4.- revisiÓn inicial de costos · mayor detalle en los cuadros n° 5.2.2.1 al 5.2.2.9 del anexo...

CENERGIA

Centro de Conservación de Energía y del Ambiente

Estudio de Costos del Valor Agregado de Distribución – VAD 2001 Sector de Distribución Típico 4 – Huayucachi - ELECTROCENTRO S.A.

Informe Final

31

DEL AMBIENTE

4.- REVISIÓN INICIAL DE COSTOS 4.1. DESCRIPCION DE LA ORGANIZACION

4.1.1 Definición de la actividad de la empresa

La definición de la actividad de la Empresa se ha recogido de su fuente esencial, el Estatuto de la Empresa, en el cual, en sus artículos 2º y 3º, se expresa: Artículo 2°.- “El objeto de la Sociedad es prestar servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica con carácter de servicio público o de libre contratación dentro de su área de concesión, así como de generación eléctrica de transmisión y de distribución en los sistemas aislados, siempre que cuente con las autorizaciones respectivas. Podrá además prestar servicio de consultoría de contrastación de medidores eléctricos, diseñar o ejecutar cualquier tipo de estudio u obra vinculada a las actividades eléctricas; así como la importación, fabricación y comercialización de bienes y servicios que se requiriesen para la generación, transmisión o distribución de energía eléctrica. Se entienden incluidos en el objeto social los actos relacionados con el mismo que coadyuven a la realización de sus fines”. Artículo 3°.- En este Artículo se especifica que las actividades de la Sociedad se sujetan a lo dispuesto en la “...Ley de Concesiones Eléctricas y a su Reglamento..., disposiciones ampliatorias y modificatorias, la Ley General de Sociedades, ... y las demás normas legales que son aplicables a las empresas de su naturaleza, el pacto social y su reglamento interno. Igualmente estará sujeta a los contratos administrativos y a las autorizaciones y permisos que obtenga de las autoridades peruanas competentes”.

4.1.2 Estructura organizacional de ELC La empresa está estructurada funcional y jerárquicamente como sigue:

Gerencia General Adjunta

Auditoría Interna Oficina de Asesoría Legal Oficina de Control de Calidad del Servicio

Gerencia Adjunta de Administración y Finanzas

Relaciones Públicas Contabilidad Recursos Financieros Relaciones Industriales Logística Informática

CENERGIA



Informe Final

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DEL AMBIENTE

Gerencia Adjunta de Comercialización

Supervisor Control Comercial Suministros Mayores Atención Clientela Facturación Cobranzas Tarifas y Contratos Control de Pérdidas - Laboratorio de Medidores SEM Jauja SEM Concepción SEM Chupaca SEM Huayucachi

Gerencia Adjunta de Operaciones

Supervisor de Seguridad Industrial Estudios y Obras Mantenimiento de Generación Mantenimiento LST y SEP Mantenimiento Distribución Centro de Control de Operaciones SEM Jauja SEM Concepción SEM Chupaca SEM Huayucachi

U.N. Tarma - Pasco U.N. Ayacucho U.N. Huanuco U.N. Selva Central U.N. Huancavelica

En la figura Nº 4.1, se muestra el organigrama ‘Estructura Organiza de ELECTROCENTRO S.A.’, aprobado en la Sesión de Directorio N° 323, del 26 de Octubre de 2000.

CENERGIA



Informe Final

33

DEL AMBIENTE

Figura N º 4.1

La estructura de los Órganos Principales de la Empresa se muestra en mayor detalle en los Cuadros N° 5.2.2.1 al 5.2.2.9 del Anexo 11, Volumen IV.

4.1.3 Objetivo y función directriz de los órganos principales En el Cuadro 5.2.2 B del Anexo 12, Volumen IV, se muestra los objetivos y función directriz, autoridad de línea, autoridad funcional y relación de responsabilidad de los órganos principales de la empresa.

4.1.4 Personal: Distribución por áreas y modalidad de contratación Del cuadro Nº 4.1 y del cuadro Nº 5.2.4.1, Anexo 13, Volumen IV se obtiene que de los 428 trabajadores con que cuenta ELC, el 45% (192) es personal estable, el 42% (179) es de terceros y el 13% (57) trabaja a plazo fijo. De otro lado, según grupos ocupacionales, el 59% (244) pertenece al grupo ocupacional de técnicos, el 26% (110) al de profesionales, el 13% (54) al de auxiliares, el 4% (15) al de funcionarios y el 1% (5) al de obreros. Finalmente, según el área de trabajo, el 39% (166) labora en las Unidades de Negocio, el 24% (103) en la Gerencia de Comercialización, el 7% (31) en la Gerencia de Administración y Finanzas y el 5% restante (21) en la Gerencia General.

GERENCIA GENERALADJUNTA


Gerencia Adjunta dede Operaciones

SN

Unidad de Negocio Ayacucho

A

Gerencia Adjunta de Administración y

Finanzas

Unidad de Negocio Selva Central

Unidad de Negocio Huancavelica

Unidad de Negocio Tarma - Pasco

Unidad de Negocio Huánuco

T L

Of. de Control de Calidad Del Servicio

Representante del Cliente

Estructura Orgánica de Electrocentro S.A.

Oficina de Asesoría Legal

Auditoría Interna

SEM HUAYUCACHI

SEM JAUJA

SEM CONCEPCION

SEM CHUPACA

CENERGIA



Informe Final

34

DEL AMBIENTE

Cuadro Nº 4.1

Distribución de personal por áreas y modalidad de contratación

NOTA: FUN=Funcionario; Est.=Estable; PF=Plazo Fijo; Ter= Terceros; Ob=Obrero

ELECTROCENTRO S.A. FUN PROFESIONALES TÉCNICOS AUXILIARES Ob Total Resumen del C.A.P. “Diciembre 2000” Est Est PF Ter Sub-

Tot. Est PF Ter Sub-

Tot. Est PF Ter Sub-

Tot. Est

Gerente Unidad A1 1 1 OFICINA CENTRAL Gerencia General Adjunta 1 1 1 2 Representante del Cliente 1 1 1 Oficina de Asesoría Legal 1 1 1 2 Auditoría Interna 1 1 Ofc. Ctrol. Calidad del Serv. 2 2 6 10 1 3 4 14 Sub-Total 4 3 2 6 11 0 1 3 4 1 1 0 2 0 21 Ger. Adj. de Adm. y Finanzas 1 1 1 2 1 1 4 Contabilidad 1 1 1 3 1 1 5 7 Recursos Financieros 2 2 2 1 3 5 Relaciones Industriales 1 1 1 1 1 2 4 Logística 1 3 3 1 2 3 7 Informática 1 3 4 4 Sub-Total 4 6 1 3 10 3 0 0 3 8 1 5 14 0 31 Ger. Adj. de Comercialización 1 1 1 1 1 3 3 6 Suministros Mayores 1 1 1 1 2 3 Atención Clientela 1 1 1 1 11 12 1 1 1 3 17 Facturación 2 1 3 3 Cobranzas 1 1 1 10 11 12 Tarifas Laboratorio y Medidores 1 1 1 2 1 16 19 1 22 SEM Jauja 2 2 4 1 6 7 11 SEM Concepción 1 2 3 2 5 7 1 1 11 SEM Chupaca 2 2 1 7 8 1 1 11 SEM Huayucachi 1 1 2 3 5 1 1 7 Sub-Total 3 10 6 2 18 8 5 48 61 7 1 12 20 1 103 Ger. Adj. de Operaciones 1 1 1 1 1 2 4 Estudios y Obras 3 1 4 4 Mantenimiento Generación 1 1 2 2 2 4 Mantenimiento LST y SEP 1 1 1 1 2 3 5 Centro Ctrol. De Operaciones 1 1 2 3 7 29 36 1 1 2 43 Distribución 1 3 3 2 5 11 18 2 24 SEM Jauja 1 1 1 2 3 4 SEM Concepción 1 1 2 2 3 5 7 SEM Chupaca 1 1 2 2 2 4 6 SEM Huayucachi 1 1 2 1 1 2 4 6 Sub-Total 4 12 4 5 21 17 9 49 75 1 0 2 3 4 107 SUB-TOTAL 15 31 13 16 60 28 15 100 143 17 3 19 39 5 262 UNIDADES DE NEGOCIO UN Tarma-Pasco 8 2 2 12 20 5 3 28 1 2 3 43 UN Ayacucho 8 1 2 11 12 4 8 24 1 1 2 37 UN Huanuco-Tingo María 6 3 2 11 12 2 7 21 2 2 4 36 UN Selva Central 6 2 2 10 6 4 10 20 1 1 1 3 33 UN Huancavelica 5 1 6 7 1 8 1 1 1 3 17 SUB-TOTAL 33 8 9 50 57 16 28 101 6 2 7 15 166 GRAN TOTAL 15 64 21 25 110 85 31 128 244 23 5 26 54 5 428

CENERGIA



Informe Final

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DEL AMBIENTE

4.1.5 Estructura Organizacional del SER Huayucachi

En la Figura Nº 4.2, se muestra la organización funcional y estructural, así como las líneas de relación de responsabilidad de las áreas del SER Huayucachi.

Figura Nº 4.2

Organigrama estructural funcional del SER Huayucachi

4.1.6 Objetivo y función esencial del personal del SER

Huayucachi En los cuadros Nº 4.2 y Nº 4.3, se indican las áreas de comercialización y operaciones del SER Huayucachi, el objetivo y función esencial, la autoridad de línea y la relación de responsabilidad del personal que atiende este Servicio Eléctrico.

Gerencia Adjunta de Comercialización Gerencia Adjunta de Operaciones

Responsable de Comercialización

Responsable de Operaciones

Centros Autorizad. de Pago

Proceso Datos Facturación

Grupo Atención. Oper.Comercialización.

Grupo Control de Pérdidas

Grupo Operación y Mantenimiento. B.T.

Grupo Operación. y Mantenimiento. M.T.

Gerencia General Adjunta

Técnico Liniero

SER HUAYUCACHI

CENERGIA



Informe Final

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DEL AMBIENTE

Cuadro Nº 4.2

Objetivo y función del personal del SER Huayucachi Area de Comercialización

# Nombre Cargo Objetivo/Función esencial Autoridad de Línea

Relac. de Responsb.

1 Eduardo Chuco Ch.

Responsable de calidad y actualización del VNR

Ser responsable de cumplir con la mayor efectividad y eficiencia posibles las funciones de comercialización en el ámbito de su correspondiente jurisdicción, procurando la satisfacción de los clientes.

Personal asignado al área comercial del SER

Gerente Adjunto de Comercialización

2 Oscar Santa Cruz

Técnico operaciones de distribución

Detectar y evitar las pérdidas comerciales (hurtos, conexiones clandestinas, manipulación de medidores). Apoyo eventual al área de operaciones, en cortes y reconexiones. Apoyo eventual para el control del alumbrado público.


3 Jesús Garragate V.

Técnico operaciones de distribución

Cortes y reconexiones. Retiro de Medidores por deuda. Atender asuntos técnicos relacionados con la operación y mantto. de los suministros a los clientes. Limpieza y mantto. de acometidas. Instalación de conectores bimetálicos. Apoyo eventual en control de pérdidas.


4 Robert Blanco C.

Técnico control de pérdidas

Apoyo a técnico operaciones de distribución

5 Ronnie Cuba Ñ. Técnico control de pérdidas

Apoyo a técnico operaciones de distribución

6 Eloy Ruiz Técnico liniero Apoyo a técnico operaciones de distribución

7 Guillermo Bullón P.

Auxiliar de facturación

Ejecutar el procesamiento de cifras y datos de consumo de energía eléctrica de los clientes

CENERGIA



Informe Final

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DEL AMBIENTE

Cuadro Nº 4.3

Objetivo y función del personal del SER Huayucachi

Area de Operaciones

# Nombre Cargo Objetivo/Función esencial Autoridad de Línea

Relac. de Responsb.

1 Venturo Aquino E.

Responsable de operación y mantenimiento de distribución

Conducir la administración de la distribución de la energía eléctrica en su área de jurisdicción y la administración de los recursos asignados, para atender el servicio con eficiencia, y cuidar la correcta ampliación, operación y mantenimiento de las instalaciones.

Personal asignado al Área de Operaciones del SER

Gerente Adjunto de Opera-ciones

2 Bécquer Garay H.

Estudios y Obras Programación del mantenimiento preventivo. Registro de los parámetros de control de calidad del servicio eléctrico (NTCSE). Manejo del programa Map Info para el análisis y operación eficiente de la red de distribución.

Responsa-ble de operación y mantenimiento de distri-bución

3 Pedro Baldeón P.

Técnico de operación y mantenimiento de distribución en MT

Efectuar los trabajos de mantenimiento de las líneas de Distribución de MT y SE’s respectivas.

4 Wilfredo Ávila F. Técnico de operación y mantenimiento de distribución en BT

Efectuar los trabajos de mantenimiento de las redes eléctricas de Distribución de BT, de alumbrado y de servicio particular.

5 Valerio Flores L. Técnico liniero Apoyar al Técnico de Operación y mantenimiento en la ejecución de los trabajos.

6 William Lazo C. Técnico liniero Apoyar al Técnico de Operación y mantenimiento en la ejecución de los trabajos.

En el Cuadro Nº 4.4, se muestra el porcentaje estimado de dedicación de tiempo por tipo de actividad, del personal del SER Huayucachi.

CENERGIA



Informe Final

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DEL AMBIENTE

Cuadro Nº 4.4 Dedicación (%) del personal del SER Huayucachi por tipo de actividad

# NOMBRE CARGO A C T I V I D A D ‘An°’ Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN 1 Eduardo Chuco Responsable de

Comercialización 81 10 9 100

2 Óscar Santa Cruz Técnico Operaciones de Distribución

50 25 25 100

3 Jesús Garragate Técnico Operaciones de Distribución

50 25 25 100

4 Robert Blanco Técnico Control de Pérdidas

44 26 30 100

5 Ronnie Cuba Técnico Control de Pérdidas

44 26 30 100

6 Eloy Ruiz Técnico Liniero 44 26 30 100 7 Guillermo Bullón Auxiliar de Facturación 100 100 ÁREA DE OPERACIONES 1 Venturo Aquino Responsable de

Operaciones 30 50 10 10 100

2 Bécquer Garay Estudios y Obras 15 15 10 60 100 3 Pedro Baldeón Técn. Operac. y Matto.

de Distribución M.T. 100 100

4 Wilfredo Ávila Técn. Operac. y Matto. de Distribución B.T.

100 100

5 Valerio Flores Técnico Liniero 100 100 6 William Lazo Técnico Liniero 100 100

4.1.7 Personal del SER Huayucachi

En el cuadro N° 5.2.2.4 del Anexo 14, Volumen IV, se muestra gráficamente la incidencia del personal del SER Huayucachi en el conjunto de trabajadores de la empresa, observándose que es tan sólo el 3% (13 trabajadores). Por otro lado, analizando la composición de los trabajadores del SER Huayucachi, según la modalidad de contratación, el 47% (6 trabajadores) laboran bajo la modalidad de contratados a través de terceros, el 38% (5) es estable y el 15% restante (2) trabaja a plazo fijo. Según el grupo ocupacional, el 69% (9 trabajadores) es personal técnico, el 23% (3) es profesional y el 8% (1) es auxiliar. Finalmente, según el área de trabajo, el 54% (7) laboran en el área de comercialización y el 46% (6 trabajadores) en el área de operaciones.

CENERGIA



Informe Final

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DEL AMBIENTE

4.2 REVISIÓN DEL NIVEL DE REMUNERACIONES

4.2.1 Del personal de la empresa

La empresa cuenta con 428 trabajadores, con una remuneración básica mensual promedio de 1 507 Nuevos soles. La información de base se ha tomado del Anexo 13, Volumen IV.

A. Promedio de remuneraciones por grupo ocupacional En el cuadro Nº 4.5, se aprecia, por grupo ocupacional, el promedio de los sueldos básicos, la remuneración fija y el costo total mensual para la empresa ( no se considera en el cálculo las remuneraciones del personal de las Unidades de Negocios ni practicantes).

Cuadro Nº 4.5

Sueldos básicos y remuneraciones promedio por grupos ocupacionales a nivel empresa ELC

(En Nuevos Soles)

Grupos Ocupacionales

Sueldo Básico

Mensual

Total Remuneraciones

Mensual

Costo Total Mensual

(/1) Funcionarios 4 898 4 920 6 995

Profesionales 1 616 1 855 2 486

Obreros 1 748 2 347 3 372

Auxiliares 1 316 1 556 2 105

Técnicos 1 067 1 178 1 401 (/1) Incluye beneficios sociales , seguros y otros

4.2.2 Del Personal del SER Huayucachi

El SER cuenta con 13 trabajadores, con una remuneración mensual promedio general de 1 419 Nuevos soles. El detalle se muestra en el Cuadro N° 5.2.4.2 del Anexo 15, Volumen IV. A. Promedio de remuneraciones por grupo ocupacional en el SER

Huayucachi En los cuadros Nº 4.6 y Nº 4.7, se presentan, por grupo ocupacional y por tipo de modalidad de contratación, el promedio de los sueldos básicos, la remuneración total mensual y el costo total mensual.

CENERGIA



Informe Final

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DEL AMBIENTE

Cuadro Nº 4.6

Promedio de sueldos y remuneraciones por grupo ocupacional y por

modalidad de contratación del SER Huayucachi (Nuevos soles)

Grupos

Ocupacionales Cantidad Sueldo

Básico Mensual

Total Remuneración

Mensual

Costo Total

Mensual

Auxiliares 1 1 662 1 980 2 870

Profesionales 3 1 371 1 510 2 007

Técnicos 9 1 176 1 326 1 684

PROMEDIO GENERAL 1 258 1 419 1 850 Se nota que el costo promedio mensual de los técnicos contratados bajo la modalidad de Servicio de Terceros, es de 914 Nuevos soles, según se aprecia en el Cuadro Nº 4.7.

Cuadro Nº 4.7 Sueldo básico, remuneraciones y costo total

Técnicos contratados como terceros del SER Huayucachi (Nuevos soles)

Grupos Ocupacionales Cantidad Sueldo Básico

Total Remuneración

Mensual

Costo Total Mensual

Técnicos 5 914 914 914 B. Análisis comparativo de remuneraciones En el Cuadro Nº 4.8, se presenta información que permite comparar las remuneraciones mensuales de ELC con las que consigna el INEI para 1999 y el Ministerio de Trabajo y Promoción Social, éstas últimas referidas exclusivamente al Sector Electricidad, Gas y Agua para el año 2000.

CENERGIA



Informe Final

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DEL AMBIENTE

Cuadro Nº 4.8 Remuneraciones promedio según el INEI y el Ministerio de Trabajo y

Promoción Social

ELECTROCENTRO

Boletín del Ministerio de

Trabajo - 2000 (4)

INEI 1999 (5)

Tot. Remuneración Mensual (No incluye U.N.)

Tot. Remuneración Mensual SER Huayucachi

Funcionarios (1) 4920 -------- --------- ----------

Profesionales (2) 1855 1510 Entre

2423 y 6029

3402 - Promedio

2525 Lima

1838 Provincia

Técnicos 1178 1326 Promedio (2156 Estables) (914 Terceros)

Entre

1300 y 5 316

2616 – Promedio

1652 Lima

1412 Provincia

Auxiliar (3) 1556 1 980 --------- 566 Lima

492 Provincia

Obreros 2347 -------- --------- 676 Lima

624 Provincia Nota:

(1) Los cargos de jefatura hasta el tercer nivel (jefaturas que dependen directamente de gerente adjunto de área) deben incluirse en la categoría ocupacional ‘Funcionario’.

(2) Profesional. Deben considerarse en la categoría ocupacional ‘Profesional’, los cargos cuyo desempeño requiere de personal con estudios superiores en la particular especialidad, cuidando se acrediten los estudios, el título académico y el profesional, y la colegiación, cuando corresponda.

(3) El CAP de ELC designa en categoría ocupacional ‘Auxiliar’, cargos cuya labor debe considerarse en categoría ocupacional como ‘Técnico’, por ejemplo: Auxiliar de Contabilidad, Cajero.

(4) Boletín 5 de Estadísticas Ocupacionales, 2000 - II, Sector Electricidad, Gas y Agua, del Ministerio de Trabajo y Promoción Social, mayor información en se detalla en el Anexo IV-7, Volumen III.

(5) INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

4.3 REVISIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PERSONAL

4.3.1 Principales criterios de base para la optimización

La organización se optimiza, en algunos casos, reduciendo la cantidad de personal; empero, en otros casos, por el contrario, aumentando no solo la cantidad de personal, sino las remuneraciones, con dos propósitos: para alentar y premiar al personal que lo merece, y para dar oportunidad a que personas preparadas y especializadas fortalezcan el cuadro de personal cumpliendo las funciones asignadas con elevada efectividad y eficiencia. Se parte de la premisa axiomática de que una empresa tiene la obligación de alcanzar resultados económicos positivos, en el convencimiento de que es una ‘institución social’ con deberes para con el país, sus propietarios y su personal.

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Informe Final

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DEL AMBIENTE

4.3.2 Principales conceptuaciones y planteamientos

• Se conceptúa que la estructura orgánica básica de la empresa le ha permitido atender los fines y acciones que conlleva la naturaleza de su actividad. • La dependencia del SER Huayucachi de las gerencias adjuntas de operaciones y comercial es una opción orgánica. Esta opción deviene en aceptable y adecuada, cuando existe acentuada cercanía geográfica entre el área del Servicio Eléctrico Rural y las oficinas de la sede central de la empresa o de otra oficina descentralizada de importancia (Unidad de Negocio o como quiera que se llame), de la cual el Servicio puede recibir apoyo inmediato para solucionar cualquier problema de naturaleza técnica o comercial, y porque en la práctica es razón por la que un alto porcentaje de clientes de ese Servicio tiene oportunidad o prefiere realizar sus gestiones de índole comercial en las citadas oficinas. • Otra opción orgánica, práctica, factible, que debe ser tenida en cuenta, es considerar cómo funcionaría el SER Huayucachi u otro servicio de electrificación rural, en caso de estar situado en zona alejada de la sede central de la empresa o de otra sede descentralizada de importancia, en cuyo caso queda justificado, en mayor medida, que se cuente con una jefatura independiente, con los grupos de personal técnico actuando de manera multifuncional para los trabajos de campo de índole operativa y/o comercial, y con un pequeño pero eficaz apoyo administrativo. • La empresa viene cumpliendo sus labores con una plana mínima de personal, que se encuentra remunerada muy ajustadamente. En consecuencia: Se ha considerado un incremento del 10% en el monto total de la planilla, en razón de que permite acercarse a los rangos promedio de remuneraciones a nivel nacional y Lima, como lo señalan las cifras estadísticas del INEI y del Ministro de Trabajo y Promoción Social, (Ver Cuadro Nº 4.8). • Vistas las modalidades de contratación desde otro ángulo, se conceptúa que hay cargos en la organización que por la responsabilidad de función, deberían estar cubiertos con plazas estables y no con personal contratado a plazo fijo y menos aún con personal de terceros. • Los puestos de Jefatura hasta el tercer nivel (jefaturas dependientes de Gerentes Adjuntos de Área) deberían ser cubiertas con personal estable.

4.3.3 Personal: Distribución por áreas y modalidad de contratación En el cuadro Nº 4.9, se presenta la distribución del personal por áreas y modalidad de contratación para la organización optimizada a nivel Empresa, indicando que no ha sido examinada la organización de las

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Informe Final

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DEL AMBIENTE

unidades de negocio, toda vez que no ejercen influencia en la determinación de los costos del SER Huayucachi, razón por la que se ha tomado como cierta la información de su conformación precisada en el Cuadro de Asignación del Personal de fecha ’30 Diciembre 2000’. Por otro lado, no se consideran las plazas de contador de costos, jefe de relaciones industriales, jefe de compras, asistente de logística y jefe de informática en la gerencia adjunta de administración y finanzas, por no estar cubiertos. Así mismo, se adiciona las plazas de responsable de planeamiento y un planificador en la gerencia general adjunta; un asistente, jefe de almacén, un ayudante de almacén y un ayudante de mantenimiento de vehículos, un encargado de servicios generales, una secretaria en logística, un programador en informática en la gerencia adjunta de administración y finanzas, así como el traslado de un trabajador de la gerencia comercial a informática. Además, se ha incluido en la gerencia adjunta de comercialización, once plazas de cobradoras, finalmente, se ha efectuado un intercambio de plazas entre los órganos de contabilidad y tesorería de la gerencia adjunta de administración y finanzas

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Informe Final

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DEL AMBIENTE

Cuadro N 4.9 Personal del ELC distribuido por áreas y por modalidad de contratación-

organización revisada

ELECTROCENTRO S.A. FUN PROFESIONALES TÉCNICOS AUXILIARES Obrero Total

Est Est PF Ter Sub-Tot.

Est PF Ter Sub-Tot.

Est PF Te Sub-Tot.

Est

Gerente Unidad A1 1 1

OFICINA CENTRAL

Gerencia General Adjunta 1 1 1 1 1 3

Planeamiento 1 1 1 2

Oficina de Asesoría Legal 1 1 1 2

Auditoría Interna 1 1

Oficina Control Calidad del Servicio 2 2 6 10 1 3 4 14

Sub-Total 5 3 3 6 12 0 1 3 4 1 1 0 2 0 23

Gerencia Adjunta De Administración Y Finanzas 1 1 1 1 1 3

Contabilidad 1 2 2 3 1 1 5 8

Recursos Financieros 2 2 2 1 3 5

Relaciones Industriales 1 1 1 1 1 2 4

Logística 1 3 1 4 1 1 2 4 9

Informática 2 3 5 5

Sub-Total 4 6 2 3 11 3 1 0 4 8 2 5 15 0 34

Gerencia Adjunta De Comercialización 1 1 1 1 1 3 3 6

Suministros Mayores 1 1 1 1 2 3

Atención Clientela 1 1 1 1 11 12 1 1 1 3 17

Facturación 2 2 2

Cobranzas 1 1 1 11 12 13

Laboratorio y Mediciones 1 1 1 2 1 16 19 1 22

SEM Jauja 2 2 4 1 6 7 11

SEM Concepción 1 2 3 2 5 7 1 1 11

SEM Chupaca 2 2 1 7 8 1 1 11

SEM Huayucachi 1 1 2 3 5 1 1 7

Sub-Total 3 10 5 2 17 8 5 48 61 7 1 13 21 1 103

Gerencia Adjunta De Operaciones 1 1 1 1 1 2 4

Estudios y Obras 3 1 4 4

Mantenimiento Generación 1 1 2 2 2 4

Mantenimiento LST y SEP 1 1 1 1 2 3 5

Centro Control De Operaciones 1 1 2 3 7 29 36 1 1 2 43

Distribución 1 3 3 2 5 11 18 2 24

SEM Jauja 1 1 1 2 3 4

SEM Concepción 1 1 2 2 3 5 7

SEM Chupaca 1 1 2 2 2 4 6

SEM Huayucachi 1 1 2 1 1 2 4 6

Sub-Total 4 12 4 5 21 17 9 49 75 1 0 2 3 4 107

SUB-TOTAL 16 31 14 16 61 28 16 100 144 17 4 20 41 5 267

UNIDADES DE NEGOCIO

UN Tarma - Pasco 8 2 2 12 20 5 3 28 1 2 3 43

UN Ayacucho 8 1 2 11 12 4 8 24 1 1 2 37

UN Huanuco-Tingo María 1 6 3 2 11 12 2 7 21 2 2 4 36

UN Selva Central 6 2 2 10 6 4 10 20 1 1 1 3 33

UN Huancavelica 5 1 6 7 1 8 1 1 1 3 17

SUB-TOTAL 1 33 8 9 50 57 16 28 101 6 2 7 15 167

GRAN TOTAL 17 64 22 25 111 85 32 128 245 23 6 27 56 5 434

NOTA: FUN=Funcionario;; Est.=Estable; PF=Plazo Fijo; Ter.= Terceros; Ob.=Obrero.

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Como se desprende del cuadro anterior, según la modalidad de Contratación, el 45% (194) sería personal estable, el 42% (180) de terceros y el 13% (60) trabajadores a plazo fijo, lo que hacen un total de 434 trabajadores. De otro lado, según grupos ocupacionales, el 56% (245) correspondería al de técnicos, el 26% (111) al de profesionales, el 13% (56) al de auxiliares, el 4% (17) al de funcionarios y el 1% (5) al de obreros. Finalmente, según el área de trabajo, el 38% (167) pertenecería a las Unidades de Negocio, el 24% (103) a la Gerencia Adjunta de Comercialización, el 8% (34) a la Gerencia Adjunta de Administración y Finanzas, el 25% (107) a la Gerencia Adjunta de Operaciones y el 5% restante (23) a la Gerencia General Adjunta.

4.3.4 Estructura organizacional optimizada de la Empresa

Como se observa en la Figura Nº 4.3, excepto por la creación de la Oficina de Planeamiento, en el ajuste inicial la empresa se mantiene la misma estructura organizativa que la existente.

Figura Nº 4.3

GERENCIA GENERALADJUNTA


Gerencia Adjunta dede Operaciones

SN

Unidad de Negocio Ayacucho

A

Gerencia Adjunta de Administración y

Finanzas

Unidad de Negocio Selva Central

Unidad de Negocio Huancavelica

Unidad de Negocio Tarma - Pasco

Unidad de Negocio Huánuco

T L

Of. de Control de Calidad Del Servicio

Oficina de Planeamiento

Estructura Orgánica de Electrocentro S.A.

Oficina de Asesoría Legal

Auditoría Interna

SEM HUAYUCACHI

SEM JAUJA

SEM CONCEPCION

SEM CHUPACA

CENERGIA



Informe Final

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DEL AMBIENTE

La Oficina de Planeamiento se encargaría de la elaboración de los planes de desarrollo de mediano y largo plazo de la empresa. De otro lado, como un hecho particular, en la Gerencia de Comercialización se ha eliminado el órgano de tarifas dado que ya ha sido desactivado. Aparte de estas dos acciones, el resto de la estructura organizativa de la empresa es igual, razón por la cual en los anexos se incluye sólo los organigramas general y de la Gerencia Adjunta de Comercialización que son las áreas en donde se han producido las variaciones.

4.3.5 Estructura organizacional optimizada para el SER Huayucachi

A.- Opción organizacional igual a la actual

Según la organización actual existen dos equipos de personal: uno dependiente de la Gerencia Adjunta de Comercialización y el otro de la Gerencia Adjunta de Operaciones, cada uno de los cuales cuenta a su vez con dos grupos de dos trabajadores para la atención de sus responsabilidades de trabajo. Estos equipos y grupos coordinan sus actividades y se apoyan recíprocamente. En esta opción la estructura organizacional del SER Huayucachi se mantiene casi exactamente como la actual: • Área de comercialización: Total 6 trabajadores, como sigue: 1 Responsable de comercialización (Jefatura de Área) 1 Técnico de cómputo para facturación (Antes ‘Auxiliar de facturación’). 1 Técnico operaciones de distribución 1 Técnico control de pérdidas 1 Técnico operaciones de distribución 1 Técnico control de pérdidas Cada puesto de trabajo (cargo) tiene los objetivos y funciones tal como están indicados en el Cuadro Nº 4.2 ‘Organización actual del SER Huayucachi’, ‘Área de Comercialización’. • Área de operaciones: Total 7 trabajadores, como sigue: 1 Responsable de operaciones y mantenimiento de distribución (jefatura

de área) 1 Técnico de programación y control (Antes ‘Estudios y Obras’) 1 Técnico de operación y mantenimiento de distribución en MT 1 Técnico liniero 1 Técnico de operación y mantenimiento de distribución en BT 1 Técnico liniero 1 Técnico liniero (Volante: suple en el área comercial o en el área de

operaciones)

CENERGIA



Informe Final

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DEL AMBIENTE

Cada puesto de trabajo (cargo) tiene los objetivos y funciones que están indicadas en el cuadro Nº 4.3, ‘Organización actual del SEM Huayucachi’, ‘Área de Operaciones’. B.- Opción organizacional optimizada ‘genérica’

B.1 Descripción y relación de personal Se propone una Jefatura del Servicio y dos responsables de las áreas de comercialización y operaciones, que contarían con equipos de personal para los trabajos de comercialización y operaciones. Cada equipo estará conformado por dos grupos de dos trabajadores cada uno. Como se ha indicado antes, este personal debe estar capacitado para atender los trabajos tanto de comercialización como de operaciones de distribución, si bien pueden tener preeminencia, por su capacitación e idoneidad, para alguna de las áreas. Es de reconocer que los grupos pueden integrarse de varias otras formas. La estructura organizacional del SER Huayucachi puede conformarse con 15 trabajadores, como sigue: 1 Jefe del servicio eléctrico (Responsable de Comercialización y

Operaciones y Mantenimiento de Distribución). 1 Asistente General 1 Técnico administrativo 1 Técnico de programación y control AREA DE COMERCIALIZACIÓN 1 Jefe de Area 1 Técnico de cómputo facturación 1 Técnico operaciones de distribución 1 Técnico control de pérdidas 1 Técnico operaciones de distribución 1 Técnico control de pérdidas

AREA DE OPERACIONES 1 Jefe de Area

1 Técnico de operación y mantenimiento de distribución en MT 1 Técnico liniero 1 Técnico de operación y mantenimiento de distribución en BT 1 Técnico liniero

CENERGIA



Informe Final

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DEL AMBIENTE

B.2 Objetivo y función esencial del personal del SER Huayucachi Se considera que no es necesario volver a exponer las funciones del personal de técnicos de las áreas de comercialización y de operaciones, toda vez que han de seguir siendo las mismas. A continuación una concreta expresión del objetivo/función esencial de los cargos cuya tarea se amplía o son nuevos. - La Jefatura del SER asume el cumplimiento eficaz y eficiente de las funciones asignadas, precisadas en el Manual de Organización de la Empresa, dentro del marco de las normas legales y técnicas, y la política de la empresa. - La Jefatura contará con un Asistente General que se encargará , en coordinación con la Jefatura y los responsables de las áreas de comercialización y operaciones, de elaborar los planes de trabajo de corto, mediano y largo plazo y del cumplimiento del Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional. Además, se encargará de la atención del movimiento y rendiciones de cuenta de los fondos asignados a su Caja Chica y la atención del almacén; y coordinará con el técnico de cómputo el listado y consistencia de las lecturas de consumo y facilitar la facturación. - El técnico de programación y control, en coordinación con la Jefatura y los responsables de las áreas de comercialización y operaciones, elaborará los programas de trabajo y de los requerimientos de bienes y/o materiales para los trabajos diario y semanal así como efectuará el seguimiento y control de las actividades - Los responsables de las áreas de comercialización y operaciones se encargarán de conducir y hacer cumplir las funciones de comercialización y de operaciones y mantenimiento en cada caso. - El técnico de computación se encargará de consistenciar, consolidar y ejecutar el procesamiento de cifras y datos para la facturación de los consumos de energía eléctrica de los clientes B.3 Organigrama de la opción organizacional optimizada ‘Genérica’ La composición de personal antes indicado se representa en el organigrama que se muestra en la Figura N º 4.4.

CENERGIA



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Figura Nº.4.4

Opción organizativa optimizada genérica del SER HUAYUCACHI

4.3.6 Personal del SER Huayucachi opción optimizada genérica

a. Cantidad de personal

En la opción optimizada genérica se requiere que el SER Huayucachi cuente con 15 trabajadores La distribución del personal sería la siguiente: Profesional II (01) – jefe del servicio, profesionales I (03) distribuidos en: un asistente general, un responsable del área de comercialización y un responsable del área de operaciones; las plazas de técnicos II a los encargados de programación y control (1), técnico administrativo (1), computo y facturación (1), operación y distribución (2), operación y mantenimiento de MT y BT (2), y las de técnicos I a los técnicos de control de pérdidas (2) y a los técnicos linieros (2).

b. Promedio de remuneraciones por grupo ocupacional En el cuadro Nº 4.10, se presenta, por grupo ocupacional, la propuesta de remuneración total mensual en Nuevos soles.

Jefatura del Servicio

Técnico Administrativo

Técn. Comp. Facturac.

Asistente General

Grupo 1 Operaciones

Técn.Oper.Mantto.Dist.MT Técn. Liniero

Grupo 1 Comercialización Técn. Oper. de Distribuc. Técn. Ctrol. de Pérdidas

Técnico Progr. y Ctrol.

Grupo 2 Operaciones

Técn.Oper.Mantto.Dist.BT Técn. Liniero

Grupo 2 Comercialización Técn. Oper. de Distribuc. Técn. Ctrol. de Pérdidas

Area de Operaciones

Area de Comercialización

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DEL AMBIENTE

Cuadro Nº 4.10

Remuneración total mensual por grupo ocupacional del SER Huayucachi

(Nuevos Soles)

Grupos Ocupacionales Cantidad Total

Remuneración Mensual

Profesionales II Profesionales I

1 3

2 800 2 000

Técnicos II Técnicos I

6 4

1 600 1 200

Auxiliares 1 600

4.4 COSTOS INDIRECTOS

4.4.1 Personal propio

Para evaluar la posibilidad de una nueva reestructuración, se tomó en cuenta, prioritariamente, las entrevistas “in situ” efectuadas a los gerentes y jefes de unidad de las áreas de administración y finanzas, así como a las unidades de apoyo de la gerencia general.

Al respecto, se determinó que el personal asignado es el mínimo requerido, trabajando la mayor parte de ellos más de ocho horas diarias, por recargo de trabajo.

Asimismo, se ha constatado que cierto nivel de decisiones de carácter operativo y administrativo se toman en la sede central del GRUPO GLORIA, (Gerencias Centrales). Esta característica ha dado lugar a que se hayan restringido responsabilidades de determinadas áreas administrativas y, como consecuencia, el requerimiento de personal tanto en número como en categoría profesional.

4.4.2 SER Huayucachi Según la nueva estructura orgánica se han creado las siguientes plazas:

• Jefatura de la UN o SER • Técnico administrativo • Responsable de operaciones • Responsable de comercialización

4.4.3 Ajustes

Producto de la revisión desarrollada se han efectuado los siguientes ajustes en la sede central.

CENERGIA



Informe Final

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DEL AMBIENTE

a) Contratación de cierto personal temporal (al 30-05-01) en calidad de

estable.

- Un (1) Asistente de contabilidad (Ingresos) - Un (1) Jefe de almacén - Un (1) Ayudante de almacén - Un (1) Ayudante de mantenimiento de vehículos - Una (1) Secretarias del área de logística

b) Creación de nuevas plazas :

- Un (1) Asistente de programación

- Un (1) Encargado de servicios generales

c) Cambios de ubicación de determinado personal de un área a otra, teniendo en cuenta sus funciones

§ Responsable de control presupuestal : De contabilidad a

tesorería

§ Programador: De área de facturación (comercialización) a informática

d) Cambio de denominación a determinadas divisiones en aras de la requerida optimización

En el caso del SER Huayucachi, los cambios efectuados implicarán la contratación de un (1) técnico administrativo y un (1) responsable de operaciones, ya que las otras plazas son cubiertas con personal actualmente contratado. En cuanto a las unidades de apoyo de la gerencia general, se ha comprobado que el actual personal asignado es el mínimo requerido, tanto en asesoría legal como en auditoría interna, representante del cliente y control de calidad El detalle de funciones de cada área, unidad y gerencias (de costos indirectos), así como el porcentaje de horas/hombre dedicadas por cada tarea, se presenta en el Anexo 16, Volumen IV.

4.4.4 Contratos con terceros ( empresas ) Para el desarrollo de este acápite se revisaron los contratos suscritos por la empresa con terceros, vigentes a la fecha. Adicionalmente se tuvo entrevistas con los jefes de unidad involucrados, quienes ampliaron la información correspondiente. A continuación se detallan los servicios de terceros no eventuales sujetos a contratos con empresas, sin considerar los “Services” de personal:

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a. Asesoría estratégica y gerencia centralizada

• Objeto Asesoría para el planeamiento y gerenciamiento financiero, administrativo, comercial, operativo y regulatorio.

b. Asesoría Legal

• Objeto

Prestar servicios de asesoramiento permanente en todos los asuntos de carácter legal

c. Auditoria externa

• Objeto

Auditoria externa de los estados financieros de la empresa con el objeto de verificar la veracidad y razonabilidad de los mismos.

d. Servicio de reparto de correspondencia

• Objeto

Prestar el servicio de reparto y transporte de cartas, documentos en todo el ámbito de la Concesión de ELC.

e. Servicio de Vigilancia

• Objeto

Prestación de servicios no personales de seguridad, vigilancia privada, protección y control de las instalaciones, activos fijos y bienes materiales con los que cuenta ELC en toda el área de Concesión.

f. Alquiler de vehículos

• Objeto

Poner a disposición de ELC en calidad de alquiler, vehículos para el traslado de personal y/o materiales para ejecutar trabajos en las unidades comerciales que se asignan.

4.4.5 Ajustes

Para evaluar los resultados de “tercerizar” estas actividades especificadas, se efectuaron entrevistas a los Jefes de las Unidades involucradas, quienes expresaron su conformidad con esta medida, lo que a su vez ha permitido que el personal propio encamine sus labores en las tareas de mayor responsabilidad que le corresponden y en aquellas donde no se requiera un número relevante de planta fija.

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Con relación a los contratos para la gerencia general y área de administración, consideramos que los correspondientes a auditoría, reparto de correspondencia, vigilancia y alquiler de vehículos, cubren las necesidades de “tercerizar” y deben mantenerse. Respecto a los gastos de asesoría legal, consideramos procedente la contratación de servicios profesionales de terceros y la irrogación de gastos varios de gestión, especialmente para asuntos laborales. Asimismo, mantener disponible una consultoría para casos especiales y de magnitud importante. No obstante consideramos pertinente no asumir como un gasto rutinario normal los S/. 833,881 contabilizados para este rubro durante el año 2000. Luego de los ajustes pertinentes se ha considerado razonable establecer en S/. 240,000 el importe del gasto anual. La situación particular de ELC es su participación en el Holding de empresas del Grupo GLORIA, la cual tiene a su cargo las actividades de alto nivel de gestión y dirección, así como algunos servicios centralizados. Debido a esta situación sui generis se ha previsto considerar como una alternativa adicional la operación de ELC, como una empresa independiente, con capacidad de gestión propia, cuya evaluación comparativa con la situación actual permitirá plantear la organización más adecuada. Los resultados finales de esta evaluación se presentan en la optimización de la empresa modelo.

4.4.6 Efectos del ajuste en la estructura orgánica en los costos de la empresa a.- Nivel Empresa Total

a.1 Variables a considerar

Estructura orgánica

En cuanto a la estructura óptima de personal, no se consideran nuevas reducciones sino más bien contrataciones de cierto personal temporal, creación de nuevas plazas y el traslado de determinado personal de una área a otra Nivel de remuneraciones En atención a las propuestas alternativas de incrementos de remuneraciones, efectuadas en el acápite 4.2, se considera que al menos se debe efectuar un incremento de 10% en el cuadro de asignación de personal optimizado.

CENERGIA



Informe Final

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Costos de explotación

En el rubro “Compra de Energía”, existe una diferencia entre los datos de la fuente SICOM y lo especificado en los antecedentes contables. Servicios de terceros

Ajustes especificados en numeral 4.4.4. a.2 Efectos en los costos

El impacto de los ajustes a nivel de empresa total se presenta en el Cuadro Nº 4.11.

Cuadro Nº 4.11

Nivel Empresa Total (en Nuevos Soles)

Concepto Incremento Disminución

Compra de Energía 1,369,976

Nuevas contrataciones de personal 46,632

Asesoría Legal - Varios eventuales 593,881

Gastos de Personal - incremento general del 10% más contrataciones adicionales

929,620

Varios Administración 282,243

Totales 976 252 2 246 100

Reducción de gastos 1 269 848

b.- Nivel Sector Típico 4 – HUAYUCACHI Efectos en los costos El impacto de los ajustes a nivel de SER Huayucachi se presenta en el Cuadro Nº 4.12.

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DEL AMBIENTE

Cuadro Nº 4.12

Nivel Sector Típico 4 – HUAYUCACHI

Concepto Incremento

Nuevos Soles

Compra de Energía 88,178

Gastos de Personal - incremento general del 10% más contrataciones adicionales 38,169

Nuevas contrataciones de personal 77,700

COMERCIALIZACION - Serv. de Terceros 46,047

COMERCIALIZACION – Suministros 83,834

DISTRIBUCION – Suministros 789,517

DISTRIBUCION - Serv. de Terceros 288,129

Totales de Incrementos de gastos 1,411,577

Del cuadro anterior se desprende lo siguiente: Gastos de personal (propios y terceros) El incremento del 10% en las remuneraciones del CAP optimizado, correspondiente a Huayucachi, alcanza 38,170 Nuevos Soles anuales. Se contempla otro incremento en el rubro de gastos de personal por las nuevas contrataciones a efectuarse, lo que asciende a 77,700 Nuevos Soles anuales. Costos de explotación Por mayor compra de energía se ha considerado un incremento de 88 178 Nuevos Soles. Respecto al rubro de comercialización se aprecia un incremento de 129 882 Nuevos Soles anuales, debido a ajustes en el cálculo de servicios de terceros y suministros. En lo que concierne a los gastos de operación y mantenimiento se han efectuado ajustes en las cuentas de suministros y servicios de terceros, por un total de 1 077 646 Nuevos Soles.

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4.4.7 Ajuste de costos de explotación - Cuadros C-II al C-V

Como consecuencia de estos cambios, de las recomendaciones propuestas para las áreas de explotación técnica y explotación comercial y, del incremento del 10% en las remuneraciones, se han modificado también los cuadros B-II al B-V, y el resultado respectivo se ha trascrito a los cuadros C-II al C-V que corresponden a la versión de la Revisión 2, “Ajuste Inicial de Costos”, ver Volumen V, Anexo 17. Estos formatos C-II al C-V corresponden a los valores anuales de los costos en cuanto sea aplicable.

4.4.8 Resultados

El resultado de este ajuste inicial de costos representa, anualmente : Nuevos Soles A nivel Empresa Total (-) 1,269,848 A nivel SER Huayucachi (+) 1,411,577

4.- revisiÓn inicial de costos · mayor detalle en los cuadros n° 5.2.2.1 al 5.2.2.9 del anexo...

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