ac-rg-01 lista maestra de documentos
Post on 06-Jan-2016
240 Views
Preview:
TRANSCRIPT
-
Cdigo Nombre Revisin Fecha
Retencin
Das Meses Aos Otros
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
CDIGO: AD-RG-01
FECHA: 19/05/2014 Revisin 01 Pgina 1 de 23
Alta Direccin
Procedimientos
AD-PR-02 Procedimiento de Diseo y Desarrollo
1 02/05/2015 Permanente
AD-PR-01 Procedimiento de Revisin por la Direccin
1 23/04/2015 Permanente
Formatos (registros) y programas-
AD-RG-03 Alertas Sistema SkyVantage 1 17/10/2014 Permanente
AD-RG-02 Presupuesto de Ingresos y Egresos 1 25/05/2014 Permanente
AD-RG-01 Circular / memorandum 1 01/09/2014 Permanente
AD-RG-05 Clculos de Viabilidad de Proyecto 1 02/05/2015 Permanente
AD-RG-04 Informe de Revisin por la Direccin 1 24/04/2015 Permanente
AD-RG-06 Informe de Bench Marking 1 02/05/2015 Permanente
Planes
AD-PL-03 Plan de Ejecucin de Proyecto 1 02/05/2015 Permanente
AD-PL-02 Cuadro de Mando Integral 1 06/08/2014 Permanente
AD-PL-01 Matriz de Planificacin Estratgica 1 15/07/2014 1
Otros documentos-
AD-OD-01 Estudio de Factibilidad Econmica 1 02/05/2015 Permanente
Documentos externos-
AD-DX-03 Certificado de Operador Areo 1 01/04/2014 Permanente
AD-DX-01 Correo Electrnico Externo 1 01/05/2014 Permanente
AD-DX-02 Nota de Autorizacin 1 14/10/2014 Permanente
Documento Interno-
AD-DI-01 Correo Electrnico CM Airlines 1 01/05/2014 Permanente
AD-DI-02 Matriz de Comunicacin Interna 1 25/05/2014 Permanente
Aseguramiento de la Calidad
Manuales
-
Cdigo Nombre Revisin Fecha
Retencin
Das Meses Aos Otros
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
CDIGO: AD-RG-01
FECHA: 19/05/2014 Revisin 01 Pgina 2 de 23
AC-MA-01 Manual de Calidad 1 03/05/2015 Permanente
Guas
AC-GU-02 Anexo a Procedimiento de Control de Servicios No Conformes
1 03/10/2014 Permanente
AC-GU-01 Mtodo de Muestras Representativas
1 21/08/2014 Permanente
AC-GU-03 Trifolio: ISO 9001:2008 lleg a CM Airlines
1 05/03/2015 Permanente
Procedimientos
AC-PR-03 Procedimiento de Acciones Correctivas o Preventivas
1 03/10/2014 Permanente
AC-PR-02 Procedimiento de Control de Servicios No Conformes
1 03/10/2014 Permanente
AC-PR-01 Procedimiento de Elaboracin y Control de Documentos y Registros
1 13/05/2014 Permanente
AC-PR-04 Procedimiento para el Manejo de Quejas y Reclamos
1 15/03/2015 Permanente
AC-PR-05 Procedimiento de Auditoras Internas 1 30/04/2015 Permanente
Instructivos de trabajo
AC-IN-02 Instructivo de Manejo de Quejas 1 20/08/2014 Permanente
AC-IN-01 Instructivo de Medicin de la Satisfaccin del Cliente
1 20/08/2014 Permanente
Formatos (registros) y programas-
AC-RG-27 Informe de Auditora de Gestin de la Calidad
1 01/01/2015 Permanente
AC-RG-15 Reporte de Servicio No Conforme 1 03/10/2014 Permanente
AC-RG-03 Historial de Revisiones 1 18/05/2014 Permanente
AC-RG-08 Tabulacin de la Satisfaccin de los Clientes
1 21/08/2014 Permanente
AC-RG-07 Encuesta de Satisfaccin de Clientes 1 21/08/2014 Permanente
AC-RG-02 Lista de Distribucin de Copias Controladas
1 18/05/2014 Permanente
AC-RG-16 Control Correlativo de Servicio No Conforme
1 03/10/2014 Permanente
AC-RG-17 Informe de anlisis y tendencias 1 03/10/2014 Permanente
AC-RG-10 Acta de Comit de Calidad 1 20/09/2014 Permanente
-
Cdigo Nombre Revisin Fecha
Retencin
Das Meses Aos Otros
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
CDIGO: AD-RG-01
FECHA: 19/05/2014 Revisin 01 Pgina 3 de 23
AC-RG-26 Resumen de Servicios No Conformes (con indicadores de Gestin)
1 30/03/2015 Permanente
AC-RG-18 Informe de Gestin de Calidad 1 07/10/2014 Permanente
AC-RG-25 Control Correlativo de Quejas y Reclamos
1 11/02/2015 Permanente
AC-RG-24 Resumen de Acciones Correctivas y/o Preventivas
1 17/11/2014 Permanente
AC-RG-23 Seguimiento a Acciones Correctivas 1 17/11/2014 Permanente
AC-RG-20 Solicitud de Accin Correctiva y/o Preventiva
1 17/11/2014 Permanente
AC-RG-01 Lista maestra de documentos 1 18/05/2014 Permanente
AC-RG-22 Encuesta de Satisfaccin del Cliente de Carga Area
1 23/01/2015 Permanente
AC-RG-28 Encuesta de Seguimiento Interno 1 12/05/2015 Permanente
AC-RG-21 Cuntanos tu experiencia (Formulario para Quejas Felicitaciones Sugerencias o Reclamos)
1 20/11/2014 Permanente
AC-RG-19 Histrico de Tasa de Cambio 1 17/10/2014 Permanente
AC-RG-12 Lista de Verificacin de Revisin de Documentos y Registros
1 12/07/2014 Permanente
AC-RG-11 Agenda de Reunin 1 02/09/2014 Permanente
AC-RG-13 Recepcin y Seguimiento de Quejas 1 22/09/2014 Permanente
AC-RG-09 Tabulacin de la satisfaccion de los clientes
1 25/08/2014 Permanente
AC-RG-06 Informe de Reunin 1 11/06/2014 Permanente
AC-RG-04 Listado de Participacin 1 26/05/2014 Permanente
AC-RG-05 Plan Implementacin de Calidad 1 26/05/2014 Permanente
Documentos externos-
AC-DX-05 Licencia de Conducir 1 25/05/2014 Permanente
AC-DX-04 Constancia de antecedentes policiales
1 25/05/2014 Permanente
AC-DX-03 Pasaporte 1 13/05/2014 Permanente
AC-DX-02 Carnet del IHSS 1 13/05/2014 Permanente
AC-DX-01 Tarjeta de Identidad Hondurea 1 13/05/2014 Permanente
AC-DX-07 Tarjeta de Identidad extranjera 1 30/03/2015 Permanente
-
Cdigo Nombre Revisin Fecha
Retencin
Das Meses Aos Otros
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
CDIGO: AD-RG-01
FECHA: 19/05/2014 Revisin 01 Pgina 4 de 23
AC-DX-06 Caso de Estudio 1 25/03/2015 Permanente
Documento Interno-
AC-DI-02 Colibr Times 1 01/03/2015 Permanente
AC-DI-01 Va de Escalacin 1 12/12/2014 Permanente
AC-DI-03 Intranet (CM Home) 1 08/05/2015 Permanente
Comercial
Manuales
CL-MA-01 Manual de Marca 1 24/07/2014 Permanente
Polticas
CL-PT-01 Polticas para Cuentas Corporativas 1 03/02/2015 Permanente
Procedimientos
CL-PR-03 Procedimiento para acreditar Star Miles
1 24/06/2014 Permanente
CL-PR-02 Procedimiento para Cotizacin Grupos
1 03/02/2015 Permanente
CL-PR-01 Procedimiento de Diseo y Desarrollo de Campaas Publicitarias
1 24/07/2014 Permanente
Instructivos de trabajo
CL-IN-05 Instructivo para cobro por tarjeta de crdito
1 31/12/2014 Permanente
CL-IN-06 Instructivo para recepcin de pagos 1 14/10/2014 Permanente
CL-IN-03 Instructivo para atencin de visitas a oficina
1 15/08/2014 Permanente
CL-IN-04 Instructivo para el uso de las Redes Sociales
1 03/02/2015 Permanente
CL-IN-02 Instructivo para atencin de llamadas telefnicas.
1 15/08/2014 Permanente
CL-IN-01 Instructivo para la Venta de Boleto Areo
1 03/02/2015 Permanente
Formatos (registros) y programas-
CL-RG-07 Registro de Cuentas Corporativas 1 03/02/2015 Permanente
CL-RG-02 Histrico de Gastos en Campaa 1 24/07/2014 Permanente
-
Cdigo Nombre Revisin Fecha
Retencin
Das Meses Aos Otros
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
CDIGO: AD-RG-01
FECHA: 19/05/2014 Revisin 01 Pgina 5 de 23
Publicitaria
CL-RG-13 Payment (Sky Vantage) 1 19/08/2014 Permanente
CL-RG-10 Contact Details & Passenger Info 1 24/06/2014 Permanente
CL-RG-14 Listado Mensual de Ventas 1 25/07/2014 Permanente
CL-RG-19 Registro de visitas diarias 1 11/05/2015 Permanente
CL-RG-16 Formato para cotizacin de Chrters 1 03/02/2015 Permanente
CL-RG-04 Listado de Contactos de correos 1 24/07/2014 Permanente
CL-RG-11 Sky Vantage Availability and Ops 1 15/08/2014 Permanente
CL-RG-17 Agenda Semanal 1 01/05/2015 Permanente
CL-RG-01 Programacin Trimestral de Campaas Publicitarias
1 24/07/2014 Permanente
CL-RG-08 Loyalty report 1 24/06/2014 Permanente
CL-RG-06 Profile mgr / Sky Vantage Perfil de Viajero frecuente
1 24/06/2014 Permanente
CL-RG-05 Correo electrnico Masivo Publicitario
1 24/07/2014 Permanente
CL-RG-18 Reporte de Gestin Comercial 1 11/05/2015 Permanente
CL-RG-12 Sky Vantage Reservations Itinerary 1 15/08/2014 Permanente
CL-RG-15 Formato para cotizacin de grupos 1 03/02/2015 Permanente
CL-RG-03 Planificacin de campaa 1 24/07/2014 Permanente
CL-RG-09 Sky Vantage > PNR MGR/ Reservaciones
1 24/06/2014 Permanente
Artes Publicitarios-
CL-AR-01 Arte Publicitario 1 24/07/2014 Permanente
Documento Interno-
CL-DI-02 Beneficios del Programa Corporativo 1 03/02/2015 Permanente
CL-GU-01 Gua de Aplicacin de la Herramienta: "Cliente Misterioso"
1 28/12/2014 Permanente
Gestin Aeroportuaria
Guas
GA-GU-02 Gua de bienvenida y despedida en Mostrador
1 31/03/2015 Permanente
-
Cdigo Nombre Revisin Fecha
Retencin
Das Meses Aos Otros
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
CDIGO: AD-RG-01
FECHA: 19/05/2014 Revisin 01 Pgina 6 de 23
GA-GU-01 Anuncio de Abordaje 1 07/09/2014 Permanente
Polticas
GA-PT-01 Condiciones de Aceptacin de Transporte de Pasajeros
1 27/11/2014 Permanente
Procedimientos
GA-PR-01 Procedimiento de Despacho de Vuelo
1 13/05/2014 Permanente
GA-PR-03 Procedimiento de Control Gerencial de Gestin Aeroportuaria
1 13/12/2014 Permanente
GA-PR-02 Procedimiento para la Asignacin de Aeronaves
1 14/08/2014 Permanente
GA-PR-04 Procedimiento de facturacin en mostrador para vuelos nacionales
1 22/11/2014 Permanente
GA-PR-05 Procedimiento para la aceptacin y manejo de armas en aeronaves
1 24/03/2015 Permanente
GA-PR-07 Procedimiento de Abordaje y Desabordaje
1 07/09/2014 Permanente
GA-PR-08 Procedimiento de facturacin en mostrador para vuelos internacionales
1 22/11/2014 Permanente
GA-PR-09 Procedimiento de Reclamo por Equipaje
1 30/03/2015 Permanente
GA-PR-06 Procedimiento de Proteccin al Pasajero por Cancelacin o Demora de Vuelos
1 01/10/2014 Permanente
Instructivos de trabajo
GA-IN-01 Instructivo de Elaboracin de Peso y Balance
1 31/12/2014 Permanente
GA-IN-02 Instructivo para el Transporte de Mascotas
1 14/08/2014 Permanente
GA-IN-04 Instructivo para la Obtencin de Informacin Meteorolgica
1 14/08/2014 Permanente
GA-IN-03 Instructivo para el Clculo de Combustible
1 14/08/2014 Permanente
Formatos (registros) y programas-
GA-RG-12 Hoja de Control de Equipaje 1 22/11/2014 Permanente
-
Cdigo Nombre Revisin Fecha
Retencin
Das Meses Aos Otros
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
CDIGO: AD-RG-01
FECHA: 19/05/2014 Revisin 01 Pgina 7 de 23
GA-RG-11 Sky Vantage > Service and Fees 1 22/11/2014 Permanente
GA-RG-09 Manifiesto de Pasajeros 1 13/05/2014 Permanente
GA-RG-07 Registro de Turnos de Funciones por Estacin
1 13/05/2014 Permanente
GA-RG-14 Cuestionario de Incidentes con Equipajes/ Hoja de Reclamo (ingls)
1 22/09/2014 Permanente
GA-RG-13 Cuestionario de Incidentes con Equipajes/ Hoja de Reclamo (espaol)
1 22/09/2014 Permanente
GA-RG-15 Formulario de Objetos Perdidos 1 30/03/2015 Permanente
GA-RG-16 Lista de inspeccin de estacin aeroportuaria
1 30/03/2015 Permanente
GA-RG-08 SkyVantage> Check In 1 13/05/2014 Permanente
GA-RG-06 Distribucin de Carga en Aeronave 1 13/05/2014 Permanente
GA-RG-10 Programa semanal de colaborares de estacin aeroportuariaSolicitud de ausencia de personal
1 19/08/2014 Permanente
GA-RG-01 Peso y Balance Embraer 1 13/05/2014 Permanente
GA-RG-02 Formato Peso y Balance LET 410 1 13/05/2014 Permanente
GA-RG-03 Peso y Balance SAAB 1 13/05/2014 Permanente
GA-RG-05 Orden de Gaseo 1 13/05/2014 90 90 das
Documentos externos-
GA-DX-07 Forma EDSA-FR-002 DSA 1 23/03/2015 Permanente
GA-DX-05 Reporte de Meteorologa METAR Especial
1 14/08/2014 Permanente
GA-DX-09 Declaracin de Aduanas 1 30/03/2015 Permanente
GA-DX-06 Tasa Aeroportuaria 1 22/11/2015 Permanente
GA-DX-08 Classification for Visa Exemption and Mandatory Requirements
1 22/11/2014 Permanente
GA-DX-03 Forma estndar OACI-ICAO para plan de vuelos
1 13/05/2014 Permanente
GA-DX-01 Reporte de Meteorologa METAR 1 13/05/2014 Permanente
GA-DX-02 Reporte de Meteorologa TAF 1 13/05/2014 Permanente
GA-DX-04 NOTAM 1 13/05/2014 Permanente
Documento Interno-
GA-DI-03 Contrasea de Equipaje 1 22/11/2014 Permanente
-
Cdigo Nombre Revisin Fecha
Retencin
Das Meses Aos Otros
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
CDIGO: AD-RG-01
FECHA: 19/05/2014 Revisin 01 Pgina 8 de 23
GA-DI-04 Control de Colilla 1 22/11/2014 Permanente
GA-DI-01 Pase de Abordaje 1 22/11/2014 Permanente
GA-DI-02 Colilla de Equipaje 1 22/11/2014 Permanente
Carga Area
Polticas
CA-PT-01 Polticas de Transporte de Carga Area
1 17/10/2014 Permanente
Procedimientos
CA-PR-01 Procedimiento para el Transporte de Carga Area
1 17/10/2014 Permanente
CA-PR-02 Procedimiento para el Control Interno de Gestion de Carga
1 17/10/2014 Permanente
Formatos (registros) y programas-
CA-RG-02 Manifiesto de Carga 1 19/08/2014 Permanente
CA-RG-04 Sky Vantage Freights 1 19/08/2014 Permanente
CA-RG-03 Formulario para Reclamo por Mal Manejo de Equipaje
1 03/09/2014 Permanente
CA-RG-05 Control de Actividades de Gestin al Cliente de Carga Area
1 07/04/2015 Permanente
CA-RG-06 Gua de Carga Area 1 17/10/2014 Permanente
CA-RG-XXX +++++++++DISPONIBLE+++++++++ 1 19/08/2014 Permanente
CA-RG-07 Sky Vantage> Reporte Freight Booking Sales
1 17/10/2014 Permanente
CA-RG-08 Resumen de Carga no Cobrada por Estacin
1 14/10/2014 Permanente
CA-RG-09 Formato para Revisin de Carga Area
1 17/10/2014 Permanente
CA-RG-01 Control de Recepcin de Correos 1 30/08/2014 Permanente
CA-RG-10 +++++++++DISPONIBLE+++++++++ 1 19/08/2014 Permanente
Planes
CA-PL-01 Programacin de Control Interno de Carga Area
1 17/10/2014 Permanente
-
Cdigo Nombre Revisin Fecha
Retencin
Das Meses Aos Otros
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
CDIGO: AD-RG-01
FECHA: 19/05/2014 Revisin 01 Pgina 9 de 23
Operaciones
Manuales
OP-MA-04 Manual del Fabricante SAAB 1 13/05/2014 Permanente
OP-MA-03 Manual del Fabricante LET- 410 1 13/05/2014 Permanente
OP-MA-02 Manual de Fabricante Embraer 1 13/05/2014 Permanente
OP-MA-01 Manual General de Operaciones, Seccin 9 Mercancas Peligrosas y Armas
1 01/04/2014 Permanente
OP-MA-06 MGO RAC OPS 1 1 24/01/2015 Permanente
OP-MA-05 Manual de Mercancas Peligrosas (MP)
1 01/01/2014 Permanente
Procedimientos
OP-PR-03 Procedimiento para Elaboracin de Estadsticas de Operaciones
1 24/01/2015 Permanente
OP-PR-04 Procedimiento para planificar y desarrollar capacitaciones de Operaciones
1 24/01/2015 Permanente
OP-PR-02 Procedimiento de Programacin de Tripulaciones
1 06/11/2014 Permanente
OP-PR-05 Procedimiento para el Traslado de Aeronaves
1 05/11/2014 Permanente
OP-PR-01 Prociedimiento para la Ejecucin de Pruebas de Alcohol y Drogas
1 25/10/2011 Permanente
Formatos (registros) y programas-
OP-RG-01 Programacin Mensual de Vuelos 1 13/05/2014 Permanente
OP-RG-04 Sky Vantage> Ops>Crew Schedule. 1 13/05/2014 Permanente
OP-RG-11 Autorizacin para Prueba de Doping 1 25/10/2014 Permanente
OP-RG-03 Skyvantage>Departure Control 1 13/05/2014 Permanente
OP-RG-02 SkyVantage> Operaciones> Flight Information
1 13/05/2014 Permanente
OP-RG-07 Registro de Prueba de Alcoholemia y Doping
1 07/11/2014 Permanente
OP-RG-06 Nota de Autorizacin para Ingreso en Rampa
1 17/10/2014 Permanente
-
Cdigo Nombre Revisin Fecha
Retencin
Das Meses Aos Otros
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
CDIGO: AD-RG-01
FECHA: 19/05/2014 Revisin 01 Pgina 10 de 23
OP-RG-09 Reporte de Horas Voladas de Tripulaciones
1 24/01/2015 Permanente
OP-RG-08 Detalle de Pax Volados por Aeronave 1 24/01/2015 Permanente
OP-RG-10 Estadsticas de Pasajeros y Kilos de Carga Transportados
1 24/01/2015 Permanente
OP-RG-05 Programacin semanal de vuelos 1 13/05/2014 Permanente
Documentos externos-
OP-DX-02 Resultado de Anlisis de Laboratorio 1 07/11/2014 Permanente
OP-DX-03 Mapa de Altitudes Bajas en Rutas (L-2)
1 24/01/2015 Permanente
OP-DX-01 RAC OPS 1 1 13/05/2014 Permanente
Documento Interno-
OP-DI-01 Expediente Tcnico Aeronutico 1 24/01/2015 Permanente
Mantenimiento
Procedimientos
MT-PR-01 Procedimiento para Prevuelo 1 07/08/2014 Permanente
MT-PR-04 Procedimiento para el aseo de cabina en aeronave
1 30/03/2015 Permanente
MT-PR-03 Procedimiento para Reparaciones y Modificaciones Mayores
1 05/11/2014 Permanente
MT-PR-02 Procedimiento de Mantenimiento de 10 das
1 04/09/2014 Permanente
MT-PR-05 Procedimiento para Notificacin de Defectos, Accidentes e Incidentes
1 30/03/2015 Permanente
Formatos (registros) y programas-
MT-RG-20 Compensacin de Brjula 1 07/02/2009 Permanente
MT-RG-21 Inspeccin de Control de Calidad de Partes
1 07/02/2009 Permanente
MT-RG-22 Gua de Inspeccin de Control de Calidad
1 07/02/2009 Permanente
MT-RG-23 Requisicin de Bodega 1 07/02/2009 Permanente
MT-RG-24 Inspeccin Diaria de Facilidades de Combustible
1 07/02/2009 Permanente
-
Cdigo Nombre Revisin Fecha
Retencin
Das Meses Aos Otros
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
CDIGO: AD-RG-01
FECHA: 19/05/2014 Revisin 01 Pgina 11 de 23
MT-RG-26 Gua de Inspeccin de Pre-Vuelo 1 07/02/2009 Permanente
MT-RG-28 Programacin de Mantenimiento a LET-410
1 01/01/2014 Permanente
MT-RG-36 Informe de Incidente / Accidente 1 30/03/2015 Permanente
MT-RG-19 Record de Cursos del Personal 1 07/02/2009 Permanente
MT-RG-29 Tablero de Anuncios del Taller TNT 1 04/09/2014 Permanente
MT-RG-12 (Reservado a futuro) 1 07/02/2009 Permanente
MT-RG-27 Programa de Mantenimiento 1 07/02/2009 Permanente
MT-RG-25 Control de Items Diferidos 1 07/02/2009 Permanente
MT-RG-10 Tarjeta de identificacin de Componentes
1 07/02/2009 Permanente
MT-RG-35 Programa de Mantenimiento / Gua de Inspeccin (Formato de Prevuelo)
1 30/03/2015 Permanente
MT-RG-01 Cumplimiento de Directivas de Aeronavegabilidad
1 07/02/2009 Permanente
MT-RG-02 Peso y Balance 1 07/02/2009 Permanente
MT-RG-04 Bitcora de Vuelo y Mantenimiento 1 07/02/2009 Permanente
MT-RG-06 Control de Servicios Programados 1 07/02/2009 Permanente
MT-RG-07 Control de Herramientas en Calibracin
1 07/02/2009 Permanente
MT-RG-14 Tarjeta de Reparable 1 07/02/2009 Permanente
MT-RG-09 Reporte de Discrepancias 1 07/02/2009 Permanente
MT-RG-18 Control Mensual de Horas Voladas 1 07/02/2009 Permanente
MT-RG-11 Tarjeta de Serviciable 1 07/02/2009 Permanente
MT-RG-13 Tarjeta de No Serviciable 1 07/02/2009 Permanente
MT-RG-08 Control de Herramientas 1 07/02/2009 Permanente
MT-RG-15 Reporte de Inspeccin 1 07/02/2009 Permanente
MT-RG-16 Roster del Personal 1 07/02/2009 Permanente
MT-RG-17 Registro de Entrenamiento 1 07/02/2009 Permanente
MT-RG-05 Control de Cambio de Componentes con Vida Limitada
1 07/02/2009 Permanente
MT-RG-34 Resumen Mensual de Tarjetas de Control de Trabajo
1 11/03/2015 Permanente
MT-RG-30 Informe de Inspeccin de Mantenimiento Mayor
1 05/11/2014 Permanente
MT-RG-31 Planificacin de Visitas de 1 20/01/2015 Permanente
-
Cdigo Nombre Revisin Fecha
Retencin
Das Meses Aos Otros
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
CDIGO: AD-RG-01
FECHA: 19/05/2014 Revisin 01 Pgina 12 de 23
Inspeccin a Equipo en Tierra en Estaciones
MT-RG-33 Prevuelo Embraer 1 10/02/2015 Permanente
MT-RG-03 Orden de Trabajo 1 07/02/2009 Permanente
MT-RG-32 Listado de Horas de Servicio de Mantenimiento
1 28/12/2014 Permanente
Documentos externos-
MT-DX-05 Formato de Solicitud de Certificado de Aeronavegabilidad
1 01/06/2005 Permanente
MT-DX-06 Structural Repair Manual 1 05/11/2014 Permanente
MT-DX-01 Formato de Reparacin y Ateracin Mayor
1 01/06/2003 Permanente
MT-DX-02 Informe de Dificultades en Servicio 1 01/06/2003 Permanente
MT-DX-03 Solicitud de Certificado de Aeronavegabilidad para Exportacin
1 01/06/2003 Permanente
MT-DX-04 Formato de Autorizacin de Vuelo Ferry
1 01/06/2003 Permanente
MT-DX-08 Formato DGA 1030 1 30/03/2015 Permanente
MT-DX-07 AFM Manual Ref: Manual de control de Mantenimiento Cap. 1.8
1 30/03/2015 Permanente
Crditos y Cartera
Polticas
CC-PT-01 Polticas de Crditos y Cartera 1 25/07/2014 Permanente
Procedimientos
CC-PR-03 Procedimiento de Elaboracin de Estado de Cuenta
1 06/08/2014 Permanente
CC-PR-04 Procedimiento de Gestion de Cobros 1 26/07/2014 Permanente
CC-PR-01 Procedimiento para la Apertura de Cuentas y Otorgamiento de Crdito
1 13/05/2014 Permanente
CC-PR-02 =======ESPACIO DISPONIBLE=============
1 12/05/2014 Permanente
Instructivos de trabajo
CC-IN-01 Instructivo para llenar Letra de 1 25/07/2014 Permanente
-
Cdigo Nombre Revisin Fecha
Retencin
Das Meses Aos Otros
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
CDIGO: AD-RG-01
FECHA: 19/05/2014 Revisin 01 Pgina 13 de 23
Cambio
Formatos (registros) y programas-
CC-RG-14 Historial de Calificaciones de Crdito del Cliente
1 12/05/2014 Permanente
CC-RG-01 Estado de Cuenta 1 13/05/2014 Permanente
CC-RG-13 Detalle de Recibos 1 27/01/2015 Permanente
CC-RG-09 Recibo de Caja 1 06/08/2014 Permanente
CC-RG-12 Base de Datos de Clientes 1 28/12/2014 Permanente
CC-RG-04 Voucher de Tarjeta de Crdito 1 15/08/2014 Permanente
CC-RG-08 SkyVantage>Booking History de SkyVantage
1 06/08/2014 Permanente
CC-RG-06 Segmentos Volados de Pasajeros 1 21/08/2014 Permanente
CC-RG-15 Programacin de Cobros 1 26/07/2014 Permanente
CC-RG-07 SkyVantage>Transaction Activity 1 06/08/2014 Permanente
CC-RG-05 Anlisis de Antigedad de Cartera 1 12/05/2014 Permanente
CC-RG-10 SkyVantage>Payment 1 06/08/2014 Permanente
CC-RG-02 Solicitud de Crdito 1 13/05/2014 Permanente
CC-RG-11 Sistema Agentes/Agencias Registro de Recibo de Caja
1 26/07/2014 Permanente
CC-RG-16 Solicitud de Apertura de Cuenta en Sistema de Reservaciones
1 16/03/2015 Permanente
CC-RG-03 SkyVantage>Administracin de Cuentas>New Account (Nueva cuenta)
1 31/05/2014 Permanente
Documentos externos-
CC-DX-01 Referencia Comercial 1 13/05/2014 Permanente
CC-DX-02 Referencia Bancaria 1 13/05/2014 Permanente
Contabilidad
Manuales
CT-MA-01 Manual de Cuentas Contables 1 25/07/2014 Permanente
Polticas
CT-PT-01 Polticas de Manejo de Fondos de 1 01/08/2014 Permanente
-
Cdigo Nombre Revisin Fecha
Retencin
Das Meses Aos Otros
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
CDIGO: AD-RG-01
FECHA: 19/05/2014 Revisin 01 Pgina 14 de 23
Caja Chica
CT-PT-02 Polticas para el Control de Ventas de los Agentes de Ventas
1 13/05/2014 Permanente
Procedimientos
CT-PR-02 Procedimiento para la Elaboracin de Cheques
1 25/07/2014 Permanente
CT-PR-04 Procedimiento para elaborar Declaraciones de Impuestos
1 25/08/2014 Permanente
CT-PR-05 Procedimiento para Elaboracin de Libros Contables Legales
1 25/08/2014 Permanente
CT-PR-03 Procedimiento de Conciliacin Bancaria
1 26/07/2014 Permanente
CT-PR-01 Procedimiento para la elaboracin de Asientos Contables
1 25/07/2014 Permanente
CT-PR-06 Procedimiento para el Manejo de Activos Fijos
1 01/08/2014 Permanente
CT-PR-07 Procedimiento de Control de Transacciones con Tarjeta de Crdito y Dbito
1 03/09/2014 Permanente
Instructivos de trabajo
CT-IN-01 Instructivo para el Uso del Sistema Contable
1 26/07/2014 Permanente
CT-IN-02 Instructivo para Solicitar Permiso de Operacin
1 15/08/2014 Permanente
CT-IN-03 Instructivo para Llenado de Libro de Compras y Libro de Ventas
1 15/08/2014 Permanente
Formatos (registros) y programas-
CT-RG-24 Libro Mayor Legal 1 25/08/2014 Permanente
CT-RG-25 Libro de Contabilidad Anual 1 28/05/2014 Permanente
CT-RG-26 Balanza de Comprobacin 1 25/08/2014 Permanente
CT-RG-23 Libro Diario Legal 1 25/08/2014 Permanente
CT-RG-27 Hoja de trabajo de Cierre Anual 1 25/08/2014 Permanente
CT-RG-28 Resumen Mensual de Ventas por Alcalda Municipal
1 15/08/2014 Permanente
CT-RG-22 Estado de Resultados 1 25/08/2014 Permanente
CT-RG-21 Balance General 1 28/05/2014 Permanente
-
Cdigo Nombre Revisin Fecha
Retencin
Das Meses Aos Otros
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
CDIGO: AD-RG-01
FECHA: 19/05/2014 Revisin 01 Pgina 15 de 23
CT-RG-13 Conciliacin Bancaria 2 17/10/2014 Permanente
CT-RG-03 Programacin Mensual de Pagos 1 25/07/2014 Permanente
CT-RG-17 Catlogo de Cuentas 1 25/07/2014 Permanente
CT-RG-05 Cheque 1 25/07/2014 Permanente
CT-RG-06 Reembolso de Caja Chica 1 25/07/2014 Permanente
CT-RG-07 Nota de Dbito del Banco 1 25/07/2014 Permanente
CT-RG-08 Listado de Depreciacin de Activos Fijos
1 25/07/2014 Permanente
CT-RG-09 Libro de Compras Legal 1 15/08/2014 Permanente
CT-RG-11 Asiento Contable 1 25/07/2014 Permanente
CT-RG-04 Voucher de Cheque 1 25/07/2014 Permanente
CT-RG-20 Libro de Compras (electrnico) 1 25/08/2014 Permanente
CT-RG-02 Transferencia electronica a cuenta bancaria
1 15/08/2014 Permanente
CT-RG-14 Lista de Verificacin de Transacciones Contables
1 26/07/2014 Permanente
CT-RG-15 Archivo de Trabajo de Conciliacin Bancaria
1 26/07/2014 Permanente
CT-RG-16 Reporte Diario de Bancos 1 25/07/2014 Permanente
CT-RG-12 Auxiliar de movimientos bancarios 1 28/07/2014 Permanente
CT-RG-18 Libro Mayor electrnico 1 26/07/2014 Permanente
CT-RG-19 Resumen Mensual de Ventas 1 25/08/2014 Permanente
CT-RG-10 DISPONIBLE 1 25/07/2014 Permanente
CT-RG-31 Registro Cierre de POS en Sistema de Control de Agentes
1 02/09/2014 Permanente
CT-RG-01 Depsito Bancario (nuestra cuenta) 1 15/08/2014 Permanente
CT-RG-30 Carta Compromiso por Manejo de Valores
1 01/08/2014 Permanente
CT-RG-29 Registro de Activos Fijos 1 01/08/2014 Permanente
CT-RG-32 Reporte de Transacciones de POS no aplicadas
1 02/09/2014 Permanente
CT-RG-33 Acta de Entrega de Activos 1 20/10/2014 Permanente
Documentos externos-
CT-DX-10 Ley del Impuesto al Activo Neto 1 28/05/2014 Permanente
CT-DX-09 Declaracin de Impuesto sobre la Renta
1 25/08/2014 Permanente
-
Cdigo Nombre Revisin Fecha
Retencin
Das Meses Aos Otros
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
CDIGO: AD-RG-01
FECHA: 19/05/2014 Revisin 01 Pgina 16 de 23
CT-DX-08 Recibo Oficial de Pago 1 25/08/2014 Permanente
CT-DX-07 Declaracin de Impuesto sobre la Renta
1 25/08/2014 Permanente
CT-DX-06 Declaracin de Retenciones al Impuesto sobre la Renta
1 25/08/2014 Permanente
CT-DX-24 Cierre Diario de POS 1 02/09/2014 Permanente
CT-DX-04 Estado de Cuenta Bancario 1 26/07/2014 Permanente
CT-DX-03 Recibo de Pago (del proveedor) 1 25/07/2014 Permanente
CT-DX-01 Cheque certificado (recibido de clientes)
1 15/08/2014 Permanente
CT-DX-02 Cheque devuelto 1 25/07/2014 Permanente
CT-DX-05 Declaracin de Impuesto sobre Venta
1 25/08/2014 Permanente
CT-DX-13 Declaracin Jurada de Impuesto sobre Industria, Comercio Municipalidad de Roatn
1 15/08/2014 Permanente
CT-DX-20 Permiso de Operacin A.M.D.C. 1 15/08/2014 Permanente
CT-DX-19 Depsitos Bancarios 1 15/08/2014 Permanente
CT-DX-18 Liquidacin de Impuesto Sobre Industria, Comercio y Servicios Municipalidad de Puerto Lempira.
1 15/08/2014 Permanente
CT-DX-17 Liquidacin de Impuesto Sobre Industria, Comercio y Servicios Municipalidad de Roatn
1 15/08/2014 Permanente
CT-DX-16 Liquidacin de Impuesto Sobre Industria, Comercio y Servicios San Pedro Sula
1 15/08/2014 Permanente
CT-DX-21 Permiso de Operacin San Pedro Sula
1 15/08/2014 Permanente
CT-DX-14 Declaracin Jurada de Impuesto sobre Industria, Comercio Municipalidad de Puerto Lempira
1 15/08/2014 Permanente
CT-DX-22 Permiso de Operacin Municipalidad de Roatn
1 15/08/2014 Permanente
CT-DX-11 Declaracin Jurada de Impuesto sobre Industria, Comercia y Servicios A.M.D.C.
1 15/08/2014 Permanente
CT-DX-15 Liquidacin de Impuesto Sobre 1 15/08/2014 Permanente
-
Cdigo Nombre Revisin Fecha
Retencin
Das Meses Aos Otros
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
CDIGO: AD-RG-01
FECHA: 19/05/2014 Revisin 01 Pgina 17 de 23
Industria, Comercio y Servicios A.M.D.C
CT-DX-23 Permiso de Operacin Municipalidad de Puerto Lempira
1 15/08/2014 Permanente
CT-DX-12 Declaracin Jurada de Impuesto sobre Industria, Comercia y Servicios San Pedro Sula
1 15/08/2014 Permanente
Compras y Servicios Internos
Polticas
CP-PT-01 Polticas de Compras 1 24/07/2014 Permanente
Procedimientos
CP-PR-02 Procedimiento de Control de Inventarios
1 17/06/2014 Permanente
CP-PR-03 Procedimiento para la Evaluacin de Proveedores
1 18/08/2014 Permanente
CP-PR-01 Procedimiento de Compras 1 07/07/2014 Permanente
Instructivos de trabajo
CP-IN-01 Instructivo para la Evaluacin de Proveedores
1 19/11/2014 Permanente
Formatos (registros) y programas-
CP-RG-02 Orden de Compra 1 24/07/2014 Permanente
CP-RG-11 Lista de Proveedores Calificados 1 19/11/2014 Permanente
CP-RG-10 Lista de Productos y Servicios Gestionados por Caja Chica
1 19/11/2014 Permanente
CP-RG-13 Formato de Inspeccin de Producto Recibido
1 19/11/2014 Permanente
CP-RG-09 Solicitud de Compra de Productos y Servicios
1 19/11/2014 Permanente
CP-RG-12 Solicitud de Cotizacin a Proveedores
1 19/11/2014 Permanente
CP-RG-01 ----------DISPONIBLE-------------- 1 21/08/2014 Permanente
CP-RG-08 Tabla Dinmica de Evaluacin Mensual de Proveedores
1 18/06/2014 Permanente
-
Cdigo Nombre Revisin Fecha
Retencin
Das Meses Aos Otros
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
CDIGO: AD-RG-01
FECHA: 19/05/2014 Revisin 01 Pgina 18 de 23
CP-RG-07 Control de Compras y Evaluacin de Proveedores
1 18/06/2014 Permanente
CP-RG-06 Criterios Evaluacin de Proveedores 1 18/06/2014 Permanente
CP-RG-03 Nota de Entrega de Materiales 1 24/07/2014 Permanente
CP-RG-05 Historial de Compras 1 07/07/2014 Permanente
CP-RG-04 Lista de Productos y Servicios Crticos y No Crticos
1 07/07/2014 Permanente
Especificaciones
CP-ES-01 Lista de Especificaciones de Productos y Servicios
1 07/07/2014 Permanente
Documentos externos-
CP-DX-03 Cotizacin del Proveedor 1 17/11/2014 Permanente
CP-DX-01 Factura del Proveedor 1 24/07/2014 Permanente
CP-DX-02 Lista de Empaque 1 07/07/2014 Permanente
Recursos Humanos
Manuales
RH-MA-05 Cdigo de Conducta 1 25/05/2014 Permanente
RH-MA-02 Reglamento Interno de Trabajo 1 20/08/2014 Permanente
RH-MA-03 Reglamento de Higiene y Seguridad Laboral
1 20/08/2014 Permanente
RH-MA-01 Manual de Uso de Uniformes e Imagen Profesional
1 16/06/2014 Permanente
RH-MA-04 Gua de Gestin del Desempeo 1 25/05/2014 Permanente
Guas
RH-GU-01 Organigrama 1 20/08/2014 Permanente
RH-GU-02 Gua de Induccin General 1 25/05/2014 Permanente
Contratos-
RH-CT-01 Contrato de Trabajo 1 30/06/2014 Permanente
Polticas
RH-PT-03 Poltica de Prctica Profesional y Voluntariado
1 16/07/2014 Permanente
-
Cdigo Nombre Revisin Fecha
Retencin
Das Meses Aos Otros
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
CDIGO: AD-RG-01
FECHA: 19/05/2014 Revisin 01 Pgina 19 de 23
RH-PT-01 Polticas para la Gestin de Gastos de Viaje
1 13/06/2014 Permanente
RH-PT-02 Poltica de Uso y Manejo de Informacin Confidencial
1 29/07/2014 Permanente
RH-PT-04 Poltica de Registro y Pago de Tiempo Trabajado y Horas Extras
1 29/07/2014 Permanente
Procedimientos
RH-PR-05 Procedimiento de Gestin de Permisos, Ausencias, Vacaciones e Incapacidades del Personal
1 23/10/2014 Permanente
RH-PR-03 Procedimiento de Elaboracin de Perfiles de Puesto
1 01/08/2014 Permanente
RH-PR-02 Procedimiento de Reclutamiento, Seleccin y Contratacin de Personal
1 16/07/2014 Permanente
RH-PR-06 Procedimiento de Capacitacin, Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades
1 23/07/2014 Permanente
RH-PR-04 Procedimiento de Gestin del Desempeo
1 29/07/2014 Permanente
RH-PR-01 Procedimiento de Induccin de Personal de Nuevo Ingreso
1 13/05/2014 Permanente
Instructivos de trabajo
RH-IN-01 Instructivo para la Gestin de Gastos de Viaje
1 30/05/2014 Permanente
RH-IN-02 Instructivo para el Uso de Uniforme e Imagen Profesional
1 30/06/2014 Permanente
Formatos (registros) y programas-
RH-RG-17 Carta de Desvinculacin Laboral 1 25/05/2014 Permanente
RH-RG-26 Reconocimiento de Lectura de Prctica Profesional y Voluntariado
1 16/07/2014 Permanente
RH-RG-13 Formulario de Entrevista 1 25/05/2014 Permanente
RH-RG-24 Solicitud de Ingreso Voluntario /Practicante
1 16/07/2014 Permanente
RH-RG-23 Formato de Solicitud de Capacitacin 1 29/07/2014 Permanente
RH-RG-22 >>>DISPONIBLE>>>> 1 29/07/2014 Permanente
RH-RG-21 Formulario de Evaluacin Semestral del Plan de Responsabilidad
1 29/07/2014 Permanente
-
Cdigo Nombre Revisin Fecha
Retencin
Das Meses Aos Otros
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
CDIGO: AD-RG-01
FECHA: 19/05/2014 Revisin 01 Pgina 20 de 23
Individual
RH-RG-12
-
Cdigo Nombre Revisin Fecha
Retencin
Das Meses Aos Otros
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
CDIGO: AD-RG-01
FECHA: 19/05/2014 Revisin 01 Pgina 21 de 23
RH-ES-20 Perfil de Puesto, Jefe de Pilotos 1 19/05/2014 Permanente
RH-ES-27 Perfil de Puesto: Pilotos 1 29/12/2014 Permanente
RH-ES-21 Perfil de Puesto, Mecnico 1 19/05/2014 Permanente
RH-ES-22 Perfil de Puesto, Oficial de Contabilidad
1 19/05/2014 Permanente
RH-ES-23 Perfil de Puesto, Oficial de Crditos y Cartera
1 19/05/2014 Permanente
RH-ES-25 Perfil de Puesto, Agente de Rampa 1 25/05/2014 Permanente
RH-ES-12 Perfil de Puesto, Jefe de Estacin Aeroportuaria
1 19/05/2014 Permanente
RH-ES-18 Perfil de Puesto, Gerente General 1 19/05/2014 Permanente
RH-ES-28 Perfil de Puesto: Agente de Carga 1 29/12/2014 Permanente
RH-ES-29 Perfil de Puesto: Despachador de Vuelo
1 29/12/2014 Permanente
RH-ES-34 Perfil de Puesto: Oficial de Servicio al Cliente
1 29/12/2014 Permanente
RH-ES-32 Perfil de Puesto: Auxiliar de Planificacin y Control de Mantenimiento
1 29/12/2014 Permanente
RH-ES-24 Perfil de Puesto, Agente de Mostrador
1 25/05/2014 Permanente
RH-ES-05 Perfil de Puesto, Asistente de Mecnico
1 19/05/2014 Permanente
RH-ES-02 Perfil de Puesto, Aeromoza 1 19/05/2014 Permanente
RH-ES-14 Perfil de Puesto, Gerente de Operaciones
1 19/05/2014 Permanente
RH-ES-17 Perfil de Puesto, Gerente de Ventas 1 19/05/2014 Permanente
RH-ES-01 Perfil de Puesto, Alta Direccin 1 25/05/2014 Permanente
RH-ES-04 Perfil de Puesto, Aseadora 1 19/05/2014 Permanente
RH-ES-06 Perfil de Puesto, Auditor Interno 1 19/05/2014 Permanente
RH-ES-07 Perfil de Puesto, Cabinero 1 19/05/2014 Permanente
RH-ES-08 Perfil de Puesto, Conserje Motorista 1 19/05/2014 Permanente
RH-ES-09 Perfil de Puesto, Contador General 1 19/05/2014 Permanente
RH-ES-10 Perfil de Puesto, Coordinador de Calidad
1 19/05/2014 Permanente
RH-ES-11 Perfil de Puesto, Jefe de Operaciones 1 19/05/2014 Permanente
RH-ES-13 Perfil de Puesto, Gerente de 1 19/05/2014 Permanente
-
Cdigo Nombre Revisin Fecha
Retencin
Das Meses Aos Otros
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
CDIGO: AD-RG-01
FECHA: 19/05/2014 Revisin 01 Pgina 22 de 23
Mantenimiento
RH-ES-15 Perfil de Puesto, Gerente de Recursos Humanos
1 19/05/2014 Permanente
RH-ES-16 Perfil de Puesto, Gerente de Sistemas de Calidad y seguridad de Vuelo
1 19/05/2014 Permanente
RH-ES-03 Perfil de Puesto, Agente de Carga 1 19/05/2014 Permanente
Planes
RH-PL-01 Plan de Accin de Mejora 1 29/07/2014 Permanente
RH-PL-02 Plan Anual de Capacitacin 1 24/01/2015 Permanente
Artes Publicitarios-
RH-AR-01 Anuncios de Vacantes 1 16/07/2014 Permanente
Documentos externos-
RH-DX-07 Constancia Laboral 1 25/05/2014 Permanente
RH-DX-01 Boleta de Afiliacin al IHSS 1 25/05/2014 Permanente
RH-DX-03 Hoja de Vida 1 25/05/2014 Permanente
RH-DX-09 Incapacidad Mdica 1 23/10/2014 Permanente
RH-DX-08 Cdigo de Trabajo 1 23/10/2014 Permanente
RH-DX-02 Forma de Afiliacin al RAP 1 25/05/2014 Permanente
RH-DX-06 Diploma de Educacin Primaria 1 25/05/2014 Permanente
RH-DX-04 Ttulo de Educacin Universitaria 1 25/05/2014 Permanente
RH-DX-05 Ttulo de Educacin Media 1 25/05/2014 Permanente
Documento Interno-
RH-DI-06 Diploma de Capacitacin CM Airlines 1 24/01/2015 Permanente
RH-DI-05 Gua de Induccin al Personal 1 23/10/2014 Permanente
RH-DI-01 Base de Datos de Hojas de Vida 1 25/05/2014 Permanente
RH-DI-02 Evaluacin Psicomtrica 1 25/05/2014 Permanente
RH-DI-03 Evaluacin Tcnica 1 25/05/2014 Permanente
RH-DI-04 Memorandun RH 1 17/10/2014 Permanente
Servicio al Cliente
Polticas
-
Cdigo Nombre Revisin Fecha
Retencin
Das Meses Aos Otros
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
CDIGO: AD-RG-01
FECHA: 19/05/2014 Revisin 01 Pgina 23 de 23
SV-PT-01 Polticas de Quejas y Reclamos 1 30/03/2015 Permanente
Procedimientos
SV-PR-01 Procedimiento para Capacitacin en Atencin al Pasajero
1 06/11/2014 Permanente
Formatos (registros) y programas-
SV-RG-01 Carta de Disculpa a Cliente por Demora o Cancelacin de Vuelo
1 30/03/2015 Permanente
top related