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W GOBI ERNO REGIONAL AMAZONAS

chachapoyas; 22 A60. 2016VISTO:

El INFORME No 171- 2016-G.R. AMAZONAS/GRPPAT-S9DII, de fecha 18 de Juliode 2016, y;

CONSIDERANDO:

Que, por Ley N" 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria LeyNo 27902, en las que establece que los gobiernos regionales son personas jurídicas dederecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asunfos de sucompetencia, constituyendo para su administración económica y financiera un PliegoPresupuestal;

Que, mediante ORDENANZA REGIONAL /V' 312, de fecha 31 de Julio de 2012, seaprobó el"Plan Estratégico lnstitucional20ll-2016" delGobierno RegionalAmazonas;

Que, la Ley N" 28411 Ley General del Sisfema Nacional de Presupuesfo, en suArtículo 8" prescribe lo siguiente: que el Presupuesto constituye el instrumento de gestión detesfado, que permite a las Entidades lograr sus objetivos y metas contenidas en su PlanOperativo lnstitucional (POl). Asimrsrno, es la expresión cuantificada, conjunta y sistemáticade /os gasfos a atender durante el año fiscal; por cada una de /as Entidades que forman paftedel Sector Público y refleja /os lngresos que financian dichos gasfos;

Que, la DIRECTIVA N" 001-2014-CEPLAN "Directiva General del Proceso dePlaneamiento Estratégico-Srstema Nacional de Planeamiento Estratégico, tiene por objetivoe_stablecer los principios, normas, procedimientos e instrumentos del proceso de

Que, es necesario realizar la evaluación del Plan Operativo tnstitucional (POl), de'a trimestrat por los Órganos y tJnidades Orgánicas det Gobierno Regionat Amazonás y;

Que mediante el documento del visto, la Sub Gerencia Desarrollo lnstitucional elnformática, alcanza propuesta de Directiva " /ORMAS PARA LA PRESENTACTóN DE LA,ALIJACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITIJ)I)NAL EN EL G)BIERNo REG/oNAL

", para su aprobación, a solicitud de la Sub Gerencia de planeamiento yTerritorial y;

Contando con el Visto Bueno de la Gerencia Regional de Planeamiento, PresupuestoAcondicionamiento Territorial; Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Oficina Regional de

Administración y en uso de las atribuciones conferidas mediante RESOLUCTóN EJECUTTVAREGIONAL N" 1 24-201 6-GO8IERNO REGIONAL AMAZONAS/GR;

SE RESUELVE;

ARTíCULO PRIMERO.. APROBAR, IA DirECtiVA NO 017-2016-GOBIERNOREGIONAL AMAZONAS/GGR, SObTE ,'NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUIIINAL EN EL GIBIERNI REGI¡NALAMAZONAS" la misma que consta de once (11) folios y forma pafte de la presenteResolución.

ARTíCULO SEGUNDO.- NOTIflCAR a /os órganos y tJnidades Orgánicas delGobierno Regional Amazonas para su estricto cumplimiento.

COBIERNO RECIONAL

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lR. oRTIZ ARRTETA N" 1250 T'EL, (041) 477185/478131- AP o YAS. AM AZo N AS. P E RÚ,

Sede Administrativa

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DIRECTIVA N'017 - 2O1G.GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR

" 6I -2016 -(APROBADO CON RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N" üGOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR}

"NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA EVALUACIÓru Oru PLAN OPERATIVOINSTITUCIONAL EN EL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS"

I. OBJETIVO

Uniformizar formatos de presentación, plazos, determinación de responsabilidades yorientaciones generales para la Evaluación del Plan Operativo lnstitucional (POI) delGobierno Regional Amazonas

1.1. OBJ ETtvOS ESPECíFTCOS

Contar con información de los secfores del Gobierno Regional Amazonas, paraelaboración de informes de evaluación del POI 2016.

Proporcionar a la alta dirección de la información de la evaluación del POI 2016 delGobierno Regional Amazonas, que le permita tomar decisiones gerenciales.

Establecer plazos de presentación de las evaluaciones trimestrales del POI 2016 delGobierno Regional Amazonas.

Proporcionar formatos de evaluación del POI 2016 del Gobierno Regional Amazonas.

Determinar responsabilidades en la presentación de las evaluaciones del POI 2016 delGobierno Regional Amazonas.

BASE LEGAL

Ley No 28522, Ley del Sisfema Nacional de Planeamiento Estratégico y del CentroNacional de Planeamiento Estratégico.Ley N" 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesfo Público.Ley N" 30281 , Ley del Presupuesto del Secfor Público para el Año Fiscal 2015Ley No 30225 Ley de Contrataciones del Estado y su reglamenfo D.S No 350-201s/EFLey N" 27867, Ley Orgánica de Gobiernos RegionalesDecreto Supremo N" 054-2011-PCM que aprueba el Plan Estratégico de DesarrolloNacional: Plan Bicentenario - El Perú hacia el 2021Resolución Directoral No 002-2015-EF/50.01 Directiva para /os ProgramasPresupuestales en el marco de la Programación y Formulación del Presupuesto delSecfor Público para el año fiscal 2016.Directiva N" 001-2014- CEPLAN Directiva General del Proceso de PlaneamientoEstratégico- Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.

-1^; ; ¡-,._--(L A LC A N C E,-_.,,^l\)¡'r\,li I 1.,¡ . '¡1 r\'"/,/oiALa presente Directiva es de aplicación obtigatoria para todos los Órganos y lJnidades

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GdB¡ERM) REG¡ONAL AMAZONA§

Sede Administrativa

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DIRECTIVA N'017 - 20lG.GOBIERNO REGIONAL AMMONAS/GGR

tv. DrsPosrcro/vEs especinces

4.1. EVALITACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL _ POI

- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoriat através de la Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial o quien hagasus veces en Las Direcciones Regionales Secfona/es, Gerencias Sub Regionalesrealizaran las evaluaciones del pOl 2016.

- La evaluaciÓn del POI permitirá la medición de los avances en torno al resultadoespecifico priorizado; Esta enfocado hacia lo que se había establecido hacer.

La evaluación de las acciones centrales (AC) y asignaciones presupuesfales que noresultan en productos (APNOP), solo será por actividades programadas físicamente,siendo la estructura del lnforme de Evaluación Trimestral el siguiente:

l. lntroducciónll. Logros obtenidosI I l. Problemas principaleslV. Medidas correctivasV. Conclusiones y RecomendacionesVl. Formato N" 01

Para la Evaluación de los Programas presupuesfales, se deberá hacer aproducto; y en caso de /os proyectos, su evaluación será por componentes,estructura del lnforme de Evaluación Trimestral et siguiente:

l. lntroducciónll. Logros obtenidosI ll. Problemas principaleslV. Medidas conectivasV.- Conclusiones y recomendacionesVl.-. Formatos 02 y 03 para programas presupuestalesVll.- Formato 04 para proyectos

PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE LAS EVALUAC'OAIES

El plazo de presentación de las evaluaciones será dentro de /os primeroscalendarios de terminado el trimestre a ser evaluado alcanzando lo siguiente:

01 Eiemplar de la evaluación del POI 2016 a la Gerencia Regional de planeamiento,Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional Amazonas

nivel desiendo la

20 días

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REGIO}IAL AMAZONAS

4.3. PERIODICIDAD DE PRESENTACION DE LAS EVALIIAC'O'VES

La periodicidad de la presentación de la evaluación del Ptan Operativo tnstitucional detGobierno Regional Amazonas será de manera trimestral, para lo cual se detatta los

a evaluar:

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DIRECTIVA N" 017 - 2O1G.GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR

TRIMESTRE PRIMERTRIMESTRE

SEGUNDOTRIMESTRE

TERCERTRIMESTRE

CUARTOTRIMESTRE

PERÍODO ENERO-MARZO

ABRIL-JUNIO

JULIO-SETIEMBRE

OCTUBRE-DICIEMBRE

4.4.FORMATOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS EVALUACIONES

Los formatos para presentac¡ón de las evaluaciones se detallan como Anexos de lapresente Directiva.

4.5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL POI

la evaluación del POI 2016 del Gobierno Regional Amazonas, se tendrá en cuentael grado de cumplimiento de /as mefas programadas para el periodo evaluado; esfasevaluaciones se harán para la programación física y financiera

4.5.1. PROGRAMACIÓN FíSICA

En la presente evaluación, muestra el grado de cumplimiento de las metas físicasprogramadas para el periodo evaluado, y que sirve para el proceso de análisis en elavance físico

4.5.1.1. Fórmuta: = (B/A)*100

Donde.

A= Productos, componentes, actividades y/o tareas programadas enel POl.

= Productos, componentes, actividades y/o tareas ejecutadas POl.

(B/A).100 =Avance de la programación física.

4.5.1.2. Criterios de medición

ffiÑ*§ ta siguiente tabta:

ww RESULTADOS OBTEAI'DOS cauncaaó¡,t80-100 BUENO

50-79 REGULAR

0-49 DEFICIENTE

4.5.1.3. Descripción de los resultados

4.5.1.3.1. Si el resultado es BUENO, quiere decir que se ha ejecutado del 80% al 100%de lo programado.

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GOBI§RNO REGIOilAL AMAZONA§

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DIRECTIVA N'017 - 2OIo.GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR

4.5.1.3.2. Sí el resultado es REGIJLAR, quiere decir que se ha ejecutado entre el 50%y el79 % de lo programado.

4.5.1.3.3. Sí el resultado es DEFICIENTE, quiere decir que se ha ejecutado menos del50% de lo programado

4.5.2. PROGRAMACIÓN FINANCIERA

En la presente evaluación, muestra el grado de cumplimiento de /as meúasfinancieras programadas para el periodo evaluado, y que sirue para el proceso deanálisis en el avance financiero

4.5.2.1. Fórmul¿; = (B/A)*100

supuesfo programado en el POI de /os productos,componentes, actividades y/o tareas programadas.

B=Presupuesto ejecutado en el Pol de los productos, componentes,actividades y/o tareas ejecutadas

(B/A).100 =Avance de la programación financiera.

4.5.2.2. Criterios de mediciónLos resultados obtenidos se calificaran de acuerdo a la siguiente tabla:

RESULTADOS OBTE'V'DOS cauncectóN80-100 BUENO

50-79 REGULAR

0-49 DEFICIENTE

4.5.2.3. Descripción de los resultados

4.5.2.3,1. Si el resultado es BtJENO, es decir cuando ejecutas del g0 at 100% de lo programadofinancieramente.

5.2.3.2. Si e/ resu/fado es REGULAR, es decir cuando ejecutas det S0 at 79% de top rog ra m ado fi n a n c i e ra m e nte.

4.5.2-3.3. Si el resuttado es DEF|CIENTE, es decir cuando ejecutas menos det S0% de loprog ra m ado fi n a n cie ram e nte.

RESPOA/SA BILIDADES

Corresponde a la Gerencia Regionat de Planeamiento, Presupuesto yAcondicionamiento Territorial a través de la Sub Gerencia de plane,amiento 'y

Acondicionamiento Territorial (o quien haga sus veces), conducir y brindar asistenciatécnica en el proceso de Evaluación del Plan Operativo lnstitucional, en coordinacióncon las Unidades Orgánicas de la entidad.

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GOBIERNO REG¡ONAL AMAZONAS

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DIRECTIVA N' OI7 . 201o-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR

Corresponde a la Unidad de Logística (o quien haga sus veces) consolidar el Cuadro deNecesidades de Bie-nes y Servrcios y otros gasfos de capitat por unidades orgánicas,genéricas y específicas delgasfo indispensables para la operatividad y funcionamientodel Gobierno Regional Amazonas.

Corresponde a /os Directores de las Oficinas de Planeamiento de las lJnidadesEiecutoras consolidar las evaluaciones de /os respecfivos Planes Operativos de sussecfores y remitir dentro del plazo establecido en la presente directiva a su respectivaGerencia Regional.

Corresponde a la Dirección Regionat de Satud Amazonas como ente rector en materiade salud a nivel regional, evaluar y consolidar los Planes Operativos de sus UnrdadesEiecutoras; para /os programas presupuestales se realizará a través de /ascoordinaciones regionales con el apoyo de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento

Corresponde a la Dirección Regional de Educación Amazonas como ente rector enmateria Educación a nivel regional, evaluar y consolidar los Planes Operativos de susUnidades Ejecutoras; para los programas presupuesfales se realizará a través de lascoordinaciones regionales con el apoyo de la Oficina Ejecutiva de PlaneamientoEstratégico.

Las Gerencias Regionales deberán de consolidar las evaluaciones de /os respecfivosPlanes Operativos remitidos por sus secfores y dichas evaluaciones elevarlas a /aGerencia Regional de Presupuesto, Planeamiento y Acondicionamiento Territorial.

Para las Unidades Orgánicas de la sede det Gobierno Regional Amazonas, deberánremitir las evaluaciones del POI 2016 a la Gerencia Regional de planeamiento,Presupuesto y Acondicionamiento Tenitorial, dentro del ptazo estabtecido en la presenteDirectiva.

GENERALES

Plan Operativo lnstitucional, debe entenderse como un Documento Técnico queíta articular y coordinar adecuadamente tos objetivos, productos y actividades de

cada Órgano estructurado. Esfos a la vez deben guardar estrecha relación con lasfunciones establecidas en e/ Reglamento de Organización y Funciones (ROF). Et planOperativo lnstitucional (POI) debe servir como guía técnica a los directivos y seruidores,a fin de cumplir con los resultados programados.

El Plan Operativo lnstitucional, es Ltn documento técnico que permite determinar losresultados (lo que pretendemos alcanzar) identificando el producto a lograr endeterminada Unidad Orgánica, asegurando la obtención de cada uno de ellos, mediante

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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

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DIRECTIVA N" 017 - 201o-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR

- Los Planes Operativos se diseñan y se evalúan en función a las metas presupuesfariasgue se esperan alcanzar para cada año fiscal. Constituyen instrumentos administrafivosque reflejan los procesos a desarrollar en el corTo plazo, precisando las actividadesnecesarias para cumplir los productos presupuestados establecidos para dicho período,así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada Dependencia Orgánica.

VI. DISPOSIC'ONES FINALES

- Los Jefes y/o Titulares de /as Unidades Orgánicas dependienfes del Gobierno RegionalAmazonas velaran por el estricto cumplimiento de lo normado en la presente Directiva.

Toda la documentación enviada físicamente por cada Órgano y Unidades Orgánicas a laGerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

estar visada, sellada y foliada por los funcionarios responsab/es.

Los aspecfos no contemplados en /a presente directiva serán resue/fos por la Gerenciade Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial a través de la SubGerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial.

La presente Directiva entra en vigencia a pañir del día siguiente de su aprobación.

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DIRECTIVA N" 017 - 201G.GOBIERNO REGIONAL AMMONAS/GGR

ANEXOS

FORMATO DE EVALUAC!ÓN DE ACCIONES CENTRALES Y APNOP

FORMATO N" 01: PROGRAMACIÓN FíSICA ANUAL DESAGREGADO POR ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA:

reportar el avance del trimestre que se está evaluandolato está dirigido a las oficinas de la sede central del Gobierno Regional Amazonas, a las Direcciones Regionales y/oDesconcentrados que no manejen Proyectos y Programas Presupuestales.

ESTRATÉGICO

ESTRATÉGICA

CATEGORíA PRESUPUESTAL

AVANCEACUMULADO

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REGIO}IAI AMAZONAS

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FORMATOACCIONES

DIRECTIVA N' 017 . 2O1G.GOB¡ERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR

FORMATOS DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

NO 02: PROGRAMACIÓN FíSICA ANUAL DESAGREGADO POR PRODUCTOS-COMUNES

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Rervo esrmrÉclco7 l--z:

Aci fir esrRnrÉelce

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úE¡¡oID¡recróN y coorrrclclóN oel pRoGRAMA pREsupuEsrAL

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lrá reportar el avance del trimestre que se está evaluandonte formato está dirigido a las Unidades Ejecutoras y Gerencias Regionales que ejecuten programas presupuestales

,TO N" 03: PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL DESAGREGADo PoR PRoDUCToS.,lES COMUNES

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UNtDAD oRcÁr.rcn: Monto Programado Monto Ejecutado

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'Se deberá reportar el avance del trimestre que se está evaluandoEl presente formato está dirigido a las Unidades Ejecutoras y Gerencias Regionales que ejecuten Programas presupuestales

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GOBIERilO REGIOI{AL AMAZONAS

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Sede Administiativa

DIRECTIVA NO 017 -2O16.GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR

INSTRUCTIVO DE USO DE LOS FORMATOS

FORMATO NO 01: PROGRAMACIÓN FíSICA ANUAL DESAGREGADO POR ACTIVIDADES

En esfe formato se evaluará el avance físico de las acciones centrales (AC), y lasasignaciones presupuesta/es que no resultan en productos (APNOP); su evaluación, sehará de manera trimestral; cada trimestre será evaluado de acuerdo a lo programado; enel caso del avance acumulado, el avance del primer trimestre será igual al avanceacumulado, pero en los trimestres posteriores, el avance acumulado, será la suma delavance de /os trimestres anteriores.

Por ejemplo: se programaron 40 órdenes de compra por cada trimestre, para evaluar porcada trimesfre, se hará de acuerdo al avance de lo programado, es decir si se tuvo un

avance de 25 órdenes de compra en el primer semestre, este valor será igual al avanceacumulado; en el segundo trimestre se avanzaron con el cumplimiento de 30 órdenes decompra, en el avance acumulado serán 55 órdenes de compra, es decir se acumula elavance del primer y segundo trimestre.

FIRMATO N" 02 qRaGRAMACIóN FiStCA ANUAL DESAGREGADO POR PRODUCTOS

este formafo se evaluará el avance físico de los producfos de los programaspresupuestales, su evaluación, se hará de manera trimestral; cada trimesfre seráevaluado de acuerdo a lo programado; en el caso del avance acumulado, el avance delprimer trimestre será igual al avance acumulado, pero en los trimestres posferiores, e/

avance acumulado, será la suma del avance de /os trimestres anteriores.

Por ejemplo: se programaron 10 talleres por cada trimestre enfocados en vigilancia de lacalidad del agua para consumo humano para cumplir con el producto Comunidad accedea agua para el consumo humano, para evaluar por cada trimestre, se hará de acuerdo alavance de lo programado, es decir si se fuvo un avance de 7 talleres en e/ primersemesfre, este valor será igual al avance acumulado; en el segundo trimestre seavanzaron con el cumplimiento de 6 talleres, en el avance acumulado serán 13 talleres,es decir se acumula el avance del primer y segundo trimestre.

FORMATO No 03: qROGRAMACTóN F//NANCTERA ANUAL DESAGREGADO PORPRODUCTOS

En este formato se evaluará el avance financiero de los productos de /os programaspresupuestales; su evaluación, se hará de manera trimestral; cada trimesfre seráevaluado de acuerdo a lo programado; en el caso del avance acumulado, el avance delprimer trimestre será igual al avance acumulado, pero en los trimestres posteriores, elavance acumulado, será la suma del avance de los trimestres anteriores.

Por ejemplo: se programaron gastar S/ 50, 000.00 So/es, para el cumplimiento de los 10

talleres por cada trimestre enfocados en vigilancia de la calidad del agua para consumohumano para cumplir con el producto "Comunidad accede a agua para el consumohumano", para evaluar por cada trimestre, se hará de acuerdo al avance de loprogramado, es decir si se fuvo un avance financiero de S/ 10, 000.00 So/es, gue segastaron para cumplir con los 7 talleres en el primer semestre, este valor será igual alavance acumulado; en el segundo trimestre se hizo un gasto de S/ 9,000.00 para elcumplimiento de 6 talleres, en el avance acumulado serán de S/ 19, 000.00 So/es, esdecir se acumula el avance del primer y segundo trimestre.

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Sede Administrátiva

DIRECTIVA NO OI7 -20I6-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR

FORMATO N" 04 PROGRAMACIÓN FíSICO.FINANCIERA ANUAL DESAGREGADO PORCOMPONENTE

En este formato se evaluará el avance físico y financiero de los componentes de /osproyectos; su evaluación, se hará de manera trimestral; cada trimestre será evaluado deacuerdo a lo programado; en el caso del avance acumulado, el avance del primertrimestre será igual al avance acumulado, pero en los trimestres posteriores, el avancefísico y financiero acumulados, será la suma de /os avances físico y financiero de lost rim e stre s a nte riore s.

Por ejemplo: se programaron 20 actividades de instalación de viveros con un costo de S/200,000.00 So/es, para cumplir con un componente de un proyecto de reforestación,para los cuatro trimestres del año, programándose la cantidad de 5 viveros instalados portrimestre con un costo de S/ 50,000.00 So/es para evaluar el primer trimestre será deacuerdo al avance obtenido de acuerdo a lo programado, es decir si se tiene un avancefísico de 3 viveros instalados con un cosfo de S/ 30,000.00 So/es, en el avanceacumulado físico, se tendrá un avance de 3 viveros rnsfa/ados, de igual manera en elavance acumulado financiero que será de S/ 30,000.00 So/es, en el segundo trimestre seigne un avance de 4 viveros instalados con un costo de S/ 40,000.00 So/es, para el

ávance acumulado financiero, se tendrá ta cantidad de 7 viveros instalados y para elavance acumulado financiero se tendrá la cantidad de S/ 70,000.00 So/es.

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GOSIERiIO REGIO}IAT AMAZONAS

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