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PREGUNTAS CON RESPUESTAS ACADEMIA SAP MMTRANSCRIPT
Academia SAP MM
Gestión de stock
1. la comprobación de disponibilidad (TRX. CO09 Verif. Disponibilidad) se debería ejecutar al crear las reservas. Cuales de las siguientes afirmaciones son correctas
(NOTA => INFORMACION ADICIONAL)
OK1
hay que registrar un grupo de verificación en el registro maestro de materiales para la comprobación de disponibilidad dinámicaNOTA: EL GRUPO DE VERIFICACION SE ASIGNA EN EL GRUPO DE MATERIALES + REGLA, SE DEFININE QUE SE VA A CONSIDERAR PARA EL STOCK DISPONIBLE (AVAILIBILITY CHECK), APARECE EN LA VISTA MRP3
OK 2
no se tiene que definir la verificación de disponibilidad estadística por separado
OK 3
en el Customizing de la comprobación de disponibilidad dinámica se puede configurar la posibilidad de tener en cuenta el tiempo de reaprovisionamiento
4 siempre se muestra un mensaje de error en el caso de falta de disponibilidadNOTA: DEBE ESTAR ACTIVADO, EN CASO CONTRARIO NO MUESTRA NADA
5hay que introducir un grupo de verificación en Customizing para la transacción que se utiliza al crear la reserva y que, de este modo, se puede ejecutar una comprobación de disponibilidad dinámicaNOTA: EL GRUPO SE ASIGNA AL MATERIAL
2. en que condiciones se define automáticamente el indicador "entrega final" en una posición de pedido cuando se contabiliza una entrada de mercancías
1
se ha especificado en el Customizing de gestión de stock que la configuración automática del indicador de "entrega final" se permita en entregas que estén dentro de la tolerancia para faltas y excesos en el suministro para la clase de movimiento utilizadaNOTA: OMJJ, CONFIGURACION DE MOVIMIENTOS (MOVEMMENT TYPE) OMJJ, CONFIGURACION DE MOVIMIENTOS (MOVEMMENT TYPE)
2se ha especificado en el Customizing de gestión de stock que el indicador "entrega final" se defina en todos los clientes en el caso de entregas dentro de la tolerancia para faltas y excesos en el suministro para contabilizaciones de entradas de mercancías con ...NOTA: EL CLIENTE SE REFIERE COMO MANDANTE O CLIENTE EXTERNO, ES FALSO, NO SE DEFINE
OK3
se ha especificado que el indicador "entrega final" tiene que estar definido automáticamente para el centro en cuestión en el Cuztomizin de gestion de stock
4
dado que la cantidad entregada se encuentra dentro de los limites de tolerancia, normalmente el indicador de "entrega final" se define automáticamente sin tener en cuenta las parametrizaciones de CustomizingNOTA: PARA QUE SE LLEVE A CABO EL PROCESO SE DEBE TENER EN CUENTA LA PARAMETRIZACION A NIVEL DE CENTRO
3. en que nivel se realiza el inventario en gestión de stock MM1 material/centro/stock especial
OK2
material/centro/almacén/stock especialNOTA: TODAS LAS TOMAS DE INVENTARIO SON A NIVEL DE ALMACEN
3 material4 material/stock especial
4. cuales de las siguientes afirmaciones acerca de la verificación de la fecha de caducidad en el momento de la entrada de mercancías son ciertasOK 1
el tiempo mínimo hasta caducidad debe estar actualizado en la posición de pedidoNOTA: EL DATO DE LOS DIAS MINIMO DE VIDA QUE EL PRODUCTO TIENE, DEBE SER INGRESADO A NIVEL DE POSICION EN EL PEDIDO
OK 2
la verificación de la fecha de caducidad debe estar activada en el Customizing de gestión de stocks para el centro y la clase de movimientoNOTA: SE HACE UNA CONFIGURACION A NIVEL DE POSICION Y DE CENTRO
3 por norma, se envía un mensaje de error si la disponibilidad de una posición es inferior al tiempo mínimo de caducidad
OK3
en el caso de un material sujeto a la gestión de lotes, solo se puede verificar la fecha de caducidad (comprobación de disponibilidad minima) en el momento de la entrada de mercancías.NOTA: SE PUEDE CONFIGURAR POR WARNING O ERROR
5 el tiempo mínimo hasta caducidad es el numero total de días que se mantendrá un material
5. hay un caso de movimientos de stock en el sistema estándar en el que se registra un consumo no planificado en el centro 1. CualOK 1
salida de mercancías en el centro 1 para un centro de coste sin referencia a una reservaNOTA: EL PLANIFICADO TIENE UN DOCUMENTO PREVIO
2 traslado de stock de libre utilizacion en el centro 1 a stock de material facilitado al proveedor 4711NOTA: TODOS REGISTRAN REFERENCIA
3 salida de mercancías en el centro 1 para un centro de coste con referencia a una reserva
4 salida de mercancías en el centro 1 para un centro de coste con referencia a una orden de facturación
6. que traslados son relevantes para la valoración1 de almacén a almacén
OK 2
de centro a centro en dos sociedades diferentes
OK 3
liberación desde el stock bloqueado en EM
OK 4
de material a materialNOTA: ESTO ES PARA DOS MATERIALES DIFERENTES
5 de stock en control de calidad a stock de libre utilizaciónNOTA: SE CAMBIA EL ESTADO NO LA VALORACION
7. de que modo se pueden generar solicitudes de pedido para consignación
1se determina que necesidades deben cubrirse y mediante que proveedor de artículos en consignación utilizando una regulación por cuotas; a continuación se generan solicitudes de pedido para consignación en el proceso de planificación de necesidades.NOTA: NO IMPORTA EL PROVEEDOR, LO QUE SI IMPORTA ES LA CLAVE DE APROVISIONAMIENTO ESPECIAl
2no se actualiza una clave de aprovisionamiento especial pero se crea un registro info de consignación, este se registra en el libro de pedidos como relevante para la planificación de necesidades y se generan solicitudes de..NOTA: LA CLAVE DE APROVISIONAMIENTO DETERMINA SI VA A SER CONSIGNACION, TRASLADO, ETC.
OK 3
se actualiza la clave de aprovisionamiento especial para realizar una consignación en el registro maestro de materiales y se generan solicitudes de pedido para consignación en el proceso de planificación de necesidades
4 no se actualiza una clave de aprovisionamiento especial pero se crea un registro info de consignación y se generan solicitudes de
pedido de consignación en el proceso de planificación de necesidades.NOTA: SI NO EXISTE LA CLAVE DE APROVISIONAMIENTO NO VA A GENERAR UNA CONSIGNACION, LA CLAVE DE APROV ESPECIAL ES SI SE TRATA COMO CONSIGNACION O TRASLADO, SUBCONTRATACION
8. que parametrizaciones hay que realizar para utilizar la comprobación de disponibilidad dinámica
1en Customizing, hay que determinar para cada centro los stock que se deben incluir en la comprobación de disponibilidad para la combinación de grupo de verificación y regla de verificación.NOTA: NO ES A NIVEL DE CENTRO, SE REQUIERE LA CONVINACION DE GRUPO (PARA MATERIAL) Y REGLA
2 la comprobación de disponibilidad dinámica debe activarse en los parámetros del centro, en CustomizingOK3
se debe asignar una regla de verificación a la transacción en CustomizingNOTA: SE ASIGNA AL TIPO DE DOCUMENTO
OK4
debe actualizarse un grupo de verificación en el registro maestro de materiales
9. que elementos puede desencadenar en el sistema una entrada de mercancías con referencia a un pedido de compras
OK 1
creación de un documento de material y un documento contable
OK 2
el encargado de compras recibe un mensaje
OK 3
actualización de las cuentas de mayor
OK 4
actualización de cantidades de mayor y valores
OK 5
impresión de documentos de acompañamiento de mercancías
10. cuales de las siguientes afirmaciones acerca de las reservas son correctas
1 las reservas generadas automáticamente se pueden modificar de forma manual en cualquier momentoNOTA: LAS RESERVAS AUTOMATICAS NO SE PUEDEN MODIFICAR AUTOMATICAMENTE
2 las reservas también se pueden registrar utilizando la transacción enjoy (MIGO)NOTA: CON LA MIGO NO SE CREAN RESERVAS
3se pueden generar reservas para pedidos automáticamenteNOTA: UN PEDIDO DE COMPRA O VENTA NO GENERA UN DOCUMENTO DE RESERVA. LOS DOCUMENTOS QUE GENERAN SON ORDEN DE MANTENIMIENTO DE FABRICACION Y PLANIFICACION POR ALMACEN
OK 4
se pueden realizar reservas para entradas de mercancíasNOTA: LAS RESERVAS SON PARA LAS SALIDAS. SI EXISTE ACTIVA LA VERIFICACION DE DISPONIBILIDAD NO (REVISAR)PODRAS SACAR PARTE DE ESTE MATERIAL
11. que parametrizaciones son necesarias para enviar un mensaje de entrada de mercancías al encargado de compras
1
se debe definir la determinación de mensajes para compras, debe existir un registro de condiciones, debe estar definido el indicador
de mensajes EM en el registro info y se debe actualizar un texto de correo.NOTA: EL MENSAJE SE DETERMINA DESDE EL MOVIMIENTO
2la posición de pedido debe estar marcada para el mensaje de EM, el Business workflow EM debe estar activo y se debe actualizar un texto de correo.NOTA: NO ES A NIVEL DE POSICION ES A NIVEL DE CABECERA
OK3
se debe actualizar la determinación de mensajes para gestión de stock, debe existir un registro de condiciones, debe estar definido el indicador de mensajes de EM en la cabecera de pedido y se debe actualizar un texto de correo.NOTA: MN04 PARA DETERMINAR EL MENSAJE
12. que modificaciones se pueden realizar en un documento de material contabilizado y que efectos tiene dichas modificacionesOK 1
el texto de posición se puede modificar a nivel de posición
2 la cantidad registrada y el almacén se pueden modificar a nivel de posición3 la fecha de contabilización de la cabecera del documento se ajusta con cada modificación
4 las modificaciones que afectan al valor del documento del material también actualizan el documento contable asociado
5 como la clase de movimiento se actualiza a nivel de cabecera, se puede modificarNOTA: LA CLASE DE MOVIMIENTO SE HACE A NIVEL DE POSICION
13. de que modo difiere el aprovisionamiento para consignación del aprovisionamiento normalOK 1
no se pueden registrar condiciones en un pedido de compras para material en consignaciónNOTA: NO SE PUEDEN CARGAR COSTOS INDIRECTOS EN CONSIGNACION
2 la planificación de necesidades no puede generar solicitudes de pedido con el tipo de posición K (consignación)NOTA: SI SE PUEDE PARA CONSIGNACION, COMPRA, TRASLADO, SUBCONTRATACION
3 el pedido de compra debe crearse con imputaciónNOTA: NO TIENE NINGUN VALOR
OK 4
el precio de valoración se adopta del registro info de consignaciónNOTA: ES OBLIGATORIO QUE EXISTA EL REGISTRO INFO, QUIEN LO DETERMINA AUTOMATICAMENTE Y ADEMAS DEBE TERNER ALGUNA CONDICION
14. que parametrizaciones se deben realizar para poder imprimir etiquetasOK 1
el texto de la etiqueta
2la utilización de una impresora que pueda imprimir códigos de barra
OK 3
el registro de condiciones del mensaje para el tipo de mensaje correspondiente en los datos maestros de gestión de stock.
4 la clase de etiqueta y forma de etiqueta en el maestro de materiales del material correspondiente.NOTA: NO DEPENDE DEL MATERIAL
15. cuales son las características especiales de un traslado "de material a material"1 solo será posible realizar un traspaso "de material a material" si ambos materiales se gestionan con la misma unidad de medida de
pedido NOTA: NO PUEDO CONVERTIR UN MATERIAL QUE SE COMPRA EN CAJAS A UNIDADES
2un traspaso de "material a material" solo se puede realizar desde el stock de libre utilización del material de salida, por la parte receptora, el material se puede contabilizar no solo en stock de libre utilización si no en stock en …NOTA: SIEMPRE DE LIBRE A LIBRE UTILIZACION
OK 3
un traslado de "material a material" no se puede planificar previamente mediante una reservaNOTA: MB21 MOVIMIENTO 309
OK 4
un traslado de "material a material" solo se puede realizar en un solo pasoNOTA: MOVIMIENTO 309
16. cuales de las siguientes afirmaciones son ciertas con respecto a la entrada de mercancías no valoradas
1 con una entrada de mercancías no valorada, la cuenta de compensación EM/RF no se contabiliza hasta que se recibe la factura
OK 2
las entradas de mercancías no valoradas solo son posibles para posiciones con imputaciones
3 con posiciones de pedidos con imputaciones múltiples las entradas de mercancías siempre se contabilizan como no valoradas
OK 4
en el tipo de posición se puede definir si debería o no valorarse una entrada de mercancías (revisar)
17. que afirmaciones acerca del traslado físico / traspaso de almacén son correctas1 los traslados físicos de almacén siempre se realizan según el procedimiento de dos pasos
OK 2
al contrario que en los traspasos, por norma general, en el caso de los traslados físicos de almacén no se generan documentos contables.NOTA: TRASLADOS FISICOS DENTRO DEL MISMO CENTRO
OK 3
con el procedimiento de dos pasos las mercancías se contabilizan en un stock especial gestionado por el punto de entrada.NOTA: SI SE REFIERE AL STATUS INTERMEDIO EN EL TRASLADO
OK 4
un traslado de "almacén a almacén" no es relevante para la valoración.NOTA: SI ES EL MISMO PRODUCTO ES VERDADERO
5 en el caso de un traspaso, además de la modificación de valor puede tener lugar un movimiento físico
18. que actividades pueden suceder durante el proceso de inventarioOK 1
Contabilización de movimiento de mercancías con referencia al documento para inventario.NOTA: CONTABILIZO GANANCIAS Y PERDIDAS
OK 2
nuevo recuento
OK 3
contabilización de diferencias
OK 4
registro de resultado del recuento de inventario en el sistema
Optimización de compras
1. bajo que requisitos puede asignarse una fuente de aprovisionamiento durante la ejecución de
Planificación 1 el indicador "relevante para MRP" esta definido en una posición de pedido abierto
2 la herramienta de determinación de fuente de aprovisionamiento debe estar activada al inicio de la ejecución de planificaciónNOTA: NO EXISTE NINGUNA HERRAMIENTA
OK3
existe un registro info para el material correspondiente y el proveedor esta marcado en el libro de pedido como la única fuente de aprovisionamiento para la planificación de necesidadesNOTA: DEBE TENER EL FLAG COMO RELEVANTE PARA EL PEDIDO Y EL TIKET FIJO
OK4
existe una regulación por cuotas y el indicador de utilización de esta permite que dicha regulación por cuotas se utilice en la planificación de necesidades
2. que afirmaciones acerca de la liberación de solicitudes de pedido mediante clasificación son correctas
NOTA: ESTRATEGIA DE LIBERACION / EXISTEN DOS FORMAS: MEDIANTE SISTEMA DE CLASIFICIACION O SIN SISTEMA (ESTE YA NO SE USA), ESTO SE RELACIONA CON LA ESTRATEGIA DE LIBERACION, EN EL FONDO SE DEFINE CAMPOS A CONSIDERAR (QUE PUEDEN
SER TODOS)OK1
el status de liberación describe que documentos subsiguientes se pueden generar desde las solicitudes de pedido
OK2
la estrategia de liberación se detecta automáticamente mediante la valoración de características de claseNOTA: PRIMERO SE DEFINE UNA CLASE (O32) A ESTA SE LE ASIGNAN CARACTERISTICAS (CAMPOS DE LA SOLPE)-TIPO DE IMPUTACION-GRUPO DE ARTICULO-CENTRO
CUANDO SE APLICARA LA ESTRATEGIA, SERA CUANDO LOS CAMPOS DE LA SOLPE COINCIDA CON LAS CARACTERISTICAS DEFINIDAS.
OK3
la clase de documento de la solicitud de pedido determina si la estrategia de liberación se detecta a nivel de cabecera o de posición.NOTA: DE NUMEROS DISTINTOS. CUANDO SE DEFINEN ESTAS SE DETERMINA SI TENDRAN LIBERACION A NIVEL DE CABECERA O DE POSICION
4si se configura un proceso de liberación con clasificación para solicitudes de pedido, este no tiene ningún efecto en los procedimientos de liberación sin clasificación
5 el objetivo de la estrategia de liberación es controlar la transmisión de la solicitud de pedido.NOTA: LAS SOLICITUDES NO SE TRANSMITEN, NO SE IMPRIMEN
3. en que transacciones se puede realizar la determinación de fuentes de aprovisionamiento en un sistema SAP
1 crear reserva
2 crear pedido, proveedor conocidoOK3
crear pedido, proveedor desconocido
OK4
crear solicitud de pedido
4. que requisitos se deben satisfacer para permitir que los pedidos de compras se generen Automáticamente para un material (si esta funcionalidad se utiliza en compras)
OK1
el indicador "pedido automático en registro maestro de proveedores" esta definido en el registro maestro de proveedoresNOTA: ES NECESARIO NO SUFICIENTE
2 el indicador "pedido automático en registro info" esta definido en el registro infoNOTA: EN EL MAESTRO DE MATERIALES, DE PROVEEDORES Y QUE LA SOLPE DEBE TERNER LA FTE DE APROVISIONAMIENTO A ASIGNADO
OK3
ya existe una solicitud de pedido con fuente de aprovisionamiento asignada para un material
OK4
el indicador "pedido automático en material" esta definido en el registro maestro de materiales
5. que afirmaciones acerca de los tipos de imputación de compras son correctasOK1
el tipo de imputación controla la selección previa de los indicadores para la entrega de mercancías y la recepción de facturas, la naturaleza vinculante de estos indicadores y la selección de campos en..
2 solo se puede registrar un tipo de imputación para todas las posiciones de un pedido de comprasOK3
cada cliente puede definir tipos de imputación en CustomizingNOTA: CLIENTE NO MANDANTE
4los tipos de imputación están cifrados en el sistema (tipo de imputación interno). Sin embargo el usuario trabaja con un tipo de imputación externo. Este ultimo se puede modificar en Customizing
OK5
hay que actualizar las combinaciones permitidas de tipos de posición y tipos de imputación en el Customizing de compras.NOTA: TIPOS DE POSICION, TRASLADO, CONSIGNACION, SUBCONTRATACION.
6. que requisitos previos deben cumplirse antes de poder crear un plan de facturación en una posición depedido de compras
1 limites en la posición
2 verificación de facturas basada en EM
OK3
imputación
OK4
entrada de mercancías inexistente o entrada de mercancías no valorada
7. cuales de las siguientes clases de documentos se pueden utilizar en contratos / pedidos abiertos en unsistema SAP
OK1
pedido abierto de valor
OK2
pedido abierto de cantidad
3 pedido abierto de grupo de artículos
4 pedido abierto distribuidoNOTA: NO EXISTE EN EL SISTEMA
5 pedido abierto centralNOTA: NO EXISTE EN EL SISTEMA
8. que elementos de aprovisionamiento se pueden generar utilizando la herramienta de generación Automática de pedidos
1 peticiones de oferta
2 reparto del plan de entregasOK3
posiciones de pedido de compras con referencia a registros info
OK4
posiciones de pedido de compras con referencia a contratos / pedidos abiertos
9. se pretenden incluir varios tornillos con precios diferentes como una posición en un pedido abierto de compras. No hay registros maestros de materiales para los tornillos. Que combinación de clase de pedido abierto y tipo de posición debería utilizarse
OK1
pedido abierto de valor con tipo de posición A (grupo de materiales)
2pedido abierto de valor con tipo de posición M (material desconocido)
3 pedido abierto de cantidad con tipo de posición A (grupo de materiales)NOTA: DESCARTADAS POR SER EN CANTIDAD, NO TENGO MATERIAL
4 pedido abierto de cantidad con tipo de posición M (grupo de materiales)NOTA: DESCARTADAS POR SER EN CANTIDAD, NO TENGO MATERIAL
10. a que condiciones previas esta sujeta una liquidación automática respecto a un plan de facturaciónNOTA: LIQUIDACION ES AUTOFACTURACION
OK1
la posición de pedido debe contener un indicador de impuesto valido
2el indicador "plan de facturación permitido" se debe haber definido en el Customizing del tipo de imputación utilizado en la posición de pedido
OK 3
el indicador "autofacturacion de entrega" se debe haber configurado en el registro maestro de proveedores
4 el indicador "recepción facturas" no se debe haber definido en la posición de pedido
Proceso de aprovisionamiento
1. se han invocado peticiones de oferta en el resumen de documentos de la transacción de pedido de
compras. Se pretende que estas se ordenen primero por proveedor y luego (en cada proveedor) por numero de documento. Mediante que configuración se consigue esto
1 configuración personal para la transacción de pedido de compras
2 en el Customizing de comprasNOTA: NO HAY NADA
OK3
LayoutNOTA: MODIFICAR DISPOSICION
4 desglose
2. cuales de las afirmaciones siguientes son aplicables al proceso de logística del sistema SAP standardOK1
en la planificación de necesidades de material, las reservas se consideran "necesidades"
2 un pedido de compra se puede convertir en una orden de fabricaciónNOTA: SOLO UNA ORDEN PREVIONAL
3en el caso de un material sujeto a la planificación de necesidades por punto de pedido, se genera una necesidad secundaria cuando se desglosa la lista de materiales
OK4
los requisitos externos, por ejemplo, las reservas manuales y los pedidos de clientes, se pueden tener en cuenta en la planificación de necesidades según el método de punto de pedido
5la planificación de necesidades genera directamente ordenes previsionales, ordenes de fabricación, solicitudes de pedido y pedidos de compras según sean necesarios.NOTA: EL MRP NO GENERA PEDIDOS DE COMPRA, SI ORDENES PREVISIONALES
3. cuales son las características especiales de las posiciones de servicioOK1
se puede hacer referencia a catálogos de prestaciones en los que se puede utilizar cualquier nivel de estructuraNOTA: SE PUEDE USAR CUALQUIER ESTRUCTURA DEL CATALOGO DE SERVICIOS
2 al usar las especificaciones del servicio, todos los servicios incluidos deben tener un maestro de servicios OK3
también se permite la imputación desconocida en los pedidos de compraNOTA: SOLO SE PERMITE IMPUTACION DESCONOCIDA EN LOS PEDIDOS MARCO Y PEDIDOS DE SERVICIOS
OK4
las condiciones especificas de la organización de compras no son necesarias para la determinación de preciosNOTA: SE PUEDE HACER DIRECTAMENTE A NIVEL DE PROVEEDOR
4. cuales de las afirmaciones siguientes acerca del sistema de información para logística (SIL) son ciertasOK1
las estructuras info constan de características, ratios y periodicidades.NOTA: TRANSACCION MCE1, ANALISIS DE COMPRAS. QUE CARACTERISTICAS UTILIZO, GRUPOS DE COMPRAS, RATIOS, PERIODICIDAD
2 SAP predefine las estructuras info pero los clientes no pueden definirlas
3los datos del documento de aplicación del sistema SAP se vuelven a almacenar de forma idéntica en el sistema de información para logísticaNOTA: LAS ESTRUCTURAS NO GUARDAN VALORES, LAS ESTRUCTURAS GUARDAN LOGICAS PARA IR A LAS TABLAS
OK4
los datos de los sistemas operativos SAP y los datos internos importados al sistema SAP se pueden valorar y visualizar gráficamente en el sistema de información para logística
5. cuales de las siguientes afirmaciones acerca de la oferta son ciertas
1 en la oferta no se pueden registrar condicionesNOTA: SI SE PUEDEN INCORPORAR CONDICIONES
OK2
el precio de oferta puede actualizar datos en el registro info de forma automática.NOTA: EXISTE EL REGISTRO "ACTUALIZAR REGISTRO INFO" DENTRO DE LA OFERTA
3 el documento de petición de oferta se amplia cuando se registra la ofertaOK4
la oferta es la base para la comparación de precios
6. cuales son las diferencias entre los limites en los pedidos de prestación de servicios y los limites en los pedidos limitadosNOTA: EL CONCEPTO DE LIMITE SE REFIERE A NIVEL DE $OK1
se pueden registrar diferentes tipos de limites en los pedidos de prestación de servicios
2 los limites en los pedidos de prestación de servicios solo son posibles a nivel de cabecera
3 en los pedidos de prestación de servicios no hay ningún elemento "sin limites"NOTA: SI HAY OBJETOS QUE SE PUEDEN PONER CON LIMITES
OK4
los limites en los pedidos de prestación de servicios solo se refieren a servicios no planificadosNOTA: LOS PEDIDOS TIENEN TOLERANCIAS ILIMITADAS
7. cuales de estas afirmaciones referentes a los documentos de compras son correctas1 todos los formularios de aprovisionamiento especial se pueden combinar de cualquier forma en un documento
OK2
es posible almacenar repartos en todos los documentos de compras
OK3
normalmente es posible mezclar posiciones para stock y materiales de consumo en un documento
OK4
cada documento de compras tiene una cabecera
8. como miembro del departamento de compras, a menudo participa en procesos de subcontratación. Cual es el efecto de utilizar el tipo de posición L(subcontratación)OK1
se debe registrar una factura
OK2
se debe contabilizar una entrada de mercancía valorada
OK3
una posición de subcontratación puede contener un tipo de imputación
4 el valor de los componentes suministrados al subcontratista siempre se guarda en las condiciones de la posición de pedido
OK5
al menos debe haber una componente de subcontratación en la posición de subcontratación
9. se quiere obtener una visualización de la lista de pedidos de compras para incluir solo aquellos pedidos para los que todavía no se ha registrado una factura. Mediante que campo debe registrarse esta
restricciónOK1
parámetro de selecciónNOTA: RESTRINGE LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS A VISUALIZAR
2 alcance de la listaNOTA: RESTRINGE LA INFORMACION A VISUALIZAR
3 ALV Grid control4 status del documento
5 status de la facturaNOTA: SI ESTA BLOQUEDA O LIBERADA
Verificación de Facturas
1. que datos deben tenerse en cuenta en la verificación de facturas duplicadas1 fecha de contabilización
OK2
referencia
OK3
ImporteNOTA: ES IMPORTANTE TAMBIEN LA MONEDA DEL IMPORTE, PROVEEDOR, CANTIDAD.
OK4
sociedad
OK5
fecha de factura (fecha del documento)
2. en los registros maestros de proveedores se pueden almacenar grupos de tolerancia para la verificación de facturas logísticas. Que posibilidades ofrece la especificación de un grupo de toleranciaOK1
se pueden contabilizar las facturas de proveedor relevante en las que se excede la tolerancia especificada en el grupo de tolerancia. Sin embargo estas quedan bloqueadas para el pago
2 tanto el limite de tolerancia absoluto como el porcentual se pueden definir para pequeñas diferenciasNOTA: DIFERENCIAS PEQUEÑAS SOLO SE PUEDEN DEFINIR POR VALOR Y NO POR PORCENTAJE
OK3
las facturas de los proveedores relevantes se pueden reducir automáticamente
OK4
las facturas dentro de un intervalo de tolerancia especifico se pueden aceptar en base a pedidos limitadosNOTA: QUE SEA UN PEDIDO LIMITADO NO RESTRINGE PARA LA ACEPTACION
3. al verificar una factura se da cuenta de que tanto la cantidad como el importe son superiores a los valores presupuestados. Como se puede reaccionar a estoOK1
se cambia a "preliminar" y se aclara el problema
2si se registra un grupo de tolerancia para la verificación de la factura del proveedor, cuando hay una diferencia entre la cantidad y el precio en una posición de factura, la factura se reduce automáticamente siempre que no se…NOTA: P.E. CUANDO HAY UNA DIFERENCIA ENTRE LA GR Y LA VF SE GENERA LA CONTABILIZACION Y SE GENERA UNA NC
3se registran la cantidad y el importe tal y como aparecen especificados en la factura. Sin embargo, en vez de realizar la contabilización se selecciona la funcion "aceptar y contabilizar". Esto inicia automáticamente un workflow…NOTA: NO TIENE SENTIDO SI SE CONTABILIZA, ES SOLO PARA CUANDO QUEDA BLOQUEADO Y ALGUIEN DEBE DESBLOQUEARLO
OK4
se selecciona el indicador de corrección de error "error de proveedor: reducir factura". También se pueden registrar la cantidad y el importe que se facturan. A continuación, el sistema crea automáticamente un documento…
4. cuales de las siguientes afirmaciones acerca de la verificación de facturas son correctasOK1
las facturas generadas a través de auto facturación no deben desbloquearse debido a las desviaciones de precio y en cantidad.NOTA: QUE SEA AUTOFACTURACION NO IMPLICA BLOQUEO O DESBLOQUEO
2las facturas bloqueadas por que la entrega se realizo muy pronto (es decir por una desviación por la fecha de entrega) se liberan automáticamente en la fecha de entrega especificada en el pedido…NOTA: NO SE LIBERA AUTOMATICAMNETE, PERO POR PRECIO SI SE DESBLOQUEA
3si el indicador de auto facturación se ha configurado en un registro maestro de proveedores, todos los materiales comprados a ese proveedor, se incluyen en la auto facturación. Esto no es aplicable a los materiales…NOTA: EL MATERIAL TAMBIEN TIENE QUE ESTAR MARCADO PARA AUTOFACTURACION
OK4
durante la verificación de facturas, se puede registrar una factura sin referencia a un pedido y contabilizarla en una cuenta de material ( es decir puede influenciar el precio medio variable de un material)
5si el indicador de auto facturación se ha configurado en un registro maestro de proveedores, todos los materiales comprados a ese proveedor, se incluyen en la auto facturación. Esto no es aplicable a los materiales…
5. se recibe un abono del proveedor, como lo registra en el sistema SAP
1si es debido a una diferencia entre el precio de pedido y el precio listado en la factura esta implicado, la transacción se puede registrar como una factura. En el proceso, se registra un importe negativo a nivel de posición y se define…NOTA: UNA NOTA DE CREDITO ES UN ABONO(DIF POR CANTIDAD) O UN DESCARGO POSTERIOR (DIFERENCIA POR PRECIO)
2se toma como referencia el documento de factura que se contabilizo originalmente y se contabiliza una anulación parcial para el importe del abono.NOTA: CUANDO SE INGRESA CUALQUIER DOCUEMNTO SE HACE CON REFERENCIA A UNA OC
OK3
si es debido a una diferencia entre la cantidad entregada y la cantidad, la transacción se contabiliza como abono
OK4
si es debido a una diferencia entre el precio de pedido y el precio listado en la factura esta implicado, la transacción se registra como un descargo posterior
6. ha definido el bloqueo estocástico en el Customizing de verificación de facturas logísticas del modo Siguiente: con un umbral de 10,000 eur, hay un 50% de probabilidades de que se bloque la factura. Cual es la probabilidad de que se bloquee una factura de 15,000 eur
1 100%2 67,50%
OK3
50%NOTA: HABLA DE VALOR UMBRAL DE 10000. TODO LO SUPERIOR TIENE UN 50% DE PROB DE QUEDAR BLOQUEADO, SI ES MENOR LA PROBALIDAD QUE TIENES EL SISTEMA LA CALCULA, QUE % DE ESE VALOR SON LOS 10000 Y LUEGO LO CON EL 50%, QUE PROCENTAJE ES DEL UMBRAL.
4 75%
7. se pretende registrar una factura sin referencia a un pedido de compras. Que datos de cabecera deben existir para que una factura se pueda contabilizar directamente en una cuenta de mayor concretaOK fecha base para el pago
1OK2
moneda
OK3
emisor de factura
4 numero de cuenta de mayorNOTA: ES UN DATO A NIVEL DE POSICION NO DE CABECERA
8. se pretende que el sistema visualice el numero del documento contable y el numero del documento factura después de contabilizar una factura. Donde se realiza esta configuración
1 en el Customizing de la verificación de factura logística2 en los parámetros del centro3 en "parametrizaciones personales", en la transacción "añadir factura"
OK4
en los parámetros del usuario.NOTA: SISTEMA VALORES PREFIJADOS DATOS PROPIOS, PARAMETROS, SELECCIONAR ID PARAMETRO RBN (DEBE SER MARCADO CON UNA X)
9. en una factura, el proveedor carga gastos de transporte que ascienden a 1,000 eur. La orden de pago asociada no cubría estos costes. Como se pueden registrar al contabilizar la factura en verificación de facturas logísticasOK1
se pueden distribuir manualmente entre las posiciones del pedido existente.NOTA: SE PUEDE MODIFICAR MANUALMENTE EL PRECIO
2 con la ayuda de la clave evento/posición para costes de adquisición no planificadosNOTA: ES LA CLAVE EVENTO POSICION ASI QUE ES FALSA
OK3
como costes indirectos de adquisición no planificados en la cabecera del documento factura.NOTA: SE DISTRIBUYE POR PORCENTAJE SEGÚN EL IMPORTE TOTAL DE LA POSICION
OK4
se pueden contabilizar en una cuenta de mayor separada
Valoración y determinación de cuentas
1. que afirmaciones acerca del campo de control de precio de la vista de contabilidad del registro maestro
de materiales son ciertasOK1
en el caso de un material controlado mediante precio medio variable, el precio de pedido se utiliza como precio de valoración en el momento de la entrada de mercancía
OK2
solo en el caso de materiales controlados mediante precio medio variable se puede realizar un ajuste del valor del stock en el momento de la recepción de la factura
OK3
si el precio estándar se utiliza para materiales adquiridos externamente, se realiza una contabilización en la cuenta de diferencia de precios en el momento de la entrada de mercancías en relación a un pedido de compras
4 el control de precio de un material no se puede modificar posteriormente
2. que afirmaciones acerca de las contabilizaciones de la gestión de materiales en gestión financiera son ciertasOK1
si en el momento de una contabilización se generan un documento de material y un documento contable, el numero de documento de material se muestra como referencia en el documento contable
OK2
la selección de campos para las clases de movimiento de la entrada de mercancías y la selección de campos para la cuenta de la contrapartida no deben estar en conflicto
3las transacciones (estructura lógica) de un registro de contabilizaciones pueden modificarse mediante el proceso de determinación de cuentasNOTA: NO SE PUEDE MODIFICA, LO QUE SI SE PUEDE ES AGREGAR NUEVAS CATEGORIAS
OK4
el string de valor asignado a una clase de movimiento representa un registro de contabilizaciones generalizado y no se puede modificarNOTA: DEBERIA SER UNA AGRUPACION DE REGISTROS EN VEZ DE "UN REGISTRO DE CONTABILIZACION", PUEDE HABER UNA DISCREPANCIA EN LA TRADUCCION
3. cuales de las siguientes afirmaciones son ciertas con respecto a la valoración separadaOK1
primero hay que definir los tipos de valoración globalmente y después asignarlas, es decir, activarlas localmenteNOTA: PRIMERO SE CREAN LOS TIPOS
2 se puede definir un tipo de valoración predeterminado para cada tipo de valoración de las transacciones en compras.NOTA: EL TIPO NI SE ASIGNA, SE ASIGNA LA VALORACION
3 si el control de precio S /(estándar) esta marcado como vinculante, este material no se puede valorar por separado
4para contabilizar salidas de mercancía de un material con valoración separada, se puede definir un tipo de transacción predeterminado en el Customizing de la valoración separada
OK5
los tipos de valoración activos se pueden definir para un tipo de valoración de forma diferente para cada centro.NOTA: A CADA TIPO DE VALORACION LE ASIGNO EL CENTRO
4. cual de las siguientes afirmaciones acerca de la categoría de valoración en el sistema SAP son correctasOK se pueden asignar varias categorías de valoración a una referencia de tipo de cuenta
1
2 las categorías de valoración se asignan en el registro maestro de proveedoresNOTA: SE ASIGNAN EN MAESTRO DE MATERIALES
OK3
se puede utilizar una categoría de valoración para varios tipos de material
4 solo se puede asignar un tipo de material a una categoría de valoración
5. cuales de las siguientes afirmaciones acerca de las contabilizaciones en el sistema SAP son correctasOK1
los costes indirectos de adquisición planificados que un proveedor ha listado en una factura separada se contabilizan sin seleccionar el indicador "cargo posterior"
2los costes de adquisición no planificados relativos a un pedido de compras o una entrada de mercancía deben contabilizarse en cuentas especiales (como las cuentas de compensación de fletes o las de compensación.)NOTA: SI NO HAY STOCK NO PUEDO ENVIARLO A INVENTARIO
OK3
la clase de movimiento en gestión de materiales influye en el modo en el que el sistema realiza contabilizaciones en la cuenta de mayor.NOTA: POR EL MOVIMIENTO SE DETERMINA LA CUENTA
OK4
si no se actualiza la vista de finanzas de un registro maestro de materiales en el nivel de valoración "centro" no se pueden realizar contabilizaciones relevantes para la valorización.NOTA: UNA MERCADERIA SIEMPRE SERA RELEVANTE PARA LA VALORIZACION
6. que campo, del registro maestro de materiales, influye directamente en el proceso de determinación de cuentas de gestión de materiales
1 clase de valoración (niveles organizativos)2 tipo de material (datos generales)
OK3
categoría de valoración (vista de contabilidad)NOTA: LA CATEGORIA DE VALORACION ES LA QUEDETERMINA LA CUENTA
Datos Maestros
1. que información se puede almacenar en una regulación por cuotas
NOTA: ES LA ASIGNACION DE % DE COMPRAS A PROVEEDORES, MEQ11 numero de contrato marco
OK2
periodo de validez
OK3
centro de aprovisionamiento
4 utilización de la regulación por cuotas
2. que caracteriza el tipo de material UNBW (material no valorado)
OK1
el consumo de un material de tipo UNBW se actualiza continuamente en el registro maestro de materiales
OK2
los materiales de tipo UNBW solo pueden adquirirse mediante posiciones de pedido con imputaciónNOTA: SE GESTIONA EN CANTIDAD, NO TIENE CUENTA DE CONTABILIDAD EL MATERIAL UNBW
OK3
se actualizan las cantidades
4 se actualizan los valores
3. en que nivel se pueden crear niveles divergentes (específicos de nivel) en un registro maestro de proveedoresNOTA: EL SURTIDO PARCIAL O DATOS DIVERGENTES, DEBEN ASIGNARSE EN EL REGISTRO INFO. SE DEBEN CREAR EN LA LISTA DE COMPRAS DENTRO DE UN PROVEEDOR, CON LA TRANSACCION XK02 A NIVEL DE ORGANIZACIÓN DE COMPRAS. ENTIENDACE PARA UN MATERIAL CON DOS CONDICIONES
DE VENTA DISTINTA. ES A NIVEL DE ORGANIACION DE COMPRAS1 a nivel de interlocutor2 a nivel de centro
OK3
a nivel de organización de compras
4 a nivel de sociedad5 a nivel de surtido parcial de proveedor
4. los pedidos de compras se pueden emitir en idiomas diferentes. De donde obtiene el sistema la información sobre el idioma que debe utilizarse en las impresiones
1 al acceder al sistema, el usuario debe especificar el idioma. Este se utiliza como base para la impresión de documentos
2 de la configuración de Customizing
OK3
se utiliza el idioma de la cabecera del pedido de comprasNOTA: DENTRO DE LA PO, EN LOS DATOS DE CABECERA EXISTE UNA PESTAÑA DE COMUNICACIÓN , QUE DEFINE EL LENGUAJE, ESTE NO ES MODIFICABLE Y SE HEREDA DEL MAESTRO DE PROVEEDORES
4 el idioma se define mediante el texto breve del material (descripción breve)OK5
el idioma de comunicación que se utiliza de forma habitual con cada proveedor se especifica en el correspondiente registro maestro de proveedores
5. que se especifica con la ayuda del grupo de cuentas1 la parametrización previa del indicador de actualización de información de las posiciones de pedido
OK2
el intervalo de rango de números para la asignación del numero de cuenta al proveedor
3 el grupo de empresas al que pertenece el proveedorOK4
el tipo de asignación, interna o externa, del numero de registro maestro de proveedores
OK5
la selección de campo en el registro maestro de proveedores
6. que información se puede almacenar en el libro de pedidos (NOTA: ES PARA LA FUENTE DE APROVISIONAMIENTO)
OK1
periodo de validez
2 gestión obligatoria de libro de pedidosOK3
centro de aprovisionamiento
OK4
proveedor
Planificación de necesidades
1. en que secuencia se tienen en cuenta los materiales en la ejecución de la planificación en el caso de la
planificación global1 por grupo de material, en orden ascendente2 por el numero de días desde la ultima ejecución de planificación, en orden descendente3 por numero de material , en orden ascendente
OK4
por código de nivel de planificación inferior, en orden ascendenteNOTA: DEMANDDA INDEPENDIENTE: PRODUCTO TERMINADO, DEPENDIENTE, DEPENDE DE OTRO COMO LA BICICLETA.
2. que intervalos de tiempo incluye el tiempo de reaprovisionamientoOK1
el tiempo del tratamiento de la entrada de mercancías en los parámetros de centro
OK2
el tiempo de tratamiento del departamento de compras en Customizing
3 el ciclo de fabricación de necesidades en el registro maestro de materialesOK4
el tiempo de tratamiento de la entrada de mercancías
OK5
el plazo de entrega previsto
3. de que forma se pueden incluir elementos adicionales en la barra de pulsadores de la lista de necesidades / stock
1 favoritos propiosOK2
perfil de navegación
3 definir layout propio4 definir parámetros de usuario5 layout
4. en que elementos de aprovisionamiento se puede convertir directamente una orden previsionalOK1
solicitud de pedido
2 pedido de comprasOK3
orden de fabricación
4 contrato
5. como se tiene en cuenta las necesidades externas en el método del punto de pedido NOTA: NECESIDADES EXTERNAS SON : LOS PEDIDOS DE VENTA, UNA RESERVA, UNA ENTREGALAS
1un indicador del tamaño del lote de planificación de necesidades determina si se tienen en cuenta las necesidades externas en el método de punto de pedido
OK2
un indicador de la característica de la planificación de necesidades determina si se tienen en cuenta las necesidades externas en el método de punto de pedido
OK3
las necesidades externas se pueden tener en cuenta en todo el horizonte o solo en el tiempo de reaprovisionamiento
4las necesidades externas se incluyen automáticamente en la planificación del punto de pedido como modificaciones relevantes para la planificación de necesidades.NOTA: EL PTO DE PEDIDO ESTÁNDAR NO CONSIDERA LAS NECESIDADES EN LA PLANIFICACION
6. cuales de las siguientes afirmaciones acerca del stock de seguridad son ciertas1 el stock nunca puede ser inferior al nivel de stock de seguridad
OK2
los stock de seguridad sirven para tener existencias almacenadas por si hay retrasos en las entregas
OK3
el stock de seguridad aumenta el punto de pedidoNOTA: CUANDO ES AUTOMATICO, INCLUYE PROCESO DE CALCULO QUE ES VARIABLE, DEL LEAD TIME
4 el nivel del stock de seguridad siempre debe fijarse manualmenteNOTA: SE PUEDE FIJAR AUTOMATICO
OK5
un cambio en el nivel de stock de seguridad provoca una petición de planificación.NOTA: ES UNA TABLA DONDE SE MARCAN LOS MATERIALES POR QUE SUFRIERON UN CAMBIO, CONSIDERAR EL NETCH, NETPL, NEUPL, ESTAS SON CONSIDERACIONES DE LAS MODIFICACIONES DENTRO DEL PERIODO DE PLANIFICACION
Solution Manager
1. cuales de las siguientes afirmaciones son ciertas con respecto a SAP Solution ManagerOK SAP SM permite el diseño orientado a los componentes y el control del sistema en curso durante las operaciones
1OK2
SAP SM permite el diseño orientado al proceso, la configuración, los test y el control del sistema en curso durante las operaciones
OK3
SM Es una plataforma de cliente que permite la representación y documentación de toda la solución SAP
4 SM es una aplicación de software que permite la representación y documentación de toda la solución SAP
2. cuales son las cinco fases del roadmap1 inicio del proyecto, plano de configuración, realización, preparación final y soporte
OK2
preparación del proyecto, plano empresarial, realizacion, preparacion final, puesta en marcha y soporte
3 preparación del proyecto, plano de configuración, realización, publicación final, puesta en marcha y soporte4 inicio del proyecto, plano empresarial, realización, preparación final y soporte
3. cuales de las opciones siguientes son escenarios de utilización de SMOK1
supervision de SAP Support Desk
OK2
implementación de SAP SM
OK3
gestión de solicitudes de modificación
4 enlace a SAP EducationOK5
actualización de SAP solutions
4. que metodología/roadmap se entregan con SAP SM1 roadmap técnico
OK2
roadmap de SM
OK3
roadmap de implementación
4 roadmap de operacionesOK5
roadmap de método global
5. las posiciones siguientes son componentes de la transacción de configuración OK1
asignaciones de transacciones de planos
OK2
casos de test
OK3
documentación del proyecto
OK4
configuración de objetos
6. cuales de las siguientes afirmaciones acerca de los beneficios de SM son correctasOK1
acceso optimo a todos los servicios de soporte
OK2
soporte optimo a todas las operaciones y actividades de mantenimiento y mejora
3 resolución mas rápida de problemas mediante la colaboración con SAP EducationOK4
se incluye todo el contenido de implementación y actualización
Configuración estructura de empresa y maestro de materiales
1. cuales de las afirmaciones relativas al numero de material son correctas
1 los números de material siempre son numéricos. Los caracteres alfanuméricos no se pueden utilizar para numero de material
OK2
el numero de material puede tener una longitud máxima de 18 caracteres
OK3
cuando se crea un material se puede realizar una verificación según el tipo de material para determinar si el numero de material se encuentra en un rango de números que se haya predefinido en Customizing
OK4
el numero de material se verifica para ver si existe en todas las transacciones en que se utilizan números de material
5la longitud del número de material se puede ampliar a un máximo de 40 caracteres. Solo se debe realizar la parametrización correspondiente en Customizing
2. que se debe recordar al seleccionar campos para maestros de materialesNOTA: TRANSACCION OMSR, UN GRUPO PUEDE TERNER MAXIMO DE 240 CAMPOS
OK1
se puede modificar la asignación de un campo a un grupo de selección de campos
2 los campos se resumen en grupos de selección de campos. El numero de grupos de selección de campos esta restringido a 999
OK3
el atributo de campo de un grupo de selección de campos puede definirse para cada referencia de campoNOTA: QUE ES UNA REFERENCIA DE CAMPOS ? ES UNA AGRUPACION DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS.. TIPO DE MATERIAL, PLANTA, SECTOR DE INDUSTRIA. PARA CADA REFERENCIA SE SELECCIONAN ATRIBUTOS
4 el sistema tiene en cuenta un máximo de 4 referencias de campo cuando se actualizan los maestros de materiales 5 la referencia de campo del tipo de material tiene mayor prioridad que la referencia de campo de un centro
3. que controla directamente el tipo de materialOK1
las actualizaciones de cantidad y valor
OK2
los departamentos (vistas)
3 la determinación de cuentasOK4
la clave de referencia de campo
4. una organización de compras debe actuar para varios centros de sociedades diferentes. Que asignaciones deben hacerse en Customizing para facilitarlo
1 la organización de compras debe estar asignada a cualquier sociedadOK2
la organización de compras no debe estar asignada a ninguna sociedad
OK3
la organización de compras debe estar asignada a cada uno de esos centros
4 la organización de compras debe estar asignada a las sociedades de esos centros
Resumen SAP
1. en Sap hay diferentes tipos de campos. Que tipo de campo permite seleccionar varias posicionesOK1
botón de selección
2 entrada (input)OK3
casilla de selección
2. cual de los siguientes conjuntos de aplicaciones integradas soportan los procesos de gestión de viajes1 mySAP ERP Procurement2 mySAP ERP Real Estate Management
OK3
mySAP ERP Corporate Services
4 mySAP ERP Procure Development and Manufacturing
3. cuales de las siguientes afirmaciones se aplican a la funcionalidad de my SAP ERP Corpotate governance. Esta funcionalidad…
1… permite a las empresas con la perspectiva correcta proporcionar al personal financiero adecuado las aptitudes adecuadas para la posición financiera correcta en el momento justo y de forma coherente
OK2
… permite a las organizaciones adherirse a estándares y leyes sobre la gestión de informes como, por ejemplo, los requisitos legales de los Estados Unidos …
3..permite el seguimiento central de todos los datos de contabilidad financiera dentro de un marco internacional de varias empresas, idiomas, monedas, y planes de cuenta
4. cuales de los elementos siguientes están disponibles en las pantallas del informe de documento de ventasOK1
clasificación
OK2
filtro
OK3
criterios de selección
OK4
acceso a datos maestros y documentos originales
Define proyecto de implementación
1. cuales de las siguientes afirmaciones acerca del nivel de valorización son correctas1 el nivel de valoración se puede modificar en cualquier momento
2la sociedad CO se puede definir como nivel de valoración
OK3
la sociedad se puede definir como nivel de valoración
OK4
el centro se puede definir como nivel de valoración
2. cuales de las siguientes afirmaciones acerca de la estructura de la empresa son correctas
OK1
si se pretende utilizar la planificación de la producción o el Controlling de costes del producto, el stock debe valorarse a nivel de centroNOTA: CONTROLLING DE COSTOS DEBE SER A NIVEL DE CENTRO Y CUANDO SE IMPLEMENTA LA SOLUCION DE RETAIL
OK2
varias organizaciones de compras pueden ser responsables de un centroNOTA: VARIAS ORG C PUEDEN ESTAR ASIGANADAS A VARIOS CENTROS
3 se puede asignar un centro a varias sociedadesOK4
una sociedad solo se puede asignar a una sociedad CO