2014ko apirila - laudio ikastola · ohiko batzar nagusirako txostena 2 au rki b i d e a aurkezpena....

OHIKO BATZARNAGUSIRAKO TXOSTENA

2014ko apirila2014ko apirila

LAUDIOLAUDIOikastola

OHIKO BATZAR NAGUSIRAKO TXOSTENA

2

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ibid

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AURKEZPENA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

2013 EKITALDIAREN EMAITZA KONTUA . . . . . . . . . . . . . . . . .3EGOERA EKONOMIKOAREN HAUSNARKETA . . . . . . . . . . . . . . . .42014 EKITALDIRAKO AURREKONTUA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52014 URTERAKO KUOTA PROPOSAMENA . . . . . . . . . . . . . . . .6MANTENTZE-IBERTSIO PLANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7SOLDATEN AUZIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Kaixo bazkidea,

Aurten, berriz ere, Asanblada Orokorrerako deialdia luzatzen dizuegu eta hauxe antoladezazuen txostena eransten dizuegu.

Asanbladara etortzeko eskaera luzatzen dizuegu bertan tratatuko bait ditugu geureIkastolan eragin zuzena dituzten arloak.

Bertan zergatik egon beharko genuke gurasook?

“Arlo ekonomiko eta baita pedagogikoan ere guraso moduan erantzunkizuna dugulako etaondorioz geure ideia eta ekarpenak oso baliagarriak eta ongietorriak izango direlako etaIkastolan hartzen diren erabakien berri emango digutelako eta azalpenak entzungoditugulako eta ... eta azken finean geu ere Ikastolakoak garelako. Hartzen diren erabakiak danon artean eta danoi eragiten digutelako!”

Hori dela eta zuen ardura eta erantzunkizunei deia egiten diegu, baita zuek ikastolakobazkide moduan dituzuen betebeharrei ere eta aurtengo Asanbladara etortzeko eskaeraluzatzen dizuegu.

Bertan elkar ikusiko dugulakoan,

Ixone UrkijoIkastolako lehendakaria


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2013 EKITALDIAREN

2013 2012A) ERAGIKETA JARRAITUAK

1. Negozio-zifraren zenbateko garbia.......................................................................1.139.490 ..............1.100.627a) Salmentak ................................................................................................................1.139.490 .............1.100.627

4. Hornikuntzak ...........................................................................................................(271.381)...............(294.489)a) Salgaien kontsumoa .................................................................................................(56.146).................(66.855)b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa ...........................(160.462)...............(170.068)c) Beste enpresa batzuek egindako lanak....................................................................(54.773).................(57.566)

5. Ustiapeneko bestelako sarrerak ...........................................................................3.103.213 ..............3.292.224a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk ........................................97.642 ...................92.250b) Ekitaldiko emaitzan sartutako ustiapeneko

diru-laguntzak.........................................................................................................3.005.571 ..............3.199.974

6. Pertsonal gastuak................................................................................................(3.505.498)............(3.570.119)a) Soldatak, lansariak eta antzekoak.......................................................................(2.754.476)............(2.785.344)b) Karga sozialak ........................................................................................................(751.022)...............(784.776)

7. Ustiapeneko bestelako gastuak ............................................................................(297.726)...............(332.834)a) Kanpoko zerbitzuak ................................................................................................(279.514)...............(303.553)b) Tributuak .....................................................................................................................(1.853)...................(1.697)c) Eragiketa komertzialetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldakuntzak ..............(8.240).................(23.639)d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak ....................................................................(8.118)...................(3.945)

8. Ibilgetuaren amortizazioa.......................................................................................(154.831)...............(140.957)

9. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen etabestelakoen egozpena..............................................................................................31.587 ...................33.386

10. Hezkuntza, heziketa eta sustapenerako fondoa ....................................................(3.558)...................(5.857)

A.1) USTIAPENEKO EMAITZA...........................................................................................41.295 ...................81.98213. Sarrera finantzarioak ..................................................................................................4.919 ........................736

b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak ...................................4.919 ........................736b1) Taldeko enpresetakoak eta elkartuetakoak...............................................................0 ............................0b2) Hirugarren enpresetakoak..................................................................................4.919 ........................736

14. Gastu finantzarioak ................................................................................................(15.059).................(24.122)b) Hirugarrenekiko zorrenak .........................................................................................(15.059).................(24.122)

15. Finantza-tresnen arrazoizko balioaren aldakuntza .......................................................................................0a) Negoziazio-zorroa eta bestelakoak ......................................................................................................................0

A.2) EMAITZA FINANTZARIOA .......................................................................................(10.140).................(23.386)

A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA.....................................................................................31.155 ...................58.59618. Mozkinen gaineko zerga ..........................................................................................(3.203)...................(5.880)

A.4) ERAGIKETA JARRAITUEN EKITALDIKO EMAITZA.................................................27.952 ...................52.716

A.5) EKITALDIKO EMAITZA...............................................................................................27.952 ...................52.716

2013ko aurrekontua egikaritudugu eta orain aurreikuspenen etaemaitzen arteko desbideratzeakaztertzeko unea iritsi da.

GASTUEI BURUZKOGOGOETAK

Gastuei dagokienez, bataz besteko desbidera-tzeak nuluak izan direla esan beharra dugu, gastuguztien arteko bataz bestekoa %0.03koa. Atalezberdinetan sarturik,

• Aurrekontu edota emaitza kontuen gastu guztien%80a inguru pertsonal gastuak dira, azken fineanikastola bat garen heinean normala da gasturikgarrantzitsuena soldata gastuak izatea, eta dirupartida honetan ez da egon ia desbideratzerik.

• Zerbitzuei dagokien partidetan, bai jantokian zeingarraioan %5eko desbideratzeak egon dira.Jantokiaren kasuan uste baino %5 gutxiago erosidugulako eta garraioaren kasuan gehiago gastatudugulako.

Urteak daramatzagu garraioaren inguruanhausnarketak, saiakerak eta aldaketak egiten bainaez dugu lortzen garraio erabiltzaileak era esangu-ratsu batean handitzea. Ondorioz, ikastolakoemaitza kontuek jasotzen duten defizita handia da.Garraioa oso gai garrantzitsua da, izan ere,Ikastolako zuzendaritza eta Artezkaritza Batzordeekgarraioa gai estrategikotzat jotzen dute, inbertsioizaera emanik; Ikastolako hezkuntza eskaintza osoamantentzeko ezinbestekoa alegia.

• Funtzionamenduko partidari dagokionez, aurrei-kusitakoa baino %13 gutxiago gastatu dugu.Aurrezki horren oinarria liburu erosketetarako par-tidak ez direla xahutu da. Egoera orokorra ikusiriketa datorren ikasturtean etorriko den aldaketametodologikoa ikusirik, diru partidak ez xahutzekoaukera egin dute irakasleek.

• Mantenuko partidaren barruan, inbertsio planarenbarne zeuden hainbat lan ikastolako ohiko aurre-kontutik finantzatu ahal izan ditugu, konponketakpartidatik (LHko leihoak, zorua, …) hain zuzen ere.

• Joan den urteko asanbladak erabakitakoari jarrai-ki, Ikastolak Kutxabankekin zeukan mailegu batenbaldintzak birnegoziatu zituen joan den uztailean.Horren ondorioz, finantzaketa gastuak handitudiren arren, urtero bankuari ordaindu beharrekokopuruak nabarmenki txikitu dira, baliabideakbeste gauza batzuetarako ahalbidetuz.

SARREREI BURUZKOGOGOETAKDiru sarrerei dagokienez,

• Diru laguntza publikoen barruan;

Bai aurrekontuetan zein urteko kontuetandiru-laguntza publikoei dagokie diru sarreren %70a.Hau ere logikoa da itundutako Ikastola bat garenneurrian.

Aurrekontuak egin genituenean momentuhartan genuen informazio eta datuen arabera egingenituen. Eta diru laguntza hauen kasuan jeitsierakhandiagoak izango zirelakoan geunden. Horregatikguztiagatik, %4ko desbideratzea izan dugu, ikasto-laren onurarako desbideratzea, uste baino galeratxikiagoa izan delako.

Azken urteetan hainbat diru laguntzenbilakaera aztertu izan dugun moduan, aurten eregauza bera egitera behartua ikusten dugu gure buruaeta asanbladan egingo dugu horren azalpena.Horrenbeste aldiz errepikatzean garran-tzia kentzendiogula dirudien arren, guztiz kontrakoa gertatzenda. Eusko Jaurlaritzak erakutsi eta erakusten duenjarrerak izugarri kezkatzen ditu bai IkastolakoZuzendaritza taldea zein Artezkaritza taldea.

Urteko kontratu programen bidez jaso izanditugun diru-laguntza gehienak erori izan dira azkenurteotan, (IKT, eleanitz, premia, …) salbu 0-3 zikloadiruz laguntzen duena. Azken honek ere une honetanizan behar zuenarekiko %30eko murrizketa jasanduelarik.

Hezkuntza itunen kasuan gure egoerarierreparatu beharko genioke. Izan ere, aurrekoetanaipatu bezala, azken urteetan kontzertatutako bi gelagaldu izan ditugu, DBHko bat eta Gela egonkorra. Bi


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egoera ekonomikoarenhausnarketa


5

3.475.7383.425.691LANSARIAK

18.48119.675PRESTAKUNTZA

167.162158.270FUNTZIONAMENDUA

8.6619.372FEDERAZIOAK

125.790129.683MANTENIMENDUA

137.155133.030JANTOKIA

5.3005.300KOMUNIKAZIOA

GASTUAKeuroak

AURREKONTUA

2014euroak

AURREKONTUA

2013

IrakaslegoaAdministrazioaJantokia+garraioaMantenimendua-garbiketaOrdezkapenakAurrejubilazioak-Delegatu sindikalakEnpresaren kargurako G. SegurantzaGastu Sozialak

2.111.97878.911

142.523107.947

132.269-135.863742.736

23.505

2.054.77179.852

140.036108.964131.075140.342747.066

23.585

85.95886.412GARRAIOA

12.46714.440FINANTZ GASTUAK

1.2880ALOKAIRUAK - ERRENTAK

7.0008.929IKASTOLAKO BEKAK

64.99559.238BESTELAKO GASTUAK/ EKE

146.422150.651URTEKO AMORTIZAZIOA

4.256.4124.200.690GASTUAK GUZTIRA

2.740.9522.760.027EUSKO JAURLARITZA

54.59054.590LAUDIOKO UDALA

1.113.1221.096.295KUOTAK

102.691112.686BESTELAKO SARRERAK

126.713125.953KAPITAL DIRULAGUNTZAK

40.16139.777ESKOLAZ KANPOKO EKINTZAK

SARRERAKeuroak

AURREKONTUA

2014euroak

AURREKONTUA

2013

Hezkuntz KontzertuakInbertsioakProiektuak- 0-3 urteBestelako kontzeptuak

2.450.2860

151.304139.362

2.416.6120

148.374195.042

4.178.2294.189.327SARRERAK GUZTIRA

IkastolaJantokiaGarraioaBestelakoakAparteko kuota

630.854372.995

27.3338.780

73.160

628.372362.053

24.8397.150

73.880

-38.5232014 EKITALDIAN SORTUKO DIREN ERREKURTSOAK

2014 EKITALDIRAKO BANKU AMORTIZAZIOEN AURREIKUSPENA 51.749

2014 EKITALDIRAKO

gela hauengatik ikastolak 170000€ eskuratu izan ditueta orain diru hau galdu dugu.

Laudioko Udalarekin dugun hitzarmenariesker, 2013an ere Ikastolak bere funtzionamendu etamantenu gastuetan laguntzeko 54000€ inguru jasoizan ditu. 2014an hitzarmena berriztatzeko eskaerabideratu diogu udalari, une honetan guztiz beharrez-kotzat jotzen baitugu.

• Kuotei dagokienez, asanbladak berretsitako igoe-rarekin igaro dugu 2013a eta ondorioz ez da des-bideratze aipagarririk egon. Aurrekontu eta emaitzakontuaren artean dagoen aldea aurreikusitakoikasleak baino batzuk gutxiago izan ditugulako da.

Gauzak horrela, sarrera guztien desbideratzeorokorra %2.5ekoa izan da, kasu honetan ikastolarenonurarako.

Horrela, ikastolaren 2013 urteko emaitzakontablea 27.952€ izan da. Baina emaitza hori behin

doiketak eginda (diru mugimendua suposatu ez dutenpartidak doituta, amortizazioak eta kapital diru-laguntzak) ikastolak behar izan dituenei aurre egitekonahikoa izan den begiratuko dugu orain.

2013 urtean ikastolak bankuei 100034€ordaindu dizkie banku amortizazioetan eta 47000€inguru inbertitu dugu informatika eta altzarietan.Gauzak horrela beharrezko ariketak eginda, 2013urtean ikastolak ohiko aurrekontuaren bidez EZ ditubaliabideak sortu, -34000€ baita azken emaitza.


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100,67 €70,56 €42,34 €

9,00 €7,30 €

166,78 €100,10 €

259, 93 €182,61 €

46,98 €

10,00 €

3,62 €

135,64 €26,59 €

IKA

SLEA

K

2014RAKO

IKA

STO

LA K

UO

TAK FA

MIL

IAK

Haur H. 0 urte-sehaskaHaur H. urte 1-katuka2 urtetik batxilegora

Aparteko kuota

Eskolaz Kanpoko Ekintzak

2 urte osagarria-haurtzaindegia2 urte osagarria-asistentziala

HILEKO

Inbertsioak, lanak 22,63 €

BC

AD

Ohikoak 1, 2 eta 3 urteOhikoak HH, DLH eta DBHOhikoak DBH, 3 egunEz Ohikoak 1-2-3 urte (eguna)Ez Ohikoak gainerakoak (eguna)Laguntzaile txanda (urtea)Laguntzaile txanda (DBH/3egun)

HILEKOJ A N T O K I AJ

HILABETEROKOKUOTAREN KALKULUA

0 urteurte 12 urte3 urtetik aurrera

A+A+A+A+

B+B+

B+C+DB+C+D

FAMILIAKUOTA

(IKASLE GAZTEENA)

IKASLEGUZTIEK

KUOTAGEHIGARRIAK

J2+JJ+G

Urte berria hastean, ikastolako kuotak egu-neratu ohi ditu Ikastolako ArtezkaritzaBatzordeak. Egunerapen honen helburua, kontue-tan desorekak ez sortzea da. Aurten ordea, kuotaorekorretan igoerarik EZ aplikatzeko erabakiahartu du Ikastolako Artezkaritza Batzordeak,gizartearen egoera orokorra ikusirik hartutakoerabakia izan da nahiz eta Ikastolako aurrekon-tuen bideragarritasuna ez den lortzen.

2

Zeberio HH-LHZeberio DBHUgao-Arrankudiaga, HH/LHUgao-Arrankudiaga, DBHLaudio-Arakaldo, HH/LHLaudio-Arakaldo, BHGardea(goizez)Orozko, DBHOrozko, Batxi

77,69 €66,58 €65,59 €54,49 €42,06 €42,06 €31,06 €54,49 €27,25 €

HILEKOG A R R A I O AG

+7,06 €+6,05 €+5,96 €+4,95 €+3,82 €+3,82 €+2,82 €+4,95 €+2,84 €

Kuoten inguruko erabaki orokorraren salbuespenagarraio zerbitzua dugu, zerbitzu honen kuotenkasuan %10eko igoera proposatzen da. Igoera hau2014ko martxotik aurrerako erreziboei aplikatuzaie. Hala ere, zerbitzu honen bideragarritasunaaztergai izango duen erabiltzaileen talde bat ereosatzea proposatzen da.

garraio kuota


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MANTENTZE-INBERTSIOAK2013 urteko udan, joan den

urteko asanbladak onartutakoinbertsio plangintzari jarraituz,honakoak egin ditugu:

BIGARREN HEZKUNTZAKO KIROLDEGIA

LEHEN HEZKUNTZA JOLASTOKIA, SARRERA ETA APALATEGIAK

LAUDIO TXIKIKO ESTALPEA ETA TEILUATUA


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2013 urte amaieran ikastolen elkarteak etaLAB sindikatuak soldaten auzia bideratzeko akor-dio orokorra sinatu zuten. Laudio ikastola osatzendugun guztiok baiezkoa eman genion akordioarieta hori bera adierazteko Ikastolako lehendaka-riak eta langileen ordezkari buruak akordioorokorrarekiko atxikimendua sinatu zuten.Sektoreko hitzarmena edukitzearen garrantziaazpimarratuz eta 2009ko Lan Hitzarmena errefe-rentzia izanik, egonkortasuna lortzea zuen helbu-ru akordioak. Indarrean dagoen akordio honek 6ildo nagusi jorratzen ditu:

1. Lanpostuen mantentzea: Sektore mailan lan-postuak mantendu, soberakinen kudeaketa.

2. Irteera klausula: Ekonomikoki sostengarriaizan behar du akordioak ikastolentzat, txarto dau-den ikastolei irtenbidea ematen die, ikastolabakoitzean eta mahai orokorrean adostua.

3. Akordio ekonomikoa: Erreferentzia 2009ko

lansari taula izanik, 2012, 2013 eta 2014an mu-rrizketen zati baten ordaintzea eta bestearengeroratzea.

4. Interpelazioa

5. Batzorde parekidea: Jarraipen ekonomikorakobatzorde parekidea osatuko da eta akordio honengauzatzea.

6. Lan hitzarmenaren berridazketa

Une honetan Interpelazioa jorratzekotangaude. Laster ikastola osatzen dugunok bide haulantzen hasiko gara. Gatazka guzti honen sortzai-lea EUSKO JAURLARITZA da, eta beraz, guztihonen irtenbidean ere egon behar du. Hezkuntzalege propio berria behar dugu, finantzazio markoberria eta homologazio bidea jorratzen duena.Ikastola mailan, gurasoak informatuko ditugu,guraso eta langileen artean idazki bat egiteapentsatu dugu.

SOLDATEN AUZIA

2014ari begira eta planarekin ja-rraituz, HHko jolastokia egin nahida. Inbertsio hau diseinatzerako ord-uan, guraso eta langileak biltzen

dituen lan talde bat osatuko da.Buruan ez dugu ohiko jolastoki bat,zerbait berezia diseinatu nahi dugu.

2014 URTERAKO EGITASMOAK

Motxotekale, 16 01400 Laudio Tfonoa 94 672 67 37 Faxa 94 672 85 11 E. Mail [email protected]

OHIKO BATZAR

NAGUSIRAKO DEIALDIA Laudio Ikastolako Artezkaritza Kontseiluak Kooperatibako bazkide guztiak

2014ko apirilaren 3an ospatuko den Ohiko Batzar Nagusira deitzen ditu. Asanblada kooperatibaren egoitza sozialean burutuko da, Laudio herriko Motxotekale kaleko 16.an, Ikastolako Areto Nagusian, arratsaldeko 17:30ean lehenengo deialdian eta 18:00etan bigarrenean. Asanbladak ondorengo gai-zerrenda izango du aztergai:

1. Aurreko Asanbladaren aktaren onarpen txostenaren irakurketa.

2. Bazkide bi izendatu Asanbladaren akta onartu dezaten.

3. 2013 ekitaldiaren urteko kontuen aurkezpena.

4. 2013ko emaitzaren banaketaren aurkezpena, eta hala badagokio, onarpena.

5. 2014ko Laudio Ikastolako egoera ekonomikoaren azterketa, aurrekontuen aurkezpena eta kuota proposamenaren aurkezpena, hala badagokio, onarpena.

6. Artezkaritza Kontseiluko kideen erreleboa.

7. Eskari-galderak.

Ohar metodologikoak:

a) Asanblada egunean 2.deialdira, 18:00etakora, azaltzea gomendatzen da. b) Bazkide guztiek Asanbladan aztergai izango diren gaien inguruko informazioa

bilduko duen txostena eskuratuko dute.

BOTU ESKUORDETUABatzarrera etorri ezinik, bozkatzeko aukera duzu

Aztergai izango diren puntuen garrantzia ikusirik, bazkide guztieiBatzar Nagusira azaltzearen garrantzia ekarri nahi die gogoraArtezkaritza Kontseiluak. Kooperatibaren estatutuen 25. artikuluanezarritakoari jarraituz, bazkide bakoitzak norberarenaz gain bazkidebiren ordezkaritza bete ahal izango du Batzarrean.

Prozedura hau bideratzeko, orrialde honen beheko zatianhelarazten den akreditazio eredua behar bezala beteta eta izenpeturikaurkeztu beharko da Batzarrerako sarreran.

Familia bakoitzeko aita eta amak botu bana duteAsanbladan, bietako bakar bat etorrita bestearen botu delega-tua behar bezala ekartzea eskatzen dizuegu.

2014KO APIRILAREN 3KO

OHIKO BATZAR NAGUSIA

BOTU ESKUORDETUA

______________________________Jaun/Andereak, _____________ ENA zenbakia duenak

eta __________ko auzokidea, Laudio Ikastola Koop. Elkarteko bazkide bezala

______________________________ bazkideari ematen diot nire ordezkaritza 2014ko apiri-

laren 3an ospatuko den Ohiko Asanblada Orokorrerako, ezina baitut agerian bertora azaltzea.

____________n 2014ko apirilaren ______an.Ordezkaritza onartzen dut,

__________________-k izenpetua _________________-k izenpetua

&

VOTO DELEGADOBatzarrera etorri ezinik, bozkatzeko aukera duzu

Se recuerda a todos los socios y socias la necesidad de asistira la Asamblea, dada la importancia de los temas a tratar.

Aquellos socios y socias que no puedan acudir a la Asambleapodrán delegar su voto, según el artículo 25 de los estatutos de laCooperativa.

Cada socio/a podrá acreditar además del la suya dos representa-ciones de otro socios/as. A tal efecto deberá entregar a la entrada de laAsamblea la acreditación que se remite debidamente cumplimentada.

Cada familia cuenta con el voto del padre y de la madre, por loque en caso de acudir a la Asamblea uno de ellos os rogamos cumpli-mentéis también el voto delegado del que no acuda.

ASAMBLEAGENERALORDINARIA

3 DEABRILDE2014

VOTO DELEGADO

Don/a _______________________________________, provisto/a de DNI nº ________ y veci-

no/a de __________ como socio/a de Laudio Ikastola Koop. Elkartea, confiero mi representación

al socio/a _______________________________ para la Asamblea General Ordinaria que se ce-

lebrará el próximo día 3 de abril de 2014, por imposibilidad manifiesta para poder asistir a la

misma.

En ____________ a ______ de abril de 2014.

Acepto la representación,

fdo. _________________fdo._______________________

&

Motxotekale, 16 01400 Laudio Tfonoa 94 672 67 37 Faxa 94 672 85 11 E. Mail [email protected]

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA ORDINARIA

El Consejo Rector de Laudio Ikastola convoca a todas las socias y socios de la cooperativa a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el 3 de abril de 2014. La Asamblea se celebrará en el domicilio social de la cooperativa, Motxotekale, 16 Laudio, en el Salón de Actos del centro, a las 17:30 de la tarde en primera convocatoria y a las 18:00 en segunda convocatoria. El orden del día de la Asamblea será el siguiente:

1. Lectura del informe de aprobación del Acta de la Asamblea anterior. 2. Designación de dos socias o socios para aprobar el Acta de la Asamblea.

3. Presentación de las cuentas anuales del ejercicio 2013.

4. Presentación de la distribución del resultado de 2013 y su aprobación, si procede.

5. Análisis de la situación económica de Laudio Ikastola en 2014, presentación de

presupuestos y aprobación de propuesta de cuotas, si procede.

6. Relevo de los miembros del Consejo Rector.

7. Ruegos y preguntas. Notas metodológicas:

a) Se recomienda acudir a la 2ª convocatoria, 18:00 de la tarde. b) Todas las socias y socios recibirán un informe reseñando los principales temas a

analizar en la asamblea.

OHIKO ASANBLADA OROKORRERAKO TXOSTENA

8

Al final de 2013 Ikastolen Elkartea y elsindicato LAB llegaron a un acuerdo paraencauzar este conflicto salarial. Todas las per-sonas que formamos parte de Laudio ikastoladimos el visto bueno al acuerdo general y la presi-denta de la ikastola y el representante de los tra-bajadores firmaron la adhesión al acuerdo. Esteacuerdo subraya la importancia de mantener unconvenio sectorial, siendo la referencia el conveniocolectivo de 2009 y tiene como objetivo la estabili-dad en las Ikastolas. El acuerdo que está en vigorconsta de 6 líneas:

1. Estabilidad de los puestos de trabajo: manten-imiento de los puestos de trabajo en el ámbito sec-torial, gestión de excedentes.

2. Cláusula de descuelgue: este acuerdo debe sersostenible económicamente para las ikastolas.Concede una alternativa a las ikastolas que estánmal económicamente, en cada ikastola y bajo elacuerdo de la mesa general.

3. Acuerdo económico: siendo referente la tablasalarial del convenio de 2009 se acuerdan pagarparte de las reducciones de los años 2012, 2013 y2014 y posponer el resto.

4.Interpelación.

5.Comisión paritaria: se forma una comisiónparitaria para el seguimiento del acuerdoeconómico.

6.Renovación del convenio colectivo en lo quea redacción se refiere.

En estos momentos estamos elaborando unplan de interpelación al Gobierno Vasco. El origende todo este conflicto está en Eusko Jaurlaritza ypor lo tanto debe participar en su solución.Necesitamos una ley propia de educación queestablezca un marco nuevo de financiación y tra-baje la homologación. En Laudio ikastola vamos ainformar a los cooperativistas y animar a que par-ticipen en esta interpelación al Gobierno Vasco.

CONFLICTO SALARIAL

Para el 2014 y continuando con elplan queremos realizar la ade-cuación del patio de infantil. A lahora de diseñar esta obra hemos con-formado un equipo de padres,

madres y trabajadores para quepuedan aportar sus ideas y opi-niones. No tenemos en mente un par-que infantil al uso.

PREVISIONES PARA 2014


7

INVERSIONES DE MANTENIMIENTODurante el verano de 2013 y

siguiendo el plan acordado en laasamblea, se han realizado los si-guientes trabajos:

FRONTÓN Y VESTUARIOS DE SECUNDARIA

PATIO, ENTRADA Y BALDAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA

TEJADO Y SOPORTAL DE LAUDIO TXIKI


6

100,67 €70,56 €42,34 €

9,00 €7,30 €

166,78 €100,10 €

EJERCICIO 2014

Habituales 1, 2 y 3 añosHabituales desde 4 añosHabituales ESO, 3 díasNo habituales 1-2-3 años (día)Habituales desde 4 años (día)Turno colaboración (año)Turno colaboración (ESO/3días)

MENSUAL COMEDOR J

La Junta Rectora de la Ikastola proponenormalmente actualizar las cuotas de laikastola con el inicio del año. El objeto deesta actualización es evitar posibles desa-justes en las cuentas. Este año en cambio elConsejo Rector de la Ikastola a acordadoNO aplicar subidas en las cuotas generales.Esta decisión se ha tomado teniendo encuenta la situación general de la sociedad,pese a que los presupuestos de la ikastola nologran cumplir el objetivo de viavilidadnecesaria.

259,93 €182,61 €

46,98 €

10,00 €

3,62 €

135,64 €26,59 €

ALU

MN

AD

O

CU

OTA

S IKASTO

LAFAM

ILIAS

Infantil 0 años-sehaskaInfantil 1 año-katukaDesde 2 años hasta Bachilleratos

Cuota extraordinaria

Actividades extraescolares

Complemantaria 2 años guarderíaComplementaria 2 años asistencial

HILEKO

Inversiones, obras22.63 €

BC

AD

CÁLCULODELACUOTAMENSUAL

0 años1 año2 añosA partir de 3 años

A+A+A+A+

B+B+

B+C+DB+C+D

CUOTAFAMILIAS

(ALUMNO+ JOVEN)

TODOSL@SALUMN@

CUOTACOMPLEMEN-

TARIA

J2+J

E+J+G

2

Zeberio HH-LHZeberio DBHUgao-Arrankudiaga, HH/LHUgao-Arrankudiaga, DBHLaudio-Arakaldo, HH/LHLaudio-Arakaldo, BHGardea(goizez)Orozko, DBHOrozko, Batxi

77,69 €66,58 €65,59 €54,49 €42,06 €42,06 €31,06 €54,49 €27,25 €

HILEKO GARRAIOA G

+7,06 €+6,05 €+5,96 €+4,95 €+3,82 €+3,82 €+2,82 €+4,95 €+2,84 €

cuota de transporteLa excepción de esta decisión general será elservicio de transporte, cuyas cuotas van aexperimentar un incremento del 10%. Estasubida se va a hacer efectiva a partir delrecibo de marzo. Se prevé crear un grupoentre las familias usuarias que analice laviabilidad de este servicio.


12

3.475.738 3.425.691 SALARIOS

18.481 19.675 FORMACIÓN

167.162 158.270 FUNCIONAMIENTO

8.661 9.372 FEDERACIONES

125.790 129.683 MANTENIMIENTO

137.155 133.030 COMEDOR

5.300 5.300 COMUNICACIÓN

GASTOSeuros

PRESUPUESTO

2014euros

PRESUPUESTO

2013

ProfesoradoAdministraciónComedor y transporteMantenimiento-LimpiezaSustitucionesPrejubilaciones-Delegados SindicalesSeguridad Social EmpresaGastos Sociales

2.111.97878.911

142.523107.947132.269135.863742.736

23.505

2.054.77179.852

140.036108.964131.075140.342747.066

23.585

85.958 86.412 TRANSPORTE

12.467 14.440 GASTOS FINANCIEROS

1.288 0 ALQUILERES-RENTAS

7.000 8.929 BECAS DE IKASTOLA

64.995 59.238 OTROS GASTOS/EXTRAESCOLARES

146.422 150.651 AMORTIZACIONES ANUALES

4.256.412 4.200.690 TOTAL GASTOS

2.740.952 2.760.027 GOBIERNO VASCO

54.590 54.590 AYUNTAMIENTO DE LAUDIO

1.113.122 1.096.295 CUOTAS

102.691 112.686 OTROS INGRESOS

126.713 125.953 SUBVENCIONES A CAPITAL

40.161 39.777 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

INGRESOSeuros

PRESUPUESTO

2014euros

PRESUPUESTO

2013

Conciertos educativosInversionesProyectos- 0-3 añosOtros conceptos

2.450.2860

151.304139.362

2.416.6120

148.374195.042

4.178.229 4.189.327 TOTAL INGRESOS

IkastolaComedorTransporteOtrosCuota extraordinaria

630.854372.995

27.3338.780

73.160

628.372362.053

24.8397.150

73.880

-38.523 RECURSOS GENERADOS EN EL EJERCICIO 2014

AMORTIZACIONES BANCARIAS EN EL EJERCICIO 201451.749

EJERCICIO 2014

La mayoría de subvenciones querecibíamos vía contrato programa anual handesaparecido (ikt, eleanitz, premia, …), excepto laque subvenciona el ciclo 0-3. La situación de estasubvención también es grave puesto que ha sufri-do una reducción del 30% en las cantidades querecibimos por alumno.

En cuanto a los conciertos educativos debe-mos fijarnos en la situación actual que tiene laIkastola. En estos momentos a pesar de ser laikastola un centro de 2 líneas, perdimos unconcierto de secundaria y el concierto educativodel aula estable de educación especial. La ikastolarecibía en base a estos dos conciertos educativos170.000€, cantidad que hemos dejado de recibir.Gracias al convenio de colaboración suscrito con elayuntamiento de Laudio la ikastola ha recibido enconcepto de ayuda para sufragar gastos de fun-cionamiento y mantenimiento 54.000€. Hemossolicitado al ayuntamiento la renovación de esteconvenio ya que caduca en el 2014 y es impre-scindible para la ikastola.

• En el apartado de las cuotas no hay desviacionessignificativas. La diferencia entre lo presupuesta-do y la cuenta de resultados es debida a un menornúmero de alumnos respecto a los previstos.

Debido a todo lo anterior la desviación en elapartado de los ingresos es de 2,5%, en este caso enbeneficio para la ikastola.

El resultado contable del ejercicio 2013 hasido de 27.952€. Este no es el resultado final, hayque realizarle los ajustes que no han supuestomovimiento real de dinero, amortizaciones conta-bles y subvenciones a capital y compararlo con losrecursos que hemos necesitado durante el ejerci-cio.

Durante el ejercicio de 2013 la ikastola haabonado a los bancos 100.0034€ en concepto dedevolución de capital y ha realizado inversiones enel área de informática y mobiliario por importe de47.000€. Una vez realizadas las cuentas debemosdecir que ikastola no ha generado recursossino que los ha gastado. El resultado final esde -34.000€.

Una vez finalizado el año 2013es momento de analizar las desvia-ciones en las principales partidas.

COMENTARIOS ALCAPÍTULO DE GASTOS

En cuanto a los gastos podemos decirque no ha habido desviaciones, puesto quela media del total general de gasto difieredel presupuesto en 0,03%. Pasemos a analizarlas diferentes partidas.

• El peso específico de la partida de gastos de per-sonal es del 80% respecto del total del gasto tantodel presupuesto como de la cuenta de resultados.Esto es lógico, puesto que somos una Ikastola. Enesta partida presupuestaria no ha habido apenasdesviaciones.

• En lo referente a los servicios, tanto en el come-dor como en el transporte la desviación existentees del 5%. En el comedor hemos comprado un 5%menos de materia prima, lo que supone un ahorropara esta partida.

En la partida de transporte, en cambio,hemos gastado un 5% más respecto a lo pre-supuestado. Llevamos años reflexionando, real-izando cambios en lo que a las líneas de autobús serefiere, pero no somos capaces de incrementar sig-nificativamente los usuarios de este servicio. Portodo ello, las cuentas de la ikastola soportan undéficit importante en esta materia.

• El tema del transporte es un tema muy impor-tante, es un tema estratégico para el equipo direc-tivo y para la junta rectora de la ikastola, dándoleel carácter de inversión, es imprescindible paramantener la oferta educativa íntegra de la ikasto-la.

• Respecto a la partida de funcionamiento se hagastado un 13% menos. Este ahorro se ha genera-do puesto que hemos decidido no gastar estas par-tidas debido al cambio metodológico que se prevépara los próximos años y teniendo en cuenta cuales la situación general se ha decidido comprar loimprescindible y liberar recursos para invertirloen otras necesidades.

• En la partida de mantenimiento se han llevado aacabo ciertas inversiones previstas inicialmentedentro del plan de inversiones de araba euskaraz;al final se han podido financiar mediante la parti-da de “konponketak” (las ventanas de LH, sinta-sol,…)

• Una vez decidida en la asamblea del año anteri-or la novación del préstamo que ikastola tiene conkutxabank, procedimos a efectuarla en julio de2013, alargando la vida del préstamo hasta el año2025. En consecuencia, los gastos financierosanuales se han incrementado, pero las amortiza-ciones bancarias, lo que la ikastola tiene quedevolver al banco anualmente, se han reducidomuy significativamente, liberando recursos paradestinarlos a otras inversiones.

COMENTARIOS ALCAPÍTULO DE INGRESOSRespecto a los ingresos,• Dentro de las subvenciones públicas;

Tanto en la cuenta de resultados como enlos presupuestos el peso específico de las subven-ciones públicas es de un 70%. Esto también es lógi-co puesto que somos una ikastola concertada ysomos sostenidos por fondos públicos.

Cuando elaboramos los presupuestos, loshicimos en base a los datos e información queteníamos en aquel momento. En el caso de las sub-venciones, los datos que teníamos nos hacían pen-sar que las reducciones iban a ser mayores de loque realmente han sido. Esta es la razón de ladesviación del 4% habida. Esta desviación es ben-eficiosa para la ikastola puesto que la reducciónha sido inferior a lo presupuestado. En los últimosaños hemos analizado la evolución de diversassubvenciones. Este año también nos vemos obliga-dos a reflexionar sobre esta evolución y en laasamblea realizaremos una exposición sobre estoen concreto. La repetición continuada de este dis-curso puede suponer una disminución de impor-tancia, pero nada más lejos de la realidad. La acti-tud que manifiesta el Gobierno Vasco preocupamucho tanto al equipo directivo como al consejorector.


4

comentario sobre lasituación económica


3

EJERCICIO 2013

20132012A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Importe neto de la cifra de negocios...................................................................1.139.490..............1.100.627a) Ventas....................................................................................................................1.139.490..............1.100.627

4. Aprovisionamientos................................................................................................(271.381)...............(294.489)a) Consumo de mercaderías........................................................................................(56.146).................(66.855)b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles................................(160.462)...............(170.068)c) Trabajos realizados por otras empresas..................................................................(54.773).................(57.566)

5. Otros ingresos de explotación.............................................................................3.103.213..............3.292.224a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.......................................................97.642...................92.250b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio..................3.005.571..............3.199.974

6. Gastos de personal.............................................................................................(3.505.498)............(3.570.119)a) Sueldos, salarios y asimilados............................................................................(2.754.476)............(2.785.344)b) Cargas sociales......................................................................................................(751.022)...............(784.776)

7. Otros gastos de explotación.................................................................................(297.726)...............(332.834)a) Servicios exteriores................................................................................................(279.514)...............(303.553)b) Tributos.......................................................................................................................(1.853)...................(1.697)c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales...........(8.240).................(23.639)d) Otros gastos de gestión corriente...............................................................................(8.118)...................(3.945)

8. Amortización del inmovilizado..............................................................................(154.831)...............(140.957)

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras....................31.587...................33.386

10. Dotación al fondo de educación, formación y promoción...................................(3.558)...................(5.857)

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN...............................................................................41.295...................81.98213. Ingresos financieros...................................................................................................4.919........................736

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros............................................4.919........................736b1) De empresas del grupo y asociadas.........................................................................0............................0b2) De terceros.........................................................................................................4.919........................736

14. Gastos financieros.................................................................................................(15.059).................(24.122)b) Por deudas con terceros..........................................................................................(15.059).................(24.122)

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros..........................................0............................0a) Cartera de negociación y otros..............................................................................................0............................0

A.2) RESULTADO FINANCIERO......................................................................................(10.140).................(23.386)

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS......................................................................31.155...................58.59618. Impuesto sobre beneficios......................................................................................(3.203)...................(5.880)

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTEDE OPERACIONES CONTINUADAS...27.952...................52.716

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO...................................................................................27.952...................52.716


2

PRESENTACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

CUENTADERESULTADOSDELEJERCICIO2013 . . . . . . . . . . . . .3ANÁLISISDELASITUACIÓNECONÓMICA . . . . . . . . . . . . . . . . .4PRESUPUESTOPARAELEJERCICIO2014 . . . . . . . . . . . . . . . . .5PROPUESTADECUOTASPARAELEJERCICIO2014 . . . . . . . . . . .6MANTENIMIENTOEINVERSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7CONFLICTOSALARIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Kaixo bazkidea,

Este año, de nuevo, os invitamos a la Asamblea General y para que la podais preparar adjunta-mos el informe.

En la asamblea se tratarán los temas que afectan a nuestra Ikastola, por ello os pedimos queacudais a la misma.

¿Por qué deberíamos acudir las socias y socios a la asamblea?

“Porque como madres-padres tenemos nuestra responsabilidad tanto en lo económico como enlo pedagógico y por ello, nuestras ideas y aportaciónes son muy valiosas y serán bien recibidas.Porque nos darán cuenta de las decisiones que se toman en Ikastola y escucharemos las explica-ciones que correspondan… Al fin y al cabo, porque nosotros también somos parte de la Ikastola. Porque tenemos que decidir entre todos y las decisiones nos afectan a todos!”

Por todo ello, apelamos a vuestra responsabilidad y a vuestro deber como socios y socias deIkastola y solicitamos vuestra presencia en la Asamblea.

Ixone UrkijoIkastolako lehendakaria

INFORME A LA ASAMBLEAGENERAL ORDINARIA

abril de 2014 abril de 2014

LAUDIO LAUDIOikastola

2014ko apirila - laudio ikastola · ohiko batzar nagusirako txostena 2 au rki b i d e a aurkezpena....

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