acuerdo de concejo n° 061-2017-sq-mdy. · “aÑo del buen servicio al ciudadano” , ,

“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO” , , . . . <0

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA -

JR. 02 DE MAYO N° 277 - PUERTO CALLAO

ACUERDO DE CONCEJO N° 061-2017-SQ-MDY.Puerto Callao, 06 de diciembre del 2017.

VISTO:El Expediente Interno N° 10009-2017, el Concejo Municipal Distrital de

Yarinacocha, en Sesión Ordinaria N° 023-2017-MDY, realizada el 06 de diciembre del 2017, visto el Informe N® 045-2017-MDY-GADMT de fecha 28 de noviembre del 2017, el Informe Legal N° 887-2017- MDY-GM-GAJ de fecha 30 de noviembre del 2017, Proveído N° 403-2017-MDY-OSGA-SES.ORD, y;

CONSIDERANDO;Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194° y 195° de la

Constitución Política del Perú de 1993 en concordancia con el Art II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades aprobada por Ley N° 27972, reconoce a los gobiernos locales autonomía política, económica y administrativa en ios asuntos de su competencia;

Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74° y 194° de la Constitución Política del Perú, los Gobiernos Locales tienen la potestad de crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios; licencias y derechos municipales, o la exoneración de éstas, dentro de su jurisdicción,.con los límites que señale la Ley;

Que, el Título Preliminar del Código Tributario establece que las tasas son aquellos tributos cuya obligación tienen como hecho generador ia prestación efectiva por el Estado de unservicio público individualizado en el contribuyente, pudiendo ser, entre otras, arbitrios municipales, que se pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio público;

Que, el Concejo Distrital de Yarinacocha, ejerce su función normativa, mediante sus Ordenanzas que tienen rango de Ley, de conformidad con lo establecido en el numeral 4) del Artículo 200° de la Constitución Política del Perú, con calidad de norma de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, calidad que se encuentra reconocida y estipulada en el Art. 40° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, y es, en esa misma línea normativa que su Art. 9° numeral 8, establece que corresponde al Concejo Municipal: aprobar, modificar o derogar las Ordenanzas y dejar sin efecto ios acuerdos,

Que, de conformidad con lo establecido en los artículos 66°, 68° y 69° del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por Decreto Supremo N° 156-2004-EF, los gobiernos locales pueden crear arbitrios, por la prestación de un Servicio Público que se brinde dentro de la jurisdicción de! distrito, debiendo sujetarse su determinación a los criterios de racionalidad que considere el costo efectivo del servicio, su mantenimiento, así como el beneficio individual prestado de manera real y/o potencial;

Que, el Tribunal Fiscal, con Resolución N° 03264-2-2007, emitida en el expediente N° 3642-2006, publicada el 26.04.2007, estableció la pautas para la determinación y distribución de los arbitrios municipales al amparo de los criterios establecidos en las sentencias del Tribunal Constitucional antes acotadas, referidas a la identificación de los costos del servicio y la justificación o sustentación de todo concepto que permita conocer a los interesados, cómo se ha configurado la obligación tributaria;

Que, mediante Informe Defensorial Nü. 106, La Defensoria del Pueblo evalúa el procedimiento de Ratificación seguido en la Provincia de Lima, destacando sus avances y logro, sugiriendo, además, i) una mayor transparencia en la presentación de los costos de los arbitrios originando una mayor explicación de aquellos costos cuya sola denominación no explica por sí mismo su contenido; ii) ia incorporación de los costos por refrigerios y viáticos como costos indirectos del servicio; y, finalmente, iii) el establecimiento de las tasas por barrido de calles y seguridad ciudadana respecto de los propietarios de predios sin construir, más no así por los servicios de recolección de los residuos sólidos y parques y jardines en la medida que estos no se verificarían en la realidad;

Que, estando a lo dispuesto en la Ley de Tributación Municipal y los lineamientos establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente No. 00053- 2004-PI/TC, así como los pronunciamientos anotados, corresponde que la Municipalidad Distrital de Yarinacocha efectúe las acciones que resulten necesarias para determinar el arbitrio de Limpieza Pública (Recolección de Residuos Sólidos y Barrido de Calles), Parques y Jardines y de Serenazgo, correspondiente al ejercicio 2018, con la finalidad de garantizar el mantenimiento de los servicios públicos y una adecuada distribución del costo, entre los contribuyentes y los responsables de los mismos servicios;

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“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

* MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA -

JR. 02 DE MAYO N° 277 - PUERTO CALLAO

Que, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 69° del Texto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobada por D. S. N° 156-2004- EF, las tasas por servicios públicos o arbitrios municipales, se calcularán dentro del último trimestre del ejercicio anterior al de su entrada en vigencia, en función al costo efectivo a prestar y aprobadas mediante una norma de rango de ley;

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 613-2017-MDY-GM, con fecha 10 de Octubre de 2017 se ha nombrado !a Conformación de los Comités Técnicos encargados de realizar e! cálculo de las tasas de los servicios públicos o arbitrios y para efectos de la determinación de las tasas, se han considerado los costos informados por la Gerencia de Servicios Públicos, asi como los parámetros mínimos de distribución establecidos por el Tribunal Constitucional, mediante Sentencia recaída sobre el Expediente N° 00053-2004-PI/TC. respecto a la generación de residuos, la frecuencia del servicio de barrido de calles y la identificación de zonas críticas, la cantidad de áreas verdes, la distribución de recursos asignados a la vigilancia pública, asi como la identificación de las zonas determinadas y el uso según el riesgo efectivo determinado en función al índice de intervenciones realizadas y la cantidad de metros lineales del distrito respectivamente;

Que, mediante Resolución N° 0496-2017-JNE de fecha 15 de noviembre del 2017, el Jurado Nacional de Elecciones Resuelve: en su Articulo Séptimo.- CONVOCAR a Rony DelÁguila Castro, para que asuma provisionalmente el cargo de Alcalde de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha - Provincia de Corone! Portillo - Departamento de Ucayali, en tanto se resuelva la situación jurídica de Gilberto Arévalo Riveiro, Julio Cesar Valera Silva y Guillermo Segundo Rabanal Cárdenas, para tal efecto se le otorgar la respectiva credencial que lo faculte como tal;

Que, la Gerencia de Administración Tributaria mediante Informe N° 045- 2017-MDY-GADMT de fecha 28 de noviembre del 2017, remite a ia Gerencia de Asesoría Jurídica, a fin de solicitar opinión legal sobre la aprobación de la Ordenanza Municipal de Determinación de Arbitrios Municipales correspondientes al ejercicio 2018 de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha;

Que. la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante Informe Legal N° 887- 2017-MDY-GM-GAJ de fecha 30 de noviembre del 2017. OPINA: Que, es procedente aprobar y promulgar la ordenanza sobre régimen tributario de los arbitrios municipales de recolección de residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines públicos y de serenazgo, correspondiente al ejercicio 2018 de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha; toda vez, que se ha elaborado tomando en cuenta los parámetros mínimos de validez constitucional y los determinados por la legislación de la materia; en consecuencia recomiendo que la Oficina de Secretaria General y Archivo, tenga a bien elevar todo lo actuado al Pleno del Concejo Municipal, a efectos que proceda conforme a sus atribuciones de Ley;

Que, por lo antes expuesto y de conformidad con lo establecido en el Articulo 9° Inc. 8) y Artículo 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 y estando al Acuerdo N° 061-2017. adoptado en Sesión Ordinaria N° 023-2017 de fecha 06 de diciembre del 2017, se acordó por mayoría de los votos de los miembros del Concejo Municipal y, a las facultades conferidas en virtud de lo dispuesto en el Art. 9° y 41 ° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:ARTÍCULO PRIMERO.- DISPENSAR del pase a comisiones el Informe

Legal N° 887-2017-MDY-GM-GAJ, de fecha 30 de noviembre del 2017, emitido por la Gerencia de AsesoríaJurídica

ARTÍCULO SEGUNDO.-APROBAR la Ordenanza Municipal que Aprueba el Régimen Tributario de los Arbitrios Municipales de Limpieza Pública (Recolección de Residuos Sólidos y Barrido de Calles), Parques y Jardines Públicos y Serenazgo del Ejercicio Fiscal2018.

ARTÍCULO TERCERO.- APRUÉBESE el Informe Técnico Financiero y de Distribución de Arbitrios Municipales 2018 donde se explica la estructura de costos, factores de ponderación, la distribución de costos, la metodología y la estimación de los ingresos de los servicios públicos de barrido, recolección de residuos sólidos, parques y jardines y serenazgo para el ejercicio fiscal 2018, así como los Cuadros de Estructura de Costos proyectados por los indicados servicios, los mismos que como Anexo 1 forman parte integrante de la presente Ordenanza.

ARTÍCULO CUARTO.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de! 01 de enero del 2018, debiendo publicarse ei integro de la misma, que incluye el texto de la Ordenanza, el informe Técnico y las Estructuras de Costos y Estimación de Ingresos, así como la publicación del Acuerdo de Concejo de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.

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"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO" l. I \ W f

, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

JR. 02 DE MAYO N ' 277 - PUERTO C JU AO

ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGUESE el cumplimiento de la presente Ordenanza Municipal a ia Gerencia de Administración Tributaria, asi como a ia Sub Gerencia de Recaudación y Fiscalización su adecuada implementación de la presente ordenanza.

ARTICULO SEXTO.- FACÚLTESE al Señor Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía prorrogue la vigencia del descuento y beneficie a los contribuyentes puntuales con premios de acuerdo al artículo 10° de la presente Ordenanza Municipal.

ARTICULO SÉPTIMO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y Archivo la remisión del presente Acuerdo de Concejo, de la presente Ordenanza Municipal, asi como de los anexos que sustentan a ia Municipalidad Provincial de Coronel Portillo para su ratificación.

ARTÍCULO OCTAVO.- ENCARGUESE a la Sub Gerencia de Estadística e Informática la difusión en la Página Web de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha. www.munivarmacc .y la Oficina de Imagen Institucional la publicación y difusión de la presente

DistribuciónArchivoCe.Alcaidía.Gerencia Municipal. SGPPyR.GAT.Secretaría General. Sala de Regidores.

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http://www.munivarmacc

ANEXO 1

INFORME TÉCNICO

"DETERMINACIÓN DE COSTOS DE ARBITRIOS

MUNICIPALES Y SU DISTRIBUCIÓN ENTRE PREDIOS:

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, BARRIDO DE

CALLES, PARQUES Y JARDINES Y SERENAZGO DE LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA"

PERIODO 2018.

INFORME TÉCNICO FINANCIERO DETERMINACION DE COSTOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2018

Municipalidad Distrital de Yarinacocha

CONTENIDO

1. Base legal

2. Introducción

3. Características del D istrito de Yarinacocha

4. Nivel de cum plim iento de ejecución de costos de los servicios públicos

5. Proyección de costos 2018 de los servicios públicos

6. Servicio de Recolección de Residuos Sólidos6.1 Explicación del costo entre el número de contribuyentes y predios afectos6.2 Estructura de costos proyectados del servicio de Recolección de Residuos Sólidos 20186.3 Descripción de elementos de costos del servicio de Recolección de Residuos Sólidos6.4 Metodología y cálculo de las tasas del a rb itrio de Recolección de Residuos Sólidos6.5 Justificación de incrementos de costos6.6 Comparativo de costos ordenanzas vigentes vs. Proyección 2018

7. Servicio de Barrido de Calles7.1 Explicación del costo entre el número de contribuyentes y predios afectos7.2 Estructura de costos proyectados del servicio de Barrido de Calles 20187.3 Descripción de elementos de costos del servicio de Barrido de Calles7.4 Metodología y cálculo de la tasa de a rb itrio de Barrido de Calles 20187.5 Justificación de incrementos de costos

8. Servicio de Parques y Jardines8.1 Explicación del costo entre el número de contribuyentes y predios afectos8.2 Estructura de costos proyectados del servicio de Parques y Jardines 20188.3 Descripción de elementos de costos del servicio de Parques y Jardines8.4 Metodología y cálculo de las tasas de Parques y Jardines8.5 Ubicación de Áreas Verdes

9. Servicio de Serenazgo9.1 Explicación del costo entre el número de contribuyentes y predios afectos9.2 Estructura de costos proyectados del servicio de Serenazgo 20189.3 Descripción de elementos de costos del servicio de Serenazgo9.4 Metodología y cálculo de la tasa del a rb itrio de Serenazgo9.5 Justificación de incrementos de costos

10. Cuadro de ingresos anuales 2018 de los servicios públicos.

11. Estimación de Costos Comparativos.

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PRESENTACIÓN

El presente Informe Técnico tiene por objetivo sustentar adecuadamente los costos efectivos globales de los servicios municipales de Limpieza Pública (Recolección de Residuos Sólidos y Barrido de Calles), Parques y Jardines y Serenazgo que presta la Municipalidad Distrital de Yarinacocha a sus contribuyentes del distrito de Yarinacocha, el mismo que fue elaborado en cumplimiento de los lineamientos técnicos normativos concernientes a la determinación global de los costos de los principales servicios públicos que la Municipalidad brinda a los vecinos del distrito, asimismo, se toman en cuenta los criterios contenidos en las sentencias del Tribunal Constitucional, Resoluciones del Tribunal Fiscal, INDECOPI, informes de la Defensoría del Pueblo y de la Contraloria General de la República.

1. BASE LEGAL

Constitución Política del Perú.TUO de la Ley de Tributación Municipal aprobado por el D.S. N° 156-2004-EF y modificatorias. Sentencia del Tribunal Constitucional - Expediente N° 053-2004-PI/TC Sentencia del Tribunal Constitucional - Expediente N° 041-2004-AI/TC Sentencia del Tribunal Constitucional - Expediente N° 018-2005-PI/TC Resolución del Tribunal Fiscal N° 3264-02-2007 Resolución de la Defensoría del Pueblo N° 044-2006/DP

- Resolución de Indecopi N° 008-2003-CAM/INDECOPI.Informe de la Defensoría del Pueblo N° 106Informe de la Contraloria General de la República N° 002-2006-CG/EI

2. INTRODUCCIÓN

La Municipalidad Distrital de Yarinacocha ha emitido la Resolución de Gerencia N° 613 -2017-MDY-GM, con fecha 10 de Octubre de 2017, nombrando la Comisión encargada de elaborar la estructura de costos de los siguientes Arbitrios Municipales: Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles, Parques y Jardines y Serenazgo, cumpliendo los lineamientos de costeo y distribución del costo de los servicios públicos entre los predios afectos donde las tasas obtenidas por cada uso sea equitativa en función del servicio prestado.

3. CARACTERÍSTICAS DEL DISTRITO DE YARINACOCHA:

El Distrito de Yarinacocha fue creado en 1964 con capital en el pueblo de Puerto Callao e integrado por los pueblos y caseríos de Yarinacocha, Cashibococha, San José, San Juan y San Francisco de Yarinacocha, Nuevo Destino, Nueva Luz de Fátima y San Pablo de Tushmo. Sus límites fueron modificados en 1982 y tiene una extensión superior a los 197 mil kilómetros cuadrados y una población superior a los 85 605 habitantes. (Fuente INEI)

Limita al norte, sur y este con el distrito de Callería y al oeste con el distrito de Nueva Requena y el distrito de Campo Verde. En este distrito se encuentra el Aeropuerto Internacional Capitán FAP David Abensur Rengifo, así como los Centros Comerciales de Venta por Departamentos como Open Plaza y Real Plaza, centros comerciales más Importantes de la Provincia de Coronel Portillo.

Según la base de datos de la Gerencia de Administración Tributaria se cuenta con un registro de contribuyentes del distrito de Yarinacocha de 20,506 predios, de los cuales 17,602 predios tienen uso casa habitación,

Los servicios públicos que prestará la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en toda su jurisdicción territorial del distrito son:

• SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.• SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES.• SERVICIO PARQUES Y JARDINES• SERVICIO DE SERENAZGO

3



4. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE COSTOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Efectuado el análisis de la información enviada por las unidades orgánicas encargadas de los servidos públicos asi como también las unidades orgánicas de Administración, respecto a los servicios regulados por la Ordenanza Municipal N° 012-2016—MDY, del 07 de Diciembre del 2016, Ordenanza que regula el Régimen Tributario de los Arbitrios Municipales por la prestación de Servicios Públicos en la jurisdicción de Yarinacocha - Provincia de Coronel Portillo.

Se observa que se ha cumplido con las proyecciones de costos de los servicios de Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles, Parques y Jardines y Serenazgo, tal como se aprecia en el siguiente cuadro comparativo.

S E R V IC IO S P U B L IC O SC O S TO S

O R D .0 12 • 2016-M D Y

P R O Y EC C IO N DE G A T O S A L

31 -12-2017V a r ia c ió n %

R e c o le c c ió n de re s id u o s S ó lid o s 2,737 ,776 .00 2,739,176.67 2.84

B a rr id o de C a lle s 351 ,224 .10 359 ,023 .00 4.20

P a rq u e s y J a rd in e s 1,252,141.80 1,576,289.52 25.18

S e re n a zg o 816 ,868 .00 799,598.00 6.99

C O S TO T O T A L 4 ,77 5 ,9 39 .30 5 ,474,087.19 12.75

Se aprecia que la Municipalidad Distrital de Yarinacocha tiene una proyección de gasto al 31 de diciembre de 2016 por los servicios públicos de Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles, Parques y Jardines y Serenazgo que asciende a SI. 5, 474,087.19, el mismo que representa un 12.75 % con relación al costo proyectado en la Ordenanza N° 008-2015-MDY (Ordenanza Municipal que Determina las Tasas de los Arbitrios Municipales para el ejercicio fiscal 2016 de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha).

A continuación, se detalla la ejecución de gastos a nivel de cada uno de los servicios públicos ejecutadas en el año2017.

4



v ESTRUCTURA DE COSTOS EJECUTADOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS20 1 7

C o n c e p toC osto E je c u ta d o a

O c tu b re 2 0 1 7 (S /.)C osto P ro y e c ta d o a D ic ie m b re

2 0 1 7 (S /. )

CO STOS DIRECTOS

CO STO DE M A N O DE O B R A DIRECTA

P erso n a l Locación 476,784.00 556,980.00

P erso n a l CAS 129,600.00 197,600.00

TO T A L M A N O DE O B R A DIRECTA 6 0 6 ,3 8 4 .0 0 7 5 4 ,5 8 0 .0 0

CO STO DE M A TE R IA LE S

Uniformes 31,649.00 31,659.00

Materiales 65,089.00 87,060.00

Combustible y lubricantes 321,647.20 389,970.00

Repuestos 115,868.95 189,758.25

TO T A L C O STO DE M ATER IALES 5 3 4 ,2 5 4 .1 5 698,447.25

D E PR EC IA C IÓ N DE M A Q U IN A R IA Y E Q U IP O

Depreciación 120980.00 158,200.00

TO T A L CO STOS D EPR EC IA C IO N 1 2 0 ,9 8 0 .0 0 1 5 8 ,2 0 0 .0 0

O TR O S COSTOS Y G ASTO S VARIABLES

M antenim iento y reparación 309,690.11 353,426.38

Alquiler de vehículos 565,640.00 640,800.00

alimentos 5,000.00 7,000.00

TO T A L CO STOS Y G ASTO S VARIABLES 8 8 0 ,3 3 0 .1 1 1,001,226.38

T O T A L CO STOS DIRECTOS 2 ,6 1 2 ,4 5 3 .6 3

C O STO S IN D IR E C TO S Y G ASTO S A D M IN IS T R A T IV O S

CO STO DE M A N O DE O B R A IN D IR EC TA

Personal Nombrado 16,240.00 20,300.00

Personal CAS 23,463.00 31,284.00

Personal locación 15,360.00 19,200.00

TO T A L M A N O DE O B R A IN D IR EC TA 5 5 ,0 6 3 .0 0 70,784.00

CO STO DE M A TER IA L ES Y UTILES DE O F IC IN A 1,658.80 2,073.50

TO T A L C O STO S IN D IR E C TO S Y G ASTO S A D M IN IS T R A T IV O S

CO STOS FIJOS

S O A T y seguros 52,268.43 65,335.54

TO TA L CO STOS FIJOS 52,268.43 65,335 .54

C O STO T O T A L DEL SER VIC IO DE RECOLECCIÓN DE R ESID U O S SÓ LID O S 2 ,2 5 0 ,9 3 8 .4 9 2 ,7 5 0 ,6 4 6 .6 7

5



ESTRUCTURA DE COSTOS EJECUTADOS DE BARRIDO DE CALLES 2017C o sto E je c u ta d o a C o sto P ro y e c ta d o a D ic ie m b re 2 0 1 7

C 0 n c e p t° O c tu b re 2 0 1 7 (S /. ) (S /. )

C O STOS DIRECTO S


P erso n a l CAS 2 4 7 9 5 ,2 0 3 8 7 4 4 ,0 0

P erso n a l Locación 216.000,00 2 7 0 .0 0 0 ,0 0

TO TA L M A N O DE O B R A DIRECTA 2 4 0 .7 9 5 ,2 0 3 0 8 .7 4 4 ,0 0

C O STO DE M A TER IALES

Uniformes 14.208,00 17.760,00

Bolsas 10.400,00 14.600,00

Materiales de Limpieza

9.391,20 13.939,00

T O TA L CO STO DE M A TER IALES 3 3 .9 9 9 ,2 0 4 6 .2 9 9 ,0 0

T O T A L C O STO S DIRECTO S 2 7 4 .7 9 4 ,4 0 3 5 5 .0 4 3 ,0 0

CO STO S IN D IR E C TO S Y G ASTO S A D M IN IS T R A T IV O S

CO STO DE M A N O DE O B R A IN D IR E C T A

Personal Nombrado 22.510,80 18.860,00

Personal Lo cacion 8.640,00 10.800,00

TO T A L M A N O DE O B R A IN D IR E C TA 3 1 .1 5 0 ,8 0 2 9 .6 6 0 ,0 0

CO STO DE M A TER IALES Y UTILES DE O F IC IN A 364 520

T O T A L CO STO S IN D IR E C TO S Y G ASTO S A D M IN IS T R A T IV O S 3 1 .5 1 4 ,8 0 3 0 .1 8 0 ,0 0

C O STO TO T A L DEL SER VIC IO DE B A R R ID O DE CALLES 3 0 6 .3 0 9 ,2 0 3 8 5 .2 2 3 ,0 0



ESTRUCTURA DE COSTOS EJECUTADOS DE PARQUES Y JARDINES 2017

C osto

C o n ce p toE je c u ta d o a

O c tu b re 2 0 1 7 (S /. )

C osto P ro y e c ta d o a D ic ie m b re 2 0 1 7 (S/ . )

C O STO S DIRECTO S

C O STO DE M A N O DE O B R A DIRECTA

p e rs o n a l n o m b ra d40.954,06 5 1 .1 9 2 ,5 7

P e rs o n a l CAS 354.572,22 407.758,05

P e rs o n a l Locación d e se rv ic io 422.459,00 475.827,85

TO TA L M A N O DE O B R A DIRECTA 8 1 7 .9 8 5 ,2 8 9 3 4 .7 7 8 ,4 7

C O STO DE M A TE R IA LE S

Uniformes 18.000,00 18.000,00

Llantas41.650,00 49.000,00

Combustible y lubricantes 97.821,60 122.277,60

Repuestos 63.389,96 74.576,00

Insumos y fertilizantes 173.418,70 204.022,00

T O T A L C O STO DE M A TER IALES 3 9 4 .2 8 0 ,2 6 4 6 7 .8 7 5 ,6 0

D E P R E C IA C IÓ N DE M A Q U IN A R IA Y E Q U IP O

Depreciación 0,00 0,00

T O T A L C O STO S Y G ASTO S VARIABLES 0 ,0 0 0 ,0 0

O TR O S CO STOS Y G A STO S VARIABLES

A lq u ile r d e v o lq u e te s 121.915,00149.885,00

M anten im iento y reparación 61.148,00 64.205,40

TO T A L CO STOS Y G ASTO S VARIABLES 1 8 3 .0 6 3 ,0 0 2 1 4 .0 9 0 ,4 0

T O T A L C O STO S DIRECTOS 1 .3 9 5 .3 2 8 ,5 4 1 .6 1 6 .7 4 4 ,4 7

C O STO S IN D IR E C TO S Y G ASTO S A D M IN IS T R A T IV O S

C O STO DE M A N O DE O B R A IN D IR EC TA

Personal Nombrado 27.234,24 34.042,80

Personal CAS 11.990,40 14.988,00

Personal Locacion 11.520,00 14.400,00

T O T A L M A N O DE O B R A IN D IR EC TA 5 0 .7 4 4 ,6 4 6 3 .4 3 0 ,8 0

C O STO DE M A TE R IA LES Y UTILES DE O F IC IN A 2.426,40 3.033,00

C O STO FIJO 11.596,00 17.495,00

T O T A L CO STO S IN D IR E C TO S Y G ASTO S A D M IN IS T R A T IV O S 5 3 .1 7 1 ,0 4 8 3 .9 5 8 ,8 0

C O STO TO T A L DEL SER VIC IO DE PA R Q U ES Y JARDINES 1 .4 4 8 .4 9 9 ,5 8 1 .7 0 0 .7 0 3 ,2 7

7



ESTRUCTURA DE COSTOS EJECUTADOS DE SERENAZGO 2017

C o sto E je c u ta d o a_ _ . . C osto P ro y e c ta d o a D ic ie m b re 2 0 1 6C o n c e p to S e t ie m b re 2 0 1 6 . .

(S /. ) ( 5 / - )

CO STOS DIRECTO S


P erso n a l CAS 235,278.00 313,704.00

P erso n a l Locación 27,837.00 37,116.00

TO T A L M A N O DE O B R A DIRECTA 2 6 3 ,1 1 5 .0 0 3 5 0 ,8 2 0 .0 0

CO STO DE M A TER IALES

Uniformes 46,555.00 66,555.00

Llantas 18,000.00 25,000.00

Combustible y lubricantes 73,450.00 110,661.00

Repuestos 131,917.00 152,744.00

TO T A L CO STO DE M ATER IALES 2 6 9 ,9 2 2 .0 0 3 5 4 ,9 6 0 .0 0

O TR O S C O STO S Y G A STO S VARIABLES

M anten im iento y reparación 31,635.00 37,765.00

T O T A L CO STOS Y G ASTO S VARIABLES 3 1 ,6 3 5 .0 0 3 7 ,7 6 5 .0 0

T O T A L CO STOS DIRECTO S 5 6 4 ,6 7 2 .0 0 7 4 3 ,5 4 5 .0 0

CO STO S IN D IR E C TO S Y G ASTO S A D M IN IS T R A T IV O S

C O STO DE M A N O DE O B R A IN D IR E C TA

Personal Nombrado 18,108.00 24,144.00

Personal CAS 25,564.50 33,954.00

T O T A L M A N O DE O B R A IN D IR EC TA 4 3 ,6 7 2 .5 0 5 8 ,0 9 8 .0 0

C O STO DE M A TE R IA LES Y UTILES DE O F IC IN A 2,146.40 2,683.00

T O T A L CO STOS IN D IR E C TO S Y G ASTO S A D M IN IS T R A T IV O S 4 2 ,2 8 9 .7 5 5 6 ,0 5 3 .0 0

C O STO T O T A L DEL S ER VIC IO DE SER ENAZG O 6 0 6 ,9 6 1 .7 5 7 9 9 ,5 9 8 .0 0

8



t 5. PROYECCIÓN DE COSTOS 2018 DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Se ha procedido a establecer los costos de los servicios de Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles, Parques y Jardines y Serenazgo correspondiente al ejercicio 2018, conforme al resultado que se presenta en el cuadro siguiente:

SERVICIO S PUBLICOSCO STOS

O R D .0 1 2 -2 0 1 6 - M D Y

P R O YEC C IO N DE COSTOS

2 0 1 7

V a r ia c ió ns /.

V a r ia c ió n %

R ec o le cc ió n d e R es iduo s So lidos 2.737.776,00 2.868.620,00 130.844,00 4,77%

B a rrid o d e Calles 351.224,10 357.824,10 6.600,00 1,87%

P arq u es y Ja rd in es 1.252.141,80 1.310.949,70 58.807,90 4,70%

S eren a zg o 816.868,00 870.104,00 53.236,00 8,51%

CO STO TO TA L 5 .1 5 8 .0 0 9 ,9 0 5 .4 0 7 .4 9 7 ,8 0 2 4 9 .4 8 7 ,9 0 4,84%

6. SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.

6.1 EXPLICACIÓN DEL COSTO DEL SERVICIO ENTRE EL NÚMERO DE CONTRIBUYENTES Y PREDIOS AFECTOS.

Este servicio generará para el ejercicio 20 1 8 un costo total de S/.2 ,868 ,620 .00 (Dos Millones Ochocientos Sesenta y Ocho Mil Seiscientos Veinte con 00/100 Soles], los cuales serán distribuidos entre 19,213 predios afectos.

RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS

Descripción Cantidad de predios 2 0 1 7N2 de predios afectos 19,213

Ns de predios inafectos y exonerad os 1 ,4 5 8Total predios 20,671*

Los costos que genera el servicio de recolección de residuos sólidos comprende el recojo, traslado y disposición final de los residuos sólidos generados por los habitantes del distrito, sea por sus actividades de vivienda propiamente dicha u otras actividades económ icas; dicho servicio tiene por objetivo recepcionar, acopiar y recoger los residuos sólidos que producen las actividades relacionado principalmente a las actividades y usos de los predios del distrito, orientado a una eficiente atención al vecino de Yarinacocha, realizando para ello labores operativas de limpieza diaria en las vías y arterias del distrito de Yarinacocha.

1 INFORME N°. 015-2017-MDY-AMCR, del 17/11/2017, En el presente año se ha realizado unsinceram iento del Padrón de Contribuyentes registrados en la Gerencia de Administración Tributaria, en el cual se ha depurado los predios dados de baja por duplicidad o por las trasferencias realizadas en el año 2017 .

9



6.2 ESTRUCTURA DE COSTOS PROYECTADOS DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 2018.

A continuación se muestra la estructura de costos para el Servicio de Recolección de Residuos Sólidos 2018 :

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

E S T R U C T U R A D E C O S T O S P O R E L S E R V IC IO D E R E C O L E C C IÓ N D E R E S ID U O S S Ó L ID O S P A R A E L A Ñ O 2 0 1 8

C O N SID ER A R EN LA PR O Y E C C IO N S O L A M E N T E G A S T O S Q UE REALIZA EN LA P R E S TA C IO N D EL SER VIC IO

Concepto DetalleUnidad

Cantidad de Medida

Costo % de % de CostoUnitario Dedicación Depreciación Mensual

Costo Anual

?OSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

Personal CAS

Recolectores de residuos solidos 24 Persona 1,000.00 100% 25,200.00 302,400.00Choferes (de camión recolector) 8 Persona 1,200.00 100% 10,000.00 120,000.00Ayudantes (de camión recolector) 5 Persona 900.00 100% 4,750.00 57,000.00Choferes (de motofurgón) 3 Persona 1,000.00 100% 3,150.00 37,800.00Ayudantes (de motofurgón) 6 Persona 900.00 100% 5,700.00 68,400.00

Personal Locación

Ayudantes (de camión recolector) 9 Persona 900.00 100% 8,100.00 97,200.00Recolectores 11 Persona 900.00 100% ^ 9,900.00... 118,800.00

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 66 801,600.00

COSTO DE MATERIALES

Uniformes

Pantalón Drill 1 veces al año 66 Unidades 70.00 100%Camisas 1 veces al año 66 Unidades 60.00 100%Polo Manga larga 1 veces al año 66 Unidades 18.00 100%Mascarilla 24 veces por año 1,584 Unidades 12.00 100%Guantes de Cuero 24 veces por año 1,584 Unidades 10.00 100%Zapatos 1 vez al año 66 Pares 70.00 100%Zapatillas 1 vez al año 66 Pares 50.00 100%Gorros de Tela 1 vez al año 66 Unidades 20.00 100%

Llantas

Camión Compacta 5 compactadoras 10 Unidades 1,600.00 100%Camión Volquete 1 vehículo 10 Unidades 1,000.00 100%Camión Madrina 1 vehículo 10 Unidades 1,700.00 100%Moto Furgón 8 vehículos 20 Unidades 150.00 100%

14 galones diarios

60 galones cada 05 dias

2 galón diario

Combustible DieselCamión Compacta (5 vehículos)

Camión Volquete (1 vehículo)

Camión Madrina (1 madrina) Combustible - Gasolina

Moto Furgón (08 vehículos)

FiltrosFiltro de Hidrolina

Filtro de Aire

Filtro de Aceite

LubricantesAceite Monogrado 4 Tiempos

Aceite Multígrado

Aceite Multígrado SAE 80w-90 Para Trasmicion Mecaníca (Corona y Caja)

Aceite Para Sistema de Compactacion y Dirección Hidráulica (Hidroüna)

Aceite Para Trasmicion Mecanica SAE-140

Liquido de Freno x Litro

27,375 Galones 10.00 100%

5,110 Galones 10.00 100%5,110 Galones 10.00 100%

5,840 Galones 10.00 100%

12 Unidades 45.00 100%12 Unidades 35.00 100%12 Unidades 35.00 100%

70 Galones 29.00 100%72 Galones 33.00 100%72 Galones 34.00 100%

50 Galones 45.00 100%

50 Galones 20.00 100%

40 Litro 18.00 100%

385.00 4,620.00

330.00 3,960.00

99.00 1,188.00

1,584.00 19,008.00

1,320.00 15,840.00

385.00 4,620.00

275.00 3,300.00

110.00 1,320.00

53,856.00

1,333.34 16,000.00

833.34 10,000.00

1,416.67 17,000.00

250.00 3,000.00

46,000.00

22,812.50 273,750.00

4,258.33 51,100.00

4,258.33 51,100.00

4,866.67 58,400.00

434,350.00

45.00 540.00

35.00 420.00

35.00 420.00

1,380.00

169.17 2,030.00

198.00 2,376.00

204.00 2,448.00

187.502,250.00

83.34 1,000.00

60.00 720.00

10,824.00

10



« •Repuestos

Accesorio de Pistón de Selector de Cambios * Accesorio de Válvula del Pedal de Freno

Accesorio de Válvula de Selector de Cambios Am ortiguador de Cabina Am ortiguador Delantero Asientos con Resorte Base de Filtro de Petroleo Bocina de BielaBomba de Agua Completa del Sistema deRefrigeración

Bomba de Aceite

Cable de Extrangulador de Inyección Cable de Selector Cadena de Paseo Red Star Cámara 400118 Duro Tw Cámara 17 Kenda

Cañería (Tubo de Agua) de la Bomba A Radiador Lado Izquierdo

Cañería de Inyectores CatalinasChaveta de Eje de Mando Bomba de Inyección CigüeñalCinturón de Seguridad Delantero Completo Collarín de Embrague Dado de Embrague Disco de Embrague

Empaquetadura de Reparación de Motor

Esparrago de Soporte de M o tor Delantero con Tuercas

Faja de A lternador

Faja de V entiladorGuía de Válvula de AdmisiónGuía de Válvula de EscapeHuacha Lubricadora de Piñón de D istribuciónIndicador de AmperímetroIndicador de Presión de Aceite Mecánico con Niple y ManeueraIndicador de Temperatura Mecánico con Niple ConectorManguera de 3 /4 " ReforzadoManguera de Presión de Aceite de CompresoraManguera de Radiador Inferior con Abrazadera

Manguera de Radiador Superior con Abrazadera

Manguera de Reservorio de Agua M etal de Bancada en 0.020"M etal de Biela en 0.020"M etal de Eje de LevaPerilla de Selector CompletaPistón con Camiseta, Jebe, Pines, Seguros y AnillosCompletosPlato de EmbragueReten de Caja de DirecciónReten Posterior de Cigüeñal

Rodaje Chico de Eje de Mando de Bomba de Inyección

Rodaje de VolanteRodaje Grande de Eje de Mando de Bomba de Inyección

Rodaje Tem plador de Ventilador Sensor de Presión de Aceite Sensor de Revoluciones Sensor de Temperatura Separador de Cigüeñal en 0.10 Mm Silicona Formador de Empaquetadura Soporte de Caja de Cambios Soporte de M otor Delantero Inferior Soporte de M otor Delantero Superior Term ostatoTurbo Compresor de Aire Válvula de Admisión Válvula de Escape Válvula de Presión de Aceite Varilla M edidor de Aceite Pernos y Abrazaderas BateríaFaros Delantero Hojas De Muelle

TOTAL COSTO DE MATERIALES

8 Unidades 45.00 100% 30.00 360.00

8 Unidades 45.00 100% 30.00 360.00

8 Unidades 35.00 100% 23.34 280.00

8 Unidades 90.00 100% 60.00 720.00

8 Unidades 500.00 100% 333.34 4,000.00

8 Unidades 30.00 100% 20.00 240.00

8 Unidades 120.00 100% 80.00 960.00

8 Unidades 220.00 100% 146.67 1,760.00

8 Unidades . 3,250.00 100% 2,166.67 26,000.00

8 Unidades 650.00 100% 433.34 5,200.00

8 Unidades 350.00 100% 233.34 2,800.00

8 Unidades 150.00 100% 100.00 1,200.00

8 Unidades 15.00 100% 10.00 120.00

8 Unidades 30.00 100% 20.00 240.008 Unidades 20.00 100% 13.34 160.00

8 Unidades 110.00 100%73.34

880.00

8 Unidades 300.00 100% 200.00 2,400.00

8 Unidades 55.00 100%. 36.67 440.00

8 Unidades 30.00 100%. 20.00 240.00

8 Unidades 7,000.00 100% 4,666.67 56,000.00

8 Unidades 65.00 100% 43.34 520.00

8 Unidades 2,000.00 100% 1,333.34 16,000.008 Unidades 45.00 100% 30.00 360.00

8 Unidades 670.00 100%. 446.67 5,360.00

8 Unidades. 550.00 100% 366.67 4,400.00

8 Unidades 150.00 100% 100.001,200.00

8 Unidades 30.00 100% 20.00 240.008 Unidades 70.00 100% 46.67 560.008 Unidades 38.00 100% 25.34 304.008 Unidades 40.00 100% 26.67 320.008 Unidades 130.00 100% 86.67 1,040.00

8 Unidades 280.00 100% 186.67 2,240.00

8 Unidades 270.00 100% 180.00 2,160.00

8 Unidades 250.00 100% 166.67 2,000.00

8 Unidades 1,000.00 100% 666.67 8,000.008 Unidades 25.00 100% 16.67 200.008 Unidades 70.00 100% 46.67 560.00

8 Unidades 70.00 100%46.67

560.00

8 Unidades 60.00 100% 40.00 480.008 Unidades 265.00 100% 176.67 2,120.008 Unidades 263.00 100% 175.34 2,104.008 Unidades 145.00 100% 96.67 1,160.008 Unidades 150.00 100% 100.00 1,200.00

8 Unidades 4,000.00 100%2,666.67

32,000.00

8 Unidades 1,350.00 100% 900.00 10,800.008 Unidades 15.00 100% 10.00 120.008 Unidades 50.00 100% 33.34 400.00

8 Unidades 27.00 100% 18.00 216.00

8 Unidades 26.00 100% 17.34 208.00

8 Unidades 120.00 100%80.00

960.00

8 Unidades 30.00 100% 20.00 240.008 Unidades 20.00 100% 13.34 160.008 Unidades 425.00 100% 283.34 3,400.008 Unidades 115.00 100% 76.67 920.008 Unidades 45.00 100% 30.00 360.008 Unidades 20.00 100% 13.34 160.008 Unidades 25.00 100% 16.67 200.008 Unidades 65.00 100% 43.34 520.008 Unidades 55.00 100% 36.67 440.008 Unidades 50.00 100% 33.34 400.008 Unidades 1,225.00 100% 816.67 9,800.008 Unidades 155.00 100% 103.34 1,240.008 Unidades 180.00 100% 120.00 1,440.008 Unidades 77.00 100% 51.34 616.008 Unidades . 330.00 100% 220.00 2,640.008 Unidades 10.00 100% 6.67 80.008 Unidades 520.00 100% 346.67 4,160.008 Unidades 282.00 100% 188.00 2,256.008 Unidades 210.09 100% 140.00 1,680.00

232.864.00

779.274.00

11

0\cip

iti

ff



DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

Depreciación de Equipos de TransporteCamión madrina (adquisiscion 2014) 1 Vehículo 600,000.00 100% 30% 15,000.00 180,000.00M oto Furgón (adquisición 2014) 4 Vehículo 9,000.00 100% 30% 900.00 10,800.00M oto Furgón (adquisición 2016)

TOTAL DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

4 Vehículo 9,000.00 100% 30% 900.00 10,800.00201,600.00201,600.00

OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLESA lq u ile r de vehícu los : inc luye ope rador, com bustib le y m a n te n im ie n to

Volquetes (capacidad de 15m3 a mas) Volquete(2) 2 Servicios 198,000.00 100% 33,000.00 396,000.00

Volquetes (capacidad de 10m3 a mas) Volquete(3) 3 Servicios 126,000.00 100% ' 31,500.00 378,000.00

M a n te n im ie n to y Reparación (Vehículos Pesados)M anten im iento de Frenos 8 Servicios ,1,000.00 100% 666.67 8,000.00M anten im iento Preventivo, Revisión Integral, Cambio 8 Servicios 350.00 100% . 233.34 2,800.00Rectificado de M otor 8 Servicios 1,600.00 100% 1,066.67 12,800.00Reparación Bomba de Agua 8 Servicios 900.00 100% 600.00 7,200.00

V Reparación Bomba de Inyección 8 Servicios 1,500.00 100% • 1 ,000.00 12,000.00\ Planchado y Pintura 8 Servicios 900.00 100% 600.00 7,200.00

Lavado y Engrase 8 Servicios 200.00 100% 133.34 1,600.00I Reparación de Arrancador 8 Servicios 600.00 100% 400.00 4,800.00

/ Reparación de Caja De Cambios 8 Servicios 1,500.00 100% 1 ,000.00 12 ,000.00Reparación de Mangueras 8 Servicios 1 ,200.00 100% 800.00 9,600.00Reparación de Muelles 8 Servicios 1,150.00 100% 766.67 9,200.00Reparación de Radiador 8 Servicios 1 ,100.00 100% 733.34 8,800.00Reparación de Sistema De Inyectores 8 Servicios 1,300.00 100% 866.67 10,400.00Reparación del Alternador 8 Servicios 900.00 100% 600.00 7,200.00Reparación del Sistema Eléctrico 8 Servicios. 1,400.00 100%. 933.34 1 1 ,200.00Reparación del Sistema Hidráulico 8 Servicios 1,700.00 100% 1,133.34 13,600.00Reparación Sistema Embrague 8 Servicios 800.00 . 100% 533.34 6,400.00Reparación Sistema De Aire 8 Servicios 800.00 100% 533.34 6,400.00

925,200.00M a n te n im ie n to y Reparación (Furgón)

M anten im iento de Frenos 6 Servicios 800.00 100% 400.00 4,800.00Reparación de Arrancador 6 Servicios 150.00 100% 75.00 900.00Reparación de Caja De Cambios 6 Servicios 80.00 100% 40.00 480.00Reparación del Sistema Eléctrico 6 Servicios 400.00 100% 200.00 2,400.00Reparación Sistema Embrague 6 Servicios 110.00 100% 55.00 660.00Reparación Sistema De Aire

TOTAL OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES

6 Servicios 100% 0.00 0.009,240.00

934,440.00

1------i--------' 2,716,914.00

COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA Personal N om brado

Gerente de Servicios Públicos Funcionario 1 Persona 2,210.00 50.00% 1,105.00 13,260.00SubGerente de Limpieza Pública Funcionario 1 Persona 1,900.00 70.00% 1,330.00 15,960.00

Personal CASAsistente adm inistrativo 1 Persona 1 ,000.00 50.00% 500.00 6,000.00Supervisor 2 Persona 1 ,200.00 100.00% 2,400.00 28,800.00

Personal LocaciónAsistente adm inistrativo 1 Persona 1 ,200.00 50.00% 600.00 7,200.00Técnico electricista 1 Persona 1 ,200.00 50.00% 600.00 7,200.00

TOTAL M ANO DE OBRA INDIRECTA 78,420.00

COSTO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

M a te r ia l y Utiles de OficinaToner de impresora 5 Unidad 100.00 100.00% 41.67 500.00Chisguete de Terokal 12 Rollo 5.00 100.00% 5.00 60.00Cinta Scotch invisib le 1 /2 " grande 12 Caja 6.00 100.00% 6.00 72.00Clips 12 Unidad 5.00 100.00% 5.00 60.00USB 12 Unidad 30.00 100 .00% 30.00 360.00Cuaderno A-4 Cuadriculado 12 Unidad 4.00 100 .00% 4.00 48.00Cuaderno de Cargo 12 Unidad 5.00 100 .00% 5.00 60.00Cuaderno Empastado 200 Hojas 24 Unidad 10.00 100 .00% 20.00 240.00Cuaderno Empastado de 100 Hojas 24 Unidad 4.00 100 .00% 8.00 96.00Cuaderno Indice de 200 Hojas 12 Caja 5.00 100 .00% 5.00 60.00Escalímetro de 30 cm. 12 Ciento 100 .00% 0.00 0.00Fastener 12 Unidad 4.00 100 .00% 4.00 48.00Folder de Manila O ficio 2 Ciénto 35.00 100 .00% 5.84 70.00Goma en Pasta 12 Caja 100 .00% 0.00 0.00Gra pas 12 ja por doce 8.00 100 .00% 8 .O9 96.00Lapicero (rojo,azul,negro) 12 ja por doce 8.00 100 .00% 8.00 96.00Papel Bond A-4 de 75 gr. 12 M illa r 17.00 100.00% 17.00 204.00Tajadores x 24 piezas 6 Unidad 100 .00% 0.00 0.00Tampón Grande 12 Unidad 8.00 100 .00% 8.00 96.00

2,166.00

TOTAL MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 2,166.00

80,586.00

12



DELEG ACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

v Depreciación de Equipos de TransporteCamión madrina (adquisiscion 2014) 1 Vehículo 600,000.00 100% 30% 15,000.00 180,000.00M oto Furgón (adquisición 2014) 4 . Vehículo 9,000.00 100% 30% 900.00 10,800.00M oto Furgón (adquisición 2016)

TOTAL DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

4 Vehículo 9,000.00 100% 30% 900.00 10,800.00201,600.00201,600.00

OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLESA lq u ile r de vehícu los : incluye ope rador, com bustib le y m a n te n im ie n to



M a n te n im ie n to y Reparación (Vehículos Pesados)

M anten im iento de Frenos 8 Servicios 1,000.00 100% 666.67 8,000.00M anten im iento Preventivo, Revisión Integral, Cambio 8 Servicios 350.00 100% 233.34 2,800.00Rectificado de M otor 8 Servicios 1,600.00 100% 1,066.67 12,800.00Reparación Bomba de Agua 8 Servicios 900.00 100% 600.00 7,200.00Reparación Bomba de Inyección 8 Servicios 1,500.00 100% 1,000.00 12,000.00Planchado y Pintura 8 Servicios 900.00 100% 600.00 7,200.00Lavado y Engrase 8 Servicios 200.00 100% 133.34 1,600.00Reparación de Arrancador 8 Servicios 600.00 100% 400.00 4,800.00Reparación de Caja De Cambios 8 Servicios 1,500.00 100% 1,000.00 12,000.00Reparación de Mangueras 8 Servicios 1,200.00 100% 800.00 9,600.00Reparación de Muelles 8 Servicios 1,150.00 100% 766.67 9,200.00Reparación de Radiador 8 Servicios 1,100.00 100% 733.34 8,800.00Reparación de Sistema De Inyectores 8 Servicios 1,300.00 100% 866.67 10,400.00Reparación del Alternador 8 Servicios 900.00 100% 600.00 7,200.00Reparación del Sistema Eléctrico. 8 Servicios 1,400.00 100% 933.34 11,200.00Reparación del Sistema Hidráulico 8 Servicios 1,700.00 100% 1,133.34 13,600.00Reparación Sistema Embrague 8 Servicios 800.00 100% 533.34 6,400.00Reparación Sistema De Aire 8 Servicios 800.00 100% 533.34 6,400.00

925,200.00M a n te n im ie n to y Reparación (Furgón)

M anten im iento de Frenos 6 Servicios 800.00 100% 400.00 4,800.00Reparación de Arrancador 6 Servicios 150.00 100% 75.00 900.00Reparación de Caja De Cambios 6 Servicios 80.00 100% 40.00 480.00Reparación del Sistema Eléctrico 6 Servicios 400.00 100% 200.00 2,400.00Reparación Sistema Embrague 6 Servicios. 110.00 100% 55.00 660.00Reparación Sistema De Aire

TOTAL OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES

6 Servicios' 100% 0.00 0.009,240.00

934,440.00

2,716,914.00

COSTO DE M ANO DE OBRA INDIRECTA Personal N om brado

Gerente de Servicios Públicos Funcionario 1 Persona 2,210.00 50.00% 1,105.00 13,260.00SubGerente de Limpieza Pública Funcionario 1 Persona 1,900.00 70.00% 1,330.00 15,960.00

Personal CASAsistente adm inistrativo 1 Persona 1,000.00 50.00% 500.00 6,000.00Supervisor 2 Persona 1,200.00 100.00% 2,400.00 28,800.00

Personal LocaciónAsistente adm inistrativo 1 Persona 1,200.00 50.00% 600.00 7,200.00Técnico electricista 1 Persona 1,200.00 50.00% 600.00 7,200.00

TOTAL M ANO DE OBRA INDIRECTA 78,420.00

COSTO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

M a te r ia l y U tiles de OficinaTonerde impresora 5 Unidad 100.00 100.00% 41.67 500.00Chisguete de Terokal 12 Rollo 5.00 100.00% 5.00 60.00Cinta Scotch invisib le 1 /2" grande 12 Caja 6.00 100.00% 6.00 72.00Clips 12 Unidad 5.00 100.00% 5.00 60.00USB 12 Unidad 30.00 100.00% 30.00 360.00Cuaderno A-4 Cuadriculado 12 Unidad 4.00 100.00% 4.00 48.00Cuaderno de Cargo 12 Unidad 5.00 100.00% 5.00 60.00Cuaderno Empastado 200 Hojas 24 Unidad 10.00 100.00% 20.00 240.00Cuaderno Empastado de 100 Hojas 24 Unidad 4.00 100.00% 8.00 96.00Cuaderno Indice de 200 Hojas 12 Caja 5.00 100.00% 5.00 60.00Escalímetro de 30 cm. 12 Ciento 100.00% 0.00 0.00Fastener 12 Unidad 4.00 100.00% 4.00 48.00Folderde Manila Oficio 2 Ciento 35.00 100.00% 5.84 70.00Goma en Pasta 12 Caja 100.00% 0.00 0.00Grapas 12 ja por doce. 8.00 100.00% 8.00 96.00Lapicero (rojo,azúl,negro) 12 ja por doce 8.00 100.00% 8.00 96.00Papel Bond A-4 de 75 gr. 12 M illa r 17.00 100.00% 17.00 204.00Tajadores x 24 piezas 6 Unidad 100.00% 0.00 0.00Tampón Grande 12 Unidad 8.00 100.00% 8.00 96.00

2,166.00

TOTAL MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 2,166.00

■ ■ ■ 80,586.00 2.81

13



COSTOS FIJOS

é Agua Aseo de personal ^ operativo

Servicios 5,300.00 14.29% 757.14 9,085.71

Energía electrica Iluminación de locales 12 Servicios 7,000.00 14.29% 1,000.00 12,000.00

Telefonía 12 Servicios 1,000.00 14.29% 142.86 1,714.29

SOAT

Camión Compacta 5 Vehículo 300.00 100% . 125.00 1,500.00

Camión Volquete 1 Vehículo 300.00 100% . 25.00 300.00

Camión Madrina 1 Vehículo 300.00 100% 25.00 300.00Moto Furgón 6 Vehículo 90.00 100% 45.00 540.00

Seguro vehicular

Camión Compacta 5 Vehículo 3,500.00 100% 1,458.33 17,500.00/ Camión Volquete 1 Vehículo 3,500.00 100% 291.67 3,500.00

Camión Madrina 1 Vehículo 3,500.00 100% 291.67 3,500.00\ Moto Furgón 8 Vehículo 2,500.00 100% 1,666.67 20,000.00

Revisión técnica

/ Camión Compacta 5 Vehículo 100.00 100% 41.67 500.00Camión Volquete 1 Vehículo 100.00 100% 8.33 100.00

Camión Madrina 1 Vehículo 100.00 100% 8.33 100.00Moto Furgón 6 Vehículo 80.00 100% 40.00 480.00

TOTAL COSTOS FIJOS 71,120.00 2.48%

COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 2,868,620.00 100.0%

6.3 DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS DE COSTOS DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS:

Para una m ejor explicación de la estructura de costos, se procede a explicar cada elem ento que forma parte integrante de este servicio:

COSTOS DIRECTOS

6 .3 .1 Mano de Obra D irecta:

6.3.1.1 Personal

Comprende el costo del personal contratado por CAS, que labora como recolectores (24), chofer de camión recolector (8) y (5) ayudantes de camión recolector de residuos sólidos, (3) choferes de motofurgones, (6) ayudantes de motofurgones y bajo la modalidad de locadores de servicios (SNP), (9) ayudantes de camión recolector y (11) recolectores de residuos sólidos. El im porte consignado considera el sueldo anual de cada uno de los trabajadores gratificación, aguinaldo y aportación a ÉSSALUD (9% ) para el personal CAS, asimismo se cumple las siguientes actividades:

• O perarios R ecolectores: Dan el apoyo indispensable a cada unidad recolectara (compactador, camión, volquete y/o moto furgón) a las que son asignados para el recojo de los residuos sólidos que se generan en el Distrito de Yarinacocha.

• Choferes: Son los encargados de conducir los vehículos utilizados para el desarrollo de los servicios de recolección de residuos sólidos y su transporte hacia los lugares de disposición final, estas personas cuentan con Licencia de Conducir acorde con la Categoría reglamentada. El servicio se presta en 02 turnos.

• Ayudante de Camión y Moto Furgón: Asistente de chofer de camión o Moto Furgón, tiene a su cargo labores operativas de recojo de maleza o desmonte, se tiene contratado bajo la modalidad de locación de servicios (09) ayudantes de camión y por la modalidad de CAS se tiene (05) ayudantes de camión, así como (06) de moto furgón.

14



6 .3 .2 Costo de M ateriales:

6 .3 .2 .1 Uniform es

Comprende el costo del vestuario de faena del personal operativo (66 trabajadores) que prestarán dicho servicio, a quienes se les entregará indumentaria 1 una vez al año lo cual comprende lo siguiente:Pantalón (66), Polos de Algodón manga larga (66), m ascarillas (1584), Guantes de cuero (1584 ), zapatos (66), zapatillas (66), y gorros de tela (66).

6 .3 .2 .2 Llantas

Comprende la cantidad de llantas que usarán las unidades asignadas a este servicio, para la operatividad de las unidades tanto como cam iones, volquetes, moto furgones que se encuentran detallados en la estructura de costos.

6 .3 .2 .3 Gasolina

Comprende el costo de Gasolina 90 octanos necesarios para la operatividad de la flota vehicular, maquinaria y equipo asignados al servicio de recojo de residuos sólidos.

6 .3 .2 .4 PetróleoComprende el costo de Petróleo necesario para la operatividad de la flota vehicular, maquinaria y equipo asignados al servicio de recojo de residuos sólidos.

6 .3 .2 .5 Filtros

Comprende filtros de hidrolina, filtro de aceite, filtro de aire entre otros, necesarios para las unidades vehiculares asignadas para este servicio.

6 .3 .2 .6 Lubricantes

Comprende el costo de aceites, líquido de freno, hidrolina y aditivos necesarios para la operatividad de la flota vehicular y demás equipos del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos.

63.2.1 Repuestos

Comprende la cantidad y tipo de repuestos para las unidades vehiculares (camión, compactadora, volquete, moto furgones) que serán necesarios durante el periodo 2018 .

6 .3 .3 D epreciación de M aquinaria y Equipos:

6 .3 .3 .1 D epreciación de Equipo de tran sp o rte

Comprende la depreciación del camión madrina (01) (Adquisición 2014) y moto furgón (08), los cuales 04 fueron adquiridos en el año 2 0 1 4 y 04 en el año 2016 , asignados directam ente para el servicio de Recolección de Residuos Sólidos.

6 .3 .3 .2 Alquiler de vehículos

Comprende el costo de alquiler de 2 volquetes (capacidad de 15 m3 a mas) y 03 volquetes (capacidad de 10m 3 a mas), los cuales incluye operador, combustible y mantenimiento, que cobertura la necesidad de recolección de residuos sólidos dentro la jurisdicción del distrito.

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6 .3 .3 .3 M antenim iento y R eparación

Comprende el costo de los servicios necesarios para mantenimiento de las unidades de transporte y equipos, los mismos que deberán encontrarse en buenas condiciones, abarcando una serie de actividades que conllevarán a la operatividad de las unidades para la prestación de este servicio, y es el costo de m antenim iento para las unidades de transporte.

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

6 .3 .4 Mano de Obra Indirecta

6 .3 .4 .1 Personal Nom brado

Comprende el costo distribuido del Gerente de Servicios Públicos (1), asignándole una dedicación del 50% , toda vez que se encuentra a cargo de los tres servicios, Limpieza Publica, Parques y Jardines y Serenazgo, Sub Gerente de Limpieza Publica (1), quien tiene una dedicación de aproximadamente 70% , teniendo en cuenta que el referido Sub Gerente, tiene a su cargo al personal de los servicios barrido de calles y recolección de residuos sólidos.

También se considera el costo del supervisor de residuos sólidos (2) bajo la modalidad de CAS, quien tiene una dedicación de 100% y una secretaria.

Por la modalidad de Locación de Servicios, se considera el costo de un Asistente Administrativo que presta apoyo en labores administrativas, así como un Técnico electricista para revisión del sistem a eléctrico de los vehículos que prestan servicio en recolección de residuos sólidos.

6 .3 .5 GASTOS ADMINISTRATIVOS.

6 .3 .5 .1 . M ateriales y Útiles de Oficina

Comprende el costo del material de escritorio y demás útiles de oficina que sirven para realizar las labores administrativas de coordinación, control y gestión del servicio.

6 .3 .5 .2 Costos Fijos.

Comprende el gasto que se hace en forma mensual por concepto de agua, energía eléctrica, telefonía móvil, SOAT, seguro Vehicular y revisión técnica de las unidades de transporte del servicio de recolección de residuos sólidos.

16



6 .4 METODOLOGIA Y CALCULO DE LAS TASAS DEL ARBITRIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS

6.4 .1 Cálculo de la T asa p ara o tro s Usos distintos a Casa Habitación

La metodología aplicada para otros usos diferentes a casa habitación, ha sido considerando, dos criterios que guardan relación directa con la prestación del servicio, los cuales son:

a) El uso del predio

Información sustentada en la cantidad promedio de residuos sólidos generados por predio, se ha realizado un estudio técnico de determ inación de pesajes de Residuos Sólidos, en la que se recolectaron muestras representativas de diversos predios del Distrito de Yarinacocha, los resultados evidenciaron una mayor precisión en el cálculo de la tasa asignada a cada tipo de uso.

Uso de Predio

Casa-Habitación

Comercio

ServiciosIndustrias

Aeropuerto

Centros com erciales y sim ilares

b) Tam año del predio

Información proporcionada por la Gerencia de Administración Tributaria. Este criterio está constituido por los M2 de área construida de cada predio.

c) Fórm ula p ara la D eterm inación de la tasa del arb itrio de R ecolección de Residuos Sólidos p ara predios diferentes a casa habitación o vivienda

Para obtener los costos por uso, la tasa mensual y finalmente la tasa anual, se procede a multiplicar la cantidad de predios afectos por cada uso [1] y la cantidad de Residuos Sólidos promedio generados por día, expresado en Kilogramo por predio [4], al producto obtenido se le multiplica por 365 y al resultado se le divide entre 12 (números de meses del año) para obtener los Residuos Sólidos generados en forma mensual, mediante la siguiente formula[5]= [1][4]*365/ 12, para luego obtener la proporción de RRSS por uso, mediante la siguiente fórmula [6]=[5]/E[5], luego al resultado lo multiplicamos por el costo mensual asignado al servicio [7], lo que nos da como resultado el costo mensual por uso [8]=[6]*[7], a este resultado se le divide entre los M2 de área construida totales por uso [9]=[8]/[3], obteniendo de esta manera el costo mensual por M2 de área construida por uso expresado en S/. Por M2 y finalmente el resultado obtenido [9] se multiplica por los 12 (m eses del año), obteniendo el costo anual por metro cuadrado de área construida, tal y conforme aparece en el cuadro que se muestra a continuación.

17



I ________________________________________________________D IS T R IB U C IÓ N D E L S E R V IC IO DE R E C O L E C C IÓ N DE R E S ID U O S S Ó L ID O S 2018

COSTO TOTAL ANUAL

SI. 2 ,8 6 8 ,6 2 0 .0 0

2 ,0 1 $

CLASIFICACION DE USOS SEGÚN PROCEDENCIA DE

RESIDUOS SOLIDOS

CANTIDAD DE PREDIOS

N°

M2 CONSTRUIDOS TOTALES POR USO M2

RRSS PROMEDIO GENERADOS DIARIO

Kg / PREDIO

RRSS ACUMULADOS GENERADOS

kg / MENSUAL

RRSS ACUMULADOS GENERADOS Tn/ANUAL

PROPORCION DE RRSS

%

COSTOTOTALANUALRRSS

S/.

COSTO TOTAL ANUAL

POR USO S/.

COSTO ANUAL 2016

M2 POR USOS/. / M2

COSTO MENSUAL POR USO S/./M2

ti] [3] w [5]»[1][4]*3«ifl2 M W IH m [8]=I«]‘ [71 P]s[8]/[3] [10]

Casa habitación - Zona A 10,8243,082,144.12

3.58 1,178,643.40 14,143.72 38.25% .

2,86

8,62

0.00

1,097,174.70 0.3559 0.0296

Casa habitación - Zona B 6,7781,380,060.30

2.15 443,252.96 5,319.04 14.38% 412,614 98 0.2989 0.0249

Comercio 1,362750,945.22

25.00 1,035,687.50 12,428.25 33.61% 964,100.01 1.2838 0.1069

QerenSB

’ \ m

v ^ e / lo C

OE i f0» \» o , Servicios 7

21369,043.35

18.00 116,617.50 1,399.41 3.78% 108,556.81 1.5722 0.1310

' * /s\v /̂ Industrias 33

64,515.51108.85 109,258.19 1,311.10 3.55% . 101,706.18 1.5764 0.1313

Aeropuerto 18,264.00

515.00 15,664.58 187.98 0.51% 14,581.83 1.7645 0.1470

Centros comerciales y similares

2105,603.15

3,000 182,500.00 2,190.00 5.92% 169,885.46 1.6087 0.1340

TOTAL 19,213 5,460,575.65 3,672.58 3,081,624.13 36,979.49 100% 2,868,619.97

D escripciónCantidad de prediosM2 construidos totales por usoRR.SS. promedio generados diarioKg/predioRR.SS. acumulados generados Kg/mensual RR.SS. acumulados generados Tn/anual Proporción de RR.SS %Costo total anualCosto total anual por uso S/.Costo anual 2018 M2 por uso S/.Costo Mensual por uso S/.

Fórm ula[1][3][4]

[1][4] * 362/12 = [5][5] * 12/1000[5 ]/Z [5 ] * 100 = [6][7][6] * [7] = [8][8] / [3] = [9][9] / 12 = [10]

6 .4 .2 Cálculo de la T asa p ara predios con uso de Casa H abitación

La metodología aplicada para la determ inación de la tasa correspondiente al uso Casa Habitación, ha considerado tres criterios de distribución que guardan relación directa con la prestación del servicio, las cuales son:

a) Rutas y H orarios del Servicio de recolecció n de Residuos Sólidos.

A efectos de la presente Ordenanza, se considerarán las siguientes zonas y la real operatividad de los servicios, de conformidad a la información remitida por la Gerencia de Servicios Públicos:

18

^vctp

íli

ff

In f o r m e t é c n ic o f in a n c ie r o d e t e r m in a c ió n d eCOSTOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2018


.Cuadro de frecuencia de atención de recolección de residuos solidos

SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA - 2018 - ZONIFICACION, HORARIO Y FRECUENCIA DE ATENCION SEMANAL

SECTOR HORARIO RECORRIDO DEL VEHICULO DIAS DE RECOJO FRECUENCIA ZONAS

7 06:00 AM - 14:00 PM. AA.HH. ROBERTO RUIZ VARGAS, AA.HH. 04 DE MAYO, AAHH. VENECIA, ASOC. DE PROLOG. SAN MARTIN, LUNES Y JUEVES. 2 A

7 06:00 A M - 14:00 PM.JUNTA VECINAL EL ALAMO, AA.HH. LOS CIPRECES, AA.HH. NUEVA AMANECER AA.HH. NUEVO CANAAN, JUNTA

VEO NAL SANTA LUCI A, JUNTA VEO NAL CASA BLANCA.MARTES Y VIERNES 2 B

06:00 AM - 14:00 PM.AA.HH. SAN ANTONIO, AA.HH. EDWIN DIAZ PAREDES II, URB. SAN ROSA, AA.HH. PACIFICO, AA.HH. 12 DE AGOSTO, AA.HH. PAMPAS VERDES.

MIERCOLES Y SABADO 2 B

4 6:00 AM - 8:00 AM AV. ARVORIZACION AMBOS LADOS. - ZONA 4 LUNES A SABADO 6 B

X 4 9:00 AM -14:00 PM AA.HH. 06 DE JULIO, AA.HH. EULISES REATEGUI, AA.HH. LOS JARDINES, AA.HH. LOS ROSALES, AA.HH. LAS ALAMEDAS,LUNES-MIERCOLES -

VIERNES3 B

° J i f 9:00 AM -14:00 PM AA.HH. HUSARES DEL PERU. AA.HH. AVIACION, AA.HH. AGUSTIN CAUPER.

MARTES-JUEVES- SABADO

3 B

'A LUNES Y VIERNES CÓRPAC (AEROPUERTO), DEA. LUNES Y VIERNES 2 B

iLunes - miércoles - viernes (06:00 am -

14:00 pm)

jr. Miguel Grau, jr, Iqultos, jr. Nueva luz de Fátima. Lunes, miércoles, viernes

3 A

jr. Lobo caño,jr. Poma rosa, jr. José Gálvezyjr. Callao.

2 06:00 am -14:00 pm.)

jr. Purús, jr. 16 de octubre, jr.Contamana, jr. La selva, jr. Las palmeras, jr. Los pinos,jr. Los cedros, jr. Abelardo quiñones Y ZONAS ALEDAÑAS.

Martes - jueves - sábado

3

A

Zonas aledañas. - aa.hh. 20 de enero, sacura, aa.hh. 03 de noviembre, asoc. San Martin de Porres, asoc. ' Abelardo quiñones, aa.hh. san Valentín, aa.hh. la juventud, aa.hh. las gaviotas, aa.hh. puerto príncipe, aa.hh. buenos aires y aa.hh. 23 de febrero y otros.

B

3 06:00 AM -08:00 AM

AV. YARINACOCHA, Del JR. 03 DE OCTUBRE HASTA LA AV. MIRAFLORES AMBOS LADOS.

De lunes a domingo 7 A

MALECON DE YARINACOCHA JR. AGUAYTlA (desde jr. Perú hasta jr. Circunvalación), JR. 1 PARIA (desde jr. Callao hasta jr. 03 de octubre), JR. CALLERIA (desde jr. Callao hasta jr. 03 de octubre), JR. CIRCUNVALACION (desde el malecón hasta jr. San Alejandro) JR. 03 DE OCTUBRE (desde el malecón hasta jr. Purús), JR. 28 DE JULIO (desde el malecón hasta jr.Calleria), JR. 07 DE JUNIO (desde el malecón hasta el jr. Purús),, JR. JR. 02 MAYO puente la restinga hasta jr.Ca 1 le ria ), JR. TUPAC (desde jr.Aguaytia hasta jr.Cal leria )# JR. MIGUELGRAU (desde jr.Aguaytia hasta jr.Calleria), JR. IQUITOS (desde jr.Aguaytia hasta el calleria), JR. NUEVA LUZ DE FATIMA (desde jr.aguaytia hasta jr.ca 1 le ria ), JR. LOBO CAÑO (desde la av. Yarlna hasta jr.Calleria), JR. IPUATIA (desde la av. Yarina hasta jr.Calleria), JR. POMA ROSA (desde la av. Yarina hasta jr.Calleria) „ JR. JOSE GALVEZ (desde la av. Yarina hasta jr.Calleria), JR. CALLAO (desde la av. Yarina hasta jr.Calleria) „JR. PESCADORES (desde la av. Yarina hasta jr.iparia) „ JR. LAS GAVIOTAS (desde la av. Yarina hasta jr.iparia), JR. RUPERTO PEREZ (desde je. Circunvalación hasta prolg. 02 de mayo)

8 06:00 AM -08:00 AM JR. ALFREDO EGLINTON, DE LA AV. YARAINA HASTA EL COLECIO EL TAMBO MARGEN DERECHA. LUNES A SABADO 6 B

6 09:00 AM - 14:00 PMFONAVI, AA.HH. CRISTO REY, AA.HH. JUAN PABLO II, JR. IPARIA (desde av. Arborización hasta la av. Mira flores), URB. MIRAFLORES, AA.HH. LOS MELLISOS, AA.HH. SANTA CATALIANA.

LUNES-MIERCOLES -VIERNES

3 B

6 09:00 AM - 14:00 PM JR. PACHACUTEC, PARTE DE LA CARRETERA ANTIGUA, AA.HH. LA LUPUNITA AA.HH. SELVA NUEVA,AA.HHH. TIERRA COLORADA, AA.HH. BETRIZ BARDALES, AA.HH. VIRGEN DEL PILAR, EL BOSQUE, GRIFO KUWAY

MARTES-JUEVES - SABADO

3 B

5 06:00 AM -14:00 PM

C.A.YC, AA.HH. LA LUPUNA AA.HH. 03 DE DICIEMBRE, AA.HH. FAUSTINO MALDONADO, AA.HH. MARIA PARADO DE BELLIDO, AA.HH. UCAYALI, JUNTA VECINAL "VECINO UNIDOS PARTE DEL JR. UNION Y PARTE DE AMAZONAS.

LUNES-MIERCOLES - VIERNES

3 B

AA.HH. UNION DE DACNIFICADOS, AA.HH. LOS JASMINES, AA.HH. FUJIMORI FUJIMORI, URB. SANTA BEATRIZ, URB. ANA MARIA, AA.HH. UNIDOS POR LA PAZ Y AA.HH. ROSA MILENA.

19



20



9 ■ Z 0 N A -9 .-P A R ÍE O E LA AV . MIRAFLORES, ASOC, IA PAZ, AA.HH, VIOLETA CORREA, AA.HH. EL NAZARENO

9 ■ A V .A R B O R IZ A C IO N (a m b o s la d os )

9 - JR.ALFERO EGUNTON.

9 • AV. UNION (d e s d e e g lin to n h a s ta a rb o r iz a c ió n ) .

14:30 A M - 20:00 LUNES A SABADO 6 B

v 9? \ w \

\

- AV. AMAZONAS (d e sd e jr .E g lIn to n h as ta p a ch a cu te c ).

5 • AV. Y A R IN A ja m b o s la d o s )

9 ■ CF.B . del km, 05 al 13,500.

9 (grifos y demás empresas)

8 14:30 P M - 22:00 PM)AA.HH. DAVID ABENDUR, AV. UNIVERCITARIA, AA.HH. SANTA ROSA DE LIM A, AV. UNION (d e sd e a rb o r iz a c ió n h as ta la ca rre te ra a n tig u a de Y a rin a co ch a ), JR. MASISEA (d e s d e a rb o r iz a c ió n h a s ta la ca rre ta a n t ig u a ) , AA.HH. 28 DE MARZO, AA.HH . NUEVA VICTORIA, AA.HH. LA LUPUNA; AA.HH. PACHACUTEC

LUNES Y VIERNES 2 B

8 14:30 P M - 22:00 PM AA.HH. FEDERICO BASADRE, AA.HH. SAN JUAN DE UCAYALI,, D IAZ, AA.HH. LOS ANGELES, MARTES Y SABADO 2 B

1 14:30 A M - 22:00 PM• JR. M IG U EL6R A U (d e s d e jr .C a lle r ia h a s ta j r . A b e la rd o q u iñ o n e s ) JR .TUPACAM ARU (d e s d e jr .C a lle r ia h a s ta j r , Q u iñ o n e s ), JR, 02 DE MAYO (d e sd e j r . ip a r ia h a s ta e l p u e n te la s p e r la s ) , jr . 0? DE JUNIO (d e sd e jr . Purús h a s ta j r , Los o lm o s ) , JR, 03 DE OCTUBRE (d e s d e jr , Purús h a s ta lo s o lm o s ) , AA.HH. LOMA DE MOLINA,

LUNES-MIERCOLES- VIERNES

3 A

114:30 A M - 22:00 PM

■ JR, PURUS (d e s d e jr , Grúa h a s ta e l aa ,hh , lo m a de m o l in a ) , jr . 16 DE OCTUBRE (d e s d e jr . Grúa h as ta ca rre ta in g re s o a la paz.), JR. CONTAMANA ( d e s d e jr . Grúa h a s ta p u e n te de m a d e ra j r . U caya li), JR. LA SELVA (d e s d e jr , G rau h a s ta zona p a n ta n o s a ) , JR, LAS PALMERAS (d e s d e jr, G rau h a s ta j r . C irc u n v a la c ió n ), JR, LOS PINOS (d e s d e jr, Grau h as ta e l a a .h h . 11 de e n e ro ), y p a rte d e l jr . Los o lm o s .

MARTES-JUEVES- SABADO

3 A

3 ■ MERCADO, MALECON Y CIRCUNVALAQON TODOS LOS DIAS

21


Municipalidad Distrital de, Yarinacocha

22



13*0 Desde Jr. 02 de mayo con Jr. 06de noviembre pasa por la Calle 02de Mayo hasta Jr. Andalucía; desde el Jr. Andalucía con calle 02de Mayo hasta el f ina l del Cementerio de Tushmo (Lado Izquierdo).

13 B Jr. 2 de Mayo (desde el Jr. 06de noviembre hasta el aa.hh. 27 de ju lio ).

13 1.- aa.hh, be llo horizonte

13 2 .-aa .hh .22de noviembre

13 3 .-aa.hh. el imperio de Yarina

13 4.-aa.hh. Alberto LingTang

13 5 .-aa.hh. 27 de ju lio

13 6 .-aa.hh. la victoria

13 7,-aa.hh.san Pedroysan pablo

13 14:00 P M -22:00 PM 8.- aa.hh. Sánchez velaMARTES, JUEVES Y

SABADO3 B

13 9.- asoc. De vivienda la loma de Yarina

13 10.-aa.hh.corazón de Yarina

13 11.- aa.hh. milagro de Yarina

13 12,-ampliacion san Antonio

13 13,-aa.hh. Monterrico

13 14.-aa.hh. la Capirona

13 15.-aa.hh. Progreso

13 16.- Ampliación Villa Jesús de San Pablo de Tushmo.

23


. Municipalidad Distrital de Yarinacocha

b) El número de habitantes promedio por predio y por cada zona.

Con los datos obtenidos por el Instituto Nacional de Estadística e Informática —INEI, según el último Censo Poblacional realizado en el año 2007, se ha demostrado la correspondencia en forma adecuada, debido a que el valor promedio ponderado total resulta próximo a los resultados obtenidos por el INEI tomando en cuenta el ajuste por crecimiento poblacional en los últimos años.

Sin embargo el contribuyente queda facultado para presentar su declaración jurada con relación al número de habitantes, si lo consignado es diferente a lo señalado en la presente ordenanza e Informe Técnico.

Zonas Personas Promedio por ZonaZona A 4Zona B 4

c) El tamaño del predio:

Constituida por el área construida expresada en metros cuadrados por zona.

Información proporcionada por Gerencia de Administración Tributaria, donde se indica la cantidad de área construida de los predios por zona, padrón oficial.

Forma de Cálculo de la TasaSe considera la cantidad de predios [1] para el uso casa habitación por zona, el cual es multiplicado por el factor de generación de RRSS por zona [2], el resultado obtenido es la Generación de RRSS por zona [5]=[1]*[2], luego obtenemos la participación por zona mediante la siguiente formula [6]=[5]/I[5], el mismo que es multiplicado por el costo de casa habitación [7], para obtener el costo relativo por zona [8]=[6]*[7], para luego obtener el costo promedio por m2 de área construida [9]=[8]/[3], finalmente al resultado se le multiplica por 12 meses que viene a ser el factor que nos permite distribuir en forma razonable una tasa equitativa como resultado de las variables aplicadas reflejándose la tasa mayor en la zona que tiene mayor cantidad de personas y mayor área construida, del mismo modo tendrán una tasa menor las zonas que tengan menor área construida y menor cantidad de habitantes, lo cual muestra que las variables antes indicadas, se complementan entre sí, de acuerdo a los parámetros establecidos por el Tribunal Constitucional en sus diversas sentencias, concluyendo de esta forma con la determinación de la tasa mensual y anual del servicio de Recolección de Residuos Sólidos para el uso de Casa Habitación.

CLASIFICACION DE USOS SEGÚN PROCEDENCIA DE

RESIDUOS SOLIDOS

CANTIDAD DE PREDIOS

I f

M2 CONSTRUIDOS

TOTALES POR USO M2RRSS PROMEDIO

GENERADOS DIARIO Kg í PREDIO

RRSS ACUMULADOS GENERADOS kg / MENSUAL

RRSS ACUMULADOS GENERADOS T u l ANUAL

PROPORCION

DE RRSS

%.

COSTOTOTALANUALRRSS

SI.

COSTO TOTAL ANUAL

POR USOSI.

COSTO ANUAL M2 POR USO

S U M 2

COSTO MENSUAL

POR USO S M M 2

11] 13] W [6Minr»«i2 PI c w m O T P [101

Casa habitación-Zona A 10,824

3,082,144.12

3.58 1,178,643.40 14,143.72 38.25%

2,86

8,62

0.00

1,097,174.70 0.3559 0.0296

Casa habitación-Zona B 6,778 1,380,060.30 2.15 443,252.96 5,319.04 14.38% 412,614.98 0.2989 0.0249Total 17,602 4,462,204.42 5.73 1,621,896 19,462.76 52.63 1,509,790

T a s a Casa-Hab¡taclón= [Área construida de predio]x[Costo mensual por uso]



JU S T I F I C A C I Ó N D E I N C R E M E N T O S DE C O S T O S

INCREMENTO CON RESPECTO DEL 2017 Recolección de Residuos Solidos

P R O G R A M A D O 2 0 1 6 P R O Y E C T A D O 2 0 1 7 D IF E R E N C IA ( + / - ) % V IA R IA C IO N

2,737,776.00 2,868,620.00 130,844.00 4.78

O R D E N A N Z A

M U N IC IP A L N ° 0 1 2 - 2 0 1 6 -M D Y

R U B R O

R E C O L E C C IO N

D O M IC IL IA R IA Y D IS P O S IC IO N

F IN A L 2017 P R O Y E C C IO N 2 0 1 8V A R IA C IO N

IN C R E M E N T O S1.- C O S T O S D IRECTO S 2 .5 9 4 .9 7 0 ,0 0 2 .7 1 6 .9 1 4 ,0 0 1 2 1 .9 4 4 ,0 0

1.1 . C os to d e M a n o de O b ra P e rso n a l N O M B R A D O P e rso n a l co n tra tad o C A S P e rs o n a l co n tra ta d o S N P1.2 C O STO DE M ATER IALES

1.3 D E P R E C IA C IO N DE M A Q U IN A R IA S Y E Q U IP O A S IG N A D A A L S E R V IC IO

1 .4 .0 T R 0 S C O STO S Y G ASTO S V A R IA B LE S

7 8 0 .0 0 0 ,0 0

5 8 5 .6 0 0 .0 019 4 .400 .007 3 5 .9 3 0 .0 0

1 6 3 .5 0 0 .0 09 1 5 .5 4 0 .0 0

8 0 1 .6 0 0 ,0 0

5 8 5 .6 0 0 .0 0 2 1 6 .0 0 0 ,0 07 7 9 .2 7 4 .0 0

2 0 1 .6 0 0 .0 0 9 3 4 .4 4 0 ,0 0

0 ,000 ,00

2 1 .6 0 0 ,0 0

4 3 .3 4 4 .0 0

0 ,0 0

18 .9 0 0 .0 0

2.- C O S T O S IN D IR EC TO S Y C O S TO S ADM. 8 0 .5 8 6 ,0 0 8 0 .5 8 6 ,0 0 0 ,002.1. M A N O DE O B R A IN D IR EC TA 7 8 .4 2 0 ,0 0 7 8 .4 2 0 ,0 0 0 ,0 02.2. M A TER IA LES Y UTILES DE O F IC IN A 2 .1 6 6 ,0 0 2 .1 6 6 ,0 0 0 ,002.3. OTROS - - 0

3. G AS TO S G E N E R A LE S 6 2 .2 2 0 ,0 0 7 1 .1 2 0 ,0 0 8 .9 0 0 ,0 0

T O T A L GENERAL 2 .7 3 7 .7 7 6 ,0 0 2 .8 6 8 .6 2 0 ,0 0 1 3 0 .8 4 4 ,0 0

Con respecto al increm ento de los costos por el servicio de recolección de Residuos Sólidos, se observa que este se origina por el increm ento en personal de locación de servicios, costo de m ateriales y otros gastos, increm entándose en un 4.78 % con respecto al costo del ejercicio 2017.

7 SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES:

7.1 EXPLICACIÓN DEL COSTO DEL SERVICIO

Este servicio generará para el ejercicio 2018 un costo total de S/.357, 824.10 (Trescientos Cincuenta y Siete Mil Ochocientos Veinticuatro con 10/100 Soles), los cuales serán distribuidos entre la cantidad de metros lineales del servicio de barrido de calles que presta la Sub Gerencia de Limpieza Pública.

El costo que genera el servicio de barrido de calles comprende el servicio de limpieza de las vías públicas, plazas y demás lugares públicos, así como el barrido de veredas, bermas y pistas ubicadas en el Distrito de Yarinacocha.La prestación de este servicio conlleva la realización de labores planificadas y ordenadas destinadas a brindar el servicio en todo el DISTRITO, ejecutando el servicio en mayor frecuencia en aquellas zonas en las que por la mayor afluencia vehicular y peatonal (como es el caso de las inmediaciones de vías de alta circulación), se requiere una atención constante y permanente de forma que bajo dicho mecanismo, nos permita mantener los niveles adecuados de salubridad e higiene en beneficio de la población residente del Distrito.



7.2 ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES 2018

A continuación se muestra la estructura de costos para el Servicio de Barrido de Calles 2018:

M U N IC IP A LID A D DISTRITAL DE YARINACOCHA

ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES PARA EL ANO 2018CONSIDERAR EN LA PROYECCION SO LA M EN TE G ASTO S QUE REALIZA EN LA PRESTACIO N DEL SERVICIO

Concepto Detalle CantidadUnidad de Costo % de % de Costo

Medida Unitario Dedicación Depreciación MensualCosto Anual

COSTOS DIRECTOS

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

Personal CAS Barredores de calles Personal Locación

Barredores TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA

Personal de Campo

Personal de Campo

3 Persona

45 Persona 48

1.000,00 100%

500,00 100%

3.150,00 37.800,00

22.500,00 270.000,00 307.800,00

COSTO DE MATERIALES

UniformesPantalón Drill 2 veces al año 96 Unidad 60,00 100% 480,00 5.760,00Polo Manga Corta 2 veces al año 96 Unidad 12,00 100% 96,00 1.152,00Mascarilla 12 veces al año 576 Unidad 5,00 100% 240,00 2.880,00Guantes de Cuero 12 veces al año 576 Par 7,00 100% 336,00 4.032,00Zapatillas 1 vez al año 48 Par 40,00 100% 160,00 1.920,00Gorros de Tela 1 vez al año 48 Unidad 12,00 100% 48,00 576,00

16.320,00Material de limpieza

Escoba de paja 1 vez al año 47 Unidad 20,00 100% 78,33 940,00Recogedores de metal

TOTAL COSTO DE MATERIALES

1 vez al año 47 Unidad 15,00 100% 58,75 705,001.645,00

17.965,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS 325.765,00 91,0%


COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA Personal Nombrado

Gerente de Servicios Públicos Personal administrativo 1 Persona 2.015,00 33,33% 671,60 8.059,19SubGerente de Limpieza Pública Personal administrativo 1 Persona 1.800,00 50,00% 900,00 10.800,00

Personal LocaciónSupervisor de barrido Personal en campo 1 Persona 1.100,00 100,00% 1.100,00

18.859,19

13.200,00

TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA

13.200,00

32.059,19

TOTAL COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 32.059,19 9,0*

COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES 357.824,10 100,00*

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7.3. DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS DE COSTOS DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES:

Para una mejor explicación de la estructura de costos se procede a señalar el detalle de cada elemento que conforma este servicio.

COSTOS DIRECTOS.


7 .3 .1 .1 PersonalComprende el costo del personal contratado por la modalidad CAS (3] y de Locación de Servicios (45), que realizan las labores de barrido de calles en dos turnos. Cuya función se detalla a continuación:

• B arred o res : Personal de campo, que realiza las labores de barrido de las vías pasajes, jirones, plazuelas y todo lo relativo a los espacios públicos del DISTRITO en 2 turnos de trabajo de 04 horas cada uno.

7 .3 .2 Costo de M ateriales

7 .3 .2 .1 Uniformes

Comprende el costo de vestuario de faena de los 48 barredores, que presta el servicio de Barrido de calles, a los cuales se les asignan dos uniformes por año lo cual comprende lo siguiente: Pantalón, Polos de algodón; guantes de cuero, zapatillas y gorro.

7 .3 .2 .2 . EscobasComprenden el costo de las escobas de paja que sirve para barrer las calles y veredas que se encuentran asfaltadas del DISTRITO.

7 .3 .2 .3 . R ecogedores de Metal

Instrumento que sirve para recoger los papeles o residuos sólidos dejados en las vías del distrito.


7 .3 .3 . Mano de Obra Indirecta

7 .3 .3 .1 . PersonalEste rubro considera al personal perm anente que trabaja mediante la elaboración de proyectos, formulación de documentos, atención de requerim ientos, supervisión, etc. Comprende el costo distribuido del Gerente de Servicios Públicos (1) con una dedicación del 33.3% , Sub Gerente de Limpieza Publica (1) con una dedicación del 50% y por la modalidad de Locación de Servicios se considera al Supervisor de barrido (1), con una dedicación del 100% .

7 .4 METODOLOGÍA Y CÁLCULO DE LA TASA DEL ARBITRIO DE BARRIDO DE CALLES 2 0 1 8 .La metodología empleada toma en cuenta los siguientes criterios:

a) La Zonificación y F recu en cia del servicio en el DISTRITO, en el distrito de Yarinacocha se ha considerado una frecuencia de una vez por día y comprende las vías y calles que se detallan en el siguiente cuadro.

Municipalidad Distrital dé Yarinacocha


CUADRO: FRONTIS POR METRO LINEAL Y FRECUENCIA DE ATENCION DE BARRIDO DE CALLES

FRONTISZO N A BARRIDO DE CALLES(avenidas principales) INVOLUCRADOS

POR VIAS (m i)FRECUENCIA

Av. Yarina1632 M L

Del Jr. 03 de octubre hasta el jr. nva. Luz de fa tim a , 07 cuadras ambos lados (1632ML)

M A N T E N IM IE N TO D IARIO :

Plaza de yarina . 9518 M L

Todo la plaza de armas de yarina (2379 M2)


Plaza las palm eras 99 96 ML

Todo el contorno de la plaza las palmeras(2499 M2)

M A N T E N IM IE N T O D IARIO :

Jr. 02 de m ayo.

Del jr Ruperto Perez hasta el jr. Purus , 05 cuadras (570 ML) 998 M L

Jr. Tupac A m aru .

D e Iir .jr. Iparia hasta el jr. Aguaytia, 02 cuadras (428ML)

M A N TE N IM IE N TO DIARIO :

Jr. A guay tia . 7 1 0 ML

Del jr. M iguel Grau hasta el jr. c ircunvalación, 06 cuadras ( 710 ML)

M A N TE N IM IE N TO DIARIO :

Jr. 07 de Junio.

D elir. Jr.Ruperto Perez hasta el jr. Purus, 05 cuadras (563ML) 665 M L

J r.C a lle ria . i—

Del jr. 07 de ju n io hasta el jr.02 de mayo , 01 cuadra (102ML)Cz

M A N T E N IM IE N T O DIARIO : y>

Jr. 28 de Julio. |

<Del.jr. Ruperto Perez hasta el jr.Purus, 05 cuadras (560ML) 729 ML 73

n

Jr.Calleria. Or~

Del.jr. 07 de ju n io hasta el jr..03 de octubre, 02 cuadras (169ML)</>-<

M A N TE N IM IE N T O DIARIO : <

Jr.03 de O ctubre. 56 0 M L 30Z

Del jr. Ruperto Perez hasta el jr.Purus, 06 cu a ras (560ML)min

M A N TE N IM IE N T O DIARIO :

Jr.Ruperto Perez. 358 M L

Del jr.02 de mayo hasta el jr.03 de Octubre , 03 cuadras (358ML)


Jr.Circunvalacion. 320 ML

Del jr.Ruperto Perez hasta el jr.San A le jandro, 02 cuadras (320ML)

M A N T E N IM IE N T O DIARIO :

Jr. C alleria. 931 M L

Del jr.02 de mayo hasta el jr. José Galvez, 08 cuadras (931ML)

M A N T E N IM IE N TO DIARIO :

Jr. M ig u e l G rau.

De la Av. Yarina hasta Jr. Aguaytia, 901 cuadras (99 ML)

Jr. A guaytia . 792 M L

Del.Jr. M iguel grau hasta Jr. Nueva Luz de Fatima, 02 cuadras (208 ML)

Jr. N ueva Luz de Fatim a

Del Jr. Aguaytia haste el Jr. Purus, 04 cuadras (485 ML)


Jr. Iparia 656 ML

Del Jr. 03 de octubre hasta Jr. Iqu ltos , 06 cuadras (656 ML)




717 MLJr. Iparia

Del Jr. Iqu ltos hasta el Jr. Callao, 06 cuadras (717 ML)


784 M L

Jr. M ig u e l G rau

De la Av. Yarina hasta Jr. Purus, 03 cuadras (330 ML)

Jr. Iquitos

Del Jr. Aguaytia haste el Jr. Purus, 04 cuadras (454 ML)

M A N T E N IM IE N T O DIARIO :

452 ML

Jr. José G alvez


Jr. C alleria .

Del Jr. José Galvez hasta Jr. Callao, 01 cuadra (107 ML)


1809 ML

Jr. Tupac A m a ru .

Del Jr. Iparia hasta Jr. Palmeras, 08 cuadras (860 ML)

Jr. Lobo Caño

De la AV. Yarina hasta Jr. Iparia , 03 cuadras (293ML)

Jr. Ipuatia


Jr. Pom a Rosa



457 M L

Jr. Callao

Del Jr. Calleria hasta Av. Yarina, 02 cuadras (223 M L ).

Jr. iparia

Del Jr. Callao hasta Jr. Las Gaviotas, 02 cuadras (234 ML)


580 M L

Jr. iparia

Del Jr. Las gaviotas hast Jr. Francisco Bolognesi, 04 cuadras (460 ML)

Jr. Francisco Bolognesi

Del Jr. Iparia hasta Av. Yarina, 01 cuadras (120 ML)

M A N TE N IM IE N TO D IARIO :

693 M L

Jr. Iparia

Del Jr. Francisco Bolognesi hasta Jr. Garó Lazo de la Vega, 05 cuadras (593 ML)

Jr. G arcilazo de la Vega

Del Jr. Iparia hasta Av. Yarina, 01 cuadras (100 ML)

M A N TE N IM IE N TO D IARIO :

419 MLJr. R am ón Castilla

De la Av. Yarina hasta el Jr. La Paz del Señor, 04 cuadras (419 ML)


733 M LJr. A guaytia .

Del Jr. Nueva Luz de Fatima hasta el Jr. Purus, 06 cuadras (733 ML)

M A N TE N IM IE N T O D IARIO :

425 ML

Jr. El pescador

Del Jr. Iparia hasta la Av. Yarina, 01 cuadra (110 ML)

Jr. G av io tas


Jr. Perú


Jr. M arian o M e lg ar


y>1m73nOr~mtn-<<m3 0Zm

29



ZO N A B A R R ID O DE CALLESFR O N TIS

IN V O LU C R A D O S POR VIAS (m i)

FRECUENCIA

M A N T E N IM IE N T O IN TE R D IA R IO :

A v. A rb o rizac io n

Del C.F.B. Km. 05 hasta Av. Yarina (3,033 ML) margen derecho e izq u ie rd o y berma centra l 3 1 0 5

Psje. Las D a lias

De Av. A rborizac ion hasta Jr. Las A lam edas (72 ML)


A v . ya rina

co

De Jr. Nueva Luz de Fatima hasta Jr. G u ille rm o Lumbreras (2446 ML) margen derecho e izq u ie rd o y berma centra I 25 66

Jr. R am ó n Castilla

Del Jr. Ipa ria hasta Av. Yarina (120 ML)


Jr. A lfre d o Eglinton

De Av. Yarina hasta Av. C entenario (1834 ML)

Jr. A m azo n as 2 2 38

De Jr. E g lin ton hasta Jr. Pachacutec (404 ML), ma rgen derecho e izq u ie rd o y berma cen tra l


coJr. Lau reano D e l A guila M A R TE S, JUEVES Y

De Jr. M asiseaa hasta Av. C entenario (596 ML)S ABADO

Jr. U n io n

De Av. A rbo rizacion hasta Jr. A lfredo E glin to (1417 ML)3 8 05

A v. C en tenario

De Jr. A lfred o E glinto hasta Km. 05 (1792 ML)


C arre te ra A n tigua Yarinacocha

coDe la Av. A rborizacion hasta la Carretera Federico Basadre Km. 3.300, 2Q cuadras (2140 ML)

2 1 4 0


Jr. 0 3 de O ctubre

Del Jr. Purus hasta el Jr. Palm eras, 04 cuadras (472 ML)

Jr. Las P a lm eras2 1 30

d Í Í J r' (£ á i f c f t í g t e d t f é ? f V o lflt fs £ ^a lvez' 10 m a dras (1188 ML)

Jr. José E^fWfesada en el barrido de m etros lineales por zona.

Del Jr. Palmeras hasta e l Jr. Purus, 04 cuadras (470 ML)

30



Sin embargo el contribuyente queda facultado para presentar su declaración jurada de actualización de metros lineales del frontis del predio, si lo consignado es diferente a lo señalado en la presente ordenanza e Informe Técnico.

Cálculo de la tasa de A rbitrios de B arrid o de Calles

Así mismo se considera la cantidad de predios afectos por zona [1], luego se m uestra la frecuencia mensual de servicio en forma zonificada, información remitida por el Área respectiva [2], seguidamente multiplicamos por la longitud de frontis por sector [3], para obtener la longitud total de barrido por zona [4] = [2]*[3], para luego obtener la participación del costo por zona mediante la fórmula [5]=[4]/E[4] luego al resultado lo multiplicamos por el costo mensual[6] para obtener el costo mensual por zona [7]= [5]*[6], y a este resultado se le divide entre la longitud de frontis por sector [3], obteniendo con ello la tasa mensual por zona [9], luego a este resultado se le multiplica por el número de m eses del año para obtener la tasa anual por zona [9], para mayor ilustración se m uestra a continuación el siguiente cuadro, respecto de la distribución de costos y determinación de la tasa mensual y anual del Servicio de Barrido de Calles correspondiente al ejercicio 2018.

COSTO TOTAL ANUAL MESES COSTO ANUAL

SI. 357.824,10 SI. 12,00 SI. 29.818,68

ZONAS

•

ZONANUMERO DE

PREDIOS POR ZONA 2018

FRECUENCIAMEBSUAL

DELSERVICIO

LONGITUD DE

FRONTIS POR ZONA

LONGITU D TOTAL

DE BARRIDO

POR

PARTICIPA CIONDEL

COSTO PORZONA

COSTOMENSUAL

COSTOMENSUAL

PORZONAS/.

TASAMENSUAL

PORZONAS/.

ML

TASA MENSUAL

POR ZONAS/. ML 2018

[1] [2] [3] [4]=[2]*[3] [5]=[4]/I[4] [6] [7]=[5]*[6] [8]=[7]/[3][9]=[8]‘ [12

1

A7931 12,00 19.926,00 2 3 9 .112 ,00 0,54

29 .818 ,68

16 .180 ,14

13 .638,54

0,81

0,81

9,74

B3532 12,00 16.796,000 2 0 1 .552 ,00 0,46 9,74

11463 24 36722 440.664,00 1,00

31



8 SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES:

8 .1 EXPLICACIÓN DEL COSTO DEL SERVICIO ENTRE EL NÚMERO DE CONTRIBUYENTES Y PREDIOS AFECTOS.

Este servicio generará para el ejercicio 2 0 1 8 un costo total de S/. 1, 3 1 0 ,9 4 9 .7 0 (Un Millón Trecientos Diez Mil Novecientos Cuarenta y Nueve con 70/100 Soles), los cuales serán distribuidos entre el número de 19,213 predios afectos.

PARQUES Y JARDINES

Descripción Cantidad de predios 2016N2 de predios afectos 19, 213

N2 de predios Inafectos y exonerados 1,458Total predios 20,671

Se considera los predios inafectos y exonerado a los terrenos sin construir y terrenos de la municipalidad, Centros de Salud, entidades religiosas, Instituciones Educativas, comunidades nativas, etc, por la cantidad de 1 ,458 el presente servicio comprende:

1. D eshierbe: Es una actividad de m antenim iento, que consiste en el retiro de todas las hierbas estacionales, que crecen en los parques y que compiten con las plantas cultivadas por la municipalidad, en especial con el gras de los parques. Se realiza de forma manual por los jardineros.

2. Corte de grass: Con esta actividad de mantenimiento se busca m antener el gras en un tamaño óptimo y homogéneo, de los parques y berm as centrales del DISTRITO. Se realiza de forma mecánica con el empleo de máquinas corta gras.

3. Cantoneo: Con esta actividad de m antenim iento se busca el deshierbe y limpieza de los filos de los paños de gras y limpieza de las jardineras de los parques y bermas. Es una actividad que se realiza de forma manual por los jardineros del DISTRITO, empleando herram ientas como lampa recta, pico y rastillo.

4. Poda de arb u stos y árb oles: Con esta actividad se busca dar forma a los arbustos y árboles, para que estén en arm onía con su entorno, sin atentar contra la naturalidad propia de cada especie. Se realiza con personal calificado de la Municipalidad que emplean herram ientas con filo manuales y de motor, como tijera de corte y m otosierra.

5. Lim pieza y recojo de la m aleza a los puntos de acopio: Esta es la actividad final propia del mantenimiento de los parques, en donde se limpia y traslada todo el material orgánico e inorgánico producto de las actividades antes señaladas, hacia los puntos de acopio del Provincia, para su posterior disposición final.

6. Riego de las á re a s v erd es: Esta actividad desarrollada por el personal de la Subgerencia de Limpieza Publica, Ornato y Parques y Jardines, que consiste en el riego a las áreas verdes del distrito, se desarrolla con mayor intensidad en la época de verano donde la tem peratura sobrepasa los 38°C y son necesarias para el mantenimiento de las mismas.

32



8.2 . ESTRUCTURA DE COSTOS PROYECTADOS DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES2 0 1 8 .

o T \

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

ESTRUCTURA DE CO STOS POR EL S E R V IC IO DE PA R Q U ES, JA R D IN E S Y M EDIO AM B IEN TE PARA EL ANO 20 18 CONSIDERAR EN LA PRO YECCIO N S O LA M EN TE G A S TO S QUE REALIZA EN LA PRESTACION DEL SERVIC IO

Concepto Unidad de Costo Medida Unitario

% de % deDedicación Depreciación

CostoMensual

COSTOS DIRECTOS

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTAPersonal nombrado

Chofer de cisterna 2 Persona 1.534,12 100% 3.068,25 36.818,96Chofer de Furgón 1 Persona 1.300,00 100% 1.534,12 18.409,48

Personal CASOperadores 5 Persona 1.140,00 100% 5.700,00 68.400,00Podadores 4 Persona 1.031,00 100% 4.560,00 54.720,00Diseñador de plantas y arboles 4 Persona 1.140,00 100% 4.560,00 54.720,00Viverista 1 Persona 1.031,00 100% 1.031,00 13.680,00Carpintera 1 Persona 1.140,00 200% 1.140,00 13.680,00

Personal LocaciónChoferes vehículos menores 4 Persona 1.000,00 100% 4.000,00 48.000,00Ayudantes de cisterna 6 Persona 750,00 •100% 4.500,00 54.000,00Jardineros 20 Persona 500,00 100% 10.000,00 120.000,00Operadores 6 Persona 500,00 100% 3.000,00 r 36.000,00Podador diseñador 5 Persona 500,00 100% 2.500,00 30.000,00Apoyo en Carpintería 2

61Persona 500,00 100% • 1.000,00 12.000,00

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 560.428,44

COSTO DE MATERIALES

Uniformes Completo

Choferes, Operador de Motobomba, viverista y Jardinero

Polo Manga Corta 1 vez al áñó 48 Unid. . 25,00 . 100% 100,00 1.200,00Pantalón Drill 1 vez al año 48 Unid. 60,00 • 100% 240,00 2.880,00Gonos de Tela 1 vez al año 48 Unid. 20,00 100% 80,00 960,00Guantes de Jebe 1 vez al año 48 Par 8,00 100% 32,00 384,00Botas de Jebe 1 vez al año 48 par 25,00 100% 100,00 1.200,00Zapatos de Cuero 1 vez al año 48 par 70,00 too% 280,00 3.360,00Chalecos con logo 1 vez al año 48 Unid. 45,00 100% 180,00 2.160,00

12.144,00Ayudantes de Cisternas

Camisas Maga Larga 1 vez al año 6 Unid. 35,00 100% 17,50 210,00Polo Manga Corta 1 vez al año 6 Unid. 35,00 100% 17,50 210,00Pantalón Drill 1 vez al año 6 Unid. 70,00 100% 35,00 420,00Gorros de Tela 1 vez al año 6 Unid. 20,00 100% 10,00 120,00Guantes de Jebe 1 vez al año 6 Par 10,00 100% 5,00 60,00Botas de Jebe 1 vez al año 6 par 25,00 100% 12,50 150,00Ponchos ¡npermeables 1 vez al año 6

6Unid. 60,00 100% 30,00 360,00

1.530,00Podadores y diseñadores

Camisas Maga Larga 1 vez al año 9 ' Unid. 25,00 100% 18,75 225,00Polo Manga Corta 1 vez al año 9 Unid. 12,00 100% 9,00 108,00Pantalón Drill 1 vez al año 9 Unid. • 65,00 100% 48,75 585,00Gorros de Tela 1 vez al año 9 Unid. 16.00 100% 12,00 144,00Guantes de Jebe 1 vez al año 9 Par 8,00 100% 6,00 72,00Zapatos de Cuero 1 vez ál año 9 Par 65,00 100% 48,75 585,00Lentes de Plástico 1 vez al año 9 Unid. 12,00 100% 9,00 108,00Protector Auditivo 1 vez al año 9 Par 25,00 100% 18,75 225,00Mandil de Cuero 1 vez al año . 9 Unid. 65,00 100% 48,75 585,00Chalecos con logo 1 vez al año 9 Unid. 45,00 100% 33,75 405,00

3.042,00Insumos en General

Arena 40 m3 50(00 100% 166,67 2.000,00Ripio 10 m3 80,00 100% . 66,67 800,00Turba germinadora 30 saco 230,00 100% 575,00 6.900,00Abono orgánico (gallinaza) 200 saco 300,00 100% 5.000,00 60.000,00Humus 30 saco 1.000,00 100% 2.500,00 30.000.00Gras Torurco (planchas) de 0.30 x 0.30 m2 200 m2 6,00 100% 100,00 1.200,00Semillas florales 200 sobre 60,00 100% 1.000,00 12.000,00Plantas ornamentales logradas 1mt. altura . 600 unid. 30,00 100% 1.500,00 18.000,00

130.900,00

33



Jampa Recta 15

Lampa Cuchara 6

Trinches 6

Picos de Metal 12

Tijera Podar Altura 8

Tijera Picoloro 8

Manguera de Jebe Aserrada 4" 2

Manguera de Riego 1" 6

Rastrillos 15

Soga 2" 42

Ames 12

Bolsas de propragacíón 155

Soga Nylon 15

Espatula 4’ 6

Barreta 6

Rastrillos plásticos 20

Buggies 6

Escoba Metálica 15

Picotas 10

Escalera de Tijera (aluminio) 3

Malla rashel (neblinera) 3

Malla plastica 3

Nylon para desmalezadora 20

Tablillas para cerco de quinilla de 2x3x12 3.000

tablillas con punta gotical/2" x 4" x 0.45", 4.000

Horcones para cerco (sinchinas). 300

listones de 2'x 11/2" x 12 pies 400

Postes de 3” x 3" x 90 cm. 100

Pesticidas

Tifón 600Vitamar extra follaje 7

Cloripirifos 6Curashame (fungisida) 6Herbicida glifoclin 16

Repuestos en General

Sistema de arrastre 6cera para cadena de motokar 100Batería para motokar 1Zapatas de freno de motokar 12Rodajes para motokar 18Bujías para shindaywa SB45 LA 20Kit de Anillos de shindaiwa SB45LA 10Cilindro de shindaiwa SB 45 LA 6Kit de cigüeñal y biela de shindaiwa sb 45 LA 6Tambor de embrague shindaiwa SB 45 LA 6Tambor de arranque de shindaiwa SB 45 LA 6Hojales para shindaiwa SB 45 LA 110tubos de grasa de shindaiwa SB 45 LA 25Cuchillas hechizas 55cabezal de corte de shindaiwa SB 45 LA 8Pernos coche para carretilla 100Cadenas usadas de motokar 120

Unid. 30,00 100% 37,50 450,00

Unid. 30,00 100% 15,00 180,00

Unid. 20,00 100% 10,00 120,00

Unid. 45,00 100% 45,00 540,00

Unid. 140,00 100% 93,33 1.120,00

Unid. 160,00 100% 106,67 1.280,00

Rollos 650,00 100% 108,33 1.300,00

Rollos 150,00 100% 75,00 900,00

Unid. 45,00 100% 56,25 675,00

Mts 10,00 100% 35,00 420,00

Unid. 200,00 100% 200,00 2.400,00

Mili 45,00 100% 581,25 6.975,00

Rollos 6,00 100% 7,50 90,00

Unid. 12,00 100% 6,00 72,00

Unid. 60,00 100% 30,00 360,00

Unid. 32,00 100% 53,33 640,00

Unid. 205,00 100% 102,50 1.230,00

Unid. 32,00 100% 40,00 480,00

Unid. 24,00 100% 20,00 240,00

Unid. 150,00 100% 37,50 450,00

Rollos 150,00 100% 37,50 450,00

Rollos 450,00 100% 112,50 1.350,00

Rollos 300,00 100% 500,00 6.000,00

Unid. 3,50 100% 875,00 10.500,00

Unid. 2,50 100% 833,33 10.000,00

Unid. 10,00 100% 250,00 3.000,00

Unid. 15,00 100% 500,00 6.000,00

Unid. 15,00 100% 125,00 1.500,00

58.722,00

kg 9,00 100% 450,00 5.400,00

It. 8,00 100% 4,67 56,00

It. 55,00 100% 27,50 330,00

It. 70,00 100% 35,00 420,00

It. 25,00 100% 33,33 400,00

6.606,00

unid. 70,00 100% 35,00 420,00

unid. 0,50 100% 4,17 50,00

unid. 90,00 100% 7,50 90,00

par 10,00 100% 10,00 120,00

unid. 7,00 100% 10,50 126,00

unid. 8,00 100% 13,33 160,00

unid. 300,00 100% 250,00 3.000,00

unid. 420,00 100% 210,00 2.520,00

unid. 620,00 100% 310,00 3.720,00

unid. 160,00 100% 80,00 960,00

unid. 70,00 100% 35,00 420,00

unid. 18,00 100% 165,00 1.980,00

unid. 10,00 100% 20,83 250,00unid. 20,00 100% 91,67 1.100,00unid. 170,00 100% 113,33 1.360,00unid. 3,00 100% 25,00 300,00unid. 4,00 100% 40,00 480,00

17.056,00

34



* *

Llantas

Cisterna 15 Unid. 1.500,00 100% 1.875,00 22.500,00

Motocar 6 Unid. 150,00 100% 75,00 900,00

Furgoneta 6 Unid. 550,00 100% 275,00 3.300,00

Carretilla 20 Unid. 40,00 100% 66,67 800,00

Cámaras para carretilla 20 Unid. 4,00 100% 6,67 80,00

27.580,00

Combustible

Petroleo

Cistema(2) 11 gl diario 7.300 Gln. ■ 12,00 100% 7.300,00 87.600,00

Gasolina

Motocar (1) 1 gl diario 290 Gln. 12,00 100% 290,00 3.480,00

Furgoneta (1) 2 gl. Diario 580 Gln. 12,00 100% 580,00 6.960,00

Desmalezadora (8) 2.320 Gln. 12,00 100% 2.320,00 27.840,00

Motobomba (1) 360 Gln. 12,00 100% 360,00 4.320,00

130.200,00

Lubricantes

Aceite Móvil 4 tiempos 30 It. 18,00 100% 45,00 540,00

Aceite power blend2 t.de 2.8 onz.

DTAL COSTO DE MATERIALES

1.152 frasco 4,80 100% 460,80 5.529,60

6.069,60

393.849,60

OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES

Alquiler de camión de 10m3, incluye chofer,

combustible y mantenimiento (1)12 Servicios 12,500,00 '100%

12.500,00 150.000,00

Alquiler de camión de 10m3, a todo costo (1) 2 Servicios 10.200,00 100% 1.700,00 20.400,00

170.400,00

Mantenimiento y reparaciónService de Reparación de Arrancada Completo Para Unidad Moví 4 Servicios 720,00 100% 240,00 2.880,00Servicio de Reparación del Sistema Eléctrico, Encendido y Embrague, Soldar Radiador 4 Servicios 224,00 100% 74,67 896,00Service de Reparación del Sistema de Suspensión Engrasado General, Prensado de 4 Servicios 2.154,00 100% 718,00 8.616,00Servicio de Reparación de un Kit Completo de Embrague Para Cisterna 4 Servicios 1.930,00 100% 643,33 7.720,00Servicio de Cambio de Repuestos, Hojas de Muelle 4 Servicios 750,00 100% 250,00 3.000,00Servicio de instalación de Base Templador Polea y Fajas Para Unidad Móvil 4 Servicios 1.760,00 100% 586,67 7.040,00Servicio de mantenimiento de (renos 4 Servicios 750,00 100% 250,00 3.000,00Servicio de mantenimiento preventivo, revisión integral 4 Servicios 950,00 100% 316,67 3.800,00

36.952,00

TOTAL OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 207.352,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS__________________________________._______________ ________________________•__________________ ______________________________________ 1.161.630,04 88,6%

COSTOS INDIRECTOS V GASTOS ADMINISTRATIVOS

COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA

Personal Nombrado

Gerente de Servicios Públicos 1 Persona 2.015,00 33,33% 671,67 8.060,00SubGerente de Parques y Jardines 1 Persona 1.800,00 100% 1.800,00 21.600,00

Personal CAS

Secretaria 1 Persona 1.300,00 100% 1.358,00 16.296,00Formulador de Proyecto 1 Persona 1.800,00 100% 1.685,00 20.220,00

Personal Locacion

Supervisor de campo 1 Persona 1.000,00 100% 1.000,00 12.000,00Asistente Técnico 1 Persona 1.000,00 100% 1.000,00 12.000,00Fiscalizadores Ambiental 2 Petsona 1.000,00 100% 2.000,00 24.000,00Apoyo Técnico 1 Persona 1.000,00 100% 1.000,00 12.000,00

TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA 126.176,00

35

OlC

ipj/

/



COSTO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINAUtiles de OficinaArchivador de Palanca de Lomo Ancho 10 Unidad 8,00 100% 6,67 80,00Cinta Scotch invisible 1/2" grande 10 Rollo 5,00 100% 4,17 50,00Clips 8 Caja 3,00 100% 2,00 24,00Cuaderno A-4 Cuadriculado 10 Unidad 3,50 100% 2,92 35,00Cuaderno de Cargo 10. Unidad 4,50 100% 3,75 45,00Cuaderno Empastado 200 Hojas 12 Unidad 10,00 100% 10,00 120,00Cuaderno Empastado de 100 Hojas 12 Unidad 5,00 100% 5,00 60,00Cuaderno Indice de 200 Hojas 8 Unidad 4,20 100% 2,80 33,60Engrapador 8 Unidad 12,00 100% 8,00 96,00Fastener 8 Caja 4,00 100% 2,67 32,00Folders de Manila A-4 5 Ciento 25,00 100% 10,42 125,00Grapas 6 Caja' 11,00 100% 5,50 66,00Lapicero (rojo,azul, negro) 5 Caja 12,00 100% 5,00 60,00Toner de impresora 10 Unidad 90,00 100% 75,00 900,00Papel Bond A-4 de 75 gr. 8 Millar 16,00 100% 10,67 128,00Regla de 60 cms. 10 Unidad 4,00 100% 3,33 40,00USB 5 Unidad 30,00 100% 12,50 150,00Sellos 6 Unidad 12,00 100% 6,00 72,00Sobres Manila 10 Ciento 14,40 100% 12,00 144,00Tampón Grande 8 Unidad 6,00 100% 4,00 48,00

TOTAL MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 2.308,60

TOTAL COSTOS INDIRECTOS V GASTOS ADMINISTRATIVOS 128.484,60 9,8%

COSTOS FIJOS

Agua 12 Servicios 116,67 13,98% 116,67 1.400,04Energía eléctrica 12 Servicios 229,17 13,98% 229,17 2.750,04

4.150,08SOAT

Cisterna 2 Vehículos 270,00 100% 45,00 540,00Motocar 1 Vehículos 135,00 100% 11,25 135,00Furgoneta 2 Vehículos 270,00 100% 45,00 540,00

1.215,00

SEGURO VEHICULARCisterna 2 Vehículos 3.300,00 100% 550,00 6.600,00Motocar 1 Vehículos 2.500,00 100% 208,33 2.500,00Furgoneta 2 Vehículos 3.000,00 100% 500,00 6.000,00

15.100,00

REVISIÓN TÉCNICACisterna 2 Vehículos 80,00 100% 13,33 160,00Motocar 1 Vehículos 70,00 100% 5,83 70,00Furgoneta 2 Vehículos 70,00 100% 11,67 140,00

370,00

jTOTAL COSTOS FIJOS 20.835,08 1,6%

|COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES 1.310.949,70 ioo,o%|

36



3 DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS DE COSTOS DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES:

Los costos que genera el servicio de parques y jardines, comprenden los componentes, que se explica a continuación, con relación de cada elemento de costo presente en la estructura de costos del Servicio de Parques y Jardines.

8 .3 .1 . Mano de Obra D irecta:

8 .3 .1 .2 . Personal N om bradoComprende el costo del personal Nombrado, que labora en la prestación del Servicio de Parques y Jardines como chofer de Cisterna (2), incluye 9% de ESSALUD, gratificación, aguinaldo y escolaridad, dedicación 100% , y chofer de furgón (1) dedicación 100% .

8 .3 .1 .3 . Personal CASContratado por Administración de Servicio, que labora en la prestación del Servicio de Parques y Jardines como Operadores (5), podadores (4), diseñador de plantas y árboles (4), viveristas (1) y (1) carpintero, al presente costo se incluye 9% de ESSALUD, gratificación y aguinaldo, tienen una dedicación del 100% .

8 .3 .1 .4 . Personal C ontratado Locación de Servicios.Comprende el costo del personal Contratado por la modalidad de locación que labora en la prestación del Servicio de Parques como; choferes de vehículos m enores (4), ayudantes de Cisterna (6), Jardineros [20), operadores (6), podador diseñador [5] y (2) como apoyo en carpintería, dedicación al 100% .

8 .3 .2 . Costo de M ateriales.

8 .3 .2 .1 . Uniform esComprende el costo de vestuario de choferes, operadores, viveristas y jardineros, tales como Pantalón Drill (48) y polo manga corta (48) a razón de 1 vez al año para 48 personas, y gorros de tela, guantes de jebe, botas de jebe zapatos de cuero y chalecos con logo (48) a razón de uno a cada trabajador.Uniforme para ayudante de cisternas (06), corresponde a cada uno 1 vez al año, solam ente camisas manga larga, polo manga larga, pantalón, guantes de jebe y ponchos impermeables, gorras de tela y botas de jebe.

Vestuario a los podadores y m aquinistas de corte y diseño (06), son atendidos una vez al año con camisas manga larga, polo manga corta, pantalón, guantes de jebe, lentes de plástico, protector auditivo, mandil de cuero, chalecos con logo, m ientras con zapato de cuero y gorro de tela una sola vez al año.

8 .3 .2 .2 . InsumosContempla el costo de los m ateriales tales como: humus, semillas, abonos, plantas, flores, gras y demás m ateriales necesarios para mantenimiento y recuperación de los parques y jardines del DISTRITO.

8 .3 .2 .3 . H erram ientasComprende el costo de las herram ientas tales como lampas, mangueras, buggies, etc. para realizar las labores de m antenim iento y riego de las áreas verdes del DISTRITO.

8 .3 .2 .4 . RepuestosContempla el costo de los repuestos para las moto guadañas como cabezal, ojales, cadenas entre otros y demás necesarios para mantenimiento de los equipos que se utilizan para la recuperación de los parques y jardines del DISTRITO.

8 .3 .2 .5 . Combustible y lub ricantesComprende el costo de Gasolina 90 octanos, necesarios para la operatividad de los equipos como las moto guadañas o desbrazadoras, así como el petróleo que se utiliza

37

Aün

i C'P

iA



para los camiones cisternas y lubricantes tales como aceite móvil de 4 tiempos y aceite power blend.

8 .3 .3 . Otros Costos y gastos variables.

8 .3 .3 .1 . Alquiler de vehículos; Camión

Comprende el alquiler de 12 cam iones de 10m 3 a todo costo para cobertura del servicio de Parques y Jardines en la recolección de desmontes, recojo de malezas resultante de la poda de árboles de los vecinos y del personal de Parques y Jardines de los centros de acopio para su disposición final.

8 .3 .3 .2 M antenim iento y R eparación

Comprende el costo de los servicios necesarios para mantenimiento de las unidades de transporte y equipos, los mismos que deberán encontrarse en buenas condiciones, abarcando una serie de actividades que conllevarán a la operatividad de las unidades para la prestación de este servicio, y es el costo de mantenimiento para las cisternas, moto furgón y desbrazadoras.

8 .3 .4 . Mano de Obra Indirecta:

8 .3 .4 .1 . Mano de Obra In d irecta - Person al N om brado:Comprende el costo distribuido de personal nombrado que tiene como labor el cumplimiento de las actividades adm inistrativas como es el Gerente de Servicios Públicos y tiene una dedicación del 33 .3% y el Sub Gerente de Parques y Jardines con dedicación del 100% .

8 .3 .4 .2 . Mano de Obra In d irecta - Person al CAS:Comprende el costo de una Secretaria, que realiza labor administrativa en la Sub- Gerencia de Parques y Jardines, dedicación 100% .

8 .3 .4 .3 . Comprende el costo de un supervisor de Campo, cumple la función de controlar y verificar la calidad del servicio, quien tiene una dedicación del 100% .

8.3.5. M ateriales y Útiles de Oficina

Comprende el costo del m aterial de escritorio y demás útiles de oficina que sirven para realizar las labores administrativas de coordinación, control y gestión del servicio.

8 .3 .6 . Costos Fijos.

Comprende el gasto que se hace en forma mensual por concepto de agua, energía eléctrica, telefonía móvil, SOAT seguro vehicular y revisión técnica de las unidades de transporte.

8.4 . METODOLOGÍA Y CÁLCULO DE LA TASA DE PARQUES Y JARDINES.

El servicio se proporciona por igual en toda la jurisdicción distrital; lo que implica una atención homogénea para el m antenim iento de las áreas verdes que comprende, los parques, jardines públicos, berm as y arboledas del distrito, pero con más incidencia en los sectores de la zona urbana de la jurisdicción distrital y en mérito a ello se ha aplicado los siguientes criterios de distribución:

38



a) La ubicación del predio.-

En relación con las áreas verdes del DISTRITO, la ubicación del predio constituye un parámetro mínimo dictado por el Tribunal Constitucional, para determ inar el grado de disfrute por el Servicio brindado, ya que resulta evidente que quien habita frente a un área verde recibe una mayor prestación del servicio respecto de aquel que vive alejado del mismo. Para tal efecto se ha efectuado un estudio que ha permitido categorizar a los predios según la valoración relativa de disfrute que presenta por su ubicación:

• Predios ubicados fren te a parques.-Predios respecto de los cuales se genera una prestación del servicio que resulta superior en la medida que los ocupantes tienen un acceso directo a los parques para efectos recreacionales paisajísticos y ambientales.

• Predios ubicados ce rca de parques hasta 1 0 0 m etros.-Predios ubicados en las inm ediaciones de los parques del DISTRITO que facilita a sus ocupantes un acceso inmediato a los mismos y por tanto una prestación superior, respecto de los ocupantes de los predios ubicados en otras ubicaciones diferentes a los que se encuentran ubicados frente a parque. Se ubican en esta categoría los predios que tienen una cercanía de hasta 100 m. de dichas áreas verdes.

• Predios localizados lejos a parques.-Predios no ubicados en las categorías anteriores, respecto de los cuales sus ocupantes en razón a criterios de cercanía a su predio, no tienen un acceso inmediato a los parques y áreas verdes del DISTRITO; sin embargo, la acción del traslado perm anente dentro de la circunscripción, determina la percepción en una menor intensidad del uso efectivo o potencial del servicio por parte de dichos propietarios y conductores.

• ÍNDICE DE DISFRUTE: En el estudio realizado en el mes de setiem bre del 20 1 4 denominado "Estudio estadístico de determinación de índice de disfrute de los parques y jardines del Distrito de Yarinacocha" cuya muestra fue de 129 predios se obtuvieron los siguientes variables que perm itieron asignar una diferenciación de disfrute entre las distintas ubicaciones y zonas del DISTRITO:

Variable D escripciónN Tamaño de la población; predios AFECTOSP variabilidad máxima; caso conservador

q variabilidad máxima; caso conservadorE Error máximo perm isibleZ Valor de la distribución normal en relación con el nivel de significancian Total de la Muestra

Cálculo de la tasa de Parques y Jardines

La distribución del costo en cada zona se realiza en función al área verde por zona, como indicador de que la zona que posee mayor área verde se le debe asignar una mayor cantidad de recursos, por lo que la distribución de los costos en un prim er momento está en función al área verde, luego el resultado obtenido por cada zona sirve para el segundo momento en la distribución donde prima la cercanía o lejanía respecto del área verde, multiplicando el número de predios por ubicación [1], con el índice de disfrute unitario [2], lo que nos da el índice de disfrute por ubicación [3] =[1]*[2], luego obtenem os la participación por zona mediante la fórmula [4]=[3]/£[3], luego a este resultado se le multiplica por el costo por zona [5], obteniendo el costo por ubicación [6]=[5]*[4], luego obtenem os la tasa por predio mensual dividiendo el costo por ubicación entre el número de predios por ubicación.

O'C'P

>l‘



COSTO TOTAL ANUAL

SI. 1.310.949,70

UBICACIÓN DEL PREDIO

NUMERO DE

PREDIOS POR

UBICACIÓN

INDICE DE

DISFRUTE

UNITARIO

INDICE DE

DISFRUTE POR

UBICACIÓN

PARTICIPACION

DEL COSTO POR

ZONA

COSTO POR

ZONA

COSTO POR

UBICACIÓN

TASA POR

PREDIO

ANUAL

2018

TASA POR

PREDIO

MENSUAL

2016

(11 [21 [3]=[1]*[2] [4]=[3]/Z[3] [5] [6]=[5]*[4] [7]=[6]/[1] [8]=[7]/[12]

1 - FRENTEAPARQUE 3.886 8,77 34.080,22 0,3233 O 423.849,01 109,079,08

. 2 , CERCA DE PARQUES HASTA 100 MT 5.726 7,4142.429,66 0,4025

o>O)o

527.689,36 92,157,67

3 ,-OTRAS UBICACIONES 9.601 3,0128.899,01 0,2742

co359.411,32 37,43

3,11¿77

105.408,89 1,00

TOTAL DE PREDIOS 19.213

8 .5 . UBICACIÓN DE PLAZA, PARQUES Y ÁREAS VERDES.

A continuación se detalla el directorio de Plazas, Parques y áreas verdes donde la Municipalidad Distrital de Yarinacocha tiene implementado el servicio de parques y jardines:

Nü

PLAZAS Y PARQUES DEL CENTRO DE LA

CIUDADUBICACIÓN

M 2

FRECUENCIAMENSUAL

1 Plaza de armas Mz. 13Jr. 07 de Junio C.4/ Jr. Aguaytia C.4/ Jr. 2 de Mayo C.4/ Av. Yarinacocha C.3 9518 .98

1 vez

2Plaza las palmeras Mz. 243

Jr. Las Palmeras C.7/ Jr. Iquitos C.9/ Jr. Los Pinos C.7/ Jr. Miguel Grau C.9 9549 .9

1 vez

3

Cementerio General Mz. 282

Jr. Callao C.14/ Jr. Abelardo Quiñones C.12/Prolong. Poma Rosa C.14/ Psje. Los Rosales C .ly C .2 .

13200 .001 vez

4 Parque Meza Saravia Psje. Las Dalias C.l / Av. Miradores C.29/ Av. Arborizacion C.16 / Jr. Las Alamedas C.l

3569 .10

5Parque el Bosque Mz. A Av. Miraflores C.26/ Calle N92 C.3/Psje. S/N C.3/ Jr.

Najar Cokali C.l. 4667 .51

6

Parque Ulises Reátegui Mz. A

Jr. Montebello C. 1/ Psje. La Esperanza C.l/ carretera Antig. Yarinacocha C.19/Calle. La Gloriosa C.l

1032 .10

7Parque los Rosales Mz. 6

Psje. San Francisco / Av. Miraflores C.28/Av. Arborizacion C.17 2137 .70

8Parque los Jardines Mz. F

Av. Miraflores C.30 / Jr. Mariano Ganoza C.4/ Jr. Las Alamedas C.l/ 611 .00

9 Parque Agustín CauperMz. D

Jr. Arturo Zevallos C.3 , Jr. Francisco Odicio C. 1 / Jr. Elias Robledo Doñez C.2-3-4 4500 .00

10 Parque Villa Corpac Jr. Maria Lozano C.3 y C.4. / Jr. Francisco Odicio C.3/ Jr. Arturo Zevallos C.3 1200 .00

11Parque Federico Basadre Mz. 2

Calle Ns4 C.2 / Psje. Aviación C.41 / Av. Amazonas C.l / Av. arborizacion C.3

4500 .00

12Parque Faustino Sánchez C. Mz. I

Calle Las Gardenias C.l / Jr. Cayetano Heredia C1 y C.2 / Av. Aeropuerto C.5 3600 .00

13 Parque Virgen del Pilar

40



14Parque Ulises Reátegui Mz. B

Jr. Montebello C.2/ Psje. La Esperanza C.l/ Calle La Gloriosa C.2/ Av. arborizacion C.21

1032.10

15 Parque Santa Rosa

16Plaza La Lupuna Mz. F

Jr. Ciro Alegría C. 1/ Av. Pachacutec C .1 7 ,1 8 ,1 9 / Jr. Abraham Valdelomar C.2 / Jr. Los Poetas C. 1 y C.2.

8500 .00

17 Av. Aeropuerto

18 jr. Laureano del Águila

19 Parque Húsares del Perú Mz. 14

Psje. Antúnez de Mayolo C.l/ Jr. Teodardo Terry C.3 / Jr. Gabino Tecco C.4 / Jr. Los Álamos C.l.

3800 .00

20Loza Virgen del Pilar Mz. B

Av. Antúnez de Mayolo C.30/ Av. Arborizacion c.14/ Av. Universitaria C.9-10

1800.00

21 Av. Amazonas

22 Parque Ucayali Mz. F Psje. La Hoyada C.l/ Calle M artirjose Olaya C.4/ Calle Yarinacocha C.3 / Calle Gamarra C.2

3200 .00

23

Parque María Parado Bellido Mz. C

Calle M artirjose Olaya C.l/ Jr. Mariano Melgar C.l y C.2 / Jr. Lino Velásquez C.2/ Jr. Alfredo Eglinton C.3

2000 .00

24Parque Beatriz Bardales

Jr. Acela Guerra Acho C. 4 / Calle Virgen Maria C.9 / Psje. 7 de Julio C.2 / Jr. Carlos Tubino C. 2.

500 .00

25Parque Roberto Ruiz Vargas MZ. D

Jr. Mariano Melgar C .ly C.2/ Calle. José Hockins C.3 / Psje. Las Almendras C.l

2800 .00

26Campo Ferial Mz. 25 Av. Yarinacocha C.13/ Jr. José Gálvez C.l/ Jr.

Aguaytia C .l5/ 6500 .00

27 Av. Yarinacocha

28Plaza de Tushmo Mz. 33

Jr. Jorge Chavez C. 2-3, Jr. Los Pinos C. 8-9, Av. Nueva Requena C.4 / Jr. 2 de Enero C.8-9

4500 .0

29 Plaza de San Juan

30Plaza de la C.N San Francisco

31 Jr. Iparia

32 Jr. Calleria

33 Jr. Aguaytia

34 Jr. 28 de Julio

35 Jr. 7 de Junio

36 Av. Amazonas

37 Jr. Callao

38 Av. Arborizacion

39Parque Unión Mz. A Av. Unión C.9/ Jr. Masisea C.34/ Jr. Cesar Vallejo

C.8 / Calle 1 C .l . 4500 .00

40Parque Juan Pablo Segundo

41Parque Teodoro Binder 2

42 Parque Zaplana Belliza Pasaje Flor de Loto , Jr. A bu jao , Jr. Abner Alberto Monroy 1925.00



SERVICIOS DE SERENAZGO.

9.1 EXPLICACIÓN DEL COSTO DEL SERVICIO ENTRE EL NÚMERO DE CONTRIBUYENTES Y PREDIOS AFECTOS.

Este servido generará para el ejercicio 2 0 1 8 un costo total de S/ 8 16 ,868 .00 (Ochocientos Dieciséis Mil Ochocientos Sesenta y Ocho con 00/100 Soles), los cuales serán distribuidos entre el número de predios afectos.

• Terrenos sin construir (1 ,293), se incluye a predios afectos para efectos de serenazgo.

SERENAZGO

Descripción Cantidad de predios 2017N2 de predios afectos 19,213

N2 de predios sin construir 1,293Total predios afectos 20,506

9.2 ESTRUCTURA DE COSTOS PROYECTADOS DEL SERVICIO DE SERENAZGO 2 0 1 7

El Servicio de Serenazgo tiene por objetivo proporcionar al ciudadano las condiciones más apropiadas para su seguridad personal y la de su familia a través de servicios que permitan la prevención contra situaciones de delincuencia, desórdenes y desmanes dentro del distrito, prevención de desastres, apoyo y control del orden dentro del distrito. Se adjunta la estructura de costos para el Servicio de Serenazgo correspondiente al ejercicio 2018 , con mayor detalle y precisión en la estructura siguiente:

42



4"%| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

J íESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE SERENAZGO PARA EL AÑO 2018

V * ' CONSIDERAR EN LA PROYECCION SOLAMENTE GASTOS QUE REALIZA EN LA PRESTACION DEL SERVICIOConcepto Detalle Cantidad Unidad de Medida ^>Sl0 ^ ^0SÍ0 Costo Anual

_ ________ _____________________________________________________________________________ Unitario Dedicación Depreciación Mensual_________________

COSTOS DIRECTOS

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTAPersonal CASSerenos Personal en campo 12 Persona 1.200,00 100% 15.746,00 188.952,00Serenos motorizados Personal en campo 8 Persona 1.100,00 100% 9.642,00 115.704,00Serenos chofer Personal en campo 3 Persona 1.100,00 100% 3.647,00 43.764,00Video vigilante Personal en campo 2 Persona 1.000,00 100% 2.448,00 29.376,00

Personal LocaciónSerenos chofer Personal en campo 2 Persona 1.200,00 100% 2.400,00 28.800,00Video vigilante I Personal en campo 1 Persona 1.200,00 100% 1.200,00 14.400,00Video vigilante II Personal en campo 1 Persona 1.200,00 100% 1.200,00 14.400,00Serenos a pie Personal en campo 11 Persona 1.100,00 100% 12.100,00 145.200,00

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTAH U

580.596,00

COSTO DE MATERIALESUniformesPantalón 2 Unidades 40 Unidades 45,00 100% 150,00 1.800,00Boina 1 Unidades 40 Unidades 15,00 100% 50,00 600,00Polos 4 Unidades 40 Unidades 15,00 100% 50,00 600,00Gorros 1 Unidades 40 Unidades 15,00 100% 50,00 600,00Polaca manga larga 1 Unidades 40 Unidades 45,00 100% 150,00 1.800,00Correaje 1 Unidades 40 Unidades 25,00 100% 83,34 1.000,00Botas 1 Unidades 40 Pares 60,00 100% 200,00 2.400,00Chalecos 1 Unidades 40 Pares 25,00 100% 83,34 1.000,00

Herramientas

Silbato policial silvato y porta silvato 40 Unidades 5,00 100% 16,67 2 0 0 , 0 0

Vara de ley vaquelita 40 Unidades 20,00 100% 66,67 800,00Tali 40 Unidades 15,00 100% 50,00 600,00Marroca 40 Unidades 20,00 100% 66,67 800,00Combustible ■ PetróleoCamioneta 4x4 2 vehículos 5.808,00 Galón 8,00 100% 3.872,00 46.464,00Camioneta 4x2 2 vehículos 5.808,00 Galón 8,00 100% 3.872,00 46.464,00Combustible ■ GasolinaMotocicleta lineal 2 vehículos menores 534,00 Galón 10,00 100% 445,00 5.340,00LlantasCamioneta 4x4 16 Unidades 255,00 100% 340,00 4.080,00Camioneta 4x2 16 Unidades 175,00 100% 233,34 2.800,00Motocicleta lineal 8 Unidades 85,00 100% 56,67 680,00



Filtros y LubricantesAceite de motor 48 Galón 3,00 100% 12,00 144,00Aceite de Transmisión para corona 48 Galón 30,00 100% 120,00 1.440,00Aceite de Transmisión para caja de cambios 48 Galón 30,00 100% 120,00 1.440,00Filtro de aceite de motor 48 Unidades 18,00 100% 72,00 864,00Filtro de petroleo primario 48 Unidades 18,00 100% 72,00 864,00Filtro de petroleo secundario 48 Unidades 18,00 100% 72,00 864,00Filtro de aire 48 Unidades 40,00 100% 160,00 1.920,00

RepuestosEmpaquetadura alta y baja de motor 2 Unidades 171,10 100% 342,20

( \ \ Bujia (juego de 4 unidades) 2 Unidades 37,76 100% 75,52i - / Cables de alta para bujias 2 Unidades 100,30 100% 200,60

/ . x * V Pastillas de freno (juego 4 unidades) 2 Unidades 153,40 100% 306,80Disco de freno 2 Unidades 171,10 100% 342,20Faja de alternador 2 Unidades 35,00 100% 70,00

• Kit de fusibles 2 Unidades 15,00 100% 30,00Focos de faros 2 Unidades 2,00 100% 4,00Arracadores 2 Unidades 100,00 100% 200,00Alternador 2 Unidades 650,00 100% 1.300,00Repuestos para motocicletas 2 Unidades 800,00 100% 1.600,00Batería 15 placas 2 Unidades 235,00 100% 470,00

TOTAL COSTO DE MATERIALES 130,505,32

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

Depreciación de maquinaria y equipos

Radios Handy 30 Unidades 200,00 100% 10% 500,00 6.000,00

Radios MóvilesDepreciación de equipos de transporte

5 Unidades 800,00 100% io% 333,34 4.000,00

Camioneta 4x4 11/2011 2 Unidades 13.500,00 100% 25% 2.250,00 27.000,00Camioneta 4x2 11/2011 2 Unidades 13.500,00 100% 25% 2.250,00 27.000,00Motocicleta lineal 11/2011

Depreciación de equipos de cómputo1 Unidades 600,00 100% 25% 50,00 600,00

COMPUTADORAS 01/05/2011 TOTAL DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

6 Unidades 400,00 100% 25% 200,00 2.400,00

67.000,00

OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLESMantenimiento y ReparaciónMANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE FRENOS 4 Unidades 15,00 100% 5,00 60,00MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SERVICIO ELECTRICC 4 Unidades 104,00 100% 34,67 416,00PLANCHADO Y PINTURA 4 Unidades 313,67 100% 104,56 1.254,68MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE DIRECCI 4 Unidades 150,00 100% 50,00 600,00MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE SUSPEN 4 Unidades 100,00 100% 33,34 400,00MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN GENERAL DE MOTOCK 2 Unidades 150,00 100% 25,00 300,00MANTANIMIENTO PREVENTIVO, REVISION INTEGRAL 4 Unidades 150,00 100% 50,00 600,00RECTIFICADO DE MOTOR 4 Unidades 150,00 100% 50,00 600,00REPARACION DE MUELLES 4 Unidades 150,00 100% 50,00 600,00Mantenimiento y reparación de radios 4 Unidades 80,00 100% 26,67 320,00Servicio de Limpieza de cámaras 4 Servicios 500,00 100% 166,67 2.000,00Soporte Técnico en uso de cámaras 4 Serraos 3.500,00 100% 1.166,67 14.000,00

TOTAL OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 21.150,68

TOTAL COSTOS DIRECTOS y g g 252 QO 91,9%

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COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTAPersonal NombradoSubGerente de Serenazgo Personal administrativo 1 Persona 2.000,00 100% 24.000,00Secretaria Personal administrativo Personal CAS

1 Persona 2.086,00 100% 25.032,00

Supervisor TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA

1 Persona 1.400,00 100% 16.800,0065.832,00

COSTO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINAUtiles de O fic ina

Papel bond a-4 6 Millar 16,00 100% 8,00 96,00

Engrapador 2 unid 12,00 100% 2,00 24,00Fastener 2 caja 4,00 100% 0,67 8,00

Folders de Manila A-4 2 ciento 25,00 100% 4,17 50,00Grapas 2 caja 11,00 100% 1,83 22,00Lapicero (rojo,azul,negro) 2 caja 12,00 100% 2,00 24,00

Toner de impresora 4 unid 90,00 100% 30,00 360,00Sobres Manila 2 ciento 9,00 100% 1,50 18,00Tijera grande 2 unid 12,00 100% 2,00 24,00Cinta Scotch invisible 1/2” grande 4 unid 6,00 100% 2,00 24,00Cuaderno de 200 folios doble empaste 2 unid 10,00 100% 1,67 20,00Tinta para sello trodat 2 unid 10,00 100% 1,67 20,00Plumón para pizarra acrilica 1 caja 10,00 100% 0,83 10,00Archivador de palanca T /A -4 6 unid 10,00 100% 5,00 60,00

TOTAL MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 760,00

TOTAL COSTOS INDIRECTOS V GASTOS ADMINISTRATIVOS 66.592.00 7,7%

COSTO FIJOAgua Para aseo de personal o 12 Servicios 60,00 100% 60,00 720,00Energía eléctrica Para las diferentes instal 12 Servcios 90,00 100% 90,00 1.080,00

Telefonía Móvil y fijaServcio de telefonía MovíI 12 Senicios 90,00 100% . 90,00 1.080,00

SOATCamionetas 4 Unidades 270,00 100% 90,00 1.080,00Motos 2 Unidades 150,00 100% 25,00 300,00

TOTAL COSTOS FIJOS 4.260,00 0,5%

COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE SERENAZGO 870.104,00 100,00%

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9.3 DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS DE COSTOS DEL SERVICIO DE SERENAZGO :

Los costos que genera el servicio de serenazgo, comprenden los componentes, que se explica a continuación, con relación de cada elem ento de costo presente en la estructura de costos del servicio de serenazgo:


9 .3 .1 .1 Personal CASComprende el costo del personal Contratado por Administración de Servicio, que labora en la prestación del servicio serenazgo (25), su función se centra en la vigilancia peatonal, choferes de cam ionetas, m otocicletas y vigilantes de cám aras de video, la dedicación del personal es 100% .

9 .3 .1 .2 Personal C ontratado p o r LocaciónComprende el costo del personal Contratado que labora en la prestación del Servicio serenazgo, chofer (2), Vigilante de video (2), sereno peatonal (11).

9 .3 .2 Costo de M ateriales.

9 .3 .2 .1 Uniform es

Comprende el costo de vestuario, pantalón, polo, boina, gorro, polaca manga larga, botas, correaje y chalecos.

9 .3 .2 .2 H erram ientas.

Comprende el costo de silbato, varas de ley, Tali y marroca.

9 .3 .2 .3 CombustibleComprende el costo de Gasolina y petróleo necesarios para la operatividad de la flota vehicular, asignados al servicio de serenazgo.

9 .3 .2 .4 . LlantasLlantas para los vehículos asignados al área para el servicio de serenazgo.

9 .3 .2 .5 . LubricantesAceite para motor, líquido de freno, refrigerante, aceite de transm isión, agua de batería para ser utilizados en los vehículos.

9 .3 .2 .6 . FiltrosFiltro de aceite para motor, filtro de petróleo, filtro de aire y otros necesarios para el normal funcionamiento de los vehículos asignados para el servicio de serenazgo.

9 .3 .2 .7 . RepuestosComprende la cantidad y tipo de repuestos para las 04 unidades vehiculares (cam ionetas) y 2 motos lineales que serán necesarios durante el periodo 2018.

9 .3 .3 . D epreciación de M aquinaria y EquipoSi bien es cierto que esta área cuenta con cam ionetas y motocicletas, así como los equipos de cómputo se encuentran depreciados, porque su adquisición se realizó en el año 2011 , por ende, no corresponde aplicar costo alguno.

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9 .3 .4 . Costos Variables.

9 .3 .4 .I . M antenim iento y rep aració n de vehículos

Comprende el servicio de m antenim iento a la flota vehicular asignada a la Sub Gerencia de Serenazgo para su normal funcionamiento.

9 .3 .5 . Mano de Obra Indirecta:

Mano de Obra In d irecta - Person al N om brado:

Comprende el costo distribuido de personal nombrado que tiene como labor el cumplimiento de las actividades administrativas, Sub Gerente de Serenazgo (1), quien tiene una dedicación del 100% . Asimismo cuenta con una secretaria con una dedicación del 100% .

Mano de Obra In d irecta - Person al CAS: Comprende el personal de supervisión (1); dedicación al 100% .

9 .3 .6 . Costos de m ateriales y útiles de oficina

Comprende el costo de papel bond A4, engrapador, fastener, folder, sobre manila A-4, tóner para im presora, tijera, Cinta scoch, cuaderno de 200 hojas, tinta para sellos trodat, plumón para pizarra acrílica archivador de palanca T/ A4, lapiceros negros, lapiceros rojos y grapas.

Útiles necesarios para el desarrollo administrativo del área para el registro de cada una de las incidencias que se presentan durante la prestación del servicio o labores de coordinación.

9 .3 .7 . Costos FijosComprende el gasto que se hace en forma mensual por concepto de agua, energía eléctrica, telefonía móvil y fija, así como el pago de SOAT de cuatro cam ionetas y2 motos lineales.

9 .4 . METODOLOGÍA Y CÁLCULO DE LA TASA DEL ARBITRIO DE SERENAZGO.

La distribución del costo por el servicio de serenazgo se efectuará considerando los criterios que se presentan a continuación:

• La ubicación del predio en cad a secto r: Se han procedido a la zonificación del distrito en 2 zonas A y B. En ese sentido se considera que el uso del servicio se intensificará en aquellas zonas de mayor riesgo relativo, para lo cual se han tenido en cuenta las estadísticas de acciones realizadas, determ inándose los niveles de peligrosidad existentes, según éste criterio, el uso efectivo o potencial del servicio se intensificará en aquellas zonas de mayor peligrosidad, correspondiendo a los predios ubicados en ellas, ponderaciones mayores y por consiguiente, mayores tasas.

• Las acciones realizadas en cada uso y p o r secto r: Son las referentes al rol de servicio de cada efectivo de serenazgo de acuerdo al tipo de acción que realiza tales como, apoyo en accidente de tránsito, apoyo en denuncias etc.; debe tenerse en cuenta que estas acciones se distribuyen de acuerdo al uso del predio, el cual se mide mediante el factor de acciones, es decir al valor ponderado entre la relación del número de acciones que se realiza en una zona de acuerdo al uso y ubicación del predio y el total de acciones en dicha zona.

• El uso del predio en cada zona, la actividad que se realiza en un predio es uno de los factores que inciden en el nivel de riesgo potencial y por tanto en el nivel de seguridad que

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requerirá. En esa línea los usos o giros que por sus características generan mayor riesgo demandarán una mayor prestación de servicios de serenazgo.

RUTAS DE SERENAZGOZO NA INTERVENCIONES

ZONA QUE COMPRENDE FRECUENCIA

JR. 7 DE JUNIIOJR. 2 DE MAYOJR. 3 DE OCTUBREJR. AGUAYTIAJR. 28 DE JULIOJR. RUPERTO PÉREZ MAYNASJR. 7 DE JUNIOJR. IPARÍAJR. JOSÉ GALVEZJR. LAS PALMERASJR. LOBO CAÑOJR. PURUSJR. IPUATÍAJR. CALLAOJR. EL PESCADORJR. CALLERÍAJR. IQU/TOSJR. LAS GAVIOTASJR. MARIANO MELGARJR. EGLINTONJR. NUEVA LUZ DE FATIMAJR.TUPAC AMARUJR. POMA ROSAJR. LA SELVA.JR. LOS OLMOS

DE LUNES A DOMINGO Y FERIADOS

JR. UCAYALI JR. PADRE ABAD

A I 060

A.H LA LUPUNAH . U EL BOSQUEA.H. HUSARES DEL PERU.A.H LOS JASMINEZA.H FAUSTINO MALDONADOA.H. LOS MANGOSA.H VENECIAA.H EDWIN DAZ PAREDES 1A.H. AVIACIONA.PV. VICTORIAA.H. SELVA NUEVAA.H. LOS FAUSTINO S.CA.H. SANJUAN DEL UCAYALI.H.U NORMA ABENZURH.U VILLA GARCIAURB. FONAVIBARRIO MIRAFLORESA.H. LOS MELLISOSAA.H. VIOLETA CORREAA.H. FLOR DE LA LUPUANAJR. FRANCISCO DEL AGUILAAV. YARINAAV. ARBORIZACIONA.H. LAS LOMAS DE LA MOLINACARRET. ANTIGUA YARINACOCHA

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♦RUTAS DE SERENAZGO

ZONA INTERVENCIONESZONA QUE COMPRENDE FRECUENCIA

A.M LOS JASMINEZA.M FAUSTINO M ALDO NADOA.M. LOS MANGOSA.H VENECIAA.M EDWIN DAZ PAREDES 1A.M. AVIACIONA.PV. VICTORIAA.M. SELVA NUEVAA.M. LOS FAUSTINO S.CA.M. SANJUAN DEL UCAYALI.

LUNES A DOMINGO Y

FERIADOS

M U NORMA ABENZUR zvM U VILLA GARCIA X A

URB. FONAVIBARRIO MIRAFLORESA.M. LOS M ELLISOSAA.M. VIOLETA CORREAA.M. FLOR DE LA LUPUANAJR. FRANCISCO DEL AGUILAAV. VA RIÑAAV. ARBORIZACIÓNA.M. LAS LOMAS DE LA MOLINACARRET. ANTIGUA VARINACOCMA

ZONAQUE COMPRENDE-SERENAZGO FRECUENCIA ZONA IN T E R V E N C IO N E S

AV. LA MARINA

A.H. LOS YINESA.H. PEDRO PORTILLOA.H. LAS ORQUIDEASA.H. CARLOS ACHOMEGOA.H. SEÑOR DE LOS MILAGROSA.H. VILLA SELVAA.H. LA PERLAA.H. TEODORO BINDER1A.H. TEODORO BINDER IIA.H. ALAN SISLEYC.P.SAN PABLO DE TUSHMOA.H). CORAZON DE YARINAA.H. LAS BRISAS DE YARINACOCHA

LUNES A DOMINGO Y FERIADOS

A.H. NUEVA ERAC.P. SAN JOSÉ DE YARINACOCHA

B 1023

C.P. SANJUAN DE YARINACOCHAA.H MARCO RIOSA.H. JUANA ZAPLAMAA.H CAPIRONA

A.HLOS LIBERTADORES, BUENOS AIRES, 28 DEFEBRERO

A.H VILLA JESUS DE YARINAA.H. 17 DE MAYOA.H. EDWIN DIAZ PAREDESA.H BELLO HORIZONTEA.H LOS PORTALES DE UCAYALI 1 ETAPAA.H MARCO RIOSA.H LAS ALMENDRASA.H VILLA VERDE

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CUADRO DE DISTRIBUCION DE COSTO Y TASA DEL SERVICIO DE SERENAZGO 2018

COSTO ANUAL 870.104,00

USO Da PREDIO Nro. DE PREDIOS

IHACCIONES REALIZADAS

[21

FACTOR DE ACCIONES

[31= P J /IB 1

COSTO A DISTRIBUIR ANUAL

[4] = f x [3]

TASA ANUAL 2018

r o - t w i

TASA MENSUAL 2018

[6 ]* [6]/12

<<zoN

1 CASA HABITACION 10.824 816 0,3917 340.856,87 31,49 2,62

2 CXMERCIO

654 169 0,0811 70 .594,13 107,94 8,99

3 Servicios 100 22 0,0106 9.189,77 91,89 7,65

4 Industrias17 5 0,0024 2.088,58 122,85 10,23

5 TERRENOS SIN CONSTRUIR495 33 0,0158 13.784,65 27,84 2,32

6 Centros correrciales y simlares 2 15 0,0072 6.265,75 3132,87 261,07

CO<zoN

1 CASA ROTACION 6.778 623 0,2991 260.237,54 38,39 3,19

2 COfVERCIO 708 312 0,1498 130.327,63 184,07 15,33

3 Servicios 113 48 0,0230 20.050,40 177,43 14,78

4 Industrias 16 8 0,0038 3.34.1,73 208,85 17,40

5 TERRENOS SIN CONSTRUIR 798 30 0,0144 12.531,50 15,70 1,30

6 Aeropuerto 1 2 0,0010 835,43 835,43 69,61

TOTAL 20.506 2.083 1,0000 870.104,00

50



9.5 JU S T I F I C A C I Ó N DE IN C R E M E N T O S D E C O S T O S

INCREMENTO CON RESPECTO DEL 2017 SERENAZGO

PROGRAMADO 2017 PROYECTADO 2018 DIFERENCIA (+/-) % VIARIACION

816,868.00 870 ,104 .00 53,236 .00 4 .84 %

O R D E N A N Z A

M U N IC IP A L N ° .0 1 2 - 2 0 1 6 -M D Y

RUBRO SERENAZGO 2017 PROYECCION 2018VARIACION

INCREMENTOS1.- COSTOS DIRECTOS 746.656,00 799.252,00 52.596,001 .1 . C os to d e M a n o d e O b ra P e rso n a l N O M B R A D O P e rso n a l co n tra tad o C A S P e rso n a l co n tra fad o S N P1.2 C O S TO DE M ATER IALES

1.3 D E P R E C IA C IO N DE M A Q U IN A R IA S Y E Q U IP O A S IG N A D A A L S E R V IC IO

1 .4 .0 T R 0 S C O S TO S Y G ASTO S V A R IA BLE S

528.000,00

3 2 9 .4 0 0 .0 01 9 8 .6 0 0 .0 0 1 3 0 .5 0 5 ,3 2

6 7 .0 0 0 ,0 0

2 1 .1 5 0 ,6 8

580.596.00

3 7 7 .7 9 6 .0 02 0 2 .8 0 0 .0 0 1 3 0 .5 0 5 ,3 2

6 7 .0 0 0 ,0 0

2 1 .1 5 0 ,6 8

5 2 .5 9 6 .0 0

4 8 .3 9 6 .0 04 .2 0 0 .0 0

0 ,00

0 ,00

0 ,00

2.- COSTOS INDIRECTOS Y COSTOS ADM. 66.592,00 66.592,00 0,002.1. M A N O DE O B R A IN D IR EC TA 65.832,00 65.832,00 0 ,0 02.2. M A TER IA LES Y UTILES DE O F IC IN A 7 6 0 ,0 0 7 6 0 ,0 02.3. OTRO S -

3. G ASTO S G E N E R A LE S 3.620,00 4.260,00 64 0 ,0 0

TOTAL GENERAL 816,868,00 870.104,00 53.236,00

El increm ento de los costos por el servicio de SERENAZGO, se observa que este se origina por la contratación de mayor número de personal por la modalidad de CAS y locación de servicios y Otros Gastos Variables, considerando un increm ento de 4 .8 4 % con respecto al costo del ejercicio 2017.



1 0 .ESTIMACION DE COSTOS COMPARATIVOS

En el presente cuadro se muestra los costos de los servicios públicos proyectados para el año 2018 y su variación respecto del año 2017.

SERVICIOS

Costo estim ado 2 0 1 7

Costo Proyectado 2 0 1 8

Increm ento 2 0 1 8 / 2 0 1 7

s s/. %

RECOLECCION DE RESIDUOS 2,737,776.00 2,868,620.00 4.78

BARRIDO DE CALLES 351,224.10 357,824.10 1.88

PARQUES Y JARDINES 1,252,141.80 1,310,949.70 4.70

SERENAZGO 816,868.00 870,104.00 6,52

TOTAL 5,158,009.90 5,407,497.80 4.84

En el presente cuadro se aprecia que en promedio hay un increm ento del costo de los arbitrios para el ejercicio 2018 en un 4 .8 4 % .

El increm ento se dan en los servicios de Barrido de Calles en 1.88 %, en cuanto a Recolección de Residuos Sólidos, se increm entó el costo en un 4 .78% , debido al alquiler de volquetes para el transporte de residuos sólidos.

En el caso del servicio de Serenazgo se tiene un increm ento del 6 .54% y básicam ente está vinculado a la contratación de mayor número de personal por la modalidad de CAS y locación de servicios y mano de obra indirecta.

Mientras que en el servicio de Parques y Jardines, se increm entó en 4.70% .

11 . CUADRO DE INGRESOS ANUALES 2 0 1 8 DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

a) RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

En el cuadro de estimación de ingresos se muestra el cálculo, considerando aquellos predios afectos al servicio, distribuido en dos zonas lo referente a casa habitación y los siguientes según el uso.

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RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 2018

CLASIFICACION DE USOS SEGÚN PROCEDENCIA DE RESIDUOS

SOLIDOSM2 CONSTRUIDOS

TOTALES POR USOCOSTO ANUAL

POR USO SI. 1 M2

Ingreso anual (SI.)

Casa habitación - Zona A 3.082.144,12 0,3559 1 .0 9 6 .9 3 5 ,0 9

Casa habitación - Zona B 1.380.060,30 0,2989 4 1 2 .5 0 0 ,0 2

Comercio 750.945,22 1,2838 9 6 4 .0 6 3 ,4 7

Servicios 69.043,35 1,5722 1 0 8 .5 4 9 ,9 5

Industrias 64.515,51 1,5764 1 0 1 .7 0 2 ,2 5

Aeropuerto 8.264,00 1,7645 1 4 .5 8 1 ,8 3

Centros comerciales y similares 105.603,15 1,6087 1 6 9 .8 8 3 ,7 9

TOTAL 5 .4 6 0 .5 7 5 ,6 5 2 .8 6 8 .2 1 6 ,4 1

El ingreso estimado de S/. 2, 868 ,216 .41 no supera el costo de servicio presupuestado S / .2 ,8 6 8 ,6 2 0 .0 0 .

La cobertura que asumirán los contribuyentes será de 99 .99% del servicio, asumiendo la municipalidad el 0 .01% restante en ejercicio de su potestad tributaria.

b ) S E R V IC IO DE B A R R ID O D E CALLES

ZONALONGITUD DE FRONTIS

TASA ANUAL POR ZONA SI. ML

2017Ingreso anual

(SI.)

A 19,926.00 9.74 194,079.24B 16,796.00 9.74 163,593.04

357,672.28

En el presente cuadro el ingreso estimado de S / .3 5 7 .6 7 2 .2 8 no supera el costo de servicio presupuestado S / .3 5 7 ,8 2 4 .1 0 .

La cobertura que asumirán los contribuyentes será de 99 .96% del servicio, asumiendo la municipalidad el 0 .04 % restante en ejercicio de su potestad tributaria.



, - TT T

c) PARQUES Y JARDINES

El ingreso estimado, resulta de la aplicación de la tasa determinada por la cantidad de predios ubicados con relación a los parques, cerca de parques hasta 100 mts y otras ubicaciones del distrito, considerando los predios afectos.

E S T IM A C IO N D E I N G R E S O S D E L S E R V I C I O D E P A R Q U E S Y JA R D I N E S

PARQUES Y JARDINES 2018

UBICACIÓN DEL PREDIO

N U M E R O DE PR ED IO S

PO R U B IC A C IÓ N

T A SA A N U A L 2017

IN G R E SO A N U A L (S/.)

1.- FRENTE A PARQUE 3,886 109.07 4 2 3 ,8 4 6 ,0 22.- CERCA DE PARQUES HASTA 100 METROS 5,726 92.15 5 2 7 ,6 5 0 ,93.- OTRAS UBICACIONES 9,601 37.43 3 5 9 ,3 6 5 ,4 3

1 ,3 1 0 ,8 6 2 .3 5

Se observa que el ingreso estimado de S/ .l, 3 1 0 ,8 6 2 .3 5 no supera el costo de servicio presupuestado S / .l , 3 1 0 , 9 4 9 ,7 0 .


d) SERENAZGO

El ingreso total será la sumatoria del ingreso estimado de la Zona "A" y Zona” B ", considerando cada uno de los usos de dichas zonas, en el cálculo de la estimación de ingresos se está considerando aquellos predios afectos al servicio excepto los predios exonerados e Inafectos.

SERENAZGO

USO DEL PREDIONro. DE

PREDIOS [1]

TASAANUAL

2017

INGRESOANUAL

1 CASA HABITACION 10,597 30.15 340847,76<<<

2 COMERCIO 651 102.46 70592,76zc~\

3 Servicios 100 79.88 9189N 4 Industrias 17 117.48 2088,45

5 TERRENOS SIN CONSTRUIR 478 25.06 13780,8

6 Centros Comerciales y Sim ilares 2 2,995.84 6265,741 CASA HABITACION 6,517 36.77 260207,42

CO<

2 COMERCIO 705 175.64 130321,56z 3 Servicios 113 159.07 20049,59N 4 Industrias 16 174.75 3341,6

5 TERRENOS SIN CONSTRUIR 769 22.85 12528,66 Aeropuerto 1 798.89 835,43

TOTAL 20,506 870,048,71

54



in

observándose que el ingreso estimado de S/. 8 7 0 ,0 4 8 .7 1 no supera el costo de servicio presupuestado S / .8 7 0 ,1 0 4 .0 0


F a c u lta d e s del C o n tr ib u y e n te : El contribuyente queda facultado para presentar la actualización jurada de datos que tenga incidencia en la distribución del Costo de los Arbitrios para la determinación de la tasa como son los m etros lineales de frontis o número de ocupantes.

De existir una variación en los datos señalados en el párrafo anterior, la Gerencia de Administración Tributaria realizará el recalculo correspondiente, sin perjuicio de ello la Administración queda facultada a realizar una fiscalización posterior conforme a las normas establecidas en el Código Tributario, Ley de Tributación Municipal y normas conexas.

55

acuerdo de concejo n° 061-2017-sq-mdy. · “aÑo del buen servicio al ciudadano” , ,

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