INVERSIONES Y PERFORACIONES PUCONO LTDA. 3.774.742FACTURA 789 INVERSIONES Y PERFORACIONES PUCONO LTDA. 818.649FACTURA 776 INVERSIONES Y PERFORACIONES PUCONO LTDA. 3.774.742FACTURA 787 INVERSIONES Y PERFORACIONES PUCONO LTDA. 818.649FACTURA 775 INVERSIONES Y PERFORACIONES PUCONO LTDA. 3.774.742FACTURA 788 INVERSIONES Y PERFORACIONES PUCONO LTDA. 818.649FACTURA 3232 HUGO PINO OJEDA 55.220
SALDO CONVENIO SUSCRITO CON VERONICA SOTO ASENJO 306.667FACTURA 261 IVIOLINI S.A. Y COMPAÑÍA 454.498
Gestión Municipal 2013
2153407999 CxP OPERACIONES AÑOS ANTERIORESFACTURA 225 MARIO VARGAS 29.700
FACT.COMPRA 802 LUIS A. LEFIAN HUICHALAF 35.000
BOL. HON. 35707 JOSE DOLMESTCH URRA 6.666BOL. HON. 35886 " " " 11.111BOL. HON. 35888 " " " 13.333BOL. HON. 35891 " " " 3.333BOL. HON. 35893 " " " 2.222BOL. HON. 35932 " " " 5.555BOL. HON. 36187 " " " 17.777BOL. HON. 36216 " " " 2.222BOL. HON. 36236 " " " 13.888BOL. HON. 36865 " " " 2.222BOL. HON. 37113 " " " 13.333BOL. HON. 37289 " " " 2.500BOL. HON. 37707 " " " 22.222BOL. HON. 38499 " " " 4.000BOL. HON. 38771 " " " 9.444FACTURA 34402 SAESA 8.898FACTURA 30108 " 49.453FACTURA 30109 " 49.428FACTURA 214 ISAIAS MUÑOZ BARRIA 130.980FACTURA 3231 HUGO PINO OJEDA 50.000FACTURA 1087 VICTOR MARTINEZ BURGOS 59.386FACTURA 1587 PEDRO FREDY TURRA CARVAJAL 11.900FACTURA 1683 " " " " 14.500FACTURA 1692 " " " " 34.600FACTURA 26313 IMPRENTA BORNECK LTDA. 29.155FACTURA 1683 PEDRO F. TURRA CARVAJAL 2.100FACTURA 1587 " " " " 3.400FACTURA 1692 PEDRO F. TURRA CARVAJAL 26.510FACTURA 1693 " " " " 8.900FACTURA 34 COMUNICACIONES LAGOS DEL SUR LTDA. 80.000
BOLETA HON. 58792 JOSE DOLMESTCH URRA 22.500FACTURA 3884 RICARDO ALEUANLLI NAHACHI 12.270
S.S.O. AÑO 2001 70.127IMPTO. (AJUSTAR) 110.700
FACTURA 12150 DATACROM COMPUTACION LTDA. 21.990FACTURA 614 JOSE JARA HERNANDEZ 70.800
PATENTETE-
7044-4 MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO (R.M.T.N.P.) 2.320PATENTE PU-5956 MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO (R.M.T.N.P.) 2.448PATENTE DJ-6150 MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO (R.M.T.N.P.) 2.448PATENTE TE- MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO (R.M.T.N.P.) 23.200
Gestión Municipal 2013
7044-4
FACTURA 8E+05 SAESA 72.588FACTURA 8E+05 " 33.623
T O T A L 29.228.087(Fuente: Dirección de Administración y Finanzas)
AREA EDUCACION:INGRESOS
En el área de educación los ingresos del año 2013 se estimaron con unpresupuesto inicial de $ 2.302.127.000.-, el que fue modificado durante el año,alcanzando un monto de $ 2.927.130.000.-, de los cuales se percibióefectivamente $ 2.895.763.000.-, incluyendo el Saldo Inicial de Caja, lo que resultóequivalente a un 98,93% del presupuesto final.
2.302.1272.927.130 2.657.916
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
Ppto. Inicial Ppto. Final Ppto. Ejecutado
INGRESOS EDUCACION(M$ de Pesos)
Destacan como los de mayor incidencia con el 87,43% los ingresos porTransferencias Corrientes $ 2.531.860.000.-, los que están compuestos poringresos de la Subsecretaria de Educación y el Aporte Municipal. Dentro de losingresos provenientes de la Subsecretaria de Educación $ 2.160.760.000.- sedestaca la Subvención de Escolaridad que asciende a $ 1.574.340.000.-,compuesta por la Subvención Regular $ 1.503.700.000.-, Subvención deMantenimiento $ 17.709.000.-, Bono Reconocimiento Profesional $ 35.679.000.- yla Excelencia Académica $ 17.252.000.- (Escuela Río Negro periodo 2012-2013),con 100% de excelencia Académica). Además Otros Ingresos por $ 586.420.000.-,representados mayoritariamente por la Subvención Escolar Preferencia (SEP) con$390.899.000.-; el Fondo de Apoyo a la Gestión Municipal (FAGEM) año 2013,con $ 85.426.000.-, el Fondo para Fines Educacionales Ley N° 20.501 por $36.162.000.-, el Plan de retiro docentes Ley N° 20.501 con $ 27.909.000.-, el Plande Equipamientos Liceo Técnicos Profesionales con $ 18.258.000.-, la Subvención
Gestión Municipal 2013
Pro-Retención con $ 12.572.000; la Asignación Variable de Desempeño Individual(ADVI) con $ 11.931.000.- y otros como el reforzamiento educativo y asignaciónexcelencia pedagógica por $3.263.000.-. El Aporte Municipal correspondió a $371.100.000.- siendo el 14,66% de las Transferencias Corrientes y un 12,82% delos Ingresos Totales Percibidos.Otros Ingresos Corrientes alcanzaron a $ 126.054.000.- representando un 4,35%de los ingresos, donde se encuentran la recuperación de licencias médicas por $37.709.000.-, aguinaldos y bonos, aporte de transporte escolar rural año 2013,entre otros, por $88.345.000.-.El Saldo Inicial de Caja que ascendió a $ 237.849.000.- equivalente al 8,21% delos ingresos totales.
87,43%
8,21%4,35%
Transferencias Corrientes Otros Ingresos Corrientes Saldo Inicial de Caja
GASTOSLos gastos de año 2013 se estimaron con un presupuesto inicial de$2.302.127.000.-, modificado durante el año a un monto de $ 2.927.130.000.-. Elgasto real ascendió a $ 2.559.688.000.-, equivalente a un 87,4% del presupuestofinal.
Gestión Municipal 2013
2.302.127
2.927.130 2.559.688
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
Ppto. Inicial Ppto. Final Ppto. Ejecutado
GASTOS EDUCACION(M$ de Pesos)
Destacan como los más importantes con un 79,11%, los Gasto en Personal por$2.025.064.000.-, siendo los gastos en Personal de Planta $ 872.789.000.-, losGastos de Personal a Contrata $ 481.944.000.- y Otras Remuneraciones(Remuneraciones Reguladas por el Código del trabajo) por $ 670.331.000.-.Los Bienes y Servicios de Consumo por $ 403.755.000.- con el 15,77%, siendo sucomponente mayoritario los Materiales de Uso y Consumo con $ 108.042.000.-con el 26,76%, los Servicios Básicos por $ 64.686.000.- con el 16,02%, losServicios Técnicos y Profesionales por $ 58.066.000.- con el 14,38%, Arriendos(Arriendo de Vehículos para Transporte Escolar Rural) por $ 56.115.000.- con el13,90%, Combustibles y Lubricantes por $ 41.143.000.-, Alimentos y Bebidas(Raciones Internados) por $ 28.321.000.- con el 7%; Textil y Vestuario por12.039.000.- con el 3% y Mantenimiento y Reparaciones por $ 10.731.000.- con el2,66%; y gastos minoritarios por conceptos de Publicidad y Difusión, ServiciosGenerales, Servicios Financieros y de Seguridad y Otros Gastos en Bienes yServicios de Consumos.Las prestaciones de seguridad social alcanzaron a $ 45.035.000.-,correspondientes a pago de indemnizaciones de docentes con el 1.76%. Los Otrosgastos Corrientes ascendieron a $312.000.-; los Activos No Financieros a $49.430.000.- con el 1,93%, donde el gasto más representativo es en Mobiliario yOtros por $ 35.767.000.- y Equipos Informáticos por $ 12.662.000.-;Las Iniciativas de inversión alcanzaron a $ 32.092.000.- con el 1,25%; y la DeudaFlotante a $ 4.000.000, con un 0,16%.-.
Gestión Municipal 2013
95,93%
0,01%0,19%
1,52%2,34%
Gastos en Personal Otros Gastos Corrientes
Adquisición de Activos No Fiancieros Iniciativas de Inversión
Servicio de la Deuda
Como producto del ejercicio presupuestario, al 31 de Diciembre de 2013, enel Área de Educación, se registró un pasivo consistente en la deuda exigible de $3.922.976.- el detalle que seguidamente se indica:
DEDUDA EXIGIBLE AÑO 2013
TIPODOCUMENTO N° PROVEEDOR VALOR $
DEUDA AÑOS ANTERIORES2152204001 MATERIALES DE OFICINA
FACTURA 79810 JUAN SORIANO PRIETO 80.400FACTURA 105900 JUAN SORIANO PRIETO 105.900
2152204002 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZAFACTURA 7639112 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A 785FACTURA 94 SEAC LIMITADA 81.000FACTURA 770 MASLOVA CASTRO NUÑEZ 179.928FACTURA 7639112 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A 785
2152204010 MANTENIMIENTO Y REPARACIONESFACTURA 195691 OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ 500.455
2152212999 OTROSBOLETA 1589 BELZART 50.000
FACTURA 1765 SERVICIO SALUD OSORNO 51.413RENDICIONES DOCENTES 95.860
FACTURA 137 URANTIA SOLUCIONES INFORMATICAS LTDA 94.4002152904 MOBILIARIO Y OTROS
FACTURA 1084 JORGE OSORIO Y CIA LTDA 79.718FACTURA 1085 JORGE OSORIO Y CIA LTDA 103.506FACTURA 21531 MULTITIENDAS CORONA 86.990
Gestión Municipal 2013
2153407 DEUDA FLOTANTEOPERACIONES AÑOS ANTERIORES 2.411.826
TOTAL 3.922.966(Fuente: Departamento de Educación)
AREA SALUD.INGRESOS
Para el área de salud los ingresos del año 2013, se estimaron con unpresupuesto inicial de $ 964.008.000, el que fue modificado durante el año,alcanzando un monto de $ 1.513.120.000, de los cuales se percibió efectivamente$ 1.407.542.000, más el Saldo Inicial de Caja de $ 32.123.000, ejecutándose elpresupuesto en un 93%.
(Miles de pesos)
0200.000400.000600.000800.000
1.000.0001.200.0001.400.0001.600.000
PPtp Inicial Ppto Ejecutado Ppto Final
964.008
1.407.5421.513.120
Destacan como los de mayor incidencia los ingresos por Transferencias Corrientescon $ 1.309.018.000,excluido el aporte municipal, con el 93% del presupuestototal, dentro de los cuales se encuentra el aporte del Ministerio de Salud, con $1.258.908.000, el que está conformado por el ingreso per cápita con $677.852.000 y otros aportes afectados por $ 580.956.000; el aporte de lamunicipalidad por $ 64.525.000 con el 4,6% y de otras entidades públicas, queincluye aguinaldo y bonos, aportes de la JUNAEB y convenios docenteasistenciales con $ 50.010.000; ingresos por concepto de licencias médicas con$ 24.472.000, y los Otros ingresos que ascienden a $ 33.999.000, con un aportedel 2,4% al total de los ingresos.
Gestión Municipal 2013
4,6%
93,0%
2,4%
Tranf.Ctes Municipalidad Otros
GASTOSLos gastos de año 2013 se estimaron con un presupuesto inicial de$964.008.000, modificado durante el año a un monto de $1.513.120.000. El gastoreal ascendió a $1.444.357.000, equivalente a un 95,5% del presupuesto final.
(miles de pesos)
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
PPtp Inicial Ppto Ejecutado Ppto Final
964.008
1.444.357 1.513.120
Destacan como los más importantes los Gastos en Personal con $ 904.616.000,que representan el 63% del gasto total; los Gastos en Bienes y Servicios deconsumo o con $ 446.640.000 y un 31%, rubro que considera entre otrosproductos químicos y farmacéuticos, materiales de uso quirúrgico, combustiblesy lubricantes, materiales de uso y consumo corriente, mantenimiento yreparaciones, consumos básicos, seguros, capacitación de personal, , programas,gastos en computación; los Activos no financieros con $ 72.020.000 y un 5% ylos Otros gastos con $ 4.384.000 y un 0,03%.
Gestión Municipal 2013
Como producto del ejercicio presupuestario, al 31 de Diciembre de 2013, seregistró un pasivo consistente en la deuda exigible de $2.302.574, con el detalleque seguidamente se indica:
TIPO DEDOCUMENTO N° PROVEEDOR VALOR $
DEUDA FLOTANTE
FACTURA JUAN MORA MUÑOZ 62.540
FACTURA DENTAID S.A. 14.279
FACTURA JAIME RIQUELME SALAZAR 38.500
EXTENCION HORARIA 161.700
GASTOS MENORES 100.000
FACTURA 162260 COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA 109.730
FACTURA 769430 COMPAÑÍA ELECTRICA OSORNO 112.424
FACTURA 769469 COMPAÑÍA ELECTRICA OSORNO 8.384
FACTURA 766569 COMPAÑÍA ELECTRICA OSORNO 76.145
FACTURA 1109526 COMPAÑÍA ELECTRICA OSORNO 12.500
FACTURA 767474 COMPAÑÍA ELECTRICA OSORNO 37.530
FACTURA 769407 COMPAÑÍA ELECTRICA OSORNO 64.686
FACTURA 766287 COMPAÑÍA ELECTRICA OSORNO 87.209
FACTURA 766120 COMPAÑÍA ELECTRICA OSORNO 52.410
63%
31%
1%
5%0%
Personal Bs y SSPrestaciones Seg.Social Activos No FinancierosOtros
Gestión Municipal 2013
FACTURA 771343 COMPAÑÍA ELECTRICA OSORNO 76.400
FACTURA 1122615 COMPAÑÍA ELECTRICA OSORNO 10.400
FACTURA 772061 COMPAÑÍA ELECTRICA OSORNO 35.674
FACTURA 769876 COMPAÑÍA ELECTRICA OSORNO 88.454
FACTURA 769708 COMPAÑÍA ELECTRICA OSORNO 53.017
FACTURA 213742 LABORATORIO SILESIA 871.675
FACTURA 366 INTERPHARMA S.A. 65.450
FACTURA 1535914 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO 5.563
FACTURA 1534051 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO 44.069
FACTURA 1532435 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO 5.563
FACTURA 1531379 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO 46.583
FACTURA 1529495 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO 24.873
FACTURA 1529122 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO 19.918
FACTURA 1508 BIOSYNTEC S.A. 11.543
FACTURA 114665 LABORATORIO SANDERSON S.A. 5.355
TOTAL $2.302.574(Fuente: Departamento de Salud)
ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DEDESARROLLO COMUNALLa Municipalidad de Río Negro aprobó el “Plan de Desarrollo Comuna de RíoNegro 2009-2015, por Acuerdo N° 280, adoptado por el Concejo Municipal ensesión ordinaria de fecha 6 de Julio de 2011, sancionado mediante DecretoAlcaldicio N°93, de fecha 12 de Enero de 2012.(Fuente: Secretaría de Planificación)
INVERSION EFECTUADA – PROYECTOS CONCLUIDOS Y EN EJECUCIONLas inversiones efectuadas en relación con los proyectos concluidos en el períodoy aquellos en ejecución, se detallan a continuación, con la indicación específica desu fuente de financiamiento:
FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL (FRIL) - EJECUCION 2013
1CONSTRUCCION PLAZA LLANQUIHUE, POBLACIONLAGOS DE CHILE 2013 $ 39.999.380 TERMINADO
2 CONSTRUCCION PARQUE BOTANICO RIACHUELO 2013 $ 30.000.000 TERMINADO
Gestión Municipal 2013
3
CONSTRUCCION QUINCHOS TURISTICOS DIVERSOSSECTORES (CHANCHAN, BUENAVENTURA, CASA DELATA, HUENTELELFU, ÑANCUAN). 2013 $ 28.979.380 TERMINADO
4 CONSTRUCCION PARQUE LA TOMA. 2013 $ 68.029.507 TERMINADO
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL FNDR 2013
5
CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURALSECTOR MILLANTUE- HUELLELHUE-COSTA RIO BLANCO-PUTRIHUE 2013 $ 912.807.241 EN EJECUCION
6 ADQUISICION DE VEHICULOS MUNICIPALES (C33) 2013 $ 106.000.000 LICITACION
7ADQUISICION DE LUMINARIAS Y EQUIPOS DEALUMBRADO PUBLICO, RIO NEGRO (c33) 2013 $ 921.273.000 EN LICITACION
8 CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO, RIO NEGRO 2013 $ 1.129.339.000 EN EJECUCION
9 MEJORAMIENTO PISCINAS MUNICIPALES (2 MIL UTM) 2013 $ 78.264.741 TERMINADA
10MEJORAMIENTO MULTICANCHA POBLACION BERNARDOO´HIGGINS (2 MIL UTM) 2013 $ 78.218.993 TERMINADA
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO PMU 2013
11 JARDIN INFANTIL RAYITO DE SOL 2013 $ 49.998.922 TERMINADA
12 AMPLIACION PREBASICA RIACHUELO 2013 $ 34.287.538 TERMINADA
13 PASARELA SARGENTO ALDEA 2013 $ 16.425.570 TERMINADA
14 MEJORAMIENTO ESCUELA ANDREW JACKSON 2013 $ 39.954.683 TERMINADA
15 MEJORAMIENTO PLAZA CHAHUILCO 2013 $ 48.986.969 TERMINADA
PMU 2013-2014 EN LICITACION
16 AMPLIACION SEDE DISCAPACITADOS2013-2014 $ 49.999.000 EN LICITACION
17 AMPLIACION CASA DEL ADULTO MAYOR2013-2014 $ 42.000.000 EN LICITACION
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIO PMB 2013
18 CONSTRUCCION POZO CHEUQUEMO 2013 $ 42.108.745 TERMNADO
19 CONSTRUCCION POZO PICHIHUILMA 2013 $ 43.951.460 EN EJECUCION
Gestión Municipal 2013
20 CONSTRUCCION POZO PROFUNDO MILLACURA 2013 $ 44.937.289 EN LICITACION
21ASISTENCIA TECNICA INGENIERO DISEÑO DE APR YALCANTARILLADO 2013 $ 21.600.000 EN EJECUCION
22ASISTENCIA TECNICA CATASTRO DE NECESIDADESALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE 2013 $ 5.400.000 TERMNADA
23 ASISTENCIA JURIDICA 2013 $ 21.600.000 EN EJECUCION
24 ASISTENCIA TECNICA INGENIERO ELECTRICO 2013 $ 21.600.000 TERMINADA
25CONSTRUCCION ALCANTARILLADO CALLE BERNARDOO´HIGGINS 2013 $ 39.298.780 EN EJECUCION
FONDOS MUNICIPALES
DAEM
26 REPARACION BAÑOS LICEO JOSE TORIBIO MEDINA 2013 $ 9.963.000 TERMINADA
27 MEJORAMIENTO DIVERSAS ESCUELAS RURALES 2013 $ 16.906.501 TERMINADA
28REPOSICION DE SALA DE INTEGRACION ESCUELA RIONEGRO 2013 $ 6.079.000 TERMINADA
PMI-SALUD
29 MEJORAMIENTO POSTA TRES ESTEROS 2013 $ 6.000.000 TERMINADA
30 MEJORAMIENTO POSTA HUILMA Y CECOF RIACHUELO 2013 $ 14.000.000 TERMINADA
MUNICIPALIDAD
31EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS EMERGENCIA POB.TREBOL Y RAMIREZ 2013 $ 1.200.000 TERMINADA
32 ESTUDIO MECANICA DE SUELO SONDAJE 2013 $ 7.580.000 TERMINADA
33
DISEÑO DIVERSAS CALLES RIO NEGRO (ANIBAL PINTO,LOS MAITENES, LOS RADALES, OMAR HERRERA YARTURO CARCAMO) 2013 $ 3.180.000 TERMINADA
PAVIMENTACION PARTICIPATIVA-2013
34 TENIENTE SERRANO 2013 $ 29.773.100 TERMINADA
35 SARGENTO ALDEA 2013 $ 30.468.100 TERMINADA
36 AVENIDA BUCHMANN (POB.VALENTIN LETELIER) 2013 $ 133.445.900 TERMINADA
Gestión Municipal 2013
37 MANUEL RODRIGUEZ (RIACHUELO) 2013 $ 78.603.165 TERMINADA
38 PASAJE YELCHO (POBLACION LAGOS DE CHILE) 2013 $ 15.533.300 TERMINADA
OTROS VIVIENDA
39
MEJORAMIENTO DE DEPARTAMENTOS LAS TRES TORRESDE RIO NEGRO, POBLACION FERNANDO HUBACH (8.884UF) 2013 $ 204.332.000 TERMINADA(Fuente: Secretaría de Planificación)
AUDITORIAS DEL PERIODODentro del año 2013 no se realizaron auditorías en la Municipalidad de Río Negro(Fuente: Secretaría Municipal)
SUMARIOS E INVESTIGACIONES SUMARIAS DEL PERIODOLos procesos disciplinarios incoados durante el año 2013, se detallan acontinuación.Decreto Fecha Tipo Unidad/funcionario Fiscal/investigador1035 04.04.13 I Municipalidad de Río Negro Sebastián Cruzat Cárcamo261 22.05.13 S María Llan Llan Barrientos Claudia González Oyarzun2435 27.05.13 I Municipalidad de Río Negro Sebastián Cruzat Cárcamo2739 27.06.13 S Municipalidad de Río Negro Sebastián Cruzat Cárcamo2824 05.07.13 S Municipalidad de Río negro Elier Rivas Contreras2832 05.07.13 S Municipalidad de Río Negro Marco Bahamonde Loustau2971 23.07.13 S Municipalidad de Río Negro Sara Fuentes Monsalvez3148 08.08.13 S Municipalidad de Río Negro Amador Ojeda Sánchez302 09.08.13 S Arturo Nitor González Luis Cárdenas Reyes3207 13.08.13 I Oficina Comunal de la
MujerMauricio Norambuena Pérez
3467 04.09.13 S Municipalidad de Río Negro Sebastián Cruzat Cárcamo3562 13.09.13 S Municipalidad de Río Negro Sara Fuentes Monsalvez3592 17.09.13 I Corrales Municipales Mauricio Norambuena Pérez328 25.09.13 I Cristian Vargas Rogel Jessica Pérez Lopehandia354 20.11.13 S Marco Barrientos Bello Luis Cárdenas ReyesS= Sumario Administrativo I= Investigación Sumaria.(Fuente: Secretaría Municipal)
JUICIOS EN QUE LA MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO ES PARTELos juicios en que la Municipalidad de Río Negro es parte se detallan acontinuación.DEMANDANTE DEMANDADO TRIBUNAL MATERIA ROL ESTADORichard MuñozGuarda
Municipalidad deRío Negro
Civil RíoNegro.
Indemnizaciónde perjuicios.
C-281-2013 Etapa deconciliación.
Municipalidad deRío Negro
Víctor HugoElgueta Pérez
Civil PuertoVaras
Cobro de pesos C-1979-2013 Etapa deconciliación.
Gestión Municipal 2013
Municipalidad deRío Negro
Sociedad deInversionesExporocket Ltda.
Primero CivilOsorno
Indemnizaciónde perjuicios
C-716-2012 Falloexcepcióndilatoria.
Municipalidad deRío Negro
Sociedad deInversionesExporocket Ltda.
Primero CivilOsorno
Cobro de pesos C-721-2012 Etapa deconciliación.
Municipalidad deRío Negro
Camilo MirandaÁlvarez
SegundoCivil-Osorno.
Cobro de pesos. C-2532-2013 Etapa dediscusión.
Municipalidad deRío Negro
Camilo MirandaÁlvarez
Fiscalía RíoNegro
DenunciaApropiaciónindebida.
1400009681-5 InvestigaciónBrigadaDelitosEconómicosOsorno.
(Fuente: Asesoría Juridica)
RESOLUCIONES DICTADAS POR EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIAEl 26 de junio de 2013 el Consejo para la Transparencia remitió el informe sobrefiscalización del cumplimiento de las normas e instrucciones sobre transparenciaactiva, el que se adjunta en Anexo N° 2.-Además, mediante Oficio N° 2940, de fecha 11 de Julio de 2013, el Consejo parala Transparencia solicitó al señor Contralor General de la República la instrucciónde un sumario administrativo en contra del Alcalde de Río Negro, para establecersu eventual responsabilidad en el presunto incumplimiento injustificado de lasnormas de Transparencia Activa.(Fuente: Oficina de Transparencia)
RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES MAS RELEVANTES EFECTUADASPOR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICALas observaciones más relevantes efectuadas por la Contraloría General de laRepública, a través de la Contraloría Regional de Los Lagos, fueron las que seindican a continuación:
SEGUIMIENTO INFORME N°52/2011 DE 09 DE ABRIL DE 2013.Conclusiones:II.1.3 a).- La Municipalidad de Río Negro, al 30 de junio de 2011, presentaba en lacuenta 115.12.000 “Cuentas por Cobrar Recuperación de Préstamos” un saldocontable de $74.147.556, de cuya composición no se aportaron antecedentes.II.5.- Diecisiete funcionarios contratados por los departamentos de educación y desalud municipal desempeñan labores en dependencias municipales, lo que resultajurídicamente improcedente, según lo ha indicado la jurisprudencia de esteOrganismo Fiscalizador, contenida en el dictamen N° 43.026, de 2008, entre otros,situación que ha sido reiteradamente observada por esta Contraloría Regional.III.3) La municipalidad de Río Negro deberá regularizar a la brevedad, elreconocimiento de la asignación de perfeccionamiento, informando a esteOrganismo de Control dentro del plazo no superior a 6 meses.
Gestión Municipal 2013
SEGUIMIENTO NFORME EN INVESTIGACION ESPECIAL N°2/2013 DE 30 DEABRIL 2013.Conclusiones:1.- Se confirmó que el día 29 de octubre de 2012, en la página web de laMunicipalidad de Río Negro existía un link a la red social facebook de la cuentapersonal de don Carlos Schwalm Urzua, a esa época candidato a la reeleccióncomo alcalde de la comuna de Río Negro, que llamaba a apoyar su candidatura.La creación del link para acceder directamente a la cuenta de facebook antesindicada en la página web municipal, fue realizada por don Germán BuschLimpricht, contratado con cargo a la subvención escolar preferencial, lo queresulta improcedente por cuanto la finalidad de dicha subvención no admite gastoscomo el señalado, debiendo el municipio instruir un proceso sumarial paradeterminar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionariosinvolucrados, incorporando ambas materias en dicho proceso.Los señores José Vidal Bittner y Denis Carrillo Villarroel, contratados por el Códigodel Trabajo y a honorarios por el DAEM de Río Negro, prestan funciones efectivasen la municipalidad, lo que no se ajusta a derecho por cuanto sus funciones serigen por estatutos diversos y por la convención de voluntades que se fijen en losrespectivos contratos, situación que ya ha sido observada por esta ContraloríaRegional en fiscalizaciones anteriores.2.- El señor Rodrigo Sepúlveda Muñoz asumió sus funciones como concejal el 6de diciembre de 2012, desempeñándose en forma paralela como Director deDesarrollo Comunitario del citado municipio, cargo que fue declarado vacantemediante decreto N°359, de 31 de diciembre de 2012, percibiendo indebidamenteel citado funcionario la suma de $817.769, debiendo, por tanto, la autoridadcomunal requerir al señor Sepúlveda Muñoz la devolución de la suma antesseñalada.
SEGUIMIENTO INFORME EN INVESTIGACION ESPECIAL N°13/2013 DE 30 DEABRIL DE 2013.1.- El municipio no acreditó la efectividad de las prestaciones de servicioscontratados a don Camilo Miranda Álvarez, consistente en la creación de unaplataforma comunicacional de participación ciudadana, así como la incorporaciónde herramientas e instrumentos de comunicación digital vía web, el diseño de uninstrumento de comunicación innovador para integrar a la ciudadanía en laplataforma interactiva municipal, y la elaboración de un periódico cogestionadocon la ciudadanía en forma trimestral, por las cuales pagó la suma de $5.887.000,verificándose, además, que la inserción del diario electrónico “El Ríonegrino”, en lapágina web municipal fue realizada por don Denis Carrillo Villarroel, personacontratada a honorarios por el DAEM de Río Negro.(Los textos corresponden a extracto de los informes de la Contraloría Regional de LosLagos(Fuente: Secretaría Municipal)
Gestión Municipal 2013
CONVENIOS CELEBRADO CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
La Municipalidad de Río Negro, durante el año 2013, celebró 655 convenios,dentro de los que destacan los suscritos con organizaciones públicas o privadas,las que se individualizan a continuación:
Nº INSTITUCION MATERIA002 Universidad de Santiago de Chile Desarrollo de actividades en
común009 Conjunto de proyección folklórica
Clara SoloveraEntrega subvención municipal
055 Servicio Salud Osorno Programa de mantenimiento deinfraestructura de establecimientosde atención primaria municipal.
066 Servicio Salud Osorno Programa de capacitación yperfeccionamiento de losfuncionarios del artículo 5° de laley N°19.378.
109 Centro de padres y apoderadosescuela Caleta Huellelhue
Entrega subvención municipal
114 Cruz Roja Chilena Filial de RíoNegro
Entrega subvención municipal
128 Escuela de futbol Los Pumas Entrega subvención municipal142 Club deportivo Unión Super
SeniorsEntrega subvención municipal
143 Comité de administración CentroJoaquín Rosas
Entrega subvención municipal
144 Junta de Vecinos Buenaventura Entrega subvención municipal145 Taller Educación de Folclor y
Cueca Los ClaritasEntrega subvención municipal
146 Junta de Vecinos Riachuelo Entrega subvención municipal147 Comité de Vivienda Chahuilco Entrega subvención municipal.148 Comité de Agua Predial Los
ParronesEntrega subvención municipal
149 Club Deportivo América Lino Entrega subvención municipal150 Agrupación de Mujeres Tabita Entrega subvención municipal151 Agrupación de Desarrollo
Educacional, Social, Cultural yRecreativo El Alfarero Río Negro
Entrega subvención municipal
152 Junta de Vecinos AlejandrinoGonzález
Entrega subvención municipal
153 Comité de Agua Potable Rural Entrega subvención municipal
Gestión Municipal 2013
Tres Esteros154 Club de Adulto Mayor Años
SolidariosEntrega subvención municipal
155 Comité de Adelanto ProasfaltoHuentelelfu
Entrega subvención municipal
156 Comité de Salud Millantue Entrega subvención municipal157 Club Deportivo y Social River Entrega subvención municipal158 Comité Nueva Esperanza
RiachueloEntrega subvención municipal
159 Comité de Adelanto Villa Ilusión Entrega subvención municipal161 Centro de Padres y Apoderados
Escuela Río NegroEntrega subvención municipal
165 FOSIS Transferencia de recursosprograma “Puente, entre la familiay sus derechos”
166 FOSIS Transferencia de recursosprograma de acompañamientoIngreso Ético Familiar
177 Servicio Nacional para laPrevención y Rehabilitación delConsumo de Drogas y Alcohol
Implementación programa “Sendapreviene en la comunidad”
177 Fundación Hogar de Cristo Entrega subvención municipal180 Amigas del Enfermo de Cáncer Entrega subvención municipal198 Cuerpo de Bomberos de
RiachueloEntrega subvención municipal
202 Servicio Salud Osorno Programa de atención domiciliariaa personas con dependenciasevera
203 Servicio Salud Osorno Programa de mejoría de laequidad en salud rural
204 Servicio Salud Osorno Programa de centro comunitariosde salud familiar
205 Grupo Juvenil Fusión de Mentes Entrega subvención municipal206 Comité de Adelanto General
CarreraEntrega subvención municipal
207 Servicio Nacional de la Mujer Programa Mujer Trabajadora yJefa de Hogar
211 Servicio Salud Osorno Programa de Ges odontológicoadulto
212 Servicio Salud de Osorno Programa odontológico integral213 Servicio Salud de Osorno Programa de apoyo al desarrollo
bio-psicosocial en las redesasistenciales
Gestión Municipal 2013
214 Servicio Salud de Osorno Programa preventivo en saludbucal en población preescolar
215 Servicio Salud de Osorno Programa desarrollo de recursoshumanos en atención primaria
216 Servicio Salud Osorno Programa de resolutividad en APS219 Servicio Nacional de la Mujer Programa 4 a 7221 Corporación de Asistencia Judicial
Región del Bio BioEntrega asistencia judicial apersonas de escasos recursos
222 Junta de Vecinos Casa de Lata Entrega subvención municipal236 Dirección Regional de Obras
HidráulicasEncomienda Inspección TécnicaEstudio Servicio APR Sector SanFlorentino
241 Servicio Salud Osorno Programa de capacitaciónfuncionaria para atención primariamunicipalizada
243 Servicio Salud Osorno Programa de imágenesdiagnósticas en APS
263 Gobierno Regional de Los Lagos Encomienda licitación proyectoAdquisición vehículos municipales,Río Negro.
247 Gobierno Regional de Los Lagos Encomienda licitación proyectoConstrucción Polideportivo RíoNegro.
248 Gobierno Regional de Los Lagos Encomienda licitación proyectoAdquisición Luminarias y EquiposAlumbrado Público Río Negro
249 Unión Comunal de Adulto Mayor Entrega subvención municipal252 Servicio Salud Osorno Programa de mantenimiento de
infraestructura de establecimientosde atención primaria municipal
254 Gobierno Regional de Los Lagos Encomienda licitación proyectoReposición multicancha yconstrucción áreas verdes yjuegos infantiles.
255 Gobierno Regional de Los Lagos Encomienda licitación proyectoMejoramiento piscinas municipalesy áreas verdes Río Negro
259 Cruz Roja Mixta Riachuelo Entrega subvención municipal260 Cuerpo de Bomberos de
RiachueloEntrega subvención municipal
261 SENCE Programa fortalecimiento OMIL264 Secretaría Regional Ministerial de
Desarrollo Social de la Región deAplicación Ficha Protección Social
Gestión Municipal 2013
Los Lagos278 Servicio Salud Osorno Aporte estatal bonificación retiro
voluntario ley 20.589.279 Servicio Salud Osorno Programa de capacitación
funcionaria280 Servicio Salud Osorno Apoyo diagnóstico radiológico en
el nivel primario de atención281 Servicio Salud Osorno Programa de rehabilitación integral
en la red de salud282 Servicio Salud de Osorno Programa de centros comunitarios
de salud familiar283 Servicio Salud Osorno Programa Piloto Vida Sana312 Comité de Adelanto Proasfalto
HuentelelfuComodato ex Escuela Las Encinas
315 Secretaría Regional Ministerial deSalud
Programa promoción de salud
320 Club Deportivo Flores del Bosque Comodato terreno municipal339 Servicio Salud Osorno Programa modelo de atención con
enfoque familiar340 Servicio Salud Osorno Programa de atención integral de
salud mental349 INDAP Ejecución Programa PRODESAL351 Agrupación de Artesanía y
Turismo El TrébolEntrega subvención municipal
356 Gobierno Regional de Los Lagos Encomienda licitación proyectoConstrucción quinchos turísticos
357 Gobierno Regional de Los Lagos Encomienda licitación proyectoConstrucción Parque BotánicoRiachuelo
358 Gobierno Regional de Los Lagos Encomienda licitación proyectoMejoramiento Plaza LagoLlanquihue
368 Servicio Salud Osorno Programa de mantenimiento deinfraestructura de establecimientosde atención primaria
369 Servicio Salud Osorno Programa complementario GESAPS
370 Servicio Salud Osorno Programa de mantenimiento deinfraestructura de establecimientosde atención primaria
371 Servicio Salud Osorno Control de salud joven sano373 Servicio Salud Osorno Horas extraordinarias vacunación
antiinfluenza
Gestión Municipal 2013
374 Comunidad Indígena NewenTrawun
Entrega subvención municipal
375 Comunidad Indígena ChoyunMapu
Entrega subvención municipal
381 Dirección de Bibliotecas, Archivosy Museos
Programa Biblioredes
385 INDAP Ejecución Programa PRODESAL387 Universidad de Los Lagos Cooperación artístico intercultural393 Municipalidad de Osorno Traslado de alumnos403 Servicio Salud Osorno Programa Salud y Pueblos
Indígenas404 Servicio Salud Osorno Programa de GES Odontológico
Familiar405 Servicio Salud Osorno Programa desarrollo de recursos
humanos en Atención Primaria419 Servicio Salud Osorno Reforzamiento Consultorios440 Comité Agua Potable Rural San
FlorentinoEntrega subvención municipal
455 FOSIS Aportes no reembolsables paraejecución de proyectos
457 Secretaría Regional Ministerial deDesarrollo Social
Ejecución Fondo de Intervencionesde Apoyo al Desarrollo Infantil
470 Dirección de Bibliotecas, Archivosy Museos
Préstamo de Laboratorio MóvilBiblioredes
471 Gobierno Regional de Los Lagos Transferencia de recursos2%FNDR – Actividades Deportivas
472 Gobierno Regional de Los Lagos Transferencia de recursos2%FNDR – Cultura
473 Gobierno Regional de Los Lagos Transferencia de recursos2%FNDR – Cultura
474 Gobierno Regional de Los Lagos Transferencia de recursos2%FNDR – Actividades Deportivas
475 Gobierno Regional de Los Lagos Transferencia de recursos2%FNDR – Actividades deSeguridad Ciudadana
476 Gobierno Regional de Los Lagos Transferencia de recursos2%FNDR – Actividades decarácter Social y de Rehabilitaciónde Drogas
478 Instituto PROINCAP Ltda. Uso de campos clínicos enestablecimientos de atenciónprimaria
482 Servicio Salud Osorno Programa de control de
Gestión Municipal 2013
enfermedades respiratorias deladulto
483 Servicio Salud Osorno Programa de imágenesdiagnósticas en APS
494 SERVIU Programa de PavimentaciónParticipativa
495 Secretaría Regional Ministerial deDesarrollo Social
Proyecto Habitabilidad IngresoÉtico Familiar
496 Feria El Esfuerzo de Riachuelo Entrega subvención municipal497 Comunidad Indígena Co Rayen Entrega subvención municipal503 Centro de Padres y Apoderados
Liceo José Toribio MedinaEntrega subvención municipal
513 SERVIU Programa PavimentaciónParticipativa
522 Servicio Salud Osorno Apoyo a la gestión local enAtención Primaria de Salud(MAPA)
523 Servicio Salud Osorno Programa de imágenesdiagnósticas en APS
524 Servicio Salud Osorno Control de salud joven sano530 Ministerio de Desarrollo Social Programa autoconsumo para la
producción familiar531 Banco del Estado de Chile Prestación de servicios bancarios532 Asociación de Fútbol de Río Negro Entrega subvención municipal533 Unión Comunal de Clubes
Deportivos de Fútbol RuralEntrega subvención municipal
535 Servicio Salud Osorno Programa Piloto de Control deSalud del Niño y la Niña Sano/a.
536 Servicio Salud Osorno Programa de capacitación yperfeccionamiento de losfuncionarios del artículo 5° LeyN°19.378
541 Junta Nacional de Auxilio Escolary Becas
Programa residencia familiarestudiantil
543 Junta Nacional de Auxilio Escolary Becas
Programa residencia familiarestudiantil
548 Club de Pesca y Caza SergioAlvarado Neira de Río Negro
Entrega subvención municipal
551 Grupo de Voluntarias FundaciónDevolvamos La Mano
Entrega subvención municipal
569 Secretaría Regional Ministerial deDesarrollo Social de la Región deLos Lagos
Programa de apoyo integral aladulto mayor
Gestión Municipal 2013
571 Servicio Salud Osorno Destina 12 horas semanalesprofesional Médico.
572 Servicio Salud Osorno Destina 12 horas semanalesprofesional Médico.
573 Servicio Salud Osorno Destina 12 horas semanalesprofesional Médico.
574 Servicio Salud Osorno Destina 12 horas semanalesprofesional Médico.
575 Servicio Salud Osorno Destina 12 horas semanalesprofesional Médico.
576 Servicio Salud Osorno Destina 12 horas semanalesprofesional Médico.
577 Servicio Salud Osorno Programa de apoyo radiológicoIRA - ERA
578 Servicio Salud Osorno Programa de consultorios deexcelencia en Atención Primaria.
579 Servicio Salud Osorno Apoyo a la gestión local en APS.591 Gobierno Regional de Los Lagos Encomienda licitación proyecto
Construcción Parque La Toma592 Servicio Nacional para la
Prevención y Rehabilitación delConsumo de Drogas y Alcohol
Programa de prevención delconsumo de drogas
595 Servicio Nacional de laDiscapacidad
Transfiere recursos para financiaradquisición de equipamiento
596 Servicio Salud Osorno Programa de apoyo al desarrollobio-psicosocial en las redesasistenciales
605 Servicio Salud Osorno Programa de resolutividad en APS613 Subsecretaría de Energía Implementación de proyecto
demostrativo uso de EnergíasRenovables No Convencionales
634 Comunidad Indígena NewenTrawun
Entrega subvención municipal
643 Secretaría Regional Ministerial deDesarrollo Social
Transfiere recursos FondoConcursable Habilitación EspaciosPúblicos Infantiles
643 Secretaría Regional Ministerial deDesarrollo Social
Transfiere recursos para ejecuciónPrograma Chile Crece Contigo
645 Secretaría Regional Ministerial deEducación
Sistema de transporte escolar rural
646 Secretaría Regional Ministerial deEducación
Programa informática educativa enescuelas y liceos
(Los convenios están disponibles en la Oficina de Partes de la Municipalidad de Río Negro)(Fuente: Secretaría Municipal)
Gestión Municipal 2013
MODIFICACIONES AL PATRIMONIO MUNICIPAL
El patrimonio municipal durante el año 2013 registro un incremento de $323.092.953, en relación al año anterior, lo que se puede apreciar en el cuadrosiguiente:
Mmmmmm
(Fuente: Dirección de Administración y Finanzas)
INDICADORES RELEVANTES SERVICIO DE EDUCACION.Los indicadores más relevantes del Servicio de Educación administrado por la
Municipalidad de Río Negro, son los siguientes:1) Números de establecimientos educacionales
16 Escuelas Básicas1 Liceo1 ColegioTotal : 18 Establecimientos Educacionales
2) N° de alumnos matriculados 2013Matrícula Enseñanza Básica : 1024 alumnosMatrícula Enseñanza Media : 281 alumnos.Total : 1305 alumnosÍndice de Vulnerabilidad Comunal : 87,93%
Proyección 2014 : 1382 alumnos Matrícula ( marzo del 2014): 1251alumnos
3) RESULTADOS OBTENIDOS POR LOS ALUMNOS EN PRUEBAS OFICIALES SIMCE-PSU
NombreEstablecimiento
SIMCE II medioÚLTIMAS 3MEDICIONES
COMPARACIÓNCON SU GRUPOSOCIALECONÓMICO
TENDENCIA PSUÚLTIMAS 3MEDICIONES
Liceo José ToribioMedina
226 SIMILAR SUBIÓ 424
NOMBREESTABLECIMIENTO
SIMCE 4°BÁSICOÚLTIMASTRESMEDICIONES
COMPARACIÓNCON SU GSE4° BÁSICO
SIMCE 2°básico
COMPARACIÓNCON SU GSE2° BÁSICO
1) Escuela AndrewJackson
233 Más bajo 234 similar
2) Escuela Río Negro 265 Más Alto 245 Más Alto3) Escuela Básica
Riachuelo267 Más Alto 241 Más Alto
4) Escuela RuralPutrihue
No informado
Gestión Municipal 2013
5) Escuela HuilmaGrande
211 234
6) Escuela Casa deLata
211
7) Escuela Costa RíoBlanco
194
8) Escuela Chahuilco 2049) Escuela san
Florentino209 209
10) Escuela Rural ElBolsón
No informado
11) Escuela Llahualco 234 17112 ) Escuela
PichihuilmaNo informado
12) Escuela RamónPuschel
284 194
13) Escuela LosCastaños
No informada
14) Escuela Cheuquemó No informada
4) Las cotizaciones previsionales del personal vinculado al área de educaciónse encuentran declaradas y pagadas en un 100%.
(Fuente: Departamento de Educación)
INDICADORES RELEVANTES SERVICIO DE SALUD.Los indicadores más relevantes del Servicio de Salud administrado por la
Municipalidad de Río Negro, son los siguientes:1) INFORME METAS IAAPS DICIEMBRE 2013
META METAANUAL
LOGRADONOVIEMBRE
2013
METADICIEMBRE
2013
CUMPLIMIENTO
1.- CoberturaExamen MedicinaPreventiva enhombres de 20 a 44años
17% 312/2085x100 14,96% 88,2%
2.- CoberturaExamen MedicinaPreventiva enmujeres de 45 a 64años
25% 210/947x100 22,18% 88,7%
3.- CoberturaExamen MedicinaPreventiva del adultode 65 y + años.
45% 740/1637x100 45,2% 100%
4. Ingreso precoz acontrol de embarazo 85% 138/171x100 80,7% 94,94%
Gestión Municipal 2013
5. Cobertura examensalud deladolescente(Se restaron 28 parael control deladolescente)
7% 60/850x100 7,06% 100%
6. Proporción demenores de 20 añoscon altaodontológica total
21,5% 797/3650x100 21,84% 100%
7.- Gestión dereclamos APS 100% 6/6x100 100% 100%
8. Cobertura deatención de DM2 enpersonas de 15 ymás años.
56% 701/1253x100 55,95% 99,9%
9. Cobertura deatención de HTA enpersonas de 15 ymás años.
70% 1652/2378x100 69,47% 99,24%
10. Cobertura deevaluación DSM enniños/as 12 – 23meses bajo control
91% 134/149x100 89,93% 98,83%
11. Tasa de visitadomiciliaria integral 0,4 1466/3148x10
0 0,47 100%
2) INFORME METAS SANITARIAS DICIEMBRE 2013META META
ANUALNUM. DEN. CUMP.
1.- Recuperación deniños/as de 12 – 23meses con riesgo 90% 10 10 100%
2.- Reducción Nº demujeres de 25 – 64 á sinPAP vigente
20%BRECH
A1963 100%
3a.- Alta odontológicaen adolescentes de 12años
75%124 125 165 75,75%
3b.- Alta odontológica 65% 114 171 66,66%
Gestión Municipal 2013
embarazadas
3c.- Alta odontológicaen niños de 6 años 75%
113 126 151 83,44%
4. Cobertura efectiva depersonas de 15 y masaños con DM 2controlada
Dic.2012
22,4 +2 = 24,4
301 1253 24,02%
5. Cobertura efectiva depersonas de 15 y masaños con HTAcontrolada
Dic.2012
38,1 +3,5 =41,6
952 2378 40,03%
6. Mantener o reducir laobesidad en niños/asmenores de 6 añosbajo control
11,4 115 1044 11,01%
7. Consejos deDesarrollo de Saludfuncionandoregularmente
100% 1 1 100%
8. Evaluación Anual delPie en personas conDiabetes bajo controlde 15 y más años
80% 565 701 80,59%
3) CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD GENERAL: 97,47%.
4) Las cotizaciones previsionales del personal vinculado al área de salud seencuentran declaradas y pagadas en un 100%.
(Fuente: Departamento de Salud)
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