abono organico final

1

PROYECTO – PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO

2012

Curso:

Formulación y evaluación de proyectos

:::

Profesor:

Carhuallanqui Galindo, juan Carlos

Integrantes:

AGUIRRE BENDEZÚ, AUGUSO

ECHEGARAY CONTRERAS, Ruth

FIGUEROA PONCE, GERSON

HUAROC BRAVO, Oscar Raúl

HURTADO YARASCA, Jean Carlos

TICSE OTÁROLA, Ginette

2


RESUMEN EJECUTIVO

El presente proyecto es un aporte al mejoramiento de la fertilidad de los suelos ya

degradados por el efecto de la explotación permanente y el efecto desbastador de

la erosión en el valle del Mantaro. La elaboración de abonos orgánicos ocupa un

lugar muy importante en la agricultura, ya que contribuye al mejoramiento de las

estructuras y fertilización del suelo a través de la incorporación de nutrimento y

microorganismos, y también a la regulación del pH del suelo. Con la utilización de

los abonos orgánicos los agricultores puede reducir el uso de insumos externos y

aumentar la eficiencia de los recursos de la comunidad, protegiendo al mismo

tiempo la salud humana y el medio ambiente.

En el valle del Mantaro se cultivan muchos productos de origen natural, las familias

hoy en día desea comer cada día más sano, la necesidad de las familias de consumir

productos orgánicos cada día se hace más considerable, para las familias es

primordial ahora preservar su salud, y es por ello que hay nuevas formas para el

cultivo sano de del suelo de tu cultivo o jardín; estos abonos cuentan con diversas

características físicas, químicas y biológicas que mejoran tu suelo o dan mayor

vitalidad a las plantas. Todo ello en el cultivo de diversos vegetales y este cultivo

sano requiere de Abono Orgánico ya que esté fertilizante se considera natural.

MODULO I: DATOS GENERALES

:::

3


1. RAZÓN SOCIAL E INTEGRANTES

Abono Orgánico “Abonatur S.A.C”

ALUMNO CÓDIGO DNI DOMICILIO CORREO

AGUIRRE

BENDEZÚ,

AUGUSO

U2009106251

45657605 Jr. Moquegua 1447

el tambo

Angel_2857otmail.com

ECHEGARAY

CONTRERAS, Ruth

U2009103393 47139901 Av. Leoncio prado

1934

Rut_16_82otmail.com

FIGUEROA PONCE,

GERSON

U2009101234 71695951 Calle las vegorias Richy_f6otmail.com

HUAROC BRAVO,

Oscar Raúl

U2009113079 71972398 Jr: Oswaldo Barreto

775

[email protected]

HURTADO

YARASCA, Jan

Carlos

U200912345 46567324 JR. MANZANOS 123 Jancarlos_titiotmail.com

TICSE OTÁROLA,

Ginette

U2009101920 71662154 Jr. Santa Isabel 620 [email protected]

FUENTE DE ELABORACION PROPIA: AGOSTO 2012.

1.1. MATRÍZ PARA ELEGIR UNAOPOTUNIDAD DE INVERSIÓN I

FACTOR PESO

HUMUS CEVICHERIAPINTURA

ECOLOGICA BOWLINGProducción

MusicalCalif

.Ponde

r.Calif

.Ponde

r. Calif. Ponder.Calif

.Ponde

r. Calif. Ponder.INNOVACIO

N 0.2 7 1.4 2 0.4 5 1 5 1 8 1.6VIABILIDAD COMERCIAL 0.2 7 1.4 3 0.6 3 0.6 1 0.2 3 0.6VIABILIDAD ECONOMICA 0.2 7 1.4 7 1.4 7 1.4 2 0.4 5 1VIABIIDAD TECNOLOGI

CA 0.2 8 1.6 8 1.6 6 1.2 2 0.4 5 1

:::

4


VIABILIDAD LEGAL 0.2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2

TOTAL 7.8 6 6.2 4 6.2FUENTE DE ELABORACION PROPIA: AGOSTO 2012.

1.2. MATRÍZ PAR ELEGIR IDEAS DENEGOCIO II

PREGUNTAS ORIENTADAS/IDEAS HUMUS

CEVICHERIA PINTURA ECOLOGICA

BOWLING Producción Musical

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

¿EXISTE UNA NECESIDAD QUE SATISFACER?

1 1 1 1 1¿EXISTE UN MERCADO

PARA ESTE PRODUCTO O SERVICIO? 1 1 1 1 1

¿QUIERES REALIZAR ESTE PROYECTO?

1 1 1 1 1¿ES POSIBE PRODUCIR ESTE PRODUCTO EN TU

DISTRITO O REGION? 1 1 1 1 1¿ESTE PRODUSTO PERMITE TENER

GANANCIAS? 1 1 1 1 1

TOTAL IDEAS CON SI5 3 3 4 5


1.3. MATRÍZ PARA ELEGIR IDEAS DE NEGOCIO III

PREGUNTAS ORIENTDAS/IDEAS IDEA 1 IDEA 2 IDEA 3 IDEA 4 IDEA 5

DISPONIBILIDAD LOCAL DE MATERIAS PRIMAS

4 5 3 2 4

EXISTENCIA DE DEMANDA 4 1 2 2 3

:::

5


INSATISFECHADISPONIBILIDAD DE

MANO DE OBRA CALIFICADA 5 5 4 2 3

DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA A COSTO ACEPTABE 4 4 4 2 3

TECNOLOGIA LOCALMENTE

DISPONIBLE 3 4 3 3 3TIENES HABILIDADES

PARA GESTIONAR ESTE PROYECTO 4 4 3 2 4

PUNTAJE TOTAL24 23 19 13 20


1.4. MATRÍZ DE CONSOLIDACIÓN

PREGUNTASORIENTADAS/IDEAS

IDEA 1 IDEA 2 IDEA 3 IDEA 4 IDEA 5

MATRIZ-1 7.8 6 6.2 4 6.2MATRIZ-2 5 3 3 4 5MATRIZ-3 24 3 3 4 5

PUNTAJE TOTAL 36.8 12 12.2 12 16.2FUENTE DE ELABORACION PROPIA: AGOSTO 2012.

2. GIRO DEL NEGOCIO

Servicio de Preparación y Comercialización de Abono Orgánico.

3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

:::

6


La planta de producción estará ubicada en la cuadra final de Julio C. Tello, en

la planta de separación de Residuos sólidos de la municipalidad de el tambo.

El área de ventas y almacenamiento del producto final estará ubicado en la

intersección de las avenidas Mariscal Castilla y Evitamiento (Parque Industrial)

– El Tambo - Huancayo.

4. CÓDIGO CIIU

:::

7


G514901, Venta de abonos y fertilizantes.

5. PRESENTACIÓN DE PROMOTORES

En presente grupo empresarial está conformado por alumnos de las carreras

profesionales de Ing. De Minas e Ing. Civil. Todos los participantes cursan el

octavo semestre de sus respectivas carreras. El grupo presenta un perfil

adecuado, debido a que en su mayoría los alumnos ya realizaron sus prácticas

pre-profesionales y por ende están en la capacidad de la divulgación de

información básica de los programas en el desarrollo del Proyecto; para generar

una sensibilización progresiva de los actores sociales hacia el manejo y uso de

Abono Orgánico para mantener la fertilidad de la tierra en el valle del Mantaro.

ALUMNO CÓDIGO DNI DOMICILIO CORREO E.A.P.

CASAS MARTINEZ,

Diego

U201020434

6

4432605

1

Jr. las Violetas

636 Tambo -

Hyo

Ing. De Minas

SAMANIEGO FLORES,

Dante

U201011598

9

4435996

8

Jr. Nemesio Ráez

- [email protected] Ing. De Minas

6. PROBLEMA IDENTIFICADO

Se adquiere esta idea de negocio debido a que en el Valle del Mantaro existe la

necesidad de mejorar la disponibilidad de nutrimentos en el suelo y obtener

mayores rendimientos en el cultivo de las cosechas.

7. IDEA DE NECESIDAD U OPORTUDIDAD

Es una tienda encargada de la elaboración de Humus para su comercialización

dentro del Valle del Mantaro.

8. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Generar rentabilidad y oportunidades de trabajo.

:::

8


Elaboración de abono orgánico para el mejoramiento del suelo y la calidad de

los productos agrícolas que toda la sociedad consume, dejando un poco de los

fertilizantes inorgánicos que degradan la vida del suelo y matan

microorganismos que ponen nutrientes a disposición de las plantas.

9. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

9.1. OPORTUNIDAD DE OFERTA

Nombre de Empresa AGROINDUSTRIAL LA LOMBRIZ S ANombre Comercial -RUC 20101406840Fecha de Fundación 01/07/1991Tipo de Sociedad SOCIEDAD ANONIMAEstado de la Empresa BAJA DE OFICIO

Sector económico de desempeñoRECICLAMIENTO DESPERDICIOS NO METAL

CIIU G514901Marca De Actividad Comercio Exterior

SIN ACTIVIDAD

Dirección Principal AV. AVENIDA SAENZ PENA #164Referencia de Ubicación -

Teléfonos 295330296859295330296859

◙ Tarifa de precios en diferentes presentaciones:

Saco de 40 kilos ………………………………………………..............................s/.

100.00

Saco de 20 kilos………………………………………………...............................s/.

45.00

ALGUNAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA Y EL PRODUCTO EN SU ESTADO

FINAL.

:::

9


:::

10


:::

ÍTEMS FORTALEZAS DEBILIDADES

Horus Cuenta con dos locales,

uno propio y el otro

alquilado

Solo cuenta con un

trabajador encargado

por tienda

Carlesis Ubicado en la esquina de

Marañón con Calixto

frente al terminal de

buses y autos para la

oroya

No cuenca con local

propio.

Agroquímicos

Huancayo

Presenta local propio No cuenta con humus

de lombriz en el

itinerario de sus

productos

ÍTEMS OPORTUNIDADES AMENAZAS

Horus Promueven el servicio

por medio de volantes y

las personas agricultoras

de Huancayo reconocen

fácilmente a la empresa.

Creciente competencia

Carlesis Se dedican al comercio

de productos pecuarios

como alternativa de

oportunidades.


y falta de conocimiento

parcial de de la

empresa por parte de

los consumidores.

Agroquímicos

Huancayo

Reconocimiento de la

empresa por parte de los

agricultores de la

provincia de Huancayo.


11


9.2. OPORTUNIDAD DE DEMANDA

La idea de negocio seleccionada sobre el fertilizante orgánico presenta los

siguientes resultados de demanda respecto a las encuestas realizadas:

El 55% de personas tienen conocimientos sobre un producto orgánico

debido a las nuevas tendencias que nos muestra el mercado

permitiéndonos ingresar a competir en este rubro.

El 80% de los encuestados tienen conocimiento respecto a los beneficios

que nos muestran los fertilizantes orgánicos, permitiéndonos así introducir

nuestros productos al mercado.

El 45% de las personas encuestadas son consumidores de este producto,

lo cual nos permite cubrir la demanda de consumidores.

El 95% de las personas encuestadas les interesa mucho obtener

productos de calidad y cumplir así las expectativas de las personas que lo

consumen.

:::

12


El 21% de las personas encuestadas son conscientes de cuán importante

es el cultivo orgánico para así producir productos de calidad, lo cual hace

que la demanda se incremente progresivamente.

El 65% de los encuestados menciona que no sabe dónde podría comprar

el producto ofrecido, facilitándonos así el poder disponer la venta en

cualquier establecimiento según nuestros requerimientos.

El 20% de las personas se inclinan a la innovación que el producto ofrece,

debido a que existe disponibilidad de pago por el producto.

10. ESTRATEGIA EMPRESARIAL

La idea de negocio seleccionada se direccionará por la estrategia genérica de

SEGMENTACIÓN O NICHO, debido a que el segmento al que está dirigido el

proyecto son los agricultores con deseos de llevar sus productos a mejores

mercados nacionales y mercados internacionales, dispuestos a pagar el importe

propuesto en el proyecto y que tienen un ingreso promedio de sus actividades

agrícolas con capacidad para adquirir el producto que ofrecemos, sin generar

cambios extremos en el costo de siembra.

11. DISEÑO DE LA ENCUESTA PARA LA PRUEBA PILOTO PARA

FERTILIZANTES CUESTIONARIO

Marque la respuesta que mejor convenga con un aspa:

1. ¿Usted utiliza Humus para el manejo de sus cultivos?

Si

No

2. Usted es de la provincia de Huancayo

Si

No

3. ¿Qué tipo de cultivo usted habitúa sembrar?

:::

13


- Frijoles de exportación.

- Quinua.

- Plantas aromáticas.

- Habas.

- Papa.

- Maíz.

- Arvejas.

4. ¿Qué cantidad de Humus compra en kilogramos?

- De 500 kilogramos a 1 tonelada.

- 3 toneladas.

- De 4 a 5 toneladas.

- De 5 a 6 toneladas.

- Más de 6 toneladas

5. ¿Cuál es el factor que más le interesa al comprar Humus?

1. Que sea elaborado artesanalmente por lombrices.

2. Que sea elaborado a través de métodos de compostaje.

3. Que la elaboración sea industrial.

4. Que contenga ciertos insecticidas, pesticidas, plaguicidas o fungicida, herbicida, etc.

6. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por 1 kilogramo de Humus sabiendo que según

aumente el precio también lo harán sus cualidades?

- 3 soles.

- 5 soles.

- 7 soles.

- 10 soles.

7. ¿Con qué frecuencia usted compraría Humus para el tratamiento de sus cultivos?

- 1 ves por año.

- 2 veces por año.

- 3 veces por año.

:::

14


- 4 veces por año.

- 6 veces por año.

8. ¿Estaría dispuesto a comprar un Humus elaborado en Huancayo?

- Si

- No

11.1. RESULTADOS DEL PRE-TEST

Para la investigación de nuestra idea de negocio realizamos una encuesta, la muestra se efectuó en 30 personas. Ahora presentaremos los resultados de dicho cuestionario realizado en la región Junín.1. ¿Usted utiliza humus para el manejo de sus cultivos?

SI 22NO 8TOTAL 0

2.¿Usted es de la provincia de Huancayo?

SI 20NO 10TOTAL 30

73%

27%

Utilización de humus en los cultivos

SINO

Fuente: Elaboración propia-30 Encuestas

:::

15


3.¿Qué tipo de cultivo usted habitúa sembrar?

Frijoles de exportación 1Quinua 6Plantas aromáticas 7Habas 5Papa 5Maíz 4Arverjas 2TOTAL 30

67%

33%

Personas que habitan en la ciudad de huancayo

SINO


3%20%

23%17%

17%

13%7%

Cultivos que comunmente se siembran

Frijoles de exportacion Quinua Plantas aromaticas Habas Papa Maiz Arverjas

:::

16


4.¿Qué cantidad de humus compra en kg?

De 500 kg a 1 ton 103 ton 7De 4 a 5 ton 7De 5 a 6 ton 3Mas de 6 ton 3TOTAL 30

5.¿Cuál es el factor que mas le interesa al comprar humus?

Que sea elaborado artesanalmente por lombrices 3Que sea elaborado a travez de metodos de compostaje 13Que la elaboracion sea industrial 8Que contenga ciertos insecticidas, pesticidas ,etc. 6TOTAL 30

33%

23%

23%

10% 10%

Cantidad de humus que compran los encues-tados

De 500 kg a 1 ton 3 ton De 4 a 5 ton De 5 a 6 ton Mas de 6 ton



:::

17


6.¿Cuánto estaria dispuesto a apagar por 1 kg de humus sabiendo que según aumente el precio aumenta sus cualidades?

s/. 3 10s/. 5 14s/. 7 3s/. 10 3TOTAL 30

10%

43%27%

20%

Factores de interes en la compra de humus.

Que sea elaborado arte-sanalmente por lombricesQue sea elaborado a travez de metodos de compostajeQue la elaboracion sea industrialQue contenga ciertos insecticidas, pesticidas ,etc.

33%

47%

10% 10%

Costos aceptables para la adquisicion de humus

s/. 3 s/. 5 s/. 7 s/. 10


:::

18


7.¿Con que frecuencia usted compraria humus para el tratamiento de sus cultivos?

1 vez / año 62 vez / año 123 vez / año 64 vez / año 56 vez / año 1TOTAL 30

8.Estaria dispuesto a comprar humus elaborado en Huancayo?

SI 21NO 9TOTAL 30

20%

40%

20%

17%3%

Frecuencia de aduisicion de humus1 vez / año 2 vez / año 3 vez / año 4 vez / año 6 vez / año

70%

30%

Aceptabilidad del humus elaborado en Huancayo

SI NO



:::

19


1.13 ANÁLISIS FODA

70%

30%

Aceptabilidad del humus elaborado en Huancayo

SI NO

:::

20


2. MODULO II: ESTUDIO DE MERCADO

2.1. Cuantificación de Demanda

2.1.1. Criterios de segmentación empleados la determinación del universo:

2.1.1.1. Segmentación Geográfica:

La ubicación geográfica está definida por la zona en la cual se distribuirá el humus, por lo tanto las zonas de estudio son:

:::

21


a. Provincia: Huancayo, provincia en la que se establecerá el punto de venta del Humus.

b. Distritos: Huancayo, El Tambo, Chilca.c. Zona: Urbana, debido a que este lugar es de concurrencia

múltiple y facilitará la identificación del local por parte de los consumidores.

2.1.1.2. Segmentación Demográfica:

a. Nivel Socio Económico A - B

La segmentación se dará por el Nivel Socio Económico de cada uno de los interesados en nuestros productos, ya que estos serán diferenciados.

b. Ocupación

La segmentación demográfica también estará regida por la ocupación de cada uno de los interesados.

2.1.2. Universo

DETERMINACIÓN DE UNIVERSO PARA ESTUDIO DE MERCADOHUANCAYO PROVINCIA

VALORES RESULTANTES PORCENTAJEHUANCAYO EL TAMBO CHILCA HUANCAYO EL TAMBO CHILCA

Población por Distrito 112,054 146,847 77,392 24.00% 31.50% 16.60%Población por Zona Urbana 110,303 139,380 73,371 98.40% 94.90% 94.80%NSE A-B 11,913 13,938 3,815 10.80% 10.00% 5.20%

:::

22


Universo 1,364.002.1.3. Muestra

2.1.3.1. Método de muestreo

Aleatorio simple, con población finita.

2.1.3.2. Tamaño de la muestra

El tamaño de la muestra será definido por la fórmula de población finita:

Fórmula:

n=¿¿

Cálculos:

Variables de FórmulaN 1364P 68.00%Q 32.00%Z 1.96%E 5.00%n 269

Obtenido por tabla de Exel.

2.1.3.3. Distribución de encuestas

Se ha distribuido las encuestas entre los 3 distritos, obteniéndose la siguiente distribución (se muestra en el cuadro).

distribución de encuestas

Encuestas

Huancayo El Tambo Chilca70% 17% 13%

70 17 13

2.1.4. Cuestionario de encuesta concluyente para “Humus Huancayo”

Cuestionario de Encuesta Concluyente para “HUMUS PARA HUANCAYO”

:::

23


Buenos días Sr(a), somos alumnos de la facultad de ingeniería Ambiental estamos realizando un estudio de mercado para la implementación de una empresa de abono y le agradeceremos apoyarnos contestando las siguientes preguntas.

Instrucciones

Marque con un aspa una de las alternativas que se adapte a su realidad en cada una de las siguientes preguntas. Excepto en aquellas en las que se indique lo contrario.

I. Datos de Control

Marque con una X la alternativa que se ajuste mejor a su realidad

1. Edad

18 – 24 [ ] 25- 35 [ ] 35-45[ ] 45-55[ ] 55 a más [ ]

2.Sexo

Masculino [ ] Femenino [ ]

3. Nivel salarial

Menos de 1500 [ ] 1501 – 2000 [ ] 2001 – 3000 [ ] 3001 a más [ ]

II. Información para el estudio

1. ¿Usted es un empresario Agrícola?

SI [ ] NO [ ]

2. Si su respuesta fue “NO” gracias por su participación.

Le agradecemos por el tiempo prestado. La encuesta ha concluido.Si su respuesta fue SI. El agradeceremos marcar con una X la alternativa que mejor se ajuste a su realidad.

3. ¿Usted haría uso de abono elaborado naturalmente para sus cultivos?

SI [ ] NO [ ]

4. ¿Cuánto esta dispuesto a pagar por kilo?

Menos de s/10 [ ] s/9- s/7 [ ] s/6 –s/4 [ ] s/ 2.50 [ ]

5. ¿Cuál es su consumo mensual de abono?

[ ] De 30 a 40 kg. [ ] De 40 a 50 kg. [ ] De 50 a 60 kg.

:::

24


6. ¿Cada cuánto tiempo usted compra abono?

[ ] Semanal [ ] Quincenal [ ] Mensual [ ] Cuando lo requiere

7. ¿Cómo quisiera que sea su comercialización?

[ ] Embolsado [ ] Al granel

8. ¿Cómo le gustaría que sea la entrega del producto?

[ ] A Domicilio [ ] En el mismo local de comercialización

9. ¿Qué tipo de publicidad para la empresa le seria mas útil?

[ ] Pagina web [ ] Catálogos [ ] Radio [ ] Televisión

10. ¿Dónde le gustaría que estuviese localizado local de la empresa?

[ ] Centro de Huancayo [ ] fuera de la ciudad

III. Datos a ser rellenado por el encuestador

1. Código de encuestador: [ ] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4

2. Zona de encuesta:

[ ] Huancayo [ ] El Tambo [ ] Chilca

2.1.5. Análisis de resultado de encuesta concluyente

2.1.5.1. Edad delos encuestados

Edad

Años Cantidad %

18 - 24 17 17

25 - 35 45 45

35 - 45 28 28

45 - 55 7 7

55 a más 3 3

TOTAL 100 100

:::

25


18 - 24 25 - 35 35 - 45 45 - 55 55 a más0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

17%

45%

28%

7%3%

Edades de los Encuestados

Se observa en el cuadro anterior que las edades han sido distribuidas entre los 18 años a 55 años a más, y se puede apreciar que la gran mayoría oscila entre los 25 a 35 años, siendo un 45% del total de encuestados, lo cual indica que la población pertenece al sector económicamente activo.

2.1.5.2. Sexo de los encuestados

Sexo

Sexo Cantidad %

Masculino 65 65

Femenino 35 35

TOTAL 100 100

:::

26


Masculino Femenino0

10

20

30

40

50

60

70

65%

35%

Sexo

El gráfico nos muestra que el 65% de los encuestados son de sexo masculino, y el 35% al sexo femenino, esto haría suponer que la mayoría de personas que trabajan en agricultura o están relacionadas al producto son de sexo masculino.

2.1.5.3. Nivel salarial de los encuestados

Nivel Salarial

Nivel Cantidad %

Menos de 1500 57 57

1501 - 2000 28 28

2001 - 3000 10 10

3001 a más 5 5

TOTAL 100 100

:::

27


Menos de 1500 1501 - 2000 2001 - 3000 3001 a más0

10

20

30

40

50

60 57%

28%

10%5%

Nivel Salarial

En el gráfico se observa que las personas que ganan menos de S/. 1500 son 57% del total, es decir, el producto debe ser enfocado a un sector económico C o D, el cual será nuestro público objetivo.

2.1.5.4. Si es que es “Empresario Agrícola”

Empresario Agrícola

Criterio Cantidad %

Si 68 68

No 32 32

TOTAL 100 100

:::

28


Si No0

10

20

30

40

50

60

70

80

68%

32%

Empresario Agrícola

Está pregunta es para saber si es que nuestro producto es necesario para un tipo de consumidor indicado. Del total de las encuestas, un 68% respondió que sí era o se consideraba “Empresa Agrícola”, de donde nosotros deducimos que esa cantidad será clave para poder aplicar la encuesta con preguntas mas detalladas.

2.1.5.5. Uso de abono natural para sus cultivos

Uso de abono natural

Criterio Cantidad %

Si 53 77.94

No 15 22.06

TOTAL 68 100

Si No0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

77.94%

22.06%

Uso de abono natural

:::

29


Del 68% de público objetivo (es decir 68 personas), que se dedican a la agricultura, como empresa, un 77.94% de ellas desea o estaría de acuerdo en utilizar un abono natural en sus cultivos, convirtiéndose esa cantidad en ahora nuestro público objetivo, abordando preguntas más detalladas con el fin de saber sobre nuestros servicios y nuestro producto.

2.1.5.6. Precio que está dispuesto a pagar

Precio dispuesto a pagar

Precio Cantidad %

Mas de S/. 10 2 3.77

S/. 9 - S/. 7 10 18.87

S/. 6 - S/. 4 13 24.53

S/. 2,5 28 52.83

TOTAL 53 100

Mas de S/. 10 S/. 9 - S/. 7 S/. 6 - S/. 4 S/. 2,50.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

3.77%

18.87%

24.53%

52.83%

Precio dispuesto a pagar

Del total de personas que son nuestro público objetivo, es decir 53 personas, se les encuestó sobre el precio que estarían dispuestos a pagar, donde el valor más bajo de nuestras alternativas de respuesta fue el elegido, con un 54.83%, lo cual revela que tendríamos una mayor aceptación si logramos ser líderes en precios, y que estos sean accesibles o en cierta manera bajos.

:::

30


2.1.5.7. Consumo mensual de abono

Consumo mensual de abono

Consumo Cantidad %

30 a 40 kg 33 62.26

40 a 50 kg 9 16.98

50 a 60 kg 11 20.75

TOTAL 53 100

30 a 40 kg 40 a 50 kg 50 a 60 kg0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.0062.26%

16.98%20.75%

Consumo mensual de abono

Se encuestó sobre el consumo mensual de abono natural, en sentido a la cantidad de adquisición al mes, donde el 62.26% compraría entre 30 a 40 kg al mes, mientras que mayores cantidades son similares en aprobación, sin embargo, la cantidad adecuada sería un promedio entre 30 a 40 kg, donde ocasionalmente se incrementaría por motivos de épocas de utilización.

:::

31


2.1.5.8. Frecuencia de Compra

Frecuencia de compra

Tiempo Cantidad %

Semanal 15 28.30

Quincenal 7 13.21

Mensual 27 50.94

Cuando lo requiere 4 7.55

TOTAL 53 100

Semanal Quincenal Mensual Cuando lo requiere0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

28.30%

13.21%

50.94%

7.55%

Frecuencia de compra

En relación a la frecuencia de compra, los encuestados mostraron una conformidad sobre esta y la pregunta anterior, la cual fue sobre la cantidad y en qué tiempo adquirirían el producto, donde el 50.94% compraría el producto mensualmente, sin embargo, un 28.30% lo haría semanalmente. La frecuencia de compra y la cantidad en todo caso se basarían a una época del año en especial, pero estos datos nos hacen ver la necesidad de nuestro producto de manera constante en cualquier época del año.

2.1.5.9. Comercialización del producto

:::

32


Comercialización del producto

Comercialización Cantidad %

Embolsado 40 75.47

Al granel 13 24.53

TOTAL 53 100

Embolsado Al granel0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00 75.47%

24.53%

Comercialización del producto

Para la comercialización del producto, la pregunta fue como quisiera que sea comercializado el producto, donde un 75.47% del total coincidió en que el producto sea comercializado de manera embolsada, donde podría ser el hecho de que se esté buscando una mayor comodidad en el traslado o en todo caso, ya un producto fácil de comercializar.

2.1.5.10. Entrega del producto

Entrega del producto

Entrega Cantidad %

A domicilio 19 35.85

En el mismo local 34 64.15

TOTAL 53 100

:::

33


A domicilio En el mismo local0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

35.85%

64.15%

Entrega del producto

Se encuestó también sobre el lugar de comercialización y entrega del producto, donde un 64.15% manifestó que sería en el mismo lugar, mientras un 35.85% quisiera que fuese a domicilio, sin embargo, el hecho de entregar en el mismo lugar, sería el entregar el producto con más seguridad, en sentido a garantizar que el producto sea el que necesite el comprador.

2.1.5.11. Publicidad alusiva al producto

Publicidad alusiva al producto

Publicidad Cantidad %

Página Web 17 32.08

Catálogos 10 18.87

Radio 12 22.64

Televisión 14 26.42

TOTAL 53 100

:::

34


Página Web Catálogos Radio Televisión0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.0032.08%

18.87%

22.64%

26.42%

Publicidad alusiva al producto

2.1.5.12. Localización de la empresa

Localización de la empresa

Localización Cantidad %

Centro de Huancayo 40 75.47

Fuera de la ciudad 13 24.53

TOTAL 53 100

Centro de Huancayo Fuera de la ciudad0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00 75.47%

24.53%

Localización de la empresa

En sentido a la localización de la empresa (lugar de comercialización del producto), un 75.47% del total quisiera que fuese en el centro de Huancayo, mientras un

:::

35


24.53% fuera de la ciudad. Que el lugar de comercialización se ubique en el centro de la ciudad sería favorable por el hecho de que el local fuese reconocido y fácil de localizar.

2.1.5.13. Código del encuestador

Código del encuestador

Código Enc. Realizadas %

Encuestador 1 50 50

Encuestador 2 50 50

TOTAL 100 100

Encuestador 1 Encuestador 20

10

20

30

40

50

60

50% 50%

Encuestas realizadas/encuestador

Cada encuestador se hizo cargo del 50% de encuestas c/u.

2.1.5.14. Zona de encuesta

Zona de encuesta

Lugar Cantidad %

Huancayo 70 70

El Tambo 17 17

Chilca 13 13

TOTAL 100 100

:::

36


Huancayo El Tambo Chilca0

10

20

30

40

50

60

70

80

70%

17%13%

Zona de Encuesta

El lugar donde se encuestaron a más personas fue Huancayo con un 70%, mientras que en El Tambo y Chilca fue un 30%. Esto se debe a la demanda del producto en zonas céntricas, es decir, en el centro de Huancayo, donde se ubican empresas similares de comercialización de productos para la agricultura.

2.1.6. MATRIZ FODA DE LOS 16 CUADRANTES:

2.1.6.1. ANALISIS DE FORTALEZAS:

FACILIDAD DE COPIA

Alta Baja

VENTAJA SOBRE LOS COMPETIDORES

Alta

Empresas enfocadas solo en la producción y su posterior comercialización.

Desarrollo de la empresa enfocada en colaborar con el desarrollo sostenible de la región Junín.

Desarrollo del comercio justo

Baja

:::

37


Se han desarrollado empresas productoras de humus, pero no desarrollan sus productos en base a nuevas tendencias con enfoque a las principales necesidades del productor.

Como empresa se pretender desarrollar marca y posicionamiento ofreciendo calidad y precio en comparación a la competencia; que no representaría un porcentaje significativo en el mercado de abono orgánico.

Es necesario tener una idea de posicionamiento hacia nuestros clientes para poder hacer frente a posibles bajas en precios del abono orgánico en respuesta al ingreso de la competencia.

2.1.6.2. ANALISIS DE DEBILIDADES:

FACILIDAD DE FORTALECIMIENTO

Alta Baja

DESVENTAJARESPECTO A LOSCOMPETIDORES

Alta

Posible reacción en el precio de venta del humus, por poseer rentabilidad y capacidad de generar variaciones en sus precios sin afectar en altas dimensiones sus costos.

Alto nivel de inversión con costos iniciales de producción elevados en comparación a los competidores.

Primeros meses críticos con respecto a rentabilidad y capacidad de reacción a la competencia.

Baja

Por ser un mercado que no incurre en costos elevados altos en cuanto a infraestructura, maquinaria o equipos; se genera una posible reacción en cuanto al precio de venta a ofrecer para poder seguir liderando en el mercado.

:::

38


Como respuesta a ello se busca generar estrategias de diferenciación de nuestro producto basados en la calidad de servicio: entrega rápida y en el lugar de requerimiento, charlas informativas a productores para el mejoramiento de su calidad de producción.

Es necesario llevar a cabo un organizado plan de negocio, para observar en el aspecto básicos como la proyección de ventas que nos darán una visión cercana de los primeros meses; siempre críticos en la introducción de los productos.

2.1.6.3. ANALISIS DE OPORTUNIDADES:

POSIBILIDAD DE ÉXITO

Alta Baja

GRADO DEATRACTIVO

Alta

Orientación a la ejecución de nuevos procesos de producción.Concientización en cuanto a las ventajas del uso de nuestro producto, basados en casos exitosos.

Baja

Un conjunto de productores de abono orgánico representan un porcentaje de mercado.Carácter costumbrista basado en el difícil cambio o prueba de nuevos productos o marcas

El valle del Mantaro es caracterizado por la actividad agrícola a través de pequeños productores dueños de parcelas, en su mayoría trabajan de forma rustica y dan acceso a productos como plaguicidas que a largo plazo empobrecen sus tierras, a falta de información basan su compra en el precio. Por ello es necesario ejecutar una política de producción orgánica y dar a conocer sus atributos y ventajas que en general ayudan al productor.

:::

39


Así mismo se rescata la existencia de asociaciones de productores con visión en la penetración de mercados en el exterior; muestran escasos conocimientos acerca de nuevas tendencias, por ende representan un segmento de mercado a desarrollar.

En la etapa de desarrollo de nuestro producto es necesario, fomentar su mayor uso a través de la concientización de los agricultores.

2.1.6.4. ANALISIS DE AMENAZAS

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Alta Baja

IMPACTO ENLA EMPRESA

Alta

La empresa busca enfocarse en los beneficios de tipo integral para los productores que abarcan a sus tierras productos costos y precios.

Baja

El impacto ambiental ha dado cabida al inicio de investigaciones de nuevas tecnologías y apoyo al desarrollo de actividades enfocadas a la producción de productos orgánicos.

El impacto de las amenazas en la empresa es de tipo baja debido al apoyo que se ha generado ya sea por parte de instituciones o del mismo estado, lo que facilita el posicionamiento de la empresa en base a una nueva idea de consumismo y producción.

A partir de ello es necesaria la generación de estrategias orientadas a la generación de redes de apoyo para el correcto y efectivo incentivo de cultura ambiental y de comercio justo.

:::

40


A través de las alianzas estratégicas es necesario emitir campañas publicitarias dirigidas hacia el consumidor final, para generar en ellos la necesidad de consumir productos orgánicos, es así que se incidirá de forma indirecta pero más efectiva en los productores.

:::


FORTALEZAS DEBILIDADES

1. Su uso mejora la productividad del suelo y calidad del producto.

2. Otorga un mayor nivel de desintoxicación del suelo en comparación de otros abonos orgánicos.

3. Reducción del precio de producción y del trabajo a realizar.

4. Alto compuesto en nutrientes necesarios para la dieta de las plantas.

5. Especie muy prolífica.6. Favorece la acción antiparasitaria.7. Acelera la germinación de semillas

1. Requerimiento de módulos y compost en cantidad.

2. Falta de incentivo a la producción orgánica en la región.

3. Escasa difusión de calidad apreciada por los consumidores.

4. No se cuenta con capacidad en canales de distribución.

5. No aplicable en grandes extensiones de terreno.

OPORTUNIDADES

1. Tendencia de consumo orgánico a causa del impacto ambiental.

2. Desarrollo e inversión en tecnología ambiental.

3. Promoción del desarrollo sostenible.4. Creciente demanda de humus del exterior5. Desarrollo en créditos las pymes.6. Se cuenta con profesionales especialistas

en el rubro.

E1FO: Desarrollo de un plan de ventas E2FO: Elaboración de un plan de marketing con

base en nuevas tendencias y requerimientos. E3FO: Elaboración de un plan de comercio justo

incidente en consumidores finales.

E1DO:Capacitación constante de personal, basada en mejorar y optimizar procesos

E2DO: Búsqueda de alianzas estratégicas para el desarrollo y acceso a nuevas tecnologías ambientales

E3DO: Solicitar financiamiento externo. E4DO: publicidad dirigida a la concientización del

consumidor final.

AMENAZAS

1. La producción de humus depende de la altitud y las condiciones ambientales de temperatura y humedad: A mayor altitud el proceso de producción dura más.

2. Desarrollo de competidores potenciales.

E1FA:Desarrollo de marca e imagen E2FA: Establecimiento de precios orientada a la

competencia. E3FA: Búsqueda e Identificación de espacios

geográficos óptimos para la producción de humus.

E4FA: Segmentación de clientes potenciales: pequeños productores, jardines, almácigos y viveros.

E1DA:Integración de canales de distribución E2DA:Coordinación de una mezcla de

mercadotecnia: empresa-Intermediarios Elaboración de un proyecto de gestión de costos

en procesos de desarrollo, producción y venta. Definición de unidades estratégicas de negocio:

Humus –proteína

2.1.6.5. MATRIZ FODA PARA ANALISIS DE INTERRELACION

43


2.1.7. CRUZ DE PORTER:

PROBABLES INVERSIONISTAS EXTERNOS QUE VEAN UNA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO EN HUANCAYO COMO PROVINCIA.

SECTOR TECNOLOGICO

CLIENTESCOMPETENCIA

POTENCIALPROVEEDORES

COMPETENCIA POTENCIAL

COMPETENCIA POTENCIAL

SEGMENTO GLOBAL

AMBIENTE POITICO-LEGAL

AMBIENTE DEMOGRAFICO SEGMEBTO MACRO

ECONOMICO

AGROINDUSTRIA

LA LOMBRIZ S.A..

HUMUS ARTESANAL Y OTROS FERTILIZANTES

S.A..

AGRICULTORES Y GANADEROS

CERCANOS, CAL Y MATERIASLES ORGANICOS

EMPO, EL TAMBO Y CHILCARESARIOS AGRICOLAS DE HUANACAYO, EL TAMBO Y CHILCA

SECTOR TECNOLOGICO

:::

44


2.1.8. ANALISIS DEL MACRO ENTORNO

2.1.8.1. FACTORES POLITICOS – LEGAL

Por la forma de constitución legal

La forma de constitución de la empresa es S.A.C. (Sociedad anónima cerrada).

Forma societaria

Está formado por cinco personas jurídicas personas jurídicas, especial para sociedades con pocos socios, y un capital de mediana o pequeña cuantía.

Por el Tamaño

Los socios a conformar la S.A.C. son cinco personas jurídicas con un capital y aporte en bienes determinado por cada socio.

Por el régimen Tributario

La empresa se acoge al régimen general desde la conformación de la empresa; emitiremos los siguientes comprobantes de pago:

• Facturas• Boletas de venta.• Liquidaciones de compra.• Tickets o cintas emitidas por máquinas registradoras.• Documentos complementarios a los comprobantes de pago, tales como:• Notas de crédito y notas de débito.• Guías de Remisión para sustentar el traslado de mercaderías o Guías de

Remisión como transportista, si la actividad que realizas es el transporte de mercaderías.

Por el tipo de propiedad

Por el tipo de propiedad se trata de una empresa del sector secundario o industrial, ya que procesa el humus de lombriz como

2.1.8.2. FACTORES DEMOGRAFICOS

a. Estructura social piramidal.b. Tipos de empleos.

2.1.8.3. FACTORES MACRO ECONOMICOS

:::

45


La estabilidad económica que experimenta el país, nos sugiere un periodo de rápido crecimiento de para las micro y pequeñas empresas de servicios favoreciendo la generación de puestos de trabajo.

2.1.8.4. FACTORES SOCIO CULTURALES

- Cambios en los hábitos y costumbres debido a la globalización. - Clientes en búsqueda de valor agregado.

2.1.8.5. FACTORES TECNOLOGICOS

El uso de la informática para establecer comunicación con instituciones y público en general, promocionando nuestros productos.

2.1.8.6. SEGMENTO GLOBAL

Los tratados de TLC celebrados con Estados Unidos, China y la Comunidad Europea y el APEC, nos da la oportunidad de acceder a mercados gigantescos para productos de exportación, generando puestos de trabajo.

2.1.9. ANALISIS DE LA COMPETENCIA

2.1.9.1. RIVALIDAD

a) Competencia directa

“AGROQUIMICOS HUANCAYO”

- Ubicación: Calixto 443 - Huancayo

- Productos: Agroquímicos y fertilizantes

- Precios: S/. 6.00 el kilogramo de fertilizante químico

- Servicios Adicionales: tratamiento de campos

- Infraestructura: espacioso y limpio

b) ¿En que radica la rivalidad?

Las otras empresas ya tienen cierto posicionamiento de algunos sectores agrícolas de la provincia de Huancayo, por los años que llevan trabajando en el mercado de los productos agro industriales.

2.1.9.2. COMPETENCIA POTENCIAL

a) ¿Quién es competencia a futuro?

:::

46


Inversionistas nacionales o extranjeros que vena rentabilidad por las características de este negocio.

b) Barreras de Entrada

Nuestra empresa se distingue de otros en que ofrecemos servicios de asesoramiento y una atención personalizada para así ayudar al cliente a escoger un mejor producto para así brindar un mejor satisfacción al consumidor.

2.1.9.3. SUSTITUTOS

a) ¿Quiénes son ellos?

Otras empresas que ofrecen productos agroquímicos que ofrecen precios más bajos.

ÍTEMS HORTUS CARLESIS

Ubicación Calixto 539 Calixto 501

Horario Lunes a viernes de

8.00 a 13.00 y de

15.00 a 18.45;

sábados de 8.00 a

13.00

Lunes a viernes de

8.00 a 13.00 y de

15.00 a 19.00 y

sábados de 8.00 a

13.00

Productos Agroquímicos,

insecticidas,

herbicidas,

molusquicidas

Urea, fosfato,

cloruro, productos

pecuarios

Precios y formas

de pago

1.50 nuevos soles el

kilogramo y se paga

en efectivo

El saco de 10 kilos a

16 nuevos soles y

se paga en efectivo

Servicios

adicionales

--- Siembra de campos,

fertilización y

tratamiento

Promoción --- ---

Infraestructura Lugar con buena

presencia, limpio y

espacioso

Muy pequeño y

ubicado en una

esquina

:::

47


Personal 1 solo trabajador en

cada tienda

2 trabajadores

Otras

características

afines al negocio

--- Trabajo pecuario

adicional

2.1.9.4. PROVEEDORES

a. ¿Quiénes son los proveedores?

Municipalidades, madereras, agricultores y ganaderos que estén dispuestos a vender sus desperdicios orgánicos.

b. ¿Qué se negocia?

Se negocia solo la disponibilidad de vender sus productos a cambio de difundir sus bondades en la empresa “Humus Huancayo”.

2.1.9.5. CLIENTES

a) Segmento de consumo:

Nuestro producto esta orientado a personas que se dedican al sector agrícola en la provincia de Huancayo.

b) ¿Qué negociamos?

Precio, descuentos y promociones para clientes frecuentes, y un servicio diferenciado a la altura de nuestra marca.

2.1.10. ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN2.1.10.1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nuestro producto ofrece una buena calidad de los abonos organicos. Si se entiende como abono orgánico un PRODUCTO, que sirve de alimento para plantas, este debe ser manufacturado técnicamente, transformado por vías biológicas a través de la biota y los agentes atmosféricos y estabilizados con ciertas propiedades que garanticen su calidad.Partiendo de este hecho a continuación se describen algunos conceptos tendientes a definir desde materiales orgánicos hasta producto orgánicos como el abono.

:::

48


Descripción del produccto

2.1.10.2. AGROINDUSTRIAL LA LOMBRIZ S A

Ofrece un buen abono organico para la tierra situando en las proximidades de una de las principales ventajas de los cultivos presentan ácidos húmicos que mejoran las condiciones del suelo reteniendo la humedad del suelo.Desintoxica los suelos contaminados con productos químicos .

2.1.10.3. PRODUCTO PRINCIPAL: COMPOSTAJE

El compost es un abono y una excelente herramienta orgánica del suelo, que contará con agricultura, jardinería y huerto porque:

Mejora las propiedades químicas y biológicas de los suelos.

estiercol

compost inmaduro

humus de lombriz

fertilizantes abono

organico líquido

bolsa de tierra fertil

:::

49


Hace más sueltos y porosos los terrenos compactos y enmienda los arenosos.

Hace que el suelo retenga más el agua. Ahorra abonos químicos (los retiene y evita que se lixivien).

CARACTERISTICAS DEL COMPSTAJE LA AGROINDUSTRIAL LA LOMBRIZ S A

tipo caracteristicasagricultura Favorece la presencia de bacterias y de

otros organismos que completan el ciclo de descomposición de la materia orgánica y aportan más nutrientes: potasio, fosfato y productos nitrogenados. Además, el humus contiene enzimas y auxinas (ácido húmico y ácido fúlvico), sustancias fitoestimulantes que actúan potenciando la flora microbiana del suelo

jardinería Se trata de una sustancia fundamental para muchas plantas, ya que es un abono de origen orgánico que se consigue cuando se provoca la descomposición de restos orgánicos mediante el uso de hongos y bacterias. Gracias a la manera como se obtiene se le considera como uno de los principales elementos de la jardinería

huerto La producción de humus en el huerto requiere de la disponibilidad de materia orgánica semidescompuesta que pueda servir de alimento a las lombrices,

Agricultura Jardín Huerto

:::

http://www.jardineria.pro/30-11-2011/cuidados/como-hacer-compost-organico-abono-organico

50


2.1.10.4. Marca Para el nombre de la marca se ha seleccionado:

Se escoge este nombre ya que la simbología de una lombriz nos permite obtener un estímulo que nos permite reflejar el abono, la calidad del producto ofertado, la seguridad que se brinda a nuestros clientes la buena calidad de abono orgánico.

2.1.10.5. IsoLogo

En el siguiente isologo se puede apreciar el Isotipo expresado en un diamante azul y el logotipo con el nombre “AGROINDUSTRIA LA LOMBRIZ”

2.1.10.6. Precio

Para la fijación de precio usaremos el método de la competencia, el cual consiste en fijar el precio según las condiciones que los competidores han determinado en el mercado, asimismo se empleara los datos resultantes de la encuesta.

Según la competencia directa:

precios campo del compots

agroindustria la lombriz

tipo incluyebolsa de tierra fertil

fertilizantes abono organico líquido

simple S/ 2.50 S/ 3.50doble S/ 7.00

AGROINDUSTRIAL LA LOMBRIZ

:::

51


S/ 3.00

2.1.11. CUADRO DE DEMANDA PROYECTADA POR PRODUCTO

2.1.11.1. DEMANDA PROYECTADA DE LA VENTA DE HUMUS

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

ÍTEMS UNIDAD

TOTAL DE

PERSONAS

PORCENTAJE

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PROYECCIÓN PORCENTUAL

% 2.50%

2.50% 2.50% 2.50%

MERCADO POTENCIAL

Personas 1364 2.00% 27 28 29 29 30

MERCADO DISPONIBLE

Personas 928 5.00% 46 48 49 50 51

MERCADO OBJETIVO

Personas122 10.00%

12 13 13 13 13

CANTIDAD DE PERSONAS

86 88 90 92 95

FRECUENCIA DE VISITAS

Personas1 vez

por1 vez

por1 vez

por1 vez por 1 vez por

año año año año añoCANTIDAD DE

VISITA AÑO1 1 1 1 1

CANTIDAD COMPRADA POR

AÑOKg 500 500 500 500 500

CANTIDAD DEMANDADA

Kg 42928

44001.2

45101.23

46228.76075

47384.47977

PRECIO Nuevos Soles

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

VENTAS ESTIMADAS

Nuevos Soles

107320

110003

112753.075

115571.9019

118461.1994

2.1.12. CICLO DE VIDA ESTRATÉGICO DEL PRODUCTO

:::

52


PRODUCTO

Humus de

lombriz

Humus de

lombriz

mejorado con

fertilizantes

industriales

Humus de

lombriz

mejorado con

fertilizantes

industriales

Humus de

lombriz

mejorado con

fertilizantes

industriales e

insecticidas

PRECIO

S/. 2.50 por

cada kilogramo

de humus

S/ 2.50 por

cada

Kilogramo de

humus

S/ 2.50 por

cada

Kilogramo de

humus

S/ 2.50 soles

por cada

kilogramo de

humus

PROMOCION Descuento de

hasta 5% por

compra de

cantidades

considerables

de humus,

publicidad por

Antena Sur, y

volantes en la

calle.

Descuento de

hasta 7% por

compra de

cantidades

considerables

de humus,

darle un valor

agregado a

nuestro

producto para

captar la

atención del

público, la

repartición de

volantes no

bajará.

Descuento de

hasta 7% por

compra de

cantidades

considerables

de humus,

darle un valor

agregado a

nuestro

producto para

captar la

atención del

público, la

repartición de

volantes se

mantendrá.

Descuento de

hasta 10% por

compra de

cantidades

considerables

de humus,

darle un valor

agregado para

captar la

atención de

otros

consumidores,

retomar los

anuncios en la

Radio Antena

Sur, repartición

de volantes,

propaganda

con ayuda de

un móvil

además de

:::

53


reforzar la

venta en

nuestros

clientes.

PLAZA

Huancayo en

un

establecimiento

.

Huancayo Huancayo Huancayo

PERIODOINTRODUCCIO

N

CRECIMIENT

OMADUREZ DECLINAC.

TIEMPO Primer año

Segundo año

y mitad del

tercero

Mitad del

tercer año y

todo el 4to

año

Solo el quinto

año

ESTRATEGIADiferenciación

en servicio

Diferenciación

en servicio y

darle un valor

agregado a

nuestro

producto

Diferenciación

en servicio y

darle un valor

agregado a

nuestro

producto

Diferenciación

en servicio y

darle un valor

agregado final

a nuestro

producto.

3. MÓDULO III: ESTUDIO TÉCNICO

3.1. Tamaño

3.1.1. Tamaño Teórico

Tenemos una demanda anual estimada que comprarán anualmente nuestro producto (Humus), así también, se pueden obtener la demanda mensual y semanal. Teniendo en cuenta que nuestros consumidores prefieren comprar cantidades elevadas de nuestro

:::

54


producto y en solo una fecha los ajustes en cuanto a nuestros periodos solo serán calculados matemáticamente.

A continuación se muestra el cuadro resumen del cálculo de la capacidad teórica:

HUMUSPeriodo Cantidad (Kg)Anual 42928Mensual 3577Semanal 894Diario 128

3.2. Proceso

3.2.1. Blueprinting

:::

55


:::

57


a) Mantenimiento y Limpieza del Local: Se realiza el mantenimiento y la limpieza del local, manteniendo el orden correspondiente y la seguridad adecuada en el local.

b) Cliente recepciona la promoción del producto: Llegada de la promoción, por distintos medios, al cliente.

c) Reserva del producto: Mediante llamadas telefónicas se hace la reservación del producto, donde se especifica la cantidad y el tiempo necesario para el recojo del mismo.

d) Llegada del cliente al establecimiento: El cliente llega al local de ventas.e) Llamado del servicio: El cliente en el local hace el llamado a las personas

que atienden en el mismo, en sentido de averiguar sobre el producto y la posible adquisición del mismo. Así mismo, si es que se ha hecho ya el pedido, el cliente hace el llamado para el recojo del mismo.

f) Toma nota del pedido: Se toma nota de lo que necesita el cliente.g) Envasado del producto requerido: Se realiza el envasado del producto, si

es que se realizan pedidos previos, es decir, para un posterior recojo, se realizará en otro lugar, para que luego el producto sea llevado al local y es almacenado, donde se espera al cliente que ha hecho el pedido.

h) Recibe el pedido: El cliente recibe el producto.i) Entrega del pedido al cliente: Los clientes que hayan hecho un pedido

previo, reciben el producto solicitado anteriormente.j) Verificación del producto entregado: El cliente verifica las características

del producto, la cantidad que ha sido solicitada, la manera en la que se entrega y el peso de las mismas.

k) Cancelado del costo del producto: Se realizan los pagos por el producto adquirido.

l) Abandono del local: El cliente abandona el establecimiento.m) Registro de Ventas: Se registran las ventas realizadas para tener una

estadística oficial de las ventas en general.

3.2.2. Requisitos de Gastos Administrativos

Los gastos administrativos se muestran en las siguientes tablas.

:::

58


REQUERIMIENTO DE PERSONALCantidad

de Personal Puesto Estudios/Títulos Edad

Sueldo

Total Gasto

1 Administrador

Estudios técnicos de administración de empresas con experiencia mínima de tres años en puestos similares o iguales, conocimiento de computación básica e idioma extranjero (Inglés) medio.

25 - 50 900 900

1 Vendedor

Técnico vendedor con experiencia mínima en ventas de 2 años conocimiento de idioma extranjero (Inglés) intermedio y conocimiento de office.

25 - 50 600 600

3 RecolectorEstudios secundarios sin necesidad de experiencia.

20 - 35 400 1200

1 Cultivador

Técnico especilista en las técnicas de cultivo de Humus de lombriz, mínimo tres años de experiencia.

30 - 45 700 700

2Personal de Limpieza

Estudios secundarios sin necesidad de experiencia.

20 - 40 400 800

TOTAL 4200

GASTOS ADMINISTRATIVOS POR PLANILLAS

CargosCantidad

Sueldo Unitario Mensual

Sueldo Total Mensual

Gratificaciones

Sueldo Anual + Gratificaciones

CTS

Costo de empleador en S/.

Administrador 1 900 900 1800 12600 0 12600Vendedor 1 600 600 1200 8400 0 8400Personal de Limpieza 1 400 400 800 5600 0 5600Total 3 1900 1900 3800 26600 0 26600

GASTOS ADMINISTRATIVOS PROYECTADOSItem Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gasto Administrativo26600 27265 27946.625 28645.2906 29361.4229

:::

59


OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOSITEM Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Útiles de Escritorio 912 934.8 958.17 982.12425 1006.67736

Agua32 32.8 33.62 34.4605 35.3220125

Luz100 102.5 105.0625 107.689063 110.381289

Internet35 35.875 36.771875 37.6911719 38.6334512

TOTAL OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOSAño 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Total Otros Gastos Administrativos

1079 1106 1133.7 1162 1191

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOSAño 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Total Gastos Administrativos

27679 28371 29080.3 29807 30552.4

3.2.3. Requisitos de Gastos de Operación

GASTOS DE OPERACIÓN POR PLANILLAS

CargosCantidad



Gratificaciones


CTS


Recolector 3 400 1200 2400 16800 0 16800Cultivador 1 700 700 1400 9800 0 9800Personal de Limpieza 1 400 800 800 5600 0 5600Total 5 1500 2700 4600 32200 0 32200

GASTOS OPERATIVOS PROYECTADOSItem Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

:::

60


Gasto Operativo32200 33005 33830.125 34675.8781 35542.7751

OTROS GASTOS DE OPERACIÓNITEM Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Agua 480 492 504.3 516.9075 529.830188

Teléfono60 61.5 63.0375 64.6134375 66.2287734

Luz 1200 1230 1260.75 1292.26875 1324.57547

Total Otros Gastos de operaciónAño 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Total Otros Gastos de Operación

1740 1783.5 1827.8 1873.8 1920.6

Total Gastos de operaciónAño 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Total Gastos Operativos

33940 34788.5 35657.9 36549.7 37463.4

3.2.4. Costos de Materiales directos

Los costos de materiales directos se muestran en el siguiente cuadro.

COSTOS DE MATERIALES DIRECTOS

Ítems Unidad CantidadPrecio

Unitario

Costo Total

En Nuevos Soles

Materia orgánica

Kg 122651.4 0.2 24530.3

lombrices Kg 24 150 3600

Total de Materiales 28130.3

:::

61


Directos En nuevos

soles

PROYECIÓN ANUAL DE COSTOS DE MATERIALES DIRECTOS

Ítems Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Costo Anual en Materiales Directos

28130.3 28833.5575 29554.3964 30293.2563 31050.5878

En nuevos soles

3.2.5. Costos de Servicio Directo

Los gastos o costos de servicio directo se muestran en el siguiente cuadro.

COSTOS DE SERVICIOS DIRECTOS


Unitario

Costo Total en

NSFabricación de humus

Kg 42928 0.57 24469

Embolsado de humus

Kg 42940 0.05 2147

Total de Servicios Directos En nuevos soles

26616

PROYECIÓN ANUAL DE COSTOS DE SERVICIOS DIRECTOS


26616 27281.4 27963.435 28662.5209 29379.0839

En nuevos

:::

62


soles

3.2.6. Requerimiento de Gastos de Ventas

Los requerimientos de gastos de ventas se muestran en los siguientes cuadros:

Presupuesto de publicidad

Medio UMPrecio mensual UM

Precio Anual

Publicidad 1 Volantes 3512 meses 420

Anuncio Radio 4 pasadas (30 seg/pasada) 10012 meses 1200

Total 135 1620

presupuesto Anual ProyectadoAño 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Publicidad 420 430.5 441.2625 452.294063 463.601414Anuncio Radio 1200 1230 1260.75 1292.26875 1324.57547Total 1620 1660.5 1702.0125 1744.56281 1788.17688

3.2.7. Requerimiento de Tangibles

REQUERIMIENTO DE TANGIBLES

Ítems

Precio Unitario

En nuevos soles Q Inicial Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

computadora

1500 0 0 0 0 0 0 0

Vitrinas 700 0 0 0 0 0 0 0

Mostrador 500 0 0 0 0 0 0 0

impresora 150 0 0 0 0 0 0 0

camioneta 28000 14000 16800 2800 2800 2800 2800 2800

lampas 50 0 0 0 0 0 0 0

mallas 400 0 0 0 0 0 0 0

:::

63


Tablas de madera

500 0 0 0 0 0 0 0

manguera 45 0 0 0 0 0 0 0

Totales En nuevos soles

31845 14000 16800 2800 2800 2800 2800 2800

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS TANGIBLESÍtems Tasa Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Computadora 25% 375 375 375 375 375

Vitrinas 10% 70 70 70 70 70

Mostrador 10% 50 50 50 50 50

Impresora 10% 15 15 15 15 15

camioneta 20% 5600 5600 5600 5600 5600

lampas 10% 5 5 5 5 5

Mallas 10% 40 40 40 40 40

Tablas de madera

10% 50 50 50 50 50

manguera 10% 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5


6209.5 6209.5 6209.5 6209.5 6209.5

3.2.8. Requerimiento de intangibles

La inversión de los intangibles se muestran en los siguientes cuadros.

INVERSIÓN ACTIVOS INTANGIBLESItems Precio

Unitario En US$

Q Inicial Año 0

constitución de la

empresa

2500 0 2500

:::

64


Investigación de mercado

1000 0 1000

Totales En N S

3500 0 3500

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLESItems Tasa de

AmortizaciónAño 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

constitución de la

empresa


0.1 100 100 100 100 100

Totales En N S

100 100 100 100 100

:::

3.3 LOCALIZACIÓN

3.3.1 Cuadro de Localización por el Método de Puntos

EL TAMBO CONCEPCIÓN JAUJAFACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN PUNTAJE CALIFICACIÓN PUNTAJE CALIFICACIÓN PUNTAJESeguridad de la zona 15% 7 1.05 6 0.9 6 0.9Servicios básicos Disponibles

15% 7 1.05 8 1.2 7 1.05

Accesibilidad(Cercanía carreteras)

25% 7 1.75 7 1.75 7 1.75

Cercanía con otros competidores

10% 8 0.8 6 0.6 6 0.6

Tranquilidad y buenas costumbres

15% 7 1.05 6 0.9 6 0.9

Disponibilidad de terreno para construcción

20% 9 1.8 5 1 5 1

TOTAL 100% 7.5 6.35 6.2FUENTE: Elaboración propia

Seguridad de la zona: ponderación alta debido al poco tráfico de

personas y hechos que hayan sucedido calificados como peligrosos:

robos, asaltos u otros en donde se atente con las propiedades y bienes

ajenos.

Servicios básicos disponibles: consideradas zonas urbanas, poseen los

servicios básicos necesarios para la implantación de nuestro proyecto.

Accesibilidad: se dispone de asfalto y a la vez en zonas aledañas de

carretera.

Cercanía con otros competidores: No se han encontrado competidores

cercanos en la zona.

Tranquilidad y buenas costumbres: la zona de El Tambo es habitada en

su mayoría por familias que en su mayoría poseen cultura y valores.

Disponibilidad de terreno para construcción: se posee disponibilidad

de un terreno adaptable para el proyecto.

3.3.2 Macro Localización

EL TAMBO: Ubicada en la cuadra final de Julio C. Tello

3.3.3 Micro Localización

3.4 MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS GENERADOS DISEÑO INSTALACION OPERACIÓN ABANDONO

SOBRE EL AGUACONTAMINACION X XDISMINUCION DEL CAUDAL X XCAMBIO DE USO

SOBRE EL AIRECONTAMINACION XINCREMENTO DE RUIDO

PRESENCIA DE MALOS OLORES X

SOBRE EL CLIMACAMBIO DE TEMPERATURAAUMENTO DE LAS LLUVIASAUMENTO DE LA EVAPORACION

SOBRE EL SUELO

PERDIDA DE SUELO X X XACIDIFICACION

SALINIZACION

GENERACION DE PANTANOSPROBLEMAS DE DRENAJE

SOBRE LA VEGETACION Y LA FAUNA

PERDIDA DE BIODIVERSIDADEFECTOS SOBRE ESPECIES ENDEMICAS

EFECTOS SOBRE ESPECIES PROTEGIDAS

SOBRE LA POBLACION

SOBRE POBLACION

PERDIDA DE BASE DE RECURSOS X X XTRASLADO DE POBLACION

4 MODULO IV: Estudio Legal y Organizacional

4.1 Forma Societaria:

En este sentido nuestro proyecto elegirá la forma societaria más relevante acorde a

los tipos mencionados en el siguiente cuadro.

Cuadro comparativo de modalidades empresariales de las MYPEs y PYMEs

Características de las MYPEs

En este sentido el tipo de sociedad al cual nos enfocamos se refiere a la división del capital en acciones. Por ende los socios pueden ser de 2 a más responden de forma limitada a su capital por las obligaciones de la empresa.La Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.) tiene una denominación, pero puede utilizar además un nombre abreviado al cual se designo como ¨HUMUS HUANCAYO¨ S.A.C. El capital social está compuesto por las aportaciones de los socios, denominadas «acciones», y deberá estar suscrito totalmente, es decir, por el número total de participaciones. El aporte de cada uno de los socios se consignará en el Pacto Social, y deberá ser cancelado en por lo menos 25 por ciento. Para constituir la sociedad no se exige un monto mínimo de capital social. La administración de la sociedad se encarga a uno o más gerentes, socios o no, quienes la representan. Los órganos o integrantes de la empresa constituyen la Junta General de Socios, y la Gerencia es conformada por un mínimo de dos socios (personas naturales o jurídicas).

4.2 Régimen Laboral

Por la estructura organizacional de la empresa, menos de 10 personas y los ingresos

anuales proyectados a percibir, podemos determinar que nuestra organización se

clasifica como una microempresa, tal como se muestra en la siguiente tabla.

CARACTERÍSTICAS DE LAS MYPES

Número total de Ventas Anuales

Trabajadores

Micro Empresa De 1 a 10 Trabajadores Hasta 150 UIT

Hasta S/.510000

Pequeña Empresa De 1 a 50 Trabajadores Desde 150 UIT hasta 850

UIT

De S/. 510000 a

S/.2890000

Por tanto tenemos la opción de incluirnos en el régimen especial de la ley MYPE, el

cual brinda algunas ventajas al empresario en relación del régimen general. Las

diferencias entre ambos regímenes se muestran en el siguiente cuadro.

REGIMENES LABORALES

Régimen General Régimen Especial

Remuneración S/. 675.00 S/. 675.00

Horario 8 horas laborables 8 horas laborables

Horario Nocturno No No

Descanso Semanal y

Feriado

24 horas/Pago por Sobre

tiempo

24 horas/Pago por Sobre

tiempo

Vacaciones 30 días por cada año de

labor

14 días por cada año de

labor

Despido Arbitrario Una remuneración y media

por año, hasta 12

remuneraciones

Media por año hasta, hasta

un límite de 6

remuneraciones.

Indemnización Especial No se aplica De 2 hasta 6

remuneraciones por año.

ESSALUD El Trabajador es asegurado

regular

El Trabajador es asegurado

regular

Pensiones Electivo al trabajador Electivo al trabajador

En vista de la ventajas que ofrece el régimen especial, la organización ha crear optará

por esa opción, por lo tanto en los siguientes párrafos detallaremos las características

del régimen elegido.

4.2.1 Régimen Especial de las Microempresas

Las microempresas gozan de un régimen especial de contratación. Para poder

beneficiarse de este régimen, los microempresarios (empresas o personas naturales

con negocio) deberán cumplir en todo momento con los requisitos de máximo de

ventas y máximo de trabajadores estipulados por la ley. En caso contrario, el

empresario no podrá acogerse a este beneficio y pasará automáticamente a regirse

por las disposiciones generales de contratación. Con el fin de acogerse al régimen

especial de contratación, los microempresarios deberán presentar ante el MTPE lo

siguiente:

a. Solicitud requiriendo acogerse al Régimen Especial Laboral.

b. Copia del DNI.

c. Croquis con la ubicación del negocio.

d. Declaración Jurada de poseer las características de microempresa, acompañando,

de ser el caso, una copia de la Declaración Jurada del Impuesto a la Renta del

ejercicio anterior.

4.2.1.1 Beneficios del Régimen Especial

Si una microempresa se acoge al Régimen Especial debe sujetarse a lo siguiente:

a. Remuneración: El empleado tiene derecho a percibir por lo menos la remuneración

mínima vital, que asciende a S/. 675.00 (seiscientos setenta y cinco y 00/100 nuevos

soles).

b. Descanso vacacional: El empleado tiene derecho, como mínimo, a quince (15)

días calendario de descanso por cada año completo de servicios.

c. Jornada de trabajo: Es de 8 horas diarias ó 48 semanales.

d. Descanso semanal y descanso por días feriados: 24 horas.

e. Despido injustificado: Es equivalente a media (1/2) remuneración por año, con un

tope de seis remuneraciones.

f. Seguro Social (EsSalud): EsSalud otorga a los asegurados y beneficiarios

prestaciones de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, prestaciones

económicas y prestaciones sociales.

g. Régimen Provisional o Sistema de Pensiones: Este sistema es brindado por la

Oficina de Normalización Provisional (ONP) o el Sistema Privado de Administración de

Fondos de Pensiones (SPP), y sirve para reconocer, otorgar y pagar los derechos

pensionarios de los afiliados.

h. Indemnización especial: En el caso de que un trabajador que goza de los

derechos del régimen general sea despedido con la finalidad exclusiva de ser

reemplazado por otro dentro del Régimen Especial, tendrá derecho al pago de una

indemnización equivalente a dos (2) remuneraciones mensuales por cada año

laborado.

i. No se encuentran comprendidos en el Régimen Especial el pago de compensación

por tiempo de servicios, las gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, la asignación

familiar, el pago de utilidades, la póliza de seguro y la sobretasa por trabajo nocturno.

4.2.1.2 Otros beneficios para las MYPEs

Las micro y pequeñas empresas se encuentran exoneradas del pago del 70% de los

derechos previstos en el Tupa del MTPE por los trámites que efectúen las MYPEs

ante la Autoridad Administrativa de Trabajo; es decir, si el pago de la tasa por la

autorización del Libro de Planillas es de 1 por ciento de la UIT por cada 100 hojas, las

MYPEs están exoneradas del 70 por ciento. (1% de UIT S/. 3 600) = S/. 36.00; el 70%

es S/. 25.20 Consecuentemente, por cada 100 hojas las microempresas solo

cancelarían S/. 10,80).

4.3 Régimen tributario:

Régimen General:

Régimen adecuado especialmente para las medianas y grandes empresas que

generan ingresos por rentas de tercera categoría y desarrollan actividades sin que

tengan que cumplir condiciones o requisitos especiales para estar comprendidas en

el.

En este Régimen están comprendidas también, las actividades desarrolladas por los

Notarios, las sociedades civiles, las entidades que se asocien y los agentes

mediadores de comercio , rematadores, martilleros y cualquier otra actividad no

permitida para los Regímenes del Nuevo RUS y el Régimen Especial del Impuesto a

la Renta.

Pueden acogerse también a este régimen tributario, las pequeñas empresas que así lo

prefieran, acogidas al Decreto Legislativo 1086-Ley de MYPES y su reglamento.

En el Régimen General del Impuesto a la Renta, las empresas cuyos ingresos

no superan las 150 UITS, la contabilidad la conforman sólo tres libros: el

Registro de compras, el Registro de Ventas y un Libro Diario de Formato

Simplificado. Todos las demás empresas de este Régimen que superen las

150 UIT de ingresos anuales, están obligadas a llevar Contabilidad Completa.

Tasa General: Alícuota del 30% que se aplica sobre la renta neta afecta a

impuesto, de todas las empresas comprendidas en el régimen general del

impuesto a la renta, salvo casos especiales por leyes de promoción.

Derechos exigibles:

Cuando adquiera bienes y/o reciba la prestación de servicios necesarios para generar

sus rentas, debe exigir que le otorguen facturas, recibos por honorarios, o tickets que

den derecho al crédito fiscal y/o que permitan sustentar gasto o costo para efectos

tributarios, pudiendo emitir liquidaciones de compra. También están considerados los

recibos de luz, agua, teléfono, y recibos de arrendamiento.

Comprobantes de pago a emitir en la venta de sus mercaderías:

1. Si su cliente tiene RUC debe extenderle una factura. Si es consumidor

final y no tiene RUC, debe emitirle una boleta de venta, ticket o cinta

emitida por máquina registradora que no otorgue derecho a crédito

fiscal o que sustente gasto o costo para efectos tributarios.

2. Por ventas a consumidores finales menores a S/. 5.00, no es

necesario emitir comprobante de pago, salvo que el comprador lo exija.

En estos casos, al final del día, debe emitir una boleta de venta que

comprenda el total de estas ventas menores, conservando el original y

copia de dicha Boleta para control de la SUNAT.

3. Para sustentar el traslado de mercadería debe utilizar guías de

remisión.

4.4 ORGANIGRAMA FUNCIONAL

4.5 MANUAL DE ORGANIZACIONES Y FUNCIONES

FUNCIONES ESPECIFICAS DEL ADMINISTRADORDENOMINACION DEL CARGO ADMINISTRADORFUNCIONES ESPECIFICASRepresentar a la organización ante la sociedad, son el modelo que el contexto analiza y utiliza en la elaboración de los juicios de valor para con el individuo que los realiza y de la organización donde él se encuentra involucrado.Responsable directo del logro de los objetivos que la organización se ha planteado.Planificar, controlar y ejecutar las actividades operativas y estratégicas y la disposición de los medios para satisfacer a las mismas.Informar y responder ante la junta de accionistas el avance y logro de las metas establecidas.LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

DEPENDE Junta de Accionistas

MANDO SOBRE Todas las áreasREQUISITOS MINIMOS

- Estudios en administración, marketing y negocios internacionales.- Nivel de avanzado del idioma inglés.- Tener experiencia mínima de seis meses en el mismo cargo.- Tener carácter adecuado para el manejo de personal a su cargo.- Manejo de ofimática a nivel intermedio.- Conocimientos de agricultura y fertilizantes en nivel intermedio.

FUNCIONES ESPECIFICAS DE SECRETARÍA Y RECEPCIÓNDENOMINACION DEL CARGO SECRETARIOFUNCIONES ESPECIFICASAtender los requerimientos del personal, informar y dirigir los documentos de logística, así como, recepcionar los pedidos de los clientes, asesorar e informar a los clientes sobre los beneficios que se le ofrece.LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

DEPENDE AdministradorMANDO SOBRE Encargados de

logísticaREQUISITOS MINIMOS

- Estudio técnico en secretaria, con conocimientos en administración y contabilidad.

- Tener verbo fluido, claro y sencillo.- Manejo de ofimática a nivel avanzado.- Iniciativa propia para la solución de problemas frecuentes.- Manejo de inglés a nivel avanzado.

FUNCIONES ESPECIFICAS DE PERSONAL DE MANTENIMIENTODENOMINACION DEL CARGO JEFE DE MANTENIMIENTOFUNCIONES ESPECIFICASAtiende y vela por el correcto funcionamiento del equipo instalado en la planta de producción, comunica a logística el requerimiento de nuevas herramientas o artículos, insumos o repuestos necesarios.LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

DEPENDE Administrador y logísticaMANDO SOBRE

Personal operativo de mantenimiento

REQUISITOS MINIMOS- Estudio técnico en mecánica y computación.- Experiencia mínima de 1 año.- Responsabilidad sobre el trabajo que desempeña.

FUNCIONES ESPECIFICAS LOGISTICADENOMINACION DEL CARGO JEFE DE DEPÓSITOFUNCIONES ESPECIFICASVerifica la entrada y salida de los insumos, materiales y producto terminado del almacén, comunicando las actividades de almacén a contabilidad y administración.LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

DEPENDE AdministradorMANDO SOBRE Ninguno

REQUISITOS MINIMOS- Estudio técnico en kardex y gestión del registro de compras y ventas a

nivel usuario.- Conocimientos de contabilidad básica.- Manejo de ofimática a nivel usuario.

4.6. Reglamento de organización y Funciones

CAPITULO I

NATURALEZA FINALIDAD OBJETIVO

ARTICULO 1 la empresa humus Huancayo S.A es una empresa con autonomía económica y administrativo.

ARTICULO 2 tiene como finalidad coadyuvar a presentar la salud de la población mediante la implantación del abono orgánico, en la siembra de los productos que consumen.ARTICULO 3 tiene como objetivo social: desarrollar actividades licitas vinculadas a la producción, industrialización y comercio interno y externo del abono orgánico.ARTÍCULO 4 corresponde a la empresa HUMUS HUANCAYO las siguientes funciones:

a) Comercializar el abono orgánico en el mercado tradicional interno y externob) Realizar y promover investigaciones tendientes a la industrialización del abono

orgánico con fines benéficos para la siembra de los productos

TITULO II

ESTRUCTURA FUNCIONES Y ATRIBUCIONES

CAPITULO II

ESTRUCTURA ORGANICA

ARTICULO 5 para el cumplimiento de sus funciones la empresa HUMUS HUANCAYO

cuenta con la estructura orgánica siguiente:

1. Órganos de gobierno

Junta general de accionistas

Directorio

2. ORGANO DE CONTROL

Oficina de auditoria interna

3. ORGANOS DE DIRECCION

Gerencia general

4. ORGANO DE ASESORAMIENTO

Oficina de planteamiento, desarrollo e informática

Oficina de asesoría legal

5. ORGANOS DE APOYO

Gerencia financiera

Gerencia administrativa

6. ORGANO DE LINEA

Gerencia de comercio nacional

CAPITULO II

ORGANOS DE GOBIERNO

ARTICULO 6 la junta general de accionistas es el órgano supremo de la sociedad.

Que goza las atribuciones plenas para la toma de decisiones sobre la conducción de

esta, en los aspectos que le competen.

ARTICULO 9 el directorio es la mas alta autoridad de la dirección y representación

legal de la sociedad, es designado y constituido de la conformidad con las

disposiciones legales vigentes. Su duración esta definida por la junta general de

accionistas

ARTÍCULO 11 tiene las responsabilidades y atribuciones siguientes:

a) Elaborar y revisar las actas de las sesiones del directorio con el gerente

general y llevar el libro correspondiente

b) Citar a reuniones de directorio por encargo del presidente de directorio

c) Asesorar la alta dirección

CAPITULO III

ORGANO DE CONTROL

ARTICULO 12 la oficina de auditoria interna es el órgano encargado de programar y

ejecutar las actividades de control en la empresa HUMUS HUANCAYO

4.7 FORMALIZACION DE LA EMPRESA

Diseño y Elaboración Propia.

4.3.1. Régimen General: el cual enmarca al nuestro giro de negocio, el que tiene un carácter industrial, y un tanto enmarcado también en temas de reciclaje como parte del proceso.

Los impuestos a los que la empresa está obligada a declarar son:

- Impuesto a la Renta: con pagos a cuenta mensuales inicialmente por el método de porcentaje 2%, y a partir del 2do año, mediante el método de coeficiente. Como el pago del IR anual, el cual tiene un límite de tiempo para la declaración de tres meses posteriores a la finalización del periodo comercial, de acuerdo al último dígito del RUC.

- Impuesto General a la Ventas: El cual se paga de forma mensual, obteniendo el beneficio del

5 MÓDULO V: Estudio Económico

5.1. Presupuesto de Gastos administrativos

GASTOS ADMINISTRATIVOS POR PLANILLAS

CargosCantidad



Gratificaciones


CTS


Administrador 1 900 900 1800 12600 0 12600Vendedor 1 600 600 1200 8400 0 8400Personal de Limpieza 1 400 400 800 5600 0 5600Total 3 1900 1900 3800 26600 0 26600

GASTOS ADMINISTRATIVOS PROYECTADOSItem Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gasto Administrativo26600 27265 27946.625 28645.2906 29361.4229

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOSITEM Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Útiles de Escritorio 912 934.8 958.17 982.12425 1006.67736

Agua32 32.8 33.62 34.4605 35.3220125

Luz100 102.5 105.0625 107.689063 110.381289

Internet35 35.875 36.771875 37.6911719 38.6334512

TOTAL OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOSAño 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Total Otros Gastos Administrativos

1079 1106 1133.7 1162 1191

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOSAño 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Total Gastos Administrativos

27679 28371 29080.3 29807 30552.4

5.2. Presupuesto de Gastos de Operación

GASTOS DE OPERACIÓN POR PLANILLAS

CargosCantidad



Gratificaciones


CTS


Recolector 3 400 1200 2400 16800 0 16800Cultivador 1 700 700 1400 9800 0 9800Personal de Limpieza 1 400 800 800 5600 0 5600Total 5 1500 2700 4600 32200 0 32200

GASTOS OPERATIVOS PROYECTADOSItem Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Gasto Operativo 32200 33005 33830.125 34675.8781 35542.7751

OTROS GASTOS DE OPERACIÓNITEM Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Agua 480 492 504.3 516.9075 529.830188

Teléfono60 61.5 63.0375 64.6134375 66.2287734

Luz 1200 1230 1260.75 1292.26875 1324.57547

Total Otros Gastos de operaciónAño 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Total Otros Gastos de Operación

1740 1783.5 1827.8 1873.8 1920.6

Total Gastos de operaciónAño 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Total Gastos Operativos

33940 34788.5 35657.9 36549.7 37463.4

5.3. Presupuesto de Materiales Directos

COSTOS DE MATERIALES DIRECTOS


Unitario

Costo Total

En Nuevos Soles

Materia orgánica

Kg 122651.4 0.2 24530.3

lombrices Kg 24 150 3600

Total de Materiales Directos

En nuevos soles 28130.3

PROYECIÓN ANUAL DE COSTOS DE MATERIALES DIRECTOS


28130.3 28833.5575 29554.3964 30293.2563 31050.5878

En nuevos soles

5.4. Presupuesto de Costos de Servivios Directos

COSTOS DE SERVICIOS DIRECTOS


Unitario

Costo Total en

NSFabricación de humus

Kg 42928 0.57 24469

Embolsado de humus

Kg 42940 0.05 2147

Total de Servicios Directos En nuevos soles

26616

PROYECIÓN ANUAL DE COSTOS DE SERVICIOS DIRECTOS


26616 27281.4 27963.435 28662.5209 29379.0839

En nuevos soles

5.5. Presupuesto de Gastos de Ventas

Presupuesto de publicidad

Medio UMPrecio mensual UM

Precio Anual

Publicidad 1 Volantes 3512 meses 420

Anuncio Radio 4 pasadas (30 seg/pasada) 10012 meses 1200

Total 135 1620

presupuesto Anual ProyectadoAño 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Publicidad 420 430.5 441.2625 452.294063 463.601414Anuncio Radio 1200 1230 1260.75 1292.26875 1324.57547Total 1620 1660.5 1702.0125 1744.56281 1788.17688

5.6. Presupuesto de Inversión Tangibles

REQUERIMIENTO DE TANGIBLES

Ítems

Precio Unitario

En nuevos soles Q Inicial Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

computadora

1500 0 0 0 0 0 0 0

Vitrinas 700 0 0 0 0 0 0 0

Mostrador 500 0 0 0 0 0 0 0

impresora 150 0 0 0 0 0 0 0

camioneta 28000 14000 16800 2800 2800 2800 2800 2800

lampas 50 0 0 0 0 0 0 0

mallas 400 0 0 0 0 0 0 0

Tablas de madera

500 0 0 0 0 0 0 0

manguera 45 0 0 0 0 0 0 0


31845 14000 16800 2800 2800 2800 2800 2800

5.7. Depreciación

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS TANGIBLESÍtems Tasa Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Computadora 25% 375 375 375 375 375

Vitrinas 10% 70 70 70 70 70

Mostrador 10% 50 50 50 50 50

Impresora 10% 15 15 15 15 15

camioneta 20% 5600 5600 5600 5600 5600

lampas 10% 5 5 5 5 5

Mallas 10% 40 40 40 40 40

Tablas de madera

10% 50 50 50 50 50

manguera 10% 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5


6209.5 6209.5 6209.5 6209.5 6209.5

5.8. Presupuesto de Inversión Intangibles

INVERSIÓN ACTIVOS INTANGIBLESItems Precio

Unitario En US$

Q Inicial Año 0

constitución de la

empresa

2500 0 2500


1000 0 1000

Totales En N S

3500 0 3500

5.9. Amortización

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLESItems Tasa de

AmortizaciónAño 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

constitución de la

empresa


0.1 100 100 100 100 100

Totales En N S

100 100 100 100 100

6 MÓDULO VI: INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

6.1 Presupuesto de Inversión Total

CÁLCULO DE CAPITAL DE TRABAJOITEM Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Costo de Materiales Directos28130.3 28833.55

7529554.39

6430293.25

6331050.5

878Costos de Mano de Obra Directa

33940 34788.5 35657.9 36549.7 37463.4

CIF 0 0 0 0 0Gastos Administrativos 27679 28371 29080.3 29807 30552.4

Gastos de ventas1620 1660.5 1702.012

51744.562

811788.17

688

Costo Total de Desembolso 91369.393653.55

7595994.60

8998394.51

91100854.

565Requerimiento de capital de trabajo: 1 mes

7614.10833

7804.46313

7999.55074

8199.54326

8404.54706

Inversión de Capital de Trabajo

-7614.108

33

-190.3547

92

-195.0876

17

-199.9925

18

-205.0037

98 0

Recuperación de Capital de Trabajo

8404.54706

Estructura de inversiones

Items En NS En PorcentajeActivo Fijo 31845 74.13%Activo Intangible 3500 8.15%Capital de Trabajo 7614 17.72%Total Inversión inicial 42959 100.00%

7 MODULO VII: Evaluación Económica y Financiera

7.1 Estado de Resultados Proyectados

Estado de Resultados en NS sin financiamiento

Items Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas107320 110003 112753.075 115571.90

2 118461.199

Costo de Ventas 60330.3 61838.5575 63384.521464969.134

4 66593.3629

Utilidad bruta 46990 48164 49369 50603 51868

Gastos de Administración 27679 28371 29080.3 29807 30552.4

Gastos de Ventas1620 1660.5 1702.0125 1744.5628

1 1788.17688

Depreciación 6209.5 6209.5 6209.5 6209.5 6209.5Amortización de Intangibles

100 100 100 100 100

UAI 11381 11823 12277 12742 13218

Impuesto 3414 3547 3683 3823 3965

UDI 7967 8276 8594 8919 9252

7.2. Flujo de Caja

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5INGRESOS

INGRESOS POR VENTAS 107320 110003112753.07

5115571.90

19118461.19

94

TOTAL INGRESOS107320.

00110003.

00112753.0

8115571.9

0118461.2

0

EGRESOS

MATERIA PRIMA DIRECTA28130.3 28833.5

57529554.39

6430293.25

6331050.58

78

MANO DE OBRA DIRECTA32200 33005 33830.12

534675.87

8135542.77

51COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SUB TOTAL DE EGRESOS 60330.361838.5

57563384.52

1464969.13

4466593.36

29

GASTOS ADMINISTRATIVOS 27679 28371 29080.3 29807 30552.4

GASTOS DE VENTAS1620 1660.5 1702.012

51744.562

811788.176

88DEPRECIACION 6209.5 6209.5 6209.5 6209.5 6209.5

AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES 100 100 100 100 100

SUB TOTAL DE EGRESOS 35608.5 3634137091.81

2537861.06

28138650.07

688

TOTAL DE EGRESOS

S/. 95,938.8

0

S/. 98,179.5

6

S/. 100,476.3

3

S/. 102,830.2

0

S/. 105,243.4

4

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

S/. 11,381.2

0

S/. 11,823.4

4S/.

12,276.74S/.

12,741.70S/.

13,217.76

IMPUESTOS (30 %) 3414.36S/.

3,547.03S/.

3,683.02S/.

3,822.51S/.

3,965.33UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS

S/. 7,966.84

S/. 8,276.41

S/. 8,593.72

S/. 8,919.19

S/. 9,252.43

UTILIDAD NETAS/.

7,966.84S/.

8,276.41S/.

8,593.72S/.

8,919.19S/.

9,252.43

(+) DEPRECIACIONS/.

6,209.50S/.

6,209.50S/.

6,209.50S/.

6,209.50S/.

6,209.50(+) AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES

S/. 100.00

S/. 100.00 S/. 100.00

S/. 100.00 S/. 100.00

(-) INVERSION DEL PROYECTO

S/. 12,888.0

0

FLUJO DE CAJA ECONOMICO

-S/. 12,888.0

0

S/. 14,276.3

4

S/. 14,585.9

1S/.

14,903.22S/.

15,228.69S/.

15,561.93

8.3 Indicadores Económicos – Financieros

Indicadores Económicos y Financieros

Indicador Económico

VANE 29453

TIRE 110%

B/C econ 2.29

8.3.1 Periodo de recupero de la Inversión

Periodo de recupero de la Inversión

Año inversión Flujo de Caja Flujo de caja Acumulado

FCA - Inversión

0 128881 14276.34 14276.34 1388.342 14585.91 28862.25 15974.253 14903.22 43765.47 30877.474 15228.69 58994.16 46106.165 15561.93 74556.09 61668.09

La Inversión se recupera en el primer año del proyecto.

8. Conclusiones y Recomendaciones

En el sector de producción y comercialización de Humus en el Valle del Mantaro hay muchos lugares en los que se ofrece el producto, pero muchos de ellos no cubren la demanda del mercado y no ofrecen servicios de calidad. El consumidor de “Humus Huancayo” tiene la facilidad de sentirse cómodo con el producto. La estabilidad económica del país, el incremento de la agricultura y el comercio, le da al proyecto las condiciones para ser viable, siendo posible también, la aplicación del mismo en otros distritos o una ampliación del proyecto. El proyecto está encuadrado dentro de las condiciones técnico legales que establecen las normas y leyes que rigen para el funcionamiento de este producto.

La calidad del producto garantizará el consumo de nuestros consumidores, es así que se podrá realizar nuevos planes de negocios y estudios de mercado con la finalidad de expandir el proyecto, debido a que no se usó el financiamiento en el proyecto, no se sabe si es mejor financiarlo, pero si se puede afirmar que es rentable siempre y cuando se realice también en otros lugares.

abono organico final

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