2manual integrado de calidad, medio ambiente y s&s0 r2 23-03-10

7/24/2019 2Manual Integrado de Calidad, Medio Ambiente y S&S0 r2 23-03-10

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MANUAL INTEGRADO DE CALIDAD,

MEDIOAMBIENTE, SEGURIDAD Y

SALUD OCUPACIONAL

MGI - BHRev.03 Pg. 1 de 41

INDICE

1 HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS 5

2 SECCIN 1 USO DEL MANUAL 6

2.1 Introduccin----------------------------------------------------------------------------------6

2.2 Objetivo ----------------------------------------------------------------------------------------6

2.3 Alcance ---------------------------------------------------------------------------------------- 6

2.4 Exclusiones ----------------------------------------------------------------------------------7

2.5 Identificacin legal de Empresas de Buses Hualpn: --------------------------7

2.6 Responsabilidades-------------------------------------------------------------------------8

3 SECCIN 2 REFERENCIAS NORMATIVAS 9

4 SECCIN 3 TRMINOS Y DEFINICIONES 10

5 SECCIN 4 SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO (SGI) 13

5.1 Requis itos Generales ------------------------------------------------------------------- 13

5.2 Requis itos de la Documentacin ---------------------------------------------------- 145.2.1 Generalidades 145.2.2 Control de Documentos 15

5.2.3 Control de los Registros 15

6 SECCIN 5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN 17

6.1 Compromiso de la Direccin --------------------------------------------------------- 17

6.2 Enfoque al Cliente ------------------------------------------------------------------------ 17

6.3 Poltica Integrada de Calidad, Medioambiente, Seguridad y SaludOcupacional --------------------------------------------------------------------------------------- 18


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6.4 Planificacin ------------------------------------------------------------------------------- 206.4.1 Objetivos de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud Ocupacional 206.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin Integrado 20

6.5 Responsabil idad, Autoridad, y Comunicacin---------------------------------- 226.5.1 Responsabilidad y Autoridad 226.5.2 Comunicacin Interna, Externa, Participacin y Consulta 24

6.6 Revisin por la Direccin -------------------------------------------------------------- 246.6.1 Generalidades 246.6.2 Informacin para la Revisin 256.6.3 Resultados de la Revisin 25

7 SECCIN 6 GESTIN DE LOS RECURSOS 26

7.1 Prov isin de Recursos------------------------------------------------------------------ 26

7.2 Recursos Humanos ---------------------------------------------------------------------- 267.2.1 Generalidades 26

7.2.2 Competencia, Toma de Conciencia y Formacin 26

7.3 Infraestructura ----------------------------------------------------------------------------- 27

7.4 Ambiente de Trabajo -------------------------------------------------------------------- 27

8 SECCIN 7 REALIZACIN DEL SERVICIO 29

8.1 Planeacin de la Realizacin del Servicio---------------------------------------- 29

8.2 Procesos Relacionados con el Cliente -------------------------------------------- 29

8.2.1 Determinacin de los Requisitos relacionados con el Servicio 298.2.2 Revisin de los Requisitos relacionados con el Servicio 308.2.3 Comunicacin con el Cliente 31

8.3 Diseo y Desarro llo ---------------------------------------------------------------------- 31

8.4 Compras ------------------------------------------------------------------------------------- 318.4.1 Proceso de compras 318.4.2 Informacin de Compras 328.4.3 Verificacin de los Productos Comprados 32


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8.5 Operacin y Prestacin del Servicio ----------------------------------------------- 328.5.1 Control de la Operacin y de la Prestacin del Servicio 328.5.2 Validacin de los Procesos de la Produccin y de la Prestacin delServicio 338.5.3 Identificacin 338.5.4 Trazabilidad 348.5.5 Propiedad del Cliente 348.5.6 Preservacin del Producto 34

8.6 Moni toreo, Seguimiento y Medicin------------------------------------------------ 34

8.7 Identificacin y Evaluacin de Aspectos Ambientales ---------------------- 34

8.8 Identificacin de Requisi tos Legales y Otros Aplicables ------------------- 35

8.9 Programas Calidad, Medioambiente, S&S0-------------------------------------- 35

8.10 Preparacin y Respuestas a Emergencias--------------------------------------- 35

8.11 Identificacin de Peligros y Evaluacin de los Riesgos --------------------- 35

9 SECCIN 8 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA 36

9.1 Generalidades ----------------------------------------------------------------------------- 36

9.2 Verifi cacin y medicin----------------------------------------------------------------- 369.2.1 Satisfaccin del cliente 369.2.2 Auditoria Interna 369.2.3 Seguimiento y Monitoreo del desempeo del sistema 379.2.4 Seguimiento y Medicin del Servicio 37

9.3 Control del Producto/ Servic io no Conforme------------------------------------ 38

9.4 Anlisis de Datos ------------------------------------------------------------------------- 38

9.5 Mejora ---------------------------------------------------------------------------------------- 399.5.1 Mejora Continua 399.5.2 Accin Correctiva 399.5.3 Accin Preventiva 40


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MANUAL INTEGRADO DE CALIDAD

MEDIOAMBIENTE SEGURIDAD Y

SALUD OCUPACIONAL

M G I BH

Rev.03 P g. 4 de 41

f

Elaborado por:

Firma

Aprobado por:

Nombre

/ Cargo

Carlos Valdebenito N.

Encargado de G estin

I

l

Carlos Concha B.

Gerente General

Fecha

29 02 12

29 02 12


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1 Hoja de Control de Cambios

Rev. Prrafo Modificacin realizada01

2

3

30-06-09: Documento inicial.21-01-10: Se incorpora concepto Empresas de Buses deHualpn, todas las pginas.23-03-10: Mejora y Cambio Norma 9001:2008

29-02-12: Nuevo organigrama


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2 Seccin 1 Uso del Manual

2.1 Introduccin

Empresas de Buses Hualpn Es una empresa que opera desde el ao 1977, yactualmente se encuentra establecida como una de las principales empresas de Trasladode personal del sur del pas.

2.2 Objetivo

El objetivo de este manual es establecer las directrices generales del Sistema de GestinIntegrado de Calidad, Medioambiente, de Seguridad y Salud Ocupacional en Empresas deBuses Hualpn; describir como dicho sistema est referenciado y proporciona un serviciode consulta permanente a todos los interesados en la implantacin, mantenimiento y elmejoramiento continuo de sus procesos y del mismo.

Ayudar a la ejecucin correcta de las tareas asignadas al personal, propiciar la uniformidaden los mtodos de trabajo, logrando que en todo momento las actividades, procesos yservicios se realicen en base a los conceptos de calidad, medioambiente, de Seguridad y

Salud Ocupacional.

El Sistema de Gestin Integrado de Calidad, Medioambiente, de Seguridad y SaludOcupacional tambin se denominar Sistema de Gestin Integrado.

2.3 Alcance

El presente manual de gestin de Calidad, Medioambiente, de Seguridad y SaludOcupacional aplica a todos los niveles de la organizacin; de este modo, constituye uncompromiso formal y responsable para el desarrollo, implantacin y mejora del Sistema deGestin Integrado para los servicios de TRANSPORTE TERRESTRE PRIVADO DEPERSONAS.

Centro de Operacin Ubicado en la ciudad de Concepcin.


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2.4 Exclusiones

El sistema de Gestin Integrado implementado por Empresas de Buses Hualpn, cumple ysatisface los requisitos de las normas chilenas ISO 9001:2008, 14001:2004 y OHSAS18001:2007. Se excluye de la clusula Sptima de la norma chilena ISO 9001:2008, losiguiente:

7.3 Diseo y DesarrolloLa exclusin de esta clusula se debe a que nuestra empresa no realizaactividades relacionadas con el Diseo y Desarrollo, ya que es el mandantequien informa a Empresas de Buses Hualpn el recorrido que se debeefectuar. Trasladar el personal desde un punto de inicio a su lugar de trabajo yviceversa.

7.5.2 Validacin de los procesos de la Produccin y de la prestacin deServicio

La exclusin de esta clusula se debe a que nuestra empresa puedemonitorear el desarrollo de sus servicios desde su inicio hasta la entrega de

este.

2.5 Identificacin legal de Empresas de Buses Hualpn:

Razn Social : Buses Hualpn Ltda.

Rol nico Tributario : 84.794.200-2

Direccin : Marcopolo #9067, Barrio Industrial SanAndrs, Hualpn, Concepcin.

Telfono : (56 41) 248 3300 - (56 41) 248 3320

Correo Electrnico : [email protected]

Razn Social : Logst ica Hualpn Ltda.

Rol nico Tributario : 76.750.560-4

Direccin : Marcopolo #9067, Barrio Industrial SanAndrs, Hualpn, Concepcin.

Telfono : (56 41) 248 3300 - (56 41) 248 3320

Correo Electrnico : [email protected]


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2.6 Responsabilidades

Todos los niveles de la organizacin deben cumplir las directrices establecidas en elpresente manual de Gestin Integrado de Calidad, Medioambiente, Seguridad y SaludOcupacional.

El encargado de gestin debe controlar, distribuir, y actualizar el presente manual.


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3 Seccin 2 Referencias Normativas

En Empresas de Buses Hualpn, se utilizan como referencias normativas generales desu Sistema de Gestin Integrado, los siguientes documentos:

NCh-ISO 9001:2008, Sistemas de Gestin de Calidad - Requisitos

NCh-ISO 14001:2004, Sistemas de Gestin Ambiental - Especificacin con

Directrices para el Uso.

NCh-ISO 19011:2003, Directrices para la auditoria de los sistemas de la Calidady/o Ambientales

OHSAS 18001:2007, Sistema de Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional-Especificacin

La documentacin Legal aplicable a las actividades de la empresa se encuentraidentificada en el registro PGI-BH-78-01 F- 01 Lista Maestra de DocumentosLegales y en registro PGI-BH-42-01 F- 02 Lista Maestra de DocumentosExternos.


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4 Seccin 3 Trminos y Definiciones

Para los propsitos de comprensin y aplicacin del presente manual, aplican lossiguientes trminos y definiciones bsicas:

1. Organizacin: Conjunto de personas e instalaciones con una disposicinde responsabilidades, autoridades y relaciones. Tambin se denominara

Empresa.2. Infraestructura:Sistema de Instalaciones, equipos y servicios necesarios

para el funcionamiento en una organizacin.

3. Cliente: Organizacin o persona que recibe un producto o servicio.

4. Satisfaccin del Cliente: Percepcin del cliente sobre el grado en que sehan cumplido sus requisitos.

5. Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o queinteractan, las cuales transforman elementos de entrada en productos(bienes o servicio).

6. Producto: Es el resultado generado por un proceso (bienes o servicio).

7. Calidad: Grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes, cumplecon los requisitos.

8. Proveedor: Organizacin o persona que proporciona un producto o servicioa la organizacin.

9. No conformidad: Incumplimiento de un requisito.

10. Medio Ambiente: Entorno en el cual opera una Organizacin incluyendo elaire, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y susinterrelaciones.

11. Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios deuna Organizacin que puede interactuar con el Medio Ambiente.

12. Impacto Ambiental: Cualquier modificacin en el Medio Ambiente seaadversa o beneficiosa que es resultado total o parcial de las actividades,productos o servicios de la Organizacin.

13. Desempeo: Resultado medible del Sistema de Gestin Integrado,relacionado con el control de una Organizacin sobre sus aspectosbasados en su Poltica y Objetivos Integrados.

14. Meta Ambiental: Requisito de desempeo detallado, cuantificado cuandosea posible, aplicable a la Organizacin o a partes de ella, que surge de losobjetivos ambientales y que es necesario establecer y cumplir a fin de


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alcanzar esos objetivos.

15. Objetivo Ambiental: Fin ambiental de carcter general coherente con lapoltica integrada de la empresa

16. Prevencin de la Contaminacin: Uso de procesos, prcticas, materialeso productos que evitan, reducen o controlan la contaminacin, los cualespueden incluir reciclado, tratamiento, cambios en el proceso, mecanismosde control, uso eficiente de los recursos y sustitucin de materiales.

17. Enfermedad : Identificacin de una condicin fsica o mental adversa actualy/o empeorada por una actividad del trabajo y/o una situacin relacionada.

18. Peligro: Fuente, situacin o acto con el potencial de dao en trminos delesiones o enfermedades o la combinacin de ellas.

19. Identificacin de peligros: Proceso de reconocimiento de una situacinde peligro existente y definicin de sus caractersticas.

20. Incidente:Evento(s) relacionados con el trabajo que dan lugar o tienen elpotencial de conducir a lesin, enfermedad (sin importar severidad) ofatalidad.

21. Riesgo: Combinacin de la probabilidad de ocurrencia de un evento o

exposicin peligrosa y la severidad de las lesiones o daos o enfermedadque puede provocar el evento o la exposicin(es).

22. Riesgo Aceptable:Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede sertolerado por la organizacin, teniendo en cuenta sus obligaciones legales ysu propia poltica de S&SO

23. Evaluacin de riesgo: Proceso de evaluacin de riesgo(s) derivados de unpeligro(s) teniendo en cuenta la adecuacin de los controles existentes y latoma de decisin si el riesgo es aceptable o no.

24. Audi toria: Proceso sistemtico, independiente y documentado paraobtener evidencia de la auditoria y evaluarla de manera objetiva con el finde determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoras.

25. Mejora Continua: Proceso recurrente de optimizacin del sistema degestin integrado para lograr mejoras en el desempeo de Calidad,Medioambiente y S&SO de forma coherente con la poltica integrada deCalidad, Medioambiente y S&SO de la organizacin.

26. Partes Interesadas:Individuo o grupo interno o externo al lugar de trabajo,interesado o afectado por el desempeo de Calidad, Medioambiente yS&SO de una organizacin.


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27. Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o unproceso.

28. Registro: Documento que presenta resultados obtenidos, o proporcionaevidencia de las actividades desempeadas.

29. S&SO:Seguridad y Salud Ocupacional.

30. SGI:Sistema de Gestin Integrado

Cualquier otra definicin y terminologa utilizada es descrita en procedimientos delSistema de Gestin Integrado y en las descripciones realizadas en las normas NCh-ISO9001:2008, NCh-ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.


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5 Seccin 4 Sistema de Gestin Integrado (SGI)

5.1 Requisitos Generales

Empresas de Buses HualpnEstablece, documenta, implanta y mantiene un Sistema deGestin Integrado de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional (SGI),cuyo objetivo es mantener la mejora continua de las actividades que realiza. En el

manual se describe la estructura orgnica de la empresa, la Poltica Integrada de Calidad,Medioambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, sus objetivos, descripcin de susprocesos e interacciones (mapa de procesos), los cuales estn descritos en ladocumentacin de sus procedimientos, permitiendo dar cumplimiento a los requerimientosestablecidos en las normas NCh-ISO 9001:2008, NCh-ISO 14001:2004 y OHSAS18001:2007.

Por lo anterior,Empresas de Buses Hualpn:

a) Identifica los procesos para el Sistema de Gestin de Calidad, Medioambiente,Seguridad y Salud Ocupacional (SGI) y su aplicacin al interior de la organizacin(en las reuniones del Comit de Calidad, Medioambiente, Seguridad y S&SO);

b) Determina la secuencia e interaccin de los procesos identificados (a travs demtodos grficos).

c) Determina los mtodos y criterios que aseguran el funcionamiento y control de losprocesos identificados.

d) Asegura la disponibilidad de recursos e informacin para soportar la operacin yverificacin de los procesos identificados (a travs de la planeacin, aprobacin yseguimiento).

e) Verifica, mide y analiza los procesos identificados (a travs de auditorias internas).

f) Implanta las acciones para alcanzar los resultados planeados y la mejora continuade los procesos identificados (a travs de las reuniones del Comit de Calidad,Medioambiente, Seguridad y S&SO).

Cuando la organizacin elija una fuente externa para realizar un proceso que afecta a laconformidad de nuestros servicios, se asegura la identificacin y control del mismo atravs de la lo siguiente.


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Empresas de Buses Hualpn Mantiene bajo control, el proceso de Adquisicin deproductos o servicios que afecte la conformidad del producto con los requisitos y/o de losprocesos del Sistema de Gestin Integrado. Se identifican mtodos de control y desarrollode procedimientos documentados para la ejecucin de las Compras. (Seccin 7, punto7.4)

Empresas de Buses Hualpn Ha previsto realizar la evaluacin de los aspectosambientales a sus actividades, productos o servicios, que originen eventos no deseados

que concluyan en impactos ambientales significativos, igualmente efectuara unaidentificacin y evaluacin de peligros asociados a sus actividades, productos o serviciosefectuando control sobre los riesgos asociados a los peligros. (Seccin 7, punto 7.7 ypunto 7.11)

Empresas de Buses HualpnHa dispuesto un procedimiento apropiado para identificar ytener acceso y evaluar peridicamente los requisitos legales relativos a medio ambiente,seguridad y salud ocupacional, que le sean directamente aplicables en funcin de susactividades, productos y servicios. (Seccin 7, punto 7.8)

5.2 Requisitos de la Documentacin

5.2.1 Generalidades

La documentacin del Sistema de Gestin de Calidad, Medioambiente, Seguridad ySalud Ocupacional (SGI) permite asegurar que sus procesos, productos y servicioscumplen con los requisitos especficos de normas NCh-ISO 9001:2008, NCh-ISO14001:2004 y la OHSAS 18001:2007. Estos estn estructurados de la siguiente forma:

1. Manual de Gestin Integrado de Calidad, Medioambiente, Seguridad y SaludOcupacional, es un documento el cual se revisa y controla, en este se incluye ladeclaracin documentada de su poltica y objetivos integrados de Calidad,Medioambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, la estructura orgnica de laempresa, alcance, exclusiones, referencia a los procedimientos y descripcin de lainteraccin entre los procesos.

2. Procedimientos, estos son utilizados y mantenidos para documentar lasactividades que se realizan que aseguren la planeacin y operacin de estas, en laempresa. Estos tendrn una revisin de al menos una vez al ao.

3. Instructivos, estos son utilizados y mantenidos para documentar actividades olabores especificas que se desarrollan en la empresa. Estos tendrn una revisinde al menos una vez al ao.


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4. Registros, estos corresponden a formularios (formatos), los cuales proporcionanevidencia de la conformidad con los requisitos (servicio), as como de la operacineficaz del sistema de Gestin Integrado de Calidad, Medioambiente, Seguridad ySalud Ocupacional.

5.2.2 Control de Documentos

La organizacin controla los documentos (incluyendo los registros) requeridos por el

Sistema de Gestin Integrado de Calidad, Medioambiente, Seguridad y SaludOcupacional.

Se establece el procedimiento PGI-BH-42-01 Control de Documentos para definir losiguiente:

Aprobacin de documentos del Sistema de Gestin Integrado en su adecuacinantes de su emisin, ya sea por elaboracin o modificacin.

Revisin, actualizacin y aprobacin de documentos del Sistema de GestinIntegrado.

Asegurar la identificacin de cambios y estado de revisin actual de losdocumentos del Sistema de Gestin Integrado.

Asegurar la disponibilidad de que las versiones pertinentes de los documentos delSistema de Gestin Integrado aplicables, se encuentran en los puntos de uso, deacuerdo a lo definido en la estructura orgnica de la empresa.

Asegurar que los documentos del Sistema de Gestin Integrado permanecenlegibles e identificables.

Asegurar la identificacin de los documentos de origen externo y de su control.

Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicar unaidentificacin si son retenidos.

5.2.3 Control de los Regist ros

La organizacin establece y mantiene registros que proporcionan evidencia de laconformidad a la operacin del Sistema de Gestin Integrado. Los registrospermanecen legibles, identificados y recuperables. Se establece el procedimiento PGI-BH-42-02 Control de los Registros, que define los controles para la identificacin,


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almacenamiento, proteccin, recuperacin, tiempo de retencin, y disposicin de losmismos.


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6 Seccin 5 Responsabil idad de la Direccin

6.1 Compromiso de la Direccin

La Alta Direccin de Empresas de Buses Hualpn Proporciona evidencia delcompromiso para desarrollar e implantar un Sistema de Gestin Integrado y la mejoracontinua de la efectividad del mismo, a travs de lo siguiente:

a) Comunicar a la organizacin la importancia de satisfacer los requisitos del cliente;as como las directrices estratgicas de Empresas de Buses Hualpn

b) Establecer una poltica Integrada de Calidad, Medioambiente, Seguridad y SaludOcupacional (vase seccin 5, punto 5.3 del presente Manual), la cual se comunicay explica a los empleados de la empresa, su contenido.

c) Asegurar que los objetivos de calidad, Medioambiente, Seguridad y S&SO seestablecen

d) Realizar revisiones por la direccin, descrito en la seccin 5, punto 5.6 del presente

manual.

e) Asegurar la disponibilidad de recursos (a travs de la planeacin, vase seccin 5,punto 5.4, aprobacin vase seccin 5, punto 5.6 y seguimiento a presupuestos).

6.2 Enfoque al Cliente

La Alta Direccin de Empresas de Buses Hualpn,asegura que los requisitos del clientey partes interesadas se determinan y cumplen con el propsito de lograr la satisfaccindel mismo, segn lo establecido en las secciones:

1. Determinacin de los requisitos relacionados con el servicio, punto 7.2.1

2. Revisin de los requisitos relacionados con el servicio, punto 7.2.23. Satisfaccin del Cliente, punto 8.2.14. Seguimiento y Medicin del Servicio, punto 8.2.4 del presente Manual.


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6.3 Poltica Integrada de Calidad, Medioambiente, Seguridad y SaludOcupacional

La Alta Direccin de Empresas de Buses Hualpn, establece una Poltica Integrada deCalidad, Medioambiente, Seguridad y Salud Ocupacional sobre la base del compromisoque sostiene con sus Clientes y Partes Interesadas, con lo cual incluye el cumplimientode los requisitos legales aplicables tanto de Calidad, Medioambientales, Seguridad y

Salud Ocupacional, evaluando el cumplimiento y otros requisitos aplicables a lasactividades y servicios. Mantiene un compromiso para la mejora continua, con laprevencin de la contaminacin, y el control de los riesgos asociados a peligros.

La Alta Direccin de Empresas de Buses HualpnAsegura que la poltica Integrada deCalidad, Medioambiente, Seguridad y Salud Ocupacional es:

a) Adecuada al propsito de la organizacin que es el servicio de traslado depersonas.

b) Incluye el compromiso de satisfacer los requisitos legales aplicables y otrosrequisitos, y a mejorar la efectividad continuamente del Sistema de Gestin

Integrado de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.

c) Incluye el compromiso permanente con la seguridad y salud ocupacional de sustrabajadores y de Mejora Continua

d) Proporcionar un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos deCalidad, Medioambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.

e) Se establece, Implementa y se mantiene

f) Se comunica y entiende dentro de la organizacin.

g) Se revisa permanentemente para mantenerla vigente


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POLITICA INTEGRADA DE CALIDAD, MEDIOABIENTE, SEGURIDAD Y SALUDOCUPACIONAL

Buses Hualpn es una empresa dedicada al Transporte Terrestre Privado dePersonas, cuya orientacin principal es realizar serviciosen forma segura, confortable yoportuna, teniendo como pilar fundamental su sistema de gestin integrado de calidad,medioambiente, seguridad y salud ocupacional.

Buses Hualpn mediante la administracin y control de sus operaciones, la identificaciny gestin de los riesgos en sus procesos y un sistema de mantenimiento de vehculos,busca entregar servicios que permitan cumplir con los requerimientos establecidos consus clientes y la satisfaccin de estos.

Buses Hualpnse compromete a: entregar los recursos necesarios para el mejoramientocontinuo de sus procesos y capacitacin permanente de sus trabajadores, cumplir con lanormativa legal vigente y otros requisitos, mantener una comunicacin permanente consus clientes y partes interesadas, prevenir la contaminacin del medioambiente, y

mantener un compromiso permanente con la seguridad y salud ocupacional de sustrabajadores.

Rev.0, Junio 2009


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6.4 Planificacin

6.4.1 Objetivos de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud Ocupacional

La Alta Direccin de Empresas de Buses Hualpn Establece que sus objetivosintegrados de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, incluyendo losnecesarios para cumplir los requisitos del servicio, se han establecido en las funciones,

procesos y niveles de la organizacin, siendo estos coherentes con los establecidos en lapoltica integrada de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.

Estos objetivos integrados de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud Ocupacional dela empresa son medibles y descritos en el procedimiento PGI-BH-56-01 Revisin por laDireccin.

6.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin Integrado

Es responsabilidad del Gerente General asegurar que el Sistema de Gestin Integrado deEmpresas de Buses Hualpn se ejecute conforme a los requisitos establecidos. En talsentido, el Sistema de Gestin Integrado aborda los siguientes elementos para unaadecuada planificacin:

1. Descripcin de los procesos requeridos por el Sistema de Gestin Integrado, suinteraccin y controles peridicos del Jefe de cada Proceso para asegurar sufuncionamiento eficaz.

2. Son identificados los recursos necesarios para el Sistema de Gestin Integrado,basndose en la Programacin y Planificacin de detalles de los Procesos.

3. Asegurar el cumplimiento de los Objetivos de Calidad, Medioambiente, deSeguridad y Salud Ocupacional y otros mecanismos necesarios para su mejoracontinua.

4. Asegurar que los cambios que pueden tener impacto significativo en el Sistema deGestin Integrado, son debidamente detectados, evaluados y gestionados en los

niveles organizacionales que corresponde.

5. Asegurar que la integridad del Sistema de Gestin se mantiene, segn loplanificado, conforme a los resultados de las reuniones del Comit de Gestin,donde se cuenta con la informacin del resultado de las auditorias, laretroalimentacin del cliente, el comportamiento de los procesos, la conformidaddel servicio.


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Mapa de Procesos


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6.5 Responsabilidad, Autoridad, y Comunicacin

6.5.1 Responsabil idad y Autoridad

La Alta Direccin de Empresas de Buses Hualpn define las responsabilidades yautoridades en su Organigrama (anexo 1) y Manual de Descripcin de Cargos los que soncomunicados dentro de la organizacin por la Gerencia de Recursos Humanos.

6.5.1.1 Organigrama

Segn anexo N1

6.5.1.2 Gerente General

Define los lineamientos relacionados con la estructura, aplicacin y evaluacin de laeficacia del Sistema de Gestin Integrado.Realiza las revisiones del Sistema de Gestin Integrado, para determinar su convenienciay realizar los ajustes o mejoras que sean necesarios.

6.5.1.3 Representante de la Direcc in

En los aspectos relacionados con el Sistema de Gestin Integrado de Empresas de BusesHualpn, se desempea como Representante de la Gerencia, el Jefe del Sistema deGestin Integrado; quin tiene la autoridad suficiente y atribuciones que permitenasegurar que el S.G.I. se establece eficazmente, se lleva a cabo y se mantiene deacuerdo a los requerimientos de las Normas NCh-ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 yOHSAS 18001:2007. Tiene igualmente bajo su responsabilidad, el mejoramiento contnuode los procesos productivos y de apoyo que forman parte del Sistema de GestinIntegrado de la empresa. Tambin cuenta con la autoridad suficiente para difundir ypromover la cultura de Calidad, Medioambiente, de Seguridad y Salud Ocupacional, tantoal interior de la empresa como hacia los Clientes y partes interesadas. Es responsable de

promover el conocimiento interno de los requisitos de los clientes a travs del uso de lasherramientas identificadas en el punto 5.5.2.Del mismo modo, es su responsabilidad la mantencin y vigencia del Sistema Integradode Gestin de Calidad, Medioambiente, de Seguridad y Salud Ocupacional y es quinpropone, a la Alta Direccin, las modificaciones que requieran ser efectuadas al Sistemade Gestin Integrado, con la finalidad de mantener su efectividad.

El Representante de la Direccin podr tambin ser denominado Representante de laGerencia. Para el resto de la organizacin se ha determinado que las responsabilidades


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y funciones relacionadas con la realizacin de los servicios y operacin del sistema sedefinen en la descripcin de cargo y los procedimientos asociados a sus funciones.

6.5.1.4 Encargado de Gestin de Calidad y Medioambiente.

En los aspectos relacionados con el Sistema, la Gerencia General de la empresa hadesignado un Encargado de Gestin, actividad que desarrolla quien designe elRepresentante de la Gerencia.

Este cuenta con la autoridad suficiente para difundir y promover la Cultura de Calidad ,cuidado al Medioambiente, la Seguridad y Salud Ocupacional, tanto al interior de laempresa como hacia sus Proveedores, Comunidad y partes interesadas; adems tiene laresponsabilidad de mantener el Sistema de Gestin Integrado, de acuerdo a la normaaplicable y velar por su mejoramiento contnuo, procurando la satisfaccin permanente delos Clientes cuidado del Medioambiente, la Seguridad y Salud Ocupacional en larealizacin de los Servicios.

La mantencin y vigencia del Sistema de Gestin Integrado, es responsabilidad delEncargado de Gestin, quien propone al Representante de la Gerencia y/o GerenteGeneral, las modificaciones que requieran ser efectuadas a dicho Sistema, con lafinalidad de mantener su efectividad.

6.5.1.5 Comit de Calidad, Medioambiente y S&SO

La Direccin ha definido la Constitucin de un Comit de Calidad, Medioambiente yS&SO, tambin denominado Comit de Gestin. El cual constituye un equipo de trabajoque asume las tareas de control del Sistema de Gestin Integrado. El Comit de Calidad,Medioambiente y S&SO est constituido por los responsables de proceso de la empresa:

Gerente General

Representante de la Direccin.

Encargado de Gestin

Secretario

Tambin podr participar en las reuniones del Comit de Gestin, todo aquelintegrante de la empresa, que sea requerido por ste, con la finalidad de aportarantecedentes necesarios para el trabajo de dicho Comit de Gestin.

Dentro de las principales responsabilidades del Comit de Gestin, estn:

Realizar las revisiones de la direccin, con el objeto de verificar el estado delsistema de Gestin Integrado, buscando siempre la eficacia de este, revisando susobjetivos de Calidad, de Medioambiente y de S&SO.


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Evaluar la disponibilidad de Recursos necesarios, para el normal funcionamientodel Sistema de Gestin Integrado, convirtindose en un ente facilitador de laCalidad, del Medioambiente y de la Seguridad y Salud Ocupacional.

Aprobar, revisar y re-aprobar documentos del Sistema de Gestin Integrado ensu adecuacin antes de su emisin, ya sea por elaboracin o modificacin.

6.5.2 Comunicacin Interna, Externa, Partic ipacin y Consul ta

La Alta Gerencia de Empresas de Buses Hualpn es responsable por la comunicacininterna, externa, participacin y consulta, lo cual permite implementar, mantener laeficacia y eficiencia del sistema de gestin integrado, esto se realizar segn loestablecido en el procedimiento PGI-BH-723-01 Comunicacin Interna, Consulta,Participacin, Satisfaccin del Cliente y Partes Interesadas, con el fin de promoveractivamente la participacin y consulta del personal en la mejora continua del Sistema deGestin Integrado de Calidad, Medioambiente y S&SO, manteniendo comunicacin entreel responsable de cada proceso y el personal a cargo. Los niveles y funciones seencuentran definidos en la estructura orgnica de Empresas de Buses Hualpn. Sedefine que Empresas de Buses Hualpn, No comunicar externamente sus Aspectos

Ambientales Significativos.

La comunicacin se realiza a travs de los siguientes canales:

Reuniones del Comit de Gestin

Correos Electrnicos internos y externos de la empresa

Informativos Internos

Comit Paritario

Capacitacin y Entrenamiento

Diario Mural

6.6 Revis in por la Direccin

6.6.1 Generalidades

La Alta Gerencia de Empresas de Buses Hualpn, revisa Semestralmente el Sistemade Gestin Integrado, a travs de las reuniones del comit de gestin, para asegurarsuconsistencia, adecuacin y efectividad. Esto se estable en el Procedimiento PGI-BH-56-01Revisin por la Direccin.


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La revisin incluye la evaluacin de oportunidades de mejora, la comunicacin con laspartes interesadas, los resultados de participacin y consulta en la empresa y lanecesidad de realizar cambios al Sistema de Gestin Integrado,incluyendo a la polticay los objetivos de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.

6.6.2 Informacin para la Revis in

La informacin de entrada para evaluar la eficiencia y eficacia del Sistema de GestinIntegrado de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud Ocupacional se encuentradescrito en procedimiento PGI-BH-56-01 Revisin por la Direccin.

6.6.3 Resul tados de la Revis in

En los resultados de la revisin al sistema de gestin integrado, se incluye conclusionesalcanzadas y acciones correctivas dispuestas, esto queda registrado en los informes delas reuniones del Comit de Gestin Integrado. En esta revisin se incluye:

a) La mejora de la eficacia del Sistema de Gestin Integrado y sus procesos

b) La mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente (Satisfaccin delCliente)

c) Provisin oportuna de recursos, para el eficaz funcionamiento del Sistema deGestin Integrado, incluso recursos humanos, infraestructura y ambiente detrabajo.

d) Los cambios en los objetivos del Sistema de Gestin Integrado, (incluyendoaquellos definidos para el servicio).

El Encargado de Gestin, bajo la direccin del Representante de la Direccin y/o elGerente General, toma las acciones correctivas y/o preventivas segn lo establecido en elProcedimiento PGI-BH-85-01 Acciones Preventivas y Correctivas.

Los informes elaborados de la Revisin por la Direccin son mantenidas segn losealado en el Procedimiento PGI-BH-42-02 Control de Registros.


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7 Seccin 6 Gestin de los Recursos

7.1 Provis in de Recursos

Empresas de Buses Hualpn Determina y provee los recursos necesarios para:

a) Implementar, dirigir y mantener el Sistema de Gestin Integrado y mejorar

continuamente su eficacia.

b) Aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.

7.2 Recursos Humanos

7.2.1 Generalidades

El personal que desarrolla trabajos de operacin, direccin, actualizacin y/ocomprobacin en lo relacionado a Calidad, Medioambiente, Seguridad y SaludOcupacional, es competente con base en la educacin, entrenamiento, habilidad yexperiencia. Para esto Empresas de Buses HualpnUtiliza el Instructivo PGI-BH-62-

01 IT 01 Contratacin Personal .7.2.2 Competencia, Toma de Conciencia y Formacin

Empresas de Buses Hualpn Para apoyar el logro de sus objetivos Integrados mantieneun Programa de Capacitacin del Personal con el fin de proporcionar formacin para elpersonal que realiza tareas que puedan afectar la Calidad, el Medioambiente, laSeguridad y Salud Ocupacional, adems:

a) Determina las competencias para el personal que realiza actividades que afectan ala calidad del servicio;

b) Proporciona el entrenamiento para satisfacer dichas competencias;

c) Evala dentro los 60 das la efectividad del entrenamiento/ capacitacin dado

d) Asegura que los trabajadores son conscientes de la importancia y relevancia desus actividades y de cmo ellos contribuyen al logro de los objetivos de la Calidad,Medioambiente y S&SO a travs de la Directriz establecida por el rea deRecursos Humanos; y

e) Mantiene registros de la educacin, entrenamiento, habilidades y experiencia


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Las responsabilidades, controles, metodologas, roles y recursos se explican con msdetalle en el procedimiento PGI-BH-62-01 Gestin de Recursos Humanos.Los registros de las capacitaciones realizadas, educacin, experiencia, entrenamiento,habilidades y calificaciones se realizan segn lo establecido en el Procedimiento PGI-BH-42-02 Control de Registros

El Gerente de Recursos Humanos es responsable de la mantencin y resguardo de losantecedentes centralizados del personal.

7.3 Infraestructura

Empresas de Buses Hualpn determina, provee y mantiene la infraestructura quepermite lograr la conformidad del servicio, cuidado del medioambiente, seguridad y saludocupacional. La determinacin de infraestructura se realiza a travs de las reuniones delComit de Gestin, donde en cada evaluacin se determina lo siguiente:

a. La infraestructura necesaria para lograr la realizacin eficaz y eficiente del servicio,el cuidado del medioambiente y teniendo en cuenta la seguridad y saludocupacional, incluyendo edificios, espacios de trabajo, equipo, hardware, softwarey los servicios de apoyo.

b. La infraestructura necesaria para la Planificacin de la realizacin de los Servicios(ver punto 7.1), identificacin de Aspectos Ambientales, la Identificacin de lospeligros y riesgos asociados y durante el proceso de Revisin por la Direccin (verpunto 5.6). Adems se mantienen procedimientos de mantenimiento de equipospara asegurar convenientemente la capacidad de los servicios, lo anterior estdetallado en el Procedimiento PGI-BH-63-01 Mantencin de Vehculos.

c. El Gerente General y/o quien se designe es responsable de asegurar que lainfraestructura necesaria para la realizacin de los servicios, se encuentradisponible en Empresas de Buses Hualpn

7.4 Ambiente de Trabajo

Empresas de Buses Hualpn Determina y gestiona el ambiente de trabajo necesariopara lograr la conformidad del servicio. Cada Jefe de rea ser responsable deasegurarse que el ambiente de trabajo sea adecuado, como combinacin de factoreshumanos y fsicos, teniendo presente, La calidad, como requisito para la conformidad delservicio, el cuidado del medioambiente y la seguridad y salud ocupacional. Para elambiente de trabajo se considera:


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1. Reglas y orientaciones de seguridad.

2. Lugar apropiado para el personal

3. Higiene, limpieza del lugar de trabajo

4. La revisin de las condiciones de trabajo

5. El Gerente General es responsable de asegurar que los recursos necesarios

para la mejora del ambiente de trabajo estn disponibles en Empresas deBuses Hualpn

6. Durante el proceso de Revisin por la Direccin tambin se identifican yrevisan los requisitos para el ambiente de trabajo, el cuidado delmedioambiente, la seguridad y salud ocupacional. (ver punto 5.6)


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8 Seccin 7 Realizacin del Servicio

8.1 Planeacin de la Realizacin del Servicio

Empresas de Buses Hualpn Planea y desarrolla los procesos para la realizacin de susservicios. La planeacin de la realizacin de los servicios es coherente con los otrosprocesos identificados del Sistema de Gestin Integrado.

El Gerente de operaciones en conjunto con los supervisores de contrato, segncorresponda, son responsables de asegurar que la realizacin del servicio se efecta deacuerdo a lo establecido en procedimiento PGI-BH-711-01 Planificacin y Programacinde Servicios.

Empresas de Buses Hualpn determina que durante la planeacin de los servicios,segn lo descrito en el procedimiento PGI-BH-711-01 Planificacin y Programacin deServicios, se determina lo siguiente:

a) La necesidad de establecer los procesos, documentos y de proporcionar recursosespecficos para la realizacin de los servicios, as tambin establecer el cuidado

del medioambiente, la seguridad y salud ocupacional de las personas producto dela realizacin de los servicios.

b) Las actividades requeridas de verificacin, validacin, seguimiento, inspeccin yensayo / prueba especficas para el producto as como los criterios para laaceptacin del mismo.

c) Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que losprocesos de realizacin y el producto resultante cumplen los requisitos.

En el proceso de planificacin del servicio, el objetivo es asegurar que la integridad delSistema de Gestin Integrado se mantiene, se logran los requisitos del cliente, el cuidado

del medioambiente, la seguridad y salud ocupacional y que se efecta la mejora continuade los procesos.

8.2 Procesos Relacionados con el Cliente

8.2.1 Determinacin de los Requis itos relacionados con el Servicio

Empresas de Buses Hualpn, a travs de su Representante de la Direccin debeasegurar que los requisitos del Cliente se identifican e incorporan en los procesos deprestacin del Servicio del Sistema de Gestin Integrado:


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La organizacin debe determinar:

a) Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para lasactividades de entrega y las posteriores a la misma.

b) Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el usoespecificado o para el uso previsto, cuando sea conocido.

c) Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto, y

d) Cualquier requisito adicional determinado por la organizacin.

En Empresas de Buses Hualpn se usan los siguientes mtodos para identificar losrequisitos del Cliente y partes interesadas:

Conversacin directa con el Cliente y partes interesadas

Supervisores de Contratos

Datos de satisfaccin del Cliente

Contratos con el Cliente

8.2.2 Revis in de los Requisitos relacionados con el Servicio

Empresas de Buses Hualpn, revisar y aprobar las ofertas de requerimientos desolicitudes de servicios, con el objetivo de asegurar que:

Estn definidos los requisitos del Servicio, Leyes y Reglamentos aplicables.

Se han tomado las medidas precautorias para preservar el Medioambiente, elcuidado respecto de la Seguridad y Salud Ocupacional.

Cualquier diferencia existente entre los requisitos del contrato o solicitud, estresuelta previamente.

La empresa tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos. Empresas

de Buses Hualpn no acepta ningn contrato o solicitud para el cual no cuente conla capacidad de satisfaccin de los requerimientos del Cliente, Leyes oReglamentos aplicables.

Los resultados de la Revisin del Contrato son documentados en base a PGI-BH-721-01 F-01 Revisin requisitos del servicio. Estos registros son mantenidos por elGerente General o quin se designe para ello de acuerdo a lo establecido en elProcedimiento PGI-BH-42-01 Control de Documento y PGI-BH-42-02 Control deRegistros.

Cuando el Cliente no proporcione una declaracin documentada de los requisitos,


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Empresas de Buses Hualpn, confirmar los requisitos antes de la aceptacin delContrato o Solicitud, quedando constancia documentada en la Gerencia Comerciala travs de PGI-BH-721-01 F-01 Revisin requisitos del servicio.

Toda informacin sobre modificaciones referentes a contratos, ser mantenida en casacentral y ser responsabilidad del Gerente General o quien se designe para ello mantenerestos documentos al da. Las modificaciones de contrato son coordinadas, revisadas,aceptadas y comunicadas de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento PGI-BH-721-

01 Determinacin y Revisin Requisitos relacionados con el Servicio

8.2.3 Comunicacin con el Cliente

Empresas de Buses Hualpn, Describe, establece y asegura la comunicacin con losclientes o partes interesadas, midiendo el nivel de satisfaccin de los servicios prestadosy recibiendo, documentando, la comunicacin que exista entre las partes. Esto quedaclaramente descrito en el Procedimiento PGI-BH-723 Comunicacin Interna, Consulta,Participacin, Satisfaccin del Cliente y Partes Interesadas.

8.3 Diseo y Desarrollo

Este punto no aplica a lo realizado por Empresas de Buses Hualpn, y se explica conms detalle en el punto 1.6 de este manual.

8.4 Compras

8.4.1 Proceso de compras

Empresas de Buses Hualpn, asegura que los productos y/o servicios adquiridoscumplen los requisitos de compra especificados, verificando que la orden de compracorresponde a lo que el proveedor ha entregado.

Para esto el responsable de la compra, utiliza la orden de compra a modo de lista de

chequeo para verificar que cada uno de los productos y/o servicios adquiridos cumpla lasespecificaciones entregadas en la orden de compra.

La inversin en equipos, vehculos, maquinaria y otros de gran envergadura sonanalizados por la Gerencia General, desde un punto de vista estratgico, por lo cual lacompra de ellos tiene un comportamiento que es particular para cada caso.

Empresas de Buses Hualpn, evala y selecciona a los proveedores en funcin de sucapacidad para suministrar productos y/o servicios de acuerdo con los requisitosexplicados en el procedimiento PGI-BH-74-01 Compras y Control de Proveedores . Ladirectriz del rea Administrativa establece los criterios para la seleccin, evaluacin y re-


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evaluacin. El rea Administrativa debe mantener registros de los resultados de lasevaluaciones y de cualquier accin necesaria.

8.4.2 Informacin de Compras

La informacin para las compras generadas debe describir el producto y/o servicio aadquirir para lo cual se incluye:

1. La aprobacin, revisin y descripcin del producto o servicio que se requiera

2. EL personal encargado de la compra de productos y servicios ser responsable deasegurar que los documentos de compra contengan claramente el productorequerido, de acuerdo a:

Requisitos del sistema de gestin integrado

Requisitos para la aprobacin, calificacin del personal, procedimientos,procesos y equipos.

El encargado de procesos (que efecta compras) asegura lo adecuado de los requisitosde compra antes de comunicarlos a los proveedores.

8.4.3 Verifi cacin de los Productos Comprados

Empresas de Buses Hualpn, establece e implanta la inspeccin (a travs de las reassolicitantes de los productos) para asegurar que los productos y/o servicios compradoscumplen los requisitos especificados. El encargado de bodega verificar que losproductos que ingresen a bodega cumplan con los requisitos de compra previamenteestablecidos.Cuando Empresas de Buses Hualpn , quiera llevar a cabo la verificacin en lasinstalaciones del proveedor debe establecerlo en la informacin de compra, as como elmtodo para la liberacin del producto y/o servicio.

8.5 Operacin y Prestacin del Servicio

8.5.1 Control de la Operacin y de la Prestacin del Servicio

Empresas de Buses Hualpn planea, lleva a cabo la operacin y prestacin del serviciobajo condiciones controladas, cada supervisor de contrato es responsable que lasactividades en la prestacin del servicio tanto la planificacin y control de este, seejecuten bajo condiciones controladas. Los requisitos que son utilizados para la ejecucincontrolada de la prestacin del servicio son:

a) La disponibilidad de informacin que describa las caractersticas del servicio, laidentificacin de peligros y riesgos, aspectos e impactos ambientales y los


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requisitos legales y otros aplicables del servicio, segn lo descrito en el seccin 7,punto 721.

b) La disponibilidad de procedimientos e instructivos de trabajo en las reasoperativas. Ser la lnea de supervisin quin tendr la responsabilidad que elpersonal a cargo conozca los procedimientos e instructivos, esto se seala en elprocedimiento PGI-BH-751-01 Prestacin de los Servicios.

c) Uso del equipo apropiado necesario para la operacin de los servicios, esto es

sealizado en el procedimiento PGI-BH-63-01 Mantencin de Vehculos.

d) Disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medicin de acuerdo a lodescrito en la seccin 7 punto 7.6. Para esto se utiliza el procedimiento PGI-BH-76-01 Monitoreo, Seguimiento y Medicin

e) Implementacin del seguimiento y medicin segn como se describe en el Punto 7Seccin 7.9 Programas de Calidad, Medioambiente y S&SO, Seccin 8 Punto 8.2Verificacin y Medicin

f) Implementacin de actividades de liberacin, entrega y posteriores a la entrega

g) Implementacin de actividades de planificacin, programacin y ejecucin de losservicios, efectuando un seguimiento de la percepcin del Cliente sobre la calidad,el cuidado del medioambiente, el cuidado de la seguridad y salud ocupacional delservicio prestado, de acuerdo a lo descrito en la Seccin 7 punto 7.2.3Comunicacin con el cliente.

8.5.2 Validacin de los Procesos de la Produccin y de la Prestacin delServicio

La exclusin de esta clusula se debe a que nuestra empresa puede monitorear eldesarrollo de sus servicios desde su inicio hasta la entrega de este.

8.5.3 IdentificacinEmpresas de Buses Hualpn, mantiene procedimientos documentados para identificarel control de las operaciones, cumplimiento de los programas ambientales, de seguridad ysalud ocupacional, materiales apropiados, partes y/o componentes, especificacionestcnicas del trabajo a ejecutar y cualquier otro documento oficial del Sistema de GestinIntegrado, sea utilizado a travs de las etapas de prestacin del servicio o mantenimientode los equipos en general.


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8.5.4 Trazabilidad

La trazabilidad se aplica al manejo y disposicin de residuos industriales peligrosos, paracumplir con el requisito de almacenamiento transporte y disposicin final segn losrequerimientos legales y, la calibracin o verificacin de los dispositivos de seguimiento ymedicin, con el propsito de asegurar la validez de los resultados.

8.5.5 Propiedad del Cliente

Empresas de Buses Hualpn identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes queson propiedad del cliente. Los elementos olvidados por el cliente, son entregados al reade trfico donde sern custodiados hasta su posterior entrega al cliente. Para Ello seutilizar PGI-BH-754-01 Propiedad del Cliente.

8.5.6 Preservacin del Producto

La forma y principios bsicos a tener en cuenta en la identificacin, almacenamiento,manipulacin, conservacin y la forma en que se entregan los materiales o productos quese encuentran en las bodegas de Empresas de Buses Hualpn, teniendo en cuenta lacalidad, el cuidado del medioambiente, la seguridad y salud ocupacional, queda

establecido en el procedimiento PGI-BH-755-01 Preservacin del Producto.

8.6 Monitoreo, Seguimiento y Medicin

Empresas de Buses Hualpn,establece lineamientos para realizar el monitoreo, seguimientoy medicin del desempeo del sistema y el control de los dispositivos de seguimiento ymedicin. El procedimiento donde se explica con ms detalles es el PGI-BH-76-01 Monitoreo,Seguimiento y Medicin.

8.7 Identificacin y Evaluacin de Aspectos Ambientales

Empresas de Buses HualpnIdentifica y Controla los aspectos ambientales que puedan

tener un impacto significativo en el medio ambiente, por resultado de las actividades quela empresa desarrolla. La descripcin de este procedimiento se encuentra con mayordetalle en el procedimiento PGI-BH-77-01 Identificacin y Evaluacin Aspectos

Ambientales.Para el seguimiento de los objetivos y metas ambientales y para aquellos aspectosambientales significativos se utilizarn programas ambientales, describiendo tal procesocon ms detalle en el procedimiento PGI-BH-79-01 Programas Calidad, Medioambiente,S&SO.Empresas de Buses Hualpn, dando la importancia que tiene el cuidado delmedioambiente describe en detalle el manejo, almacenamiento y disposicin final deresiduos industriales en el Instructivo de trabajo PGI-BH-77-01 IT 01 Manejo de residuos.


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Asimismo, los incidentes ambientales, mas la gestin respecto de los incidentes de laspersonas que trabajan en la empresa la realiza de acuerdo al procedimiento PGI-BH-710-01 Preparacin y Respuesta a Emergencias.

8.8 Identificacin de Requisitos Legales y Otros Apl icables

Empresas de Buses Hualpn, ha establecido un procedimiento para identificar, teneracceso y evaluar peridicamente los requisitos legales y otros requisitos, que se tienen encuenta en el Sistema de Gestin Integrado, y que son aplicables a las actividades o

servicios que se realicen o suscriban por la empresa, esto se describe en el procedimientoPGI-BH-78-01 Identificacin de Requisitos Legales y Otros Aplicables. La evaluacin delcumplimiento legal ser realizada semestralmente.

8.9 Programas Calidad, Medioambiente, S&S0

Para alcanzar los objetivos y metas establecidos por la alta direccin, se ha definido lautilizacin de los Programas de Calidad, Medioambiente y S&SO. En estos se establecenlas responsabilidades y autoridades, se definen los plazos y los medios necesarios parael logro de estos objetivos y metas.El procedimiento donde se explica con mas detalles es el PGI-BH-79-01 ProcedimientoProgramas Calidad, Medioambiente, S&S0.

8.10 Preparacin y Respuestas a Emergencias

Empresas de Buses HualpnIdentificar las potenciales emergencias que se deriven delas actividades o tareas que en la empresa se desarrollen y que pueda repercutir en elpersonal que labora en la empresa, en las instalaciones o en el medioambiente. Para laidentificacin de las potenciales emergencias se utilizar el formulario PGI-BH-710-01 F-01 Identificacin Situaciones de Emergencias.La identificacin y evaluacin de las potenciales situaciones de emergencia se actualizarcada vez que se realice:

Revisin Inicial del Sistema de Gestin Integrado durante la implementacin.

Nuevos proyectos, ya sean modificaciones, ampliaciones o adopcin de nuevas

tecnologas. Revisiones peridicas del Sistema de Gestin Integrado.

Auditorias Internas o campaas especialmente diseadas para tales efectos.

Incidentes.

Otros

8.11 Identificacin de Peligros y Evaluacin de los Riesgos

La Identificacin de Peligros asociados a las actividades, productos y/o servicios es tareapermanentemente desarrollada por Empresas de Buses Hualpn , se identifican los


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Peligros y evalan aquellos Riesgos sobre los cuales se tiene influencia para situacionesrutinarias y no rutinarias, mediante el procedimiento PGI-BH-710-02 Identificacin dePeligros y Evaluacin de Riesgos.

9 Seccin 8 Medicin, Anlis is y Mejora

9.1 Generalidades

Empresas de Buses Hualpn, planea e implanta los procesos de verificacin, medicin,anlisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del servicio de acuerdo a losrequisitos establecidos y con el objeto de verificar que el sistema de gestin integradocumple con estos requisitos desde el punto de vista de la Calidad, Medioambiente, laSeguridad y Salud Ocupacional. Lo anterior incluye metodologa y tcnicas estadsticasaplicables y el alcance de su uso.

9.2 Verifi cacin y medicin

9.2.1 Satisfaccin del cliente

Empresas de Buses Hualpn, realiza la verificacin de la informacin relativa a la

percepcin del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos. Los mtodos paraobtener y usar dicha informacin han sido determinados por cada rea de acuerdo a susnecesidades. A travs, del Procedimiento PGI-BH-723 Comunicacin Interna, Consulta,Participacin, Satisfaccin del Cliente y Partes Interesadas.Cuando se reciba una queja y/o sugerencia en algn Centro de Operacin, esta sercomunicada al Gerente General quien es responsable de efectuar su anlisis con el fin debuscar acciones para solucionar el problema. Enviara todos los antecedentes alencargado de gestin quien levantar una No Conformidad, de acuerdo a lo establecidoen PGI-BH-85-01 Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas.

9.2.2 Auditoria Interna

Empresas de Buses Hualpn, lleva a cabo durante el ao auditorias internas peridicasde acuerdo a programa establecido, con el fin de:

a. Verificar que el Sistema est totalmente implantado.b. Comprobar la eficacia y adecuacin del Sistema.c. Identificar las oportunidades de mejoramiento de los procesos.d. Identificar las desviaciones del Sistema.e. Implementar y verificar la solucin o correccin de estas desviaciones


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El encargado de gestin planea el programa de auditorias, tambin debe definir loscriterios, alcance, frecuencia, metodologa de la auditoria. La seleccin de los auditores yla realizacin de la auditoria han de ser objetivos e imparciales.El encargado de gestin debe asegurar que los auditores internos se encuentrandebidamente capacitados y calificados para esta actividad, los nombra segn sucapacidad y conocimiento en el SGI de la empresa. Se determina que los auditores nodeben auditar su propio trabajo.En el procedimiento PGI-BH-82-01 Procedimiento Auditoria Interna se definen las

responsabilidades, requisitos de la planeacin y realizacin de la auditoria, considerandotambin la informacin de resultados y mantencin de los registros.Las capacitaciones para auditores internos y las auditorias pueden ser realizadasigualmente por auditores externos debidamente calificados.En caso de detectarse no conformidades durante el proceso de auditoria, el Encargado deGestin es responsable de levantar las acciones correctivas segn lo sealado en elProcedimiento PGI-BH-85-01 Acciones Correctivas y Preventivas.Los responsables de las reas auditadas deben tomar acciones para eliminar las noconformidades detectadas y sus causas. Las actividades de verificacin deben incluir lasacciones tomadas y el informe de resultados.

9.2.3 Seguimiento y Moni toreo del desempeo del sistema

Los mtodos identificados por Empresas de Buses Hualpn, para medir el desempeode los procesos, indicadores que pueden estar asociados a los objetivos y metas deCalidad, Medioambiente y S&SO, esto se detalla en procedimiento PGI-BH-76-01Monitoreo, Seguimiento y Medicin.

Los Gerentes, Jefes de reas, supervisores toman decisiones para la mejora continua delSistema de Gestin integrado de Calidad, Medioambiente, Seguridad y SaludOcupacional, basados en el anlisis obtenidos a partir de la informacin recopilada de losprocesos establecidos en el alcance de las actividades y servicios desarrollados enEmpresas de Buses Hualpn los Gerentes, Jefes de reas, supervisores eligen lasherramientas de soporte y tcnicas estadsticas con base en el tipo de variable a medir e

informacin posible. Esto se realiza segn lo sealado en el procedimiento PGI-BH-84-01Anlisis de Datos.En las revisiones de la direccin que el comit de gestin realiza al Sistema de GestinIntegrado, se base en los indicadores de gestin establecidos para la medicin y mejoracontinua del sistema.

9.2.4 Seguimiento y Medicin del Servicio

Empresas de Buses Hualpn, estable y mantiene procedimientos para el seguimiento ymedicin de los servicios en trminos de Calidad, Medioambiente y S&SO. Los requisitos


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y caractersticas del servicio para cumplir con los requisitos del mismo, estn definidos enla seccin 7 de este manual, donde se identifica la planeacin de la realizacin delservicio, Identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales, Identificacin de Peligros yEvaluacin de Riesgos, Identificacin de Requisitos Legales y Otros Aplicables.

Las reas Operativas deben mantener la evidencia de la conformidad con los criterios deaceptacin. Al detectarse un servicio que no cumple con los requisitos especificados, semantiene segn lo sealado en el Procedimiento PGI-BH-83-01 Producto Servicio No

Conforme.

Las reas operativas No procedern a la liberacin del servicio y la prestacin del mismohasta que se hayan completado las disposiciones planeadas. Los registros deben indicaral personal que autoriza la liberacin del servicio, estos se mantendrn de acuerdo a loestablecido al procedimiento PGI-BH-42-02 Control de Registros

9.3 Control del Producto/ Servicio no Conforme

Empresas de Buses Hualpn, a travs de los encargados de cada proceso,identifica ycontrola los productos/servicios no conformes para prevenir su uso o entrega nointencional. Esto se describe en PGI-BH-83-01 Procedimiento de Producto Servicio No

Conforme

Las reas Operativas cuando corrijan un servicio no conforme deben someterlo a unanueva verificacin para demostrar su conformidad con los requisitos.

Cuando se detecta un servicio no conforme, a travs de los encargados de cada procesodebe tomar las acciones requeridas respecto a los efectos potenciales de la no-conformidad con el objeto de:

a. Tomar acciones para eliminar la no conformidad detectada.

b. Autorizar aceptacin bajo concesin por una autoridad pertinente y cuando seaaplicable.

c. En el caso de las adquisiciones, tomar acciones para impedir su uso o aplicacinoriginalmente prevista, sobre la base de la aplicacin del Procedimiento PGI-BH-85-01 Acciones Correctivas y Preventivas.

9.4 Anlis is de Datos

Los Gerentes, Jefes de reas, supervisores toman decisiones para la mejora continua delSistema de Gestin integrado de Calidad, Medioambiente, Seguridad y SaludOcupacional, basados en el anlisis obtenidos a partir de la informacin recopilada de losprocesos establecidos en el alcance de las actividades y servicios desarrollados en


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Empresas de Buses Hualpn. Los Gerentes, Jefes de reas, supervisores eligen lasherramientas de soporte y tcnicas estadsticas con base en el tipo de variable a medir einformacin posible. En procedimiento PGI-BH-84-01 Anlisis de Datos, se describenestas herramientas de anlisis de datos.Las herramientas para el anlisis de datos tambin son utilizadas en las revisiones de ladireccin que el comit de gestin realiza al Sistema de Gestin Integrado, en base a losindicadores de gestin establecidos para la medicin y mejora continua del sistema.

9.5 Mejora9.5.1 Mejora Continua

La Alta Direccin de Empresas de Buses Hualpn, busca continuamente mejorar laefectividad del Sistema de Gestin Integrado. La efectividad de la mejora continua serealiza en las reuniones del comit de Gestin.

La mejora continua del Sistema de Gestin Integrado se efecta mediante el uso de:

Poltica Integrada de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud Ocupacional-Punto (ver punto 5.3)

Objetivos Integrados de Calidad, Medioambiente, de Seguridad y SaludOcupacional (ver punto 5.4.1)

Resultados de Auditoria (ver punto 8.2.2)

Anlisis de Datos (ver punto 8.4)

Accin Correctiva (ver punto 8.5.2)

Accin Preventiva (ver punto 8.5.3)

Revisin por la Direccin (ver punto 5.6)

9.5.2 Accin Correctiva

Empresas de Buses Hualpn, a travs de los encargados de cada proceso, tomaacciones para eliminar la causa de la no conformidad con el objetivo de prevenir quevuelva a ocurrir. Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las noconformidades detectadas.

Empresas de Buses Hualpn, establece el procedimiento PGI-BH-85-01 Procedimientode Acciones Correctivas y Preventiva para cumplir con:


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El manejo efectivo de las quejas de clientes y partes interesadas, No Conformidades delServicio, y de las No Conformidades del Sistema de Gestin integrado, que sedesprenden de las auditorias Internas, externas u operatividad del sistema.

Llevar a cabo acciones para minimizar cualquier impacto ambiental causado.

Controles que evidencien y aseguren una accin correctiva eficaz.

Ante la ocurrencia de cualquier incidente, con dao o deterioro de la salud Para solucionar no conformidades detectadas durante la revisin de la direccin

que realiza peridicamente el Comit de Gestin

Determinacin de la accin correctiva necesaria para eliminar e impedir la reaparicin deuna nueva No Conformidad por la misma causa.

Al detectar no conformidades en las auditorias internas, externas (asesor) ocertificacin realizadas en la empresa.

Los registros de las acciones correctivas son mantenidas de acuerdo a lo establecido enel Procedimiento PGI-BH-42-02 Control de Registros.

9.5.3 Accin Preventiva

Empresas de Buses Hualpn, a travs de los encargados de cada proceso, tomaacciones para eliminar la causa de la no-conformidad potencial para prevenir que se

repita su ocurrencia. Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos de losproblemas potenciales y se toman para la mejora continua del sistema de gestinintegrado.

Empresas de Buses Hualpn, establece el procedimiento PGI-BH-85-01 Procedimientode Acciones Correctivas y Preventiva para cumplir con:

La iniciacin de una accin preventiva y la aplicacin de controles para asegurar que seaefectiva

Para solucionar potenciales no conformidades detectadas durante la revisin de ladireccin que realiza peridicamente el Comit de Gestin

La determinacin de los pasos necesarios para tratar cualquier problema que requiere una

accin preventiva. Al detectar Potenciales no conformidades en las auditorias internas, externas

(asesor) o certificacin realizadas en la empresa.

Los registros de las acciones preventivas son mantenidas de acuerdo a lo establecido enel Procedimiento PGI-BH-42-02 Control de Registros.


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SALUD OCUPACIONAL


Anexo 01

ORGANIGRAMABUSESHUALPEN

Carlos ConchaB.

GerenteGeneralIng.CivilQuimico

CarlosValdebenito

JefeSGIIng. CivilIndustrial

ValdemarRojasL.

Gte.OPeracionesIng.Civil Sernageomin

MonicaAlvarezP.

GerenteComercialIng.Comercial MBA

LeonardoGalaz

Asesor LegalAbogado

JefeTrficoJefeMantenimiento

JefeTallerConcepcin

JefeTaller

PuntaArenas

Hector Contreras

Subgte.PrevencinRiesgosZona

ZurIn eniero

CentraldeTrfico

Conductores

ControldeGestinIngenieroEjecucin

Contrato de

Mantenimiento

Kaufmann Concep.

EncargadoDepto.

Comercial

JuanPabloPinto

GerenteAdm.yFinIng.Comercial

JefeAdministracin

InstructorConduccinSmithSystemInstructor

Contrato de

Outsourcing

Contabilidad

EncargadodeAdq.y

Bodega

Encargadode

Tesorera

CarlosElguetaM.

GerentedeRRHHIngeniero Comercial

JefedePersonal

Encargadode

Remuneraciones

Encargadode

Capacitacin

Encargadode

Bienestar

ServiciosExternosal

Personal

Encargadode

TiemposyJornadas

Contrato de

MantenimientoVolvo Antofagasta

CarolinaAlvarezP.

GerenteSucursalesIng. CivilIndustrial

RafaelGonzalezSubgte. Prevencin

RiesgosZona NorteIngeniero Sernageomin

JuanPalma

SugGerente Adm.yFin

In Comercial

SucursalAntofagasta

SucursalCalama

SucursalCopiapo

SucursalValdivia

SucursalPta.Arenas

OperacionesArauco

OperacionesCurico

OperacionesChilln

OperacionesNueva

Aldea

Operaciones

Nacimiento

OperacionesMininco

2manual integrado de calidad, medio ambiente y s&s0 r2 23-03-10

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