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Manual de Usuario

Sistema SIPAC

Manual de Usuario

Febrero 2013Versión 3.0

ÍndicePagina 1

Manual de Usuario

Cambios en la versión 3.0_____________________________________________________________5

Cambios en la versión 2.3_____________________________________________________________7

Introducción.________________________________________________________________________8

Acceso al Sistema.___________________________________________________________________9

Pantalla Inicial o “HOME”.____________________________________________________________10

Noti-Sipac_______________________________________________________________________________10

Resumen de Ordenes y Alertas______________________________________________________________10

Registros mostrados en Detalle_____________________________________________________________12

Regresar a la pantalla inicial________________________________________________________________13

Cambio de contraseña de usuario___________________________________________________________13

Salir del sistema__________________________________________________________________________14

Módulo de Registro de Órdenes._______________________________________________________15

Alta.___________________________________________________________________________________15

Modificación.____________________________________________________________________________22

Cancelación._____________________________________________________________________________23

Módulo de Gestión._________________________________________________________________25

Órdenes Entregadas.______________________________________________________________________25Gestión por Orden.____________________________________________________________________________27Gestión Múltiple de órdenes (Aceptación)._________________________________________________________28Reporte a Lotes.______________________________________________________________________________29

Órdenes Recibidas._______________________________________________________________________31Orden en Aclaración.__________________________________________________________________________34

Pago de Órdenes.________________________________________________________________________35

Confirmación de Pago.____________________________________________________________________38

Módulo Centro Compensador._________________________________________________________41

Saldo Deudor.___________________________________________________________________________41

Saldo Acreedor.__________________________________________________________________________42

Saldo Pagado.___________________________________________________________________________44

Módulo de Consultas.________________________________________________________________46

Órdenes por Folio.________________________________________________________________________46

Histórico de Movimientos._________________________________________________________________47

Módulo de Informes.________________________________________________________________49

Funcionalidad general de todos los Informes__________________________________________________49

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Impresión del Informe_________________________________________________________________________49Exportar el Informe a Excel______________________________________________________________________50Formato FECHA en Excel________________________________________________________________________51

InformeS GENERALES_____________________________________________________________________54Informe DE SANCIONES________________________________________________________________________54Informes DE PRODUCTIVIDAD___________________________________________________________________56Tiempo Estatus._______________________________________________________________________________57

Informes Deudor_________________________________________________________________________59Registradas a Pago.____________________________________________________________________________59Pendientes de Pago.___________________________________________________________________________60Pagadas.____________________________________________________________________________________63Entregadas Rechazadas.________________________________________________________________________64Canceladas.__________________________________________________________________________________66

Informes Acreedor_______________________________________________________________________68Registradas a Cobro.___________________________________________________________________________68Pendientes de Cobro.__________________________________________________________________________69Cobradas.___________________________________________________________________________________71Recibidas Rechazadas._________________________________________________________________________72Recibidas Canceladas.__________________________________________________________________________74

Módulo de Lotes.___________________________________________________________________76

REGISTRO DE ÓRDENES____________________________________________________________________76

CONSULTAS_____________________________________________________________________________79

Aceptación o Rechazo Masiva______________________________________________________________81

Pago de Órdenes_________________________________________________________________________82

Proceso.________________________________________________________________________________83

Resultado.______________________________________________________________________________85

Módulo de Administración.___________________________________________________________87

Orden de Pago.__________________________________________________________________________87

Gestión.________________________________________________________________________________87Gestión Comité.______________________________________________________________________________88Sanciones Comité._____________________________________________________________________________90Confirmación de Pago._________________________________________________________________________92

Administración__________________________________________________________________________94Catálogos.___________________________________________________________________________________94Tipo de Sanción.______________________________________________________________________________96Parámetros.__________________________________________________________________________________97Calendario Inhábiles.__________________________________________________________________________98

Usuarios._______________________________________________________________________________99Alta.________________________________________________________________________________________99Modificación._______________________________________________________________________________100Roles.______________________________________________________________________________________100

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Suspensión de Compañía._________________________________________________________________101

NOTI-SIPAC____________________________________________________________________________102

Compañías Cámara______________________________________________________________________104

Proceso de liquidación___________________________________________________________________105

Anexo 1.- Problema con MS Explorer__________________________________________________108

Anexo 2.- Pre-requisitos de Hardware y Software________________________________________113

Anexo 3.- Desplazamiento derecha-izquierda en Navegador_______________________________116

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CAMBIOS EN LA VERSIÓN 3.0

En esta liberación del sistema correspondiente a Febrero de 2013 se incluyen los siguientes puntos:

Pago de órdenes vía Cámara de Liquidación. Cuando una compañía se adhiere al pago vía Cámara Liquidación, todas sus órdenes en estatus de aceptación (Manual, Automática, Automática por match, Confirmación de Aceptación Manual, Confirmación de Aceptación Automática, Confirmación Aceptación por Comité), con dos días de antigüedad o más, serán enviadas automáticamente al prestador de servicio de liquidación para su pago.

Dichas órdenes son enviadas ordenadas por fecha de aceptación con el fin de que se liquiden primero las más antiguas.

Adicionalmente, cuando una compañía “A” especifica que pagará sus órdenes a otra compañía “B” vía la Cámara de Liquidación., la compañía “A” ya no podrá gestionar el Pago y Confirmación de Pago de las órdenes para la compañía “B” manualmente, es decir, en línea desde el menú de Gestión, ya que esto se hará automáticamente vía Cámara.La misma validación se aplica cuando se quiere pagar órdenes vía lotes.

o Se agregaron dos columnas al Informe Deudor -> Pagadas:

Estatus STP (informativo para aquéllas órdenes que se hayan enviado a pago vía la Cámara de Liquidación).

Intentos (número de días que la orden ha permanecido en estatus de Pagada, sin que se haya podido liquidar por parte de la Cámara de Liquidación).

Se agregaron los campos de Circunstancia de acuerdo a la Guía de Deslindes, los cuales se proporcionan durante la alta de una orden, tanto en línea como en lote. Por el momento su carga es opcional para los dos vehículos (acreedor y deudor). Dichos campos aparecen en las siguientes consultas y pantallas de gestión:

o Informe de Productividad.o Consulta por Folio.o Consulta Histórica.o Gestión órdenes entregadas.o Gestión órdenes recibidas.o Gestión pago de órdenes.

Se agregó un nuevo tipo de registro de orden llamada Reembolso por Improcedencia, el cual se debe dar de alta con un nuevo concepto que se integra al catálogo de origen de la orden (Crucero, Juzgado, Ministerio Público y Reembolso), dicho registro tiene la función de reembolsar el CPS de las órdenes que por falta de revisión técnica fueron aceptadas y en consecuencia liquidadas (Estatus Confirmación de Pago).

o También se permite dar de alta este tipo de orden vía lotes con Origen=R.

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Estas órdenes tienen el mismo procedimiento que las órdenes registradas con origen Crucero. Para poderlas registrar se deben cumplir las siguientes condiciones:

o Especificar el origen como Reembolso por Improcedencia (Origen = R, si es por lotes).o La orden original que da origen a esta nueva, debe estar en estatus de Confirmación de

Pago.o El folio de la orden original debe ser igual al folio que se ingrese en la nueva orden.o El siniestro deudor y siniestro acreedor de la orden original se deben invertir en la nueva

orden a reembolsar.o La compañía deudora pasa a ser la compañía acreedora y viceversa.o Esta orden la debe capturar la compañía acreedora de la nueva orden.

Si se carece de alguna de las condiciones, el sistema evitará el registro del reembolso.

Se deshabilitó la generación del estado de cuenta, es decir, el mismo ya no se calcula ni se mantiene actualizado. Se eliminó el submenú Estado de Cuenta dentro del Centro Compensador.

Se agregó en el módulo de Administración, el mantenimiento de las compañías que se adhieren al pago de órdenes vía Cámara de Liquidación.

Se agregó el Anexo 3 que describe cómo utilizar las barras de desplazamiento horizontal en el navegador para las consultas e informes que son más anchos que la pantalla física.

Se agregó el horario de operaciones estipulado por STP para la recepción, fondeo, liquidación y traspaso final (ver Proceso de Liquidación en el módulo de Administración).

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CAMBIOS EN LA VERSIÓN 2.3

En esta liberación del sistema correspondiente a Septiembre de 2011 se incluyen los siguientes puntos:

Informe de Sanciones. Este informe incluye las fechas en que se aplicaron cada una de las sanciones.

Explicación de la Sanción por Pago Extemporáneo, ver capítulo del Módulo de Administración. Informe Histórico. Aclaración en las sanciones. Y eliminación de renglones duplicados. Eliminación de la palabra Null en la Confirmación del Pago. Después de enviar a Excel cualquier informe o consulta, la pantalla se limpia para evitar

confusiones.

Uniformización de las columnas enviadas a Excel cuando se aprieta el botón y cuando se envían automáticamente cuando se excede de 500 registros a mostrar, para todos los informes y consultas.

Respetar los ceros a la izquierda en las columnas Folio, Siniestro Deudor, Siniestro Acreedor, Póliza Deudor, Póliza Acreedor e Inciso, cuando se exporta a Excel.

Explicación de la configuración del navegador Microsoft internet Explorer, requerida para el correcto funcionamiento del SIPAC. Ver el Anexo 1.

Requerimientos de hardware y software para la correcta operación del SIPAC. Ver Anexo 2. Estandarizar la validación del monto pagado en Lotes y en línea. El monto que se valida es el total

de las órdenes sin considerar sanciones. En línea si no coincide el monto, se obliga a la captura de Observaciones, y se permite el pago. En lotes, si no coincide, se rechaza el pago.

En Centro Compensador – Saldo Pagado se muestran los pagos realizados agrupando el número de órdenes que cubre el mismo. Se agrega la funcionalidad de mostrar las órdenes que conforman

dicho pago al seleccionar el renglón apropiado y presionar el botón . En la Confirmación de Pago se muestra el monto capturado. Estandarizar los Informes Deudor con los Informes Acreedor. Se agregaron las columnas Estado y Municipio al informe de Productividad. Se simplificó la Administración de Usuarios. Ver el Módulo de Administración. Se arregló la inclusión de los extremos del intervalo en el filtro de Fecha (Expedición, Estatus ó

Registro) para todos los informes. Se agregó el mensaje "NO FUE POSIBLE CANCELAR ORDEN CRUZADA YA GESTIONADA" . Se fijó la barra con los botones, monto y páginas en todos los informes y consultas. Fomato FECHA en Excel. Se agregó la descripción en el Módulo de Informes, punto

Funcionalidad general de todos los informes, cómo darle formato de fecha a las columnas que incluyen fecha+hora y que Excel muestra solamente parte de la hora.

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INTRODUCCIÓN.

A fin de aumentar el grado de eficacia, simplificar y agilizar el trámite de los siniestros, y resolver la compensación económica entre las Compañías Aseguradoras, afiliadas a este sistema, el COMITÉ DE SINIESTROS DE AUTOMOVILES DE LA AMIS, a través del SUBCOMITE DE SINIESTROS ha desarrollado el SISTEMA DE PAGO ENTRE COMPAÑIAS (SIPAC).

Así pues, la tramitación de los siniestros acogidos al convenio de Golpe por Golpe y el de pago entre compañías se realizará en lo sucesivo a través del nuevo acuerdo llamado SISTEMA DE PAGO ENTRE COMPAÑIAS (SIPAC), que utiliza una plataforma de comunicación multi-entorno, intermediando las comunicaciones entre las compañías aseguradoras.

El SIPAC se fundamenta en el Manual de Criterios y en las Reglas para Determinación de Responsabilidad, mismos que serán los instrumentos con los cuales las compañías involucradas harán el reconocimiento de responsabilidad de su asegurado o conductor, independientemente de las acciones que hagan valer el asegurado o conductor ante las autoridades competentes y las resoluciones que se deriven de ella.

El sistema cuenta con los siguientes módulos:

Pantalla de Inicio o “home”

Registro de Órdenes

Gestión

Centro Compensador

Consultas

Informes compañía Deudora

Informes compañía Acreedora

Lotes

Administración

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ACCESO AL SISTEMA.

Para tener acceso al Sistema SIPAC, se deberá teclear la siguiente dirección desde un navegador de internet:

http://www.sipac.com.mx/SIPACMain/login.html

Al ingresar al sitio de SIPAC se muestra la pantalla de inicio de sesión en la cual el usuario deberá proporcionar su Clave de USUARIO y contraseña, como se muestra en la siguiente imagen:

El sistema validará los permisos de acceso del usuario y podrá rechazar el acceso, en cuyo caso deberá comunicarse con el administrador del sistema.

Por favor revise el Anexo 2.- Pre-requisitos de Hardware y Software para una buena utilización del sistema.

Si usted utiliza el navegador Microsoft Explorer, por favor revise el Anexo 1.- Problema con MS Explorer, antes de utilizar el sistema.

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PANTALLA INICIAL O “HOME”.

Al ingresar, se muestra la pantalla de bienvenida que incluye el menú con los módulos asignados de acuerdo al perfil de dicho usuario.

NOTI-SIPAC

La parte central de esta pantalla se ha preparado para mostrar las noticias vigentes con respecto al SIPAC que el Comité de SIPAC podrá mantener actualizado.

RESUMEN DE ORDENES Y ALERTAS

En el costado izquierdo de la pantalla inicial encontrará un Resumen de órdenes del mes en curso, así como también las ordenes por vencer (Alertas) que son aquéllas que en 2 o menos días (modificable por el administrador del sistema), su estatus vencerá acarreando una sanción si no se gestionan apropiadamente.

Es posible consultar el detalle de cualquiera de los registros mostrados dándole doble clic en la línea que se desea consultar. El detalle aparecerá en el espacio ocupado por el Noti-SIPAC.

Por ejemplo, si se hace doble clic sobre el renglón del estatus Aceptación Automática, se mostrarán las órdenes con este estatus, divididas en dos secciones, a Cobro en la parte superior, y a Pago, en la inferior. La suma de las órdenes mostradas en ambas secciones debe coincidir con el número reportado en la sección de resumen.

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La información que se muestra en el detalle de las órdenes es la siguiente:

- Compañía Deudora (sección a Cobro), ó Compañía Acreedora (sección a Pago)- Siniestro Deudor.- Siniestro Acreedor.- Folio.- Póliza.- Cobertura.- Estado.- Municipio.- Importe.- Estatus.

De este detalle es posible gestionar una orden al darle doble clic sobre ella, siempre y cuando nuestra compañía sea la responsable de realizar el siguiente paso en la gestión. Por ejemplo, en la siguiente figura se seleccionaron todas la órdenes con Estatus = REGISTRADO, y sobre la lista de las órdenes Registradas a Pago, (parte inferior de la pantalla), se hace doble clic sobre la orden a gestionar, en este ejemplo la primer orden de BBVA Bancomer.

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Al hacer el doble clic, el sistema automáticamente nos llevará a la pantalla de Aceptación o Rechazo de la orden, como se muestra a continuación.

REGISTROS MOSTRADOS EN DETALLE

Todas las secciones de informes tabulares que aparecen en el sistema mostrarán por default 50 registros a la vez para evitar desplegar demasiados registros al mismo tiempo. Cuando se tenga un listado con más de 50 órdenes a mostrar, se podrá avanzar o retroceder utilizando los botones provistos para esto como se muestra en la siguiente figura. Pagina 12

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En este ejemplo, el sistema nos informa que encontró 169 registros que cumplieron nuestro criterio de búsqueda o selección, y se requieren 4 páginas para mostrarlos todos. Como automáticamente se muestra el primer grupo de 50, el usuario puede avanzar a la siguiente página de 50 registros, regresar a la página anterior utilizando los botones de avance. También es posible saltar a una página determinada proporcionando el número en el campo Página y presionando la tecla de Enter, de esta manera es fácil saltar a la mitad sin recorrer una por una.

REGRESAR A LA PANTALLA INICIAL

Desde cualquier pantalla del sistema es posible regresar a la Pantalla Inicial o “Home”, haciendo un doble clic sobre el logo de SIPAC que aparece en todas las pantallas en al ángulo superior izquierdo:

CAMBIO DE CONTRASEÑA DE USUARIO

El usuario puede cambiar su contraseña en cualquier momento utilizando el botón con la imagen de dos semáforos horizontales contenido en la barra de botones que aparece en la parte superior derecha de todas las pantallas, como se muestra en la siguiente imagen:

Al presionar el botón aparecerá la siguiente pantalla:

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Proporcione su contraseña actual, la nueva contraseña y valide la nueva contraseña volviéndola a teclear en el espacio de Confirmación. Presione el botón para aplicar el cambio de contraseña. Aparecerá un mensaje confirmando el cambio de la misma:

Presione el botón de OK.

SALIR DEL SISTEMA

El usuario puede salir del sistema en cualquier momento utilizando el botón con la imagen de una persona contenido en la barra de botones que aparece en la parte superior derecha de todas las pantallas, como se muestra en la siguiente imagen:

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MÓDULO DE REGISTRO DE ÓRDENES.

Para acceder al módulo de Registro de Órdenes, seleccionar la opción Orden de Pago del menú

De este menú podrá seleccionar la Alta de una orden, la Modificación o Cancelación

ALTA.

En el alta de una orden de pago, el usuario deberá capturar la siguiente pantalla:

Los campos a capturar en la primera pantalla del alta de orden de pago son:

- Compañía Deudora (Combo de compañías asociadas).

- No. Siniestro (Campo Alfanumérico).

- Folio Orden (Campo Alfanumérico).

- Orden (Entregada ó Recibida).

- Origen (Crucero ó Ministerio Público, Juzgado o Reembolso por Improcedencia).

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- Tipo de Orden (Daños Materiales ó Gastos Médicos).

En caso de que un campo de carácter obligatorio no sea capturado, el sistema no avanzará a la siguiente pantalla y mostrará el siguiente aviso en la parte superior al campo a capturar.

Los campos de carácter obligatorio aparecen con su etiqueta o nombre en negritas, por ejemplo en la siguiente pantalla observe los campos en negritas que se han encerrado en un círculo rojo para su fácil identificación.

Primera pantalla de registro de una orden con Origen Crucero y Reembolso por Improcedencia:

Si al llenar el formulario uno o varios campos capturados contienen información incorrecta respecto a las reglas de negocio, el sistema mostrará un mensaje de captura inválida, como se muestra en la siguiente figura:

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Una vez capturada la información de la pantalla se debe presionar el botón que se encuentra en la parte inferior izquierda de la pantalla para seguir con el alta de la orden de pago.

La segunda pantalla a capturar en el alta de la orden de pago (Origen: Juzgado y Ministerio Público) es la siguiente:

En la pantalla se muestra que la información que se debe capturar es la correspondiente a los Datos del Asegurado Responsable de la Compañía Deudora y muestra el Origen de la Orden.

En esta pantalla se debe capturar la siguiente información:

- Fecha de Expedición.- Fecha de Siniestro.- Fecha de Acuerdo entre las Partes (Origen: Ministerio Público).- Fecha Inicio de Juicio (Origen: Juzgado).- Fecha del Otorgamiento del Perdón (Origen: Juzgado).- Fecha de Sentencia (Origen: Ministerio Público).- Circunstancia (de acuerdo a la Guía de Deslinde).- Lugar del Siniestro:

o Estado.o Municipio.

- Datos del Asegurado:o No. de Póliza.o INC.

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o Persona (Física ó Moral).o Nombre.o Apellido Paterno.o Apellido Materno.

- Datos del Vehículo de la Compañía Deudora:o Tipo de Transporte.o Marca.o Tipo.o No. de Serie.o Modelo.o Placas.o Color.

- Datos de la Compañía Deudora:o Compañía (Se presenta automáticamente).o Nombre Ajustador.o Clave Ajustador.o Observaciones.

La información que difiere para el caso (Origen: Ministerio Público) con el caso (Origen: Juzgado) son las fechas que se solicitan

En el caso Origen: Crucero o Reembolso por Improcedencia no se solicita capturar dichas fechas.

La siguiente pantalla de captura cuando el Tipo de Origen: Gastos Médicos es la siguiente:

La información que se debe capturar es la siguiente:

- Siniestro.- No. de Póliza.- INC.- Tipo Cobertura.- Compañía- Nombre del Ajustador- Clave del Ajustador- Observaciones.

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Una orden de Gastos Médicos puede contener varios lesionados, sin embargo los mismos se procesarán como parte de una sola orden para efectos de importes y sanciones. La manera de registrar los lesionados es llenando el siguiente formulario:

Note que la primera vez que entra en esta pantalla, la parte inferior indica No hay Lesionados.

La información que se debe capturar es la siguiente:

- Folio (para identificar al lesionado dentro de esta orden)- Nombre- Apellido Paterno.- Apellido Materno.- Domicilio.- Edad.- Teléfono.- Tipo de Lesionado.- Tipo de Persona.- Lesiones (Se pueden elegir uno o más lesiones de una lista).- Otros (en caso de que no aparezca la lesión en la lista).

Al dar clic en el botón se abre una ventana de donde se pueden seleccionar una o varias lesiones para agregar al reporte, dé un clic con el botón del ratón para seleccionar aquélla(s) que apliquen, y dé un clic en el botón Guardar.

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Debe presionar el botón para confirmar el registro del lesionado. Y el mismo aparecerá en la parte inferior de la pantalla, y permitiéndole capturar el siguiente lesionado en caso de haberlo.

Si usted presiona el botón de y no ha registrado ningún lesionado, el sistema enviará el siguiente mensaje de error:

Ya capturada la información de la tercera pantalla, al dar clic en aparece una pantalla con todos los datos registrados para que el usuario pueda verificar y validar la información antes de guardar la orden de pago. Si está de acuerdo debe dar clic en el botón para que la solicitud se almacene en el sistema.

El sistema le mostrará el siguiente mensaje de éxito.

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Otra manera de generar una alta de orden de pago es ingresando el mismo Folio Orden en la primera pantalla de alta, el sistema entenderá que se trata del mismo siniestro y ya no se deberá capturar la siguiente pantalla con la información de la compañía deudora, sólo se podrá cambiar la fecha de expedición.

Y se deberá capturar la información requerida como se explicó anteriormente.

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MODIFICACIÓN.

En la modificación de una orden de pago, el usuario deberá capturar la siguiente pantalla:

Los datos capturados deben coincidir con una Orden de Pago existente para poder continuar con la modificación, la información a capturar es la siguiente, todos los datos se refieren a la compañía deudora:

- Compañía Deudora.- No. de Siniestro.- Folio Orden.- Orden.- Tipo de Orden.

Al dar clic en se mostrará la siguiente pantalla con datos modificables y otros estáticos, los cuales son parte esencial de la orden de pago:

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Dependiendo el Tipo de Orden a la que pertenece la orden de pago, será la información que se muestra en la pantalla de la modificación. Al terminar de realizar los cambios, se mostrará la pantalla con toda la información de la orden de pago y se deberá dar clic en el botón para tener el registro guardado exitosamente.

El sistema le mostrará el siguiente mensaje de éxito.

Es importante aclarar que el usuario sólo podrá hacer una Modificación de una orden, siempre y cuando la misma esté en el estatus de Registrado. No es posible modificar una orden en cualquier otro estatus.

CANCELACIÓN.

En la cancelación de una orden de pago, el usuario deberá capturar la siguiente pantalla:

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Los datos capturados deben coincidir con una Orden de Pago existente y en estatus de Registro para poder continuar con la cancelación, la información a capturar es la siguiente, todos los datos se refieren a la compañía deudora:

- Compañía Deudora.- No. de Siniestro.- Folio Orden.- Orden.- Tipo de Orden.

En caso de que algún dato sea erróneo ó la orden de pago no exista, se mostrará el siguiente mensaje:

Habiendo comprobado el sistema la existencia de la orden, se mostrará una pantalla con toda la información de la orden de pago que se desea cancelar, en la parte inferior izquierda de la pantalla se deberá capturar lo siguiente:

- Causa de Cancelación.

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Al encontrarse totalmente seguro de la cancelación de la orden se deberá dar clic en el mensaje: Proceder con la Cancelación de la Orden, el sistema le preguntará si se encuentra seguro de la cancelación por medio de un aviso.

Al dar clic en la palabra “Yes” o “Si” se mostrará el mensaje de Cancelación Realizada Exitosamente, concluyendo con el proceso de cancelación de una orden de pago.

La cancelación cuando la orden se encuentre en cualquier otro estatus diferente a Registro, sólo podrá realizarse por el comité.

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MÓDULO DE GESTIÓN.

ÓRDENES ENTREGADAS.

Al entrar al menú de Gestión – Órdenes Entregadas se mostrará la siguiente pantalla:

Donde se capturan los siguientes campos como filtro para obtener información de las órdenes de pago existentes:

- Compañía Acreedora.- Estatus: (Registrado, Rechazo Revocado)- Fecha de: (Expedición ó Última Gestión).- Aceptación Múltiple

Si el campo Aceptación Múltiple no fue seleccionado, los botones disponibles serán los siguientes:

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Si el campo Aceptación Múltiple fue seleccionado, los botones disponibles serán los siguientes:

Al dar clic en el botón de se generará una lista con las órdenes de pago entregadas (a

pagar) que entren en el criterio del filtro.

En el listado se muestra:

- Tipo de orden (Daños Materiales o Gastos Médicos).- Folio Orden.- Siniestro Deudor.- Siniestro Acreedor.- Póliza.- Expedición.- Fecha de Gestión.- Fecha de Registro.- Días por Vencer. Son los días restantes antes de que el sistema haga un cambio de estatus

automático.- Circunstancia Deudor.- Circunstancia Acreedor.- Origen.- Sentencia (fecha de sentencia para órdenes que entraron a Ministerio Público).- Juicio (fecha de inicio del juicio).

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- Dictamen (fecha de dictamen de la orden).- Compañía Acreedora.- Estatus.- Gestión (siguiente estatus para la orden).- Cobertura.- País.- Estado.- Municipio.- Siniestro Correcto1

Mientras el sistema busca la información solicitada, se mostrará un mensaje de carga para dar conocimiento de esta situación al usuario.

GESTIÓN POR ORDEN.

La opción de gestionar por orden permite Aceptar o Rechazar de manera individual cada orden. Para Gestionar una sola orden, se deberá dar clic sobre el registro en específico de la lista (con lo cual el renglón de la orden a gestionar se sombrea en amarillo), y presionar el botón . El sistema mostrará la información completa de la orden al usuario en una pantalla. Desplácese al final de la misma y podrá Aceptar o Rechazar la orden. Además podrá capturar el Siniestro Correcto.

1 En el módulo de Gestión y para el proceso de aceptación, existe el campo Siniestro Correcto, el cual será editable para la compañía Deudora (como una observación), este nuevo campo es de carácter informativo. Y se visualizará en las pantallas de gestión e informesPagina 29

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En caso de Rechazo, el usuario debe capturar el motivo o agregar la descripción cuando seleccionó Otro como motivo de rechazo. Presione el botón de Aceptación o Rechazo para que la confirmación de la orden tenga éxito.

GESTIÓN MÚLTIPLE DE ÓRDENES (ACEPTACIÓN).

El sistema le permite aceptar múltiples órdenes a la vez, para lo cual deberá seleccionar el campo

de Aceptación Múltiple, antes de presionar el botón de . Para Aceptar múltiples órdenes a la vez, deberá hacer clic sobre cada orden que desea aceptar (el renglón se sombreará en amarillo), y una

vez que tenga todas las órdenes deseadas, deberá presionar el botón . En la siguiente

figura se seleccionaron tres órdenes antes de presionar el botón :

Después de presionar dicho botón, el sistema presentará una pantalla con el resumen de las órdenes seleccionadas, mostrando el total de órdenes. El usuario podrá Aceptar el conjunto de órdenes mostradas, o regresar a la pantalla anterior presionando el botón apropiado.

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Si presionó el botón de Aceptar, el sistema procesará cada una de las órdenes y al final enviará el siguiente mensaje:

Después de presionar el botón de OK podrá presionar el botón de Regresar a Gestión o seleccionar cualquier menú del sistema para continuar.

REPORTE A LOTES.

Para facilitar la revisión de las órdenes a gestionar, el sistema incluye un botón , el cual envía a Excel las órdenes que se encuentren presentes en la pantalla de Gestión.

Dependiendo de su navegador, el archivo se abrirá automáticamente en Excel, como se muestra en la siguiente figura:

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ÓRDENES RECIBIDAS.

Al entrar al menú de Gestión – Órdenes Recibidas se mostrará la siguiente pantalla:

Donde se capturan los siguientes campos como filtro para obtener información de las órdenes de pago existentes:

- Compañía Deudora.- Estatus: (Rechazo, Confirmación Rechazo, Pagada)- Fecha de: (Expedición ó Última Gestión).

Al dar clic en el botón de se generará una lista con las órdenes de pago entregadas (a

cobro) que entren en el criterio del filtro.


- Tipo.- Folio Orden.- Siniestro Deudor.- Siniestro Acreedor.- Póliza.- Fecha de Expedición.

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- Fecha de Gestión.- Fecha de Registro.- Días (por vencer y cambiar de estatus automáticamente).- Circunstancia Deudor.- Circunstancia Acreedor.- Referencia.- Importe.- Compañía Deudora.- Estatus.- Gestión.- Cobertura.- País.- Estado.- Municipio.- Siniestro Correcto.

En esta pantalla es posible gestionar una orden a la vez, para lo cual se deberá hacer un clic sobre

la orden deseada y presionar el botón de . Al presionar este botón aparecerá la siguiente pantalla:

Al desplazarse hasta el final de la pantalla, podrá Revocar el Rechazo para lo cual será necesario que proporcione información adicional, o Aceptar el Rechazo. En el siguiente ejemplo, la compañía deudora Rechazó inicialmente la orden por supuesta falsedad y la compañía acreedora aportará información y revocará el rechazo:

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El usuario podrá agregar documentos que avalen la revocación del rechazo al presionar el botón de y podrá seleccionar los diferentes tipos de documentos que justifiquen la Revocación del Rechazo, presionar Guardar:

Una vez que presione el botón de Revocación Rechazo, el sistema informará que ha gestionado la orden correctamente con el siguiente mensaje:

Cuando el usuario de clic en el botón OK del aviso de éxito, el sistema mostrará el listado actualizado sin el registro que ha sido gestionado.

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ORDEN EN ACLARACIÓN.

Una orden al ser Rechazada por la compañía deudora, puede pasar al estatus Rechazo Revocado por la compañía acreedora, como se hizo en la sección anterior. Para evitar que este ciclo continúe hasta el infinito, después del estatus Rechazo Revocado, la compañía deudora podrá Confirmar Aceptación, aceptando la deuda, o Confirmar Rechazo, como se muestra en la siguiente pantalla de Gestión:

En este ejemplo, la compañía deudora decide Confirmar Rechazo, con lo que la orden entra al estatus de Aclaración automáticamente y será el comité de SIPAC quién resuelva la procedencia o no de esta orden.

Las dos compañías involucradas tendrán esa orden en el estatus de Aclaración y la podrán consultar desde la pantalla inicial:

Cuando una orden entra al estatus de Aclaración, automáticamente el sistema envía tres correos a las siguientes direcciones:

1. Usuario de la compañía Deudora que gestionó la orden2. Usuario de la compañía Acreedora que gestionó la orden3. Comité de SIPAC

El cuerpo del correo es similar al siguiente:

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Una vez que el comité emita una resolución, el sistema enviará automáticamente un correo a las dos compañías involucradas dando a conocer la misma, mediante un correo similar al siguiente:

PAGO DE ÓRDENES.

Al entrar al menú de Gestión – Pago de Órdenes se mostrará la siguiente pantalla:

Donde se capturan los siguientes campos como filtro para obtener información para el pago de órdenes entregadas:

- Compañía Acreedora.- Fecha de: (Expedición ó Última Gestión).

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Al dar clic en el botón de se generará una lista con las órdenes entregadas (a pagar) que entren en el criterio del filtro.


- Tipo.- Folio Orden.- Siniestro Deudor.- Siniestro Acreedor.- Póliza.- Fecha de Expedición.- Fecha de Gestión.- Fecha de Registro.- Días.- Circunstancia Deudor.- Circunstancia Acreedor.- Compañía Acreedora.- Estatus.- Costo.- Sanción.- Importe.- Gestión.- Cobertura.- País.- Estado.- Municipio.- Siniestro Correcto.

Para generar el pago de órdenes, basta con seleccionar el ó los registros y dar clic en el botón . Cuando el listado de órdenes ocupa más de una página (recuerde que el sistema muestra 50

registros por página), es posible navegar a la siguiente y continuar seleccionando la órdenes a pagar.

En caso de seleccionar órdenes de diferentes compañías, el sistema le mostrará el siguiente aviso, dado que solo es posible pagar en una misma transferencia o depósito órdenes de la misma compañía:

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Si la orden u órdenes seleccionadas pertenecen a una compañía adherida a pagos vía cámara de liquidación, no es posible gestionar dichas órdenes manualmente ya que su pago y confirmación de pago se hacen automáticamente vía la cámara de liquidación. Si seleccionó una compañía a la cual se le debe pagar vía cámara, aparecerá el siguiente mensaje de error:

Cuando la selección sea correcta, el sistema mostrará la pantalla para el pago de órdenes:

En esta pantalla se muestra el desglose del pago con los conceptos, las órdenes y el total a pagar. Un resumen de totales por tipo de orden (Gastos Médicos y Daños Materiales) y la sección de captura de los datos del pago.

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El usuario deberá capturar la información referente a los Datos del Pago para completar la transacción del Pago de Órdenes, los campos a capturar son los siguientes:

- Fecha de Pago.- Vía de Pago (Depósito ó Transferencia Electrónica).- Referencia.- Banco.- Monto.2

- Observaciones.

Al haber capturado los datos del Pago, se debe dar clic en el botón y el sistema mostrará el siguiente mensaje de éxito:

Cuando el usuario de clic en el botón OK del aviso de éxito, el sistema mostrará el listado actualizado sin el registro que ha sido modificado con la confirmación de pago.

CONFIRMACIÓN DE PAGO.

Al entrar al menú de Gestión – Confirmación de Pago se mostrará la siguiente pantalla:

Donde se capturan los siguientes campos como filtro para obtener información para la confirmación de pago de órdenes:

2 El monto a capturar deberá coincidir con el total mostrado en la columna de COSTO, es decir, sin considerar las sanciones. Si la cantidad capturada es diferente, se deberá capturar observaciones.Pagina 40

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- Compañía Deudora.- Fecha de: (Pago).

Al dar clic en el botón de se generará una lista con las órdenes pagadas que entren en el criterio del filtro para proceder a la confirmación del pago.

Para aquéllas compañías que estén adheridas al pago vía Cámara de Liquidación, la lista de órdenes que aparecerán al pr4esionar el botón de excluirá las órdenes que deben ser confirmadas directamente por la Cámara de Liquidación cuando ésta tenga los fondos suficientes para hacerlo, es decir, las órdenes que se paguen vía Cámara de Liquidación sólo será posible confirmar su pago vía la misma Cámara de Liquidación.


- Referencia.- Compañía Deudora.- Fecha del pago.- Vía de pago.- Banco.- Gestión (siguiente estatus posible, confirmar pago).- Ordenes (número de ordenes pagadas agrupadas en esa referencia).- Observaciones.

Para confirmar el pago seleccionar el registro apropiado y presionar el botón en cuyo caso se mostrarán las órdenes pagadas bajo la referencia seleccionada. El usuario podrá validar que el

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monto pagado corresponda y aceptará el pago. En este ejemplo, al presionar el botón de se muestran 4 órdenes que fueron pagadas por dicha referencia:

Opcionalmente podrá capturar Observaciones y Confirmar el Pago, se debe dar clic en el botón y el sistema mostrará el siguiente mensaje de éxito:

Cuando el usuario de clic en el botón OK del aviso de éxito, el sistema mostrará el listado actualizado sin el registro que ha sido modificado con la confirmación de pago.

Si se selecciona una línea que tiene el valor de Cámara de Liquidación en la columna de Vía de Pago, no es posible confirmarla manualmente ya que dichas órdenes se confirman automáticamente cuando la Cámara cuente con los fondos suficientes para liquidarla. Si selecciona una de estas órdenes, el sistema le arrojará el siguiente mensaje de error:

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MÓDULO CENTRO COMPENSADOR.

SALDO DEUDOR.

Al entrar al menú de Centro Compensador –Saldo Deudor se mostrará la siguiente pantalla:

Donde se capturan los siguientes campos como filtro para obtener información requerida:

- Fecha Inicial. Esta fecha se refiere al momento en que la orden obtuvo el estatus activo o último

- Fecha Final.- Compañía Acreedora.- Tipo de Orden.- Estatus.

Al dar clic en el botón de se generará una lista de los saldos deudor de la compañía a la que pertenece el usuario y que entren en el criterio del filtro.

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El sistema muestra un listado agrupado por las columnas referidas en el filtro, es decir, Fecha, Compañía, Tipo de Orden y Estatus, con las diferentes deudas de la compañía a la que pertenece el usuario. Las columnas que se muestran en el listado son:

- Fecha (Saldo).- Compañías (Acreedoras).- Tipo de orden.- Tipo de Transporte.- Estatus de la Orden.- Órdenes. - Costo.- Sanciones.- Monto Total.- Monto Capturado.

SALDO ACREEDOR.

Al entrar al menú de Centro Compensador –Saldo Acreedor se mostrará la siguiente pantalla:



- Fecha Final.- Compañía Deudora.

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- Tipo de Orden.- Estatus.

Al dar clic en el botón de se generará una lista de los saldos acreedores de la compañía a la que pertenece el usuario y que entren en el criterio del filtro.

El sistema muestra un listado agrupado por las columnas del filtro, con las deudas que tienen diferentes compañías con la compañía a la que pertenece el usuario. Las columnas que se muestran en el listado son:

- Fecha (Saldo).- Compañías (Deudoras).- Tipo de orden.- Tipo de Transporte.- Estatus de la Orden.- Órdenes.- Costo.- Sanciones.- Monto Total.

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SALDO PAGADO.

Este informe muestra las órdenes pagadas agrupadas por su referencia de pago y banco. Al entrar al menú de Centro Compensador –Saldo Pagado se mostrará la siguiente pantalla:



- Fecha Final.- Compañía Contraparte.- Tipo de Orden.- Tipo de Saldo (ambos, acreedor o deudor).- Banco.

Al dar clic en el botón de se generará una lista de los pagos generados por las compañías deudoras con la compañía a la que pertenece el usuario y que entren en el criterio del filtro.

El sistema muestra un listado ordenado por fecha del pago y muestra el número total de órdenes que fueron incluidas en dicho pago. Las columnas incluidas son:

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- Fecha (Saldo).- Saldo (Deudor o Acreedor).- Compañías (Contrapartes).- Número de órdenes incluidas en el pago.- Costo de las órdenes.- Total de sanciones.- Monto total.- Banco.- Referencia.

Para revisar el detalle del pago, es decir, las órdenes incluidas en un pago, se deberá seleccionar el

renglón deseado con un clic (se sombreará el renglón en amarillo), y presionar el botón de .

Al dar clic en , se mostrarán las órdenes contenidas en el pago seleccionado, como se muestra a continuación.

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MÓDULO DE CONSULTAS.

Dentro de este módulo existen dos consultas (Orden por Folio e Histórico de Movimientos), y tres informes (sanciones, productividad y tiempo estatus).

Los tres informes se explican en la sección de Informes más abajo.

ÓRDENES POR FOLIO.

En este menú se muestra la siguiente pantalla a capturar:

Donde se capturan los siguientes campos de búsqueda para obtener la consulta requerida:

- Compañía Deudora.- No. Siniestro.- Folio Orden.- Orden.- Tipo de Orden.

Ya capturados los datos correspondientes a la orden que se desea visualizar su información se da clic en el botón para que el sistema muestre la información completa de la orden.Pagina 48

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Para regresar a la pantalla principal de consultas, dar clic en el botón .

HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.

En este menú se muestra la siguiente pantalla a capturar:

Donde se capturan los siguientes campos como filtro para obtener la consulta requerida:

- Compañía Deudora.- No. Siniestro.- Folio Orden.- Tipo de Orden.

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Manual de Usuario

Ya capturados los datos correspondientes a la orden que se desea visualizar su información se da clic en el botón para que el sistema muestre la historia de la orden.

El sistema muestra un listado con los diferentes movimientos que ha sufrido la orden, las columnas con información que se muestran son las siguientes:

- Folio Orden.- Tipo de Orden.- Orden.- Origen.- Siniestro Deudor.- Póliza Deudor.- Siniestro Acreedor.- Fecha de Registro.- Fecha de Expedición.- Fecha de Dictamen.- Fecha de Juicio.- Compañía Acreedora.- Cobertura.- Estado.- Municipio.- Costo.- Sanción.- Fecha de Sanción.- Tipo de Sanción.- Total.- Circunstancia Deudor.- Circunstancia Acreedor.- Estatus.- Fecha de Estatus.- Usuario.- Siniestro Correcto.

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MÓDULO DE INFORMES.

FUNCIONALIDAD GENERAL DE TODOS LOS INFORMES

Todos los informes pueden ser impresos y/o pueden ser exportados a Excel como se explica a continuación.

Adicionalmente si el criterio de selección utilizado en cualquier informe arroja más de 500 registros, automáticamente se enviarán a Excel sin presentarlos en la pantalla.

IMPRESIÓN DEL INFORME

Una vez que aparece un Informe en pantalla, podemos imprimirlo utilizando el botón que representa una impresora y que aparece en el extremo derecho de la barra del menú, como se aprecia en la siguiente imagen:

Una vez que presionamos el botón de impimir se abrirá una nueva ventana con el la información del Informe que ejecutamos y de ahí se puede enviar a la impresora o copiarlo y pegarlo en alguna otra herramienta como Word.

Para llevarse el contenido de ese Informe a alguna otra herramienta (por ejemplo Word), deberá presionar el botón derecho de su ratón, y sobre el menú que aparece deberá seleccionar la opción “Seleccionar Todo” (Select All) como se muestra en la siguiente imagen, para después “Pegar” (paste) el contenido en la otra herramienta:

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Para cerrar esta ventana y regresar al sistema SIPAC, deberá dar clic con el ratón sobre la X que aparece en el ángulo superior derecho junto al botón de “Print”, como se muestra en la imagen siguiente:

EXPORTAR EL INFORME A EXCEL

Una vez que aparece un Informe en pantalla, podemos exportarlo a Excel utilizando el botón que

representa una hoja de cálculo y que aparece en el extremo derecho de la barra del menú, como se aprecia en la siguiente imagen:

Aparecerá un mensaje como el siguiente, que le informa que se va a navegar fuera del sistema SIPAC, lo cual es correcto y deberá presionar el botón de “OK” para continuar:

Después de presionar el botón OK, dependiendo del navegador que utilice podrá aparecer cualquiera de las dos siguientes ventanas, donde usted selecciona abrir el archivo o guardarlo en algún directorio:

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Si está utilizando Office 2007, le aparecerá el siguiente mensaje indicando que el archivo no se encuentra en la misma versión. Puede ignorar este mensaje simplemente presionando el botón de “Si” o “Yes”, con lo que el archivo se abrirá en Excel correctamente:

Después de presionar el botón de “Yes” o “Si”, el archivo se desplegará en Excel, vea la siguiente imagen tomada de Excel 2007 y con el informe cargado automáticamente:

FORMATO FECHA EN EXCEL

Los campos de tipo fecha cuando se exportan a Excel, pueden contener la hora. Por default Excel mostrará solo la hora, como se aprecia en el siguiente ejemplo al exportar el Informe Histórico:

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Note que el valor de la celda contiene la fecha 03/10/2011 y la hora 12:46;37 p.m.

Para obligar a Excel a mostrar la fecha, seleccione la columna completa haciendo clic sobre el nombre de la misma, en nuestro ejemplo es la columna H, y presione el botón derecho del ratón. Del menú que aparece, seleccione la opción de Formato de celdas, como se muestra en la siguiente figura:

Al hacer clic sobre Formato de celdas , aparecerá la ventana donde usted define el formato con el que desea se despliegue la información contenida en esa columna, en el siguiente ejemplo, se selecciona Fecha y su formato *14/03/2001, que equivale a DD/MM/AAAA, eliminando así la hora.

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Al presionar el botón de Aceptar, todos los valores de la columna aparecerán utilizando el formato que eligió, en nuestro ejemplo DD/MM/AAAA, como se muestra en la siguiente figura:

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INFORMES GENERALES

El sistema cuenta con tres informes generales que no aplican al concepto de Deudor ni Acreedor, por lo que los mismos se han ubicado en el menú de CONSULTAS como aparece en la siguiente figura:

INFORME DE SANCIONES

La pantalla que se muestra en el menú de Sanciones comprende una serie de campos a capturar que funcionan como filtro para la generación del informe de las órdenes registradas a pago.

Los campos a capturar para el filtro son:

- Compañía Acreedora.- Estatus.- Tipo de Orden.- Fecha de: (Estatus ó Expedición).- Fecha (Inicio del rango de periodo de consulta).- Fecha (Fin del rango de periodo de consulta).

Al dar clic en el botón de se generará la lista correspondiente a los datos del filtro. Note las columnas referentes a los importes y sanciones que se desglosan con su fecha de aplicación

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Las columnas de información que se muestran son:

- Tipo de Orden.- Folio.- Siniestro Deudor.- Siniestro Acreedor.- Fecha Registro.- Fecha de Siniestro.- Fecha de Expedición.- Días.- Origen.- Número de Lesionados.- Base para el CPS.- Importe.- Sanción por captura extemporánea.- Fecha de sanción.- Sanción por expedición extemporánea.- Fecha de sanción.- Sanción por confirmación aceptación.- Fecha de sanción.- Sanción por Comité.- Fecha de sanción.- Sanción por pago extemporáneo.- Fecha de sanción.- Sanción por corte de Estado de Cuenta (en desuso a partir de la versión 3.0 del sistema

Feb 2013).- Fecha de sanción.- Total.- Compañía Acreedora.- Siniestro correcto.- Observaciones acreedor.- Observaciones deudor.- Observaciones comité.

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- Estatus.- Fecha de Estatus.- Usuario/compañía.

INFORMES DE PRODUCTIVIDAD

La pantalla que se muestra en el menú de Sanciones comprende una serie de campos a capturar que funcionan como filtro para la generación del informe de las órdenes registradas a pago.


- Tipo de captura (Entregada, recibida, ambos).- Compañía Contraparte.- Estatus.- Tipo de Orden.- Fecha de: (Estatus, Expedición ó Registro).- Fecha (Inicio del rango de periodo de consulta).- Fecha (Fin del rango de periodo de consulta).

Al dar clic en el botón de se generará la lista correspondiente a los datos del filtro.

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- Tipo de Orden.- Captura (entregada ó recibida).- Folio de la Orden.- Siniestro Deudor.- Siniestro Acreedor.- Fecha Registro.- Fecha de Expedición.- Fecha de Siniestro.- Estado.- Municipio.- Costo.- Sanción.- Importe.- Base para el CPS.- Contraparte (compañía).- Estatus.- Fecha del Estatus.- Días por vencer.- Motivo.- Siniestro correcto.- Observaciones acreedor.- Observaciones deudor.- Observaciones comité.- Circunstancia Deudor.- Circunstancia Acreedor.- Capturado por.- Modificado por.

TIEMPO ESTATUS.

La pantalla que se muestra en este menú comprende una serie de campos a capturar que funcionan como filtro para la generación del informe de las órdenes entregadas tiempo y estatus.

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- Compañía Acreedora.- Estatus.- Tipo de Orden.- Fecha de: (Estatus, Expedición ó Registro).- Fecha (Inicio del rango de periodo de consulta).- Fecha (Fin del rango de periodo de consulta).



- Tipo.- Folio Orden.- Siniestro Deudor.- Póliza Deudor.- Siniestro Acreedor.- Póliza Acreedor.- Fecha Expedición.- Fecha Registro.- Costo.- Sanción.- Importe.- Compañía Acreedora.- Motivo.- Tipo de transporte.- Cobertura.

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- Estado.- Municipio.- Siniestro correcto.- Observaciones acreedor- Observaciones deudor.- Observaciones comité.- Estatus..- Fecha Estatus.- Usuario.

INFORMES DEUDOR

REGISTRADAS A PAGO.

La pantalla que se muestra en este menú comprende una serie de campos a capturar que funcionan como filtro para la generación del informe de las órdenes registradas a pago.


- Compañía Acreedora.- Tipo de Orden.- Fecha de: (Estatus, Expedición ó Registro).- Fecha (Inicio del rango de periodo de consulta).- Fecha (Fin del rango de periodo de consulta).

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Manual de Usuario



- Tipo de Orden.- Folio Orden.- Siniestro Deudor.- Póliza Deudor.- Siniestro Acreedor.- Póliza Acreedor.- Fecha de Expedición.- Fecha Registro.- Importe.- Compañía Acreedora.- Tipo de Transporte.- Cobertura.- Estado.- Municipio.- Siniestro Correcto.- Observaciones acreedor.- Observaciones deudor.- Estatus.- Fecha de Estatus.- Usuario.

PENDIENTES DE PAGO.

La pantalla que se muestra en este menú comprende una serie de campos a capturar que funcionan como filtro para la generación del informe de las órdenes recibidas pendientes de pago.

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- Tipo.- Folio Orden.- Siniestro Deudor.- Póliza Deudor.- Siniestro Acreedor.- Póliza Acreedor.- Fecha Expedición.- Fecha Registro.

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- Fecha Aceptación.- Costo.- Sanción.- Importe.- Compañía Acreedora.- Tipo de Transporte.- Cobertura.- Estado.- Municipio.- Siniestro correcto.- Observaciones acreedor.- Observaciones deudor.- Observaciones comité.- Estatus.- Fecha de Estatus.- Usuario.

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PAGADAS.

La pantalla que se muestra en este menú comprende una serie de campos a capturar que funcionan como filtro para la generación del informe de las órdenes entregadas autorizadas pagadas.


- Compañía Acreedora.- Estatus.- Tipo de Orden.- Tipo Transporte.- Fecha de: (Estatus, Expedición ó Registro).- Fecha (Inicio del rango de periodo de consulta).- Fecha (Fin del rango de periodo de consulta).



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- Tipo de la Orden.- Folio Orden.- Siniestro Deudor.- Póliza Deudor.- Siniestro Acreedor.- Póliza Acreedor.- Fecha Expedición.- Fecha de Registro.- Fecha de Aceptación.- Fecha de registro Pago.- Costo.- Sanción.- Importe.- Compañía Acreedora.- Vía de Pago.- Referencia.- Banco.- Fecha de pago.- Tipo de Transporte.- Cobertura.- Estado.- Municipio.- Siniestro correcto.- Observaciones acreedor.- Observaciones deudor.- Observaciones comité.- Observaciones de pago.- Estatus STP (informativo para aquéllas órdenes que se hayan enviado a pago vía la

Cámara de Liquidación).- Intentos (número de días que la orden ha permanecido en estatus de Pagada, sin que se

haya podido liquidar por parte de la Cámara de Liquidación).- Estatus.- Fecha Estatus.- Usuario.

ENTREGADAS RECHAZADAS.

La pantalla que se muestra en este menú comprende una serie de campos a capturar que funcionan como filtro para la generación del informe de las órdenes entregadas rechazadas.

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- Tipo.- Folio Orden.- Siniestro Deudor.- Póliza Deudor.- Siniestro Acreedor.- Póliza Acreedor.- Fecha Expedición.

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Manual de Usuario

- Fecha de Registro.- Fecha Rechazo.- Importe.- Compañía acreedora.- Motivo.- Tipo de Transporte.- Cobertura.- Estado.- Municipio.- Siniestro correcto.- Observaciones acreedor.- Observaciones deudor.- Observaciones comité.- Estatus.- Fecha Estatus- Usuario.

CANCELADAS.

La pantalla que se muestra en este menú comprende una serie de campos a capturar que funcionan como filtro para la generación del informe de las órdenes entregadas canceladas.


- Compañía Acreedora.- Tipo de Orden.- Fecha de: (Estatus, Expedición ó Registro).- Fecha (Inicio del rango de periodo de consulta).- Fecha (Fin del rango de periodo de consulta).


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- Tipo.- Folio Orden.- Siniestro Deudor.- Póliza Deudor.- Siniestro Acreedor.- Póliza Acreedor.- Fecha Expedición.- Fecha Registro.- Compañía Acreedora.- Causa.- Tipo de Transporte.- Cobertura.- Estado.- Municipio.- Siniestro correcto.- Observaciones acreedor.- Observaciones deudor.- Estatus.- Fecha Estatus.- Usuario.

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INFORMES ACREEDOR

REGISTRADAS A COBRO.

La pantalla que se muestra en este menú comprende una serie de campos a capturar que funcionan como filtro para la generación del informe de las órdenes registradas a cobro.


- Compañía Deudora.- Tipo de Orden.- Fecha de: (Estatus, Expedición ó Registro).- Fecha (Inicio del rango de periodo de consulta).- Fecha (Fin del rango de periodo de consulta).


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- Tipo de Orden.- Folio Orden.- Siniestro Deudor- Póliza Deudor.- Siniestro Acreedor.- Póliza Acreedor.- Fecha de Expedición.- Fecha Registro.- Importe.- Compañía Deudora.- Tipo de Transporte.- Cobertura.- Estado.- Municipio.- Siniestro correcto.- Observaciones acreedor.- Observaciones deudor.- Estatus.- Fecha Estatus.- Usuario.

PENDIENTES DE COBRO.

La pantalla que se muestra en este menú comprende una serie de campos a capturar que funcionan como filtro para la generación del informe de las órdenes pendientes de cobro.


- Compañía Deudora.- Estatus.

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Manual de Usuario

- Tipo de Orden.- Fecha de: (Estatus, Expedición ó Registro).- Fecha (Inicio del rango de periodo de consulta).- Fecha (Fin del rango de periodo de consulta).



- Tipo de Orden.- Folio Orden.- Siniestro Deudor- Póliza Deudor.- Siniestro Acreedor.- Póliza Acreedor.- Expedición.- Fecha Registro- Fecha de Aceptación.- Costo.- Sanción.- Importe.- Compañía Deudora.- Tipo de Transporte.- Cobertura.- Estado.- Municipio.- Siniestro correcto.- Observaciones acreedor.- Observaciones deudor.- Observaciones comité.- Estatus.- Fecha Estatus.- Usuario.

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COBRADAS.

La pantalla que se muestra en este menú comprende una serie de campos a capturar que funcionan como filtro para la generación del informe de las órdenes cobradas.


- Compañía Deudora.- Estatus.- Tipo de Orden.- Tipo Transporte.- Fecha de: (Estatus, Expedición ó Registro).- Fecha (Inicio del rango de periodo de consulta).- Fecha (Fin del rango de periodo de consulta).



- Tipo.- Folio Orden.- Siniestro Deudor.- Póliza Deudor.- Siniestro Acreedor.- Póliza Acreedor.

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- Fecha Expedición.- Fecha Registro.- Fecha Aceptación.- Fecha Registro de Pago.- Costo.- Sanción.- Importe.- Compañía Deudora.- Vía de Pago.- Referencia.- Banco.- Fecha de Pago.- Tipo de Transporte.- Cobertura.- Estado.- Municipio.- Siniestro correcto.- Observaciones acreedor.- Observaciones deudor.- Observaciones comité.- Observaciones pago.- Estatus.- Fecha Estatus.- Usuario.

RECIBIDAS RECHAZADAS.

La pantalla que se muestra en este menú comprende una serie de campos a capturar que funcionan como filtro para la generación del informe de las órdenes recibidas rechazadas.


- Compañía Deudora.

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- Estatus.- Tipo de Orden.- Fecha de: (Estatus, Expedición ó Registro).- Fecha (Inicio del rango de periodo de consulta).- Fecha (Fin del rango de periodo de consulta).



- Tipo de Orden.- Folio Orden.- Siniestro Deudor.- Póliza Deudor.- Siniestro Acreedor.- Póliza Acreedor.- Fecha Expedición.- Fecha Registro.- Fecha Rechazo.- Importe.- Compañía Deudora.- Motivo.- Tipo de Transporte.- Cobertura.- Estado.- Municipio.- Siniestro correcto.- Observaciones acreedor.- Observaciones deudor.- Observaciones comité.

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Manual de Usuario

- Estatus.- Fecha Estatus.- Usuario.

RECIBIDAS CANCELADAS.

La pantalla que se muestra en este menú comprende una serie de campos a capturar que funcionan como filtro para la generación del informe de las órdenes recibidas canceladas.


- Compañía Deudora.- Tipo de Orden.- Fecha de: (Estatus, Expedición ó Registro).- Fecha (Inicio del rango de periodo de consulta).- Fecha (Fin del rango de periodo de consulta).



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Manual de Usuario

- Tipo de Orden.- Folio Orden.- Siniestro Deudor.- Póliza Deudor.- Siniestro Acreedor.- Póliza Acreedor.- Fecha Expedición.- Fecha Registro.- Compañía Deudora.- Causa.- Tipo de Transporte.- Cobertura.- Estado.- Municipio.- Siniestro correcto.- Observaciones acreedor.- Observaciones deudor.- Estatus.- Fecha Estatus.- Usuario.

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Manual de Usuario

MÓDULO DE LOTES.

El módulo de Lotes permite procesar varias órdenes a la vez de una manera desatendida, mediante el envío de un archivo de texto con la información apropiada como se describe a continuación.

Se pueden procesar de manera masiva Registros de Órdenes o Consultas de Órdenes, pero cada tipo de proceso requiere su archivo específico, es decir, no es posible mezclar altas de órdenes y consultas de órdenes en el mismo archivo de Lotes a procesar.

REGISTRO DE ÓRDENES

El archivo de texto (TXT) requiere un encabezado en el primer registro, que contiene una descripción breve del campo, el cual debe ir en mayúsculas sin espacios en blanco y cada columna delimitada por un solo tabulador. Al final de cada renglón tiene que ir un cambio de línea (retorno de carro) que sirve como separador de renglones para cada uno de los registros.

Cada renglón tiene que contener el número de columnas totales e igual número de tabuladores menos uno al final de cada columna, excepto la columna final que contiene un cambio de línea. Las columnas que no contengan ninguna descripción deben contener un tabulador consecutivo al anterior, lo que representa un campo nulo.

No se deben utilizar comillas, apóstrofes, puntos o comas para separar los campos.

Solamente se permite un tipo de operación con este archivo:

(1) REGISTRO DE LA ORDEN

Para identificar las órdenes a registrar, en el archivo se ha definido el campo denominado Número secuencial que debe contener el número de registro físico para cada uno de los registros del archivo (este campo es relativo a “1”. Este número determina la cantidad de registros a procesar que contiene el archivo.

En el caso de los campos marcados como CATALOGO SIPAC o CATALOGO OCRA, la información corresponde al valor numérico de las claves utilizadas en los catálogos proporcionados por AMIS.

Es importante señalar que en el caso de que el proceso en lotes, reciba un campo con una longitud mayor a la especificada el proceso de ese registro se detendrá y continuará con el siguiente, y enviará un mensaje de error al usuario al termino del proceso en el archivo de texto de resultados del proceso.

El archivo se valida de acuerdo al documento de “Políticas del Sistema”, en el apartado “MODULO DE REGISTRO DE UNA ORDEN”.

El formato del archivo es de texto, en el cual cada campo debe estar separado por TABULADORES.

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El mensaje correspondiente al resultado del proceso de registros con error se guardará en el mismo archivo en la última columna. Se conservan todos los valores originales del registro, de tal manera que el usuario pueda realizar la corrección y procesar nuevamente el mismo archivo.

ESTRUCTURA DEL ARCHIVO

CampoTipo Dato

BDsObligatori

o Longitud ValidaciónNumero secuencial int SI 5 NingunoTipoOperación char(1) SI 1 1.- ALTACiaDeudora int SI 3 CATALOGO SIPAC

FolioOrdenchar(25) SI 25 Alfanumérico, sólo caracteres especiales

“/”,”-“,”_”

TipoCapturachar(1) SI 1 R = Recibida

E = Entregada

SiniestroDeudorchar(20) SI 20 Alfanumérico, sólo caracteres especiales

“/”,”-“,”_”

FechaSiniestro

datetime SI Campo tipo Fecha

Formato dd/mm/aaaa<= Fecha del servidor de base de datos de AMIS

Paisint SI 4 Siempre 118 = MEXICO

(CATALOGO OCRA)Estado int SI 4 CATALOGO OCRAMunicipio int SI 4 CATALOGO OCRA

PolizaDeudorchar(20) SI 20 Alfanumérico, sólo caracteres especiales

“/”,”-“,”_”IncisoDeudor char(5) NO 5 De 3 a 5 caracteres

PersDeudorchar(1) SI 1 F = Física

M = MoralNombreResponsable varchar(100

) SI 100Formato libre, puede ser nombre de la persona o razón social

ApPaternoResponsable

varchar(50)

SI (PFISICAS

) 50 Sólo para Personas FísicasApMaternoResponsable

varchar(50)

SI (PFISICAS

) 50 Sólo para Personas FísicasTipoTransporteDeudor int SI 4 CATALOGO OCRAMarcaDeudor int SI 4 CATALOGO OCRATipoVehDeudor int SI 4 CATALOGO OCRASerieDeudor char(17) SI 17 Solo letras y/o números

ModeloDeudor

numeric(4) SI 4

Solo modelos 1950 y posterioresEl modelo puede ser mayor hasta en un año al año de la Fecha de Robo, SIEMPRE y cuando el Mes de Robo sea mayor a MARZO

ColorVehDeudor int SI 3 CATALOGO OCRA

PlacaDeudorchar(7) NO 7 Alfanumérico no permite caracteres

especialesAjustadorDeudora varchar(80) SI 50 Formato libre

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Manual de Usuario

ClaveAjustDeudorachar(10) NO 10 Alfanumérico, sólo caracteres especiales

“/”,”-“,”_”Cobertura char(1) SI 1 CATALOGO SIPACCiaAcreedora int SI 3 CATALOGO SIPAC

SiniestroAcreedorchar(20) SI 20 Alfanumérico, sólo caracteres especiales

“/”,”-“,”_”

ObsDeudorvarchar(255

)NO 255 Formato libre

TipoOrdenchar(1) SI 1 D = DANOS MATERIALES

G = GASTOS MEDICOS

Origen

char(1) SI 1 C = CRUCEROM = MINISTERIO PUBLICOJ = JUZGADOR = REEMBOLSO POR IMPROCEDENCIA

FechaExpedicion


Formato dd/mm/aaaa<= Fecha del servidor de base de datos de AMIS >= Fecha de Siniestro

FechaSentenciaDictamen

datetime NO Campo tipo Fecha

<= Fecha del servidor de base de datos de AMIS. Sólo para ordenes de origen MP y Juzgado>= Fecha de Siniestro

FechaInicioJuicio

datetime NO Campo tipo Fecha

<= Fecha del servidor de base de datos de AMIS. Sólo para ordenes de origen Juzgado>= Fecha de Siniestro

PolizaAcreedor char(20)SI

20Alfanumérico, sólo caracteres especiales “/”,”-“,”_”

IncisoAcreedor char(5) NO 5 De 3 a 5 caracteres

PersAfectado char(1)SI

1F = FísicaM = Moral

NombreAfectadovarchar(100

)SI

100Formato libre, puede ser nombre de la persona o razón social

ApPaternoAfectado char(50)

SI (PFISICAS

) 50 Sólo para Personas Físicas

ApMaternoAfectado char(50)

SI (PFISICAS

) 50 Sólo para Personas FísicasTipoTransporteAfectado int SI 4 CATALOGO OCRAMarcaAfectado int SI 4 CATALOGO OCRATipoVehAfectado int SI 4 CATALOGO OCRASerieAfectado char(17) SI 17 Solo letras y/o números

ModeloAfectado

numeric(4) SI 4

Solo modelos 1950 y posterioresEl modelo puede ser mayor hasta en un año al año de la Fecha de Robo, SIEMPRE y cuando el Mes de Robo sea mayor a MARZO

ColorVehAfectado int SI 3 CATALOGO OCRA

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Manual de Usuario

PlacaAfectadochar(7) NO 7 Alfanumérico no permite caracteres

especiales

NombreLesionado varchar(50)SI

50Formato libre, puede ser nombre de la persona o razón social

ApPaternoLesionado varchar(50) SI 50 Sólo para Personas FísicasApMaternoLesionado varchar(50) SI 50 Sólo para Personas FísicasTipoLesionado int SI 1 CATALOGO SIPACTipoPersonaLesionado int SI 1 CATALOGO SIPAC

DomicilioLesionadovarchar(150

)SI

150Formato libre

TelefonoLesionado numeric(13) SI 13 NuméricoEdadLesionado numeric(3) SI 2 NuméricoAjustadorAcreedora varchar(80) SI 50 Formato libre

ClaveAjustAcreedorachar(10) NO 10 Alfanumérico, sólo caracteres especiales

“/”,”-“,”_”

ObsAcreedorvarchar(255


DanosPreexistentesbit SI 1 1 = SI

0 = NO

DescrDPreexistentesvarchar(255


DañosLesiones

varchar(255)

SI 255 Lista separada por comas con las claves de las lesiones o daños correspondientes a la orden, utilizando el CATALOGO SIPAC de Lesiones o Daños según corresponda, en caso de querer especificar "OTROS" utilizar la clave 0 seguido del signo igual y la descripcion (Ejemplo: 1,5,13,0=descripción otros)

Folio Lesionadochar(25) NO 25 Alfanumérico, sólo caracteres especiales

“/”,”-“,”_”

Circunstancia DeudorInt NO 2 CATALOGO GUIA DE DESLINDE

Circunstancia AcreedorInt NO 2 CATALOGO GUIA DE DESLINDE

Sólo para Ordenes de Gastos MèdicosSólo para Ordenes de Daños Materiales

CONSULTAS

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Manual de Usuario

El archivo de texto (TXT) requiere un encabezado en la primera columna, que contiene una descripción breve del campo, el cual debe ir en mayúsculas sin espacios en blanco y cada columna delimitada por un solo tabulador. Al final de cada renglón tiene que ir un cambio de línea (retorno de carro) que sirve como separador de renglones para cada uno de los registros.

Cada renglón tiene que contener el número de columnas totales e igual número de tabuladores menos uno al final de cada columna, excepto la columna final que contiene un cambio de línea. Las columnas que no contengan ninguna descripción deben contener un tabulador consecutivo al anterior, lo que representa un campo nulo.

No se deben utilizar comillas, apóstrofes, puntos o comas para separar los campos.

Cada consulta debe tener el campo denominado Número secuencial que contiene el número de registro físico para cada uno de los registros del archivo (este campo es relativo a 1). Este número determina la cantidad de registros a procesar que contiene el archivo.

En el caso de los campos marcados como CATALOGO OCRA o CATALOGO SIPAC, la información corresponde al valor numérico de las claves utilizadas en los catálogos proporcionados por AMIS.

Es importante señalar que en el caso de que el proceso en lotes, reciba un campo con una longitud mayor a la especificada el proceso de ese registro se detendrá y continuará con el siguiente, y enviará un mensaje de error al usuario al término del proceso en el archivo de texto de resultados del proceso.

El formato del archivo es de texto, en el cual cada campo debe estar separado por TABULADORES.

El resultado de la consulta se regresará al usuario en el mismo archivo, agregando al final las siguientes columnas,

Origen de la Orden (Crucero, MP, Juzgado y Reembolso)CoberturaCompañía AcreedoraSiniestro de la AcreedoraEstatus de la OrdenFecha de CapturaFecha de última GestiónImporte de la Orden

ESTRUCTURA DEL ARCHIVO PARA CONSULTAR ORDENES EN LOTE

Campo Obligatorio Longitud Validación

Numero secuencial

SI 5 Ninguno

TipoOperación SI 2 2- CONSULTA

CiaDeudora SI 3 CATALOGO SIPAC

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SiniestroDeudor

SI 20 Alfanumérico, sólo caracteres especiales “/”,”-“,”_”

FolioOrdenSI 25 Alfanumérico, sólo caracteres

especiales “/”,”-“,”_”

TipoOrdenSI 1 D = DANOS MATERIALES

G = GASTOS MEDICOS

El siguiente es un ejemplo de un archivo de consulta a procesarse en lotes:

NumeroSecuencialTipoOperació

nCiaDeudor

aSiniestroDeudo

rFolioOrde

nTipoOrde

n1 2 36 PRUEBA1 PRUEBA1 D2 2 36 PRUEBA2 PRUEBA2 D3 2 36 PRUEBA3 PRUEBA3 G4 2 36 PRUEBA4 PRUEBA4 D

5 2 36 PRUEBA5PRUEBA5A G

6 2 36 PRUEBA5PRUEBA5B G

ACEPTACIÓN O RECHAZO MASIVA

El módulo de Lotes cuenta con la facilidad de gestionar múltiples órdenes mediante un archivo, facilitando así el proceso de Aceptación.

ESTRUCTURA DEL ARCHIVO PARA ACEPTAR ORDENES EN LOTE

Campo Tipo Dato BDs Obligatorio Longitud ValidaciónNumeroSecuencial int SI 5 NingunoTipoOperacion char(1) SI 1 3.- ACEPTACION

6.- RECHAZOCiaDeudora int SI 3 CATALOGO SIPAC

SiniestroDeudorchar(20) SI 20 Alfanumérico, sólo caracteres


FolioOrdenchar(25) SI 25 Alfanumérico, sólo caracteres



G = GASTOS MEDICOSSiniestroCorrecto char(20) NO 20 Alfanumérico, sin validación

Motivo_Rechazo char(82) Si para 82Una opción del catálogo,o si es 0

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Rechazosespecificar (Ejemplo: 0=descripción otros)

El siguiente es un ejemplo del archivo de lotes para la Aceptación o Rechazo:

Secuencial TipoOperacion CiaDeudora SiniestroDeudor FolioOrden TipoOrden SiniestroCorrecto Motivo_Rechazo1 3 36 PRUEBA1 PRUEBA1 D correcto2 3 36 PRUEBA2 PRUEBA2 D correcto

3 3 36 PRUEBA3 PRUEBA3 G correcto4 3 36 PRUEBA4 PRUEBA4 D correcto

5 6 36 PRUEBA5 PRUEBA5A G correcto 26 6 36 PRUEBA5 PRUEBA5B G correcto 0=Otros

PAGO DE ÓRDENES

Es posible realizar el pago de varias órdenes agrupadas en una referencia de pago y procesarlas por un archivo de lotes, el cual debe tener el siguiente formato. Las órdenes incluidas en el archivo deben pertenecer a la misma compañía.

Si las compañías están adheridas al pago vía Cámara de Liquidación, no será posible pagar órdenes por un archivo de lotes. Si usted envía una lote así, el mismo será rechazado con error.

ESTRUCTURA DEL ARCHIVO PARA PAGO DE ORDENES EN LOTE

Campo Tipo Dato BDs Obligatorio Longitud ValidaciónNumero secuencial int SI 5 0 (Siempre para la referencia del

pago)Iniciando en 1 hasta Total de Ordenes a Pagar

TipoOperacion char(1) SI 1 4.- REGISTRO REFERENCIA5.- PAGO

CiaDeudora int SI 3 CATALOGO SIPAC

SiniestroDeudorchar(20) SI 20 Alfanumérico, sólo caracteres


FolioOrdenchar(25) SI 25 Alfanumérico, sólo caracteres



G = GASTOS MEDICOSCiaAcreedora int SI 3 CATALOGO SIPACViaPago int SI 3 CATALOGO SIPACBanco int SI 4 CATALOGO SIPACNoTransferencia varchar(80) SI 80 Alfanumérico libre

FechaPago


Formato dd/mm/aaaa<= Fecha del servidor de base de datos de AMIS >= Fecha de Siniestro

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TotalOrdenesint SI 4 Total de Ordenes a Pagar con ésta

referencia para Validación

MontoTotalnumeric(15,2) SI 4 Monto Total de Ordenes a Pagar para

validar contra Ordenes a Pagar

Observaciones_Pago varchar(255) No 255 Observaciones al Pago

Detalle de la OrdenDetalle de la Referencia de

Pago

El siguiente es un ejemplo del archivo de pago de órdenes en lote:

Sec

TiOpe

Deudora SinDeudor FolioOrden

TiOrden

Acreedora

ViaPago

Banco Transf FechaPago

Ordenes Total Observaciones

0 4 1 28949/01

17/01/2009 4

50366 obs de pago

1 5 36 PRUEBA1 PRUEBA1 D 34


3 5 36 PRUEBA3 PRUEBA3 G 34


PROCESO.

Una vez que se selecciona Proceso, aparecerá la siguiente pantalla que le permitirá encontrar el archivo de lotes en el disco duro de su computadora, a ser procesado. Dicho archivo debe cumplir con los lineamientos de formato y contenido para poder ser procesado exitosamente.

Al presionar el botón de “Browse” o “Buscar” si su navegador está en Español, localice el archivo de Lotes a subir al sistema para su proceso. En el siguiente ejemplo se localiza el archivo “Ejemplo_LoteReg.txt” en un directorio local al equipo del usuario.

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Una vez que se ha seleccionado el archivo a procesar, presione el botón de “Enviar Lote” como aparece en la siguiente figura:

Se abrirá una ventana del navegador confirmando el Nombre, ruta y tamaño del archivo recibido y que será procesado, como se muestra a continuación:

Por favor copie el número del proceso de su archivo para poder recuperar los resultados. Cada archivo que se procese se identificará con un número único. Una vez copiado el número, cierre esa ventana.

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RESULTADO.

Para conocer el resultado del proceso en Lote, deberá entrar al siguiente menú, y seleccionar la opción de Resultado, y teclee o “pegue” el número de su proceso para poder recuperar el resultado, que en nuestro ejemplo fue QIgi57Gd7AJ9xpbc47hL0.

De clic en el botón que aparece al final de la pantalla para que el sistema pueda recuperar el resultado de ese Lote.

En la parte inferior de la pantalla aparecen dos botones para consultar el archivo original, o consultar el archivo de errores.

En nuestro ejemplo, el archivo reportó 6 errores, por lo que al presionar el botón

, se mostrará la siguiente pantalla:

Al abrir ese archivo con su herramienta favorita, podrá consultar el mensaje de error al final de cada línea que haya tenido error, como se muestra a continuación:

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La primer línea contiene los encabezados de las columnas, y de la columna 2 a la 7 (en total seis registros) contienen la información del archivo de Lotes procesado. El error reportado en la línea 1 es LA ORDEN DE PAGO YA EXISTE, como se muestra en el círculo en la imagen previa.

Nota: Si usted abre el archivo con el NOTEPAD, no podrá ver donde termina cada renglón, por lo que se recomienda usar WordPad.

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MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN.

El módulo de administración está disponible únicamente para el usuario del comité dado de alta con dicho perfil.

El menú principal de este usuario es el siguiente:

ORDEN DE PAGO.

La única opción disponible en este menú es la de Cancelación.

El comité es el único capaz de cancelar una orden sin importar en que estatus de gestión se encuentre. Esto significa que como resultado de una cancelación por el comité, se puede revertir el pago de una orden cualquiera si es que ya había sido pagada.

En el estado de cuenta de las compañías que intervienen en la orden cancelada, aparecerá el movimiento con su posible afectación en saldos.

GESTIÓN.

El personal con el perfil de seguridad de Comité, tendrá las siguientes opciones

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GESTIÓN COMITÉ.

Al entrar al menú de Gestión – Gestión Comité se mostrará la siguiente pantalla:


- Compañía Responsable.- Fecha de: (Expedición ó Última Gestión).

Al dar clic en el botón de se generará una lista con las órdenes en ACLARACIÓN que entren en el criterio del filtro.


- Tipo.- Folio Orden.- Siniestro Deudor.- Siniestro Acreedor.- Póliza. - Fecha de Expedición.- Fecha de Gestión.- Fecha de Registro.- Días. - Compañía Deudora.- Estatus- Gestión.- Cobertura.- País.- Estado.- Municipio.

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Al dar doble clic en uno de los registros, se mostrará en pantalla toda la información correspondiente a la orden de pago.

En la parte inferior de la pantalla el usuario del comité podrá introducir sus Observaciones y confirmar o rechazar. El sistema automáticamente generará un correo avisando a las dos compañías involucrados la decisión tomada. Ver el ejemplo en la sección de Aclaración más arriba.

Al final de la captura, el usuario deberá dar clic en el botón correspondiente a la decisión de la gestión comité.

Al haber dado clic en alguno de los botones de confirmación el sistema mostrará un mensaje de éxito y eliminará de la lista el registro afectado.

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SANCIONES COMITÉ.

Al entrar al menú de Gestión – Sanciones Comité se mostrará la siguiente pantalla:


- Compañía Deudora.- Estatus.- Fecha de: (Expedición ó Última Gestión).

Al dar clic en el botón de se generará una lista con las órdenes que entren en el criterio del filtro.


- Tipo.- Folio Orden.- Siniestro Deudor.- Siniestro Acreedor.- Póliza. - Fecha de Expedición.- Fecha de Gestión.- Fecha de Registro.- Días.- Compañía deudora.- Estatus- Gestión.

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- Cobertura.- País.- Estado.- Municipio.- Siniestro correcto.

Para gestionar una orden, deberá dar clic en el registro deseado (el renglón se sombrea en amarillo), y presionar el botón , se mostrará en pantalla toda la información correspondiente a la orden en aclaración.

Al final de esta pantalla, el usuario deberá capturar la sanción por comité, esta es una cifra económica no negativa, al finalizar la captura se deberá presionar el botón .

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CONFIRMACIÓN DE PAGO.

El comité podrá entrar al menú de Gestión – Confirmación de Pago donde se mostrará la siguiente pantalla:


- Compañía Acreedora.- Compañía Deudora.- Fecha de: (pago).

Al dar clic en el botón de se generará una lista con las órdenes que entren en el criterio del filtro.


- Referencia.- Compañía Deudora.- Pago.- Vía de Pago. - Banco.- Gestión.- Ordenes.- Observaciones.

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Seleccione un registro y presione el botón para consultar las órdenes agrupadas bajo esa referencia de pago.

El usuario del comité, con la documentación que acredite que el pago ha sido realizado, pero la compañía acreedora no ha realizado la confirmación del pago, podrá confirmar éste los primeros días del mes antes de que se corra el proceso de cierre del mes para evitar que se sancione a la compañía deudora por no haber realizado el pago:

Proporcione información relativa a este movimiento en el campo de Observaciones, y presione el botón de para concluir el proceso.

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ADMINISTRACIÓN

El menú de Administración cuenta con los siguientes submenús:

Nota: Si el administrador realiza algún cambio al sistema vía cualquiera de estas opciones, deberá solicitar al área de TIC el “Reinicio del Contexto de la aplicación del SIPAC”. Esto se requiere porque todos los valores de catálogos, parámetros, compañías adheridas a pago cia Cámara, etc, se cargan a memoria al inicio del sistema, y si hay un cambio, el mismo se debe reflejar no solo en la base de datos sino en los datos que existen en memoria. Reiniciar el contexto obliga a la aplicación a volver a cargar los datos a memoria tomando los cambios que se hayan registrado en el sistema.

Esta operación toma segundos.

CATÁLOGOS.

Al entrar a este menú, se visualiza la siguiente pantalla:

Se da clic en el combo de catálogo para poder elegir un catalogo del que se desee llevar la administración.

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Al escoger un catálogo, se muestra la siguiente pantalla:

Para agregar un nuevo elemento se debe capturar la Descripción del dato y presionar el botón Guardar, el sistema le mostrará un mensaje de error o éxito.

En caso de éxito, la lista se actualizará y mostrará el nuevo elemento en ella, de igual modo que en el alta del elemento, para eliminar un elemento debe dar clic sobre el elemento para seleccionarlo y luego presionar el botón Eliminar, el sistema le preguntará si realmente desea eliminar el elemento para proseguir con la operación.

Al presionar el botón OK, se mostrará nuevamente el mensaje de operación exitosa.

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TIPO DE SANCIÓN.

El sistema puede aplicar diferentes tipos de sanciones. Una sanción que se agregó recientemente es la Sanción por Pago Extemporáneo.

Esta sanción sucederá cuando se realice el pago posterior a los días definidos en el sistema como periodo de gracia, que es de 10 días. En el catálogo Plazos de Gestión está definido este plazo de gracia que debe cumplirse antes de que esta sanción aplique, como se muestra en la siguiente figura:

La sanción a aplicar cuando se exceda este periodo de gracia (10 días), está definida en el catálogo Tipo Sanción, como se muestra en la siguiente figura, y cuyo valor actual es de 0.

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PARÁMETROS.

Al entrar a esta opción, se visualiza la siguiente pantalla:

Para modificar el valor de cualquier parámetro, dar clic con el ratón sobre el parámetro a modificar y proporcionar el nuevo valor en el campo Valor.

Los únicos parámetros que se deben modificar en esta pantalla son:

ALERTA . Este parámetro indica que se muestren las órdenes que les faltan 2 o menos días para cambiar de estatus automáticamente, es decir, por sistema, en la sección de Alertas de la pantalla Inicial. Ejemplo, una orden en estatus de registro tiene 5 días para ser aceptada o rechazada manualmente antes de que el sistema la acepte por default. Faltando dos días para que esto se cumpla y si no se han gestionado manualmente, aparecerán en la sección de alertas de la pantalla Inicial.

DIA CORTE. Este se refiere al número de días hábiles que deben pasar después del día último del mes anterior, para que el sistema ejecute el proceso de cierre del mes anterior y por lo tanto aplique sanciones. Este lapso es el que se tiene para confirmar los pagos.

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CALENDARIO INHÁBILES.

Mantener actualizado el calendario de días inhábiles se torna mucho más importante ahora que se ha agregado el pago vía Cámara de Liquidación, ya que el sistema intentará enviar todos los días hábiles las órdenes a pagar de las compañías adheridas al pago por Cámara, por lo que podría enviar órdenes un día festivo si dicho día no está registrado en esta tabla. Al entrar a esta opción, se visualiza la siguiente pantalla:

Para dar de alta un nuevo día inhábil, proporcionar la fecha apropiada y presionar el botón que aparece al final de la pantalla.

Si lo que se desea es borrar un día inhábil del calendario, seleccionarlo con el ratón y presionar el botón

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USUARIOS.

Para la administración de usuarios se presenta la siguiente pantalla, la cual se utiliza para dar de alta nuevos usuarios, modificar existentes o activar/desactivar usuarios:

ALTA.

Para crear un nuevo usuario, seleccione la compañía a la cual pertenece el usuario y capture los demás campos:

- Oficina.- Apellido Paterno.- Apellido Materno.- Nombre.- Login.- Password.- Confirmación del Password.- E-mail.- Teléfono.- Rol.- Check-box para Activar o Inactivar al usuario.

Una vez proporcionado dichos valores, presione el botón que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.

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MODIFICACIÓN.

Para modificar un usuario existente, seleccione la Compañía de la lista de selección y presione el

botón . Por default, el sistema mostrará todos los usuarios Activos de dicha compañía )observe que el check-box Activo está seleccionado). Si desea obtener la lista de usuarios Inactivos, desmarque el

check-box de Activo y presione el botón .

Una vez identificado el usuario, haga clic sobre él y su información se presentará en la parte

superior de la pantalla donde podrá modificar lo deseado. Al finalizar presione el botón para almacenar los cambios al usuario.

ROLES.

Los Roles o perfiles definidos en el sistema y que se deben asignar a cada usuario son los siguientes:

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SUSPENSIÓN DE COMPAÑÍA.

El usuario del comité podrá Suspender una compañía por alguna razón. En este caso se deberá entrar a la opción de Suspensión de Compañía y aparecerá la siguiente pantalla:

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En esta pantalla podrá cambiarse el Estatus de la compañía presionando con el ratón sobre la columna de Estatus del renglón apropiado. Recuerde que este catálogo se alimenta del catálogo de compañías del sistema OCRA, por lo que aquí solamente podrá cambiar el estatus de las compañías.

Los diferentes estatus aparecen a continuación:

Una compañía en Suspensión podrá seguir gestionando las órdenes que tenga registradas con el fin de liquidar sus pendientes, pero no podrá dar de alta nuevas órdenes.

Una compañía Inactiva no tendrá acceso al sistema SIPAC y por ende todos sus usuarios serán inhabilitados al mismo tiempo.

El estatus Oficina está reservado para el sistema OCRA y no deberá utilizarse.

NOTI-SIPAC

Para dar de alta, borrar o inhabilitar noticias, se utiliza la siguiente pantalla:

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El área de edición es un pequeño editor de textos con capacidades como seleccionar tipo de letra, tamaño, color, color del fondo y efectos como negrita, cursiva y subrayada. Además se puede hacer una lista con números o puntos, similar a Word. Una vez que ha terminado de escribir su mensaje o noticia, deberá presionar el botón de Estatus, en la parte inferior del área de edición, y presionar el botón de

al final de la pantalla.

Todas las noticias se irán listando en la parte baja de esta pantalla, como se muestra en la imagen anterior.

Puede borrar permanentemente la noticia previamente seleccionada, con el botón . Si una noticia será recurrente, es más apropiado deshabilitarla, lo cual hará que desaparezca de la pantalla Inicial, y cuando se desee, se podrá habilitar nuevamente.

Para modificar una noticia existente, primero debe seleccionarla haciendo un clic con el puntero del ratón sobre la noticia que desea modificar. Cuando la noticia ha sido seleccionada, ésta se sombreará en amarillo y su texto aparecerá en el área de edición como se muestra en la siguiente figura:

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COMPAÑÍAS CÁMARA

Las compañías que se adhieran al nuevo tipo de pago vía la Cámara de Liquidación, deben alimentarse al sistema utilizando esta opción. En la siguiente figura se muestran las compañías que se utilizaron durante la sesión de pruebas a manera de ejemplo, sin embargo, la lista en producción debe ser mantenida por el administrador y no tiene nada que ver con los datos mostrados abajo.

Recuerde solicitar al área de TIC el “Reinicio del Contexto de la aplicación del SIPAC”, para que los cambios sean reconocidos por el sistema.

Los datos a proporcionar son los siguientes:

Nombre. Abreviatura de tres letras que identifica a la compañía. Este campo se usa en el Concepto de Pago que se envía a STP. Este campo es solo informativo.

Clave Inst. Número consecutivo proporcionado por STP. CLABE. Esta es la cuenta bancaria asignada por STP a dicha compañía. Estatus. Puede ser ‘A’ para las activas, o ‘I’ para aquéllas compañías que ya se habían

incorporado al pago vía cámara, pero que por alguna razón se desactivarán. CIA_ID. Esta columna representa la clave de la compañía en el SIPAC y debe coincidir con el

catálogo de compañías. Mediante esta columna se verifica si la compañía está adherida y con qué CLABE hará sus pagos.

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PROCESO DE LIQUIDACIÓN

El sistema SIPAC ha sido programado para considerar todas las órdenes con estatus de aceptación: Manual, Automática, Automática por match, Confirmación de Aceptación Manual, Confirmación de Aceptación Automática, Confirmación Aceptación por Comité, de las compañías adheridas al pago vía Cámara de Liquidación, como órdenes con obligación de pago.

Las órdenes en dichos estatus y de las compañías adheridas se formarán para pago, considerando su fecha de antigüedad de aceptación, sin importar la Compañía deudora, enviándolas en ese orden a STP y logrando así “Primeras aceptaciones primeros pagos”.

Las órdenes se enviarán a STP vía el web service registraOrden preparado por STP para el consumo del sistema SIPAC. Cada orden enviada lleva una firma encriptada para garantizar que son órdenes automáticamente enviadas por SIPAC (se usan certificados digitales).

Las órdenes se envían sólo en días hábiles, el calendario de días inhábiles ya existe en el SIPAC y será mantenido en concordancia con el de los bancos por el administrador del SIPAC para evitar que se envíen órdenes en días que los bancos no operen.

El envío de las órdenes a pago se hará a partir de las 8:00 am. Esto se ha programado con el cron de Linux en el servidor PROAMISWEB, con el Shell RegistraPagos.sh que está en /aplicaciones/cron, tarea que se ejecutará de Lunes a Viernes (verifica si es un día inhábil para no enviar órdenes a STP).

Al obtener la correcta recepción de la orden por parte de STP, la misma cambiará a estatus Pagada y se guardará el número de referencia proporcionado por STP confirmando el registro de la misma por STP e iniciará el conteo de días que la orden permanece en este estatus antes de que STP pueda realizar su liquidación.

Posteriormente, STP iniciará su proceso de pago. Para cada una de las órdenes que STP pueda liquidar correctamente, STP invocará a un web service del SIPAC llamado confirmaPago, mismo que cambiará el estatus de la orden a Confirmación de Pago y registrará la fecha.

En caso de que STP no pudiera pagar la orden, el estatus de la misma permanecerá en Pagada. Estas órdenes no se vuelven a enviar a STP ya que las mismas permanecerán en su sistema hasta que las pueda liquidar, en cuyo momento invocará al servicio confirmaPago referido anteriormente.

El proceso diario que la Cámara de Liquidación realiza tiene los siguientes horarios:

1. La Cámara de liquidación está abierta para fondeo desde las 7:00 am, hasta las 12:29.

2. Los pagos entre las Aseguradoras adheridas puede realizarse en estos horarios 7:00 a 12:29, ya que depende de cuando llegue el fondeo desde la Banca Comercial.

3. El traspaso final se realiza a las 12:30, por lo que el dinero producto de la liquidación del SIPAC, estará disponible en las cuentas de la Banca comercial de CADA aseguradora a las 12:31.

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Los datos que SIPAC envía a STP para el pago de órdenes son los siguientes:

Campo Ejemplo Tipo Longitud Nota

claveRastreo sipac-D-610184 Alfanumérico 32 "sipac-" + “D ó M” + CONSEC

conceptoPago

DM-MY022421.SBG.B26191/11.20.AXA.CB389951.20. Alfanumérico 210

Combinación de Tipo de Orden + Folio + Abreviatura de la Compañía deudora según la tabla en Cámara + No. siniestro deudor + No. de póliza deudor + Abreviatura de la Compañía acreedora + No de siniestro acreedor + No. de póliza acreedor + Siniestro correcto

cuentaBeneficiario 646180106100100004 Digitos 18

Esta es la CLABE de la aseguradora a la que se le hace el pago. Dicha CLABE es asignada por STP y capturada por el administrador del SIPAC como parte del proceso de adhesión. Es la compañía acreedora.

cuentaOrdenante 646180106100900000 Digitos 18

CLABE de la aseguradora que realiza el pago. . Dicha CLABE es asignada por STP y capturada por el administrador del SIPAC como parte del proceso de adhesión. Es la compañía deudora.

Empresa AMIS

la empresa que se dio de alta para la validación de la firma.

Siempre es AMIS.

fechaOperacion 20130226 Numérico 8fecha del día de envío en formato AAAAMMDD

Firma

Cadena encriptada de verificación y autenticación de operación válida. Sin ella no procede el movimiento.

Se utiliza un ceritificado digital.

folioOrigen D-301383-MY022421 Alfanumérico 50 D/G + siniestro_id + folio_orden

institucionContraparte 90646 Numérico 5 Siempre debe ser 90646

institucionOperante 90646 Numérico 5 Siempre debe ser 90646

Monto 13398.00 Numérico 18.2

Este monto debe incluir dos decimales. Corresponde al campo importe_saldo. Si está activo el parámetro de aplicación de sanciones, este monto las incluirá, de lo contrario es el CPS.

nombreBeneficiario AXA Alfanumérico 3Abreviatura de la compañía obtenida de la tabla de Cámara.

nombreOrdenante SBG Alfanumérico 3 Abreviatura de la compañía obtenida de Pagina 108

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la tabla de Cámara.

tipoCuentaBeneficiario 40 40 significa que le pasamos una CLABE

tipoCuentaOrdenante 40 40 significa que le pasamos una CLABE

tipoPago 1 Numérico 2

Valor=1Siempre se debe enviar el 1 que corresponde a pago Tercero a Tercero

Nota: SIPAC envía más campos que el webservice de STP incluye pero todos van con NULL como valor porque no se ocupan.

Cuando STP liquida una orden, invoca al webservice del SIPAC y envía la siguiente información:

Campo Ejemplo Tipo Longitud Nota

folioOrigen D-301383-MY022421 Alfanumérico 50 Mismo folio que SIPAC envió

monto 13398.00 Mismo monto que se envió

fechaPago 20130227 Dígitos 8Fecha en que liquida la cámara en formato AAAAMMDD

Firma

Cadena encriptada de verificación y autenticación de operación válida. Sin ella no procede el movimiento.

Nota: debido a que esta firma no se generaba correctamente al salir a producción el 3 de Abril (lo generado por STP difería de los generado por SIPAC, se decidió no comparar esta firma en la Confirmación del Pago.

Además de la seguridad proporcionada por el certificado digital, STP tiene programado en su firewall la dirección IP del servidor OCRAserver (189.204.45.243) como el único permitido para enviar pagos.

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ANEXO 1.- PROBLEMA CON MS EXPLORER

No se muestra correctamente la aplicación del SIPAC en Explorer 8, 9 y 10 de Microsoft

¿A quién aplica esta solución?Si usted utiliza la aplicación del SIPAC desde el navegador Explorer 8, 9 o 10 de Microsoft y no tiene activado la opción de “Compatibility View”, la aplicación no funcionará correctamente.

Puede identificar fácilmente si usted está en ese caso si al entrar a la aplicación observa que los encabezados de las columnas no se pueden leer a simple vista, como se muestra en la siguiente figura. Se ha encerrado con círculos rojos las zonas donde no aparecen los encabezados de las columnas:

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Una vez que usted aplique esta corrección a su navegador, la misma pantalla del SIPAC mostrará correctamente los encabezados (en nuestro ejemplo son Estatus y Total), como se muestra en la siguiente figura.

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Para corregir este problema existen dos métodos, el primero es temporal ya que si alguna vez requiere usted borrar el cache de su navegador, también se eliminará esta solución. El segundo método es permanente.

Método 1.- Permanecerá activo hasta que ejecute la opción del Internet Explorer para borrar el cache o “browsing history”.

1. Abra su navegador Explorer 8, 9 o 10.2. Accese el sitio del SIPAC (https://www.sipac.com.mx)3. Seleccione el menú Tools y la opción Compatibility View como se muestra en la siguiente figura

(note el puntero del ratón sobre la opción de Compatibility View).Al hacer clic en esta opción, estará configurando a su navegador para que cada vez que visite el sitio del SIPAC, utilice la configuración de Compatibility View y no tenga problemas con el funcionamiento del sitio, sin embargo recuerde que si alguna vez limpia su cache o historial, esta opción también será borrada.

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https://www.sipac.com.mx/

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Método 2.- Permanecerá activo hasta que el usuario elimine manualmente el sitio de la lista de sitios del Compatibility View.

1. Abra su navegador Explorer 8, 9 o 10.2. Accese el sitio del SIPAC (https://www.sipac.com.mx)3. Seleccione el menú Tools y la opción Compatibility View Settings como se muestra en la

siguiente figura (note el puntero del ratón sobre la opción de Compatibility View Settings).

Nota: si su navegador no presenta el menú como aparece en la siguiente figura, presione la tecla Alt y esto hará que aparezca la barra con los menús temporalmente.

4. Automáticamente aparecerá la dirección sipac.com.mx en el recuadro de “Add this website” como se muestra en la siguiente figura. Presione el botón de “Add” o “Agregar” para que Internet Explorer agregue el sitio del SIPAC a su lista de direcciones que debe abrir bajo el modo de Compatibility View.

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https://www.sipac.com.mx/

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En la siguiente figura se muestra que el sitio del SIPAC (sipac.com.mx) ha sido agregado a la lista de sitios que utilizarán la Compatibility View después que presionó el botón de “Add”. Para terminar debe presionar el botón de “Close” o “Cerrar”.

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ANEXO 2.- PRE-REQUISITOS DE HARDWARE Y SOFTWARE

La velocidad que percibe un usuario en el SIPAC está altamente impactado por:

la velocidad de su enlace a internet, por la cantidad de memoria RAM del equipo, por el desempeño del CPU y, por el navegador.

Después de que el usuario introduce su clave y contraseña, el sistema tardará en presentar la primera pantalla debido a que se descargan los catálogos a utilizar en la sesión hasta la computadora del usuario. El tiempo que tome esta acción está directamente relacionado con la velocidad de su enlace a internet. Una vez que se despliega la pantalla de "home" o inicial, el registrar una orden o cambiar de opción del menú debe ser rápido.

En las pruebas de velocidad de los navegadores, hemos notado que Mozilla Firefox es más rápido que el Internet Explorer de Microsoft, aunque esta diferencia es menor si se utiliza la versión 9 del Explorer.

Las siguientes son las recomendaciones para la correcta utilización del sistema SIPAC:

1. HardwareMemoria RAM de 2GB o mayor.

2. SoftwareNavegador Microsoft Explorer 9 configurado con el Compatibility View 3 (ver el Anexo 1). Navegador Mozilla Firefox 6 o superiorNavegador Chrome reciente.

3. Enlace de Internet de 1 MB o mayor.

El punto que incide más en la velocidad del sistema es el enlace que tenga la compañía hacia internet. Para verificar la misma, pueden ejecutar una prueba de velocidad que está disponible en la siguiente dirección:

http://www.speedtest.net/

El resultado de la misma deberá presentar en Velocidad de Descarga al menos 1Mbps. En la siguiente figura se muestra el resultado de la prueba en Kiave Software, donde la velocidad de descarga es de 6.86 Mbps y la velocidad de carga es de 6.43 Mbps:

3 Se ha comprobado que versiones del Explorer 8 y anteriores resultan muy lentas para el sistema.Pagina 115

http://www.speedtest.net/

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Cuando el sistema responda de manera lenta, el usuario puede identificar la razón de la misma de la siguiente manera:

1. El tiempo que le toma al servidor de la AMIS en resolver la consulta o informe que usted haya seleccionado, junto con el tiempo que le toma viajar por internet hasta su equipo, se representa mientras el círculo de la ventana de aviso de ejecución se mantenga girando.

2. Una vez que deje de girar, comienza el tiempo que su propio navegador toma para presentar y formatear dicha información en su equipo.

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Si el punto 1 está tomando mucho tiempo, la razón puede ser la velocidad del enlace a Internet, tanto de la AMIS como el propio de la compañía.

Por el contrario, si el punto 2 es el que está tardando mucho, la razón se encuentra en su equipo. Asegúrese de estar usando Mozilla Firefox o Chrome. Si está utilizando Microsoft Internet Explorer, asegúrese de que sea la versión 9 o mayor.

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ANEXO 3.- DESPLAZAMIENTO DERECHA-IZQUIERDA EN NAVEGADOR

En ocasiones no es posible desplazarse a la derecha y ver todas las columnas de algún informe, esta situación se presenta tanto en Chrome como en el Internet Explorer.

La siguiente pantalla está tomada desde Chrome de la Consulta Histórico de Movimientos. Note que el puntero sobre la barra de desplazamiento en la parte inferior, muestra que ésta ya se encuentra desplazada hasta la derecha, sin embargo como se puede apreciar por los encabezados de columna, todavía hay más información a la derecha:

Para remediar esta situación debe entrar a “Pantalla Completa”, esto se hace presionando la tecla F11. Si la vuelve a presionar, regresará al modo anterior. En la siguiente figura se muestra la misma pantalla después de presional la tecla F11.

Observe ahora la posición del puntero y el tamaño de la barra de desplazamiento horizontal. De esta manera puede ver que hay mucha información a mostrarse hacia la derecha.

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En el Internet Explorer, la misma consulta al Histórico de Movimientos se presenta como sigue. Note que no aparece la barra de desplazamiento horizontal. Esto se hizo con Explorer 9 y 10:

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Si entramos en modo de “Pantalla Completa” presionando la tecla F11, la barra de desplazamiento horizontal aparecerá, como se muestra a continuación.

Recuerde presionar otra vez la tecla F11 para salir del modo de pantalla completa.

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