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MINISTERIO DE SALUD

2:ma., .~.~. ¿ .... A.G.Q?.fP. ...... . ¿t.J~P.1~.

Vistos, el expediente No 16-066037-001 que contiene los Memorándums Nos 419 y 577-2016-CENARES/MINSA, emitidos por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud; asf como el Informe No 078-2016-0GPPM-OOM/MINSA y el Memorándum W 1210-2016-0GPPM-OOM/MINSA, emitidos por la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización;

CONSIDERANDO:

~"'f.. Que, de conformidad con lo dispuesto por el literal b) del articulo 8 del Decreto

U egislativo No 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministeño de Salud, el

'f inisteño de Salud tiene como función especifica, entre otras, conducir, regular y ; ntrolar a los órganos desconcentrados, asf como supervisar a los organismos públicos

s~~ el sector;

Que, mediante Decreto Supremo No 007-2016-SA, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, el cual en su Pñmera Disposición Complementaria Final, establece que mediante Resolución Ministerial se dispondrán las acciones necesarias para la implementación del referido Reglamento, en función de los recursos presupuestales disponibles;

Que, la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo mencionado en el considerando precedente, señala que en un plazo máximo de 120 dfas hábiles, contados desde la vigencia del mencionado dispositivo legal, el Ministerio de Salud aprobará las normas para la organización y funciones de sus órganos desconcentrados y dispondrá las acciones necesarias para su implementación;

Que, el articulo 132 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, contempla al Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud como órgano desconcentrado de alcance nacional, dependiente del Despacho Viceministerial de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, siendo responsable de gestionar el abastecimiento sectorial e intergubemamental de los recursos estratégicos en

salud con las mejores condiciones del mercado, garantizando su accesibilidad, disponibilidad y calidad para la población;

Que, mediante Resolución Ministerial N• 178-2016/MINSA, se aprobó el Plan de Implementación del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, que contempla las actividades a desarrollar por los órganos de la institución, asl como las responsabilidades de los mismos en su ejecución, a efectos de cumplir con los objetivos perseguidos;

Que, con Resolución Ministerial No 425-2016/MINSA se aprobaron los Lineamientos para la elaboración y aprobación de las normas de organización y funciones de los órganos desconcentrados del Ministerio de Salud, que establecen las disposiciones para la elaboración y aprobación de la organización interna de los órganos desconcentrados del Ministerio de Salud, que se desarrolla a través de un Manual de Operaciones (MOP);

Que, la Dirección General del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud propone el Manual de Operaciones que regula la organización y funcionamiento interno del referido órgano desconcentrado;

Que, de conformidad con los articulas 26 y 27 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización es el órgano de asesoramiento responsable de conducir los procesos

M.aus. relacionados, entre otros, con Jos sistemas administrativos de Planeamiento Estratégico y Modernización de la Gestión Pública, contemplándose como una de sus funciones

~ ~.. gestionar la estrategia institucional y sectorial de modernización de la gestión del Sector ts;¡; alud, desarrollando modelos de organización, implementando la gestión de procesos y 1 sultados, la simplificación administrativa, la gestión del cambio, entre otros como parte ~ v.l e la modernización del Estado;

S,_¡·;W Que, mediante Informe No 078-2016-0GPPM-OOM/MINSA y Memorándum W

, 1210-2016-0GPPM-OOM/MINSA, la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y r ~1 Modernización, en su condición de órgano técnico competente, emite y ratifica opinión

~ favorable sobre la propuesta de Manual de Operaciones presentada por el Centro . ~ Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, en el marco de los

cusA Lineamientos para la elaboración y aprobación de la organización y funciones de los órganos desconcentrados del Ministerio de Salud, aprobados mediante Resolución Ministerial W 425-2016/MINSA, respectivamente;

Que, en mérito a las consideraciones expuestas, resulta necesario emitir el acto resolutivo correspondiente;

Con las visaciones del Director General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, de la Directora General del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, del Director General de la Oficina de General de Asesorla Jurldica, del Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud y del Secretario General, y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley No 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo No 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio

•

MINISTERIO DE SALUD No.~2Q .. :.~.QJ.~)~.insA

de Salud; la Resolución Ministerial W 178-2016/MINSA, que aprueba el Plan de Implementación del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud; la

~,~~•ar~~ Resolución Ministerial No 425-2016/MINSA, que aprueba los Lineamientos para la ~·;.¡.~~ elaboración y aprobación de las normas de organización y funciones de los órganos ~ ~ l desconcentrados del Ministerio de Salud;

·~:r- SE RESUELVE: .

Articulo 1.- Aprobar el Manual de Operaciones del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, el mismo que en Anexo forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial.

Articulo 2.- Disponer que la Directora General del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud ejecute las acciones necesarias para la implementación del Manual de Operaciones a que se hace mención en el articulo precedente, aprobando, en un plazo máximo de treinta (30}" dias calendario contados a partir de la emisión de la presente Resolución Ministerial, el Plan de Implementación respectivo, el cual deberá ser puesto en conocimiento de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización.

Artfcuto 3.- Disponer que la Directora General del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud elabore y presente la propuesta de Cuadro de Necesidades requerido para la implementación del Manual de Operaciones, en un plazo máximo de noventa (90) dias calendario, para su aprobación de conformidad con la normativldad vigente.

Articulo 4.- Disponer que la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización brinde la asistencia técnica y realice el seguimiento del proceso de implementación del Manual de Operaciones del Centro Nacional de Abastecimiento de

Artrculo 5::-Disponer que la Oficina General de Planeamlento, Presupuesto y Modernización apruebe las Fichas de los procesos del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, hasta el nivel de actividades conforme a los Lineamientos para la elaboración y aprobación de las normas de organización y funciones de los órganos desconcentrados del Ministerio de Salud, aprobados por Resolución

o1 · Ministerial No 425-2016-MINSA.

~w~ ~ ~ Articulo 6.- Disponer que la Oficina General de Comunicaciones publique la S;;;;.~ presente Resolución Ministerial en el portal institucional del Ministerio de Salud en la

J. MORALES c. dirección electrónica: http://www.minsa.gob.peltransparencialindex.asp?op=115.

M.aus.

Registrese y comuniquese.

PATRICIA J. GARCIA FUNEGRA Ministra de Salud

ES C?PIA FIEL DEL ORIGINAL

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU "Año De la ConsoUdaclón del Mar de Grau·

MANUAL DE OPERACIONES Centro Nacional de Abastecimiento de

Recursos Estratégicos en Salud - CENARES

l. Título Primero: Generalidades

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1.1. Naturaleza Juridica

El Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud es un órgano desconcentrado del Ministerio de Salud, con categoría de Unidad Ejecutora.

1.2. Objetivo

Gestionar el abastecimiento de los recursos estratégicos en salud, de forma oportuna, con eficiencia y eficacia para contribuir con el acceso al cuidado y a la atención integral en salud individual y colectiva de las personas.

1.3. Descripción

El Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud -CENARES, es el órgano desconcentrado del Ministerio de Salud, dependiente del Despacho Viceministerial de Prestaciones y Aseguramiento en Salud.

El CENARES es responsable de gestionar el abastecimiento sectorial e intergubernamental de los recursos estratégicos en salud, con las mejores condiciones del mercado, garantizando su accesibilidad, disponibilidad y calidad para la población.

~~~"~·ti~ J¡ 1all,~ \~ ~ ~·· f11.4. Competencias. ·~ ~

.~ El Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud -CENARES desarrolla como parte de sus competencias, cuando corresponda, la programación, adquisición, almacenamiento y distribución de los recursos estratégicos en salud, cumplimiento estándares sanitarios y de gestión de la calidad, articulando acciones sectoriales e intergubernamentales con las diferentes órganos y organismos públicos adscritos al Ministerio de Salud, Jos Gobiernos Regionales y demás entidades del Sector Salud directamente vinculados a la gestión del abastecimiento de los Recursos Estratégicos en Salud.

1.5. Alcance

El Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud es un órgano desconcentrado que abastece a nivel nacional.

PERÚ Ministerio de Salud

C~11tro ;JJcln~~l tle ~b~~¡'~CIInlen!Ó de Hecur~as E;tr.Jté¡;.co~ c11 Sllud ~ : ~ .....

1.6. Base Legal

• Ley N" 26842, Ley General de Salud

DECENIO DE lAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÜ • Al\o De la Consolidación del Mar de Grau•

• Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General • Ley N" 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado y su

Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo W 030-2002-PCM • Ley W 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público. • Ley W 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorerra. • Ley W 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad. • Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales. • Ley N" 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo • Ley W 29459, Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y

Productos Sanitarios, sus Reglamentos y Directivas. • Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado

mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF. • Ley W 30423, Ley que establece medidas para fortalecer la autoridad de salud

de nivel nacional, con el fin de garantizar la prevención, control de riesgos y enfermedades de la población.

• Decreto Ley W 22056, Ley General del Sistema Nacional de Abastecimiento. • Decreto Legislativo W 1156, Decreto Legislativo que dicta medidas destinadas

a garantizar el servicio público de salud en los casos en que exista un riesgo elevado o daño a la salud y la vida de las poblaciones.

• Decreto Legislativo N" 1161, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud.

• Decreto Supremo No 004-2013-PCM, Politica Nacional de Modernización de la Gestión Pública

• Decreto Supremo N" 007-2016-SA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud

• Resolución Ministerial W 172-2014/MINSA, Dispone que el CENARES realice el monitoreo y publicación de la información de distribución de los recursos estratégicos de suministro centralizado.

• Resolución Ministerial No 225-2011/MINSA, Delegan diversas facultades en materia de contratación pública a la Directora General de la Dirección de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud - DAR ES.

• Resolución Ministerial No 037-2016/MINSA, Delegación de facultades al/a Director/a General de la Dirección de Abastecimiento de Recursos Estratégicos.

• Resolución Ministerial N" 944-2006/MINSA, Dictan disposiciones para que dependencias del Ministerio puedan solicitar Registro Sanitario de productos farmacéuticos y afines, adquiridos mediante compras o convenios celebrados con organismos de cooperación internacional y similares.

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1.7. Funciones Específicas

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU ~Año De la Consolidación del Mar de Grau•

El Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud tiene las siguientes funciones 1:

a} Gestionar el abastecimiento sectorial de los recursos estratégicos en salud, asegurando los mecanismos necesarios para la atención de las intervenciones sanitarias definidas por el Ministerio de Salud, garantizando la calidad, oportunidad y precio, que aseguren la accesibilidad de éstos a la población.

b) Realizar el proceso de homologación de recursos estratégicos en salud, mediante la uniformización de los requerimientos, cuando sea necesario y de

.. acuerdo a la normativa de la materia.

e) Programar las necesidades de los recursos estratégicos en salud, de los órganos y organismos públicos del Ministerio de Salud y de los Gobiernos Regionales, teniendo en cuenta los criterios técnicos de programación establecidos por los órganos competentes del Ministerio de Salud.

d) Programar y efectuar los procesos de adquisición de recursos estratégicos en salud a nivel nacional, de acuerdo a la normativa vigente.

e) Administrar el almacenamiento de Jos recursos estratégicos en salud en el marco de las normas técnicas y buenas prácticas según corresponda.

f) Gestionar la distribución y el transporte a nivel nacional de los recursos estratégicos en salud adquiridos, asi como de aquellos correspondientes a las instancias de salud en el nivel regional, el Instituto de Gestión de Servicios de Salud y otras entidades del sector público, cuando corresponda.

g) Efectuar el seguimiento del abastecimiento y disponibilidad de recursos estratégicos en salud, de los órganos y organismos públicos adscritos al Ministerio de Salud, Gobiernos Regionales, y otras entidades del sector público, según corresponda, brindando la información resultante a los usuarios del sector.

h) Evaluar la gestión del abastecimiento y disponibilidad de los recursos estratégicos en salud para implementar medidas para prevenir y evitar el desabastecimiento o sobre-stock.

i) Administrar Jos recursos asignados en el marco de la normatividad del proceso presupuestario o por encargo de otras entidades públicas vinculadas al sector salud.

j) Gestionar la nacionalización y el desaduanaje de los recursos estratégicos en salud, en el ámbito de su competencia, asl como el registro sanitario, cuando corresponda.

1 Articulo 133" del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, aprobado mediante Decreto Supremo

N" 007-2016-SA

PERÚ Ministerio de Salud

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DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN El PERÜ H Año De la Consolidación del Mar de Grau" · } \ - ~ - ,¡ :A. '.L ~!. •

k) Conducir la asistencia técnica y la promoción de la capacitación a los diferentes niveles de gobierno en los asuntos de su competencia.

1) Desarrollar diseño y realizar las acciones orientadas a la mejora continua de los procesos relacionados con su competencia.

m)Las demás funciones que le corresponda de acuerdo a las disposiciones legales vigentes y las demás funciones que le asigne el/la Viceministro/a de Prestaciones y Aseguramiento en Salud.

11. Título Segundo: Procesos Organlzaclonales .. 2.1. Descripción de los procesos

Para el cumplimiento de los objetivos institucionales y adecuado desempeño de las funciones conferidas al Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, se han identificado los siguientes procesos:

2.1.1. Procesos Estratégicos:

A. Gestión de la Calidad

Su objetivo es implementar los principios, normas, metodologfas, estrategias y procesos del sistema de gestión de la calidad en el CENARES, a fin de aplicar permanentemente la mejora continua y brindar un servicio de calidad.

Comprende la definición y mejora del modelo organizacional, el control y medición de los procesos, análisis y evaluación de resultados y el desarrollo de la mejora continua.

B. Planeamlento y Presupuesto

Su objetivo es conducir la elaboración, formulación, implementación, ejecución y evaluación del planeamiento del CENARES, asf como efectuar la gestión presupuesta!.

Comprende las actividades de planeamiento, y la gestión del presupuesto vinculado con las disposiciones establecidas por el Ministerio de Salud y otros entes rectores de la materia.

C. Control Interno

Su objetivo es realizar el control gubernamental en el CENARES, de conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contralorfa General de la República, sus normas reglamentarias, modificatorias y complementarias.

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Ministerio de Salud

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DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÜ N Al\o De la Consolidación del Mar de Gra uN

Comprende la planificación, control e inspección financiera y administrativa de los actos y operaciones del CENARES.

O. Gestión de Enlace sectorial

Su objetivo es fomentar mecanismos de articulación sectorial e intergubernamental necesarios para fortalecer la gestión de abastecimiento de los recursos estratégicos en salud asi como generar evidencia de la información para la adecuada toma de decisiones.

2.1.2. Procesos Misionales:

A. Gestión de Programación

Su objetivo es planificar la necesidad de los recursos estratégicos en salud, para atender las necesidades previstas diferentes órganos y organismos públicos del Ministerio de Salud, del Instituto de Gestión de Servicios de Salud, de los Gobiernos Regionales y otras entidades del sector público, cuando corresponda.

Comprende la programación de los recursos estratégicos en salud para intervenciones regulares, para acciones de respuesta ante situaciones de emergencia, desastres o brotes epidémicos; asf como la programación de los recursos estratégicos en salud cubiertos con otras fuentes de financiamiento. De igual manera, comprende las acciones para la programación de las compras corporativas y el desarrollo de la homologación de requerimientos, acorde a la normativa de la materia.

B. Gestión de Adquisiciones y Donaciones

Su objetivo es adquirir los recursos estratégicos en salud y servicios relacionados para la gestión del abastecimiento, con las mejores condiciones del mercado, garantizando su accesibilidad y calidad para la población, asr como la obtención de donaciones de recursos estratégicos en salud, cuando corresponda.

Comprende desde el análisis de la situación del mercado de los recursos estratégicos en salud, el desarrollo de los procedimientos de selección hasta la ejecución contractual, asr como la articulación de acciones con entidades nacionales o internacionales para la adquisición o gestión de donaciones de recursos estratégicos en salud para atender las necesidades previstas por los diferentes órganos y organismos públicos del Ministerio de Salud, del Instituto de Gestión de Servicios de Salud, de los Gobiernos Regionales y otras entidades del sector público, cuando corresponda.

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M 1 n ISteno (r•lltro rl.JCIOnJ! ll(> A!JJstedmkllto' de Salud ¡j~ HewnllS ~WJ!t!P,Il.O> en s~hul

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU M Ai'fo Oe la Consolidación del Mar de Grau"

C. Gestión de Almacenamiento y Distribución

Su objetivo es garantizar la custodia y calidad de los recursos estratégicos en salud y su distribución oportuna a los órganos desconcentrados y organismos públicos del Ministerio de Salud, del Instituto de Gestión de Servicios de Salud, de los Gobiernos Regionales y de las otras entidades del sector público, cuando corresponda.

Comprende la gestión de las buenas prácticas de almacenamiento, distribución y transporte para productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, refrigerados y no refrigerados, la gestión de almacenamiento y distribución de los demás recursos estratégicos en salud, así como también de la gestión del soporte de la información y el aseguramiento de la calidad

2.1.3. Procesos de Soporte:

A. Gestión Documental

Su objetivo es Garantizar la planificación, administración y control del acervo documentaría del CENARES, de acuerdo a la normativa de la materia.

Comprende la gestión del trámite documentaría y el acervo documentarlo.

B. Gestión Legal

Su propósito es brindar de forma oportuna el asesoramiento legal para el cumplimiento de las funciones delegadas al CENARES, en materia de contrataciones públicas y otras de índole legal.

Comprende la evaluación previa y posterior de los expedientes de contratación y la emisión de opiniones legales, cuando corresponda.

C. Gestión Administrativa y Financiera

Su propósito es Administrar los recursos humanos, patrimoniales, informáticos y financieros de manera eficiente y eficaz para el cumplimiento de los objetivos del CENARES.

Comprende la gestión de contabilidad, tesorería, patrimonio, informática, transporte, personal y servicios generales.

Mapa de Procesos del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud· CENARES

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111. Título Tercero: Diseño Organizacional.

3.1. Estructura funcional

• Controllnterno • Centro de Programación • Centro de Adquisiciones y Donaciones • Centro de Almacén y Distribución • Centro de Enlace Sectorial • Centro de Gestión Administrativa

3.2. Funciones

3.2.1.Controllnterno

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU H Afio De la Consolidación del Mar de Grau"

El Control Interno es la Unidad de Trabajo que tiene a su cargo las siguientes funciones:

1. Formular el Plan Anual de Control para CENARES, en coordinación con el Órgano de Control Institucional del MINSA y la Contraloria General de la República, de acuerdo a la normatividad vigente sobre la materia.

2. Formular y proponer al CENARES, el presupuesto anual de la Unidad de Trabajo de Control Institucional.

3. Ejecutar los servicios de control interno simultáneo y servicios relacionados con sujeción a las Normas Generales de Control Gubernamental y demás disposiciones emitidas por la CGR.

4. Cautelar el debido cumplimiento de las normas de control y el nivel apropiado de los procesos y productos a su cargo, en todas sus etapas y de acuerdo a los estándares establecidos por la CGR.

5. Comunicar oportunamente los resultados de los servicios de control a la CGR y al OCI MINSA para su revisión de oficio, de corresponder, luego de lo cual debe remitirlos al Director General del CENARES, y a los órganos competentes de acuerdo a ley; conforme a las disposiciones emitidas por la CGR.

6. Comunicar los resultados de los servicios relacionados, conforme a las disposiciones emitidas por la CGR.

7. Actuar de oficio cuando en los actos y operaciones del CENARES se adviertan indicios razonables de falsificación de documentos, debiendo informar al Ministerio Público o al Titular, según corresponda, bajo responsabilidad, para que se adopten las medidas pertinentes, previamente a efectuar la coordinación con la unidad orgánica de la CGR.

8. Elaborar la Carpeta de Control y remitirla a las unidades orgánicas competentes de la CGR para la comunicación de hechos evidenciados durante el desarrollo de servicios de control posterior conforme a las disposiciones emitidas por la CGR.

9. Orientar, recibir, derivar o atender las denuncias, otorgándole el trámite que corresponda de conformidad con las disposiciones del Sistema Nacional de Atención de Denuncias o de la CGR sobre la materia.

Ministerio de Salud

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DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU NAI\oOe la Consolidación del Mar de Grau•

10.

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Realizar el seguimiento a las acciones que se dispongan para la implementación efectiva y oportuna de las recomendaciones formuladas en los resultados de los servicios de control, de conformidad con las disposiciones emitidas por la CGR. Apoyar a las Comisiones Auditoras que designe la CGR para la realización de los servicios de control en el ámbito del CENARES, de acuerdo a la disponibilidad de su capacidad operativa. Cumplir diligente y oportunamente, de acuerdo a la disponibilidad de su capacidad operativa, con los encargos y requerimientos que le formule la CGR. Cautelar que la publicidad de los resultados de los servicios de control y servicios relacionados se realicen de conformidad con las disposiciones emitidas por la CGR. Cautelar que cualquier modificación al Cuadro de Puestos o al presupuesto asignado a la Unidad de Trabajo de Control Institucional del CENARES, se realice de conformidad a las disposiciones de la materia y las emitidas por la CGR. Promover la capacitación, el entrenamiento profesional y desarrollo de competencias de los integrantes de la Unidad de Trabajo de Control Institucional del CENARES. Mantener ordenados, custodiados y a disposición de la CGR durante diez (10) años los informes de auditoría, documentación de auditarla o papeles de trabajo, denuncias recibidas y en general cualquier documento relativo a las funciones de la Unidad de Trabajo de Control Institucional del CENARES, Juego de Jos cuales quedan sujetos a las normas de archivo vigentes para el sector público. Efectuar el registro y actualización oportuna, integral y real de la información en los aplicativos informáticos de la CGR. Mantener en reserva y confidencialidad la información y resultados obtenidos en el ejercicio de sus funciones. Promover y evaluar la implementación y mantenimiento del Sistema de Control Interno por parte del CENARES. Presidir la Comisión Especial de Cautela en la auditarla financiera gubernamental de acuerdo a las disposiciones que emita la CGR. Otras funciones que establezca la CGR.

3.2.2. Centro de Programación

El Centro de Programación es la Unidad de Trabajo que tiene a su cargo las siguientes funciones:

1. Realizar el proceso de homologación de recursos estratégicos en salud, mediante la uniformización de los requerimientos, cuando sea necesario y de acuerdo a la normatividad de la materia.

2. Promover alianzas estratégicas con las instancias técnicas que cuentan con información de los recursos estratégicos en salud sujetos de homologación.

3. Articular acciones con los órganos competentes del Ministerio de Salud, de las demás dependencias del nivel nacional y de los Gobiernos

Ministerio de Salud

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DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN El PERÍJ • Af\o De la Consolidación del Mar de Grau•

Regionales a efectos de determinar la necesidad de los Recursos Estratégicos en Salud para el abastecimiento centralizado en situaciones regulares y en el caso de situaciones de emergencias sanitarias.

4. Coordinar con los órganos competentes del Ministerio de Salud, segun corresponda, la priorización de la asignación presupuesta! para el financiamiento de los recursos estratégicos en salud.

5. Efectuar la programación de requerimientos para la adquisición de los recursos estratégicos en salud.

6. Formular las especificaciones técnicas para la adquisición de los recursos estratégicos en salud, sobre la base de las caracterfsticas establecidas por los órganos competentes del Ministerio de Salud.

7. Gestionar el requerimiento periódico de las dependencias de los órganos y organismos publicas del Ministerio de Salud y de los Gobiernos Regionales.

8. Generar información relacionada con el abastecimiento centralizado de recursos estratégicos en salud para una gestión optima de las mismas y para la toma de decisiones.

9. Articular con los órganos y organismos públicos adscritos del Ministerio de Salud y de los Gobiernos Regionales, las medidas preventivas y correctivas necesarias para mantener adecuados niveles de abastecimiento de los recursos estratégicos en salud transferidos por el CENARES.

1 O. Evaluar de forma permanente la disponibilidad de los recursos estratégicos en salud transferidos a los órganos y organismos públicos adscritos del Ministerio de Salud y de los Gobiernos Regionales.

11. Conducir las acciones para los actos preparatorios de las Compras Corporativas, de acuerdo a la normatividad de la materia.

12. Consolidar, evaluar y programar las necesidades de bienes y servicios que se requieran para la operatividad y funcionamiento del CENARES, en coordinación con las unidades de trabajo según corresponda.

3.2.3. Centro de Adquisiciones y Donaciones.

El Centro de Adquisiciones y Donaciones es la Unidad de Trabajo que tiene a su cargo las siguientes funciones:

1. Formular, monitorear y evaluar el Plan Anual de Contrataciones del CENARES, así como gestionar sus modificatorias.

2. Efectuar la adquisición de los recursos estratégicos en salud, en aplicación de la normatlvidad de la materia.

3. Efectuar el análisis del mercado para la atención de los requerimientos de bienes y servicios, incorporando información nacional e internacional cuando corresponda.

4. Mantener actualizada la información de precios de adquisición de los recursos estratégicos en salud, contando con información nacional e internacional.

5. Efectuar la adquisición de los bienes o servicios que se requieran para la operatividad y funcionamiento del CENARES.

.,...;~, • • • •

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DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU • M o De la Consolidación del Mar de Grau"

Gestionar la suscripción de los contratos para la adquisición de bienes y la contratación de servicios del CENARES. Efectuar el seguimiento y control administrativo del cumplimiento de los contratos suscritos por el CENARES para la adquisición de bienes y prestación de servicios. Planificar, ejecutar y supervisar la nacionalización y desaduanaje de la importación de bienes destinados al CENARES, según las normas vigentes. Gestionar y mantener actualizado el registro sanitario o el certificado de registro sanitario de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios que requieran ser importados por el CENARES. Elaborar los contratos derivados de las Compras Corporativas, articulando acciones con los proveedores y organismos públicos del Ministerio de Salud y de los Gobiernos Regionales para la suscripción de éstos. Gestionar la obtención de donaciones para la atención de requerimientos de aquellos recursos estratégicos en salud no disponibles en el mercado nacional o internacional.

3.2.4. Centro de Almacén y Distribución

El Centro de Almacén y Distribución es la Unidad de Trabajo que tiene a su cargo las siguientes funciones:

1. Gestionar el almacenamiento, distribución y transporte de los bienes del CENARES, velando por el cumplimiento de las normas técnicas y buenas prácticas, según corresponda.

2. Implementar y ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento de las buenas prácticas de almacenamiento, distribución y transporte, observando la normatividad vigente.

3. Articular con las unidades de trabajo del CENARES la recepción de los recursos estratégicos en salud, velando por el cumplimiento de las normas técnicas y buenas prácticas, según corresponda.

4. Recepcionar, evaluar, dar conformidad y autorizar el ingreso y registro de los bienes o notificar el rechazo de los mismos, cuando corresponda.

5. Almacenar los recursos estratégicos en salud y controlar las existencias de los mismos, preservando su integridad y adecuada conservación, dando cumplimiento a las buenas practicas establecidas por el órgano competente.

6. Gestionar el canje de los bienes y los actos de disposición de baja de acuerdo a la normatividad vigente.

7. Establecer las medidas de seguridad y gestión de riesgos en el almacenamiento y durante la distribución, que permitan preservar la integridad y conservación de los bienes.

8. Supervisar el almacenamiento de recursos estratégicos en salud provistos por terceros, cuando corresponda.

9. Implementar y ejecutar mecanismos de articulación con las dependencias del ámbito nacional a efectos de recibir la notificación de

PERÚ Ministerio de Sülud

~_,... .. '·~; l-'~ ;• Ct•n!ru tiJclunJI d~ AtJJ\tccirn :c11t<l

<!l.'_ Recu¡~o~~;~a!~!ilco~ ~• : ~Jh~t! DECENIO DE lAS PERSONAS CON DISCAPAODAD EN EL PERU

NA~o De la Consolidación del Mar de GrauN

10.

11.

la confonnidad de los bienes distribuidos, asl como para las acciones de inmovilización o retiros del mercado. Custodiar por encargo, bienes afines a las funciones del CENARES, garantizando las buenas prácticas, según corresponda. Gestionar el aseguramiento de la calidad y promover la mejora continua de los procesos de almacenamiento y distribución de los recursos estratégicos en salud.

3.2.5. Centro de Enlace Sectorial

El Centro de Enlace Sectorial es la Unidad de Trabajo que tiene a su cargo las siguientes funciones:

1. Evaluar la gestión del abastecimiento de los recursos estratégicos en salud a través de indicadores de proceso, resultado y de impacto.

2. Proponer, impulsar y supervisar estrategias para el fortalecimiento de la gestión de abastecimiento de los recursos estratégicos en salud.

3. Evaluar los sistemas de información vinculados a la gestión del abastecimiento y gestionar su interoperabilidad.

4. Proponer, implementar y supervisar mecanismos necesarios para contar con información oportuna y de calidad del abastecimiento y disponibilidad de los recursos estratégicos en salud.

5. Conducir alianzas estratégicas para la promoción de la capacitación y gestión de la información de abastecimiento con los órganos y organismos públicos adscritos del Ministerio de Salud, Gobiernos Regionales, y otras entidades del sector público.

6. Articular acciones con las unidades de trabajo del CENARES, las dependencias del MINSA y otras entidades del sector público para elaborar y validar lineamientos operativos para la gestión de abastecimiento de los recursos estratégicos en salud.

7. Conducir, articular y planificar acciones para la asistencia técnica integral en los procesos de gestión de abastecimiento de los recursos estratégicos en salud.

3.2.6. Centro de Gestión Administrativa

El Centro de Gestión Administrativa es la Unidad de Trabajo que tiene a su cargo las siguientes funciones:

1. Dirigir, supervisar y evaluar el desarrollo de los sistemas de personal, contabilidad, tesorería y patrimonio, para el cumplimiento de las funciones asignadas acorde a la normatividad vigente.

2. Administrar los recursos humanos en el marco de la normatividad vigente, velando por el desarrollo de capacidades del personal del CENARES.

Ministerio de Salud

. : ~; ·- \ Centro t/Jclunn: dt' Ab,JS:ecum!'nto ,!<' fletlHI:l' Eltr.Jt.:elco_·, , .. , )!lnd ·

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÜ "Ai'lo De la Consolidación del Mar de Grau•

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Conducir la elaboración y presentación de los Estados Financieros y Presupuestales del CENARES, de acuerdo a la normativa vigente. Desarrollar las acciones para el control previo y concurrente de las acciones administrativas del CENARES, de acuerdo a las exigencias de la normatividad vigente. Dirigir, supervisar y evaluar los servicios generales necesarios para garantizar la funcionalidad administrativa y operativa del CENARES. Dirigir, supervisar y evaluar la gestión de transporte para garantizar la funcionalidad administrativa y operativa del CENARES. Dirigir y supervisar el registro, asignación, disposición y resguardo de los bienes estatales, según la normatividad vigente. Planificar y administrar Jos recursos para el soporte técnico y mantenimiento de los equipos y sistemas informáticos necesario para el cumplimiento de las funciones del CENARES, asl como la administración de la Red y sus utilitarios. Conducir los actos administrativos necesarios para realizar las altas y bajas de los bienes corrientes del CENARES, cuando corresponda.

......:: ...... • • • Ministerio de Salud

Ccntt<> NJCtOa<Jl d~ Ainst~rmtJ~nl .J de fkcursos EstrJte¡;ICOs <'!l SJ'ud

IV. Título Cuarto: De los Mecanismos de Coordinación

4.1. Mapeo de actores

esas entradas?

MINSA: MINSA·SECTOR

Alta iNS

Dirección IN EN

OGIESP IGSS-EESS

DIGESA ESSALUD

DIGERD Ministerio de

DIGEMID Defensa, FOSPOU

coc Ministerio del

DISALM Interior, INPE GORE-DIRESA

GOLO-SISOL OTROS

*MINISTERIO DE ECONOMIA Y

"Necesidad de recursos •Requerimientos ·Demanda *Planificación de Intervenciones sanitarias • Asignación presupuesta! "Petltorios: Petltorio Nocional único de Medicamentos Esenciales y sus listos complementarlas, Petltarlo Nacional Único de Dispositivos Médicos Esenciales • Otras solicitudes de recursos para atención de Intervenciones sanitarias

FINANZAS (MEF) I "Finandamlento para Adquisición *UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL *Necesidad de recursos NACIONAL *Requerimientos - Demanda

"OTROS

"Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCEI

Homologación •sEACE: Sistema

de

Electrónico de

a) Gestionar el abastecimiento sectorial de los recursos estratégicos en salud, asegurando los mecanismos necesarios para la a tendón de las Intervenciones sanitarias definidas por el Ministerio de Salud, garantizando la catldad, oportunidad y precios, que aseguren la accesibilidad de éstos a la población.

contrataciones del Estado bl Realizar el proceso de homologación de

• Ministerio de Salud *Normatividad sanitaria, técnica y recursos estratégicos en salud,

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU •Año De la Consolidación del Mar de Grau•

Procesos Misionales (Abastecimiento sectorial) PMOLOl PM01.02 PM01.03

Gestión de enlace sectorial (Mecanismos de coordinación) PE01.04

Gestión de la catldad (Mejora procedimientos) PE01.01

Recursos estratégicos en salud adquiridos v distribuidos como: medicamentos, mlcronutrlentes, antlrretrovirales, antituberculosos,

vacunas, ' Actores del Sector Salud

métodos l CDC, INS, INEN.' DISA LM, IGSS, Gobiernos Regtonales, Seguro Social de Salud - ESSALUD, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Gobiernos Locales, Sistema Metropolitano de la Solidaridad - SISOL Establecimientos de Salud v Servicios Médicos de Apoyo.

anticonceptivos, dispositivos médicos, productos sanitarios

asl como plagulcldas, productos veterinarios de uso en salud v otro bienes afines que se requieran para ejecutar intervenciones de salud pública o cuando se requiera efectuar acciones con el propósito de garantizar la prevención, control de riesgos v enfermedades de la

Organos V organismos públicos del

Fkhas de Homologación de 1 MINSA V otras entidades PM 01.01.05 Homologación 1 bienes vinculadas al sector SALUD.

• Ministerio de Economla administrativa vinculada a los bienes mediante la unlformluclón de los v Finanzas (MEF) sujetos a Homologación. requerimientos, cuando sea necesario v 1 de requerimientos

de acuerdo a la normativa de la Gobiernos Regionales Gobiernos Locales Empresas !Proveedores) •órganos y organismos públicos - m:oto>rl:o ·Hequenmtento oe Homologación e

Información vinculada a los bienes sujetos a Homologadón.

del MINSA v otras entidades vinculadas al sector SALUD.

ro·· u ·¡M' . t . PERU In IS en o c~ntrn tlldo!la! ,¡,. Aba,\c•drtllc•rllo de Salud de P.eccrs()s Estrat~~lCOHIISa!ud

MINSA:

esas entradas?

MINSA·SECTOR

INS, INEN.SIS IGSS-EESS ESSALUD Ministerio de

Defensa, Ministerio del

Interior, GORE·OIRESA

"Necesidad de recursos •Requerimientos · Demanda "PlaniFicación de Intervenciones sanitarias • Aslgnadón presupuesta! "Petitorlos: Petltorio Nocional Único de Medicamentos Esenciales y sus listas complementarios, Petltorio Nocional Único de DispOsitivos Médicos Esenciales. Formularlo Nocional de Medicamentos Esenciales

Alta Olrecdón OGIESP OIGESA OIGERO DIGEMID coc DISALM GOLQ.SISOL OTROS 1 •otras solicitudes de recursos para

atención

PM01.01 Gestión de Progromac/ón

•organismo Supervisor de Controtoclanes del Estado. •Ministerio de Economla y

Finanzas (MEF)

"listado de Requerimiento de adquisldón de Recurso' Estratégicos en Salud

"Normatlvldad de contrataciones del Estado.

e) Programar las necesidades de los recursos estratégicos en salud, de los órganos y organismos públicos del Ministerio de Salud y de los Gobiernos Regionales, teniendo en cuenta los criterios té011cos de programación establecidos por los órganos competentes del Ministerio de Salud.

DEaNIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN El PERU

• Allo De la Consolidación del Mar de Grau"

PM 01.01 Gestión de Programación

iPara quiénes está direccionado el ...... .~ ........ ~

Plan Anual de Contrataciones , de la Unidad Ejecutora NR 124 1 Órganos Y organismos públicos del y modificatorias MINSA Y otras entidades

vinculadas al sector SALUD.

Requerimiento consolidado de las Entidades que 1 Gobiernos Regionales

participan en la Compra \ Gobiernos locales

Corporativa

Adjudicación de bienes v servicios

Actores del Sector Salud MINSA, COC, INS, INEN, DISA LM, IGSS, Gobiernos Regionales, EsSalud, Fuerzas Armadas y Policiales

t-.....:......:..:.:...:.:.:..:.:~-------.f------------------l d) Programar y efectuar los procesos de • Empresas farmacéuticos no adquisición de recursos estratégicos en PM 01.02 Gestión de órdenes de compra/servido domiciliados en el pois. salud a nivel nacional. de acuerdo a la Adquisiciones y Don01clones

Seguro Sodal de Salud- ESSALUD, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Gobiernos Locales, Sistema Metropolitano de la Solidaridad - SISOL Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo.

"Proveedores (Empresas normativa vigente. Recursos Estratégicos en camerclallzadoras afines) "Oferta de recursos estratégicos en salud: salud nacionalizados v • OGCAI vacunas, medicamentos, plagulciidas, etc desaduanados

"Entidades cooperantes y "Notificación de donación

Gubernomentafes. •organismos lntemoclonoles

•o/GEMID

•organismos internacionales

•Empresasfarmoceutlcas no

domiciliados en el pafs. Organismos

"Normas, Directivas y lineamientos vinculados al almacenamiento de tos

recursos estratégicos en salud

e) Administrar el almacenamiento de los recursos estraté¡lcos en salud en el marco de las normas té011cas y buenas prácticas, según corresponda.

PM01.03 Gestión de Almacén y Distribución.

Acta de Ingreso de almacén

Informe de control de stock de productos almacenados

CENARES

y organismos públicos del MINSA y otras entidades vinculadas al sector SALUD.

Gobiernos Regionales Gobiernos locales.

.,..;: .. , • M inisterio de Salud

C-::n~r0 t;.:ClU!~oll de.• Abo~ ·~:t·~,a::i~a1;.J

~e· 1\~.:lmll.l Estrutc!BJ~o:; ~a .SJiud DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPAODAD EN El PERU

•Año Oe la Consolidación del Mar de Grau•

PM 01..02 G~sti6n d~

Adquisiciones y Donacion~s

Proveedores

PM01.03 Gestión de Almacén y Distribución.

PM01.03 Gestión de Almacén v Distribución

PMOJ..OJ. Gestión de Programación

•cENARES

¿Qué requiero para desarrollar mi función?

• Órdenes de compra/servicio

"Sistema informático para el registro de movimientos en el Almacén

• Recursos Estratégicos en Salud • Documentos técnicos relacionados al producto proveniente del proveedor.

•Medio de transporte •Tipo de recursos estratégicos a distribuir •orden de

•stock de Recursos estratégicos: vacunas, medicamentos, plagulcldas, etc.

•cuadros de distribución

•órganos v organismos públicos l lnformación de abastecimiento de\ MINSA y otras entidades · interoperable vincuradas al sector SALUD. Gobiernos Regionales Gobiernos locales.

PMOJ..OJ. Gestión de Progromaclón

PMOJ.03 Gestión de Almacén y Distribución.

Estado de requerimientos

Reportes de stock

¿Qué funciones tengo en el ROF?

(COntinua función e)) Administrar el almacenamiento de los recursos estratégicos en salud en el marco de las normas técnicas v buenas prácticas, según corresponda.

f) Gestionar la distribución y el transporte a nivel nacional de los recursos estratégicos en salud adquiridos, asl como de aquellos correspondientes a las Instancias de salud a nivel regional, el Instituto de Gestión de Servicios de Salud y otras entidades del sector público, cuando

gl Efectuar el seguimiento del abastecimiento y disponibilidad de recursos estratégicos en salud, de los órganos y organismos públicos adscritos del Ministerio de Salud, Gobiernos Regionales, y otras entidades del sector público, según corresponda, brindando

tAque apunta esta función?

PM01.03 Gestión de Almacén v Distribución.

la Información resultante a los usuarios PM01.04 Gestión de Enlace del sector. Sectorial

hl Evaluar la gestión del abastecimiento y disponibilidad de los recursos estratégicos para Implementar medidas para prevenir y evlt;~r el desabastecimiento o sobre-stocks.

PM01.01 Gestión de la Programación

Reportes de Cumplimiento de buenas prácticas

Acta de conformidad cuali· cuantitativa

Recursos estratégicos en salud distribuidos

Análisis de situación de abastecimiento de los recursos estratégicos en salud

Transparencia de adquisiciones y disponibilidad de recursos estratégicos

O !GEMID

PEOJ..OJ.Gesti6n d~ la Calldud

CENARES

órganos y organismos públicos d tl MINSA v otras entidades vinculadas al sector SALUD. Gobiernos Regionales Gobiernos locales.

MINSA Alta Dirección Oudadano órganos y organismos públicos del MINSA v otras entidades vinculadas al sector SALUD. Gobiernos Regionales Gobiernos Locales.

...-; ... , • , i M . . . PERU ! 1 n JSt e r i o C<r.l·:> i¡>r'c•llJi ¡J~ Abo~ll'CIIl11~!li,J l de Salud , J~l\~curso;EstrJt~¡;KoscnSJiud .

"CEPLAN "MiNSA

•Ministerio de Economla y Finanzas (MEF)

"MINSA 0 Mlnlsterio de Economla y Finanzas (MEF) •otrc~s entidades que transflerc~n

de

PM 01.02 Gestl6n de Adquisiciones y Donaciones

Gobiernos Regionales

Gobiernos locales

*OGCAI/OGA •instituciones aduaneras 0 DIGEMiD "MINSA

CENARES Procesos Misionales (como parte de sus funciones) PMOl.Ol PMOl.OZ PMOl.O!

Normativa

Asignación o trc~nsferencia presupuesta! 1

Demanda presupuestar para cubrir los

1 requerimientos de Recursos Estratégicos

Expedientes de pago

1 Actas de condliaclón de operaciones reciprocas

Notificadón de arribo de mercaderfa (de compre~ o donación) Registros sanitarios vigentes, cuando corresponda •opinión favorable para aceptación de donaciones, cuando corresponda • Documento de Ingreso de mercaderla • Pago de Impuestos u otros gastos vinculados a la nacionalización y

de los bienes

Análisis de necesidad de fortalecimiento de 1 capacidades

1) Administrar los recursos asignados en el marco de la normatlvidad del proceso presupuestarlo o por encargo de otras entidades públlcas vinculadas al sector salud.

j) Gestionar la nacionalización y el desaduanaje de los recursos estratégicos en salud, en el ámbito de su competencia, asf como el registro sanitario, cuando corresponda.

k) Conducir la asistencia técnica y la promoción de la capacitación a los diferentes niveles de gobierno, en los asuntos de su competencia.

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN El PERÍJ

•Aiio De la Consolidadón del Mar de Grau·

CENARES MINSA

PEOl.OZ Gestión de Notas de ejecución MEF Planeamlento y presupuestarla órganos y organismos públk os del Presupuesto

MINSA y otras entidades

PS 01.03 Gestión Reportes de gastos vinculadas al sector SALUD.

Administrativa y Financiera aprobados/registrados Goblemos Regionales Gobiernos locales. Otras entidades

Bienes nacionalizados y desaduanados CENARES

MINSA PMOl.OZ Gestión de Adqulsltiones y Donaciones

Documento de Ingreso del DI GEMID recurso estratégico en salud OGCAI

OGA

• Lineamientos afines a la •órganos y organismos públicos gestión de abastecimiento de del MINSA y otras entidades

PE01.04 Gestión de enlace los recursos estratégicos en vinculadas al sector SALUD.

sectorial salud •Goblemos Regionales

• Acciones de Asistencia •Gobiernos locales.

"'é)'\

~ PERÚ • MiniSterio c~lltrotildcr.ald~AbH:~c·"'·~~~o

! de Salud dcR~cuno$Fs:rate¡¡•coHnSalud

•órganos y organismos públicos del MINSA y otras entidades vinculadas al sector SALUD. "Gobiernos Regionales -Gobiernos locales.

• MINSA

1

Requerimiento de pasantlas Requerimiento de asistencia técnica

Condudr la asistencia t'cnlca y la promoción de la capac:ltatlón a los diferentes niveles de gobierno, en los

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU • Año De la Consolidación del Mar de Grau•

LA que apunta esta funtlón?

• MINSA ° CENARES • Órganos y organismos públicos del MINSA y otras entidades vinculadas al sector SALUD.

Evaluación de Indicadores PE 01.04 Gestión de enlace

1) Desarronar diseño y realizar las acciones 1 sectorial Propuesta de acciones de mejora

• CENARES «Órganos y organismos públicos del MINSA y otras entidades vinculadas al sector SALUD.

Normativa vigente

• Gobiernos Regionales Oportunidades de mejora locales.

"MINSA 'Entes rectores 'Entidades vinculados al Sector

Norma Uva Delegadón de funciones

Despacho Vicemlnlsterlal de

~:~~~~clones y Aseguramiento en l Solicitud

(MINSA)

orientadas a la mejora continua de los procesos relacionados con su competencia.

m) las demás funciones que le corresponda de acuerdo a las disposiciones legales vigentes y las demás funciones que le asigne el/la Vlcemlnlstro/a de Prestaciones y Aseguramiento en Salud.

PE01.01 Gestión de la calidad

PS01.01 Gestión Documental

PS01.02 Gestión legal

PS01.03Gestlón Admlnlstr.~tlva v Financiera

Otros, en caso sea necesarios

Propuesta de lineamientos

•Productos relacionados a los sistemas administrativos delegados (por ser ejecutora de recursos)

• Gobiernos Regionales Locales.

MINSA Entes rectores Entidades vinculados al Sector

...-! .. , • DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU • Aiio De la Consolldadón del Mar de Grau•

MAPEO DE ACTORES PRINCIPALES

Planlrour y pro¡ramar la ~~~~~~.d~'tJlil.i 1 los recurso• estrat~ciCOs i!it~tft;i.·~ ...

OFICINA GENERAL OE COOPERAOÓN Y

ASUNTOS

INSTITUTO DE GESTIÓN

~:J:~· .. ~ ¡.. :;r;r~..,... dlr ... E. ; ~ .,n~~· iia: 1- __ ~ • .~ -: . -~'a· t n, _ , _ :-!'1 . . .. ¡ .. . . ' . ., ~·H~T$ .. 1-d~~,;,.. - . • • ,, •t-' '· . __ J

~ DE SERVICIOS DE SALUD ¡.. 1

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS,

INSUMOS Y DROGAS

(IGSSI

(DIGEMID} ~ lllf~~ crmiiOÑAc1oNAt oE L: =~ ,

EP/OEMIOLOG{A. PREVENCIONES Y

CONTROL DE ENFERMEDADES

(CDC} 1

1 1

1 1

1

1 1

1

lCJíl)iilsJ • DISTRIBUCIÓN

1C;aranllzor 11 wstodia y calidad d~ los recursos estrat~lcos en $1lucl y ])

su dlstrlbucl6n oponuna

/ GES ' ÓN DE - 1

LEYENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS,

INSUMOS Y DROGAS (OIGEMIO}

l. ~ Relaciones de fuerte colnboracie)n y coordinación 2. CJ Relaciones debiles o puntuales

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN El PERU "Afio De la Consolidación del Mar de Grau"

4.2. Descripción de los mecanismos de coordinación.

El CENARES, ha establecido mecanismos de coordinación interinstitucional, así como intergubernamental que se vienen desarrollando en cumplimiento de los objetivos establecidos como órgano desconcentrado, de alcance nacional, los cuales se detallan a continuación:

• Relaciones lnterinstitucionales: o/ Ministerio de Salud (MINSA). o/ Dirección General de medicamentos, in sumos y drogas (DIGEMID). o/ Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales (OGCAI). o/ Oficina General de Administración (OGA). o/ Centro Nacional de Epidemiología, prevención y control de

enfermedades (CDC). o/ Instituto de Gestión de Salud Pública (IGSS). o/ Instituto Nacional de Salud (INS}.

• Relaciones lntergubernamentales:

V. Anexos:

o/ Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). o/ Organización Panamericana de la Salud (OPS}.

5.1. Matrices de delimitación de funciones y competencias.

5.2. Matriz de identificación de los Procesos.

5.3. Fichas Técnicas de los Procesos.

5.4. Flujos de los Procesos

s.s. Organigrama Funcional

5.6. Matriz de vinculación de las funciones del CENARES con sus procesos.

ANEXO 5.1

Matriz de Delimitación de Funciones y Competencias

MATRIZ DE DELIMITACION DE FUNCIONES ENTRE EL ORGANO DESCONCENTRADO CON ORGANOS DEL MINSA

ENTIDAD MINISTERIO DE SALUD .

NATURALEZA DE

LA ENTIDAD ENTE RECTOR DEL SECTOR SALUD

TIPO DE

FUNCIONES Rectoras

Art. 3 del DL N 1161-LOF del MINSA COMPETENCIAS

Productos Farmacéuticos y sanitarios, dispositivos médicos y establecimientos farmacéuticos.

DENOMINAC/ON DEL ORGANO

DESCONCENTRADO DENOMINACION DEL ORGANO DEL MINSA

CENARES Actor DIGEMID Actor DGIESP ActorCDC ÓRGANO OBSERVACIONES

Literal a) del Artículo 133" del D.S. N"007-2016-SA, literal i) del Articulo 125" del literal o) del Artículo 72" del Literal b-Numeral4 del

ROFMINSA D.S.N" 007-2016-SA, ROF D.S.N" 007-2016-SA, ROF Anexo A de lo RM N" 102-

MINSA MINSA 2016/MINSA

Lo gestión de donaciones es uno

Proponer las intervenciones de los mecanismos utilizados

para cubrir lo necesidad de un estratégicas de prevención,

producto que no existe en el

Formular e implementar control y reducción de los

mercado nacional.

normas, planes, estrategias, riesgos y daños en materia

Formular, proponer e

lineamientos y proyectos de: i) Salud por Etapas de

implementar La formalización del trámite se ,

Gestionar el abastecimiento sectorial de los recursos relacionados al Vida; ii} Enfermedades No

lineamientos, normas, efectúo o través de OGCAI y es 1 Transmisibles y Oncológicas;

estratégicos en salud, asegurando los mecanismos funcionamiento del sistema iii) Salud Mentol;

proyectos y estrategias requisi to f undamental paro

FUNCIONES necesarios para la atención de las intervenciones de suministro público de

iv)Discapocidod v) Pueblos; paro realizar acciones de nacionalizar y desaduonar el

sanitarios definidos por el Ministerio de Salud, productos farmacéuticos, estimación, asi como paro producto; sin embargo, como las

garantizando la calidad, oportunidad y precios, que dispositivos médicos y Indígenas,· vi) Salud Sexual y

la prevención, control y ESN participan activamente en

aseguren la accesibilidad de estos a la población. productos sanitarios a nivel Reproductiva; vii)Salud

reducción de riesgos de grupos de trabajo entre países,

nacional y sectorial, así como Ocupacional, considerando

enfermedades toman contacto directo con sus

vigilar y monitoreor el los determinantes sociales de

transmisibles ( ... ) pares y autorizan envío de

-=- mismo. lo salud y los enfoques de

donaciones sin la formalización ~'o\lii'OOC~

~

genero, interculturalidad y del trámite en Perú, ocasionando

~~':~~) ~;,\(RIOOt~ derechos humanos: en el ~~-.,'"T~ sobreestadío del producto sin ~ ·~'\ .. ámbito de su competencia.

~ ~ o\l!o"lol¡ ~·-~· poder nacionalizarlo y

\!~ . ~ ~ :\

:; ! . t.; 1

'~ .~ '. ;¡ desoduanarlo.

~-~ . -~¡··· ...... /.;, ; ~~/."'/' ----=-- ~;~

---- - -

MATRIZ DE DELIMITACION DE FUNCIONES ENTRE EL ORGANO DESCONCENTRADO CON ORGANOS DEL MINSA (*) ENTIDAD MINISTERIO DE SALUD

NATURALEZA DE LA

ENTIDAD MINISTERIO DE SALUD- MINSA

TIPO DE FUNCIONES Rectoras

Art. 3 del DL N 1.161-LOF del MINSA COMPETENCIAS

Productos Farmacéuticos y sanitarios, dispositivos médicos y establecimientos farmacéuticos.

DENOMINACION DEL ORGANO DESCONCENTRADO DENOMINACION DEL ORGANO DEL MINSA 1

1

CENARES DIGEMID ÓRGANO OBSERVACIONES

Literal d) del Artículo 133• del D.S. WOOl-2016-SA, ROF literal j) del Artículo 125• del D.s.N• 007-2016-SA, ROF

MINSA MINSA

El CENARES efectúa adquisiciones nacionales e internaciones/ y conduce las

compras corporativas nocionales de productos farmacéuticos y dispositivos médicos, contando a la fecha con un

Formular e implementar normas, planes, estrategias y repositorio de Datos de precios de

adquisición y viene articulando acciones Programar y efectuar los procesos de adquisición de recursos proyectos relacionados al funcionamiento del sistema de

con el MEF a fin de contar con el detalle de FUNCIONES estratégicos en salud a nivel nacional, de acuerdo a la información de precios de productos farmacéuticos y del

información de las órdenes de compra del normotividad vigente. observatorio de precios, disponibilidad y calidad; así como

SIGA que contiene todos los precios de vigilar, monitarear, evaluar y controlar los mismos. adquisición de los Gobiernos Regionales.

DIGEMID debería utilizar el repositorio de .-=-. datos del CENARES y no implementar

,~1llll00f~

~'é!P'~ ~ mecanismo de obtención del precio de

~ ~ ~IELCSU' ~~ ~~ . ·~:~~ odqusición. { U:. ~. ~ r, p»>'!.ll. Í 'i~

~·~ · l ~ ~l \ ¡ Jl

~r. ~-.-.... /~ ~<7· .,.. ''"/

~"'~~····;;;:r --

1

MATRIZ DE DEUMITACION DE FUNCIONES ENTRE EL ORGANO DESCONCENTRADO CON ORGANOS DEL MINSA

1 ENTIDAD MINISTERIO DE SALUD

NATURALEZA DE MINISTERIO DE SALUD- MINSA

lA ENTIDAD

TIPO DE

FUNCIONES Rectoras

Art. 3 del DL N 1l6l·LOF del MINSA COMPETENCIAS

Productos Formoceuticos y sanitarios, dispositivos medicas y establecimientos farmoceuticos.

DENOMINACION DEL ORGANO DENOMINACION DEL ORGANO DEL MINSA

DES CONCENTRADO

:

CENARES OGCAI DIGEMID OGA !

ÓRGANO OBSERVACIONES

Literal k} del Artículo 133• del D.S. Literal h} del Artículo 38. del D.S. literal/} del Artículo 122• del literal j} del artículo 42 del D.s.N· N•007-2016-SA, ROF MINSA N• 007-2016-SA, RDF MINSA D.s.N• 007·2016-SA, ROF MINSA 007-2016-SA, RDF MINSA

Los donaciones de PF, DM y PS provenientes del extranjero requieren Resolución Ministerial para su

Gestionar las donaciones aceptación, lo misma que es gestionado o través de la

Gestionar la nacionalización y internacionales en materia de OGCAI, previa opinión favorable de lo DIGEMID. Los

salud, conforme a las trámites de nacionalización y desaduanaje se efectúan desaduonaje de los rt!cursos

disposiciones de la Elaborar el informe técnico en Coordinar y ejecutor las acciones

mínimamente después de tener la opinión favorable de FUNCIONES

estratégicos en salud, en el superintendencia nocional de materia de donaciones de

requeridos para el desaduanaje loDIGEMID.

ámbito de su competencia, así aduanas y de administración productos farmacéuticos.

de bienes destinados a la UE 001 como el Registro Sanitario cuando

tributaria y en correspondencia según las normas vigentes.

Los entidades públicas formalizan los trámites corresponda.

con las normas de la Controlaría aduaneros a través de los Despachadores Oficiales; por General de la República. lo cual, CENARES ha solicitado a la OGA·MINSA la

acreditación de un personal del CENARES como

··~ ...-=.

Despachador Oficial de Aduanas del MINSA.

. ~11' 'ifP' lb ~~ [l~} ( . ~~

d·-:~ • ... i -~ [\··--;;~-- J. ,.'J:

~~,g' ~~--;p ~ ~

.,

ANEXO 5.2

Matriz de Identificación de los Procesos

TIPO CODPROCESO

PROCESOS NIVEL O PROCESOS NIVEL 1 NIVEL O Elaboración y Control de Documentos

CENARES-Elaboración y Control de Registros.

PE.01 .01 Gestión de la Calidad Mejora Continua

Auditorías de Calidad

Producto 1 Servicio No Conforme

CENARES- PE Planeamiento y Presupuesto.

Gestión de Planeam lento 01 .02 Gestión de Presupuesto

Elaboración del Plan Anual de Control.

ESTRATÉGICO Ejecución del Plan Anual de Control.

CENARES-Control Interno.

Servicio de Control Interno. PE01.03 Seguimiento de Medidas Correctivas.

Atención de Denuncias.

Solicitudes de Servicios de Control de Carácter Administrativo.

Desarrollo de Capacidades

CENARES-Lineamientos Normativos

PE 01 .04 Gestión de Enlace Sectorial. Catalogación

Gestión de la Información

Estandarización y Gestión de lnteroperabilidad.

Gestión para Intervenciones Regulares

CENARES-Gestión para Situaciones de Emergencia

PM.01 .01 Gestión de Programación Gestión de Otras Fuentes de Financiamiento

Gestión de Compras Corporativas

Homologación de Requerimientos

Análisis de Mercado

CENARES- Gestión de Adquisiciones y Gestión del Plan Anual de Contrataciones

Gestión de Procesos de Selección PM.01.02 Donaciones.

MISIONAL Gestión de Seguimiento y Liquidaciones.

Gestión de Convenios y logística Internacional.

Gestión de Almacenamiento y Distribución de Recursos Estratégicos en Salud Refrigerados.

Gestión de Almacenamiento y Distribución de Recursos Estratégicos en Salud No Refrigerados. CENAOC:C.. ~

... ,~~1llll0 Di p· ~ Gestión de Almacén y Distribución Gestión de Almacenamiento y Distribución ~e otros bienes.

~~~ ··~ · w~""'"··., ~~ ··~ ~~ · f~·~~· \ H ' 1 tJ l Gestión de soporte y registro Documentarlo de la UTAD. .. .. ... 1t •i.b

·~~· .. ·~.w' ~~~ ' 1: Gestión de Aseguramiento de la Calidad de la UTAD. ~ Ve• .. . ;• f . ...... . ...-., ~

TIPO CODPROCESO

PROCESOS NIVEL O PROCESOS NIVEL 1 NIVELO

CENARES-Gestión Documental.

Administración del Acervo Documental PS.01 .01 Gestión de Archivo

CENARES-Gestioñ legal

Evaluación de Expedientes de Contratación. PS.01 .02 Opinión Legal.

Gestión de Contabilidad SOPORTE Gestión de Tesoreria

Gestión de Patrimonio CENARES-

Gestión Administrativa y Financiera Gestión de Transporte PS.01.03

Gestión de Informática

Gestión de las Personas

Gestión de Servicios Generales --- --

~~

-.

ANEXO 5.3

Fichas Técnicas de los Procesos

Implementar los principios, normas, metodologlas, estrategias y procesos del sistema de gestión de la calidad en el CENARES, a fin de aplicar permanentemente la mejora continua y brindar un servicio de calidad.

PROVEEDORES 1 ENTRADAS t 1 USTADO DE PROCEDIMIENTOS J CÓDIGO OEL PROCEDIMIENTO 1 ··-· ...... - ·----- 1 PRODUCTOS USUARIOS ----- -· - ------- ~

Unidades de Trabajo del CENARES. 1 Dirección General y Unidades de

Registro de Cambios de Documentos. Trabaja del CENARES.

Entidades Publicas. 1 Solicitudes y Requerimientos de Elaboración y Control de CENARES- PE.Ol.01.01.01 Responsable de Calidad

Documentos. DaCIImentas Registras de control.

1 DIGEMID.

Entidades Auditaros. 1 Entidades Auditoras.

Registro de Cambios de formatos. Dirección General y Unidades de

Unidades de Trabaja del CENARES. 1 Trabajo del CENARES.

Entidades Publicas. 1 SOlicitudes y Requerimientos de Elaboración y Control de CENARES - PE.01.01.01.02 Responsable de Calidad

Registros de Control. Dirección General de Medicamentos,

registros. Registros. In sumos y Drogas.

Entidades Auditaras. 1 Entidades Auditoras.

Dirección General y Unidades de Trabajo Dirección Gtneral y Unidades de

del CENARES. Informes. Mejoro Continuo. Trabaja del CENARES.

Entidades Publicas. Correos Eledrdnicos. Mejora Cant111ua CENARES- PE. 01.01.01.03 Rtsponsoble de Calidad Registros de seguimiento. Dirección General y U11idades de

Trabaja del CENARES.

Entidades Auditoras. Entidades

Dirección General y Unidades de Trabajo Dirección General y Unidades de

del CENARES.

Norma internacional/SO 9001:2008. Programo de Auditorio. Trabajo del CENARES.

Entidades Publicas. 1 Plan de Auditorio. Auditorios de Calidad CENARES- PE. 01.01.01.04 Responsable de Calidad Registros de seguimiento.

illformes. 1

E11tldades Publicas.

Entidades Auditoras. 1 1 1 :1 Entidades Auditaros.

Dirección General y Unidades de Trabajo Informe de Auditor/a.

1 Dirección General y Unidades de

del CENARES. Reuniones, correos y revisión de Registro de control. Trabajo del CENARES.

Información (Registros, Informes e Producto 1 Servicio No Conforme CENARES ·PE.01.01.01.0S Responsable de Calidad Consolidado de seguimiento.

Entidades Publicas. 1 indicadores). . Entidades Pub/leos.

Entidades Auditaros.

IPianeamiento y Presupuesto.

la elaboración, formulación, implementación, ejecución y evaluación del ploneomiento y modernización del CENARES, osi como efectuar lo gestión presupuesta/.

~Responsable de Planeomienta y Presupuesto

o la Dirección General y a todos los Unidades de Trabajo del CENARES.

PROVEEDORES

Ministerio de Salud.

Unidades de Trabajo del CENARES.

ENTRADAS

Directivo del MINSA. Memorándum de los Unidades de Trabajo

del CENARES.

Dlfectiva del MINSA. Requerimiento de

elaboración de documentos de

gestión.

Sistema Integrado de Administración

Financiero· SIAF.

Sistemo Integrado de Gestión

Administrativa • SIGA.

Documento de

requerimientos de los áreas usuarios.

Sistemo Integrado de Administración

Financiero· SIAF.

Sistemo Integrado de Gestión

Ministerio de Salud. 1 Administrativo - SIGA.

Unidades de Trabajo del CENARES. 1 Aplicativos Web del

Ministerio de Economío y Finanzas.

USTADODEL PROCESO

Gestión de Planeamiento

Gestión de Presupuesto

CÓDIGO DEL PROCESO

CENARES-PE

01.02.01

CENARES-PE 01.01.02

RESPONSABLE DEL PROCESOS

Responsable de Ploneamiento y

Presupuesto

Responsable de

Planeomiento y Presupuesto.

PRODUCTOS

Plan Operativo Anual- POA del CENARES.

Memorándum de Seguimiento.

Memorándum de Reformulación.

Memorándum de Evaluación del Plan Operativo Anual- POA • CENARES.

Documenta elaborado y aprobado respecto al Plan Operativo Anual.

Documento de respuesta al Requerimiento de los áreas usuarios.

Documento de respuesto al Requerimiento de los áreas usuarios.

Reportes de los Aplicativos Web del Ministerio de Economía y Finanzas.

USUARIOS

Oficina General de Ploneamiento, Presupuesta y Modernización del Ministerio de Salud.

Dirección General y Unidades de Trabajo del CENARES.

Oficino General de Ploneomiento, Presupuesto y Modernización del Ministerio

Reporte del Sistema Integrado de 1 de So/ud. Administración Financiero - SIAF.

Reporte del Sistema Integrado de Gestión Administrativa -SIGA.

Proyecta de Presupuesto Anual del CENARES.


el control institucional en el CENARES, de conformí'dad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contra/aria de la República, sus normas reglamentarios, modificatorias y

1 Camrmmdl' lo planificación. control e inspección financiero y administrativo de los actas y operaciones del CENARES.

PROVEEDORES

Contralorío General de fa República.


CENARES.

Gobiernos Regionales.

Otras InstituCiones/Entidades Públicas o Privadas.

Personas Naturales.

Contraloria General de la República.


CENARES.


Otros Instituciones/Entidades Públicos o Privados.

ENTRADAS

Normatividad del Sistema Nocional de Control.

Requerimiento de Servicio de Control. Informes de Gestión de Riesgos.

Notificaciones de procesos judiciales. Análisis de situaetón de salud.

Denunc1as.

Normotividod del Sistema Nocional de Control.

Requerimiento de Servicio de Control. Informes de Gestión de Riesgos.

Notificaciones de procesas judiciales. Análisis de situación de salud.

Denuncias.

USTADO DE PROCEDIMIENTOS

Elaboración del Plan Anual de Control.

DEL

CENARES- PE 01.03.01.01

IEiecución del Plan Anuo/ de Control. 1 CENARES- PE 01.03.01.01

RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO PRODUCTOS

Responsable de Controllntemo. Plan Anual de Control.

Responsable de Controllntemo. Hallazgos

. ,

USUARIOS

Contra/aria General de la República.



Controlaría General de la República.


IDrreCCion Genera/y Unidades de Trobajo del CENARES •

el control Institucional en el CENARES, de conformidad can la Ley Orgónica del Sistema Nacional de Control y de la Controlarla General de la República, sus normas reglamentarias, modificatorias "'

IResoonsobfe de Control Interno

Comprende la planificación, control e inspección financiero y administrativo de los actos y operaciones del CENARES.

PROVEEDORES

Controlarla General de la República.


ENTRADAS

Información documentarla, estadística y de sistemas.

Normotividad del Sistema Nocional de Control.

Normotivldod técnico, administrativa y Dirección General y Unidades de 1 financiera vinculada a fa gestión de los recursos

Trabajo del CENARES. estratégicos en salud, y otras vigentes.

Controlaría General de fa República.



Cantraloria General de la República.


CENARES.


Otros Instituciones/Entidades Públicos o Privadas.

Personas Naturales.

Plan Anual de Control.

Normatividad del Sistema Nacional de Control.

Normotividad técnico, administrativa y financiera vinculado a lo gestión de los recursos

estratégicos en salud, y otros vigentes.

Informe del servicio de control institucional.

Normotividad del Sistema Nacional de Control.

Normatívidod técnico, administrativa y

financiero vinculada o la gestión de los recursos estratégicos en salud, y otros vigentes.

Documentos oficiales que sustente la denuncia.


Servicio de Controllntemo.

Seguimiento de Medidas Correctivas.

Atención de Denuncios.

CENARES - PE 01.03.01.03

CENARES - PE 01.03.01.04

CENARES- PE 01.03. 01. OS

RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO

Responsable de Controllntemo.

Responsable de Control Interno.

. 1

Responsable de Contra/Interno.

PRODUCTOS

Informe del servicio de control in temo.

Informe de Seguimiento de Medidos Preventivas

y Correctivos.

Documento de atención de fa denuncia.

USUARIOS



1 Ulfecc1on General y Unidades de Trabajo del CENARES.

Controlaría Generpf de la República.


m•recclon General y Unidades de Trabajo del CENARES.


Ministerio de Salud. IIDirección General y Unidades

de Trabajo del CENARES.

el control instituCional en el CENARES, de conformidad con la l.ey Orgómca del Sistema Nacional de Control y de fa Contra/aria General de la República, sus normas reglamentarios, modificatorias y

1 CnmnrPnrlP fa planificación, control e inspección financiero y administrativo de los actos y operaciones del CENARES.

PROVEEDORES

Contra/aria General de lo República.


CENARES.

f:obiernos Regionales.

Otras Insti tuciones/Entidades Públicos o Privadas.

Personas Naturales.

ENTRADAS

Documentos oficiales.


Solicitudes de Servicios de Control de Carácter Administrativo.

CÓDIGO DEL PRC>aDIMIENTO

CENARES- PE 01.03.01.06

RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO

Responsable de Control In temo.

! l

PRODUCTOS

Documento de

requerimiento y/o atención de solicitud de

USUARIOS

Contraloria General de lo República.


carácter administrativo. !Dirección General y Unidades de Trabajo del CENARES.

inicio con/o identificación de oportunidades de fortalecimiento de lo gestión de abastecimiento de los recu~os estrotigicos en salud has tola articulación de acciones poroto implementación de mejoras.

PROVEEDORES



Instituto de Gestión de Servicios de Salud- IGSS.

Organismos Internacionales vinculados a Salud.

Otras Instituciones Públicos a Privadas.


ENTRADAS

Análisis de Situación de Salud.

Información téc111ca, administrativa y financiero vinculado o lo gestión de los

productos farmacéuticos, sanitarios )1

dispositivas médicos.

Informes de Gestión de Riesgos y Criterios poro definir lo brecho de capacidades,

según/os procesos a desarrollar.

Requerimiento de asistencia técnica )1

capacitación en temas vinculados o la gestión de abastecimiento.

lineamientos técnicos, nacionales e internacionales, respecto al desarrollo de

capacidades en gestión de abastecimiento.

Lineamientos poro Jo acreditación de especialistas en la gestión de

abastecimiento.

Información de experiencias exitosos

vinculados o lo gestión de abastecimiento.

USTADO DEL PROCESO

Desarrollo de Capacidades

CÓDIGO DEL PROCESO

CENARES -PE OJ.04.0l


Responsable de Desarrollo de Copacfdodes.

-~

PRODUCTOS

INecesidodes de desarrollo de capacitación

Programo de desarrollo de capacidades

Acreditación de especialistas en lo gestión de abastecimiento.

Institucionalización de

USUARIOS


!Profesionales de lo salud vinculados o la gestión de abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud.

Instituto de Gestión de Servicios de

So/ud • IGSS.

experiencfos exitosos 11 Unidades de Trabajo del CENARES. vinculadas o la gestión de

abastecimiento.

inicio con lo identificación de oportr.Inídades de fortalecimiento de lo gestión de abastecimiento de las recurJos estratégicos en salud hasta la articulación de acciones poro lo implementación de mejoras.

PROVEEDORES

Ministerio de Economía y Finanzas - MEF.



Unidades de Trabaja del CENARES.




Organismos Internacionales vinculados o Salud.

Otras Instituciones Públicas o Privadas.



ENTRADAS

Análisis de Situación de Salud.

Normotividod técnico, administrativa y financiera vinculada a la gestión de los productos farmacéuticos, sanitarias y

dispositivos médicos.

Investigaciones relacionadas a lo gestión de abastecimiento.

Información sanitaria, técnico, administrativa y financiera, vinculado a lo

gestión de abastecimiento.

Banco de datos nacionales e internacionales de información vinculada o

lo gestión de abastecimiento.

Catálogos oficiales vinculados o los Recursos Estratégicos en Salud.

Sistemas de información institucionalizados.

Lineamiento para la trozobilidod de los recursos estratégicos en salud.

USTADO DEL PROCESO CÓDIGO DEL PROCESO

Lineomfentos Normotivos CENARES -PE 01.04.02

Catalogación CENARES -PE 01.04.03


Responsable de Lineamientos Normativos

. ,

Responsable de Catalogación

PRODUCTOS

Propuestos de Lineamientos Operativos poro lo gestión

de abastecimiento.

Propuestas de normotivo

vinculado o lo gestión de abastecimiento.

Estandarización de los códigos vinculados a los recursos estratégicos en

salud.

USUARIOS



Organismos lntemacionales vinculados o Salud.

Instituto de Gestión de Servicios de Salud· IGSS.


Otros entidades públicas y privadas

vinculadas o la gestión de abastecimiento .

Instituciones Públicos y privados del Salud vinculados o lo gestión

de abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud.

Trazabilidod de los Recursos 1 Unidades de Trabajo del CENARES. Estratégicos en Salud.

·.

inicia con lo identificación de oportunidades de fortalecimiento de lo gestión de abastecimiento de los recursos estratégicos en salud hasta lo articulación de acciones poro lo implementación de mejoras.

PROVEEDORES


Ministerio de So/ud.


Otros Instituciones Públicos o Privados.






Otros Instituciones Públicas o Privados.

Instituto de Gestión de Servicios de Salud - IGSS.


ENTRADAS

Fuentes de información para la gestión de abastecimiento.

Informaciones sanitarios, técnicas y

administrativas, vinculados o la gestión de abastecimiento.

Modelo de Indicadores de Resultado y de Impacto paro la gestión de Suministras.

Instrumentos de monitoreo del sistema de información.

Parámetros de control de caiidad de lo

información.

Banco de datos vinculada a lo gestión de abastecimiento.

USTADO DEL PROCESO

Gestión de lo Información

Sistemas de información institucionalizados 1 Estandarización y Gestión de interoperabllidad.

Informe de la situación actual de los sistemas de info'rmoclón de salud

vinculados a lo gestión de abastecimiento.

CÓDIGO DEL PROCESO

CENARES -PE 01.04.04

CENARES ·PE 01.04.05


Responsable de Seguimiento y

Evaluación.

.~

Responsable de Estandarización y

Gestión de lnteroperobilidod.

PRODUCTOS

Indicadores de resultado y de Impacto poro lo gestión

de abastecimiento difundidos.

1 Evaluación de la información lo odecuoda gestión del

abastecimiento de los recursos estratégicos en

soTud.

Repositorio de datos de la Información de

abastecimiento.

lnteroperabilidad del sistema de información de

abastecimiento, con los

diversos sistemas de información de salud.

USUARIOS


Ministerio de SaTud.



Instituto de Gestión de Servicios de SaTud - IGSS.






Instituto de Gestión de Servicios de Salud- /GSS.


PROVEEDORES



Instituto de Gestión de Servicios de Salud IGSS.

Sociedad Civil Organizada.

Defensoría del Pueblo.

Otras entidades públicas o privadas vinculadas al Sector Salud.

PERU COMPRAS.

CENARES.

y servicios para la gestión de abastecimiento de los recursos estratégicos en salud y la programación de entregos a las DISA/DIRESA/GERESA/IGSS y otras entidades del

inicia con la identificación de necesidades de las diferentes dependencias del MINSA y otras entidades del sector público hasta la programación de adquisición de éstos y la elaboración de los cuadros de distribución o los DISA/DIRESA/GERESA/IGSS y otras entidades del sector público, cuando corresponda.

ENTRADAS

Normas Técnicos de Salud o Gufas de Práctico Oínico.

Normotividod sanitario, técnica y administrativo vinculada a

la gestión del abastecimiento de productos farmacéuticos, sanitarios y dispositivos médicos.

Definiciones Operacionales y Ustado de insumas de cada subproducto.

Asignación presupuesta/.

Programación anual de codo DISA/DIRESA/GERESA e IGSS.

Requerimiento trimestral del IGSS/OISA/DIRESA/GERESA.

Información vinculado al abastecimiento de Recursos Estratégicas en Salud (saldos disponibles, consumo, contratos

en ejecución).

Ficha Técnico de Bien Común.

Ficha de Homologación, Especificación Técnico.

Informe de situación de la disponibilidad.

Factores criticas que afectan los recursos estratégicos de suministro centralizado.

LISTADO DE PROCESOS

Gestión para Intervenciones Regulares

CENARES PM01.01.01

Responsable de las Intervenciones Regulares

PRODUCTOS

Programación anual para intervenciones

regulares

USUARIOS


Cuadros de distribución 1 Gobiernos Regionales. para intervenciones

regulares.

Evaluación de lo situación de

disponibilidad paro intervenciones

regulares.

Instituto de Gestión de Servicios de Salud - IGSS.

Unidades de Trabajo del

CENARES.

PROVEEDORES


Gob1ernos Regionales.

Instituto de Gestión de Servicios de Salud·

lo necesidad de bienes y servicios poro lo gestión de abastecimiento de los recursos estratégicos en

cuando co"espondo.

programación de entregos o DISA/DIRESA/GERESA/IGSS y otras entidades del

Se inicio con lo identificación de necesidades de los diferentes dependencias del MINSA y otros entidades del sector pÚblico hasta la programación de adquisición de éstas y lo elaboración de los cuadros de

distribución o los DISA/DIRESA/GERESA/IGSS y otros entidades del sector público, cuando correspondo.

ENTRADAS , USTADO DE PROCESOS DEL

PRODUCTOS USUARIOS

Declaratorio de emergencia sanitario.

Plan de acción poro lo atención de emergencias.

Asignación presupuesto/. Ministerio de Salud.

IGSS. '1 Requerimiento de compro poro lo atención de emergencias.

Pedido de compro para la atención de emergencias.

Sociedad Civil Organizado.

Defensorio del Pueblo.

Otros entidades públicos o privados vinculados al Sector Salud.


Lineamientos poro el abastecimiento de los recursos estratégicos para situaciones urgentes.

Información vinculado al abastecimiento de Recursos 1 Estroteaicos en Salud {saldos disponibles, consumo, contratos

en ejecución).

Elementos favorecedores o restrictivos poro lo atención de lo emergencia.

Gestión para Situaciones de Emergencia

CENARES PM01.01.02

R{!Sponsoble de Gestión poro 1' Cuadro de distribución Situaciones de Emergencia 1 poro atención de

emergencias.

Informe de lo respuesto ante lo emergencia.

Comité de Emergencia.

Unidad de Trabajo de Almacén y Distribución

del CENARES.

PROVEEDORES

Ministerio de Economía y Finanzas- MEF.


Seguro Integral de Salud - SIS.

Otros Entidades que transfieren Fondos Externos.

PERU COMPRAS.


Instituto de Gestión de Servic1os de SaludIGSS.



Otras entidades públicas o privadas vinculadas al Sector Salud.


de Programación

necesidad de bienes y servicios para la gestión de abastecimiento de los recursos estratégicos en salud y la programación de entregas o los DISA/DIRESA/GERESA/IGSS y otras entidades del

cuando co"esponda.

inicia con la identificación de necesidades de las diferentes dependencias del MINSA y otras entidades del sector público hasta lo programación de adquisición de éstas y la elaboración de los cuadros de distribudón a las DISA/DIRESA/GERESA/IGSS y otras entidades del sector público, cuando correspondo.

ENTRADAS

Habilitante legal para transferencia de fondos externos o favor de CENARES.

Normotividod sanitario, técnica y administrativo.

Transferencia presupuestol.

Requerimiento de compra de recursos estratégicos y sus características técnicas.

Ficho Técnica de Bien Común.

Ficha de Homologación.

Especificaciones técnicos.

Lineamientos para la gestión de abastecimiento de recursos

estratégicos de suministro centralizado.

Reporte de stock en el Almacén del CENARES.

Requerimiento de abastecimiento.

Reporte elementos favorecedores o restrictivos para la gestión de abastecimiento de los recursos estratégicas en

salud.

USTADO DE PROCESOS

Gestión de Otros Fuentes de Financiamiento

CENARES PM01.01..03

DEL

Responsable de Gestión de Otros Fuentes de Financiamiento

PRODUCTOS

Pedido de compro cubiertos con otras

fuentes de financiamiento.

Cuadro de distribución de los bienes adquiridos

con otros fuentes de financiamiento.

USUARIOS



Instituto de Gestión de

Servidos de Salud- IGSS.

Instituciones que

transfieren Fondos a CENARES.

Evaluación de la situación de 1 Dependencias de las

disponibilidad de bienes Entidades que transfieren gestionados con otras Fondos o CENARES.

fuentes de financiamiento.

Unidades de Trabajo de CENARES.

PROVEEDORES



Instituto de Gestión de Servicios de Salud · IGSS.

Entidades Participantes.




Instituto de Gestión de Servicios de Salud • IGSS.

PERU COMPRAS.

Otras entidades públicos o privadas vinculados al Sector Salud.

la necesidad de bienes y servicios para la gestión de abastecimiento de los recursos estrotegicos en salud y lo programación de entregos o los DISA/DIRESA/GERESA/IGSS y otros entidades del publico, cuando correspondo.

!Responsable de Programación

inicio con fa Identificación de necesidades de los diferentes dependencias del MINSA y otros entidades def sector público hasta la progromac:ión de adquisición de estos y la elaboración de los cuadros de 1111stribudón a los DISA/OIRESA/GERESA/IGSS y otras entidades del sector público, cuando correspondo.

ENTRADAS

Listado de ítems y entidades participantes en lo Compro Corporativo.

Lineamientos de programación de recursos estratégicos poro lo compro corporativo.

Requerimiento con cronograma de entregos.

Certificación de disponibilidad presupuesta/.

Registro de inclusión del proceso en el PAC

Reportes de ejecución contractual, cuando corresponda.

Reportes de situación de ejecución contractual, cuando

corresponda.

Requerimiento poro Homologación.

Información sanitario, técnica y administrativo vinculada o las bienes sujetos a Homologación.

Análisis de pluralidad de postor.

Lineamientos paro el procedimiento de Homologación.

LISTADO DE PROCESOS

Gestión de Compras Corporativas

Homologación de Requerimientos

CENARES PMOJ.Ol.D4

CENARES PMOl.Ol.OS

•


Responsable de Gestión de Compras Corporativos

Responsable de Homofogoción

PRODUCTOS

Expediente de compra corporativo.

Ficho de homologación.

USUARIOS


Instituto de Gestión de SeiVicios de Salud · IGSS.

Entr"dades Participantes.




Entidades Participantes.


Entidades del sector público.

Proveedores.

PROVEEDORES

Ministerio de Economía y Finanzas • MEF.

Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado.

Organismos Internacionales.

Dirección General de Medicamentos, Insumas y

Drogas · DIGEMID.

Empresas nacionales.

Empresas no domiciliados en elpois.


Otros Entidades públicas vinculadas o/ Sector Salud.





adquisición de los recursos estratégicos en salud y servicias relacionados, de manera oportuna y con fas mejores condiciones de precio y calidad; así como la obtención de donaciones poro cubrir Jos

con la recepción de requerimientos de bienes y servicios, husta la ejecución de los contrutos que suscribe el CENARES; así como, cuando corresponda, la obtención de donaciones y lo entrego de los contratos 1 derivadas de los compras corporativos.

ENTRADAS

Normativo de Contrutaciones del Estado.

Requerimiento de valorización.

Requerimiento de indagación de mercado.

Especificaciones Técnicos o Términos de Referencia.

de datos de precios de diversos fuentes.

Precio adjudicado en adquisidores

ejecutadas por el CENARES o por otros entidades.

Uneomientos o procedimientos de adquisición.

Precios referenciales de Organismos Internacionales.

Reportes de Autorizaciones Sanitarias de productos farmacéuticos, sanitarios y

dispositivos médicos.

Reportes de precios.

Cotizaciones.

Normotividad técnico, administrativo y financiera vinculada u los recursos

estratégicos en salud.

USTADO DE PROCESOS CÓDIGO DEL PROCESO

Análisis de Mercado CENARES.PM.Ol.02.01

RESPONSABLE DEL PROCESO

Responsable de Análisis de Mercado.

PRODUCTOS

Cuadro de necesidades valorizadas.

Informes de Indagación de Mercado.

Análisis de Situación de Mercado.


Organismo Supervisor de los Contrataciones del Estado

Empresas {proveedores}

de Gestión de Servicios de Salud.

Instituto Noc1onal de Salud.


Seguro Social del Perú· EsSAWD.

Ministerio de Defensa.

Ministerio de/Interior.

Seguro Integral de Salud.

IIUnidadl'! de Trabajo del CENARES.

Otras Entidades Públicos o Privadas vinculados al Sector

Salud.

PROVEEDORES

Ministerio de Economía y Finanzas- MEF.

Organismo Supefllisor de los Contrataciones del Estado -

DSCE.


Otros Entidades públicas vinculados al Sector Salud.

Gestionar lo adquisición de los recursos estratégicos en sahld y sefllicios relacionados, de manera oportuna y con los mejores condiciones de precio y calidad; así como lo obtención de donaciones poro cubrir los

inicio con lo recepción de requerimientos de bienes y seNicios, hasta la ejecución de los contratas que suscribe el CENARES; as/ como, cuando corresponda, la obtención de donaciones y lo entrega de las contratos

!derivados de las compras corporativas.

ENTRADAS

Normativa de Contrataciones del Estado.

Directivos vinculadas al Plan Anual de Contrataciones.

Catálogo de Bienes y Servicios de Acuerdo Morco.

Ficha Técnica de Bien Común.

Requerimiento de bienes y servicios de las áreas usuarias.

Especificaciones Técnicos o Términos de Referencia.

Cuadro de necesidades valorizados.

Reporte de asignación de presupuesta.

Normotivldad técnico, administrativo y financiero vinculada o los recursos

estratégicos en salud y seflliCios relacionados.

USTADO DE PROCESOS

Gestión del Plan Anual de Contrataciones

CÓDIGO DEL PROCESO

CENARES.PM.Ol.02.02


Responsable de gestión del Plan Anual de Contrataciones.

PRODUCTOS

Registro del Plan Anual de Contrataciones del CENARES.

Informe de Evaluación del Plan Anual de Contrataciones.

1 Ministerio de Economía y Finanzas ·MEF.



Empresa {proveedores}.

•

PROVEEDORES


Organismo SupetVisor de los Contrataciones del Estado

OSCE.

PERU COMPRAS.


Empresas (proveedores}.

Gestionar la adquisición de los recursos estratégicos en salud y setVicios relacionados, de manera oportuna y con las mejores condiciones de precio y calidad,· así como lo obtención de donaciones poro cubrir los lreauerimientos solicitados.

inicio con lo recepción de requerimientos de bienes y SetViclos, hasta la ejecución de los contratos que suscribe el CENARES; osí como, cuando correspondo, la obtención de donaciones y la entrego de los contratos

derivados de los compras corporativas.

ENTRADAS

Normativa de Contrataciones del Estado.

Directivos específicas a procedimientos de Selección.

Catálogo de Bienes y SetVicios de Acuerdo

Marco.

Ficha técnica de bienes comunes.

Ficho de bienes homologados.

EJipediente de contratación.

Designación de Comité Especial, cuando correspondo.

Documento de aprobación de Bases, cuando corresponda.

Registro de participación.

Ofertas (técnicas y económicas, cuando corresponda}.

USTADO DE PROCESOS

Gestión de Procesos de Selección

CÓDIGO DEL PROCESO

CENARES. PM. 01.01.03


.,

Responsable de Gestión de Procesos de Selección.

PRODUCTOS

Expediente de contratación de bienes y setVicios y proyecto de

contrato.

Ministerio de Economía y Finanzas -MEF.



de Gestión de Servicios de Salud - IGSS.


Entidades particípontes de los Compras Corporativas.

Empresa (proveedores}.

PROVEEDORES

Ministerio de Economía y Finonras - MEF.

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado -

OSCE.

PERU COMPRAS.

1 Gestionar la adquisiCión de los recursos estratégicos en salud y servicios relacionados, de manera oportuna y can las mejores condiciones de precio y calidad; así como lo obtención de donaciones poro cubrir los

con lo recepción de requerimientos de bienes y servicios, hasta la ejecución de los contratos que suscribe el CENARES; así como, cuando corresponda, la obtención de donaciones y lo entrega de los contratos !derivados de los compras corporativas.

ENTRADAS

Normativo de Contrataciones del Estado.

Directivos específicas segcJn métodos de contratación.

Contratos suscritos por el CENARES.

Expediente de compra par montos menores a BUIT.

Expediente de compra de acuerdo marco.

Expediente de compra por convenio con el INS.

USTADO DE PROCESOS

Gestión de Seguimiento y

Liquidaciones.

CÓDIGO DEL PROCESO

CENARES.PM.01.02.04


. l

Responsable de Gestión de Seguimiento y Liquidaciones.

PRODUCTOS

Ordenes de Compra y de Servicio entregadas al proveedor.

Expediente para liquidación de pago.

!Unidades de Trabajo del CENARES.

Entidades Publicas.

Contratistas.

,

PROVEEDORES

Entidades Cooperantes y

Gubernamentales.

Entidades Publicas.


de Adquisiciones y Donaciones.

'Gestionar la adquisición de los recursos estratégicos en salud y servicios relacionados, de manera oportuno y con los mejores condiciones de precio y calidad; asf como la obtención de donaciones poro cubrir los solicitados.

Responsable de Adquisiciones y Donaciones

con la recepción de requerimientos de bienes y servicios, hasta lo ejecución de los contratos que suscribe el CENARES; os/ como, cuando correspondo, la obtención de donaciones y la entrega de los contratos !derivados de las compras corporativos.

ENTRADAS

Ordenes de Compra.

Autorización sanitaria o fovar del CENARES

:Autorización excepcional poro importoción y

uso

Cartas de Donación.

Programación de Necesidades.

Normativos legales vigentes.

Legislación Aduanero.

USTADO DE PROCESOS

Gestión de Convenios y Logístico Internacional.

CÓDIGO DEL PROCESO

CENARES.PM.01.02.05


Coordinador de Convenios y Logístico Internacional.

PRODUCTOS

Importación de mercancías provenientes del extranjero

USUARIOS

Wnidodes de Trabajo del CENARES.

Entidades Cooperantes.

Entidades Publicas.

PROVEEDORES

Proveedores de medicamentos y otros bienes adquiridos por

CENARES.

Organismos Internacionales. Instituciones Publicas.


Ministerio de Economío y

Finonzos.

Autoridod Son/torio, Fabricante o Titular de registro son/torio.

Proveedor de Servicio de Tronsporte.

Unidodes de Trabojo del CENARES.

de Almacenamiento y Distribución

!

Asegurar lo recepción, almacenamiento y distribución oportuno de los recursos estrotégicos en salud refrigerodos, no refrigerados y otros bienes, en beneficio de la población y en cumplimento con los nonnotivos vigentes.

!Responsable de la Unidad de Trabaja de Almacenamiento y Distribución.

desde fa Recepción, Almacenamiento y Distribución de los recursos estratégicos en salud refrigerados, no refrigerados y otros bienes.

ENTRADAS

Nonnativo BPA y las nonnotivos

!correspondientes que se encuentren en vigencia.

Documento de lo Autoridad Sonitario.

Documentación y fannatos de los registros.

Ordenes de Compra (con N• SIAF), NEAS y otros documentos adiciono/es.

USTAOO DEL PROCESO

Gestión de Almacenamiento y Distribución de Recursos

Estrotégicos en Solud Refrigerados.

CóDIGO DEL PROCESO

CENARES-PM-01.03.01


Qu(mico Fannacéutico (Asistente Técnico)

PRODUCTOS

Recursos Estratégicos de salud refrigerados, distribuidos.

Documentación y registros del proceso.

Registro de Conteo de stock. In ven torio anual.

USUARIOS



Dirección General de Medicamentos, Insumas y Drogas.

Instituciones Publicas.

Instituciones auditoras externos.

PROVEEDORES

Proveedores de medicamentos y otros bienes adquiridos por

CENARES.

Organismos Internacionales.

Instituciones Publicas.



Ministerio de Economia y Finanzas - MEF.

!Autoridad Sanitario, Fabricante o Titular de registro sanitario.

Proveedor de Servicio de Transporte.

14 <Pnurn, la recepción, almacenamiento y distribución oportuno de los recut'los estratégicos en salud refrigerados, no refrigerados y otros bienes, en beneficio de ia población y en cumplimento con las

!Responsable de la Unidad de Trabajo de Almacenamiento y Distribución.

desde la Recepción, Aimacenamiento y Distribución de los recut'los estratégicos en saiud refrigerados, no refrigerados y otros bienes.

ENTRADAS

Normativo BPA y las normativas

!correspondientes que se encuentren en vigencia.

USTADO DEL PROCESO

Documento de fa Autoridad Sanitaria. • Gestión de Almacenamiento y Distribución de Recursos Estratégicos en Salud No

Refrigerados. Documentación y formatos de los

registras.

Ordenes de Compro (con N• SIAF}, NEAS y otros documentos adicionales.

CODIGO DEL PROCESO

CENARES-PM-01.03.02


Qufmica Farmacéutico (Asistente Técnico)

PRODUCTOS

Recut'los Estratégicos de salud refrigerados, distribuidos.

Documentación y registras del proceso.

Registro de Conteo de stock. Inventario anual.

USUARIOS



Dirección General de Medicamentos. Insumas y Drogas - DIGEMID.

Instituciones Públicas.

Instituciones auditoras externos.

!CENARES- PM.Ol.OJ

Gestión de Almacenamiento y Distribución

IAs~>auror la recepción, almacenamiento y distribución oportuna de los recursos estratégicos en salud refrigerados, no refrigerados y otros bienes, en beneficio de la población y en cumplimento con las vigentes.

IResoonsoble de lo Unidad de Trabajo de Almacenamiento y Distribución.

desde lo Recepción, Almacenamiento y Distribución de los recursos estratégicos en salud refrigerados, no refrigerados y otros bienes.

PROVEEDORES ENTRADAS USTADO DEL PROCESO CÓDIGO DEL PROCESO RESPONSABLE DEL

1 PRODUCTOS 1 USUARIOS PROCESOS

Proveedores • Unidades de Trabajo del CENARES.

Ministerio de Economía y Finanzas. Recursos de Otros Bienes, Instituciones Publfcos.

Normativo BPA y las normativas Gestión de Almacenamiento distribuidos.

Autoridad Son/torio. 1 1 Dirección Genero/ de Salud Ambiental e correspondientes que se encuentren en y Distribución de otros CENARES-PM-01.03.03 Técnico en Logfstica

Documentación y registros del Inocuidad Alimentario. vigencia. bienes.

Proveedor de Servicio de proceso.

Transporte.

1

Defensa Nocional.

Unidades de Trabajo de Instituciones auditoras externos.

CENARES.

1 1 Cuadro de Distribución. Registros de Incidentes


Ministerio de Economía y 1

Informáticos. Nota de 1 Ministerio de Salud. Finanzas. Incidentes Informáticos.

Gestión de soporte y registro entrado al almacén (NEAJ.

CENARES-PM-01.03.04 Asistente Administrativo 11 PECOSA

Unidades de Trabajo de

1 Expedientes de Ingreso.

1

D<xom..,!Grio "''' UTAO. Reportes del SIGA. 1 Dirección General de Medicamentos,

CENARES. Reporte del estado de PECOSAS Insumas y Drogas - DIGEMID.

Orden de Compra. despachadas. 1 Instituciones Públicas.

A~t>tmrnr la recepción, almacenamiento y distribución oportuna de los recursos estratégicos en salud refrigerados, no refrigerados y otros bienes, en beneficio de la población y en cumplimento con los

Responsable de lo Unidad de Trabajo de Almacenamiento y Distribución.

desde la Recepción, Almacenamiento y Distribución de los recursos estratégicm en salud re/rigeradm, no r~tfrigerados y otros bienes.

PROVEEDORES ENTRADAS USTADO DEL PRDaSO

Propuestas de Documentación: Procedimientos, Formatos.

Entidades Publicas. 1 Información: Registros y Indicadores.

Entrdades Auditoras. '1 Auditorios 1 Inspecciones. 1 Gestión de Aseguramiento de la Calidad de la UTAD.

Responsables de Equipos de la f Normativas Vigentes. UTAD.

Informes.

Reportes.

CÓDIGO DEL PROCESO

CENARE5-PM·01.03.05

DEL

Química Farmacéutico (Aseguramiento de la

Calidad}

PRODUCTOS

Documentos aprobados (procedimientos, formatos}. Resultada de Indicadores. Informes de Auditorios y

Inspecciones. Informes de Gestión.

USUARIOS

Usuarias (Hospitales, Disas, Diresas y Geresos.}



Dirección General de Medicamentos, Insumas y Drogas • DIGEMID.

Instituciones Públicas.

PROVE!DORES

Entidades Publicas y Privadas.

Personas Naturales y jurídicas.

Archiva General de la Nación.


Dirección General y Unidades de Trabaja del CENARES.

Entidades Públicas y Privados.

Archivo General de lo Noción.


Dirección General y Unidades de Trabajo del

CENARES.

ENTRADAS USTADO DEL PROCESO

Normas administrativas vigentes.

Documentos Externos. Administración del Acervo

Sistema de Tramite documentarlo Web 1 Documental deiMINSA.

Series documentales del CENARES.

Normas administrativas vigentes.

Inventarlo de Transferencia Documental Interna.

Registro de Documentos Emitidos v Recepclonados.

Solicitud de atención de servicio archMstico.

Gestión de Archivo

CÓDIGO DEl PROCESO

CENARES.PS.OJ.OJ.OJ

CENARES.PS.OJ.OJ.02


Responsable de Gestión Documental

Responsable de Gestión Documental

PRODUCTOS

PfCX}rama de Control Documental

Expediente.

Hojo de Cargo.

de Documentos Emitidos y Recepcionodos.

Inventario de Transferencia Documento/In tema.

Documento de Transferencia del Acervo Documentarlo.

Series documentales digitalizados.

USUARIOS

Entidades Priblicos y Privadas.

Personas Naturales y juridicas.


Dirección General y Umdades de Trabajo del CENARES.

Entidades Públicos y Privados.

Personas Naturales y jurídicos.

Registro de atención de servicio 1• Archivo Central del Ministerio de archivistico. Salud.

Serie Documental Archivada. 1 Dirección General y Unidades de

Registro de/Inventario de las Dacumentflles en custodia.

Trabajo del CENARES.

·~

PROVEEDORES 1 ENTRADAS -

1 USTADO DE LOS PROCESOS 1 CÓDIGO DEL PROCESO l RESPONSABlE DEL PROCESO 1 PRODUCTOS 1 USUARIOS

vigente vinculada a Contrataciones del Estado, su Reglamento y Directivos.

Expediente de Contratación.

Resultados de la Indagación de Mercado.

Organismo Supervisor de Plan Anual de Contrataciones del CENARES. 1 Dirección General CENARES y

Contrataciones del Estado-OSCE.

Unidad de Trabajo de

Habilitación presupuesta/ poro el procedimiento de Evaluación de Expedientes de CENARES.PS.01.02. 01 Responsable de Gestión Legal

Expediente de Contratación Adquisiciones.

selección. Contratación. \ evaluado. CENARES. '1 1 Oficina General de Asesoría

Bases Administrativos de los procedimientos de Jurídica del Ministerio de Salud.

selección.

Propuesto de integrantes para los Comités de Procedimientos de Selección.

Informes Técnicos poro absolver Recursos de Apelación.

Consultas de los Comités de Procedimientos de Dirección General y Unidades Selección. de Trabajo del CENARES.


1 CENARES. Consultas de los áreas técnicas del CENARES. Ministerio de Salud.

Comité de Procedimiento de

1

Expedientes derivados par el Ministerio de Salud al Opinión Legal. CENARES.PS.Ol.02.02 Responsable de Gestión Legal Opinión Legal del CENARES.

1 Organismo Supervisor de

Selección. CENARES. Contrataciones del Estado.

Normotividad técnica, administrativa y sanitario 1 1 1 1 1 Otros Instituciones Públicos. vigente.

PROVEEDORES

Minist~rio d~ Economía y Finanzas· MEF.

Oir«e/6n G~n~ral y Unidod~s d~ Tn~bojo d~ICfNARES.

Cntldad~s Públicos y Privadas.

Sut:*rlnt~nd~ncia NacícllOI d* Admlnistn1ci6n Tributaria· S UNA T.

Mmbttria d~ Economfo y Finonzru • MEF.

Unidad~• d~ Trabajo d~l CfNARES.

Persono/ dtt CENARES autoritodo a

Combldn dtt Servicio.

ENTRADAS

Normatrvldad Admlnlstn~tiva y Finoncitnl vlgtnltt.

Expft/ltnttts dt gastos.

Expftlltntts dt lngnsas.

Sisttma lnltgrado dt Gtstl6n Admlnisln~tivo -SIGA

Sistema lntt¡¡rado dt Adminlttn~cl6n Finoncltra • S/AF.

Ptdido Comprobanttt dtt Salidos · PECOSA.

Otro• Ex~dltnttts.

Normolividod Adminittratívo y Finonclttra vlg~nttt.

USTADO DEL PRoa50

Gcstldn dt Contabilidad

Gutión dt Tnorrria

CÓDIGO DEL PRoa50

CENARES-PS.Ol.03 01

RESf>ONSAIILE DEL PROaSOS

Rttspomabltt dtt

Contabilidad.

CENARES-PS.OJ.03.01 1 Ruporuoblttd~ Tnortria.

PIIODUaDS

Cx~ltnt~ dt gaJtoS aprobado,

&pftli~ntt dt goJtot rt¡¡istrados.

Estadas financi~ros.

Exladot prtsupc"stoltt.

Actos dtt Conciliación.

POT 621 /GV·R~nto m~nsual y POT 61 71GV..Otras

rettnclonts.

Planilla mtfiJIHll dt pogos • PIAMC.

Confrantacldtl dt o~racícntJ auto dKion~dat • COA

OKJoracidn anuo/ dt o~raclonts con ttrc.ras • OAOT.

Matrlcn dtt Ttsortrltt /Ingresos. rtndlcfd'l. contra/y Jrguimitnto/.

Oficio dt dtVOiucldn d~ Corta Fianza.

Comprobonttt dtt poiJO.

Rttcibo dtt Ingresos.

Docvmttnlo solicitttlldo npoJición.

Condliacl6n Bancaria.

AF9 • Cutnlas dt rnlocr.

Valorltaclón dtl producto.

F"'flrumocldn dtt coltlldttria dt paga mtnsuol.

Oocumrnto Informando ltJ tlluocldn dtl coltndorlo d~ pogo

mensual.

USUARIOS

Mlnltttrio dt Economía y Finanzas- MEF.

Minlttrno dt Salud.

Unidodu d~ Tn~bajo dtl CENARES.

órvanot dtl SIJttma Nacional dt Control.

Su~rintrndtncla Nacional dt Admlnlttroción Tributarla· S UNA T.

Ministtrío dtt Economía y Finantas • MEF.

Minitttria dtt Salud.

Uní<kJdts dt Trabajo dtl CENARES.

PROVEEDORES

Ministtrlo de Fconomia y FinaMoS· MEF.

Su,.rintendencia Nacional de Bienes E$toto/es • SBN.

Entidad que conformo lo Sistema Nocional de Bienes Broto/es· SNBE.

Persono/ Notvrol a Juridim.

Opemdor RAEE.

/tUtitvciones sin fines de lucm.

de Tomo Inventarlo del CENARES.

Dirección Generolv Unidades de Trobojo dtl CENARES.

Ministerio de Transportes y Comunicaciones • MTC.

Oir~n G""erol y Unidodts de Trobo}o del CENARES.

Proveedor de Combwtible.

ENTRADAS

Normativldad admlnlstrotiva Vi{ltnte.

Módulo Potrimoniol del Sistemo Integrado de Gestión

Admin/Sfrativa ·SIGA

Sistema de 111/ormoción Noclono/ de Bienes !stotoles • SINABIF.

Documento con Información de/os bienes patrimoniales.

Pedido CDmprabonte de Salidas· PECOSA

Informe Fino/ de Toma de Inventario.

Informe de Evaluación Tknico de bienes patrimoniales de los órtes es,.tiolizodas.

Expediente de donación con doctJmentoción sustento torio.

Solicitvdu de los óreos usuarias.

Informe 1' reporte sobre Cólcu/o de lo depreciación.

Normotividod vi{lente del Ministerio de Transporte y Comunlcoclones.

Po/da de Movilidad poro traslado de las unidades veh/culares.

üstodo de Floto Vehkulor.

Orden de Compra atendidas por el Proveedor de mmbust/1>/e.

USTADO DEL PROCESO CÓDIGO DEL PROCESO

Geslión de Patrimonio CENARES.PS. OJ.OJ.OJ

Gestl6n de Transporte CENARE5-PS.OJ.03.04

RESPONSAIILE DEL PIIOCESOS

Ruponsoble de

Patrimonio.

Responsable de Transporte.

PRODUCTOS

Informe y reporte sobre C6/culo de lo depreclocldn.

Reporte de las bienes patrimoniales actualizados.

Informe Tknlco de Boja.

Acto de Soneomlento.

Datos del Acthlo Fijo.

In/arme Tknico de Alto.

Informe Tknko de donación.

Acto de Entrt{lo • Recepción.

Acto de Concilíoclón Patrimonio Contable.

Informe Tknico de Bienes sobrontes y foltontes.

Ficho de Desplazamiento de bienes potrlmonlalu

Reporte de los bienes patrimoniales.

Bien patrimonial Inventariado.

F.cho de Asignación de Uso.

Plan de Trabajo.

Formato de Control de Recorrido.

Informe de Recotrido de lo floto vehlculor.

Formato de CDntrol de Consumo de Combwtible.

Informe de Consumo de Combwtible.

CrrmOQramo de rnlsión tknicv anual.

Informe de Rnblón Tknico.

F.cha de mantenimiento CDtTKtivo.

Ficho de mantenimiento prrventivo.

Informe de Evaluación del Plan Anuo/ de Mantenimiento.

USUARIOS

Ótllanos del Sistema Nacional de Contml.

Superlntmdencio Nocional de Sienes !stotol~s • SBN.

Com/Jión dr lnvenlano del CENARES.

o,.rodor RAEE.

Insti tuciones sin fines de /u cm.

J Oir«ción Gen~ra/ y Unidodrs de Trabajo dtl CENARES.

St{lurldad y Vlg/lonclo del CENARES.

Ministerio u SoW.

GDblemos Rt{l1onoles.

Dire«:ión General y Unldodts de TroboJo del CENARES.

PROVEEDORES ENTIIADAS

Normativa vigenle.

Requerimiento de ÓtNS usuarias.

EsP«ifiCDcionu T knlcos.

Entidades Públicas. Servicm de garontla.

Genemlv Unidades de Tmbajo 11 Plan Cstmt¡glco de Ttcnalogio de la Información- Mlnls/erlo de del CENARES. SDiud.

Entidades Públicas yfo Privadas.

Mm1sterio de Tmbajo.

Ministerio de SDiud.

Comiti de Seguridad y Salud en e/ Trobaja del CCNAREs.

CENAREs.

P~rsonas naturoln..

Plan OperotivoAnual del CENAREs.

informociónlnstitucionalgeneroda por las ÓtNS usuarias.

Información Institucional de Tmnsparenda.

Normas admlnistmtivos vigentes.

Formato de Perfil de Puestos.

SD/icitud de contmtación de personal, de renovación de controlas.

Certificación de Crrdito PrtSupuestario.

Ficha de rtgíslro de personal.

Reporte del Sistema de Control de Asistencia del CENAREs.

Documentos relacionados a Recursos Humanos del CENARES.

Resoluciones relacionadas a responsabilidad admlnistmtivo disciplinaria~

Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido (RNSDD).

Plan de Desarrolla de las PersaMs (PDP).

USTADO DEL PROCESO

Gestión de Informó rica

Gtrtlón de las Personas

CÓDIGO DEL PROCESO

CENARES-PS.OJ.D3.05

CENARES-PS 01.03.06

' RESPONSA8LE DEL PROCESOS

Responsable de Informática.

Responsable de Gestión de

/os PersaMs.

PRODUOOS USUARIOS

Sistema lntegmda de información del CENARES (SIDARES).

Ftcha de mantenimiento Pftvenlivo.

Cuadro de Ntctsidades.

lnfraeslructura t«nnióglco operatil!a Implementada. Entidades Públiau.

Documentos de Implementación lknica. Dirección GMtml y Unidades de Trobajo del CENARES .•

del Plan Estmt¡glco de Ttcnologla de la Información - MINSA. Publico en Genero/.

Informe Anual del Plan Optmtivo Anuo/ del CENARES.

Coplas de seguridad semanales.

Portal Webdel CENARES actualizada.

Planes de Trabajo de Gestión de las Personas.

Proyecto de Documentos de Gestión Interna relacionada o

Gtrtlón de las Personas.

Documentos de CDnvocatoria CAS.

Ficho de rtglstro de personal.

Legajo del personal.

]Documentos de atenc/6n relacionados o la admlnlslraclón de Recursos Humanos.

Reportes 1' registros de gestión de las personas.

Informe de Evoluoci6n del Desempeño y de Procedimientos Administrativos.

Bosr dr Daros del Personal drl CENARES.

Formatos de rntrtgas de CCJtVO.

Entidades Publicas yf o Priwdas.

Ministerio de Trabaja.


Comiti de Seguridad 1' SD/ud en el Tmbajo del CENARES.

Dir«ción Generalv Unidades de Tmba}a del CENAR CS.

PROVEEDORES

Entidades públicas y privtJdas.

PersDII<JS tiDturtJies y jurfdicos.

MiniJtrrio de 5<1/ud.

CENARES.

ENTRADAS

Normal lv/dad t4cnico admlnlstrr~tivos v1Qr11trs.

Requerimiento.

USTADO DEL PRoa50

Grstl6n de Servicios

Grnrmles

CÓDIGO DEL PRoa50

CENARts-PS OJ.03.07

RESPONSABLE DEL

PROCESOS

RrspoMOble de Servicios Grnrmlrs.

PRODUOOS

lnformr de mantenlmil!ntD.

Plon de MontenimlentoAnuol.

Elltlluo<lonrs de condiciones de s~ridod.

Informe de oa:lonrs m~lizadas.

Plan Anual de Seguridad de Servicio Genemlrs.

Informe de coruumo de setvicios bcbicos (elmricidad y o¡¡ua/.

USUARIOS

Oi recc/611 Ge~~eral y Unidades de Trobojo del

CENARES.

Proveedor de servicios.

ANEXO 5.4

Flujos de los Procesos

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ANEXO 5.5

Organigrama Funcional

1

Centro de Programación

ANEXO 5.5.

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL CENARES

DIRECCIÓN GENERAL

1- - Controllntemo

1

Centro de Gestión Administrativa

1

Centro de Adquisiciones y

Donaciones -

1

Centro de Almacén y Centro de Enlace Distribución Sectorial

..

ANEXO 5.6

Matriz de Vinculación de las Funciones del CENARES con sus

Procesos

ANEXON•s.& MATRIZ DE VINCULACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL CENARES CON SUS PROCESOS ·.

ROF PRCKUOS QNARES UNIDAD Dll'lt.UAJO

fUIIclótl ProcaofllftiO '-HOIIfnll Unu de Aukloo DlNOMlHAOÓII

lspedllca fund6n s..b lspedllcas

1. Reollur tlpn>eeso do homolopdón dt rocuno.s esva~icos tn solucl, mediante lo unlformlucJOn do los requerimientos.

bl Gutión do Prol"''""cJOn Homolococlón dt Roquerlmltntos Homolococlón dtrecvno.s cuando MI ntct~sorlo y do ac:uordo • lo normativldad dt lo '""'tri&. tllf11tlticostn salud 2. Procnover 1llanus astntfcicas con.,, inttandu t~ que cutflltan con lnlormadón de los rteUf"SSS. .-str.ttfticol tn

soluclsuietos dt ~oción.

ti Gestión para lntervendonts ~bres

P"'lrillrNc56n dt rtcUrsos en J. Altlculor oe<bnts con los or¡onos com¡Mtantas del Mlnlsltria do S.lucl. dt los deiÑs dt¡Mndenclos dtl niW!I nacloNl ~ Gestión do Pro1r111110ción Gestión P""' S~uodonos de Emttrtnclo

11 Ganión. de Otras fuentes de Fenandarniento

s•tuadones rqt.rlam dtlos Gobiernos R .. lonaios 1 olmos de d.,ormlnor lo necesidad de los Rocunos Estratltícos en S.luci1Mr11 olobosltci.,..~to

hl Gestión dt Eoloct s.ctori11 Guti6ft do lo lnfo<macJOn Gtstión dt Indicadores

controlludo en •Il-Iones rwtulores yeo el aso dt shuaclonos de tmt'ltnciol "'"liarlas.

<1 Gtlll6n dt PrDif1lmod6n Ge1ti6ft l>lf11 1Atorwnclonol R .. ulole1 PrD1r111Nd6n .. c-.m.r ccn los óraanos -lenttl del Mlnlslerlo dt .Solucl, MIÚI\ COITOIPOftdt. la priortzoci6ft do lo lsllnKió"

11 Pbneamtento y Presupwsto Gestión del Pmv~:K~esto Pretupuesto presupuestar Plll el fin•ndamitnto delot recvrsos e~otntf.Jic:ol tft salud.

e) Gestión do Pro1nrMclón Gtstlón 1>1"' lnttovtnclonos Rquloros

Proar3moclón 5. Ehctuorlo ~'"'~"'""'dónde nquerimionlos pan lo adc¡ulslcl6n do bsrocursosolln~íco• en ulucl. Gestión de Comp<as Corpor11Uvo1

el Gesti6ft dt Proc,_;o., fHTli!NS[CO EN TOOOS lOS PROCUOS NMl 01 PrDI"'maclón '· fC>m!UIIrlososptCitlcadooestklllcaspor111oodquillciORdolos~tslntflico•enlllucl, ~loblsadttas

cai'Ktorlsticn Mtoblecldas-los O..onos-tontes dtl Miftlsttrio dt S.lucl.

Gestión dt ~ramoclón INTIIINSECO EN TODOS LOS PROCUOS NIVELO! Pro1_r.omoclón

h) [NTRINSECO EN TODOS lOS PROCUOS NIVEl01 7. Gtltbnar ti nquertm;.nto 1Mrl6díco do 111 dt¡Mndtnclos do los 6f1100I YO'Ianilmol públ"ocos dol Ministarlo dt S.lucl w

Gestión do AlmK4o y Distribución Oütribudón dt los Gobiernos R .. lonllts.

Gestión de Entoc. sectorial Gosti6n do lalnformoci6ft Gesti6ft de--

h) Gestión dt PrD1r11rMCión [NTRINSECO EN TODOS lOS PROCISOS NIVtl 01 Proaramocióft Gettión d• Ef't.ce SK1ariat G•sdón de li lnrormadón Gut16n de indl<odores •• Gtnerlir lnform~ción ,.~don.tda con elabasti'CÍn'liento ctntrall&ado de reeursos estntq:icos 11n s,alud para una 1•••16"

m) Gtsclón Admlnistr.otMI y

Gestión de lnfonnitica Platafonnos dt lnlotmadón optlma dt las milmos y IM"' lo tomo de dtcblonts.

finlnciora

Gestión para lnterwndonts R~ros

Gestión dt PI'OiromociOn Gtstlón por.o S~uodone• do Emt<ltn<ll

'· Anlc:ulor eonlo1 or¡onos y or¡onismos públicos adltfttos dol Ministerio dt S.lucl y dt los Gobltm~ Rqlonslts, las h) Gestión de Otns Futntts dt flnanclomr.nto

Proar.omocJOn C.ntro do Proar11moción

medidas -niMis y com<IMs noeesorlu 1>1"' montonor tdocuodos niveles de oblntdmltnto dolos rtcUrsos ostrotfllcos 1) Goslic!n dt lo lnformoclón

Gestión dt Entoee StctoriOI Unutns.ntos Nonuttws tn lllucltr.onsfttidos por ti QNARES.

Otum>llo do C.poddodos

11 Gtslic!n l>lf11 lntoovtnclones Rqulom

Gestión do P<01rorMclón Gestión l>lf11 Sltuocionu dt Emo,.onclo Pro1r11moctón 10. E .. luor dt '"""" permanontela dbponibltodod dolos.....,,..,. esln~icos tn solud tr.onlferidos a los 6111nos y h)

Gtltlón do Otros Futntas de Financllrllltnto or¡anismos públicos adiCrltos d4l Mlnisttrio dt Solucl y dt los Gobien>oo R .. lonllos. 11

Gestión dt Enloce sectorí&l Gtstión de lo lnlonnad6n Gestión dt lncllctdores

e) Gestión do Pf!!JrarMción GesUón de COmpras Corporativ•s Ptol~micl6n U . Conducir 111 a«lonel por11 los acto• propor.otorlos do los Compres Corporotml, do a<uon!o • lo normotlvdad de lo

h) Gesión dt Adquisiciones y Anilisi1 do Mtrudo

Adquislclonts molorlo. Donaciones Gestión dt Pronoos do Set.eclón

Gellic!n do lo Colidtd Gtslic!n dt lo Colldacl

Pianelmlel'lto y Ptwlupuestet Plontraclón Yltstlón dol P,.supuesto

Controllnttmo StM<bs de Control

Gestión dt Eolaco sectorial Articullcl6oo sectorial

Gestión do Prolnmoción PrD1r111Nd6n

m) Gtsi6ft do Adqui1iclonts y

fNTRINSECO EN TODOS LOS PRDaSOS NIVEl 01 Adqulsldones 12. ConiOIIdar, evaiiSir y PrDI'""''" los now<ldtdts slt bltnos y soMeto• que 1t requloron poro lo opor.otMclad y

Oon~dones fundontmM>nto del a,.,ARE.S, en coonUnadón con t.s unldactH delnlbalo ,..ún C:OrRJponda.

Gtslic!n dt Atmodn y Dinrlbuci6ft Almaotnomionto y Disln"Mión

Gtsti6n OocumtnU.I Gesti6ft Oocumontal

Gestiónloaol Gtsllón t..rol

Gest6ón AdmJndtnttv11 y finar\de~ Soporto tdministntlvo

Goslic!nsltPrDif1lmKi6ft fNTR1NSECO EN TODOS lOS PROaSOS NMLOI Proaramoclón

e) Goslón dt Adqulslclonos y

Go1clón del Pilo Anual do Contr.otaclonts Don•cionH

Adquisiciones 1. Formulor, monltoroor y ovoluarol Plan Anuol do Contratadonos del aNARES. osJ como ltstionar IUS modifatorill.

Plineamiento y PresupUflto Gtllic!n del PrtiUDutsto Presupuesto Geslón do AdquislcloMs y

fNTRIIISECO EN TOOOS LOS PRoaSDS NIVEL 01 Donadones Pllneomltntov ,,.supuesto Gau6n del Pmupuesto

d) GosllóniACal Evaluación do bDtditntos do ConlniJcJOn Adquisiciones l . Efectuar la adquisición do bsi'Kut'IOS oslntlticosen JOiucl, en oplicad6n do la oormotlvldad de la mottrlo.

Gest ión Adminlstroll.a y finandor.o Gestión dt Contob~ldad

Geni6ft dt ToiOf'tria 1ER'l)~ .-=-. Gtsti6ft de la lnfonnociOn Ge1ti6n de indicadom //~"/ _:::..;;.:..r;. ~\ttRIOor

•• Geslón de Adquis.aones y ((l ~~~\ "/, ~~~ S. Eloctuorelanjtlsls dtl morcado por.o la atención de los requorimlontos do bienes y ltrvlcios.lncorpor11ndo infonnoaón Anii11is do Morudo ~f MVj?.' d) Donaciones l ( U~ ~~) noclonalolntomaclonolcuandoCOITOspondo.

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ANEXO N' 5.6 MATRIZ DE VINCULAOÓN DE LAS FUNCIONES DEL CENARES CON SUS PROCESOS

ProcaoNiftiO

G .. óón do Adqutsldone. v

Oonadonts

Gtstión dolo C.Udod

P1.antamientov Prwsupueno

Control Interno

Gt<tóón de Enlou Soctorlol

Gtstóón dt ProcromiCóón

Gosóón do Adquisidono1 V

Oonac:ione•

Gt1tlón de AIIN<én y OóJtribudón

Gtstlón Oocumontol

Gouóón t.tsal

Gtstión Admlnistr.~tNa y Financiera

Go116n do Adqulsldonos y

OOnadones Gt<tóón LHII

Gttlón dt Adqui1idono1 y

lloftoclonts

Gest56n de 'rocn.m.dón

Piane1mH!nto v Prtsupu•sta

G•stlión Le~:••

Gtsóón do Adquisiciones v

Don.tdones

Gostóón do Pro.,.moclón

PIIOCUOS CEHAIIES

Pn•utoNWtll

Anili•ls do M o rudo

INTRINSECO EN TODOS LOS PROCESOS NIVEL 01

Go1tlón de Procosos do Stltcdón

EYII-16a do úl>tdiont .. do Contratodón

Gtstóón do ~ntov Uquidaclont1.

Gestión Dora Intervenciones Rocularos

U..oodeA<d6oo

Adq~.tisidones

Gestión de la C.lldad

Planlfoaclón y 101tlón dol

Pre.ttJpu.Jta

SoNidos do Control

Articulación St<1otlol

PIOI~H>aclón

Adqulslclonts

Altnaconamltnto y Distribución

Gtsllón Oocumontol

G .. tóónLHal

Soporto odmlnisttativo

Adquisiciones

Enluodónl"al

Adquisldont1

!Gestión DOra Sltuo<lones de E...,.tnclo ,,,.,._

Gestión do Otros Fuentes do Flnondomltnto

G•lti6n del ~rasupuesto Pt'lsupuesto

INTIUNSECO EN TOOOS lOS PRCXUOS NIVEl 01 EvaluaclóniHol

Gostóón de Convenios v lolfstb lnltmoclonal. Atlqulslclonts

Gestión paralntt.t"ftndones Reculares IGesUón ~ Situadones de Eme!Jtncia (Procramadón Gtstóón dt Otros Fuontes de Financlamitnto

Gostión dt Almacfn yDistrtbucóón UtmttNSECOEN TODOS LOS PROCESOS 1111/ELOI Almaconomltnto

Gtstión Admlnlstrotioa

Ptlne•miento y Presupuesto G•iión de Adquts.kiones y Oonae:iones.

Gosllón do Pn>~romatóón

Gostóón do Contabllidtd Contabilidad

Gestión do Toso ... n. Ttsortrlo

Gestión del PresuDUesto Pmupuesto

Gottlón do Con .. nlos y LD1istlco lnttmac:ional. Adqufslclonts

Gestión Nrll tnteNencionts Rt~ularas

IGtstlón Dlrl Situaciones do Emt!Joncla 1 Prott1macóón Geu6ón de Otnis Fuentes de Fin andamiento

Gtstión dt AlmoUn V Ol<tribuclón !INTIUNSECO EN TODOS lOS PRoctSOS NIVEL 01 Almacenamiento

Gtsóón do Adquisiciones y

lloftoclones

Gtst;ón Ltsal

Gtsllón do Enlaco Sectorial

Gtslón de Adqulslciontl y

Donaciones

Gosllón de Pro1romación

Gestion de Almacenamiento y Oistrihuci6n.

Gtstlón de PIDI'"miCóón

Gtsóón de Adquisiciones v

Oonadones

Ge:stiOft de Procesos da ~5ón Adquhitlonos

IHTRIHSECO EN TODOS lOS PROCESOS NIVEl 01 Evoluaclón lela! Estandariudón v Gostóón do lntonoDtrobtlidad Slsttma ...,.óloclco

Gtstlón de Convenios v Lo~lnlco lntomoclanol. Donaciones

Gestión Oolta lnterwnciones Rqula,..s

IGtsticln Dlr1 S~uac:ionts do Emt!Joncla IPqrom•oclón

Gestión de C)tQs Fuentes de f'~nandam'anto

IIITIIINSECO EN TODOS lOS PROCESOS NIVEL 01 AlmorinyDistrlbu<lón

Gestión Dlrllnte!YtiiCiones R01uloro1

IGostión pora Sltuatlonts do Emt!Jtncll l'""ranoadón Gostlón do Otros Fuente• de Fin-o

Gostóón do Procews do Stleccóón

Gestión de Sesuimiento y UQuid•ciones. Gestión dt Conven5os y lall,tb lntemationat

Gestión AdmlnEstntivJ y Financiera Gestión de TrJnsporte

UHIOAD DI T1IAIIAlO

DlHOMINAOÓif F~ Sub Espedllcat

•. Montontr octuaHzodo lolnrormaclón do pnodo• do adquisición do lo1 ,....nos ostzatftlcos tn sokld. con tondo <On

inlormoctón noc:ionololntomac:ionot.

S. Eroctuar lo adqutslción do las bienes o sorviclas quo so roquloran pata lo opcntMclad v tunc:~o .. -..to dol a NARES.

6. Gosllonar 111 wscripciórl de los <Ontntos poro lo ldqulslcóón do !llenes v la ccntrotodcln do sorvlclos del aH ARES.

GtnttodoAdquiJidonosy~----------------------------------------------------------------------------~ lloftoclonn.

7. Ertctuar otSKulmltnto y <Ontrol odmlnlstratlw el ti cumplimitnto do lo1 <Ontratos suscritos- ol CENAIIES pata lo

odqulslcóón dt blenos y prostocl6a de servidos.

1 . Planlroeor. tlt<utor y supervisor la ftlclonallucóón ydosaduonofe de la lcnpoftad6fl do blents destinados al CfNARU.

1tlllnlas_,.sYicontos.

9. Gontonor v mantonor actualizodo olroalstro sanitario a ol urtlfoado de rqistro sonltario dolos producto• bm\ldutloal •

dlspos~t.os m6dlcos v D<Oductos sanitarios que roquitran sor Importados por ol aNAIIES.

10. Elaborar lo1 tonttatos cltrlvodos do los CornDm Cor¡loratlvts, •-ocdonts -los pn>~~eedores v Drl'"l<rnos pUblioos dtl Mlftlsttrio dt salud y dt lo1 Goblemos Rtlloftalts DOta lo suscripcl6fo do estos.

11. Gettlonar la obtenci6n de don1clonn patlla atendón de requerirNentos dt aquellos rteursos estr~~técicos en "Sa1ud N dispOn•tMs en el mercado nacion1lo lntemadonal.

l . Gestionar olalmoconamltnto. dbtribuclón V traasporto do lo1 bienes dtl a NARES, volando por olcumplirnjtntodt los

lnormas tlk:nlcos v buenas pñcticos. 1t1ún ccrrosiJOftda.

·.

•Of fomdón

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ANEXO N• 5.6 MATRIZ DE VINCULACIÓN DE LAS FUNOONES DEL CENARES CON SUS PROCESOS

PIOCHON ... IO

Gtst6on dt Almaren11miento y Diltribu<lon.

Gtstkln do la C..lldad Gtstióre de Alrmc•nam'ento V Dlstribuckln.

Gostl6n do ProarornaciOn

Gosl6n do AdquisCioAfl y

Don-·

Gestión de Almac:onamiento y Distribución.

Gtstfón de Pro&Qit'Nidótt

Goslón de Adqulsl<lonts y Donaciones

,..oasos aHARES

,_N ... It Une• de ACid6n ~aóH

fNTRINSECO EN lODOS LOS PROCESOS NIVEl 01 olllnattn y Distribuckln

INTRIN5ECO EN TOOOS LOS PROC!SOS NIVEL 01 Gtstión do Ll C..lidad

INTRINSECO EN TODOS LOS PROCESOS NIVEL 01 Alrnactn y Dlstribu<lón

Gestión ~'"'" lntervenelonts RqularH

1Gostl6n .,.,. SMwelonos do fmt!Jonda IProai"MUd6n Gostkln do Otnls Fuentes do Flnancla<Mnto

Gostlón do P,.,.osos do Solocd6n

¡Gostkln do Sql.llnWnto ytlauidKiones. jAdc¡Widón Gostlón de ConYenloo v Loalstlca lntomadonal.

fNTRINSECO EN TODOS LOS PROCESOS NIVEL 01 Almactn V Dlstribuckln

Gestión p.ara lntervencjones Rett.tlares

~Gestión para SltW~ciones de EI'1'M'!Jtncf.a IProJraCNdón Gtst'ón de Ot~s Fuentes de Fl.nandarnltnto

Gtst.On de ProctSCK de S.'-cdón

IG•stlón do Squimionto y Uquidatlonts. IAdqulsltlón Gostlón de Convenios v Lollslica lntomaelonal.

:::o"~~onamlonto V frmi!NS(CO EN TOOOS lOS PROCESOS NIVEL 01 Almaún y Dlstttbudón ~~~~~------------~~~--~----~--~--~-------------------------+--------------------~OMnodo~~to

Gestión r>ata lntorvondonts RnuLints Olnrlbud6oo Gtstl6n de Proaromaclón Gestión pa,. Sltuadones do EmerJtnda Proaramatlón Y

Gestión de Otras Fuentes de Fin•nc.~Mftlltnto

Gosllón AdrnlniltraU.. Y Flnandoro Gestión de Contab~idad Contabilidad Gestfón de Palrimonio Control PJitfjMOt'llal

Gostl6n do la C..l<l1d lfNTRINSECO EN TODOS LOS PROCESOS NIVEL 01 IGostlón de la tal;dad Gestión de Almacenamiento y Distñbudón.

Gestión do Proaromatlón

Geslóft de Adquisldonos y

DonacloMs

Gestión AdmlnlstraU.. v Flt~~antieta

Geltión de Almuenamtento y

Distribución.

Gestión AdmjnlltRtMI y flnilnaeq

Gtslón do Adquisiciones v Dona<lonos

Gestión de olllnattnamltntoy Dil1tíbudcln.

Gestión dt AlnMcenamlento y Oitlribuclón.

Gestión de Almac.nam.iento y Distribución. GestiOn de AlmaAnamlento y

Distribución.

Gestión do Enr.te Soctotlal Gestión de Almaotnatnlonto y

O.St!Íb<KlÓn

Gestión do Proatamatión

INTRIN5ECO EN TODOS LOS PROCESOS NIVEL 01 Alrnacon y OlslributlOn

Gestión paq tntervtnciones R_.ulilres

!G4stkln .,.,.-Situaciones do E'""rlonda l'""'"madón Gesllón do Otros fuontu do fln•ndlmltnto

1a.ukln de PIOCOsos de Selección IAdquisldón Gestlóft de Seauimlonto v IJQuldadoM1.

Gestión de Patrimonio

INTRINSECO EN TODOS LOS PROC!SOS NIVEL 01

Gestfón de Patnmordo

Cont"" Patrimonial

Almaten y Distribución d•

Rt<Ut>Ot Estrot .. ltos on Salud Rtfrlctndos~ No refrit:er31dos y Ottos llenos.

Contn>l Patrimonial

1a.ukln do Pnx.sas do s.loa:lón !Adquisición Gtstlóo do Sotulmlento_y_Uc¡ulda<lonos.

ltfTIUNSECO EN TOOOS LOS PROCESOS NIVEL 01

fNTRIN5ECO EN TODOS LOS PROCESOS NIVEl 01

INTltiNSECO EN TODOS LOS PROCESOS NML 01

fNlltiN5ECO EN lODOS lOS PROCESOS NIVEl 01

Gosttótl do lalnlotmatlón

INTRINSECO EN TOOOS LOS PROCESOS HMl 01

INTRIHSECO EN TOOOS LOS PROCESOS NML 01

-·y Dlstribudon

Almactn y Dlsttlbudon

Almuen v Dlsttlbudon

Al,_.n y Dlstribudon

Enlace Sottotbl

-·y Dlstribudon

,. ... _

UIIIDAO 111! 11IAIAJO

fl*lón Sub Espe<ftlcas

2. Implementar y ejecutar las acciones necHartas pa,. ti curnptin\Minto de t.s buenn prtetleas de &tm.lcenllm5ento. dlstnbutlón y tnnsporte, observando la nonnotltlclod vietntt.

J. Atú<.-ot con lu unldad01 do tnbojo dol aNAAES Ll nottpcl6n dolos rwcunos ostrattci<Os tn talud, YOlanda por ol cvmplómionto do las nonnas tAcnlcas y buenas prictlcas. sqún conwsponda.

4. Rectpdonat, ... luat, dar conlonnldad y autotúat tllncrwsa y ~isttO de loo bltnos o notlfat el tw<ha>o do loo tnlwncn, cuando corresponda.

5. Almottnat loo tttvnOststtat~ltos tn salud y controllt lase>istentlas do loo mismos, presornndo su lntosridad y adeculd1 conservación. dando cumpllm51nto • las bu~tnas pnttiels establedd11 por el 6faana competente.

6. Gostionat ti eanJe de loo bltnosylcs acwsdo disposición do baja do Kutnlo a la """""tMdad vlctntt.

7. Eltab4ec.r las rnedidu cr. s.quridad y ••stión de ritscos en •• Jlmacenam51nto y durante ta distribudón~ que permihn ptwsoMt lalntqtldad v conservación dolos bltnos.

l. SUpoMsat tlalcnKonomitnto do taeuoos ostrot4cltos on salud provistos portorc:oros, cuando a>tftsponda.

9. lmplomontat y ejecutar mecanismos dt ankulatlón con Lis dopendondas dtl 'mbito nacional a electos do teti!Mt r. notlflcatlcln do la conformidad de los bltnos distribuidos, all """"' paro las acdonts do in,_a;,adó,. o ttUros del motado

10. Custodiar porencaflo. b'*nesafinesalu lundontt dtl ctNARES.caranUz•ndo ~~ butn.s prllcticas~ MC;Un cornspond11.

11. Gostlonat tlasqutamltnta do la calidad y ptomc>Vtt la moJoro o:ontlnua dolos ptoc:osos do almaconimlento y dintibutkln

do los tKUnos ~~~leos •• talud.

1. h~ua• la ~tstkln del abast..-nta do los NanOS ostnt~lcos en salud • troris do lndlcado<M de proceoo, tt•ullado v

dolmpado.

Gestión AdmlnlstraU.. y flnancltroiGostlóft do lnfonNIIca

~.~~~-~--------------------------------------------------------------------~

G~stíOn do Almatonamlontoy INTRINSECO EN TODOS lOS PROC!SOS NML 01 ""':í!~IOS ~ ~· o~tnbución. ( ~ Gostlo• de Ptoctamación fNllt NSECO EN TOD0Sl05 PROC!SOS NIVEL 01 * ,;/~·

Gtstl6n de Enlace Sectorial lfNTRtNSECO EN TOÓOStOS PROCESOS HMl 01

'iío~

PtOpontt, Impulsar y supemsat ostrotqlas para ol fortaltdmltnta dt la ltstkln do abasto<lmltnto dolos roeursas

• ·.

ANEXON"S.6 • MATRIZ DE VINCULACIÓN DE lAS FUNCIONES DEL CENARES CON SUS PROCESOS ·.

ROf PA0Cl50S C!HAIIES 11H1DAD M lUaAIO flllldón

ProcnolllveiD PtDCHO Nhlel1 &pedfJca

U...adeAtd6n DlNOMINAOóH flllld6o!SIIb EstMcfllcas

1) Gtsl6n do Adqui>kiones y INllUNSECC EN TODOS LOS PROCESOS NMlOl Adqulok1611

ostrat'cicos .,. ulud.

Don.ltiones Gestión Administrativa y finondora INTRINSECO EN TODOS lOS PROCUOS NML 01 Gtstlón Admintstra!lvo

Gestión de C..lldod INTRINSECO EN TODOS LOS PROC:UOS NMLOI Gostión de Lo C..lldod

•1 Gestión do Enl&ct S4ctoriol hUnd&riudón v G•stión de tntero~trabllJdad Enl&co Soctorial 3. holuor looslstomu cltlnlormoción vtnculodosa Lo ltstión dtlabastodmitnto y lt>tlonar su lntoroponbaiclocl.

11 Gestión Admlnlstrotivl y Flnondora Gestión dtlnlorrNtkl tnlol'rfYtb

EstlndoriJoclón y Gestión dolntoroporabllidod lntoroporabAidad

•l Gostión dt Enloce Sectorial Unoamlontos II<JfmO(ivos Unnmlcntos oonnollvos

4. ,,_.,, ~tlrysuponlisor mocoolsmos M<turiospon contlra>n lnlormodóa -'un• y ele colidocl de l ll Gestión dt Lo lnlormoción GHII6tl dtlndlcadorft

abastodr~Wnto y dbponlbllidld de los recunos ostrat'ckot en salud. h) C..tJiolaclón C..talotaclón

Gestión AdmlnistroM y Flnancltra Gtstl6n ele Wonnitb WonN!ka

Gtstión ele Enlace Sectorial Ooum>lo de CIDO<icladts Enlace S4ctorial C.ntro de Enbice Sectorial

Gestión do Alrnaconamitntoy IHTRtNSECO EN TODOS LOS PROCESOS NML DL Almacen y Disttibuclon

Distribución. k) Gestión de Pro,n~moción INTRtNSECO EN TODOS LOS PROCESOS NIVEL 01 Procramación 5. Conduclt atlanm ostnt'cku poro Lo promodón dtla <apadtatl6n y ltstlón do la lnlormodón do obasttdmlonto <011lo1 1) Gesión d• AdqutskiontJ y

INTRINSECO EN TODOS lOS PROCUOS NMl Ol Adquisición 6rtanos y Ofllnbmos públicos adscritos dtl Mlnbltrio dt Salud. Gobltmos Rtllonolts, y otras tntldadto dtlsoctor púWOC'O.

Oon.acJones GesUOn AdmlnbtratMI y fk\~ndera INTRINSECO EN TOOOS LOS PRDaSOS NML Ol Gottkln Admlnlslntlvo

Gostión de C..liclod IHTRIHSECO EN TODOS Lm PROCU05 NML Ol Gestión dt Lo C..lldod

GtstiOft ele Enlace Soctoriol Ufltarnlentos nonnatJvos Enlace Soctorial

Gestión ele Almaconomlcntoy IHTRINSECO EN TODOS LOS PRoa50S NML Dl Almaun y Dislribudon

Distribución. •l

Gestión de Prooramac:16n IHTRINSECO EN TODOS LOS PRoa50S NIVIL Dl ~rocramoclón '· Articular t<donti<DII Los unldade> ele lrobalo dol CENARES, las cl~tnd&s dol MIIISA y otros ontlda<les del sector k)

Gtsl6n de Adquisiciones y público para olaborar y validor llneamltnlos opero t...,. pora Lo rtstión dt abasttd..,..nto dolos recunos tstrot.,icos.,. uW

Donaciones fHTRtNSECO EN TODOS LOS PROCUOS NIVEL 01 Adqui>kión

Gtstión AdminUtnttva y finandtta IHTRINSECO EN TODOS LOS PROCUOS NIVEL Dl Gestión Administrativo

GtstiOn dt Enlace Sectorlol Desarrollo de Copacldades Enlace Soctorlol

Gestión de Almacenomltnto y INTRtNSECC EN TODOS LOS PROCESOS NIVELOl Almocon y Distribuclon

Distnl>uciOn • . , Gestión dt Procrarnación IHTRINSECO EN TODOS LOS PRoa50S NIVEL 01 PtotramadOn

7. Conducir, ortlcular y planllkar oa:lonts para la asistencia tknlco lntt~ralen los procososd•1•st16~ de abasttdmltnto dt l)

Goslóft d4t Adquisiciones y los rocunos tstrat'cko• on salud.

Oonacionet. INTRINSECO ENTDODHOS PROCESOS NMLOI Adquisición

Gestión Admlnisbatlva y finoncltra INTRINSECO EN TODOS LOS PR0Cl50S NML 01 Gtotión -tstmlva Gestión de la C..liclod Gestión del& Calidad

PbM~Itf\tO y Pr.supuesto Plonlfitación y restión del

PmuPUesto Control Interno somclos do Control

Gtstián de Enlace Sector1&1 ArtlculaciOn Soctorial

Gtotión do Procramación ProcramodOn

11 Gtsión de Adqulsklonts y fNTRINstCO EN TODOS LOS PRDaSOS NML Dl

l. Dlrialr. suporyiury evaluar ti desarrollo dolos sbtomas dt porsonol contobOidad, tosorerla y patrimonio, pora el

m) Donaciones Adquiddonts

cumplimt.nto dt &as funciones asitn&das acorde 1la notmatividad viftnte.

Gestión dt Almarin y Distribución Almocenamltnto y DistribudOn

GostiOn Documtrltol Gtstióll Documental

Gttlión LHII GottiónL_flal

Gostl6n Admlnbbalivl y Ftnoncltro Soporto admini>tnlivo

1) Gestión Administrativo y Finoncleno Gestión dt Los Pononas Gestión de &as P.non11s

2. Administrar los rocursos humon01 on ti morco dtl& nonmallvldod vflente, .. tondo por ti dturrollo de npacldodos d ol m)

Ptaneamltnto y Pr.su~:~uesto INTRINSECO EN TODOS lOS PROCESOS NIVELO! Plannmlento y Presupuesto porsonoldtiCENARES.

Gtstión Adminl:slnl~ v finandf'ra GtSII6n do Cont•bnldod Contabilidad

ij Gestión do Tosororia T•a.oreril J . Conducir Lo elobanckln y prosontxkln do los Estados fln>ncitros y Presupuesto los dol CENARES, dt ocuerdo a lo m)

PLaM~nta v P.-.s~sto INTR INSECO EN TDODS lOS PR0Cl50S NIVUOI "'"••mt.nto y Pf'l!supuesto not'l'natilfl vlctnt•.

C.nlro do Gtitlón

Gestión -IJtrallva y 1inanclero GostiOn do Contotrilidod Contlbllidod -lslratlva

1) 4 . Do........, Los ocdonos poro el control provto y COIOCUfftftlt do Los oa:ionos odminbtntivls cltl CENARES, do a<Uerdo alas m) Gesi6n d• Adquilidones y

GostiOn dt Stlulmlento y Uquldoclonts. ...:=.... oofr...clas do la normattvldad vflonto •

Donaclon•• A"':"~· -=-1)

G11st~n AdmlnlstratNa y Flnander. Gtstl6n do Somclo$ Gene,.les ~r-

~' ~,,..$tlh)(l D~ S. Dlrilir, s~ponrisor y evoluar los strvlclos centrales ntcosarios paro carontlur la lunclonalidod administnt!B y opon Sin

icll ene m) I !J ~~:, "J;t¡f:~~ ~ doiCENARES. 1)

GestJón AdmlnktncNa y f inane:Mr. Gestión do Tronopono ll 1\f ~~))~}} ~ ~ •ll",Qr'ir.I!G l1 ~- Dlrfclr,supormor Y ovaluorla I0$11611 dt transpone pora raronU.ar lalunclonolidad admlni>tratlv.l yopontlv.l dol mi

..... ~ ~NARES . •

~ ~A.r,r .. ... ,

•' 1 ~~ .. ··· :~ ~ ,.,. ~

~, - :::;.t,..

ANEXON•s.6 • MATRIZ DE VINCULACIÓN DE LAS FUNCIONES OEL CENARES CON SUS PROCESOS

IIOf PIIOUSOS ctNAIIES UNIDAD DI liiAaAJO

hnd<l<l Procua-0 ~OON

EspWflca Proceso-1 UnoaHAcd6n f~ Sllb ls¡>edrlcas

•• Gosllón Administrativa y Fi111ncion Gostlón do Patrimonio Gestión do Palti..-lo 7. Dirillr y s-M>ar el rerislnl, aslcnaclón, dispos;clón y resauarclo dolos bienes estatales, ser"" la normatlvklad .Conto. mi

1) Goltión Admlniruativa y financitn Gtstióft dolnlorrnMico IA!onnitica

.. Planillcar y admioistrar lo• ........,. pera el _.. tktl lco y montonlmiento de los equipos y sistomaslnlo<Nt;co.

.... nocosariopon olcvmpllmientodolasfundonos d.t ctNARES,aslcomola adrnlniltradónde la Red'"" ut;Jítarios •

Gest.On Adminlstntiva v Finande~ Gestión do Polrimonlo

Control llltomo StMcios dt Control

" Go•tlón de Procromaci6n Protramoclón

'· Conducir los actos odmlnistrativos ntwsario• pera roalllar la• altn y baJa• dolo• ~Monos comentos del ctNARES, cuando Gedón dt AdquisJcionts y IHllUNS(CI) EN TODOS ~OS PROCUOS NIVE~ 01

m) Don1dones

Adquiskianes comspanda.

Gestión do .tlmadn y Oilln'buclón AlrnaconamitnwyDirtrtbudófo

Goltión~ol Gtlllóni.qal

11 Control intemo Elabotación del Plan Anual do Control Conlnll interno 1. Formular ol Plan Anual do Contn>l poro ctNARES, en ooordinacl6n con ol óraano do Conttollnlliludonal dol MINSA y la

Contralorla GoMral do la lit pública, do ocuordo ola n.,...._ad vtconto oo"'- la materia.

" Control Interno Elabotación deiPiaa..,... do Control Controllnttmo

2. Formular y proponer al a NARES, ti pra•upue•to anual do la Unidad do Trabajo do Control kntltudonal. Plantamlen~y PtHVPIJiittD Gc1tión de Presupuesto Presuouesto

Control inttmo Elecución del Plan Anual doConUOI Controllnttrno

Servicio de COntrol¡ntemo Conlnll Interno

Gestión do la C.lldod Gtlli6n de .. Colidod

P:.ntamief\10 v PmUl)Vesto Pllnifaclón y ttllión d.t Prtsupuesto

GCltlón do Enlace Sectorial Art;culadón SKlorial

Gosticindo~rornod<lol P-nmación J. Ejecutar lo• MMcios de oontrololmol-to y lOMcios rolado••tdos oon ouje<ión a los Horma• G....,.lt, do Control 1) Gosión do AdquWclonH y

Adquilklono• Gubomornontal y demis!Nsposldonos tmltkla• por la CGII. DonoclonOl IHTIIINSECO EN TODOS LOS PROCESOS NIVEL 01

Gestión do Alrnocén y Dlrtribución Almacenomionto y Oislribución

Gestión Oocvmontal Gtotión OOcumcntal

Gtstlónl.etll GostiónlHol

G~stión Adrninistrativl y Financ:itra Soporte administrativo

Ejocuc:lón del !'Ion Anuol ele Control Control Interno 1

Controllnttmo Servicio de Control inttmo Control Interno i S..ulmiento do Medida• Correctm• Control lntemo 1

Golli6n do la C.liclad GHtlón do la Calidad

Planumienta y Pro•u-llo Planifiacl6n y IHtlón del

PNlupuesto Gostión ele [nlaa Sectorial Artlculad6o> SKlorial

i) Gtltión do Protromadón Protlramadón 4 . C.utolar ol debido cumplimiento de las -. do oontrol y el nlwl oproplado cielos proctoo• y productDs a'" CIJ10, on

Gesión do Adqulslc;ones y todu suo ebpu y el o oc:uordo a lo• os\jndarH Hbblocldos por la CGR.

001\aciones IPlTRINUCO EH TODOS ~OS PROCESOS NIVEL 01 AdquislclonOl

Gestión do Alrnacón y Dlstribucióft Alrnlcenomiento y Dlltr1buci6n

Geoti6n Documtnbl Gollión Docurnontal

Gostiónl.qal Gtlli6n t.mi

Goltión AdministrativO y Financiera Soporto adrnlnistratlvo

1) Controt lnttmo Sorvlclo de Control Interno Control jl\temo 5. Comunicar oport""amonto lo• ro•ultacloo dolos Mrvidol de a>nlrolola CGR y al 00 MINSA poro su misión de ofocio, do

Soouimiento de Medida• Co.....tM• ConUOI lnlemo cornspondor,lu.co dolo cual dobt rom~lriosal DirectorGonoral del ctNARES. y a los o,.,onoo compotontH do O<Utnlo a ley;

,, Control lntomo Servido do Control interno Control Interno

'· Comunicar lo• ro•ultodo• dolos ltrvidos roladonadot, conformo a tal dioposlclones emltlda• por la CGR. S..uimlonto do Medl<Us Correctivas Controllntomo

" Control lntema Atoneión do denuncio• Control interno 7 Actuar do olido ovando on los octol yoporacionos U ctNARES .. oclvie,_ lncliclos raJonablo• de hllillcación de

SOiiciludo• do Servidos de Conuol do C.rictor Admini•tratlvo Cot~~ttol lntemo documen!ol. dobltndo Informar al Ministerio Públlco a al Titular, serun a>rn•pondo, bajo rtlponllbildad.l>t"' que se

i) Control lntetno Servicio de Control interno Control interno .. [labotar la C.rpob do Control y romitiria 1 tal unidados Dllinical compotontes do la OGR porala comunicación do hechos

ISttulmiento do Medldu Conoctllral -=-- Controllntemo ...,.enclaclos dura~~ te el desarrollo de servicios do control ponorlor tonfonnt ola• dlsposlclontl emltlcl•• por la CGR.

Control interno Atoneión de denuncia• ~ .. ~~ . .Ut& Controllnttrno ~ Gtllión do la Calidad ,.,;::..-~-.. -~-·-

~ .

Pbt~~etmJtnto y Presupuesto ~[~:~~~-~.-~ ~

~ ! ;:;< Pro•u....,sto

GestiOn do Enloce s.ctortal • .. i!~ l . - • ,-: Articulación SO<Iorial

t.;\:~ ... -· ... / ~¡ '!' ~"' • .L _ .... t.v•/, ~- ~-

ANEXO N" S.& MATRIZ DE VINCUlACIÓN DE lAS FUNCIONES DEl CENARES CON SUS PftOCESOS

ROf PROa50S ClHAIIES UNIDAD DE TIIABAIO

1 rumión 1 ls.-ID<>~ l'nKnoNiveiO Pnlctsolllwtll llnNdeAIId6n ~INAOÓH FuoodclnSUitE.qoecfflcas

Gelllónd~ram.oclón I'P=101a:'"';:;maci6=:::·::•:-------1 1) Gellion de Adqubicloo•uv AdQu!sldone ' · Orieatat, fOCil>lt,-ro atenderiMdenunclas. otof&~~tñmitt que <OffHI>Oncla de <onfomlldU con 1M

Donaciones INTRINSECO EN lOOOS LOS PROCESOS NIVEL 01 s disposiciones del Sistema Naáonal de Atención de Denuncios o dt lo CGR sobre lo m.oterüo.

Gestión de Almac:4n y Dlstribuc:kln Almac:onamltnto y Dlstribudón

Gestión Documentol Gtlllón Documtnbl Ccntrollnttmo

Gtstlón L"al ¡:Ge:::;stíón:::' ::;'~ l.ftí¡:a::,.l ------1 Gestión Administratt.. y Financitno Soporto odministratM>

Ccntrol interno S.Mc:io de Ccntrollooterno Centro! Interno 1 S..uilnótnto de t.ltdldas eo...ctlvas Controllntemo

Ptannmlento y Presupuesto Pllntraelón Y lllti6n del PRSupueftO

Gestión de Enloce Stctorlol Artlc\olad6ft Stctorüol

Gestión dt P"'l"'maclón PrOtnonsaclón . Gesíón de Adqulsldonts 10. Rulluor el ... uomltniD a lo.s acdones que 1t dispone•• pano Lo lmpltmtnbtlón tftctlva y oportuno de Los . .

f) Y Adqulslclonts -s fonnuladas en los resultados de los MM<Ios do -trol. do confomlldad con los dlsposldona omilid., -~~ Donaciones INTRINSECO EN lOOOS LOS PROCISOS NIVEL 01 CGR.

Gestión do Al1Nc4n y Dilln1ouci6n Almacenamiento y Distribución

~~ ~~ ¡·

Gestión l"al J.!G:.:t:.:;SI:::Ión:::.:• L-.::.~;••::'-------1 Gtstlón Adminktratt.. y Flooan<., Soporto odrnlnktrltiw 1

l) Ccntrollnterno SOIIdtudts de S.n~idos dt Ccntroldt ~rKttr AdmlnlstraU.O Ccntrol Lntenno 11. Apoyar • lo.s ComiSiones Aud~onos que dtsl¡nt Lo CGR pano la rnlitaclón dtlos Mrvitios de controlen ti ~mb~ del 1

aMARES. do acuerdo a la disPOnlbiiGicl do su _..ldad -rallva.

11 C<tntrollrottmo fNTRINSECO EN TODOS LOS PROCISOS NIVEL 01 Controllntomo 11. CUmplir d~ICenle y oportunamente, do acutnlo • la dlsponib~ldad de JU <a~cidad operativa, con los OOC>IfiOI y NQuerlmltntos que le fonmult la CGR.

1) Control interno INTIUNSECO ENTOOOSLOS PROCISOSNIVEL DI Controllntemo ll. c..rttLorqut Lo puloficldad dolos resukadoo dolos Mnlidoldoconlroly servicios rellcionados se realicen de-fonnidad con los dilPOIIclones emitidas po<lt CG!L

11 C<tntrol inttmo Solidtudes de SoNidos de C<tntrol de C.O~cter Adminlstrati.o Control Interno 14. ~utellr que aalqultr mocllficad6n al CU.doo do Puestos o al presupuesto atiCnodo a lo Unidad de Trobojodt Control ! 0 Plontamionto y Pre-sto Gestión de Presuouesto Presupuesto Institucional del aNARES, M realice de conlonmldad alas disposiciones do lo moterüo yt..s emltldts po<loCGR.

l) C<tntrollntemo Solic~udts de Stl'ii<ios de Control de ~lictor Admlnistrati.o Control lntemo lS. Promover lo apa<ltaclón, elentronomltniD poolesionaly d ... rn>llo do compettncbs deloslrotocnontes de lo Unidad do Trabaio de Controllnll~uclonal del aNARU.

16. Montoner-s,cwtodiadosyadlsposldón do loCGR dunonteditt (IO)olloslos lnf.,....s dt aud~orüo,

ll Controllnttmo INTRtNSECO EN TODOS LOS PROCISOS NIVELO! Control interno documonbclón do auditorio o papeles do trabolo. denuncias rtcibldasyenltne,.lCtAiqulerdo<umonto rolollvo a los funciones de la Unlclod do Trabojo dt Control Institucional del aNARES.Iuttlo dt los cuales qutdon sujetos 1 los normas dt ar<hivo lti(_entes ~,. olsector püblko,

Elobonoclón dtl Plon Anual do Control Control interno 11 Ccntrollntemo Sotulmltnto do Medidas Co<ftctlval Control interno 17. Eloctuar tlrocistro y actuallloclón oportUna, lntecral y ttol dt la información en los apliatlvosln~tlcos do la CGR.

Soli<i!Udes de SoNidos do Control dt ~lictor AdminlstnoU.O C.,trollnttmo

11 Control interno lrmtiNS[CO EN TODOS LOS PROCISOS NIVEL DI Controllntemo 11. Montentr en resen~~ y confidencialidad Lo '"'"""'c:l6n y ttoultados obtenidos en olt)trdcio de sus funciones.

Conlrollntemo S.rvic.IO de Controllnttmo c..ntrollntemo Snutm'-nta de Mftlldat COrndivas. Controllnttmo

Gestión dt lo c.liclad Gestión dt lo Calidad

Pt.neam~ntoy Presupuesto PS.ntfieadón Y ltltlón del PretUPU15tO

Gestión de Enloce Sectorial Artlculoclón Soctorlol

Geltión de P101"'mación ¡.:;P.::ro-¡:a:.:rra;::ma::c:::lón::.., _____ -1 1) Geolón de Adquisiciones y Adqulslclon01 "· p,.,_.r y evaluar Lo lmpltmenbclón y mantenimiento del Slsttirlll de Ccnlrollnttmo por pano del a NARES.

Don adanes l/miiNSECO EN lOOOS ~OS PROCISOS NIVEL 01

Gestióft de AJmocin y Olsttibloclón Alm.Jctnamltnto y Oisttfbucl6n

Gestión Documtntol Gestión DocumtnUI Gestión lepl Gestión ..... 1 ~

Y.Q~o1liUO O{~ Gestión Adminlstratt.. y Flnanc:ltta Soporto adminktrallvo ~ ~~~

1) Controllntemo Solicitudes de SeMc:los de C<tntrol de C.O~cter Admlnlstno\Ho ~~~D ~ trol lntemo ~ 'ft 1 tr~ lC ~N-~~-lD-. -,-re-s'"'ld'"'lr"'la_Co_m"'ls"'tó"'n_(_s_pttb.....,.,l..,d-e"'~-ut-tLo..,..-on-la,......a-ud-i-to-ria,_lin-o-..,.-. -,-~-.,-bt-ma_m_en_ta_l'"'d_e_•_cut_td"'o_a_lo.....,s d-i-,posoc-.,-io-no_s_Q_LOO_e_'"'_·to

·#'..,.Y.:-:-: •• _-.. .r "..\ r¡(;f' 1 ¡¡llllc.CGII:::::~·-----------------------------------1) Ccnlrollntemo INTRINSECOENTODOSLOSPROCISOSNIVElDl 7/.l/,•'~ _ iN!iaD!Lntemo ... .~· 21. OtraslunclontscueesrablttcaloCGR.

~ l(t_._ lr[R))) ~~ , ~~ru~ ~ ~(t,, f;;fp,~A /

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