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ANEXO II PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL REV.: 00 FECHA: 24/04/10 DOC Nº: Página 1 de 45 ANEXO II PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL

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ANEXO II

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN

AMBIENTAL

REV.: 00 FECHA: 24/04/10

DOC Nº: Página 1 de 45

ANEXO II PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL

ANEXO II

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN

AMBIENTAL

REV.: 00 FECHA: 24/04/10

DOC Nº: Página 2 de 45

EMPRESA

PPL SL.

Esta documentación es propiedad de PPL SL, y el contenido del mismo no podrá ser utilizado sin

autorización específica. Queda PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL sin

autorización por escrito del PPL SL.

ELABORADO REVISADO Y APROBADO

Responsable ambiental Gerente

MODIFICACIONES RESPECTO A LA EDICIÓN ANTERIOR:

ANEXO II

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN

AMBIENTAL

REV.: 00 FECHA: 24/04/10

DOC Nº: Página 3 de 45

ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS

4. ÁREAS INVOLUCRADAS

5. GESTIÓN AMBIENTAL

5.1. REQUISITOS GENERALES

5.2. POLÍTICA AMBIENTAL

5.3. PLANIFICACIÓN

5.3.1. ASPECTOS AMBIENTALES : IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

5.3.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

5.3.3. PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL : OBJETIVOS Y METAS

5.4. IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

5.4.1. ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES

5.4.2. FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y COMPETENCIA PROFESIONAL

5.4.3. COMUNICACIÓN

5.4.4. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL. CONTROL DE

LA DOCUMENTACIÓN

5.4.5. CONTROL OPERACIONAL

5.4.5.1. GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS

5.4.5.2. GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES

5.4.5.3. GESTIÓN DE AGUAS

5.4.6. PLANES DE EMERGENCIA Y CAPACIDAD DE RESPUESTA

5.5. COMPROBACIÓN Y ACCIÓN CORRECTORA

5.5.1. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

5.5.2. NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTORA Y ACCIÓN PREVENTIVA

5.5.3. REGISTROS

5.5.4. AUDITORIAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

5.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

6. TABLA COMPARATIVA UNE EN ISO 9001:2008 E ISO 14001:2004

7. ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

8. ANEXOS

ANEXO II

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN

AMBIENTAL

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DOC Nº: Página 4 de 45

1.- OBJETO

EL objeto del presente procedimiento es establecer las pautas de gestión ambiental de PPL SL,

para que se lleve a cabo en condiciones controladas la identificación de aspectos ambientales

significativos, la definición y seguimiento de la política y objetivos ambientales, y se mantenga

actualizado un sistema para la mejora de la eficacia en los procesos implicados y la minimización

de residuos no respetuosos con el medio ambiente.

2.- ALCANCE

Todos los procesos desarrollados por PPL SL e implicados en la realización de sus actividades,

servicios y productos, que se determinan en el Manual de Gestión de la Calidad y el de

Medioambiente.

3.- DOCUMENTOS RELACIONADOS

El presente procedimiento se define en base a los requisitos establecidos en la norma UNE-EN-

ISO 14001:2004 "Sistemas de Gestión Medioambiental. Especificaciones y directrices para su

utilización".

Manual de calidad, seguridad y medioambiente.

4.- ÁREAS INVOLUCRADAS

Todas las áreas de la empresa.

5.- GESTIÓN AMBIENTAL

5.1.- REQUISITOS GENERALES

PPL SL ha establecido y mantiene al día un sistema de gestión ambiental que da cumplimiento a

lo especificado en la norma UNE-EN-ISO 14001:2004.

5.2.- POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL

La Dirección de PPL SL elabora y aprueba la Política de Medio Ambiente, la cual será objeto de

actualización en las revisiones del sistema.

ANEXO II

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN

AMBIENTAL

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DOC Nº: Página 5 de 45

5.3.- PLANIFICACIÓN

Para la identificación de aspectos ambientales es necesario conocer los procesos implicados en los

servicios prestados por PPL SL. Se describen a continuación estos servicios y las tareas/procesos

que se realizan.

o Movimientos de tierras

o Drenaje

o Firmes y pavimentos

o Saneamiento

o Abastecimiento

o Red de riego

o Instalaciones eléctricas

o Instalación de sistemas de seguridad como son equipamiento contraincendios, detección

de Incendios, sistema de Intrusión, sistema de CCTV, señalización y emergencia.

o Instalación de sistemas de comunicación

o Alumbrado y canalizaciones

o Tanques, foso y solera

o Tanques: arquetas y tapas de boca.

o Tuberías

o Bombas, dispensadores, arquetas

o Edificación como son cimentaciones, estructura, soleras, fachadas y divisiones, cubiertas,

solados, alicatados y falsos techos, carpintería de aluminio, acero y madera, cerramiento,

marquesina, caseta cuarto de basura, caseta bombas.

o Acondicionamiento de la instalación como son puertas, cierres automáticos y vidrierías,

aparatos sanitarios, accesorios sanitarios, aire acondicionado, mobiliario

o Instalación de gas propano

o Instalación solar térmica

o Aire comprimido

o Señalización, balizamiento y defensas

o Plantaciones

o Paso inferior

ANEXO II

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN

AMBIENTAL

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DOC Nº: Página 6 de 45

5.3.1.- ASPECTOS AMBIENTALES: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

El responsable de medioambiente conjuntamente con los responsables de las distintas áreas de la

empresa, se encargan de identificar los aspectos medioambientales.

El Responsable de medioambiente, una vez recabada la información necesaria rellena el apartado

A de las Fichas de Identificación de los Aspectos Medioambientales.

En el caso de que se produzca cualquier condición que conlleve a un aspecto medioambiental

anómalo o nuevo, tan pronto como tenga conocimiento de él, el responsable del área donde se

produzca el mismo, debe ponerse en contacto con el responsable medioambiental, qué procederá

a rellenar una nueva ficha de identificación.

Con relación a la identificación de aspectos medioambientales asociados a nuevas actividades,

productos y servicios, los responsables de la áreas y el responsable medioambiental, se

encargarán de obtener la mayor información posible mediante la revisión de la legislación

aplicable, los datos procedentes de los subcontratistas, la evaluación del impacto ambiental o

estudio ambiental si procede, y cualquier otra fuente informativa, que les asegure un

conocimiento previo de los aspectos medioambientales que el nuevo proyecto, desarrollo o

servicio puede generar.

De esta identificación no se excluirá los aspectos medioambientales que se están gestionando y

controlando adecuadamente en el momento de realizar la identificación.

Cuando el Responsable Medioambiental tiene las Fichas de Identificación de Aspectos

Medioambientales con el apartado A cumplimentado, reúne más información o confirma la

existente para cumplimentar el apartado B, mediante:

o Consulta del Registro de Requisitos Legales y otros

o Información relativa a las prácticas de gestión actual, cantidades, consumos y/o quejas.

o Conclusiones de sus visitas a las zonas de trabajo, si se han producido.

o Información de actividades o servicios de nuevos desarrollos o cualquier otra información

adicional, con objeto de revisar el apartado A y cumplimentar el punto 1 del apartado B

de las fichas.

ANEXO II

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN

AMBIENTAL

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DETERMINACIÓN DE LOS ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES SIGNIFICATIVOS Y

REGISTRO DE LOS MISMOS

La evaluación de los aspectos ambientales es un proceso que debe de mantenerse dinámico, y

por tanto no quedar limitado a la revisión inicial. PPL SL determina que los aspectos ambientales

significativos son aquellos que obtengan un nivel de significancia "ALTO".

El responsable de medioambiente, en colaboración con las personas de las distintas áreas,

identificará en la Tabla de Aspectos Ambientales (AM) los procesos en los cuales se

presentan aspectos ambientales, realizan la clasificación del aspecto ambiental de acuerdo

con la reglamentación de aplicación (RSU asimilable a residuo urbano, RP residuo peligroso, E

emisiones, V vertidos, R recursos).

De los tres métodos estudiados en la memoria, se muestra en este procedimiento el método que

se considera más ilustrativo

Este método utilizado para la evaluación de los aspectos ambientales tiene en cuenta cinco

parámetros para la valoración, magnitud, control, requisitos legales, frecuencia y comunidad. A

cada uno de los parámetros se le asigna una ponderación que determina cuál de ellos tiene

mayor peso al calificar. Los parámetros son:

Magnitud se entiende como la cantidad consumida o producida de determinado aspecto

ambiental, se califica así: 3 magnitud alta, 2 magnitud media y 1 magnitud baja; y tiene un valor

de ponderación del 30%.

Cada nivel de puntuación tiene 2 criterios de evaluación, se muestra a continuación.

Puntos MAGNITUD

3

M1: El % o Nº uds producidas o consumidas es igual o superior al 100% de los

límites reglamentarios.

M2: El % de Nº uds producidas o consumidas relativizado sobre el nivel de una

variable significativa del proceso bien en el año o en el período corriente, y

comparándolo con el valor obtenido en el año o período anterior considerado es >

120%

2

M3: El % o Nº uds producidas o consumidas es inferior a los límites

reglamentarios pero es igual o superior al 80% de los límites reglamentarios.

M4: El % Nº uds producidas o consumidas relativizado sobre el nivel de una

variable significativa del proceso bien en el año o en el período corriente, y

comparándolo con el valor obtenido en el año o período anterior considerado está

entre el 100% y 120%

ANEXO II

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN

AMBIENTAL

REV.: 00 FECHA: 24/04/10

DOC Nº: Página 8 de 45

1

M5: El % o Nº uds producidas o consumidas es inferior al 80% de los límites

reglamentarios.

M6: El % Nº uds producidas o consumidas relativizado sobre el nivel de una

variable significativa del proceso bien en el año o en el período corriente, y

comparándolo con el valor obtenido en el año o período anterior es < 100%

Control se refiere a la incidencia o posibilidad de intervenir el aspecto o impacto, se califica así:

3 control bajo, 2 control medio y 1 control alto; y tiene un valor de ponderación del 10%.

Requisito legal se refiere a la legislación ambiental que le aplica a aspecto, se califica así: 3

existe y no se cumple, 2 existe y se cumple y 1 no existe requisito; y tiene un valor de

ponderación del 30%.

Puntos REQUISITOS LEGALES

3 Catalogado como RP y reglamentado

2 No catalogado como RP pero si reglamentado

1 No catalogado como RP ni reglamentado

Frecuencia se refiere a la periodicidad con que ocurre o se genera el aspecto, se califica así: 3

frecuencia alta, 3 frecuencia media y 1 frecuencia baja; y tiene un valor de ponderación del 10%.

Cada nivel de puntuación tiene 2 criterios de evaluación, se muestra a continuación.

Puntos FRECUENCIA

3 F1: Continua o menor de un día

F2: En todas las obras y servicios

2 F3: Mayor de 1 día y menor de 1 mes

F4:Sólo en un tipo de obra o servicio con facturación anual entre el 1% y 10% del total

1 F5:Mayor de > 1 mes

F6:En obras con una facturación anual inferior al 1%

Comunidad trata sobre la probabilidad que tiene el impacto de afectar a las partes interesadas

(empresa privada: interés económico, empresa pública: imagen al ciudadano), se califica así: de

1 a 3 siendo 3 el que determina el mayor grado de afectación; y tiene un valor de ponderación

del 20%.

En consumo se dará mayor puntuación a aquellos elementos con mayor peligro de agotamiento,

como es el caso del agua en situaciones se sequía, o recursos no renovables.

ANEXO II

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN

AMBIENTAL

REV.: 00 FECHA: 24/04/10

DOC Nº: Página 9 de 45

En generación de residuos se le dará mayor puntuación a aquellos elementos considerados como

RP y menor puntuación a aquellos no considerados como tal. En emisiones y vertidos se le dará la

máxima puntuación.

Después de asignar los valores a cada uno de los anteriores temas se realiza una suma teniendo

en cuenta la ponderación, así; el valor individual por el porcentaje de ponderación más el

siguiente, obteniendo los resultados para cada aspecto. Se definieron como significativos los que

en las sumatoria tuvieran un valor mayor o igual a 2 (dos), estos aspectos son tenidos en cuenta

cundo la organización establece y revisa sus metas ambientales.

Para la evaluación de los aspectos ambientales se empleará la Tabla de Aspectos Ambientales,

cuyo modelo es el siguiente:

PPL SL TABLA ASPECTOS AMBIENTALES Fecha:

Proceso/Producto Aspecto

Ambiental

Impacto

ambiental

Criterios

Frecuencia Magnitud Control Req.

Legal Comunidad

Total

10% 30% 10% 30% 20%

Ésta evaluación será realizada cuando se presenten nuevos aspectos medioambientales o

cambios reglamentarios que afecten a los aspectos ambientales o cuando se realicen cambios

significativos en la actividad y/o en el volumen de producción en PPL SL.

El Responsable Medioambiental es el encargado de mantener reuniones con los responsables de

las distintas áreas para decidir, basándose en los criterios de significancia establecidos, si los

aspectos medioambientales identificados en su zona son significativos o no. Con esta información

se rellena el apartado B.2 “Evaluación de la significancia” y el B.3, donde se clasifica si es

significativo o no loes.

En el caso de que el aspecto medioambiental identificado sea significativo, se rellenará el

apartado B.4, donde se indica si existe algún objetivo o programa asociado.

El Responsable Medioambiental es el encargado de elaborar y actualizar el Registro de los

aspectos medioambientales significativos.

ANEXO II

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN

AMBIENTAL

REV.: 00 FECHA: 24/04/10

DOC Nº: Página 10 de 45

5.3.2.- REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

El Responsable Medioambiental se encarga de la identificación, obtención, evaluación y registro

de los requisitos de la legislación medioambiental, reglamentos, normas y otros aplicables a PPL

SL.

El Responsable Medioambiental debe mantener actualizada la legislación y como consecuencia de

su estudio, se identificará el requisito concreto que se debe cumplir o que se aplica a PPL SL.

Además participa directa o indirectamente o se mantiene en contacto con aquellas instituciones,

organismos, y asociaciones donde se recibe información sobre la nueva legislación o las nuevas

normas o sobre modificación de las existentes.

El Responsable de Medioambiente, incluye el requisito en la Lista de reglamentación según el

formato del anexo 3 F-05-03, que consta de los siguientes apartados: nº de documento, titulo del

que procede, requisito legal específico, localización física del documento y responsable de su

aplicación y comprobación del cumplimiento.

Para cualquier modificación del registro, por cambios o nuevos desarrollos en la legislación, se

procede de igual forma.

El grado de cumplimiento puede ser:

• “Total”, si se da respuesta a los requisitos reglamentarios en todas las Delegaciones de PPL

SL y ha sido tenido en cuenta en la identificación de aspectos medioambientales,

• “Parcial”, si no se da respuesta a los requisitos reglamentarios en alguna Delegación de PPL

SL y se está en fase de cumplimiento reglamentario, sin afectar por ello al medioambiente.

• “Nulo”, si no está planificado la adaptación a los requisitos reglamentarios ni se ha tenido en

cuenta para la identificación de aspectos ambientales.

En cualquier caso se indicará un resumen de la causa del no cumplimiento Total.

5.3.3.- PROGRAMA AMBIENTAL: OBJETIVOS Y METAS

Los objetivos se deciden en la reunión de Revisión del sistema por la Dirección o, en caso

de urgencia, el responsable Medioambiental conjuntamente con el Gerente. Para ello, el

Responsable Medioambiental en base a la política medioambiental, estudia el modo en que se

cumplirán los principios establecidos en la misma, proponiendo los objetivos con las siguientes

pautas:

ANEXO II

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN

AMBIENTAL

REV.: 00 FECHA: 24/04/10

DOC Nº: Página 11 de 45

• PPL SL determina que los aspectos ambientales que obtengan un nivel de significancia

"ALTO", serán los significativos y serán prioritarios a la hora de establecer objetivos y el

programa medioambiental, con metas, medios y plazos de logro.

• Se recopila la información de los responsables de las áreas o procesos sobre posibles mejoras

medioambientales.

• Se tiene en cuenta los puntos de vista de las partes interesadas, por si hay reclamaciones,

quejas u otros problemas con relación a los aspectos medioambientales.

• Debe verificar que al establecer los objetivos se asegura el cumplimiento con los requisitos

legales y otros.

• Los objetivos deben ser realistas y deben ser reflejo tanto de la política medioambiental como

del control de los aspectos medioambientales significativos.

• Las implicaciones económicas deben tenerse en consideración para las acciones necesarias y

que sea viable el logro de un objetivo.

• Deben reflejar el compromiso de mejora continua y ser compatibles con otras políticas y

objetivos de la empresa.

• Se tendrán que tener en cuenta las opciones tecnológicas, y los requisitos operacionales y

comerciales.

El responsable de medio ambiente elaborará y actualizará el Programa para alcanzar los objetivos

y metas asociadas, en el cual también se indicará el responsable para cada uno de los objetivos,

el plazo de tiempo que se le asigna para la definición de las metas medioambientales y para el

logro de los objetivos. Éste programa será aprobado en las reuniones para la Revisión del sistema

por la Dirección.

Cada responsable, en el plazo de tiempo definido, propone las diferentes metas y alternativas

para el logro de los objetivos asignados, indicando los medios necesarios y adecuación de los

plazos asignados en el Programa. El Programa ambiental será objeto de aprobación por el

Gerente.

El modelo a utilizar (F-05-13), se encuentra en el anexo.

El Responsable Medioambiental informa a la Dirección de PPL SL del estado de cumplimiento de

los objetivos en los períodos definidos en el apartado de seguimiento de cada uno de ellos, y usa

las auditorias para evaluar el logro de metas y objetivos.

El Responsable medioambiental divulga el Programa medioambiental de PPL SL para que se tenga

una visión clara de que PPL SL está cumpliendo su política medioambiental e implicar al personal

en el logro de los objetivos aprobados.

De manera global, todos los objetivos ambientales se definen y revisan anualmente en la reunión

de Revisión por la Dirección.

ANEXO II

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN

AMBIENTAL

REV.: 00 FECHA: 24/04/10

DOC Nº: Página 12 de 45

5.4.- IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

5.4.1.- ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES

Las funciones y responsabilidades en Medio Ambiente se indican en los diferentes apartados de

éste Procedimiento.

5.4.2.- FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y COMPETENCIA PROFESIONAL

El Responsable medioambiental es el encargado de gestionar las actividades que se planteen para

mejorar la sensibilización medioambiental para todo el personal y el Responsable de

Administración de organizar y poner en práctica dichas actividades y de elaborar un informe

anual sobre las actividades realizadas para la sensibilización del personal, según el Impreso F-05-

13.

Entre estas actividades se encuentran:

• Información a todo el personal, mediante charlas (al menos una vez al año) o carteles de :

o Política Medioambiental.

o Objetivos y metas medioambientales.

o Progreso en temas medioambientales comparándolos con los resultados del año

anterior.

o Resultados y conclusiones de la revisión por parte de la dirección.

• Cualquier otro aspecto puntual que se considere adecuado presentar en cualquier momento.

El Responsable de Medioambiente, cuando se incorpora un nuevo empleado es responsable de

entregar a éste la política e informarle de los objetivos y metas medioambientales de la empresa,

y de comunicarle su implicación en los apartados establecidos en el presente procedimiento,

entregándole un ejemplar del mismo, si lo cree necesario.

El personal de PPL SL que trabaja en áreas específicas donde se presenten aspectos

medioambientales significativos recibe una formación específica sobre su trabajo asociada a

aquellos, sobre las posibles consecuencias de no seguir los procedimientos y los beneficios

medioambientales de un buen comportamiento personal.

El responsable Medioambiental define los perfiles de puesto de trabajo y la formación de carácter

medioambiental de aplicación requerida se establece en la “Guía de Funciones”.

Una vez definido el perfil del puesto de trabajo, el Responsable de Administración, verifica si el

personal cumple con el perfil y evalúa la competencia dejando constancia en la “Ficha de

Competencia”.

ANEXO II

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN

AMBIENTAL

REV.: 00 FECHA: 24/04/10

DOC Nº: Página 13 de 45

Los Jefes de cada área o proceso y responsable de medioambiente, son los encargados de

evaluar las necesidades de formación medioambiental del personal. Las necesidades de

formación se documentarán en los informes de Revisión de Sistema.

El responsable de Administración, de acuerdo con el perfil de puesto de trabajo al que se va

incorporar un empleado identifica y comunica a la persona, la formación medioambiental que

pudiera necesitar para acceder al puesto a ocupar. En caso de contratar a una persona sin la

formación requerida, se comunicará al responsable de medioambiente tal circunstancia para que

proporcione ésta formación a la persona contratada.

5.4.3.- COMUNICACIÓN

INTERNA

La información a comunicar deberá tener, como mínimo, los siguientes contenidos: Política

Medioambiental, perfil de la organización, responsabilidades, autoridad y relaciones, objetivos y

metas medioambientales, grado de avance, logros y éxitos, información, datos o registros

relativos al proceso de gestión medioambiental, como conclusiones de las auditorias, revisiones

del Sistema por parte de la Dirección, etc., e información de carácter general sobre medio

ambiente para favorecer la implicación personal.

Dentro de la comunicación interna de PPL SL se distinguen dos canales:

• Comunicación escrita. La utilización de este canal de comunicación consiste en la

transmisión por escrito de la información que desde la Gerencia y/o el Responsable de

Medioambiente, quiera hacerse llegar a los empleados de la empresa.

Si la información a comunicar forma parte de un Registro de Medioambiente, tiene que

quedar evidencia documental de la recepción de la misma, mediante la firma de el /los

destinatario /s en el documento establecido para tal fin.

• Reuniones informativas. El Responsable de Medio Ambiente será el encargado de organizar y

convocar dichas reuniones cuando se considere necesario. Estas quedarán reflejadas en un acta

siguiendo el modelo del Impreso F-05-09, las cuales están codificadas como ARIMA-XX/AA,

donde:

ARIMA = Acta de Reunión de Información Medioambiental.

XX = Número correlativo de la reuniones celebradas dentro del año, empezando con la 01.

AA = Dos últimos dígitos del año en curso.

ANEXO II

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN

AMBIENTAL

REV.: 00 FECHA: 24/04/10

DOC Nº: Página 14 de 45

Todos los empleados tienen la posibilidad de hacer llegar sus comentarios, opiniones,

sugerencias, críticas constructivas...etc. a la Gerencia.

EXTERNA

PPL SL deberá recepcionar, documentar y contestar, las peticiones de información /

documentación relevantes de las partes interesadas externas.

Se considera petición relevante aquella comunicación relativa a quejas, denuncias y cualquier

información relativa a los aspectos medioambientales significativos.

Se deberá documentar la decisión de si se comunica o no externamente la información sobre los

aspectos ambientales significativos.

Así mismo se considera petición prioritarias las motivadas por los clientes, autoridades y

administraciones públicas y vecinos (comunidades, empresas próximas, etc.).

Las peticiones de información serán remitidas al Responsable de Medioambiente, el cual se

encargará responder a las mismas.

A cada petición externa relevante se le asignará un código, según la estructura PEXMA-XX/ZZ, siendo:

PEXMA: Petición de información /documentación externa relacionada con el Medio Ambiente

XX: el número por orden de entrada de la petición, comenzando con el 01

ZZ: dos últimos dígitos del año en curso

El Responsable de Medioambiente conservará una lista de todas las peticiones externas, según el

Impreso F-05-10, junto con la documentación correspondiente en un dossier.

La respuesta a una petición externa, se hará por escrito, asignando un código según la estructura

REXMA-XX/ZZ, siendo:

REXMA: respuesta a la petición externa relacionada con Medio Ambiente

XX: el número por orden de salida de la petición, comenzando con el 01

ZZ: dos últimos dígitos del año en curso.

El Responsable de Medio Ambiente conservará una lista de las respuestas realizadas, según el

Impreso F-05-11, junto con la documentación correspondiente en un dossier.

Las peticiones y las respuestas externas serán consideradas como Registros de la Calidad.

ANEXO II

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN

AMBIENTAL

REV.: 00 FECHA: 24/04/10

DOC Nº: Página 15 de 45

5.4.4.- DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL. CONTROL DE

LA DOCUMENTACIÓN.

Es aplicable a la documentación del sistema (manual, procedimientos e instrucciones),

documentos derivados, datos internos y externos medioambientales.

Para el control de la documentación Medioambiental, se siguen las pautas indicadas en el Manual

de Calidad Seguridad y Medioambiente de PPL SL.

Los documentos son elaborados y revisados por el responsable medioambiental, y

posteriormente son aprobados por el Gerente.

El tiempo de conservación en archivo de los documentos en vigor y obsoletos será de cinco

años como mínimo. Se realizarán copias de seguridad semanales por Administración de los

documentos y registros existentes en soporte informático.

Los documentos son distribuidos a los interesados por el Responsable de Medioambiente, dejando

constancia en la Lista de distribución. La retirada de los documentos obsoletos será realizada

por el Responsable de Medioambiente y de forma paralela a la distribución de los ejemplares

nuevos.

La inclusión de modificaciones en los documentos ya editados será solicitada por escrito al emisor

del mismo exponiendo las razones de su modificación. Se deberá asegurar la identificación de los

cambios.

El proceso de elaboración, aprobación, implantación y difusión de la nueva edición será el

indicado en el Manual de Calidad, Seguridad y Medioambiente.

El Responsable de Medioambiente mantendrá actualizada la Lista de Documentos Elaborados.

Así mismo, mantendrá una lista de formatos elaborados.

Todos aquellos documentos de Medioambiente, en los que no existe un control de ediciones, se

someten al siguiente control: el documento obsoleto es destruido, el documento en vigencia es el

único que existe y además si existen dos documentos iguales, siempre se sabrá cual es el

vigente, ya que todos los documentos están fechados y firmados.

El Responsable de Medioambiente mantendrá archivado el original de la edición actualizada y de

la edición obsoleta (estando identificada como tal), de cada documento del Sistema de

Medioambiente. Además se deberá asegurar que los documentos permanecen legibles e

identificables.

ANEXO II

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN

AMBIENTAL

REV.: 00 FECHA: 24/04/10

DOC Nº: Página 16 de 45

Toda persona tendrá la responsabilidad de archivar de forma adecuada toda la documentación

que reciba tanto del Responsable de Medioambiente como del exterior.

5.4.5.- CONTROL OPERACIONAL

El control operacional de las diferentes actividades de PPL SL consiste en:

• El establecimiento de medidas para gestionar cada uno de los aspectos ambientales

significativos

• La implicación de las subcontratas, del propio personal de PPL SL y de sus proveedores en el

cumplimiento de requisitos medioambientales.

Las empresas o personas que intervengan como subcontratas de PPL SL (p.e. obra civil para

canalizaciones eléctricas) serán informados por el Responsable de Medioambiente o Técnico

responsable de la obra implicada, de los requisitos a cumplir en medioambiente mediante la

entrega de la Instrucción Técnica IDT 10 Medio ambiente en obras. El responsable

medioambiental o responsable de obra requerirá a la subcontrata la documentación que evidencie

el correcto tratamiento o gestión de residuos, archivándolos en el expediente de la obra. Para

empresas proveedoras de servicios se les requerirá por el responsable de medioambiente la

documentación que acredite el cumplimiento reglamentario de aplicación (p.e. talleres de

reparación de vehículos, se les solicitará el registro como pequeño productor de residuos

peligrosos).

El incumplimiento de algún requisito por una subcontrata será objeto de informe de no

conformidad y acción correctiva. Se tendrán en consideración estas no conformidades para el

seguimiento de calidad de subcontratas, y en el caso de no resolverse la acción correctiva, la

subcontrata será dada de baja.

Se deberá de definir unas acciones que incluyan procedimientos para controlar las variables

(consumos, generación de residuos, etc.) en los procesos con aspectos ambientales significativos

y poder evidenciar la mejora del desempeño de la organización. Entre estas acciones están:

- Darse de alta como pequeño productor de residuos.

- Seguimiento del sistema a través de auditorías internas para mantener la actualización

del registro.

ANEXO II

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN

AMBIENTAL

REV.: 00 FECHA: 24/04/10

DOC Nº: Página 17 de 45

5.4.5.1. GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS (RP)

Identificación, Clasificación y Disposición.

PPL SL ha identificado, clasificado y valorado el impacto sus residuos peligrosos, cuya relación y

evaluación aparece la en la Tabla de Aspectos Ambientales y en las fichas de “Identificación de

los Aspectos Medioambientales y Evaluación de la Significancia” (F-05-01). El seguimiento de su

gestión se realiza mediante el impreso de recogida de datos “Cantidades de residuos

generados y coste de gestión externa” (F-05-06).

Los Residuos peligrosos RP son identificados en la reglamentación y se pueden generar en

oficinas, almacén y en obras, así como por proveedores de servicios (Envases usados de pinturas

y de aceite, trapos con aceite, aceite residual, baterías y filtros de vehículos,...)

Actividades que se realizan.

• Se verifica el cumplimiento de los requisitos legales y se identifican aspectos ambientales.

• Se determinan los aspectos ambientales significativos y se definen los objetivos y metas

medio ambientales.

• Se identifican no conformidades y se establecen acciones correctivas y/o preventivas.

Los distintos residuos peligrosos generados se depositan separadamente en envases adecuados,

con etiquetas identificativas reglamentarias. Estos permanecerán en las zonas de

almacenamiento temporal, no más de seis meses, hasta la recogida por el Gestor Autorizado.

En el caso de derrame accidental de estos productos se usa para la recogida de materiales

absorbentes y se almacenan en recipientes para su tratamiento por Gestor Autorizado.

El responsable de Medioambiente documenta el registro de recogida de residuos peligrosos, en el

que el productor de residuos está obligado a indicar: origen de los residuos, cantidad, naturaleza

y código de identificación de los residuos, fecha de cesión de los mismos, fecha de

pretratamientos realizados, en su caso, fecha de inicio y finalización del almacenamiento

temporal, en su caso (no debe exceder de los 6 meses).

El Responsable de Medioambiente registrará y conservará los documentos de aceptación y los

documentos de control y seguimiento de origen y destino de los residuos, durante cinco años.

El responsable de Medioambiente registrará la declaración anual de productores de residuos

peligrosos. En esta declaración consta el origen y cantidad de los residuos producidos, el destino

dado a cada uno de ellos y la relación de los que se encuentran almacenados temporalmente, así

ANEXO II

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN

AMBIENTAL

REV.: 00 FECHA: 24/04/10

DOC Nº: Página 18 de 45

como las incidencias relevantes acaecidas en el año inmediatamente anterior. Este registro se

conserva durante cinco años.

El Responsable Medioambiental también realizará las siguientes actividades:

• Alta en el registro de pequeño productor de residuos peligrosos de la Junta de Andalucía.

• La selección de los gestores de residuos tóxicos y peligrosos siguiendo el procedimiento de

evaluación de Proveedores, de PPL SL

• Poner en marcha los objetivos y metas medioambientales.

• Identificar las no conformidades y colabora con otros responsables en el establecimiento de

acciones correctivas y/o preventivas relacionadas con la gestión de residuos tóxicos y

peligrosos.

• El Responsable de Almacén, también es el encargado de la entrega de los cartuchos de tóner

y de tinta de impresora usados a los proveedores de dicho material para que ellos se

encarguen de la gestionen de dichos residuos.

Comprobación y Comparación

El Responsable de Medioambiente a través del impreso “Cantidades de residuos generados y

coste de gestión externa”, realiza el seguimiento de las cantidades anuales producidas de cada

tipo de residuo y los costes que ello implica, y los compara con el año anterior para identificar

posibles anomalías en la gestión medioambiental y actualización de la Tabla de aspectos

ambientales para evaluar la significancia.

5.4.5.2. GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS

Identificación, Clasificación y Disposición.

Los residuos no peligrosos pueden ser a su vez Residuos asimilables a urbanos RSU. Los Residuos

asimilables a sólidos urbanos RSU generalmente, están constituidos por restos orgánicos

procedentes de la alimentación, vasos de plástico, latas de bebida, papel, restos de embalajes

(papel, cartón, madera), restos de cables con PVC, inertes, residuos no peligrosos en virtud del

R.D. 208/2005.

Existe un sistema de clasificación y disposición de los residuos, mediante contenedores

identificados con un cartel de la siguiente forma:

o Residuos sólidos urbanos.

o Residuos inertes.

o Chatarra.

o Papel usado

ANEXO II

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN

AMBIENTAL

REV.: 00 FECHA: 24/04/10

DOC Nº: Página 19 de 45

Actividades que se realizan.

• Se verifica el cumplimiento de los requisitos legales y se identifican aspectos ambientales.

• Se determinan los aspectos ambientales significativos y se definen los objetivos y metas

medio ambientales.

• Se identifican no conformidades y se establecen acciones correctivas y/o preventivas.

Las actuaciones relativas a la gestión operativa de los residuos industriales y subproductos es la

siguiente:

• Las distintas personas de la empresa son las responsables de depositar los residuos

industriales o subproductos que se generan en los contenedores situados en almacén y

destinados para tal fin.

• El encargado de obra es el responsable de que en su obra todo quede perfectamente limpio

de residuos industriales y subproductos. Si en dicha obra existe algún tipo de contenedor

para depositar dichos residuos, se depositarán en los mismos, si no existe ningún tipo de

contenedor, los residuos serán trasladados por el personal de la obra al contenedor de

residuos más cercano o al almacén de PPL SL.

• El Responsable de Almacén, una vez que estén llenos los distintos contenedores con los

residuos industriales o subproductos, los retira y deposita su contenido en los contenedores

existentes en la calle y gestionados por el servicio municipal o mancomunado de limpieza.

Comprobación y Comparación

El Responsable de Medioambiente a través del impreso F-05-06, “Cantidades de residuos

generados y coste de gestión externa”, realiza el seguimiento de las cantidades anuales

producidas de cada tipo de residuo y los costes que ello implica, y los compara con el año

anterior para identificar posibles anomalías en la gestión medioambiental y actualización de la

Tabla de aspectos Ambientales para evaluar la significancia.

5.4.5.3. GESTIÓN DE AGUAS Y CONSUMO DE RECURSOS NATURALES

Identificación y Clasificación.

Consumo de Agua: PPL SL, capta sus aguas de la empresa municipal de abastecimiento y su

consumo es controlado mediante un contador de dicho organismo.

Vertido de Agua: PPL SL, tiene la red de drenaje de aguas pluviales y otra de aguas residuales.

• La red de aguas pluviales, recoge exclusivamente el agua procedente de la lluvia, que son

vertidas al alcantarillado.

ANEXO II

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN

AMBIENTAL

REV.: 00 FECHA: 24/04/10

DOC Nº: Página 20 de 45

• La red de aguas residuales recoge las aguas procedentes de los aseos, oficinas y aseos que

son vertidas al alcantarillado.

Actividades que se realizan

El Responsable de Medioambiente realiza las siguientes actividades:

• Comprueba el cumplimiento con los requisitos legales.

• Pone en marcha los objetivos y metas medio ambientales.

• Identifica las no conformidades y colabora con otros responsables en el establecimiento de

acciones correctivas y/o preventivas relacionadas con la gestión de aguas.

Comprobación y Comparación

El Responsable de Medioambiente a través del impreso “Cantidades de residuos generados y

coste de gestión externa”, realiza el seguimiento de las cantidades anuales producidas de

aguas residuales y los costes que ello implica, y los compara con el año anterior para identificar

posibles anomalías en la gestión medioambiental y actualización de la Tabla de aspectos

Ambientales para evaluar la significancia

Asimismo, se realiza un seguimiento de consumo de Recursos Naturales. En concreto, para el

agua se utiliza el impreso F-05-07 “Control del Consumo de Agua”, y para el consumo de energía

eléctrica el impreso F-05-08 “Control del Consumo de Energía Eléctrica”

5.4.6.- PLANES DE EMERGENCIA Y CAPACIDAD DE RESPUESTA

El objeto de este apartado es establecer una metodología para identificar y responder a

incidentes, accidentes y situaciones de emergencia potenciales, así como la sistemática de

prevención y reducción de los impactos medioambientales asociados.

Se aplica a todas las actividades desarrolladas que puedan generar impactos Medioambientales

significativos en su entorno durante un incidente/accidente.

• Identificación de Accidentes Potenciales y de Emergencia

Para la identificación de accidentes potenciales y de emergencia se parte del análisis de la

siguiente información previa:

• Identificación y descripción de las áreas de almacenamiento de sustancias peligrosas.

• Identificación de áreas sensibles alrededor de la instalación que pudieran verse implicadas

por emisión de sustancias peligrosas.

• Identificación de áreas sensibles a agentes externos: inundaciones, ventiscas, etc.

ANEXO II

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN

AMBIENTAL

REV.: 00 FECHA: 24/04/10

DOC Nº: Página 21 de 45

• Histórico de denuncias y quejas.

• Histórico de accidentes e incidentes.

• No conformidades detectadas en el Sistema de Gestión de la Calidad y Medioambiente.

Todas las situaciones de Emergencia que pudieran originar posibles accidentes o situaciones

inesperadas internas o externas se incluirán en el Plan de emergencia elaborado por responsable

de medioambiente, en el que se incluirán las actuaciones ante una situación de Emergencia o

Accidente Potencial. Dichas situaciones se registran en el formato F-05-04 “Lista de Situaciones

de Emergencia”, además, mediante el formato F-05-05 “Informe de Actuación ante una

Situación de Emergencia” se realiza el seguimiento de la situación y se hace constar las

actuaciones emprendidas, equipos implicados, información de asistencia externa, etc. . Las

sucesivas incidencias presentadas serán tenidas en consideración para actualizar el Plan de

emergencia.

• Acciones de Respuesta

Con el fin de minimizar y prevenir los impactos medioambientales derivados de Situaciones de

Emergencia se prevén en el Plan de Emergencia las acciones de respuesta, contemplando

aspectos tales como :

• Descripción de la situación de Emergencia y/o Accidente Potencial

• Operaciones y Actividades Implicadas.

• Descripción de los equipos de emergencia existentes para cada situación.

• Métodos de comunicación a utilizar entre los participantes:

• Información para identificar asistencia externa (bomberos, protección civil, policía, etc.).

• Entidades exteriores con las que se debe colaborar.

Todo el personal implicado en los Planes de Emergencia, debe tener la necesaria formación y

adiestramiento sobre los mismos. El resto debe conocer las medidas existentes para prevenir y

actuar en caso de accidente.

La documentación necesaria se sitúa en varias zonas de las instalaciones, para su consulta por el

personal, y agentes externos en caso de emergencia. Además se explican detalladamente estas

instrucciones a todo el personal implicado y se realiza “in situ” una simulación de los Planes de

emergencia cada tres años.

Un cartel genérico sobre el Plan de Emergencia Interior se coloca en lugares estratégicos de la

instalación y cuando se estime oportuno en lugares específicos donde se pueda originar un

incidente o una situación de emergencia, se sitúan instrucciones específicas.

El Plan de Emergencia Interior se revisará cada dos años, o bien cuando ocurra un accidente o

incidente importante.

ANEXO II

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN

AMBIENTAL

REV.: 00 FECHA: 24/04/10

DOC Nº: Página 22 de 45

5.5.- COMPROBACIÓN Y ACCIÓN CORRECTORA

5.5.1.- Seguimiento y medición

El seguimiento para el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión Medioambiental se realiza

de tres formas:

A. SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO MEDIOAMBIENTAL

Se deben realizar comprobaciones del estado del sistema, mediante el examen del cumplimiento

de los objetivos y metas medioambientales fijadas, así como en el seguimiento de parámetros

clave en el funcionamiento de las instalaciones y prestación de servicios con influencia en los

aspectos medioambientales.

Dichas comprobaciones serán periódicas, y se realizarán a través de informes que los

responsables de cada uno de los Programas de Gestión Medioambiental deberán elaborar y

remitir al Responsable de Medioambiente. En estos informes se indicará si se están cumpliendo

los objetivos de dicho programa y por tanto las metas medioambientales fijadas.

Los resultados que se vayan obteniendo en el transcurso del seguimiento del Sistema deberán ser

comparados con los datos anteriores que se dispongan sobre el comportamiento medioambiental

de PPL SL.

Una vez comparados los datos el Responsable de Medio Ambiente deberá elaborar un informe

sobre el estado del Sistema, el cuál remitirá a la Dirección para su análisis.

B. CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO

Este punto se desarrolla en el Manual de Calidad Seguridad y Medioambiente Control de los

Dispositivos de Seguimiento y Medición”.

C. COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN

Se pretende asegurar que PPL SL verifica el cumplimiento de todos los requisitos reglamentarios

y legislativos que les puedan resultar de aplicación.

La actualización de estos requisitos es imprescindible para asegurar el correcto funcionamiento

del Sistema de Gestión Medioambiental, de la cual se encargará el Responsable de

Medioambiente según lo indicado en el punto 5.3.2. del presente procedimiento.

ANEXO II

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN

AMBIENTAL

REV.: 00 FECHA: 24/04/10

DOC Nº: Página 23 de 45

El Responsable de Medio Ambiente deberá comparar con la legislación ambiental vigente y otros

requisitos normativos, todos los resultados obtenidos del seguimiento del Sistema de Gestión

Medioambiental, ya sean mediciones o auditorias, tanto internas como externas. Con esta

información, el Responsable de Medioambiente evalúa el estado del cumplimiento de la normativa

ambiental por parte de PPL SL, y deja constancia en los sucesivos listados de reglamentación,

fruto del seguimiento realizado trimestralmente como se detalló en el punto 5.3.2.

5.5.2.- NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTORA Y ACCIÓN PREVENTIVA

A. CONTROL DE LAS NO CONFORMIDADES

Para el Control de las No Conformidades se seguirá el proceso descrito en el Manual de Calidad

Seguridad y medioambiente y procedimiento de tratamiento de no conformidades referenciado en

el mismo.

El objeto de dicho apartado, al igual que en dicho procedimiento, es asegurar que no se realicen

actividades no conformes en PPL SL.

Es aplicable a las no conformidades medioambientales detectadas en las actividades de PPL SL y

de sus subcontratas, y a las no conformidades documentales referidas a las diferentes actividades

recogidas en los distintos apartados de este procedimiento. Así mismo, las

reclamaciones/quejas medioambientales se tratarán como una no conformidad,

documentándose el correspondiente informe de no conformidad, independientemente de la

documentación requerida.

Las funciones que intervienen en el Control de No conformidades, intervienen en el mismo

sentido en este apartado del Control de las No conformidades Medioambientales.

B. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Este procedimiento se aplica a las acciones correctivas y preventivas a desarrollar para solucionar

las no conformidades reales y potenciales.

Será de aplicación lo indicado en el Manual de Calidad, Seguridad y Medioambiente, y

procedimiento referenciado en el mismo de acciones correctivas y acciones preventivas. Este

apartado tiene por objeto definir la sistemática aplicada por PPL SL para implantar las acciones

correctivas y preventivas dirigidas a eliminar las causas de las no conformidades reales

(ocurridas) y potenciales (que pueden ocurrir). En éste caso el responsable de su edición y

seguimiento es el responsable de medioambiente.

ANEXO II

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN

AMBIENTAL

REV.: 00 FECHA: 24/04/10

DOC Nº: Página 24 de 45

Las funciones que intervienen en el desarrollo de las Acciones Correctivas y/o Preventivas,

intervienen en el mismo sentido en este apartado de Acciones Correctivas y/o Preventivas

Medioambientales.

5.5.3.- REGISTROS

Los registros medioambientales deben conservarse con el fin de demostrar la implantación y

eficacia del Sistema de Gestión Ambiental de PPL SL y la conformidad con los requisitos.

Los registros de Medioambiente estarán recogidos en papel y/o soporte lógico. Los registros en

papel se archivaran en carpetas, en cuyo exterior estén identificados los registros que contienen.

Los registros estarán archivados por orden cronológico. Se realizarán copias de seguridad

semanales por Administración de los documentos y registros existentes en soporte informático.

La modificación de los archivos sólo puede ser realizada por el responsable de los mismos.

Los códigos de los registros son los indicados en el Listado de ediciones en vigor.

El personal de PPL SL tiene acceso al archivo de los registros de Medioambiente siempre que se

justifique la necesidad ante el responsable del mismo. Los registros de Medioambiente estarán a

disposición del cliente si se establece contractualmente.

El responsable del mantenimiento de los archivos guardará y conservará los registros de

Medioambiente en un entorno que evite su pérdida y no se deterioren.

Si no se indica lo contrario, los registros de Medioambiente se conservaran durante tres años a

partir de la fecha de su emisión.

5.5.4.- AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

Para la realización de las Auditorías Internas Medioambientales se seguirá el proceso descrito

en el Manual de Calidad Seguridad y Medioambiente y procedimiento referenciado de Auditorías

Internas.

En este caso el objeto de dichas auditorias es asegurar que:

• El Sistema de Gestión Ambiental está implantado correctamente.

• Se detectan las deficiencias y desviaciones del Sistema de Gestión Ambiental.

• Se corrigen estas deficiencias y desviaciones.

El campo de aplicación de dichas auditoria, así como su proceso es el mismo que para las

Auditorias Internas de Calidad.

ANEXO II

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN

AMBIENTAL

REV.: 00 FECHA: 24/04/10

DOC Nº: Página 25 de 45

Las funciones responsables a la hora de la realización de las Auditorias Internas de Calidad, lo

son también a la hora de realizar estas Auditorias Internas Medioambientales. Excepto las del

responsable de Calidad, que en éste caso las asume el Responsable Medioambiental.

5.6.- REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Este apartado tiene por objeto establecer las bases para el inicio y realización de la revisión

periódica del Sistema de Gestión Ambiental por la Gerencia, así como fijar responsabilidades al

efecto.

Alcanza a todas las revisiones, totales o parciales, del sistema que se realicen cuando la Gerencia

lo considere oportuno y una vez cada tres meses, conjuntamente con las revisiones de calidad,

con la que quedan integradas en las “Revisiones por la Dirección del Sistema de Gestión de

Calidad y Medio Ambiente (SGCM).

Debe realizarse la revisión del sistema cada seis meses y siempre inmediatamente después de

haberse realizado la auditoria interna anual. Se realizará una revisión del sistema cuando se varíe

sustancialmente la organización y/o lo considere el Gerente a su criterio.

Para la revisión del sistema se tienen en cuenta los resultados y seguimiento presentado por el

responsable de medioambiente, que evalúan y valoran los siguientes apartados, y de los cuales

dejará constancia en el informe de revisión del sistema:

• Cumplimiento de la política medioambiental y propuestas de actualización.

• Grado de consecución de los objetivos, sus metas y programas medioambientales del periodo

de revisión. Justificando, cuando proceda, el no cumplimiento de los objetivos, metas o

programas medioambientales.

• Propuestas y definición de nuevos objetivos y las responsabilidades al respecto.

• Resultado de las auditorias internas y externas, en cuanto a si el número de no

conformidades y la importancia de las mismas induce a sospechar la falta de adecuación de

algunos apartados, carencias de formación, falta de comprensión, lo que dará lugar al inicio

de las acciones oportunas, o por el contrario la correcta implantación del sistema. En ambos

casos se recoge en el informe el grado de adecuación del sistema, total o parcial, y las

acciones a tomar en caso negativo.

• Número e importancia de las no conformidades registradas y reclamaciones, y si se han

tomado las acciones correctivas oportunas, comparando con las del año anterior para

detectar tendencias.

• Acciones correctivas y/o preventivas iniciadas en el periodo de revisión, cuales quedan

pendientes y cuales son sus causas.

• Análisis de los datos medioambientales generados, como por ejemplo las Cantidades de

residuos generados y coste de gestión externa.

ANEXO II

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN

AMBIENTAL

REV.: 00 FECHA: 24/04/10

DOC Nº: Página 26 de 45

• Actividades medioambientales realizadas durante el año, tales como acciones formativas y su

eficacia.

• Identificación de necesidades de formación en el personal, o necesidades en infraestructura y

ambiente de trabajo.

• Adecuación del sistema a : la legislación medioambiental vigente o cambios en la misma,

aspectos medioambientales de nueva aparición, cambios en sistemas de comunicación, en el

control operacional y en métodos de seguimiento y medición.

• Propuestas de modificación o edición nueva de documentos del sistema y el sentido de los

cambios, así como las acciones que proceda tomar.

• Propuestas de mejoras que se crean necesarias realizar en el sistema, con el fin de mantener

la mejora continua y la adecuación y efectividad del sistema de gestión medioambiental y de

su funcionamiento, o motivos de preocupación que se detecten en la propia empresa, clientes

u organismos oficiales. Las mejoras aceptadas quedarán plasmadas en el informe de revisión

y se determinarán las acciones correctivas o preventivas a llevar a cabo.

• Conservar los registros de las revisiones por la dirección.

ANEXO II

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN

AMBIENTAL

REV.: 00 FECHA: 24/04/10

DOC Nº: Página 27 de 45

6.- TABLA COMPARATIVA UNE EN ISO 9001:2008 E ISO 14001:2004

ISO 9001:2008 ISO 14001:2000

Sistema de gestión de la calidad (título) 4 4 Requisitos del sistema de gestión

medioambiental (Título)

Requisitos generales 4.1 4.1 Requisitos generales

Requisitos de la documentación (título) 4.2

Generalidades 4.2.1 4.4.4 Documentación

Manual de Calidad 4.2.2

Control de los documentos 4.2.3 4.4.5 Control de documentos

Control de los registros 4.2.4 4.5.4 Control de los registros

Responsabilidad de la dirección (título) 5

Compromiso de la dirección 5.1 4.2

4.4.1

4.6

Política ambiental

Recursos, funciones, responsabilidad y

autoridad

Revisión por la dirección

ANEXO II

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN

AMBIENTAL

REV.: 00 FECHA: 24/04/10

DOC Nº: Página 28 de 45

Enfoque al cliente 5.2 4.3.1

4.3.2

Aspectos ambientales

Requisitos legales y otros requisitos

Política de calidad 5.3 4.2 Política ambiental

Planificación (título) 5.4 4.3 Planificación (título)

Objetivos de calidad 5.4.1 4.3.3 Objetivos, metas y programas

Planificación del sistema de gestión de calidad 5.5 4.3.3 Objetivos, metas y programas

Responsabilidad, autoridad y comunicación (título) 5.5

Responsabilidad y autoridad 5.5.1 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y

autoridad

Representante de la dirección 5.5.2 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y

autoridad

Comunicación interna 5.5.3 4.4.3 Comunicación

Revisión por la dirección (título) 5.6 4.6 Revisión por la dirección

Generalidades 5.6.1 4.6 Revisión por la dirección

Información de entrada para la revisión 5.6.2 4.6 Revisión por la dirección

Resultados de la revisión 5.6.3 4.6 Revisión por la dirección

Gestión de los recursos (título) 6

Provisión de recursos 6.1 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y

autoridad

Recursos humanos (título) 6.2

Generalidades 6.2.1 4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia

Competencia, formación y toma de conciencia 6.2.2 4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia

Infraestructura 6.3 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y

autoridad

Ambiente de trabajo 6.4

Realización del producto (título) 7 4.4 Implementación y operación (título)

Planificación de la realización del producto 7.1 4.4.6 Control operacional

Procesos relacionados con el cliente (título) 7.2

Determinación de los requisitos relacionados con el

producto

7.2.1 4.3.1

4.3.2

4.4.6

Aspectos ambientales

Requisitos legales y otros requisitos

Control operacional

Revisión de los requisitos relacionados con el

producto

7.2.2 4.3.1

4.4.6

Aspectos ambientales

Control operacional

Comunicación con el cliente 7.2.3 4.4.3 Comunicación

Comunicación con el cliente 7.2.3 4.4.3 Comunicación

Diseño y desarrollo (título) 7.3

Planificación del diseño y desarrollo 7.3.1 4.4.6 Control operacional

Elementos de entrada para el diseño y desarrollo 7.3.2 4.4.6 Control operacional

Resultados del diseño y desarrollo 7.3.3 4.4.6 Control operacional

Revisión del diseño y desarrollo 7.3.4 4.4.6 Control operacional

Verificación del diseño y desarrollo 7.3.5 4.4.6 Control operacional

Validación del diseño y desarrollo 7.3.6 4.4.6 Control operacional

Control de los cambios del diseño y desarrollo 7.3.7 4.4.6 Control operacional

Compras (título) 7.4

Proceso de compras 7.4.1 4.4.6 Control operacional

Información de compras 7.4.2 4.4.6 Control operacional

ANEXO II

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN

AMBIENTAL

REV.: 00 FECHA: 24/04/10

DOC Nº: Página 29 de 45

Verificación de los productos comprados 7.4.3 4.4.6 Control operacional

Producción y prestación del servicio (título) 7.5

Control de la producción y de la prestación del

servicio

7.5.1 4.4.6 Control operacional

Validación de los procesos de la producción y de la

prestación de servicio

7.5.2 4.4.6 Control operacional

Identificación y trazabilidad 7.5.3

Propiedad del cliente 7.5.4

Preservación del producto 7.5.5 4.4.6 Control operacional

Control de equipos de seguimiento y de medición 7.6 4.5.1 Seguimiento y medición

Medición, análisis y mejora (título) 8 4.5 Verificación (título)

Generalidades 8.1 4.5.1 Seguimiento y medición

Seguimiento y medición (título) 8.2

Satisfacción del cliente 8.2.1

Auditoría interna 8.2.2 4.5.5 Auditoría interna

Seguimiento y medición de los procesos 8.2.3 4.5.1

4.5.2

Seguimiento y medición

Evaluación del cumplimiento legal

Control del producto no conforme 8.3 4.4.7

4.5.3

Preparación y respuesta ante emergencias

No conformidad, acción correctiva y acción

preventiva

Análisis de datos 8.4 4.5.1

4.5.3

Seguimiento y medición

No conformidad, acción correctiva y acción

preventiva

Mejora (título) 8.5

Mejora continúa 8.5.1 4.2

4.3.3

4.6

Política ambiental

Objetivos, metas y programas

Revisión por la dirección

Acción correctiva 8.5.2 4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción

preventiva

Acción preventiva 8.5.3 4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción

preventiva

ANEXO II

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN

AMBIENTAL

REV.: 00 FECHA: 24/04/10

DOC Nº: Página 30 de 45

7.- ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

RESPONSABLE FUNCIÓN

Dirección Elaborar y aprobar Política de Medio Ambiente

Análisis del informe del estado del SGA

Responsable de Medioambiente Identifica, clasificar y evaluar aspectos ambientales

Identificación, obtención, evaluación, registro y actualización

de reglamentación aplicable

Elaborar y actualizar programa de objetivos y metas

ambientales

Informar a la dirección del estado del cumplimiento de los

objetivos ambientales

Divulgar el programa medioambiental

Gestionar actividades de sensibilización medioambiental

Informar de política y objetivos ambientales a nuevos

empleados

Definir perfiles de puestos de trabajo y formación ambiental

Evaluar necesidades de formación ambiental

Organizar y convocar reuniones informativas

Conservar listas de peticiones externas y sus correspondientes

respuestas

Elaborar y revisar documentación del SGA

Distribuir documentación del SGA

Mantener actualizada lista de documentación

Mantener archivado documentos originales de la edición

actualizada y la edición obsoleta

Entregar a subcontratas instrucciones técnicas de

medioambiente en obra

Requerir a subcontratas la evidencia de un correcto

tratamiento de residuos

Documentar registro de recogida de residuos peligrosos

Registrar y conservar documentación de aceptación, control y

seguimiento de residuos

Registrar la declaración anual de productores de residuos

peligrosos

Todas las actividades relacionadas con los residuos peligrosos

Realizar seguimiento de cantidades anuales producidas de

residuos y aguas residuales

Comprobar el cumplimiento de requisitos legales

ANEXO II

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN

AMBIENTAL

REV.: 00 FECHA: 24/04/10

DOC Nº: Página 31 de 45

Identificar no conformidades

Responsable de Medioambiente Elabora plan de emergencia

Elaborar informe sobre estado del SGA

Comparar legislación vigente con requisitos normativos

Guardar y conservar registros de medioambiente

Jefes de cada área Evaluar necesidades de formación ambiental

Responsables de Programas de

Gestión Ambiental

Seguimiento de comportamiento ambiental

Responsable de Administración Identifica y comunica al nuevo empleado la formación

ambiental necesaria

Realizar copias de seguridad

Gerente Aprobar documentación del SGA

Revisión del SGA

Todo el personal Archivar de forma adecuada toda la documentación recibida

Depositar residuos o subproductos en contenedores de

almacén

Encargado de Obra Asegurar la limpieza de la obra de residuos industriales o

subproductos

Responsable de Almacén Retirar y depositar el contenido de contenedores llenos a

contenedores gestionados por servicio municipal

Entregar cartuchos de tóner y tinta de impresora a los

proveedores

ANEXO II

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN

AMBIENTAL

REV.: 00 FECHA: 24/04/10

DOC Nº: Página 32 de 45

8.- ANEXOS

FORMATO DE LOS IMPRESOS.

Cada uno de los impresos mencionados en este procedimiento están codificados según la

siguiente nomenclatura, F-xx-yy, donde cada uno de los términos tiene el siguiente significado:

F de formato

Xx: relativo al procedimiento del que procede, en este caso, al ser impresos asociados al

procedimiento de gestión ambiental que es numero 5 mencionado en el manual, xx=05

Yy: relativo al número de impreso en cuestión

Se completarán los 4 primeros impresos a modo de ejemplo.

• ANEXO I: Impreso F-05-01 “Identificación de los Aspectos Medioambientales y Evaluación

de la Significancia”

• ANEXO II: Impreso F-05-02 “Registros de Aspectos Significativos”

• ANEXO III: Impreso F-05-03 “Lista de Reglamentación”

• ANEXO IV: Impreso F-05-04 “Listado de situaciones de emergencia”

• ANEXO V: Impreso F-05-05 “Informe de actuación ante una situación de emergencia o

accidente potencial”

• ANEXO VI: Impreso F-05-06 “Cantidades de residuos generados y costes de gestión

externa”

• ANEXO VII: Impreso F-05-07 “Consumo de agua”

• ANEXO VIII: Impreso F-05-08 “Consumo de energía eléctrica”

• ANEXO IX: Impreso F-05-09 “Actas de reuniones de información medioambiental”

• ANEXO X: Impreso F-05-10 “Lista de peticiones externas de información/documentación

medioambiental”

• ANEXO XI: Impreso F-05-11 “Lista de respuestas a las peticiones externas de

información/documentación medioambiental”

• ANEXO XII: Impreso F-05-12 “Informe de actividades de sensibilización medioambiental”

• ANEXO XIII: Impreso F-05-13 “Programa de Gestión Ambiental, objetivos y metas”

ANEXO II

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN

AMBIENTAL

REV.: 00 FECHA: 24/04/10

DOC Nº: Página 33 de 45

ANEXO I

IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE LA SIGNIFICANCIA

A.-

1.- Zona de Trabajo: Actividad Proyectada Ficha Nº. 1

2.- Clasificación del aspecto

Medio afectado Atmósfera Suelo Residuos Ecosistema

Agua Molestias Uso de recursos

Tipo de actividad Pasadas Actuales Futuras

Tipo de operación Normal Anormal Incidentes

3.- Breve descripción/causas:

Emisiones de los gases procedentes de los productos petrolíferos líquidos, al repostar y al cargar los

tanques de combustible.

4.- Cantidades: No se conocen.

5.- Prácticas de Gestión actual: No están establecidas.

B.-

1.- Legislación aplicable:

• Real Decreto 2102/1996, de 20 de septiembre, sobre el control de emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) resultantes de almacenamiento y distribución de gasolina desde las terminales a las estaciones de servicio.

• Real Decreto 1437/2002, de 27 de diciembre, por el que se adecuan las cisternas de gasolina al Real Decreto 2102/1996, de 20 de septiembre, sobre control de emisiones de compuestos orgánicos volátiles (C.O.V.).

2.- Evaluación de la significancia:

Evaluado a través del método del presente procedimiento.

3.- Significativo No significativo

4.-Otra información (rellenar solo si el aspecto es significativo)

4.1.- Objetivos y programas de gestión asociados:

• Instalar en los surtidores un sistema de doble manguera para evitar la emisión de los gases al

repostar.

• Sistemas de carga y descarga de depósitos de combustibles de doble manguera para evitar la emisión

de los gases al recargar.

• Utilizar depósitos móviles en los que los vapores residuales queden retenidos en el depósito tras la

descarga de la gasolina.

• Asegurar la estanqueidad de los tanques de combustibles.

4.2.- Documentación asociada: documento Excel con evaluación.

Responsable Medioambiental Fecha y Firma:

ANEXO II

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN

AMBIENTAL

REV.: 00 FECHA: 24/04/10

DOC Nº: Página 34 de 45

F-05-01/ Rev.:00

ANEXO II

PPL SL,

REGISTRO DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

Hoja de

Nº(*) Aspecto ambiental Significativo

Generación de aguas residuales fecales (Oficina)

Emisiones de gases procedentes de los PPL (Actividad proyectada)

Generación de aguas residuales fecales (aseos) (Actividad proyectada)

Generación de aguas residuales del lavado de vehículos (Actividad proyectada)

Generación de ruido (Actividad proyectada)

Generación de restos de envases de plásticos (Obra)

Generación de envases de pintura usados (Obra)

Generación de aguas residuales cafetería, cocina (Actividad proyectada)

Generación restos de cables PVC, polietileno (Obra)

(*) Este número es correlativo al indicado en el apartado A de la ficha de Identificación de Aspectos Medioambientales

Responsable Medioambiental

Firma

REVISIÓN

00

FECHA

F-05-02/ Rev.:00

ANEXO II

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN

AMBIENTAL

REV.: 00 FECHA: 24/04/10

DOC Nº: Página 35 de 45

ANEXO III

PPL SL LISTA DE REGLAMENTACIÓN Hoja de

Fecha de evaluación: abril de 2010

Resumen modificaciones respecto al seguimiento anterior: no se contemplan.

TÍTULO PROCESO IMPLICADO LOCALIZACIÓN DOCUMENTO

RESPONSABLE CUMPLIMIENTO

GRADO CUMPLIMIENTO

Real Decreto 2102/1996, de 20 de septiembre, sobre el control de emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) resultantes de almacenamiento y distribución de gasolina desde las terminales a las estaciones de servicio.

Emisiones de

gases

procedentes de

los PPL

Pagina web

Ministerio de

Medio

Ambiente

Responsable

medioambiental

Total

Real Decreto 1437/2002, de 27 de diciembre, por el que se adecuan las cisternas de gasolina al Real Decreto 2102/1996, de 20 de septiembre, sobre control de emisiones de compuestos orgánicos volátiles (C.O.V.).

Emisiones de

gases

procedentes de

los PPL

Pagina web

Ministerio de

Medio

Ambiente

Responsable

medioambiental

Total

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas (BOE 254 de 23 de octubre 2007)

Emisiones de

ruido

Pagina web

Ministerio de

Medio

Ambiente

Responsable

medioambiental

Total

… … … … …

Responsable Medioambiental Firma:

Revisión Fecha:

F-05-03/Rev.:00

ANEXO II

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN

AMBIENTAL

REV.: 00 FECHA: 24/04/10

DOC Nº: Página 36 de 45

ANEXO IV

PPL SL,

LISTADO DE SITUACIONES DE EMERGENCIA

Hoja de

EQUIPOS IMPLICADOS ACCIDENTES POTENCIALES/SITUACIONES DE EMERGENCIA OBSERVACIONES

Surtidores, depósitos de

hidrocarburos Derrame de sustancias peligrosas

Surtidores, depósitos de

hidrocarburos Escape de gases procedentes de los PPL

Cualquiera que pueda arder Humo por incendios

… …

Responsable Medioambiental

Firma

REVISIÓN

FECHA

F-05-04/Rev.:00

ANEXO II

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN

AMBIENTAL

REV.: 00 FECHA: 24/04/10

DOC Nº: Página 37 de 45

ANEXO V

PPL SL,

INFORME DE ACTUACIÓN ANTE UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA O ACCIDENTE

POTENCIAL

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA/ACCIDENTE POTENCIAL:

OPERACIONES O ACTIVIDADES IMPLICADAS:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS DE EMERGENCIA:

INFORMACIÓN ASISTENCIA EXTERNA:

ENTIDADES DE CONTACTO EXTERNAS:

RESPUESTA DE ACTUACIÓN:

FECHA: FIRMA

F-05-05/Rev.: 00

ANEXO II

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN

AMBIENTAL

REV.: 00 FECHA: 24/04/10

DOC Nº: Página 38 de 45

ANEXO VI

PPL SL,

CANTIDADES DE RESIDUOS GENERADOS Y COSTE DE GESTIÓN

EXTERNA

Hoja de

Nº(*) NOMBRE DEL

RESIDUO

TIPO DE

RESIDUO

CANTIDADES

AÑO

CANTIDADES

AÑO

COSTES

AÑO

COSTES

AÑO

(*) Este número es correlativo al indicado en el apartado A de la ficha de Identificación de Aspectos Medioambientales

Responsable Medioambiental

Firma

REVISIÓN

FECHA

F-05-06/Rev.: 00

ANEXO II

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN

AMBIENTAL

REV.: 00 FECHA: 24/04/10

DOC Nº: Página 39 de 45

ANEXO VII

CONTROL CONSUMO DE AGUA Año :

FECHA: FIRMA

F-05-07/Rev.: 00

ANEXO II

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN

AMBIENTAL

REV.: 00 FECHA: 24/04/10

DOC Nº: Página 40 de 45

ANEXO VIII

CONTROL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Año:

FECHA: FIRMA

F-05-08/Rev.: 00

ANEXO II

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN

AMBIENTAL

REV.: 00 FECHA: 24/04/10

DOC Nº: Página 41 de 45

ANEXO IX

PPL SL,

ACTA DE REUNIONES DE INFORMACIÓN

MEDIOAMBIENTAL ARIMA-XX/AA

FECHA: PONENTE:

RESUMEN DEL CONTENIDO INFORMATIVO:

ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDOS FIRMA PUESTO DE TRABAJO

FECHA: FIRMA

F-05-09/Rev.: 00

ANEXO II

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN

AMBIENTAL

REV.: 00 FECHA: 24/04/10

DOC Nº: Página 42 de 45

ANEXO X

PPL SL,

LISTA DE PETICIONES EXTERNAS DE INFORMACIÓN

/DOCUMENTACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Hoja de

CODIGO

PETICIÓN REMITENTE FECHA

Responsable Medioambiental:

Firma

REVISIÓN: 00 FECHA

F-05-10/Rev.: 00

ANEXO II

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN

AMBIENTAL

REV.: 00 FECHA: 24/04/10

DOC Nº: Página 43 de 45

ANEXO XI

PPL SL,

LISTA DE RESPUESTAS A LAS PETICIONES EXTERNAS

INFORMACIÓN /DOCUMENTACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Hoja de

CODIGO

RESPUESTA

CODIGO

PETICIÓN DESTINATARIO FECHA

Responsable Medioambiental

Firma

REVISIÓN

FECHA

F-05-11/Rev.: 00

ANEXO II

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN

AMBIENTAL

REV.: 00 FECHA: 24/04/10

DOC Nº: Página 44 de 45

ANEXO XII

PPL SL,

INFORME DE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL

1.- Descripción de la Tarea:

2.- Fecha de realización:

3.- Personal Implicado:

4.- Conclusiones

FECHA: FIRMA

F-05-12/Rev.: 00

ANEXO II

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN

AMBIENTAL

REV.: 00 FECHA: 24/04/10

DOC Nº: Página 45 de 45

ANEXO XIII

PPL SL PROGRAMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

OBJETIVOS Y METAS

AÑO

Fdo.: Gerente

Pagina de

Fecha:

Nº OBJETIVO

RESPONSABLE PLAZO

INDICADOR SEGUIMIENTO

METAS MEDIOS

Nº OBJETIVO

RESPONSABLE PLAZO

INDICADOR SEGUIMIENTO

METAS MEDIOS

Nº OBJETIVO

RESPONSABLE PLAZO

INDICADOR SEGUIMIENTO

METAS MEDIOS

F-05-13/Rev.: 00