5. resultados agua

8/6/2019 5. Resultados agua

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EVALUACION DE FLUJOS DE INVERSION YFLUJOS FINANCIEROS PARA HACER FREN

AL CAMBIO CLIMTICO


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INTRODUCCIN


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Introduccin Antecedentes

Principales anlisis anteriores utilizados

Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015. MVCS-DNS

Propuesta Metodologa para determinar la brecha de infraestructura delsector saneamiento al 2021: Metodologa SUNASS.

Plan Bicentenario, El Per hacia el 2021, CEPLAN

Segunda Comunicacin Nacional del Per a la Convencin Marco de las

Naciones Unidas sobre Cambio Climtico. MINAMMarco Macroeconmico Multianual 2011-2013. MEF


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Introduccin Antecedentes: Terminologa Clave

Rubros Definicin - ejemplos

FICostos de losnuevos bienes de capital (edificios, maquinarias, software, etc.)con vida de ms de un ao. Ejemplos: Plantas de tratamiento ypotabilizacin, aumento de conexiones, obras de toma, sistemas dedesalinizacin, etc.

FF Gastos en programas (de capacitacin, vacunacin, difusin, etc.). Ejemplos:Educacin sanitaria, Plan de control de contaminacin, Poltica de tarifas, etc.

O&M Sueldos, materias primas, seguros, impuestos, etc. Ejemplos: Mantenimientode infraestructura de plantas, combustible, electricidad, etc.


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Entidades de inversin:- Hogares: no se considera, los usuarios estaran realizando su inversina travs de los pagos de tarifas por la prestacin de los servicios deagua y saneamiento de las EPS.- Corporaciones: entendidas como organismos no gubernamentales eInversin Extranjera Directa.- Gobierno: en su forma empresarial a travs de las EPS, o como susorganismos centrales, regionales y locales, tanto financiados con fondospropios o con cooperacin bilateral e internacional.

Fuentes de inversin:- Nacional: Fondos propios por parte del gobierno y las corporaciones,y prstamos nacionales destinados a las corporaciones.- Extranjera: Inversin extranjera directa, prstamos del extranjero yayuda bilateral.

Introduccin Antecedentes: Terminologa Clave


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Subsector Tipo de inversin

Agua y

Saneamiento

1. Infraestructura de captacin, tratamiento, almacenamiento ycobertura

2. Infraestructura en alcantarillado, tratamiento de aguasservida, disposicin y re-uso.

3. Eficiencia en el servicio de Agua y Saneamiento

4. Difusin, sensibilizacin y educacin sanitaria

5. Gestin Integrada del Recurso Hdrico

6. Institucionalidad y capacidad de la gestin pblica

Introduccin Categoras de Inversin

Introduccin


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ALCANCE, DATOS YESCENARIOS


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Alcance sectorial: subsector de abastecimiento de aguapara consumo humano y saneamiento.

Alcance geogrfico: la evaluacin se realiz en torno alas principales zonas urbanas de la Vertiente del Pacfico(+ vulnerabilidad).

Se analizaron 17 de las 52 Empresas Prestadoras deServicios (EPS) que abarcan las zonas urbanas de lascosta peruana.

La eleccin del alcance sectorial en el sector agua y saneamiento fue validado en eltaller de aplicacin de la metodologa de evaluacin de flujos de inversin yfinancieros relacionados con el cambio climtico en per, organizado por el PNUDen noviembre del 2010

Alcance del sectorAlcance, datos yescenarios


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Datos y escenariosAlcance, datos yescenarios

Periodo de evaluacin : 2000-2030

Escenario Histrico (2000-2009)Describe la informacin de historica y flujos programaticos realizados en el sector

Escenario de Linea Base (2010-2030)Describe las inversiones que el pas, incluido sector pblico, privado realizara enel sector en el futuro (2030) en una situacin normal o habitual, sin considerarpolticas de cambio climtico.

Escenario de Adaptacin (2010-2030)Describe las inversiones que el pas, incluido sector pblico, privado y hogares, queSe -realizara en el -sector en el futuro (2030) -considerando polticas -de CambioClimtico.


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Histrico 2000-2009

Se trabaj principalmente en base a informacin proporcionada por las EPS,SUNASS, MVCS y ANA.

LosFI estan constituidos principalmente infraestructura en obras de cabecerapara Agua (captacion, tratamiento, almacenamiento) Para Saneamiento(Tratamiento y disposicin) y obras de cobertura de agua y alcantarillado.

Los FF estuvieron ligados en su mayora a los programas de educacinsanitaria, capacitacin y mejoramiento institucional en las EPS y almejoramiento institucional del sector.

LosO&Mestn ligados a los costos de operar y mantener el servicio encada una de las EPS evaluadas.

Fuentes de datos:Para el caso de los FI y FF, se utilizo las Memorias de las EPS, Las inversionesdel PAPT, los datos de la SUNASS, KFW, GIZ, entre otros.

Para los O&M se recurri principalmente a los datos de SUNASS.

Alcance, datos yescenarios


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Histrico 2000-2009Alcance, datos yescenarios

Evolucin Histrica de los FFI en Agua y Saneamiento (US$ MM)

0

100

200

300

400

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

FIO&M

FF

Shock deInversiones delPrograma Agua

para Todos


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Metodologa Para el Escenario Base (2010-2030)


La metodologia consider varias etapas para determinar los FFI:

(1) Para el clculo de la brecha en infraestructura se utilz el documento PropuestaMetodologa para determinar la brecha de infraestructura del sector

saneamiento al 2021: Metodologa SUNASS. (Poblacin, Conexiones, Coberturaal 100%)

(2) El mtodo para las proyecciones se bas en el anlisis sectorial, tanto de laspolticas tomadas, como de las tendencias de las inversiones (Publicas y privadas)

(3) Se recurri al uso de supuestos que se hicieron en consultas con expertos yvalidados por el CI. (Inversiones de GORES entre rural y urbano, porcentaje deinversion en educacion sanitaria de los PIPs, incremento del presupuesto delsector pblico, entre otros)

(4) Se considera que el Gobierno Nacional seguir financiando los programas desaneamiento, principalmente en cobertura y el sector privado financiara los

grandes proyectos de captacin, tratamiento y almacenamiento de agua potable asicomo de tratamiento y disposicin de de aguas residuales.

Escenario de base


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Escenario de base

Descripcin del Escenario Base

En las EPS de la vertiente del pacfico, se proyecta para el ao 2030 unapoblacin urbana de 21,5 millones de personas.

Se espera un crecimiento econmico similar al actual, que permitir contar conlos recursos para financiar los programas nacionales de saneamiento.

Existe una politica del sector saneamiento que busca cubrir la brecha decobertura a traves de la continuacin del PAPT del Gobierno Nacional,participacin privada a traves de iniciativas privadas, apoyo de multilaterales ypor inversiones de la EPS con recursos propios que se incluyen en los PMOs.



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Escenario de base

Proyeccin FFI de Infraestructura de agua y de saneamiento

0

100

200

300

400

500

600

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

Plantas de tratamiento deAguas Residuales de

Taboada y la Chira

Obras principales deCabecera y Captacin enEPS en Provincias.

Cobertura



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Escenario de base

Proyeccin FFI. Clasificados segn Categora de Inversin, sin Incluir elFlujo de Inversin en Infraestructura

0

10

20

30

40

50

60

70

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

Eficiencia en el servicio de A y S Educacin sanitariaGestin integral del RRHH (enfoque ecosistmico) Instituc. y capacidad de la gestin pblica



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Caudales Rio Chira -Estacin Ardilla

(1976-2003)

Caudales Rio SantaEstacin Las Balsas

(1954-2003)

Caudales Rio IcaEstacin La

Achirana (1974-2005)

Escenario de AdaptacinTendencias de los Balances Hdricos - Costa

Variacin deprecipitaciones al 2030



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Caudales ChiliEstacin Aguada

Blanca(1972-2003)

Caudales Rio RmacEstacin Chosica

(1969-1996)

Caudales Rio RmacEstacin Sheque y

Tamboraque(1969-1996)

Variacin deprecipitaciones al 2030




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CUENCA CAUDAL FUENTES DE AGUA PRECIPITACIONES

Chira(Piura)

Se observa a partir de la revisin de laserie histrica (1976-2003) unatendencia al incremento en los caudalesmedios a lo largo del periodo.

Se alimenta principalmente deprecipitaciones y, regulacinde agua (va la represa dePoechos)

Parte alta de la cuenca incrementos de 10%en invierno y en verano hasta 5% (2012 -2035) (Escenarios climticos Piura)

Santa

(Abastece LaLibertad yAncash)

No se observa a partir de las series

histricas (1954-2003) una claravariacin en los caudales pero s picosms altos y ms bajos.

Se alimenta 70% de glaciaresen poca de sequa

Parte alta aumenta entre 3% y 5% (2012 al2035) (Escenarios climticos Santa)

Rmac(Chosica)

A partir de la revisin del promedio decaudales del Rmac (1969-1996) seobserva una tendencia decreciente en elnivel de caudales

En pocas de sequas depende20% de glaciares y el resto deregulacin de agua

Las precipitaciones de la zona occidental ynorte de la cuenca aumentan entre 50 y 100%al 2055 (escenario A1 y B2).(Escenarios climticos Mantaro)

Chili(Arequipa)

Incremento en los caudales (1972-2003)

Depende mayormente deprecipitaciones y de regulacinde agua. En poca de sequase alimenta en un 5% deglaciares.

En la zona costa sur del Per se espera que alao 2030 las precipitaciones se mantenganconstantes hacia una reduccin del 20%.(Escenarios climticos Nacionales)

IcaSe observa a partir de la revisin de loscaudales (1974-2003) una tendenciacreciente

Depende principalmente deagua subterrnea producto delas filtraciones del rio Ica

Tendencia estable a un incremento en lasprecipitaciones en un 10 a 20% (escenariosClimticos Nacionales)




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Existen cuencas que presentaran incrementos en ladisponibilidad hdrica futura y en otras leves reducciones ocomportamiento estable.

Los datos no permiten concluir sobre la oferta o disponibilidaddel recurso en la costa, con lo que no existe certeza de si ocurriraun estrs hdrico en los prximos 20 aos.

El escenario de adaptacin estara dirigido principalmente areducir la vulnerabilidad del sector de agua y saneamiento.

.

Escenario de AdaptacinAlcance, datos y

escenarios


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3 Ejes Estrategicospara reducir la vulnerabilidad

Eficiencia en la Prestacin del Servicio

Eficiencia en el Consumo Humano

Aplicacin de la Gestin Integrada deRecursos Hdricos (GIRH) en las Cuencas.


escenarios


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7 programas de Adaptacion: (US$ 952 millones)

1. Rediseo institucional para la GIRH (US$ 1,5 Millones)2. Paquete de Estudios Cientficos y Monitoreo sobre escenarios

climticos y disponibilidad hdrica (US$ 8 Millones)

3. Difusin y sensibilizacin sobre el valor del agua, los efectos del CC,y Educacin Sanitaria (US$ 17,5 Millones)

4. Gestin de Riesgos contra eventos climticos (US$ 217 millones)

5. Eficiencia en el servicio de Agua y Saneamiento (US$ 72 Millones)

6. Gestin integrada de RRHH (US$ 457 Millones)7. Rehabilitacin y mejoramiento de Iinfraestructura de captacin y

alcantarillado (US$ 179 Millones)


escenarios


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2.858.248

1.495.461

261.442 170.730

710.988

219.448

Infraestructura decaptacin de agua,

tratamiento,almacenamiento y

cobertura

Infraestructura enalcantarillado,tratamiento y

disposicin

Eficiencia en elservicio de AyS

Difusin,sensibilizacin y

educacin sanitaria

GIRH (enfoqueecosistmico)

Instituc. y capacidadde la gestin pblica


escenarios


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RESULTADOS


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FI & FF incrementales anuales estimadosPor tipo de inversin (miles US$ 2005)

Resultados

FI65%

FF23%

O&M12%

FI FF O&M TotalEscenario de Base 1,310,445 392,865 3,060,010 4,763,319

Escenario de Adaptacin 1,932,742 614,494 3,169,081 5,716,316

Brecha de Inversin 622,297 221,629 109,071 952,997

Brecha (sin OM) 50%Brecha 20%

Presupuesto Nac salud (2010) = US$ 850 MM

Ingresos EPSs S/. 1,657 soles (2009) = US$ 378 MM

EPSs del Pacfico = 88.2% de ingresos EPS totales


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FI & FF incrementales anua estimadosPor Categora (miles US$ 2005)

Resultados

71,706 (8%)107,559 (11%)

65,431 (7%)31,914 (3%)

638,141 (67%)

38,246 (4%)

Infraestructura decaptacin de

agua, tratamiento,almacenamiento y

cobertura

Infraestructura enalcantarillado,tratamiento ydisposicin

Eficiencia en elservicio de AyS

Difusin,sensibilizacin y

educacinsanitaria

GIRH (enfoqueecosistmico)

Instituc. ycapacidad de lagestin pblica


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FI & FF incrementales anuales estimados,Por Fuente de inversin (miles US 2005)

Resultados

70,354 (7%)34,663 (4%)

394,148 (41%)

103,818 (11%)

350,015 (37%)

EPS CooperacinInternacional

Gobierno Nacional Prstamos del Exterior IED

Estado Corporaciones


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Escenario de Adaptacin

OFERTA DEMANDA

Baja disponibilidad del recurso(Distribucin

geogrfica asimtrica , baja calidad y altosniveles de contaminacin)

Crecimiento desordenado de la demanda(ausencia de zonificacin econmica y ecolgica y

ordenamiento territorial) que dificulta y encarecela planificacin, implementacin y prestacin de

servicio.

Baja cobertura del servicioUso ineficiente del recurso para el consumohumano, muy por encima de los promedios

internacionales

Ineficiencia en la prestacin del servicio dedistribucin del recurso

Pobre valoracin del recurso y tarifas que no danla seal de escases

Incertidumbre sobre la disponibilidad hdricaactual y futura

Incremento de la demanda hdrica de losagricultores y generacin de conflictos por el

acceso y uso

Presiones en la oferta y demanda del recurso de agua


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Resultados Estimaciones incrementales de FI y FF, por Tipo deinversin, entidad de inversin y fuente de financiacin

FI FF O&M FI FF O&M FI FF O&M FI FF O&M FI FF O&M FI

Nacionales Valor y deudas -- - - - - - - - - - - - - - - - -

Inversion extranje ra directa (IED) -- - - - - - - - - - - 266,96029,66253,392 - - - Prstamos de l ex te rior (crdi tos) -- - - - - - - - - 60 - - - - - 1,143 - Ayuda del exterior (AOD) -- - - - - - - - - - - - - - - - - Total de fuentes extranjeras -- - - - - - - - - 60 - - - - - - -

- - - - - - - - - - 60 - 266,96029,66253,392 - 1,143 -

NacionalesFondos nacionales(presupuestarios) 65,187- - 97,781 - - - 40,832 - - 11,016 182116,99128,91124,125 - 9,122 - Prstamos de l ex te rior (crdi tos) -- - - - - - - - - - - 75,37712,16215,075 - - - Ayuda Bilateral del exterior (AODbilateral) - - - - - - - - - - 10,133 - - 11,276 - - 13,254 - Ayuda Bilateral del exterior (AODmultilateral) -- - - - - - - - - - - - - - - - - Total de fuentes extranjeras -- - - - - - - - - 10,133 - 75,37723,43815,075 - 13,254 -

- - 6,519 - - 9,778 - 24,600 - - 10,523 - - 4,208 - - 14,727 -

65,187- 6,519 97,781 - 9,778 - 65,431 - - 31,672 182192,36956,55739,201 - 37,103 - 65,187- 6,519 97,781 - 9,778 - 65,431 - - 31,732 182459,32986,22092,593 - 38,246 -

Corporaciones Fuentes de fondos de FI & FF

FI, FF y costos de O&M* acumulados descontados estimados para el escenario de Adaptacin (miles de US$ 2005

Infraestructura de captacin deagua, tratamiento,

almacenamiento y cobertura

Infraestructura enalcantarillado, tratamiento

y disposicin

Eficiencia en el servicio deAyS

Educacin sanitariaGestin integral del RRHH(enfoque ecosistmico)

Instituc. y capacidad de gestin pblica

HogaresTotal de fondos de hogares

Total

CorporacionesExtranjeras

Total de fondos corporativos

Gobiernos Extranjeros

EPS

Total de fondos gubernamentales

FI, FF y costos de OyM acumulados descontados estimados para el Escenario de Adaptacin(miles de US$ 2005)


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FI & FF incrementales anualesestimados, por tipo de inversin

Resultados

FI FF O&M FI FF O&M FI FF O&M FI FF O&M FI FF O&M FI FF O&M2000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2001 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2002 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2003 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2004 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2005 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2006 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2007 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2008 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2009 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2010 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2011 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2012 5,538 - 554 8,307 - 831 - 5,559 - - 2,913 15 39,021 9,254 7,866 - 3,480 - 2013 5,538 - 554 8,307 - 831 - 5,559 - - 2,549 15 39,021 7,582 7,866 - 3,480 - 2014 5,538 - 554 8,307 - 831 - 5,559 - - 2,549 15 39,021 7,582 7,866 - 3,480 - 2015 5,538 - 554 8,307 - 831 - 5,559 - - 2,549 15 39,021 7,582 7,866 - 3,480 - 2016 5,538 - 554 8,307 - 831 - 5,559 - - 2,643 15 39,021 7,582 7,866 - 3,480 - 2017 5,538 - 554 8,307 - 831 - 5,559 - - 2,611 15 39,021 7,582 7,866 - 3,128 - 2018 5,538 - 554 8,307 - 831 - 5,559 - - 2,611 15 39,021 7,582 7,866 - 3,128 - 2019 5,538 - 554 8,307 - 831 - 5,559 - - 2,577 15 39,021 7,582 7,866 - 3,128 - 2020 5,538 - 554 8,307 - 831 - 5,559 - - 2,624 15 39,021 7,582 7,866 - 3,128 - 2021 5,538 - 554 8,307 - 831 - 5,559 - - 2,711 15 39,021 6,669 7,866 - 3,128 - 2022 5,538 - 554 8,307 - 831 - 5,559 - - 2,711 15 39,021 6,669 7,866 - 3,128 - 2023 5,538 - 554 8,307 - 831 - 5,559 - - 2,691 15 39,021 6,669 7,866 - 3,128 - 2024 5,538 - 554 8,307 - 831 - 5,559 - - 2,777 15 39,021 6,669 7,866 - 3,128 - 2025 5,538 - 554 8,307 - 831 - 5,559 - - 2,777 15 39,021 6,764 7,866 - 3,128 - 2026 5,538 - 554 8,307 - 831 - 5,559 - - 2,777 15 39,021 6,669 7,866 - 3,128 - 2027 5,538 - 554 8,307 - 831 - 5,559 - - 2,844 15 39,021 6,669 7,866 - 3,128 - 2028 5,538 - 554 8,307 - 831 - 5,559 - - 2,877 15 39,021 6,669 7,866 - 3,128 -

5 538 554 8 307 831 5 559 2 877 15 39 021 6 669 7 866 3 128

Ao

FI, FF y O&M* anuales estimados para el Escenario de Lnea de Base (mile s de US$ 2005)

Infraestructura de captacin deagua, tratamiento,

almacenamiento y cobertura

Infraestructura enalcantarillado, tratamiento y

disposicin

Eficiencia en el servicio deAyS

Educacin sanitariaGestin integral del RRHH(enfoque ecosistmico)

Instituc. y capacidad de lagestin pblica

FI, FF y costos de OyM anuales incrementales estimados por tipo de inversin (miles deUS$ 2005)

5. resultados agua

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