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ACTA N° 05-2020 Comisión de Planeamiento Estratégico Institucional del Centro Vacacional

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Revisión y Validación del Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional 2020 del Centro Vacacional Huampaní, POI 2020 - I

semestre 2020

En el Centro Vacacional Huampaní, ubicado en la ciudad de Lurigancho – Chosica, Provincia y Departamento de Lima, siendo las 11.00 am., del día 27 de julio del año 2020, reunidos en forma virtual, contando con la presencia del Señor Carlos Alberto Herrera Cáceres, Presidente del Directorio y la señora Ana María Serrudo Echaiz, Gerente General y los señores integrantes de la Comisión de Planeamiento Estratégico Institucional, reunidos todos para tratar el único punto de la agenda:

- Revisión y Validación del Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional del Centro Vacacional Huampaní, correspondiente al I semestre 2020.

Desarrollo de la agenda 1. El señor Gerardo Carpio Ovalle, Jefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto - OPEP, da inicio al desarrollo de la agenda, manifestando que; a consecuencia de la Pandemia Mundial, por el brote del COVID-19, se ha declarado Estado de Emergencia Nacional y por ende medidas adicionales extraordinarias, tales como:

- Decreto de Urgencia Nº 026-2020, que establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional. Entre otras en el TÍTULO II establece en el artículo 20° el Trabajo remoto para grupo de riesgo, con licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior; y

- Comunicado de SERVIR del 25 de marzo de 2020, pautas para la implementar el trabajo remoto en las entidades públicas en el marco de la emergencia por el COVID-19.

Se ha coordinado, a través de reuniones virtuales, (vía web), con cada uno de los centros de costo, responsables de la evaluación de implementación del POI 2020, I semestre, los mismos que han realizado la evaluación correspondiente e informado a este despacho con documento a través del correo electrónico de trámite documentario interno del CVH. 2. Asimismo, informa que la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, ha consolidado la información remitida por los 17 centros de costo, resultando el Informe de Evaluación de Implementación del POI I semestre 2020, el cual contempla todas las modificaciones surgidas en el desarrollo de la institución y en marco al Decreto Supremo Nº 044-2020 y Decreto de Urgencia Nº 048-2020, como; el registro de Inversiones, incorporación de mayores fondos, modificaciones de metas físicas, asignaciones presupuestales y registro de actividades operativas nuevas, el cual nos da como resultado un POI 2020, que comprende 115 actividades operativas e inversiones con un presupuesto de S/. 29 972,319.00, como se muestra en el siguiente cuadro:

POI

2020

Fte. Fto

Presupuesto Actividad Operativa

Inversiones

POI Financiado con PIA

RDR

19,073,556.00 85 1

POI Financiado con PIM 4,335,309.00 12

Incorporación saldo de balance 1,929,639.00 6

Asignación de presupuesto por emergencia

RO 4,633,815.00 11

Total POI 2020 29,972,319.00 108 7

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Asimismo, se muestra los niveles de avance de cada centro de costo: Cuadro Nº 02 % de nivel de ejecución de meta física y financiera I semestre 2020

Código Centro de Costo Nº de

AO/Inversiones

Seguimiento financiero

Ejecución física

1° semestre Anual

1.01 Gerencia General 5 65,189 102% 76%

01.02.01 Oficina de Asesoría Legal 3 32,557 81% 41%

01.03.01 Unidad de Planeamiento, Presupuesto Y Aseguramiento de la Calidad

3 4,050 73% 38%

01.03.02 Unidad de Inversiones y Proyectos 4 300 83% 31%

01.04.01 Oficina de Administración y Finanzas 12 154,411 48% 14%

01.04.02 Unidad de Recursos Humanos 8 2,632,380 96% 54%

01.04.03 Unidad de Logística 8 131,013 112% 77%

01.04.04 Unidad de Contabilidad y Control Previo 4 266,138 85% 41%

01.04.05 Unidad de Tesorería 9 14,559 75% 36%

01.04.06 Unidad de Tecnologías de la información 10 106,775 60% 34%

01.05.01 Gerencia de Operaciones 5 53,748 48% 13%

01.05.02 Sub Gerencia de Comercialización 4 78,315 287% 142%

01.05.03 Sub Gerencia de Alojamiento, Convenciones y Esparcimiento

6 986,791 80% 44%

01.05.04 Sub Gerencia de Alimentos y Bebidas 9 2,163,609 63% 32%

01.05.05 Sub Gerencia de Mantenimiento y Servicios Generales

13 1,148,183 105% 66%

01.05.06 Sub Gerencia de Gestión Integral de Seguridad y Riesgo

8 781,652 73% 51%

2.01 Órgano de Control Institucional 4 350 133% 44%

TOTAL 115 8,620,020 94%

Por otro lado, manifiesta que la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 00013-2020/CEPLAN/PCD, de fecha 30 de abril 2020, resuelve:

- Artículo 3°.- Modificar la sección 7 de la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD y sus modificatorias, respecto de la periodicidad en la elaboración del Informe de Evaluación de

Implementación del POI 2020, a periodicidad semestral.

- Artículo 4°.- Establecer el 31 de julio de 2020 como fecha límite para la publicación del primer Informe semestral en el Portal de Transparencia Estándar (PTE), del Informe de Evaluación de Implementación del POI 2020.

Por tanto, el informe de Evaluación de Implementación del POI, se ha elaborado en base a la Guía de Planeamiento Institucional que establece la metodología para el diseño, formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas nacionales, en marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua y dispone en las siguientes secciones:

- Sección 4. Aspectos Generales, numeral 4.2 Comisión de Planeamiento Estratégico: El Titular de la entidad conforma una Comisión de Planeamiento Estratégico bajo su

liderazgo, en el cual participan tanto funcionarios de la alta Dirección como aquellos a cargo de los Órganos de Línea, de Asesoramiento y Apoyo y otros que el órgano Resolutivo designe, dependiendo de la estructura organizacional de la entidad. Además, podrá conformar un equipo técnico integrado por representantes de los miembros de la comisión.

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La Comisión de Planeamiento Estratégico tiene entre sus funciones revisar y validar los informes de evaluación del PEI y POI

- Sección 7. Seguimiento y Evaluación; 7.2 Evaluación de Planes Institucionales La evaluación de implementación es elaborada oportunamente por la Unidad Ejecutora, a fin de que el Pliego cumpla oportunamente para su publicación, Esta evaluación, consiste en analizar los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e Inversiones. Comprende la identificación de las causas, las restricciones y las oportunidades de mejora para la implementación del POI.

Asimismo, establece el contenido mínimo del informe de evaluación de implementación:

- Resumen ejecutivo - Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financiera de las actividades operativas

e inversiones Modificaciones Evaluaciones de cumplimiento de las actividades Operativas e inversiones Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas Medidas para la mejora continua

- Conclusiones y recomendaciones - Anexos

Bajo ese contexto, la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, ha remitido para su revisión y validación, a cada miembro del comité de Planeamiento Estratégico, el Informe de Evaluación de Implementación del POI 2020 CVH, correspondiente al I semestre 2020, que contiene la información según la estructura establecida en la guía de planeamiento institucional. Finalmente, estando los presentes de acuerdo con todo lo expuesto y en señal de conformidad de la revisión y validación del Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional POI 2020 – CVH, correspondiente al I semestre 2020, pasan a firmar los presentes, siendo las 1.00 p.m. del mismo día, dando por terminada la reunión.

ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA

Presidente del Directorio Carlos Alberto Herrera Cáceres

Gerente General Ana María Serrudo Echaiz

Jefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto

Gerardo Gabriel Carpio Ovalle

Jefe de la Unidad de Inversiones y Proyectos

Isabel Caballa Huayhuas

Jefe de la Oficina de Asesoría Legal Rosa Consuelo Campos Rodríguez

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Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas

Antonio Mena Campos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

ANTONIO MENA CAMPOS

Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas

Jefe de Unidad de Tecnología de la Información y Comunicación ( e )

Abel Dante Mayhua Ramírez

Jefe de la Unidad de Recursos Humanos ( e )

José Gabriel Diaz Linares

Jefe de la Unidad de Tesorería ( e ) Segundo Mario Ticona Huacan

Jefe de la Unidad de Contabilidad y Control Previo

Segundo Mario Ticona Huacan

Jefe de la Unidad de Logística Alex Javier Trujillo Andia

Gerente de Operaciones Miguel Martín Jiménez La Rosa

Sub Gerente de Alojamiento, Convenciones, Esparcimiento (e)

Miguel Martín Jiménez La Rosa

Sub Gerente de Alimentos y Bebidas Aquiles David Damián Diaz

Sub Gerente de Comercialización (e) Flor María Olave Luza

Sub Gerente de Mantenimiento y Servicios Generales

Luis Ricardo Ramírez Chávez

Sub Gerente de Gestión Integral de Seguridad y Riesgo

Abel Dante Mayhua Ramírez

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RESUMEN EJECUTIVO

1. RESUMEN EJECUTIVO1.1 El Centro Vacacional Huampaní, fue creado en el marco del desarrollo de los Centros de Esparcimiento Climáticos, mediante la Ley N°10844 del 27 de marzo de 1947, e inaugurado el 24 de Julio de 1955, con el propósito de brindar servicios hoteleros, esparcimiento,recreación y deporte a la población.

1.2 Mediante Resolución Suprema N° 146-75-VC-4400 del 01 de junio del 1975, el Centro Vacacional Huampaní es transferido en calidad de

Aporte de Capital del Estado a la Empresa de Administración de Inmuebles del Perú, EMADI-PERU, perteneciente al Sector Vivienda yConstrucción.

1.3 Mediante Decreto Supremo N° 018-91-VC del 27 de agosto del 1991, se incorpora oficialmente el Centro Vacacional Huampaní a la

estructura orgánica del Ministerio de Educación, como órgano de ejecución, con autonomía económica y administrativa, autofinanciadasin afectar recursos del Estado, transfiriéndose al Centro Vacacional Huampaní el inmueble e instalaciones referidos en el DecretoSupremo N°159-78-VC. Asimismo, se faculta al Ministerio de Educación para que mediante Decreto Supremo apruebe el Estatuto delCentro Vacacional Huampaní. Es así que mediante Decreto Supremo N° 036-95-ED del 24 de abril de 1995, se aprueba el Estatuto delCentro Vacacional Huampaní, por medio del cual se define el Centro como una Institución Pública Descentralizada del Sector Educación,con personería jurídica de derecho público, con autonomía técnica, administrativa, económica y financiera que se rige por el DecretoLegislativo N° 756 y por el Estatuto mencionado, y su régimen presupuestal se sujeta a las normas que aprueba la Dirección Nacional dePresupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Es decir, el Centro Vacacional Huampaní, genera sus ingresos producto delos servicios que brinda y en base a ello programa su Presupuesto de ingresos y gastos.

1.4 Mediante Resolución de Presidencia de Directorio Nº 008-2020-CVH-PD, de fecha 30 de marzo del 2020, se aprueba el Plan Estratégico

Institucional Ampliado, PEI Ampliado 2019-2023, el cual contiene los lineamientos que guiarán a la institución en dicho periodo, y tienepor objeto hacer de ella una entidad pública referente en materia de convenciones, esparcimiento; capaz de ofrecer servicios con calidadtécnica, eficientes y confiables, en el ámbito Nacional a entidades Públicas y Privadas, Universidades, colegios y público en general,teniendo en cuenta los pilares de: eficiencia, integridad, transparencia e inclusión.

1.5 Mediante Resolución de Presidencia de directorio Nº 037-2019-CVH-PD, de fecha 31 de diciembre del 2019, se aprueba el Plan operativo

Institucional 2020 del Centro Vacacional Huampaní, POI 2020 CVH, con una programación de 97 Actividades y un presupuestoprogramado de S/. 27 787,684.00, disgregados en POI Financiado de S/. 19 073,556.00 y POI No financiado 8 714,107.98.

1.6 La evaluación del POI correspondiente al I semestre del año 2020 describe los avances de las actividades operativas y de gestión

institucional en sus respectivas metas; el nivel de desempeño institucional que se muestra a través del avance del cumplimiento de lasmismas. Asimismo, reseña el presupuesto institucional modificado y su nivel de ejecución, las dificultades y limitaciones que sepresentaron en el periodo evaluado y el planteamiento de soluciones y recomendaciones respecto a las metas no alcanzadas.

Entre las dificultades presentadas para el presente periodo, la más resaltante que ha afectado enormemente la operatividad yfuncionamiento del CVH es la Pandemia Mundial por el COVID-19, obligando ello, al Poder ejecutivo a declarar el estado de EmergenciaSanitaria a nivel nacional dictando restricciones, a través de las siguientes normas:

Decreto de Supremo N° 008-2020-SA, Decreto de Urgencia que Declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa(90) días calendarios por la existencia del COVID-19 y dictan medias de prevención y control.

Decreto Supremo N° 020-2020-SA, Decreto Supremo que prorroga la Emergencia Sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-

SA, a partir del 10 de junio de 2020 hasta por un plazo de noventa (90) días calendario.

Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, Decreto Supremo que Declara Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) díascalendarios y dispóngase el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan a la vida de la Nación aconsecuencia del brote del COVID-19.

Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, Decreto Supremo que Prorrogar el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto

Supremo N° 044-2020- PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM y N° 075-2020-PCM; y precisado o modificado por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 068-2020-PCM y N° 072-2020-PCM, por el término de catorce (14) días calendario, a partir del lunes 11 de mayo de 2020 hasta el domingo 24 de mayo de 2020

Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, Decreto Supremo que establece las medidas que debe observar la ciudadanía hacia una nueva

convivencia social y Prorrogar el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020- PCM, ampliadotemporalmente mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075- 2020-PCM y Nº 083-2020-PCM; y precisadoo modificado por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, Nº 046- 2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM,N° 058-2020-PCM, N° 061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 068-2020- PCM, N° 072-2020-PCM y Nº 083-2020-PCM, apartir del lunes 25 de mayo de 2020 hasta el martes 30 de junio de 2020; y , dispóngase el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por lasgraves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19.

En ese sentido, el informe de Evaluación de Implementación del I semestre del POI 2020, muestra cambios en cuento a reprogramaciónde las metas físicas, a razón de la paralización de la actividad económica, a consecuencia de la cancelación de los eventos que sevenían realizando, anulación de pedidos de servicios ya confirmados y el cierre de la institución, en cumplimiento de las normassanitarias.

Asimismo, es importante señalar que la Evaluación de Implementación del POI se ha elaborado según la Guía de PlaneamientoInstitucional emitida por el CEPLAN y aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018-CEPLAN/PCD ymodificada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 00013-2020/CEPLAN/PCD, de fecha 30 de abril 2020.

DESCRIPCIÓN GENERAL

2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICA Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

El Plan Operativo Institucional POI 2020 del Centro Vacacional Huampaní, fue aprobado mediante Resolución de Presidencia de Directorio N°037-2019-CVH-PD, el cual sustentó una programación de 97 Actividades Operativas - AO, con un Presupuesto Institucional S/. 27787,684.00, disgregados en POI Financiado de S/. 19 073,556.00 y POI No financiado S/. 8 714,107.98.

Al cierre del I Semestre, por todas las modificaciones descritas en la tabla 1, el POI 2020 del Centro Vacacional Huampaní, comprende untotal de 115 Actividades Operativas e Inversiones, distribuidas en 17 Centros de Costos - CC, con un presupuesto de S/. 29 972,319.00, endos fuentes de financiamiento Recursos directamente recaudados y Recursos ordinarios, según como se detallan en el siguiente cuadro:

POI 2020

Fte.Fto

PresupuestoAc�vidadOpera�va

Inversiones

POI Financiado con PIA

RDR

19,073,556.00 85 1POI Financiado con PIM 4,335,309.00 11  

Incorporación saldo debalance

1,929,639.00   7

Asignación depresupuesto poremergencia

RO 4,633,815.00 11  

Total POI 2020 29,972,319.00 107 8

Tabla N° 1 - A: N° Resumen del POI aprobado y consistenciado con el PIA

POI aprobadoPOI consistente con el PIA

/1Monto financiero total (S/.) 2/ 19,282,317 19,073,556

N° Inversiones 0 1

N° AO 68 85

N° AO e inversiones 104 86

1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA.

2/ Sumatoria de las metas financieras anuales.

Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

POI modificadoMonto financiero total (S/.) 1/ 29,972,319

N° Inversiones 8

N° AO 107

N° total AO e inversiones 2/ 115

N° AO incorporadas 3/ 28

N° de AO Inactivadas 4/ 20

N° de AO Anuladas 5/ 0

1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado

2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero.

3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución.

4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo.

5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero.

Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.

2.1 Modificación

El POI 2020, ha sufrido modificaciones durante su ejecución en el I semestre, los cuales pasamos a detallar:

2.1.1 Mes de Enero

a) Durante el mes de enero, se realizó la modificación pasando a contar con un Presupuesto Institucional Modificado – PIM de S/. 23408,865.00, con ello, se asignó presupuesto a los centros de costos que programaron Actividades Operativas sin financiamiento, por la sumade S/. 4 335,309.00. Pasando a formar parte del POI financiado el cual ascendió a S/. 23 408,865.00, como se puede visualizar en el cuadrosiguiente:

Cuadro Nº 01Asignación de presupuesto a AO no financiadas

OEI AEI Ac�vidad Opera�va / Inversiones U.M.Meta total anual

Física Financiera

01

01.01

Operación y mantenimiento de equipamientoelectromecánico e infraestructura �sica - convenciones.

Acción 102 290,232.00

Aprobación y ejecución del plan de seguridad y vigilanciadel CVH

Acción 34 1,353,341.00

01.02Operación y mantenimiento de infraestructura �sica yelectromecánica-COAR

Acción 34 99,000.00

01.03Operación y mantenimiento de equipamientoelectromecánico e infraestructura �sica de A Y B

Acción 34 260,843.00

01.04Operación y mantenimiento de equipamientoelectromecánico e infraestructura �sica del serviciohotelero

Acción 73 310,466.00

01.05

Operación y mantenimiento de equipamientoelectromecánico e infraestructura �sica del servicio deesparcimiento

Acción 42 170,000.00

Operación, mantenimiento y control de piscina. Acción 13 36,000.00Recolección y acopio de residuos, fumigación,desra�zación y desinsectación.

Informe 18 120,100.00

Aprobación y ejecución del plan de ges�ón de residuossólidos del CVH

Acción 21 45,189.00

01.06Conservación monitoreo y reproducción de la poblaciónanimal

Animalatendido

80 42,000.00

02

02.01

Ges�ón de trámite documentario Reporte 0 1,000.00Administración de archivos (ejecución del plan anual detrabajo archivís�co)

Acción 0 40,339.00

Operación y mantenimiento de unidades móviles Acción 14 116,500.00Aprobación y ejecución del plan anual de seguridad ysalud en el trabajo

Acción 77 169,505.00

02.02Ges�ón administra�va para el pago oportuno de losservicios básicos

Recibos 24 1,135,982.00

02.03 Cumplimiento del programa anual de capacitaciones en Persona 150 51,500.00

materia de seguridad y salud en el trabajo y riesgo dedesastre

02.04Ges�ón de aseguramiento de la calidad (medidascorrec�vas)

Informe 12 46,654.00

03 03.01Ejecución plan de prevención y reducción de riesgo dedesastres

Acción 10 40,459.00

Reuniones de grupos de trabajo de ges�ón de riesgo Acta 6 6,199.00Total 4,335,309.00

 

b) Mediante Resolución de Presidencia de Directorio Nº 003-2020-CVH-PD, de fecha 17 de enero del 2020, se autoriza laincorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Centro Vacacional Huampaní para el año fiscal 2020, porel monto de hasta S/.1 929,639.00, como ingreso en la genérica 1.9 Saldo de Balance y como gasto en la genérica 2.6 Adquisición deActivos no Financieros; para ejecución de proyectos de inversión, (ejecución de IOARR), resultando un POI financiado con un PIM deS/. 25 338,504.00, como se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 02Asignación de presupuesto para ejecución de inversiones

OEI AEI Ac�vidad Opera�va / Inversiones U.M.Meta total anual

Física Financiera

1

AEI.01.01 Estudio de preinversiónInformetécnico

1 263,796.00

AEI.01.02

Construcción de baño o serviciossanitarios; en el CVH - 2439778

Informetécnico

1 25,000.00

Construcción de techos blandosdesmontables; en el CVH - 2439789

Informetécnico

1 20,000.00

AEI.01.03Reparación de ambiente para cocina;adquisición de máquinas lavadoras �polavandería; en el CVH -2434452

Informetécnico

5 856,399.00

AEI.01.05Renovación de la piscina del CVH -2440203

Informetécnico

1 60,000.00

2

AEI.02.01Adquisición de so�ware para la ges�ón,impresora básica y computadorespersonales; en el CVH - 2436567

Informetécnico

2 107,000.00

AEI.02.02

Reparación de sub estaciones eléctricas;en el CVH - 2436590

Informetécnico

5 382,444.00

Reparación de abastecimiento de agua yequipo de desagüe; en el CVH -2434467

Informetécnico

1 215,000.00

Total 1,929,639.00 

2.1.2 Para el mes de marzo, con la emisión de los Decreto de Supremo N° 008-2020-SA, Decreto de Urgencia que Declara en EmergenciaSanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendarios por la existencia del COVID-19 y dictan medias de prevención ycontrol y sus modificatorias; y Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, Decreto Supremo que Declara Estado de Emergencia Nacional por elplazo de quince (15) días calendarios y dispóngase el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan ala vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19 y sus modificatorias, el CVH se vió totalmente afectada, perjudicándose en suactividad económica, esta situación obligó a los centros de costos de las áreas operativas a reprogramar la metas físicas de las ActividadesOperativas, desde el marzo a diciembre, de acuerdo a los ingresos a percibir. 

2.1.3 Para el mes de mayo, mediante Decreto de Urgencia Nº 048-2020 dictan medidas extraordinarias con la finalidad de adquirir bienes yservicios necesarios para el alojamiento en cuarentena y alimentación de las personas que deban desplazarse dentro del país aconsecuencia de la declaración del estado de emergencia nacional por el COVID-19, en su artículo 6 se autoriza Transferencia de Partidas enel Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, con cargo a los recursos del Ministerio de Educación hasta por la suma de S/ 4633 815,00 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE Y 00/100 SOLES) a favor del CentroVacacional Huampaní, para financiar lo dispuesto en el numeral 5.1 del artículo 5 del presente Decreto de Urgencia.

Dicho presupuesto fue asignado, como la norma lo señala en el numeral 5.1, “Autorización para las Entidades Públicas del PoderEjecutivo, para que durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria a nivel nacional, declarada mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, a que se refiere el inciso 1 del Artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, asolicitud del Ministerio del Ambiente, para que de manera excepcional y por razones humanitarias, habiliten sus instalaciones, brindendirectamente y/o contraten los servicios necesarios para trasladar, recibir, albergar y brindar asistencia, así como alimentación completadiaria, y otros bienes y servicios necesarios producto de su estancia a los ciudadanos durante el tiempo que conlleve el retorno a suresidencia o lugar de trabajo habitual, quienes se encontraban fuera de los mismos a consecuencia de la aplicación de las disposicionesde inmovilización social, debiendo garantizarse en todos los casos que se cumplan las condiciones de salud y seguridad establecidaspara su traslado y el aislamiento social obligatorio”. Bajo ese contexto, en cumplimiento de las disposiciones dadas por el Gobierno Central, el CVH ha brindado alimentos y hospedaje acentenares de pobladores (“caminantes”), de distintas regiones como Huancavelica, Huánuco, Junín, San Martín, Madre De Dios,quienes buscando retornar a sus ciudades de origen, desafiaron las medidas gubernamentales de inmovilización social obligatoria. Estoha significado para el CVH el funcionamiento como ALBERGUE TEMPORAL, con todas las medidas sanitarias y de protección a lostrabajadores del CVH y a sus alojados. durante el plazo estipulado por la Emergencia Sanitaria, para lo cual se crearon actividadesoperativas, con programación física y financiera, resultando un POI financiado el cual asciende a S/. 29,972,319.00. Dicha asignación fuedistribuida a los centros de costo siguientes:

Cuadro Nº 03Asignación de presupuesto con D. U. Nº 048-2020

Centro de Costo Ac�vidad Opera�va Unidad medidaMetaFísica

Meta FinancieraGen. Presupuesto

Sub Gerencia de Ges�ón deSeguridad y Riesgo

Aprobación y ejecución del Plan de Seguridad yvigilancia del CVH

Informe 2 2.3 214,968.00

Monitoreo, supervisión y protección ante elcoronavirus

Acción 6 2.3 445,541.00

Sub Gerencia de Alimentos yBebidas

Preparación y atención de alimentos (Albergue) Ración 278837 2.3 1,677,611.00

Sub Gerencia deAlojamiento, Convenciones y

EsparcimientoAtención del servicio de housekeeping

NúmeroPermutaciones

12157 2.3 904,949.00

Sub Gerencia deMantenimiento y Servicios

Generales

Operación y Mantenimiento de unidades móviles Acción 4 2.3 50,094.00Ges�ón administra�va para el pago oportuno de losservicios básicos

Acción 12 2.3247,735.00

Separación, desinfección y mantenimiento deambientes u�lizados por clientes posi�vos

Acción 14 2.3210,000.00

Unidad de RecursosHumanos

Evaluación y control médico ante el coronavirus 2 2.3 55,409.00Elaboración y pago de planillas del personal del CVHen forma oportuna

Planillas 142.1 198,942.002.3 592,013.00

Unidad de Logís�caAdquisición de bienes y contratación de servicios enatención al D.U Nº 048-2020

Expediente 80 2.3 29,000.00

Unidad de Tecnología de laInformación y comunicación

Control y seguimiento del servicio básicoinformá�co(Internet, telefonía) en atención al D.U. Nº048-2020

informe 1 2.3 7,553.00

Total 4,633,815.00

Tabla N°2: Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

Código Descripción PrioridadN° de

AO/Inversión1/

Seguimientofinanciero

2/

Ejecución �sica

1°Semestre

3/

2°Semestre

3/

Anual4/

OEI.01MEJORAR LOS SERVICIOS DE HOTELERIA CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO QUE SE BRINDAN A LA

POBLACION EN GENERAL1

AEI.01.01 SERVICIO DE CONVENCIONES CON INSTALACIONES MODERNAS ACONDICIONADAS PARA LOS USUARIOS 1 6 482,617 82 % 0 % 24 %

AEI.01.02 INFRAESTRUCTURA ACADEMICA ACONDICIONADA SEGÚN DEMANDA DE LOS USUARIOS 2 3 14,825 144 % 0 % 25 %

AEI.01.03 SERVICIO DE ALIMENTACION CON ESTANDARES DE CALIDAD MEJORADO PARA LOS USUARIOS 3 10 1,132,154 55 % 0 % 24 %

AEI.01.04 SERVICIO HOTELERO SEGÚN ESTANDAR DE TRES ESTRELLAS IMPLEMENTADO PARA LOS USUARIOS 4 9 467,526 59 % 0 % 28 %

AEI.01.05 SERVICIO DE ESPARCIMIENTO DESARROLLADO PARA LOS USUARIOS 5 6 110,831 86 % 0 % 36 %

AEI.01.06 PROVISION CUIDADO Y SOSTENIBILIDAD DE ANIMALES PARA EL SERVICIO RECREATIVO 6 1 11,270 91 % 0 % 46 %

OEI.02 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL 2

AEI.02.04 ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO DESARROLLADAS EN BENEFICIO DEL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI 1 4 78,315 287 % 0 % 142 %

AEI.02.02 SERVICIOS BASICOS ACONDICIONADOS EFICIENTEMENTE 2 4 472,044 50 % 0 % 19 %

AEI.02.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES IMPLEMENTADO PARA EL PERSONAL 3 2 0 107 % 0 % 49 %

AEI.02.01 SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRAL PARA EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI 4 47 2,559,722 84 % 0 % 44 %

AEI.02.05 SISTEMA DE CONTROL EFICIENTE IMPLEMENTADO EN EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI 5 10 54,098 82 % 0 % 26 %

OEI.03 MEJORAR LA GESTION DE RIESGO Y DESASTRES 3

AEI.03.01PLAN DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD OPERATIVA DESARROLLADOS PARA EL CENTRO VACACIONAL

HUAMPANI1 13 3,236,619 108 % 0 % 105 %

TOTAL 115 8,620,020

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el

semestre.

4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

O.E.I. 01 Mejorar los Servicios de Hotelería, Convenciones y Esparcimiento que se brinda a la población en general: AEI 01.01 Servicio de convenciones con instalaciones modernas acondicionadas para los usuarios; El servicio de convenciones habrindado atención a 41 eventos hasta el 16.03.2020, conforme se detallan:

Cuadro Nº 01Nº de eventos atendidos

N° ENERO FEBRERO MARZO

1 MINEDU INEI - CENECINEI -Empadronamiento I

2 INEI I INEI - Empadronamiento IINEI -Empadronamiento III

3 INEI II INEI - Empadronamiento IIINEI -Empadronamiento IV

4 INEI IIIMINEDU -Cursos de inmersiónde inglés primaria

Autoridad nacional delAgua

5 Encuentro familiarMINEDU -Cursos de inmersiónde inglés secundaria

conecta Perú

6 Par�do polí�co con�go Aspersud grupo 2 Lesli Ramírez

7Coopera�va 29 deagosto

Ymca

8Programa verano-Ministerio de la Mujer

Aspersud grupo 3

9 Ministerio de la Mujer Texgroup S.A.

10Iglesia Adven�staTrujillo

programa de veranoMinisterio Mujer

11Almuerzo degraduación

SUTEP

12 Aspersud grupo 1 ATLAS COPCO 13 Aspersud grupo 2 Aspersud grupo 4 14 Bri�sh Council

15 Grupo de Oración Renovacióncarismá�ca

16 Católica San Miguel Arcángel 17 Aspersud grupo 5 18 Corte Parrillero SAC 19 Telefónica

20 Bubalina G&C produccionesSAC

21 MINISTERIO DEL Interior 22 Corporación JL&LJ SAC.

 

 

Construcción del Cerco Perimétrico del Centro Vacacional Huampaní para la recuperación de terrenos, en la zona ubicada a la altura de la2da etapa de alto Huampaní y pasando el puente Pérez de Cuellar, logrando proteger 2 hectáreas aproximadamente, a base de concertina,palos y alambre de púas.

Revisión y mantenimiento continuo del sistema eléctrico de las aulas, salones de convenciones y auditorio Principal, (Toma corriente,

interruptor de luz, lámparas, canaletas de cables).

Revisión y mantenimiento de toma corriente, tablero eléctrico principal, luminarias, (reemplazo) en los ambientes del edificio Rosa Merino,(antes Perú Corea).

Mantenimiento de pisos en las aulas de Convenciones, cambio de 3 m2 de mayólica y fraguado de 8 m2 de cerámica

 

Se intensifica permanentemente el trabajo de supervisión y monitoreo de la entidad por cámaras de vigilancia, mediante el uso de 70cámaras de seguridad.

AEI 01.02 Infraestructura académica acondicionada según demanda de los usuarios.

Mediante notificación Nº 030-2020-MINEDU/SPE-OPEP-UPI, se incorpora a la Cartera de Inversiones del programa Multianual deInversiones (PMI) 2019-2021 del sector Educación, las Inversiones IOARRs; Construcción de baño o servicios sanitarios; en el CVH –2439778 y Construcción de techos blandos desmontables; en el CVH – 2439789.

Pintado de 284 los ambientes de alojamiento utilizados por el COAR, es decir, Chalets, edificios y 4 pabellones educativos

6 edificios que son del 1 al 5 y 7 para un total de 236 ambientes48 chaletsPabellones A, B, C y D

Instalación de 1500 mt. lineales de malla protectora de las losas deportivas ubicadas en la parte posterior de piscina

Reparación y mantenimiento en las habitaciones utilizadas por el COAR:

Laqueado de 6 veladores de madera de los bungalós Nº 5,10,13,18,25,36Reparación de cama de la habitación Nº 122Cambio de puertas de baño de las habitaciones Nº 40 y 98Cambio de puertas deterioradas de las habitaciones Nº 104, 111, 97, 80, 122.

Mantenimiento de gasfitería en las habitaciones utilizadas por el COAR:

Cambio de caños de lavadero de las habitaciones 52, 140, BC5, BC12Cambio de tubo de abasto de las habitaciones 108, 112,161, 202Cambios de llaves de paso de agua

Recuperación de 40 mt2 de áreas verdes con siembra de grass en los jardines del pabellón A del COAR.

Implementación del sistema de riego por aspersión a las áreas verdes, en la zona de parrilla, pabellones A, B y C del COAR.

AEI 01.03 Servicio de alimentación con estándares de calidad, mejorado para los usuarios.

Mediante notificación Nº 030-2020-MINEDU/SPE-OPEP-UPI, se incorpora a la Cartera de Inversiones del Programa Multianual deInversiones (PMI) 2019-2021 del sector Educación, la Inversión IOARR; Reparación de ambiente para cocina; adquisición de máquinaslavadoras tipo lavandería; en el CVH -2434452

Intervención a los equipos electromecánicos, según detalle:

Cuadro Nº 02

ITEM EQUIPOS INTERVENIDOS CANTIDAD INVERSION APROX.

01 EQUIPOS GASTRONOMICOS 43 S/. 88,775.00

02 EQUIPOS DE CALDERERIA 01 S/. 3,520.00

Instalación de puntos de agua e instalación de lavadero de menaje en el ambiente de Cocina.

Pintado de ambientes de cocina.

AEI 01.04 Servicio hotelero según estándar de tres estrellas; implementado para los usuarios.

Durante los meses de enero y febrero, mientras la actividad comercial del CVH funcionaba con normalidad, se alcanzó el 82% en un rango

de Muy Bueno, con respecto al nivel de satisfacción de los servicios que se brinda, como se visualiza en el cuadro siguiente:

Cuadro Nº 03

Meses% de

Sa�sfacciónEnero 82%

Febrero 82%Promedio 82%

Fuente SGACE

Se alcanzó un promedio de 44% de nivel de ocupabilidad, como se visualiza en el cuadro siguiente:

Cuadro Nº 04

Cantidad de Habitaciones disponibles 397

Meses Habitacionesocupadas Clientes % de

Ocupabilidad

Enero 3658 Par�cular yCorpora�vo 30%

Febrero 7188 Par�cular yCorpora�vo 65%

Marzo 3057 Par�cular yCorpora�vo 25%

Abril 4984 PCM / MINAM 42%

Mayo 8073 PCM / MINAM 66%

Junio 4084 PCM / MINAM 34%

Promedio 5174   44%

Con la asignación de presupuesto en marco al Decreto de Urgencia N° 0048-2020, para los meses de mayo y junio, se atendió en

hospedaje a 2051 personas, con un total de 12,157 habitaciones atendidas, (limpieza de habitaciones).

Cuadro Nº 05% de nivel de avance de AO D.U.Nº 048-2020

Ac�vidadOpera�va

UnidadMedida

Avance Físico Mayo y JunioProg. Ejec. %

Atención delservicio de

Housekeeping(D.U. Nº 048-2020)

Número hab.atendidas

12157 12,157 100

Mantenimiento de gasfitería en las habitaciones de alojamiento, cambio de duchas o lluvia de baño de las habitaciones 293, 335, 340, 347

Mantenimiento Resanado de pisos y paredes de habitaciones de alojamiento

Resanado de paredes 30m2Resanado de piso 10m2

Mantenimiento en las habitaciones de alojamiento Nº 198, 204 y 224Cambio de 3 mescladoras de duchasFragua de 50 m2 de mayólicaCambio de 6 mt2 de mayolica

Mantenimiento de carpintería en las habitaciones de alojamiento:

Lijado y laqueado de mesas búngalos 263, 241,230Cambio de percheros en los búngalos 247, 259,277Cambio de vidrio cabaña 10, 18, y búngalos 225

Habilitación de ambiente, con instalación de cableado eléctrico, punto de agua potable y desagüé para la reubicación del área de lavandería.

AEI 01.05 Servicio de esparcimiento desarrollados para los usuarios

Mediante notificación Nº 030-2020-MINEDU/SPE-OPEP-UPI, se incorpora a la Cartera de Inversiones del programa Multianual deInversiones ((PMI) 2019-2021 del sector Educación, la Inversión temporal IOARR; Renovación de la piscina del CVH – 2440203.

Edición y diseño de textos sobre el proceso cultural que originó el camino prehispánico e información sobre la existencia de evidencias

arqueológicas de corte monumental en el Centro Vacacional Huampaní, señaladas como Zona arqueológica Huampaní Alto A y B en elsistema de Información Geográfica de Arqueología del Ministerio de Cultura.

Mantenimiento de la piscina, fraguado de 650 metros cuadrados de mayólicas en pisos y paredes internas de la piscina, pintado de los

baños, reparación de trampas de agua y cambios de llaves de paso de lavadero, pintado de 10 bases de las sombrillas

Mantenimiento, pintado de tobogán y 6 pódium de salida de la piscina.

Mantenimiento de los juegos recreativos y palestra:Pintado de 4 sube y baja, 4 columpios y 02 toboganes.Ajuste y cambios de pernos, tuercas y arandelas planas y de presiónReemplazo de 2 asientos de los columpios, por deterioro.Fijado de base de los columpios por seguridad.Ajuste de pernos que anclan el techo y piezas de ascenso.

Mantenimiento de 10 hectáreas de áreas verdes del Centro Vacacional Huampaní, (Poda y riego)

Poda y formación e iluminación a los árboles, (Molle costeño, sauce, eucaliptos) y arbustos, ubicadas en los jardines de ingreso al Centro

Vacacional Huampaní.

Mantenimiento del canal de regadío con limpieza y desmalezado para la circulación del agua, en el tramo correspondiente altura del estadioy puerta principal del CVH, donde se emplearon faenas con el personal de jardinería, realizando limpieza de la mala hierba y eliminación delbarro acumulado.

 

Preparación de 2 toneladas de compost: proceso de compostaje con el aprovechamiento de las malezas generadas del corte de gras y podade árboles, procesadas en conjunto con la ceniza, producto de la incineración, para su reincorporación como abono orgánico para la nutricióndel suelo de las áreas verdes.

Cultivo de nuevas plantas en el vivero, con esquejes de Abutilón, se cultivó:

a. 500 plántulasb. 400 plántulas de geranioc. 200 plántulas de corona de cristod. 300 plantas suculentas.

AEI 01.06 provisión, cuidado y sostenibilidad de animales para el servicio recreativo.

Cuidado y salud de los animales en exhibición, con la incorporación de dietas a base de verduras dosificadas para cada especie,asistencia médica con un veterinario para tratamiento de los conejos a base de medicamentos como la doramectina, gentamicina, sarnabec ymantenimiento con la limpieza constante de los corrales.

Construcción de jaulas de malla metálica de medidas 1.80 m de altura por 1.30 m de largo y 1.20 m de ancho para la exhibición de losloros.

Habilitación del corral para la alpaca en la mini granja, con un perímetro de 49 m2.

Implementación de jardines alrededor de los galpones de animales, con siembra de grass en un área de 20 mt.2 y siembra de coquetasen perímetro de 150 m2.

Cultivo de alfalfa en un área de 12 m2 para la alimentación de los animales.

O.E.I. 02 Fortalecer la Gestión Institucional

AEI.02.01 “Sistema Administrativo Integral para el Centro Vacacional Huampaní”.

Mediante Resolución de Presidencia de Directorio Nº 003-2020-CVH/PD, se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en elPresupuesto Institucional de la Unidad Ejecutora 001276: Centro Vacacional Huampaní del Pliego 111: Centro Vacacional Huampaní para elAño Fiscal 2020 por el monto de hasta S/1,929,640,00 (Un Millón Novecientos Veintinueve Mil Seiscientos Cuarenta 00/100 soles). deacuerdo a la presente resolución.

Mediante Resolución de Presidencia de Directorio Nº 008-2020-CVH/PD, se aprueba el Plan Estratégico Institucional Ampliado 2019-2023

del Centro Vacacional Huampaní.

Mediante Resolución de Presidencia de Directorio Nº 009-2020-CVH/PD, se aprueba la modificación del Reglamento de Organización yFunciones del Centro Vacacional Huampaní.

Mediante Resolución de Presidencia de Directorio Nº 016-2020-CVH/PD, que aprueba el Plan Operativo Institucional – POI Multianual 2021-

2023 del Pliego 111: Centro Vacacional Huampaní.

Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional POI IV trimestre – 2019, publicado en los plazos establecidossegún Guía de Planeamiento Institucional.

Mediante notificación Nº 030-2020-MINEDU/SPE-OPEP-UPI, se incorpora a la Cartera de Inversiones del programa Multianual de

Inversiones (PMI) 2019-2021 del sector Educación, la Inversión IOARR; Adquisición de software para la gestión, impresora básica ycomputadores personales; en el CVH – 2436567.

Presentación de los Estados Financieros 2019, (enero a diciembre) según plazos establecidos al Ministerio de Economía y Finanzas acorde

a lo solicitado en la Directiva N°002-2019-EF/51.01.

Mediante Resolución de Presidencia de Directorio N° 014-2020-CVH-PD, se aprueba el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo delCentro Vacacional Huampaní.

Mediante Resolución de Gerencia General N° 020-2020-CVH-GG, se aprobó el Plan de Bienestar Social del Centro Vacacional Huampaní

correspondiente al año 2020, en cuyo cumplimiento de su programación, se realizó la entrega del carnet de sanidad a favor del personal D.L.Nº 728, Taller de Fortalecimiento familiar integral para los trabajadores D. L. Nº 728.

Mediante Resolución de Gerencia General N° 05-2020-CVH-GG, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones del Centro Vacacional

Huampaní correspondiente al año 2020, el mismo que mediante Resolución de Gerencia General N°10-2020-CVH-GG, se aprobó la primeramodificación del PAC, incluyendo un (01) procedimiento de selección y posteriormente mediante Resolución de Gerencia General N°29-2020-CVH-GG, se aprobó la segunda modificación del PAC, incluyendo nueve (09) procedimientos de selección y se rectificó la Resoluciónde Gerencia General N° 05-2020-CVH-G excluyendo un (01) procedimiento, quedando un total de 34 procedimientos de selección.

Mediante Resolución de Gerencia General Nº 010-20020-CVH/GG, se aprueba la Primera modificación del Plan Anual de Contrataciones

del Centro Vacacional Huampaní correspondiente al año fiscal 2020, a fin de incluir un (1) procedimiento de selección.

Actualización de un total de 98 Plazas CAS en el Aplicativo Informático AIRHSP del Centro Vacacional Huampaní, solicitadas mediante losoficios N°052-2020-CVH-GG, la habilitación de un total de sesenta y siete (67) plazas y N°045-2020-CVH-GG, la habilitación de un total detreinta y uno (31) plazas bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057-CAS, con opinión favorable del Ministerio de Economía y finanzas

Informe de Evaluación de Resultados del Plan Estratégico Institucional 2019-2023, correspondiente al año 2019 del centro Vacacional

Huampaní, publicado en los plazos establecidos en la Guía de Planeamiento institucional.

Elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST), según Acta de Proceso de Elección de los Representantes Titulares ySuplentes de los Trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del Centro Vacacional Huampaní y mediante Resolución

de Presidencia de Directorio N° 12-2020-CVH-PD se aprueba iniciar la constitución del nuevo Comité de Seguridad y Salud en el Trabajoperiodo abril 2020 - 2021, el mismo que viene tomando acuerdos a fin de recomendar medidas correctivas y de prevención contra el COVID-19.

Mediante resolución de Presidencia de Directorio N° 015-2020-CVH-PD, se aprueba la Directiva Procedimientos que regulan el

Funcionamiento de Trámite Documentario Interno del Centro Vacacional Huampaní.

Mediante resolución de Gerencia General N° 059-2019-CVH-GG; se aprueba el Plan Anual de Trabajo Archivístico del Centro VacacionalHuampaní para el año 2020.

Mediante resolución de Gerencia General N° 026-2020-CVH-GG, se aprueba el Protocolo de Emisión y Recepción de Documentos Internos

del Centro Vacacional Huampaní frente al Coronavirus (SARS-Cov-2) mediante resolución de Gerencia General N° 026-2020-CVH-GG.

Presentación mensual de la declaración a la SUNAT de los libros electrónicos, COA, PDT 621 y DAOT dentro de los plazos establecidos, lapresentación de consistencia del COA se realizó conforme a la Resolución de Superintendencia N° 084-2013/SUNAT, en los plazosestablecidos.

Conciliación Patrimonial presentado a la Dirección General de Contabilidad Pública – DGCP, del Ministerio de Economía y Finanzas, el cual

se logró ejecutar dentro del plazo establecido.Actualización de Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, en coordinación de la Gerencia General

Índice de accidentabilidad negativo del I trimestre, con disminución de accidentes con respecto al año 2019, resultado que obedece a la

ejecución del Plan de la Ley Seguridad y Salud en el Trabajo, cuya evaluación se realiza a través de indicadores de gestión. AEI 02.02 Servicio básicos acondicionados eficientes

Mediante notificación Nº 030-2020-MINEDU/SPE-OPEP-UPI, se incorpora a la Cartera de Inversiones del programa Multianual de

Inversiones (PMI) 2019-2021 del sector Educación, las Inversiones IOARRs; Reparación de sub estaciones eléctricas; en el CVH – 2436590y Reparación de abastecimiento de agua y equipo de desagüe; en el CVH – 2434467.

Intervención a los equipos electromecánicos, según detalle:

Cuadro Nº 42

ITEM EQUIPOS INTERVENIDOS CANTIDAD INVERSION APROX.03 EQUIPOS POZO DE AGUA 02 S/. 15,150.0004 (03) SUBESTACIONES ELECTRICAS 01 S/. 8,000.00

AEI.02.03 “Programa de fortalecimiento de capacidades implementado para el personal”.

Mediante Resolución De Gerencia General N°022-2020-CVH-GG, se aprobó el Plan de Desarrollo de Desarrollo de las Personas PDP yen el cumplimiento de su programación se realizaron la capacitación a 29 trabajadores en el tema de Gestión Hotelera.

Capacitación denominada "Medidas Preventivas en Riesgos Psicosociales" con la asistencia de 104 trabajadores entre cas y 728

desarrollado en las instalaciones del Centro Vacacional Huampaní.

Curso de Formación Básica Virtual “Lineamientos Técnicos en Gestión Prospectiva y Correctiva”, el cual se desarrolló el apoyo delCENEPRED, dirigido a los miembros del Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgo de Desastres.

AEI 02.04 Estrategias de posicionamiento desarrollados en beneficio del Centro vacacional Huampaní.

Campañas digitales de nuestros paquetes promocionales y de los servicios que ofrece el CVH.

Enero; se realizaron 04 campañas las cuales son: Promoción De Chilcano Y Boliyucas, Los Reyes Magos Llegaron A Huampaní, CabañaCuádruple Y Paquete De San Valentín

Febrero: se realizaron 04 campañas las cuales son paquete de San Valentin, Paquete Semana Santa, Paquete Full Day, Promoción dehabitaciones Triples Cab y Búngalos.

Marzo; se realizaron 19 campañas las cuales fueron fiesta luau, oferta flash fiesta luau 2, horario de full day, ingreso gratis full day, Día de lamujer, paquete luau, paquete luau 2, comunicado covid-19, precaución covid actividades para hacer en casa covid 19, branding Huampaní 1,branding Huampaní 2, actividades para elegir, branding huampaní 3, precaución covid 2, precaución covid 3, agradecimiento a lasautoridades y profesionales ante el covid, branding Huampaní 4, branding Huampaní 5

Abril se realizaron 20 campañas, las cuales fueron: 12 campañas de branding de huampani,5 campañas de entretenimiento y 3 campañas delcovid-19 .

Mayo; se realizaron 20 campañas las cuales fueron: 13 campañas de branding de Huampani,6 campañas de entretenimiento y 3 campañasdel COVID-19

Junio; se realizaron 23 campañas las cuales fueron: 12 campañas de branding de Huampani,4 campañas de entretenimiento, 6 campañas delCOVID-19 Y 1 campaña de ventas

Publicaciones de videos en el canal de Youtube: Video publicado sobre los protocolos de salubridad que realizamos en Huampaní.

Captación de nuevos clientes: En total 12 clientes nuevos superando la meta programada inicialmente, el cual paso a detallar:

Cuadro Nº 43Nº de clientes nuevos

N° ENERO FEBRERO MARZO

1Encuentro familiaPacheco

SUTEP Atlas COPCOProyecto casascomunales

2 Par�do Polí�co Con�goGrupo de oraciónrenovación carismá�ca

Conecta Perú

3Coopera�va 29 deagosto

Católica san MiguelArcangel

4Almuerzo degraduación universidadunión

Corte parrillero SAC

5

Bubalina G&CProducciones SAC

6 Corporación JL&LI SAC

Aumento de seguidores por un total de 246,864 seguidores superando la meta proyectada para el I semestre

Cuadro Nº 44Can�dad de seguidores

Seguidores 2020Mes Programada Alcanzada

Enero 300 1,233febrero 6800 368Marzo 6800 97Abril 6800 147,021Mayo 6800 22,948Junio 6800 75,197Total 34,300 246,864

Para el I semestre del ejercicio 2020 se aprobaron la suscripción de 07 Convenios institucional y de beneficios con entidades públicas:

Cuadro Nº 45Fecha

AprobaciónConvenios

17.01.2020Convenio de Colaboración Interins�tucional entre el Fondo Nacional deDesarrollo Pesquero (FONDEPES) y el Centro Vacacional Huampaní (CVH).

13.02.2020Convenio de Colaboración Interins�tucional entre el Programa Nacional deAsistencia Solidaria - Pensión 65 y el Centro Vacacional Huampaní (CVH).

13.02.2020Convenio de Beneficios entre el Programa Nacional de Asistencia Solidaria -Pensión 65 y el Centro Vacacional Huampaní (CVH).

10.03.2020Convenio de Colaboración Interins�tucional entre el Ministerio deTransporte y Comunicaciones (MTC) y el Centro Vacacional Huampaní (CVH).

10.03.2020Convenio de Beneficios entre el Ministerio de Transporte y Comunicaciones(MTC) y el Centro Vacacional Huampaní (CVH).

10.03.2020Convenio de Colaboración Interins�tucional entre el Ministerio de la Mujer yPoblaciones Vulnerables (MIMP) y el Centro Vacacional Huampaní (CVH).

10.03.2020Convenio de Beneficios entre el Ministerio de la Mujer y PoblacionesVulnerables (MIMP

AEI 02.05 Sistema de control eficiente implementado en el Centro Vacacional Huampaní

Elaboración y presentación oportunamente por parte del Comité Sistema Interno, los Planes de Plan de Acción de Control y las Medidas deRemediación, a través del aplicativo de Contraloría General de la República.

Mediante Resolución Nº 011-2020-CVH-PD; se conforma la Comisión que llevara a cabo la verificación y control de la adecuadaimplementación de los recursos comprendidos en el numeral 6.1 del Artículo 6° del Decreto de Urgencia N°048-2020 y el seguimiento de laejecución de los mismos.

O.E.I. 03 Mejorar la Gestión de Riesgos y Desastres

A.E.I. 03.01. Plan de contingencias y continuidad operativa desarrollaos para el CVH

Certificado de Defensa civil emitido por la Municipalidad de Lurigancho - Chosica, con vigencia hasta el 2021, ampliación de plazo aconsecuencia del estado de emergencia nacional. Además, se cuenta con planos de arquitectura y seguridad actualizados.

Se desarrolló el estudio técnico de ubicación de las luces de emergencia para el CVH, las cuales tienen por objetivo indicar las salidasde emergencia, y para garantizar la seguridad de las personas que precisan ser evacuadas en caso de presentarse algún desastre.

Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código Centro de CostoN° de AO/Inversión

1/Seguimiento Financiero

2/

Ejecución Física

1° Semestre 3/

2° Semestre 3/

Anual 4/

01.01 GERENCIA GENERAL 5 65,189 102 % 0 % 76 %

01.02.01 OFICINA DE ASESORÍA LEGAL 3 32,557 81 % 0 % 41 %

01.03.01 UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 3 4,050 73 % 0 % 38 %

01.03.02 UNIDAD DE INVERSIONES Y PROYECTOS 4 300 83 % 0 % 31 %

01.04.01 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 12 154,411 48 % 0 % 14 %

01.04.02 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 8 2,632,380 96 % 0 % 54 %

01.04.03 UNIDAD DE LOGÍSTICA 8 131,013 112 % 0 % 77 %

01.04.04 UNIDAD DE CONTABILIDAD Y CONTROL PREVIO 4 266,138 85 % 0 % 41 %

01.04.05 UNIDAD DE TESORERÍA 9 14,559 75 % 0 % 36 %

01.04.06 UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 10 106,775 60 % 0 % 34 %

01.05.01 GERENCIA DE OPERACIONES 5 53,748 48 % 0 % 13 %

01.05.02 SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN 4 78,315 287 % 0 % 142 %

01.05.03 SUB GERENCIA DE ALOJAMIENTO, CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO 6 986,791 80 % 0 % 44 %

01.05.04 SUB GERENCIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 9 2,163,609 63 % 0 % 32 %

01.05.05 SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES 13 1,148,183 105 % 0 % 66 %

01.05.06 SUB GERENCIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y RIESGO 8 781,652 73 % 0 % 51 %

02.01 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 4 350 133 % 0 % 44 %

TOTAL 115 8,620,020

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

2.2 Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones:

2.2.1 C.C. Gerencia General

La Gerencia General es un componente de la Alta Dirección, encargada de dirigir, ejecutar, supervisar, controlar y evaluar todas las accionespertinentes operativas y administrativas para lograr una efectiva gestión institucional en concordancia con las políticas institucionales, planesestratégicos, planes operativos, presupuesto y/o sus modificaciones necesarias, así como planificar, organizar, coordinar y ejecutar lasactividades de gestión documentaria y archivo del CVH, a fin de mejorar las capacidades del CVH. Ejerce la representación legal del CVHante todas las entidades públicas y privadas nacionales o extranjeras en las sedes administrativa, jurisdiccional y arbitral, previa delegacióndel presidente del Directorio, pudiendo delegar sus funciones conforme a la normatividad que regula la materia a efectos de garantizar unaadecuada y eficaz administración de los recursos públicos asignados al CVH.

La Gerencia General en cumplimiento de sus funciones, ha programado en el POI 2020 05 Actividades operativas, las mismas que hanalcanzado un promedio de nivel de avance de 102% respecto al cumplimiento en la ejecución de metas físicas, lo cual se detalla acontinuación:

Cuadro Nº 01% de nivel de Avance de la GG

Actividad operativa Unidadmedida

Físico AvanceAprob Ejec.Reuniones de Directorio yGerencia Informe 6 8 133%

Gestión de GerenciaGeneral Documento 11 10 91%

Gestión de TrámiteDocumentario Reporte 24 22 92%

Administración deArchivos (Ejecución delPlan de TrabajoArchivístico

Acción 38 33 87%

Comité de Control Interno Acta 6 5 83% 

El nivel de cumplimiento alcanzado obedece a las siguientes gestiones realizadas: Con los Ministerios de Educación y Ambiente, con el objeto de obtener asignación presupuestal que permita la continuidad operativa yfuncionamiento de la institución en contraprestación de albergar a centenares de ciudadanos (adultos mayores, niños, madres gestantes yotros) de distintas localidades del interior del país, en grave estado de vulnerabilidad, pugnen por abandonar la capital desafiando lasmedidas gubernamentales de Inmovilización Social Obligatoria generada por el COVID19. Lo cual a la fecha se ha logrado, a través del D. U.Nº 048-2020, la asignación presupuestal en recursos ordinarios la suma de S/ 4 633,815.00.Elaboración y presentación oportuna de los Planes de Plan de Acción de Control y las Medidas de Remediación, a través del aplicativo deContraloría General de la República.Aprobación de la Directiva Procedimientos que regulan el Funcionamiento de Trámite Documentario Interno del Centro Vacacional Huampaní,mediante resolución de Presidencia de Directorio N° 015-2020-CVH-PD.

Aprobación del Plan Anual de Trabajo Archivístico del Centro Vacacional Huampaní para el año 2020 mediante resolución de GerenciaGeneral N° 059-2019-CVH-GG.Aprobación del Protocolo de Emisión y Recepción de Documentos Internos del Centro Vacacional Huampaní frente al Coronavirus (SARS-Cov-2) mediante resolución de Gerencia General N° 026-2020-CVH-GG.Coordinaciones constantes con la Unidad de Tecnologías de la Información para la implementación de la plataforma de Mesa de PartesVirtual del Centro Vacacional Huampaní.En la actualidad se viene gestionando en coordinación con las áreas responsables las demandas adicionales que requiere nuestra institución,para el II semestre del año, tanto para la contratación de servicios y adquisición de bienes, como también la ejecución de las inversiones,para mantener el funcionamiento mínimo de la institución. Con respecto a las actividades operativas que no lograron alcanzar el cumplimiento de la programación obedece al cumplimiento de lasmedidas de Emergencia Sanitaria por la presencia del Coronavirus COVID 19 dictadas por el Gobierno Central, por lo que, a partir del 16 demarzo, se adoptaron de forma inmediata una serie de medidas con la finalidad de afrontar la situación delicada del CVH, como es laparalización de las actividades que generan ingresos, repercutiendo esto en cumplimiento de las metas administrativas y operativas de lainstitución.

2.2.2 C.C. Oficina de Asesoría Legal

La Oficina de Asesoría Legal es el Órgano de segundo nivel encargada de asesorar en asuntos legales y normativos a la Alta Dirección,Órganos y Unidades Orgánicas del Centro Vacacional Huampaní. El Jefe de la Oficina de Asesoría Legal actuará como secretario de lassesiones de Directorio, elaborando y suscribiendo las actas. En ese contexto, en cumplimiento de sus funciones, esta oficina realizó un trabajo coordinado con las áreas internas del Centro VacacionalHuampaní, así como las entidades externas correspondientes, con la finalidad de lograr el cumplimiento de las metas de la institución.Después la emisión del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declara de Estado de Emergencia Nacional, disponiendo el aislamientosocial obligatorio (cuarentena) de nuestra población, se continuó con el trabajo de forma remota y mixta, coordinando y continuando en lacontribución de las metas alcanzadas, las cuales fueron programadas a través de 03 Actividades Operativas:

1. Asesoramiento y seguimiento de procedimientos administrativos. Asesoramiento para la formulación, elaboración y emisiónde documentos de gestión, convenios, resoluciones, contratos y documentos internos

2. Asesoramiento y seguimiento de procesos judiciales y administrativo, elaboración de documentos de índole legal y actas dedirectorio

3. Acciones de seguimiento de documentos administrativos

Las mismas que han alcanzado un promedio de avance en la ejecución de las metas físicas y financieras de 81%, que obedece a la gestiónrealizada en el procedimiento de la aprobación de los documentos de gestión, aprobados en sesiones de Directorio, conforme al siguientedetalle:

(17.01.2020): Aprobación del Convenio de Colaboración Interinstitucional entre el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES) y elCentro Vacacional Huampaní (CVH).(13.02.2020): Aprobación del Convenio de Colaboración Interinstitucional entre el Programa Nacional de Asistencia Solidaria - Pensión 65 y

el Centro Vacacional Huampaní (CVH).(13.02.2020): Aprobación del Convenio de Beneficios entre el Programa Nacional de Asistencia Solidaria -Pensión 65 y el Centro Vacacional

Huampaní (CVH).(10.03.2020): Aprobación de la modificación del Reglamento de Organización y Funciones del Centro Vacacional Huampaní, en función a la

implementación del Sistema de Control Interno.(10.03.2020): Aprobación del Convenio de Colaboración Interinstitucional entre el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) y el

Centro Vacacional Huampaní (CVH).(10.03.2020): Aprobación del Convenio de Beneficios entre el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) y el Centro Vacacional

Huampaní (CVH).(10.03.2020): Aprobación del Convenio de Colaboración Interinstitucional entre el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y

el Centro Vacacional Huampaní (CVH).(10.03.2020): Aprobación del Convenio de Beneficios entre el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y el Centro

Vacacional Huampaní (CVH).(15.05.2020): Aprobación del Protocolo de Emisión y Recepción de Documentos Internos del Centro Vacacional Huampaní frente al

Coronavirus (SARS-Cov-2).(12.06.2020): Oficialización del "Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el trabajo del Centro Vacacional Huampaní",

aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.(16.06.2020): Aprobación del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2020 del Centro Vacacional Huampaní.(25.06.2020): Aprobación de la Directiva procedimientos que regulan el funcionamiento de trámite documentario del Centro Vacacional

Huampaní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 C.C. Unidad de Planeamiento Estratégico, Presupuesto y Aseguramiento de Calidad

La Unidad de Planeamiento Estratégico, Presupuesto y Aseguramiento de Calidad, en el cumplimiento de sus funciones y de los objetivosinstitucionales, para el POI 2020, ha programado 03 Actividades Operativas.Al cierre del periodo del I semestre, este c.c. ha logrado un avance promedio en la ejecución de las metas físicas y financieras de 73%, comose muestra:

Cuadro Nº 02% de nivel de avance de OPEP

Ac�vidad Opera�vaUnidadMedida

Avance �sicaAprob. Modif. Ejec. %

Ges�ón planificaciónInformetécnico

11 11 13 118

Ges�ón de presupuestoInformetécnico

26 26 26 100

Ges�ón deaseguramiento de lacalidad (medidascorrec�vas)

Informe 6 6 0 0

como resultado de las acciones presentadas con los siguientes documentos: Informe N° 003-2020-CVH/OPEP, donde se informa sobre la Incorporación de mayores fondos públicos ascendente a S/. 1 929,640.00 soles,el mismo que es informado por la Unidad de Contabilidad y la Unidad de Tesorería y autorizado mediante Resolución de Presidencia deDirectorio Nº 003-2020-CVH-PD, de fecha 17 de enero del 2020.Informe N° 004-2020-CVH/OPEP, donde se remite la carpeta con las modificaciones presupuestarias efectuadas en el nivel funcionalprogramático, correspondiente a los meses de julio a diciembre 2019, conjuntamente con los dispositivos que sustenta el PresupuestoInstitucional de Apertura – PIA, para la Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto. Informe N° 021-2020-CVH/OPEP, Formalización de Notas de Modificación Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático,correspondiente al mes de enero del 2020INFORME N° 024-2020-CVH/OPEP, conformar la Comisión de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria 2021 –2023, a través de Resolución del Titular de la Entidad.Informe Nº 028-2020-CVH/OPEP, presentación del Informe de Evaluación de Implementación del IV trimestre del 2019 del POI Versión 02 delCVHInforme Nº 030-2020-CVH/OPEP, presentación de la memoria anual 2019Informe Nº 035-2020-CVH/OPEP, presentación del proyecto del Plan Estratégico Institucional Ampliado PEI 2019-2023 del Centro VacacionalHuampaní.Informe Nº 036-2020-CVH/OPEP, se solicita al MEF la modificación presupuestal a la especifica de gastos 23.2.8. Contrato Administrativo deServicios – CAS a fin de garantizar las operatividad y funcionabilidad del Centro Vacacional Huampaní, en busca de la mejora continuaInforme Nº 040-2020-CVH/OPEP, habilitación presupuestal por estado de emergencia – COVID 19Informe Nº 041-2020-CVH/OPEP, información sobre los contratos y gastos de publicidad al i trimestre 2020.Informe Nº 045-2020-CVH/OPEP, incorporación de transferencias de partidas.Informe Nº 047-2020-CVH/OPEP, conformación para uso y control de los recursos transferidos mediante Decreto Urgencia Nº 048-2020.Informe Nº 051-2020-CVH/OPEP, atención al informe de orientación de oficio Nº 003-2020-OCI/0866-SOO, Implementación, uso y destino delos recursos comprendidos en aplicación del D.U. nº 048-2020.Informe Nº 054-2020-CVH/OPEP, demanda adicional para operatividad del CVH.Informe Nº 055-2020-CVH/OPEP, atención al informe de orientación de oficio Nº 005-2020-OCI/0866-SOO, Implementación, uso y destino delos recursos comprendidos en aplicación del D.U.Nº 048-2020.Informe Nº 061-2020-CVH/OPEP, Alineamiento al PEI 2019-2023 del plan de vigilancia, prevención y control COVID – 19Informe Nº 063-2020-CVH/OPEP, presentación del proyecto del Plan Operativo Institucional Multianual POI 2021-2023 del CVH.Informe Nº 064-2020-CVH/OPEP, presentación de la evaluación presupuestaria 2019Informe nº 065-2020-CVH/OPEP, alineamiento al PEI 2019-2023 del proyecto de directiva Procedimientos que regulan el funcionamiento detrámite documentario del CVH.Informe Nº 067-2020-CVH/OPEP, Programación multianual 2021-2023Informe Nº 068-2020-CVH/OPEP, presentación de la evaluación de Resultados del plan estratégico Institucional PEI 2019-2022,correspondiente al año 2019.Informe Nº 071-2020-CVH/OPEP, demanda adicional para la ejecución de inversiónInforme Nº 072-2020-CVH/OPEP, demanda adicional para para la operatividad del CVH.Informe Nº 073-2020-CVH/OPEP, demanda adicional 2021 CVHInforme Nº 074-2020-CVH/OPEP, información sobre contratos y gastos de publicidad del II trimestre 2020

Además, mes a mes se ha presentado en los plazos establecidos las notas modificatorias para su Formalización a través de Resoluciónde presidencia de Directorio y el informe a Órgano de control institucional sobre el listado de obras con certificación presupuestaria –INFOBRAS. Es preciso mencionar que la oficina de planeamiento estratégico y presupuesto, no cuenta con personal especialista en el área deAseguramiento de la Calidad, lo cual no ha permitido el cumplimiento de las metas establecidas en la AO Gestión de Aseguramiento deCalidad.

2.2.4 C.C Unidad de Inversiones y proyectos

La Unidad de Inversiones y Proyectos - UIP es la Unidad Orgánica de tercer nivel jerárquico, especializada en la gestión de inversiones delCentro Vacacional Huampaní, encargada de la administración estratégica de la Programación Multianual de Inversiones y la dirección de losProyectos.La UIP, pesenta (03) tres Actividades Operativas alineadas a la Acción Estratégica Institucional 02.01 Sistema Administrativo Integral para elCVH del Objetivo Institucional 02. Fortalecer la gestión institucional, y (01) una Actividad Operativa alineada a la Acción EstratégicaInstitucional 01.01 Servicio de convenciones con instalaciones modernas acondicionadas para los usuarios del Objetivo Institucional 01.Mejorar los servicios de hotelería; convenciones y esparcimiento que se brindan a la población en general. Dichas Actividades se han visto

obligadas a reprogramar las metas físicas, puesto que se efectuarán de acuerdo a los ingresos que logre recaudar la institución, los cualeshan sido afectados debido Pandemia Mundial y el Estado de Emergencia Sanitaria a nivel nacional decretado por el poder Ejecutivo. Al cierre del I semestre, esta Unidad ha logrado alcanzar, de las actividades operativas con programación un promedio de 83% de nivel decumplimiento, lo cual se detalla a continuación:

Cuadro Nº 03% de nivel de avance de UIP

Ac�vidad opera�vaUnidadmedida

Avance Físico

Prog. Modif. Ejec. %

Formulación y aprobación deestudios de pre inversión -convenciones

Estudio 1 0 0 0

Ges�ón de asistencia técnica enproyectos, (evaluación derequerimientos de intervención)

Informe 6 3 2 67

Elaboración de la cartera deinversiones del PMI

Informe 1 1 1 100

Formulación y aprobación deestudios de pre inversión

Estudio 2 0 0 0

Este resultado obedece a las siguientes acciones:En la Gestión de asistencia técnica en proyectos, (evaluación de requerimientos de intervención); Se presentó el Informe N° 001 de laConsistencia de Expediente Técnico de la Renovación de Piscina y el Informe N° 071 sobre la demanda adicional para la ejecución deInversiones. Elaboración de la cartera de inversiones del Plan Multianual de Inversiones, se elaboró y presentó el Informe N°018-2020-CVH/UIP, sobre laincorporación de las Inversiones no previstas en el PMI-MINEDU.Además, en coordinación con la Gerencia General y la oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, se inició los trámites de solicitudde demanda adicional para la continuidad de la ejecución de inversiones ante el Ministerio de Educación, dado que el CVH solo percibe comofuente de financiamiento recursos directamente recaudados los cual se han visto afectados por la coyuntura social. Dicho trámite seencuentra en evaluación por la Unidad de Proyectos de Inversión del MINEDU 2.2.5 C.C. Oficina de Administratación y finanzas La Oficina de Administración y Finanzas – OAF, es el órgano de segundo nivel, responsable de organizar, conducir y controlar el correctofuncionamiento de los Sistemas Administrativos, (RRHH y abastecimiento) y financieros (Contabilidad y Tesorería) del CVH, así comosupervisar las labores de tecnología de la información y comunicación del CVH. El presente Informe de Evaluación del I Semestre de las Actividades Operativas del POI 2020, fue realizado en base a la Guía dePlaneamiento Institucional aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 0013-2020-CEPLAN/PCD. Este contempla lasacciones realizadas por la Oficina; con la finalidad de realizar una evaluación cualitativa y cuantitativa del avance de las metas físicas y de laejecución presupuestal de las actividades Operativas, articulados a los objetivos estratégicos del PEI 2019-2023. Así como, medir los logrosde las metas programadas y conocer las principales dificultades y oportunidades de mejora. La OAF en cumplimiento de sus funciones, presenta en la programación del POI 2020, (4) cuatro Actividades Operativas alineadas a laAcción Estratégica Institucional 02.01 Sistema Administrativo Integral para el CVH del Objetivo Institucional 02. Fortalecer la gestióninstitucional. Además, mediante Resolución de Presidencia de Directorio Nº 003-2020-CVH-PD, de fecha 17.01.2020, se autoriza laincorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Centro Vacacional Huampaní, para el año fiscal 2020 por elmonto de hasta S/.1 929,640.00 como gasto en la genérica 2.6 Adquisición de Activos no Financieros; para ejecución de proyectos deinversión, (ejecución de IOARR), cuya alineación al Plan Estratégico institucional 2019-2023, se presenta en el cuadro Nº 02 , por lo que, laOficina de Administración y Finanzas, en calidad de responsable de la Unidad Ejecutora, incorpora (8) ocho Inversiones con programaciónfísica y financiera en el POI 2020, según detalle:

Cuadro Nº 04Inversiones de Unidad Ejecutora

Ac�vidad opera�vaProducto del

Cumplimiento de laMeta Física Anual

Unidadmedida

Meta Física 

 

Estudio de preinversión Informe TécnicoInformetécnico

1  

Reparación de sub estaciones eléctricas; en el centrovacacional huampani-2436590

Expediente Técnico yavance de laejecución �sica deobra

Informetécnico

5  

Reparación de abastecimiento de agua y equipo dedesagüe; en el CVH - 2434467

Expediente TécnicoInformetécnico

1  

Construcción de baño o servicios sanitarios; en el CVH- 2439778

Expediente TécnicoInformetécnico

1  

Construcción de techos blandos desmontables; en elCVH - 2439789

Expediente TécnicoInformetécnico

1  

Reparación de ambiente para cocina; adquisición demáquinas lavadoras �po lavandería; en el CVH-2434452

Expediente Técnico yavance de laejecución �sica deobra.

Informetécnico

5  

Renovación de la piscina del CVH - 2440203Equipamiento dePiscina

Informetécnico

1  

Adquisición de so�ware para la ges�ón, impresorabásica y computadores personales; en el CVH -2436567

EspecificaciónTécnica y avance laimplementación delSo�ware Hotelero

Informetécnico

2  

 

Régimen Laboral Can�dadD.L.N°728-Obreros

21

D.L.N°728-Empleados

14

D.L.N° 1057-CAS 120Total

Colaboradores155

  

Al cierre del I semestre, la Oficina de Administración y Finanzas, ha alcanzado un nivel promedio de avance de 48%, de lasactividades operativas e inversiones que presentaron programación, según detalle:

Cuadro Nº 05% de nivel de avance de OAF

Ac�vidad opera�vaUnidadmedida

Avance �sico I semestreProg. Ejec. %

Ges�ón administra�va de OAF (reuniones ycoordinaciones)

Informe 6 11 183

Monitoreo y control de implementación derecomendaciones de las sociedades auditoras- SOA yOCI

Informe 6 3 50

Ges�ón administra�va de la unidad ejecutora deinversiones

Informe 2 2 100

Actualización de direc�vas en base a la norma�vavigente

Proyecto 2 0 0

Estudio de preinversiónInformetécnico

2 0 0

Reparación de sub estaciones eléctricas; en el centrovacacional huampani-2436590

Informetécnico

1 0 0

Reparación de abastecimiento de agua y equipo dedesagüe; en el CVH - 2434467

Informetécnico

0 0 0

Construcción de baño o servicios sanitarios; en el CVH– 2439778

Informetécnico

0 0 0

Construcción de techos blandos desmontables; en elCVH – 2439789

Informetécnico

0 0 0

Reparación de ambiente para cocina; adquisición demáquinas lavadoras �po lavandería; en el CVH-2434452

Informetécnico

1 0 0

Renovación de la piscina del CVH - 2440203Informetécnico

0 0 0

Adquisición de so�ware para la ges�ón, impresorabásica y computadores personales; en el CVH -2436567

Informetécnico

1 0 0

Este resultado obedece a las diversas gestiones que realiza esta Oficina y sus Unidades a cargo, entre ellas podemos resaltar: La contratación de la SOA, para el servicio de contratación de la Sociedad Auditora para el año 2021 en forma oportuna, en cumplimiento lasdisposiciones de la contraloría General de la República.Seguimiento a la ejecución de la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios – RO, transferencia por Decreto de Urgencia 048-2020-PM en la genérica 21 en un 94.9% de ejecución a nivel de devengado y en la genérica 23 en un 83.2% de ejecución a nivel de devengado,con lo cual se cumplió con el objetivo del Decreto, atención de alojamiento y alimentación de más de 2051 personas caminantes que entraronen cuarentena, los meses de mayo y junio.Seguimiento a los compromisos de pago de todos los gastos operativos, evitando desabastecimiento en el funcionamiento de la institución.

Entre las causas que dificultaron el cumplimiento de metas, tenemos los sucesos acontecidos por la Pandemia Mundial y el estado deEmergencia Sanitaria a nivel nacional decretado por el poder Ejecutivo, lo cual a nivel nacional dejo interrumpida las inversiones hasta lareactivación gradual de la actividad económica en la fase 2, en marco del Decreto Supremo Nº 101-2020-PCM. Por lo que a partir del mes dejunio se inició la elaboración del Plan de Vigilancia y control del COVID, para los trabajadores del Centro vacacional Huampaní, lo cual vapermitir el reinicio de la ejecución de las inversiones cumplimiento los protocolos de bioseguridad.

2.2.6 C.C. Unidad de Recursos Humanos

La Unidad de Recursos Humanos, es la Unidad Orgánica de tercer nivel, responsable de efectuar los procesos de planificación de RRHH,organización del trabajo y su distribución, gestión del empleo, gestión del rendimiento, gestión de compensaciones, gestión de desarrollo ycapacitación, así como la gestión de relaciones humanas y sociales en el CVH. La Unidad de Recursos Humanos administra los procesos de: selección, contratación, evaluación, capacitación, bienestar, pago deremuneraciones, secretaría técnica, conforme a la legislación vigente, que nos permite contribuir a captar y mantener un capital humano decalidad; con capacidades, competencias, habilidades, destrezas y talento, capaces de ser el soporte más importante de la entidad y alcanzarlos objetivos trazados por el Centro Vacacional Huampaní, el mismo que cuenta con trabajadores bajo el régimen laboral Decreto LegislativoN°728 y colaboradores bajo el régimen del Decreto Legislativo N°1057-CAS:Cuadro Nº 6Trabajadores del CVH

En este contexto, la Unidad de Recursos Humanos ha programado en el POI 2020, 06 Actividades Operativas, de las cuales la AO;Elaboración de las planillas del personal en forma oportuna, para los meses de mayo y junio fue reprogramada en marco al Decreto deUrgencia N° 0048-2020, que asignó presupuesto para el pago de planillas del personal y evaluación y control médico en atención a las 2051personas que se encontraban en circunstancias que la norma indica, pasando a crear 02 Actividades Operativas con programación física yfinanciera, las cuales en conjunto han alcanzado un promedio de 96% de nivel de avance, según como se muestra:

Cuadro Nº 7% Nivel de avance de URH

Fte.Fto.: Recursos Directamente Recaudados

Ac�vidad Opera�vaUnidadmedida

Avance Físico I semestreAprob. Modif. Ejec. %

Convocatoria, evaluación yselección del personal

Proceso 5 5 3 60

Elaboración, aprobación ycumplimiento de la programacióndel plan de bienestar social

Ac�vidadefectuada

24 24 25 104

Ges�ón administra�va de la unidadde recursos humanos (control deasistencia y actualización delegajos)

Informe 26 26 26 100

Secretaria técnica del procesoadministra�vo disciplinario

Documento 1 1 1 100

Elaboración de las planillas delpersonal en forma oportuna

Planilla 42 28 28 100

Elaboración, aprobación ycumplimiento del plan dedesarrollo de las personas - PDP

Persona 29 29 29 100

Cuadro Nº 08

% Nivel de avance de URHFte.Fto.: Recursos Ordinarios

Ac�vidad Opera�vaUnidadmedida

Avance FísicoAprob. Ejec. %

Elaboración de planillas en formaoportuna para la atención a laspersonas según el d.u.n°048-2020

Planilla 14 14 100

Evaluación y control médico ante elcoronavirus (covid-19)

Documento 2 2 100

Dicho porcentaje de avance obedece a las siguientes acciones realizadas: Convocatoria, Evaluación y Selección de Personal; Referente a esta tarea de Convocatoria y Evaluación de Personal, se tieneprogramado la elaboración de 05 Procesos de Convocatoria CAS, correspondiente al Primer Semestre del 2020; sin embargo, se llevaron acabo Proceso de Convocatoria CAS N°001-2020-CAS-CVH, Proceso de Convocatoria CAS N°002-2020-CAS-CVH y el Proceso deConvocatoria CAS N°005-2020-CAS-CVH de los cuales se cuenta con 03 trabajadores nuevos ganadores al concurso CAS ingresantes el día14 de febrero del 2020, el 02 y 06 de marzo del 2020 respectivamente; logrando el 60% de cumplimiento de Convocatorias CAS, no seobtuvo el 100% de la meta programada, debido a que los Procesos CAS en curso fueron cancelados en cumplimiento de lo dispuesto en elDecreto de Urgencia N°026-2020 por el Coronavirus (Covid-19).

Elaboración, Aprobación y Cumplimiento de la Programación del Plan de Bienestar Social:

Referente a esta tarea, mediante Resolución De Gerencia General N°020-2020-CVH-GG, se aprobó el Plan de Bienestar Social parael CVH, el cual presenta una programación para el I semestre de 24 actividades, correspondiente al Primer Semestre 2020, lograndoel 100% de cumplimiento de la meta programada; de los cuales se resaltan:

Campaña Escolar de Útiles Escolares.Taller de fortalecimiento familiar integral para los trabajadores D.L. N°728.Celebración del día Internacional de la Mujer.Gestión para trámite de carnet de sanidad a favor del personal D.L. N°728.Diseño de periódico mural por el día de la madre, Días del Padre y entrega de presentes y fechas festivas.Afiliación derecho habientes de trabajador CAS.Trámites de subsidios a favor de los trabajadores del CVH.

Gestión Administrativa de la Unidad de Recursos Humanos:

Referente a esta tarea se tiene programado 26 informes de Gestión Administrativa, correspondiente al Primer Semestre 2020,logrando el 100% de cumplimiento de la meta programada; de los cuales se resalta:

1. Mediante informe N°011-2020-CVH-OAF/URH, diagnóstico situacional de la unidad de rr.hh al 31/12/2019 y proyección gestión

para el año 2020, de la proyección de actividades para el año 2020 a la fecha se realizaron la propuesta de escala remunerativapara el personal bajo el régimen laboral D.L.N°728 la misma que fue remitida a la Oficina de Planeamiento Estratégico yPresupuesto mediante Informe N°183-2020-RRHH, el cual se ha remitido a la Oficina de Administración y Finanzas para suevaluación mediante Memorandum N°087-2020-CVH-OPEP, de fecha 04 de marzo de 2020. Asimismo, se ha concluidosatisfactoriamente con el trámite de actualización de un total de 98 Plazas CAS en el Aplicativo Informático AIRHSP del CentroVacacional Huampaní.

2. Mediante informe N°102-2020-CVH-OAF/URH, se remitió a la Gerencia General para solicitud de opinión favorable a SERVIR

respecto a la viabilidad de la dotación de personal D.L.N°1057-CAS para el ejercicio 2020. sobre el particular mediante oficio

N°001111-2020-SERVIR-GDSRH e informe N°000050-2020-SERVIR-GDSRH, la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR)emitió opinión previa favorable de SERVIR para la dotación del personal bajo el Régimen especial CAS, sin embargomediante OFICIO N°0192-2020-EF/50.06, la Dirección General de Presupuesto Púbico del Ministerio de Economía y Finanzas,concluyó que “en aplicación de lo dispuesto en el literal c) del numeral 9.4 del artículo 9 del D.U. 014-2019, que aprueba elPresupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2020, y tomando en cuenta la información remitida por la Autoridad Nacional delServicio Civil-SERVIR, esta Dirección General, desde el ámbito estrictamente presupuestario, no emite informe favorable a lapropuesta de modificación presupuestaria, hasta por la suma de S/. 929,976.00 en la Fuente de Financiamiento RecursosDirectamente Recaudados; puesto que la opinión previa favorable de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, remitidapor el Centro Vacacional Huampaní, se enmarca en el Artículo 10 del D.U. N°014-2019”.

3. Mediante informe N°183-2020-CVH-OAF/URH, propuesta de Escala Remunerativa del Personal D.L.N°728. La Unidad de Recursos

Humanos ha elaborado una propuesta de Escala Remunerativa para el personal bajo el régimen laboral D.L.N°728 la misma quefue remitida a la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto mediante Informe N°183-2020-RRHH, el cual se ha remitido ala Oficina de Administración y Finanzas para su evaluación mediante Memorando N°087-2020-CVH-OPEP, de fecha 04 de marzode 2020.

4. Mediante informe N°186-2020-CVH-OAF/URH, solicitud al MEF de habilitación de plazas CAS en el AIRHSP. Al respecto, se

recepcionó el correo del Sr. José Guillermo Benavides Páez, sectorista del Aplicativo AIRHSP del Ministerio de Economía yFinanzas, a través del cual hace de conocimiento que fue atendido la habilitación de los Registros CAS del Centro VacacionalHuampaní, solicitadas mediante OFICIO N°052-2020-CVH-GG, la habilitación de un total de sesenta y siete (67) plazas y con elOFICIO N°045-2020-CVH-GG, la habilitación de un total de treinta y uno (31) plazas bajo el régimen del Decreto Legislativo N°1057-CAS. En ese sentido, se ha concluido satisfactoriamente con el trámite de actualización de un total de 98 Plazas CAS en elAplicativo Informático AIRHSP del Centro Vacacional Huampaní.

5. Reporte de Población Vulnerable Por Factor Edad y Factor Clínico, con la finalidad de adoptar las acciones preventivas por el

COVID-19. Al respecto, debemos señalar que mediante Decreto Supremo N° 083-2020-PCM se señaló que las personas quepresentan características asociadas a mayor riesgo de complicaciones por el Covid-19; son las personas mayores de 65 años yquienes cuenten con morbilidades como hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonarcrónica, cáncer, otros estados de inmunosupresión y otras que establezca la autoridad nacional sanitaria. Conforme a lo antesexpuesto, se establecieron diversas medidas excepcionales, temporales y extraordinarias que permiten adoptar las accionespreventivas y de respuesta para reducir el riesgo de propagación y el impacto sanitario de la enfermedad causada por el COVID-19,dentro de las cuales se dispuso el otorgamiento de la Licencia con goce de remuneraciones a los trabajadores de las entidadespúblicas. En ese sentido, los trabajadores que se encuentran en la población vulnerable por factor Clínico y por Factor Edad seencuentran realizando solamente trabajo remoto o en todo caso con Licencia con goce de remuneraciones desde el día 16 demarzo del 2020, la misma que se encuentra sujeta a compensación posterior en el caso de Licencia con Goce de Haber.

6. Reporte de Segunda Encuesta solicitada por la Autoridad Nacional del Servicio Civil SERVIR en el marco del Decreto Supremo N°

094- 2020- PCM, a fin de conocer y monitorear la organización del trabajo realizado en las entidades públicas. En este sentido, seinformó a SERVIR sobre la distribución del personal que presta servicios en tu entidad, ya sea realizando trabajo presencial, trabajoremoto o mixto; o que se encuentre de licencia con goce sujeto a compensación posterior.

7. Información mediante memorando a trabajadores sobre licencia con goce de haber, trabajo remoto y recuperación de horas durante

el estado de emergencia.

8. Implementación de Medidas de Bioseguridad Para el Retorno Laboral Al CVH, el mismo que fue comunicado medianteMEMORANDUM personalizado a cada trabajador con la finalidad de establecer mecanismos de prevención, seguridad, control ysupervisión para evitar la propagación y contagio del Coronavirus (COVID-19) durante y después de concluido el aislamiento socialobligatorio, en el marco de la emergencia sanitaria y el estado de emergencia nacional.

9. Mediante el informe N°284-2020-RRHH, Informe De Actividad Sindical En El Marco De Estado De Emergencia, en el presente

informe se concluye que previamente a la realización de las negociaciones colectivas que pretendan realizar los representantes desindicatos con esta entidad, deberá considerarse la adecuación del pliego de reclamos que se haya presentado, conforme a loestablecido en la Segunda y Tercera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto de Urgencia Nº 014-2020. Asimismo, Serecomienda que de ser el caso, que se requiera entablar conversación entre esta entidad y los Sindicatos de trabajadores delCentro Vacacional Huampaní, y/o entre los mismos integrantes sindicalizados, deberá suscribirse un acta (electrónica y/o mediodigital) como constancia de la realización de la misma, debiendo tomarse en cuenta los lineamientos frente a la EmergenciaSanitaria Nacional por el COVID-19, respecto a la realización de la actividad sindical, optando por implementar para sus posiblesreuniones los medios tecnológicos necesarios, previa coordinación con los personas involucradas u autoridades que se requieranpara la realización de la misma; todo ello, con la finalidad de salvaguardar la salud, y evitar la sobre exposición del contagio porCOVID-19.

10. Mediante informe N°297-2020-RRHH, Información Situacional de Trabajadores durante el Estado de Emergencia. Se vienen

realizando pruebas de descarte contra el Covid-19 al personal, conforme a lo establecido en la Ley N°29783, Ley de Seguridad ySalud en el Trabajo, en concordancia con lo establecido en la Resolución Ministerial N°055-2020-TR, que aprueba el documentodenominado “Guía para la prevención del Coronavirus en el ámbito laboral” y de conformidad con lo establecido en el Plan deVigilancia para la Prevención y Control del Covid-19 en el trabajo.

11. Mediante informe N°338-2020-RRHH, Informe para Contratación de Seguro de Vida Ley para los Trabajadores D.L. N°728, el

mismo que a la fecha se encuentra con la cobertura del Seguro Vida Ley, correspondiente a la vigencia anual del 01/07/2020 al01/07/2021.

12. Mediante informe N°306-2020-RRHH remisión de Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 para su revisión por

el comité de SST, el mismo que a la fecha se encuentra aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo mediante ActaN°002-2020-CVH-CSST.

13. Mediante informe N°332-2020-RRHH, remisión del Plan de para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 para la

aprobación por la presidencia de directorio, el mismo que mediante Resolución de Presidencia del Directorio N°013-2020-CVH-PD,se oficializó el “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el trabajo del Centro Vacacional Huampaní”.

14. Constancia de Registro N° 062663-2020 en el Ministerio de Salud del Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en

coordinación con el Sub Gerente de Gestión Integral de Seguridad y Riesgo.

Secretaría Técnica del Proceso Administrativo Disciplinario:Referente a esta tarea, se tiene programado 01 Informe de los Expedientes de los Procedimientos Administrativos Disciplinariostramitados durante el Primer Semestre 2020, los mismos que han sido notificados en los plazos conforme a ley, y emitidos de acuerdoa la Etapa correspondiente; conforme al cumplimiento informado a través del Informe N°42-2019-CVH-OAF-URH/ST, Informe N°025-2020-CVH-OAF-URH/ST, de la siguiente manera:

Cuadro Nº 09Estado situacional PAD

Expedientes Estado Situacional

Exp. N° 003-2019-CVHCulminado – Apelación declarada Infundadapor el Tribunal del Servicio Civil

Exp. N° 008-2019-CVH Culminado – Resolución de SanciónExp. N° 007-2019-CVH Pendiente - ApeladoExp. N° 002-2017-CVH Culminado - Prescripción de OficioExp. N° 009-2016-CVH Culminado - Prescripción de OficioExp. N° 017-2018-CVH Informe de PrecalificaciónExp. N° 015-2016-CVH Culminado - Prescripción de OficioExp. N° 018-2016-CVH Culminado - Prescripción de OficioExp. N° 003-2020-CVH Inves�gación PreliminarExp. N° 015-2019-CVH Inves�gación PreliminarExp. N° 009-2019-CVH Inves�gación PreliminarExp. N° 005-2020-CVH Informe Técnico de evaluaciónExp. N° 005-2019-CVH Informe de PrecalificaciónExp. N° 016-2018-CVH Archivo Defini�vo – Prescripción de la AcciónExp. N° 001-2019-CVH Informe de Precalificación

Elaboración de las Planillas del Personal en Forma Oportuna; Referente a esta Actividad Operativa Elaboración de las Planillas delPersonal debemos mencionar que esta ha sido elaborada de forma oportuna y pagadas en las fechas establecidas en el cronograma a losplazos de obligaciones laborales mensuales, las mismas que se detallan:

a. Planilla Personal D.L.N°728b. Planilla Personal D.L.N°1057c. Planilla de Recarga al Consumod. Planilla de Movilidad y Consumoe. Presentación del PDT Planilla Electrónica – PLAMEf. Planilla de Provisión de CTS y Vacacionesg. Planilla de Dietas del Directorio

Elaboración y Aprobación del Plan de Desarrollo de las Personas PDP; Referente a esta tarea, se tiene programado capacitar a 28trabajadores, correspondiente al Primer Semestre del año 2020, logrando el 100% de cumplimiento de la meta programada, toda vez quedurante el I Semestre del presente año, se capacitó a los servidores operativos bajo el régimen del D.L.N°1057-CAS, en el tema de GESTIÓNHOTELERA, según se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 10% de avance AO PDP

Programación de Número de Trabajadores a serCapacitadas según el CEPLAN al I Semestre 2020 Número de Colaboradores Capacitados % de Trabajadores Capacitados

28 28 100%

Para el mes de mayo se implementó 02 tareas a través de la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, en cumplimiento alDecreto de Urgencia Nº 048-2020, siendo los siguientes:

Elaboración de las Planillas del Personal en Forma Oportuna para la atención de las personas según el D.U. N°048-2020; Referente aesta actividad operativa en los meses de mayo y junio fueron atendidas con Recursos Ordinarios en cumplimiento del Decreto de Urgencia N°0048-2020, se programó (07) siete planillas mensuales de haberes del personal CAS y D.L. Nº 728, los cuales fueron pagadosoportunamente, establecidas en el cronograma a los plazos de obligaciones laborales mensuales

Evaluación y Control Médico ante el Coronavirus (COVID-19); Referente a esta tarea, se tiene programado dos informes de Atencionesmédicas correspondiente al mes de mayo y junio del año 2020, el mimo que se tiene el 100% de cumplimiento de atención médica a laspersonas alojadas por el estado de emergencia por el covid-19, ya que el Centro Vacacional Huampaní sirvió como albergue para mantener alas personas en cuarentena antes de ser derivados a su lugar a su lugar de Origen y para la atención a los Trabajadores del CentroVacacional Huampaní.

2.2.7 C.C. Unidad de Logística

La Unidad de Logística del Centro Vacacional Huampaní – CVH, es la Unidad Orgánica de tercer nivel, responsable de brindar apoyoespecializado en lo referente a los procesos de planeamiento y programación logística, administración de contrataciones y adquisiciones, laejecución contractual y la administración de los bienes patrimoniales del CVH. Cabe resaltar que, para el presente año, según lo registrado en el aplicativo CEPLAN V01, en nuestro POI 2020, existen siete (07)actividades operativas y, de las cuales se ha ido ejecutando progresivamente y en algunos casos con retraso debido a la paralización por elEstado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID -19,Decreto Supremo N° 044-2020-PCM.

Al mismo tiempo, mediante Decreto de Urgencia N° 048-2020, del 27 de abril del 2020, se dictan medidas extraordinarias con la finalidad deadquirir bienes y servicios necesarios para el alojamiento en cuarentena y alimentación de las personas que deban desplazarse dentro delpaís a consecuencia de la declaración del Estado de Emergencia Nacional por el COVID-19, asignándole a la unidad de logística la suma S/.29,000.00, para cuya ejecución se creó la Actividad Operativa Adquisición de bienes y servicios en atención al mismo Decreto.Al cierre del I semestre, la unidad de logística pese a la restricción de actividades por el estado de emergencia, ha alcanzado un promedio de112% de nivel de cumplimiento, de las actividades que presentan programación y reprogramación, como se detalla a continuación:

Cuadro Nº 11

% de nivel de avance de UL

Ac�vidad Opera�va Unidad medidaAvance Físico

Aprob. Modif. Ejec. %OEI.02FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONALAEI.02.01 SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRAL PARA EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANIEvaluación, seguros, tasación yrevaluación de los bienes patrimoniales

Informe 3 3 4 133

Conciliación, inventario, altas y bajas delos bienes muebles e inmueblespatrimoniales

Informe 8 8 4 50

Ejecución del inventario del almacéncentral

Acta 6 6 6 100

Conciliación del almacén central Acta 6 6 4 67Seguimiento de ejecución contractual deprocedimientos de selección

Informe 6 6 5 83

Formulación y ejecución del plan anual decontrataciones año 2020

Procedimientos 14 17 10 59

Formulación y cumplimiento del cuadrode necesidades 2020

Informe 6 6 6 100

OEI.03 MEJORAR LA GESTION DE RIESGO Y DESASTRESAEI.03.01 PLAN DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD OPERATIVA DESARROLLADOS PARA ELCENTRO VACACIONAL HUAMPANIFormulación y cumplimiento de cuadro denecesidades 2020 (adquisición de bienes ycontratación de servicios en atención alD.U. N° 048-2020

Expediente 0 80 244 305

Dichos resultados obedecen a las siguientes acciones:

Evaluación, seguros, tasación y revaluación de los bienes patrimoniales; Renovación de Seguro de bienes patrimoniales por elperiodo de 60 días, asimismo se está realizando el estudio de mercado de pólizas de Seguro Anual de Bienes muebles.

Conciliación, inventario, altas y bajas de los bienes muebles e inmuebles patrimoniales; Con Informe N° 009-2020-CVH-OAF-

UL/CP se presentó el Informe Técnico N° 001-2020-CVH-OAF/U-CP, baja de 1077 bienes muebles por mantenimiento reparación onerosa,informe N° 029-2020-CVH-OAF-UL/CP se remitió el reporte mensual de la Conciliación Patrimonial en SIGA – Patrimonio, de enero adiciembre del año 2019 e informe N° 031-2020-CVH-OAF-UL/CP se cumplió con el registro del inventario, altas y bajas de los bienesmuebles e inmuebles al módulo SINABIP – MEF, del ejercicio 2019.

Ejecución del inventario del Almacén Central; Informe N° 008-2020- CVH-OAF-UL/ALMACEN CENTRAL se presentó los Estados

Financieros de diciembre 2019, informe N° 011-2020-CVH-OAF-UL/ALMACEN CENTRAL Se remitió el Inventario del Almacén Central delejercicio 2019, informe N° 011-2020-CVH-OAF-UL/ALMACEN CENTRAL Se presentó la baja de bienes vencidos de años anteriores,informe N° 022-2020- CVH-OAF-UL/ALMACEN CENTRAL Se presentó los Estados Financieros de enero 2020.

Conciliación del Almacén Central; se está realizando la Conciliación del Inventario del Almacén Central de ingresos y egresos del año

2019 y la elaboración de Información de los Estados Financieros de los meses de febrero a junio.

Seguimiento de ejecución contractual de procedimientos de selección; Informe N° 090-2020- CVH-OAF-UL se presentó el estadode procedimientos de selección en ejecución y concluidos, informe N° 157-2020- CVH-OAF-UL Se presentó el estado de procedimientos deselección en ejecución y concluidos, relación de compromisos con registro SIAF (proveedor, tipo de servicio o bien, monto y área usaría).

Formulación y ejecución del Plan Anual de Contrataciones año 2020; Mediante Resolución de Gerencia General N°05-2020-CVH-

GG, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones del Centro Vacacional Huampaní correspondiente al año 2020, mediante Resolución deGerencia General N° 29-2020-CVH-GG, se aprobó la segunda modificación del PAC, incluyendo nueve (09) procedimientos de selección,de los cuales ocho (8) procesos de contratación directa por la causal de emergencia y uno (1) por el catálogo electrónico de acuerdo marco.

Gráfico Nº 01

Ministerio de Economía y Finanzas mediante Resolución Directoral Nº 002-2020-EF-54.01, Disponen prórroga de la suspensiónde plazos de procedimientos de selección y otras disposiciones en materia de abastecimiento, Por tanto, los procedimientos deselección programados en el PAC, de los primeros meses no se ejecutaron debido que los mismos no se encuentranrelacionados con la prevención de la propagación del Coronavirus (COVID-19).

Formulación y cumplimiento del Cuadro de Necesidades 2020; La culminación del consolidado de Cuadro de Necesidades: faserequerido y aprobado 2020, con informe N° 058-2020- CVH-OAF-UL Se presentó el estado situacional de requerimientos de bienes yservicios, menores a 8 UIT, con informe N° 090-2020- CVH-OAF-UL Se presentó el estado situacional de requerimientos de bienes yservicios, menores a 8 UIT. Durante el I Semestre se ha realizado un total de 251 órdenes de compra y 742 órdenes de servicio.

Formulación y cumplimiento del Cuadro de Necesidades 2020 (Adquisición de bienes y servicios en atención al D.U N° 048-

2020). Mediante Decreto de Urgencia N° 048-2020, del 27 de abril del 2020, se dictan medidas extraordinarias con la finalidad de adquirirbienes y servicios necesarios para el alojamiento en cuarentena y alimentación de las personas que deban desplazarse dentro del país aconsecuencia de la declaración del Estado de Emergencia nacional por el COVID-19. En ese sentido, se generaron 244 Expedientes, 178Ordenes de Servicio y 66 Órdenes de Compra, superando totalmente la cantidad de procesos de adquisición de bienes y contratación deservicios programados.

Sin embargo, es preciso mencionar que existieron factores que no permitieron el cumplimiento de las metas, las cuales indicamos:

Reducción de personal en la Unidad de Logística, Almacén y Control Patrimonial, lo cual dificulto enormemente el desarrollo de lasfunciones.

Retraso en la entrega de las especificaciones técnicas o términos de referencia de los procedimientos de selección que se encuentranprogramados en el PAC y para contrataciones menores a 8UIT.

Dependiendo de la complejidad de la necesidad del bien y/o servicio, la indagación de mercado para determinar el valor estimado,muchas veces presentan una significativa demora, debido a que los proveedores invitados a participar no hacen entrega de suscotizaciones u propuestas económicas.

Cabe mencionar, que, durante las labores realizadas para la atención de requerimiento, el Órgano de Control Institucional, en el marco delcontrol simultaneo viene realizando acciones de verificación para la implementación de uso y destino de los recursos comprendidos en laaplicación del Decreto de Urgencia n° 048-2020.Por lo que, se cumplió con remitir los requerimientos de información, las cuales se hanrespondido progresivamente y nos encontramos al día con la entrega de información. 2.2.8 C.C. Unidad de Contabilidad y Control Previo La Unidad de Contabilidad y Control Previo, es la unidad orgánica encargada de la programación, coordinación, ejecución, control yevaluación de las operaciones en el sistema contable y financiero, formulando los Estados Financieros y Presupuestarios del CentroVacacional Huampaní manteniéndolo actualizado, y cumplir con los calendarios establecidos en la normatividad aplicable. Respecto a la evaluación del cumplimiento de las actividades operativas al I semestre, esta unidad ha alcanzado un promedio de 85% denivel de cumplimiento, según como se visualiza en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 12% de nivel de avance de UCCP

Ac�vidad Opera�vaUnidad

medida

Avance Físico

Aprob. Ejec. %OEI.02 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONALAEI.02.01 SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRAL PARA EL CENTRO VACACIONALHUAMPANIElaboración y presentación de losestados financieros según plazosestablecidos

Informe 9 9 100

Validación de facturación y declaración ala SUNAT, vía web (COA, DAOT, libroselectrónicos, PDT 621)

Reporte 19 13 68

Efectuar el control previo y el registro deldevengado en el SIAF de los expedientesde gastos

Registro 1,525 1,106 73

Determinación de los procesos deliquidación de pagos de tributos ydeclaración de impuestos y sentenciajudiciales en cosa juzgada,oportunamente.

Informe 2 2 100

a) Elaboración y presentación de los Estados Financieros según plazos establecidos

Cuadro Nº 13

% de nivel de avance de AO EFMETA FISICA: ENERO A JUNIO

N° SEGUIMIENTO UNIDAD MEDIDA

ENEROLa presentación de los estados financieros del ejercicio anual2019 se realizará en los meses posteriores, según DirectivaN°004-2019-ef/51.01.

---

FEBREROSe presentó el avance de los análisis de las cuenta contablesde 1501 edificios y estructura, 1502 activo no producidos, 1503vehículos y maquinaria y otros, 1507 otros activos, 1508

INFORME N°001-2020-CVH-OAF/UC&CP-EHF

MARZO INFORME N°002-2020-

depreciación, amortización y agotamiento (CR), 2101impuestos, contribuciones y otros, 2103 cuentas por pagar ylos análisis de las cuenta contable 1301 bienes y suministrosde funcionamiento, analizar la cuenta contable 1310desvalorización de bienes corrientes, analizar la cuentacontable 9101 contratos y compromisos aprobados presentadoy para la presentación de los estados financieros del ejercicioanual 2019, según directiva n°004-2019-ef/51.01 “

CVH-OAF/UC&CP-EHF / INFORME N°001-2020-CVH-OAF/UC&CP-FAAR/INFORME N°002-2020-CVH-OAF/UC&CP-FAAR

ABRIL

Resolución Directoral Nº 008-2020-ef/51.01 que aprueba laprórroga de plazos para la presentación de la informaciónfinanciera y presupuestaria de períodos intermedios del primersemestre hasta el 31 de julio 2020.

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MAYO

Se presentó el avance de los análisis de las cuenta contablesde 1501 edificios y estructura, 1502 activo no producidos, 1503vehículos y maquinaria y otros, 1507 otros activos, 1508depreciación, amortización y agotamiento (cr), 2101impuestos, contribuciones y otros, 2103 cuentas por pagarpara la presentación de los estados financieros.

INFORME N°003-2020-CVH-OAF/UC&CP-EHF /INFORME N°004-2020-CVH-OAF/UC&CP-EHF

JUNIO

Se presentó el avance de los análisis de las cuenta contablesde 1501 edificios y estructura, 1502 activo no producidos, 1503vehículos y maquinaria y otros, 1507 otros activos, 1508depreciación, amortización y agotamiento (cr), 2101impuestos, contribuciones y otros, 2103 cuentas por pagar ylos análisis de las cuenta contable 1301 bienes y suministrosde funcionamiento, analizar la cuenta contable 1310desvalorización de bienes corrientes, analizar la cuentacontable 9101 contratos y compromisos aprobados.

INFORME N°005-2020-CVH-OAF/UC&CP-EHF/INFORME N°006-2020-CVH-OAF/UC&CP-EHF/INFORME N°004-2020-CVH-OAF/UC&CP-FAAR

% DE EJECUCION DE LA META FISICA I SEMESTRE 100%

b) Declaración a la SUNAT vía web (COA, DAOT, LIBROS ELECTRÓNICOS, PDT 621

Cuadro Nº 14% de nivel de avance de AO Declaración SUNAT

META FISICA : ENERON° UNIDAD DE MEDIDA SEGUIMIENTO % AVANCE

1 INFORME N°012-2020-CVH-OAF/UC&CP

Presentación de la declaración a la SUNAT -PDT621 – periodo ( Diciembre-2019) 100%

2

REPORTE DECONFROTACION DEOPERACIONESAUTODECLARADAS (COA)

Presentación de validación de consistencia del COAcon constancia de aceptación N° F3433 medianteOFICIO N°14-2020-CVH-GG

100%

3REPORTE DE RECEPCION DELA INFORMACION DEL LIBROO REGISTRO ELECTRONICO

Presentación de los libros electrónicos del periodo de12-2019 con constancia N°2020-27037306. 100%

META FISICA : FEBRERO

1 INFORME N°40-2020-CVH-OAF/UC&CP

Presentación de la declaración a la SUNAT -PDT621 – periodo ( Enero-2020 ) 100%

2

REPORTE DECONFROTACION DEOPERACIONESAUTODECLARADAS (COA)

Presentación de validación de consistencia del COAcon constancia de aceptación N° F3433. 100%

3REPORTE DE RECEPCION DELA INFORMACION DEL LIBROO REGISTRO ELECTRONICO

Presentación de los libros electrónicos del periodo de01-2020 con constancia N°2020-884870323. 100%

4 DEPORTE DE OPERACIONESDE TERCEROS - DAOT

Declaración anual de operaciones con terceros -3500(DAOT) con N° de constancia 884870323. 100%

META FISICA : MARZO

1 INFORME N°58-2020-CVH-OAF/UC&CP

Presentación de la declaración a la SUNAT -PDT621 – periodo (Febrero-2020) 100%

2

REPORTE DECONFROTACION DEOPERACIONESAUTODECLARADAS (COA)

la presentación de consistencia del coa se realizaráconforme a la Resolución de Superintendencia n°084-2013/SUNAT que indica que se deberá entregarla información correspondiente de las adquisicionesde bienes y/o servicios hasta el primer día hábilsiguiente de culminado el plazo de la medida deaislamiento social obligatorio (cuarentena).

--

3REPORTE DE RECEPCION DELA INFORMACION DEL LIBROO REGISTRO ELECTRONICO

Presentación de los libros electrónicos del periodode 02-2020 con constancia N° 2020- 28024303. 100%

META FISICA : ABRIL

1 INFORME N°059-2020-CVH-OAF/UC&CP

Presentación de la declaración a la SUNAT -PDT621 – periodo ( Marzo-2020) 100%

N° MESUNIDAD DE

MEDIDA(REGISTRO)

SEGUIMIENTO

1 ENERO 55 1552 FEBRERO 110 2483 MARZO 310 2424 ABRIL 350 1455 MAYO 350 2016 JUNIO 350 115 % DE EJECUCION DE LA META

FISICA I SEMESTRE 73%

2 REPORTE DECONFROTACION DEOPERACIONESAUTODECLARADAS (COA)

la presentación de consistencia del COA se realizaráconforme a la Resolución de Superintendencia n°084-2013/SUNAT.

--

3REPORTE DE RECEPCION DELA INFORMACION DEL LIBROO REGISTRO ELECTRONICO

Presentación de los libros electrónicos del periodo de03-2020 Nro. de Constancia 2020-28310049 100%

META FISICA : MAYO

1 INFORME N°58-2020-CVH-OAF/UC&CP

Presentación de la declaración a la SUNAT -PDT621 – periodo (Abril-2020) 100%

2

REPORTE DECONFROTACION DEOPERACIONESAUTODECLARADAS (COA)

La presentación de consistencia del coa se realizaraconforme a la Resolución de Superintendencia n°084-2013/SUNAT).

--

3REPORTE DE RECEPCION DELA INFORMACION DEL LIBROO REGISTRO ELECTRONICO

Presentación de los libros electrónicos del periodode 04-2020 con constancia N° 2020- 28024303. 100%

META FISICA : JUNIO1 --- Mediante resolución de superintendencia n° 065-

2020/SUNAT, artículo por efecto de la ampliación dela medida de aislamiento social se prorrogan lasfechas de vencimiento para la declaración y el pagode las obligaciones tributarias mensuales con fechade vencimiento según el último dígito del ruc20155140942 de buenos contribuyentes (0, 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8 y 9) del periodo tributario mayo 2020, serealizará el 21 de julio de 2020, la presentación deconsistencia del coa se realizara conforme a laresolución de superintendencia n° 084-2013/SUNAT

---

2

REPORTE DECONFROTACION DEOPERACIONESAUTODECLARADAS (COA)

--

3REPORTE DE RECEPCION DELA INFORMACION DEL LIBROO REGISTRO ELECTRONICO

---

TOTAL GENERAL % DE EJECUCION DE LA META FISICA I SEMESTRE 68% c) Efectuar el control previo y el registro del devengado en el SIAF de los expedientes de gastos Cuadro Nº 15Can�dad de Expedientes devengados

d) Determinación de los procesos de liquidación de pagos de tributos y declaración de impuestos y sentencia judiciales en cosajuzgada, oportunamente

Cuadro Nº 16

% de avance de la AO Determina de tributos Municipales

N° MES UNIDAD DE MEDIDA SEGUIMIENTO%

AVANCE

1 FEBRERONFORME N°038-

2020-CVH-OAF/UC&CP

Determinación de los procesos deliquidación de pagos de tributos y

declaración de impuestos del primertrimestre 2020.

100%

2 MAYOINFORME N°064-

2020-CVH-OAF/UC&CP

Determinación de los declaración deimpuestos del segundo trimestre 2020.

100%

% DE EJECUCION DE LA META FISICA I SEMESTRE 2020 100%

2.2.9 C.C. Unidad de Tesorería

La Unidad de Tesorería es la Unidad Orgánica de tercer nivel, responsable de efectuar los procesos de administración de ingresos y egresosy la administración de la caja chica que realiza el CVH.

En cumplimiento de sus funciones, la UT presenta en el POI 2020, 09 actividades operativas con programación física y financiera, las mismasque al cierre del I semestre han alcanzado un promedio de 75% de nivel de avance en el cumplimiento con respecto a lo programado.

Cuadro Nº 17% de nivel de avance de UT

Ac�vidad Opera�vaUnidadmedida

Avance �sicoAprob. Ejec. %

OEI.02 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONALAEI.02.01 SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRAL PARA EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANIVerificación, control, conciliación, registro y depósito delos ingresos recaudados

REPORTE 6 3 50

Verificación, seguimiento y control de las cuentas porcobrar

INFORME 6 6 100

Programación de calendario de pagos. REPORTE 5 5 100Conciliación de las cuentas bancarias y de la CUT. INFORME 6 2 33Determinación del impuesto a la renta de 4ta categoría ydeclaración a la SUNAT del PDT 626.

REPORTE 12 12 100

Giro de expedientes de gasto devenidos de la contrataciónde bienes, servicios y planillas.

REPORTE 6 6 100

Administración del fondo fijo de caja chica (apertura,rendición y reembolso).

INFORME 6 3 50

Registro, seguimiento y control de las cartas fianzas yregistro en el mif.

REPORTE 6 4 67

Ordenamiento, registro, foliación y archivo decomprobantes de pago.

REPORTE 1,400 992 71

 

Los resultados de la evaluación obedecen a las siguientes acciones:

Culminación del registro de las operaciones de ingreso en el SIAF-SP, en sus fases de Determinado y Recaudado concerniente al I trimestre.Se realizó el control y seguimiento de las cuentas por cobrar al primer trimestre mediante el servicio de atención al cliente.Se efectuó el registro para el cumplimiento de la programación de calendario de pago.Se concluyó con la elaboración de las conciliaciones bancarias referidas al I trimestre del ejercicio 2020.se logró el 100% de las declaraciones del PDT 626 al I semestre.Se realizó el registro de gasto (fase girado) en el SIAF-SP, con la documentación que acredite la recepción satisfactoria de los bienes y laprestación de los servicios a conformidad de las áreas usuarias.presente ejercicio, mediante Resolución Administrativa N° 001-2020-CVH/OAF de fecha 21.01.2020 se autorizó la apertura del Fondo de CajaChica por el importe de S/. 15,000.00 y aprobó la Directiva para la Ejecución de gastos por Caja Chica del Centro Vacacional Huampaní.Se efectuó el registro y cumplimiento de las cartas fianzas y registro en el MIF 2.2.10 C.C. Unidad de Tecnologías de la información y comunicación La Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación, es la Unidad Orgánica de tercer nivel, responsable de brindar apoyo técnicoreferente a los procesos de planificación de TICs, soporte y apoyo técnico a todas los órganos y unidades orgánicas del CVH. La UTIC en cumplimiento de sus funciones presenta en el POI 2020, una programación de 09 actividades operativas y en marco al DecretoSupremo nº 048-2020, registra una nueva actividad operativa “control y seguimiento el servicio de telefonía móvil”, a fin de mantenercomunicados a las personas albergadas en el CVH a razón del aislamiento social. Al cierre del I semestre las 10 actividades operativaspresenta un promedio de 60% de nivel de cumplimiento, como se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadro Nº 18% de nivel de avance de UTIC

OEI AEI Ac�vidad Opera�vaUnidadmedida

Avance FísicoAprob. Ejec. %

AEI.01

AEI.01.01Atención y asistencia con tecnologías informá�cas a loseventos

Reporte 11 6 55

AEI.01.04

Adquisición de equipos informá�cos, periféricos yso�ware de �cs

Equipo 1 0 0

Elaboración y aprobación del plan de mantenimiento delos equipos informá�cos y mul�media (preven�vo ycorrec�vo) (interno y externo)

Resolución 1 0 0

Cumplimiento del plan de mantenimiento de los equiposinformá�cos y mul�media (preven�vo y correc�vo) delos servicios del CVH

Ac�vidadefectuada

2 0 0

Administración del so�ware hotelero para los serviciosdel CVH

Ac�vidadefectuada

5 6 120

OEI.02

AEI.02.01

Monitoreo y control del modelo de ges�óndocumentario

Informe 6 5 83

Implementación de la 1era. etapa del SGSI (planes,capacitación y otros)

Informe 6 6 100

Ges�ón tecnológica administra�va de polí�cas planes,direc�vas y otros

Informetécnico

6 4 67

AEI.02.02Control y seguimiento del servicio básico informá�co(internet, plataforma de correo g suite, hos�ng,telefonía, móviles)

Acta 19 14 74

OEI.03 AEI.03.01Control y seguimiento del servicio básico informá�co(internet, plataforma de correo g suite, hos�ng,telefonía, móviles) (D.U. nº 048-2020)

Informe 1 1 100

Los resultados de esta evaluación obedecen a las siguientes acciones realizados: Atención oportuna y asistencia técnica en los eventos contratados, tanto instituciones públicas como privadas durante el I trimestre. Revisión de los términos de referencias y emisión de opinión especializada para la adquisición del proyecto de inversión Software Hotelero.Implementación del servidor de dominio.Ejecución de Telefonía IP para realizar conferencia.Implementación de protocolos de seguridad de la información en los sistemas del CVH.Rediseño y Mejora del Portal Web Institucional.Implementación de control de accesos de usuarios a los diferentes sistemas (SIGA, SIAF, Plataforma de Correo, Sistema de facturación).Respaldo o Backup de la DATA de los Sistemas del CVH.Implementación de brazaletes con código QR, para un mejor control de ingresos de los clientes.Mejora en el sistema de facturación del CVH (entorno web).Trabajo remoto para el personal – estado de emergencia Covid 19.Implementación de los Correo Institucionales internos para cada unidad orgánica, “Procedimientos que regulan el funcionamiento de Trámitedocumentario del Centro Vacacional Huampaní”.Implementación de los sistemas en entorno web – Mesa de partes.Implementación de modulo para el Aniversario del Centro Vacacional Huampaní.Soporte Tecnológico tanto administrativo y operativo del Centro Vacacional HuampaníGestionar los servicios básicos informáticos para mantener a flote el CVH. Es importante señalar, que a razón de la propagación del COVID-19 y las medidas de control y prevención dictadas por el Gobierno Central,el CVH se vio afectado en su operatividad, lo cual conllevo a la reducción de personal y a la priorización de gastos, no pudiendo cumplir conla ejecución de las metas programadas. Sin embargo, a pesar del poco personal con el que cuenta la UTIC, brindó apoyo operativo para lasáreas que lo necesitaban en el momento oportuno, cumpliendo las funciones en horarios de 24 horas x 7 días (mañana, tarde y noche). 2.2.11 C.C. Gerencia de Operaciones

La Gerencia de Operaciones – GO, es el Órgano de segundo nivel responsable de planear, organizar, conducir la gestión de Riesgo ycontrolar el proceso estratégico denominado proceso de gestión de marketing y gestión de comercialización, y, el proceso de apoyodenominado proceso de mantenimiento y servicios generales; así mismo, el de supervisar los procesos misionales de gestión de alojamientoy esparcimiento, gestión de convenciones y gestión de alimentos y bebidas, así como el seguimiento de los planes operativos de cada uno delos procesos; también la Gestión Integral de Seguridad y Riesgos. Bajo ese contexto, la GO presenta en el POI 2020, programación de 05 Actividades operativas alineados al cumplimiento de los objetivosinstitucionales. Sin embargo, a mediados del mes de marzo, mediante Decreto Supremo nº 044-2020-PCM y sus normas complementarias,se declara estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afecta la vida de la nación en consecuencia del brote del COVID-19, disponiendo el cierre de los centros de esparcimiento, así como el distanciamiento y aislamiento social obligatorio y demás disposicionesefectuadas, con el fin de salvaguardar la vida y la salud de las personas a nivel nacional, lo cual afectó para el II trimestre, enormemente a laoperatividad del CVH, procediendo a reprogramar las meta físicas de las actividades operativas. Al cierre del I semestre, se ha alcanzado un nivel de avance de 48% de cumplimiento, como se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadro Nº 19% de nivel de avance de GO

Ac�vidad opera�vaUnidadmedida

Avance �sicoAprob. Modif. Ejec. %

OEI.02 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONALAEI.02.05 SISTEMA DE CONTROL EFICIENTE IMPLEMENTADO EN EL CENTRO VACACIONALHUAMPANIElaboración del manual de procedimientospara la prestación de los servicios que sebrinda

Manual 1 0 0 0

Implementación de los procedimientos parala prestación de cada servicio que se brinda

Ac�vidadefectuada

0 0 0 0

Auto evaluación externa (cliente misterioso) Visita 1 1 0 0Ges�ón de la Gerencia de Operaciones Informe 15 15 14 93OEI.01 MEJORAR LOS SERVICIOS DE HOTELERIA; CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO QUE SEBRINDAN A LA POBLACION EN GENERALAEI.01.04 SERVICIO HOTELERO SEGÚN ESTANDAR DE TRES ESTRELLAS; IMPLEMENTADO PARALOS USUARIOSEvaluar permanentemente la sa�sfacción delos clientes

Procesoscalificados

6 4 2 50

Con respecto a la Actividad Operativa “Gestión de Gerencia de Operaciones”, durante el I trimestre se realizó lo siguiente: Se gestionó la edición y diseño de Textos, que tienen la finalidad de difundirá todo nivel, estudiantes, autoridades y público en general, elproceso cultural que originó el camino prehispánico recientemente descubierto en el Centro Vacacional Huampaní.Se gestionó la contratación de shows musicales y artísticos, con el objetivo de ofrecer diversidad y entretenimiento en los paquetespromocionales ofrecidos a nuestros clientesSe gestionó la contratación de bailarines, para la implementación del corso Festival de la fantasía, a fin de ofrecer un espectáculo único einolvidable, como el complemento ideal para el disfrute del público en general.Se gestionó la contratación del servicio de impresión, a fin de contar con folletos informativos de los servicios que se brindar.Coordinación constante con la Sub Gerencia de comercialización, para la difusión de promociones para el cliente particular a través de lasredes sociales, logrando mayor alcance en la recepción de los servicios y beneficios que se brindaran a la reapertura del CVH.

De otro lado, la Actividad operativa “Evaluar permanentemente la satisfacción de los clientes”, se evaluó los meses de enero y febrero, mesesen que hubo afluencia de público, de los cuales resultó un porcentaje de satisfacción de 82%, es decir en un nivel Muy bueno, en relación alos servicios que brinda el CVH.

2.2.12 C.C. Sub Gerencia de Comercialización

La Sub Gerencia de Comercialización, es la Unidad Orgánica de tercer nivel, responsable de ejecutar las acciones correspondientes de losprocesos estratégicos de gestión de marketing y de comercialización del CVH, orientadas al cumplimiento de los objetivos estratégicosinstitucionales y a los planes operativos de la Gerencia de Operaciones. La SGC presenta en el POI 2020, programación de 04 ActividadesOperativas alineadas al cumplimiento de los objetivos institucionales. Las mismas que al cierre del I Semestre del 2020, ha logrado unpromedio de 287% de nivel de avance con respecto al cumplimiento de las metas físicas programadas., las cuales se detallan a continuación:

Cuadro Nº 20% de nivel de avance de SGC

Ac�vidad opera�va Unidad medidaAvance Físico

Aprob. Modif. Ejec. %OEI.02 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONALAEI.02.04 ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO DESARROLLADAS EN BENEFICIO DEL CENTRO VACACIONAL HUAMPANIIncrementar la cartera de clientes Grupo 42 27 12 44Establecer campañas digitales de paquetes promocionales Campaña 24 24 92 383Posicionamiento de la marca Huampaní Número 34,300 34,300 246,864 720Realizar convenios interins�tucionales y/o contratos Convenio 1 1 0 0

La Sub Gerencia de Comercialización considera que los aspectos particulares que llevaron a obtener los resultados en la implementación dela evaluación, son los siguientes

Esta Sub Gerencia se encuentra inmersa en el rubro publicitario, por lo que cuenta con merchandising (calendarios y agendas) para serbrindado a los clientes particulares y corporativos, clientes antiguos y nuevos, con el objeto de crear un momento u objeto que genere unrecuerdo sobre los servicios que se brinda y/o mantener relaciones estables y duraderas con los clientes y usuarios en general que visitannuestra institución.

Continúas campañas promocionales por medio de Facebook, como el paquete San Valentín, Vacaciones Escolares, Servicios que brinda elCVH, Promociones Full Day. Inversión en Redes Sociales del Centro Vacacional Huampaní, el cual ha sido fundamental desde el periodo 2017, ya que no sólo hapermitido un gran crecimiento en nuestros seguidores y por ende un incremento en ventas, de los diferentes paquetes en alojamiento. Por loque, se resalta que es de gran importancia contar con una agencia que monitoree las redes sociales, donde se promocione los servicios quese brindan, entre ellas el Instagram. Así también, gozaremos de una asesoría constante para manejar de forma adecuada nuestra marca antela comunidad Facebook.

Contratación de personal para el área de ventas con experiencia en establecer estrategias de ventas a través de distintas formas, como, porejemplo; las reservas que se generan a través de las llamadas y de las visitas diarias a los clientes corporativos públicas y privadas. Contratación de un profesional de marketing digital “Community manager” responsable de la gestión y desarrollo del CVH en la comunidadonline, este servicio nos ha permitido posicionar la marca Huampaní por medio de las redes sociales, Facebook, Instagram, twitter y LinkedIn,lo cual se ve reflejado en el incremento de los seguidores y ventas de nuestros diferentes paquetes promocionales. Entre los factores que no permitieron el cumplimiento de las metas físicas de algunas actividades operativas, podemos mencionar: Con la emisión del Decreto Supremo N° 008-2020-SA, donde el Ministerio de Salud declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por elplazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del COVID-19 y sus modificatorias, se establecieron medidas de control depropagación del Covid-19, entre ellas, la cuarentena e inmovilización social, por lo cual se mantiene la prohibición del reinicio de actividades. Con el estado de emergencia dictado por el Gobierno Central, se anularon varios eventos ya programados, lo cual perjudico enormementelos ingresos de la institución y se dejó de recaudar los ingresos generados por nuestro principal cliente “COAR”, puesto que se canceló lasactividades académicas a nivel nacional, lo cual visualizamos en el cuadro siguiente:

Cuadro Nº 21Ingresos generados en el I semestre Anulaciones 2020Mes 2019 2020 Eventos COAR

Enero 1,478,732.00 1,852,333.00 febrero 2,068,657.00 2,146,316.00 16,680.00 Marzo 1,682,187.00 1,246,572.14 343,331.00 804,367.8Abril 2,000,134.00 43,500.00 402,874.20 1,473,674.00Mayo 2,217,071.00 44,950.00 1,494,961.3Junio 1,832,519.00 260,085.96 217,721.00 1,500,813.00Total 11,279,300.00 5,593,757.10 980,606.00 5,273,816.10

Del cuadro se podrá apreciar los ingresos generados por el COAR con respecto a alquileres de ambientes, asimismo el monto considerado enel mes de junio es lo que generó el INEI quienes sus participantes realizaron la cuarentena en nuestras instalaciones hasta el 24 de abril,pero recién se ha podido facturar en el mes de junio. Sin embargo, se mantuvo las contrataciones del personal del área de ventas, quienes continuaron con su labor de planificar y concretareventos, reservas y ventas de nuestros servicios, con el fin de iniciar actividades de forma inmediata en cuanto se dé término de lainmovilización social y la autorización del reinicio de actividades.

2.2.13 C.C. Sub Gerencia de Alojamiento, convenciones y Esparcimiento

La Sub Gerencia de Alojamiento, Convenciones y Esparcimiento, es la Unidad Orgánica de tercer nivel, responsable de ejecutar las accionescorrespondientes de los procesos misionales de gestión hotelera y esparcimiento y el de gestión de convenciones del CVH.

En ese contexto, esta Sub Gerencia de Alojamiento, Convenciones y Esparcimiento, presenta en el POI 2020, una programación de 05actividades operativas, que durante el I trimestre, hasta el 15.03.2020, alcanzaron con respecto a su programación, una ejecución de lasmetas físicas de avance de 90.4%, lo cual obedece a la atención en los 05 servicios, como se muestra:

Cuadro Nº 22

% de nivel de avance de SGACE

ACTIVIDAD OPERATIVAUNIDADMEDIDA

FISICO

Prog. Ejec. % AvanceAtención del servicio de eventos yconvenciones

eventos60 40 67

Servicio de atención de lavandería kilogramo 72,000 92,024 128Atención del servicio dehousekeeping

Numero hab.atendidas 18,000 13,903 77

Atención del servicio de recepción pasajeros/día 48,000 48,414 101Atención del servicio deesparcimiento

pasajeros/día13,500 10,636 79

En la Actividad Operativa “Atención del servicio de eventos y convenciones”, en el I trimestre del año, se atendieron 40 eventos:Enero : Atención de 12 eventos corporativos; MINEDU, (3) INEI, Encuentro familiar, Partido político contigo, Cooperativa 29 de agosto,Programa de verano - Ministerio de la Mujer, Iglesia adventista Trujillo, Almuerzo de graduación, Aspersud grupo 1 y Aspersud grupo 2. Debido al alojamiento a partir de la segunda quincena del grupo Aspersud, que tomó alojamiento y alquiler de ambientes durante 5 semanas,una estadía larga, que dejó sin mayor disponibilidad de ambientes para la realización de otros eventos corporativos.Febrero: Atención de 22 eventos corporativos los cuales son; INEI, (03 eventos; CENEC, Empadronamiento I, empadronamiento II), MINEDU( 02 eventos; curso de inmersión de inglés - niveles secundaria, educación primaria), y 17 eventos particulares Aspersud grupo 2, Ymca,Aspersud grupo 3, Texgroup S.A., Programa de verano - Ministerio de la Mujer, SUTEP, Atlas COPCO, Aspersud grupo 4, British Council,Grupo de oración Renovación carismática, Católica San Miguel Arcángel, Aspersud grupo 5, Telefónica, Corte parrillero SAC, Telefónica,Bubalina G&C producciones SAC, Ministerio del Interior, Corporación jl&li SAC. Marzo : Atención de 6 eventos corporativos; INEI (03 eventos; Empadronamient I, Empadronamiento III, empadronamiento IV), AutoridadNacional del Agua, Conecta Perú y Lesly Ramírez. Los resultados de la evaluación del cumplimiento de las metas físicas, obedecen a la gestión oportuna para la adquisición de bienes ycontratación de servicios, que se requieren para la atención a los clientes, entre ellos:Adquisición de suministros de limpieza para realizar la limpieza correcta de nuestros ambientesAdquisición de materiales de aseo para el servicio hotelero, cumpliendo los estándares de atención, para el uso personal, cuidado de la salude higiene, confort y atención al público en general.Adquisición de productos para el servicio de lavando, planchado, secado de la ropa de los alojadosAdquisición de formatos para el registro de nuestros alojados, el mismo que permite conocer los datos de nuestros clientes, como el tipo dehabitación, cantidad de noches a quedarse, total a pagar y otros de importancia para contar con informaciónAdquisición de Ventiladores eléctricos debido al intenso calor en el primer trimestre.Adquisición de Brazaletes que permite identificar a nuestros clientes particulares, corporativos y el tipo de servicio que se encuentrarecibiendo el cliente.Adquisición de insumos para el Minimarket Inti Kaypi, a fin de ofrecer variedad de productos a nuestros clientes.Contratación de servicio de asistencia musical y alquiler de equipos de iluminación, a fin de ofrecer a nuestros clientes diversos Showsmusicales de entretenimiento. Para el mes de abril, mediante Decreto Supremo N°044-2020-PCM y sus normas complementarias y ampliatorias, declara Estado deEmergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; el cual dispuso,entre otros, la suspensión del transporte interprovincial de pasajeros, por medio terrestre, aéreo y fluvial, desde las 23.59 horas del día lunes16 de marzo de 2020. Por lo que el Centro Vacacional Huampaní alberga a 915 personas desde el 13 al 26 de abril, quienes se encontrabanfuera de su residencia o lugar de trabajo habitual a consecuencia de la aplicación de las disposiciones de inmovilización social, debiendogarantizarse en todos los casos que se cumplan las condiciones de salud y seguridad establecidas para su traslado y el aislamiento socialobligatorio, brindando los servicios de lavandería, Housekeeping y recepción, los cuales fueron atendidos con recursos directamenterecaudados:

Cuadro Nº 23

% de nivel de avance de SGACE mes de abril

Ac�vidad Opera�vaUnidadmedida

Avance Físico AbrilProg. Ejec. %

Atención del servicio deeventos y convenciones Eventos

20 0 0

Servicio de atención delavandería Kilogramo

24,000 15,857 66

Atención del servicio dehousekeeping

Númerohab.atendidas

10,000 4,984 50

Atención del servicio derecepción

Pasajeros/día

30,000 11,205 37

Atención del servicio deesparcimiento

Pasajeros/día

2,500 0 0

Ahora bien, para los meses de mayo y junio en marco al Decreto de Urgencia N° 0048-2020, se realizó reprogramación de la meta física enlas Actividades Operativas de esta Sub Gerencia, con la asignación de presupuesto, se atendió en hospedaje a 2051 personas y se procedióa registrar en el POI 2020, una nueva Actividad Operativa denominada “Atención en el servicio de Housekeeping”, con meta física y financierapara el seguimiento de los Recursos Ordinarios “Prevención, Control, Diagnóstico y tratamiento del Coronavirus”, Dicha actividad comprende12,157 habitaciones atendidas que incluyen 48,526 kilos de ropa de habitaciones lavadas y 42,656 personas atendidas en el área derecepción, alcanzando un nivel de avance del 100% con respecto a lo programado:

Cuadro Nº 24% de nivel de avance AO D.U. Nº 048-2020

Ac�vidad Opera�vaUnidadMedida

Avance Físico Mayo y JunioProg. Ejec. %

Atención del servicio deHousekeeping (D.U. Nº 048-2020)

Númerohab.

atendidas12157 12,157 100

 

2.2.14 C.C. Sub Gerencia de Alimentos y bebidas La Sub Gerencia de Alimentos y Bebidas, es la Unidad Orgánica de tercer nivel, responsable de ejecutar las acciones correspondientes alproceso misional denominado proceso Gestión de Alimentos y Bebidas. En ese sentido, para el POI 2020, programó 08 actividadesoperativas alineados al cumplimiento de los objetivos de la institución. Ahora bien, mediante Decreto Supremo N°044-2020-PCM y sus normas complementarias y ampliatorias, se declara Estado de EmergenciaNacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; disponiendo medidas yrestricciones con el fin de salvaguardar la vida y la salud de las personas a nivel nacional, lo cual afectó para el II trimestre la operatividad delCVH y por ende el cumplimiento de la meta física programada.En marco al Decreto de urgencia Nº 048-2020, la sub Gerencia de alimentos y bebidas atendió en el mes de abril a 915 personas, con 50,465raciones de alimentos entre desayunos, almuerzo y cena, para las personas instaladas en el CVH y raciones para llevar, con fuente definanciamiento recursos directamente recaudados y en los meses de mayo y junio a 2051 personas, con 271,833 raciones de alimentos, entredesayunos almuerzos y cenas de las personas instaladas en el CVH y raciones para llevar, con fuente de financiamiento recursos ordinarios,para este último se registró la Actividad Operativa “Preparación y atención de los alimentos - Albergue”. Al cierre del I semestre, se ha alcanzado un promedio de 63% de nivel de cumplimiento de las metas físicas programada, como se detalla acontinuación:

Cuadro Nº 25% de nivel de avance de la SGAB

Ac�vidad Opera�vaUnidadmedida

Avance FísicoAprob. Modif. Ejec. %

OEI.01 MEJORAR LOS SERVICIOS DE HOTELERIA; CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO QUE SEBRINDAN A LA POBLACION EN GENERALAEI.01.03 SERVICIO DE ALIMENTACION CON ESTANDARES DE CALIDAD; MEJORADO PARA LOSUSUARIOSProgramación de insumos alimen�cios (pedido para preparación de alimentos)

Atención 337,200 260,400 152,917 59

Control de higiene y salubridad en laelaboración de alimentos

Examen 2 2 1 50

Ges�ón administra�va de la sub gerenciade A&B

Informe 6 5 4 80

Preparación de alimentos Servicio 117 96 40 42Implementación de la cocina con equiposmenores y utensilios

Expediente 1 1 1 100

Abastecimiento de los puntos de venta Contratos 24 20 12 60Atención a los clientes Servicio 152 124 95 77Implementación de muebles y enserespara el restaurante

Expediente 1 1 0 0

OEI.03 MEJORAR LA GESTION DE RIESGO Y DESASTRESAEI.03.01 PLAN DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD OPERATIVA DESARROLLADOS PARA ELCENTRO VACACIONAL HUAMPANIPreparación y Atención de Alimentos -Albergue

Ración 0 278,837 271,833 97

Cabe mencionar, que para el I trimestre el servicio de alimentación, se pudo lograr y superar las expectativas debido a la buena gestión deventas, el cual permitió que se produjera más cantidades de raciones de alimentos que se había planificado y considera que los aspectosparticulares que llevaron a obtener los resultados en la implementación de la evaluación corresponde a:

Adquisición de insumos de alimentos para poder cumplir correctamente con el servicio de alimentación de acuerdo a los presupuestos deventas. También para la atención de las personas que se encuentran en cuarentena en el CVH, en el marco de lo regulado en el DecretoN°048-2020 en los meses de mayo y junio.Adquisición de productos terminados para el abastecimiento de los puntos de ventas del CVH, en cual permitió el adecuado servicio deatención de los clientes particulares que nos visitaron durante el mes de enero a los diez primeros días del mes de marzo.Adquisición de los biodegradables, el cual permitió brindar los servicio de alimentación manteniendo el cuidado y la salubridad adecuadapara las personas vulnerables instalados y fuera del CVH, en el marco de lo regulado en el Decreto de Urgencia N°048-2020 , en los meses

de mayo y junio.Contratación de personal Operativo, encargado de la preparación de alimentos, servicio de atención y distribución de los alimentos enatención a las personas vulnerables in situación de cuarentena en el CVH, en el marco de lo regulado en el Decreto de Urgencia N°048-2020, en el mes de mayo y junio 2020.Contratación de personal Administrativo, encargado de velar por la higiene y control de salubridad de los servicios brindados a las personasvulnerables, instalados y fuera del CVH, en el marco de lo regulado en el Decreto de Urgencia N°048-2020, en el mes de mayo y junio2020.

2.2.15 C.C. Sub Gerencia de Mantenimiento y Servicios Generales

La Sub Gerencia de Mantenimiento y Servicios Generales es la Unidad Orgánica de tercer nivel, responsable del proceso de apoyodenominado proceso de Gestión de Mantenimiento y Servicios Generales, y de brindar el apoyo técnico para garantizar el mantenimiento deinfraestructura, equipamiento y mobiliario ya sea preventivo y correctivo, ejecución de actividades de biosaneamiento, atención deemergencias, reparaciones, acondicionamiento y fabricación de artículos necesarios para el funcionamiento del CVH. Para la evaluación del I Semestre del presente ejercicio presupuestal se han considerado particularmente la proactividad del personaloperativo de la SGMSG, con respecto a la respuesta rápida y eficiente en la atención de las OTM´s por desperfectos de habitaciones, chalet ybúngalos de CVH. Igualmente resaltamos el seguimiento y supervisión por parte de la SGMSG para los servicios de mantenimiento,reparaciones y otros tercerizados, que permitió culminar con las labores en los tiempos establecidos según la programación y posteriorreprogramación realizada a las actividades operativas a consecuencia de la emergencia sanitaria. En ese sentido, esta sub Gerencia ha obtenido 105% de promedio de nivel de avance de ejecución de las metas físicas y financierasprogramadas y reprogramadas, según como se muestra:

Cuadro Nº 26% de nivel de avance de la SGMSG

Ac�vidad Opera�vaUnidadMedida

Nivel de avance FísicoAprob. Modif. Ejec. %

Operación y mantenimiento de equipamientoelectromecánico e infraestructura �sica -convenciones.

Acción 42 8 10 125

Operación y mantenimiento de infraestructura�sica y electromecánica - COAR

Acción 16 9 13 144

Operación y mantenimiento de equipamientoelectromecánico e infraestructura �sica de A yB

Acción 21 14 12 86

Operación y mantenimiento de equipamientoelectromecánico e infraestructura �sica delservicio hotelero

Acción 51 21 20 95

Operación y mantenimiento de equipamientoelectromecánico e infraestructura �sica delservicio de esparcimiento

Acción 23 8 7 88

Operación, mantenimiento y control depiscina.

Acción 7 4 5 125

Recolección y acopio de residuos, fumigación,desra�zación y desinsectación.

Informe 6 6 7 117

Conservación monitoreo y reproducción de lapoblación animal

Animalatendido

37 480 437 91

Operación y mantenimiento de unidadesmóviles

Acción 7 6 6 100

Ges�ón administra�va para el pago oportunode los servicios básicos

Recibos 12 12 9 75

Este resultado obedece a las siguientes acciones ejecutadas: Pintado de 284 los ambientes de alojamiento utilizados por el COAR, es decir, Chalets, edificios y 3 pabellones educativos.Instalación de 1500 mt. lineales de malla protectora de las losas deportivas ubicadas en la parte posterior de piscina.Mantenimiento de la piscina, fraguado de 650 metros cuadrados de mayólicas en pisos y paredes internas de la piscina, pintado de los baños,pintado de 10 bases de las sombrillas.Habilitación de ambiente, con instalación de cableado eléctrico, punto de agua potable y desagüé para la reubicación del área de lavandería.Mantenimiento continuo, como el cambio de llave de paso de agua en las habitaciones que muestran filtraciones.Revisión y mantenimiento continuo del sistema eléctrico de las aulas, salones de convenciones y auditorio Principal, (Toma corriente,interruptor de luz, lámparas, canaletas de cables)Reparación y mantenimiento de:

a. Laqueado de 6 veladores de madera de los bungalós 5,10,13,18,25,36b. Reparación de cama de la habitación 122c. Cambio de puertas de baño de las habitaciones 40 y 98

Revisión y mantenimiento de toma corriente, tablero eléctrico principal, luminarias, (reemplazo en los ambientes del edificio Rosa Merino,(antes Perú Corea).Mantenimiento de los juegos recreativos y palestra:

a. Pintado de 4 sube y baja, 4 columpios y 02 toboganes.b. Ajuste y cambios de pernos, tuercas y arandelas planas y de presiónc. Reemplazo de 2 asientos de los columpios, por deterioro.d. Fijado de base de los columpios por seguridad.e. Ajuste de pernos que anclan el techo y piezas de ascenso

Mantenimiento de 10 hectáreas de áreas verdes del Centro Vacacional Huampaní, (Poda y riego)Recuperación de 40 mt2 de áreas verdes con siembra de grass en los jardines del pabellón A de las instalaciones utilizadas por COAR.

Poda de formación e iluminación a los árboles, (Molle costeño, sauce, eucaliptos) y arbustos, ubicadas en los jardines de ingreso al CentroVacacional Huampaní.Implementación del sistema de riego por aspersión a las áreas verdes, en la zona de parrilla, pabellones A, B y C del COAR.Mantenimiento del canal de regadío con limpieza y desmalezado para la circulación del agua, en el tramo correspondiente altura del estadio ypuerta principal del CVH, donde se emplearon faenas con el personal de jardinería, realizando limpieza de la mala hierba y eliminación delbarro acumulado.Preparación de 2 toneladas de compost: proceso de compostaje con el aprovechamiento de las malezas generadas del corte de gras y podade árboles, procesadas en conjunto con la ceniza, producto de la incineración, para su reincorporación como abono orgánico para la nutricióndel suelo de las áreas verdes.Cultivo de nuevas plantas en el vivero, con esquejes de Abutilón, se cultivó:

a. 500 plántulasb. 400 plántulas de geranioc. 200 plántulas de corona de cristod. 300 plantas suculentas.

Desinsectación, desinfección y desratización en 6 oportunidades de los ambientes administrativos y operativos del CVH.Cuidado y salud de los animales en exhibición, con la incorporación de dietas a base de verduras dosificadas para cada especie, asistenciamédica con un veterinario para tratamiento de los conejos a base de medicamentos como la doramectina, gentamicina, sarnabec ymantenimiento con la limpieza constante de los corrales.Construcción de jaulas de malla metálica de medidas 1.80 m de altura por 1.30 m de largo y 1.20 m de ancho para la exhibición de los loros.Habilitación del corral para la alpaca en la mini granja, con un perímetro de 49 m2.Implementación de jardines alrededor de los galpones de animales, con siembra de grass en un área de 20 mt.2 y siembra de coquetas enperímetro de 150 m2.Cultivo de alfalfa en un área de 12 m2 para la alimentación de los animales.Mantenimiento de pisos en las aulas de Convenciones, cambio de 3 m2 de mayólica y fraguado de 8 m2 de cerámicaReparación y mantenimiento en las habitaciones utilizadas por el COAR:

a. Laqueado de 6 veladores de madera de los bungalós Nº 5,10,13,18,25,36b. Reparación de cama de la habitación Nº 122c. Cambio de puertas de baño de las habitaciones Nº 40 y 98d. Cambio de puertas deterioradas de las habitaciones Nº 104, 111, 97, 80, 122,

Mantenimiento de gasfitería en las habitaciones utilizadas por el COAR:a. Cambio de caños de lavadero de las habitaciones 52, 140, BC5, BC12b. Cambio de tubo de abasto de las habitaciones 108, 112,161, 202c. Cambios de llaves de paso de agua

Mantenimiento de gasfitería en las habitaciones de alojamiento, cambio de duchas o lluvia de baño de las habitaciones 293, 335, 340, 347Pintado de los edificios utilizados por el COAR

a. 6 edificios que son del 1 al 5 y 7 para un total de 236 ambientesb. 48 chaletsc. Pabellones A, B, C y D

Pintado de ambientes de cocina.Mantenimiento Resanado de pisos y paredes de habitaciones de alojamiento

a. Resanado de paredes 30m2b. Resanado de piso 10m2

Mantenimiento en las habitaciones de alojamiento Nº 198, 204 y 224a. Cambio de 3 mescladoras de duchasb. Fragua de 50 m2 de mayólicac. Cambio de 6 mt2 de mayolica

Mantenimiento de carpintería en las habitaciones de alojamiento: a. Lijado y laqueado de mesas Bungalows 263, 241,230b. Cambio de percheros en los bungalows 247, 259,277c. Cambio de vidrio cabaña 10, 18, y bungalows 225

Ahora bien, para los meses de mayo y junio en marco al Decreto de Urgencia N° 0048-2020, se “Dictan Medidas Extraordinarias con laFinalidad de Adquirir Bienes y Servicios Necesarios para el Alojamiento en Cuarentena y Alimentación de las Personas que debanDesplazarse dentro del País a consecuencia de la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional por COVID -19”. Para tal efecto, a estedespacho se le asignó presupuesto para la desinfección y mantenimiento de los ambientes y el pago de servicios básicos en atención a laspersonas que se encuentran en circunstancias que la norma indica. Bajo este contexto, este despacho registró (03) tres Actividades Operativas con programación física y financiera para el seguimiento de losRecursos Ordinarios “Prevención, Control, Diagnóstico y tratamiento del Coronavirus”, las mismas que han alcanzado un promedio de nivelde avance de 107% con respecto a lo programado, según como se muestra:

Cuadro Nº 27% de nivel de avance de las AO programadas con D.U. Nº 48-2020

Ac�vidad Opera�vaUnidadmedida

Avance FísicoAprob. Ejec. %

Separación, desinfección ymantenimiento de ambientes u�lizadospor clientes posi�vos

Acción 14 24 171

Operación y mantenimiento de unidadesmóviles (D.U. N°048-2020)

Acción 4 3 75

Ges�ón administra�va para el pagooportuno de los servicios básicos (D.U Nº048-2020)

Acción 12 9 75

Implementación de puntos de lavaderos en espacios estratégicos para el control de desinfección y lavados de manosSeñalización de espacios para el distanciamiento de las personas que nos visitanImplementación de medidas de bioseguridad del personal operativo para minimizar el contagio

Desinfección de las instalaciones cedidas para atención a las personas que se desplazan a sus lugares de orígenes por la emergenciasanitaria.Implementación de pediluvios para desinfectar los zapatos antes de ingresar al corral de los animales, para evitar que se enfermedadesPago oportuno de servicios básicos que comprendían; energía eléctrica, derecho de uso de pozo de agua, internet, Servicio de telefonía móvily fija

2.2.16 C.C. Sub Gerencia de Gestión integral de Seguridad y riesgo

La Gestión Integral de Seguridad y Riesgos es un órgano de tercer nivel encargada de gestionar la seguridad y vigilancia interna y externa delCVH; así como, de identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos, evitar la generación de nuevos riesgos ypreparar y atender ante situaciones de desastre, estableciendo principios, lineamientos de política, componentes, procesos e instrumentos dela Gestión del Riesgo de Desastres.

Las actividades operativas que la Sub Gerencia de Gestión Integral de Seguridad y Riesgos que ha programado en el POI para el año 2020,abordan los siguientes puntos y se describen: El 15 de marzo del 2020 mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM se declara el Estado de Emergencia Nacional por las gravescircunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, disponiendo aislamiento domiciliario, posteriormentese amplían los decretos de urgencia, paralizan actividades empresariales y se decretan medidas de bioseguridad los cuales, modifican elenfoque empresarial del Centro Vacacional Huampaní, a uno de prevención ante la contaminación por el COVID-19, mediante el Plan para laVigilancia, prevención y control de COVID-19 en el Trabajo.Asimismo, a mediados del mes de abril el CVH atendió a personas, en el marco de lo regulado en el Decreto de Urgencia N°048-2020, por loque este despacho registró en el POI 2020, 02 actividades esenciales a esta sub gerencia.Al cierre del I semestre, esta sub gerencia alcanzó el 73% de nivel de avance, en la ejecución y cumplimiento de las metas físicasprogramadas y reprogramadas de las (Ocho) 08 Actividades operativas, conforme se señala:

Cuadro Nº 28% de nivel de avance de la SGGISR

OEI

AEI Ac�vidad Opera�vaUnidadmedida

Avance Física

Aprob. Modif. EJEC. %

OEI.01

AEI.01.01Aprobación y ejecución delPlan de Seguridad yVigilancia del CVH

Acción 19 15 15 100

AEI.01.05Aprobación y ejecución delPlan de Ges�ón deResiduos Sólidos del CVH

Acción 11 11 4 36

OEI.02

AEI.02.01Aprobación y ejecución delplan anual de seguridad ysalud en el trabajo

Acción 24 24 13 54

AEI.02.03

Cumplimiento delprograma anual decapacitaciones en materiade seguridad y salud en eltrabajo y riesgo dedesastre

Persona 60 130 149 115

OEI.03 AEI.03.01

Ejecución plan deprevención y reducción deriesgo de desastres

Acción 5 5 4 80

Reuniones de grupos detrabajo de ges�ón deriesgo

Acta 2 2 0 0

Cuadro Nº 29

% de nivel de AO D. U Nº 048-2020

Ac�vidad Opera�vaUnidadmedida

Avance Físico

Aprob. Ejec. %OEI.03 MEJORAR LA GESTION DE RIESGO Y DESASTRESAEI.03.01 PLAN DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD OPERATIVA DESARROLLADOS PARAEL CVHEjecución del Plan de Seguridad y Vigilancia del CVH.(du-048-2020 art. 5 numeral 5.1.)

Informe 2 2 100

Monitoreo, supervisión y protección ante elcoronavirus (du-048-2020 art. 5 numeral 5.1.)

Acción 6 6 100

Este resultado, obedece a la ejecución de las siguientes gestiones: Ejecución Plan de prevención y reducción de riesgo de desastres; Se desarrolló el estudio técnico de ubicación de luces de emergencia

en el CVH, con la finalidad de convocar la compra de las mismas y lograr renovar el certificado de Defensa Civil que vence el mes de abril2020. Asimismo, para la renovación del Certificado de Defensa Civil se realizó la actualización de los planos de arquitectura y seguridadcorrespondientes al expediente a presentar a la Municipalidad de Chosica.

Finalmente se informa que debido a la pandemia se amplió un año más de vigencia a los certificados Defensa Civil, vencidos en laetapa de emergencia por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19.

Aprobación y ejecución del Plan de seguridad y vigilancia del Centro Vacacional Huampaní; Se realiza permanente el trabajo desupervisión y monitoreo de la entidad por cámaras de vigilancia, mediante el uso de 70 cámaras de seguridad. Así también, se ejecutarontrabajos de Construcción del Cerco Perimétrico del Centro Vacacional Huampaní para la recuperación de terrenos, en la zona ubicada a laaltura de la 2da etapa de alto Huampaní y pasando el puente Pérez de Cuellar, logrando proteger 2 hectáreas aproximadamente, a base deconcertina, palos y alambre de púas.

En el I trimestre se ejecutó Trabajos de recuperación de terrenos mediante la implementación de Cercos perimétrico de seguridad,limpieza de malezas a fin de evitar personas de mal vivir ingresen en los linderos aledaños a la 2da etapa de la población altoHuampaní y pasando el puente Pérez de Cuellar y posteriormente después de la declaratoria de emergencia sanitaria y las gravescircunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, se implementaron con el apoyo de laempresa de seguridad y vigilancia protocolos de bioseguridad para los caminantes ingresantes al CVH programados mediante losRecursos Ordinarios DU-048-2020.

Aprobación y Ejecución del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo; es esta actividad se realizaron las siguientes acciones:

Mediante Informe N° 088-2020-CVH-GO/SGGISR se presentó los índices de accidentabilidad negativo del I trimestre, con disminución de

accidentes con respecto al año 2019, resultado que obedece a la ejecución del Plan de la Ley Seguridad y Salud en el Trabajo, cuyaevaluación se realiza a través de indicadores de gestión.

Mediante informe N° 072-2020- CVH-GO/SGGISR, se realizó la actualización de Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, en

coordinación de la Gerencia General.

Elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST), según Acta de Proceso de Elección de los Representantes Titulares ySuplentes de los Trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del Centro Vacacional Huampaní y mediante Resoluciónde Presidencia de Directorio N° 12-2020-CVH-PD, se aprueba iniciar la constitución del nuevo Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo,periodo abril 2020- abril 2021, el mismo que viene tomando acuerdos a fin de recomendar medidas correctivas y de prevención dentro enmarco legal, en esta pandemia.

Inducciones de Seguridad y Salud en el Trabajo de nuevos trabajadores y terceros, esta actividad se ejecuta de lunes a viernes, en

horarios de 10: 00 – 12:00 horas para todas las personas naturales y empresas contratistas que vengan a brindar algún servicio dentro delCentro Vacacional Huampaní.

Inspecciones de desarrolló en coordinación con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se identificó la falta de atención de

las condiciones del almacén de áreas verdes y frigobares, esta situación se evidencio en el informe Nº 002-2020-CVH-CSST. Inspecciónal tobogán de la piscina y a los alrededores - INFORME N° 046-2020-CVHGO/SGGISR. Inspección al tobogán de la piscina y a losrededores - INFORME N° 046-2020-CVHGO/SGGISR. Inspección de la cocina provisional del Centro Vacacional Huampaní -MEMORANDO N°008-2020-CVH-GO/SGGISR

Se logra la Aprobación del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo mediante Resolución de Presidencia de Directorio N° 014-2020-CVH-PD.

Actualización de Matriz IPER por COVID-19, implementado nuevos controles de bioseguridad en las labores de los trabajadores delCentro Vacacional Huampaní, debido a la declaratoria de emergencia sanitaria y las graves circunstancias que afectan la vida de laNación a consecuencia del brote del COVID-19.

Aprobación y ejecución del plan de gestión de residuos sólidos del Centro Vacacional Huampaní.

Mediante informe N° 041-2020-CVH-GO/SGGISR se presentó el “proyecto de plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos”.

Mediante informe N° 061-2020-CVH-GO/SGGISR se solicitó el servicio de transporte, recojo y disposición final de residuosbiocontaminados y especiales, a fin de eliminar correctamente los residuos peligrosos del CVH, el cual no concluyo por motivos de lapandemia.

Mediante Informe Nº 085-2020-CVH-GO/SGGISR donde se detalla la venta de residuos no peligroso y reutilizables como de aceitedomésticos, baldes de polietileno, iniciando la gestión de reaprovechamiento de desechos.

Cumplimiento del programa anual de capacitaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo y riesgo de desastre; se

realizaron las siguientes capacitaciones:

Capacitación denominada "Medidas Preventivas en Riesgos Psicosociales" con la asistencia de 104 trabajadores entre cas y 728desarrollado en las instalaciones del Centro Vacacional Huampaní.

Curso de Formación Básica Virtual “Lineamientos Técnicos en Gestión Prospectiva y Correctiva”, el cual se desarrolló el apoyo delCENEPRED, dirigido a los miembros del Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgo de Desastres, con la asistencia de 03 participantes.

Capacitación de Prevención de COVID 19 realizado por medico ocupacional y asistencial de tópico con la participación de 120trabajadores entre CAS y 728.

Capacitación “reforzamiento a la prevención del COVID-19 y medidas adicionales de control” no programada a todo el personal operativodel CVH, realizado mediante el trabajo en conjunto del Tópico y la Sub Gerencia de Gestión Integral de Seguridad y Riesgo, a fin deminimizar el contagio del COVD-19 en el CVH.

Ejecución del Plan de Seguridad y Vigilancia del CVH, (DU Nº 048-2020 art. 5 numeral 5.1.).

Se realizaron acciones de seguridad, como brindar protección durante la estadía de más de 2051 personas albergados en lasinstalaciones del CVH, en cumplimiento de lo establecido en el D.U. Nº 048- 2020 y las medidas de seguridad y bioseguridadcorrespondientes, durante los meses de mayo y junio. Asimismo, la implementación y control por parte de los agentes de seguridad,en puntos estratégicos, con la desinfección de las personas en las manos, calzados, vehículos y control de temperatura, a fin deminimizar el contagio por COVID-19 en el CVH.

Monitoreo, supervisión y protección ante el coronavirus (du-048-2020 art. 5 numeral 5.1.), por motivos de la declaratoria de

Emergencia sanitaria y las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, se implementaronlas siguientes acciones:

Mediante acta de N° 002-2020-CVH-CSST del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo con fecha 08 de junio del 2020, Resolución dePresidencia de Directorio N° 013-2020-CVH-PD y Constancia de Registro N° 062663-2020, se aprueba el “Plan de para la Vigilancia,Prevención y Control COVID-19 en el Trabajo” del Centro-Vacacional Huampaní donde se tiene descrito la Implementación de equipos debioseguridad para el personal y usuarios e implementación de protocolos para el personal y usuarios del CVH.

En coordinación con la Unidad de Recursos Humanos se proyecta el Plan comunicacional de prevención y protocolo de atención ante elcoronavirus.

Se practicaron las pruebas serológicas COVID-19, a todo el personal del CVH, cada 15 días, permitiendo esto conocer el estado de saludcon el que goza nuestros colaborados, a fin de implementar medidas de prevención y mitigación, buscando se propaguen el contagio porel COVID – 19, entre ellas, capacitaciones de prevención ante el coronavirus.

2.2.17 C.C. Órgano de control institucional

El Órgano de Control Institucional (OCI) es la Unidad Orgánica de primer nivel, encargado de planificar, organizar, dirigir, coordinar y ejecutaracciones de control gubernamental, de conformidad con las normas del Sistema Nacional de Control, cuya finalidad es llevar a cabo el controlgubernamental en la entidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley, promoviendo la correcta y transparentegestión de los recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como, el logro de susresultados, mediante la ejecución de los servicios de control (simultáneo y posterior) y servicios relacionados con sujeción a los principiosenunciados en el artículo 9º de la Ley.

El Órgano de Control Institucional - OCI del Centro Vacacional Huampaní - CVH, se rige conforme a lo dispuesto por la Directiva n.°007-2015-CG/PROCAL “Directiva de los Órganos de Control Institucional” y sus modificatorias y por los Artículos 159 y 160° delROF de la Controlaría General de la República aprobado mediante Resolución de Contraloría General n.° 030-2019-CG del 23 deenero de 2019. El OCI realiza Servicios de Control Posterior, Control Simultáneo y Servicios Relacionados programados según elPlan Anual de Control 2020.

El servicio de control posterior, se realiza en el marco de las facultades asignadas a los órganos conformantes del Sistema Nacional deControl mediante Ley n.º 27785 y sus modificatorias y de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución de Contraloría n.° 198-2019-CG, queaprueba la Directiva n.° 007-2019-CG/NORM denominada “Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad”, publicado el03 de julio de 2019 y concordantes.

Los servicios de control simultáneo, se ejecutan, según lo dispuesto en la Directiva n. º 002-2019-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”aprobado mediante Resolución de Contraloría n.° 115-2019-CG de fecha 28 de marzo de 2019, y los servicios relacionados conforme a lasNormas Generales de Control Gubernamental aprobadas mediante Resolución de Contraloría n.° 273-2014-CG.

Durante el primer semestre se realizaron modificaciones en el POI a nivel de las metas físicas, y se reprogramaron las metas financieras arazón del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM del 15 de marzo de 2020 y sus ampliaciones, donde se declara en Estado de EmergenciaNacional disponiendo el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por el COVID-19 y de la Resolución de Contraloría Nº 099-2020-CG defecha 16 de marzo y sus ampliaciones donde quedan suspendidas las labores de control hasta el 12 de abril del presente año.

Asimismo, se reprograma las metas del Plan Anual de Control del OCI del CVH para el 2020 a solicitud de la Subgerencia de Control delSector Educación y Universidades de la Contraloría General de la República, a fin de actualizar las metas del Órgano de Control Institucionaldel Centro Vacacional Huampaní, mediante correo electrónico de fecha 15 de mayo de 2020, de acuerdo a lo dispuesto y aprobado por laCGR.ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO IDENTIFICADO DEL OCI:

Cuadro Nº 30

N° INFORME N° FECHA NOMBRE TRIMESTRE01 005-2020-CVH-OCI 23/04/2020 “Ges�ón Administra�va del OCI” 1°01 006-2020-CVH-OCI 30/06/2020 “Ges�ón Administra�va del OCI” 2°

 

SERVICIOS RELACIONADOS:Cuadro Nº 31

N° Código Informe  N° Oficio N° Fecha Nombre # Recomen-daciones

01 2-0866-2020-007

001-2020-CVH-OCI

001-2020-CVH/OCI 08/01/2020

“Implementación y Seguimiento a lasRecomendaciones derivadas de los

Informes de Auditoria y suPublicación en el Portal de

Transparencia Estándar de laEntidad” – Al sexto bimestre 2019

02

02 2-0866-2020-008

002-2020-CVH-OCI

004-2020-CVH/OCI 28/01/2020

“Seguimiento de las Acciones para elTratamiento de los Riesgos

Resultantes del Control Simultáneo” –Al segundo semestre 2019

02

03 2-0866-2020-007

004-2020-CVH-OCI

008-2020-CVH/OCI 04/03/2020

“Implementación y Seguimiento a lasRecomendaciones derivadas de los

Informes de Auditoria y suPublicación en el Portal de

Transparencia Estándar de laEntidad” – Al primer bimestre 2020

02

04 2-0866-2020-013

CorreoElectrónico - 04/03/2020 Elaboración de “Carpeta de Servicio”

del Servicio de Control Específico. 00

 

SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO: Por encargo de la Contraloría General de la República mediante correo electrónico del 5 de febrero del presente año, se dispuso que losÓrganos de Control Institucional pueden realizar Servicios de Control No Programados, de cuyo resultado se indican a continuación:

Cuadro Nº 32

N° INFORME N° OFICIO N° FECHA NOMBRE SIT.ADVERSA

01 001-2020-OCI/0866-SCC

001-2020-OCI/0866 27/02/2020

Informe de Hito de Control: “Procesos en la Unidadde Tecnologías de la Información y comunicación

para el Control de Hardware y Software en el CVH”01

02 002-2020-OCI/0866-SVC

002-2020-OCI/0866 28/02/2020 Informe de Visita de Control: “Administración de

Gestión de Archivos” 01

03 003-2020-OCI/0866-SOO

004-2020-OCI/0866 05/05/2020

Informe de Orientación de Oficio:“Implementación, Uso y Destino de los Recursoscomprendidos en la aplicación del Decreto deUrgencia Nº 048-2020 en el Centro Vacacional

Huampaní”

01

04 004-2020-OCI/0866-SOO

005-2020-OCI/0866 06/05/2020

Informe de Orientación de Oficio: “Uso de Arco deDesinfección como Prevención ante el Covid-19 en

el CVH”.01

05 005-2020-OCI/0866-SOO

007-2020-OCI/0866 15/05/2020

Informe de Orientación de Oficio:“Implementación, Uso y Destino de los Recursos

comprendidos en la aplicación del Decreto deUrgencia Nº 048-2020 en

el Centro Vacacional Huampaní en el marco de laEmergencia Sanitaria

COVID-19”.

01

06 006-2020-OCI/0866-SOO

008-2020-OCI/0866 28/05/2020

Informe de Orientación de Oficio: “Implementaciónde Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y

Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgode Exposición a Covid-19 en el Centro Vacacional

Huampaní”

01

07 007-2020-OCI/0866-SVC

009-2020-OCI/0866 03/06/2020

Informe de Visita de Control: “Gestión de Bienes enel Almacén Central de la Unidad de Logística delCentro Vacacional Huampaní en el marco de la

Emergencia Sanitaria – COVID-19”

01

08 008-2020-OCI/0866-SVC

011-2020-OCI/0866 10/06/2020

Informe de Visita de Control: “Adquisición dePruebas Rápidas COVID-19 para el Personal del

Centro Vacacional Huampaní”.01

09 009-2020-OCI/0866-SCC

002-2020-OCI/0866/SCC 22/06/2020

Informe de Hito de Control: “ContratacionesDirectas de Bienes del Centro Vacacional Huampaníen el marco del Decreto de Urgencia n.° 048-2020”

01

10 010-2020-OCI/0866-SCC

003-2020-OCI/0866-SCC 25/06/2020

Informe de Control Concurrente: “ContratacionesDirectas de Bienes del Centro Vacacional Huampaníen el marco del Decreto de Urgencia n.° 048-2020”

01

Medidas adoptadas frente al COVID-19

- Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19.

- Presupuesto asignado y ejecutado.

- Población beneficiada por las medidas.

O.E.I. 03 Mejorar la Gestión de Riesgos y Desastres

A.E.I. 03.01. Plan de contingencias y continuidad operativa desarrollaos para el CVH

Decreto de Urgencia Nº 048-2020

De la asignación otorgada en marco del Decreto de Urgencia Nº 048-2020, se muestra un promedio de 100% de nivel de avance en la metafísica y 70% de nivel de avance en la meta financiera con respecto a la fase devengado:

Cuadro Nº 48Seguimiento de los Recursos Ordinarios

Mediante Resolución de presidencia de Directorio Nº 010-2020-CVH/PD, se aprueba la desagregación de los recursos aprobados mediante elDecreto de Urgencia nº 048-2020 que autoriza la trasferencia de partidas por un monto de S/. 4 633,815.00 (Cuatro Millones SeiscientosTreinta y Tres Ochocientos Quince y 00/100 soles) con cargo a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios en el PresupuestoInstitucional del Pliego 111 Centro Vacacional Huampani correspondiente al Año Fiscal 2020 de acuerdo a la siguiente resolución.

Mediante acta de N° 002-2020-CVH-CSST del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo con fecha 08 de junio del 2020 y Resolución dePresidencia de Directorio N° 013-2020-CVH-PD, se aprueba el “Plan de para la Vigilancia, Prevención y Control COVID-19 en el Trabajo” delCentro-Vacacional Huampaní donde se tiene descrito la Implementación de equipos de bioseguridad para el personal y usuarios eimplementación de protocolos para el personal y usuarios del CVH.

Mediante Resolución N º 026-2020-CVH-GG, se aprueba el Protocolo de Emisión y Recepción de Documentos Internos del Centro VacacionalHuampaní frente al Coronavirus (SARS-Cov-2).

Capacitación de Prevención de COVID 19 realizado por medico ocupacional y asistencial de tópico con la participación de 120 trabajadoresentre CAS y 728.

Capacitación “Reforzamiento a la prevención del COVID-19 y medidas adicionales de control” no programada a todo el personal operativo delCVH, realizado mediante el trabajo en conjunto del Tópico y la Sub Gerencia de Gestión Integral de Seguridad y Riesgo, a fin de minimizar elcontagio del COVD-19 en el CVH.

Constancia de Registro N° 062663-2020 en el Aplicativo del MINSA del Plan de para la Vigilancia, Prevención y Control de Covid-19, encoordinación con el Sub Gerente de Gestión Integral de Seguridad y Riesgo. Actualización de Matriz IPER por COVID-19, implementado nuevos controles de bioseguridad en las labores de los trabajadores del CentroVacacional Huampaní, debido a la declaratoria de emergencia sanitaria y las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación aconsecuencia del brote del COVID-19.

Implementación de medidas de Bioseguridad implementadas en el Centro Vacacional Huampaní para el retorno laboral, estableciendomecanismos de prevención, seguridad, control y supervisión para evitar la propagación y contagio del Coronavirus (COVID-19) durante ydespués de concluido el aislamiento social obligatorio, en el marco de la emergencia sanitaria y el estado de emergencia nacional, para elpersonal administrativo y operativo.

Aplicación de las pruebas de descarte contra el Covid-19 al personal, conforme a lo establecido en la Ley N°29783, Ley de Seguridad y Saluden el Trabajo, en concordancia con lo establecido en la Resolución Ministerial N°055-2020-TR, que aprueba el documento denominado “Guíapara la prevención del Coronavirus en el ámbito laboral” y de conformidad con lo establecido en el Plan de Vigilancia para la Prevención yControl del Covid-19 en el trabajo. Implementación de Protocolos de bioseguridad para los caminantes ingresantes al CVH programados mediante los Recursos Ordinarios DU-048-2020.

Desinfección de las instalaciones cedidas para atención a las personas que se desplazan a sus lugares de orígenes por la emergenciasanitaria

Desinsectación, desinfección y desratización en 6 oportunidades de los ambientes de administrativos y operativos del CVH

Implementación de 15 puntos de lavaderos en espacios estratégicos para el control de desinfección y lavados de manos; 05 entradainstalaciones del COAR, 02 en la puerta de ingreso del CVH, 03 entrada al CVH, costado estación SEDAPAL, 02 entrada de la cochera, 03en el pasillo de la biblioteca.

La señalización de espacios para el distanciamiento de las personas que nos visitan, además se colocó cuadros alusivos al distanciamientoen recepción, sala de juegos, entrada de cochera, comedor, sillas de madera y en la salida de los edificios

Implementación de pediluvios para desinfectar los zapatos antes de ingresar al corral de los animales, para evitar enfermedades.

Pago oportuno de servicios básicos que comprendían; energía eléctrica, derecho de uso de pozo de agua, internet, Servicio de telefoníamóvil y fija

Seguimiento de ejecución de las Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios – RO, transferencia por Decreto de Urgencia 048-2020-PM en la genéricas 21 Personal y 23 Bienes y Servicios, cumplimiento de los objetivos del Decreto, atención de alojamiento y alimentación demás de 2051 personas caminantes que entraron en cuarentena. 

 

 

ANÁLISIS ADICIONAL

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO

2.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

Se implementó el protocolo sanitario de atención, el cual fue elevado y aprobado por el MINSA, páralo cual permitirá reiniciar actividades enatención al público en general.

Se realizó la adquisición e implementación de los accesorios y suministros necesarios para la correcta atención de nuestros alojados (amoniocuaternario, lentes, mascarillas, mamelucos desechables, etc). Se culminó con la implementación de colchones hoteleros y protectores de colchón para las habitaciones del COAR y la que está disponiblepara alojamiento corporativo y particular, brindando un servicio de calidad, los cuales están siendo cambiados progresivamente. Se realizan actividades de integración para las diferentes empresas que ingresan al club para su full days a modo personalizado.

El Servicio de Housekeeping ha adoptado medidas que se basan en una esmerada atención al cliente y el acucioso mantenimiento de todoslos alojamientos.

Implementación de horarios de trabajo, con programaciones de horarios nocturnos para labores como reparaciones de tuberías matrices,pintado de cocina y otros, que no pueden ser realizados en horarios diurnos.

Implementación del trabajo en el sistema de faena, para los mantenimientos de canales y áreas verdes.

Compromiso del personal, en laborar mayor cantidad de horas de trabajo y asistencia presencial, cumpliendo con el protocolo dedistanciamiento social distribuyendo al personal en ambientes diferentes de la Unidad de Logística, a fin de atender las solicitudes deadquisición de compras y contratación de servicios.

Coordinación con las áreas usuarias referente a la justificación y formulación de sus especificaciones técnicas o términos de referencia.

Remisión de información semanal a la Gerencia de Administración referente a la ejecución de la contratación de bienes y servicios con cargoa la fuente de financiamiento de recursos ordinarios.

Priorización de los pedidos de la Sub Gerencia de Alimentos y Bebidas y Sub Gerencia de Gestión Integral de Seguridad y Riesgo.

En el I trimestre se continuó desarrollado estrategias de captación de clientes no estatales mediante visitas de nuestros ejecutivos quienes

expondrán y desarrollarán productos customizados a las necesidades del cliente, activaciones en la Plaza de Armas de Chosica que nospermite difundir los servicios que se ofrece y posicionar la marca Huampaní en la mente de los consumidores, creación de videos quecomunican los tributos y beneficios del CVH y paquetes promocionales de acuerdo a las fechas festivas, para clientes particulares ycorporativos, publicados en las redes sociales como Facebook, Instagram.

Difusión anticipada y constante de los servicios que ofrecemos, publicaciones enriquecidas con las bondades del CVH, gigantografías,

merchandising y otros; publicación en las redes sociales como Facebook, Instagram, twitter y LinkedIn, campañas digitales de nuestrospaquetes promocionales y publicaciones de videos en el canal de You tube del CVH, de las a actividades y servicios que ofrece el CVH. El Órgano de Control institucional ejecutó dos metas en el mes de febrero de 2020, en concordancia con lo dispuesto por la ContraloríaGeneral de la República mediante correo electrónico del 5 de febrero del presente año, a través del cual dispuso que los Órganos de ControlInstitucional pueden realizar Servicios de Control No Programados.

El Órgano de Control institucional reprogramó las metas del Plan Anual de Control del OCI-CVH, de acuerdo a lo indicado por la Subgerenciade Control del Sector Educación y Universidades de la Contraloría General de la República mediante correo electrónico del 15 de mayo de2020. Implementado el formato “Hoja de observación” para la corrección de las órdenes de compra y servicios derivadas por la Unidad deLogística de acuerdo a la Directiva Nº 002-2017-CVH-GG, A fin de que la Unidad de Contabilidad realice el proceso de control previo de losexpedientes de gastos.

MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA

2.4 Medidas para la mejora continua

Implementación de mejoras en los sistemas de limpieza para habitaciones y áreas públicas considerando las necesidades actuales en estacoyuntura sanitaria, motivo por el cual se establecieron protocolos de bioseguridad para el trabajador para la limpieza de las habitaciones.

Continúas charlas con el personal operativo basado en la atención al cliente ya que nuestra institución debe ofrecer un servicio de calidad ygarantizar la correcta presentación de nuestros ambientes y habitaciones

Capacitando al personal, referente a normas sanitarias y los controles de higiene y salubridad que deben tener para las preparaciones dealimentación y atención al público.

Continuas charlas al personal, con el objetivo de reforzar las precauciones sobre el COVID-19, a cargo de la Sub Gerencia de GestiónIntegral de Seguridad y Riesgo. 

Actualización de documentos de gestión como el Reglamento Interno de Trabajo actualizado y acorde a la realidad del CVH, sinceramiento yActualización del Aplicativo AIRHSP del personal D.L.N°728 y D.L.N°1057-CAS, Escala Remunerativa para los servidores bajo el RégimenLaboral D.L.N°728.Continuación para el Proceso de Tránsito al Nuevo Régimen SERVIR.Digitalización de los documentos (Oficios, Memos, Informes, Cartas y otros) presentados a la Unidad de Recursos Humanos.

Las áreas usuarias programen y comuniquen oportunamente las necesidades referidas a las contrataciones de bienes y/o servicios en basea los objetivos, metas y actividades vinculadas en el Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional (POI), lo que permitirácumplir oportunamente dichos objetivos y maximizar los recursos de la Entidad.

Las áreas usuarias, teniendo en cuanta los plazos establecidos por la normativa aplicable para las contrataciones, requieran de maneraoportuna y previsible sus requerimientos de bienes y servicios, debiendo definir de manera clara y a precisa, a través de la formulaciónadecuada de las especificaciones técnicas y/o términos de referencia según corresponda.

Brindar capacitaciones dirigidas a las diferentes Unidades Orgánicas del CVH, a fin de mejorar las habilidades y capacidades en el procesode elaboración de los términos de referencia y/o especificaciones técnicas, y los requisitos de calificación que es parte del requerimiento, loque permitirá desarrollar de una manera más eficiente el estudio de mercado en cada procedimiento de selección, así como optimizar lostiempos de atención de los mismos.

Establecer fechas límites para la remisión de los términos de referencia y/o especificaciones técnicas, a fin de mejorar el cumplimiento en laEjecución del Plan Anual de Contrataciones.

Se coordinará con las áreas usuarias, respecto de aquellos procedimientos de selección que no se van a realizar en lo que resta del presenteejercicio fiscal, a fin de realizar la exclusión de Plan Anual de Contrataciones.

Desarrollar alianzas estratégicas con empresas que requieran nuestros servicios y sirvan para posicionarnos en la mente del consumidor.

Desarrollar videos del CVH que permitan comunicar los atributos y beneficios del club para el segmento corporativo, así como tambiéndesarrollo de videos sobre los protocolos y medidas de salubridad que implementamos ante la pandemia del COVID-19.

El Órgano de control institucional remitió a la Oficina de Administración y Finanzas los oficios Nros.° 002-2020-CVH/OCI y 009-2020-CVH/OCI, adjuntando el “Formato para Publicación de Recomendaciones de Informe de Auditoria Orientadas a Mejorar la Gestión de laEntidad”, del sexto bimestre 2019 y del primer bimestre 2020, a fin de cumplir con la publicación de las recomendaciones orientadas almejoramiento de la gestión de la Entidad.

CONCLUSIONES

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1 CONCLUSIONES

El Plan Operativo institucional POI 2020 del Centro Vacacional Huampaní, en cierre de I semestre ha presentado modificaciones en cuanto a: Registro de InversionesRegistro de nuevas Actividades OperativasModificaciones de metas físicas de las actividades operativasIncorporación presupuestal en recursos directamente recaudadosAsignación presupuestal en recursos ordinarios

Dichas modificaciones dan como resultado un POI Modificado, que comprende 115 actividades operativas e inversiones, con un presupuestode S/. 29 972,318.00, como se muestra:

Cuadro Nº 01

POI 2020

Fte.Fto

PresupuestoAc�vidadOpera�va

Inversiones

POI Financiado con PIA

RDR

19,073,556.00 85 1POI Financiado con PIM 4,335,309.00 12  

Incorporación saldo debalance

1,929,639.00   6

Asignación de presupuestopor emergencia

RO 4,633,815.00 11  

Total POI 2020 29,972,319.00 108 7 Al cierre del I semestre, el CVH muestra, a través de los 17 centros de costo – CC, los niveles de avance en cumplimiento de la metas físicasy financieras programadas: 05 CC han alcanzado un promedio mayor a 100% de nivel de avance;10 CC se ubican en el rango promedio de 60 a 100% de nivel de avance02 CC presentan un promedio menor a 50% de nivel de avance.

Cuadro Nº 02

% nivel de cumplimiento por CC.

Código Centro de Costo Nº deAO/Inversiones

Seguimientofinanciero

Ejecución �sica1°

semestre Anual1.01 Gerencia General 5 65,189 102% 76%

01.02.01 Oficina de Asesoría Legal 3 32,557 81% 41%

01.03.01Unidad de Planeamiento, Presupuesto YAseguramiento de la Calidad

3 4,050 73% 38%

01.03.02 Unidad de Inversiones y Proyectos 4 300 83% 31%01.04.01 Oficina de Administración y Finanzas 12 154,411 48% 14%01.04.02 Unidad de Recursos Humanos 8 2,632,380 96% 54%01.04.03 Unidad de Logís�ca 8 131,013 112% 77%01.04.04 Unidad de Contabilidad y Control Previo 4 266,138 85% 41%01.04.05 Unidad de Tesorería 9 14,559 75% 36%01.04.06 Unidad de Tecnologías de la información 10 106,775 60% 34%01.05.01 Gerencia de Operaciones 5 53,748 48% 13%01.05.02 Sub Gerencia de Comercialización 4 78,315 287% 142%

01.05.03Sub Gerencia de Alojamiento,Convenciones y Esparcimiento

6 986,791 80% 44%

01.05.04 Sub Gerencia de Alimentos y Bebidas 9 2,163,609 63% 32%

01.05.05Sub Gerencia de Mantenimiento yServicios Generales

13 1,148,183 105% 66%

01.05.06Sub Gerencia de Ges�ón Integral deSeguridad y Riesgo

8 781,652 73% 51%

2.01 Órgano de Control Ins�tucional 4 350 133% 44% TOTAL 115 8,620,020 94%

De la asignación otorgada en marco del Decreto de Urgencia Nº 048-2020, se muestra un promedio de 100% de nivel de avance en la metafísica y 70% de nivel de avance en la meta financiera con respecto a la fase devengado:

Cuadro Nº 03Seguimiento de los Recursos Ordinarios

CENTRODE

COSTO

ACTIVIDADOPERATIVA

UNIDADMEDIDA

FÍSICO FINANCIEROAPROB. EJEC. AVANCE APROB. EJEC. AVANCE

OEI.03 MEJORAR LA GESTION DE RIESGO Y DESASTRESAEI.03.01 PLAN DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD OPERATIVA DESARROLLADOS PARA EL CENTROVACACIONAL HUAMPANI

URH Elaboración de Planilla 14 14 100% 790,955.00 770,409.00 97%

planillas enformaoportuna parala atención alas personassegún el D. U.N° 048-2020Evaluación ycontrol médicoante elcoronavirus(covid-19)

Documento 2 2 100% 55,409.00 32,950.00 59%

UL

Formulación ycumplimientode cuadro denecesidades2020(adquisición debienes ycontrataciónde servicios enatención alD.U. N°048-2020

Expediente 80 244 305% 29,000.00 16,500.00 57%

UTIC

Control yseguimientodel serviciobásicoinformá�co(Telefonía,móviles)(D.U.Nº 048-2020)

Informe 1 1 100% 7,553.00 0.00 0%

SGACEAtención delservicio dehousekeeping

Numero 12,157 12,157 100% 904,949.00 467,216.00 52%

SGAB

Preparación yatención dealimentosalbergue

Ración 278837 271,833 97% 1,677,611.00 1,272,206.00 76%

SGMSG

Separación,desinfección ymantenimientode ambientesu�lizados porclientesposi�vos

Acción 14 24 171% 210,000.00 159,447.00 76%

Operación ymantenimientode unidadesmóviles(decreto deurgencian°048-2020)

Acción 4 3 75% 50,094.00 31,800.00 63%

Ges�ónadministra�vapara el pagooportuno delos serviciosbásicos

Acción 12 9 75% 247,735.00 81,031.00 33%

SGGIGR Ejecución delplan deseguridad yvigilancia delCVH.(du-048-2020 art. 5numeral 5.1.)

Informe 2 2 100% 214,968.00 91,457.00 43%

Monitoreo,supervisión yprotecciónante elcoronavirus(du-048-2020

Acción 6 6 100% 445,541.00 308,240.00 69%

art. 5 numeral5.1.)

Total 120% 4,633,815.00 3,231,256.00 70%                     

3.2 Recomendaciones

Aprobar un POI Modificado versión 1, que contemple las modificaciones que se han presentado durante la ejecución del I semestre 2020.

Cumplir con celeridad las medidas de mejora continua para disminuir los riesgos de cumplimiento de las actividades operativas para lossiguientes ejercicios.

Anexo B-6 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE UNIDAD EJECUTORA (ENVIADO A APROBAR)

PEI - PERIODO 2019 - 2023Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONALSector 10 - EDUCACIONPliego 111 - CENTRO VACACIONAL HUAMPANIUnidad Ejecutora 001276 - CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL

UNIDADMEDIDA

CENTROCOSTO

TIPOMETA META PERIODO

MODIFICADO EJECUTADO AL % AVANCEMOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE

ACCIÓNESTRATÉGICAINSTITUCIONAL

ACTIVIDAD OPERATIVA 1er TRIM. ANUAL 1er TRIM. 1erTRIM.

1er TRIM.ACUMULADO

OEI.01 - MEJORAR LOS SERVICIOS DE HOTELERIA CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO QUE SE BRINDAN A LA POBLACION EN GENERALAEI.01.01 - SERVICIO DE CONVENCIONES CON INSTALACIONES MODERNAS ACONDICIONADAS PARA LOS USUARIOS

AOI00127600006 - ATENCIÓN YASISTENCIA CON TECNOLOGÍASINFORMÁTICAS A LOS EVENTOS

248 : REPORTE

01.04.06 : UNIDADDE TECNOLOGÍASDE LAINFORMACIÓN

AA

Fs T01 2.00 26.00 3.00 150.00 11.54

1. ACTA DE CONFORMIDAD N 0042020CVHOAFUTIC SE VERIFICA LA ATENCIÓN A LOSEVENTOS REALIZADOS EN EL CVH POR EJEMPLO MINEDU, INEI Y IGLESIACRISTIANA EL SERVICIO SE CANCELARA EN EL MES DE FEBRERO

2. ACTA DE CONFORMIDAD N 0112020CVHOAFUTIC SE VERIFICA LA ATENCIÓN A LOSEVENTOS REALIZADOS EN EL CVH POR EJEMPLO MINEDU, INEI, EL SERVICIOCANCELADO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO

3. ACTA DE CONFORMIDAD N 0222020CVHOAFUTIC SE VERIFICA LA ATENCIÓN A LOSEVENTOS REALIZADOS EN EL CVH POR EJEMPLO ANA, INEI, EL SERVICIOCANCELADO DEL MES DE MARZO

MOTIVO: LA META FINANCIERA CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE ABRIL Y MAYO,QUE POR MOTIVOS DE LA EMERGENCIA COVID19, SE PROCEDIÓ A PAGAR EN EL MESDE JUNIO.

Fn T01 7,500.00 69,019.00 7,600.00 101.33 11.01

AOI00127600059 - ATENCIÓN DELSERVICIO DE EVENTOS YCONVENCIONES

117 : EVENTOS

01.05.03 : SUBGERENCIA DEALOJAMIENTO,CONVENCIONES YESPARCIMIENTO

AA

Fs T01 60.00 200.00 40.00 66.67 20.00

1. INFORME N0012020CVHSGACEMIGUEL MEGO,Se realizó la atención de 12 eventoscorporativos los cuales son1 evento del MINEDU, 3 eventos del INEI, ENCUENTROFAMILIAR, PARTIDO POLÍTICO CONTIGO,COOPERATIVA 29 DE AGOSTO, PROGRAMADE VERANO MINISTERIO DE LA MUJER,IGLESIA ADVENTISTA TRUJILLO,ALMUERZODE GRADUA...

2. INFORME N0022020CVHSGACEMIGUEL MEGO,Se realizó la atención de 22 eventoscorporativos los cuales son3 EVENTOS DEL INEI (CENEC, EMPADRONAMIENTO I,EMPADRONAMIENTO II), 2 EVENTOS DEL MINEDU ( CURSO DE INMERSION DEINGLES NIVELS ECUNDARIA, EDUCACION PRIMARIA), Y 17 EVENTOS PARTICULARESLOS CUALS SONAS...

3. INFORME N0032020CVHSGACEMIGUEL MEGO,Se realizó la atención de 6 eventoscorporativos los cuales son3 EVENTOS DEL INEI ( EMPADRONAMIENTO I,EMPADRONAMIENTO III, EMPADRONAMIENTO IV),, AUTORIDAD NACIONAL DELAGUA, CONECTA PERU Y LESLY RAMIREZ. Asimismo no se cumplio con la metafisica debido a la coyun...

MOTIVO:

Fn T01 92,910.00 326,963.00 76,483.00 82.32 23.39

AOI00127600105 - FORMULACIÓN YAPROBACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN CONVENCIONES

046 : ESTUDIO01.03.02 : UNIDADDE INVERSIONES YPROYECTOS

AA

Fs T01 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 0.00 85,000.00 0.00 0.00 0.00

AOI00127600153 - APROBACIÓN YEJECUCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDADY VIGILANCIA DEL CENTROVACACIONAL HUAMPANI

001 : ACCION

01.05.06 : SUBGERENCIA DEGESTIÓN INTEGRALDE SEGURIDAD YRIESGO

AA

Fs T01 10.00 30.00 9.00 90.00 30.00

1. META N 01 VIGILANCIA Y MONITOREO DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVESIONCCTV, META N 02 SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO VACACIONALHUAMPANÍ

2. 1. Trabajos de Cerco perimétrico de alambres y púas en la zona ubicada a laaltura de la 2da etapa de alto Huampaní y pasando el puente Pérez de Cuellar 2.Cumplimiento en el servicio de Seguridad y vigilancia para el CVH 3.Vigilancia ymonitoreo de circuito cerrado de televisión CCTV.

3. 1. Trabajos de Cerco perimétrico, limpieza de malesas y nivelado de tierra,continuar con el cerco perimetrico, 2da etapa de alto Huampaní y pasando elpuente Pérez de Cuellar 2. Cumplimiento en el servicio de Seguridad y vigilanciapara el CVH 3.Vigilancia y monitoreo de circuito cerrado de televi...

MOTIVO:

Fn T01 457,375.00 1,531,873.00 157,308.00 34.39 10.27

AOI00127600168 - ESTUDIO DEPREINVERSIÓN

201 : INFORMETECNICO

01.04.01 : OFICINADEADMINISTRACIÓN YFINANZAS

AA

Fs T01 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1. NO SE TUVO PROGRAMADO NINGUNA META FÍSICA EN EL MES DE ENERO2.3.MOTIVO:Fn T01 0.00 263,796.00 0.00 0.00 0.00

AOI00127600179 - OPERACIÓN YMANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOELECTROMECÁNICO EINFRAESTRUCTURA FÍSICACONVENCIONES.

001 : ACCION

01.05.05 : SUBGERENCIA DEMANTENIMIENTO YSERVICIOSGENERALES

AA

Fs T01 3.00 20.00 3.00 100.00 15.00

1. Se realizaron labores de albañilería, carpintería, pintura en ambientes delinstituto, auditorio.

2. Operatividad y acondicionamiento de la sala de convenciones Carpa MachuPicchu, mediante (Adquisición de 8 equipos de aire acondicionado para elacondicionamiento de la Carpa Machu Pichu mediante la Orden de CompraN000412020 y se solicito el servicio de alquiler de grupo electrógeno mediantela Ord...

3. Se realizó la contratación de servicios de grupos electrógenos para la atenciónde los eventos de Telefonica, ASPERSUG e INEI, estos eventos fueron contratadospara alimentar la energía eléctrica de los 8 aires acondicionados instalados en laCarpa Machu Pichhu, a fin de no afectar el fluido eléctri...

MOTIVO:

Fn T01 152,232.00 290,232.00 80,517.95 52.89 27.74

TOTAL POR AEI FINANCIEROS/ 710,017.00 2,566,883.00 321,908.95

AEI.01.02 - INFRAESTRUCTURA ACADEMICA ACONDICIONADA SEGÚN DEMANDA DE LOS USUARIOS

AOI00127600170 - OPERACIÓN YMANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA FÍSICA YELECTROMECÁNICA COAR

001 : ACCION

01.05.05 : SUBGERENCIA DEMANTENIMIENTO YSERVICIOSGENERALES

AA

Fs T01 6.00 17.00 7.00 116.67 41.18

1. se efectuaron labores de mantenimiento con personal de los talleres de pinturaen aulas y laboratorios del COAR OTM012020

2. Se efectuaron labores de pintura los edificios del N01 al N 05 y N 07 del COAROTM07 Reparación y cambio del sistema de iluminación en la aulas OTM N082020 Reparación de piso, gafitería y albañilería de aulas del COAR OTM N092020. Se realizarón pago por servicio de pintado de ambientes mediante Ac...

3. Se realizaron el pago por servicio de pintado de ambientes mediante Acta deConformidad N 31 y N 32. Asimismo se continuaron con las labores de pintura los

chalet del COAR del N 01 al 32 (ubicados en el pasaje las margaritas) conatención de la OTM N21, trabajos de pintura en los chalets del BC01 al...

MOTIVO:

Fn T01 51,000.00 99,000.00 4,000.00 7.84 4.04

AOI00127600182 - CONSTRUCCIÓNDE BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS ENEL CENTRO VACACIONALHUAMPANI2439778

201 : INFORMETECNICO

01.04.01 : OFICINADEADMINISTRACIÓN YFINANZAS

AA

Fs T01 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1. NO SE TUVO PROGRAMADO NINGUNA META FÍSICA EN EL MES DE ENERO2.3.MOTIVO:Fn T01 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00

AOI00127600183 - CONSTRUCCIÓNDE TECHOS BLANDOS DESMONTABLESEN EL CENTRO VACACIONALHUAMPANI2439789

201 : INFORMETECNICO

01.04.01 : OFICINADEADMINISTRACIÓN YFINANZAS

AA

Fs T01 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1. NO SE TUVO PROGRAMADO NINGUNA META FÍSICA EN EL MES DE ENERO2.3.MOTIVO:Fn T01 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL POR AEI FINANCIEROS/ 51,000.00 144,000.00 4,000.00

AEI.01.03 - SERVICIO DE ALIMENTACION CON ESTANDARES DE CALIDAD MEJORADO PARA LOS USUARIOS

AOI00127600022 - PROGRAMACIÓNDE INSUMOS ALIMENTICIOS ( PEDIDOPARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS)

006 : ATENCION

01.05.04 : SUBGERENCIA DEALIMENTOS YBEBIDAS

AA

Fs T01 106,800.00 715,200.00 152,917.00 143.18 21.38

1. Se atendió 31,350 atenciones de alimentación debido a los eventos programdosy no programdos , superando los eventos el mes de enero proyectado.Seatendieron a los eventos programado INEI Y MENEDU y no programadoALMUERZO DE GRADUACIÓN, IGLESIA ADVENTISTA , PROGRAMA DE VERANO,COORPERATIVA 29 DE...

2. Se atendió 78,340 atenciones de alimentación debido a los eventos programadosy no programados , superando los eventos el mes de febrero proyectado.Seatendieron a los eventos programado INEI Y MENEDU y no programadoASPERSUD,MINISTERIO DE LA MUJER,YMCA,TEXGROUP S.A.,ATLASCORP.,TELEFÓNICA,EVENT...

3. Se atendió 43,227 atenciones de alimentación debido a los eventos programadosy no programados , se atendieron a los eventos programado INEI y noprogramado AUDITORIA NACIONAL DE AGUA y PROYECTO CASAS COMUNALES yCONECTA PERU ,en el mes de marzo, Asimsmo no se puedo lograr lo proyectadoen lo pro...

MOTIVO:

Fn T01 360,000.00 4,341,674.00 260,309.40 72.31 6.00

AOI00127600034 - CONTROL DEHIGIENE Y SALUBRIDAD EN LAELABORACIÓN DE ALIMENTOS

050 : EXAMEN 01.05.04 : SUBGERENCIA DEALIMENTOS YBEBIDAS

AA

Fs T01 1.00 4.00 1.00 100.00 25.00

1. Se contrató personal, a través de las O.SN0175017601770179018001810182018301840188, los cuales preparan ymantienen adecuadamente las áreas correspondientes para obtener resultadospositivos en la ejecución de los análisis.

2. Se contrató personal, los cuales preparan y mantienen adecuadamente las áreascorrespondientes para obtener resultados favorables en la ejecución de losanálisis.

3. Se contrató personal, los cuales preparan y mantienen adecuadamente las áreasFn T01 36,000.00 364,613.00 35,450.00 98.47 9.72

correspondientes para obtener resultados favorables en la ejecución de losanálisis,asimismo se realizarón los análisis microbiologicos, el cual no se pudoobtener los resultados debido al Estada de Emergencia según Decret...

MOTIVO:

AOI00127600042 - GESTIÓNADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA DE AB

060 : INFORME

01.05.04 : SUBGERENCIA DEALIMENTOS YBEBIDAS

AA

Fs T01 3.00 11.00 3.00 100.00 27.271. Informe donde se indica la proyección de insumos según recetas.2. Se contrató a un personal para que realice las gestiones administrativas para el

control de los insumos , según recetas.3. Se contrató a un personal para que realice las gestiones administrativas para el

control de los insumos , según recetas.MOTIVO:

Fn T01 13,500.00 53,750.83 4,200.00 31.11 7.81

AOI00127600047 - PREPARACIÓN DEALIMENTOS 107 : SERVICIO

01.05.04 : SUBGERENCIA DEALIMENTOS YBEBIDAS

AA

Fs T01 54.00 222.00 40.00 74.07 18.02

1. Se atendieron a los eventos programado INEI Y MENEDU y no programadoALMUERZO DE GRADUACIÓN, IGLESIA ADVENTISTA , PROGRAMA DE VERANO,COORPERATIVA 29 DE AGOSTO, PARTIDO POLITICO CONTIGO, ENCUENTROFAMILIAR , por lo que se contrató personal, a través de las O.SN0127012801290130013101320133013401...

2. Se atendieron a los eventos programado INEI Y MENEDU y no programadoASPERSUD,MINISTERIO DE LA MUER ,YMCA,TEXGROUP S.A.,ATLAS CORP.,EVENTOCATOLICO,CORTE PARRILLERO,TELEFONICA por lo que se contrató personal, através de las 10 ,O.S, debido a que aumentaron el numero de raciones dealimentos prog...

3. Se atendieron a los eventos programado INEI y no programado AUDITORIANACIONAL DE AGUA,PROYECTO CASAS COMUNALES, CONECTA PERU por lo que secontrató personal, a través de las 13 ,O.S, debido a que aumentaron el numerode raciones de alimentos programados de las dos primeras semanas del mes demar...

MOTIVO:

Fn T01 91,822.00 228,477.02 57,767.33 62.91 25.28

AOI00127600048 - IMPLEMENTACIÓNDE LA COCINA CON EQUIPOSMENORES Y UTENSILIOS

051 :EXPEDIENTE

01.05.04 : SUBGERENCIA DEALIMENTOS YBEBIDAS

AA

Fs T01 1.00 3.00 1.00 100.00 33.331.2. Se genero una OC , para utensilios para el servicio de atención de los clientes no

programado del mes de febrero ASPERSUD , MINISTERIO DE LA MUJER, YMCA,ATLAS CORP.

3. No se genero Pedido de Compras , debido al Estado de Emergencia según elDecreto de Urgencia 0482020.

MOTIVO:Fn T01 0.00 292,705.16 0.00 0.00 0.00

AOI00127600050 - ABASTECIMIENTODE LOS PUNTOS DE VENTA

166 :CONTRATOS

01.05.04 : SUBGERENCIA DEALIMENTOS YBEBIDAS

AA

Fs T01 12.00 44.00 12.00 100.00 27.27

1. Se gener 04 O.C N000200030004500054 , PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOSPUNTOS DE VENTA PARA EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE LOS CLIENTES DEL CVH.

2. Se generó el 04 O.C , Para el abastecimiento de los puntos de ventas para elservicio de atención de los Clientes del CVH.y realizó el devengado del importeparte del importe que estaba programado para el mes de marzo.

3. Se generó 04 O.C , para el abastecimiento de los puntos de ventas para elservicio de atención de los Clientes del CVH , del mes de marzo

MOTIVO:

Fn T01 24,931.00 127,933.00 21,138.08 84.79 16.52

AOI00127600051 - ATENCIÓN A LOSCLIENTES 107 : SERVICIO

01.05.04 : SUBGERENCIA DEALIMENTOS YBEBIDAS

AA

Fs T01 68.00 292.00 95.00 139.71 32.53

1. Se atendieron eventos programados INEI Y MINEDU y no programado ALMUERZODE GRADUACIÓN, IGLESIA ADVENTISTA , PROGRAMA DE VERANO, COORPERATIVA29 DE AGOSTO, PARTIDO POLITICO CONTIGO, ENCUENTRO FAMILIAR, por lo quese generó las O.SN150151152153154155156157158159160161162163164170171172173197198,(...

2. Se atendieron eventos programados INEI Y MINEDU y no programadoASPERSUD,MINISTERIO DE LA MUJER,YMCA,TEXGROUP S.A.,ATLASCORP.,TELEFÓNICA,EVENTO CATÓLICO,CORTE PARRILERO, por lo que se generólas 30 O.S (contrato de persona), que permitieron la atención de los clientes detodos los eventos del mes...

3. Se atendieron eventos programados INEI y no programado AUTORIDAD NACIONAL

DE AGUA ,PROYECTO CASAS COMUNALES y CONECTA PERU, por lo que se generólas 44 O.S (contrato de persona), que permitieron la atención de los clientes detodos los eventos hasta la segunda quincena del mes de marzo, debido a...

MOTIVO:

Fn T01 104,950.00 200,300.00 96,273.33 91.73 48.06

AOI00127600056 - IMPLEMENTACIÓNDE MUEBLES Y ENSERES PARA ELRESTAURANTE

051 :EXPEDIENTE

01.05.04 : SUBGERENCIA DEALIMENTOS YBEBIDAS

AA

Fs T01 1.00 1.00 0.00 0.00 0.001. No se cumplió con la meta física , debido a que aun no activan el ítem en el SIGA

, para la realización del pedido.2.3. No se generado pedidos , debido al Decreto de Urgencia 0482020 , debido a

problemas sanitario por el COVID 19MOTIVO:

Fn T01 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00

AOI00127600171 - OPERACIÓN YMANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOELECTROMECÁNICO EINFRAESTRUCTURA FÍSICA DE AYB

001 : ACCION

01.05.05 : SUBGERENCIA DEMANTENIMIENTO YSERVICIOSGENERALES

AA

Fs T01 8.00 26.00 8.00 100.00 30.77

1. se efectuaron labores de mantenimiento con personal de los talleres decarpintería en la cocina provisional instalación de puertas batientes OTM022020

2. Se realizarón trabajos de reparación de filtros de agua en atención a la OTM N015 Se realizaron trabajos de mantenimiento y limpieza de insectocutores en lasdiferentes áreas de cocina y comedor de personal mediante OTM N 16 Se realizóla instalación de 02 lámparas fluorescentes de cuatro tubos par...

3. Se realizaron los trabajos de cambio de veinte insectocutores en atención a laOTM N 24 se realizó el trabajos de mantenimiento de las cámaras dealmacenamiento, ubicadas en el patio del almacen central y las que seencuentran ubicadas en la cocina, en atención a las OTM N 24

MOTIVO:

Fn T01 42,400.00 260,843.00 0.00 0.00 0.00

AOI00127600184 - REPARACION DEAMBIENTE PARA COCINA ADQUISICIÓNDE MAQUINAS LAVADORAS TIPOLAVANDERIA EN EL CENTROVACACIONAL HUAMPANI 2434452

201 : INFORMETECNICO

01.04.01 : OFICINADEADMINISTRACIÓN YFINANZAS

AA

Fs T01 0.00 5.00 0.00 0.00 0.001. NO SE TUVO PROGRAMADO NINGUNA META FÍSICA EN EL MES DE ENERO2. EL GASTO DEL MES DE FEBRERO CORRESPONDE AL PAGO POR EL PRIMER

ENTREGABLE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTODE LA COCINA Y LAVANDERÍA DEL CVH.

3.MOTIVO:

Fn T01 0.00 2,507,710.00 30,406.00 0.00 1.21

TOTAL POR AEI FINANCIEROS/ 773,603.00 8,478,006.01 505,544.14

AEI.01.04 - SERVICIO HOTELERO SEGÚN ESTANDAR DE TRES ESTRELLAS IMPLEMENTADO PARA LOS USUARIOS

AOI00127600023 - ADQUISICIÓN DEEQUIPOS INFORMÁTICOS,PERIFÉRICOS Y SOFTWARE DE TICS

042 : EQUIPO

01.04.06 : UNIDADDE TECNOLOGÍASDE LAINFORMACIÓN

AA

Fs T01 1.00 4.00 0.00 0.00 0.001. NO EXISTEN METAS PROGRAMADAS PARA EL PRESENTE MES2. NO EXISTEN METAS PROGRAMADAS PARA EL PRESENTE MES3. SE REPROGRAMO LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LA ACTIVIDAD A RAZÓN

DE LA EMERGENCIA A NIVEL NACIONAL HUAMPANI NO FUNCIONA PRO EL COVID19

MOTIVO:Fn T01 77,162.00 151,228.00 0.00 0.00 0.00

AOI00127600025 - ELABORACIÓN YAPROBACIÓN DEL PLAN DEMANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOSINFORMÁTICOS Y MULTIMEDIA(PREVENTIVO Y CORRECTIVO)(INTERNO Y EXTERNO)

105 :RESOLUCION

01.04.06 : UNIDADDE TECNOLOGÍASDE LAINFORMACIÓN

AA

Fs T01 1.00 3.00 0.00 0.00 0.001. NO EXISTEN METAS PROGRAMADAS PARA EL PRESENTE MES2. NO EXISTEN METAS PROGRAMADAS PARA EL PRESENTE MES3. SE REPROGRAMO LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LA ACTIVIDAD A RAZÓN

DE LA EMERGENCIA A NIVEL NACIONAL HUAMPANI NO FUNCIONA PRO EL COVID19

MOTIVO:Fn T01 3,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00

AOI00127600028 - CUMPLIMIENTODEL PLAN DE MANTENIMIENTO DELOS EQUIPOS INFORMÁTICOS YMULTIMEDIA (PREVENTIVO YCORRECTIVO) DE LOS SERVICIOS DELCVH

363 : ACTIVIDADEFECTUADA

01.04.06 : UNIDADDE TECNOLOGÍASDE LAINFORMACIÓN

AA

Fs T01 1.00 4.00 0.00 0.00 0.001. NO EXISTEN METAS PROGRAMADAS PARA EL PRESENTE MES2. NO EXISTEN METAS PROGRAMADAS PARA EL PRESENTE MES3. SE REPROGRAMO LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LA ACTIVIDAD A RAZÓN

DE LA EMERGENCIA A NIVEL NACIONAL HUAMPANI NO FUNCIONA PRO EL COVID19

MOTIVO:Fn T01 4,000.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00

AOI00127600030 - ADMINISTRACIÓNDEL SOFTWARE HOTELERO PARA LOSSERVICIOS DEL CVH

363 : ACTIVIDADEFECTUADA

01.04.06 : UNIDADDE TECNOLOGÍASDE LAINFORMACIÓN

AA

Fs T01 2.00 11.00 3.00 150.00 27.271. NO EXISTEN METAS PROGRAMADAS PARA EL PRESENTE MES2. ACTA DE CONFORMIDAD N 0082020CVHOAF Y ACTA DE CONFORMIDAD N

0132020CVHOAF SERVICIO CANCELADO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO3. ACTA DE CONFORMIDAD N 0202020CVHOAF SERVICIO ELABORACIÓN DEL

TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL SOFTWARE HOTELEROMOTIVO: EL ACTA DE CONFORMIDAD N0332020CVHOAFUTIC, PAGO DE MAYO

Fn T01 14,500.00 44,000.00 15,767.00 108.74 35.83

AOI00127600072 - SERVICIO DEATENCIÓN DE LAVANDERÍA

128 :KILOGRAMO

01.05.03 : SUBGERENCIA DEALOJAMIENTO,CONVENCIONES YESPARCIMIENTO

AA

Fs T01 72,000.00 284,700.00 92,024.10 127.81 32.32

1. INFORME N0122020CVHGOSGACESL, Debido a las acciones de promoción deredes sociales y a la positiva experiencia de los usuarios en los mesesanteriores, así como la presencia de los grupos grandes en el mes de enero comoIglesia de los Satos Ultimos Dias, Sindicato Unico de Trabajadores en laEducaci...

2. INFORME N0202020CVHGOSGACESL, Debido a las acciones de promoción deredes sociales y a la positiva experiencia de los usuarios en los mesesanteriores, así como la presencia de los 22 grupos entre particulares ycorporativos como MINEDU, INEI, entre otros, Así mismo por la presencia degrupos famil...

3. INFORME N0222020CVHGOSGACESL, Debido a la presenca de grupos como elINEI, , CONECTA PERU, AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA y reservas particularesdebido a la positiva expériencia de los usuarios en los meses anteriores,asimismo debido a que el Poder ejecutivo declaro en estado de emergencianacional de...

MOTIVO:

Fn T01 6,550.00 114,593.98 3,000.00 45.80 2.62

AOI00127600073 - ATENCIÓN DELSERVICIO DE HOUSEKEEPING

190 : NUMERO 01.05.03 : SUBGERENCIA DEALOJAMIENTO,CONVENCIONES YESPARCIMIENTO

AA Fs T01 18,000.00 86,000.00 13,903.00 77.24 16.17 1. INFORME N0132020CVHGOSGACESH,No se llego a la meta fisica establecidadebido a que no se realizaran activaciones en el mes de Diciembre para elingreso en enero.

2. NFORME N0332020CVHGOSGACESH,Se conto con presencia de 22 grupos entre

particulares y corporativos, asi como el continuo trabajo de la publicidad en laredes lo cual incremento nuestras pernoctaciones

3. INFORME N039A2020CVHGOSGACESH,Se contó con la presencia de grupos hastala quincena de marzo, asimismo no se cumplió con la meta establecida debido aque no ingreso el COAR se cancelaron eventos a causa de la coyuntura actual porlas graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecue...

MOTIVO:

Fn T01 176,300.00 934,850.00 169,049.99 95.89 18.08

AOI00127600074 - ATENCIÓN DELSERVICIO DE RECEPCIÓN

176 :PASAJEROS/DIA

01.05.03 : SUBGERENCIA DEALOJAMIENTO,CONVENCIONES YESPARCIMIENTO

AA

Fs T01 48,000.00 280,720.00 48,414.00 100.86 17.25

1. INFORME N0222020CVHGOSGACESR, No se cumplió la meta física debido a quesegún los datos historicos, el MINEDU en el mes de enero realiza varios eventos,los cuales en este mes solo realizo uno,Con respecto a los factores externos queafectan la meta establecida se verifican los huaycos durante el me...

2. INFORME N0322020CVHGOSGACESR,Para este mes se contó con la presencia de22 grupos entre particulares y corporativos dentro de los cuales tenemos al ineiy MINEDU,asimismo debido a las vacaciones de verano se tuvo mayor afluenciade clientes partivulares

3. INFORME N0412020CVHGOSGACESR, Se contó con evento hasta la quincena demarzo y reservas particulares, asimismo debido a la coyuntura actual por lasgraves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brotedel COVID19, el cual afecto el ingreso del COAR, INEI, MINEDU y grupos p...

MOTIVO:

Fn T01 38,154.00 103,340.00 25,414.00 66.61 24.59

AOI00127600135 - EVALUARPERMANENTEMENTE LASATISFACCION DE LOS CLIENTES

572 : PROCESOSCALIFICADOS

01.05.01 :GERENCIA DEOPERACIONES

AA

Fs T01 3.00 10.00 2.00 66.67 20.00

1. INFORME N 0032020CVHGO ENCUESTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO2020

2. INFORME N 1462020CVHGO ENCUESTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO2020, A TRAVES DEL CUAL SE OBTUVO UN PORCENTAJE DEL 82% MUY BUENO, DEACUERDO A LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL CVH. LA PROGRAMACIÓN FINANCIERASE REALIZARA PARA EL MES DE AGOSTO

3. EN BASE AL DS N0442020PCM, EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI DEJO DEPRESTAR SUS SERVICIOS DE ALIMENTACION, ALOJAMIENTO, COVNENCIONES YESPARCIMIENTO A LOS CLIENTES PARTICULARES, CORPORATIVOS Y FULLDAYS,MOTIVO POR EL CUAL NO SE REALIZO LAS ENCUESTAS DURANTE EL MES DEMARZO, DEBIDO A LA CANCELACIÓN DE E...

MOTIVO:

Fn T01 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00

AOI00127600172 - OPERACIÓN YMANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOELECTROMECÁNICO EINFRAESTRUCTURA FÍSICA DELSERVICIO HOTELERO

001 : ACCION

01.05.05 : SUBGERENCIA DEMANTENIMIENTO YSERVICIOSGENERALES

AA

Fs T01 13.00 31.00 11.00 84.62 35.48

1. Se efectuaron labores de gasfiteria en cabañas de drywall reparación defiltraciones de agua, OTM 02,03,04 05 y 062020

2. Se efectuaron trabajos de albañilería con el mantenimiento de veredas debungalows mediante atención a la OTM N 10, trabajos de pintura interna en losbungalows cuadruplex (42 bunglows) del CVH en atención a la OTM N 11, serealizo la instalación de los ventiladores en el área de recepción en atenci...

3. Se gestiono el pago por los servicios de Carpintería (mediante acta deconformidades N28 y 29), Albañilería (mediante acta de conformidad N 27) yApoyo en Electricidad (mediante Acta de Conformidad N 26), por los trabajosrealizados en los bungalows y chalets del CVH. En atención a la OTM N 25cambi...

MOTIVO:

Fn T01 100,466.00 310,466.00 9,146.50 9.10 2.95

TOTAL POR AEI FINANCIEROS/ 420,432.00 1,683,777.98 222,377.49

AEI.01.05 - SERVICIO DE ESPARCIMIENTO DESARROLLADO PARA LOS USUARIOS

AOI00127600076 - ATENCIÓN DELSERVICIO DE ESPARCIMIENTO

176 :PASAJEROS/DIA

01.05.03 : SUBGERENCIA DEALOJAMIENTO,CONVENCIONES YESPARCIMIENTO

AA

Fs T01 13,500.00 35,000.00 10,636.00 78.79 30.39

1. INFORME N0012020CVHSGACEMIGUEL MEGO,Durante el mes de enero, se haevidenciado que parte de nuestros clientes full day debido a nuestras tarifas dealojamiento accesibles han decidido optar por nuestros paquetes dealojamiento, viéndose afectada la proyección de ingresos estimada en cadasegmento, a...

2. INFORME N0022020CVHSGACEMIGUEL MEGO, se ha evidenciado que parte denuestros clientes full day debido a nuestras tarifas de alojamiento accesibleshan decidido optar por nuestros paquetes de alojamiento, viéndose afectada laproyección de ingresoS FULL day, asimismo por inicio de temporada escolar l...

3. INFORME N0032020CVHSGACEMIGUEL MEGO, se ha evidenciado por las gravescircunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote delCOVID19, lo cual el Poder ejecutivo declaro en estado de emergencia a nivelnacional a partir del 16 de marzo, incluyendo la inmovilizacion social obliga...

MOTIVO:

Fn T01 46,486.00 168,469.10 38,777.66 83.42 23.02

AOI00127600157 - APROBACIÓN YEJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DERESIDUOS SÓLIDOS DEL CENTROVACACIONAL HUAMPANI

001 : ACCION

01.05.06 : SUBGERENCIA DEGESTIÓN INTEGRALDE SEGURIDAD YRIESGO

AA

Fs T01 5.00 21.00 4.00 80.00 19.05

1. META N 01 INFORME N 0282020CVHGOSGGISR, EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓNINTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS CUYO COSTO ( POR CUESTIONES LOGÍSTICAS)RECAE EN EL MES DE FEBRERO

2. 1.informe n 0412020 eleva Plan de Gestión Integral de Residuos sólidos para suaprobación 2. Informe solicitando la adquisición de materiales para laImplementación Depósitos para el acopio de residuos solidos

3. 1. INFORME 0852020CVHGOSGGISR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DEMARZO, VENTA DE ACEITE DOMÉSTICOS DE RESIDUOS APROVECHABLES NOPELIGROSOS DE UN TORAL DE 283 LT. Y 16 BALDES DE POLIETILENO DURANTE ELPRIMER TRIMESTRE SOLAMENTE SE COMERCIALIZADO RESIDUOS PELIGROSOSTÓXICOS.

MOTIVO:

Fn T01 13,500.00 50,120.00 6,415.00 47.52 12.80

AOI00127600173 - OPERACIÓN YMANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOELECTROMECÁNICO EINFRAESTRUCTURA FÍSICA DELSERVICIO DE ESPARCIMIENTO

001 : ACCION

01.05.05 : SUBGERENCIA DEMANTENIMIENTO YSERVICIOSGENERALES

AA

Fs T01 4.00 18.00 3.00 75.00 16.67

1. Se realizo labores operativas de jardinería en áreas verdes de esparcimiento(zona de parrillas, rotonda, juegos, piscina y otros)

2. Se realizo labores mantenimiento y limpieza de áreas verdes del CentroVacacional Huampaní en las zonas de parrilas, bungalows, jardín principal, zonade tracking

3. Se realizo labores mantenimiento y limpieza de áreas verdes del CentroVacacional Huampaní en las zonas de los bungalows, chalets y edificios del CVH.

MOTIVO:

Fn T01 70,500.00 170,000.00 25,200.00 35.74 14.82

AOI00127600174 - OPERACIÓN,MANTENIMIENTO Y CONTROL DEPISCINA.

001 : ACCION

01.05.05 : SUBGERENCIA DEMANTENIMIENTO YSERVICIOSGENERALES

AA

Fs T01 3.00 7.00 3.00 100.00 42.86 1. Cancelación de honorarios por labores de mantenimiento de piscina que consisteen limpieza de canaletas, limpieza de muebles, baldeo de pisos, aspiradointerno, aplicacion de cloro, medicion de niveles de cloro y ph, cambio de aguapara el proceso de recirculacion

2. Pago mediante Acta de Conformidad N024SNP2020 del servicio demantenimiento y limpieza de piscina (el servicio consiste en limpieza decanaletas, limpieza de muebles, baldeo de pisos, aspirado interno, aplicación decloro, medición de niveles de cloro y Ph)

3. Pago mediante Acta de Conformidad N036SNP2020 del servicio demantenimiento y limpieza de piscina (el servicio consiste en limpieza decanaletas, limpieza de muebles, baldeo de pisos, aspirado interno, aplicación decloro, medición de niveles de cloro y Ph) Compra de Insumos para elmantenimiento de...

MOTIVO:

Fn T01 16,000.00 36,000.00 15,930.00 99.56 44.25

AOI00127600175 - RECOLECCIÓN YACOPIO DE RESIDUOS, FUMIGACION,DESRATIZACION Y DESINSECTACION.

060 : INFORME

01.05.05 : SUBGERENCIA DEMANTENIMIENTO YSERVICIOSGENERALES

AA

Fs T01 3.00 12.00 3.00 100.00 25.00

1. Se efectuaron labores de recolección y acopio de los residuos con personalinterno, para la eliminación final por parte del servicio de recolección municipaldel distrito

2. Se efectuó el Servicio de Desinsectación, Desinfección y Desratización deambientes del CVH, mediante el Acta de Conformidad N0082020 Se solicito elServicio de Alquiler de Camión Furgón para el recojo de residuos Sólidos,mediante el Informe N00332020CVHGOSGMSG, y el pedido de servicioN001992020

3. Se dio conformidad al Servicio de alquiler de camión furgón, mediante Acta deConformidad de Servicio N 0112020CVHGOSGMSGSERVICIOS, en atención a laorden de servicio N 002172020, servicio que consistió en el recojo de todos losresiduos sólidos generados en el CVH, así como el uso en el transporte ...

MOTIVO:

Fn T01 21,000.00 120,100.00 7,892.84 37.58 6.57

AOI00127600185 - RENOVACIÓN DELA PISCINA DEL CENTRO VACACIONALHUAMPANI2440203

201 : INFORMETECNICO

01.04.01 : OFICINADEADMINISTRACIÓN YFINANZAS

AA

Fs T01 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1. NO SE TUVO PROGRAMADO NINGUNA META FÍSICA EN EL MES DE ENERO2.3.MOTIVO:Fn T01 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL POR AEI FINANCIEROS/ 167,486.00 604,689.10 94,215.50

AEI.01.06 - PROVISION CUIDADO Y SOSTENIBILIDAD DE ANIMALES PARA EL SERVICIO RECREATIVO

AOI00127600176 - CONSERVACIÓNMONITOREO Y REPRODUCCIÓN DE LAPOBLACIÓN ANIMAL

341 : ANIMALATENDIDO

01.05.05 : SUBGERENCIA DEMANTENIMIENTO YSERVICIOSGENERALES

AA

Fs T01 240.00 960.00 169.00 70.42 17.60

1. Se efectuó el servicio de cuidado, alimentación de animales y limpieza decorrales de 2 venados, 2 ovejas y 1 cabra

2. 1. Se efectuó el servicio de cuidado y atención, alimentación de animales ylimpieza de corrales de las especies existentes en el CVH (11 tortugas, 2 cabras,4 ovejas, 13 conejos, 1 alpaca, 43 gansos, 6 patos, 2 venados) 2. Ademas sesolicito la adquisición de alimento balanceado para los animales e...

3. Se efectuó la compra de alimento balanceado para los animales en exhibición,mediante la Orden de Compra N 00572020, dándose conformidad mediante Actade Conformidad de Compra N 022020CVHGOSGMSGCOMPRA, se adquirióalimento para vaquilla, para conejos y para patos. Asimismo se gestionó el pagode los...

MOTIVO:

Fn T01 7,500.00 42,000.00 8,115.00 108.20 19.32

TOTAL POR AEI FINANCIEROS/ 7,500.00 42,000.00 8,115.00

OEI.02 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONALAEI.02.01 - SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRAL PARA EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

AOI00127600001 - GESTIONPLANIFICACIÓN

201 : INFORMETECNICO

01.03.01 : UNIDADDE PLANEAMIENTO,PRESUPUESTO Y

AA Fs T01 7.00 20.00 7.00 100.00 35.00 1. Inf. N 072020CVHOPEP, incorporación de Inversiones 2020 al aplicativo SIGA.Reporte de Seguimiento del mes de diciembre 2019. Según comunicado N012020CEPLAN, amplió el plazo de presentación del Informe de Evaluación delIV trimestre, dicha meta se ejecutará en el mes siguiente

ASEGURAMIENTODE LA CALIDAD

2. Inf. N 025 Informe de gestión por cambio de ministro e Inf. N 028 Informe deEvaluación del IV Trimestre POI 2019

3. Inf. 0302020CVHOPEP, Memoría Anual Inf. 0352020CVHOPEP Ampliaciónvigencia del PEI HASTA 2023, Inf. 0372020CVHOPEP Evaluación del PEI 2019

MOTIVO:

Fn T01 7,060.00 43,361.00 200.00 2.83 0.46

AOI00127600002 - GESTION DEPRESUPUESTO

201 : INFORMETECNICO

01.03.01 : UNIDADDE PLANEAMIENTO,PRESUPUESTO YASEGURAMIENTODE LA CALIDAD

AA

Fs T01 13.00 53.00 10.00 76.92 18.87

1. Informe N 032020CVHOPEP, Saldo de Balance Informe N042020CVHOPEPFormalización de notas presupuestales de junio a diciembre Informe N092020CVHOPEP INFOBRAS

2. Inf. N 015 Información complementaria de la conciliación del marco Legal, Inf. N021 Formalización de notas modificatorias mes de enero. Inf. N 022 Modificaciónde Pto. Gen 23 a 21 para atender sentencias judiciales. Inf. 024 N Comisión deProgramación Multianual. Inf. N 026 Validación de costo pla...

3. Inf. 0312020CVHOPEP Formalización de notas mes de febrero, Inf. N0362020CVHOPEP Solicita Opinión favorable para la contratación de personalCAS

MOTIVO:

Fn T01 5,530.00 41,600.00 3,850.00 69.62 9.25

AOI00127600007 - GESTIÓN DE ALTADIRECCIÓN (DIRECTORIO) 060 : INFORME 01.01 : GERENCIA

GENERAL AA

Fs T01 3.00 12.00 4.00 133.33 33.331.2. pago del servicio de asesoramiento en la gestión del Directorio. en cuanto a la

MF, se pagaron los servicios del med de enero y febrero.3. Sesiones de DirectorioMOTIVO:

Fn T01 25,000.00 97,000.00 16,000.00 64.00 16.49

AOI00127600008 - GESTIÓN DEGERENCIA GENERAL

036 :DOCUMENTO

01.01 : GERENCIAGENERAL AA

Fs T01 6.00 20.00 6.00 100.00 30.00 1.2. Consultoría legal a la Gerencia General y otros3. Suscripciones y otros para la Gerencia GeneralMOTIVO:Fn T01 21,500.00 109,500.00 23,189.00 107.86 21.18

AOI00127600010 - GESTIÓNADMINISTRATIVA DE OAF(REUNIONESY COORDINACIONES)

060 : INFORME

01.04.01 : OFICINADEADMINISTRACIÓN YFINANZAS

AA

Fs T01 3.00 12.00 2.00 66.67 16.671. En el mes de enero se realizaron gastos menores necesarios para diversas

gestiones de la Dirección.2. Se aprobó el inventario de bienes del año 2019 se cancelaron servicios de los

meses de enero y febrero3. Seguimiento a la ejecución del gasto del 1er bimestreMOTIVO:

Fn T01 33,123.00 154,717.00 36,674.99 110.72 23.70

AOI00127600011 - MONITOREO YCONTROL DE IMPLEMENTACIÓN DERECOMENDACIONES DE LASSOCIEDADES AUDITORAS SOA Y OCI

060 : INFORME

01.04.01 : OFICINADEADMINISTRACIÓN YFINANZAS

AA

Fs T01 3.00 12.00 1.00 33.33 8.33 1.2. Se inició el seguimiento del monitoreo y control3. implementación de recomendaciones almacénMOTIVO:Fn T01 7,000.00 30,100.00 0.00 0.00 0.00

AOI00127600032 - MONITOREO YCONTROL DEL MODELO DE GESTIÓNDOCUMENTARIO

060 : INFORME

01.04.06 : UNIDADDE TECNOLOGÍASDE LAINFORMACIÓN

AA

Fs T01 3.00 12.00 4.00 133.33 33.33

1.2. INFORME N 0012020CVHOAFUTICCLSS Y INFORME N 0022020CVHOAFUTICCLSS3. INFORME N 0032020CVHOAFUTICCLSS, SE REALIZO LAS COORDINACIONES CON

MESA DE PARTES PARA LA SGTD.MOTIVO: PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE COMPUTADORAS A LA EMPRESAWINWARE SAC QUE SE REALIZO EN EL MES DE FEBRERO CON LOS CLIENTES INEI YANA, SE PROCEDIÓ A REALIZAR LAS CONFORMIDADES N031 Y N 032 EN EL MES DEMAYO, POR MOTIVO DE LA EMERGENCIA DEL COVID 19 2020.

Fn T01 5,400.00 21,600.00 6,000.33 111.12 27.78

AOI00127600033 - IMPLEMENTACIÓNDE LA 1ERA. ETAPA DEL SGSI(PLANES, CAPACITACIÓN Y OTROS)

060 : INFORME

01.04.06 : UNIDADDE TECNOLOGÍASDE LAINFORMACIÓN

AA

Fs T01 3.00 12.00 3.00 100.00 25.001. SE ESTA ELABORANDO EL TDR PARA LA IMPLEMENTACION DEL SGSI2. INFORME N 0012020CVHOAFUTICCARG Y INFORME N 0022020CVHOAFUTICCARG3. INFORME N 0032020CVHOAFUTICCARG.MOTIVO: SE REALIZO EL SEGUIMIENTO DE LO IMPLEMENTADO DEL SGSI REALIZADOEN EL MES DE MARZO, POR MOTIVO DEL ESTADO DE EMERGENCIA Y EL RECORTE DEPERSONAL A CARGO.

Fn T01 9,000.00 36,000.00 9,000.00 100.00 25.00

AOI00127600036 - GESTIÓNTECNOLÓGICA ADMINISTRATIVA DEPOLÍTICAS PLANES, DIRECTIVAS YOTROS

201 : INFORMETECNICO

01.04.06 : UNIDADDE TECNOLOGÍASDE LAINFORMACIÓN

AA

Fs T01 3.00 12.00 4.00 133.33 33.331. SE ADQUIRIÓ COMPONENTES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN

ADMINISTRATIVA2. INFORME TÉCNICO N 0012020CVHOAFUTICJFGM Y INFORME TÉCNICO N

0022020CVHOAFUTICJFGM3. INFORME TÉCNICO N0032020CVHOAFUTICJFGMMOTIVO: NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD DEBIDO AL RECORTE DE PERSONAL POR ELESTADO DE EMERGENCIA.

Fn T01 4,500.00 18,000.00 8,346.00 185.47 46.37

AOI00127600049 - ASESORAMIENTOY SEGUIMIENTO DE PROCESOSJUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS,ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DEÍNDOLE LEGAL Y ACTAS DEDIRECTORIO

037 :DOCUMENTOEMITIDO

01.02.01 : OFICINADE ASESORÍALEGAL

AA

Fs T01 51.00 204.00 51.00 100.00 25.00

1. MEMORANDO N0032020CVHOALMEMORANDO N0042020CVHOAL MEMORANDON0052020CVHOALMEMORANDO N0062020CVHOAL MEMORANDON0092020CVHOALMEMORANDO N0102020CVHOALMEMORANDON0112020CVHOALMEMORANDO N0122020CVHOALMEMORANDO

N0152020CVHOALMEMORANDO N0162020CVHOALMEMORANDON0182020CVHOALMEMORANDO N0192020CVHOALMEMORANDO ...

2. INFORME N242020CVHOALINFORME N252020CVHOALINFORMEN262020CVHOALINFORME N272020CVHOALINFORME N282020CVHOALINFORMEN292020CVHOALINFORME N302020CVHOALMEMORANDON282020CVHOALMEMORANDO N292020CVHOALMEMORANDON302020CVHOALMEMORANDO N312020CVHOALMEMORANDON322020CVHOALMEMORANDO N332020CVHOALMEMORANDO N3420...

3. INFORME N582020CVHOALINFORME N592020CVHOALINFORMEN602020CVHOALINFORME N612020CVHOALINFORME N622020CVHOALINFORMEN632020CVHOALINFORME N642020CVHOALINFORME N652020CVHOALINFORMEN 662020CVHOALINFORME N672020CVHOALINFORME N682020CVHOALINFORMEN692020CVHOALINFORME N702020CVHOALINFORME N712020CVHOALINFOR...

MOTIVO:

Fn T01 300.00 1,200.00 518.00 172.67 43.17

AOI00127600052 - ASESORAMIENTOY SEGUIMIENTO DE PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS. ASESORAMIENTOPARA LA FORMULACIÓN,ELABORACIÓN Y EMISIÓN DEDOCUMENTOS DE GESTIÓN,CONVENIOS, RESOLUCIONES,CONTRATOS Y DOCUMENTOSINTERNOS.

036 :DOCUMENTO

01.02.01 : OFICINADE ASESORÍALEGAL

AA

Fs T01 45.00 180.00 45.00 100.00 25.00

1. INFORME N0012020CVHOALINFORME N0022020CVHOALINFORMEN0032020CVHOALOFICIO N0012020CVHOALOFICIO N0022020CVHOALOFICION0032020CVHOALOFICIO N0042020CVHOALOFICIO N0052020CVHOALOFICION0062020CVHOALOFICIO N0072020CVHOALOFICIO N0082020CVHOALOFICION0092020CVHOALOFICIO N00102020CVHOALOFICIO N0112020CVHOALOF...

2. INFORME N212020CVHOALINFORME N222020CVHOALINFORMEN232020CVHOALOFICIO N132020CVHOALOFICIO N142020CVHOALOFICION152020CVHOALOFICIO N162020CVHOALOFICIO N172020CVHOALOFICION182020CVHOALOFICIO N192020CVHOALOFICIO N202020CVHOALOFICION212020CVHOALOFICIO N222020CVHOALOFICIO N232020CVHOALOFICION242020CVH...

3. OFICIO N 242020CVHOALOFICIO N252020CVHOALOFICION262020CVHOALINFORME N462020CVHOALINFORME N472020CVHOALINFORMEN482020CVHOALINFORME N 492020CVHOALINFORME N502020CVHOALINFORMEN512020CVHOALINFORME N522020CVHOALINFORME N532020CVHOALINFORMEN542020CVHOALINFORME N 552020CVHOALINFORME N 562020CVHOALINFOR...

MOTIVO:

Fn T01 15,000.00 64,900.00 15,000.00 100.00 23.11

AOI00127600060 - VERIFICACIÓN,CONTROL, CONCILIACIÓN, REGISTROY DEPÓSITO DE LOS INGRESOSRECAUDADOS

248 : REPORTE 01.04.05 : UNIDADDE TESORERÍA AA

Fs T01 3.00 12.00 3.00 100.00 25.00

1. MF SE REALIZO LA ACTIVIDAD OPERATIVA DE LA VERIFICACIÓN, CONTROL YREGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS INFORMADO MEDIANTE REPORTE N0012020CVHOAFUTLEA

2. MF SE REALIZO LA ACTIVIDAD OPERATIVA DE LA VERIFICACIÓN, CONTROL YREGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL PERIODO 012020 INFORMADOMEDIANTE REPORTE N 0022020CVHOAFUTLEA

3. MF SE REALIZO LA ACTIVIDAD OPERATIVA DE LA VERIFICACIÓN, CONTROL YREGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL PERIODO 032020 INFORMADOMEDIANTE REPORTE N 0032020CVHOAFUTLEA

MOTIVO:

Fn T01 840.00 840.00 596.00 70.95 70.95

AOI00127600061 - VERIFICACIÓN,SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LASCUENTAS POR COBRAR

060 : INFORME 01.04.05 : UNIDADDE TESORERÍA AA

Fs T01 3.00 12.00 3.00 100.00 25.00

1. MF SE REALIZO LA ACTIVIDAD OPERATIVA DE VERIFICACIÓN DE Y SEGUIMIENTO YCONTROL DE LAS CUENTAS POR COBRAR MEDIANTE INFORMEN0092020CVHOAFUT Y GASTO POR CAJA CHICA DE UT

2. MF SE REALIZO LA ACTIVIDAD OPERATIVA DE VERIFICACIÓN DE Y SEGUIMIENTO YCONTROL DE LAS CUENTAS POR COBRAR MEDIANTE INFORMEN0012020CVHOAFUTLEA

3. MF SE REALIZO LA ACTIVIDAD OPERATIVA DE VERIFICACIÓN DE Y SEGUIMIENTO YCONTROL DE LAS CUENTAS POR COBRAR MEDIANTE INFORMEN0022020CVHOAFUTLEA

MOTIVO:

Fn T01 3,750.00 15,000.00 2,350.00 62.67 15.67

AOI00127600062 - PROGRAMACIÓNDE CALENDARIO DE PAGOS. 248 : REPORTE 01.04.05 : UNIDAD

DE TESORERÍA AA

Fs T01 2.00 11.00 2.00 100.00 18.181.2. MF SE REALIZO LA ACTIVIDAD OPERATIVA DE PROGRAMACIÓN DE CALENDARIO DE

PAGOS DEL PERIODO 022020 MEDIANTE REPORTE N0012020CVHOAFUTBMA3. MF SE REALIZO LA ACTIVIDAD OPERATIVA DE PROGRAMACIÓN DE CALENDARIO DE

PAGOS DEL PERIODO 032020 MEDIANTE REPORTE N0022020CVHOAFUTBMAMOTIVO:

Fn T01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00127600063 - CONCILIACIÓN DELAS CUENTAS BANCARIAS Y DE LACUT.

060 : INFORME 01.04.05 : UNIDADDE TESORERÍA AA

Fs T01 3.00 12.00 1.00 33.33 8.33

1. NO SE CULMINO CON REALIZAR LA ACTIVIDAD OPERATIVA DEBIDO A QUE SECONTRATO RECIÉN EL 2701 LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL,SEREGISTRA EL GASTO POR CAJA CHICA DE LA UT

2. MF SE CULMINO CON REALIZAR LA ACTIVIDAD OPERATIVA DE LA CONCILIACIÓN DELAS CUENTAS BANCARIAS Y DE LA CUT 2019 DEL CVH,PRESENTADO MEDIANTEINFORME N0112020CVHOAFUT

3.MOTIVO:

Fn T01 12,000.00 34,001.00 3,900.00 32.50 11.47

AOI00127600064 - DETERMINACIÓN 248 : REPORTE 01.04.05 : UNIDADÍ

AA Fs T01 6.00 24.00 6.00 100.00 25.00 1. MF SE REALIZO LA ACTIVIDAD OPERATIVA DE LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AÍ

DEL IMPUESTO A LA RENTA DE 4TACATEGORÍA Y DECLARACIÓN A LASUNAT DEL PDT 626.

DE TESORERÍA LA RENTA DE 4TA CATEGORÍA INFORMADO MEDIANTE INFORMEN0112020CVHOAFUT Y DECLARACIÓN A LA SUNAT DEL PDT 626 MEDIANTEREPORTE N7502997480626

2. MF SE REALIZO LA ACTIVIDAD OPERATIVA DE LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO ALA RENTA DE 4TA CATEGORÍA 012020 INFORMADO MEDIANTE INFORMEN0402020CVHOAFUT Y DECLARACIÓN A LA SUNAT DEL PDT 626 DEL 012020MEDIANTE REPORTE N9312844590626

3. MF SE REALIZO LA ACTIVIDAD OPERATIVA DE LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO ALA RENTA DE 4TA CATEGORÍA 022020 INFORMADO MEDIANTE INFORMEN060A2020CVHOAFUT Y DECLARACIÓN A LA SUNAT DEL PDT 626 DEL 012020MEDIANTE REPORTE N933318178626

MOTIVO:

Fn T01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00127600066 - GIRO DEEXPEDIENTES DE GASTO DEVENIDOSDE LA CONTRATACIÓN DE BIENES,SERVICIOS Y PLANILLAS.

248 : REPORTE 01.04.05 : UNIDADDE TESORERÍA AA

Fs T01 3.00 12.00 3.00 100.00 25.00

1. MF SE EMITIERON 1200 COMPROBANTES DE PAGO NO HABIENDO OCASIONADOEGRESO DE RECURSOS, INFORMADO EN EL REPORTE N0012020CVHOAFUTEMN

2. MF SE EMITIERON 471 COMPROBANTES DE PAGO CORRESPONDIENTE 022020, NOHABIENDO OCASIONADO EGRESO DE RECURSOS, INFORMADO EN EL REPORTEN0022020CVHOAFUTEMN

3. MF SE EMITIERON 305 COMPROBANTES DE PAGO CORRESPONDIENTE 032020, NOHABIENDO OCASIONADO EGRESO DE RECURSOS, INFORMADO EN EL REPORTEN0032020CVHOAFUTEMN

MOTIVO:

Fn T01 840.00 1,264.00 0.00 0.00 0.00

AOI00127600068 - ADMINISTRACIÓNDEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA(APERTURA, RENDICIÓN YREEMBOLSO).

060 : INFORME 01.04.05 : UNIDADDE TESORERÍA AA

Fs T01 3.00 12.00 3.00 100.00 25.00

1. MF SE REALIZO LA ACTIVIDAD OPERATIVA HABIÉNDOSE REALIZADO LA APERTURADE FONDO LA CAJA CHICA 2020, CON INFORME N0072020CVHOAFUT

2. MF SE REALIZO LA ACTIVIDAD OPERATIVA HABIÉNDOSE REALIZADO LA RENDICIONDE REEMBOLSO DE CAJA CHICA N 00120202020, CON INFORMEN0422020CVHOAFUT

3. MF SE REALIZO LA ACTIVIDAD OPERATIVA HABIÉNDOSE REALIZADO LA RENDICIONDE REEMBOLSO DE CAJA CHICA N 00220202020, CON INFORME

N0522020CVHOAFUTMOTIVO:

Fn T01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00127600069 - REGISTRO,SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LASCARTAS FIANZAS Y REGISTRO EN ELMIF.

248 : REPORTE 01.04.05 : UNIDADDE TESORERÍA AA

Fs T01 3.00 12.00 3.00 100.00 25.00

1. MF SE REALIZO LA ACTIVIDAD OPERATIVA DEL REGISTRO, SEGUIMIENTO YCONTROL DE LAS CARTAS FIANZAS Y REGISTRO EN EL MIF REPORTE0012020CVHOAFUT

2. MF SE REALIZO LA ACTIVIDAD OPERATIVA DEL REGISTRO, SEGUIMIENTO YCONTROL DE LAS CARTAS FIANZAS DEL PERIODO 022020 Y REGISTRO EN EL MIFREPORTE 0022020CVHOAFUT

3. MFSE REALIZO LA ACTIVIDAD OPERATIVA DEL REGISTRO, SEGUIMIENTO YCONTROL DE LAS CARTAS FIANZAS DEL PERIODO 032020 Y REGISTRO EN EL MIFREPORTE 0032020CVHOAFUT

MOTIVO:

Fn T01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00127600070 - ORDENAMIENTO,REGISTRO, FOLIACIÓN Y ARCHIVO DECOMPROBANTES DE PAGO.

248 : REPORTE 01.04.05 : UNIDADDE TESORERÍA AA

Fs T01 600.00 3,200.00 755.00 125.83 23.59

1. MF NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD OPERATIVA PORQUE NO SE CONTRATO LOSSERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL

2. MFSE REALIZO LA ACTIVIDAD OPERATIVA DE ORDENAMIENTO, REGISTRO,FOLIACIÓN Y ARCHIVO DE COMPROBANTES DE PAGO POR UN TOTAL DE 450INFORMADO MEDIANTE REPORTE N 0012020CVHOAFUTEM

3. MFSE REALIZO LA ACTIVIDAD OPERATIVA DE ORDENAMIENTO, REGISTRO,FOLIACIÓN Y ARCHIVO DE COMPROBANTES DE PAGO POR UN TOTAL DE 305INFORMADO MEDIANTE REPORTE N 0022020CVHOAFUTEMN

MOTIVO:

Fn T01 4,500.00 13,500.00 0.00 0.00 0.00

AOI00127600087 - CONVOCATORIA,EVALUACION Y SELECCION DELPERSONAL

533 : PROCESO01.04.02 : UNIDADDE RECURSOSHUMANOS

AA

Fs T01 5.00 15.00 3.00 60.00 20.00

1. SE TIENE PROGRAMADO PROCESOS DE CONVOCATORIAS PARA EL MES DE MARZO2. PARA EL MES DE FEBRERO NO SE ENCUENTRA PROGRAMADO PROCESOS DE

CONVOCATORIA CAS, SIN EMBARGO SE EJECUTÓ EL PROCESO CASN0012020CASCVH, TENIENDO COMO INICIO DE LABORES 14 DE FEBRERO 2020,CON RESPECTO AL COSTO FINANCIERO NO SE EJECUTÓ PUESTO QUE FUEREALIZADO POR PERSONAL CAS QUE SE ENCUENTRA EN LOS G...

3. PARA EL MES DE MARZO SE ENCUENTRA PROGRAMADO 05 PROCESOS DECONVOCATORIA CAS, SIN EMBARGO SE EJECUTÓ EL PROCESO CASN0022020CASCVH, TENIENDO COMO INICIO DE LABORES EL 02 DE MARZO 2020 YEL PROCESO CAS N0052020CASCVH, TENIENDO COMO INICIO DE LABORES EL 06DE MARZO 2020 , CON RESPECTO AL COSTO FINANCI...

MOTIVO:

Fn T01 9,000.00 48,000.00 0.00 0.00 0.00

AOI00127600089 - ELABORACION,APROBACION Y CUMPLIMIENTO DE LAPROGRAMACION DEL PLAN DEBIENESTAR SOCIAL

363 : ACTIVIDADEFECTUADA

01.04.02 : UNIDADDE RECURSOSHUMANOS

AA

Fs T01 12.00 45.00 13.00 108.33 28.89

1. MEDIANTE INFORME N051 2020CVHOAFURH SE REMITIÓ EL PLAN DE BIENESTARDE PERSONAL A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN PARA SU APROBACIÓN. INFORMEDEL CONSOLIDADO DE DESCANSOS MEDICOS DEL PERSONAL D.L.N728 YD.L.N1057CAS, PARA SER APLICADO EN LA PLANILLA. INFORME DE ATENCIONESMEDICAS DE LOS TRABAJADORES Y ...

2. NF N0482020CVHOAFURH (TALLER DE GESTIÓN HOTELERA A FAVOR DELPERSONAL D.L.N1057CAS), INF N0872020CVHOAFURH (CAMPAÑA ESCOLAR DEÚTILES ESCOLARES), INF N0922020CVHOAFURH (TALLER DE FORTALECIMIENTOFAMILIAR INTEGRAL PARA LOS TRABAJADORES D.L.N728), INFORME DELCONSOLIDADO DE DESCANSOS MÉDICOS DEL PERSO...

3. CAMPAÑA DE LIMPIEZA FACIAL POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, INFN2032020RRR (GESTIÓN PARA TRÁMITE DE CARNET DE SANIDAD A FAVOR DELPERSONAL D.L.N728), APROBACIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL DEL CENTROVACACIONAL HUAMPANI CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 MEDIANTE RESOLUCIÓNDE GERENCIA GENERAL N0202...

MOTIVO:

Fn T01 100,039.00 364,656.00 99,491.56 99.45 27.28

AOI00127600091 - GESTIÓNADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DERECURSOS HUMANOS (CONTROL DEASISTENCIA Y ACTUALIZACIÓN DELEGAJOS)

060 : INFORME01.04.02 : UNIDADDE RECURSOSHUMANOS

AA

Fs T01 12.00 52.00 12.00 100.00 23.08

1. INFORME N0032020CVHOAFURH(GESTIÓN PARA LA MODIFICATORIA DEPRESUPUESTO PARA UNIFORME ADMINISTRATIVO Y SEGURO DE VIDA LEY PARA ELAÑO 2020), INFORME N0112020CVHOAFURH(DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LAUNIDAD DE RR.HH AL 31122019 Y PROYECCIÓN GESTIÓN PARA EL AÑO 2020),INFORME N 0062020CVHURHAR(CONSOLIDAD...

2. INFORME N1022020CVHOAFURH(REMISIÓN A GERENCIA GENERAL PARASOLICITUD DE OPINIÓN FAVORABLE RESPECTO A LA VIABILIDAD DE LA DOTACIÓNDE PERSONAL D.L.N1057CAS PARA EL EJERCICIO 2020),INFORMEN1192020CVHOAFURH(INFORMACIÓN TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DE LA UNIDADDE RECURSOS HUMANOS POR CAMBIO DE MINISTRO DE...

3. INFORME N1832020CVHOAFURH(PROPUESTA DE ESCALA REMUNERATIVA DELPERSONAL D.L.N728),INFORME N1862020CVHOAFURH(SOLICITUD AL MEF DEHABILITACIÓN DE PLAZAS CONTINUAS EN EL AIRHSP), INFORME N0102020CVHURHAR(CONSOLIDADO DE INASISTENCIAS Y TARDANZAS DELPERSONAL D.L.N728), INFORME N 0112020CVHURHAR(CONSOLI...

MOTIVO:

Fn T01 14,000.00 39,647.00 20,185.00 144.18 50.91

AOI00127600092 - SECRETARIATECNICA DEL PROCESOADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO

036 :DOCUMENTO

01.04.02 : UNIDADDE RECURSOSHUMANOS

AA

Fs T01 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00

1. LA SECRETARIA TÉCNICA EMITE INFORMES TRIMESTRALES, PERO CADA MES SEREALIZA EL SEGUIMIENTO DE LOS CASOS, PARA ELLO SE CONTRATA EL SERVICIODE UN ABOGADO. EL PAGO DE DICHO SERVICIO SERÁ CANCELADO EN EL MES DEFEBRERO

2. LA SECRETARIA TÉCNICA EMITE INFORMES TRIMESTRALES, PERO CADA MES SEREALIZA EL SEGUIMIENTO DE LOS CASOS, PARA ELLO SE CONTRATA EL SERVICIODE UN ABOGADO. EL PAGO DE DICHO SERVICIO ES POR EL IMPORTE DE S.8,000CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2020

3. LA SECRETARIA TÉCNICA EMITE INFORMES TRIMESTRALES, PERO CADA MES SEREALIZA EL SEGUIMIENTO DE LOS CASOS, PARA ELLO SE CONTRATA EL SERVICIODE UN ABOGADO. EL PAGO DE DICHO SERVICIO ES POR EL IMPORTE DE S.4,000CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

MOTIVO:

Fn T01 12,000.00 48,000.00 12,000.00 100.00 25.00

AOI00127600094 - EVALUACIÓN,SEGUROS, TASACIÓN Y REVALUACIÓNDE LOS BIENES PATRIMONIALES

060 : INFORME 01.04.03 : UNIDADDE LOGÍSTICA AA

Fs T01 2.00 5.00 2.00 100.00 40.00

1. EL SEGURO DE BIENES SERÁ SOLICITADO EN EL SIGUIENTE MES, DEBIDO AENCONTRARNOS EN CIERRE DE INVENTARIO

2. INFORME N 0162020CVHOAFULCP REMITE INFORMACION PARA EL CIERRE DE LAINFORMACION FINANCIERA EN CUANTO A LOS SEGUROS DE BIENESPATRIMONIALES NO SE REALIZO LA CONTRATACIÓN DE NINGÚN SERVICIO.

3. SE REALIZO ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SERVICIO DE SEGUROS DE BIENESPATRIMONIALES

MOTIVO:

Fn T01 5,000.00 70,069.00 0.00 0.00 0.00

AOI00127600095 - CONCILIACION,INVENTARIO, ALTAS Y BAJAS DE LOSBIENES MUEBLES E INMUEBLESPATRIMONIALES

060 : INFORME 01.04.03 : UNIDADDE LOGÍSTICA AA

Fs T01 5.00 15.00 3.00 60.00 20.00

1. INFORME N 0092020CVHOAFULCP INFORME TÉCNICO N 001 BAJA POR CAUSAL DEMANTENIMIENTO O REPARACIÓN ONEROSA, EN CUANTO A LA META FINANCIERALOS SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA META FÍSICA SON CANCELADOS EN ELSIGUIENTE MES.

2. INFORME N 0232020CVHOAFULCP INVENTARIO RELACION DE COMPUTADORAS YSERVIDORES DE LA ENTIDAD EN CUANTO A LA META FINANCIERA SE CANCELÓ ELSERVICIO PRESTADO EN ENERO EN CUANTO AL MES DE FEBRERO PARA LAEJECUCIÓN DE LA META FÍSICA NO SE CONTRATO UN SERVICIO ADICIONAL.

3. INFORME DE CONCILIACION DE BIENES PATRIMONIALES EN CUANTO A LA META

FINANCIERA LOS SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA META FÍSICA NO FUERONCANCELADOS EN EL PRESENTE MES.

MOTIVO:

Fn T01 9,000.00 36,000.00 3,000.00 33.33 8.33

AOI00127600097 - EJECUCIÓN DELINVENTARIO DEL ALMACÉN CENTRAL

599 : ACTA 01.04.03 : UNIDADDE LOGÍSTICA

AA

Fs T01 3.00 12.00 3.00 100.00 25.00

1. INFORME N 112020CVH INVENTARIO AL 31.12.19 EN CUANTO A LA METAFINANCIERA LOS SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA EJECUCION DE LA METAFISICA SON CANCELADOSE EN EL MES SIGUIENTE.

2. INFORME DE INVENTARIO DE ALMACÉN EN CUANTO A LA META FINANCIERA LOSSERVICIOS CONTRATADOS PARA LA EJECUCIÓN SE CANCELARON DEL MESANTERIOR(ENERO) Y DE FEBRERO

3. INFORME DE INVENTARIO DE ALMACÉN EN CUANTO A LA META FINANCIERA DOSDE LOS SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA SONCANCELADOS EN EL MES SIGUIENTE.

Fn T01 18,000.00 36,000.00 16,000.00 88.89 44.44

MOTIVO:

AOI00127600100 - CONCILIACIÓNDEL ALMACÉN CENTRAL 599 : ACTA 01.04.03 : UNIDAD

DE LOGÍSTICA AA

Fs T01 3.00 12.00 3.00 100.00 25.00

1. INFORME N 152020CVHOAFULALMACEN CENTRAL EN CUANTO A LA METAFINANCIERA LOS SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA META FÍSICA SONCANCELADOS EN EL SIGUIENTE MES.

2. INFORME DE CONCILIACION DEL ALMACEN EN CUANTO A LA META FINANCIERA SEPAGARON LOS SERVICIOS DEL MES ANTERIOR(ENERO) Y FEBRERO.

3. INFORME DE CONCILIACION DEL ALMACEN CENTRAL EN CUANTO A LA METAFINANCIERA LOS SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA META FÍSICA SONCANCELADOS EN EL SIGUIENTE MES.

MOTIVO:

Fn T01 7,500.00 30,000.00 5,000.00 66.67 16.67

AOI00127600101 - SEGUIMIENTO DEEJECUCIÓN CONTRACTUAL DEPROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN

060 : INFORME 01.04.03 : UNIDADDE LOGÍSTICA AA

Fs T01 3.00 12.00 3.00 100.00 25.00

1. INFORME N 0272020CVHOAFUL ESTADO SITUACIONAL DE SALDOS DE ITEM DECONTRATOS VIGENTES EN CUANTO A LA META FINANCIERA EL SERVICIOCONTRATADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA ES CANCELADO EN EL MESSIGUIENTE.

2. INFORME N 1572020CVHOAFUL INFORME DE ESTADO SITUACIONAL SALDOS DEITEMS DE CONTRATOS VIGENTES EN CUANTO AL ESTADO FINANCIERO SE REALIZOEL PAGO DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS EN ENERO Y DEL MES DE FEBRERO.

3. INFORME DE ESTADO SITUACIONAL SALDOS DE ITEMS DE CONTRATOS VIGENTESEN CUANTO AL ESTADO FINANCIERO SE RECORTO EL PAGO POR EL ESTADO DEEMERGENCIA SANITARIA..

MOTIVO:

Fn T01 31,000.00 31,000.00 28,633.00 92.36 92.36

AOI00127600102 - FORMULACIÓN YEJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DECONTRATACIONES AÑO 2020

269 :PROCEDIMIENTOS

01.04.03 : UNIDADDE LOGÍSTICA AA

Fs T01 7.00 38.00 1.00 14.29 2.63

1. INFORME N 0352020CVHOAFUL APROBACIÓN DEL PAC. RESOLUCIÓN DEGERENCIA GENERAL N 052020CVHGG EN CUANTO A LA META FINANCIERA LOSSERVICIOS CONTRATADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA SONCANCELADOS EN EL MES SIGUIENTE

2. NO SE CONCRETO LA BUENA PRO , SIN EMBARGO SI SE REALIZO LOS ACTOSPREPARATORIOS DE LOS MISMOS EN CUANTO A LA META FINANCIERA LOSSERVICIOS CONTRATADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA SONCANCELADOS EN EL MES Y TAMBIEN EL PAGO DE ENERO

3. NO SE CONCRETO LA BUENA PRO DE LOS PROCESOS A RAZON DE LA PARALIZANDE LA ACTIVIDAD ECONOMICA DEL CVH , DEBIDO AL ESTADO DE EMERGENCIA.

MOTIVO:

Fn T01 11,000.00 96,000.00 9,717.00 88.34 10.12

AOI00127600103 - FORMULACION YCUMPLIMIENTO DEL CUADRO DENECESIDADES 2020

060 : INFORME 01.04.03 : UNIDADDE LOGÍSTICA AA

Fs T01 3.00 12.00 3.00 100.00 25.00

1. INFORME N 0512020CVHOAFUL SOLICITUD DE CAJA CHICA POR COMPRA DECUADERNOS DE CONTROL DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS INFORME N0402020CVHOAFUL

2. COMPRA DE PAPEL BOND PARA REALIZAR LAS FUNCIONES Y CUMPLIMIENTO DELC.N 4,599.52 GASTOS NOTARIALES POR ENVIO DE CARTA NOTARIAL A LAEMPRESA TI INGENIEROS 50.00

3. CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS.MOTIVO:

Fn T01 23,600.00 67,188.00 13,479.52 57.12 20.06

AOI00127600104 - ELABORACION DELAS PLANILLAS DEL PERSONAL ENFORMA OPORTUNA

137 : PLANILLA01.04.02 : UNIDADDE RECURSOSHUMANOS

AA

Fs T01 21.00 70.00 21.00 100.00 30.00

1. INF. N 0132020CVHOAFURH(PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS), INF. N0172020CVHOAFURH(PLANILLA MENSUAL OBREROS), INF. N0192020CVHOAFURH(PLANILLA MENSUAL PERSONAL CAS), INF. N03923020CVHOAFURH(PLANILLA DIETA DIRECTORIO), INF. N0542020CVHOAFURH(PLANILLA MOVILIDAD Y CONSUMO), INF. N0812020CVHOAFURH(PLANILLA...

2. INF N1062020CVHOAFURH(PLANILLA DE PERSONAL D.L.N728EMPLEADOS), INFN1072020CVHOAFURH(PLANILLA DE PERSONAL D.L.N728OBREROS),INFN1082020CVHOAFURH(PLANILLA DE PERSONAL D.L.N1057CAS),INFN1522020CVHOAFURH(PLANILLA DE MOVILIDAD Y CONSUMO DE PERSONALD.L.N728), CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DEL PDT PLANILLA...

3. INF N2162020CVHOAFURH(PLANILLA DE PERSONAL D.L.N728EMPLEADOS), INFN2172020CVHOAFURH(PLANILLA DE PERSONAL D.L.N728OBREROS),INFN2152020CVHOAFURH(PLANILLA DE PERSONAL D.L.N1057CAS),INFN2192020CVHOAFURH(PLANILLA DE MOVILIDAD Y CONSUMO DE PERSONALD.L.N728), CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DEL PDT PLANILLA...

MOTIVO:

Fn T01 1,236,587.00 6,166,634.00 1,229,145.02 99.40 19.93

AOI00127600107 - GESTIÓN DEASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS,(EVALUACIÓN DE REQUERIMIENTOSDE INTERVENCIÓN)

060 : INFORME01.03.02 : UNIDADDE INVERSIONES YPROYECTOS

AA

Fs T01 3.00 8.00 1.00 33.33 12.501. INFORME N0012020CVHOPEP, CONSISTENCIA DE EXPEDIENTE TÉCNICO IOARR

RENOVACIÓN DE PISCINA DEL CVH2.3.MOTIVO:

Fn T01 0.00 29,476.00 0.00 0.00 0.00

AOI00127600108 - ELABORACIÓN DELA CARTERA DE INVERSIONES DELPMI

060 : INFORME01.03.02 : UNIDADDE INVERSIONES YPROYECTOS

AA

Fs T01 1.00 1.00 1.00 100.00 100.001. Gastos de gestión en el OPMI MINEDU, a fin de coordinar sobre la inclusión de

inversiones del CVH al PMI2. Inf. N 018 Incorporación de Inversiones no previstas en el PMI MINEDU3.MOTIVO:

Fn T01 300.00 3,000.00 300.00 100.00 10.00

AOI00127600109 - FORMULACIÓN YAPROBACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

046 : ESTUDIO01.03.02 : UNIDADDE INVERSIONES YPROYECTOS

AA

Fs T01 0.00 2.00 0.00 0.00 0.001.2.3. A RAZÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA, LA ACTIVIDAD ECONOMICA DEL CVH, SE

HA PARALIZADO, POR LO QUE HA QUEDADO POSTERGADO LA FORMULACION DELOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

MOTIVO:Fn T01 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00

AOI00127600132 - ELABORACIÓN YPRESENTACIÓN DE LOS ESTADOSFINANCIEROS SEGÚN PLAZOSESTABLECIDOS

060 : INFORME01.04.04 : UNIDADDE CONTABILIDADY CONTROL PREVIO

AA

Fs T01 4.00 17.00 4.00 100.00 23.53

1. MF LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ANUAL 2019SE REALIZARÁ EN LOS MESES POSTERIORES, SEGÚN DIRECTIVA N0042019EF51.01LINEAMIENTOS PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓNFINANCIERA Y PRESUPUESTARIA, PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DE LASENTIDADES DEL SECTOR...

2. MFSE PRESENTO EL AVANCE DE LOS ANALIS DE LA CUENTA CONTABLES DE 1501EDIFICIOS Y ESTRUCTURA, 1502 ACTIVO NO PRODUCIDOS, 1503 VEHICULOS YMAQUINARIA Y OTROS, 1507 OTROS ACTIVOS, 1508 DEPRECIACION,AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO (CR), 2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES YOTROS, 2103 CUENTAS POR PAGAR MEDIANTE...

3. MFSE PRESENTO EL AVANCE DE LOS ANALISIS DE LAS CUENTA CONTABLES DE1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURA, 1502 ACTIVO NO PRODUCIDOS, 1503 VEHICULOSY MAQUINARIA Y OTROS, 1507 OTROS ACTIVOS, 1508 DEPRECIACION,AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO (CR), 2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES YOTROS, 2103 CUENTAS POR PAGAR MEDIA...

MOTIVO:

Fn T01 30,313.00 78,313.00 9,100.00 30.02 11.62

AOI00127600133 - VALIDACIÓN DEFACTURACIÓN Y DECLARACIÓN A LASUNAT VÍA WEB (COA, DAOT, LIBROSELECTRÓNICOS, PDT 621)

248 : REPORTE01.04.04 : UNIDADDE CONTABILIDADY CONTROL PREVIO

AA

Fs T01 10.00 37.00 9.00 90.00 24.32 1. SE EFECTUÓ LA PRESENTACIÓN DEL PDT 621 MEDIANTE INFORMEN012.2020CVHOAFUCCP, PRESENTACIÓN DE VALIDACIÓN DE CONSISTENCIA DELCOA CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN N F3433 PRESENTADO MEDIANTE OFICION0142020CVHGG Y SE REALIZO LA PRESENTACIÓN DE LOS LIBROS ELECTRÓNICOSDEL PERIODO DE 122019 CON N DE CONSTANCIA ...

2. MFSE EFECTUÓ LA PRESENTACIÓN DEL PDT 621 MEDIANTE INFORMEN040.2020CVHOAFUCCP, PRESENTACIÓN DE VALIDACIÓN DE CONSISTENCIA DELCOA CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN N F3433 PRESENTADO MEDIANTE OFICIO DEGERENCIA, SE REALIZO LA PRESENTACIÓN DE LOS LIBROS ELECTRÓNICOS DELPERIODO DE 012020 CON N DE CONSTANCIA 2...

3. MFSE EFECTUÓ LA PRESENTACIÓN DEL PDT 621 MEDIANTE INFORMEN0582020CVHOAFUCCP Y DE LOS LIBROS ELECTRÓNICOS CON Nro. DECONSTANCIA 2020 28024303 DEL PERIODO DE 02 2020, LA PRESENTACIÓN DECONSISTENCIA DEL COA SE REALIZARA CONFORME A LA RESOLUCIÓN DESUPERINTENDENCIA N 0842013SUNAT QUE INDICA QUE SE ...

MOTIVO:

Fn T01 18,640.00 29,110.00 0.00 0.00 0.00

AOI00127600134 - EFECTUAR ELCONTROL PREVIO Y EL REGISTRO DELDEVENGADO EN EL SIAF DE LOSEXPEDIENTES DE GASTOS

103 : REGISTRO01.04.04 : UNIDADDE CONTABILIDADY CONTROL PREVIO

AA

Fs T01 475.00 4,225.00 645.00 135.79 15.271. DE ACUERDO AL REPORTE SIAF SE REALIZO 155 DEVENGADOS CORRESPONDIENTE

AL MES DE ENERO2. MF SE REALIZO 248 DEVENGADOS DE ACUERDO AL REPORTE SIAF

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.3. MF SE REALIZO 242 DEVENGADOS DE ACUERDO AL REPORTE SIAF

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZOMOTIVO:

Fn T01 5,500.00 25,010.00 2,133.33 38.79 8.53

AOI00127600136 - DETERMINACIÓNDE LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓNDE PAGOS DE TRIBUTOS YDECLARACIÓN DE IMPUESTOS YSENTENCIA JUDICIALES EN COSAJUZGADA, OPORTUNAMENTE.

060 : INFORME01.04.04 : UNIDADDE CONTABILIDADY CONTROL PREVIO

AA

Fs T01 1.00 4.00 1.00 100.00 25.001. NO EXISTE METAS PROGRAMADAS PARA EL MES DE ENERO2. MF SE DETERMINACIÓN DE LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE PAGOS DE

TRIBUTOS Y DECLARACIÓN DE IMPUESTOS MEDIANTE INFORMEN0382020CVHOAFUCCP Y SENTENCIA JUDICIALES EN COSA JUZGADA,OPORTUNAMENTE.

3. NO EXISTE METAS PROGRAMADAS PARA EL MES DE FEBREROMOTIVO:

Fn T01 169,000.00 300,408.00 168,977.66 99.99 56.25

AOI00127600154 - APROBACIÓN YEJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DESEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

001 : ACCION

01.05.06 : SUBGERENCIA DEGESTIÓN INTEGRALDE SEGURIDAD YRIESGO

AA

Fs T01 12.00 44.00 8.00 66.67 18.18

1. META N 01 EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOCON UN COSTO ( POR CUESTIONES LOGÍSTICAS) RECAE EN EL MES DE FEBRERO

2. 1.INSTRUCCIÓN, DISCIPLINA, DOCTRINA PARA SST 2.PROMUEVE Y PROTEGE LASALUD DE LOS TRABAJADORES 3.CUBRIR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOSTRABAJADORES DEL CVH, CUANDO SE TRATA DE UN ACCIDENTE EN LAINSTALACIÓN 4.PROYECCIÓN,PROGRAMA, PROPÓSITO, OBJETIVO DE SST DELCVH.

3. 1.PROMUEVE Y PROTEGE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES, 2.INSTRUCCIÓN,DISCIPLINA, DOCTRINA PARA SST, PARA LOS SERVICIOS CONTRATADOS EN EL MESDE MARZO, 3.IMPLEMENTACION DE PUNTOS DE DESINFECCIÓN Y LAVADO DEMANOS EN EL CVH, COVID19.

MOTIVO:

Fn T01 67,100.00 270,450.00 33,947.32 50.59 12.55

AOI00127600155 - GESTIÓN DETRÁMITE DOCUMENTARIO 248 : REPORTE 01.01 : GERENCIA

GENERAL AM

Fs T01 4.00 4.00 2.00 50.00 50.001. SE PRESENTO REPORTES N 012020 022020 032020 Y 0420202. SE PRESENTO REPORTES N 052020 062020 072020 y 082020.3. Debido Emergencia Sanitaria, no se han recepcionado documentos por inicio de

la cuarentenaMOTIVO:

Fn T01 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00

AOI00127600156 - ADMINISTRACIÓNDE ARCHIVOS (EJECUCIÓN DEL PLANANUAL DE TRABAJO ARCHIVISTICO)

001 : ACCION 01.01 : GERENCIAGENERAL AM

Fs T01 8.00 5.00 8.00 100.00 160.00

1. INFORME N0032020CVHOALAC (SE EJECUTARON LAS SIGUIENTES ACCIONESCONSERVACIÓN DOCUMENTAL DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SERVICIO ARCHIVISTICOY DESARROLLAR E IMPLEMENTAR LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN ARCHIVÍSTICA) EINFORME TÉCNICO DE EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO.

2. INFORME N 0042020CVHOALAC (se ejecutaron las siguientes accionesconservación documental, descripcion documental, servicio archivistico,digitalizacion y, supervisión y asesoramiento de archivos).

3. NFORME N 0052020CVHOALAC (conservación documental, descripcióndocumental, servicios archivísticos, implementación de gestión de documentosarchivisticos)).

MOTIVO:

Fn T01 13,864.00 42,847.00 900.00 6.49 2.10

AOI00127600161 - GESTIÓNADMINISTRATIVA DE LA UNIDADEJECUTORA DE INVERSIONES

060 : INFORME

01.04.01 : OFICINADEADMINISTRACIÓN YFINANZAS

AA

Fs T01 1.00 4.00 1.00 100.00 25.001. SE REMITE A LA OFICINA DE ASESORÍA LEGAL, LA EVALUACIÓN DEL INFORME

0692020UL E INFORME 0112020 UTIC, CORRESPONDIENTE A LA RESOLUCIÓN DELCONTRATO DE SERVICIO DE COMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE HOTELERO.

2. Pago por los servicios de la gestión de la Unidad ejecutora3.MOTIVO:

Fn T01 28,000.00 98,000.00 14,000.00 50.00 14.29

AOI00127600162 - ACTUALIZACIÓNDE DIRECTIVAS EN BASE A LANORMATIVA VIGENTE

096 : PROYECTO

01.04.01 : OFICINADEADMINISTRACIÓN YFINANZAS

AA

Fs T01 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00 1. NO SE TIENE PROGRAMADO NINGUNA ACTIVIDAD OPERATIVA EN EL MES DE ENERO2. NO SE TIENE PROGRAMADA NINGUNA ACTIVIDAD OPERATIVA3. ACTIVIDADES PARALIZADAS POR EMERGENCIA COVID 19MOTIVO:Fn T01 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00

AOI00127600167 - ACCIONES DESEGUIMIENTO DE DOCUMENTOSADMINISTRATIVOS

036 :DOCUMENTO

01.02.01 : OFICINADE ASESORÍALEGAL

AA

Fs T01 24.00 96.00 24.00 100.00 25.00

1. MEMORANDO N0072020CVHOALMEMORANDO N0082020CVHOALMEMORANDON0132020CVHOALMEMORANDO N0202020CVHOALINFORMEN0072020CVHOALINFORME N0122020CVHOALINFORMEN0132020CVHOALINFORME N0182020CVHOAL

2. MEMORANDO N212020CVHOALMEMORANDO N232020CVHOALMEMORANDON242020CVHOALMEMORANDO N252020CVHOALMEMORANDON262020CVHOALMEMORANDO N272020CVHOALINFORMEN192020CVHOALINFORME N202020CVHOAL. En cuanto a la MF se ha pagado elservicio de los meses de enero y febrero

3. MEMORANDO N532020CVHOALMEMORANDO N 542020CVHOALMEMORANDON552020CVHOALMEMORANDO N 562020CVHOALMEMORANDO N572020CVHOALMEMORANDO N 582020CVHOALMEMORANDO N592020CVHOALMEMORANDO N 602020CVHOAL

MOTIVO:

Fn T01 11,036.00 41,264.00 6,994.33 63.38 16.95

AOI00127600177 - OPERACIÓN YMANTENIMIENTO DE UNIDADESMÓVILES

001 : ACCION

01.05.05 : SUBGERENCIA DEMANTENIMIENTO YSERVICIOSGENERALES

AA

Fs T01 3.00 12.00 3.00 100.00 25.00

1.2. 1. Servicio de reparación del sistema de embreague para el vehiculo EGK752 del

centro Vacacional Huampani, mediante Orden de Servicio N 00200. 2. Comprade combustible diesel B5S50, mediante orden de compra n 00085

3. Se cumplieron con los trabajos asignados a las unidades vehiculares, realizandoel traslados documentarios de la alta gerencia de este institución a losdiferentes puntos de la capital.

MOTIVO:

Fn T01 33,900.00 116,500.00 3,315.02 9.78 2.85

AOI00127600186 - ADQUISICIÓN DESOFTWARE PARA LA GESTIÓN,IMPRESORA BÁSICA YCOMPUTADORES PERSONALES EN ELCENTRO VACACIONALHUAMPANI2436567

201 : INFORMETECNICO

01.04.01 : OFICINADEADMINISTRACIÓN YFINANZAS

AA

Fs T01 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 1. NO SE TUVO PROGRAMADO NINGUNA META FÍSICA EN EL MES DE ENERO2.3.MOTIVO:Fn T01 0.00 107,000.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL POR AEI FINANCIEROS/ 2,010,722.00 8,898,155.00 1,801,943.08

AEI.02.02 - SERVICIOS BASICOS ACONDICIONADOS EFICIENTEMENTE

AOI00127600044 - CONTROL YSEGUIMIENTO DEL SERVICIO BÁSICOINFORMÁTICO (INTERNET,PLATAFORMA DE CORREO G SUITE,HOUSTING, TELEFONÍA, MOVILES)

599 : ACTA

01.04.06 : UNIDADDE TECNOLOGÍASDE LAINFORMACIÓN

AA

Fs T01 10.00 38.00 7.00 70.00 18.42

1. PAGO POR EL SERVICIO DE HOUSTING (PAGO ANUAL) CONFORMIDAD0012020CVHOAFUTIC. NO SE CUMPLIDO CON EL PAGO DE LOS TRES SERVICIOSFALTANTES POR RAZON DE QUE LOS RECIBOS LLEGARON FUERA DE FECHA QUEFUERON CANCELADOS EN EL SIGUIENTE MES

2. PAGO POR EL SERVICIO DE SERVICIO DE CONTA PERU ( ACTA DE CONFORMIDAD DESERVICIO N 0152020CVHOAFUTIC, ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO N0162020CVHOAFUTIC, ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO N0172020CVHOAFUTIC), TELEFÓNICA (ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO N0092020CVHOAFUTIC)

3. PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER ENTEL ACTA CONFORMIDAD N017, OPTICALACTA CONFORMIDAD N024 FEBRERO

MOTIVO: META FINANCIERA SE REALIZO EL PAGO DESERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL(Febrero Acta de conformidad N036 S.3776.33), (Marzo Acta de conformidad N030S.3776.33), (Abril Acta de conformidad N037 S.3776.33)SERVICIO DE INTERNET(Marzo Acta de conformidad N025 S.6670.00), (Abril Acta de conformidad N035s....

Fn T01 60,000.00 240,000.00 14,656.49 24.43 6.11

AOI00127600178 - GESTIÓNADMINISTRATIVA PARA EL PAGOOPORTUNO DE LOS SERVICIOSBÁSICOS

264 : RECIBOS

01.05.05 : SUBGERENCIA DEMANTENIMIENTO YSERVICIOSGENERALES

AA

Fs T01 6.00 24.00 4.00 66.67 16.67

1. Se realizo la cancelación de los recibos de luz con OS 000002 y agua con OS000003

2. Se realizo la cancelación de los recibos correspondientes a los pagos de losservicios de Energía Eléctrica con OS N 002402020 (Luz del Sur) y el pago delServicio de Uso de Aguas Subterráneas con OS N 002542020 (SEDAPAL) serealizo dos días después el pago a este servicio teniendo un retraso admini...

3. Se realizó la cancelación de los servicios básicos servicio de energía eléctricamediante el Acta de Conformidad de Servicio N 0192020CVHGOSGMSGSERVICIOS,correspondiente a la orden de servicio N2712020 servicio de uso de aguasubterránea mediante el Acta de Conformidad de Servicio N0212020CVHGOSGM...

MOTIVO:

Fn T01 321,844.00 1,128,000.00 278,185.68 86.43 24.66

AOI00127600180 - REPARACIÓN DESUB ESTACIONES ELÉCTRICAS EN ELCENTRO VACACIONALHUAMPANI2436590

201 : INFORMETECNICO

01.04.01 : OFICINADEADMINISTRACIÓN YFINANZAS

AA

Fs T01 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 1. NO SE TUVO PROGRAMADO NINGUNA META FÍSICA EN EL MES DE ENERO2.3.MOTIVO:Fn T01 0.00 382,444.00 0.00 0.00 0.00

AOI00127600181 - REPARACIÓN DEABASTECIMIENTO DE AGUA Y EQUIPODE DESAGÜE EN EL CENTROVACACIONAL HUAMPANI2434467

201 : INFORMETECNICO

01.04.01 : OFICINADEADMINISTRACIÓN YFINANZAS

AA

Fs T01 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1. NO SE TUVO PROGRAMADO NINGUNA META FÍSICA EN EL MES DE ENERO2.3.MOTIVO:Fn T01 0.00 215,000.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL POR AEI FINANCIEROS/ 381,844.00 1,965,444.00 292,842.17

AEI.02.03 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES IMPLEMENTADO PARA EL PERSONAL

AOI00127600096 - ELABORACION,APROBACION Y CUMPLIMIENTO DELPLAN DE DESARROLLO DE LASPERSONAS PDP

086 : PERSONA01.04.02 : UNIDADDE RECURSOSHUMANOS

AA

Fs T01 1.00 95.00 1.00 100.00 1.051.2.3. APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS DEL CENTRO

VACACIONAL HUAMPANI (PDP2020) MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIAGENERAL N0222020CVHGG.

MOTIVO:Fn T01 0.00 110,000.00 0.00 0.00 0.00

AOI00127600158 - CUMPLIMIENTODEL PROGRAMA ANUAL DECAPACITACIONES EN MATERIA DESEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOY RIESGO DE DESASTRE

086 : PERSONA

01.05.06 : SUBGERENCIA DEGESTIÓN INTEGRALDE SEGURIDAD YRIESGO

AA

Fs T01 100.00 220.00 104.00 104.00 47.27

1. NO EXISTE METAS PROGRAMADAS PARA ESTE MES2. CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DENOMINADO MEDIDAS PREVENTIVAS EN RIESGOS

PSICOSOCIALES CON LA ASISTENCIA DE 104 TRABAJADORES ENTRE CAS Y 728 ENEL CVH.

3. NO SE DIERON CUMPLIMENTO A ESTAS METAS, POR FACTORES DE EMERGENCIASCOVID19 POR LO QUE QUEDAN PENDIENTES LAS CAPACITACIONES EN MATERIA DESEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y RIESGO DE DESASTRE.

MOTIVO:

Fn T01 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL POR AEI FINANCIEROS/ 0.00 150,000.00 0.00

AEI.02.04 - ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO DESARROLLADAS EN BENEFICIO DEL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

AOI00127600082 - INCREMENTAR LACARTERA DE CLIENTES 130 : GRUPO

01.05.02 : SUBGERENCIA DECOMERCIALIZACIÓN

AA

Fs T01 20.00 69.00 12.00 60.00 17.39

1. INFORME N0352020CVHGOSGC, Clientes Encuentro Familia Pacheco, partidoPolítico Contigo, Cooperativa 29 de agosto y Almuerzo de graduaciónUniversidad unión. En el mes de enero se contó con eventos de largas estadíascomo ASPERSUD lo cual hizo que no contáramos con disponibilidad e ambientesy alojam...

2. CUADRO DE INDICADORES DE GESTIÓN, SE TENIA PROGRAMADO 8 NUEVOSCLIENTES DE LOS CUALES SE CUMPLIÓ CON 6 NUEVOS CLIENTES QUE SONSUTEP.ATLAS COPCO,GRUPO DE ORACION RENOVACION CARISMATICA, CATOLICA SANMIGUEL ARCANGEL,CORTE PARRILLERO SAC, BUBALINA GC PRODUCCIONESSAC,CORPORACION JLLI S.A.C.

3. INFORME N0722020CVHGOSGC,SE TENIA PROGRAMADO 5 NUEVOS CLIENTES DELOS CUALES SE CUMPLIÓ CON 2 NUEVOS CLIENTES QUE SON PROYECTO CASASCOMUNALES Y CONECTA PERU, ASIMISMO DEBIDO A LA COYUNTURA ACTUAL PORLAS GRAVES CIRCUNSTANCIAS QUE AFECTAN LA VIDA DE LA NACIÓN ACONSECUENCIA DEL BROTE DEL COVID19, EL...

MOTIVO:

Fn T01 29,100.00 90,850.00 21,141.44 72.65 23.27

AOI00127600083 - ESTABLECERCAMPAÑAS DIGITALES DE PAQUETESPROMOCIONALES

014 : CAMPAÑA01.05.02 : SUBGERENCIA DECOMERCIALIZACIÓN

AA

Fs T01 12.00 48.00 27.00 225.00 56.25

1. INFORME N0352020CVHGOSGC, las Campañas fueron PROMOCIÓN DE CHILCANOY BOLIYUCAS, LOS REYES MAGOS LLEGARON A HUAMPANI, CABAÑA CUÁDRUPLE YPAQUETE DE SAN VALENTIN

2. INFORME N002 DE BEATRIZ RUIS, LAS CAMPAÑAS FUERON PAQUETE DE SANVALENTIN, PAQUETE SEMANA SANTA, PAQUETE FULL DAY, PROMOCION DEHABITACIONES TRIPLES CABAÑAS Y BUNGALOWS

3. INFORME N722020CVHGOSGC, las campañas fueronFIESTA LUAU, OFERTA FLASHFIESTA LUAU 2, HORARIO DE FULL DAY, INGRESO GRATIS FULL DAY DIA DE LAMUJER PAQUETE LUAU, PAQUETE LUAU 2, COMUNICADO COVID19, PRECAUCIONCOVID, ACTIVIDADES PARA HACER EN CASA COVID 19,BRANDING HUAMPANI 1,BRANDING HUAMPANI 2, ACT...

MOTIVO:

Fn T01 9,000.00 24,000.00 9,000.00 100.00 37.50

AOI00127600084 -POSICIONAMIENTO DE LA MARCAHUAMPANI

190 : NUMERO01.05.02 : SUBGERENCIA DECOMERCIALIZACIÓN

AA

Fs T01 13,900.00 68,600.00 1,698.00 12.22 2.48

1. INFORME N0352020CVHGOSGC, los seguidores se captaron de manera Orgánica.2. INFORME N002 DE BEATRIZ RUIS, NO CUMPLIO LA META DEBIDO A QUE DEBIDO AL

PRESUPUESTO SE SOLICITO LA AGENCIA A PARTIR DEL MES DE MARZO , MOTIVOPOR EL CUAL LOS SEGUIDORES CAPTADOS EN ESTE MES SON ORGÁNICOS

3. INFORME N0722020CVHGOSGC, LA AGENCIA PUBLICITARIA REALIZO UN ESTUDIODE MARCA, ACTUALIZACIÓN DE LA LINEA GRÁFICA Y LA ENTREGA DELCRONOGRAMA DE PUBLICACIONES PARA PODER DAR INICIA A LA ADMINISTRACIÓNDE LA PAGINA DE HUAMPANI

MOTIVO:

Fn T01 23,000.00 79,602.00 8,800.00 38.26 11.05

AOI00127600085 - REALIZARCONVENIOS INTERINSTITUCIONALESYO CONTRATOS

023 : CONVENIO01.05.02 : SUBGERENCIA DECOMERCIALIZACIÓN

AA

Fs T01 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00

1.2. NO CONTAMOS CON CONVENIOS FIRMADOS DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN EN

REVISION EN CADA ENTIDAD LOS CUALES SON FONDEPES, MINISTERIO DETRANSPORTE Y COMUNICACIONES, MINISTERIO DE LA MUJER, PENSION 65 ,PNSUR

3. LOS CONVENIOS SE ENCUENTRAN EN REVISION. Asimismo debido a la coyunturaactual por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación aconsecuencia del brote del COVID19, el Poder ejecutivo declaro en estado deemergencia a nivel nacional a partir del 16 de marzo, incluyendo lainmovilizaci...

MOTIVO:

Fn T01 0.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL POR AEI FINANCIEROS/ 61,100.00 198,952.00 38,941.44

AEI.02.05 - SISTEMA DE CONTROL EFICIENTE IMPLEMENTADO EN EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

AOI00127600009 - IMPLEMENTACIÓNDEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 001 : ACCION 01.01 : GERENCIA

GENERAL AA

Fs T01 3.00 12.00 3.00 100.00 25.00 1.2.3. Seguimiento del Sistema de Control InternoMOTIVO:Fn T01 2,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00

AOI00127600037 - ACTIVIDADESOPERATIVAS SIN PRODUCTOIDENTIFICADO DEL OCI

060 : INFORME02.01 : ÓRGANODE CONTROLINSTITUCIONAL

AA

Fs T01 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 887.64 14,461.43 0.00 0.00 0.00

AOI00127600041 - SERVICIOSRELACIONADOS 060 : INFORME

02.01 : ÓRGANODE CONTROLINSTITUCIONAL

AA

Fs T01 4.00 12.00 4.00 100.00 33.33

1. Informe N 0012020CVHOCI Implementación y Seguimiento a lasRecomendaciones derivadas de los Informes de Auditoría y su publicación en elPortal de Transparencia Estándar de la Entidad, remitido al Presidente delDirectorio e Informe N 0022020CVHOCI Seguimiento de las Acciones para elTratamiento de...

2.3. Informe N 0042020CVHOCI Implementación y Seguimiento a las

Recomendaciones derivadas de los Informes de Auditoría y su publicación en elPortal de Transparencia Estándar de la Entidad, remitido al Presidente delDirectorio y la Carpeta de Servicio del Servicio de Control Específico aprobadapor la ...

MOTIVO:

Fn T01 50.27 420.90 350.00 696.24 83.16

AOI00127600045 - SERVICIOS DECONTROL SIMULTÁNEO 060 : INFORME

02.01 : ÓRGANODE CONTROLINSTITUCIONAL

AA

Fs T01 0.00 11.00 2.00 0.00 18.18

1.2. Por encargo de la Contraloría General de la República mediante correo

electrónico del 5 de febrero del presente año, se dispuso que los Órganos deControl Institucional pueden realizar Servicios de Control No Programados, decuyo resultado se emitieron el Informe de Hito de Control N0012020OCI0866S...

3. La meta física se cumplió por adelantado en el mes anterior por encargo de laContraloría General de la República.

MOTIVO:

Fn T01 14,147.09 91,114.90 0.00 0.00 0.00

AOI00127600046 - SERVICIOS DECONTROL POSTERIOR 060 : INFORME

02.01 : ÓRGANODE CONTROLINSTITUCIONAL

AA

Fs T01 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 8,046.02 94,760.77 0.00 0.00 0.00

AOI00127600078 - ELABORACIONDEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOSPARA LA PRESTACION DE LOSSERVICIOS QUE SE BRINDA

071 : MANUAL01.05.01 :GERENCIA DEOPERACIONES

AA

Fs T01 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO: interrupción de actividades covid 19Fn T01 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00

AOI00127600079 - IMPLEMENTACIONDE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LAPRESTACION DE CADA SERVICIO QUESE BRINDA

363 : ACTIVIDADEFECTUADA

01.05.01 :GERENCIA DEOPERACIONES

AA

Fs T01 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 0.00 14,000.00 0.00 0.00 0.00

AOI00127600080 - AUTOEVALUACION EXTERNA (CLIENTEMISTERIOSO)

115 : VISITA01.05.01 :GERENCIA DEOPERACIONES

AA

Fs T01 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO: interrupción de actividades Covid 19Fn T01 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00

AOI00127600118 - GESTIÓN DEASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD(MEDIDAS CORRECTIVAS)

060 : INFORME

01.03.01 : UNIDADDE PLANEAMIENTO,PRESUPUESTO YASEGURAMIENTODE LA CALIDAD

AA

Fs T01 3.00 12.00 0.00 0.00 0.00 1.2. No se cuenta con especialista en Aseguramiento de la Calidad.3. No se cuenta con especialista en Aseguramiento de la Calidad.MOTIVO:Fn T01 1,000.00 57,000.00 0.00 0.00 0.00

AOI00127600137 - GESTIÓN DE LAGERENCIA DE OPERACIONES 060 : INFORME

01.05.01 :GERENCIA DEOPERACIONES

AA

Fs T01 8.00 32.00 8.00 100.00 25.00

1. INFORME N 0062020CVHGO INFORME N 0182020CVHGO INFORME N0492020CVHGO INFORME N 0502020CVHGO INFORME N 0452020CVHGOINFORME N 0542020CVHGO INFORME N 0582020CVHGO

2. INFORME N 073 Y 1422020CVHGO CONTRATACION DE SHOW MUSICAL PARA ELPAQUETE SAN VALENTIN Y LUAU INFORME N 075, 117 Y 143 PARA ALQUILER DETOLDO EVENTOS INEI, TELEFONICA Y ANA. SE REQUIRIO MAYOR PRESUPUESTODEL PROGRAMADO, DEBIDO A LA ALTA AFLUENCIA DE CLIENTES EN EL CVH.

3. INFORME N1522020CVHGO PROPUESTA DE CONVENCIO DE COLABORADORESENTRE EL CVH Y PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO, INFORMEN1532020CVHGO EVALUACIÓN DE RESULTAS PEI E INFORME N1652020CVHGOIMPLEMENTACION DE CONTROLES DE EMERGENCIA POR COVD 19

MOTIVO: interrupción de actividades covid 19

Fn T01 10,450.00 149,939.00 9,668.80 92.52 6.45

TOTAL POR AEI FINANCIEROS/ 36,581.02 435,697.00 10,018.80

OEI.03 - MEJORAR LA GESTION DE RIESGO Y DESASTRESAEI.03.01 - PLAN DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD OPERATIVA DESARROLLADOS PARA EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

AOI00127600151 - EJECUCIÓN PLANDE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DERIESGO DE DESASTRES

001 : ACCION

01.05.06 : SUBGERENCIA DEGESTIÓN INTEGRALDE SEGURIDAD YRIESGO

AA

Fs T01 2.00 10.00 3.00 150.00 30.001. NO EXISTE METAS PROGRAMADAS PARA ESTE MES2. 1.EVARCVH 2.GESTIÓN PROSPECTIVA Y CORRECTIVA Y IMPORTANCIA PARA SU

DESARROLLO. 3.ACTUALIZACIÓN PLANOS DE CONTINGENCIA DEL CVH.3. NO SE DIERON CUMPLIMENTO A ESTAS METAS, POR FACTORES DE EMERGENCIAS

COVID19 POR LO QUE QUEDAN PENDIENTES LA EJECUCIÓN PLAN DE PREVENCIÓNY REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES.

MOTIVO:Fn T01 32,000.00 158,000.00 5,163.05 16.13 3.27

AOI00127600152 - REUNIONES DEGRUPOS DE TRABAJO DE GESTIÓN DERIESGO

599 : ACTA

01.05.06 : SUBGERENCIA DEGESTIÓN INTEGRALDE SEGURIDAD YRIESGO

AA

Fs T01 1.00 6.00 0.00 0.00 0.001. Gastos menores en útiles de escritorio2. No se realizaron reuniones de trabajo, puesto que se realizaron trabajos de

prevención por las posibles emergencias de acuerdo a la fecha3. No se realizaron reuniones de trabajo, puesto que se realizaron trabajos de

prevención por las posibles emergencias de acuerdo a la fecha.MOTIVO:

Fn T01 5,000.00 12,900.00 200.00 4.00 1.55

AOI00127600187 - PREPARACIÓN YATENCIÓN DE ALIMENTOS ALBERGUE 101 : RACION

01.05.04 : SUBGERENCIA DEALIMENTOS YBEBIDAS

AA

Fs T01 0.00 278,837.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 0.00 1,677,611.00 0.00 0.00 0.00

AOI00127600189 - SEPARACIÓN,DESINFECCIÓN Y MANTENIMIENTO DEAMBIENTES UTILIZADOS PORCLIENTES POSITIVOS

001 : ACCION 01.05.05 : SUBGERENCIA DEMANTENIMIENTO Y

AAFs T01 0.00 14.00 0.00 0.00 1.

2.3.Fn T01 0.00 210,000.00 0.00 0.00 0.00

SERVICIOSGENERALES

MOTIVO:

AOI00127600190 - OPERACIÓN YMANTENIMIENTO DE UNIDADESMÓVILES (DECRETO DE URGENCIAN0482020)

001 : ACCION

01.05.05 : SUBGERENCIA DEMANTENIMIENTO YSERVICIOSGENERALES

AA

Fs T01 0.00 4.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 0.00 50,094.00 0.00 0.00 0.00

AOI00127600191 - GESTIÓNADMINISTRATIVA PARA EL PAGOOPORTUNO DE LOS SERVICIOSBASICOS

001 : ACCION

01.05.05 : SUBGERENCIA DEMANTENIMIENTO YSERVICIOSGENERALES

AA

Fs T01 0.00 12.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 0.00 247,735.00 0.00 0.00 0.00

AOI00127600194 - ATENCIÓN DELSERVICIO DE HOUSEKEEPING 190 : NUMERO

01.05.03 : SUBGERENCIA DEALOJAMIENTO,CONVENCIONES YESPARCIMIENTO

AA

Fs T01 0.00 12,157.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 0.00 904,949.00 0.00 0.00 0.00

AOI00127600195 - FORMULACIÓN YCUMPLIMIENTO DE CUADRO DENECESIDADES 2020 (ADQUISICIÓN DEBIENES Y CONTRATACIÓN DESERVICIOS EN ATENCIÓN AL D.UN0482020

051 :EXPEDIENTE

01.04.03 : UNIDADDE LOGÍSTICA AA

Fs T01 0.00 80.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 0.00 29,000.00 0.00 0.00 0.00

AOI00127600196 - ELABORACIÓN DEPLANILLAS EN FORMA OPORTUNAPARA LA ATENCIÓN A LAS PERSONASSEGÚN EL D.U.N0482020

137 : PLANILLA01.04.02 : UNIDADDE RECURSOSHUMANOS

AA

Fs T01 0.00 14.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 0.00 790,955.00 0.00 0.00 0.00

AOI00127600197 - EVALUACIÓN YCONTROL MEDICO ANTE ELCORONAVIRUS (COVID19)

036 :DOCUMENTO

01.04.02 : UNIDADDE RECURSOSHUMANOS

AA

Fs T01 0.00 2.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 0.00 55,409.00 0.00 0.00 0.00

AOI00127600198 - EJECUCIÓN DELPLAN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIADEL CVH.(DU0482020 ART. 5NUMERAL 5.1.)

060 : INFORME

01.05.06 : SUBGERENCIA DEGESTIÓN INTEGRALDE SEGURIDAD YRIESGO

AA

Fs T01 0.00 2.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO:

Fn T01 0.00 214,968.00 0.00 0.00 0.00

AOI00127600199 - MONITOREO,SUPERVICIÓN Y PROTECCIÓN ANTE ELCORONAVIRUS (DU0482020 ART. 5NUMERAL 5.1.)

001 : ACCION

01.05.06 : SUBGERENCIA DEGESTIÓN INTEGRALDE SEGURIDAD YRIESGO

AA

Fs T01 0.00 6.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 0.00 445,541.00 0.00 0.00 0.00

AOI00127600200 - CONTROL YSEGUIMIENTO DEL SERVICIO BÁSICOINFORMÁTICO (INTERNET,PLATAFORMA DE CORREO G SUITE,HOUSTING, TELEFONÍA, MOVILES)(D.U N 0482020)

060 : INFORME

01.04.06 : UNIDADDE TECNOLOGÍASDE LAINFORMACIÓN

AA

Fs T01 0.00 1.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 0.00 7,553.00 0.00 0.00

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 37,000.00 4,804,715.00 5,363.05TOTAL GENERAL FINANCIERO S/ 4,657,285.02 29,972,319.09 3,305,269.62

Tipo de meta

NA Meta noacumulativa

AMMetaacumulativamensual

AAMetaacumulativaanual

AIMetaacumulativaInversa

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.

Anexo B-6 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE UNIDAD EJECUTORA (ENVIADO A APROBAR)

PEI - PERIODO 2019 - 2023Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONALSector 10 - EDUCACIONPliego 111 - CENTRO VACACIONAL HUAMPANIUnidad Ejecutora 001276 - CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

UNIDADMEDIDA

CENTROCOSTO

TIPOMETA META PERIODO

MODIFICADO EJECUTADO % AVANCEMOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do

TRIMESTRE

ACCIÓN ESTRATÉGICAINSTITUCIONAL

ACTIVIDAD OPERATIVA 2do TRIM. ANUAL 2do TRIM. 2do TRIM.ACUMULADO 2do TRIM. 2do TRIM.

ACUMULADOOEI.01 - MEJORAR LOS SERVICIOS DE HOTELERIA CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO QUE SE BRINDAN A LA POBLACION EN GENERAL

AEI.01.01 - SERVICIO DE CONVENCIONES CON INSTALACIONES MODERNAS ACONDICIONADAS PARA LOS USUARIOS

AOI00127600006 - ATENCIÓN Y ASISTENCIACON TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS A LOSEVENTOS

248 : REPORTE

01.04.06 : UNIDADDE TECNOLOGÍASDE LAINFORMACIÓN

AA

Fs T02 9.00 26.00 3.00 6.00 33.33 23.08

4. ACTA DE CONFORMIDAD N0272020CVHOAFUTIC, CONNUMERO DE INFORMEN0042020CVHUTICELM SEVERIFICA LA ATENCIÓN A LOSEVENTOS REALIZADOS EN EL CVHPOR EJEMPLO EL ESTADO DEEMERGENCIA COVID 19 ELSERVICIO CANCELADO DEL MES DEMAYO

5. ACTA DE CONFORMIDAD N0342020CVHOAFUTIC, CONNUMERO DE INFORMEN0062020CVHUTICELM SEVERIFICA LA ATENCIÓN A LOSEVENTOS REALIZADOS EN EL CVHPOR EJEMPLO EL ESTADO DEEMERGENCIA COVID 19 ELSERVICIO CANCELADO DEL MES DEJUNIO

6. ACTA DE CONFORMIDADN0422020CVHOAFUTIC, CONNUMERO DE INFORMEN0082020CVHUTICELM SEVERIFICA LA ATENCIÓN A LOSEVENTOS REALIZADOS EN EL CVHPOR EJEMPLO EL ESTADO DEEMERGENCIA COVID 19 ELSERVICIO CANCELADO DEL MES DEJULIO

MOTIVO: LA META FINANCIERACORRESPONDE AL PAGO DEL MES DEABRIL Y MAYO, QUE POR MOTIVOS DELA EMERGENCIA COVID19, SEPROCEDIÓ A PAGAR EN EL MES DEJUNIO.

Fn T02 21,000.00 69,019.00 6,000.00 13,600.00 28.57 19.70

AOI00127600059 - ATENCIÓN DEL SERVICIODE EVENTOS Y CONVENCIONES 117 : EVENTOS

01.05.03 : SUBGERENCIA DEALOJAMIENTO,CONVENCIONES YESPARCIMIENTO

AA

Fs T02 20.00 200.00 0.00 40.00 0.00 20.00

4. INFORMEN0042020CVHSGACEMIGUELMEGO,No se cumplió las metasfísicas y financieras debido a quedurante el mes de abrilcontinuaron las medidas decuarentena e inmovilizacionimpuesta por el Poder ejecutivo,siendo el CVH utilizado comoalbergue para los caminantes y sinla posibilidad de poder atend...

5. INFORMEN0052020CVHSGACEMIGUELMEGO,No se cumplió las metasfísica, debido a que durante elmes de mayo continuaron lasmedidas de cuarentena einmovilizacion impuesta por elPoder ejecutivo, siendo el CVHutilizado como albergue para laspoblaciones vulnerables y sin laposibilidad de poder atender...

6. INFORMEN0062020CVHSGACEMIGUELMEGO,El registro es debido a quedurante el mes de juniocontinuaron las medidas decuarentena e inmovilizacionimpuesta por el Poder ejecutivo,siendo el CVH utilizado comoalbergue para las poblacionesvulnerables y sin la posibilidad depoder atender cualquier otro ...

MOTIVO:

Fn T02 57,500.00 326,963.00 1,583.34 78,066.34 2.75 23.87

AOI00127600105 - FORMULACIÓN YAPROBACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN CONVENCIONES

046 : ESTUDIO01.03.02 : UNIDADDE INVERSIONES YPROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.5.6.MOTIVO:Fn T02 0.00 85,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00127600153 - APROBACIÓN YEJECUCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD YVIGILANCIA DEL CENTRO VACACIONALHUAMPANI

001 : ACCION

01.05.06 : SUBGERENCIA DEGESTIÓN INTEGRALDE SEGURIDAD YRIESGO

AA

Fs T02 5.00 30.00 6.00 15.00 120.00 50.00

4. Informe de Seguridad y Vigilancia,Informe de supervicion decámaras de seguridad,Implemetacion de protocolos debioseguridad con la empresa devigilancia para los caminates.

5. Informe de Seguridad y Vigilancia,Informe de supervicion decámaras de seguridad,Implemetacion de protocolos debioseguridad con la empresa devigilancia para los caminates.

6. REPROGRAMADO PARA SEREJECUTADO CON RECURSOSORDINARIOS DU0482020

MOTIVO:

Fn T02 306,550.00 1,531,873.00 153,125.00 310,433.00 49.95 20.27

AOI00127600168 - ESTUDIO DEPREINVERSIÓN

201 : INFORMETECNICO

01.04.01 : OFICINADEADMINISTRACIÓN YFINANZAS

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.5.6.MOTIVO:Fn T02 0.00 263,796.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00127600179 - OPERACIÓN YMANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOELECTROMECÁNICO E INFRAESTRUCTURAFÍSICA CONVENCIONES.

001 : ACCION

01.05.05 : SUBGERENCIA DEMANTENIMIENTO YSERVICIOSGENERALES

AA

Fs T02 5.00 20.00 7.00 10.00 140.00 50.00

4. Se realizaron labores demantenimientos en los sistemaseléctricos (Aula Ichmai reparaciónde canaletas eléctricas y punto deluz), trabajos de carpintería (AulaIchma y Quechua reparación ycambio de chapas de puertas) ytrabajo de albañilería en el aula(Quechua reparación de filtraciónde agua...

5. Se realizaron labores demantenimientos en a) Aula Recuaycambio de fluorescente tubularlineal de 32w (Trabajo dereparación de luminarias) y b)Aula Lima, cambio de luminariaslíneales de 32 W y cambio dechapas de puertas de entrada a elaula en mención

6. Se realizaron labores demantenimiento y limpieza de loscondensadores de los airesacondicionados de las aulas delPeru Korea a) Chabuca Granda, b)Mercedes Cabello y c) RosaMerino.

MOTIVO:

Fn T02 32,500.00 290,232.00 0.00 80,517.95 0.00 27.74

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 417,550.00 2,566,883.00 160,708.34AEI.01.02 - INFRAESTRUCTURA ACADEMICA ACONDICIONADA SEGÚN DEMANDA DE LOS USUARIOS

AOI00127600170 - OPERACIÓN YMANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAFÍSICA Y ELECTROMECÁNICA COAR

001 : ACCION 01.05.05 : SUBGERENCIA DEMANTENIMIENTO Y

AA Fs T02 3.00 17.00 6.00 13.00 200.00 76.47 4. 1. Se realizó el pagocorrespondiente a la compra de

SERVICIOSGENERALES

bienes (pinturas) para los trabajosde pintado en los ambientesutilizados en el mes de febreropor nuestro principal cliente elColegio Mayor COAR, mediante laOrden de Compra N 1012020, y sedio conformidad mediante ACTADE CONFORMIDAD DE BIENES...

5. 1. Se realizaron los trabajos dedesinfección con amoniocuaternario en los los ambientesde los edificios del N 01 al 05 y07, a fin de evitar la propagacióndel COVID19 con nuestrosconnacionales que hacen uso denuestras instalaciones en atenciónal DU N0482020. 2. Reparación delavamanos de baño...

6. 1. Se realizaron los trabajos dedesinfección con amoniocuaternario en los ambientes delos chalet del N 01 al N 48, a finde evitar la propagación delCOVID19 con nuestrosconnacionales que hacen uso denuestras instalaciones en atenciónal DU N0482020. 2. Pintado delBungalows N237, N 240, N 250...

MOTIVO:

Fn T02 26,000.00 99,000.00 10,825.32 14,825.32 41.64 14.97

AOI00127600182 - CONSTRUCCIÓN DE BAÑOO SERVICIOS SANITARIOS EN EL CENTROVACACIONAL HUAMPANI2439778

201 : INFORMETECNICO

01.04.01 : OFICINADEADMINISTRACIÓN YFINANZAS

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.5.6.MOTIVO:Fn T02 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00127600183 - CONSTRUCCIÓN DETECHOS BLANDOS DESMONTABLES EN ELCENTRO VACACIONAL HUAMPANI2439789

201 : INFORMETECNICO

01.04.01 : OFICINADEADMINISTRACIÓN YFINANZAS

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.5.6.MOTIVO:Fn T02 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 26,000.00 144,000.00 10,825.32AEI.01.03 - SERVICIO DE ALIMENTACION CON ESTANDARES DE CALIDAD MEJORADO PARA LOS USUARIOS

AOI00127600022 - PROGRAMACIÓN DEINSUMOS ALIMENTICIOS ( PEDIDO PARAPREPARACIÓN DE ALIMENTOS)

006 : ATENCION

01.05.04 : SUBGERENCIA DEALIMENTOS YBEBIDAS

AA

Fs T02 153,600.00 715,200.00 0.00 152,917.00 0.00 21.38

4. No se pudo lograr loproyectado,debido al Estado deEmergencia según Decreto deUrgencia 0482020 , Con lafinalidad de salvaguardar la Saludde los Ciudadanos por el COVID19, pero sin embargo se tubo quepagar OC, correspondiente de mesanterior , el cual permitió brindarel servicio de alimentació...

5. No se pudo lograr loproyectado,debido al Estado deEmergencia según Decreto deUrgencia 0482020 , Con lafinalidad de salvaguardar la Saludde los Ciudadanos por el COVID19, pero sin embargo se tubo quepagar OC, correspondiente de mes

anterior , el cual permitió brindarel servicio de alimentació...

6. No se pudo lograr loproyectado,debido al Estado deEmergencia según Decreto deUrgencia 0482020 , Con lafinalidad de salvaguardar la Saludde los Ciudadanos por el COVID19, pero sin embargo se tubo quepagar OC, correspondiente de mesanterior , el cual permitió brindarel servicio de alimentació...

MOTIVO:

Fn T02 809,000.00 4,341,674.00 313,356.76 573,666.16 38.73 13.22

AOI00127600034 - CONTROL DE HIGIENE YSALUBRIDAD EN LA ELABORACIÓN DEALIMENTOS

050 : EXAMEN

01.05.04 : SUBGERENCIA DEALIMENTOS YBEBIDAS

AA

Fs T02 1.00 4.00 0.00 1.00 0.00 25.00

4. Se canceló el pago del personaldel mes de marzo que supervisanlas normas y higiene y salubridadde la cocina del CVHadecuadamente de las áreascorrespondientes para obtenerresultados favorables en laejecución de los análisismicrobiologicos. Asimismo no sepuedo lograr obtener losresultados es...

5. No se puedo lograr lo esperadodebido al Estado de emergencia0482020 , a fin de salvaguardar laSalud de los Ciudadanos por elCOVID19.pero sin embargo se pagoO.S , de mes anterior, personalque se encarga de supervisar lahigiene y salubridad de la cocinaprincipal del CVH.

6. No se puedo lograr lo esperadodebido al Estado de emergencia0482020 , a fin de salvaguardar laSalud de los Ciudadanos por elCOVID19.pero sin embargo se pagoO.S , de mes anterior, personalque se encarga de supervisar lahigiene y salubridad de la cocinaprincipal del CVH.

MOTIVO:

Fn T02 97,250.00 364,613.00 6,366.20 41,816.20 6.55 11.47

AOI00127600042 - GESTIÓNADMINISTRATIVA DE LA SUB GERENCIA DE AB 060 : INFORME

01.05.04 : SUBGERENCIA DEALIMENTOS YBEBIDAS

AA

Fs T02 2.00 11.00 1.00 4.00 50.00 36.36

4. Se canceló el pago del personalque elaboró en el mes de marzo,un personal para que realice lasgestiones administrativas para elcontrol de los insumos , segúnrecetas. Asimismo no se logrocumplir con lo proyectado debidoal Estado de Emergencia 0482020.

5. No se pudo lograr lo esperado ,debido al Estada de Emergencia ,según el Decreto de Urgencia0482020.

6. No se pudo lograr lo esperado ,debido al Estada de Emergencia ,según el Decreto de Urgencia0482020.

MOTIVO:

Fn T02 22,250.83 53,750.83 1,066.00 5,266.00 4.79 9.79

AOI00127600047 - PREPARACIÓN DEALIMENTOS

107 : SERVICIO 01.05.04 : SUBGERENCIA DEALIMENTOS YBEBIDAS

AA

Fs T02 42.00 222.00 0.00 40.00 0.00 18.02

4. Se canceló el pago del personal demes de marzo el cual permitio lapreparación de los alimentos delos Clientes programado INEI y noprogramado AUDITORIA NACIONALDE AGUA,PROYECTO CASASCOMUNALES, CONECTA PERU porlo que se contrató personal, através de las 3 ,O.S, debido a queaumentaron el nu...

5. Se canceló el pago del personal demes de marzo el cual permitio lapreparación de los alimentos delos Clientes programado INEI y noprogramado AUDITORIA NACIONALDE AGUA,PROYECTO CASASCOMUNALES, CONECTA PERU porlo que se contrató personal, através de las 3 ,O.S, debido a queaumentaron el nu...

6. Se canceló el pago del personal demes de marzo el cual permitio lapreparación de los alimentos delos Clientes programado INEI y noprogramado AUDITORIA NACIONALDE AGUA,PROYECTO CASASCOMUNALES, CONECTA PERU porlo que se contrató personal, através de las 3 ,O.S, debido a queaumentaron el nu...

Fn T02 102,600.00 228,477.02 10,966.00 68,733.33 10.69 30.08

MOTIVO:

AOI00127600048 - IMPLEMENTACIÓN DE LACOCINA CON EQUIPOS MENORES YUTENSILIOS

051 :EXPEDIENTE

01.05.04 : SUBGERENCIA DEALIMENTOS YBEBIDAS

AA

Fs T02 0.00 3.00 0.00 1.00 0.00 33.33

4. Se canceló la OC , de utensiliospara el servicio de atención de losclientes no programado del mes defebrero ASPERSUD , MINISTERIO DELA MUJER, YMCA, ATLAS CORP.

5. Se canceló la OC , de utensiliospara el servicio de atención de losclientes no programado del mes defebrero ASPERSUD , MINISTERIO DELA MUJER, YMCA, ATLAS CORP.

6.MOTIVO:

Fn T02 86,512.00 292,705.16 47,650.22 47,650.22 55.08 16.28

AOI00127600050 - ABASTECIMIENTO DE LOSPUNTOS DE VENTA

166 :CONTRATOS

01.05.04 : SUBGERENCIA DEALIMENTOS YBEBIDAS

AA

Fs T02 8.00 44.00 0.00 12.00 0.00 27.27

4. No se generó OC , debido al Estadode Emergencia según Decreto deUrgencia 0482020 , Con lafinalidad de salvaguardar la Saludde los Ciudadanos por el COVID19, pero sin embargo se tubo quepagar OC, correspondiente de mesde marzo para el abastecimientode los puntos de ventas para elservicio de...

5. No se generó OC , debido al Estadode Emergencia según Decreto deUrgencia 0482020 , Con lafinalidad de salvaguardar la Saludde los Ciudadanos por el COVID19, pero sin embargo se tubo quepagar OC, correspondiente de mesde marzo para el abastecimientode los puntos de ventas para elservicio de ...

6. No se generó OC , debido al Estadode Emergencia según Decreto deUrgencia 0482020 , Con lafinalidad de salvaguardar la Saludde los Ciudadanos por el COVID19.

MOTIVO:

Fn T02 30,333.00 127,933.00 36,860.00 57,998.08 121.52 45.33

AOI00127600051 - ATENCIÓN A LOSCLIENTES 107 : SERVICIO

01.05.04 : SUBGERENCIA DEALIMENTOS YBEBIDAS

AA

Fs T02 56.00 292.00 0.00 95.00 0.00 32.53

4. No se puedo lograr lo esperadodebido al Estado de emergencia0482020 , a fin de salvaguardar laSalud de los Ciudadanos por elCOVID19.

5. No se puedo lograr lo esperadodebido al Estado de emergencia0482020 , a fin de salvaguardar laSalud de los Ciudadanos por elCOVID19.

6. No se puedo lograr lo esperadodebido al Estado de emergencia0482020 , a fin de salvaguardar laSalud de los Ciudadanos por elCOVID19.pero sin embargo se pagoO.S , de mes anterior, personalque se encarga de supervisar lahigiene y salubridad de la cocinaprincipal del CVH.

MOTIVO:

Fn T02 56,900.00 200,300.00 0.00 96,273.33 0.00 48.06

AOI00127600056 - IMPLEMENTACIÓN DEMUEBLES Y ENSERES PARA EL RESTAURANTE

051 :EXPEDIENTE

01.05.04 : SUBGERENCIA DEALIMENTOS YBEBIDAS

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.004. No se generado pedidos , debido al

Decreto de Urgencia 0482020 ,debido a problemas sanitario porel COVID 19

5.6.MOTIVO:

Fn T02 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00127600171 - OPERACIÓN YMANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOELECTROMECÁNICO E INFRAESTRUCTURAFÍSICA DE AYB

001 : ACCION

01.05.05 : SUBGERENCIA DEMANTENIMIENTO YSERVICIOSGENERALES

AA

Fs T02 6.00 26.00 4.00 12.00 66.67 46.15

4. Se realizaron los servicios deMANTENIMIENTO CORRECTIVO DEUNA VITRINA EXHIBIDORA DEPASTELES DEL CENTROVACACIONAL HUAMPANI, medianteOrden de Servicio N 002622020, yse dio conformidad mediante ACTADE CONFORMIDAD DE SERVICIOS N00162020CVHGOSGMSGSERVICIOSasimismo se realizó el SERVICIO DEMANTEN...

5. 1. Corresponde al pago deadquisición de un (01) equipo deencendido para el horno rotativoAMCE Horno de Panadería, equipogastronómico de la cocina delCentro Vacacional Huampaní, enatención a la Orden de Compra N001072020, y mediante ACTA DECONFORMIDAD DE BIENES N00102020CVHGOSGMSGCOMPRA,la...

6. 1. PAGO POR RECONOCIMIENTO DEDEUDA CORRESPONDIENTE ALACONDICIONAMIENTO DE LACOCINA PROVISIONAL PARA ELCVH, EN ATENCIÓN AL CONTRATON 0322019CVHOAF, LA METAFINANCIERA CORRESPONDE ALGASTO DEL SERVICIO EJECUTADOEN EL MES DE FEBRERO DEL 2020.LA EMISIÓN DE LA CONFORMIDADSE REALIZÓ MEDIANTE ACTA ...

MOTIVO:

Fn T02 76,643.00 260,843.00 210,344.23 210,344.23 274.45 80.64

AOI00127600184 - REPARACION DEAMBIENTE PARA COCINA ADQUISICIÓN DEMAQUINAS LAVADORAS TIPO LAVANDERIA ENEL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI2434452

201 : INFORMETECNICO

01.04.01 : OFICINADEADMINISTRACIÓN YFINANZAS

AA

Fs T02 1.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.5.6. COORDINACIÓN PARA COMUNICAR

AL CONSULTOR ENCARGADO DE LAELABORACIÓN DE ET PARA LAREANUDACIÓN DE ACTIVIDADES ENEL MARCO DEL DS 1012020PCM

MOTIVO:

Fn T02 98,089.27 2,507,710.00 0.00 30,406.00 0.00 1.21

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 1,379,578.10 8,478,006.01 626,609.41AEI.01.04 - SERVICIO HOTELERO SEGÚN ESTANDAR DE TRES ESTRELLAS IMPLEMENTADO PARA LOS USUARIOS

AOI00127600023 - ADQUISICIÓN DEEQUIPOS INFORMÁTICOS, PERIFÉRICOS YSOFTWARE DE TICS

042 : EQUIPO

01.04.06 : UNIDADDE TECNOLOGÍASDE LAINFORMACIÓN

AA

Fs T02 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. NO SE EJECUTO LA ACTIVIDAD ARAZÓN QUE EL CVH NO GENERAINGRESO, DEBIDO AL ESTADO DEEMERGENCIA YA QUE PARALIZOSUS FUNCIONES.

5. NO SE EJECUTO LA ACTIVIDAD ARAZÓN QUE EL CVH NO GENERAINGRESO, DEBIDO AL ESTADO DEEMERGENCIA YA QUE PARALIZOSUS FUNCIONES.

6. NO SE EJECUTO LA ACTIVIDAD ARAZÓN QUE EL CVH NO GENERAINGRESO, DEBIDO AL ESTADO DEEMERGENCIA YA QUE PARALIZOSUS FUNCIONES.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 151,228.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00127600025 - ELABORACIÓN YAPROBACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTODE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS YMULTIMEDIA (PREVENTIVO Y CORRECTIVO)(INTERNO Y EXTERNO)

105 :RESOLUCION

01.04.06 : UNIDADDE TECNOLOGÍASDE LAINFORMACIÓN

AA

Fs T02 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. E REPROGRAMO LAS METAS FÍSICASY FINANCIERAS DE LA ACTIVIDAD ARAZÓN DE LA EMERGENCIA A NIVELNACIONAL HUAMPANI NOFUNCIONA PRO EL COVID 19

5. E REPROGRAMO LAS METAS FÍSICASY FINANCIERAS DE LA ACTIVIDAD ARAZÓN DE LA EMERGENCIA A NIVELNACIONAL HUAMPANI NOFUNCIONA PRO EL COVID 19

6. SE REPROGRAMO LAS METASFÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAACTIVIDAD A RAZÓN DE LAEMERGENCIA A NIVEL NACIONALHUAMPANI NO FUNCIONA PRO ELCOVID 19

MOTIVO:

Fn T02 0.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00127600028 - CUMPLIMIENTO DELPLAN DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOSINFORMÁTICOS Y MULTIMEDIA (PREVENTIVOY CORRECTIVO) DE LOS SERVICIOS DEL CVH

363 : ACTIVIDADEFECTUADA

01.04.06 : UNIDADDE TECNOLOGÍASDE LAINFORMACIÓN

AA Fs T02 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4. E REPROGRAMO LAS METAS FÍSICASY FINANCIERAS DE LA ACTIVIDAD ARAZÓN DE LA EMERGENCIA A NIVELNACIONAL HUAMPANI NOFUNCIONA PRO EL COVID 19

5. E REPROGRAMO LAS METAS FÍSICASY FINANCIERAS DE LA ACTIVIDAD ARAZÓN DE LA EMERGENCIA A NIVELNACIONAL HUAMPANI NOFUNCIONA PRO EL COVID 19

6. SE REPROGRAMO LAS METASFÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAACTIVIDAD A RAZÓN DE LAEMERGENCIA A NIVEL NACIONALHUAMPANI NO FUNCIONA PRO ELCOVID 19

MOTIVO:

Fn T02 4,000.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00127600030 - ADMINISTRACIÓN DELSOFTWARE HOTELERO PARA LOS SERVICIOSDEL CVH

363 : ACTIVIDADEFECTUADA

01.04.06 : UNIDADDE TECNOLOGÍASDE LAINFORMACIÓN

AA

Fs T02 3.00 11.00 3.00 6.00 100.00 54.55

4. ACTA DE CONFORMIDAD N0262020CVHOAFUTIC, CONNUMERO DE INFORMEN0042020CVHUTICLVSR EL ESTADODE EMERGENCIA COVID 19 ELSERVICIO CANCELADO DEL MES DEMAYO

5. ACTA DE CONFORMIDAD N0332020CVHOAFUTIC, CONNUMERO DE INFORMEN0052020CVHUTICLVSR EL ESTADODE EMERGENCIA COVID 19 ELSERVICIO CANCELADO DEL MES DEJUNIO

6. ACTA DE CONFORMIDADN0412020CVHOAFUTIC, CONNUMERO DE INFORMEN0062020CVHUTICLVSR EL ESTADODE EMERGENCIA COVID 19 ELSERVICIO CANCELADO DEL MES DEJULIO

MOTIVO: EL ACTA DE CONFORMIDADN0332020CVHOAFUTIC, PAGO DEMAYO

Fn T02 12,000.00 44,000.00 11,000.00 26,767.00 91.67 60.83

AOI00127600072 - SERVICIO DE ATENCIÓNDE LAVANDERÍA

128 :KILOGRAMO

01.05.03 : SUBGERENCIA DEALOJAMIENTO,CONVENCIONES YESPARCIMIENTO

AA

Fs T02 68,700.00 284,700.00 64,382.00 156,406.10 93.71 54.94

4. INFORMEN0382020CVHGOSGACESL,estemenor registro obedece a ladeclaratoria del estado deemergencia nacional establecidapor el Poder ejecutivo paracontener el avance delCOVID19,con la suspension deactividades publicas y privadas.Asimismo cabe señalar que elregistro alcanzado obedece a laprese...

5. INFORMEN0382020CVHGOSGACESL,esteregistro obedece a la declaratoriadel estado de emergencia nacionalestablecida por el Poder ejecutivopara contener el avance delCOVID19,con la suspension deactividades publicas y privadas.Asimismo cabe señalar que elregistro alcanzado obedece a lapresencia d...

6. INFORMEN0392020CVHGOSGACESL,esteregistro obedece a la declaratoriadel estado de emergencia nacionalestablecida por el Poder ejecutivopara contener el avance delCOVID19,con la suspension deactividades publicas y privadas.Asimismo cabe señalar que elregistro alcanzado obedece a lapresencia d...

MOTIVO:

Fn T02 19,565.00 114,593.98 0.00 3,000.00 0.00 2.62

AOI00127600073 - ATENCIÓN DEL SERVICIODE HOUSEKEEPING 190 : NUMERO

01.05.03 : SUBGERENCIA DEALOJAMIENTO,CONVENCIONES YESPARCIMIENTO

AA

Fs T02 10,000.00 86,000.00 4,984.00 18,887.00 49.84 21.96

4. INFORMEN0412020CVHGOSGACESH,No secumplió la metas física debido a ladeclaratoria del estado deemergencia la cual continuo parael mes de abril, Asimismo dichoregistro alcanzado obedece a lapresencia de pobladores delinterior del país que pasan lacuarentena en nuestrasinstalaciones, al igual...

5. Mediante Decreto SupremoN0442020PCM y sus normascomplementarias y ampliatorias,se declara Estado de EmergenciaNacional por las gravescircunstancias que afectan la vidade la Nación a consecuencia delbrote del COVID19, desde del díalunes 16 de marzo de 2020. Parael mes de mayo continuo la cua...

6. Seguimiento Mediante DecretoSupremo N0442020PCM y susnormas complementarias yampliatorias, se declara Estado deEmergencia Nacional por lasgraves circunstancias que afectanla vida de la Nación aconsecuencia del brote delCOVID19, desde del día lunes 16de marzo de 2020. Para el mes dejunio co...

MOTIVO:

Fn T02 262,600.00 934,850.00 197,419.28 366,469.27 75.18 39.20

AOI00127600074 - ATENCIÓN DEL SERVICIODE RECEPCIÓN

176 :PASAJEROS/DIA

01.05.03 : SUBGERENCIA DEALOJAMIENTO,CONVENCIONES YESPARCIMIENTO

AA

Fs T02 72,720.00 280,720.00 53,861.00 102,275.00 74.07 36.43

4. INFORMEN0482020CVHGOSGACESR, Debidoa la pandemia que enfrentamospor el COVID19, solo se brindoatención a huéspedes quecumplen la cuarentena para poderviajar de regreso a sus regiones,este alojamiento lo asume laPresidencia del Consejo deMinistros (PCM) y el INEIhuéspedes de la región tacna...

5. INFORMEN0492020CVHGOSGACESR, Debidoa la pandemia que enfrentamospor el COVID19, solo se brindoatención a huéspedes quecumplen la cuarentena para poderviajar de regreso a sus regiones,este alojamiento lo asume laPresidencia del Consejo deMinistros (PCM) y el INEIhuéspedes de la región tacna...

6. INFORMEN0512020CVHGOSGACESR, Debidoa la pandemia que enfrentamospor el COVID19, solo se brindoatención a las poblacionesvulnerables que cumplen lacuarentena en nuestrasinstalaciones, para poder viajar deregreso a sus regiones La metafinanciera es de pedido deservicios de meses anteriores, ...

MOTIVO:

Fn T02 14,340.00 103,340.00 7,848.00 33,262.00 54.73 32.18

AOI00127600135 - EVALUARPERMANENTEMENTE LA SATISFACCION DELOS CLIENTES

572 : PROCESOSCALIFICADOS

01.05.01 :GERENCIA DEOPERACIONES

AA Fs T02 1.00 10.00 0.00 2.00 0.00 20.00 4. No se cumplieron las metas debidoa que durante el mes de abrilcontinuaron las medidas decuarentena e inmovilizacionimpuesta por el Poder ejecutivo,siendo el CVH utilizado comoalbergue para los caminantes,asimismo no estamos autorizadospara el reinicio de actividades.

5. No se pudo cumplir la meta fisicaestablecida, debido que a

consecuencia de la actualpandemia, no podemos atender anuestros particulares, motivo porel cual no se pueden realizar lasencuestas de manera mensualcomo se tenia programado.

6. No se pudo cumplir la meta fisicaestablecida, debido que aconsecuencia de la actualpandemia, no podemos atender anuestros particulares, motivo porel cual no se pueden realizar lasencuestas de manera mensualcomo se tenia programado.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00127600172 - OPERACIÓN YMANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOELECTROMECÁNICO E INFRAESTRUCTURAFÍSICA DEL SERVICIO HOTELERO

001 : ACCION

01.05.05 : SUBGERENCIA DEMANTENIMIENTO YSERVICIOSGENERALES

AA

Fs T02 8.00 31.00 9.00 20.00 112.50 64.52

4. Se realizaron los trabajosrealizados en los bungalows ychalets del CVH en atención a laOTM N 30 cambio de luminarias,interruptores y tomacorrientes delos ambientes antes mencionados.En atención a la OTM N 31 serealizarón los trabajos dealbañileria en la construcción depuntos de lavados de m...

5. 1. PAGO CORRESPONDIENTE ALSERVICIO DE MANTENIMIENTOCORRECTIVO DE AIREACONDICIONADO DE LA OFICINA DECOMERCIALIZACIÓN DEL CENTROVACACIONAL HUAMPANÍ, EN

ATENCIÓN A LA ORDEN DESERVICIO N 002692020, YMEDIANTE ACTA DE CONFORMIDADDE SERVICIOSN0242020CVHGOSGMSGSERVICIOS,ASIMISMO SE INFORMA QUE LA...

6. 1. MEDIANTE DOCUMENTOINFORME N 1402020CVHGOSGMSGY PEDIDO DE COMPRA N007512020, SE SOLICITO LAADQUISICIÓN DE UNA BOMBASUMERGIBLE PARA EL CENTROVACACIONAL HUAMPANÍ, cuyafinalidad es elevar agua tratadacon cloro desde el pozo excavadode profundidad aproximada de 14mts al reservorio general ub...

MOTIVO:

Fn T02 90,000.00 310,466.00 28,880.99 38,027.49 32.09 12.25

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 402,505.00 1,683,777.98 245,148.27AEI.01.05 - SERVICIO DE ESPARCIMIENTO DESARROLLADO PARA LOS USUARIOS

AOI00127600076 - ATENCIÓN DEL SERVICIODE ESPARCIMIENTO

176 :PASAJEROS/DIA

01.05.03 : SUBGERENCIA DEALOJAMIENTO,CONVENCIONES YESPARCIMIENTO

AA

Fs T02 2,500.00 35,000.00 0.00 10,636.00 0.00 30.39 4. INFORMEN0042020CVHSGACEMIGUELMEGO,No se cumplieron las metasdebido a que durante el mes deabril continuaron las medidas decuarentena e inmovilizacionimpuesta por el Poder ejecutivo,siendo el CVH utilizado comoalbergue para los caminantes y sinla posibilidad de poder atender anuestros clien...

5. Mediante Decreto SupremoN0442020PCM y sus normascomplementarias y ampliatorias,se declara Estado de EmergenciaNacional por las gravescircunstancias que afectan la vidade la Nación a consecuencia delbrote del COVID19, desde del díalunes 16 de marzo de 2020. Parael mes de mayo continuo la cua...

6. INFORMEN0062020CVHSGACEMIGUELMEGO,El registro es debido a quedurante el mes de juniocontinuaron las medidas decuarentena e inmovilizacionimpuesta por el Poder ejecutivo,siendo el CVH utilizado comoalbergue para las poblacionesvulnerables y sin la posibilidad depoder atender a clientes part...

MOTIVO:

Fn T02 51,862.00 168,469.10 0.00 38,777.66 0.00 23.02

AOI00127600157 - APROBACIÓN YEJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DERESIDUOS SÓLIDOS DEL CENTROVACACIONAL HUAMPANI

001 : ACCION

01.05.06 : SUBGERENCIA DEGESTIÓN INTEGRALDE SEGURIDAD YRIESGO

AA

Fs T02 6.00 21.00 0.00 4.00 0.00 19.05

4.5. No se realiza la activad debido a la

falta de personal e insumos debidoal estado de emergencia y cierrede actividad por la Pandemia enCOVID19.

6. No se realiza la activad debido a lafalta de personal e insumos debidoal estado de emergencia y cierrede actividad por la Pandemia enCOVID19.

MOTIVO:

Fn T02 17,500.00 50,120.00 0.00 6,415.00 0.00 12.80

AOI00127600173 - OPERACIÓN YMANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOELECTROMECÁNICO E INFRAESTRUCTURAFÍSICA DEL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO

001 : ACCION

01.05.05 : SUBGERENCIA DEMANTENIMIENTO YSERVICIOSGENERALES

AA

Fs T02 4.00 18.00 4.00 7.00 100.00 38.89

4. Se realizo labores mantenimientoy limpieza de áreas verdes delCentro Vacacional Huampaní en laszonas del jardín principal y losbungalows del CVH.

5. PAGO CORRESPONDIENTE A LACONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOSDE SERVICIO DE APOYO DEJARDINERÍA EN ATENCIÓN A LAORDEN DE SERVICIO N 003732020)Y SERVICIO DE APOYO DE VIVERO(ORDEN DE SERVICIO N003662020) a fin de realizar laslabores mantenimiento y limpiezade áreas verdes del CentroVacacional Huampa...

6. 1. COMPRENDE A LOS PAGOS DELOS SERVICIOS DE APOYO DEJARDINERÍA DE LA SUB GERENCIADE MANTENIMIENTO Y SERVICIOSGENERALES, EN ATENCIÓN A LASSIGUIENTES ORDENES DE SERVICIOSa) APOYO DE JARDINERÍA N003582020, N 003672020, N003722020. LA META FINANCIERACORRESPONDE A LA META FISICADEL MES DE ABRI...

MOTIVO:

Fn T02 29,000.00 170,000.00 2,793.32 27,993.32 9.63 16.46

AOI00127600174 - OPERACIÓN,MANTENIMIENTO Y CONTROL DE PISCINA. 001 : ACCION

01.05.05 : SUBGERENCIA DEMANTENIMIENTO YSERVICIOSGENERALES

AA

Fs T02 1.00 7.00 2.00 5.00 200.00 71.43

4. Compra de Insumos para elmantenimiento de piscinamediante la OC N0752020, y elacta de Conformidad de Bienes N0042020CVHGOSGMSGBIENES

5. De acuerdo a los acontecimientosactuales respecto a la propagacióndel Corona virus COVID19, elambiente de la piscinas seencuentra cerrada en atenciónDecreto Supremo N 0082020SA,declara la emergencia sanitaria anivel nacional por el plazo de

noventa (90) días calendario, ydicta medidas de pre...

6. 1. De acuerdo a losacontecimientos actuales respectoa la propagación del Corona virusCOVID19, el ambiente de lapiscinas se encuentra cerrada enatención Decreto Supremo N0082020SA, declara la emergenciasanitaria a nivel nacional por elplazo de noventa (90) díascalendario, y dicta medidas de ...

MOTIVO:

Fn T02 8,000.00 36,000.00 937.19 16,867.19 11.71 46.85

AOI00127600175 - RECOLECCIÓN Y ACOPIO 060 : INFORME 01.05.05 : SUB AA Fs T02 3.00 12.00 4.00 7.00 133.33 58.33

DE RESIDUOS, FUMIGACION, DESRATIZACIONY DESINSECTACION.

GERENCIA DEMANTENIMIENTO YSERVICIOSGENERALES

4. Se efectuó el Servicio deDesinsectación, Desinfección yDesratización de ambientes delCVH, en atención a las Orden deServicio N 001672020 y medianteel Acta de ConformidadN0142020CVHGOSGMSG se dioconformidad al servicio.

5. 1. CORRESPONDE AL PAGO DEL2DO ENTRAGABLE DEL SERVICIO DEALQUILER DE CAMIÓN FURGÓN(SERVICIO QUE COMPRENDE LASSIGUIENTES ACTIVIDADES Recojode Residuos Sólidos y el Trasladode maleza, grass y otros, productodel corte y poda pormantenimiento de las áreasverdes), EN ATENCIÓN A LA ORDENDE SERVIC...

6. 1. Se efectuaron labores derecolección y acopio de losresiduos con personal interno,para la eliminación final por partedel servicio de recolecciónmunicipal del distrito.

MOTIVO:

Fn T02 31,500.00 120,100.00 12,884.66 20,777.50 40.90 17.30

AOI00127600185 - RENOVACIÓN DE LAPISCINA DEL CENTRO VACACIONALHUAMPANI2440203

201 : INFORMETECNICO

01.04.01 : OFICINADEADMINISTRACIÓN YFINANZAS

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.5.6.MOTIVO:Fn T02 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 137,862.00 604,689.10 16,615.17AEI.01.06 - PROVISION CUIDADO Y SOSTENIBILIDAD DE ANIMALES PARA EL SERVICIO RECREATIVO

AOI00127600176 - CONSERVACIÓNMONITOREO Y REPRODUCCIÓN DE LAPOBLACIÓN ANIMAL

341 : ANIMALATENDIDO

01.05.05 : SUBGERENCIA DEMANTENIMIENTO YSERVICIOSGENERALES

AA

Fs T02 240.00 960.00 268.00 437.00 111.67 45.52

4. 1. Se efectuó el servicio decuidado y atención, alimentaciónde animales y limpieza de corralesde las especies existentes en elCVH (11 tortugas, 2 cabras, 4ovejas, 13 conejos, 43 gansos, 6patos, 2 venados). 2. Se dioconformidad al servicio deatención y evaluación veterinariaen atención a las...

5. 1. Se efectuó el servicio decuidado, atención, alimentaciónde animales y limpieza de corralesde las especies existentes en elCVH y que comprende de 11tortugas, 2 cabras, 6 ovejas, 14conejos, 43 gansos, 6 patos, 2venados. Asimismo se informa queel DÍA 30 DE MAYO NACIERON 2OVEJAS EN LAS INSTA...

6. 1. SE EFECTUÓ EL PAGOCORRESPONDIENTE AL SERVICIO DECONSULTORIA EN LA ELABORACIONDEL PLAN DE MANEJO PARAZOOLOGICO EN EL CENTROVACACIONAL HUAMPANI, ENATENCIÓN A LA ORDEN DESERVICIO N 002252020, Y SEEMIITIÓ CONFORMIDAD MEDIANTEACTA DE CONFORMIDAD DESERVICIOS N00172020CVHGOSGMSGSERVICIOS.LA ...

MOTIVO:

Fn T02 11,500.00 42,000.00 3,155.00 11,270.00 27.43 26.83

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 11,500.00 42,000.00 3,155.00OEI.02 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.02.01 - SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRAL PARA EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

AOI00127600001 - GESTION PLANIFICACIÓN 201 : INFORMETECNICO

01.03.01 : UNIDADDE PLANEAMIENTO,PRESUPUESTO YASEGURAMIENTODE LA CALIDAD

AA

Fs T02 4.00 20.00 6.00 13.00 150.00 65.00

4. Seguimiento del POIcorrespondiente al mes de febrero2020, El informe de evaluación delI trimestre se postergo para elsemestral con resoluciónResolución PCD N 0132020CEPLAN

5. Seguimiento (02) POIcorrespondiente al mes de marzoy abril.

6. Inf. N 0632020CVHOPEP,Formulación del POI Multianual20212023 CVH Inf. N0682020CVHOPEP, Evaluación deresultados del PEI 20192022,correspondiente al año 2019,Seguimeinto mes de POI mes demayo 2020.

MOTIVO:

Fn T02 11,241.00 43,361.00 0.00 200.00 0.00 0.46

AOI00127600002 - GESTION DEPRESUPUESTO

201 : INFORMETECNICO

01.03.01 : UNIDADDE PLANEAMIENTO,PRESUPUESTO YASEGURAMIENTODE LA CALIDAD

AA

Fs T02 13.00 53.00 16.00 26.00 123.08 49.06

4. Inf. N 0392020CVHOPEP,Formulación notas de marzo, Inf.

N 0412020CVHOPEP, Informesobre contratos y gastos depublicidad I trim, Inf N0452020CVHOPEP Incorporaciónde transferencia de partidas, Inf. n0462020CVHOPEP, Infobras marzoy abril 2020

5. INF. N 0482020CVHOPEP, notas deabril, Inf n 0502020CVHOPEP,transferencia D.U. n 0482020, Inf.N 0512020CVHOPEP, Inf. N0542020CVHOPEP, Demandaadicional Inf N 0572020CVHOPEP,Info obras

6. Inf. N 0592020CVHOPEP,información sobreImplementación, uso y destino delos recursos transferidos en laaplicación del D.U. 048 2020 Inf.N 0602020CVHOPEP,Formalización de Nota modificatrismayo Inf. N 0642020CVHOPEP,Evaluación presupuestaria anual2019 Inf. N 0672020CVHOPEP,Programación Multia...

MOTIVO:

Fn T02 11,010.00 41,600.00 0.00 3,850.00 0.00 9.25

AOI00127600007 - GESTIÓN DE ALTADIRECCIÓN (DIRECTORIO) 060 : INFORME 01.01 : GERENCIA

GENERAL AA

Fs T02 3.00 12.00 4.00 8.00 133.33 66.674. Sesiones de Directorio y Servicio

de Asesoría a la Presidencia deDirectorio

5. Sesiones de Directorio6. Sesiones de DirectorioMOTIVO:

Fn T02 24,000.00 97,000.00 8,000.00 24,000.00 33.33 24.74

AOI00127600008 - GESTIÓN DE GERENCIAGENERAL

036 :DOCUMENTO

01.01 : GERENCIAGENERAL AA

Fs T02 5.00 20.00 4.00 10.00 80.00 50.004. Consultoría legal a la Gerencia

General5. Consultoria legal para la Gerencia

General6. Consultoría legal para la Gerencia

GeneralMOTIVO:

Fn T02 38,000.00 109,500.00 16,500.00 39,689.00 43.42 36.25

AOI00127600010 - GESTIÓNADMINISTRATIVA DE OAF(REUNIONES YCOORDINACIONES)

060 : INFORME

01.04.01 : OFICINADEADMINISTRACIÓN YFINANZAS

AA

Fs T02 3.00 12.00 9.00 11.00 300.00 91.67

4. Seguimiento a la ejecucióncorrespondiente a marzo 2020

5. Seguimiento a los recursostransferidos por EmergenciaSanitaria ff RO

6. Seguimiento a los recursostransferidos ff RO Contratación delservicio topográfico para deslindarlos limites del CVH

MOTIVO:

Fn T02 62,607.50 154,717.00 6,833.33 43,508.32 10.91 28.12

AOI00127600011 - MONITOREO Y CONTROLDE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONESDE LAS SOCIEDADES AUDITORAS SOA Y OCI

060 : INFORME 01.04.01 : OFICINADEADMINISTRACIÓN YFINANZAS

AA

Fs T02 3.00 12.00 2.00 3.00 66.67 25.00

4. Hubo recorte de laboresadministrativas por la EmergenciaNacional por COVID 19

5. Facilitar información sobre laejecución de los RO a la OCI del

CVH6. Facilitar información sobre

ejecución de la ff RO a la OCI eimplementar recomendación

MOTIVO:

Fn T02 7,000.00 30,100.00 66,496.58 66,496.58 949.95 220.92

AOI00127600032 - MONITOREO Y CONTROLDEL MODELO DE GESTIÓN DOCUMENTARIO 060 : INFORME

01.04.06 : UNIDADDE TECNOLOGÍASDE LAINFORMACIÓN

AA

Fs T02 3.00 12.00 1.00 5.00 33.33 41.67

4. NO SE REALIZO LA ACTIVIDADDEBIDO AL RECORTE DE PERSONALPOR EL ESTADO DE EMERGENCIA.

5. NO SE REALIZO LA ACTIVIDADDEBIDO AL RECORTE DE PERSONALPOR EL ESTADO DE EMERGENCIA.

6. NO SE REALIZO LA ACTIVIDADDEBIDO AL RECORTE DE PERSONALPOR EL ESTADO DE EMERGENCIA.

MOTIVO: PAGO DE SERVICIO DEALQUILER DE COMPUTADORAS A LAEMPRESA WINWARE SAC QUE SEREALIZO EN EL MES DE FEBRERO CONLOS CLIENTES INEI Y ANA, SEPROCEDIÓ A REALIZAR LASCONFORMIDADES N031 Y N 032 EN ELMES DE MAYO, POR MOTIVO DE LAEMERGENCIA DEL COVID 19 2020.

Fn T02 5,400.00 21,600.00 5,320.00 11,320.33 98.52 52.41

AOI00127600033 - IMPLEMENTACIÓN DE LA1ERA. ETAPA DEL SGSI (PLANES,CAPACITACIÓN Y OTROS)

060 : INFORME

01.04.06 : UNIDADDE TECNOLOGÍASDE LAINFORMACIÓN

AA

Fs T02 3.00 12.00 3.00 6.00 100.00 50.00

4. INFORME N0052020CVHUTICELMSE REALIZO EL SEGUIMIENTO DE LOIMPLEMENTADO EN EL SERVIDORDE DOMINIO PARA EL SGSIREALIZADO EN EL MES DE MARZO

5. INFORME N0072020CVHUTICELMSE REALIZO EL SEGUIMIENTO DE LOIMPLEMENTADO EN EL SERVIDORDE DOMINIO PARA EL SGSIREALIZADO EN EL MES DE MARZO

6. INFORME N0092020CVHUTICELMSE REALIZO EL SEGUIMIENTO DE LOIMPLEMENTADO EN EL SERVIDORDE DOMINIO PARA EL SGSIREALIZADO EN EL MES DE MARZO

MOTIVO: SE REALIZO EL SEGUIMIENTODE LO IMPLEMENTADO DEL SGSIREALIZADO EN EL MES DE MARZO,POR MOTIVO DEL ESTADO DEEMERGENCIA Y EL RECORTE DEPERSONAL A CARGO.

Fn T02 9,000.00 36,000.00 0.00 9,000.00 0.00 25.00

AOI00127600036 - GESTIÓN TECNOLÓGICAADMINISTRATIVA DE POLÍTICAS PLANES,DIRECTIVAS Y OTROS

201 : INFORMETECNICO

01.04.06 : UNIDADDE TECNOLOGÍASDE LAINFORMACIÓN

AA

Fs T02 3.00 12.00 0.00 4.00 0.00 33.33

4. NO SE REALIZO LA ACTIVIDADDEBIDO AL RECORTE DE PERSONALPOR EL ESTADO DE EMERGENCIA.

5. NO SE REALIZO LA ACTIVIDADDEBIDO AL RECORTE DE PERSONALPOR EL ESTADO DE EMERGENCIA.

6. NO SE REALIZO LA ACTIVIDADDEBIDO AL RECORTE DE PERSONALPOR EL ESTADO DE EMERGENCIA.

MOTIVO: NO SE REALIZO LAACTIVIDAD DEBIDO AL RECORTE DEPERSONAL POR EL ESTADO DEEMERGENCIA.

Fn T02 4,500.00 18,000.00 83.00 8,429.00 1.84 46.83

AOI00127600049 - ASESORAMIENTO YSEGUIMIENTO DE PROCESOS JUDICIALES YADMINISTRATIVOS, ELABORACIÓN DEDOCUMENTOS DE ÍNDOLE LEGAL Y ACTAS DEDIRECTORIO

037 :DOCUMENTOEMITIDO

01.02.01 : OFICINADE ASESORÍALEGAL

AA

Fs T02 51.00 204.00 5.00 56.00 9.80 27.45

4. ACTA DE SESION DE DIRECTORION0062020 NO SE HA LLEGADO ALA META FISICA ESTABLECIDADEBIDO A LA PANDEMIA DECOVID19 PERO SE HA INICIADO ELTRABAJO DE MNERA REMOTA YVIRTUAL.

5. ACTA DE SESION DE DIRECTORIO N0072020 Y ACTA DE SESION DEDIRECTORIO N 0082020 NO SE HALLEGADO A LA META FISICAESTABLECIDA DEBIDO A LAPANDEMIA DEL COVID 19 PERO SEHA INICADO TRABAJO DE MANERAPRESENCIAL Y REMOTA.

6. ACTA DE SESIÓN DE DIRECTORIO N0092020 Y ACTA DE SESIÓN DEDIRECTORIO N 0102020 NO SE HALLEGADO A LA META FÍSICAESTABLECIDA DEBIDO A LAPANDEMIA DEL COVID 19 PERO SEHA INICIADO TRABAJO DE MANERAPRESENCIAL Y REMOTA.

MOTIVO:

Fn T02 300.00 1,200.00 45.00 563.00 15.00 46.92

AOI00127600052 - ASESORAMIENTO YSEGUIMIENTO DE PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS. ASESORAMIENTO PARA LAFORMULACIÓN, ELABORACIÓN Y EMISIÓN DEDOCUMENTOS DE GESTIÓN, CONVENIOS,RESOLUCIONES, CONTRATOS Y DOCUMENTOSINTERNOS.

036 :DOCUMENTO

01.02.01 : OFICINADE ASESORÍALEGAL

AA

Fs T02 45.00 180.00 45.00 90.00 100.00 50.00

4. INFORMEN752020CVHOALINFORMEN762020CVHOALINFORMEN772020CVHOALINFORMEN782020CVHOALINFORMEN792020CVHOALINFORMEN802020CVHOALINFORMEN812020CVHOALEL SERVICIO DEUN ESPECIALISTA EN MATERIALEGAL SE PAGO EN EL MES DEMAYO.

5. INFORME N822020CVHOALINFORME N832020CVHOALINFORME N842020CVHOALINFORME N852020CVHOALINFORME N862020CVHOALINFORME N872020CVHOALINFORME N882020CVHOALINFORME N892020CVHOALINFORME N902020CVHOALINFORME N912020CVHOALOFICIO N282020CVHOAL

6. INFORME N922020CVHOALINFORME N932020CVHOALINFORME N942020CVHOALINFORME N952020CVHOALINFORME N962020CVHOALINFORME N972020CVHOALINFORME N982020CVHOALINFORME N992020CVHOALINFORME N1002020CVHOALOFICIO N292020CVHOALMEMORANDO N742020CVHOALMEMORANDO N752020CVHOALMEMORANDO N762020CVHOALMEMORAND...

MOTIVO:

Fn T02 16,500.00 64,900.00 10,000.00 25,000.00 60.61 38.52

AOI00127600060 - VERIFICACIÓN,CONTROL, CONCILIACIÓN, REGISTRO YDEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS

248 : REPORTE 01.04.05 : UNIDADDE TESORERÍA AA

Fs T02 3.00 12.00 0.00 3.00 0.00 25.00

4. MF POR DEL DECRETO DEURGENCIA SANITARIA A NIVELNACIONAL DECRETADO POR ELPODER EJECUTIVO DE LAPANDEMIA COVID19 DETERMINA ELESTADO DE EMERGENCIA

5. MF POR DEL DECRETO DEURGENCIA SANITARIA A NIVELNACIONAL DECRETADO POR ELPODER EJECUTIVO DE LAPANDEMIA COVID19 DETERMINA ELESTADO DE EMERGENCIA YAISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIOA FIN DE PREVENIR LAPROPAGACIÓN DEL BROTE DECORONAVIRUS.

6. MF POR DEL DECRETO DEURGENCIA SANITARIA A NIVELNACIONAL DECRETADO POR ELPODER EJECUTIVO DE LAPANDEMIA COVID19 DETERMINA ELESTADO DE EMERGENCIA YAISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIOA FIN DE PREVENIR LAPROPAGACIÓN DEL BROTE DECORONAVIRUS.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 840.00 0.00 596.00 0.00 70.95

AOI00127600061 - VERIFICACIÓN,SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS CUENTASPOR COBRAR

060 : INFORME 01.04.05 : UNIDADDE TESORERÍA

AA Fs T02 3.00 12.00 3.00 6.00 100.00 50.00 4. MF SE REALIZO LA ACTIVIDADOPERATIVA DE VERIFICACIÓN DE YSEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS

CUENTAS POR COBRAR MEDIANTEINFORME N0032020CVHOAFUTLEA

5. MF SE REALIZO LA ACTIVIDADOPERATIVA DE VERIFICACIÓN DE YSEGUIMIENTO Y CONTROL DE LASCUENTAS POR COBRAR MEDIANTEINFORME N0042020CVHOAFUTLEA

6. MF SE REALIZO LA ACTIVIDADOPERATIVA DE VERIFICACIÓN DE YSEGUIMIENTO Y CONTROL DE LASCUENTAS POR COBRAR MEDIANTEINFORME N0062020CVHOAFUTLEA

MOTIVO:

Fn T02 3,750.00 15,000.00 1,213.00 3,563.00 32.35 23.76

AOI00127600062 - PROGRAMACIÓN DECALENDARIO DE PAGOS. 248 : REPORTE 01.04.05 : UNIDAD

DE TESORERÍA AA

Fs T02 3.00 11.00 3.00 5.00 100.00 45.45

4. MF SE REALIZO LA ACTIVIDADOPERATIVA DE PROGRAMACIÓN DECALENDARIO DE PAGOS DELPERIODO 042020 MEDIANTEREPORTE N0032020CVHOAFUTBMA

5. MF SE REALIZO LA ACTIVIDADOPERATIVA DE PROGRAMACIÓN DECALENDARIO DE PAGOS DELPERIODO 052020 MEDIANTEREPORTE N0032020CVHOAFUTBMA

6. MF SE REALIZO LA ACTIVIDADOPERATIVA DE PROGRAMACIÓN DECALENDARIO DE PAGOS MEDIANTEREPORTE N0052020CVHOAFUTBMA

MOTIVO:

Fn T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00127600063 - CONCILIACIÓN DE LASCUENTAS BANCARIAS Y DE LA CUT. 060 : INFORME 01.04.05 : UNIDAD

DE TESORERÍA AA

Fs T02 3.00 12.00 1.00 2.00 33.33 16.67

4. MF SE PRESENTO LASCONCILIACIONES DE LAS CUENTASBANCARIAS Y DE LA CUT DEL MESDE MARZO

5. MF POR DEL DECRETO DEURGENCIA SANITARIA A NIVELNACIONAL DECRETADO POR ELPODER EJECUTIVO DE LAPANDEMIA COVID19 DETERMINA ELESTADO DE EMERGENCIA YAISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIOA FIN DE PREVENIR LAPROPAGACIÓN DEL BROTE DECORONAVIRUS.

6. MF POR DEL DECRETO DEURGENCIA SANITARIA A NIVELNACIONAL DECRETADO POR ELPODER EJECUTIVO DE LAPANDEMIA COVID19 DETERMINA ELESTADO DE EMERGENCIA YAISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIOA FIN DE PREVENIR LAPROPAGACIÓN DEL BROTE DECORONAVIRUS.

MOTIVO:

Fn T02 12,000.00 34,001.00 3,500.00 7,400.00 29.17 21.76

AOI00127600064 - DETERMINACIÓN DELIMPUESTO A LA RENTA DE 4TA CATEGORÍA YDECLARACIÓN A LA SUNAT DEL PDT 626.

248 : REPORTE 01.04.05 : UNIDADDE TESORERÍA AA

Fs T02 6.00 24.00 6.00 12.00 100.00 50.00

4. MF SE REALIZO LA ACTIVIDADOPERATIVA DE LA DETERMINACIÓNDEL IMPUESTO A LA RENTA DE 4TACATEGORÍA 032020 YDECLARACIÓN A LA SUNAT DELPDT 626 DEL 032020 MEDIANTEREPORTE

5. MF SE REALIZO LA ACTIVIDADOPERATIVA DE LA DETERMINACIÓNDEL IMPUESTO A LA RENTA DE 4TACATEGORÍA 042020 YDECLARACIÓN A LA SUNAT DELPDT 626 DEL 042020

6. MF SE REALIZO LA ACTIVIDADOPERATIVA DE LA DETERMINACIÓNDEL IMPUESTO A LA RENTA DE 4TACATEGORÍA 052020 YDECLARACIÓN A LA SUNAT DELPDT 626 DEL 052020

MOTIVO:

Fn T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00127600066 - GIRO DE EXPEDIENTES DEGASTO DEVENIDOS DE LA CONTRATACIÓN DEBIENES, SERVICIOS Y PLANILLAS.

248 : REPORTE 01.04.05 : UNIDADDE TESORERÍA AA

Fs T02 3.00 12.00 3.00 6.00 100.00 50.00

4. MF SE EMITIERON 237COMPROBANTES DE PAGOCORRESPONDIENTE 042020, NOHABIENDO OCASIONADO EGRESODE RECURSOS, INFORMADO EN ELREPORTE N0042020CVHOAFUTEMN

5. MF SE EMITIERON 150COMPROBANTES DE PAGOCORRESPONDIENTE 042020, NOHABIENDO OCASIONADO EGRESODE RECURSOS, INFORMADO EN ELREPORTE N0052020CVHOAFUTEMN

6. MF SE EMITIERON 460COMPROBANTES DE PAGOCORRESPONDIENTE 052020, NOHABIENDO OCASIONADO EGRESODE RECURSOS, INFORMADO EN ELREPORTE N0062020CVHOAFUTEMN

MOTIVO:

Fn T02 0.00 1,264.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00127600068 - ADMINISTRACIÓN DELFONDO FIJO DE CAJA CHICA (APERTURA,RENDICIÓN Y REEMBOLSO).

060 : INFORME 01.04.05 : UNIDADDE TESORERÍA AA

Fs T02 3.00 12.00 0.00 3.00 0.00 25.00

4. MF POR DEL DECRETO DEURGENCIA SANITARIA A NIVELNACIONAL DECRETADO POR ELPODER EJECUTIVO DE LAPANDEMIA COVID19 DETERMINA ELESTADO DE EMERGENCIA

5. MF POR DEL DECRETO DEURGENCIA SANITARIA A NIVELNACIONAL DECRETADO POR ELPODER EJECUTIVO DE LAPANDEMIA COVID19 DETERMINA ELESTADO DE EMERGENCIA YAISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIOA FIN DE PREVENIR LAPROPAGACIÓN DEL BROTE DECORONAVIRUS.

6. MF POR DEL DECRETO DEURGENCIA SANITARIA A NIVELNACIONAL DECRETADO POR ELPODER EJECUTIVO DE LAPANDEMIA COVID19 DETERMINA ELESTADO DE EMERGENCIA YAISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIOA FIN DE PREVENIR LAPROPAGACIÓN DEL BROTE DECORONAVIRUS.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00127600069 - REGISTRO, SEGUIMIENTOY CONTROL DE LAS CARTAS FIANZAS YREGISTRO EN EL MIF.

248 : REPORTE 01.04.05 : UNIDADDE TESORERÍA AA

Fs T02 3.00 12.00 1.00 4.00 33.33 33.33

4. MF SE REALIZO LA ACTIVIDADOPERATIVA DEL REGISTRO,SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LASCARTAS FIANZAS DEL PERIODO042020 Y REGISTRO EN EL MIFREPORTE 0042020CVHOAFUT

5. MF POR DEL DECRETO DEURGENCIA SANITARIA A NIVELNACIONAL DECRETADO POR ELPODER EJECUTIVO DE LAPANDEMIA COVID19 DETERMINA ELESTADO DE EMERGENCIA YAISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIOA FIN DE PREVENIR LAPROPAGACIÓN DEL BROTE DECORONAVIRUS.

6. MF POR DEL DECRETO DEURGENCIA SANITARIA A NIVELNACIONAL DECRETADO POR ELPODER EJECUTIVO DE LAPANDEMIA COVID19 DETERMINA ELESTADO DE EMERGENCIA YAISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIOA FIN DE PREVENIR LAPROPAGACIÓN DEL BROTE DECORONAVIRUS.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00127600070 - ORDENAMIENTO,REGISTRO, FOLIACIÓN Y ARCHIVO DECOMPROBANTES DE PAGO.

248 : REPORTE 01.04.05 : UNIDADDE TESORERÍA

AA Fs T02 800.00 3,200.00 237.00 992.00 29.63 31.00 4. MF SE REALIZO LA ACTIVIDADOPERATIVA DE ORDENAMIENTO,REGISTRO, FOLIACIÓN Y ARCHIVO

DE COMPROBANTES DE PAGO PORUN TOTAL DE 237 INFORMADOMEDIANTE REPORTE N0032020CVHOAFUTEMN

5. MF POR DEL DECRETO DEURGENCIA SANITARIA A NIVELNACIONAL DECRETADO POR ELPODER EJECUTIVO DE LAPANDEMIA COVID19 DETERMINA ELESTADO DE EMERGENCIA YAISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIOA FIN DE PREVENIR LAPROPAGACIÓN DEL BROTE DECORONAVIRUS.

6. MF POR DEL DECRETO DEURGENCIA SANITARIA A NIVELNACIONAL DECRETADO POR ELPODER EJECUTIVO DE LAPANDEMIA COVID19 DETERMINA ELESTADO DE EMERGENCIA YAISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIOA FIN DE PREVENIR LAPROPAGACIÓN DEL BROTE DECORONAVIRUS.

MOTIVO:

Fn T02 4,500.00 13,500.00 3,000.00 3,000.00 66.67 22.22

AOI00127600087 - CONVOCATORIA,EVALUACION Y SELECCION DEL PERSONAL 533 : PROCESO

01.04.02 : UNIDADDE RECURSOSHUMANOS

AA

Fs T02 0.00 15.00 0.00 3.00 0.00 20.00

4. NO SE TIENE PROGRAMADOPROCESOS DE CONVOCATORIASPARA EL MES DE ABRIL

5. NO SE TIENE PROGRAMADOPROCESOS DE CONVOCATORIASPARA EL MES DE MAYO

6. NO SE TIENE PROGRAMADOPROCESOS DE CONVOCATORIASPARA EL MES DE JUNIO

MOTIVO:

Fn T02 12,000.00 48,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00127600089 - ELABORACION,APROBACION Y CUMPLIMIENTO DE LAPROGRAMACION DEL PLAN DE BIENESTARSOCIAL

363 : ACTIVIDADEFECTUADA

01.04.02 : UNIDADDE RECURSOSHUMANOS

AA

Fs T02 12.00 45.00 12.00 25.00 100.00 55.56

4. INFORME DEL CONSOLIDADO DEDESCANSOS MÉDICOS DELPERSONAL D.L.N728 YD.L.N1057CAS CORRESPONDIENTEAL MES DE ABRIL, PARA SERAPLICADO EN LA PLANILLA.INFORME DE ATENCIONES MEDICASDE LOS TRABAJADORES DEL CVH .REPORTE DE DISEÑO DE SALUDOAL PERSONAL 728 Y CAS PORONOMÁSTICO, CORRESPONDIENTEAL MES DE...

5. TRÁMITE DE REEMBOLSO CONESSALUD POR SUBSIDIO PORINCAPACIDAD LABORAL DETRABAJADORA FLORENTINOGUISADO TERESA. DISEÑO DEPERIÓDICO MURAL POR EL DÍA DELA MADRE. ENTREGA DE PRESENTEEN COORDINACIÓN CONALIMENTOS Y BEBIDAS POR EL DÍADE LA MADRE. INFORME DELCONSOLIDADO DE DESCANSOSMÉDICOS DEL PERS...

6. AFILIACIÓN DERECHOHABIENTESDE TRABAJADOR CAS YSEGUIMIENTO DE DIFERENCIA DEREEMBOLSO CASO SUBSIDIO DE

FLORENTINO GUISADO TERESA.DISEÑO DE PERIÓDICO MURAL POREL DÍA DEL PADRE. INFORME DELCONSOLIDADO DE DESCANSOSMÉDICOS DEL PERSONAL D.L.N728Y D.L.N1057CASCORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO, PARA S...

MOTIVO:

Fn T02 60,400.00 364,656.00 16,700.00 116,191.56 27.65 31.86

AOI00127600091 - GESTIÓNADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DERECURSOS HUMANOS (CONTROL DEASISTENCIA Y ACTUALIZACIÓN DE LEGAJOS)

060 : INFORME01.04.02 : UNIDADDE RECURSOSHUMANOS

AA

Fs T02 14.00 52.00 14.00 26.00 100.00 50.00

4. INF N245RRHH (PLANCOMUNICACIONAL DE PREVENCIÓNY PROTOCOLO DE ATENCIÓN ANTEEL COVID19 EN COORDINACIÓNCON LA SUB GERENCIA DE GESTIONINTEGRAL DE SEGURIDAD YRIESGO,INF N244RRHH (INFORMEDE PAGO DE BENEFICIOS SOCIALESAL PERSONAL D.L.N728 DURANTEEL ESTADO DE EMERGENCIA ANTEEL COVID19), INF N236RR...

5. INFORMACIÓN MEDIANTEMEMORANDUM A TRABAJADORESSOBRE LICENCIA CON GOCE DEHABER, TRABAJO REMOTO YRECUPERACIÓN DE HORASDURANTE EL ESTADO DEEMERGENCIA. COMUNICADO ATRABAJADORES DE MEDIDAS DEBIOSEGURIDAD PARA EL RETORNOLABORAL AL CVH. INFN2842020RRHH (INFORME DEACTIVIDAD SINDICAL EN EL MARCODE...

6. INF N3432020RRHH (SOLICITUD DEADQUISICIÓN DE CANASTA DEVÍVERES PARA EL PERSONAL BAJOEL RÉGIMEN LABORAL D.L. N728).INF N3322020RRHH(REMISIÓN DELPLAN DE PARA LA VIGILANCIA,PREVENCIÓN Y CONTROL DECOVID19 PARA LA APROBACIÓNPOR LA PRESIDENCIA DEDIRECTORIO). CONSTANCIA DEREGISTRO N0626632020 EN ...

MOTIVO:

Fn T02 7,250.00 39,647.00 0.00 20,185.00 0.00 50.91

AOI00127600092 - SECRETARIA TECNICADEL PROCESO ADMINISTRATIVODISCIPLINARIO

036 :DOCUMENTO

01.04.02 : UNIDADDE RECURSOSHUMANOS

AA

Fs T02 1.00 3.00 1.00 1.00 100.00 33.33

4. INF N0352020CVHOAFURHST(EXPEDIENTE QUE FUERONTRAMITADOS EXP N0052019, EXPN0162018, EXP N0012019, EXPN0072019). EL PAGO DE DICHOSERVICIO SERÁ CANCELADO EN ELMES DE MAYO.

5. LA SECRETARIA TÉCNICA EMITEINFORMES TRIMESTRALES, PEROCADA MES SE REALIZA ELSEGUIMIENTO DE LOS CASOS, PARAELLO SE CONTRATA EL SERVICIO DEUN ABOGADO. EL PAGO DE DICHOSERVICIO SERÁ CANCELADO EN ELMES DE JUNIO..

6. LA SECRETARIA TÉCNICA EMITEINFORMES TRIMESTRALES, PEROCADA MES SE REALIZA ELSEGUIMIENTO DE LOS CASOS, PARAELLO SE CONTRATA EL SERVICIO DEUN ABOGADO. EL PAGO DE DICHOSERVICIO ES POR EL IMPORTE DES.8,000 CORRESPONDIENTE ALMES DE MAYO Y JUNIO 2020

MOTIVO:

Fn T02 12,000.00 48,000.00 8,000.00 20,000.00 66.67 41.67

AOI00127600094 - EVALUACIÓN, SEGUROS,TASACIÓN Y REVALUACIÓN DE LOS BIENESPATRIMONIALES

060 : INFORME 01.04.03 : UNIDADDE LOGÍSTICA

AA

Fs T02 1.00 5.00 2.00 4.00 200.00 80.00

4. ESTUDIO DE MERCADO YVALIDACION PARA CONTRATACIONDEL SERVICIO DE SEGUROS DEBIENES PATRIMONIALES

5. SE GENERÓ LA ORDEN N 507 POR 1MES (SERV. DE SEGURO DE BIENESPATRIMONIALES) SE FORMULÓ ELPEDIDO PÓLIZAS DE SEGUROS DEBIENES PATRIMONIALES N 775 Y776 POR 60 DÍAS Y 1 AÑORESPECTIVAMENTE EN CUANTO ALA META FISICA, PACIFICOSEGUROS AUN NO GENERA SUFACTURA, POR LO QUE SERÁCANCELADO EN EL MES QUE ...

6. SE ESTA REALIZANDO EL ESTUDIODE MERCADO PARA EL SERVICIO DESEGURO DE BIENES PATRIMONIALESEN CUANTO A LA META FÍSICA NOSE REALIZO NINGÚN PAGO.

Fn T02 5,069.00 70,069.00 3,000.00 3,000.00 59.18 4.28

MOTIVO:

AOI00127600095 - CONCILIACION,INVENTARIO, ALTAS Y BAJAS DE LOS BIENESMUEBLES E INMUEBLES PATRIMONIALES

060 : INFORME 01.04.03 : UNIDADDE LOGÍSTICA AA

Fs T02 3.00 15.00 1.00 4.00 33.33 26.67

4. NO SE CONCRETO LACONCILIACIÓN DEL AÑO 2019 ,DEBIDO AL ESTADO DEEMERGENCIA. EN CUENTO A LAMETA FINANCIERA , NO SECONTRATO NINGÚN SERVICIO.

5. SE ESTA REALIZANDO LACONCILIACIÓN DE CONTROLPATRIMONIAL CORRESPONDIENTEAL AÑO 2019 ,PARA SERPRESENTADO EN EL MES DE JUNIO.ASÍ COMO EL REGISTRO EN LAPLATAFORMA DEL SINABIP. ENCUANTO A LA META FINANCIERANO SE CONTRATÓ NINGÚNSERVICIO.

6. INFORME N 0292020CVHOAFULCPREMITE REPORTES MENSUALES YCONCILIACION DEL REGISTROPATRIMONIAL CORRESPONDIENTEAL EJERCICIO 2019 ASI COMO ELINGRESO A LA PLATAFORMA DELSINABIP EN CUANTO A LA METAFINANCIERA, NO SE HA REALIZADONINGÚN GASTO.

MOTIVO:

Fn T02 9,000.00 36,000.00 0.00 3,000.00 0.00 8.33

AOI00127600097 - EJECUCIÓN DELINVENTARIO DEL ALMACÉN CENTRAL 599 : ACTA 01.04.03 : UNIDAD

DE LOGÍSTICA AA

Fs T02 3.00 12.00 3.00 6.00 100.00 50.00

4. INFORME DE INVENTARIO DEALMACÉN EN CUANTO A LA METAFINANCIERA DOS DE LOS SERVICIOSCONTRATADOS EN MARZO PARA LAEJECUCIÓN DE LA META FÍSICA SONCANCELADOS, QUEDANDOPENDIENTE EL PAGO DE DOSSERVICIOS PARA EL MESSIGUIENTE.

5. POR EL ESTADO DE EMERGENCIA YCON EL FIN DE DAR PRIORIDAD ENLA ATENCION DE LOS ALOJADOS,NO SE REALIZÓ EL INVENTARIO DELALMACEN, PUESTO QUE SE DEDICÓA RECEPCIONAR LOS MULTIPLESPEDIDOS DE BIENES PARA LAATENCION DE ALIMENTACION ,ALOJAMIENTO Y OTROS. ENCUANTO A LA META FINANCIERA,SE CANCELARON ...

6. SE REALIZAN LASREGULARIZACIONES ACTAS DEINGRESO DE BIENES AL SIGA,PECOSAS,REGISTRO DE KARDEX ENTARJETAS DE CONTROL VISIBLE,ASI COMO LA RECEPCIÓN DEMERCADERÍA EN CUANTO A LAMETA FINANCIERA SE CANCELARONLOS SERVICIOS DEL MES ANTERIOR(MAYO) Y DE JUNIO.

MOTIVO:

Fn T02 6,000.00 36,000.00 12,000.00 28,000.00 200.00 77.77

AOI00127600100 - CONCILIACIÓN DELALMACÉN CENTRAL 599 : ACTA 01.04.03 : UNIDAD

DE LOGÍSTICA AA

Fs T02 3.00 12.00 1.00 4.00 33.33 33.33

4. INFORME DE CONCILIACION DELALMACEN CENTRAL EN CUANTO ALA META FINANCIERA LOSSERVICIOS CONTRATADOS PARA LAMETA FÍSICA EN MARZO SONCANCELADOS EN ABRIL. Y PARA LAMETA FÍSICA DE ABRIL NO SECONTRATO NINGÚN SERVICIO.

5. NO SE REALIZO CONCILIACIÓN DELALMACÉN CENTRAL EN CUANTO ALA META FINANCIERA NO SEREALIZO LA CONTRATACIÓN DELSERVICIO, POR EMERGENCIASANITARIA.

6. SE ESTA REALIZANDO LACONCILIACIÓN DEL ALMACÉNCENTRAL(INGRESOS Y SALIDAS)DEL EJERCICIO 2020, SEENCUENTRA EN PROCESO ENCUANTO A LA META FINANCIERA,SE A REALIZADO LACONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DEAPOYO EN OPERACIONES ENALMACEN, EL CUAL SERÁ PAGADOCON EL AVANCE Y PRESENTACIÓNDE LA CONCILIACIÓN...

MOTIVO:

Fn T02 7,500.00 30,000.00 2,000.00 7,000.00 26.67 23.34

AOI00127600101 - SEGUIMIENTO DEEJECUCIÓN CONTRACTUAL DEPROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN

060 : INFORME 01.04.03 : UNIDADDE LOGÍSTICA AA

Fs T02 3.00 12.00 2.00 5.00 66.67 41.67

4. INFORME DE ESTADO SITUACIONALSALDOS DE ITEMS DE CONTRATOSVIGENTES EN CUANTO AL ESTADOFINANCIERO SE RECORTO ELSERVICIO POR LO TANTO NO SEREALIZO EL PAGO POR EL ESTADODE EMERGENCIA SANITARIA..

5. POR EL ESTADO DE EMERGENCIA YCON EL FIN DE DAR PRIORIDAD ENLA ATENCION SE REALIZARONACTOS PREPARATORIOS DECONTRATACION DIRECTA POREMERGENCIA EN CUANTO A LAMETA FINANCIERA NO SE REALIZONINGUNA CONTRATACIÓN DETERCERO.

6. TRAMITE DE PAGO DE SERVICIO DEVIGILANCIA CONTRATO 132019 YSERVICIO DE DESINFECCION,DESINSECTACION Y DESRATIZACIONCONTRATO N0172019 EN CUANTOA LA META FINANCIERA NO SEREALIZO NINGÚN PAGO DESERVICIO DE TERCERO.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 31,000.00 0.00 28,633.00 0.00 92.36

AOI00127600102 - FORMULACIÓN YEJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DECONTRATACIONES AÑO 2020

269 :PROCEDIMIENTOS

01.04.03 : UNIDADDE LOGÍSTICA AA

Fs T02 10.00 38.00 9.00 10.00 90.00 26.32

4. NO SE CONCRETO LA BUENA PRODE LOS PROCESOS A RAZON DE LAPARALIZAN DE LA ACTIVIDADECONÓMICA DEL CVH , DEBIDO ALESTADO DE EMERGENCIA. ENCUANTO A LA META FINANCIERA SERECORTO EL SERVICIO DEL MES DEMARZO Y SE PAGO EN EL MES DEABRIL.

5. ACTOS PREPARATORIOS DE 5PROCESOS DE CONTRATACIONDIRECTA POR EMERGENCIADECRETO DE URGENCIA 0482020

6. MEDIANTE RESOLUCIONN292020CVHGG SE APROBO LAINCLUSION EN EL PAC DE 9PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓNDE CONTRATACIONES DIRECTASPOR EMERGENCIA EN VIA DEREGULARIZACIÓN.

MOTIVO:

Fn T02 32,000.00 96,000.00 14,683.00 24,400.00 45.88 25.41

AOI00127600103 - FORMULACION YCUMPLIMIENTO DEL CUADRO DENECESIDADES 2020

060 : INFORME 01.04.03 : UNIDADDE LOGÍSTICA AA

Fs T02 3.00 12.00 3.00 6.00 100.00 50.00

4. CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONESDE BIENES Y SERVICIOS.

5. CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONESDE BIENES Y SERVICIOS EN CUANTOA LA META FINANCIERA NOCONTRATO NINGÚN SERVICIO

6. NIVELACIÓN DE SALDOS EN SIGA YSIAF PARA LA ATENCIÓN DEREQUERIMIENTOS EN CUANTO A LAMETA FINANCIERA SE PAGÓ ELSERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO ENSIGA.

MOTIVO:

Fn T02 15,000.00 67,188.00 7,000.00 20,479.52 46.67 30.48

AOI00127600104 - ELABORACION DE LASPLANILLAS DEL PERSONAL EN FORMAOPORTUNA

137 : PLANILLA 01.04.02 : UNIDADDE RECURSOSHUMANOS

AA Fs T02 7.00 70.00 7.00 28.00 100.00 40.00 4. INFN2332020CVHOAFURH(PLANILLADE PERSONALD.L.N728EMPLEADOS), INFN2342020CVHOAFURH(PLANILLADE PERSONAL

Fn T02 460,888.67 6,166,634.00 443,499.44 1,672,644.46 96.23 27.12

D.L.N728OBREROS),INFN2352020CVHOAFURH(PLANILLADE PERSONAL D.L.N1057CAS),INFN2422020CVHOAFURH(PLANILLADE CONSUMO DE PERSONALD.L.N728), CONSTANCIA DEPRESENTACIÓN DEL PDT PLANILLAELECTRÓNICA...

5.6. SE CUENTA CON IMPORTE

FINANCIERO POR S.74,244.81,TODA VEZ QUE EN EL MES DEJUNIO SE REALIZÓ EL COMPROMISODE PAGO DE LA PRIMERAQUINCENA DEL MES DE JULIO 2020Y EL COMPROMISO DE LAGRATIFICACIÓN A FAVOR DELPERSONAL D.L.N728EMPLEADOS YOBREROS, CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO 2020.

MOTIVO:

AOI00127600107 - GESTIÓN DE ASISTENCIATÉCNICA EN PROYECTOS, (EVALUACIÓN DEREQUERIMIENTOS DE INTERVENCIÓN)

060 : INFORME01.03.02 : UNIDADDE INVERSIONES YPROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 8.00 1.00 2.00 0.00 25.004.5.6. INFORME N0712020CVHOPEP,

DEMANDA ADICIONAL PARAEJECUCIÓN DE INVERSIONES

MOTIVO:Fn T02 0.00 29,476.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00127600108 - ELABORACIÓN DE LACARTERA DE INVERSIONES DEL PMI 060 : INFORME

01.03.02 : UNIDADDE INVERSIONES YPROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 4.5.6.MOTIVO:Fn T02 0.00 3,000.00 0.00 300.00 0.00 10.00

AOI00127600109 - FORMULACIÓN YAPROBACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

046 : ESTUDIO01.03.02 : UNIDADDE INVERSIONES YPROYECTOS

AA

Fs T02 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.5.6.MOTIVO:Fn T02 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00127600132 - ELABORACIÓN YPRESENTACIÓN DE LOS ESTADOSFINANCIEROS SEGÚN PLAZOS ESTABLECIDOS

060 : INFORME01.04.04 : UNIDADDE CONTABILIDADY CONTROL PREVIO

AA

Fs T02 5.00 17.00 5.00 9.00 100.00 52.94

4. MF POR DECRETO DE URGENCIA N0692020 QUE ESTABLECE ELMARCO DE LA EMERGENCIASANITARIA DISPONE ELAISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO(CUARENTENA), POR LAS GRAVESCIRCUNSTANCIAS QUE AFECTAN LAVIDA DE LA NACION ACONSECUENCIA DEL BROTE DELPOR COVID19 ASIMISMO LAPRESENTACIÓN DE LOS ESTADOSFINANCIEROS ...

5. MFSE PRESENTO EL AVANCE DE LOSANALISIS DE LAS CUENTACONTABLES DE 1501 EDIFICIOS YESTRUCTURA, 1502 ACTIVO NOPRODUCIDOS, 1503 VEHICULOS YMAQUINARIA Y OTROS, 1507OTROS ACTIVOS, 1508DEPRECIACION, AMORTIZACION YAGOTAMIENTO (CR), 2101IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES YOTROS, 2103 CUENTAS POR PAGARMEDIA...

6. MFSE PRESENTO EL AVANCE DE LOSANALISIS DE LAS CUENTACONTABLES DE 1501 EDIFICIOS YESTRUCTURA, 1502 ACTIVO NOPRODUCIDOS, 1503 VEHICULOS YMAQUINARIA Y OTROS, 1507OTROS ACTIVOS, 1508DEPRECIACION, AMORTIZACION YAGOTAMIENTO (CR), 2101IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES YOTROS, 2103 CUENTAS POR PAGARMEDIA...

MOTIVO:

Fn T02 25,500.00 78,313.00 18,000.00 27,100.00 70.59 34.60

AOI00127600133 - VALIDACIÓN DEFACTURACIÓN Y DECLARACIÓN A LA SUNATVÍA WEB (COA, DAOT, LIBROSELECTRÓNICOS, PDT 621)

248 : REPORTE01.04.04 : UNIDADDE CONTABILIDADY CONTROL PREVIO

AA

Fs T02 9.00 37.00 4.00 13.00 44.44 35.14

4. MFSE EFECTUÓ LA PRESENTACIÓNDEL PDT 621 MEDIANTE INFORMEN0592020CVHOAFUCCP Y DE LOSLIBROS ELECTRÓNICOS CON Nro.DE CONSTANCIA 202028310049DEL PERIODO DE 0 2020, LAPRESENTACIÓN DE CONSISTENCIADEL COA SE REALIZARA CONFORMEA LA RESOLUCIÓN DESUPERINTENDENCIA N0842013SUNAT QUE INDICA QUESE DEBE...

5. MFSE EFECTUÓ LA PRESENTACIÓNDEL PDT 621 NUMERO DE ORDEN934794011 Y DE LOS LIBROSELECTRÓNICOS CON Nro. DECONSTANCIA 202028638335 DELPERIODO DE 042020, LAPRESENTACIÓN DE CONSISTENCIADEL COA SE REALIZARA CONFORMEA LA RESOLUCIÓN DESUPERINTENDENCIA N0842013SUNAT QUE INDICA QUESE DEBERÁ ENTREG...

6. MF MEDIANTE RESOLUCIÓN DESUPERINTENDENCIA N0652020SUNAT, ARTÍCULO POREFECTO DE LA AMPLIACIÓN DE LAMEDIDA DE AISLAMIENTO SOCIALSE PRORROGAN LAS FECHAS DEVENCIMIENTO PARA LADECLARACIÓN Y EL PAGO DE LASOBLIGACIONES TRIBUTARIASMENSUALES CON FECHA DEVENCIMIENTO SEGÚN EL ÚLTIMODÍGITO DEL RUC ...

MOTIVO:

Fn T02 6,690.00 29,110.00 2,640.00 2,640.00 39.46 9.07

AOI00127600134 - EFECTUAR EL CONTROLPREVIO Y EL REGISTRO DEL DEVENGADO ENEL SIAF DE LOS EXPEDIENTES DE GASTOS

103 : REGISTRO01.04.04 : UNIDADDE CONTABILIDADY CONTROL PREVIO

AA

Fs T02 1,050.00 4,225.00 461.00 1,106.00 43.90 26.18

4. MF SE REALIZO 145 DEVENGADOSDE ACUERDO AL REPORTE SIAFCORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL.

5. MF SE REALIZO 201 DEVENGADOSDE ACUERDO AL REPORTE SIAFCORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO.

6. MF SE REALIZO 115 DEVENGADOSDE ACUERDO AL REPORTE SIAFCORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO.

MOTIVO:

Fn T02 2,500.00 25,010.00 4,000.00 6,133.33 160.00 24.52

AOI00127600136 - DETERMINACIÓN DE LOSPROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE PAGOS DETRIBUTOS Y DECLARACIÓN DE IMPUESTOS YSENTENCIA JUDICIALES EN COSA JUZGADA,OPORTUNAMENTE.

060 : INFORME01.04.04 : UNIDADDE CONTABILIDADY CONTROL PREVIO

AA

Fs T02 1.00 4.00 1.00 2.00 100.00 50.00

4. NO EXISTE METAS PROGRAMADASPARA EL MES DE MARZO

5. MF SE DETERMINACIÓN DE LOSPROCESOS DE LIQUIDACIÓN DEPAGOS DE TRIBUTOS YDECLARACIÓN DE IMPUESTOSMEDIANTE INFORMEN0642020CVHOAFUCCP

6. NO EXISTE METAS PROGRAMADASPARA EL MES DE JUNIO

MOTIVO:

Fn T02 61,286.55 300,408.00 61,286.55 230,264.21 100.00 76.65

AOI00127600154 - APROBACIÓN YEJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDADY SALUD EN EL TRABAJO

001 : ACCION 01.05.06 : SUBGERENCIA DEGESTIÓN INTEGRALDE SEGURIDAD YRIESGO

AA

Fs T02 12.00 44.00 5.00 13.00 41.67 29.55

4. Informe de indicadores deseguridad y salud en el trabajo Itrimestre MFel pago del serviciocorresponde al mes de marzo

5. Resoluciones del Comité deSeguridad y Salud en el Trabajoperiodo abril 2020abril 2021.

6. Aprobación del Plan Anual deSeguridad y Salud en el Trabajo,Actualización de Matriz IPER porCOVID19,Instalación del Comité deSeguridad y Salud en el Trabajo

Fn T02 110,800.00 270,450.00 25,796.70 59,744.02 23.28 22.09

MOTIVO:

AOI00127600155 - GESTIÓN DE TRÁMITEDOCUMENTARIO 248 : REPORTE 01.01 : GERENCIA

GENERAL AM

Fs T02 4.00 4.00 4.00 4.00 100.00 100.004. SE PRESENTO REPORTES N 092020

102020 112020 y 122020.5. SE PRESENTO REPORTES N 132020

142020 152020 y 162020.6. SE PRESENTÓ REPORTES N 172020

182020 192020 Y 202020.MOTIVO:

Fn T02 0.00 1,000.00 600.00 600.00 0.00 60.00

AOI00127600156 - ADMINISTRACIÓN DEARCHIVOS (EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DETRABAJO ARCHIVISTICO)

001 : ACCION 01.01 : GERENCIAGENERAL AM

Fs T02 6.00 5.00 6.00 6.00 100.00 120.00

4. INFORME N0062020 CVHOALAC(conservación documental,descripción documental, serviciosarchivísticos, implementación degestión de documentosarchivisticos)

5. INFORME N0072020 CVHOALAC(conservación documental,descripción documental, serviciosarchivísticos, implementación degestión de documentosarchivisticos)

6. INFORME N0082020 CVHOALAC(conservación documental,descripción documental, serviciosarchivísticos, implementación degestión de documentosarchivisticos)

MOTIVO:

Fn T02 2,000.00 42,847.00 0.00 900.00 0.00 2.10

AOI00127600161 - GESTIÓNADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD EJECUTORADE INVERSIONES

060 : INFORME

01.04.01 : OFICINADEADMINISTRACIÓN YFINANZAS

AA

Fs T02 1.00 4.00 1.00 2.00 100.00 50.00

4. SE REMITE EL INFORME AGERENCIA GENERAL SOBRE LAInformación al I Trimestre de laIOARR Construcción de TechosBlandos desmontables.

5.6.MOTIVO:

Fn T02 28,000.00 98,000.00 0.00 14,000.00 0.00 14.29

AOI00127600162 - ACTUALIZACIÓN DEDIRECTIVAS EN BASE A LA NORMATIVAVIGENTE

096 : PROYECTO

01.04.01 : OFICINADEADMINISTRACIÓN YFINANZAS

AA

Fs T02 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.004. NO SE TIENE PROGRAMADA

NINGUNA ACTIVIDAD OPERATIVA5. NO SE TIENE PROGRAMADA

NINGUNA ACTIVIDAD OPERATIVA6. ACTIVIDADES PARALIZADAS POR

EMERGENCIA COVID 19MOTIVO:

Fn T02 5,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00127600167 - ACCIONES DESEGUIMIENTO DE DOCUMENTOSADMINISTRATIVOS

036 :DOCUMENTO

01.02.01 : OFICINADE ASESORÍALEGAL

AA

Fs T02 24.00 96.00 19.00 43.00 79.17 44.79

4. MEMORANDO N612020CVHOALMEMORANDON622020CVHOALMEMORANDON632020CVHOAL MEMORANDON642020CVHOALMEMORANDON652020CVHOALMEMORANDON662020CVHOAL

5. MEMORANDO N0672020CVHOALMEMORANDO N0682020CVHOALMEMORANDO N0692020CVHOALMEMORANDO N0702020CVHOALMEMORANDO N0712020CVHOALMEMORANDO N0722020CVHOALMEMORANDO N0732020CVHOAL

6. MEMORANDO N782020CVHOALMEMORANDO N792020CVHOALMEMORANDO N802020CVHOAL NO SE HALLEGADO A LA META FÍSICAESTABLECIDA DEBIDO A LAPANDEMIA DEL COVID 19 PERO SEHA INICIADO TRABAJO DE MANERAPRESENCIAL Y REMOTA.

MOTIVO:

Fn T02 5,725.00 41,264.00 0.00 6,994.33 0.00 16.95

AOI00127600177 - OPERACIÓN YMANTENIMIENTO DE UNIDADES MÓVILES 001 : ACCION

01.05.05 : SUBGERENCIA DEMANTENIMIENTO YSERVICIOSGENERALES

AA

Fs T02 3.00 12.00 3.00 6.00 100.00 50.00

4. 1. Se solicito la adquisición de1,480.2574 galones decombustible Diesel para laoperatividad de los equipos y losvehiculos de nuestra institución,en atención a la Orden de CompraN00852020 y se dio conformidadmediante ACTA DE CONFORMIDADDE BIENES N00052020CVHGOSGMSGCOMPRA.2. Se cumplieron co...

5. Se cumplieron con los trabajosasignados a las unidadesvehiculares, realizando eltraslados documentarios de la altagerencia de esta institución a losdiferentes puntos de la capital.

6. 1. Se cumplieron con los trabajosasignados a las unidadesvehiculares, realizando eltraslados documentarios de la altagerencia de esta institución a losdiferentes puntos de la capital.

MOTIVO:

Fn T02 30,700.00 116,500.00 17,582.35 20,897.37 57.27 17.94

AOI00127600186 - ADQUISICIÓN DESOFTWARE PARA LA GESTIÓN, IMPRESORABÁSICA Y COMPUTADORES PERSONALES ENEL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI2436567

201 : INFORMETECNICO

01.04.01 : OFICINADEADMINISTRACIÓN YFINANZAS

AA

Fs T02 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.5.6. COORDINACIÓN CON UTIC PARA LA

ELABORACIÓN DE LASESPECIFICACIONES TÉCNICAS EIMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWAREHOTELERO.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 107,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 1,115,117.72 8,898,155.00 757,778.95AEI.02.02 - SERVICIOS BASICOS ACONDICIONADOS EFICIENTEMENTE

AOI00127600044 - CONTROL YSEGUIMIENTO DEL SERVICIO BÁSICOINFORMÁTICO (INTERNET, PLATAFORMA DECORREO G SUITE, HOUSTING, TELEFONÍA,MOVILES)

599 : ACTA

01.04.06 : UNIDADDE TECNOLOGÍASDE LAINFORMACIÓN

AA

Fs T02 9.00 38.00 7.00 14.00 77.78 36.84

4. PAGO POR EL SERVICIO DESERVICIOS BÁSICOS ( ACTA DECONFORMIDAD DE SERVICIO N0242020CVHOAFUTIC)

5. PAGO POR EL SERVICIO BASICO(ACTA DE CONFORMIDAD DESERVICIO N028, N030, N035)

6. PAGO POR EL SERVICIO BÁSICO(INTERNET N038), (CODEX N039),(INNOVATION KNOWLEGDE SACN040),

MOTIVO: META FINANCIERA SEREALIZO EL PAGO DESERVICIOS DETELEFONÍA MÓVIL (Febrero Acta deconformidad N036 S.3776.33),(Marzo Acta de conformidad N030S.3776.33), (Abril Acta deconformidad N037S.3776.33)SERVICIO DE INTERNET(Marzo Acta de conformidad N025S.6670.00), (Abril Acta deconformidad N035 s....

Fn T02 60,000.00 240,000.00 23,002.37 37,658.86 38.34 15.69

AOI00127600178 - GESTIÓNADMINISTRATIVA PARA EL PAGO OPORTUNODE LOS SERVICIOS BÁSICOS

264 : RECIBOS 01.05.05 : SUBGERENCIA DEMANTENIMIENTO YSERVICIOSGENERALES

AA

Fs T02 6.00 24.00 5.00 9.00 83.33 37.50

4. Se realizó la cancelación delservicio de energía eléctricamediante el Acta de Conformidadde Servicio N0282020CVHGOSGMSGSERVICIOS,correspondiente a la orden deservicio N2722020 el servicio deuso de agua subterránea medianteel Acta de Conformidad deServicio N0212020CVHGOSGMSGSERVICIOS,corre...

5. 1. SE REALIZÓ EL PAGO DELSERVICIO DE USO DE AGUASUBTERRÁNEA PARA EL CVH, ENATENCIÓN A LA ORDEN DESERVICIO N 272, SE REALIZO LACONFORMIDAD MEDIANTE ACTA DECONFORMIDAD DE SERVICIOS N00272020CVHGOSGMSGSERVICIOS,Fn T02 322,500.00 1,128,000.00 156,199.33 434,385.01 48.43 38.51

CABE RESALTAR, ESTE METAFINANCIERA CORRESPONDE AL MESDE ABRIL. 2. PAGOCORRESPONDI...

6. 1. COMPRENDE AL GASTOCORRESPONDIENTE DEL PAGO DELSERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICAPARA EL CVH, EN ATENCIÓN A LASORDEN DE SERVICIO N 002712020,Y SE EMITIO CONFORMIDADMEDIANTE ACTA DE CONFORMIDADDE SERVICIOS N00282020CVHGOSGMSGSERVICIOS,LA META FINANCIERACORRESPONDE AL MES DE ABRIL.2. COMPRENDE...

MOTIVO:

AOI00127600180 - REPARACIÓN DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS EN EL CENTROVACACIONAL HUAMPANI2436590

201 : INFORMETECNICO

01.04.01 : OFICINADEADMINISTRACIÓN YFINANZAS

AA

Fs T02 1.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.5.6. SE COMUNICO A LA EMPRESA

ENCARGADA DE LA ELABORACIÓNDE ET PARA REGISTRO DEL PLANDE BIOSEGURIDAD EN EL SISCOVIDY REANUDACIÓN DE ACTIVIDADESEN EL MARCO DEL DS 1012020PCM

MOTIVO:

Fn T02 15,665.00 382,444.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00127600181 - REPARACIÓN DEABASTECIMIENTO DE AGUA Y EQUIPO DEDESAGÜE EN EL CENTRO VACACIONALHUAMPANI2434467

201 : INFORMETECNICO

01.04.01 : OFICINADEADMINISTRACIÓN YFINANZAS

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.5.6.MOTIVO:Fn T02 0.00 215,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 398,165.00 1,965,444.00 179,201.70AEI.02.03 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES IMPLEMENTADO PARA EL PERSONAL

AOI00127600096 - ELABORACION,APROBACION Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DEDESARROLLO DE LAS PERSONAS PDP

086 : PERSONA01.04.02 : UNIDADDE RECURSOSHUMANOS

AA

Fs T02 28.00 95.00 28.00 29.00 100.00 30.53

4. TALLER DE GESTIÓN HOTELERA AFAVOR DEL PERSONALD.L.N1057CAS, EL PAGO DE DICHOSERVICIO DE CAPACITACIÓN SEREALIZÓ EN EL MES DE FEBREROPOR EL IMPORTE TOTAL DES.4,987.40

5. TALLER DE GESTIÓN HOTELERA AFAVOR DEL PERSONALD.L.N1057CAS, EL PAGO DE DICHOSERVICIO DE CAPACITACIÓN SEREALIZÓ EN EL MES DE FEBREROPOR EL IMPORTE TOTAL DES.4,987.40

6. TALLER DE GESTIÓN HOTELERA AFAVOR DEL PERSONALD.L.N1057CAS, EL PAGO DE DICHOSERVICIO DE CAPACITACIÓN SEREALIZÓ EN EL MES DE FEBREROPOR EL IMPORTE TOTAL DES.4,987.40

MOTIVO:

Fn T02 50,750.00 110,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00127600158 - CUMPLIMIENTO DELPROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES ENMATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO Y RIESGO DE DESASTRE

086 : PERSONA

01.05.06 : SUBGERENCIA DEGESTIÓN INTEGRALDE SEGURIDAD YRIESGO

AA

Fs T02 30.00 220.00 45.00 149.00 150.00 67.73

4. Capacitación se dictará en el messiguiente.

5. Capacitación de Prevención deCOVID 19 realizado por medicoocupacional y asistencial de tópicodel CVH.

6.MOTIVO:

Fn T02 5,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 55,750.00 150,000.00 0.00AEI.02.04 - ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO DESARROLLADAS EN BENEFICIO DEL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

AOI00127600082 - INCREMENTAR LACARTERA DE CLIENTES 130 : GRUPO

01.05.02 : SUBGERENCIA DECOMERCIALIZACIÓN

AA

Fs T02 7.00 69.00 0.00 12.00 0.00 17.39

4. INFORME N0792020CVHGOSGC, elregistro obedece a que para elmes de abril se continuo con elestado de emergencia declaradopor el Poder ejecutivo, albergandosolo a los caminantes que nopudieron regresar a su región deorigen, asimismo el CVH no cuentacon autorización para el reiniciode actividad...

5. INFORME N0802020CVHGOSGC, elregistro obedece a que para elmes de mayo se continuo con elestado de emergencia declaradopor el Poder ejecutivo, albergandosolo a las poblaciones vulnerablesque no pudieron regresar a suregión de origen, asimismo el CVHno cuenta con autorización para elreinicio ...

6. INFORME N0842020CVHGOSGC, elregistro obedece a que para elmes de junio continuo el estadode emergencia declarado por elPoder ejecutivo, albergando solo alas poblaciones vulnerables que nopudieron regresar a su región deorigen, asimismo el CVH no cuentacon autorización para el reiniciode act...

MOTIVO:

Fn T02 28,100.00 90,850.00 24,373.33 45,514.77 86.74 50.10

AOI00127600083 - ESTABLECER CAMPAÑASDIGITALES DE PAQUETES PROMOCIONALES 014 : CAMPAÑA

01.05.02 : SUBGERENCIA DECOMERCIALIZACIÓN

AA

Fs T02 12.00 48.00 65.00 92.00 541.67 191.67

4. INFORME N792020CVHGOSGC,Lascampañas fueron 12 campañas debranding de Huampani,5 campañasde entretenimiento y 3 campañasdel COVID19

5. INFORME N832020CVHGOSGC,Lascampañas fueron 13 campañas debranding de Huampani,6 campañasde entretenimiento y 3 campañasdel COVID19

6. INFORME N842020CVHGOSGC,Lascampañas fueron 12 campañas debranding de Huampani,4 campañasde entretenimiento, 6 campañasdel COVID19 Y 1 campaña deventas

MOTIVO:

Fn T02 9,000.00 24,000.00 6,000.00 15,000.00 66.67 62.50

AOI00127600084 - POSICIONAMIENTO DE LAMARCA HUAMPANI 190 : NUMERO

01.05.02 : SUBGERENCIA DECOMERCIALIZACIÓN

AA

Fs T02 20,400.00 68,600.00 245,166.00 246,864.00 1,201.79 359.86

4. INFORME N0792020CVHGOSGC, sesupero la meta debido a la sumade los seguidores mas el alcanceobtenido en el facebook.

5. INFORME N0832020CVHGOSGC, sesupero la meta debido a la sumade los seguidores mas el alcanceobtenido en el facebook einstagran.No se cumple la metafinanciera debido a que el pagosera realizado en los siguientesmeses

6. INFORME N0842020CVHGOSGC, sesupero la meta debido a la sumade los seguidores mas el alcance einteracciones obtenido en elfacebook e instagran.El registrofinanciero obedece a los pagospendientes de marzo y abril de laagencia

MOTIVO:

Fn T02 23,350.00 79,602.00 9,000.00 17,800.00 38.54 22.36

AOI00127600085 - REALIZAR CONVENIOSINTERINSTITUCIONALES YO CONTRATOS

023 : CONVENIO 01.05.02 : SUBGERENCIA DECOMERCIALIZACIÓN

AA Fs T02 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4. INFORME N0792020CVHGOSGC, elregistro obedece a que para elmes de abril se continuo con elestado de emergencia declaradopor el Poder ejecutivo, albergandosolo a los caminantes que nopudieron regresar a su región deorigen, asimismo el CVH no cuentacon autorización para el reiniciode actividad...

5. INFORME N0832020CVHGOSGC, elregistro obedece a que para el

mes de mayo se continuo con elestado de emergencia declaradopor el Poder ejecutivo, albergandosolo a las poblaciones vulnerablesque no pudieron regresar a suregión de origen, asimismo el CVHno cuenta con autorización para elreinicio ...

6. INFORME N0842020CVHGOSGC, elregistro obedece a que para elmes de junio se continuo con elestado de emergencia declaradopor el Poder ejecutivo, albergandosolo a las poblaciones vulnerablesque no pudieron regresar a suregión de origen, asimismo el CVHno cuenta con autorización para elreinicio...

MOTIVO:

Fn T02 1,500.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 61,950.00 198,952.00 39,373.33AEI.02.05 - SISTEMA DE CONTROL EFICIENTE IMPLEMENTADO EN EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

AOI00127600009 - IMPLEMENTACIÓN DELSISTEMA DE CONTROL INTERNO 001 : ACCION 01.01 : GERENCIA

GENERAL AA

Fs T02 3.00 12.00 2.00 5.00 66.67 41.67

4. Debido a la Emergencia Sanitaria,no se ha efectuado seguimiento

5. Seguimiento del Sistema deControl Interno

6. Presentación del Plan de Acciónde medidas de remediación ycontrol

MOTIVO:

Fn T02 1,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00127600037 - ACTIVIDADESOPERATIVAS SIN PRODUCTO IDENTIFICADODEL OCI

060 : INFORME02.01 : ÓRGANODE CONTROLINSTITUCIONAL

AA

Fs T02 2.00 4.00 2.00 2.00 100.00 50.00

4. Informe N 0052020CVHOCIInforme de Cumplimiento de lasActividades Operativas del OCI.

5.6. Informe N 0062020CVHOCI

Informe de Cumplimiento de lasActividades Operativas del OCI.

MOTIVO:

Fn T02 0.00 14,461.43 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00127600041 - SERVICIOSRELACIONADOS 060 : INFORME

02.01 : ÓRGANODE CONTROLINSTITUCIONAL

AA

Fs T02 0.00 12.00 0.00 4.00 0.00 33.33 4.5.6.MOTIVO:Fn T02 0.00 420.90 0.00 350.00 0.00 83.16

AOI00127600045 - SERVICIOS DE CONTROLSIMULTÁNEO 060 : INFORME

02.01 : ÓRGANODE CONTROLINSTITUCIONAL

AA

Fs T02 5.00 11.00 8.00 10.00 160.00 90.91

4.5. INFORME N 0032020OCI0866SOO

Implementación, Uso y Destino delos Recursos comprendidos en laaplicación del Decreto de UrgenciaN 0482020 en el Centro VacacionalHuampaní, INFORME N0042020OCI0866SOO Uso de Arcode Desinfección como Prevenciónante el Covid19 en el CVH,INFORME N 0052020OCI0866SOOI...

6. INFORME N 0072020OCI0866SVCGestión de Bienes en el AlmacénCentral de la Unidad de Logísticadel Centro Vacacional Huampaníen el marco de la EmergenciaSanitaria COVID19, INFORME N0082020OCI0866SVC Adquisiciónde Pruebas Rápidas COVID19 parael Personal del Centro VacacionalHuampaní, INFORME DE...

MOTIVO:

Fn T02 0.00 91,114.90 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00127600046 - SERVICIOS DE CONTROLPOSTERIOR 060 : INFORME

02.01 : ÓRGANODE CONTROLINSTITUCIONAL

AA

Fs T02 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.5.6.MOTIVO:Fn T02 0.00 94,760.77 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00127600078 - ELABORACION DELMANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LAPRESTACION DE LOS SERVICIOS QUE SEBRINDA

071 : MANUAL01.05.01 :GERENCIA DEOPERACIONES

AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.5. En relación a la actual pandemia y

estado de emergencia, la Gerenciade Operaciones no pudo ejecutarla programación del servicioconsiderado para el presente mes,debido que en el CentroVacacional Huampaní, los gastosrealizados fueron a través de lafuente de financiamiento deRecursos Ordinarios...

6.MOTIVO: interrupción de actividadescovid 19

Fn T02 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00127600079 - IMPLEMENTACION DE LOSPROCEDIMIENTOS PARA LA PRESTACION DECADA SERVICIO QUE SE BRINDA

363 : ACTIVIDADEFECTUADA

01.05.01 :GERENCIA DEOPERACIONES

AA

Fs T02 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.5.6.MOTIVO:Fn T02 0.00 14,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00127600080 - AUTO EVALUACIONEXTERNA (CLIENTE MISTERIOSO) 115 : VISITA

01.05.01 :GERENCIA DEOPERACIONES

AA

Fs T02 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. No se cumplieron las metas debidoa que durante el mes de abrilcontinuaron las medidas decuarentena e inmovilizacionimpuesta por el Poder ejecutivo,siendo el CVH utilizado comoalbergue para los caminantes,asimismo no estamos autorizadospara el reinicio de actividades.

5.6.MOTIVO: interrupción de actividadesCovid 19

Fn T02 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00127600118 - GESTIÓN DEASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (MEDIDASCORRECTIVAS)

060 : INFORME

01.03.01 : UNIDADDE PLANEAMIENTO,PRESUPUESTO YASEGURAMIENTODE LA CALIDAD

AA

Fs T02 3.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.004. No se cuenta con especialista en

Aseguramiento de la calidad5.6.MOTIVO:

Fn T02 16,500.00 57,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00127600137 - GESTIÓN DE LAGERENCIA DE OPERACIONES 060 : INFORME

01.05.01 :GERENCIA DEOPERACIONES

AA

Fs T02 7.00 32.00 6.00 14.00 85.71 43.75 4. El registro obedece a que para elmes de abril se continuo con elestado de emergencia nacionalalbergando solo a los caminantesque no lograron regresar a suslugares de origen debido a lainmoviliziacion social obligatoriadispuesta por el Poder ejecutivo

5. Para el cumplimiento de la metafísica, se realizaron dos informesde gestión durante el presentemes, los cuales detallo acontinuación INFORME N2012020CVHGO y el INFORME N2212020CVHGO. Asimismo,respecto a la meta financiera,dicho registro corresponde a lospedidos de bienes y serviciosprogram...

6. Durante el mes de junio laGerencia de Operaciones noejecutó ninguna adquisición debienes o contratación de servicios,por lo que la meta financieraejecutada corresponde a los gastosefectuados en los mesesanteriores. Asimismo, la metafisica fue ejecutada a través de losINFORMES N 231 232 238 ...

MOTIVO: interrupción de actividadescovid 19

Fn T02 30,662.00 149,939.00 44,079.00 53,747.80 143.76 35.85

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 49,162.00 435,697.00 44,079.00OEI.03 - MEJORAR LA GESTION DE RIESGO Y DESASTRES

AEI.03.01 - PLAN DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD OPERATIVA DESARROLLADOS PARA EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

AOI00127600151 - EJECUCIÓN PLAN DEPREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGO DEDESASTRES

001 : ACCION

01.05.06 : SUBGERENCIA DEGESTIÓN INTEGRALDE SEGURIDAD YRIESGO

AA

Fs T02 3.00 10.00 1.00 4.00 33.33 40.00

4.5. No se realizo ninguna actividad

por motivo de la Pandemia.6. CAPACITACITACION VIRTUAL

Gestión Prospectiva y Correctivadel Riesgo de Desastres PARAGRUPO DE GTGRD

MOTIVO:

Fn T02 27,000.00 158,000.00 0.00 5,163.05 0.00 3.27

AOI00127600152 - REUNIONES DE GRUPOSDE TRABAJO DE GESTIÓN DE RIESGO 599 : ACTA

01.05.06 : SUBGERENCIA DEGESTIÓN INTEGRALDE SEGURIDAD YRIESGO

AA

Fs T02 1.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.004.5. No se realizaron reunión del

GTGRD, por motivos de laPandemia y la prohibición dereuniones.

6.MOTIVO:

Fn T02 2,500.00 12,900.00 0.00 200.00 0.00 1.55

AOI00127600187 - PREPARACIÓN YATENCIÓN DE ALIMENTOS ALBERGUE 101 : RACION

01.05.04 : SUBGERENCIA DEALIMENTOS YBEBIDAS

AA

Fs T02 278,837.00 278,837.00 271,833.00 271,833.00 97.49 97.49

4.5. Se alcanzo la meta física , pero sin

embargo la meta financiera no selogro al 100%, debido que lofaltante se pagará para el proximomes , cabe indicar que esto se haoriginado debido a la fecha defacturación de los proveedores.

6. No se alcanzo la meta fisicca ,debido a que las personasvulnerables , pudieron viajar a sudestino , asimismo se pagó las O.C,correspondiente al mes anterior,pero sin embargo aun quedanpendiente la cancelación de pagodebido a que los proveedores nopresenta su facturas.

MOTIVO:

Fn T02 1,272,212.00 1,677,611.00 1,272,205.89 1,272,205.89 100.00 75.83

AOI00127600189 - SEPARACIÓN,DESINFECCIÓN Y MANTENIMIENTO DEAMBIENTES UTILIZADOS POR CLIENTESPOSITIVOS

001 : ACCION

01.05.05 : SUBGERENCIA DEMANTENIMIENTO YSERVICIOSGENERALES

AA

Fs T02 14.00 14.00 24.00 24.00 171.43 171.43

4.5. 1. PAGO CORRESPONDIENTE A LA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DESUPERVISOR DE TRABAJOSGENERALES PREVENTIVOS, ENATENCIÓN A LA ORDEN DESERVICIO N 004472020. 2. PAGOCORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEASISTENTE ADMINISTRATIVO PARALA SGMSG,EN ATENCIÓN A LAORDEN DE SERVICIO N 005092020.3. MEDIANTE INFORME N1...

6. 1. SE EFECTUO LA COMPRA Y PAGODE ACEITE 2T PARA con lafinalidad para el funcionamientode las Motopulverizadoras quetienen el uso en el proceso defumigación de los ambientes,equipos y vehículos existente enel CVH, EN ATENCIÓN ALDOCUMENTO INFORME N1392020CVHGOSGMSG Y ELPEDIDO DE COMPRA N 007...

MOTIVO:

Fn T02 210,000.00 210,000.00 159,447.30 159,447.30 75.93 75.93

AOI00127600190 - OPERACIÓN YMANTENIMIENTO DE UNIDADES MÓVILES(DECRETO DE URGENCIA N0482020)

001 : ACCION

01.05.05 : SUBGERENCIA DEMANTENIMIENTO YSERVICIOSGENERALES

AA

Fs T02 4.00 4.00 3.00 3.00 75.00 75.00

4.5. MEDIANTE INFORME N

1432020CVHGOSGMSG, SESOLICITO LA COMPRA DE 3000GALONES DE COMBUSTIBLE DIESELB5S50, para el suministro alCaldero STEAM BOILER de 60Hp, elcual permite generar el vapor parala cocina y lavandería, así comotambién para el suministro delvehículo rentado para el recojo delos re...

6. 1. COMPREN DE AL PAGO PORADQUISICION DE COMBUSTIBLEDIESEL B5S50 PARA EL CVH, ENATENCIÓN A LA ORDEN DE COMPRAN 001402020. ASIMISMO SEINFORMA QUE 1500 GALONESFUERON ENTREGADOS EN EL MESDE MAYO MEDIANTE ACTA DECONFORMIDAD DE BIENES N00122020CVHGOSGMSGCOMPRA Y1500 GALONES FUERONENTREGADOS EN ...

MOTIVO:

Fn T02 35,500.00 50,094.00 31,800.00 31,800.00 89.58 63.48

AOI00127600191 - GESTIÓNADMINISTRATIVA PARA EL PAGO OPORTUNODE LOS SERVICIOS BASICOS

001 : ACCION

01.05.05 : SUBGERENCIA DEMANTENIMIENTO YSERVICIOSGENERALES

AA

Fs T02 12.00 12.00 9.00 9.00 75.00 75.00

4.5. 1. SE PAGO EL SERVICIO DE USO DE

AGUA SUBTERRÁNEACORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO, EN ATENCIÓN A LA ORDENDE SERVICIO N 005612020 , Y SEDIO CONFORMIDAD MEDIANTEACTA DE CONFORMIDAD DESERVICIOS N00472020CVHGOSGMSGSERVICIOS.2. SE EFECTUO LA CONFORMIDADDEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJAEN ATENCIÓN A L...

6. 1. CORRESPONDE AL PAGO DELSERVICIO DE USO DE AGUASSUBTERRANEA DE LA META FISICADEL MES DE MAYO, EN ATENCIÓN ALA ORDEN DE SERVICIO N005612020, Y SE EMITIOCONFORMIDAD MEDIANTE EL ACTADE CONFORMIDAD DE SERVICIOSN

00472020CVHGOSGMSGSERVICIOS.2. CORRESPONDE AL PAGO DELSERVICIO DE ENERGÍA ELECTRI...

MOTIVO:

Fn T02 247,735.00 247,735.00 81,030.65 81,030.65 32.71 32.71

AOI00127600194 - ATENCIÓN DEL SERVICIODE HOUSEKEEPING 190 : NUMERO

01.05.03 : SUBGERENCIA DEALOJAMIENTO,CONVENCIONES YESPARCIMIENTO

AA

Fs T02 12,157.00 12,157.00 12,157.00 12,157.00 100.00 100.00

4.5. INFORME

N0602020CVHGOSGACESH. Lasadquisiciones de bienes y serviciosrealizadas en el mes de mayoserán pagadas en el mes de junio.

6. INFORMEN0732020CVHGOSGACESH. ELreporte físico corresponde a quepara el mes de junio continuamoscon la cuarentena, albergandosolo a poblaciones vulnerables queno pudieron regresar a susregiones. Meta física correspondea los gastos de mayo.

MOTIVO:

Fn T02 904,949.00 904,949.00 467,216.18 467,216.18 51.63 51.63

AOI00127600195 - FORMULACIÓN YCUMPLIMIENTO DE CUADRO DE NECESIDADES2020 (ADQUISICIÓN DE BIENES YCONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN ATENCIÓNAL D.U N0482020

051 :EXPEDIENTE

01.04.03 : UNIDADDE LOGÍSTICA AA

Fs T02 80.00 80.00 244.00 244.00 305.00 305.00

4.5.6. 244 EXPEDIENTES (178

OSERVICIOS) (66 OCOMPRA) ENCUANTO A LA META FINANCIERA SEREALIZO EL PAGO DE LOSSERVICIOS DE TERCEROS

MOTIVO:

Fn T02 29,000.00 29,000.00 16,500.00 16,500.00 56.90 56.90

AOI00127600196 - ELABORACIÓN DEPLANILLAS EN FORMA OPORTUNA PARA LAATENCIÓN A LAS PERSONAS SEGÚN ELD.U.N0482020

137 : PLANILLA 01.04.02 : UNIDADDE RECURSOSHUMANOS

AA

Fs T02 14.00 14.00 14.00 14.00 100.00 100.00

4.5. INF N2692020RRHH (PLANILLA

DEPOSITO CTS DE PERSONALD.L.N728), INF N2742020RRHH(PLANILLA DE PERSONALD.L.N728EMPLEADOS), INFN2752020RRHH (PLANILLA DEPERSONAL D.L.N728OBREROS), INFN2762020RRHH (PLANILLA DEPERSONAL D.L.N1057CAS), INFN2772020RRHH (PLANILLA DEDIETA DE DIRECTORIO DEL MES DEMAYO),...

6. INF N3262020RRHH (PLANILLA DEPERSONAL D.L.N728EMPLEADOS),INF N3272020RRHH (PLANILLA DEPERSONAL D.L.N728OBREROS), INFN3282020RRHH (PLANILLA DEPERSONAL D.L.N1057CAS), INFN3402020RRHH (PLANILLA DEDIETA DE DIRECTORIO DEL MES DEJUNIO), INF N3302020RRHH(PLANILLA DE MOVILIDAD YCONSUMO DEL PERSONA...

MOTIVO:

Fn T02 198,942.00 790,955.00 770,408.96 770,408.96 387.25 97.40

AOI00127600197 - EVALUACIÓN Y CONTROLMEDICO ANTE EL CORONAVIRUS (COVID19)

036 :DOCUMENTO

01.04.02 : UNIDADDE RECURSOSHUMANOS

AA

Fs T02 2.00 2.00 2.00 2.00 100.00 100.00

4.5. INFORME DE ATENCIÓN MÉDICA DE

LAS PERSONAS ALOJADAS POR ELESTADO DE EMERGENCIA POR ELCOVID19 Y ATENCIÓN DE LOSTRABAJADORES DEL CVHCORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO. CON RESPECTO AL PAGO DELOS SERVICIOS DE MÉDICOS YENFERMERAS ES DE S.0.00, TODAVEZ QUE SERÁ CANCELADO EN ELMES DE JUNIO DEL PRESENT...

6. INFORME DE ATENCIÓN MÉDICA DELAS PERSONAS ALOJADAS POR ELESTADO DE EMERGENCIA POR ELCOVID19 Y ATENCIÓN DE LOSTRABAJADORES DEL CVHCORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO. CON RESPECTO AL PAGO DELOS SERVICIOS DE MÉDICOS YENFERMERAS CORRESPONDIENTEAL MES DE MAYO ES DES.32,949.98.

MOTIVO:

Fn T02 55,409.00 55,409.00 32,949.98 32,949.98 59.47 59.47

AOI00127600198 - EJECUCIÓN DEL PLAN DESEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CVH.(DU0482020 ART. 5 NUMERAL 5.1.)

060 : INFORME

01.05.06 : SUBGERENCIA DEGESTIÓN INTEGRALDE SEGURIDAD YRIESGO

AA

Fs T02 2.00 2.00 2.00 2.00 100.00 100.00

4.5. Informe de Seguridad y Vigilancia,

el servicio de seguridad yvigilancia sera pagado en el mesde julio.

6. Informe de Seguridad y VigilanciaINFORME N1812020CVHGOSGGISR. metafinanciera corresponde al mes demayo.

MOTIVO:

Fn T02 214,968.00 214,968.00 91,457.19 91,457.19 42.54 42.54

AOI00127600199 - MONITOREO,SUPERVICIÓN Y PROTECCIÓN ANTE ELCORONAVIRUS (DU0482020 ART. 5 NUMERAL5.1.)

001 : ACCION

01.05.06 : SUBGERENCIA DEGESTIÓN INTEGRALDE SEGURIDAD YRIESGO

AA

Fs T02 6.00 6.00 6.00 6.00 100.00 100.00

4.5. IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS DE

BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONALY USUARIOS DEL CENTROVACACIONAL HUAMPANÍ,IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOSPARA EL PERSONAL Y USUARIOSDEL CENTRO VACACIONALHUAMPANÍ, PLANCOMUNICACIONAL DE PREVENCIÓNY PROTOCOLO DE ATENCIÓN ANTEEL CORONAVIRUS

6. CAPACITACIÓN DE PREVENCIÓNANTE EL CORONAVIRUS,EJECUCIÓN DE PRUEBASSEROLÓGICAS COVID19,APROVACION DEL PLAN PARA LAVIGILANCIA PREVENCIÓN YCONTROL DEL COVID19 EN ELTRABAJO. META FINANCIERACORRESPONDE AL PAGO DE LOSSERVICIOS Y BIENES DE MAYO.

MOTIVO:

Fn T02 445,541.00 445,541.00 308,239.53 308,239.53 69.18 69.18

AOI00127600200 - CONTROL YSEGUIMIENTO DEL SERVICIO BÁSICOINFORMÁTICO (INTERNET, PLATAFORMA DECORREO G SUITE, HOUSTING, TELEFONÍA,MOVILES) (D.U N 0482020)

060 : INFORME

01.04.06 : UNIDADDE TECNOLOGÍASDE LAINFORMACIÓN

AA

Fs T02 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.004.5.6. Conformidad de servicios Meta

financiera se pagará en el messiguiente

MOTIVO:Fn T02 7,553.00 7,553.00 0.00 0.00

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 3,651,309.00 4,804,715.00 3,231,255.68TOTAL GENERAL FINANCIERO S/ 7,706,448.82 29,972,319.09 5,314,750.17

Tipo de metaNA Meta no acumulativa

AM Meta acumulativamensual

AA Meta acumulativaanual

AI Meta acumulativaInversa

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.