ac-pr-02 procedimiento de control de servicios no conformes

Sistema de Gestin de Calidad Proceso de Aseguramiento de la Calidad

AC-PR-02

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE SERVICIOS NO CONFORMES

Revisin 01 03 de octubre de 2014

Tegucigalpa, Honduras

Luis Flores

Coordinador de Calidad Elaborado

Luis Flores Coordinador de Calidad

Revisado

Carlos Mourra Alta Direccin

Autorizado

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE

SERVICIOS NO CONFORMES Cdigo: AC-PR-02

Revisin 01 Fecha: 03/10/2014 Pgina No. 2 de 4

1 OBJETIVO: Crear un mtodo para administrar el servicio no conforme, proporcionando instrucciones

para controlar los servicios que muestren un estado de no conformidad.

2 ALCANCE: Este procedimiento es aplicable al momento de detectar servicios que no cumplan con

alguna de las especificaciones, ya sea para los clientes de los procesos as como para los clientes externos adquieren.

3 RESPONSABILIDAD 3.1 El Coordinador de Calidad es responsable de la elaboracin, actualizacin y

seguimiento del cumplimiento del presente procedimiento

3.2 Todos los lderes de procesos, as como todo aquel que est involucrado en el Sistema de Gestin de Calidad, tienen la responsabilidad de velar por que se cumpla este procedimiento as como reportar cualquier No Conformidad

3.3 Todos los lderes de procesos (Comit de Calidad) son responsables de revisar, categorizar, cuantificar y analizar los Reportes de Producto No Conforme (AC-RG-15), de manera tal que se puedan identificar tendencias o la necesidad de implementar acciones correctivas o preventivas.

Estas actividades son reguladas por los procedimientos de Acciones Correctivas o Preventivas (AC-PR-03).

4 DEFINICIONES:

4.1 PROCEDIMIENTO: Documento que especifica la forma para llevar a cabo una actividad o un proceso.

4.2 NO CONFORMIDAD: No cumplimiento de un requisito especificado.

4.3 PRODUCTO: Resultado de actividades o de procesos.




4.4 INSPECCION: Actividades como medir, examinar, ensayar o comparar una o ms caractersticas de un producto o servicio, con los requisitos especificados, con el fin de determinar la conformidad con respecto a cada una de esas caractersticas. 4.5 SNC: Forma abreviada para significar Servicio No Conforme, para efectos de simplificacin en CM Airlines se utilizar el trmino servicio no conforme, si bien abarca por igual los productos no conformes.

5 DESARROLLO A menos que se indique lo contrario, todas las actividades descritas a continuacin se llevarn a cabo por cada servicio que sea considerado como no conforme por cualquier parte interesada

No Operacin Responsable Documento Consultado

Documento Generado

1 Detectar la posible no conformidad de un servicio prestado.

Todo el personal

N /A N /A

2 Reportar por escrito la no conformidad detectada describiendo claramente toda la informacin necesaria para la plena comprensin de la misma.

Todo el personal

N/A AC-RG-15 Reporte de Servicio No Conforme

3 Controlar los reportes de producto No Conforme asignando un nmero correlativo el cual debe ser solicitado al Coordinador de Calidad.

Todo el personal Coordinador de Calidad

AC-RG-15 Reporte de Servicio No Conforme

AC-RG-16 Control Correlativo de Servicio No Conforme

4 Entregar una copia del reporte SNC al Coordinador de Calidad.

Todo el personal

AC-RG-15 Reporte de Servicio No Conforme

N/A

5 Cada usuario da tratamiento al SNC y lo registra en el formato. El tratamiento puede ser el documentado el Anexo A del presente procedimiento, o de no estar contemplado en el Anexo el que define el Lder del Proceso responsable.

Todo el personal Lder de Proceso Coordinador de Calidad

AC-RG-15 Reporte Servicio No Conforme

AC-RG-15 Reporte Servicio No Conforme

6 Se procede a dar cierre al Reporte de Servicio No Conforme una vez realizadas las acciones sobre el

Lder de Proceso

N/A AC-RG-15 Reporte Servicio No




producto.

Coordinador de Calidad

Conforme

7 Presentar un informe de anlisis y tendencias de los productos no conformes a la Alta Direccin en las reuniones de Comit de Calidad.

Coordinador de Calidad

N /A AC-RG-17 Informe de anlisis y tendencias

6 ANEXOS AC-RG-15 Reporte de Servicio No Conforme AC-RG-16 Control Correlativo de Servicio No Conforme AC-GU-02 Anexo a Procedimiento de Control de Servicios No Conformes

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