FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL PGA

SOLICITUD DE MODIFICACION PLAN GENERAL DE AUDITORIA

SUBDIRECCIÓN COSTOS AMBIENTALES FECHA MARZO DE 2014

SUJETO DE CONTROL MODAUDAD TIPO DE JUSTIFICACION FECHA FECHADE MODIFICACIÓ PROGARMADA PROGARMADA

AUDITORÍA N (I.E.P.S. O) DE DE* INICIACIÓN TERMINACIÓN

Con el propósito de atender loestablecido en la Ordenanza

Especial 182 de 2013, en cuanto a laMunicipio de Guatavita

Ambiental E elección de los Contralores 07/03/2014 10/03/2014

estudiantiles, se tuvo queeliminar la Auditoria alMunicipio de Guatavita.

Municipio de CajicáEspecial

I Atención Queja Radicadael 20 26/0612014 26/06/2014Ambiental de marzo de 2014

Se cambio del ciclo No. 3, paraser atendida en el ciclo No. 2.

Especial Municipio en el que seMunicipio de Guachetá

Ambiental O encuentra inhabilitado el señor 03/06/2014 06/06/2014

Contralor y asume comoContralor el señor ContralorAuxiliar.Este municipio se cambio deciclo para atender las

Especial instrucciones del señorMunicipio de Vi/lagomez O Contralor Auxiliar, en cuanto a 06/10/2014 10/10/2014

Ambiental la inhabilidad que existe en el

~municipio de Guachetá porparte del señor Contralor.

/ //} ~?\' /

(t/..P-I/1"'~Elaboro: ELNU~ TORRESSUbdir;~~~ Costos ~b'e les<: / ~a

" . r .AAprobó: GERMANENRIQUEMADEROPEREZContralor Auxiliar

No. del 25 de marzo de 2014

OBSERVACIONES:1. Por órdenes del señor Contralor se debería proceder a dar cumplimiento a la Ordenanza 182 de

2013, en cuanto a la elección de los Contralores Estudiantiles, lo que genero un cruce con el PGA2014 aprobado; Por tal motivo se procedió a eliminar la Auditoria al Municipio de Guatavita.

2. Debido a que el Contralor se encuentra inhabilitado para auditar el municipio de Guachetá, seprocedió a realizar la consulta pertinente en la cual se delegaron dichas funciones al señor ContralorAuxiliar; por lo tanto y atendiendo las instrucciones del Contralor Auxiliar de realizar el procesoauditor lo antes posible, se procedió a cambiar la programación del municipio de Villagomez que serealizaría en el segundo ciclo con la del municipio de Guachetá que se realizaría en el tercer ciclo.

* (I.E.P.S. O): 1= Incorporación de auditoría E=Eliminación de auditoría P: Prórroga de Auditoría S=SuspensiónO:OtrosCÓDIGO: PM01-PR01-F02 VERSIÓN: 3.0

1-------- -

SC&

- -

1

234

56

789

1011

1213

1415161718

19

2021222324

PRIMER CICLO

MOOAUDAD SECTOR SUJETO DE CONTROL NIVEL DE FECHA PROGRAHADA DE FECHA PROGRAH DE No. DE PRESUPUESTOCOMPLEJIDAD INICIO. TERHINAClON. FUNCIONARIOS EJECUTADO

Especial Munidpal Municipio del Rosal N/A 2014-o2-()3 2014-02-07 1Especial Munidpal Municipio de Choconta N/A 2014-02-03 2014-02-07 1Especial Municipal Munidpio de Gachandpa N/A 2014-02-03 2014-02-07 1Especial Municipal Municipio de Guasca N/A 2014-02-10 2014-02-14 1Especial Munidpal Munidpio de soesc» N/A 2014-02-10 2014-02-14 1Espedal Munidpal Munidpio de Nemocón N/A 2014-02-10 2014-02-14 1Espedal Munidpal Munidpio de Madrid N/A 2014-02-17 2014-02-21 1

Especial/Queja Munidpal Municipio de Cajica N/A 2014-02-17 2014-02-21 1Espedal Munidpal Municipiode Cogua N/A 2014-02-17 2014-02-21 1Espedal Munidpal Municipio de Subachoque N/A 2014-02-24 2014-02-28 1Especial Municipal Municipio de Sopo N/A 2014-02-24 2014-02-28 1Especial Munidpal Municipio de La Calera N/A 2014-02-24 2014-02-28 1Especial Municipal Municipio de Cota N/A 2014-03-03 2014-03-07 1Espedal Munidpal Munidpio de Tabio N/A 2014-03-03 2014-03-07 1Especial Municipal Municipio de Zipacón N/A 2014-03-03 2014-03-07 1Espedal Munidpal Munidpio de Ubaté N/A 2014-02-17 2014-02-18 2Especial Munidpal Munidpio de Zipaquirá N/A 2014-02-19 2014-02-20 2Espedal Municipal Munidpio de Chía N/A 2014-02-21 2014-02-24 2Espedal Munidpal Munidpio de Facataava N/A 2014-02-25 2014-02-26 2Especial Munidpal Munidpio de Anapoima N/A 2014-02-27 2014-02-28 2Espedal Munidpal Munidpio de Mosquera N/A 2014-03-03 2014-03-04 2Espedal Munidpal Munidpio de Bojaca N/A 2014-03-05 2014-o3-{)6 2Espedal Munidpal Munidpio de Tocancipá N/A 2014-03-11 2014-03-12 2Especial Municipal Municipio de Funza N/A 2014-03-13 2014-03-14 2

ANEXO No. 1la MODIFICACIÓN MARZO PGA 2014

AUDITORIAS PROGRAMADAS POR SUJETO Y MODAUDADSUBDIRECCION COSTOS AMBIENTALES

2526

27282930

313233

34353637383940

SEGUNDO CICLO

MODALIDAD SECTOR SUJETO DE CONTROLNIVEL DE FECHA PROGRAMADA DE FECHA PROGRAM DE No. DE PRESUPUESTO

COMPLEJIDAD INICIO. TERMINACION. FUNCIONARIOS EJECUTADO

Especial MunicipalMunicipio de La Palma

2014-05-26 2014-05-30 1N/A

Especial Municipal Municipio de Pacho N/A 2014-05-26 2014-05-30 1Especial Municipal Municipio de Paime N/A 2014-05-26 2014-05-30 1Especial Municipal Municipio de Yacopí N/A 2014-06-03 2014-06-06 1

Especial Municipal Municipio de Guacheta N/A 2014-06-03 2014-06-06 1Especial Municipal Municipio de Caqueza N/A 2014-06-03 2014-06-06 1Especial Municipal Municipio de Choachí N/A 2014-06-09 2014-06-13 1Especial Municipal Municipio de Fomeque N/A 2014-06-09 2014-06-13 1Especial Municipal Municipio de Fosca N/A 2014-06-09 2014-06-13 1Especial Municipal Municipio de Gutierrez N/A 2014-06-16 2014-06-20 1Especial Municipal Municipio de Quetame N/A 2014-06-16 2014-06-20 1Especial Municipal Municipio de Ubaqué N/A 2014-06-16 2014-06-20 1Especial Municipal Municipio de El Peñon N/A 2014-06-24 2014-06-27 1Especial Municipal Municipio de Topaipí N/A 2014-06-24 2014-06-27 1Especial Municipal Municipio de Anapoima N/A 2014-06-24 2014-06-27 2Especial Municipal Municipio de Cajicá N/A 2014-06-27 2014-06-28 1

525354555657585960

TERCER CICLO

MODAUDAD SECTOR SUJETO DE CONTROLNIVEL DE FECHA PROGRAHADA DE FECHA PROGRAH DE No. DE PRESUPUESTO

COMPLEJIDAD INIao. TERHINACION. FUNCIONARIOS EJECUTADO

Espedal Munidpal Munidpio de Villapinzon N/A 2014-09-08 2014-09-12 1

Espedal Munidpal Munidpio de cachipay N/A 2014-09·08 2014-09-12 1

Espedal Munidpal Municipio de Apulo N/A 2014-09·08 2014-09·12 1

Especial Munidpal Municipio de Sibaté N/A 2014·09-08 2014-09·12 1Especial Municipal Municipio de Sesquile N/A 2014-09·15 2014-09·19 1Especial Municipal Municipio de Viani N/A 2014-09-15 2014-09-19 1Especial Municipal Municipio de Chaguaní N/A 2014-09-15 2014-09-19 1

Espedal Municipal Municipio de El Colegio N/A 2014-09-15 2014-09-19 1Especial Municipal Munidpio de Supatá N/A 2014-09-22 2014-09-26 1Especial Municipal Municipio de Une N/A 2014-09-22 2014-09-26 1Especial Municipal Munidpio de Pulí N/A 2014-09-22 2014-09-26 1

Especial Municipal Municipio de San Antonio delN/A 2014-09-22 2014-09-26 1

TequendamaEspecial Municipal Municipio de Agua de Dios N/A 2014-09-29 2014-10-03 1Especial Municipal Municipio de csperrsp! N/A 2014-09-29 2014-10-03 1Especial Municipal Municipio de Viotá N/A 2014-09-29 2014-10-03 1Especial Municipal Municipio de Tocaima N/A 2014-09-29 2014-10-03 1Especial Municipal Municipio de Villagomez N/A 2014-10-06 2014-10-10 1Especial Munidpal Munidpio de Guatavita N/A 2014-10-06 2014-10-10 1Especial Munidpal Municipio de Anolaima N/A 2014-10-06 2014-10-10 1Especial Municipal Municipio de Tena N/A 2014-10-06 2014-10-10 1

4142

43

4445464748

4950

51

'-- --JIAUDITORIAS MACRO - PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "PTAR"

i.- .....,jIAUDITORIAS MACRO y MICRO - PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "PTAR"

RESUMENSUJETO POR SECTOR CANTIDAD

Municipios 60Departamental OQuejas O

TOTAL 60

• Auditorio con atención Queja:•• Auditorio con Visista: