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7/26/2019 218281029 Unidad 3 Auditorias

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REUNION DE APERTURAPROCESO DE AUDITORIA INTERNA

EMPRESA: Fundacin Tecnolgica Del Sur De Crdoba INDESCOR

Direccin: Calle 11 N 1!"# $arrio Pi%ali&o

Direc&or: Franci'co Miguel Sierra

Tel: (()111

Correo Elec&rnico: inde'cor*g+ail,co+

De: E-ui.o Audi&or /rea Coordinacin de Calidad

Para: Coordinacin Ad+ini'&ra&i0a de $iene'&ar Educa&i0o

Fec2a: 3unio 1" de )14

O$5ETI6O: 6eri7icar +edian&e audi&oria in&erna -ue 'e e'&8 cu+.liendo con el Si'&e+a de

9e'&in de Calidad de INDESCOR en lo' .rocedi+ien&o' .roce'o' de la' ;rea'

ad+ini'&ra&i0a' de biene'&ar,

Alcance: 6eri7icar la a.licacin del S9C en la .re'&acin de lo' 'er0icio' la' ;rea'ad+ini'&ra&i0a' de biene'&ar en la Fundacin Tecnolgica Del Sur De CrdobaINDESCOR
mailto:[email protected]:[email protected]


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Criterios de Auditoria

S9C de MRC

Pol1:)?

Manual de Procedi+ien&o' de =abora&orio M!PC!) 6er'in 5unio de )1"

In'&ruc&i0o' de de'arrollo de En'ao' de labora&orio I!E=!)

Manual de Docu+en&o' de Re&encin Arc2i0o del =abora&orio de En'ao' M!DR!

@

Manual de For+a&o' Regi'&ro de En'ao' M!FR!" 6er'in 3unio de )1"

Manual de Calidad M!AM!1 6er'in de 3unio 1@ de )1"


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Reunin de A.er&ura:@ de 'e.&ie+bre de )14Bora (:#@ a+Reunin de Cierre:? de 'e.&ie+bre de )14Bora #:" .+

Con un cordial 'aludo +e diri3o a u'&ed .ara in7or+ar -ue el e-ui.o audi&or de

Coordinacin de Calidad realiar; la Audi&oria In&erna de 'egui+ien&o al .roce'o del cual

'e 2ace +encin en el alcance de e'&e docu+en&o, El ob3e&i0o e' 0eri7icar e0aluar -ue 'e

e'&;n a.licando lo' .roce'o' .rocedi+ien&o' in2eren&e' a la .re'&acin de 'er0icio' de la'

;rea' ad+ini'&ra&i0a' de biene'&ar con'ignado' en cada uno de lo' docu+en&o'

relacionado' co+o cri&erio' de audi&oria,

=a 0i'i&a 'er; realiada .or un e-ui.o de &re' " audi&ore' de calidad debe 'er a&endida en

.ri+era in'&ancia .or el geren&e ad+ini'&ra&i0o el Coordinador de biene'&ar El

Coordinador acad8+ico el .er'onal de la' ;rea' lo' d


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Cordial+en&e:

Coordinador de CalidadIndicadores

Cu+.li+ien&o en co+.ra' 0en&a',

Responsable Auditoria:O7icina A'e'ora de Con&rol in&erno

Responsable rea:Su.erin&endencia de =og


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EQUIPO AUDITORDATOS DEL EQUIPO

No+bre' A.ellido' Celular Correo

Auditor Lder ISO9001

JHONY SIERRA ROSSO 3145840438

jhomisiro!m"i#$%om

E&'erto t(%)i%o *O+IN,O SIERRA ROSSO 311-03.101

domisiro/9!m"i#$%om

Auditor Lder ISO14001

ALEAN*RA

AN2EAILE6

31455959-8

A#e&"strid$7hotm"i#$%om

AUDITADOS

DATOS DE LOS AUDITADOS

No+bre' A.ellido' Celular Correo

Direccin 9eneral RANISO

SIERRAROSSO

31.-8-/-05

i)des%or!m"i#$%om

Secre&aria de 9erencia ALA ESTRADA "??1)1( albae'&rada>(>>*g+ail,co+

CoordinadorAcad8+ico

SAN*RA *E AROS 31../35411

s")dr"d"hotm"i#$%om

Coordinador de$iene'&ar

AIANA :S2E6 3..-914891

t"t;#!m"i#$%om
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]


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PROCESOS PROCEDIMIENTOS A AGDITARReuisitos Nor!ati"os Auditor Car#o $ec%aReunin de a.er&ura 5BON SIERRA Auditor Lder ISO

9001Direccin del 'i'&e+a

#,1 @,1 @,) @," @,# @,@

DOMIN9O SIERRA E&'erto t(%)i%o

Tra+i&e' (,1 (,@ ?,),"

?,),# ?," ?,@,) ?,@,"

A=EHANDRA $ANGET Auditor Lder ISO14001

Ad+ini'&racin de

recur'o' 2u+ano' 4,)

?,),"

A=EHANDRA $ANGET Auditor Lder ISO14001

Medicin an;li'i'

+e3ora

DOMIN9O SIERRA E&'erto t(%)i%o

Reunin de cierre 5BON SIERRA Auditor Lder ISO

9001

O$SER6ACIONES: =a e'&ra&egia de co+unicacin 'e 2ar; de 7or+a ac&i0a en idio+a

e'.a%ol a &ra08' de correo' elec&rnico' &el87ono' celulare' correo' in&erno',

Fa0or de0ol0er e'&e docu+en&o diligenciado con lo' no+bre' cargo' de la' .er'ona' -ue

0an a recibir la audi&oria al E!+ailjhomisiro!m"i#$%omCual-uier duda co+unicar'e

al celular: "1#@?##"?, =o' ele+en&o' #,)," con&rol de docu+en&o' #,),# con&rol de

regi'&ro' 4," In7rae'&ruc&ura 4,# a+bien&e de &raba3o @,@," co+unicacin in&erna

?,@,) ?,@," accione' correc&i0a' .re0en&i0a' ?,# An;li'i' de da&o' 'e audi&ar;n en&oda' la' ;rea' .roce'o' a.licable', =o' no+bre' de lo' .roce'o' corre'.onden a la

deno+inacin dada .or la e+.re'a, Duran&e la audi&oria 'e cerrar;n la' accione' correc&i0a'

.lan&eada' .ara la' no con7or+idade' de&ec&ada' en la audi&oria an&erior -ue e'&;n
mailto:[email protected]:[email protected]


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.endien&e',

a& Re0i'in docu+en&al duran&e la realiacin de la audi&or


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c, Recoleccin 0eri7icacin de in7or+acin: de7ina -u8 &8cnica' o e'&ra&egia' de

recoleccin 0eri7icacin de in7or+acin u'ar; duran&e la audi&or


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$ec%a:Fec2a: 1) de no0ie+bre de )1" Auditor9es: O7icina a'e'ora de con&rolin&erno,

Proceso auditado:co+.ra'Auditado9s: Su.erin&endencia de

=og


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e, Pre.are realice la' conclu'ione' de audi&or


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7, Realiacin de reunin de cierre: en&regue el regi'&ro e'caneado .ara 0eri7icar la

e3ecucin real de la audi&or


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Criterios de e"aluaci-n

De'cribe lo' a'.ec&o' generale' -ue .er+i&en la adecuada docu+en&acin deob'er0acione' ob3e&i0o' +e+orando' re0i'in docu+en&al den&ro de un .roce'o de

audi&or

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