1. 2 ministerio de mayordomÍa uebe-convenciÓn 2013

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MINISTERIOMINISTERIO DE DE MAYORDOMÍAMAYORDOMÍAUEBE-CONVENCIÓN 2013UEBE-CONVENCIÓN 2013

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Liquidación cuentas 2012Liquidación cuentas 2012

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Liquidación cuentas 2012Liquidación cuentas 2012

PLAN COOPERATIVOPLAN COOPERATIVO Realizado 2011: 322.311 €Realizado 2011: 322.311 € Realizado 2012: 295.218 €Realizado 2012: 295.218 € Diferencia – 27.092 € (-8,41%)Diferencia – 27.092 € (-8,41%) Presupuestado 2012: 375.000€Presupuestado 2012: 375.000€ Diferencia: -79.782€ (-21,28%)Diferencia: -79.782€ (-21,28%)

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Liquidación cuentas 2012Liquidación cuentas 2012

PLAN COOPERATIVOPLAN COOPERATIVO

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Liquidación cuentas 2012Liquidación cuentas 2012OFRENDAS MISIONES NACIONALESOFRENDAS MISIONES NACIONALES

Realizado 2011: 76.464 €Realizado 2011: 76.464 € Realizado 2012: 76.217 €Realizado 2012: 76.217 € Diferencia – 247(-0,32%)Diferencia – 247(-0,32%) Presupuestado 2012: 105.000€Presupuestado 2012: 105.000€ Diferencia: -28.783€ (-27,41%)Diferencia: -28.783€ (-27,41%) Es el 48% del presupuesto de Es el 48% del presupuesto de

misiones, resto cubierto por el Plan misiones, resto cubierto por el Plan cooperativo.cooperativo.

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Liquidación cuentas 2012Liquidación cuentas 2012

OFRENDAS MISIONES OFRENDAS MISIONES INTERNACIONALESINTERNACIONALES

Realizado 2011: 147.230 €Realizado 2011: 147.230 € Realizado 2012: 116.350 €Realizado 2012: 116.350 € Diferencia -30.871€ (-20,97%)Diferencia -30.871€ (-20,97%) Presupuestado 2012: 130.000€Presupuestado 2012: 130.000€ Diferencia: -13.641€ (-10,49%)Diferencia: -13.641€ (-10,49%)

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Liquidación cuentas 2012Liquidación cuentas 2012

PROYECTOS FUNDACIÓN PLURALISMO Y PROYECTOS FUNDACIÓN PLURALISMO Y CONVIVENCIA:CONVIVENCIA:

Música y adoración 4.000€Música y adoración 4.000€ Con buen sentido 257€Con buen sentido 257€ Talleres formación 1.583€Talleres formación 1.583€ Publicaciones 4.896€Publicaciones 4.896€ Gastos comunicación 363€Gastos comunicación 363€ Total 11.100€Total 11.100€

Total: 104.585 €Total: 104.585 €

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Liquidación cuentas 2012Liquidación cuentas 2012

GASTOS GASTOS Realizado 2011:Realizado 2011: 646,581 € 646,581 € (descontando proyectos de emergencias)(descontando proyectos de emergencias) Realizado 2012: Realizado 2012: 613,820 € 613,820 €

Eliminando el efecto de los Eliminando el efecto de los proyectos de emergencias y proyectos de emergencias y Misiones Internacionales se ha Misiones Internacionales se ha gastado 1.881€ menos que en gastado 1.881€ menos que en 2011 )2011 )

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Liquidación cuentas 2012Liquidación cuentas 2012

Liquidación cuentas 2012Liquidación cuentas 2012

El déficit acumulado de los El déficit acumulado de los últimos años suponen una merma últimos años suponen una merma en nuestros fondos propios de en nuestros fondos propios de 172,318€172,318€ (2009:20.708 (2009:20.708 2010:17,097 2011: 47.816 2010:17,097 2011: 47.816 2012:86,697) supone una bajada 2012:86,697) supone una bajada del del 40%40% del fondo de reservas en del fondo de reservas en los últimos 4 años.los últimos 4 años.

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Liquidación cuentas 2012Liquidación cuentas 2012

Preguntas, aclaraciones…Preguntas, aclaraciones… Aprobación por la Aprobación por la

Convención de la liquidación Convención de la liquidación de cuentas ejercicio 2012.de cuentas ejercicio 2012.

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Presupuesto 2014Presupuesto 2014

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Presupuesto 2014Presupuesto 2014criterios:criterios:

INGRESOS:INGRESOS: Bajada de la expectativa de ingresos un 14% Bajada de la expectativa de ingresos un 14%

para igualar PC 2012:para igualar PC 2012: 2011-375.000€ 2012-350.000€. 2013-300.000€2011-375.000€ 2012-350.000€. 2013-300.000€ Nivel de Plan Cooperativo como en el año 2005Nivel de Plan Cooperativo como en el año 2005

Nivel de Ofrendas Misiones nacionales ajustado Nivel de Ofrendas Misiones nacionales ajustado a una cifra similar a la alcanzada en los últimos a una cifra similar a la alcanzada en los últimos dos años.dos años.

Nivel de Ofrendas Misiones internacionales, Nivel de Ofrendas Misiones internacionales, ajustado a una cifra alcanzable observando la ajustado a una cifra alcanzable observando la evolución de los últimos años. evolución de los últimos años.

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Presupuesto 2014Presupuesto 2014criterios:criterios:

GastosGastos Contención general del gasto en un 17% Contención general del gasto en un 17%

para mantener la correspondencia para mantener la correspondencia ingresos/gastos, con las salvedad de la ingresos/gastos, con las salvedad de la correlación de ingresos-gastos en MMIIcorrelación de ingresos-gastos en MMII

Mantener el principio de reducción de Mantener el principio de reducción de gastos pero no de ministerio.gastos pero no de ministerio.

Mantenimiento del nivel de gasto de las Mantenimiento del nivel de gasto de las pensiones de jubilados y viudas.pensiones de jubilados y viudas.

Aprobación de presupuestos con revisión Aprobación de presupuestos con revisión constante según resultados.constante según resultados.

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Preguntas, aclaraciones…Preguntas, aclaraciones… Aprobación por la Aprobación por la

Convención del presupuesto Convención del presupuesto del ejercicio 2014.del ejercicio 2014.

Presupuesto 2014Presupuesto 2014

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Gracias a Dios por su fidelidad Gracias a Dios por su fidelidad El amor del Señor no tiene finEl amor del Señor no tiene fin

ni se han agotado sus bondades.ni se han agotado sus bondades.

Cada mañana se renuevan;Cada mañana se renuevan;

¡qué grande es su fidelidad!¡qué grande es su fidelidad!

Y me digo: Y me digo:

El Señor lo es todo para mí;El Señor lo es todo para mí;

por eso en él confío!por eso en él confío!Lam 3:22-24 (DHH)Lam 3:22-24 (DHH)

Presupuesto 2012Presupuesto 2012

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