20161104 presentación borrador presupuestos...
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Presupuesto 2017
(Borrador de Anteproyecto)
2 de noviembre de 2016
1
Ingresos por CapítulosIngresos por CapítulosIngresos por CapítulosIngresos por Capítulos
2
Denominación Capítulo 2016* 2017 Diferencia % Var.
1 IMPUESTOS DIRECTOS 697,1 712,0 15,0 2,1%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.140,0 1.155,0 15,0 1,3%
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 109,7 112 ,9 3,3 3,0%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.222,9 2.293,1 70,2 3,2%
5 INGRESOS PATRIMONIALES 8,8 8,4 -0,4 -4,4%
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 15,4 3,1 -12,3 -79 ,8%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 494,1 448,1 -46,0 -9,3%
9 PASIVOS FINANCIEROS 469,5 438,9 -30,6 -6,5%
Total general 5.157,4 5.171,6 14,2 0,3%
(Millones de euros)
1 Impuestos Directos1 Impuestos Directos1 Impuestos Directos1 Impuestos Directos
3
Denominación Concepto 2016* 2017 Diferencia % Var.
100 TARIFA AUTONÓMICA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 551,4 567,5 16,0 2,9%
110 SUCESIONES 33,2 33,6 0,4 1,2%
111 DONACIONES 4,0 3,5 -0,6 -13,9%
120 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 7,1 4,5 -2,6 -36,7%
160 IMPUESTO SOBRE APROVECHAMIENTOS CINEGÉTICOS 5,6 5,0 -0,6 -10,1%
170 IMPUESTO SOBRE INSTALACIONES QUE INCIDAN EN EL MEDIO AMBIENTE 95,7 98,0 2,3 2,4%
Total general 697,1 712,0 15,0 2,1%
(Millones de euros)
2 Impuestos Indirectos2 Impuestos Indirectos2 Impuestos Indirectos2 Impuestos Indirectos
4
Denominación Concepto 2016* 2017 Diferencia % Var.
200 TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS 53,9 57,1 3,3 6,1%
201 OPERACIONES SOCIETARIAS 0,2 0,2 0,0 1,9%
202 ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS 34,0 33,9 -0,1 -0,2%
210 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 675,4 680,9 5,4 0,8%
220 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS D ERIVADAS 7,7 7,7 0,0 -0,1%
221 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA 3,4 3,8 0,4 12,4%
223 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LAS LABORES DEL TABACO 102,1 98,5 -3,6 -3,5%
224 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 212,0 225,7 13,7 6,5%
225 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE 4,0 3,9 -0,1 -3,5%
226 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS 0,2 0,2 0,0 3,0%
227 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD 26,5 23,1 -3,4 -12,7%
230 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES DE JUEGO 1,0 1,5 0,5 51,6%
240 IMPUESTO SOBRE LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EN V ERTEDERO 5,2 4,2 -1,0 -19,8%
250 CANON DE SANEAMIENTO 14,5 14,4 -0,1 -0,7%
Total general 1.140,0 1.155,0 15,0 1,3%
(Millones de euros)
3 Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos3 Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos3 Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos3 Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos
5
Denominación Concepto 2016* 2017 Diferencia % Var.
300 TASAS SOBRE EL JUEGO 23,7 22,8 -1,0 -4,1%
310 TASAS 21,1 22,1 1,0 4,7%
311 PRECIOS PÚBLICOS 24,7 26,1 1,4 5,7%
320 INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES DE SERVICIOS 16,9 16,6 -0,2 -1,4%
380 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES DE EJERCI CIOS CERRADOS 7,9 8,8 0,9 11,8%
381 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 2,1 2,1 0,0 0,0%
390 RECARGOS Y MULTAS 8,2 8,4 0,2 2,1%
393 VENTA DE BIENES 0,0 0,1 0,0 100,2%
399 INGRESOS DIVERSOS 4,9 5,9 0,9 18,6%
Total general 109,7 112,9 3,3 3,0%
(Millones de euros)
4 Transferencias Corrientes4 Transferencias Corrientes4 Transferencias Corrientes4 Transferencias Corrientes
6
Denominación Concepto 2016* 2017 Diferencia % Var.
400 DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA 1.290,4 1.333,6 43,2 3,3%
403 DEL ESTADO EN MATERIA DE EMPLEO 54,7 69,3 14,6 26,8%
404 DEL ESTADO EN MATERIA DE AGRICULTURA Y DESARRO LLO RURAL 9,9 11,6 1,7 17,2%
405 DEL ESTADO EN MATERIA DE EDUCACIÓN 2,3 4,9 2,6 115,1%
406 DEL ESTADO EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES 41, 3 42,3 1,0 2,5%
407 DEL ESTADO EN MATERIA DE SANIDAD 0,6 7,3 6,6 1046,5%
409 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL ESTADO 36,3 36,5 0,3 0,7%
410 DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 0 ,4 0,3 -0,1 -32,9%
462 DE PROVINCIAS 75,4 74,4 -0,9 -1,3%
490 DE LA UNIÓN EUROPEA: FONDOS ESTRUCTURALES 100,0 101,9 1,9 1,9%
492 DE LA UNIÓN EUROPEA: FEAGA 599,1 598,0 -1,0 -0,2%
494 DE LA UNIÓN EUROPEA: PROGRAMAS COMUNITARIOS 0,2 0,5 0,3 166,1%
498 DE LA UNIÓN EUROPEA: PROGRAMA OPERATIVO DE EMP LEO JUVENIL 12,5 12,5 0,0 0,1%
Total general 2.222,9 2.293,1 70,2 3,2%
(Millones de euros)
5 Ingresos Patrimoniales5 Ingresos Patrimoniales5 Ingresos Patrimoniales5 Ingresos Patrimoniales
7
Denominación Concepto 2016* 2017 Diferencia % Var.
520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 0,3 0,2 -0,1 -45,5%
540 ALQUILER Y PRODUCTOS DE BIENES INMUEBLES 7,3 7,2 -0,1 -1,4%
550 PRODUCTOS DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 0,6 0,2 -0,3 -56,4%
599 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 0,7 0,9 0,2 23,0%
Total general 8,8 8,4 -0,4 -4,4%
(Millones de euros)
6 Enajenación de Inversiones Reales6 Enajenación de Inversiones Reales6 Enajenación de Inversiones Reales6 Enajenación de Inversiones Reales
8
Denominación Concepto 2016* 2017 Diferencia % Var.
602 VENTA DE VIVIENDAS 15,4 3,1 -12,3 -79,8%
Total general 15,4 3,1 -12,3 -79,8%
(Millones de euros)
7 Transferencias de Capital7 Transferencias de Capital7 Transferencias de Capital7 Transferencias de Capital
9
Denominación Concepto 2016* 2017 Diferencia % Var.
700 FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 25,2 24, 0 -1,3 -5,0%
704 DEL ESTADO EN MATERIA DE AGRICULTURA Y DESARRO LLO RURAL 1,9 1,9 0,0 0,0%
707 DEL ESTADO EN MATERIA DE INNOVACIÓN Y TECNOLOG ÍA 0,8 0,5 -0,3 -38,2%
708 DEL ESTADO EN MATERIA DE VIVIENDA 10,2 2,9 -7,3 -71,8%
709 DEL ESTADO 42,2 42,3 0,1 0,3%
710 DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 0 ,2 0,1 -0,1 -34,4%
760 DE MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES MENORES 0,0 0, 3 0,3
790 DE LA UNIÓN EUROPEA: FONDOS ESTRUCTURALES 202,6 172,3 -30,3 -14,9%
794 DE LA UNIÓN EUROPEA: PROGRAMAS COMUNITARIOS 3,0 3,6 0,6 19,3%
795 DE LA UNIÓN EUROPEA: COOPERACIÓN TERRITORIAL E UROPEA 6,7 6,9 0,2 2,3%
796 DE LA UNIÓN EUROPEA: FEADER 201,0 193,1 -7,9 -3,9%
797 DE LA UNIÓN EUROPEA: FEMP 0,2 0,2 0,0 0,0%
Total general 494,1 448,1 -46,0 -9,3%
(Millones de euros)
9 9 9 9 Pasivos FinancierosPasivos FinancierosPasivos FinancierosPasivos Financieros
10
Denominación Concepto 2016* 2017 Diferencia % Var.
911 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO
469,5 438,9 -30,6 -6,5%
Total general 469,5 438,9 -30,6 -6,5%
(Millones de euros)
Grupos de Políticas de GastosGrupos de Políticas de GastosGrupos de Políticas de GastosGrupos de Políticas de Gastos
11
Millones €
Grupo Denominación Grupo Función 2016* 2017 Diferencia % Var.
1 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL 524,8 459,9 -64,9 -12,4%
2 ACTUACIONES DE CARACTER SOCIAL 3.341,4 3.375,5 34,1 1,0%
3 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO 1.291,2 1.336,2 45,0 3,5%
Total general 5.157,4 5.171,6 14,2 0,3%
Políticas de GastosPolíticas de GastosPolíticas de GastosPolíticas de Gastos
12
Millones €
Grupo Denominación Grupo Función Función Denominación Función 2016* 2017 Diferencia % Var.
1ACTUACIONES DE CARACTER
GENERAL11 ADMINISTRACION GENERAL 139,8 139,6 -0,2 -0,1%
12 DEUDA PUBLICA 380,0 315,3 -64,8 -17,0%
13 IMPREVISTOS Y CONTINGENCIAS 5,0 5,0 0,0 0,0%
Total 1 524,8 459,9 -64,9 -12,4%
2ACTUACIONES DE CARACTER
SOCIAL21 SANIDAD 1.535,1 1.539,1 4,0 0,3%
22 EDUCACION 1.006,2 1.016,6 10,4 1,0%
23 DEPENDENCIA 301,0 309,6 8,6 2,9%
24 EMPLEO 249,6 262,5 12,8 5,1%
25 PROMOCION SOCIAL 144,6 147,4 2,8 1,9%
26 VIVIENDA 48,5 44,1 -4,3 -8,9%
27 CULTURA 56,3 56,1 -0,2 -0,3%
Total 2 3.341,4 3.375,5 34,1 1,0%
3ACTUACIONES DE CARACTER
ECONOMICO31 AGRICULTURA 716,2 725,2 9,1 1,3%
32 EMPRESA 92,7 95,7 3,1 3,3%
33 INNOVACION Y TECNOLOGIA 105,9 106,5 0,6 0,6%
34 COMERCIO Y TURISMO 41,4 40,4 -1,0 -2,4%
35 INFRAESTRUCTURAS 335,2 368,4 33,2 9,9%
Total 3 1.291,2 1.336,2 45,0 3,5%
Total general 5.157,4 5.171,6 14,2 0,3%
Gastos por CapítulosGastos por CapítulosGastos por CapítulosGastos por Capítulos
13
Millones €
Capítulo Denominación Capítulo 2016* 2017 Diferencia % Var.
1 GASTOS DE PERSONAL 1.956,1 1.964,6 8,6 0,4%
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 550,5 549,6 -0,9 -0,2%
3 GASTOS FINANCIEROS 95,0 83,0 -12,0 -12,7%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.768,2 1.799,1 30,9 1,7%
5 FONDO DE CONTINGENCIA 5,0 5,0 0,0 0,0%
6 INVERSIONES REALES 260,5 286,4 25,9 10,0%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 231,3 246,2 14,9 6,4%
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,5 0,0 -0,5 -99,8%
9 PASIVOS FINANCIEROS 290,3 237,6 -52,7 -18,1%
Total general 5.157,4 5.171,6 14,2 0,3%
Gastos por Centros GestoresGastos por Centros GestoresGastos por Centros GestoresGastos por Centros Gestores
14
Millones €
Gestor Denominación Gestor 2016* 2017 Diferencia % Var.
01 ASAMBLEA DE EXTREMADURA 13,6 13,6 0,0 0,0%
02 PRESIDENCIA 102,3 102,7 0,3 0,3%
10 CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 453,2 387,1 -66,1 -14,6%
11 CONSEJERIA DE SANIDAD Y POLITICAS SOCIALES 481,8 487,3 5,4 1,1%
1110000 SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD 1.517,2 1.521,1 3,9 0,3%
12 CONS. MEDIO AMB. Y RURAL, POL. AGRARIAS Y TERRITORIO 1.075,8 1.121,8 45,9 4,3%
13 CONSEJERIA DE EDUCACION Y EMPLEO 1.017,5 1.028,4 10,9 1,1%
1300008 SERVICIO EXTREMEÑO PUBLICO DE EMPLEO 249,6 262,5 12,8 5,1%
14 CONSEJERIA DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURAS 246,3 247,3 1,0 0,4%
Total general 5.157,4 5.171,6 14,2 0,3%
Gastos por Secciones: PresidenciaGastos por Secciones: PresidenciaGastos por Secciones: PresidenciaGastos por Secciones: Presidencia
15
Millones €
Servicio Denominación Servicio 2016* 2017 Diferencia % Var.
0200001 SECRETARIA GENERAL 7,9 7,9 -0,1 -1,0%
0200002 PORTAVOCIA 27,4 27,4 0,0 0,1%
0200003 GABINETE DE LA PRESIDENCIA 1,4 1,4 0,0 0,7%
0200004 DIRECCION GENERAL DE ACCION EXTERIOR 3,6 3,6 0,0 -0,9%
0200005 SECRETARIA GENERAL DE CULTURA 16,5 16,2 -0,2 -1,4%
0200006 D.G. DE BIBLIOTECAS, MUSEOS Y PATRIMONIO CULTURAL 20,9 20,1 -0,8 -3,8%
0200007 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA 5,9 6,0 0,1 2,0%
0200008 AGENC. EXTR. COOPER. INTERNAC. PARA EL DESARROLLO 10,1 11,1 1,0 10,0%
0210000 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA 0,6 0,6 0,0 -0,4%
0210100 INSTITUTO DE LA MUJER DE EXTREMADURA 8,0 8,4 0,3 4,1%
Total general 102,3 102,7 0,3 0,3%
Gastos por Secciones: Gastos por Secciones: Gastos por Secciones: Gastos por Secciones: HdaHdaHdaHda. y Admón. Pública. y Admón. Pública. y Admón. Pública. y Admón. Pública
16
Millones €
Servicio Denominación Servicio 2016* 2017 Diferencia % Var.
1000001 SECRETARIA GENERAL 8,3 7,6 -0,7 -7,9%
1000002 SECRETARIA GENERAL DE PRESUPUESTOS Y FINANCIACION 6,2 6,5 0,2 3,4%
1000003 SECRETARIA GENERAL DE ADMINISTRACION PUBLICA 2,5 2,5 0,0 -1,9%
1000004 DIRECCION GENERAL DE TRIBUTOS 5,9 6,2 0,3 4,7%
1000005 INTERVENCION GENERAL 5,8 6,4 0,5 8,9%
1000006 ABOGACIA GENERAL 3,8 3,7 -0,1 -1,4%
1000007 DIRECCION GENERAL DE FUNCION PUBLICA 8,2 7,7 -0,5 -6,5%
1000008 D.G. ADMON. ELECTRONICA Y TECNOLOGIAS DE INFORMAC. 27,4 26,3 -1,0 -3,8%
Total general 68,1 66,8 -1,3 -1,9%
Gastos por Secciones: Sanidad y P. SocialesGastos por Secciones: Sanidad y P. SocialesGastos por Secciones: Sanidad y P. SocialesGastos por Secciones: Sanidad y P. Sociales
17
Millones €
Servicio Denominación Servicio 2016* 2017 Diferencia % Var.
1100001 SECRETARIA GENERAL 11,9 12,9 0,9 7,7%
1100002 D.G. DE PLANIF., FORMAC. Y CALIDAD SAN. Y SOCIOSAN 8,7 9,0 0,3 3,9%
1100003 D.G. DE POLITICAS SOCIALES E INFANCIA Y FAMILIA 116,2 116,3 0,1 0,1%
1100004 SECR. GRAL. DE ARQUITECTURA, VVDA. Y POL. CONSUMO 28,2 23,8 -4,4 -15,5%
1100005 DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA 13,7 13,1 -0,6 -4,1%
1100006 SERV. EXTR. PROMOC. AUTONOMIA Y ATENC. DEPENDENCIA 298,4 307,1 8,7 2,9%
1100007 INSTITUTO DE CONSUMO DE EXTREMADURA 4,7 5,0 0,3 5,7%
1110000 SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD 1.517,2 1.521,1 3,9 0,3%
Total general 1.999,1 2.008,4 9,3 0,5%
Gastos por Secciones: Medio Ambiente y Rural, P. A. y T.Gastos por Secciones: Medio Ambiente y Rural, P. A. y T.Gastos por Secciones: Medio Ambiente y Rural, P. A. y T.Gastos por Secciones: Medio Ambiente y Rural, P. A. y T.
18
Millones €
Servicio Denominación Servicio 2016* 2017 Diferencia % Var.
1200001 SECRETARIA GENERAL 30,9 31,7 0,8 2,6%
1200002 DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA 68,0 70,0 2,0 2,9%
1200003 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL 69,7 93,3 23,7 34,0%
1200004 DIRECCION GENERAL DE POLITICA AGRARIA COMUNITARIA 720,4 736,9 16,5 2,3%
1200005 DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE 97,8 99,9 2,0 2,1%
1200006 SECR. GRAL. DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMON. LOCAL 48,0 47,4 -0,7 -1,4%
1200007 DIR. GRAL. URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIO 6,6 7,2 0,6 9,2%
1200008 DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE 34,3 35,3 1,1 3,1%
Total general 1.075,8 1.121,8 45,9 4,3%
Gastos por Secciones: Educación y EmpleoGastos por Secciones: Educación y EmpleoGastos por Secciones: Educación y EmpleoGastos por Secciones: Educación y Empleo
19
Millones €
Servicio Denominación Servicio 2016* 2017 Diferencia % Var.
1300001 SECRETARIA GENERAL 116,7 115,9 -0,9 -0,7%
1300002 SECRETARIA GENERAL DE EDUCACION 132,0 136,4 4,4 3,4%
1300003 DIR. GRAL. DE FORMACION PROFESIONAL Y UNIVERSIDAD 111,0 113,9 2,9 2,6%
1300004 DIRECCION GENERAL DE PERSONAL DOCENTE 604,9 608,4 3,4 0,6%
1300005 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES 16,4 17,2 0,8 5,0%
1300007 DIRECCION GENERAL DE TRABAJO 4,8 4,8 -0,1 -1,5%
1300008 SERVICIO EXTREMEÑO PUBLICO DE EMPLEO 249,6 262,5 12,8 5,1%
1300009 ENTE PCO. EXT. DE SERV. EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS 31,7 31,8 0,2 0,5%
Total general 1.267,2 1.290,8 23,7 1,9%
Gastos por Secciones: Economía e InfraestructuraGastos por Secciones: Economía e InfraestructuraGastos por Secciones: Economía e InfraestructuraGastos por Secciones: Economía e Infraestructura
20
Millones €
Servicio Denominación Servicio 2016* 2017 Diferencia % Var.
1400001 SECRETARIA GENERAL 16,0 16,2 0,2 1,3%
1400002 SECR. GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 41,2 44,3 3,1 7,5%
1400003 SECRETARIA GENERAL DE ECONOMIA Y COMERCIO 16,5 16,6 0,1 0,7%
1400004 DIRECCION GENERAL DE EMPRESA Y COMPETITIVIDAD 38,1 36,9 -1,3 -3,4%
1400005 DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA SOCIAL 1,9 2,3 0,4 21,8%
1400006 DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS 18,4 18,3 -0,1 -0,6%
1400007 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS 73,1 74,0 0,9 1,3%
1400008 DIRECCION GENERAL DE TURISMO 23,5 22,4 -1,1 -4,5%
1400009 INSTITUTO DE ESTADISTICA DE EXTREMADURA 0,4 0,4 0,0 -2,7%
1430100 CENTRO DE INV. CIENT. Y TECNOLOG. DE EXTREMADURA 16,9 15,6 -1,4 -8,0%
Total general 245,9 246,9 1,0 0,4%
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