1 rectorado del dr. moises tacle galÁrraga informe de gestiÓn perÍodo 2003 - 2007

1

RECTORADO DEL DR. MOISES TACLE

GALÁRRAGA

INFORME DE GESTIÓN PERÍODO 2003 - 2007

2

ESPOL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO: APORTES A ENERO DEL 2007.

AÑO DOCENTES

USD.

ADMINISTRAT.

USD.

PROYECTO ANCÓN

USD.

APORTE TOTAL USD.

%

1989- 1994

12.865,60 10.798,48 23.664,08 0.27

1995 14.054,44 9.401,28 23.455,72 0.27

1996 25.889,94 17.145,74 43.035,68 0.50

1997 45.432,19 30.860,63 76.292,82 0.88

1998 63.224,77 41.213,60 104.438,37 1.20

1999 87.137,24 57.832,88 144.970,12 1.67

2000 168.646,49 111.775,03 280.421,52 3.23

3

ESPOL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO: APORTES A ENERO DEL 2007.

AÑO DOCENTES

USD.

ADMINISTRAT.

USD.

PROYECTO ANCÓN USD.

APORTE TOTAL USD.

%

2001 317. 893,49 214.045,63 531.939,12 6.13

2002 415.555,09 281.518,06 697.074,15 8.03

2003 524.754,60 349.788,19 874.542,79 10.08

2004 669.887,46 460.055,29 500.000,00 1’629.942,75 18.79

2005 787.138,88 505.342,60 500.000,00 1’792.481,48 20.66

2006 942.658,98 511.589,70 500.000,00 1’954.248.68 22.52

2007 500.000,00 5.76

TOTAL 4’075.140,17 2’601.377,11 2’000.000,00 8’676.507,28 100.00

PORC. 47 % 30 % 23 % 100.00 % 77.81%M. Tacle.

4

ESPOL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO: PATRIMONIO TOTAL A ENERO DEL 2007.

PATRIMONIO VALOR USD. %

APORTE TOTAL

8’676.507,28 73.40

RENDIMIENTO TOTAL

3’144.463,58 26.60

TOTAL PATRIMONIO

11’820.970,86 100.00

5

ESPOL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO: PARTICIPACIÓN PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006.

PERSONAL NO. DE PART.

DOCENTES: 298

ACTIVOS 272

JUBILADOS 26

ADMINISTRATIVOS: 382

ACTIVOS 341

JUBILADOS 41

TOTAL 680

6

ESPOL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO: PAGOS A JUBILADOS CON SUS PROPIOS FONDOS EN EL PERÍODO 2003-2007.

PERSONAL VALOR %

JUBILADOS DOCENTES

1’123.183,05 56.15

JUBILADOS ADMINISTRATIVOS

877.240,00 43.85

TOTAL PAGO A JUBILADOS

2’000.423,05 100.00

7

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

OBJETIVO 46:

“DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y MANTENER UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2000 Y MEJORAR CONTINUAMENTE SU EFICACIA“.

8

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

AÑO 2003

SE INICIÓ EL PROCESO DE IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2000.

UNIDADES PILOTO: LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELÉCTRICA Y COMPUTACIÓN (FIEC), EL CENTRO DE ESTUDIOS MEDIO AMBIENTALES (CEMA) Y LA UNIDAD DE FINANZAS.

9

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

AÑO 2004

SE OBTUVO LA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2000 PARA LA FIEC, CEMA Y UNIDAD DE FINANZAS.

10

AÑO 2005

INCLUSIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD: FIMCP, FICT, FIMCM, FACULTAD ICHE, ICM, ESPAE, CTT Y CTI.

SE MANTUVO LA CERTIFICACIÓN PARA LAS UNIDADES FIEC, CEMA Y UNIDAD DE FINANZAS.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

11

AÑO 2006

SE OBTUVO LA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2000 PARA LA FIMCP, FIMCM, FACULTAD ICHE, ICM, ESPAE, CTT Y CTI.

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA LAS UNIDADES: CELEX, CICYT, INTEC, CIBE, CEDEP Y EDCOM.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

12

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL

OBJETIVO 56:

“OBTENER Y MANTENER LA ACREDITACIÓN DE LA ESPOL A NIVEL INSTITUCIONAL Y A NIVEL DE PROGRAMAS DE PREGRADO Y POSTGRADO”.

13

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL

AÑO 2004

CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA.

APROBACIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN.

14

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL

AÑO 2005

SE ELABORÓ EL PROYECTO DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL CON FINES DE ACREDITACIÓN.

SE FIRMÓ EL CONVENIO ENTRE LA ESPOL Y EL CONEA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN.

15

AÑO 2006

SE REALIZÓ LA AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL.

SE ENTREGÓ EL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE LA ESPOL AL CONEA.

SE EFECTUÓ LA EVALUACIÓN EXTERNA A LA ESPOL DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE POR PARTE DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN EXTERNA NOMBRADO POR EL CONEA.

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL

16

AÑO 2007: ENERO 11

LA ESPOL OBTUVO LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL A LA CALIDAD POR PARTE DEL CONEA.

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL

17

LA ESPOL LIDERA LA LISTA DE UNIVERSIDADES QUE HAN PRESENTADO PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PARA RECIBIR CAPITAL SEMILLA POR PARTE DEL COMITÉ QUE MANEJA LA CUENTA ESPECIAL PARA LA REACTIVACIÓN PRODUCTIVA (CEREPS).

ESPOL LIDERA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN EL ECUADOR.

18

A LA ESPOL, A TRAVÉS DEL CICYT, EN LA PRIMERA CONVOCATORIA EFECTUADA POR LA SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, SE LE CALIFICARON 23 PROYECTOS.

ESPOL LIDERA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN EL ECUADOR.

19

EN LA SEGUNDA CONVOCATORIA SE LE CALIFICARON A LA ESPOL 42 PROYECTOS.

ESPOL LIDERA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN EL ECUADOR.

20

APORTES ASIGNADOS A LA ESPOL PARA LA INVESTIGACIÓN CON FONDOS DEL CEREPS.

CONVOCATORIA

2006

NO. DE PROYECTOS

FONDOS CEREPS ASIGNADOS (USD.)

PRIMERA 23 3’886,323.00

SEGUNDA 42 6’812,347.10

TOTAL 65 10’698,670.10

21

SEBIOCA: ESTADOS DE RESULTADOS COMPARATIVOS.

AÑOS RESULTADOS

USD.

DEUDAS

PAGADAS USD.

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS

USD.

1997 -419.11

1998 -652.89

1999 16,215.66

2000 -81,847.60

2001 -126,274.79

2002 -75,627.70

2003 20.19

2004 18,714.27 124,000.00 13,407.40

2005 25,768.09 54,737.81

2006 30,000.00 81,750.35

22

SEBIOCA: PRODUCCIÓN ANUAL.

628977

857992

1203990

1509857

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

2003 2004 2005 2006

PRODUCCIÓN ANUAL

2003

2004

2005

2006

23

TRANSESPOL: PARQUE AUTOMOTOR.

AÑO NUMERO DE UNIDADES

OPERATIVAS

NÚMERO DE RUTAS

2002 10 5

24

TRANSESPOL: UNIDADES NUEVAS INCORPORADAS.

AÑOS NUEVAS UNIDADES VEHÍCULARES

INCORPORADAS

NÚMERO DE RUTAS

2003-2006 7 8

25

FUNDESPOL: INFORME DE INGRESOS TOTALES Y APORTES A ESPOL.

AÑO INGRESOS APORTE A ESPOL

2000 2,897,595.68 237,175.00

2001 3,619,712.82 247,052.69

2002 3,833,913.41 253,073.53

TOTAL 10,351,221.91 737,301.22

2003 4,114,583.82 290,293.16

2004 5,070,769.59 336,520.72

2005 5,749,189.44 417,721.58

2006 5,857,956.50 460,286.18

TOTAL 20,792,499.35 1,504,821.64RECT.

M. TACLE200.86 % 204.09 %

26

CTT-ESPOL: PARTICIPACIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

PARTÍCIPES 1998-2002

(USD.)

2003

(USD.)

2004

(USD.)

2005

(USD.)

2006

(USD.)

TOTAL

2003-2006

(USD.)

ESPOL 343,980.29 213,010.92 145,978.11 149,251.64 162,128.05 670,368.72

CTT (CPS) 57,567.44 27,470.01 28,599.31 27,742.38 46,544.95 130,356.65

UNIDAD ACAD. QUE PRESTA EL SERVICIO

60,944.28 72,335.23 40994.16 35,772.79 51,895.16 200,997.34

FONDO DE INVEST. Y

DESARROLLO

- 41,778.28 19,526.03 28,979.02 37,231.24 127,514.57

TOTAL 462,492.01 354,594.44 235,097.61 241,745.83 297,799.40 1,129,237.28

RECT.

M. TACLE244 %

27

COPOL: APORTACIONES A LA ESPOL.

AÑO APORTE A ESPOL USD

CREACIÓN-2002 0

2003 - 2006 1’286,186.00

28

CENTRO DE EDUCACIÓN CONTÍNUA (CEC): RESULTADOS.

AÑO INGRESOS

USD.

GASTOS

USD.

UTILIDAD

USD.

2003 170,033.65 195,669.46 (25,635.81)

2004 248,673.50 178,798.98 69,874.52

2005 152,664.77 57,074.82 95,589.95

2006 245,162.78 123,564.93 121,597.85

29

CENTRO DE DESARROLLO DE LA PRODUCTIVIDAD Y MEJORAMIENTO CONTÍNUO (CEDEP): RESULTADOS.

AÑO INGRESOS

USD.

GASTOS

USD.

UTILIDAD

USD.

2004 64,858.47 31,322.92 33,535.55

2005 416,135.23 266,935.10 149,200.13

2006 304,941.31 85,934.31 219,007.00

30

PROYECTO ANCÓN: INGRESOS EFECTIVOS PARA LA ESPOL CON REGALÍA DEL 12.5%.

AÑO PROD. DIARIA

(BARRILES)

INGRESOS ESPOL 70% (considerando

Regalía 18.5%) USD.

INGRESOS ESPOL 70% (Regalía real

12.5%) USD.

DIFERENCIA

A FAVOR DE ESPOL USD.

1998 1,234 744,272 970,114 225,842

1999 1,451 1,334,714 1,769,489 434,775

2000 1,300 1,820,611 2,555,797 735,185

2001 1,218 1,471,605 2,001,895 530,290

2002 1,334 1,388,998 1,968,103 579,105

2003 1,485 2,219,751 3,103,744 883,993

2004 1,720 2,633,990 3,861,620 1,227,629

2005 1,861 3,659,902 5,400,244 1,740,342

2006 1,705 4,920,809 7,282,798 2,361,988

TOTAL 20,194,653 28,913,803 8,719,150

31

INGRESO POR DONACIONES A LA ESPOL DEL IMPUESTO A LA RENTA.

AÑO CAUSADO VALOR USD.

2002 0

2003 617,715.71

2004 974,809.46

2005 2,282,939.01

2006 4,642,102.76

2007 608,698.18

TOTAL 9,126,265.12

32

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: INGRESOS VERSUS GASTOS.

AÑOS INGRESOS:

PRESUPUESTO INICIAL

INGRESOS EFECTIVOS

GASTOS:

PRESUPUESTO LIQUIDADO

2002 13,372,668.43 16,786,787.53 16,464,999.23

2003 13,368,328.06 21,339,287.15 20,120,095.65

2004 19,587,660.95 24,573,309.15 24,383,014.19

2005 22,958,864.42 29,571,578.65 26,893,808.50

2006 28,071,596.12 39,681,856.43 33,702,027.62

33

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2006: DETALLES DE INGRESOS.

INGRESOS 2005 2006 DIF.

APORTACIÓN DEL ESTADO

14’626,348.16 15’243,294.29 4%

34

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2006: DETALLES DE INGRESOS.

INGRESOS

AUTOGESTIÓN

2005 2006 DIF.

TASAS Y CONSTRIBUCIONES

5’329,957.07 6’198,066.69 +16%

PROYECTO ANCÓN 4’845,007.18 7’913,102.85 +63%DONACIONES 2’947,040.32 4’647,742.40 +58%

OTROS 1’823,207.92 5’679,650.20 +212%

TOTAL 14’945,230.49 24’438,562.14 +64%

35

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2006: DETALLES DE GASTOS.

CONCEPTO 2006 PORCENTAJE

PERSONAL 19’662.322.00 58.30%BIENES Y SERVICIO

DE CONSUMO4’176,492.97 12.30%

CAPITAL 1’177,511.91 3.5%OBRA PÚBLICA 3’365,159.39 10.00%

DEUDA PÚBLICA 1’068,101.15 3.20%OTROS GASTOS 422,102.95 1.30%

TRANSFERENCIAS 3’830,337.25 11.40%TOTAL 33’702,027.62 100.00%

36

EVOLUCIÓN DE LOS SUELDOS DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LA ESPOL.

INFLACION ACUMULADA VS. INCREMENTOS ACUMULADOS DE SUELDOS

PERIODO 2002-2006

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

AÑO

%

INFLACION ADM. Y SERVICIOS DOCENTES

37

PERSONAL AL QUE SE LE HA DADO NOMBRAMIENTO.

AÑOS DOCENTES ADMINISTRATIVOS

2003 7 -

2004 8 14

2005 11 21

2006 14 22

TOTAL 40 57 TOTAL NOMBR. 97

38

POLITÉCNICOS QUE LOGRARON EMPLEO A TRAVÉS DEL CEPROEM.

AÑO TOTAL

2003 50

2004 219

2005 231

2006 250

TOTAL 750

39

CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR LA ESPOL.

AÑO TOTAL1991 - 2002 51

2003 11

2004 35

2005 41

2006 28

SUB-TOTAL 2003-2006

115

TOTAL 166

RECT.

M. TACLE188 %

40

BECARIOS DE POSTGRADO, PASANTÍAS INTERNACIONALES Y AÑO SABÁTICO EN LA ESPOL.

AÑO TOTAL PERÍODO 2003 - 2007

LICENCIATURAS. 1DIPLOMADOS 2MAESTRÍAS 68DOCTORADOS 28PASANTÍAS

INTERNACIONALES.37

AÑOS SABÁTICOS 8TOTAL 144

41

INVERSIONES EN LABORATORIOS.

AÑOS VALOR USD.

2003 2’763,146.002004 801,318.342005 1’070,662.682006 877,397.70

TOTAL 5’512,524.72

42

CONSTRUCCIONES EN EL CAMPUS “GUSTAVO GALINDO VELASCO”: EDIFICACIONES.

PERÍODOS SITUACIÓN TOTAL

M2BID CONSTRUÍDO 63.3491992-1997 CONSTRUÍDO 6.685

1997-2002 CONSTRUÍDO 6.724

NOV 2002-2007 CONSTRUÍDO 11.302EN LICITACIÓN 5.682

NOV 2002-2007 ADECUACIONES Y REMODELACIONES

4.276

43

CONSTRUCCIONES EN EL CAMPUS “GUSTAVO GALINDO VELASCO”: INFRAESTRUCTURA VIAL.

PERÍODO DETALLE TOTAL M2

NOV 2002-2007 CONSTRUÍDO 52.300NOV 2002-2007 EN CONSTRUCCIÓN 53.000

44

CONSTRUCCIONES EN EL CAMPUS “GUSTAVO GALINDO VELASCO”: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

PERÍODO DETALLE TOTAL M2

NOV 2002-2007 CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS

9.866

45

INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES, ADECUACIONES Y OTROS.

AÑOS VALOR USD.

2003 3’096,484.592004 919,484.822005 2’246,507.772006 5’647,782.24

TOTAL 11’910,259.42