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PROCEDIMIENTOVERSION:

CODIGO:

NOMBRE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVASFECHA:

0. LISTA DE VERSIONES

VERSIONFECHARAZON DE LA ACTUALIZACION

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1. OBJETIVO:

Establecer las directrices que se deben seguir para la gestin en todos los procesos de acciones correctivas y/o preventivas de tal manera que se establezcan mecanismos para resolver o prevenir las no conformidades en el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Sistema de Gestin Integral

2. ALCANCE

Aplica para toda No Conformidades reales o potenciales detectada durante el cumplimiento los requisitos del Sistema de Gestin Integral.

3. DEFINICIONES:

S. G. I: Sistema de Gestin Integral Accin Correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada

Accin Preventiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situacin potencialmente indeseable

Correccin: Accin inmediata tomada para eliminar una no conformidad.

No-conformidad: Es el incumplimiento de un requisito

4. DESARROLLO: Identificar la No Conformidad Real o Potencial:

FUENTES PARA TOMA DE ACCIONES

Acciones Preventivas: Anlisis de procesos Observaciones de auditorias Encuestas de satisfaccin de cliente Reporte de condiciones y actos inseguros Inspecciones de Seguridad Otras

Acciones Correctivas

No conformidades reportadas en los procesos Resultados de auditoras internas Reclamos reiterativos de los clientes Resultados de la revisin por la direccin Resultado de anlisis de datos Mediciones del nivel de satisfaccin de clientes Resultado de anlisis de evaluacin de proveedores Causas reiterativas de servicios no conformes Indicadores que no cumplen con la meta Investigacin Accidente y Casi-Accidente de Trabajo Ejecucin del proceso Otras

Documentar la No conformidad real o potencial

Cuando se detecta una no conformidad potencia o real que proviene de las fuentes definidas anteriormente, se implementa una accin inmediata y se registra en el formato GIFO17 Seguimiento Acciones Propuestas en caso de aquellas relacionadas con el Sistema de Gestin de Calidad o en GIFO18 Seguimiento Acciones Propuestas SSTA; identificando la fecha lmite de implementacin, tambin se debe relacionar la fecha y descripcin de la no conformidad potencial o real, la fuente, el tipo de hallazgo, tipo de accin y el proceso afectado.

Identificar Causas

Una vez identificada la no conformidad se procede a identificar las causas (reales o potenciales), por las cuales se genero o se puede llegar a presentar la No conformidad con el fin de evitar que vuelva a ocurrir, se registran en el formato GIFO17 Seguimiento Acciones Propuestas o GIFO18 Seguimiento Acciones Propuestas SSTA O en GIFO46 Programa de Gestin de Riesgo Prioritarios en el caso de los hallazgos identificado en la matriz de riesgos o en GIFO45 Programa Gestin Ambiental, en el caso de hallazgos identificados en la actualizacin de aspectos e impactos ambientales.

Anlisis, determinacin e Implementar las Acciones Correctivas o Preventivas

Se debe de analizar cada una de las causas que se han identificado para determinar los factores por los cuales sucedi o podra ocurrir la no conformidad, dependiendo del anlisis de las causas se determinan las acciones a implementar

La identificacin y el anlisis podrn hacerse en forma individual por cada responsable de proceso o de acuerdo a la No conformidad con las personas que estn involucradas en el proceso en donde se presenta la no conformidad real o potencial.

Despus del anlisis de causas se debe determinar las acciones a seguir (Correctivas o preventivas), teniendo en cuenta de que sean apropiadas a los efectos de la No conformidad encontrada, asignando una fecha lmite de implementacin y la descripcin de la actividad a desarrollar, esta informacin debe quedar consignada en el formato GIFO17 Seguimiento Acciones Propuestas o GIFO18 Seguimiento Acciones Propuestas SSTA.

Al realizar el planteamiento de acciones correctivas y preventivas, se debe tener en cuenta la identificacin de peligros que se pueden generar por la implementacin de las acciones propuestas.

Las acciones debern ser aprobadas por la Coordinadora de Gestin Integral antes de su implementacin, o por el auditor lder en caso de que la fuente de la accin sea una no conformidad declarada en una auditoria; a excepcin de las auditorias externas realizadas por el Consejo Colombiano de Seguridad.

Seguimiento a Acciones Implementadas

A medida que se vaya llevando a cabo la implementacin de las acciones se debe hacer seguimiento con el fin de verificar que las acciones propuestas se hayan implementado.

La Coordinadora de Gestin Integral debe definir el responsable de realizar este seguimiento garantizando la imparcialidad, entre las personas competentes para efectuar esta labor se encuentran el auditor lder que reporto la no conformidad, un jefe de proceso, un miembro del Comit de Gestin Integral o la misma Coordinadora de Gestin Integral. Se debe dejar evidencia del seguimiento en el registro XXX Seguimiento Acciones Propuestas o XXXX Seguimiento Acciones Propuestas SSTA.

Eficacia de las acciones propuestas

Se evidenciara eficacia cuando se determine que las acciones propuestas se hayan implementado y las causas que han generado la No conformidad real o potencial se hayan eliminado, de lo contrario se identificaran las posibles causas que generaron la no conformidad y se inicia nuevamente el proceso.

Mediciones

Anualmente el Coordinador de Gestin Integral realizara una medicin sobre la eficacia de las acciones y presentar un anlisis de causalidad de las no conformidades.

Por medio del formato XXXX Seguimiento de las Acciones Propuestas o XXXSeguimiento Acciones Propuestas SSTA, determinara en cualquier momento el estado de las acciones.

Observacin: las acciones implementadas para minimizar, controlar o eliminar los riesgos laborales identificados como prioritarios en la matriz de riesgo XXXX, los aspectos e impactos ambientales identificados y evaluados por la empresa, no se registran en el formato XXX Seguimiento de las Acciones Propuestas SSTA, ya que la documentacin y control de estas acciones se lleva a cabo en el formato XXX Programa Gestin para los Riesgos Prioritarios o XXX Programa de Gestin Ambiental, de esta manera se evita una duplicidad en trmites y registros, que restan eficiencia a los sistemas de gestin de la empresa.

ELABOROREVISOAPROBO

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