3.- lista de verificación moderniza 2008
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8/17/2019 3.- Lista de Verificación Moderniza 2008
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PROGRAMA DE FORMACIÓN DECONSULTORES “M”
Lista de Verificación para obtener el DISTINTIVO “M”
Código: FO-613.03.M.07Fecha: 27/03/07Revisión: 0Pagina: Página 1 de 7Elaborado por: DMT
Los elementos que se consideran para otorgar el Distintivo “M” a las empresas son:
1. CALIDAD HUMANA. 20 Puntos.2. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE. 20 Puntos.3. GERENCIAMIENTO DE RUTINA. 20 Puntos.4. GERENCIAMIENTO DE MEJORA. 20 Puntos.5. RESULTADOS. 20 Puntos.
Cada pregunta de la lista de verificación puede alcanzar desde 0 hasta 4 puntos de acuerdocon la siguiente tabla y criterio de evaluación.
Puntos Escala aplicable a los elementos del Sistema de Gestión.
0 No lo aplica1 Conceptualizado. Tiene una clara idea de cómo se podría aplicar el elemento
en su empresa2 Implantación inicial. Ha iniciado la implantación pero aún no pasa del 50%3 Implantación avanzada. La implantación esta entre un 51 y un 100%4 Implantación concluida con medición de resultados, al menos un año de
maduración y mejora.
Tipo de evaluación: Diagnóstica _____ Final _____ Renovación: _____
Empresa: _________________________________________________________________
Ejecutivo que recibe la evaluación:_______________________________________________
Evaluador: _________________________________________________________________
Fecha: ____________________________________________________________________
Calificación obtenida en la evaluación: ______________
Calificación final.________________________________
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Lista de Verificación para obtener el DISTINTIVO “M”
Código: FO-613.03.M.07Fecha: 27/03/07Revisión: 0Pagina: Página 2 de 7Elaborado por: DMT
1. CALIDAD HUMANA
Elemento 0 1 2 3 4
1. La empresa ha adoptado un lenguaje que facilite la tarea
administrativa y la canalización de los recursos y el potencial
humano hacia los objetivos
2. La responsabilidad de la implementación del sistema de
gestión se ha dividido entre las personas clave, creando una
estructura para la transformación3. La empresa tiene identificadas las diferentes áreas de la
empresa y cuenta con un organigrama aprobado por la
dirección
4. La empresa realiza de manera grupal, labores para mejorar sus
condiciones internas e integrar a todo el equipo.
5. Existe un entorno, en donde prevalezca el orden, la
limpieza y buenas condiciones de seguridad e higiene
6. Las personas de la empresa han recibido capacitación queles ayude a su desarrollo como seres humanos.
7. Existe un programa de capacitación para todos
contemplando aspectos técnicos y humanos.
8. Los líderes de la empresa han recibido capacitación en
conceptos de naturaleza humana y liderazgo.
9. La empresa cuenta con un sistema de gestión y lo tiene
documentado de manera ordenada
Peso: 20 puntosLa suma se multiplica por .555 para sacar la calificación del elemento
Suma:
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2. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
Elemento 0 1 2 3 4
1. La empresa ha identificado quienes son sus clientes y
cuales son sus necesidades.
2. Se ha tomado en cuenta la opinión del cliente para el diseño
de los productos que ofrece la empresa
3. Se ha definido la postura de atención que se debe mantener
en los contactos con el cliente, se ha identificado el personalde contacto y se ha capacitado
4. Se mide la satisfacción del cliente y se toman acciones
basadas en los indicadores obtenidos, además se establecen
metas de mejora periódicas
5. Se tiene un sistema para atender quejas y reclamaciones de
los clientes y se consideran para rediseño del servicio.
6. Se han identificado los medios adecuados para promover el
servicio y un mensaje atractivo para el cliente.7. Se ha definido el precio del servicio con base a una técnica
financiera o de mercado.
8. Se han diseñado elementos promocionales que apoyen la
comercialización de los servicios.
9. Se tienen bases de datos de los clientes y actividades de pre
venta o postventa de seguimiento
Peso: 20 puntosLa suma se multiplica por .555 para sacar la calificación del elemento
Suma:
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Código: FO-613.03.M.07Fecha: 27/03/07Revisión: 0Pagina: Página 4 de 7Elaborado por: DMT
3. GERENCIAMIENTO DE RUTINA
Elemento 0 1 2 3 4
1. La empresa tiene identificados sus procesos principales.
2. Se tienen identificadas y documentadas las diferentes áreas
de la empresa (UGB), que atienden los procesos, cuales son los
productos, los clientes y proveedores de cada una de ellas.
3. Los procesos del negocio, están estandarizados y existe
documentación que ayuda a que prevalezcan.
4. La empresa ha identificado sus principales desperdicios y
han tomado acciones para reducirlos.
5. La estandarización se realiza con la participación de los
involucrados en los procesos y son utilizados de manera
regular.
6. Los estándares de trabajo se actualizan periódicamente con
las sugerencias del personal, las quejas del cliente o los
esfuerzos de mejora de la empresa.7. Nuevos miembros cuando ingresan a las áreas reciben la
inducción y capacitación necesaria para manejar
adecuadamente los procesos basándose en los documentos
con los que se estandarizó la rutina
8. Existen indicadores de desempeño y registros de las
actividades que permitan que cada miembro de las áreas
conozca cual es el desempeño de su trabajo.
9. Se utilizan medios visuales y disponibles para todos en loscuales se presentan las metas y resultados de cada área.
Peso: 20 puntosLa suma se multiplica por .555 para sacar la calificación del elemento
Suma:
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4. GERENCIAMIENTO DE MEJORA
Elemento 0 1 2 3 4
1. Se tiene un sistema de información conteniendo los
indicadores importantes del negocio que es actualizado
regularmente.
2. La empresa realiza análisis financieros periódicos y cuenta
con los controles necesarios para la toma de decisiones.3. La empresa tiene identificadas sus prioridades financieras y
planes de acción tendientes a mejorar la rentabilidad del
negocio.
4. La empresa ha definido su política básica y la ha difundido a
toda la organización.
5. La empresa realiza al menos anualmente un análisis de
fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas. (FODA).
6. La empresa promueve sistemáticamente los valores
definidos en su política básica, tanto al interior como al
exterior de la organización.
7. La empresa establece periódicamente directrices,
considerando la política básica y el análisis FODA y las
despliega a toda la organización.
8. Para alcanzar las mejoras se establecen planes y cuando es
necesario se forman equipos multidisciplinarios.
9. Se realizan reuniones de rendición de cuentas que sirven
como fechas fatales para la terminación de proyectos y parareconocer a las personas cumplidas
Peso: 20 puntosLa suma se multiplica por .555 para sacar la calificación del elemento
Suma:
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Código: FO-613.03.M.07Fecha: 27/03/07Revisión: 0Pagina: Página 6 de 7Elaborado por: DMT
Puntos Escala aplicable a Resultados0 No lo mide1 Tendencia negativa2 Estable3 Resultados positivos4 Resultados positivos, significativos y cuantificados
5. Resultados para el cliente, accionista, empleado, proveedores y para lasociedad en su conjunto
Elemento 0 1 2 3 4
1. Resultados para el Cliente. Como resultados para elcliente, podemos identificar la mejora a través deindicadores de satisfacción, indicadores de quejas óreclamaciones y cualquier método objetivo que nos permitaconcluir que nuestros clientes están más satisfechos.Participación de mercado, recurrencia de los clientes y susrecomendaciones son también indicadores de resultadospara el cliente.
2. Resultados para el Accionista. En este apartado podemosmedir los resultados que la empresa alcanza referentes alos aspectos financieros del negocio, ventas, utilidades,rentabilidad, crecimiento, son todos indicadores que
pueden ser utilizados.3. Resultados para el Empleado. Aspectos relacionados con
la satisfacción de las personas en su empleo, comocapacitación, crecimiento dentro de la empresa. Tambiénindicadores como ausentismo, puntualidad, rotación sonutilizados para medir los resultados con los empleados.
4. Resultados para la Sociedad y Protección del MedioAmbiente. En este apartado podemos considerar aspectosde difusión de una cultura de calidad, protección del medioambiente y aspectos que contribuyan con el mejoramientode la sociedad en su conjunto.
Peso: 20 puntos
La suma se multiplica por 1.250 para sacar la calificación delelemento
Suma:
Puntuación Total Máxima:100 puntos
Puntuación totalalcanzada
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Código: FO-613.03.M.07Fecha: 27/03/07Revisión: 0Pagina: Página 7 de 7Elaborado por: DMT
Obtención del Distintivo“M
”:
A Participando en el Programa Moderniza:
Para tener derecho a ser evaluados, la empresa debe tener una PARTICIPACIÓN
destacada en el programa MODERNIZA, cumpliendo con un mínimo del 80% de
asistencias, tareas y evaluaciones, con lo que obtiene 20 puntos.
La Calificación mínima para obtener el Distintivo M en la evaluación es de 60 puntos
de 100 posibles, por tanto:
Calificación mínima para obtener el Distintivo M 80 Puntos
Calificación máxima posible 120 Puntos
B Sin cursar el Programa Moderniza:
Calificación mínima para obtener el Distintivo M 80 Puntos
Calificación máxima posible 100 Puntos
C Recertificación, hayan o no cursado el Programa Moderniza:
Calificación mínima para obtener el Distintivo M 80 Puntos
Calificación máxima posible 100 Puntos
La calificación obtenida en la evaluación debe ser del conocimiento del evaluado.