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A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R OSEGUNDO TRIMESTRE 2014PROGRAMA OPERATIVO ANUAL:SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
P0135 Programa de Modernización del Sistema Penitenciario
Página 1 26 AFF 2014 2T P0135
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA 3041000000 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEPENDENCIA 3046000000 - AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario P0135 - CENTROS DE READAPTACIÓN Unidad responsable 3046000000 - AGENCIA DE
ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA
Nombre matriz de indicadores Programa de Modernización del Sistema Penitenciario
ALINEACIÓN
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2015 ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL
Eje estratégico: Seguridad integral Programa sectorial: Seguridad pública
Objetivo estratégico: Modernización del sistema
penitenciario
Mantener el orden social y las
libertades de la comunidad, mediante
una coordinación integral con el
Sistema Estatal de Seguridad Pública
y el Sistema Nacional de Seguridad
Pública, salvaguardando los derechos
humanos y garantías individuales de
la p
Reformar el sistema penitenciario y
adecuarlo a las nuevas
circunstancias.
Estrategía:
Realizar una transformación a fondo
del sistema penitenciario para que
los centros de readaptación social
cumplan adecuadamente sus propósitosObjetivo estratégico: No Alineado
Estrategía: No AlineadoLínea de acción: Desarrollar un Programa Integral de
Readaptación que facilite la
reincorporación de los reos a la
vida productiva y social.
Página 2 26 AFF 2014 2T P0135
Porcentaje Ascendente 60.723 61.078 60.355
Porcentaje Ascendente 25.934 24.917 24.917
Porcentaje Ascendente 100 100 100
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA 3041000000 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEPENDENCIA 3046000000 - AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Línea base Meta programada
Tipo Dimensión-
Frecuencia
Realizado
al
trimestre
Avance % al
trimestre
NIVEL OBJETIVOSUnidad de
medidaNombre Fórmula Comportamiento Año Valor Anual Al
trimestre
FINContribuir a la Modernización
del Sistema Penitenciario
mediante la custodia y
reinserción Social de los
internos.
Porcentaje
de internos
clasificados
en los
Centros
Penitenciari
os
( Internos
Clasificados
Segun
Peligrosidad/
Total de
Internos en
Sistema
Penitenciario
) * 100
Estratégico -
Eficiencia -
Trimestral
2013 71.127 117.848
PROPOSITO
Los ciudadanos del Estado de
Nuevo León cuentan con un
sistema penitenciario moderno
que les garantiza la custodia
segura y reinserción social de
los internos.
Porcentaje
de custodia
y
reinserción
social.
( ( Número
de Reos
Liberados.)
/ ( Número
de Reos
Atendidos.)
) * 100
Estratégico -
Eficacia -
Semestral
2013 2.637 10.583
COMPONENTES
Mandato judicial de privación
de libertad cumplido
Porcentaje
de
Cumplimiento
de mandatos
judiciales
( Número de
Mandatos de
Reclusión
Cumplidos/
Total de
Mandatos de
Reclusión
Recibidos )
* 100
Gestión -
Eficacia -
Semestral
2013 100 100
Página 3 26 AFF 2014 2T P0135
Mandato
judicial de
privación de
libertad
cumplido
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA 3041000000 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEPENDENCIA 3046000000 - AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA
COMPONENTES Reinserción social lograda Porcentaje
de
reingresos.
( Número de
Reingresos/
Número de
Internos
Liberados.)
* 100
Porcentaje Gestión -
Eficacia -
Trimestral
Descendente 2013 19.867 20.857 21.143 5.542 26.212
ACTIVIDADES
Ampliación de
la
Infraestructur
a en los
Centros
Penitenciarios
.
Porcentaje de
Sobrepoblació
n.
( Población
Presente/
Capacidad
Instalada)
* 100
Porcentaje Gestión -
Eficacia -
Trimestral
Descendente 2013 132.475 129.498 131.048 132.351 100.994
Equipamiento
de sistemas de
vigilancia y
control en
Centros
Penitenciarios
.
Porcentaje de
espacios
cubiertos con
CCTV.
( Espacios
Cubiertos con
CCTV/ Total
de Espacios)
* 100
Porcentaje Gestión -
Eficacia -
Trimestral
Ascendente 2013 0.465 1.861 0.931 0.931 100
Profesionaliza
ción a
personal
penitenciario.
Porcentaje de
cobertura en
Profesionaliz
ación.
( ( Número
de Personal
Incluido
Profesionaliz
ación) /
( Número
Total de
Personal
Penitenciario
.) ) *
100
Porcentaje 200 100Gestión -
Eficacia -
Trimestral
Ascendente 2013 100 400 200
Página 4 26 AFF 2014 2T P0135
Mandato
judicial de
privación de
libertad
cumplido
Porcentaje Ascendente 15.262 15.686 15.686
Reinserción
social
lograda
Porcentaje Ascendente 100 400 200
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA 3041000000 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEPENDENCIA 3046000000 - AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA
Porcentaje de
Suficiencia. ( ( Número
de Personal
Penitenciario
) / (
Número de
Personall
Establecido
en la Norma)
) * 100
Gestión -
Eficacia -
Trimestral
ACTIVIDADES
2013 14.887 94.906
ACTIVIDADES
Selección y
contratación
de personal
para la
administración
de Centros
Penitenciarios
.
2013 200 100
Capacitación
de personal en
programas de
reinserción.
Porcentaje de
personal
capacitado en
programas de
reinserción.
( ( No.
Personal
Capacitado en
Programas
Reinserción)
/ ( Número
Total de
Personal
Capacitado)
) * 100
Gestión -
Eficacia -
Trimestral
Página 5 26 AFF 2014 2T P0135
Reinserción
social
lograda
Porcentaje Ascendente 85.02 83.5 84.5
Porcentaje Ascendente 100 400 200
Porcentaje Ascendente 100 400 200
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA 3041000000 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEPENDENCIA 3046000000 - AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA
ACTIVIDADES
2013
Clasificación
de internos
para los
servicios de
reinserción.
Porcentaje de
clasificación ( ( Número
de Internos
Clasificados)
/ ( Número
de Internos
Atendidos)
) * 100
Gestión -
Eficacia -
Trimestral
200
2013 87.269 103.277
Modernización
de Información
Penitenciaria
en centros de
internamiento.
Porcentaje de
actualización
.
( (
Cantidad de
Expedientes
Actualizados
) / (
Número Total
de
Expedientes
en Archivo)
) * 100
Gestión -
Eficacia -
Trimestral
100
200 100
Modernización
normativa y de
procedimiento
alineada a la
Reforma Penal
Constitucional
.
Porcentaje
Modernización
Normativa.
( ( Número
de
Actualizacion
es) / (
Número Total
Necesidades
Detectadas
Modernización
) ) *
100
Gestión -
Eficacia -
Trimestral
2013
Página 6 26 AFF 2014 2T P0135
Reinserción
social
lograda
Porcentaje Ascendente 6.425 7.419 3.357
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA 3041000000 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEPENDENCIA 3046000000 - AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA
ACTIVIDADES
Promoción de
formas
alternativas a
la reclusión.
Porcentaje de
Despresurizac
ión.
( ( Número
de Reos
Preliberados)
/ (
Sobrepoblació
n) ) *
100
Gestión -
Eficacia -
Trimestral
2013 4.371 130.206
Página 7 26 AFF 2014 2T P0135
% Avance
P0135 Programa de Modernización del
Sistema Penitenciario572,940,322.48$ 585,833,896.57$ 226,218,260.94$ 38.61%
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2014
DEPENDENCIA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Programa Presupuestario
Presupuesto Avances al semestre
Autorizado Modificado Ejercido
Página 8 26 AFF 2014 2T P0135
El Incremento presupuestal fue debido al aumento del número de internos de los Centros Penitenciarios así como los gastos de operación
que generan los mismos.
OBSERVACIONES DEL AVANCES FÍSICO FINANCIEROSEGUNDO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
P0135 Programa de Modernización del Sistema Penitenciario
Página 9 26 AFF 2014 2T P0135
A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R OSEGUNDO TRIMESTRE 2014PROGRAMA OPERATIVO ANUAL:SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
E0211 Programa de apoyo a programas estratégicos (C5
Investigación, Inteligencia, Tecnología para la Seguridad)
Página 1 27 AFF 2014 2T E0134
Una fuerza con capacidad de atención de
delitos.
Estrategía: Georeferenciar comportamientos delictivos para
un combate focalizado, haciendo más eficiente
la operación por medio de estrategias, y
generar información estadística para el
conocimiento de todos los interesados.
Definir un teléfono único de denuncia
coordinado por el Centro de Coordinación
Integral, Control, Comando, Comunicaciones
y Cómputo (C5) del Estado y homologarlo en
los C4 Municipales.
Línea de acción:
Seguridad públicaPrograma sectorial:
Mantener el orden social y las libertades de
la comunidad, mediante una coordinación
integral con el Sistema Estatal de Seguridad
Pública y el Sistema Nacional de Seguridad
Pública, salvaguardando los derechos humanos y
garantías individuales de la p
Objetivo estratégico:
Ampliar y mejorar la infraestructura, el
equipamiento, y el uso de tecnologías de
la información y las comunicaciones,
para almacenar, analizar y generar
propuestas que robustezcan el sistema
integral policial.
Línea de acción:
ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL
Crear un modelo de organización que
contemple la incorporación de elementos
científicos en el proceso de
investigación de delitos, información
confiable y oportuna, equipos de alta
eficacia y la propia adecuación del
marco normativo.
Integrar bases de datos confiables para
una adecuada y oportuna toma de
decisiones
Objetivo estratégico:Un nuevo modelo de organización policial
Estrategía:
Nombre matriz de indicadores C5
ALINEACIÓN
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2015
Eje estratégico: Seguridad integral
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario E0211 - PROGRAMA DE APOYO A PROGRAMAS
ESTRATÉGICOS (C5 INVESTIGACIÓN,
INTELIGENCIA, TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD)
Unidad responsable
3048100000 - CENTRO DE COORD.
INTEGRAL DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO
SECRETARÍA 3041000000 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEPENDENCIA 3048100000 - CENTRO DE COORD. INTEGRAL DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2014
Página 2 27 AFF 2014 2T E0134
Porcentaje Ascendente 0 100 100
Promedio Descendente 0 11 11
Porcentaje Ascendente 0 44.98 24.957
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA 3041000000 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEPENDENCIA 3048100000 - CENTRO DE COORD. INTEGRAL DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Línea base Meta programada
Tipo Dimensión-
Frecuencia
Realizado
al
trimestre
Avance % al
trimestre
NIVEL OBJETIVOSUnidad de
medidaNombre Fórmula Comportamiento Año Valor Anual Al
trimestre
FIN
Contribuir a un nuevo modelo de
organización policial mediante
la eficiente operación de los
sistemas de atención de
llamadas, monitoreo y
vigilancia urbana para la
seguridad.
Porcentaje
de denuncias
atendidas en
los números
de
emergencia y
denuncia
anónima
( Número de
Llamadas
Atendidas/
Número de
Llamadas
Recibidas)
* 100
Estratégico -
Eficacia -
Semestral
2013 100 100
PROPOSITOLos ciudadanos de Nuevo León
cuentan con servicios de
respuesta inmediata ante
emergencias y denuncias
anónimas.
Tiempo
promedio de
respuesta
ante las
emergencias
y denuncias
( Tot Min Res
Llam Emer
Den) / (
Tot Llam Emer
Den)
Estratégico -
Eficacia -
Trimestral
2013 11 100
COMPONENTES Servicios de atención a
llamadas de emergencia
canalizados.
Porcentaje
de llamadas
de
emergencia
canalizadas
respecto a
las
recibidas
( Número de
llamadas de
emergencia
canalizadas/
Total de
llamadas de
emergencia
recibidas )
* 100
Estratégico -
Eficacia -
Semestral
2013 18.053 72.336
Página 3 27 AFF 2014 2T E0134
Servicios de
atención a
llamadas de
emergencia
canalizados.
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA 3041000000 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEPENDENCIA 3048100000 - CENTRO DE COORD. INTEGRAL DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO
COMPONENTES Servicios de denuncia anonima
brindados.
Tasa de
crecimiento
de las
denuncias
anónimas
recibidas
( ( (
Denuncias
Anónimas
Recibidas
(T)) / (
Denuncias
Anónimas
Recibidas (T-
1)) ) -
1 ) * 100
Tasa de
Crecimiento
Estratégico -
Eficacia -
Semestral
Ascendente 2013 0 0 0 13.698 0
ACTIVIDADES
Atencion a la
llamada.
Tiempo
promedio de
espera para
la atención
telefónica
( Sumatoria
Tiempo de
Espera
Atención
Telefónica
(i)/ Número
de llamadas
(n))
Promedio Gestión -
Eficacia -
Trimestral
Descendente 2013 0 1 0.5 0.5 100
Atencion a la
llamada.Tiempo
promedio de
atención a
las llamadas
de emergencia
( Sumatoria
Tpo Atención
Llamadas
Emergencia i/
Número de
Llamadas de
Emergencia
(n))
Promedio Gestión -
Eficacia -
Trimestral
Descendente 2013 0 44 22 21.999 99.995
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Servicios de
atención a
llamadas de
emergencia
canalizados.
Porcentaje Ascendente 0 400 200
Porcentaje Ascendente 0 400 200
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA 3041000000 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEPENDENCIA 3048100000 - CENTRO DE COORD. INTEGRAL DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO
ACTIVIDADES
Gestión -
Eficacia -
Trimestral
2013
Clasificación
de las
solicitudes de
auxilio.
Porcentaje de
llamadas
clasificadas
( Llamadas
clasificadas/
Numero Total
de Llamadas)
* 100
Gestión -
Eficacia -
Trimestral
200 100
2013 200 100
Seguimiento de
la prestacion
del servicio
en la
solicitud.
Porcentaje de
servicios de
emergencia
reales
concluidos
( ( Número
de Servicios
de Emergencia
Reales
Concluido)
/ ( Numero
Total de
Servicios de
Emergencia)
* 100 )
Página 5 27 AFF 2014 2T E0134
Servicios de
denuncia
anonima
brindados.
Promedio Descendente 0 1 0.5
Porcentaje Ascendente 0 160.013 80.02
Porcentaje Ascendente 0 400 200 100
79.982 99.953
Seguimiento de
la denuncia.
Porcentaje de
denuncias
canalizadas.
( ( Número
de Denuncias
Canalizadas)
/ ( Número
Total de
Denuncias)
) * 100
Gestión -
Eficacia -
Trimestral
2013 200
2013 0.5 100
Registro de la
solicitud.
Porcentaje
del total de
llamadas
verídicas
registradas
( ( Número
de Llamadas
Verídicas
Registradas)
/ ( Número
Total de
Llamadas
Registradas)
) * 100
Gestión -
Eficacia -
Trimestral
2013
Atención a la
llamada.
Tiempo
promedio de
espera para
la atención
telefónica
( DeAn
Sumatoria del
Tiempo
Promedio de
Espera i/
DeAn Número
de llamadas
n)
Gestión -
Eficacia -
Trimestral
ACTIVIDADES
SECRETARÍA 3041000000 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEPENDENCIA 3048100000 - CENTRO DE COORD. INTEGRAL DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2014
Página 6 27 AFF 2014 2T E0134
% Avance
E0211 Programa de apoyo a programas
estratégicos (C5 Investigación, Inteligencia,
Tecnología para la Seguridad)
79,880,258.29$ 86,912,313.17$ 38,190,168.23$ 43.94%
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2014
DEPENDENCIA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Programa Presupuestario
Presupuesto Avances al semestre
Autorizado Modificado Ejercido
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OBSERVACIONES DEL AVANCES FÍSICO FINANCIEROSEGUNDO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
E0211 Programa de apoyo a programas estratégicos (C5 Investigación, Inteligencia, Tecnología para la Seguridad)
El Incremento presupuestal fue debido al aumento de cobertura en servicio de telecomunicaciones.
Página 8 27 AFF 2014 2T E0134
A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R OSEGUNDO TRIMESTRE 2014PROGRAMA OPERATIVO ANUAL:SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
E0134 Fuerza Civil
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Línea de acción: Reforzar las competencias laborales
del personal para sustentar la
estructura del escalafón en las
diferentes dependencias y entidades
dedicadas a la seguridad.
Estrategía: Equipar e incrementar la capacidad de
fuerza para una eficaz lucha contra el
crimen organizado, mantener la seguridad
del Estado y garantizar la paz de la
comunidad.
Línea de acción: Definir, en coordinación con el
Instituto Estatal de Seguridad Pública,
los estándares y cualidades de equipo
necesario para la operación de los
diferentes grupos operativos policiales.
Objetivo estratégico: Profesionalización de los cuerpos de
policía
Mantener el orden social y las
libertades de la comunidad, mediante una
coordinación integral con el Sistema
Estatal de Seguridad Pública y el
Sistema Nacional de Seguridad Pública,
salvaguardando los derechos humanos y
garantías individuales de la p
Estrategía: Fortalecer la profesionalización del
personal de seguridad.
Rediseñar el currículo por grado
policial, desarrollando al máximo
las competencias, capacidades y
habilidades de los integrantes de
las instituciones policiales
Objetivo estratégico: Una fuerza de seguridad eficaz en la
reacción operativa.
Nombre matriz de indicadores Fuerza Civil
ALINEACIÓN
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2015 ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL
Eje estratégico: Seguridad integral Programa sectorial: Seguridad pública
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario E0134 - FUERZA CIVIL Unidad responsable
3049100000 - INSTITUCIÓN
POLICIAL ESTATAL FUERZA CIVIL
SECRETARÍA 3041000000 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEPENDENCIA 3049100000 - INSTITUCIÓN POLICIAL ESTATAL FUERZA CIVIL
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2014
Página 2 28 AFF 2014 2T E0134
Porcentaje Ascendente 60 60 60
Porcentaje Ascendente 100 100 100 100
2013 40 66.667
PROPOSITO
Los ciudadanos del Estado de
Nuevo León cuentan con una
policía ciudadana confiable,
capaz de restablecer y
fortalecer la tranquilidad y la
fuerza de la sociedad.
Porcentaje
de
ciudadanos
en el Estado
que confían
en Fuerza
Civil
( Confianza
ciudadana en
Fuerza Civil/
Confianza
ciudadana
Fuerza Civil
periodo
anterior) *
100
Estratégico -
Eficacia -
Trimestral
2013 100
Comportamiento Año Valor Anual Al
trimestre
FIN
Contribuir al desarrollo de una
fuerza de seguridad eficaz en
la reacción operativa, mediante
la evaluación de los elementos
policiacos y la contratación de
nuevos policías, certificados,
capacitados y equipados, y con
la incorporación de elementos
científicos en el proceso de
investigación de delitos, con
información confiable y
oportuna.
Porcentaje
del número
de delitos
en verde en
el semáforo
del delito
( Delitos en
verde en
semaforo del
delito/ Total
de Delitos en
semaforo del
delito) *
100
Estratégico -
Eficacia -
Trimestral
Línea base Meta programada
Tipo Dimensión-
Frecuencia
Realizado
al
trimestre
Avance % al
trimestre
NIVEL OBJETIVOSUnidad de
medidaNombre Fórmula
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
SECRETARÍA 3041000000 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEPENDENCIA 3049100000 - INSTITUCIÓN POLICIAL ESTATAL FUERZA CIVIL
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2014
Página 3 28 AFF 2014 2T E0134
Intervenciones
de reacción a
llamadas de
auxilio en el
Estado
brindadas
194.805 231.854 119.019Porcentaje Estratégico -
Eficacia -
Trimestral
Ascendente 2013 96.184 394.805
0
ACTIVIDADES
Personas
detenidas en
intervenciones
de reacción en
el Estado
Porcentaje de
personas
detenidas en
intervencione
s de Fuerza
Civil
( Personas
detenidas/
Personas
detenidas en
el periodo
anterior) *
100
Ascendente 2013 -30.676 0 0 -2.015COMPONENTES Intervenciones de reacción a
llamadas de auxilio en el
Estado brindadas
Porcentaje
de
crecimiento
de
operativos
realizados
( (
Operativos
realizados
año actual/
Operativos
realizados
año anterior)
- 1 ) *
100
Tasa de
Crecimiento
Gestión -
Eficacia -
Semestral
2013 84.184 42.688 107.055 102.226 95.489COMPONENTES Patrullajes de cobertura en el
Estado realizadasPorcentaje
de reducción
de indice
delictivo
( Indice
delictivo
estatal/
Indice
delictivo
estatal
periodo
anterior) *
100
Porcentaje Estratégico -
Eficacia -
Trimestral
Descendente
SECRETARÍA 3041000000 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEPENDENCIA 3049100000 - INSTITUCIÓN POLICIAL ESTATAL FUERZA CIVIL
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2014
Página 4 28 AFF 2014 2T E0134
Intervenciones
de reacción a
llamadas de
auxilio en el
Estado
brindadas
Porcentaje Ascendente 93.902 403.448 203.448
Patrullajes de
cobertura en
el Estado
realizadas
Porcentaje Ascendente 100 400 2002013 200 100Capacitación
especializada
de los
elementos
Porcentaje de
elementos
capacitados
( Policias de
Fuerza Civil
capacitados/
Total de
policias de
Fuerza Civil)
* 100
Gestión -
Eficacia -
Trimestral
2013 191.01 93.886
ACTIVIDADES
Vehículos
recuperados en
intervenciones
de reacción en
el Estado
Porcentaje de
vehículos
recuperados
( Vehículos
recuperados
en
Intervencione
s/ Vehículos
recuperados
en el periodo
anterior) *
100
Estratégico -
Eficacia -
Trimestral
ACTIVIDADES
SECRETARÍA 3041000000 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEPENDENCIA 3049100000 - INSTITUCIÓN POLICIAL ESTATAL FUERZA CIVIL
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2014
Página 5 28 AFF 2014 2T E0134
Patrullajes de
cobertura en
el Estado
realizadas
Porcentaje Ascendente 100 400 200
Ascendente 16.703 3.03 3.2262013 -2.574 -79.789
2013 200 100
Reclutamiento
efectivo del
personal
Porcentaje de
crecimiento
en el número
de policias
( ( Número
de Policias
reclutados en
el periodo/
Número
Policias
reclutados en
periodo
anterior) -
1 ) * 100
Tasa de
Crecimiento
Gestión -
Eficacia -
Trimestral
Equipamiento
institucional
y personal
Porcentaje de
elementos
equipados
( Policias de
Fuerza Civil
equipados/
Total de
policias de
Fuerza Civil)
* 100
Gestión -
Eficacia -
Trimestral
ACTIVIDADES
SECRETARÍA 3041000000 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEPENDENCIA 3049100000 - INSTITUCIÓN POLICIAL ESTATAL FUERZA CIVIL
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2014
Página 6 28 AFF 2014 2T E0134
% Avance
E0134 Fuerza Civil 897,606,017.25$ 1,429,317,605.53$ 572,948,143.15$ 40.09%
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2014
DEPENDENCIA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Programa Presupuestario
Presupuesto Avances al semestre
Autorizado Modificado Ejercido
Página 7 28 AFF 2014 2T E0134
OBSERVACIONES DEL AVANCES FÍSICO FINANCIEROSEGUNDO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
E0134 Fuerza Civil
El Incremento presupuestal fue debido al aumento de elementos operativos, ascensos otorgados a los mismos así como los gastos
inherentes de los distintos operativos que se realizan en el Estado para combatir la delincuencia.
Página 8 28 AFF 2014 2T E0134
A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R OSEGUNDO TRIMESTRE 2014PROGRAMA OPERATIVO ANUAL:SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
E0073 Prevención y Participación Ciudadana
Página 1 29 AFF 2014 2T E0073
Línea de acción: Diseñar e instrumentar programas de
prevención al delito, para niños,
jóvenes y adultos, tratando de prevenir
conductas antisociales por medio del
fomento de valores cívicos.
Una sociedad comprometida y
competente en prevención del delito.
Objetivo estratégico:
Diseñar e instrumentar programas de
prevención del delito, con un modelo
participativo e incluyente de los
sectores de la sociedad, diversificando
la información dependiendo del tipo de
amenaza o delito.
Estrategía:
Línea de acción:
Participación ciudadana en la
prevención del delito y la lucha
contra las adicciones
Mejorar la seguridad física y
patrimonial de los ciudadanos.
Mantener el orden social y las
libertades de la comunidad, mediante una
coordinación integral con el Sistema
Estatal de Seguridad Pública y el
Sistema Nacional de Seguridad Pública,
salvaguardando los derechos humanos y
garantías individuales de la p
Desarrollar mecanismos de
participación ciudadana que
coadyuven en las tareas de
prevención de delitos y
adicciones
Generar esquemas de colaboración
entre los ciudadanos y el gobierno
para implementar programas de
seguridad en el hogar y la colonia.
Objetivo estratégico:
Estrategía:
Nombre matriz de indicadores Prevención y Participación Ciudadana
ALINEACIÓN
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2015 ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL
Eje estratégico: Seguridad integral Programa sectorial: Seguridad pública
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario E0073 - COMISARIAS Unidad responsable 3045000000 - SUBSECRETARIA DE
PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
SECRETARÍA 3041000000 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEPENDENCIA 3045000000 - SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2014
Página 2 29 AFF 2014 2T E0073
Descendente -0.158 -0.573 0.071
Porcentaje Ascendente 0.945 3.451 1.725
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA 3041000000 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEPENDENCIA 3045000000 - SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Línea base Meta programada
Tipo Dimensión-
Frecuencia
Realizado
al
trimestre
Avance % al
trimestre
NIVEL OBJETIVOSUnidad de
medidaNombre Fórmula Comportamiento Año Valor Anual Al
trimestre
FIN
Contribuir a la seguridad
integral mediante la
participación ciudadana en la
prevencion del delito y la
lucha contra las adicciones.
Tasa de
variación de
los índices
delictivos.
( Índice
Delictivo en
Período t/
Índice
Delictivo en
Período t-1)
- 1
Tasa de
Reducción
PROPOSITOLos hogares de las zonas de
riesgo del Estado de Nuevo
León, previenen los factores
que generan la violencia y
delincuencia.
Porcentaje
de cobertura
de
PREVENLEON
en hogares
de zonas de
alta
incidencia
delictiva en
el Estado.
( No Personas
Atendidas
Zonas Alta
Incidencia
Delict/ No
Tot Pers Habs
Zona media y
alta Inc
Delictiva)
* 100
Estratégico -
Eficacia -
Trimestral
2013 1.568 90.899
Estratégico -
Eficacia -
Trimestral
2013 0.022 30.986
Página 3 29 AFF 2014 2T E0073
Porcentaje Ascendente 21.429 85.714 42.857
Porcentaje Ascendente 55.556 200 100
Porcentaje Ascendente 1480 5,600 2,800
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA 3041000000 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEPENDENCIA 3045000000 - SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
COMPONENTES Modelo de intervención
comunitaria, PREVENLEON
operando
Porcentaje
de poligonos
intervenidos
.
( No
Poligonos de
Alta
Incidencia
Delictiva
Interv / No
Total
Poligonos de
Alta
Incidencia
Delictiva)
* 100
Estratégico -
Eficacia -
Trimestral
2013 47.143 110.001
COMPONENTES Prevención situacional
aplicado.
Reducción de
factores de
riesgo en
zonas
intervenidas
con
programas de
prevencion
( No Fac
Riesgo Reds
Polígs Alta
Incid Delic
Interv/
Número Total
de Factores
de Riesgo
Identificados
) * 100
Estratégico -
Eficacia -
Trimestral
2013 38.462 38.462
2,970 106.071COMPONENTES Prevención social aplicadoProgramas y
acciones
implementada
s en los
poligonos
intervenidos
( No
Programas y
Acciones
Implementados
en Polígonos/
No Tot Progms
SPPC
Polígonos)
* 100
Gestión -
Eficacia -
Trimestral
2013
Página 4 29 AFF 2014 2T E0073
Modelo de
intervención
comunitaria,
PREVENLEON
operando
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA 3041000000 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEPENDENCIA 3045000000 - SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
COMPONENTES
Prevención comunitaria aplicadoParticipació
n ciudadana
en programas
de
prevención
( No Habs
Participando
Polig Alta
Incidencia
Delicti/
Población en
Zonas de Alta
Incidencia
Delictiva)
* 100
Porcentaje Gestión -
Eficacia -
Trimestral
Ascendente 2013 5.599 20.45 10.225 7.5 73.35
COMPONENTES Prevención psicosocial o del
desarrollo aplicadoCiudadanos
atendidos en
prevención
psicosocial
( Número de
Habitantes
que
Recibieron
Orientación/
Población en
Zonas de Alta
Incidencia
Delictiva)
* 100
Porcentaje Gestión -
Eficacia -
Trimestral
Ascendente 2013 1.548 5.823 2.911 7.5 257.643
ACTIVIDADES
Implementación
de prevención
integral,
PREVENLEON
Acciones
implementadas
en los
poligonos de
alta
incidencia
delictiva
( No
Programas y
Acciones
Implementados
en Polígonos/
No Tot Progms
SPPC
Polígonos)
* 100
2,800 2,970 106.071Porcentaje Gestión -
Eficacia -
Trimestral
Ascendente 2013 1,480 5,600
Página 5 29 AFF 2014 2T E0073
Prevención
comunitaria
aplicado
Porcentaje Ascendente 0.061 0.245 0.122
Porcentaje Ascendente 64.103 205.128 102.564
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA 3041000000 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEPENDENCIA 3045000000 - SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ACTIVIDADES
Gestión -
Eficacia -
Trimestral
2013
Crear comites
ciudadanos
para la
autogestión de
la prevención
social
Ciudadanos en
Comités
Ciudadanos
( No
Habitantes
ParticipandoT
areas
Prevención
Social/
Número Total
de Habitantes
en el
Polígonos)
* 100
Gestión -
Eficacia -
Trimestral
64.103 62.5
2013 0.122 100
Integrar
comites de
vigilancia en
planteles
educativos de
zonas de alto
riesgo
Comites de
vigilancia
escolar( Comites de
Vigilancia
Escolar/
Número Total
Planteles
Polígonos
Intervenidos)
* 100
Página 6 29 AFF 2014 2T E0073
Prevención
psicosocial o
del desarrollo
aplicado
Porcentaje Ascendente 19.535 40 20
Porcentaje Ascendente 100 400 200
Porcentaje Ascendente 100 400 200
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA 3041000000 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEPENDENCIA 3045000000 - SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ACTIVIDADES
Atender a las
personas que
viven en
situación de
violencia
familiar
Casos
concluidos en
el CEFOREH
( Casos
Concluidos en
el CEFOREH/
Total Casos
Recibidos en
el CEFOREH)
* 100
Gestión -
Eficiencia -
Trimestral
Brindar
atención
integral a
adolescentes
en conflico
con la Ley.
Adolescentes
atendidos en
el CAIPA
( Número de
Menores
Atendidos en
el Caipa/
Número Total
de Menores
Canalizados
al CAIPA) *
100
Gestión -
Eficacia -
Trimestral
2013 195.904
2013 20.46 102.3
2013
97.952
ACTIVIDADES
5,921.528 2960.764
Operar modulos
de mediación y
consejería
para la
solución de
conflictos
Casos de
mediación( Número
Total de
Casos
Concluidos en
Mediación/
Número de
Casos
Recibidos)
* 100
Gestión -
Eficacia -
Trimestral
Página 7 29 AFF 2014 2T E0073
Prevención
situacional
aplicado.
Porcentaje Ascendente 50 200 100
Porcentaje Ascendente 100 400 200
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA 3041000000 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEPENDENCIA 3045000000 - SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Realizar con
los vecinos
marchas
exploratorias
en los
poligonos para
identificar
zonas de
trabajo
Marchas
exploratorias
realizadas( No Marchas
Exploratorias
Realizadas
Polígonos
Inte/ Número
Total
Poligonos
Intervenidos)
* 100
Realizar
diagnostico
documental de
las zonas de
riesgo
Diagnosticos
realizados en
poligonos
intervenidos
( No
Diagnósticos
Realizados
Polígonos
Intervenidos/
Número Total
Poligonos
Intervenidos)
* 100
Gestión -
Eficacia -
Trimestral
2013 200 100
Gestión -
Eficacia -
Trimestral
2013 133.333 133.333
Página 8 29 AFF 2014 2T E0073
Prevención
social
aplicado
Porcentaje Ascendente 8541.66783,333.33
341,666.667
Porcentaje Ascendente 237.794 804.117 402.059
Porcentaje Ascendente 86.92 293.927 146.964
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA 3041000000 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEPENDENCIA 3045000000 - SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ACTIVIDADES
2013
Impartición de
talleres a
mujeres madres
de familia
para promover
la paz
Mujeres
madres
promotoras de
la paz
( Número de
Mujeres
Participantes
del Programa/
Número de
Mujeres
Multiplicador
as del
Programa) *
100
Gestión -
Eficacia -
Trimestral
260.514
2013 33,894.419 81.347
Platicas a
jovenes de
secundaria
para
sensibilizar e
informar sobre
las
consecuencias
del uso de
drogas
Jóvenes
informados
sobre los
daños que
causan las
drogas
( Número de
Alumnos
Beneficiados/
Total de
Alumnos en
Secundaria)
* 100
Gestión -
Eficacia -
Trimestral
177.264
712.705 177.264
Platicas a
niños y
jovenes de
educación
basica para
prevenir el
uso de drogas
y la violencia
Niños y
jovenes
beneficiados
con el
programa DARE
( Número de
Alumnos
Beneficiados/
Total Alumnos
Educación
Básica Polí
Intervenidos)
* 100
Gestión -
Eficacia -
Trimestral
2013
Página 9 29 AFF 2014 2T E0073
Prevención
social
aplicado
Porcentaje Ascendente 0.35 1.962 0.981
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA 3041000000 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEPENDENCIA 3045000000 - SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ACTIVIDADES
Promover
actividades
deportivas y
culturales con
jovenes en
zonas de alto
riesgo
Jovenes
participando
en
actividades
deportivas y
culturales
( Número de
Jóvenes
Beneficiados/
No Total de
Jóvenes en
los Polígonos
Intervenidos)
* 100
Gestión -
Eficacia -
Trimestral
2013 1.36 138.634
Página 10 29 AFF 2014 2T E0073
% Avance
E0073 Prevención y Participación Ciudadana 18,218,149.35$ 31,591,793.85$ 9,760,577.63$ 30.90%
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2014
DEPENDENCIA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Programa Presupuestario
Presupuesto Avances al semestre
Autorizado Modificado Ejercido
Página 11 29 AFF 2014 2T E0073
OBSERVACIONES DEL AVANCES FÍSICO FINANCIEROSEGUNDO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
E0073 Prevención y Participación Ciudadana
El Incremento presupuestal fue para fortalecer los programas de prevención y así evitar el aumento del índice delictivo.
Página 12 29 AFF 2014 2T E0073