alpacas

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LISTADO MENSUAL DE COMPROBANTES DE PAGO

Producto/Proyecto: 2.213956 MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA ALPACA EN EL, DISTRITO DE CORANI - CARABAYA - PUNO

Fase: GG Girado

Meta A Expediente Docum. Compromiso Docum. Devengado Documento Nro. Docum. Girado Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Rbr. Esp.D Observación (i)

0025 "MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA ALPACA EN EL, DISTRITO DE CORANI - CARABAYA - PUNO" 63,264.440000000011 GG N 1/20/2014 ORDEN DE COMPRA - 00482 1/20/2014 FACTURA 001-000020 1/27/2014 COMPROBANTES DE P0067 213.00 1/27/2014 CHEQUE GIRADO 75235284 PATATINGO VEGA JUANA ANIL 721-033627-RO REGALI - (18) 18 2.6.8.1.4.2

0000000040 GG N 1/28/2014 PLANILLA OCASIONA MEMO Nº 124-2014 1/28/2014 RESUMEN DE SERVICMEMO Nº 124-2014 1/29/2014 COMPROBANTES DE P0101 1,500.00 1/29/2014 CHEQUE GIRADO 75235317 FIGUEREDO SALCEDO RAFAEL PAULINO 721-033627-RO REGALI - (18) 18 2.6.8.1.4.1

0000000055 GG N 1/28/2014 ORDEN DE SERVICIO 00016 1/28/2014 RECIBO POR HONORA001-000061 1/29/2014 COMPROBANTES DE P0124 2,500.00 1/29/2014 CHEQUE GIRADO 75235338 FERNANDEZ LUNA EDER ARMANDO 721-033627-RO REGALI - (18) 18 2.6.8.1.4.3

0000000064 GG N 1/17/2014 ORDEN DE SERVICIO 000004 1/17/2014 RECIBO POR HONORA001-000237 2/19/2014 COMPROBANTES DE P0151 3,500.00 2/19/2014 CHEQUE GIRADO 75235364 BARRA ANCCASI JESUS JUAN 721-033627 C HIDRO - (18) 18 2.6.8.1.4.3

0000000077 GG A 2/11/2014 ORDEN DE SERVICIO 00028 2/11/2014 FACTURA 001-000108 2/19/2014 COMPROBANTES DE P0148 -1,800.00 2/19/2014 CHEQUE GIRADO 75235361 ASERMINCH S.R.L. 721-033627-RO CANON - (18) 18 2.6.8.1.4.3

0000000077 GG N 2/11/2014 ORDEN DE SERVICIO 00028 2/11/2014 FACTURA 001-000108 2/19/2014 COMPROBANTES DE P0148 1,800.00 2/19/2014 CHEQUE GIRADO 75235361 ASERMINCH S.R.L. 721-033627-RO CANON - (18) 18 2.6.8.1.4.3

0000000077 GG N 2/11/2014 ORDEN DE SERVICIO 00028 2/11/2014 FACTURA 001-000108 2/20/2014 COMPROBANTES DE P0158 1,800.00 2/20/2014 CHEQUE GIRADO 75235371 ASERMINCH S.R.L. 721-033627-RO CANON - (18) 18 2.6.8.1.4.3

0000000120 GG N 2/26/2014 PLANILLA ANUALIZA MEMO Nº 261-2014 2/26/2014 RESUMEN DE SERVICMEMO Nº 261-2014 2/27/2014 COMPROBANTES DE P0196 1,500.00 2/27/2014 CHEQUE GIRADO 75235411 QUISPE SACACA NORMA 721-033627 C HIDRO - (18) 18 2.6.8.1.4.1

0000000127 GG N 2/18/2014 ORDEN DE COMPRA - 000028 2/18/2014 FACTURA 001-0003969 2/27/2014 COMPROBANTES DE P0185 3,100.00 2/27/2014 CHEQUE GIRADO 75235397 MOTO FOX EMPRESA INDIVIDUAL DE RES 721-033627 C HIDRO - (18) 18 2.6.8.1.4.2


0000000145 GG N 2/10/2014 ORDEN DE COMPRA - 000013 2/10/2014 FACTURA 001-000038 3/4/2014 COMPROBANTES DE P0226 201.50 3/4/2014 CHEQUE GIRADO 75235428 PATATINGO VEGA JUANA ANIL 721-033627 C HIDRO - (18) 18 2.6.8.1.4.2

0000000211 GG N 3/11/2014 ORDEN DE SERVICIO 00069 3/11/2014 RECIBO POR HONORA001-000013 3/13/2014 COMPROBANTES DE P0291 2,500.00 3/13/2014 CHEQUE GIRADO 75235493 QUIÑONES GARCIA JOSE IVAN 721-033627 P.I. - (18) 18 2.6.8.1.4.3

0000000251 GG N 3/25/2014 PLANILLA OCASIONA MEMO Nº 384-2014 3/25/2014 RESUMEN DE SERVICMEMO Nº 384-2014 4/1/2014 COMPROBANTES DE P334 1,500.00 4/1/2014 CHEQUE GIRADO 75235534 FIGUEREDO SALCEDO RAFAEL PAULINO 721-033627 C HIDRO - (18) 18 2.6.8.1.4.1


0000000338 GG N 1/31/2014 ORDEN DE COMPRA - 00464 1/31/2014 FACTURA 001-000450 4/22/2014 COMPROBANTES DE P427 1,350.00 4/22/2014 CHEQUE GIRADO 75235604 OMEGA TECH PERU S.A.C. 721-033627-RO REGALI - (18) 18 2.6.8.1.4.2

0000000358 GG N 4/15/2014 PLANILLA OCASIONA PLAN. 4/15/2014 RESUMEN DE SERVICPLAN. 4/24/2014 COMPROBANTES DE P445 800.00 4/24/2014 CHEQUE GIRADO 75235622 QUISPE SACACA NORMA 721-033627 C HIDRO - (18) 18 2.6.8.1.4.1

0000000395 GG N 5/7/2014 DISPOSITIVO LEGAL MEMO Nº 512-2014 5/7/2014 RESOLUCION ADMINI MEMO Nº 512-2014 5/7/2014 COMPROBANTES DE P495 5,000.00 5/7/2014 CHEQUE GIRADO 75235655 MAMANI HANCOJARI LUCIO 721-033627 P.I. - (18) 18 2.6.8.1.4.99

0000000433 GG N 4/9/2014 ORDEN DE COMPRA - 00081 4/9/2014 FACTURA 001-000060 5/28/2014 COMPROBANTES DE P540 288.50 5/28/2014 CHEQUE GIRADO 75235691 PATATINGO VEGA JUANA ANIL 721-033627-RO REGALI - (18) 18 2.6.8.1.4.2

0000000451 GG N 5/28/2014 DISPOSITIVO LEGAL MEMO Nº 586-2014 5/28/2014 RESUMEN DE SERVICMEMO Nº 586-2014 5/29/2014 COMPROBANTES DE P567 1,500.00 5/29/2014 CHEQUE GIRADO 75235716 FIGUEREDO SALCEDO RAFAEL PAULINO 721-033627 C HIDRO - (18) 18 2.6.8.1.4.1

0000000499 GG N 6/16/2014 ORDEN DE SERVICIO 00213 6/16/2014 RECIBO POR HONORA002-000070 6/18/2014 COMPROBANTES DE P603 2,500.00 6/18/2014 CHEQUE GIRADO 75235753 FERNANDEZ LUNA EDER ARMANDO 721-033627 P.I. - (18) 18 2.6.8.1.4.3

0000000595 GG N 4/1/2014 ORDEN DE COMPRA - 00007 4/1/2014 FACTURA 002-002516 7/9/2014 COMPROBANTES DE P679 190.00 7/9/2014 CHEQUE GIRADO 75235824 OMEGA TECH PERU S.A.C. 721-033627-RO CANON - (18) 18 2.6.8.1.4.2

0000000676 GG N 7/24/2014 PLANILLA OCASIONA 007 7/24/2014 RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES 7/25/2014 COMPROBANTES DE P776 1,500.00 7/25/2014 CHEQUE GIRADO 75235909 RAFAEL PAULINO FIGUEREDO SALCEDO 721-033627-RO CANON - (18) 18 2.6.8.1.4.1

0000000691 GG N 5/15/2014 ORDEN DE COMPRA - 00104 5/15/2014 FACTURA 001-000072 8/6/2014 COMPROBANTES DE P815 114.20 8/6/2014 CHEQUE GIRADO 75235938 PATATINGO VEGA JUANA ANIL 721-033627-RO CANON - (18) 18 2.6.8.1.4.2


0000000722 GG N 7/8/2014 ORDEN DE SERVICIO 00237 7/8/2014 RECIBO POR HONORA001-000023 8/6/2014 COMPROBANTES DE P822 2,500.00 8/6/2014 CHEQUE GIRADO 75235944 FLORES QUISPE WILFREDO 721-033627-RO CANON - (18) 18 2.6.8.1.4.3

0000000795 GG N 8/13/2014 ORDEN DE SERVICIO 00339 8/13/2014 BOLETA DE VENTA 001-000105 8/14/2014 COMPROBANTES DE P900 900.00 8/14/2014 CHEQUE GIRADO 75236008 HUALLA BARRIALES WALTER 721-033627-RO CANON - (18) 18 2.6.8.1.4.3

0000000820 GG N 8/18/2014 ORDEN DE SERVICIO 00348 8/19/2014 RECIBO POR HONORA001-000027 8/19/2014 COMPROBANTES DE P924 2,500.00 8/19/2014 CHEQUE GIRADO 75236029 CONDORI JAITARA PEDRO DAMIAN 721-033627-RO CANON - (18) 18 2.6.8.1.4.3

0000000944 GG A 9/19/2014 PLANILLA OCASIONA 033 9/19/2014 RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES 9/19/2014 COMPROBANTES DE P1038 -1,500.00 9/19/2014 CHEQUE GIRADO 75236122 QUISPE SACACA NORMA 721-033627-RO CANON - (18) 18 2.6.8.1.4.3

0000000944 GG N 9/19/2014 PLANILLA OCASIONA 033 9/19/2014 RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES 9/19/2014 COMPROBANTES DE P1038 1,500.00 9/19/2014 CHEQUE GIRADO 75236122 QUISPE SACACA NORMA 721-033627-RO CANON - (18) 18 2.6.8.1.4.3

0000000944 GG N 9/19/2014 PLANILLA OCASIONA 033 9/19/2014 RESUMEN DE SERVIC119 9/25/2014 COMPROBANTES DE P1055 1,500.00 9/25/2014 CHEQUE GIRADO 75236139 FIGUEREDO SALCEDO RAFAEL PAULINO 721-033627 C HIDRO - (18) 18 2.6.8.1.4.3

0000001030 GG N 8/13/2014 ORDEN DE SERVICIO 00340 8/13/2014 BOLETA DE VENTA 001-000019 10/21/2014 COMPROBANTES DE P1131 700.00 10/21/2014 CHEQUE GIRADO 75236214 PACO GONZALES DANGER MAYER 721-033627-RO REGALI - (18) 18 2.6.8.1.4.3

0000001031 GG N 9/22/2014 ORDEN DE COMPRA - 00254 9/24/2014 BOLETA DE VENTA 001-000744 10/21/2014 COMPROBANTES DE P1128 400.00 10/21/2014 CHEQUE GIRADO 75236211 MAMANI RAMOS DARIO CRISANTO 721-033627-RO REGALI - (18) 18 2.6.8.1.4.2

0000001040 GG N 10/23/2014 DISPOSITIVO LEGAL MEMO Nº 1201-2014 10/23/2014 RESUMEN DE SERVICMEMO Nº 1201-2014 10/30/2014 COMPROBANTES DE P1140 1,000.00 10/30/2014 CHEQUE GIRADO 75236223 MAMANI MUÑOZ CEFERINO 721-033627-RO REGALI - (18) 18 2.6.8.1.4.1

0000001041 GG N 10/23/2014 DISPOSITIVO LEGAL MEMO Nº 1202-2014 10/23/2014 RESUMEN DE SERVICMEMO Nº 1202-2014 10/30/2014 COMPROBANTES DE P1141 2,000.00 10/30/2014 CHEQUE GIRADO 75236224 MAMANI MUÑOZ CEFERINO 721-033627-RO REGALI - (18) 18 2.6.8.1.4.1

0000001061 GG N 9/29/2014 ORDEN DE SERVICIO 00422. 9/29/2014 BOLETA DE VENTA 002-000173 11/5/2014 COMPROBANTES DE P1154 500.00 11/5/2014 CHEQUE GIRADO 75236236 FLOREZ MERMA AGUSTIN 721-033627-RO REGALI - (18) 18 2.6.8.1.4.3


0000001212 GG N 11/1/2014 ORDEN DE COMPRA - 00290 11/1/2014 FACTURA 001-000883 12/17/2014 COMPROBANTES DE P1289 6,000.00 12/17/2014 CHEQUE GIRADO 75236366 GOZME MAMANI TEODORA 0721-033627 PMM - (18) 18 2.6.8.1.4.2

0000001230 GG N 12/16/2014 PLANILLA OCASIONA MEMO Nº 1461 12/16/2014 RESUMEN DE SERVICMEMO Nº 1461 12/18/2014 COMPROBANTES DE P1321 1,500.00 12/18/2014 CHEQUE GIRADO 75236396 FIGUEREDO SALCEDO RAFAEL PAULINO 0721-033627 PMM - (18) 18 2.6.8.1.4.1

0000001238 GG N 12/10/2014 ORDEN DE SERVICIO 00608 12/10/2014 RECIBO POR HONORAE001-2 12/18/2014 COMPROBANTES DE P1313 2,500.00 12/18/2014 CHEQUE GIRADO 75236388 FERNANDEZ LUNA EDER ARMANDO 0721-033627 PMM - (18) 18 2.6.8.1.4.3

0000001239 GG N 12/11/2014 ORDEN DE SERVICIO 00619. 12/11/2014 RECIBO POR HONORAE001-3 12/18/2014 COMPROBANTES DE P1314 2,500.00 12/18/2014 CHEQUE GIRADO 75236389 FERNANDEZ LUNA EDER ARMANDO 0721-033627 PMM - (18) 18 2.6.8.1.4.3

0000001252 GG N 12/18/2014 ORDEN DE SERVICIO 00662 12/18/2014 BOLETA DE VENTA 001-000007 12/18/2014 COMPROBANTES DE P1334 650.00 12/18/2014 CHEQUE GIRADO 75236410 PACURI TTACCA RAUL 0721-033627 PMM - (18) 18 2.6.8.1.4.3

Fecha Doc.Compro

m.Nro. Docum. Compromiso

Fecha Doc.Deveng.

Nro. Docum. Devengado

Fecha Docum.

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PETROLEOY GASOLINA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO DE ALPACAS.

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA DEL ASISTENTE DE LA OFICINA DE ASUNTOS AGROPECUARIOS, DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ELABORACION DEL PLAN MANEJO DE VICUÑAS DE LA COMUNIDAD DE CHIMBOYA, DEL DISTRITO DE CORANI, CARABAYA-PUNO.

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TRASLADO DE LANA DEL CENTRO POBLADO DE AYMAÑA A LA CIUDAD DE JULIACA.



IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL DE PESQUERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE01 MOTO LINEAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO DE ALPACA EN EL DISTRITO DE CORANI.

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO POR LOS SERVICIOS JEFE DEL LA OFICINA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DECOMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO ALPACA EN EL DISTRITO DE CORANI, SEGUN VALE.

importe que se gira por concepto de pago por servicio de supervision del proyecto alpaca, de la municipalidad distritalde corani. PROYECTO MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA ALPACA EN EL, DISTRITO DE CORANI - CARABAYA - PUNO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA DE ASISTENTE DE LA OFICINA AGROPECUARIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORANI MES DE MARZO 2014.

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DECOMBUSTIBLE (GASOLINA Y PETROLEO), PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA ALPACA DISTRITO DE CORANI.

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE01 COMPUTADORA DUAL CORE 2.60 GHZ, SEGUNDA GENERACION PROCESASDOR INTEL CEL DUAL CORE 2.6 GHZ E5700 2M 800/MHZ, CON TODO SUS ACCESORIOS, PARA EL AREA DE ASUNTOS AGROPECUARIOS DE LA MDC.

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA PARA EL PRACTICANTE APOYO QUE VIENE BRINDANDO AL PROYECTO ALPACAS.

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE HABILITACION DE GASTOS PARA LA REALIZACION DE LA FERIA REGIONAL FERCASAEQ-QUELCAYA 2014, EN LOS DIAS 23 AL 27 DE MAYO DEL DISTRITO DE CORANI.

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE ADQUISICION DE GASOLINA Y PETROLEO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA ALPACA EN EL, DISTRITO DE CORANI - CARABAYA - PUNO.

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA DE ASISTENTE DE LA OFICINA AGROPECUARIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORANI, MES DE MAYO DEL 2014.

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS OFICINA DE ASUNTOS AGROPECUARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORANI, CORRESPONDIENTE ALMES DE MAYO.

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE01 UPS APC DE 500 WATTS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OFICINA DE ASUNTOS AGROPECUARIOS DE LA MUNICIPALIDAD.

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA ALPACA EN EL, DISTRITO DE CORANI - CARABAYA - PUNO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GASOLINAY PETROLEO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA ALPACA EN EL DISTRITO DE CORANI.

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PETROLEOPARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA ALPACA EN EL DISTRITO DE CORANI.

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA ALPACA EN EL, DISTRITO DE CORANI - CARABAYA - PUNO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTEDE PERSONAL Y TRABAJOS DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA ALPACA EN EL, DISTRITO DE CORANI - CARABAYA - PUNO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS EN EL PINTADO DE CAMPO FERIAL COMO PARTE DEL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA ALPACA EN EL, DISTRITODE CORANI - CARABAYA - PUNO

PLANILLA DE SERVIDORES DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA ALPACA EN EL, DISTRITO DE CORANI - CARABAYA - PUNO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2014.

PLANILLA DE SERVIDORES DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA ALPACA EN EL, DISTRITO DE CORANI - CARABAYA - PUNO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2014.

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA DE SERVIDORES DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO DELA ALPACA EN EL, DISTRITO DE CORANI - CARABAYA - PUNO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2014.

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DE ESCENARIO 6 X 4 PARA LA TERCERA FERIA GANADERA DE LA COMUNIDADDE CORANI A ACCONSAYA.

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DECOMBUSTIBLE PETROLEO PARA EL TRASLADO DE PACAS A LA COMUNIDAD DE CHACACONIZA DEL DISTRITO DE CORANI.

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA DE TRABAJADORES FACILITADOR EN FORESTACION DE ALPACAS Y VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.

PAGO DE PLANILLA DE TRABAJADORES DE PAGO FACILITADOR LOCAL FORESTACION DE ALPACAS Y VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.

Importe que se gira por concepto de pago por expreso de aymaña a macusani traslado de fibra de alpaca de campaña del 2014 en la fecha 06-03-14.

Importe que se gira por concepto de pago por adquisicion decombustible petroleo para el traslado de hormigon para el proyecto mejoramiento del proceso productivo de la alpaca en el distrito de corani.

Importe que se gira por concepto de pago por la adquisicionde alambres para la institucion de los potreros de alpcas para la comunidad de jarapampa chacaconiza del distrito de corani.

Importe que se gira por concepto de pago de planilla de asistente de la oficina agropecuario, correspondiente al mes denoviembre del 2014.

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS JEFE DE LA OFICINA DE ASUNTOS AGROPECUARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORANI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS JEFE DE LA OFICINA DE ASUNTOS AGROPECUARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORANI DE CORANI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.

importe que se gira por concepto de PAGO POR TRASLADO DE FIBRA DE ALPACA DE LA COMUNIDAD DE CHACACONIZA A MACUSANI.

de 3



Fase: GG Girado

Meta A Expediente Docum. Compromiso Docum. Devengado Documento Nro. Docum. Girado Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Rbr. Esp.D Observación (i)Fecha

Doc.Comprom.

Nro. Docum. Compromiso

Fecha Doc.Deveng.


Fecha Docum.

0000001326 GG N 10/1/2014 ORDEN DE COMPRA - 00232 10/1/2014 FACTURA 001-005694 12/26/2014 COMPROBANTES DE P1409 1,540.84 12/26/2014 CHEQUE GIRADO 75236486 MARKET COMPUTER E.I.R.L. 0721-033627 PMM - (18) 18 2.6.8.1.4.2

0000001335 GG N 10/1/2014 ORDEN DE SERVICIO 00387 12/11/2014 FACTURA 001-000128 12/27/2014 COMPROBANTES DE P1422 700.00 12/27/2014 CHEQUE GIRADO 75236499 HUALLA BARRIALES WALTER 0721-033627 PMM - (18) 18 2.6.8.1.4.3

0056 "MEJORAMIENTO DE CRIANZA DE ALPACAS" 304,773.950000000078 GG N 2/7/2013 PLANILLA DE PROPIN MEMO Nº 069-2013-M 2/8/2013 PLANILLA DE PROPIN MEMO Nº 069-2013-M 2/8/2013 COMPROBANTES DE P0050 7,126.00 2/8/2013 CHEQUE GIRADO 70496706 APAZA MELO TEYLU DIANIRA 721-033627-RO REGALI - (18) 18 2.6.8.1.4.1

0000000168 GG N 3/7/2013 ORDEN DE SERVICIO 00059 3/7/2013 RECIBO POR HONORA002-00042 3/7/2013 COMPROBANTES DE P0123 2,000.00 3/7/2013 CHEQUE GIRADO 70496787 FERNANDEZ LUNA EDER ARMANDO 721-033627-RO CANON - (18) 18 2.6.8.1.4.3

0000000253 GG N 2/7/2013 ORDEN DE SERVICIO 00049 2/7/2013 RECIBO POR HONORA002-000044 4/2/2013 COMPROBANTES DE P0225 1,000.00 4/2/2013 CHEQUE GIRADO 70496900 FERNANDEZ LUNA EDER ARMANDO 0721-033627 PMM - (18) 18 2.6.8.1.4.3

0000000271 GG N 3/21/2013 PLANILLA DE PROPIN MEMO Nº 351-2013-M 3/21/2013 PLANILLA DE PROPIN MEMO Nº 351-2013-M 3/21/2013 COMPROBANTES DE P0206 1,700.00 3/21/2013 CHEQUE GIRADO 70496889 ORMACHEA VALDEZ EDWIN 721-033627-RO CANON - (18) 18 2.6.8.1.4.3

0000000328 GG N 3/3/2013 PLANILLA OCASIONA MEMO Nº 0395-2013 3/3/2013 PLANILLA UNICA DE MEMO Nº 0395-2013 4/4/2013 COMPROBANTES DE P0250 700.00 4/4/2013 CHEQUE GIRADO 70496927 APAZA MELO TEYLU DIANIRA 721-033627 C HIDRO - (18) 18 2.6.8.1.4.1

0000000329 GG N 3/15/2013 ORDEN DE SERVICIO 00110 3/15/2013 RECIBO POR HONORA002-000045 4/4/2013 COMPROBANTES DE P0253 650.00 4/4/2013 CHEQUE GIRADO 70496930 FERNANDEZ LUNA EDER ARMANDO 721-033627-RO CANON - (18) 18 2.6.8.1.4.3

0000000329 GG N 3/15/2013 ORDEN DE SERVICIO 00110 3/15/2013 RECIBO POR HONORA002-000045 4/4/2013 COMPROBANTES DE P0254 670.00 4/4/2013 CHEQUE GIRADO 70496932 FERNANDEZ LUNA EDER ARMANDO 721-033627 C HIDRO - (18) 18 2.6.8.1.4.3

0000000329 GG N 3/15/2013 ORDEN DE SERVICIO 00110 3/15/2013 RECIBO POR HONORA002-000045 4/4/2013 COMPROBANTES DE P0255 680.00 4/4/2013 CHEQUE GIRADO 70496933 FERNANDEZ LUNA EDER ARMANDO 721-033627-RO REGALI - (18) 18 2.6.8.1.4.3

0000000380 GG N 3/27/2013 ORDEN DE COMPRA - 00094 4/2/2013 BOLETA DE VENTA 001-000213 4/29/2013 COMPROBANTES DE P0327 1,565.00 4/29/2013 CHEQUE GIRADO 70496977 MORMONTOY LUQUE MARCIAL LUZBIEL 721-033627-RO REGALI - (18) 18 2.6.8.1.4.2

0000000381 GG N 3/27/2013 ORDEN DE COMPRA - 00090 4/2/2013 BOLETA DE VENTA 001-000211 4/29/2013 COMPROBANTES DE P0326 1,028.50 4/29/2013 CHEQUE GIRADO 70496976 MORMONTOY LUQUE MARCIAL LUZBIEL 721-033627-RO REGALI - (18) 18 2.6.8.1.4.2


0000000671 GG N 6/14/2013 ORDEN DE COMPRA - 00193 6/14/2013 BOLETA DE VENTA 001-004195 7/18/2013 COMPROBANTES DE P0634 643.50 7/18/2013 CHEQUE GIRADO 75234566 HUACOTO CASTELLANOS ROSARIO 721-033627-RO REGALI - (18) 18 2.6.8.1.4.2

0000000678 GG N 4/17/2013 ORDEN DE COMPRA - 00134 4/17/2013 BOLETA DE VENTA 001-004167 7/18/2013 COMPROBANTES DE P0641 325.00 7/18/2013 CHEQUE GIRADO 75234573 HUACOTO CASTELLANOS ROSARIO 721-033627-RO REGALI - (18) 18 2.6.8.1.4.2


0000000742 GG N 4/1/2013 ORDEN DE COMPRA - 00006 4/1/2013 FACTURA 001-003704 8/1/2013 COMPROBANTES DE P0685 957.00 8/1/2013 CHEQUE GIRADO 75234619 LARICO QUISPE ROXANA 721-033627-RO CANON - (18) 18 2.6.8.1.4.2

0000000743 GG N 4/1/2013 ORDEN DE COMPRA - 00045 7/1/2013 FACTURA 001-001437 8/1/2013 COMPROBANTES DE P0686 3,300.00 8/1/2013 CHEQUE GIRADO 75234620 TRANS MADERERO KAROL SOCIEDAD COME721-033627-RO CANON - (18) 18 2.6.8.1.4.2

0000000804 GG N 8/6/2013 DISPOSITIVO LEGAL MEMO 984 8/6/2013 RESOLUCION ADMINISTRATIVA 8/7/2013 COMPROBANTES DE P0764 10,000.00 8/7/2013 CHEQUE GIRADO 75234672 LLACSA VEGA MARTIN 721-033627-RO CANON - (18) 18 2.6.8.1.4.99

0000000863 GG N 8/9/2013 ORDEN DE SERVICIO 00408-2013 8/9/2013 RECIBO POR HONORA002-000051 8/15/2013 COMPROBANTES DE P0854 2,000.00 8/15/2013 CHEQUE GIRADO 75234747 FERNANDEZ LUNA EDER ARMANDO 721-033627-RO CANON - (18) 18 2.6.8.1.4.3

0000000874 GG N 8/14/2013 DISPOSITIVO LEGAL MEMO Nº 1100-2013 8/14/2013 RESOLUCION ADMINI MEMO Nº 1100-2013 8/14/2013 COMPROBANTES DE P0831 1,800.00 8/14/2013 CHEQUE GIRADO 75234730 MAMANI RAMOS DARIO CRISANTO 721-033627-RO CANON - (18) 18 2.6.8.1.4.99

0000000884 GG N 8/14/2013 DISPOSITIVO LEGAL MEMO Nº 1108-2013 8/14/2013 RESOLUCION ADMINI MEMO Nº 1108-2013 8/14/2013 COMPROBANTES DE P0835 21,300.00 8/14/2013 CHEQUE GIRADO 75234734 CONDORI MERMA SEBERO 721-033627-RO CANON - (18) 18 2.6.8.1.4.99

0000000902 GG N 8/15/2013 DISPOSITIVO LEGAL MEMO Nº 0 8/15/2013 RESOLUCION ADMINI MEMO Nº 0 8/15/2013 COMPROBANTES DE P0879 200,000.00 8/15/2013 CHEQUE GIRADO 75234766 FIGUEREDO QUISPE JUAN CRISOSTOMO 721-033627-RO CANON - (18) 18 2.6.5.1.1.2

0000000920 GG N 7/1/2013 ORDEN DE COMPRA - 00197. 7/1/2013 BOLETA DE VENTA 001-004193 8/21/2013 COMPROBANTES DE P0895 93.00 8/21/2013 CHEQUE GIRADO 75234782 HUACOTO CASTELLANOS ROSARIO 721-033627-RO CANON - (18) 18 2.6.8.1.4.2

0000000922 GG N 8/15/2013 DISPOSITIVO LEGAL MEMO Nº 1113-2013 8/15/2013 RESOLUCION ADMINI MEMO Nº 1113-2013 8/21/2013 COMPROBANTES DE P0897 618.00 8/21/2013 CHEQUE GIRADO 75234784 QUISPE SACACA NORMA 721-033627-RO CANON - (18) 18 2.6.8.1.4.99

0000000923 GG N 8/14/2013 DISPOSITIVO LEGAL MEMO Nº 1112-2013 8/14/2013 RESOLUCION ADMINI MEMO Nº 1112-2013 8/21/2013 COMPROBANTES DE P0898 299.00 8/21/2013 CHEQUE GIRADO 75234785 FIGUEREDO SALCEDO RAFAEL PAULINO 721-033627-RO CANON - (18) 18 2.6.8.1.4.99

0000000957 GG N 8/27/2013 DISPOSITIVO LEGAL MEMO Nº 1175-2013 8/27/2013 RESOLUCION ADMINI MEMO Nº 1175-2013 8/27/2013 COMPROBANTES DE P0926 7,450.00 8/27/2013 CHEQUE GIRADO 75234808 MAMANI MUÑOZ CEFERINO 721-033627-RO CANON - (18) 18 2.6.8.1.4.99

0000001032 GG N 9/9/2013 ORDEN DE SERVICIO 00464 9/9/2013 RECIBO POR HONORA001-000014 9/12/2013 COMPROBANTES DE P1012 3,700.00 9/12/2013 CHEQUE GIRADO 75234867 PACHAPUMA TURPO FELIX ANASTACIO 721-033627-RO CANON - (18) 18 2.6.8.1.4.3


0000001124 GG N 9/25/2013 ORDEN DE SERVICIO 00499 9/25/2013 RECIBO POR HONORA001-000039 10/2/2013 COMPROBANTES DE P1096 1,400.00 10/2/2013 CHEQUE GIRADO 75234925 PATATINGO MAMANI ROBERTO BRAULIO 721-033627-RO CANON - (18) 18 2.6.8.1.4.3

0000001125 GG N 9/24/2013 ORDEN DE COMPRA - 00339 9/24/2013 BOLETA DE VENTA 001-000257 10/2/2013 COMPROBANTES DE P1097 210.00 10/2/2013 CHEQUE GIRADO 75234926 PATATINGO MAMANI ROBERTO BRAULIO 721-033627-RO CANON - (18) 18 2.6.8.1.4.3

0000001127 GG N 9/30/2013 DISPOSITIVO LEGAL MEMO Nº 1348-2013 9/30/2013 RESOLUCION ADMINI MEMO Nº 1348-2013 10/8/2013 COMPROBANTES DE P1103 800.00 10/8/2013 CHEQUE GIRADO 75234933 MAMANI MUÑOZ CEFERINO 721-033627-RO CANON - (18) 18 2.6.8.1.4.99

0000001169 GG N 10/9/2013 DISPOSITIVO LEGAL MEMO Nº 1419-2013 10/9/2013 PLANILLA UNICA DE MEMO Nº 1419-2013 10/15/2013 COMPROBANTES DE P1143 1,500.00 10/15/2013 CHEQUE GIRADO 75234958 FIGUEREDO SALCEDO RAFAEL PAULINO 721-033627-RO CANON - (18) 18 2.6.8.1.4.1

0000001170 GG N 10/14/2013 DISPOSITIVO LEGAL MEMO Nº 1423-2013 10/14/2013 RESOLUCION ADMINI MEMO Nº 1423-2013 10/15/2013 COMPROBANTES DE P1144 50.00 10/15/2013 CHEQUE GIRADO 75234959 QUISPE SACACA NORMA 721-033627-RO CANON - (18) 18 2.6.8.1.4.99

0000001256 GG N 10/1/2013 DISPOSITIVO LEGAL MEMO Nº 1353-2013 10/1/2013 RESUMEN DE SERVICMEMO Nº 1353-2013 10/22/2013 COMPROBANTES DE P1233 150.00 10/22/2013 CHEQUE GIRADO 75235028 QUISPE SACACA NORMA 721-033627-RO CANON - (18) 18 2.6.8.1.4.1


0000001266 GG N 10/1/2013 DISPOSITIVO LEGAL MEMO Nº 1475-2013 10/24/2013 RESOLUCION ADMINI MEMO Nº 1475-2013 10/24/2013 COMPROBANTES DE P1243 857.00 10/24/2013 CHEQUE GIRADO 75235038 FERNANDEZ LUNA EDER ARMANDO 721-033627-RO CANON - (18) 18 2.6.8.1.4.99

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DEUN EQUIPO DE COMPUTO PARA EL PROYECTO MEJORAIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA ALPACA EN EL DISTRITO.

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTEDE MATERIALES PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA ALPACA EN EL, DISTRITO DE CORANI - CARABAYA -PUNO

IMPORTE QUE SE GIRA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DE PROMOTORES AGROPECUARIOS DEL DISTRITO DE CORANI CORRESPONDIENTE ALMES DE ENERO DEL 2012

IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO RESPONSABLE DE LA ATENCION DE LA OFICINA DE ASUNTOS AGROPECUARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORANI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013

IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE ALPACAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUELCAYA

IMPORTE QUE SE GIRA PLANILLA DE PAGO DEL RESIDENTE QUE VA DESARROLLANDO TRABAJOS DE MEPADRE CONTROLADO EN EL CENTRO DE PUSHSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013

IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE PLANILLA DE ASISTENTE DE LAOFICINA DE ASUNTOS AGROPECUARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DE LA OFICINA DE ASUSNTOS AGROPECUARIOS DE LA MUNICIAPLIDAD DISTRITAL DE CORANI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013

IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DE LA OFICINA DE ASUNTOS AGROEPCUARIOS DE LA MUNICIPALIDADDISTRITAL DE CORANI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013

IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DE LA OFICINA DE ASUSNTOS AGROPECUARIOS DE LA MUNICIAPLIDAD DISTRITAL DE CORANI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013

IMPORTE QUE SE GIRA POR COMPRA DE PETROLEO D-2 Y GASOLINA DE 84 OCTANOS PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO DE ALPACAS EN EL DISTRITO DE CORANI.

IMPORTE QUE SE GIRA POR COMPRA DE PETROLEO D-2 Y GASOLINA DE 84 OCTANOS PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DETRUCHAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORANI

IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIOS PRESTADO SEN LA ATENCION DE LA OFICINA DE ASUNTO AGROPECUARIOS Y COORDINACION EN EL PROYECTO DE ALPACAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013

IMPORTE QUE SE GIRA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LAS ALPACAS EN ELDISTRITO DE CORANI

IMPORTE QUE SE GIRA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE 05 GALONES DEGASOLINA Y 15 GALONES DE PETROLEO PARA EL PROYECTO MEJORAMINETO DEL PROCESO PRODUCTIVO DE ALPACAS EN EL DISTRITO DE CORANI

IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICOS PRESTADOS EN LA OFICINA DE ASUNTOS AGROPECUARIOS COMO ENCARGADO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORANI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013

IMPORTE QUE SE GIRA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO MEJORAMINETO GENETICO DE LOS REBAÑOS ALPAQUEROS DEL DISTRITO DE CORANI CARABAYA-PUNO

IMPORTE QUE SE GIRA POR COMPRA DE 220 UNIDADES DE ROLLIZOS DE EUCALIPTO DE 2 METROS PARA EL PROYECTYO MEJORAMINETO DEL PROCESO PRODUCTIVO DE ALPACAS DEL DISTRITO DE CORANI CARABAYA-PUNO

IMPORTE QUE SE GIRA POR HABILITACION DE FONDOS PARA II FERIA COMUNAL DE ISIVILLA FECASAI REALIZADO LOS DIAS 16 Y 18 DE AGOSTO DEL 2013.

IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR D ELA OFICINA DE ASUNTOS AGROPECUARIOS DE LA MUNICIPALIDADDISTRITAL DE CORANI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013

IMPORTE QUE SE GIRA POR HABILITACION DE FONDOS (ADICIONAL) PARA LA II FERIA DE EXPOSICION DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS Y ARTESANAL DEL CENTRO POBLADO DE ISIVILLA DEL DISTRITO DE CORANI REALIZADO LOS DIAS 17 Y 18 DE AGOSTO DEL 2013

IMPORTE QUE SE GIRA POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA REPRESESNTACION DISTRITAL DE CORANI EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL PACOCHA RAYMI EN LA PROVINCIA DE MACUSANI-CARABAYA-PUNO

IMPORTE QUE SE GIRA POR COMPRA DE UN TERRENO RUSTICO PROPIEDAD DEL SR: FIGUEREDO QUISPE JUAN CRISOSTOMO DENOMINADO TAYAQUE MACHAYPATA MISQUIUNO I SEGUN ACUERDO DE CONSEJO Nº 071-2012 CON ESCRITURA Nº 2124-2012 PARA LA COMUNIDAD CORANI ACCONSAYA

IMPORTE QUE SE GIRA OR ADQUISICION DE GASOHOL 84 PLUS PARA ELE PROYECTO MEJORAMINETO DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA ALPACA EN EL DISTRITO E CORANI-CARABAYA-PUNO

IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE PLANILLA POR SERVICIO DE MUESTREO MICROPARASITOLOGICO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUELCAYA DEL DISTRITO DE CORANI-CARABAYA-PUNO

IMPORTE QUE SE GIRA POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPACITACION EN LA CIUDAD DE AREQUIPA EN OFDA 2000 PAR EL PROYECTO MEJORAMINETO DEL PROCESO PRODUCTIVO DE ALPACAS EN EL DISTRITO DE CORANI

IMPORTE QUE SE GIRA POR HABILITACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DEL PROYECTO MEJORAMINETO DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA ALPACA EN EL DISTRITO DE CORANI-CARABAYA-PUNO.

IMPORTE QUE SE GIRA POR POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS DE PINTADO GENERAL DEL CAMPO FERIAL DE EXPOSICION GANADERA CHACURI CUCHO CORANI.

IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIOS NO PERSONALES COMO JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO AGROEPCUARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ANIMACION EN LA FERIA DISTRITAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS, SEGUN CONTRATO SUSCRITO, PROYECTO MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA ALPACA EN EL, DISTRITO DE CORANI - CARABAYA - PUNO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE ADQUISICION DE GASEOSAS PARA LA FERIA PROYECTO MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA ALPACA EN EL, DISTRITO DE CORANI - CARABAYA - PUNO

IMPORTE QUE SE GIRA POR REEMBOLSO DE GASTOS QUE SE REALIZO DURANTE LA ACTIVIDAD LLEGADA DEL MINISTRO DE AGRICULTURA FECHA 26 Y 27 DE AGOSTO DEL 2013 , ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO.

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA AGROPECUARIA DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPODIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2013.

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA POR DESCARGUIO DE PACAS DE AGRO RURAL.

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS PINTADO DE LA PLANTA DE PROCESAMIENTO PUSHKA.

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE.

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS COMISION DE SERVICIO, EN LA FERIA DEL CENTRO POBLADODE ISIVILLA.

de 3



Fase: GG Girado

Meta A Expediente Docum. Compromiso Docum. Devengado Documento Nro. Docum. Girado Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Rbr. Esp.D Observación (i)Fecha

Doc.Comprom.

Nro. Docum. Compromiso

Fecha Doc.Deveng.


Fecha Docum.

0000001320 GG N 11/5/2013 DISPOSITIVO LEGAL MEMO Nº 1502-2013 11/5/2013 RESUMEN DE SERVICMEMO Nº 1502-2013 11/12/2013 COMPROBANTES DE P1281 1,500.00 11/12/2013 CHEQUE GIRADO 75235069 FIGUEREDO SALCEDO RAFAEL PAULINO 721-033627-RO REGALI - (18) 18 2.6.8.1.4.1

0000001333 GG N 11/11/2013 ORDEN DE SERVICIO 00585 11/11/2013 FACTURA 0001-002981 11/13/2013 COMPROBANTES DE P1304 6,139.85 11/13/2013 CHEQUE GIRADO 75235089 S & V TRANSPORTES Y SERVICIOS TURISTI721-033627-RO REGALI - (18) 18 2.6.8.1.4.3


0000001342 GG N 10/30/2013 ORDEN DE SERVICIO 00563 10/30/2013 BOLETA DE VENTA 001-000003 11/18/2013 COMPROBANTES DE P1316 1,000.00 11/18/2013 CHEQUE GIRADO 75235100 MERMA FLORES SACARIAS HUMBERTO 721-033627-RO REGALI - (18) 18 2.6.8.1.4.3

0000001387 GG N 11/5/2013 DISPOSITIVO LEGAL MEMO Nº 1536-2013 11/5/2013 PLANILLA UNICA DE MEMO Nº 1536-2013 11/26/2013 COMPROBANTES DE P1360 1,500.00 11/26/2013 CHEQUE GIRADO 75235139 FIGUEREDO SALCEDO RAFAEL PAULINO 721-033627 C HIDRO - (18) 18 2.6.8.1.4.1

0000001455 GG N 12/3/2013 DISPOSITIVO LEGAL MEMO Nº 1683-2013 12/3/2013 PLANILLA UNICA DE MEMO Nº 1683-2013 12/11/2013 COMPROBANTES DE P1423 1,500.00 12/11/2013 CHEQUE GIRADO 75235168 FIGUEREDO SALCEDO RAFAEL PAULINO 721-033627-RO CANON - (18) 18 2.6.8.1.4.1




0000001577 GG N 12/19/2013 DISPOSITIVO LEGAL MEMO Nº 1814-2013 12/19/2013 RESOLUCION ADMINI MEMO Nº 1814-2013 12/24/2013 COMPROBANTES DE P1531 200.00 12/24/2013 CHEQUE GIRADO 75235235 FERNANDEZ LUNA EDER ARMANDO 721-033627-RO CANON - (18) 18 2.6.8.1.4.99

0000001578 GG A 12/24/2013 ORDEN DE SERVICIO 00735 12/24/2013 BOLETA DE VENTA 001-000038 12/24/2013 COMPROBANTES DE P1532 -200.00 12/24/2013 CHEQUE GIRADO 75235236 VALENZUELA SILVESTRE MAURO 721-033627-RO CANON - (18) 18 2.6.8.1.4.3

0000001578 GG N 12/24/2013 ORDEN DE SERVICIO 00735 12/24/2013 BOLETA DE VENTA 001-000038 12/24/2013 COMPROBANTES DE P1532 200.00 12/24/2013 CHEQUE GIRADO 75235236 VALENZUELA SILVESTRE MAURO 721-033627-RO CANON - (18) 18 2.6.8.1.4.3

0000001578 GG N 12/24/2013 ORDEN DE SERVICIO 00735 12/24/2013 BOLETA DE VENTA 001-000038 12/28/2013 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR L 200.00 12/28/2013 CHEQUE GIRADO 75235239 VALENZUELA SILVESTRE MAURO 721-033627-RO CANON - (18) 18 2.6.8.1.4.3

0000001644 GG N 12/16/2013 ORDEN DE COMPRA - 00463 12/20/2013 FACTURA 001-00317 1/20/2014 COMPROBANTES DE P0040 1,467.10 1/20/2014 CHEQUE GIRADO 75235267 FERRETERIA COMERCIAL EDUMARK EMPRE721-033627-RO CANON - (18) 18 2.6.8.1.4.2

T O T A L 368,038.39

INFORMACION AL 24/08/2015 02:29:00 PM 24/08/2015 14:31ELABORADO POR: Melissa v2.0

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA A ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA DE ASUNTOS AGROPECUARIOS DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013.

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS DE ONG QUECHUA BENEFIT DE AREQUIPA A CORANI EN DIFERENTES FECHAS Y VICIVERSA.

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN CONTRATO E INFORME.

IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACAS DEL DISTRITO DE CORANI A LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUELCAYA.

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA DE ASISTENTE DE LA OFICINA DE ASUNTOS AGROPECUARIOS MES DE NOVIEMBRE 2013.

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA ASISTENTE DE LA OFICINA DE ASUNTOS AGROPECUARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORANI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS ENCARGADO DE LA OFICINA DE ASUNTOS AGROPECUARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORANI, CORRESPONDIENTE AL MES DENOVIEMBRE 2013.

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS ENCARGADO DE LA OFICINA DE ASUNTOS AGROPECUARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORANI, CORRESPONDIENTE AL MES DEDICIEMBRE 2013.

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PROYECTO MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO DE ALPACAS LOCALIDAD DE CORANI.

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS OCACIONADOS POR HABER PREPARADO Y ENVIADO A LA CIUDAD DE LIMA, EL PERFIL MY EXPEDIENTE TECNICO PROYECTO ALPACAS.

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE PLANCHADO Y PINTADO DEL CARRO BLANCO CHINITO DE LA MUNICIPALIDAD, DISTRITAL CORANI, SEGUN REQUERIMIENTO.



IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, IMPLEMENTACION DE LA OFICINA DE ASUNTOS AGROPECUARIOS.

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