35 años de investigación, innovando con energía 1 aplicación de los documentos del pigcn en los...

35 años de investigación, innovando con energía1

Aplicación de los documentos del PIGCN enlos proyectos Importantes

para la Seguridad

Impartida por:M.C. Margarita García M./ Ing. Quenedi Guzmán G.Febrero-Abril, 2012


Índice

1. Objetivo

2. Antecedentes

3. Documentos emitidos en el SECOD del PIGCN

4. Uso de los documentos durante la ejecución del proyecto

5. Comentarios

Gerencia Fecha

GCEC 14-Feb-2012

GIC 14-Feb-2012

GSACS 15-Feb-2012

GGIP 15-Feb-2012

GCC 15-Feb-2012

GEN 27-Feb-2012

DE 10-Abr-2012


Objetivo

Mediante la lectura comentada conocer la aplicación de los documentos del Programa Institucional de Garantía de Calidad Nuclear “PIGCN”, en proyectos Importantes para la Seguridad en la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde


Antecedentes

El proyecto para el desarrollo y calificación del Programa Institucional de Garantía de Calidad lo está coordinando la Gerencia de Calidad y Competitividad


Documentos emitidos en el SECOD del PIGCN

Emitidos (clave GCN)1 Manual 16 Procedimientos 2 Instrucciones

En proceso de emisión

1 Procedimiento P-GCN-015 rev. 0

Emitidos (clave COC)

7 Procedimientos

Emitidos (clave DE)

1 Procedimiento

P-COC-004 rev. 10

En el párrafo 4.2.1.c.ii se encuentra el hipervínculo a la lista de documentos del PIGCN


Uso de los documentos durante la ejecución de un proyecto importante para la seguridad nuclear

NEGOCIACIÓN EJECUCIÓN ENTREGA

DOCUMENTACION DE APLICACIÓN TECNICADOCUMENTACION DE APLICACIÓN TECNICA

DOCUMENTACION DE APLICACIÓN POR GARANTIA DE CALIDAD


NEGOCIACIÓN (P-COC-008 rev. 6)

Formato AFormato A

QAQA

Se recibe en el IIESe utiliza el P-COC-008, para generar la propuesta y se llenan los formatos F-01 “Hoja de revisión de la propuesta” y F-02 “Determinación de competencias”

Asegurarse de que se consideran los requisitos del código 10CFR50 Ap. B (I-GCN-001)

Revisión del RGC



NEGOCIACIÓN (P-COC-008 rev. 6 e I-GCN-001 rev. 0)

Formato BFormato B

GCGC

Se entrega a la CNlV:Propuesta

Cumplimiento de requisitos



EJECUCIÓN

Alta de Proyecto

(P-COC-007)

Prog. de adoctrinamiento

(P-GCN-005)

Prog. de auditorías

(P-GCN-006)

Compras

Tramitar adquisiciones(P-RM-101)

Adq. de servicios I/S(P-GCN-013)

Evaluación de proveed. (P-GCN-014)

Audit. a proveedores (

P-GCN-011)

Adoctrinamiento

Documentos Técnicos Documentos Técnicos

Documentos técnicosDocumentos técnicos

Diseño

Inspección y pruebas

(P-GCN-016)

Control del diseño

(P-COC-020)

Pruebas

Prog. de vigilancias

(P-GCN-007)

Control de documentos (P-COC-004)Control de documentos (P-COC-004) Control de registros (P-COC-012)Control de registros (P-COC-012)

Producto NC(P-COC-009)

AC y AP(P-COC-010)

Incumplimiento 10CFR21

(I-GCN-002)

Nombramiento del RCDR (P-GCN-017)Nombramiento del RCDR (P-GCN-017)Tendencias de la calidad (P-GCN-008)Tendencias de la calidad (P-GCN-008) Rev. Documental (P-GCN-010)

Rev. Documental (P-GCN-010)

Paro de acts.(P-GCN-009)

Ejecución de auditorías, vigilancias

Ejecución de auditorías, vigilancias

SG

IP

IGC

N



ENTREGA DE LOS TRABAJOS

Baja de Proyecto

(P-COC-007)

Entrega final(P-GCN-012)

EJECUCIÓN

Cntr. Bienes del cliente

(P-COC-011)

Control de mat.,

Equipos y serv. Ident y contr. de mat.,

Equipos y serv.

Adq. de servicios I/S(P-GCN-013)

Adq. Bienes y serv. externos

(P-RL-090)

Manual Institucional de Garantía de Calidad (M-GCN-001)Manual Institucional de Garantía de Calidad (M-GCN-001)

Doctos. De las áreas (Ej. P-GS-008, P-CN-033,

P-EN-110)

Control de eq. de

Medición y pruebas.

Manejp, almacenamiento

y embarque

Doctos. De las áreas (Ej. P-CN-015)

Doctos. De las áreas (Ej. P-GS-015, P-CN-016,

I-EN-101



P-GCN-005

El objetivo de este procedimiento es establecer los requisitos y asignar las responsabilidades para realizar las actividades del adoctrinamiento en garantía de calidad del personal del IIE, para asegurar cumplir con el requisito de dar a conocer el Programa Institucional de Garantía de Calidad Nuclear al personal del IIE.

Este procedimiento es aplicable a todo el personal del IIE que participa en actividades importantes para la seguridad en proyectos contratados con la GCN/CFE


P-GCN-005

Es el conjunto de actividades que incluyen capacitación, inducción y motivación al personal hacia la cultura de garantía de calidad, para lograr su conocimiento, la sensibilidad y el compromiso consciente y obligatorio para todos los integrantes de proyectos I/S, y ayudar a cumplir la misión del IIE.

Adoctrinamiento en garantía de calidad

Al inicio de proyecto y cuando el PIGCN tenga cambios

Dirigido a personal técnico y de garantía de calidad

Programa de Adoctrinamiento


P-GCN-006

El objetivo es establecer los requisitos, definir la metodología y asignar responsabilidades para realizar las auditorías internas del Programa Institucional de Garantía de Calidad Nuclear del Instituto de Investigaciones Eléctricas, a las actividades que afectan la calidad, con el propósito de verificar su cumplimiento con los criterios de garantía de calidad del apéndice “B” del código 10CFR50 (USA), los requisitos del estándar ANSI / ASME N45.2 (USA), su serie de estándares.

Este procedimiento lo aplica el equipo auditor calificado en ANSI/ASME N45.2.23, en la ejecución de las auditorías internas 10CFR50.

Programa de auditorias

Preparación de la auditoria

Informe de la auditoriaCierre de la auditoria


P-GCN-007

El objetivo es establecer los lineamientos y asignar responsabilidades y autoridades para el desarrollo de las vigilancias técnicas de la calidad en los proyectos I/S realizadas por el personal de GC del IIE.

Este procedimiento es aplicable a las vigilancias técnicas de la calidad realizadas en los proyectos I/S que desarrolla el IIE.

• Programa de vigilancias• Listas de comprobación• Reporte de vigilancia técnica• Reporte de incumplimiento• Seguimiento de acciones correctivas


P-GCN-008

El objetivo es establecer los requisitos, asignar las responsabilidades y definir los métodos adecuados, para el análisis periódico de la tendencia de la calidad, así como aplicar las herramientas estadísticas adecuadas, para analizar los datos resultantes de los proyectos con actividades I/S, con la finalidad de detectar oportunamente desviaciones y oportunidades de mejora en los productos que ofrece el IIE.

Este procedimiento aplica al análisis de las condiciones de operación de los proyectos con actividades I/S que afecten la calidad de los servicios o productos desarrollados por el IIE, así como la efectividad y el desempeño del Programa Institucional de Garantía de Calidad Nuclear


P-GCN-009

El objetivo es establecer los requisitos, asignar responsabilidades y definir el método para llevar a cabo el paro de actividades, por parte del Responsable de Garantía de Calidad del IIE, en los proyectos con actividades I/S.

Este procedimiento aplica a los proyectos I/S, cuando el Responsable de Garantía de Calidad del IIE, detecte que la continuación de las actividades degrada o pone en riesgo de ser degradada la calidad de los productos o servicios del IIE. La detección puede ser resultado de cualquier actividad de verificación de la calidad

Describe las condiciones que llevan a determinar un paro de trabajo


P-GCN-010

El objetivo es establecer los criterios y las responsabilidades para llevar a cabo la revisión rutinaria de garantía de calidad, a los documentos elaborados en los proyectos, durante las actividades importantes para la seguridad.

Lo aplica el Ingeniero de Garantía de Calidad designado, en la revisión de los documentos, generados durante el desarrollo de proyectos del IIE, con actividades importantes para la seguridad

El IGC llena el formato F-01/P-GS-010 para indicar sus comentarios.


P-GCN-011

El objetivo es establecer la metodología y asignar responsabilidades para realizar las auditorías de evaluación del PGC de los proveedores, para verificar el cumplimiento con los criterios aplicables del apéndice “B” del código 10CFR50 (USA).

Se aplica para las auditorías de las actividades del PGC de la organización proveedora de servicios del IIE y considera las actividades de programación, preparación, notificación, realización, informe, seguimiento, cierre y retención de registros de las auditorías de evaluación.


P-GCN-011

El DE con apoyo de los Gerentes y el RGC determina la necesidad de calificar proveedores de servicios I/S y prever los recursos necesarios para la realización de auditorías de evaluación para cumplir con lo establecido en el código 10CFR50 apéndice B, las normas ANSI/ASME N45.2 y ANSI/ASME N45.2.12 y la guía regulatoria 1.144.

Programa de auditorias

Preparación de la auditoria

Informe de la auditoriaCierre de la auditoria


P-GCN-012

El objetivo es establecer lineamientos para llevar a cabo la entrega final de servicios en los proyectos importantes para la seguridad, que desarrolla el IIE

Lo aplicará el Gerente, el Jefe de Proyecto y el Responsable de Garantía de Calidad del IIE, para la entrega final de servicios de los proyectos importantes para la seguridad.

• La entrega final de los servicios de los proyectos se realiza a través de un certificado de cumplimiento, el cual se otorga una vez que los proyectos hayan concluido satisfactoriamente.

• El RGC revisa cuando procede la emisión del certificado, se utiliza el PAS 13 de la CNLV


P-GCN-013

El objetivo es establecer lineamientos y acciones a que deberán sujetarse las adquisiciones de materiales, equipos y servicios en los proyectos I/S del IIE.

Aplica en proyectos con actividades I/S con la CNLV.

Las adquisiciones de servicios con actividades I/S se llevan a cabo mediante convenios de colaboración y convenios específicos con los proveedores.


P-GCN-014

El objetivo es establecer las medidas para evaluar proveedores de servicios I/S del IIE para incluirlos en la lista de proveedores aprobados. Este procedimiento aplica en los proyectos con actividades I/S del IIE contratados con la GCN/CFE.

•Las evaluaciones aseguran que los programas de garantía de calidad de los proveedores de servicios, son aceptables antes de la asignación de los contratos.•Las evaluaciones pueden ser por historial del proveedor, por análisis de registros de calidad o auditorías de evaluación.


P-GCN-016

El objetivo es planificar, ejecutar y controlar las pruebas requeridas en los proyectos con actividades I/S para verificar la conformidad de los productos.

Se aplica en la planeación, ejecución y seguimiento de las inspecciones y pruebas de los suministros, subproductos y productos finales.

Las inspecciones y pruebas en los proyectos se planean y documentan por el JP y se revisan por el RGC en un programa y se llevan a cabo en la recepción de suministros, subproductos en desarrollo y en el producto final.


P-GCN-017

El objetivo es nombrar al RCDR en los proyectos que realiza el IIE relacionados con el Programa Institucional de Garantía de Calidad Nuclear.

Es aplicado por la GCC y los JP para otorgar los nombramientos de los responsables del Control de Documentos y Registros del IIE (del PIGCN y del Proyecto).

•Ambos son seleccionados, adoctrinados y entrenados para la ejecución de sus tareas.•El RCDR del Proyecto mantiene el control de los documentos y registros durante la ejecución del proyecto•El RCDR del PIGCN mantiene el control de los documentos y registros generados en la instalación dual del IIE.


I-GCN-002

El objetivo es establecer los requisitos y lineamientos para realizar el reporte de defectos y no cumplimientos cuando se detecten desviaciones o fallas en el cumplimiento de actividades I/S y dar cumplimiento a la aplicación del código 10CFR21.

•Riesgo sustancial para la seguridad. Significa una pérdida de la función de seguridad a tal grado que provoque una reducción importante en el grado de protección a la salud pública y seguridad para cualquier instalación o actividad licenciada o de alguna manera aprobada o reguladas por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas.

•Se le notifica tanto a la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas como a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas.


Comentarios

• Los proyectos con actividades I/S deben cumplir con lo establecido en el SGI y el PIGCN

• Los documentos con clave COC y DE, tienen con letra color verde lo que aplica para cumplir con el código 10CFR50 Apéndice B (ver P-COC-004).

• La auditoría de calificación está programada del 23 al 27 de abril del 2012 (programa de auditorías)

• Se recomienda tener en orden los documentos y registros de los proyectos desarrollados para la CNLV aun cuando no sean I/S


Contribuir con la adecuada Gestión de Tecnología basada en innovación, para incrementar la competitividad del sector energía y el desarrollo económico del país.

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