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Segundo Seminario Internacional “Experiencias en Sistemas de Transporte 2008”, Quito Ecuador
Ing. Arturo Moreno TrejoDirector General Adjunto
Segundo Seminario Internacional “Experiencias en Sistemas de Transporte 2008”, Quito Ecuador
11 de Diciembre del 2008 EXPERIENCIAS EN APLICACIÓN DE CAJA COMÚN Corredor Insurgentes SA de CV
Segundo Seminario Internacional “Experiencias en Sistemas de Transporte 2008”, Quito Ecuador
11 de Diciembre del 2008 EXPERIENCIAS EN APLICACIÓN DE CAJA COMÚN Corredor Insurgentes SA de CV
La extensión de la mancha urbana contínua, se integra por 16 Delegaciones Políticas del Distrito Federal y 40 Municipios del Estado de México.
La concentración de población, actividades económicas y movilidad, equivalen al 20% del total nacional.
060
095
057
037
004
010
012008 013
009009
025
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122
039
011
007 070
029031
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011 005
002
016
015
017
014
003
033104
109
013
121
035
023
091
024108109
053
120
081092
075
093
002
028069030
100
044059
006
104
020
Fuente: Secretaría de Transportes y Vialidad del GDF 2008.
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Población de la Zona Metropolitana 17.9 millones de habitantes; 8.6 en el Distrito Federal y 9.3 en los municipios conurbados.
D.F. D.F.
Edo. México Edo. México
10%
10%
31%
48%
Viajes generados al día 22.0 millones; 10.5 internos en el Distrito Federal, 6.8 internos en los municipios conurbados, y 4.4 millones de viajes metropolitanos.
Fuente: Secretaría de Transportes y Vialidad del GDF 2008.
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Colectivo64%
Metro
17%
Taxi8%
R. T. P.2%
Trolebús
1%
Autobús Suburbano
7% Metrobús1.5%
Fuente: Secretaría de Transportes y Vialidad del GDF 2008.
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11 de Diciembre del 2008 EXPERIENCIAS EN APLICACIÓN DE CAJA COMÚN Corredor Insurgentes SA de CV
CONCEPTOCONCEPTO HOMBRE-CAMIÓNHOMBRE-CAMIÓN SOC. MERCANTILSOC. MERCANTIL
1. TIPO DE CONCESIONES INDIVIDUALES CORPORATIVA
3. CONCESIONARIOS / SOCIOS
193 CONCESIONARIOS 180 SOCIOS
2. NÚMERO Y TIPO DE VEHÍCULOS
262 UNIDADES DE BAJA Y MEDIANA CAPACIDAD
74 AUTOBUSES ARTICULADOS
4. INGRESOS DEL CONCESIONARIO
CUENTA DIARIA POR PARTE DEL OPERADOR
INGRESOS FIJOS QUINCENALMENTE
6. MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES
SIN PROGRAMA NI CONTROL LO QUE IMPLICABA ALTOS
COSTOS Y UN DETERIORO DE LAS MISMAS
PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LAS UNIDADES
5. CONTROL DEL NEGOCIO EN MANOS DEL CONDUCTOR EMPRESA
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• Corredor Corredor Insurgentes Insurgentes
• Asociación de Asociación de Taxis ColectivosTaxis Colectivos
• Sistema de prepago dentro y Sistema de prepago dentro y fuera de las estacionesfuera de las estaciones
• Programas de servicioProgramas de servicio• Supervisión continuaSupervisión continua• TecnologíaTecnología
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11 de Diciembre del 2008 EXPERIENCIAS EN APLICACIÓN DE CAJA COMÚN Corredor Insurgentes SA de CV
DISEÑO DEL SERVICIO EN EL 2005
Flota necesaria en operación:Flota necesaria en operación: 86 autobuses articulados; 75 % de CISA, 25 % de RTP
Ocupación:Ocupación: 80% de la capacidad del sistema en horas de máxima demanda.
Velocidad de servicio:Velocidad de servicio: 20 km./hr en promedio-Intervalo de paso
En Hora Pico (AM):En Hora Pico (AM): Cada 2 minutos en el norte y menos de 3 minutos en el sur.
Tiempo total de recorridoTiempo total de recorrido:: 1 horade terminal a terminal.
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Tele
mát
ica
Sistema automatizado de regulación y geoposicionamiento vía satélite en tiempo real.
Se pueden obtener reportes de: Pasajeros transportados, número y tiempo de paradas, distancia, seguimiento de recorrido, desvíos, emergencias, afectaciones al sistema, análisis técnico caudal por estación y por tiempo, horas laboradas, pasajeros por km. Además puede ser al final de día o en tiempo real.
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Estaciones: Estaciones: • Rampas para el acceso de Rampas para el acceso de personas con discapacidadpersonas con discapacidad
• GaritasGaritas• Personal de apoyoPersonal de apoyo
Autobús:Autobús:• Espacios reservados para Espacios reservados para personas con discapacidadpersonas con discapacidad
• Sistema de radiocomunicaciónSistema de radiocomunicación
Ambos:Ambos:• Dispositivo de alerta para Dispositivo de alerta para
ascenso y descensoascenso y descenso• Supervisión en ruta y fijaSupervisión en ruta y fija• Operadores capacitadosOperadores capacitados
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Tarifa: $ 4.50
Carga máxima de pasajeros: 8, 000 pasajeros por hora en el tramo más cargado.
Longitud del corredor: 19.6 km, más retornos de 1.2 km.
Terminales: 3 ; Indios Verdes, Glorieta de Chapultepec y Dr. Gálvez
Estaciones: 36 Rutas: Ruta 1: Indios Verdes – Colonia del Valle;
Ruta 2: Indios Verdes – Dr. Gálvez;Ruta 3: Buenavista – El Caminero;Ruta 4: Glorieta – El Caminero.
Tiempo de recorrido deI. Verdes a Dr. Gálvez:
I. Verdes a Gta. Chapultepec:Buenavista – El Caminero:
60 minutos.28 minutos.72 minutos.
Horario de operación del servicio:
Lunes a sábado de 04:30 a 24:00 hrs.y domingos de 05:00 a 24:00 hrs.
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INGRESOS TARIFARIOS DEL
SISTEMA RECAUDO
RECOLECTA INGRESOS Y DEPOSITA EN FIDEICOMISO
GENERAL
FIDEICOMISO GENERAL
CONCENTRA Y ADMINISTRA LOS
INGRESOS DEL SISTEMA
PAGA A RTP
CONCESIÓN A PERSONA MORAL
PAGA A CISA
PAGA
DEPOSITA
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
RESPONSABLE DE LA PLANEACIÓN, CONTROL Y
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
PAGA GASTOS ADMINISTRATIVOS (AUTOGENERADOS)
INSTITUCIÓN FINANCIERA
CRÉDITO DE AUTOBUSES
ORGANISMO DEL GDF: AUTORIZACIÓN
USUARIOS
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FIDEICOMITENTES FIDUCIARIO FIDEICOMISARIOS
1.- RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (SECTOR PÚBLICO).
PARTICIPACIÓN 25%
2.- CORREDOR INSURGENTES (SECTOR PRIVADO).
PARTICIPACION 75%
BANCO INTERACCIONES DIVISIÓN FIDUCIARIA
1.- CORREDOR INSURGENTES
2.- RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
3.- ORGANISMO METROBÚS
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PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO
FINES DEL FIDEICOMISO
INGRESOS QUE LAS EMPRESAS OPERADORAS DEBAN RECIBIR POR LA EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO
APORTACIONES DE LAS EMPRESAS OPERADORAS
RENDIMIENTOS POR LA INVERSIÓN Y REINVERSIÓN DEL PATRIMONIO
PAGO AL FIDUCIARIO
PAGO A LA EMPRESA RECAUDADORA
PAGO AL AGENTE DE CRÉDITO
PAGO DE SERVICIOS CONEXOS Y OTROS
PAGO A EMPRESAS OPERADORAS
PAGO AL ORGANISMO REGULADOR
REGLAS DE OPERACIÓN DEL COMITÉ TECNICO
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FUNCIONES DEL FIDUCIARIO
1.- INVERSIÓN Y REINVERSIÓN DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO
2.- PAGO A CONTRATISTAS, PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS, MEDIANTE ÓRDENES EXPRESAS Y POR ESCRITO QUE RECIBE DE COMITÉ TÉCNICO
3.- EMISIÓN Y ENTREGA MENSUAL DE INFORMES DE ESTADOS FINANCIEROS AL COMITÉ TÉCNICO
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INTEGRACION DEL COMITÉ TÉCNICO
DECISIONES UNÁNIMES
CORREDORINSURGENTES
RED DE TPTE.DE PASAJEROS
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y
VIALIDADG.D.F.
ORGANISMO METROBÚS
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FUNCIONES DEL COMITÉ TÉCNICO
1.- INSTRUIR AL FIDUCIARIO SOBRE LA FORMA DE ADMINISTRAR EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO Y SUS RENDIMIENTOS
2.- AUTORIZAR POR ESCRITO AL FIDUCIARIO SOBRE LOS PAGOS O DISPOSICIONES DE RECURSOS DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO
3.- VIGILAR EL ESTADO QUE GUARDA EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO Y DECIDIR EL DESTINO DE SUS RECURSOS
4.- ELABORAR Y EN SU CASO MODIFICAR EL FIDEICOMISO, Y LAS REGLAS DE OPERACIÓN A QUE DEBE APEGARSE EL PROPIO COMITÉ
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PROGRAMA DE SERVICIOS
Conciliación de kilometraje y
penalizaciones
Pago de kilometraje y descuento de
sanciones
CENTRO DE CONTROLCENTRO DE CONTROL METROBÚSMETROBÚS
COMITÉ DE COMITÉ DE OPERADORASOPERADORAS
11 2233
44
55
55
88
7766
SAN COSME
GLORIETA DE LOS
INSURGENTES
ENCIERRO SUR
ENCIERRO NORTE
GLORIETA DE LOS
INSURGENTES
DR GÁLVEZ
ENCIERRO SUR
ENCIERRO NORTE
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ADQUIEREN TARJETAS DE
PREPAGO
RECOGE Y CONCILIA EFECTIVO
DEPOSITA INGRESOS
EN LA FIDUCIARIA
PROCESA:VENTA Y RECARGA
DE TARJETAS
ENVIA REPORTES:2) VIAJES RECAUDADOS3) VIAJES TRANSPORTADOS4) MONTO RECAUDADO5) OTROS
USUARIOSSISTEMA DE
PREPAGO
TRASLADO DE VALORES
PROCESO DE RECAUDO
EMPRESA RECAUDADORA
EMPRESAS OPERADORAS
ORGANISMO PÚBLICO
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Centro de cómputo de compañía recaudadora
Centro de cómputo de Órgano Regulador
Estación 2Estación 1 Estación n
Verificación Electrónica de Información Tarifaria
Centro de cómputo de compañía recaudadora
Centro de cómputo de Órgano Regulador
Estación 2Estación 1 Estación n
Verificación Electrónica de Información TarifariaElementos de un Sistema de Prepago
• Medio de Pago: Efectivo para adquisición de tarjeta magnética.
• Puntos de Venta y Recarga: Máquinas expendedoras automáticas dentro y fuera.
• Validadores: Torniquetes de acceso a estaciones y/o autobuses con lectores de tarjeta.
• Computadora Central: Está conectada a los puntos de venta y validadores, vía telecomunicación y enlace GPRS.
Cliente
Ingresos
Empresas operadoras
Banco
Recaudador
POS Registro de terminal de ventas
Registros de entrada
Computador central de registro de transacciones
Sistema generador de
reportes
Estados de cuenta
Bancarios
Fideicomiso
Sistema de recaudo automático de Tarifa
Op
era
ció
n
Cliente
Ingresos
Empresas operadoras
Banco
Recaudador
POS Registro de terminal de ventas
Registros de entrada
Computador central de registro de transacciones
Sistema generador de
reportes
Estados de cuenta
Bancarios
Fideicomiso
Sistema de recaudo automático de Tarifa
Op
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ció
n
1. - FONDO PRINCIPAL Pagos por prelación:
• Fiduciario.• Recaudadora. • Crédito CISA. • Servicios conexos. • CISA y RTP. • Metrobús.
3.- FONDO DE CONTINGENCIA
• Fondo hasta 8.5 millones para variac iones de la tarifa.
• Remanente de ingresos pasa a Fondo de Reserva.
• Remanente de intereses de inversiones se reparten:
o 75 % para CISA. o 25% para RTP.
2. - FONDO DE OBLIGACIONES Y BONIFICACIONES
• Proviene de deducc iones sobre
pa gos a operadoras. • No se ha definido su forma de
aplicación.
4.- FONDO DE RESERVA
•
Se utiliza para el pago de obras de conservación del C orredor
Insurgentes
.
• No se ha definido su forma de aplicación.
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11 de Diciembre del 2008 EXPERIENCIAS EN APLICACIÓN DE CAJA COMÚN Corredor Insurgentes SA de CV
10,000,000
12,000,000
14,000,000
16,000,000
18,000,000
20,000,000
22,000,000
24,000,000
26,000,000
28,000,000
30,000,000
Jul 2005 Sep 2005 Nov 2005 Ene 2006 Mar 2006 May 2006 Jul 2006 Sep 2006 Nov 2006 Ene 2007 Mar 2007 May 2007 Jul 2007 Sep 2007 Nov 2007 Ene 2008 Mar 2008 May 2008 Jul 2008 Sep 2008
INGRESOS DEL CORREDOR INSURGENTES DE JULIO DEL 2005 A OCTUBRE DEL 2008
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FIDUCIARIO0.2%
CREDITO17.3% RECAUDADOR
6.5% SERV. CONEXOS1.1%
EMPRESAS OPERADORAS
74.9%
SURTIMIENTO DE TARJETAS
0.0%
METROBUS0.0%
NOVIEMBRE DEL 2005FIDUCIARIO
0.2% CREDITO19.7%
RECAUDADOR8.7%
SERV. CONEXOS4.4%
EMPRESAS OPERADORAS
64.2%
SURTIMIENTO DE TARJETAS
2.7%
METROBUS0.0%
OCTUBRE DEL 2006
FIDUCIARIO0.2%
CREDITO19.3%
RECAUDADOR9.6%
SERV. CONEXOS3.8%
EMPRESAS OPERADORAS
63.5%
SURTIMIENTO DE TARJETAS
3.6%
METROBUS0.0%
AGOSTO DEL 2007
FIDUCIARIO0.1%
CREDITO16.8% RECAUDADOR
9.5%SERV. CONEXOS
3.5%
EMPRESAS OPERADORAS
65.3%
SURTIMIENTO DE TARJETAS
3.6%
METROBUS1.1%
OCTUBRE DEL 2008
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11 de Diciembre del 2008 EXPERIENCIAS EN APLICACIÓN DE CAJA COMÚN Corredor Insurgentes SA de CV
-350,000,000
-300,000,000
-250,000,000
-200,000,000
-150,000,000
-100,000,000
-50,000,000
-
50,000,000
100,000,000
Sep 2005 Oct 2006 Oct 2007 Oct 2008
RESULTADO FIDEICOMISO CAPITAL FIDEICOMISO
ESTADOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISOCOMPARATIVO ANUAL SEPTIEMBRE DEL 2005 - OCTUBRE DEL 2008
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11 de Diciembre del 2008 EXPERIENCIAS EN APLICACIÓN DE CAJA COMÚN Corredor Insurgentes SA de CV
-
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
NOV 2005 OCT 2006 AGO 2007 OCT 2008
INGRESOS ACUMULADOS GASTOS ACUMULADOS
EJERCICIO DE RECURSOS DEL FIDEICOMISOCOMPARATIVO ANUAL NOVIEMBRE DEL 2005 - OCTUBRE DEL 2008
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11 de Diciembre del 2008 EXPERIENCIAS EN APLICACIÓN DE CAJA COMÚN Corredor Insurgentes SA de CV
0.0%
0.1%
0.1%
0.2%
0.2%
0.3%
NOV 2005 OCT 2006 AGO 2007 OCT 2008
FIDUCIARIO
15.0%
16.0%
17.0%
18.0%
19.0%
20.0%
NOV 2005 OCT 2006 AGO 2007 OCT 2008
CREDITO
0.0%
2.5%
5.0%
7.5%
10.0%
12.5%
NOV 2005 OCT 2006 AGO 2007 OCT 2008
RECAUDADOR
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
NOV 2005 OCT 2006 AGO 2007 OCT 2008
SERVICIOS CONEXOS
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
NOV 2005 OCT 2006 AGO 2007 OCT 2008
EMPRESAS OPERADORAS
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
NOV 2005 OCT 2006 AGO 2007 OCT 2008
SURTIMIENTO DE TARJETAS
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11 de Diciembre del 2008 EXPERIENCIAS EN APLICACIÓN DE CAJA COMÚN Corredor Insurgentes SA de CV
2.70
2.80
2.90
3.00
3.10
3.20
3.30
3.40
AGO 2005 SEPT 2005 OCT 2005 AGO 2006 SEPT 2006 OCT 2006 ENE 2007 FEB 2007 MAR 2007 ABR 2007 MAY 2007 JUN 2007 JUL 2007 AGO 2007 SEP 2007 OCT 2007
TARIFA PROMEDIO PONDERADA COMPARATIVO ANUAL AGOSTO DEL 2005 - OCTUBRE DEL 2007
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11 de Diciembre del 2008 EXPERIENCIAS EN APLICACIÓN DE CAJA COMÚN Corredor Insurgentes SA de CV
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
ENE 2006 FEB 2006 MAR 2006 ABR 2006 MAY 2006 JUN 2006 JUL 2006 AGO 2006 SEPT 2006 OCT 2006 ENE 2007 FEB 2007 MAR 2007 ABR 2007 MAY 2007 JUN 2007 JUL 2007 AGO 2007 SEP 2007 OCT 2007
TASA DE VIAJES EXENTOS COMPARATIVO ANUAL ENERO DEL 2006 - OCTUBRE DEL 2007
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Como un producto marginal de la implantación del proyecto, en el año 2007 se colocó la primer emisión de Bonos de Carbono, habiendo recibido el Gobierno del Distrito Federal recursos por más de 121 mil euros; asimismo en el presente año recibió un segundo pago por 164 mil euros.
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11 de Diciembre del 2008 EXPERIENCIAS EN APLICACIÓN DE CAJA COMÚN Corredor Insurgentes SA de CV
1. El modelo de administración es aún incipiente en la Ciudad de México, ante la baja participación del Metrobús en la atención de la Movilidad.
2. Esta estructura fiduciaria se originó del esquema de autopistas concesionadas hace 3 administraciones federales.
3. El proyecto de 10 corredores tipo BRT, impulsará alianzas iniciativa privada – gobierno; pero también pretende que en algunas vías primarias no participe el Gobierno del Distrito Federal.
4. Es fundamental que las reglas de operación del Comité Técnico del fideicomiso sean claras desde el inicio.
5. La transformación del hombre – camión requiere una intensa capacitación para los nuevos empresarios, no es suficiente la viabilidad financiera.
6. La distribución del gasto debe ser el mayor tema de interés y de control para las empresas operadoras en el Fideicomiso.
7. Cuando las condiciones de operación cambian, se requiere un análisis a fondo del gasto y sus formas de optimización.
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11 de Diciembre del 2008 EXPERIENCIAS EN APLICACIÓN DE CAJA COMÚN Corredor Insurgentes SA de CV
1. Las decisiones de gobierno al margen del proyecto financiero pueden poner en riesgo a las empresas operadoras.
2. El pago exclusivo con tarjeta electrónica puede generar un impacto de evasión en el pago hasta por el 20% de los viajes.
3. La evolución del servicio requiere de ambas partes realizar inversiones considerables y capacitarse en las nuevas tecnologías.
4. La tarifa al usuario es un tema sensible, cuando se trata de garantizar la continuidad de los proyectos.
5. Los fondos de reserva deben utilizarse con un enfoque empresarial y evitar “politizar” su aplicación.
6. El sistema espejo para el monitoreo de los ingresos funciona con eficiencia, pero se debe intensificar la supervisión en el mantenimiento a equipos de recaudo y tiempos de respuesta.
7. No debe soslayarse el cumplimiento estricto de las reglas de operación del Comité Técnico.
8. El comité de empresas operadoras es una instancia que facilita la toma de decisiones al Comité Técnico.
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1. Deben buscarse opciones de adquisición de tarjetas de prepago, con economías de escala.
2. Es fundamental que se cumpla con la aplicación de los ingresos en las subcuentas del fideicomiso, especialmente para integrar el fondo de contingencia a la brevedad.
3. Cada corredor tiene un alcance financiero diferente, y requiere un fideicomiso independiente.
4. Se debe dar un seguimiento estricto a la evolución del capital en reserva; a efecto de desarrollar una planeación financiera óptima para la disposición o reinversión de los ingresos.
5. Competir con empresas públicas genera condiciones desfavorables cuando se otorgan subsidios directos que no llegan al Fideicomiso.
6. Las variaciones a la baja en la tarifa promedio ponderada por ingresos, deben analizarse con mucho detalle para corregir desviaciones.
7. Los bonos de carbono no producen ingresos importantes al sistema, son más bien un tema de responsabilidad social.
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