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PROYECTO DE GRADO
PLANIFICACIN DE UN SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL BAJO LA NTC ISO 14001:2004 EN LA EMPRESA EVE DISTRIBUCIONES S.A.S.
GEORGE ALEXANDER ANTIA AGUDELO
UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE PEREIRA
FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES PROGRAMA DE ADMINISTRACION DEL MEDIO AMBIENTE
PEREIRA, 2012
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PLANIFICACIN DE UN SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL BAJO LA NTC ISO 14001:2004 EN LA EMPRESA EVE DISTRIBUCIONES S.A.S.
GEORGE ALEXANDER ANTIA AGUDELO
Modalidad Prctica Empresarial Para optar AL ttulo de Administrador Ambiental
DIRECTOR: Ph D. JORGE AUGUSTO MONTOYA ARANGO
Profesor Facultad de Ciencias Ambientales
UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE PEREIRA
FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES PROGRAMA DE ADMINISTRACION DEL MEDIO AMBIENTE
PEREIRA, 2012
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Nota de aceptacin: ___________________ ___________________ ___________________ ___________________
___________________________ Firma del presidente del Jurado
___________________________ Firma del Jurado
___________________________ Firma del Jurado
Pereira, Marzo de 2012
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TABLA DE CONTENIDO
RESUMEN ........................................................................................................................................... 10
ABSTRACT .......................................................................................................................................... 11
INTRODUCCIN ................................................................................................................................. 12
1. DEFINICIN DEL PROBLEMA ......................................................................................................... 12
2. JUSTIFICACIN ............................................................................................................................... 13
3. OBJETIVOS ..................................................................................................................................... 15
3.1 Objetivo General ...................................................................................................................... 15
3.2 Objetivos Especficos ................................................................................................................ 15
4. MARCO DE REFERENCIA ................................................................................................................ 15
4.1 Marco Terico .......................................................................................................................... 15
4.2 Definiciones ............................................................................................................................. 16
4.3 Marco Organizacional .............................................................................................................. 17
4.3.1 Ubicacin Geogrfica ........................................................................................................ 17
4.3.2 Resea Histrica ............................................................................................................... 18
4.3.3 Plan Estratgico ................................................................................................................ 19
4.3.4 Productos y Servicios ....................................................................................................... 19
5. DISEO METODOLGICO .............................................................................................................. 21
5.1 Revisin Ambiental inicial - RAI ................................................................................................ 23
5.2 Identificacin y Evaluacin de los Aspectos e Impactos Ambientales .................................... 23
5.3 Identificacin del Marco Legal Ambiental ............................................................................... 24
5.4 Poltica Ambiental .................................................................................................................... 25
5.5 Plan de Manejo Ambiental - PMA ............................................................................................ 25
6. RESULTADOS .................................................................................................................................. 26
6.1 Requisitos Generales ................................................................................................................ 27
6.1.1 Alcance del Sistema .......................................................................................................... 27
6.2 Poltica Ambiental .................................................................................................................... 27
6.3 Planificacin ............................................................................................................................. 27
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6.3.1 Aspectos Ambientales ....................................................................................................... 27
6.3.2 Requisitos legales y otros requisitos ................................................................................ 43
6.3.3 Objetivos, Metas y Programas ......................................................................................... 46
7. DISCUSIN DE RESULTADOS ......................................................................................................... 58
8. CONCLUSIONES.............................................................................................................................. 59
9. RECOMENDACIONES ..................................................................................................................... 60
10. BIBLIOGRAFA .............................................................................................................................. 61
11. ANEXOS ........................................................................................................................................ 62
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LISTADO DE TABLAS
Tabla 1. Canales de distribucin de productos y servicios ................................................................ 20
Tabla 2. Formato de matriz de identificacin de aspectos ambientales ................................................. 24
Tabla 3. Formato de Matriz de calificacin y priorizacin de aspectos e impactos ambientales ..... 24
Tabla 4. Formato Matriz de legislacin ambiental aplicable a la empresa EVE Distribuciones S.A.S
........................................................................................................................................................... 25
Tabla 5. Formato Formulacin del PMA ........................................................................................... 26
Tabla 6. Matriz de evaluacin de Aspectos Ambientales ................................................................. 41
Tabla 7. Matriz de legislacin ambiental aplicable a la empresa EVE Distribuciones S.A.S .............. 44
Tabla 8. Programa de Gestin Integral de Residuos no Peligrosos ................................................... 46
Tabla 9. Programa de Gestin Integral de Residuos Peligrosos ....................................................... 48
Tabla 10. Programa de Gestin Integral de Posconsumo de Residuos medicamentosos Y Pilas
Usadas ................................................................................................................................................ 50
Tabla 11. Programa para el uso racional de Energa ......................................................................... 51
Tabla 12. Programa de Uso Racional y Ahorro de Agua ................................................................... 53
Tabla 13. Programa para la Reduccin de Emisin de Gases ............................................................ 54
Tabla 14. Programa de educacin y sensibilizacin ambiental ........................................................ 56
Tabla 15. Consolidado de presupuesto para todos los programas del plan de manejo ambiental . 57
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LISTADO DE FIGURAS
Figura 1. Mapa de ubicacin EVE Distribuciones S.A.S. ..................................................................... 18
Figura 2. Mapa de procesos EVE Distribuciones S.A.S. .............................................................................. 21
Figura 3. Modelo de sistema de gestin ambiental .......................................................................... 22
Figura 4. Requisitos de la NTC-ISO 14001:2004 para la etapa de planificacin de un SGA............... 26
Figura 5. Identificacin de insumos, productos y aspectos ambientales del proceso Gestin
Gerencial ............................................................................................................................................ 31
Figura 6. Identificacin de insumos, productos y aspectos ambientales del proceso Operaciones 32
Figura 7. Identificacin de insumos, productos y aspectos ambientales del proceso
Comercializacin ................................................................................................................................ 33
Figura 8. Identificacin de insumos, productos y aspectos ambientales del proceso Mercadeo ... 34
Figura 9. Identificacin de insumos, productos y aspectos ambientales del proceso Gestin del
Talento Humano ................................................................................................................................ 35
Figura 10. Identificacin de insumos, productos y aspectos ambientales del proceso Gestin de Calidad..................................................................................................................................................................... 35
Figura 11. Identificacin de insumos, productos y aspectos ambientales del proceso Gestin Tcnica ............................................................................................................................................... 36
Figura 12. Identificacin de insumos, productos y aspectos ambientales del proceso Call Center 37
Figura 13. Identificacin de insumos, productos y aspectos ambientales del proceso Gestin Financiera ............................................................................................................................... 38
Figura 14. Identificacin de insumos, productos y aspectos ambientales del proceso Gestin de
Recursos Fsicos y Administrativos .................................................................................................... 39
Figura 15. Identificacin de insumos, productos y aspectos ambientales del proceso Gestin de Tecnologa ............................................................................................................................... 39
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LISTADO DE ANEXOS
Anexo 1. Consumos de Energa y Agua a Nivel Nacional................................................................... 62
Anexo 2. Matriz de identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales ............................................... 65
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RESUMEN
El presente trabajo surge como una manifestacin de la alta gerencia de la empresa EVE Distribuciones S.A.S., en realizar actividades al interior de la organizacin tendientes al cuidado del medio ambiente. Por lo que se sugiri iniciar con la planificacin de un Sistema de Gestin Ambiental, bajo los requisitos de la NTC ISO 14001:2004. El presente trabajo permiti, diagnosticar la situacin ambiental de la empresa, identificar y evaluar los aspectos e impactos ambientales significativos, reconocer los requisitos legales aplicables a la organizacin, formular una poltica ambiental y proponer un plan de manejo ambiental conformado por programas, objetivos, metas, indicadores, presupuesto y cronograma de actividades.
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ABSTRACT
This work arises as a manifestation of the senior management of the company
EVE Distribuciones S.A.S., regarding activities within the organization aimed at
protecting the environment.
It was suggested to start with the planning of an environmental management
system under the requirements of NTC ISO 14001:2004.
This work led to the diagnosed of the company's environmental situation. It
assisted in identifying and evaluating significant environmental aspects and
impacts; recognizing the legal requirements applicable to the organization. It also
assisted in formulating an environmental policy and the proposal of an
environmental management plan consisting of programs, objectives, goals,
indicators, budget and schedule of activities.
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INTRODUCCION
La creciente preocupacin por la contaminacin ambiental ha sido sentida desde
los diferentes actores, responsables de dichos perjuicios al medio ambiente, como
productores, consumidores, prestadores de servicios, gobierno, entre otros.
Sin embargo, las posiciones de la industria y el comercio han evolucionado
paralelamente a las inquietudes de la sociedad: de una posicin inicial defensiva,
se ha pasado a la aceptacin, y de ah a reconocer la necesidad de una poltica de
honestidad medioambiental como requisito bsico para la supervivencia y el xito
de la empresa, dado que actualmente la sociedad demanda un alto nivel de
concienciacin medioambiental tanto a las grandes compaas como a las
pequeas.
Las organizaciones que estn interesadas en alcanzar algn grado de desempeo
ambiental, lo hacen en el contexto de una legislacin cada vez ms exigente y
medidas para fomentar la proteccin ambiental, sin embargo esto no garantiza el
cumplimiento continuo de los requisitos legales y de su poltica, es por esto, que
es importante el desarrollo de un Sistema de Gestin Ambiental que est
integrado a la organizacin y que permita procesos de mejora continua.
La NTC ISO 14001:2004 es una norma aplicable a todos los tipos y tamaos de
organizaciones, y donde su xito depende del compromiso de todos los niveles y
funciones de la organizacin y especialmente de la alta direccin.
En este sentido la empresa EVE Distribuciones S.A.S como una organizacin
prestadora de servicios, es una empresa apta para la aplicacin de este sistema,
aunque sus procesos no tengan impactos relevantes al medio ambiente en
comparacin con otras empresas del sector industrial, y teniendo en cuenta que
esta iniciativa es una manifestacin voluntaria de la alta gerencia.
1. DEFINICIN DEL PROBLEMA
EVE Distribuciones S.A.S, es una empresa Colombiana fundada el 28 de
Septiembre de 1979, en la ciudad de Pereira y se ha consolidado con un gran
equipo de trabajo que ha permitido darle solidez a la empresa con su canal
tradicional de distribucin, el cual se implement ampliando la cobertura de
atencin hacia el centro y sur-occidente Colombiano, llegando as a clientes
tradicionales de productos farmacuticos y de consumo masivo como
farmacias, drogueras, cajas de compensacin familiar, clnicas y hospitales.
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Aunque la empresa no evidencia procesos con altos impactos ambientales, es
consciente que la prestacin del servicio de distribucin de productos
farmacuticos debe ser analizada ms detenidamente desde el punto de vista
ambiental, teniendo en cuenta que la problemtica ambiental se ha convertido
en un asunto importante en todo el mundo.
La presin para minimizar ese impacto procede de muchas fuentes: gobiernos
locales y nacionales, organismos reguladores, asociaciones sectoriales,
clientes, empleados y accionistas. Las presiones sociales tambin proceden
del creciente despliegue de grupos de inters o partes interesadas, como
consumidores, organizaciones no gubernamentales (ONG) dedicadas al medio
ambiente o a los intereses de grupos minoritarios, crculos acadmicos y
asociaciones vecinales.
Por lo tanto, la propuesta que se desea presentar, es la planificacin de un
Sistema de Gestin Ambiental (SGA) basado en la NTC ISO 14001:2004, la
cual es aceptada internacionalmente y establece los requisitos para desarrollar
e implementar un SGA eficaz. La norma se ha concebido para gestionar el
delicado equilibrio entre el mantenimiento de la rentabilidad y la reduccin del
impacto ambiental (The British Standards Institution, 2011).
En este contexto surge como pregunta de investigacin:
Puede una empresa como EVE Distribuciones S.A.S. mejorar su desempeo
ambiental y manejar adecuadamente sus aspectos ambientales mediante la
planificacin de un Sistema de Gestin Ambiental bajo la NTC ISO
14001:2004?
2. JUSTIFICACIN
La creciente preocupacin por la contaminacin ambiental ha sido sentida desde
los diferentes actores, responsables de dichos perjuicios al medio ambiente, como
productores, consumidores, prestadores de servicios, gobierno, entre otros.
Sin embargo, las posturas por ejemplo de la industria y el comercio han
evolucionado paralelamente a las inquietudes de la sociedad: de una postura
inicial defensiva, se ha pasado a la aceptacin, y de ah a reconocer la necesidad
de una poltica de honestidad medioambiental como requisito bsico para la
supervivencia y el xito de la empresa, dado que actualmente la sociedad
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demanda un alto nivel de concienciacin medioambiental tanto a las grandes
compaas como a las pequeas (Hunt y Johnson, 1996).
La conservacin de recursos y la mejora de la calidad ambiental requieren una
produccin y consumo inteligentes. Esto implica cambiar la cultura relacionada con
la produccin y el consumo actual y reflexionar sobre los diseos y usos de los
productos y servicios bajo un enfoque integral. La relacin entre la competitividad
y la produccin y el consumo sostenible es directa en la medida en que las
empresas que adoptan alternativas preventivas, innovan en sus procesos y
productos y obtienen beneficios econmicos y ambientales a travs de ellos. Estos
beneficios muy seguramente generarn ventajas competitivas en el mercado, que
son reconocidas por los clientes (Ministerio de Ambiente ,Vivienda y Desarrollo
Territorial, 2009).
Las organizaciones que estn interesadas en alcanzar algn grado un desempeo
ambiental, lo hacen en el contexto de una legislacin cada vez ms exigente y
medidas para fomentar la proteccin ambiental, sin embargo esto no garantiza el
cumplimiento continuo de los requisitos legales y de su poltica, es por esto, que
es importante el desarrollo de un Sistema de Gestin Ambiental que est
integrado a la organizacin y que permita procesos de mejora continua.
La NTC ISO14001:2004 es una norma aplicable a todos los tipos y tamaos de
organizaciones, y donde su xito depende del compromiso de todos los niveles y
funciones de la organizacin y especialmente de la alta direccin.
En este sentido la empresa EVE Distribuciones S.A.S como una organizacin
prestadora de servicios es una empresa apta para la aplicacin de este sistema,
aunque sus procesos no tengan impactos relevantes al medio ambiente en
comparacin con empresas del sector industrial, y teniendo en cuenta que esta
iniciativa es una manifestacin voluntaria de la alta gerencia.
Finalmente, la propuesta se acopla al perfil ocupacional del Administrador
Ambiental puesto que es un profesional competente para asesorar entidades
pblicas y privadas en la planeacin y manejo de programas y proyectos de
gestin y administracin ambiental sectorial y auditoras ambientales, a travs de
su capacidad de sntesis, de planificador, organizador, integrador y evaluador
(Facultad de Ciencias Ambientales, 2010).
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3. OBJETIVOS
3.1 Objetivo General
Planificar un Sistema de Gestin Ambiental en la empresa EVE
Distribuciones S.A.S. basado en la NTC ISO 14001:2004, con el fin de
mitigar sus impactos ambientales
3.2 Objetivos Especficos
Diagnosticar la situacin ambiental de la empresa para la evaluacin
de los aspectos e impactos ambientales generados en los procesos
de la organizacin.
Definir la Poltica Ambiental de la Organizacin de manera que sea
apropiada a los impactos y actividades realizadas por la empresa y
que se encuentre dentro del alcance definido para su Sistema de
Gestin Ambiental.
Proponer un Plan de Gestin Ambiental (PGA) que incluya los
objetivos, metas y programas tendientes a minimizar los impactos
ambientales ms significativos de la empresa.
4. MARCO REFERENCIA
4.1 Marco Terico
Sabiendo que casi toda actividad humana genera un impacto sobre el ambiente, no podemos obviar que los grandes problemas ambientales estn causados por nuestra forma de producir y de consumir. Una alternativa tomada actualmente por algunos empresarios para minimizar este impacto sobre el entorno, es incorporar al ambiente (es decir la proteccin del medio) como parte del negocio empresarial, como una herramienta ms para competir en el mercado.
Las razones de incorporar la gestin ambiental al negocio empresario se deben a que la sociedad en general consecuentemente con la conciencia ambiental creciente, desarrolla una serie de presiones que son sentidas por los empresarios y los inducen a la implementacin de SGA, utilizando como gua las normas tcnicas especficas a este sistema (Hunt y Johnson 2002).
La normalizacin es la actividad que establece disposiciones para un uso comn y repetido, encaminadas al logro del grado ptimo de orden con respecto a problemas reales o potenciales, en un contexto dado.
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En particular, la actividad consta de los procesos de formulacin, publicacin e implementacin de normas.
Para el caso de Colombia, el ICONTEC es el representante ante los organismos de normalizacin internacionales y regionales como la ISO (International Organization for Standardization); IEC (International Electrotechnical Commission) COPANT (Comisin Panamericana de Normas de la Cuenca del Pacfico) y tambin es soporte del Gobierno Nacional en los grupos de negociacin para la Comunidad Andina, para el rea de Libre Comercio de las Amricas ALCA y para el Tratado de Libre Comercio- TLC con los Estados Unidos de Amrica (ICONTEC, 2011).
Las normas tcnicas son guas que por ejemplo para el caso de las empresas, sirven como herramienta para demostrar de una forma objetiva que sus procesos productivos o servicios se realizan de manera eficiente, segura, limpia con calidad, seguridad, confiabilidad, eficiencia, efectividad, compatibilidad y proporcionan tales beneficios a un costo econmico.
Un Sistema de Gestin Ambiental (SGA) es un mtodo estructurado para tratar el factor bsico ambiental. La NTC ISO 14001 constituye el marco de SGA ms reconocido en el mundo, contribuyendo a que las organizaciones gestionen mejor el impacto de sus actividades y a la vez demuestren una gestin ambiental slida.
Por otra parte la ISO cuenta con el enfoque necesario para satisfacer las necesidades de todas las partes involucradas en el tema del medio ambiente: empresas, industria, autoridades gubernamentales, y organizaciones no gubernamentales y consumidores, ofreciendo un portafolio de una amplia gama de normas para mtodos de muestreo y ensayo con el fin de tratar retos especficos del medio ambiente. A su vez, ha desarrollado normas que ayudan a los organizadores a adoptar un mtodo ms proactivo para gestionar los asuntos del medio ambiente. Estas normas de gestin ambiental pueden ser implementadas en cualquier tipo de organizacin del sector pblico o privado (ICONTEC, 2009).
La NTC: ISO 14001 describe una serie de conceptos de los cuales es importante resaltar los ms relacionados con la etapa de planificacin de un Sistema de Gestin Ambiental y que se mencionan a continuacin (ICONTEC, 2004):
4.2 Definiciones
Mejora continua: proceso recurrente de optimizacin del sistema de gestin ambiental para lograr mejoras del desempeo ambiental global de forma coherente con la poltica ambiental de la organizacin.
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Medio ambiente: entorno en el cual una organizacin opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interacciones.
Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede interactuar con el medio ambiente.
Impacto ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organizacin.
Sistema de gestin ambiental: parte del sistema de gestin de una organizacin, empleada para desarrollar su poltica ambiental y gestionar sus aspectos ambientales.
Objetivo ambiental: fin ambiental de carcter general coherente con la poltica ambiental, que una organizacin establece.
Meta ambiental: requisito de desempeo detallado aplicable a la organizacin o a partes de ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos.
Desempeo ambiental: resultados medibles de la gestin que hace una organizacin de sus aspectos ambientales.
Poltica ambiental: intenciones y direccin generales de una organizacin relacionadas con su desempeo ambiental, como las ha expresado formalmente la alta direccin.
4.3 Marco Organizacional
4.3.1 Ubicacin geogrfica
La empresa EVE Distribuciones S.A.S est ubicada en la Calle 22 9-63, Risaralda/Pereira, sitio que corresponde a las siguientes coordenadas (Figura 1):
Longitud: 754148,3976O Latitud: 4 4845,441N
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Figura 2. Mapa de ubicacin EVE Distribuciones S.A.S.
Fuente: Elaboracin Propia
4.3.2 Resea Histrica
EVE Distribuciones S.A.S, es una empresa Colombiana fundada en el 28 de Septiembre de 1979, en la ciudad de Pereira por el Seor Edilberto Varn Escrraga, quien labor por varios aos, para diferentes laboratorios fabricantes de productos farmacuticos y para entonces decidi independizarse y establecer su propia distribuidora de medicamentos. Para tal fin, cont con la vital colaboracin de su seora esposa, Doa Arcelia Echeverri de Varn y juntos llevaron a cabo la constitucin de EVE (Edilberto Varn E.). Despus de 4 aos, tras el fallecimiento de Don Edilberto, la empresa cont con la vinculacin su hijo Carlos Varn que junto a Doa Chela lograron consolidar un equipo de trabajo que permiti darle solidez a la empresa con su canal tradicional de distribucin, el cual se implement ampliando la cobertura de atencin hacia el centro y sur-occidente Colombiano, llegando as a clientes tradicionales de productos
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farmacuticos y de consumo masivo como farmacias, drogueras, boticas, cajas de compensacin familiar, clnicas y hospitales.
Don Edilberto con el sueo de entrar al mercado de drogueras, independiente del negocio de distribucin en 1982 considero la creacin de CARAN LTDA (En unin de los nombres de los hermanos Varn, Carlos y ngela), el cual se constituy en cimiento, para que el 6 de Mayo de 1993 la organizacin decidiera impulsar una cadena de Drogueras, bajo el nombre de MULTIDROGAS, haciendo realidad esta ilusin.
Gracias a esta decisin estratgica, se ha logrado garantizar una consolidacin de la marca Multidrogas y un crecimiento exponencial de esta cadena de farmacias, logrando ubicarse en la actualidad en las ciudades de Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal, Cartago, Armenia, Manizales, Cali, Neiva e Ibagu.
4.3.3 Plan Estratgico
Misin
Proveer soluciones de salud y bienestar a nuestros clientes, a travs de una
comercializacin y logstica, generadoras de valor.
Visin
Ser una organizacin en continuo desarrollo con presencia nacional y
perspectiva internacional, totalmente orientada a sus clientes y proveedores.
Principios
Trabajo en equipo, orientacin al servicio, orientacin al logro, flexibilidad y
adaptabilidad, austeridad, eficacia, visin comercial y liderazgo.
Valores
Honestidad, tica, respeto, integridad, responsabilidad, compromiso, equidad y
alegra.
4.3.4 Productos y Servicios
La empresa EVE Distribuciones S.A.S. comercializa productos como medicamentos, dispositivos mdicos, productos fitoteraputicos, droga blanca, reactivos de diagnstico in vitro, suplementos dietarios, alimentos, productos de consumo (aseo e higiene personal y cosmticos) y productos complementarios como tarjetas de recarga telefnica y servicios como inyectologa, programa de
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ayuda a pacientes (Cefarmi), puntos de atencin de telefona celular y dispositivos electrnicos para el control de peso y presin arterial; todo lo anterior a travs de tres canales de distribucin: el canal tradicional, el institucional y el de Multidrogas, que se describen a continuacin:
Tabla 1. Canales de distribucin de productos y servicios
CANAL DE DISTRIBUCION COBERTURA
CANAL TRADICIONAL Cajas de Compensacin, Establecimientos Farmacuticos Minoristas (Drogueras) y Establecimientos Farmacuticos Mayoristas (Depsitos y Distribuidores), Supermercados, Minimercados, Cacharreras y Miscelneas
Antioquia Caldas Valle Choc Cauca Nario Huila Quindo Tolima
CANAL INSTITUCIONAL Empresas Promotoras de Salud del Rgimen Contributivo y/o Subsidiado (EPS EPS), Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Hospitalarias y Ambulatorias (IPS ESE), Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), Regmenes Especiales, Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP), Clnicas Privadas, Centros Mdicos Especializados, Depsitos de Drogas, Fondos de Empleados y Cooperativas.
Antioquia Caldas Cauca Huila Nario Quindo Risaralda Tolima Valle Cundinamarca Bogot D.C.
CANAL MULTIDROGAS Cadena de Drogueras Multidrogas Cali Neiva Ibagu Pereira Cartago Armenia Manizales Santa Rosa de Cabal Dosquebradas
Fuente: EVE Distribuciones S.A.S.2010
Las actividades de la empresa se enmarcan en el siguiente esquema que corresponde al mapa de procesos formulado por la organizacin
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Figura 3. Mapa de procesos EVE Distribuciones S.A.S.
Fuente: Eve Distribuciones S.A.S. 2010
5. DISEO METODOLGICO
El presente trabajo se realiz siguiendo las directrices descritas por la NTC: ISO
14001:2004 para la etapa de planificacin de un Sistema de Gestin Ambiental. La
siguiente figura muestra las etapas que sigue un SGA bajo el esquema de mejora
continua:
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Figura 4. Modelo de sistema de gestin ambiental
Fuente: ICONTEC. 2004.
Los requisitos de la norma tenidos en cuenta para esta propuesta comprenden los
descritos en el numeral 4.1, 4.2 y 4.3.
El numeral 4.1 Requisitos Generales indica que la organizacin debe establecer,
documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente el SGA, adems de
definir y documentar el alcance del Sistema.
Para el cumplimiento del primer objetivo especfico se tuvieron en cuenta los
numerales 4.3.1 y 4.3.2 de la norma.
A continuacin se describe cada una de las etapas seguidas para alcanzar los
objetivos propuestos, para lo cual se utilizaron herramientas y tcnicas que
facilitaron la elaboracin del diagnostico inicial de la empresa, a travs de la
realizacin de entrevistas con el personal; la identificacin y valoracin de los
aspectos e impactos ambientales, mediante la elaboracin de matrices adaptadas
de la caracterizacin de los procesos descritos en el sistema de gestin de calidad
de la organizacin y para la calificacin se utilizo una matriz sugerida por una
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asesora contratada por la empresa y la formulacin de objetivos, metas y
programas a travs de los requisitos exigidos en la norma.
5.1 Revisin Ambiental Inicial - RAI
Con el fin de diagnosticar la situacin ambiental de la organizacin se realiz una
Revisin Ambiental Inicial-RAI, que const de la identificacin de las actividades
de tipo ambiental que desarroll la Organizacin desde su creacin; as como su
resultado y si an estaban en proceso; las relaciones en ambos sentidos entre las
autoridades ambientales y la Organizacin, determinando las motivaciones y
exigencias a cumplir y la determinacin de manera general de los aspectos
ambientales relacionados con la actividad de la Organizacin.
5.2 Identificacin y Evaluacin de los Aspectos e Impactos
Ambientales
Para la determinacin de los aspectos ambientales de la empresa, se elabor una
matriz en la cual, se describieron los procesos con sus respectivas actividades
insumos, productos, aspectos e impactos ambientales generados (Tabla2), para
posteriormente, desarrollar otra matriz que permiti identificar los aspectos
ambientales ms crticos que requieren de una intervencin inmediata a travs de
la implementacin de acciones ambientales (Tabla 3). Dicha matriz, suministr la
informacin necesaria para formular programas, objetivos y metas ambientales
que provea soluciones a las diferentes problemticas ambientales identificadas y
se hizo a partir de la asignacin de valores a los siguientes criterios:
Afeccin al Medio: se refiere si el efecto del aspecto genera afectacin al medio
local (es decir dentro de la planta de operaciones) o si por el contrario esta
afectacin traspasa las fronteras de la fbrica involucrando a comunidades
aledaas. Si es Local el valor es de 5 y si es Externo el valor es 15.
Afeccin al Hombre: Si el aspecto identificado afecta directamente al hombre el
valor es de 15 y si no lo involucra el valor es de 5.
Contribucin con una Problemtica Global: Si la ocurrencia del aspecto
repercute aunque sea en baja proporcin al incremento de una problemtica
global, el valor es de 10 y si no contribuye el valor es 5.
Continuidad: Permanente si el aspecto se presenta siempre durante el proceso y
su valor es de 10 y espordico si hay intervalos considerables de tiempo en la
ocurrencia y su valor es de 5.
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Calificacin: depende de la significancia del impacto en el proceso. Para alta es
15, para media es 10 y para baja es 5.
Cabe resaltar que en esta matriz se tuvieron en cuenta los aspectos ambientales
generales y especficos para el caso de la generacin de residuos peligrosos y no
peligrosos, con el fin de detallar cul de estos es el ms significativo, sin embrago
el resultado de los aspectos generales no implica la sumatoria de los especficos,
simplemente se hizo el ejercicio para que se vea reflejado el tipo de residuo al que
la empresa debe atender con mayor prioridad.
Tabla 2. Formato de matriz de identificacin de aspectos ambientales
Proceso Subproceso Actividades Insumos Producto Aspecto ambiental
Impacto ambiental
Tabla 3. Formato de Matriz de calificacin y priorizacin de aspectos e impactos ambientales
Aspecto Afeccin al
medio
Afeccin al
hombre
Problemtica
global Continuidad Calificacin
Total
Asp
ecto
am
bie
nta
l
Lo
cal
Exte
rna
Si
No
Si
No
Perm
an
en
te
Esp
or
dic
a
Alt
a
Me
dia
Baja
5.3 Identificacin del Marco Legal Ambiental
En la formulacin de los SGA, especficamente en el diseo del Plan de Manejo
Ambiental, es fundamental tener como base los requerimientos que exige la
legislacin ambiental a cada Organizacin, es decir que en el diseo de las
propuestas que le brindarn solucin a las diferentes problemticas ambientales
identificadas es necesario dar cumplimiento a leyes, decretos y resoluciones
relacionadas con cada uno de los aspectos ambientales. Es por esto que se
elabor una matriz con los requisitos legales ambientales aplicables a la
organizacin (Tabla 4)
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Tabla 4. Formato Matriz de legislacin ambiental aplicable a la empresa EVE Distribuciones S.A.S
ID TIPO ORIGEN TITULO AO DESCRIPCION ARTICULOS RELACIONADOS
L D R O N R L
TIPO L: Ley D: Decreto R: Resolucin O: Otro ORIGEN N: Nacional R: Regional L: Local
5.4 Poltica ambiental
Para el cumplimiento del segundo objetivo especfico se tomaron como referencia
los requisitos descritos en el numeral 4.2 de la norma y los resultados del
diagnstico ambiental desarrollado en la RAI, para la definicin de la poltica
ambiental, la cual, segn la norma, debe ser apropiada a la naturaleza, magnitud e
impactos ambientales de las actividades, productos y servicios, incluir un
compromiso de mejora continua, prevencin de la contaminacin, cumplir con los
requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la organizacin suscriba
relacionados con sus aspectos ambientales, proporcionar el marco de referencia
para establecer y revisar los objetivos y las metas ambientales, debe estar
documentada, implementarse, mantenerse y comunicarse a todas las personas
que trabajan para la organizacin o en nombre de ella y estar a disposicin del
pblico.
De acuerdo a lo anterior, se realizaron reuniones y talleres con el grupo de gestin
ambiental de la organizacin, en las cuales se propusieron dos polticas
ambientales que fueron analizadas por la directora del rea tcnica, la asesora
ambiental de la empresa y el practicante para finalmente determinar la poltica
definitiva que posteriormente fu aprobada por el Gerente de Gestin Humana.
5.5 Plan de Manejo Ambiental - PMA
Para el cumplimiento del tercer objetivo especfico se elabor un Plan de Manejo
Ambiental conformado por objetivos, metas, programas, responsables, recursos
financieros y plazos de acuerdo al numeral 4.3.3 de la norma, los cuales son
medibles y coherentes con la poltica ambiental y el cumplimento de los requisitos
legales aplicables. En la Tabla 5 se puede observar el formato utilizado para la
formulacin del PMA.
-
Tabla 5. Formato Formulacin del PMA
TITULO DEL PROGRAMA
OBJETIVO/META
MOMENTODE EJECUCIN:
ACTIVIDADES
RECURSOS
RESPONSABLES: Responsable de gestin
Responsable de ejecucin
Responsables de seguimiento:
CRONOGRAMA:
Actividad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
FUENTES DE VERIFICACION / INDICADORES DE GESTION:
PRESUPUESTO:
Concepto Unidad Cantidad Valor/Unitario Valor Total
TOTAL
6. RESULTADOS
A continuacin se presentan los resultados obtenidos durante el desarrollo de la
prctica, de acuerdo a los requisitos descritos por la Norma para la etapa de
planificacin de un SGA, como se muestra en la Figura 4:
Figura 5. Requisitos de la NTC-ISO 14001:2004 para la etapa de planificacin de un SGA
4. Requisitos del SGA
4.1 Requisitos Generales
4.3.1 Aspectos
Ambientales
4.3.2 Requisitos legales y
otros requisitos
4.2 Poltica
Ambiental 4.3 Planificacin
4.3.3 ObjetivosMetas y
Programas
-
Fuente: Elaboracin Propia
6.1 Requisitos Generales
6.1.1 Alcance del Sistema
Se determin que el alcance del SGA sera la implementacin del mismo en la
sede administrativa de la empresa para iniciar y posteriormente ampliar dicho
alance a los puntos de venta.
6.2 Poltica Ambiental
EVE DISTRIBUCIONES S.A.S. es una empresa que se dedica a la
comercializacin de productos farmacuticos y de consumo, que busca
manejar adecuadamente sus aspectos ambientales, a partir de la
formacin permanentemente de todos sus colaboradores y el cumplimiento
del marco legal ambiental, mediante la aplicacin de los requisitos
establecidos en la Norma NTC-ISO 14001: 2004 garantizando as el
compromiso de mejoramiento continuo en todos sus procesos.
6.3 Planificacin
6.3.1 Aspectos Ambientales
Revisin Ambiental inicial RAI:
La situacin actual de EVE DISTRIBUCIONES S.A.S, en trminos ambientales
demuestra una insuficiente gestin ambiental; dentro de la planeacin no se ha
determinado un manejo adecuado de los recursos, ni medidas que generen el
menor impacto posible sobre el medio. Los procesos y actividades no han sido
valorados para determinar su impacto sobre el entorno.
Gestin Ambiental Propuesta:
Reduccin en el Consumo de Energa.
Mediante consulta a los funcionarios se ha podido determinar que uno de los
componentes ms afectados es el consumo de energa para lo que se han
propuesto algunas actividades que permitan minimizar el consumo, como tales:
En el rea de sistemas, aproximadamente en el ao 2005, se propuso llevar
a cabo una revisin juiciosa de los consumos de agua y energa de la
Organizacin, pero no fu tenida en cuenta esta iniciativa por falta de
-
tiempo y de personal que se hiciera responsable de llevar a cabo dicha
actividad.
Se present una propuesta para independizar las lmparas de cada oficina,
ya que en este momento tienen un encendido general por piso, lo cual
genera consumo de energa elctrica en oficinas que no estn en uso.Por
efectos de instalacin de canaletas que daan la esttica y generan
contaminacin visual del lugar, no se ha aceptado esta propuesta.
Del ao 2009 al 2011, se ha implementado un programa gradual de cambio
de monitores con tecnologa obsoleta que ocupaban mucho espacio y
consuman gran cantidad de energa elctrica, por monitores planos que
consumen menos energa elctrica y mejoran el espacio y el ambiente de
trabajo de los colaboradores, este programa se encuentra implementado en
un 90%.
Entre el ao 2005 al 2011 se ha implementado un programa gradual de
cambio de tecnologa en luminarias, con el objetivo de disminuir el consumo
de energa. Este programa se encuentra implementado en un 95%. En el
ao 2011, se cambi la iluminacin de la bodega: se cambiaron 12
luminarias de mercurio por 17 lmparas de TS de 108 Vatios, lo cual
permite un significativo ahorro de energa.
Aproximadamente en el ao 2000, se cambiaron las fotoceldas de los
avisos luminosos por Timer (Temporizador), lo cual permite la programacin
de horarios y disminuir el consumo de energa.
Desde el rea de sistemas se formul la propuesta de realizar el cambio de
ventiladores por otros sistemas que permitieran disminuir la temperatura en
las reas administrativas; tales propuestas son:
Frescasa
Aire acondicionado central
Extractores especiales
El objetivo de esta propuesta es reducir el alto consumo de energa que generan
los ventiladores prendidos durante todo el da. Aun no se ha aceptado la
propuesta por la alta inversin que esto conlleva.
-
Reduccin en el Consumo de Materia Prima.
Con el objetivo de aportar al cuidado de los recursos naturales no renovables, se
vienen llevando a cabo diferentes propuestas tendientes a reducir el consumo de
papel, tales como:
En el proceso de facturacin se procedi a suprimir la impresin de una
tercera copia de la factura fsica dirigida para el rea de contabilidad, por
una copia electrnica guardada en un servidor, gracias a un desarrollo
tecnolgico propuesto por el dpto. de sistemas de la Organizacin. Esta
propuesta de implement inicialmente desde el 2001 en los puntos de venta
y en el ao 2010 se implement en los Centros de distribucin (CEDI).
Implementacin de un programa de reciclaje en el CEDI, aproximadamente
en el ao 2005, donde se recolectaba el cartn y se venda a una empresa
recolectora del mismo.
Actualmente se lleva a cabo la venta de cartn a la empresa Papeles nacionales.
En lo referente al consumo de bolsas plsticas es importante anotar que
son biodegradables para contribuir al cuidado del medio ambiente.
Reduccin en el Consumo de Agua.
Con respecto al cuidado del agua es importante anotar que actualmente
se est adelantando una actividad de cambio de tanques sanitarios por
tecnologa ahorradora que permita la conservacin y uso eficiente del
recurso hdrico
Manejo de Residuos.
Para dar cumplimiento a los requerimientos del marco legal en cuanto al
manejo de residuos hospitalarios y similares, la Organizacin viene
adelantando desde aos anteriores actividades tendientes al manejo
adecuado de estos residuos en los puntos de venta y CEDIs, como:
identificacin, clasificacin, almacenamiento y entrega para disposicin
final a un gestor externo.
Educacin Ambiental.
-
Diseo y presentacin de capacitaciones al personal de las drogueras y
CEDIs sobre el manejo de cdigo de colores y la importancia del
cumplimiento del PGIRHS.
Se realiz Campaa de ahorro de papel higinico y de agua en los baos,
liderada por el rea de recursos fsicos y administrativos.
Otras Propuestas Planteadas.
Con el objetivo de seguir en el proceso de realizar actividades tendientes a la
gestin ambiental, diferentes reas de la organizacin vienen presentando
propuestas que estn actualmente en evaluacin por parte de la alta Direccin.
Desde el rea de sistemas se present la propuesta de instalar un tanque
de almacenamiento de aguas lluvias que pudieran ser utilizadas para
realizar las actividades de aseo de reas comunes. Est en anlisis.
Actualmente la organizacin cuenta con su Sistema de Gestin de Calidad
certificado bajo la NTC ISO 9001:2008, este proceso ha generado inters por
abordar e iniciar la implementacin del Sistema de Gestin ambiental bajo la NTC
ISO 14001:2004; de tal manera que adems de una buena calidad se garantice la
proteccin del ambiente, ya que ha sido posible detectar que:
No est planteada una poltica ambiental para la Organizacin
No existe un soporte documental que nos permita la identificacin y
evaluacin de aspectos ambientales generados por los procesos de la
Organizacin.
No existen registros estadsticos que permitan identificar las mejoras que
han generado la gestin ambiental desarrollada hasta el momento.
No existe personal capacitado en temas ambientales que permitan contar
con su aporte y compromiso.
Aunque se viene adelantando la gestin integral de los residuos
hospitalarios y similares, an hace falta su implementacin en las reas
administrativas, que permita manejar adecuadamente todos los residuos
peligrosos y no peligrosos.
No existe conciencia organizacional en cuanto a la racionalizacin de los
Recursos naturales.
-
Insumos
Computador
Impresora
Toners
Papel
Producto
Proyectos
Informes
Actas
Planes de mejoramiento
Aspecto Ambiental
Generacion de residuos solidos no peligrosos y especiales
Consumo de energia
Finalmente se decidi recolectar informacin actualizada durante 6 meses sobre
los consumos de agua y energa de todas las instalaciones de la empresa
incluyendo bodegas, sede administrativa y puntos de venta a nivel nacional, con el
fin de fijar una lnea base en cuanto a dichos consumos. Los datos recolectados
se reportan en el Anexo 1.
Identificacin de aspectos ambientales: para desarrollar este numeral de
la norma se describen a continuacin cada uno de los procesos que realiza
la empresa, mostrados en la Figura 2, con sus respectivas entradas,
productos y aspectos ambientales:
Procesos Estratgicos
Gestin Gerencial: tiene como propsito garantizar el cumplimiento efectivo
del direccionamiento estratgico de la organizacin y tiene como principales
actividades la Planeacin Organizacional, Direccionamiento Estratgico,
Liderazgo Organizacional, Seguimiento al Desempeo Organizacional,
Representacin Empresarial, Asignacin de Recursos y Revisin del
Sistema de Gestin de Calidad.
Figura 6. Identificacin de insumos, productos y aspectos ambientales del proceso Gestin Gerencial
Fuente: Elaboracin Propia
Procesos Misionales
-
Insumos
Papel Dispositivos medicos Termometro
Computador Medicamentos Neveras
Impresora Cosmeticos Aire Acondicionado
Toners Productos de consumo Cajas de Cartn
Fototcopiadora Termohigrometro Pilas
Vehiculos Bolsas Plasticas
Producto
Productos codificados Facturas
Carta de aprobacion de negociacion Informes
Orden de compra
Documentacin para alimentar la base de datos
Productos farmaceuticos recepcionados aptos y/o con problemas de calidad
Aspecto Ambiental
Generacion de residuos solidos no peligrosos, peligrosos (mercurio del termometro), especiales (Pilas, Toners), quimicos peligrosos
Consumo de energia
Emision de gases (Vehiculos)
Operaciones: Tiene como propsito consolidar la cadena de abastecimiento
de EVEDISA brindando soluciones que satisfagan las necesidades del
mercado con una eficiente gestin de compras, almacenamiento y
distribucin; soportados en los mejores sistemas de informacin y
tecnologa En el se desarrollan las siguientes actividades seleccin y
codificacin de proveedores y productos, negociacin con proveedores,
compras, conceder descuentos, evaluacin y reevaluacin de proveedores,
licitacin de precios anuales, recepcin de mercanca, almacenamiento de
productos farmacuticos, alistamiento y empaque, despachos y transporte,
devoluciones, facturacin y anlisis de inventarios.
Figura 7. Identificacin de insumos, productos y aspectos ambientales del proceso Operaciones
Fuente: Elaboracin Propia
Comercializacin: Tiene como propsito proveer soluciones integrales al
mercado de la salud y el bienestar generando valor a travs de la
comercializacin, con un equipo comercial capacitado para asesorar a los
clientes y garantizar, a los proveedores, la colocacin de sus productos en
el mercado y a la organizacin el crecimiento continuo, de manera rentable.
En el se desarrollan actividades como recepcin de mercanca,
almacenamiento de productos farmacuticos, dispensacin de ventas a
-
Insumos
Papel Termometro Neveras
Computador Medicamentos Aire Acondicionado
Impresora Cosmeticos Cajas de Cartn
Toners Productos de consumo Pilas
Fototcopiadora Termohigrometro Bolsas Plasticas
Dispositivos medicos (Jeringas, agujas, Guantes, tapabocas, algodn, curas)
Vehiculos Fax Sellos
Producto
Facturas Porpuestas
Inyecciones aplicadas Contratos
Informes Cotizaciones
Bases de datos Remisiones
Actas Formulas selladas
Productos empacados en bolsas plasticas
Productos farmaceuticos recepcionados aptos y/o con problemas de calidad
Aspecto Ambiental
Generacion de Residuos solidos no peligrosos y no Biodegradables
Residuos solidos peligrosos (mercurio del termometro, biosanitarios y cortopunzantes), especiales (Pilas, Toners), quimicos peligrosos
Consumo de energia
Emision de gases (Vehiculos)
crdito y domicilio, devoluciones de productos a bodega, inyectologa,
consecucin de clientes, presentacin de licitaciones, legalizacin de
contratos o convenios y seguimiento, cotizaciones y pedidos, recaudos
cartera, devoluciones de clientes institucionales, dispensacin de productos
a usuarios ambulatorios, distribucin de productos hospitalarios y
dispensacin de ventas de medicamentos de control.
Figura 8. Identificacin de insumos, productos y aspectos ambientales del proceso Comercializacin
Fuente: Elaboracin Propia
Mercadeo: Tiene como propsito contribuir al desarrollo y crecimiento
sostenible de cada una de las unidades de negocio de EVEDISA mediante
el conocimiento del mercado y los factores que influyen en l;
implementando proyectos acordes al direccionamiento estratgico de la
compaa. En el se desarrollan actividades como elaboracin de campaas
publicitarias, posicionamiento de marca y manejo de medios.
-
Insumos
Papel
Computador
Impresora
Toners
Cmara fotografica
Producto
Protocolos
Planes
Polticas
Aspecto Ambiental
Generacion de Residuos solidos no peligrosos, especiales
Consumo de energia
Figura 9.Identificacin de insumos, productos y aspectos ambientales del proceso Mercadeo
Fuente: Elaboracin Propia
Procesos de Apoyo
Gestin del Talento Humano: tiene como propsito lograr los objetivos
organizacionales y satisfaccin de los clientes, a travs de la seleccin,
motivacin y desarrollo integral del recurso humano, asegurando altos
niveles de eficiencia y productividad , todo esto dentro de un excelente
clima laboral y enmarcado en actividades como la elaboracin del plan
estratgico de gestin humana, determinacin de perfiles de cargos,
seleccin y contratacin, induccin, evaluacin del desempeo, salud
ocupacional y seguridad industrial, capacitacin de personal, bienestar
social y nmina.
-
Insumos
Computador Cmara fotogrfica
Impresora
Toners
Papel
Telfono
Producto
Proyectos Notificaciones
Planes Hojas de vida
Perfiles Actas
Certificados Listas de chequeo
Informes Registros fotogrfico
Aspecto Ambiental
Generacion de Residuos solidos no peligrosos y especiales
Consumo de energia
Insumos
Computador
Impresora
Toners
Papel
Producto
Documentos
Solicitudes
Matriz de indicadores
Aspecto Ambiental
Generacion de Residuos solidos no peligrosos y especiales
Consumo de energia
Figura 10. Identificacin de insumos, productos y aspectos ambientales del proceso Gestin del Talento Humano
Fuente: Elaboracin Propia
Gestin de Calidad: tiene como propsito generar una cultura de
mejoramiento continuo al interior de la organizacin a travs de la
implementacin y el seguimiento del modelo de gestin por procesos, que
contribuya a optimizar y mejorar la productividad. Las actividades
desarrolladas en este proceso son el mejoramiento continuo de los
procesos, control de documentos, auditora interna de calidad y
consolidacin de indicadores
Figura 11. Identificacin de insumos, productos y aspectos ambientales del proceso Gestin de Calidad
-
Insumos
Computador
Impresora
Toners
Papel
Producto
Proyectos Actas
Fichas tcnicas Reportes
Parametrizacin del producto
Informes
Cronograma
Aspecto Ambiental
Generacion de Residuos solidos no peligrosos y especiales
Consumo de energia
Fuente: Elaboracin Propia
Gestin Tcnica: tiene como propsito garantizar el cumplimiento de la
normatividad legal y las buenas prcticas de los procesos farmacuticos a
travs de la asistencia tcnica, y la educacin continuada, con el objetivo de
generar valor a la organizacin y garantizar la seguridad para nuestros
clientes. Las actividades desarrolladas en este proceso son la planeacin y
mejora del proceso, tenencia y custodia de documentacin legal,
autorizacin para codificacin de productos, formacin tcnica y cientfica,
farmacovigilancia y tecnovigilancia, control de producto no conforme,
manejo de medicamentos de control especial, verificacin de dispositivos de
seguimiento y medicin, inspeccin tcnica de drogueras, dispensarios y
bodegas, aperturas, traslados y cierres de establecimientos de comercio y
manejo y control de condiciones y polticas ambientales
Figura 12. Identificacin de insumos, productos y aspectos ambientales del proceso Gestin Tcnica
Fuente: Elaboracin Propia
Call Center: tiene como propsito garantizar el crecimiento de la operacin
por canal mediante la implementacin de modelos de gestin conducentes
hacia la generacin de valor por medio de la administracin efectiva del call
center. Las actividades desarrolladas en este proceso son la Identificacin
de proyectos de mejoramiento del proceso, Inbound (llamadas entrantes),
-
Insumos
Computador
Impresora
Toners
Papel
Telfono
Producto
Propuestas
Facturas
Cotizaciones
Libretas
Informes
Aspecto Ambiental
Generacion de Residuos solidos no peligrosos, especiales
Consumo de energia
Outbound (llamadas generadas), supervisin Call Center y servicio al
cliente
Figura 13. Identificacin de insumos, productos y aspectos ambientales del proceso Call Center
Fuente: Elaboracin Propia
Gestin Financiera: tiene como propsito crear valor y soportar con
eficiencia los procesos logsticos y comerciales mediante su experiencia,
conocimiento del negocio, y liderazgo en anlisis, planeacin y ejecucin.
Las actividades desarrolladas en este proceso son la planeacin financiera,
contabilidad, tesorera, control interno, costos y control de inventarios,
crdito, cartera y contralora.
-
Insumos
Computador
Impresora
Toners
Papel
Telfono
Producto
Estados financieros Facturas
Flujos de caja Reportes
Informes Lista de chequeo
Bonos Matrices
Programas de auditora Actas
Aspecto Ambiental
Generacion de Residuos solidos no peligrosos, especiales
Consumo de energia
Figura 14. Identificacin de insumos, productos y aspectos ambientales del proceso Gestin Financiera
Fuente: Elaboracin Propia
Gestin de Recursos Fsicos y Administrativos: tiene como propsito
planear, dirigir y controlar las operaciones de apoyo de la organizacin
como son el abastecimiento de materiales, suministros, equipos y activos
fijos; el mantenimiento de la planta fsica y puntos de venta, la
administracin de activos fijos y de archivos, y las adecuaciones
requeridas para garantizar el cumplimiento de objetivos, metas y polticas
de la organizacin. Las actividades desarrolladas en este proceso son la
identificacin de proyectos de mejoramiento, adecuaciones y
mantenimientos, compra de suministros, insumos y activos fijos,
administracin de archivo, despachos, servicios de apoyo seguridad y
vigilancia.
-
Insumos
Computador Herramientas
Impresora Fotocopiadora
Toners
Papel
Carton
Producto
Proyectos Informes
Programas Inventarios
Cronogramas
Registros
Actas
Facturas
Aspecto Ambiental
Generacin de Residuos solidos no peligrosos, y especiales
Consumo de energia
Insumos
Computador
Impresora
Toners
Papel
Producto
Proyectos
Planes
Presupuestos
Aspecto Ambiental
Generacion de Residuos solidos no peligrosos y especiales
Consumo de energia
Figura 15. Identificacin de insumos, productos y aspectos ambientales del proceso Gestin de Recursos Fsicos y Administrativos
Fuente: Elaboracin Propia
Gestin de Tecnologa: tiene como propsito contribuir al logro de los
objetivos de la organizacin a travs del suministro y soporte de una
plataforma tecnolgica de Informacin y comunicaciones que garanticen la
continuidad del negocio y el mejoramiento contino de los procesos. Las
actividades desarrolladas en este proceso son identificacin y
estructuracin de proyectos tecnolgicos, Investigacin, desarrollo y
mantenimiento de Software y Hardware.
Figura 16. Identificacin de insumos, productos y aspectos ambientales del proceso Gestin de Tecnologa
-
Fuente: Elaboracin Propia
Despus de identificar los aspectos ambientales de la organizacin, se puede
decir que el aspecto ms comn en todos los procesos es la generacin de
residuos slidos seguido por el consumo de energa. En el Anexo 2 se puede
observar la matriz completa de identificacin de aspectos e impactos ambientales.
Evaluacin de aspectos ambientales: con el fin de valorar los aspectos e
impactos ambientales identificados en la empresa, para priorizar las
acciones tendientes a la mejora, mediante la implementacin de los
programas de manejo ambiental, se realiz la siguiente Tabla:
-
Tabla 6. Matriz de evaluacin de Aspectos Ambientales
ASPECTO Afeccin al Medio Afeccin al Hombre Problemtica
Global Continuidad Calificacin
TOTAL
ASPECTO AMBIENTAL LOCAL EXTERNA SI NO SI NO PERMANENTE ESPORADICA ALTA MEDIA BAJA
GENERACIN DE RESIDUOS
PELIGROSOS 15 15 10 10 15 65
Medicamentos Vencidos 15 15 10 10 15 65
Residuos de inyectologa 15 5 10 10 15 55
Pilas 15 15 10 10 15 65
CONSUMO DE AGUA 15 5 10 10 5 45
CONSUMO DE ENERGIA 15 5 10 10 10 50
-
ASPECTO Afeccin al Medio
Afeccin al Hombre Problemtica
Global Continuidad Calificacin TOTAL
ASPECTO AMBIENTAL LOCAL EXTERNA SI NO SI NO PERMANENTE ESPORADICA ALTA MEDIA BAJA
GENERACION DE RESIDUOS NO
PELIGROSOS 15 5 10 10 10 50
Cartn 15 5 5 10 15 50
Papel 15 5 5 10 15 50
Plstico 15 5 10 5 5 40
Residuos Orgnicos 15 5 5 10 5 40
EMISION DE GASES (Vehiculares) 15 15 10 10 5 45
-
6.3.2 Requisitos legales y otros requisitos
El objetivo de este numeral es identificar claramente la obligacin legal que debe ser cumplida por la organizacin en trminos ambientales. Los requisitos legales son los que definen sobre qu aspectos especficos se trabaja primero, ya que los aspectos ambientales que incumplen con la normatividad ambiental vigente son los que tienen mayor importancia frente a los dems. Para tal efecto se utiliz la matriz de requisitos legales y otros requisitos que se
puede apreciar en la Tabla 6.
-
Tabla 7.Matriz de poltica pblica y legislacin ambiental aplicable a la empresa EVE Distribuciones S.A.S
ID TIPO ORIGEN ASPECTO
AMBIENTAL TITULO AO DESCRIPCION ARTICULOS RELACIONADOS
L D R O N R L
1 X X Constitucin Poltica de Colombia
1991 Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. ART. 78,79
2 X X
Residuos slidos
Ley 430 1998 Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental
referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. ART.3,6,7,8,9,10
3 X X Decreto 2676 2000 Por el cual se reglamenta la gestin integral de los residuos
hospitalarios y similares. ART.8,12,13,14,16,19
4 X X Decreto 4741 2005 Por el cual se reglamenta parcialmente la prevencin y manejo de los
residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestin integral
ART.1,2,5,7,9,16,17,18,1920,21,22,32 y Anexos
5 X X Resolucin 2309
1986 Define los residuos especiales, los criterios de identificacin, tratamiento y registro. Establece planes de cumplimiento vigilancia y seguridad.
ART. 13,19,20,21,29,30,31,32,33,34,37,38,41,42,44,45,48,50,51,53,54,56,57,58,60,61,,62,63,64,62,63,64
6 X X Resolucin 1164
2002 Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la Gestin Integral de los residuos hospitalarios y similares.
NO APLICA
7 X X
Resolucin 371
2009 Por la cual se establecen los elementos que deben ser considerados en los planes de gestin de devolucin de productos posconsumo de frmacos o medicamentos vencidos.
ART. 4,6,7,8,9,13,14,15
8 X X Resolucin 1362
2007 Por el cual se establece los requisitos y el procedimiento para el registro de generadores de residuos o desechos peligrosos, a que hacen referencia los artculos 27 y 28 del decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005
ART 16
9 X X Resolucin 1297
2010 Por la cual se establecen los sistemas de recoleccin selectiva y Gestin ambiental de residuos de pilas y/o acumuladores y se adoptan otras disposiciones
ART 15
10
X X Documento CONPES 2750
1994 Polticas sobre manejo de residuos slidos NO APLICA
-
ID TIPO ORIGEN
ASPECTO AMBIENTAL
TITULO AO DESCRIPCION ARTICULOS RELACIONADOS L D R O N R L
11
X X
Consumo de Agua
Decreto 3102
1998 Instalacin de equipos de bajo consumo de agua ART.1,2,3,4
12
X X Resolucin 1511
2010 Por la cual se establecen los Sistemas de Recoleccin Selectiva y Gestin Ambiental de Residuos de Bombillas y se adoptan otras disposiciones.
ART 16
13
X X Emisin de
Gases vehiculares
Resolucin 909
1996 Reglamenta los niveles permisibles de emisin de contaminantes producidos por fuentes mviles terrestres a gasolina o diesel, y se definen los equipos y procedimientos de medicin de dichas emisiones y se adoptan otras disposiciones
TIPO L: Ley D: Decreto R: Resolucin O: Otro ORIGEN N: Nacional R: Regional L: Local
-
6.3.3 Objetivos, Metas y Programas
La formulacin del Plan de Manejo Ambiental - PMA es un punto fundamental para
el mejoramiento del desempeo ambiental de la empresa, el cual est dirigido a
manejar los aspectos e impactos ambientales identificados anteriormente.
Las Tablas 8 a la 14 presentadas a continuacin definen para cada uno de los
Aspectos Ambientales el objetivo ambiental trazado, las actividades, los recursos,
las fuentes de verificacin, los Indicadores de gestin, el cronograma, el
responsable y el presupuesto necesario para su desarrollo.
En la Tabla 15 se hace un consolidado del costo total de la implementacin de
todos los programas que conforman el plan de manejo ambiental, el cual sum un
total de $24.255.000.
Cabe resaltar que los momentos de ejecucin de los programas son tiempos
cortos debido a que la organizacin quiere ejecutar lo antes posibles las
actividades descritas y estos fueron decididos por la Directora del rea Tcnica, la
Asesora Ambiental de la empresa y el Gerente de Gestin Humana. Sin embargo,
los componentes de los programas deben ser revisados y ajustados a las
situaciones y necesidades de la empresa.
Tabla 8. Programa de Gestin Integral de Residuos no Peligrosos
OBJETIVO: Implementar un sistema de gestin integral para el manejo adecuado de los residuos no peligrosos generados en la
Organizacin en un periodo de 3 meses.
MOMENTO DE EJECUCIN: Dic. 2011 (Anual, Permanente)
ACTIVIDADES
1. Disear y Publicar boletines informativos para socializarlos con todo el recurso humano de la Organizacin que permita dar a conocer el programa de GIRS
2. Adquirir y ubicar los recipientes debidamente rotulados teniendo en cuenta los colores y tamaos para el almacenamiento de los residuos slidos.
3. Diligenciar formatos para registrar peridicamente las cantidades generadas de cada tipo de residuo: biodegradable e inerte, y reciclable. (Formato RH 1)
4. Coordinar recolecciones peridicas de todos los residuos almacenados en cada punto de venta. 5. Establecer un rea de almacenamiento final de estos residuos. 6. Contratar empresas gestoras que estn debidamente conformadas y autorizadas por la autoridad ambiental para realizar la
recoleccin, tratamiento y aprovechamiento de residuos reciclables. 7. Diligenciar mensualmente los informes que describan el tipo y cantidad de residuos generados y entregados a las empresas
gestoras. 8. Realizar seguimiento y monitoreo de las actividades a desarrollar en el programa
RECURSOS:
Boletines Recipientes reutilizables de colores: verde, gris, azul. Rtulos Bolsas plsticas de colores: verde, gris, azul. Pesas Insumos para adecuar el rea de almacenamiento
-
Vehculo recolector de residuos RESPONSABLES:
Responsable de Gestin: Direccin Tcnica Responsables de Ejecucin: Gestin de recursos fsicos, Lideres de Zona, Jefe de logstica,
Practicante G.A, Colaboradores EVEDISA.- Jefe de comunicaciones Responsables de Seguimiento: Direccin Tcnica
CRONOGRAMA:
Actividad Diciembre Enero Febrero
1. Disear y Publicar boletines informativos para socializarlos con todo el recurso humano de la Organizacin que permita dar a conocer el programa de GIRS.
x x
2. Adquirir y ubicar los recipientes debidamente rotulados teniendo en cuenta
los colores y tamaos para el almacenamiento de los residuos slidos. x
3. Diligenciar formatos para registrar peridicamente las cantidades generadas
de cada tipo de residuo: biodegradable e inerte, y reciclable. (Formato RH 1) x
4. Coordinar recolecciones peridicas de todos los residuos almacenados en
cada punto de venta. x
5. Establecer un rea de almacenamiento final de estos residuos. x x
6. Contratar empresas gestoras que estn debidamente conformadas y
autorizadas por la autoridad ambiental para realizar la recoleccin,
tratamiento y aprovechamiento de residuos reciclables.
x
x
7. Diligenciar mensualmente los informes que describan el tipo y cantidad de
residuos generados y entregados a las empresas gestoras. x
8. Seguimiento y monitoreo de las actividades a desarrollar en el programa x x
FUENTES DE VERIFICACIN
Registros de sensibilizacin Registros de seguimiento y monitoreo al programa Registros de localizacin de recipientes en uso Registros de generacin peridica (Formato RH 1) Registros de recoleccin en cada punto Contratos con empresas gestoras Actas de recoleccin y aprovechamiento de material reciclable Registros de generacin peridica de residuos INDICADORES DE GESTIN:
% de residuos generados/ % de residuos manejados adecuadamente
PRESUPUESTO:
Concepto Unidad Cantidad Valor/Unitario Valor Total
-
Boletines cartillas 100 4000 400.000
Recipientes Reutilizables Punto
ecolgico 7 100.000 700.000
Rtulos rtulos 7 20.000 140.000
Bolsas plsticas de colores Paquetes de
bolsas 21 5000 105.000
Pesas pesas 3 70.000 210.000
Servicio de recoleccin
tratamiento y disposicin final de
residuos reciclables
Contrato
mensual 12 500.000 6.000.000
TOTAL 7.555.000
Tabla 9. Programa de Gestin Integral de Residuos Peligrosos
OBJETIVO: Implementar un sistema de gestin integral para el manejo adecuado de los residuos peligrosos generados en la
Organizacin en un periodo de 3 meses.
MOMENTODE EJECUCIN: Dic. 2011 (Anual, Permanente)
ACTIVIDADES
1. Evaluar y replantear los procedimientos actuales llevados a cabo para el manejo de los residuos peligrosos: a. Revisin y mejoramiento del estado de los recipientes para disponer los residuos biomdicos (inyectologa) y qumicos
(mercuriales) segregados en cada punto de venta y en el rea administrativa. b. Revisin y mejoramiento de las reas tcnicas de almacenamiento de los residuos biomdicos (inyectologa) y
qumicos (mercuriales). c. Revisin y renovacin de contratos con empresas gestoras de residuos peligrosos.
2. Disear y Publicar boletines informativos para socializarlos con todo el recurso humano de la Organizacin que permita dar
a conocer el programa de PGIRHS 3. Diligenciar mensualmente los informes que describan el tipo y cantidad de residuos generados y entregados a las
empresas gestoras. 4. Realizar seguimiento y monitoreo de las actividades a desarrollar en el programa
RECURSOS:
Recipientes reutilizables de color rojo. Rtulos Bolsas plsticas de colores: verde, gris, azul. Pesas Insumos para adecuar el rea de almacenamiento Boletines
RESPONSABLES:
Responsable de Gestin: Direccin Tcnica Responsables de Ejecucin: Lideres de Zona, Jefe de logstica, Practicante G.A,
Colaboradores EVEDISA, Jefe de comunicaciones Responsables de Seguimiento: Direccin Tcnica
-
CRONOGRAMA:
Actividad Diciembre Enero Febrero
1.Evaluar y replantear los procedimientos actuales llevados a cabo para el
manejo de los residuos peligrosos:
a. Revisin y mejoramiento del estado de los recipientes para
disponer los residuos biomdicos (inyectologa) y qumicos
(mercuriales) segregados en cada punto de venta y en el rea
administrativa.
x x
b. Revisin y mejoramiento de las reas tcnicas de almacenamiento
de los residuos biomdicos (inyectologa) y qumicos
(mercuriales).
x x
c. Revisin y renovacin de contratos con empresas gestoras de
residuos peligrosos. x x
2. Disear y Publicar boletines informativos para socializarlos con todo el
recurso humano de la Organizacin que permita dar a conocer el programa
de PGIRHS
x x
3. Diligenciar mensualmente los informes que describan el tipo y cantidad de
residuos generados y entregados a las empresas gestoras x
4. Realizar seguimiento y monitoreo de las actividades a desarrollar en el
programa x x
FUENTES DE VERIFICACIN:
Registros de evaluacin de procedimientos llevados a cabo Registros de localizacin de recipientes en uso Registros de revisin, mejoramiento del rea de almacenamiento Registros de almacenamiento peridico (Formato RH 1) Contratos con empresas gestoras Registros de sensibilizacin Registros de generacin peridica de residuos Actas de recoleccin, transporte, tratamiento y disposicin final de residuos peligrosos Registros de seguimiento y monitoreo al programa
INDICADORES DE GESTION:
% de residuos peligrosos generados/ % de residuos peligrosos manejados adecuadamente. PRESUPUESTO:
Concepto Unidad Cantidad Valor/Unitario Valor Total
Recipientes Reutilizables Punto
ecolgico 7 100.000 700.000
Rtulos rtulos 7 20.000 140.000
Bolsas plsticas de colores Paquetes de
21 5000 105.000
-
bolsas
Boletines cartillas 100 4000 400.000
TOTAL 1.345.000
Tabla 10. Programa de Gestin Integral de Posconsumo de Residuos medicamentos Y Pilas Usadas
OBJETIVO: Implementar un sistema de gestin integral que permita darle cumplimiento a la poltica posconsumo para el
manejo adecuado de los residuos medicamentosos y pilas generados en la Organizacin en un periodo de 3 meses.
MOMENTO DE EJECUCIN: Enero del 2012 (Anual, Permanente)
ACTIVIDADES
1. Disear y Publicar boletines informativos para realizar campaas de sensibilizacin frente a la importancia del manejo adecuado de residuos de pilas y medicamentosos
2. Adquirir y ubicar los recipientes debidamente rotulados teniendo en cuenta los colores y tamaos para el almacenamiento de los residuos slidos en cada punto de venta y en el rea administrativa de la Organizacin
3. Coordinar el almacenamiento temporal de estos residuos en el rea tcnica de almacenamiento 4. Contratar empresas gestoras que estn debidamente conformadas y autorizadas por la autoridad ambiental para realizar el
transporte, recoleccin, tratamiento y disposicin final de estos residuos. 5. Diligenciar los informes mensuales que describan el tipo y cantidad de residuos generados y entregados a las empresas
gestoras. 6. Realizar seguimiento y monitoreo de las actividades a desarrollar en el programa
RECURSOS:
Boletines Recipientes reutilizables de color rojo. Rtulos Bolsas plsticas de color rojo
RESPONSABLES:
Responsable de gestin: Direccin Tcnica Responsable de ejecucin :Lideres de zona, Practicante G.A, funcionarios Puntos de Venta,
Colaboradores EVEDISA, Jefe de comunicaciones Responsables de seguimiento: Direccin Tcnica
CRONOGRAMA:
Actividad Enero Febrero Marzo
1. Disear y Publicar boletines informativos para realizar campaas de
sensibilizacin frente a la importancia del manejo adecuado de residuos de pilas
y medicamentosos.
x x
2. Adquirir y ubicar los recipientes debidamente rotulados teniendo en cuenta los
colores y tamaos para el almacenamiento de los residuos slidos en cada
punto de venta y en el rea administrativa de la Organizacin
x x
3. Coordinar el almacenamiento temporal de estos residuos en el rea tcnica
de almacenamiento x x
4. Contratar empresas gestoras que estn debidamente conformadas y
autorizadas por la autoridad ambiental para realizar el transporte, recoleccin,
tratamiento y disposicin final de estos residuos.
x x
-
5. Diligenciar los informes mensuales que describan el tipo y cantidad de
residuos generados y entregados a las empresas gestoras. x
6. Realizar seguimiento y monitoreo de las actividades a desarrollar en el
programa x
FUENTES DE VERIFICACIN
Registros de sensibilizacin Registros de localizacin de recipientes en uso Registros de almacenamiento peridico Contratos con empresas gestoras Registros de generacin peridica de residuos Actas de recoleccin, transporte, tratamiento y disposicin fina. Registros de seguimiento y monitoreo al programa
INDICADORES DE GESTION:
% de residuos generados/ % de residuos manejados adecuadamente PRESUPUESTO:
Concepto Unidad Cantidad Valor/Unitario Valor Total
Boletines cartillas 100 4000 400.000
Recipientes reutilizables de color
rojo. recipiente 2 30.000 60.000
Rtulos rtulos 2 20.000 40.000
Bolsas plsticas de color rojo Paquetes de
bolsas 2 5.000 10.000
TOTAL 510.000
Tabla 11. Programa para el uso racional de Energa
OBJETIVO: Reducir el consumo de energa en un 30% para la sede administrativa y un 15% para los puntos de venta en un
periodo de 12 meses y 6 meses respectivamente
MOMENTODE EJECUCIN: Enero del 2012 (Anual, Permanente)
ACTIVIDADES
1. Disear un protocolo para llevar a cabo buenas prcticas para el ahorro de energa y su uso racional 2. Disear y publicar boletines informativos para realizar campaas de sensibilizacin del personal que aseguren la
implementacin del protocolo de buenas prcticas para el ahorro de energa y su uso racional 3. Revisin y mejoramiento del estado actual de la infraestructura elctrica de la empresa 4. Cambio de bombillos o lmparas obsoletos por luminarias ahorradoras de energa 5. Disear y diligenciar formato para registrar peridicamente los consumos de energa 6. Realizar seguimiento y monitoreo de las actividades del programa
RECURSOS:
Boletines Tcnico Repuestos
-
Luminarias RESPONSABLES:
Responsable de gestin: Jefe de Recursos fsicos Responsable de ejecucin : Personal de Recursos fsicos, Lideres de zona, practicante G.A,
Colaboradores EVEDISA, Jefe de comunicaciones Responsables de seguimiento: Jefe de Recursos fsicos Direccin Tcnica
CRONOGRAMA:
Actividad E F M A M J J A S O N D
1. Disear un protocolo para llevar a cabo buenas
prcticas para el ahorro de energa y su uso
racional
x x
2. Disear y publicar boletines informativos para
realizar campaas de sensibilizacin del
personal que aseguren la implementacin del
protocolo de buenas prcticas para el ahorro
de energa y su uso racional
x x x
3. Revisin y mejoramiento del estado actual de
la infraestructura elctrica de la empresa x x x
4. Cambio de bombillos o lmparas obsoletos por
luminarias ahorradoras de energa x x x
5. Disear y diligenciar formato para registrar
peridicamente los consumos de energa x x x x x x x x x x x x
6. Realizar seguimiento y monitoreo de las
actividades del programa x x x x x x x x x x x
FUENTES DE VERIFICACION
Protocolos Registros de sensibilizacin Registros de revisin y mejoramiento de la infraestructura Registros de compra y cambio de luminarias Registros de seguimiento y monitoreo al programa
INDICADORES DE GESTION:
% de energa ahorrada= (energa consumida antes /energa consumida despus) 100 % PRESUPUESTO:
Concepto Unidad Cantidad Valor/Unitario Valor Total
Boletines cartillas 100 4000 400.000
Tcnico Salario/mes 4 567.000 2.268.000
Compra de luminarias Lmparas,
bombillos, 50 30.000 150.000
-
TOTAL 2.818.000
Tabla 12. Programa de Uso Racional y Ahorro de Agua
OBJETIVO: Reducir el consumo de agua en la sede Administrativa y en los puntos de venta de un 10% en un periodo de 6
meses.
MOMENTODE EJECUCIN: Enero del 2012 (Anual, Permanente)
ACTIVIDADES
1. Disear un protocolo para llevar a cabo buenas prcticas para el ahorro de agua y su uso racional
2. Disear un protocolo para el mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones del suministro de agua
3. Disear y publicar boletines informativos para realizar campaas de sensibilizacin del personal que aseguren la implementacin de los protocolos:
a. Buenas prcticas para el ahorro de agua y su uso racional b. Mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones del suministro de agua
4. Revisin y mejoramiento del estado actual de la infraestructura de suministro de agua de la empresa
5. Disear y diligenciar formato para registrar peridicamente los consumos de agua
6. Realizar seguimiento y monitoreo de las actividades del programa
RECURSOS:
Boletines Tcnico Repuestos Unidades sanitarias Llaves ahorradoras
RESPONSABLES:
Responsable de gestin: Jefe de Recursos fsicos Responsable de ejecucin : Personal de Recursos fsicos, Lideres de zona, practicante G.A,
Colaboradores EVEDISA, Jefe de comunicaciones Responsables de seguimiento: Jefe de Recursos fsicos Direccin Tcnica
CRONOGRAMA:
Actividad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
1. Disear un protocolo para llevar a cabo buenas
prcticas para el ahorro de agua y su uso racional x
2. Disear un protocolo para el mantenimiento
preventivo y correctivo en las instalaciones del
suministro de agua
x
3. Disear y publicar boletines informativos para realizar
campaas de sensibilizacin del personal que
aseguren la implementacin de los protocolos:
a. Buenas prcticas para el ahorro de agua y
x x
-
su uso racional
b. Mantenimiento preventivo y correctivo en las
instalaciones del suministro de agua
4. Revisin y mejoramiento del estado actual de la
infraestructura de suministro de agua de la empresa x x x
5. Disear y diligenciar formato para registrar
peridicamente los consumos de agua x x x x x x
6. Realizar seguimiento y monitoreo de las actividades
a desarrollar en el programa x x x x x
FUENTES DE VERFICACION:
Protocolos Registros de sensibilizacin Registros de revisin y mejoramiento de la infraestructura Registros de compra y cambio de Ahorradores de agua y unidades sanitarias Registros de seguimiento y monitoreo al programa
INDICADORES DE GESTION:
% de agua ahorrada= (agua consumida antes /agua consumida despus)100 % PRESUPUESTO:
Concepto Unidad Cantidad Valor/Unitario Valor Total
Boletines cartillas 100 4000 400.000
Tcnico Salario/mes 3 567.000 1.701.000
Compra de Repuestos repuestos 40 15.000 600.000
Unidades sanitarias Unidades
sanitarias 15 300.000 4.500.000
Ahorradores de agua fluxmetro 15 120.000 1.800.000
TOTAL 9.001.000
Tabla 13. Programa para la Reduccin de Emisin de Gases Vehiculares
OBJETIVO: Realizar mantenimiento preventivo y correctivo al parque automotor de la Organizacin para garantizar la reduccin
en la emisin de gases de acuerdo a la norma establecida en un periodo de 4 meses.
MOMENTODE EJECUCIN: Enero del 2012 (Anual, Permanente)
ACTIVIDADES
1. Inspeccionar el estado actual de las revisiones tcnico-mecnicas y de emisin de gases del parque automotor de la empresa que permita asegurar el cumplimiento de la norma ambiental.
2. Disear y ejecutar un programar mantenimiento peridicos preventivo y correctivo para el parque automotor de la empresa.
-
3. Disear y socializar ante la gerencia un programa de conversin de tipo de combustible del parque automotor de la empresa hacia alternativas ms amigables con el medio ambiente.
4. Realizar seguimiento y monitoreo de las actividades a desarrollar en el programa
RECURSOS:
Certificados de revisiones tcnico-mecnicas del parque automotor Servicios de mantenimiento mecnico al parque automotor Repuestos
RESPONSABLES:
Responsable de gestin: Jefe de Recursos fsicos Responsable de ejecucin : Personal de Recursos fsicos, Lideres de zona, practicante G.A,
Colaboradores EVEDISA, Jefe de comunicaciones Responsables de seguimiento: Jefe de Recursos fsicos Direccin Tcnica
CRONOGRAMA:
Actividad Enero Febrero Marzo Abril
1. Inspeccionar el estado actual de las revisiones tcnico-mecnicas y de
emisin de gases del parque automotor de la empresa que permita asegurar
el cumplimiento de la norma ambiental.
x x
2.Disear y ejecutar un programar mantenimiento peridicos preventivo y
correctivo para el parque automotor de la empresa. x x x x
3. Disear y socializar ante la gerencia un programa de conversin de tipo de
combustible del parque automotor de la empresa hacia alternativas ms
amigables con el medio ambiente.
x x
4. Realizar seguimiento y monitoreo de las actividades a desarrollar en el
programa x x x x
FUENTES DE VERIFICACION:
Registro de inspeccin de revisiones tcnico-mecnicos Registros de mantenimiento preventivo y correctivo Registro de socializacin del Programa de conversin de tipo de combustible Registros de seguimiento y monitoreo al programa
INDICADORES DE GESTION:
N de registros vigentes del parque automotor de la empresa / N registros requeridos sobre emisin de gases vehiculares
PRESUPUESTO:
Concepto Unidad Cantidad Valor/Unitario Valor Total
Certificados de revisiones
tecnicomecanicas del parque
automotor
certificados 7 185.000 1.295.000
Servicios de mantenimiento
mecnico al parque automotor
Servicios
mecnicos 7 150.000 1.050.000
TOTAL 2.345.000
-
Ta