2008 pressupost general de l’ajuntament · l’ocupació i l’activitat: es consoliden els...

Programa d’actuació municipalPressupost general de l’Ajuntament2008

Programa d’ActuacióMunicipal

Pressupost Generalde l’Ajuntament de Mataró

2008

Edició: Ajuntament de Mataró

Impressió: Treballs Gràfics Paco López, S.L.

DL: B-14484-2005

Presentació

El Programa d’Actuació Municipal (PAM) i el pressupost de 2008 constitueixen la primera etapa de la singladurainiciada el passat 15 de juny amb la signatura de l’Acord de Govern a l’Ajuntament de Mataró pel mandat 2007-2011.

En l’esmentat Acord de Govern s’articulen les prioritats fonamentals del govern durant els propers quatre anys:l’habitatge, l’urbanisme sostenible, l’espai públic i la seguretat, la visió estratègica i el desenvolupament econòmic,la integració, el benestar social, l’educació i la cultura.

Aquestes polítiques prioritàries es desenvoluparan en el marc dels grans eixos que orientaran la nostra actuació:la ciutat pensada per a les persones; el territori i el desenvolupament econòmic i l’Ajuntament al servei de lespersones.

El present document recull la relació de les noves actuacions programades per a l’any 2008, fruit de les propostesplanificades per a aquest any des del govern municipal i de les aportacions procedents del procés de participació.Tot plegat es concreta en la definició de 507 accions (42 d’elles considerades prioritàries), agrupades sota 42objectius, a través dels quals volem començar a assolir les fites expressades en l’Acord de Govern pel presentmandat. En definitiva, aquells reptes que han de continuar ajudant Mataró en el seu progrés i desenvolupamenten el marc d’un gran compromís: la cohesió social de la nostra ciutat.

Joan Antoni Baron i EspinarAlcalde de Mataró

3

Índex

Introducció ............................................................................................................................ 9

La ciutat ............................................................................................................................ 9

L’organització municipal .................................................................................................... 11

La participació ciutadana .................................................................................................... 12

PROGRAMA 2008 ............................................................................................................ 13

Les prioritats de l’any 2008 .................................................................................................. 13

Els eixos estratègics per a l’any 2008 ................................................................................. 17

Eix 1. La ciutat pensada per a les persones ....................................................................... 19

Eix 2. La ciutat: territori i desenvolupament econòmic ........................................................ 30

Eix 3. L’Ajuntament al servei de les persones ..................................................................... 42

PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT

Marc pressupostari 2008 .................................................................................................. 49

1. Recursos generats ........................................................................................................... 51

2. Distribució de l’origen dels ingressos ............................................................................... 51

3. Distribució del destí de la despesa .................................................................................. 52

4. Pressupost per programes, subprogrames i projectes de l’Ajuntament i

els organismes autònoms ................................................................................................. 54

5. Programa d’inversions del grup ......................................................................................... 83

Pressupost per l’Ajuntament 2008 ................................................................................. 85

1. Introducció ...................................................................................................................... 87

2. Pressupost d’ingressos ................................................................................................... 89

2.1 Ingressos corrents ............................................................................................... 89

2.2 Ingressos de capital ............................................................................................ 90

2.3 Pressupost municipal d’ingressos: classificació econòmica ............................. 91 2.4 Pressupost municipal d’ingressos: classificació orgànica ................................ 96

3. Pressupost de despeses .................................................................................................. 98

3.1 Despeses corrents ............................................................................................. 98

3.1.1. Despeses de personal ........................................................................ 98

3.1.2. Despeses de béns corrents i serveis ................................................. 98

3.1.3. Despeses financeres .......................................................................... 99

3.1.4. Transferències corrents ....................................................................... 99

5

6

3.2 Despeses de capital .......................................................................................... 99

3.3 Annex d’inversions. Exercici 2008 ..................................................................... 101

3.4 Pressupost municipal de despeses: classificació econòmica ........................... 104

3.5 Pressupost municipal de despeses: classificació funcional ............................... 122

3.6 Pressupost municipal de despeses: classificació orgànica .............................. 137

Pressupost dels organismes autònoms .............................................................................. 151

1. Pressupost del Patronat Municipal de Cultura ................................................................ 153

2. Pressupost del Patronat Municipal d’Esports .................................................................. 160

3. Pressupost de l’Escola Universitària Politècnica de Mataró ........................................... 167

4. Pressupost de l’Institut Municipal d’Educació ................................................................ 173

5. Pressupost de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró ........................ 181

Estat de previsió d’ingressos i despeses de les societats mercantils i entitats

públiques empresarials ........................................................................................................ 189

1. Pressupost de Promoció Urbanística de Mataró, S.A. ..................................................... 191

2. Pressupost d’Aigües de Mataró, S.A. .............................................................................. 192

3. Pressupost de Prohabitatge, S.A. .................................................................................... 194

4. Pressupost de Gintra, S.A. ............................................................................................. 195

5. Pressupost de Mataró Audiovisual .................................................................................. 196

6. Pressupost del Parc Tecnocampus Mataró .................................................................... 197

Programa d’ActuacióMunicipal

INTRODUCCIÓ

El Programa d’Actuació Municipal 2008 consta dels següents apartats:

Una primera part, en la qual:es faciliten dades que ens permeten situar la ciutat dins del context socioeconòmic actual i la sevaevolució durant els darrers anys,es fa referència a l’organització municipal de què disposa l’Ajuntament per dur a terme la seva actuaciói es sintetitza la contribució de la participació ciutadana en el procés d’elaboració del PAM i del pressupost.

Una segona part, en què:es relacionen les prioritats del Govern per a l’any 2008es detallen les accions que es preveuen dur a terme durant l’any 2008, en el marc del eixos estratègicsque defineix l’Acord de Govern pel mandat 2007-2011.

9

LA CIUTAT

La població: continua el creixement demogràfic de la ciutat.

Valor recent V. interanual Variació 4 anys PeríodePoblació 120.109 1,5% 6,0% 1 juliol 2007Edat mitjana 39,37 0,2 anys 0,32 anys 1 gener 2007Esperança de vida 81,27 0,29 anys 0,94 anys 2002-2006Proporció població extrangera 15,43% 1,2 p.p. 5,6 p.p. 1 juliol 2007Naixements 1.465 -1,3% 13,8% 2006

• Creixement lleugerament superior al conjunt de la província.• El creixement demogràfic de la ciutat s’explica principalment per la component migratòria.• L’envelliment de la població: la població de Mataró supera els 39 anys de mitjana d’edat.

La mobilitat: increment continuat de la mobilitat obligada.

Valor recent V. interanual Variació 4 anys PeríodeAutobús urbà (viatgers) 5.232.919 2,9% 10,0% Set-2007RENFE viatgers Mataró 2.655.076 1,0% 26,9% març-07IMD Autopista C-32 56.946 4,0% 16,6% 2006IMD Autovia C-60 49.029 0,4% 17,6% 2006Seguretat viària (accidents / 1000 veh.) 5,7 -12,9% -21,5% 2006

• Augment continuat de la mobilitat, tant del transport públic com del privat.• Malgrat això, l’indicador d’accidents de trànsit experimenta una millora.

L’ocupació i l’activitat: es consoliden els signes de recuperació en els ritmes de creixementde la població ocupada.

Valor recent V. interanual Variació 4 anys PeríodeAssalariats 34.424 3,1% 8,5% 3r trim. 2007Nombre d'empreses 4.247 -0,2% 5,3% 3r trim. 2007Autònoms 9.028 0,6% 3,4% 3r trim. 2007Contractes 36.281 6,0% 37,6% Set-2007Atur registrat 6.202 2,7% 17,6% Set-2007Dones desocupades registrades 3.776 5,1% 29,2% Set-2007Atur registrat al sector tèxtil 2.037 -2,7% 19,1% Set-2007Taxa d'atur registrat 1 10,04% 0,25 p.p. 0,88 p.p. Set-2007

Accidents laborals (cada 1000 assal.). 54,5 15,4% -6,5% 2006

• Es manté la recuperació en els ritmes de creixement de la població ocupada a la ciutat.• La taxa d'atur, en canvi, no ha mantingut la tendència favorable iniciada en els darrers períodes.• Estancament del nivell de treballadors autònoms i lleuger descens del nombre d’empreses.• Increment del nombre d’accidents laborals.

-

--

--

10

Valor recent V. interanual Variació 4 anys PeríodeIndústria tèxtil 9,80% -1,3 p.p. -8,7 p.p. 3r trim. 2007Construcció 11,4% 0,8 p.p. 3,5 p.p. 3r trim. 2007Comerç a l'engròs i al detall 20,65% -0,2 p.p. 0,07 p.p. 3r trim. 2007Hostaleria 4,7% -0,0 p.p. 0,6 p.p. 3r trim. 2007Serveis a les empreses 8,2% -0,1 p.p. 0,9 p.p. 3r trim. 2007

Estructura productiva: es confirma la tendència a la diversificació del teixit productiude la ciutat

• Es constata la diversificació del teixit productiu de la ciutat.• La construcció i els serveis guanyen progressivament un major pes dins l'ocupació de la ciutat, en detrimentdel sector tèxtil.

La cohesió social: treballant per la inclusió

Valor recent V. interanual Variació 4 anys PeríodeUsuaris Xec Servei amb copagament (33%) 542 17,3% 256,6% 2007*Usuaris Xec Servei (100%) 297 28,0% 132,0% 2007*Expedients/famílies beneficiàries del PIRMI 435 9,8% 85,1% 2007*Usuaris del S. Atenció domiciliària > 65 anys 1.308 20,0% 49,8% 2007*Beneficiaris de pensions no contributives 1.048 -0,3% 3,5% 2006

• Augment dels usuaris dels serveis socials i de l’oferta de serveis.• Creixement continuat de les famílies beneficiàries de les rendes mínimes d’inserció.

* 2007: Dades provisionals

El nivell formatiu de la ciutat:

Valor recent V. interanual Variació 4 anys PeríodeMatriculats en educació infantil (0-3 anys) 1.619 10,4% 29,9% Curs 2006-2007Matriculats en educació infantil (3-6 anys) 3.720 -0,1% 9,8% Curs 2006-2007Matriculats en educació infantil (6-12 anys) 6.994 2,7% 6,1% Curs 2006-2007Matriculats en ESO (12-16 anys) 5.111 -2,2% -2,5% Curs 2006-2007Matriculats en batxillerat (16-18 anys) 2.111 -0,9% -1,2% Curs 2006-2007Matriculats en CFGM (16-18 anys) 758 19,0% 15,4% Curs 2006-2007Matriculats en CFGS 533 -3,3% -21,7% Curs 2006-2007Matriculats a les escoles universitàries 1.030 -3,0% -34,5% Curs 2006-2007Fracàs escolar a Mataró 3 20,78% -3,8 p.p. -4,3 p.p. Curs 2003-2004

• Increment significatiu de les places d’educació infantil entre 0 i 3 anys.• Increment del nombre de matriculacions en els cicles formatius de grau mig.• Descens progressiu de les matriculacions a les escoles universitàries.• Nivell formatiu baix en relació a altres ciutats mitjanes de la regió metropolitana.• Lleugera millora en les xifres de fracàs escolar, malgrat continuen sent superiors a les del conjunt de Catalunya.

Valor recent V. interanual Variació 4 anys PeríodePercentatge de recollida selectiva 33,26% 6,2 p.p. 11,6 p.p. Juny-2007Qualitat de les platges (1-5 estrelles) 4,92 0,08 0,00 2007Soroll a la xarxa viària principal (decibelis) 68,3 -1,0 dBA -3,4 dBA 2007Consum d'aigua domèstic (metres cúbics) 4.798.321 -1,0% -4,5% 2n trim. 2007

Recollida selectiva i vectors ambientals

• Progressiva conscienciació mediambiental.• Increment significatiu de la recollida selectiva durant 2007.• Nivells de soroll alts, tot i la tendència favorable.

L’ORGANITZACIÓ MUNICIPAL

L’actual estructura organitzativa de l’Ajuntament s’ha anat adaptant per a donar compliment a les prioritatscontingudes a l’Acord de Govern pel mandat 2007-2011, amb una estructura funcional que contempla sis àrees(Serveis Personals, Serveis Territorials, Via Pública, Serveis Centrals, Innovació i Promoció de Ciutat i Presidència).

11

L’organització de l’Ajuntament

CIUTAT PER A LESPERSONES

TERRITORI IDESENVOLUPAMENT

ECONÒMIC

AJUNTAMENT ALSERVEI DE LES

PERSONES

Presidència

Serveis Centrals

Innovació iPromoció de

Ciutat

ServeisPersonals

ServeisTerritorials

Via Pública

Eixo

s Aco

rd G

overn

Àrees

D’altra banda, en el mateix Acord de Govern es constata la necessitat de modernitzar l’Ajuntament i s’hi formulencompromisos concrets en aquest sentit:

“Dissenyarem una nova política de recursos humans que asseguri un alt nivell de:professionalització, coresponsabilitat i qualitat en tots els serveis.”

“Aprovarem un Pla de Qualitat 2007-2011 per a la millora dels serveis.”

Tot plegat a fi de consolidar dins del marc normatiu vigent (al qual s’ha incorporat recentment l’Estatut Bàsic del’Empleat Públic) u del propi d’organització i gestió que continua basant-se en els tres pilars fonamentals recollitsja en l’anterior PAM:

a) L’equip humà: vetllem per millorar, dia a dia, l’aptitud i la motivació de l’equip humà. Per això, estemtreballant en el disseny i la implantació del Model Mataró de direcció i desenvolupament de persones,amb l’objectiu principal de millorar els resultats de l’Ajuntament gestionant els aspectes clau que afavoreixenla contribució de les persones a l’assoliment dels objectius corporatius.b) El model de gestió: apliquem un model de direcció i de gestió que cerca la millora de l’eficiència i quees basa en la transversalitat, l’orientació als resultats i la professionalització i la qualitat com a criterisdirectors.c) La innovació: avancem en el procés de tecnificació de les eines de treball i invertim en noves tecnologies,alhora que implantem mètodes innovadors que ens permeten ser més flexibles i adaptar-nos als canvisi a les noves necessitats.

Això ens permet continuar afirmant que a l’Ajuntament de Mataró “treballem per oferir serveis de qualitat i perconvertir-nos en una organització transparent i propera, per donar resposta a les necessitats i expectatives de laciutadania, tot gestionant de manera eficient els recursos públics que se’ns confien.” (PAM 2007)

-

-

12

EL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ

Durant el procés d’elaboració del PAM 2008, els ciutadans, les entitats i els grups municipals han fet un total de388 aportacions a través dels mecanismes de participació que s'han activat: un bloc, el Consell de Ciutat, l'AudiènciaPública i el període d'exposició pública obert després de l'aprovació inicial del 30 d'octubre. De les 388 aportacions,158 s'han acceptat, 97 s'han rebutjat i 133 s'han acceptat parcialment perquè part de la proposta ja estavaincorporada al PAM o s'està desenvolupant actualment, o bé ha suposat una inclusió o modificació del PAM.

Els canvis derivats d'aquest procés de participació i les al·legacions presentades s'han concretat en la introduccióde 39 noves accions i la modificació de 10 que ja recollia el document inicial. La naturalesa de les accionsincorporades és molt variada i s'inclouen en tots els àmbits. Així, un cop efectuades les incorporacions, el PAM2008 es composa de 42 objectius, 42 prioritats i 507 accions.

ACORD DE GOVERN 2007-2011

Periodificació PAM. Marc pressupostari.

1a Proposta PAM 2008 8 d’octubre 2007

Bloc 5 d’octubre - 21 de novembre de 2007

Consell de Ciutat 8 d’octubre 2007

Audiència Pública 17 d’octubre 2007

Aprovació Inical 30 d’octubre 2007

Al·legacions 3/21 de novembre 2007

Aprovació definitiva 20 de desembre 2007

15

79

50

244

388

Aportacions rebudes

Fases del procés de participació

13

LES PRIORITATS DE L’ANY 2008

1.- LA CIUTAT PENSADA PER A LES PERSONES

- L’habitatge digne a l’abast de tothom que cal atendre com un dret de ciutadania.

Desplegament del Pla local d’habitatge:

1.- Acabament de la construcció de 35 habitatges (al carrer Carlemany i al carrer Teià).

2.- Continuació/inici de la construcció de 233 habitatges, majoritàriament de lloguer (159), peracabar l’any 2009, en diversos carrers de la ciutat (Núñez de Balboa, Meléndez, Rierot, Churruca,Passeig de la Marina, Floridablanca, Pacheco, Gibraltar, Teià, Almeria, Alella, Alarcón, Sant Simó,camí Ral, ronda Prim).

3.- Continuació de la construcció de 15 habitatges en règim de lloguer, per acabar al 2010, alcarrer Madoz.

4.- Inici de la construcció de 32 habitatges en règim de permuta lloguer, per acabar al 2009 alcamí Ral i a la ronda Prim.

5.- Adquisició de 25 habitatges usats en els barris consolidats per a col·lectius específics.

- L’espai públic i la seguretat com a garantia de convivència i bon civisme a la ciutat.

6.- Disposició de 8 policies més al carrer per garantir els nivells de seguretat a la ciutat.

7.- Impuls al model de prevenció de Mataró, mitjançant la revisió de l’anàlisi de riscos, l’elaboracióde nous plans especials de protecció civil, l’actualització dels plans existents i la formació pera l’autoprotecció dels ciutadans.

8.- Redefinició de la xarxa de transport públic urbà de viatgers i convocatòria d’un nou concursper a la concessió del servei.

9.- Aprovació i desenvolupament del nou Pla de civisme 2008-2011.

10.- Posada en funcionament del 100% del Pla de neteja.

- La integració i el respecte mutu entre persones, a través dels valors de la ciutadania i de la mateixa identitatde la societat acollidora.

11.- Reedició del Pacte municipal per la nova ciutadania i elaboració d’un nou Pla d’actuació pera la nova ciutadania.

- El benestar social de totes les ciutadanes i tots els ciutadans, en especial dels més desfavorits, en una ciutatintegradora i inclusiva.

12.- Consolidació dels serveis prestats per l’Agència d’atenció a la gent gran i persones ambdependències d’acord amb el finançament aportat per la Generalitat de Catalunya en el marcde la Llei per a la promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació dedependències.

13.- Consolidació de l’Equip d’Atenció Infància i Adolescència (EAIA) per a l’atenció a la infànciaen risc de Mataró.

14.- Posada en funcionament del nou equipament sanitari de La Llàntia-Via Europa.

15.- Seguiment del conveni signat per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Mataró per a lamillora de la qualitat de la xarxa sanitària a la ciutat i compliment dels terminis.

16.- Consolidació del Govern Territorial de Salut del Maresme, constituït per la Generalitat deCatalunya i 13 ajuntaments del Maresme central.

PROGRAMA 2008

14

17.- Protecció de la salut mitjançant la potenciació i el desenvolupament de l’anàlisi de riscos icontrol de punts crítics i, de forma especial, dins l’àmbit de la seguretat alimentària.

18.- Definició del model de gestió dels Casals de Gent Gran.

- L’educació, la cultura i els esports com a elements centrals de la cohesió social i com a eixos vertebradorsde la societat i motors de la promoció de la ciutat.

19.- Construcció de nous equipaments educatius pel curs 2009-2010. CEIP Montserrat Solà, CEIPMaria Mercè Marçal, Escola Bressol a Figuera Major per a noves places escolars, i un nouequipament formatiu al carrer de les Tres Roques de Cerdanyola.

20.- Ampliació de les activitats del Pla d’entorn adreçades a la millora de l’èxit escolar. Activitatsartístiques de música i teatre per a tots els CEIP de la ciutat.

21.- Aprovació i desenvolupament del nou Pla local del català 2008-2011.

22.- Posada en funcionament del nou equipament de la Nau Gaudí i inici de nous equipamentsde ciutat amb la redacció dels projectes de rehabilitació de l’Escorxador per a nova biblioteca;la rehabilitació d’una nau de Can Marfà per a museu; la rehabilitació de la nau de Can Gassolper a centre de creació d’arts escèniques i la rehabilitació de la nau Cabot i Barba per a seude suport a entitats.

23.- Posada en funcionament de l’Estadi Municipal d’Atletisme, del CF-7 del Cirera i l’execucióde les obres del camp d’hoquei herba als Turons i la nova pista de la Llàntia, per a posar enfuncionament al 2009.

24.- Incorporació -en alguns espais públics que s’urbanitzin o reurbanitzin- d’un element artísticde referència per tal de potenciar l’art a la ciutat.

25.- Creació d’una tarja cultural amb informació, facilitats, descomptes i serveis, concertant-la ambempreses i altres municipis de la comarca.

26.- Planificació del nou teatre i la seva ubicació.

2.- LA CIUTAT: TERRITORI I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

- L’urbanisme sostenible que ens permeti comptar amb un model de ciutat compacta, cohesionada i equilibradaterritorialment.

27.- Posada en marxa del nou pla d’acció integral de barris Nord – Est (La Llàntia - Via Europa -Cirera - Molins - Camí de la Serra - Vista Alegre) i del pla d’acció integral de barris del Sud -Oest (Peramàs - Pla d’en Boet).

28.- Posada en valor del sector de les Cinc Sènies - Mata - Valldeix, millorant-ne la protecció ila conservació dels elements d’interès natural, paisatgístic i patrimonial.

29.- Construcció del nou parc urbà de Rocafonda per al 2009.

30.- Desenvolupament del Pla local d’aparcaments:

• Acabament de 780 noves places d’aparcament (752 de cotxe i 28 de moto) al carrer Carlemany,Ronda Rafael Estrany, La Llàntia, avda. Jaume Recoder, camí Ral - carrer Hospital i plaça Parcdel Palau;

• continuació de la construcció de 779 places, sota l’edifici del TecnoCampus i del nou equipamentterciari;

• inici de la construcció de 1.779 places d’aparcament al passatge Verdet, ronda Barceló, edificide ronda Barceló – avda. Maresme, carrer Lepanto - Churruca, parc Rafael Alberti i al poliesportiudel carrer Euskadi, sota la nova plaça del sector Colón - Tolón i al passeig Ramon BerenguerIII;

• redacció de l’avantprojecte per a 478 places d’aparcament a la carretera de Cirera - carrerMuntanya i als entorns de la Riera - Presó;

• inici de l’estudi de viabilitat dels aparcaments a la plaça Francesc Flos, carrer Biada, carrerMaragall, sector del Sorrall, sector IVECO, plaça Pintor Cusachs, plaça Canyamars, a l’EscolaMarta Mata i un aparcament de dissuasió a l’est de la ciutat.

15

- La visió estratègica i el desenvolupament econòmic de la ciutat per impulsar la promoció de la ciutat al’exterior i el seu reconeixement.

31.- Disseny i inici del desplegament d’un pla de capacitació professional vinculat a l’estratègiade desenvolupament econòmic de la ciutat que integri tota l’activitat formativa: ocupacional,contínua, professional i universitària.

32.- Ampliació del model actual d’incubadora d’empreses amb la creació d’una pre-incubadorade projectes innovadors vinculada als dos centres universitaris i als centres de formacióprofessional i amb definició de serveis de consolidació i creixement d’empreses innovadores jacreades.

33.- Continuació de les obres del Tecnocampus Mataró.

34.- Posada en marxa d’un pla per a l’atracció d’empreses, inversors i socis tecnològics per alParc Tecnocampus.

35.- Creació de l’Agència de promoció de la ciutat.

36.- Creació i posada en marxa d’un paquet turístic lligat al comerç i el mar.

37.- Inici de les obres de reforma del mercat de la plaça de Cuba.

3.- L’AJUNTAMENT AL SERVEI DE LES PERSONES

38.- Renovació del web municipal per garantir-ne l’eficàcia vers els visitants, des d’una perspectivamultimèdia que permeti una gestió integral de continguts i l’aprofitament de les produccionsaudiovisuals realitzades per altres mitjans públics (ràdio i TV).

39.- Aprovació del Pla de Qualitat 2008-2011 que continuï millorant els serveis que l’Ajuntament -com a Administració- ofereix a la ciutadania.

40.- Redefinició del model d’atenció ciutadana per facilitar i agilitzar les relacions de la ciutadaniaamb l’Ajuntament.

41.- Disseny d’una nova política de RH que asseguri un alt nivell de professionalització, coresponsabilitati qualitat en tots els serveis de l’Ajuntament.

42.- Liderar -conjuntament amb els municipis que conformen el Consorci Digital de Mataró – Maresme- la posada en marxa del canal públic de TDT del Centre i Baix – Maresme i d’un nou mitjàaudiovisual multiplataforma de referència (TV, web, mòbil, ...) basat en els principis d’informaciói servei públic, participació i innovació.

ELS EIXOS ESTRATÈGICSPER A L’ANY 2008

RECULL D’ACCIONS

19

Inici de la transformació de l’Institut Municipal d’EducacióSecundària (IES) Miquel Biada en un centre integrat de formacióprofessional, en un institut de referència en el territori, basaten nous estudis que han de respondre a l’estratègia dedesenvolupament econòmic de la ciutat.Ampliació de les polítiques educatives orientades a garantirla cohesió social i la promoció personal, social i escolar detothom. (Pla de xoc per a la promoció escolar, acompanyamenta l’escolaritat obligatòria, acompanyament a l’alumnat queacaba l’ESO i revisió i ampliació del sistema de beques iajuts).Estudi i millora de l’oferta de Programes de Garantia Socialper a tots els joves que els necessitin amb la finalitat deproporcionar-los una formació bàsica i professionalitzadoraque els permeti incorporar-se a la vida activa i/o, si s'escau,continuar els seus estudis en la formació professional.Revisió i millora dels protocols d’actuació que permetin laintegració dels nouvinguts en els centres educatius de formaeficaç i eficient, amb una incidència especial en els estudiantsadolescents i en aquells que s’incorporen al llarg del curs.Potenciació del pla educatiu d’entorn i extensió progressivaa la resta de la ciutat: nou grup esportiu a Cerdanyola.Increment de les activitats formatives en llengua catalanarelacionades amb l’acolliment lingüístic.Suport als programes de Voluntariat Lingüístic mitjançant elreconeixement a la tasca de Voluntaris i Aprenents.Realització d’un nou cicle de cinema infantil en català.Presència de les manifestacions culturals catalanes en lesactivitats organitzades per l’Ajuntament.Reforç de la utilització del català en les activitats educativesen el lleure organitzades per l’Ajuntament de Mataró oconvingudes amb entitats ciutadanes.Elaboració del Pla local d’educació permanent per tald’inventariar i coordinar tots els recursos educatius per apersones adultes que existeixen al municipi, tant de laGeneralitat com municipals o de la iniciativa social.Vetllar per la normalització lingüística i l’ús social de la llenguacatalana als centres educatius en el cas de formació d’adultsque depenen de l’IME.Col·laboració amb la ràdio municipal per a l’emissió de cursosde suport i aprenentatge del català.Oferta als centres educatius del programa “Mataró Sostenible”,que difon els valors de l’Agenda 21 a través d’un conjuntd’activitats estructurades en cinc unitats didàctiques (aigua,residus, aire, territori i energia) i un crèdit de síntesi.

EIX 1. La ciutat pensada per a les persones

1.1. L’educació

1.1.1.1.

1.1.1.2.

1.1.1.3.

1.1.1.4.

1.1.1.5.

1.1.1.6.

1.1.1.7.

1.1.1.8.1.1.1.9.

1.1.1.10.

1.1.1.11.

1.1.1.12.

1.1.1.13.

1.1.1.14.

Accions ResponsableIME/IMPEM/Tecnocampus

IME

IME/IMPEM

IME

IME/P M Esport

Nova Ciutadania/Política LingüísticaPolítica Lingüística

Política Lingüística/P M CulturaPolítica Lingüística/P M Cultura

Política Lingüística/Joventut i Dona

IME

IME

Política Lingüística/Comunicació

Medi Ambient i Sostenibilitat

Objectiu 1.1.1. Defensar l’educació com un dret de ciutadania, desenvolupat al llarg de totes les etapesde la vida i cabdal en el desenvolupament humà, cultural i social, dins l’acord marc del Pacte Nacionalde l’Educació

Aprovació de l’avantprojecte d’usos i planificació delsequipaments de l’illa dels Bombers.Pla especial d’assignació d’usos o modificació del Pla generalper als usos acordats a l’illa dels Bombers.Aprovació del projecte executiu de l’EB Els Bombers, fase1a.

1.1.2.1.

1.1.2.2.

1.1.2.3.

Accions ResponsableParticipació Ciutadana

Urbanisme

Obres

Objectiu 1.1.2. Incrementar i millorar l’oferta d’equipaments educatius

20

Licitació i adjudicació de les obres de l’EB Els Bombers.Inici de les obres de l’EB Els Bombers.Inici de les obres de l’EB a Figuera Major.Adquisició del solar al final del carrer Joan Maragall per a laconstrucció d’una nova EB a Cerdanyola i altres equipaments.Aprovació provisional del Pla especial d’assignació d’usos alsolar d’equipaments adquirit al carrer Joan Maragall, estudiantentre d’altres la ubicació d’un nou aparcament i habitatgesdotacionals.Ampliació del finançament dels convenis amb la Generalitatper a la construcció dels CEIP Maria Mercè Marçal i MontserratSolà.Inici de les obres de construcció del CEIP Maria Mercè Marçal,en conveni amb la Generalitat.Inici de les obres de construcció del CEIP Montserrat Solà,en conveni amb la Generalitat.Signatura de nous convenis amb la Generalitat per a laconstrucció dels nous CEIP Marta Mata, Angeleta Ferrer iJoan Coromines.Aprovació del projecte executiu del nou CEIP Marta Mata,amb aparcament al subsòl.Licitació i adjudicació de les obres del nou CEIP Marta Mata,amb aparcament al subsòl i amb el finançament de laGeneralitat i PUMSA per a l’aparcament.Aprovació de l’avantprojecte de rehabilitació de la fàbrica-paperera Fàbregas per ubicar-hi un nou CEIP.Aprovació del projecte bàsic de l’Escola d’adults al carrerSant Cugat.Inici de les obres de construcció d’un equipament formatiual carrer Tres Roques.Construcció del nou menjador del CEIP de Cirera.Inici del nou menjador del CEIP de Peramàs.Gestió de la ubicació dels Serveis Territorials d’Educació aMataró.

1.1.2.4.1.1.2.5.1.1.2.6.1.1.2.7.

1.1.2.8.

1.1.2.9.

1.1.2.10.

1.1.2.11.

1.1.2.12.

1.1.2.13.

1.1.2.14.

1.1.2.15.

1.1.2.16.

1.1.2.17.

1.1.2.18.1.1.2.19.1.1.2.20.

Compres i ContractacionsObresObres

Urbanisme

Urbanisme/PUMSA

IME

Obres

Obres

IME

Obres

Compres i Contractacions

PUMSA/Urbanisme

Obres

Obres

Serveis i MantenimentServeis i MantenimentServeis Territorials/IME

Elaboració del programa de rehabilitació d’habitatges queinclogui la delimitació d’Àrees de Rehabilitació Especial (ARI)per a l’obtenció, entre d’altres, de més ajuts.Potenciació de la borsa de lloguer com a eina de mediacióentre l’oferta i la demanda a la ciutat, afavorint-hi la gestió desubvencions i ajuts per a l’habitatge.Potenciació de la col·laboració entre la gent gran que viu solai la gent jove que no pot adquirir o llogar un habitatge, creant-hi una relació de reciprocitat que ajudi a augmentar els llaçosentre generacions.Increment anual del Patrimoni Municipal del Sòl, amb un 10%de la inversió pública municipal.Establiment de convenis de col·laboració amb entitats senseànim de lucre, cooperatives i entitats del tercer sector per ala construcció d’habitatges amb preu de protecció públicaallà on sigui factible.Impuls a la creació d’un consorci d’habitatge amb els municipisdel sistema urbà de la riera d’Argentona.Acabament de la construcció de 30 habitatges, de titularitatpública, en règim de lloguer, al carrer Carlemany i elaboraciódel projecte de gestió de pisos tutelats per a la gent gran enaquest carrer.

1.2.1.1.

1.2.1.2.

1.2.1.3.

1.2.1.4.

1.2.1.5.

1.2.1.6.

1.2.1.7.

Accions ResponsableHabitatge

Prohabitatge/Habitatge

Benestar Social/Habitatge

Patrimoni/PUMSA

Habitatge

Prohabitatge/Habitatge

PUMSA/Prohabitatge

Objectiu 1.2.1. Donar resposta als problemes d’accés a l’habitatge que tenen els ciutadans i les ciutadanes,desenvolupant les accions del Pla local d’habitatge conjuntament amb altres administracions

1.2. L’habitatge

21

Acabament de la construcció de 5 habitatges als carrers Teiài Llevantina, en règim de propietat, a preu de permuta i demercat, per a reallotjaments dins del mateix sector de LaLlàntiaContinuació de les obres de la construcció de 12 habitatges,de titularitat pública, en règim de lloguer i conveni amb laFundació GIMM, al carrer Núñez de Balboa, per acabar aljuny de 2009.Continuació de les obres de construcció de 7 habitatges delloguer per a joves (Borsa d’habitatge) al carrer Meléndez, enun solar de titularitat de la Fundació Cooperadors de Mataró,per acabar al juliol de 2009.Continuació de les obres de construcció de 30 habitatges (9,de venda a preu concertat per reallotjament; i 22, de titularitatpública, per lloguer de famílies) a Can Gassol, al carrerFloridablanca, per acabar al juny de 2009.Continuació de la construcció de 95 habitatges adreçats ajoves, de titularitat pública (Generalitat de Catalunya), en règimde lloguer, al Pla d’en Boet, per acabar al setembre de 2009.Continuació de la construcció de 15 habitatges al carrerMadoz, en règim de lloguer, per acabar al 2010.Inici (febrer de 2008) de la construcció de 12 habitatges delloguer per a famílies (Borsa d’habitatge) al carrer Cristina –Rierot, en un solar de titularitat de la Fundació Cooperadorsde Mataró, per acabar al 2009.Inici (gener de 2008) de la construcció de 23 habitatges (6,de venda, per a reallotjaments; i 17, de titularitat pública, pera lloguer de famílies) al carrer Churruca, per acabar al desembrede 2009.Inici (gener de 2008) de la construcció de 12 habitatges enrègim de propietat a preu de permuta i de mercat al carrerAlella Llevantina, per acabar al 2009.Inici (gener de 2008) de la construcció de 19 habitatges delloguer al carrer Alella La Flor, per acabar al 2009.Inici (gener de 2008) de la construcció de 4 habitatges a VistaAlegre, al carrer Almeria, en règim de lloguer, per areallotjaments dins del mateix sector, per acabar al juliol de2009.Inici (gener de 2008) de la construcció de 40 habitatges, detitularitat pública, en règim de lloguer per a joves i famílies,al Rengle, per acabar a l’abril de 2009.Inici (gener de 2008) de la construcció de 30 habitatges alcarrer Alarcón, en règim de lloguer, per acabar al juny de2008.Inici (gener de 2008) de la construcció de 12 habitatges al c.Gibraltar, adreçats a la gent gran que no disposi en l’actualitatd’ascensor, per a la millora de l’accessibilitat dins del barride Rocafonda. Règim: propietat (permuta i preu de mercat).Acabament: octubre de 2009.Inici (setembre de 2008) de la construcció de 18 habitatgesen règim de venda i lloguer a Can Sisternes, al c. St. Simó,per acabar al 2010, respectant-ne escrupolosament elselements arquitectònics protegits, el valor arquitectònic del’edificació existent i garantint-ne la conservació.Inici de la construcció (novembre de 2008) de 19 habitatges,en règim en estudi al camí Ral 89-97 (Fàbrica Martorell), peracabar al 2010. Els habitatges de les plantes superiors esdestinaran a lloguer per a gent gran; una part dels locals dela planta baixa es destinaran a casal; i l’altra part, probablement,a local de l’associació de veïns.Inici de la construcció (setembre de 2008) de 13 habitatges,en règim de permuta i venda a preu de mercat a la rondaPrim, per acabar al 2010.

1.2.1.8.

1.2.1.9.

1.2.1.10.

1.2.1.11.

1.2.1.12.

1.2.1.13.

1.2.1.14.

1.2.1.15.

1.2.1.16.

1.2.1.17.

1.2.1.18.

1.2.1.19.

1.2.1.20.

1.2.1.21.

1.2.1.22.

1.2.1.23.

1.2.1.24.

PUMSA/Prohabitatge

PUMSA/Prohabitatge

PUMSA/Prohabitatge

PUMSA/Prohabitatge

Generalitat de Catalunya

PUMSA/Prohabitatge

PUMSA/Prohabitatge

PUMSA/Prohabitatge

PUMSA/Prohabitatge

PUMSA/Prohabitatge

PUMSA/Prohabitatge

PUMSA/Prohabitatge

PUMSA/Prohabitatge

PUMSA/Prohabitatge

PUMSA/Prohabitatge

PUMSA/Prohabitatge

PUMSA/Prohabitatge

22

Adquisició de 25 habitatges usats per a col·lectius determinats.Realització de l’estudi d’aplicació d’impostos que gravin elshabitatges en desús i buits.

1.2.1.25.1.2.1.26.

Habitatge/PUMSAIngressos/Habitatge

Ampliació de l’Hospital de Mataró amb 52 llits nous, resultantun total de 393 llits.Acabament de les obres i posada en funcionament del nouCAP de la Llàntia - Via Europa.Inici de les obres d’ampliació del CAP de Cirera - Molins,conjuntament amb la Generalitat de Catalunya.Inici de les obres de construcció d’un nou equipament sanitaria la ronda Prim que albergarà l’actual CAP de la Riera il’existent a la ronda Prim, així com del Centre d’atenció a laDona.Estudi del projecte de construcció d’un nou CAP a la zonadel Front de Mar.Inici de les obres de construcció d’un centre d’atenció primàriade salut mental, l’hospital de dia per a adults i joves, i el centred’atenció a les drogodependències.Elaboració del projecte de l’equipament social i sanitari pera malalts mentals de la Llar Cabanelles, treballant conjuntamentamb la Generalitat de Catalunya.Inici de les obres de remodelació de l’equipament sanitari delcamí del Mig que inclourà la creació dels serveis d’urgènciad’atenció primària.Potenciació de l’Agència de Salut Pública, consolidant-ne elsprogrames de protecció de la salut i prioritzant els programesde prevenció i promoció de la salut que afecten a tota lapoblació.Enfortiment del Govern Territorial de Salut, creat durant aquestmandat, formant-ne el govern conjunt la Generalitat deCatalunya i els Ajuntaments del territori.Estudi del projecte per a la creació d’un nou centre integrald’atenció als animals domèstics i fomentar la conscienciacióper aconseguir més adopcions.Potenciació i desenvolupament d’anàlisis de riscos i controlsde punts crítics.Supervisió de l'acompliment de la normativa d'informació alciutadà dels establiments.Difusió de l'existència i utilitat de la Junta Arbitral de Consum.Seguiment del Pla d’infraestructures que es deriva del noupla estratègic del CSdM, de manera que es garanteixi lanecessària ampliació de serveis per respondre a les demandesactuals.

1.3.1.1.

1.3.1.2.

1.3.1.3.

1.3.1.4.

1.3.1.5

1.3.1.6.

1.3.1.7.

1.3.1.8.

1.3.1.9.

1.3.1.10.

1.3.1.11.

1.3.1.12

1.3.1.13.

1.3.1.14.1.3.1.15.

Accions ResponsableSalut Pública/Llicències d’Obres

Salut Pública/Obres

Salut Pública/Llicències d’Obres






Salut Pública

Salut Pública

Salut Pública/IMPEM

Salut Pública

Consum

ConsumSalut Pública

Objectiu 1.3.1. Incrementar i millorar l’oferta d’equipaments i serveis sanitaris

1.3. La salut

Desenvolupament del Pla Estratègic de la Policia Local 2007-2013. Ampliació de la plantilla de la Policia Local.Impuls del treball conjunt de la Policia de Catalunya a Mataró,sota el marc de la nova Llei del sistema de Policia de Catalunya.Seguiment i avaluació de l’acompliment de la Carta de Serveisde la Policia de Catalunya a Mataró.

1.4.1.1.

1.4.1.2.

1.4.1.3.

Accions ResponsablePolicia Local

Policia Local/CME

Policia Local/CME

Objectiu 1.4.1. Millorar la qualitat dels serveis policials

1.4. La seguretat i el civisme

23

Ampliació del sistema de comunicacions per trunking digital,mitjançant la xarxa RESCAT de comunicacions delDepartament d’Interior.Desenvolupament del pla d’inversions de la Policia Locald’acord amb el Pla Estratègic 2007-2013.

1.4.2.1.

1.4.2.2


Policia Local

Objectiu 1.4.2. Mantenir i modernitzar els recursos materials i tecnològics de la Policia Local per a millorarl’eficàcia i l’eficiència en el servei al ciutadà

Revisió del Pla de Seguretat Local de Mataró.Revisió del Pla de Seguretat Vial.Manteniment dels nivells de seguretat ciutadana mitjançantla coordinació de la Policia Local i el Cos de Mossosd’Esquadra, utilitzant com a instruments la Mesa deCoordinació policial i la Junta Local de Seguretat.Realització dels cursos d'educació viària als centres escolarsde la ciutat.Realització dels cursos alternatius a la denúncia de trànsit,com a mesura formativa que contribueixi a reduir el nombred’accidents.Execució del Pla de sorolls, amb l’objecte de reduir el nivellde contaminació acústica a la ciutat.Desenvolupament del Pla de prevenció, vigilància i controldel trànsit i disciplina viària, per tal de millorar els nivells dela seguretat viària a la ciutat.Planificació i execució del Pla de control d'oci nocturn, en elmarc del desplegament del nou pla de seguretat.Execució del Servei de vigilància preventiva de platja, com amesura per garantir el manteniment dels nivells de seguretaten el front marítim durant la temporada d’estiu.Execució del Pla de prevenció de delictes per consum dedrogues, amb l’objecte de reduir-ne la incidència entre elsjoves de la ciutat.Desenvolupament dels treballs de la Comissió interdisciplinàriaen matèria de seguretat urbanística, amb representació detots els serveis que realitzin actuacions a la via pública.Aplicació de la nova ordenança de via pública.Aplicació de la nova ordenança de circulació i transport demercaderies.Realització d’una campanya de sensibilització i d’informaciósobre la correcta utilització del servei de recollida de residusi sobre el bon ús de l’espai públic.Coordinació i gestió del sistema d’activitat alternativa a lasanció prevista en l’ordenança de civisme, en col·laboracióamb entitats i serveis municipals.Implicació dels veïns i veïnes en la cura de l’espai públic delsbarris a través del treball comunitari, amb el protagonisme deles entitats ciutadanes. Realització d’una jornada per debatreamb la ciutadania els objectius i les línies de treball de l’Ajuntament en matèria de civisme.Difusió de la figura del Defensor del Ciutadà, a través delsdiferents mitjans de comunicació municipal, fent especialincidència en els diferents barris de la ciutat.Desenvolupament de programes de mediació ciutadana i deresolució de conflictes per afavorir la convivència quotidiana:Integració en un sol Servei de Mediació.Creació de la taula per a la coordinació de les accionsd’inspecció en les activitats econòmiques, sanitàries,ambientals…Estudi de l’adopció de mesures per compatibilitzar l’ocinocturn i el descans dels veïns.

1.4.3.1.1.4.3.2.1.4.3.3.

1.4.3.4.

1.4.3.5.

1.4.3.6.

1.4.3.7.

1.4.3.8.

1.4.3.9.

1.4.3.10.

1.4.3.11.

1.4.3.12.1.4.3.13.

1.4.3.14.

1.4.3.15.

1.4.3.16.

1.4.3.17.

1.4.3.18.

1.4.3.19.

1.4.3.20.


Policia Local/MobilitatPolicia Local/CME

Policia Local

Policia Local

Policia Local

Policia Local

Policia Local/CME

Policia Local

Policia Local/CME

Policia Local i resta de serveisimplicats

Servei Jurídic Adm.Servei Jurídic Adm.

Civisme i Cooperació/Serveis Municipals/

Salut Pública/Policia LocalCivisme i Cooperació/

Policia Local

Civisme i Cooperació

Presidència

Participació Ciutadana

Serveis Centrals/Llicències d’activitats/

Serveis i Manteniment/MobilitatLlicències d’activitats/Policia Local/Civisme

Objectiu 1.4.3. Garantir els nivells de seguretat, de qualitat de vida i civisme

24

Ubicació a la ciutat de cartelleres per tal que apareguiinformació ciutadana i dotació d’espais per als grafits.Presentació, amb periodicitat anual, d’una memòria/avaluacióde les accions del pla de civisme de l’any anterior, amb unseguiment dels principals indicadors i de les denúncies perdiferents conceptes que tenen relació amb el civisme.

1.4.3.21.

1.4.3.22.

Civisme/Serveis i Manteniment

Civisme

Implantació del nou model d’organització intermunicipal iintramunicipal, d’acord amb el Departament d’Interior de laGeneralitat.Revisió i actualització dels plans d'actuació.Elaboració dels plans específics.Elaboració dels plans d'autoprotecció dels edificis municipalsque encara no en disposin.Desenvolupament de les accions previstes al Pla de seguretatlocal.Extensió del projecte de formació en autoprotecció alsciutadans, amb especial atenció a col·lectius específics permillorar-ne l’eficàcia operativa.Coordinació i implantació del nou Pla específic de calor enciutadans de risc, per aprovar pel Departament d’Interior dela Generalitat.Realització dels simulacres de ciutat per garantir la coordinacióen cas d'emergències.Execució de les inversions en equipament tècnic per a lacoordinació dels serveis d'emergència.Manteniment de les franges d'autoprotecció de lesurbanitzacions.

1.4.4.1.

1.4.4.2.1.4.4.3.1.4.4.4.

1.4.4.5.

1.4.4.6.

1.4.4.7.

1.4.4.8.

1.4.4.9.

1.4.4.10.

Accions ResponsableProtecció Civil

Protecció CivilProtecció CivilProtecció Civil

Protecció Civil

Protecció Civil

Protecció Civil/Salut Pública

Protecció Civil

Protecció Civil

Serveis i Manteniment

Objectiu 1.4.4. Impulsar les tasques de prevenció i planificació en el marc de la protecció civil

Actualització del conveni de col·laboració amb la Creu Roja(seguretat i salvament).

1.4.5.1.Accions Responsable

Protecció Civil/Salut Pública

Objectiu 1.4.5. Millorar les actuacions de vigilància i salvament marítim

Sol·licitud a la Generalitat de Catalunya de la dotacióeconòmica necessària per desenvolupar amb qualitat laLAPAD (Llei per a la promoció de l’autonomia personal iatenció a les persones en situació de dependències).Ampliació de la cartera de Serveis d’Atenció Domiciliàriad’acord amb els nous requeriments de la LAPAD.Creació de 2 nous menjadors socials adreçats a la gent granen el marc dels Casals d’avis.Millora dels serveis prestats pel centre d’acollida municipal.Reforç dels equips de gestió de l’Agència d’atenció a la gentgran i persones amb dependència per a la detecció, diagnòstic,seguiment i prescripció de recursos per a les personesdependents.Extensió del servei de teleassistència a les persones amb unadiscapacitat major del 65% i que el sol·licitin.Aprovació i desenvolupament del Pla d’accessibilitat universalque s’està elaborant conjuntament amb la Diputació deBarcelona.

1.5.1.1.

1.5.1.2.

1.5.1.3.

1.5.1.4.1.5.1.5.

1.5.1.6.

1.5.1.7.

Accions ResponsableBenestar Social

Benestar Social

Benestar Social

Benestar SocialBenestar Social

Benestar Social

Benestar Social/Obres/Serveis i Manteniment

Objectiu 1.5.1. Garantir a les persones dependents el suport necessari per tal que assoleixin la qualitatde vida que els pertoca com a ciutadans i ciutadanes

1.5. Les persones dependents

25

Sol·licitud a la Generalitat de Catalunya de la creació de mésplaces de residència per aquelles persones que necessitinaquest servei.Augment dels recursos destinats a l’arranjament i a l’adequacióde les llars de les persones grans i amb dependències, pertal d’afavorir-ne l’autonomia i millorar-ne la qualitat de vidaen els domicilis.

1.6.1.1.

1.6.1.2.

Accions ResponsableBenestar Social

Benestar Social/Prohabitatge

Objectiu 1.6.1. Treballar per satisfer les noves demandes i necessitats del creixent col·lectiu de personesgrans, per tal de garantir-ne la qualitat de vida

1.6. La gent gran

Aprovació del projecte executiu de construcció d’un casal dela gent gran a la Masia de Ca l’Isidre.Aprovació del projecte executiu d’ampliació del casal de lagent gran del Parc Central.Licitació i adjudicació de les obres d’ampliació del casal dela gent gran del Parc Central.Inici de les obres d’ampliació del casal de la gent gran delParc Central.Aprovació del projecte executiu del casal de la gent gran delPalau Escorxador a Can Gassol.Aprovació del projecte executiu del casal de la gent gran alsolar de la Masia Miralles de Cerdanyola.Licitació i adjudicació del casal de la gent gran al solar de laMasia Miralles de Cerdanyola.Inici de les obres del casal de la gent gran al solar de la MasiaMiralles de CerdanyolaAprovació del projecte executiu del casal de la gent gran icentre de dia al carrer Carlemany.Inici de les obres del casal de la gent gran i centre de dia alcarrer Carlemany.

1.6.2.1.

1.6.2.2.

1.6.2.3.

1.6.2.4.

1.6.2.5.

1.6.2.6.

1.6.2.7.

1.6.2.8.

1.6.2.9.

1.6.2.10.

Accions ResponsableObres

Obres


Obres

PUMSA

Obres


Obres

PUMSA

PUMSA

Objectiu 1.6.2. Generar una potent xarxa d’equipaments per a la gent gran

Sensibilització de la població sobre les diferents formesd’estructura familiar existents en l’actualitat, i sobre els dretsdels infants.Ampliació del conveni de col·laboració de l’Ajuntament ambel Centre de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP)en el marc del programa de detecció de dificultats deldesenvolupament de nens i nenes de les escoles bressol id’assessorament a les educadores.Establiment d’un conveni amb la Generalitat de Catalunyaper crear la borsa de lloguer d’habitatges per a la inclusiósocial.Consolidació de l’EAIA per l’atenció de la infància en risc deMataró

1.7.1.1.

1.7.1.2.

1.7.1.3.

1.7.1.4.

Accions ResponsableIME

IME

Prohabitatge/Benestar Social

Benestar Social

Objectiu 1.7.1. Atendre els nous models familiars generats per l’evolució de les formes de relació en elsi de la societat

1.7. Les famílies i els infants

26

Potenciació de l’oferta d’habitatges en règim de lloguer através de la Borsa de Lloguer Jove, tramitant i gestionant elsajuts per al lloguer que la normativa de la Generalitat especifiqui.Estudi per a l’adequació i l’actualització de l’oferta d’aulesd’estudi i ampliació dels horaris de les mateixes, especialmenten èpoques d’exàmens, així com per a la promoció d’estudia distància a través de la presència d’ordinadors enequipaments públics.Creació d’una borsa d’estudis assistits i reforç escolar.Estudi dels canals existents de participació i comunicacióentre els joves (consell de joventut, web, Mataró Ràdio) i lapossible creació de nous: impuls de la realització d’un programajuvenil en el nou canal de Televisió Digital Terrestre i majoraccessibilitat als serveis destinats als joves a través del mateixweb de l’Ajuntament, editant-hi una guia jove a la xarxa.

1.8.1.1.

1.8.1.2.

1.8.1.3.1.8.1.4.

Accions ResponsableProhabitatge/

Joventut i Dona

Joventut i Dona

IME/Joventut i DonaJoventut i Dona/Comunicació

Objectiu 1.8.1. Donar resposta a les necessitats específiques dels nois i noies joves, facilitant-nel’autonomia per tal que es puguin emancipar en les millors condicions

1.8. La joventut

Aprovació del programa d’usos i emplaçament del nou Casalde la Dona.Aprovació del projecte executiu del nou Casal de la Dona alcarrer Gibraltar.Aprovació de l’estudi de detall del solar del carrer Gibraltarper a la construcció d’habitatges amb un equipament.Ampliació de l’actual Consell d’Igualtat d’Oportunitats en elConsell de Dones amb representants de tots els agents socialsde la ciutat (associacions empresarials, sindicats, àmbiteducatiu, sanitari, jurídic, esportiu, etc.).Realització de campanyes d’informació, sensibilització versla igualtat de gènere i vers la violència masclista, i nou impulsal Protocol contra la violència vers les dones, assolint méscoordinació entre els serveis i un seguiment més estricte deles actuacions que es porten a terme.

1.9.1.1.

1.9.1.2.

1.9.1.3.

1.9.1.4.

1.9.1.5.

Accions ResponsableJoventut i Dona

Obres

Urbanisme

Joventut i Dona

Joventut i Dona

Objectiu 1.9.1. Millorar la qualitat de vida de la ciutadania i de les dones per tal que exerceixin aquestaciutadania des de la igualtat d’oportunitats

1.9. Les dones

Reedició del Pacte Municipal per a la Nova Ciutadania ambel consens dels grups municipals. Elaboració d’un nou plad’actuació, en coordinació amb els serveis i els organismesautònoms i en consens amb les entitats ciutadanes, donatl’increment de la població estrangera que ha passat del 9’9%en el darrer mandat al 15’5% de mitja ponderada en el conjuntde la ciutat.Creació d’un òrgan de coordinació entre les diferents àreesmunicipals per a les polítiques d’immigració.Valoració de les línies actuals de treball i redefinició, si s’escau,de noves línies i noves vies d’actuació per lluitar contra elsamuntegaments a la nostra ciutat.

1.10.1.1.

1.10.1.2.

1.10.1.3.

Accions ResponsableNova Ciutadania

Nova Ciutadania

Atenció Ciutadana/Policia Local/Salut Pública/

Llicències Activitats/SSIT-Padró/Nova Ciutadania

Objectiu 1.10.1. Aprofundir en les polítiques d’acollida i integració de les persones immigrades, reeditantel Pacte per a la Nova Ciutadania i elaborant-ne els plans i programes d’actuació i desenvolupamentpertinents

1.10. La immigració

27

Incorporació al projecte contra els amuntegaments d’aquellsserveis i tècnics municipals que estiguin implicats en el treballamb les persones immigrades, per tal d’augmentar la capacitatd’actuació municipal en el problema dels amuntegaments.Impuls d’una taula de treball entre diferents Ajuntaments dela província per tal d’intercanviar experiències i metodologiesde treball davant el problema dels amuntegaments i els pisospastera.Creació d’una nova línia de treball contra els amuntegamentsque incorpori els diferents agents socials per tal de portar aterme una tasca coordinada en el marc de la ciutat.

Impuls dels programes de promoció esportiva com a einad’integració i cohesió social.Reforç de les campanyes de control d’activitats econòmiquesper a la prevenció de l’explotació laboral i per a la correctaobtenció de la llicència, sense discriminació d’origen.

1.10.1.4.

1.10.1.5.

1.10.1.6.

1.10.1.7.

1.10.1.8.






Llicències Activitats/SSIT-Padró/Nova CiutadaniaNova Ciutadania/

P M EsportsIMPEM

Incorporació d’un element artístic de referència en els espaispúblics que s’urbanitzin o reurbanitzin per tal de potenciarl’art a la ciutat.Creació d’una Mostra artística a partir de la proposta decreació d’un Fons d’Art; i fer-ne la difusió oportuna per adonar-la a conèixer.Creació d’una tarja cultural amb informació, facilitats,descomptes i serveis, concertant-la amb empreses i altresmunicipis de la comarca.Potenciació del cinema en català.Creació de recorreguts i itineraris històrics i naturals que donina conèixer el nostre patrimoni i el posin en valor.Creació d’un mural a la paret de l’escola Anxaneta, amb laparticipació de la comunitat veïnal i de la comunitat educativa.Estudi de viabilitat de la creació d’un mural a l’edifici del camíRal cantonada St. Elm.Reflexió sobre el model cultural de la ciutat, en el si dels futursòrgans de participació i de govern de la Regidoria de Cultura.Donat el creixent protagonisme de les entitats, la societat civili la microcultura, major implicació d’aquests agents en eldesplegament de l’àmbit d’actuació relacionat amb elsequipaments i els programes de proximitat.Millora de les bases de dades actuals i l’ampliació dels canalsde difusió de l’agenda cultural, per mitjà de formats electrònicsi web.Continuació de la gestió de les programacions de música,teatre i dansa, així com dels equipaments de formació, difusiói creació artística.Ordenació i coordinació del calendari i la programació delcicle festiu a la ciutat.

1.11.1.1.

1.11.1.2.

1.11.1.3.

1.11.1.4.1.11.1.5.

1.11.1.6.

1.11.1.7.

1.11.1.8.

1.11.1.9.

1.11.1.10.

1.11.1.11.

Accions ResponsableP M Cultura/Obres/

Serveis i Manteniment/PUMSA

P M Cultura

P M Cultura

P M CulturaP M Cultura/

Promoció CiutatP M Cultura

P M Cultura

P M Cultura

P M Cultura

P M Cultura

P M Cultura

Objectiu 1.11.1. Posar la cultura a l’abast de la ciutadania, a fi de fomentar la igualtat d’oportunitats i lacohesió social, desenvolupar-ne l’esperit crític i millorar-ne la formació i sensibilitat

1.11. La cultura

Aprovació del projecte de rehabilitació de la nau Minguellsegons el programa d’usos aprovat.Inici de les obres de rehabilitació de la nau Minguell, peracabar al 2009.Inici dels treballs d’excavacions arqueològiques a Can Cruzate,1a fase.

1.11.2.1.

1.11.2.2.

1.11.2.3.

Accions ResponsablePUMSA

PUMSA

PUMSA

Objectiu 1.11.2. Implementar el Pla d’Equipaments Culturals

28

Acabament i posada en funcionament de les obres deconstrucció de la nova seu de la Colla Castellera.Aprovació del projecte de Telecentre i equipament per a laNau Gaudí.Acabament de les obres de la Nau Gaudí.Posada en funcionament de l’equipament de la Nau Gaudí.

Aprovació del programa d’usos i rehabilitació de Can Serra.Aprovació del projecte executiu de la biblioteca de l’Escorxador.Inici de les obres del trasllat dels serveis de manteniment aRoberto Mercader.Licitació i adjudicació de les obres de la biblioteca del’Escorxador.Aprovació del projecte executiu del Centre d’Arts Escèniquesa Can Gassol.Licitació i adjudicació de les obres del Centre d’Arts Escèniquesa Can Gassol.Planificació del nou teatre i la seva ubicació.

Seguiment de la restauració de Santa Maria fases 4 i 5 aexecutar per l’Església.Actuació urbanística per la recuperació dels forns de la Murallai declaració de BCIN.Aprovació de l’estudi de detall per a la recuperació de CanSisternes.Aprovació del projecte de trasllat dels estudis de TVM a unnou emplaçament.Licitació, adjudicació i execució de les obres per el trasllatde TVM a un nou emplaçament.Pla especial d’assignació d’usos de Can Marfà com a seudel museu de la història i la industrialització de la ciutat.Aprovació del projecte executiu de la primera fase del museude Can Marfà.Licitació i adjudicació de les obres de la primera fase delmuseu de Can Marfà.

1.11.2.4.

1.11.2.5.

1.11.2.6.1.11.2.7.

1.11.2.8.1.11.2.9.1.11.2.10.

1.11.2.11.

1.11.2.12.

1.11.2.13.

1.11.2.14.

1.11.2.15.

1.11.2.16.

1.11.2.17.

1.11.2.18.

1.11.2.19.

1.11.2.20.

1.11.2.21.

1.11.2.22.

PUMSA

P M Cultura/Joventut i Dona/ObresObres

P M Cultura/Joventut i Dona/Obres

P M CulturaObres

PUMSA


Urbanisme/Obres


P M Cultura/Obres/Desenvolupament Urbà

P M Cultura/Promoció Ciutat/UrbanismeUrbanisme

Urbanisme

Pla Locals/P M Cultura/Promoció Ciutat/Obres


Urbanisme

Obres


Col·laboració amb les escoles i els clubs esportius en lacreació d’escoles d’iniciació esportiva i de qualitat, per tal depotenciar l’esport base.Creació de clubs esportius amb les entitats que treballen ambla població discapacitada.Desenvolupament dels acords relatius al Pacte pel Futbolaprovat i també del Pla de manteniment i inversions 2007-2011 aprovat arran de l’auditoria d’instal·lacions municipals.Foment de la creació d’associacions esportives escolars coma gestores i planificadores de l’activitat esportiva dins l’escolai potenciació de la figura del Dinamitzador Escolar.Creació de nous espais i oportunitats per a l’esport de lleurei de salut: el circuït del nou front marítim (6 quilòmetres decircuït), així com caminades i rutes en bicicleta per la serraladalitoral i col·locació de mobiliari urbà de tipus esportiu en l’espaipúblic.Potenciació de l’esport nàutic, treballant amb els clubsd’esports nàutics de la ciutat per reforçar els seus projectesesportius i oferir-los als ciutadans i ciutadanes de Mataró peracostar-los el mar, i ús de la base nàutica municipal comequipament al servei dels clubs i la ciutat.Elaboració d’un pla de patrocini de l’esport.

1.12.1.1.

1.12.1.2.

1.12.1.3.

1.12.1.4.

1.12.1.5.

1.12.1.6.

1.12.1.7.

Accions ResponsableP M Esports

P M Esports

P M Esports

P M Esports/IME

P M Esports/Promoció Ciutat

P M Esports/Promoció Ciutat

P M Esports

Objectiu 1.12.1. Fomentar la pràctica de l’esport com a eina fonamental per a l’educació, la integració ila cohesió social; la salut i el benestar, i la implicació de les persones en la vida social

1.12. L’esport

29

Aprovació del projecte bàsic d’instal·lació de gespa al CF deRocafonda.Licitació del projecte executiu i de la instal·lació de gespa alCF de Rocafonda.Acabament de les obres d’instal·lació de gespa al CF deRocafonda.Adjudicació de les obres del nou estadi d’atletisme, 1a fase.Acabament de les obres del nou estadi d’atletisme, 1a fase.Aprovació del projecte bàsic del nou camp d’hoquei herba.Concurs per a la redacció del projecte executiu i inici de lesobres del camp d’hoquei herba.Inici de les obres del nou camp d’hoquei herba.Aprovació del projecte bàsic dels nous camps de futbol alsector de Cirera, 1a fase.Concurs per a la redacció del projecte executiu i inici de lesobres dels nous camps de futbol al sector de Cirera, 1a fase.Adjudicació de les obres del camp de futbol – 7, annex alpavelló Teresa Maria Roca i Vallmajor.Acabament de les obres del camp de futbol – 7, annex alpavelló Teresa Maria Roca i Vallmajor.Inici de les obres del pavelló ubicat al carrer Euskadi ambaparcament al subsòl.Acabament i posada en funcionament de la pista poliesportivade la Llàntia.Aprovació del programa d’usos i activitats de la zona esportivadel Triangle.

1.12.2.1.

1.12.2.2.

1.12.2.3.

1.12.2.4.1.12.2.5.1.12.2.6.1.12.2.7.

1.12.2.8.1.12.2.9.

1.12.2.10.

1.12.2.11.

1.12.2.12.

1.12.2.13.

1.12.2.14.

1.12.2.15.

Accions ResponsableServeis i Manteniment



PUMSAPUMSAPUMSAPUMSA

PUMSAPUMSA

PUMSA

PUMSA

PUMSA

Obres

PUMSA/P M Esports

P M Esports

Objectiu 1.12.2. Dotar la ciutat de nous equipaments esportius a fi de facilitar als ciutadans i ciutadanesla pràctica d’activitats esportives

30

Reforç del model territorial del Pla general d’ordenació de1996 i dels límits de sòl urbanitzable on es dibuixava la ciutatconcebuda a partir de tres terços: l’urbà, el forestal i l’agrícolai que s’ha convertit en un element central del sentiment depertinença de la ciutadania.Assegurament de la contenció del creixement urbanístic,evitant nous usos residencials per sobre de l’autopista; afavorintla mobilitat sostenible; fent una aposta clara per la reactivaciódel Pla especial de les Cinc Sènies - Mata - Valldeix; millorantla protecció i conservació dels espais forestals d’interès naturaldel municipi i dels espais lliures que integren l’anella verdade la ciutat; i preservant i recuperant el front marítim.Dotació d’un parc d’habitatge públic per a la ciutat que doniresposta a les necessitats socials d’habitatge.Elaboració del mapa d’equipaments i serveis de la ciutat quel’estructuri i creï centralitats.Potenciació per a un millor aprofitament del sòl urbà iurbanitzable ja existent.Contribució a la regeneració del teixit productiu de la ciutat,garantint el manteniment d’activitats industrials i terciàries ifacilitant la implantació de noves activitats productivesvinculades a les noves tecnologies, a la recerca, a lacomunicació, a la formació, i als serveis d’alt valor afegit, totajudant a la reconversió i millora de la indústria tradicional.Establiment del mecanisme de col·laboració i treball entre elsmunicipis de l’entorn de Mataró durant el nou mandat perassolir polítiques urbanístiques conjuntes d’acord amb el PlaTerritorial de la Regió Metropolitana, la Carta del Paisatge dela Riera d’Argentona i en l’àmbit forestal de la Serralada delLitoral.Promoció d’un concurs d’idees i solucions urbanístiques queproposin la reordenació i els nous usos de l’àrea ocupat pelcamp municipal d’esports, tenint en compte els equipamentsde la piscina municipal, el velòdrom, el teatre Monumental iel triangle de Cirera - Molins i l’Eix de la Riera.Aprovació provisional del Pla parcial carretera de Cirera.

Aprovació d’un document de criteris urbanístics peldesenvolupament i la planificació posterior d’Els Turons.Aprovació d’un document amb criteris sostenibles peldesenvolupament i la planificació posterior de la riera de SantSimó com a corredor verd.Aprovació inicial de la modificació de Pla general peldesenvolupament urbanístic del sector d’El Sorrall.Aprovació definitiva de la modificació del pla general delsector Lepanto – Churruca.Continuació de les excavacions arqueològiques i consolidacióde les façanes de Can Cruzate per a la definició de lesactuacions urbanístiques a desenvolupar posteriorment.

Aprovació d’una proposta urbanística única per a lareconstrucció de les fàbriques Fàbregues de Caralt i Fontdevila.Aprovació provisional de la modificació del pla general delsentorns del carrer Biada.

EIX 2. La ciutat: territori i desenvolupament econòmic

2.1. La planificació urbanística

2.1.1.1.

2.1.1.2.

2.1.1.3.

2.1.1.4.

2.1.1.5.

2.1.1.6.

2.1.1.7.

2.1.1.8.

2.1.1.9.

2.1.1.10.

2.1.1.11.

2.1.1.12.

2.1.1.13.

2.1.1.14.

2.1.1.15.

2.1.1.16.

Accions ResponsableDesenvolupament Urbà/

Urbanisme

Desenvolupament Urbà/Urbanisme/

Medi Ambient i Sostenibilitat

Desenvolupament Urbà/Habitatge

Serveis Centrals/Serveis Territorials

Desenvolupament Urbà

Urbanisme/PUMSA/IMPEM


Desenvolupament Urbà/Urbanisme/PUMSA/P M Esports


Desenvolupament Urbà/Urbanisme/PUMSA/IMPEM

Medi Ambient i Sostenibilitat/Obres


Desenvolupament Urbà/Urbanisme/PUMSAP M Cultura/IMPEM/

Promoció Ciutat/Desenvolupament Urbà/

Urbanisme/PUMSADesenvolupament Urbà/

Urbanisme/PUMSA/IMPEMDesenvolupament Urbà/

Urbanisme/PUMSA/IMPEM

Objectiu 2.1.1. Impulsar la participació i el debat urbanístic en els Consells Territorials i el nou ConsellMunicipal d’Urbanisme per tal de donar resposta als nous reptes territorials de Mataró

31

Realització dels treballs preparatoris per a l’adaptació del PlaGeneral d’Ordenació Municipal al Pla Director Urbanístic delSistema Contaner.Aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació del sectorde la Porta Laietana.Aprovació definitiva del projecte d’urbanització del sector dela Porta Laietana.Inici del projecte executiu del Tecnocampus Mataró.Aprovació definitiva del pla de millora urbana de l’illa 1ª TorreBarceló.Aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació del sectorde la ronda Barceló.Aprovació definitiva del projecte d’urbanització del sector dela ronda Barceló.Aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació id’urbanització del sector Colón/Tolón, on es preveu ques’instal·li el nou casal de l’Havana en una part dels locals dela planta baixa.Desenvolupament del Pla director del Parc Forestal, com aespai forestal i natural i amb la delimitació d’àrees i recorregutsespecífiques per al lleure.Reforç del paper de Mataró com a node de connexió entreles ciutats mitjanes de Catalunya i dins l’àrea d’influència delMaresme, prioritzant la millora de la comunicació en tren.Col·laboració amb el Ministeri de Foment i la Generalitat deCatalunya per convertir la N-II en una via cívica a tota lacomarca.Planificació, conjuntament amb la Generalitat de Catalunya,de les noves infraestructures ferroviàries que han de permetremillorar la comunicació a la ciutat.Estudi de la viabilitat de la possible implantació del tramviaa Mataró.Estudi per a la potenciació de les connexions viàries iferroviàries amb Girona i el seu aeroport.Aprovació de la Carta del Paisatge de la vall de la rierad’Argentona.

Presentació del projecte de model bàsic d’hort urbà i del plad’actuació i cost econòmic corresponents.Constitució d’un Consell Assessor d’Urbanisme.Inici de les actuacions pertinents amb el Ministeri de l’Interiorper tal d’estudiar el possible trasllat de l’actual edifici del CosNacional de la Policia.

2.1.1.17.

2.1.1.18.

2.1.1.19.

2.1.1.20.2.1.1.21.

2.1.1.22.

2.1.1.23.

2.1.1.24.

2.1.1.25.

2.1.1.26.

2.1.1.27.

2.1.1.28.

2.1.1.29.

2.1.1.30.

2.1.1.31.

2.1.1.32.

2.1.1.33.2.1.1.34.

Urbanisme/Medi Ambient iSostenibilitat

PUMSA

PUMSA

PUMSAPUMSA

PUMSA

PUMSA

Urbanisme/PUMSA

Medi Ambient i Sostenibilitat/Promoció Ciutat/P M Esports/

Serveis i MantenimentDesenvolupament Urbà/Mobilitat/Promoció ciutat

Obres/Urbanisme/Mobilitat


Mobilitat

Estudis i Planificació/IMPEM/Urbanisme/Mobilitat

DesenvolupamentUrbà/Urbanisme/Medi Ambient i

SostenibilitatServeis i Manteniment

UrbanismeUrbanisme

Realització de polítiques integrals a les diferents zones de laciutat, per tal de millorar la situació urbana, social i econòmicadels barris, a través de la participació i la implicació d’entitatsi ciutadania.Acabament de les obres d’urbanització dels entorns del Cafède Mar.Acabament de les obres d’urbanització dels nous carrers dela Llàntia.Acabament de les obres d’apertura del carrer Alarcón alVerdet.Acabament de les obres de reurbanització dels carrers BeataMaria, Sant Simó i Feliu de la Penya.Acabament de les obres de millora del camí Ral entre santPere i Jordi Joan.

2.2.1.1.

2.2.1.2.

2.2.1.3.

2.2.1.4.

2.2.1.5.

2.2.1.6.


PUMSA

PUMSA

PUMSA

Obres

Obres

Objectiu 2.2.1. Potenciar els barris com a espais de cohesió i solidaritat quotidians on les persones viueni treballen i com a espais de convivència i relació que creen ciutadania.

2.2. Els barris i l’espai públic

32

Acabament de les obres de millora dels accessos de CanBoada.Inici de les obres d’urbanització de la zona Quintana, Puigblanc,Madoz.Inici de les obres d’urbanització de la nova zona del camí Ral– Hospital (Can Xammar).Aprovació d’un nou projecte de millora dels carrers deCerdanyola en base a la Llei de barris.Aprovació del projecte executiu del nou parc de Rocafondaen base a la Llei de barris.Aprovació del projecte executiu de la nova plaça a la rda. R.Estrany en base a la Llei de barris.Licitació i adjudicació de les obres del nou parc de Rocafondai de la plaça de la rda. Rafael Estrany.Inici de les obres de la nova plaça a la rda. R. Estrany,en basea la Llei de barris.Inici de les obres del nou parc de Rocafonda, en base a laLlei de barris.Aprovació d’un document d’actuacions als carrers i placesdel Centre, en base al Pla director del Centre.Aprovació del projecte executiu de millora del carrer Massevà,en base al Pla director del Centre.Licitació i adjudicació de les obres de millora del carrerMassevà, en base al Pla director del Centre.Acabament de les obres de millora del carrer Massevà, enbase al Pla director del Centre.Aprovació del projecte executiu d’urbanització del carrer SantAgustí, en base al Pla director del Centre.Licitació i adjudicació de les obres d’urbanització del carrerSant Agustí, en base al Pla director del Centre.Acabament de les obres d’urbanització del carrer Sant Agustí,en base al Pla director del CentreAprovació del projecte executiu de les obres d’urbanitzaciódel carrer Amàlia, en base al Pla director del Centre.Licitació i adjudicació de les obres d’urbanització del carrerAmàlia, en base al Pla director del Centre.Inici de les obres d’urbanització del carrer Amàlia, en base alPla director del Centre.Aprovació del projecte executiu de millora dels carrers Cristinai Sant Bru, en base al Pla director del Centre.Licitació i adjudicació de les obres de millora dels carrersCristina i Sant Bru, en base al Pla director del Centre.Acabament de les obres de millora del parc de la Pollancreda.Desenvolupament del pla de reurbanització i millora delscarrers de la ciutat. Fase I: Aprovació del pla director.Redacció i aprovació dels projectes i execució de les obresd’enllumenat públic programades a l’auditoria:- Carrers: Bellavista, Capellanets, Mare de Déu de Núria,Àngel Guimerà, Pellicer, Tarragona, Bergadà i Caralps. (QuadreMO)- Carrers: Carles Padrós, riera de Cirera, Tres tombs,Caramelles, Pau Casals, Creu Roja, Guanyabens (finsCaramelles), Mare de Deu dels Àngels (fins Caramelles) LluísMillet (fins Caramelles). (Quadre OB)- Carrers: ronda del Cros, Mare de Deu de Cisa ( fins Atenes),Marató (fins Atenes) i camí del Mig (fins Estadi). (Quadre MA)- Carrers: Mare de Deu de la Cisa (Aragó - Gatassa), Marató(Aragó -Rosselló), Jocs Olímpics, Mare de Deu del Corredor,Rosselló (Ramon Berenguer -camí del Mig). (Quadre MC)- Carrers: Esplanada, pl. Mn. Blanc, pl. de la Brisa, AnselmClavé, Monges, Argüelles, Mn. Ramon Fornells. (Quadre AR)- Carrers: passatge Forn del Vidre, Rierot, San Bru, Cristina,Prat de la Riba (Rierot - Josep Sabater). (Quadre AS)

2.2.1.7.

2.2.1.8.

2.2.1.9.

2.2.1.10.

2.2.1.11.

2.2.1.12.

2.2.1.13.

2.2.1.14.

2.2.1.15.

2.2.1.16.

2.2.1.17.

2.2.1.18.

2.2.1.19.

2.2.1.20.

2.2.1.21.

2.2.1.22.

2.2.1.23.

2.2.1.24.

2.2.1.25.

2.2.1.26.

2.2.1.27.

2.2.1.28.2.2.1.29.

2.2.1.30.

Obres/Serveis i Manteniment

PUMSA

PUMSA

Obres

Obres

Obres


Obres

Obres

Obres

Obres


Obres

Obres


Obres

Obres


Obres

Obres


PUMSAServeis i Manteniment


33

Redacció i aprovació dels projectes i execució de les obresre renovació de paviments:- c/ Mare de deu dels Àngels- passatges Antoni Regàs i Josep RiusRealització del Pla director per l’eliminació dels pals i cablejatselèctrics a la via públic. Fase I: Redacció del pla director dela zona Molins – Torner.Millora de l’accessibilitat dels barris del nord de la ciutat, ambla supressió de barreres arquitectòniques. Fase II (última):Obres de millora de l’accessibilitat de les cantonades deCirera.Adequació i millora de totes les àrees de jocs infantils delsparcs i places de la ciutat.Fase I: Realització del pla director.- Instal·lació de nous jocs infantils i col·locació de tanquesde protecció a diverses zones de la ciutat.- Renovació i ampliació de jocs: Can Boda, pl. Canyamars,Via Europa i Can Llinars, Vives i Tutor.- Tancats: Can Bergadà, pl. Catalunya, Can Boada, Canyamars,Can Gassol i Via Europa.Posada en funcionament del 100% del pla de neteja, d’acordamb el nou contracte amb l’empresa concessionària, assolintles fites fixades.Soterrament dels contenidors de 50 àrees d’aportaciónecessitades de millores, en total: 250 contenidors.Fase I: Redacció del projecte, establiment de les fasesd’actuació, aprovació i execució de les obres de la primerafase.Fer l’estudi sobre la possible implantació a la ciutat de“minideixalleries”.Recuperació del parc central vell com a jardí històric ambmotiu del centenari de la seva titularitat municipal, l’any 2009.Fase I: Proposta del pla d’actuació.Construcció d’un forn crematori, sales d’atenció i serveis alpúblic en el cementiri de les Valls.Aprovació del projecte i realització de les obres de construccióde la Barra núm. 11 del cementiri de les Valls.Aprovació del projecte de rehabilitació del cementiri delsCaputxins i execució de les obres.Pla anual de replantació d’arbres.Nova fase d’adequació dels camins d’accés al parc Forestal.Nova fase d’adequació i assentament del Turó de Cerdanyola.Execució del pla de canvi de travesses a les zones verdes dela ciutat. Fase IV: Parc Forestal.Estudi de la viabilitat tècnica i econòmica de la cobertura delsescocells dels arbres del barri de La Havana.Instal·lació de dutxes a la platja entre l’Espigó i el CNM, davantde la universitat.Estudi de les possibles ubicacions de serveis públics a totala ciutat.Estudi de la idoneïtat de reformar el carrer Joan Bosco, entreRoselló i València, instal·lant-hi paviment a un sol nivell.Estudi de la idoneïtat de la construcció d’una pista davantl’escenari del parc de Cerdanyola.Estudi de la idoneïtat d’instal·lar bancs en el tram del camíRal entre els carrers Jordi Joan i Confraria de Sant Elm.Sol·licitud al Ministeri de Foment de la cessió de la NacionalII com a via urbana per a la seva reconversió posterior.Realització d’una auditoria sobre l’estat de les plaques de laciutat.

2.2.1.31.

2.2.1.32.

2.2.1.33.

2.2.1.34.

2.2.1.35.

2.2.1.36.

2.2.1.37.

2.2.1.38.

2.2.1.39.

2.2.1.40.

2.2.1.41.

2.2.1.42.2.2.1.43.2.2.1.44.2.2.1.45.

2.2.1.46.

2.2.1.47.

2.2.1.48.

2.2.1.49.

2.2.1.50.

2.2.1.51.

2.2.1.52.

2.2.1.53.












Serveis i MantenimentServeis i MantenimentServeis i MantenimentServeis i Manteniment





Obres


Serveis Territorials

SSIT/ Serveis i Manteniment

Sol·licitud a l’ACA d’un pla efectiu per a la neteja de les riereso l’aportació econòmica corresponent al municipi i inici d’unacampanya adreçada als propietaris per al manteniment i lasalubritat de les seves finques.Redacció d’un avantprojecte per a l’arranjament de la viad’accés a la urbanització La Cornisa per la riera de CanBruguera fins a l’entrada de la urbanització, en concret peltram més estret de la via

2.2.1.54.

2.2.1.55.


Serveis i Manteniment/Obres

34

Col·laboració amb el Ministeri de Medi Ambient en el procésde recuperació de les platges de ponent, assolint una majorqualitat i quantitat de quilòmetres de platja a la ciutat.Participació en una comissió amb tots els usuaris i agentsdel Front Marítim per tal de redactar el Pla estratègic del Port.Potenciació de la conservació i seguiment dels alguers, encol·laboració amb les entitats vinculades. Major divulgacióentre la ciutadania.Sol·licitud al Ministeri de Medi Ambient de la redacció iaprovació del projecte de construcció del nou tram del passeigmarítim comprès entre l’edifici de l’Escola Universitària delMaresme i la riera de Sant Simó.Inici de la MPG de la línia d’afectació com a vial corresponentals patis de les cases del Callao per eliminar-la i fer possibleel manteniment dels patis.Sol·licitud al Ministeri de Medi Ambient de la redacció iaprovació del projecte i l’inici de les obres per a la millora del’accessibilitat en els passos soterrats d’accés al passeigmarítim.Sol·licitud a la Direcció de Ports i Costes de la Generalitat dela redacció i aprovació del projecte executiu de millora delpasseig marítim a la zona del Centre de Natació de Mataró il’Escola Universitària del Maresme.Posar en valor la potencialitat del front de mar com un delsmotors de desenvolupament de la ciutat.Impuls, en el marc del desenvolupament del Pla TerritorialMetropolità i, juntament amb els municipis de la segonacorona, de les polítiques estratègiques per tal d’actuar ipotenciar els àmbits de millora de la connectivitat del frontmarítim i del port, entre d’altres, i que garanteixin la qualitatde vida i l’equilibri ambiental.

2.3.1.1.

2.3.1.2.

2.3.1.3.

2.3.1.4.

2.3.1.5.

2.3.1.6.

2.3.1.7.

2.3.1.8.

2.3.1.9.

Accions ResponsableMedi Ambient i Sostenibilitat

IMPEM/ Promoció Ciutat/P M Esports

Medi Ambient i Sostenibilitat/Promoció Ciutat/P M Cultura

Obres

Urbanisme

Obres

Obres

IMPEM

Desenvolupament Urbà/IMPEM

Objectiu 2.3.1. Posar en valor la façana marítima de Mataró per fer possible la integració de la ciutat iels seus ciutadans amb la pluralitat d’usos que hi són presents i d’oportunitats futures existents

2.3. El front marítim

Finalització del Pla d’acció ambiental vigent i renovació del’Agenda 21.Realització del Pla director de l’aigua, potenciant el consumd’aigua responsable, aplicant mesures d’estalvi, eficiència ireutilització.Establiment de programes de sensibilització per modificar elshàbits dels ciutadans i fomentar la minimització de residus ila seva gestió correcta.

2.4.1.1.

2.4.1.2.

2.4.1.3.

Accions ResponsableMedi Ambient i Sostenibilitat

Medi Ambient i Sostenibilitat/AMSA

Medi Ambient i Sostenibilitat/Serveis i Manteniment

Objectiu 2.4.1. Renovar el compromís de Mataró amb la sostenibilitat a fi de contribuir a lluitar contrael fenomen del canvi climàtic i els seus efectes sobre les persones i el territori

2.4. El canvi climàtic

35

Aprovació d’un pla d’energia renovable, a través de l’empresaMataró Energia Sostenible, S.A. (MESSA): estalvi energètic,eficiència energètica, ús d’energies renovables icoresponsabilitat ciutadana en la gestió.Promoció de les cobertes fotovoltaiques sobre equipamentspúblics o sostres de promoció pública, mitjançant la fórmulade “lloguer de sostres” i extensió als sostres privats.Ampliació del sistema de control de les radiacions produïdesper les estacions de base de telefonia mòbil.Estudi de la possibilitat de crear incentius fiscals per la recollidaselectiva.Definició del Programa local d’educació per la sostenibilitat.Definició del pla d’usos de l’equipament de referència pelPrograma Local per la sostenibilitat.Redacció de l’avantprojecte de la casa Jordi Capell com acentre de referència del Programa local per la sostenibilitat.Col·laboració amb el Departament de Medi Ambient i Habitatgeen les millores necessàries de la depuradora.Increment dels residus recollits selectivament (el 40% mésen vidre i envasos i el 25% més en paper i cartró) impulsantiniciatives de participació ciutadana i de prevenció i separacióen origen.Fase I: Pla d’actuació i primeres intervencions.Millora de la recollida comercial als polígons, la recollidadomiciliària de voluminosos i la recollida de la fracció orgànicaa tota la ciutat.Fase I: Pla d’actuació amb avaluació de costos.Promoció d’una política responsable en la compra de productesforestals, incorporant criteris de sostenibilitat.Promoció de criteris de compra sostenible en els plecs decontractació pública de productes i serveis.Creació progressiva d’una flota de bicicletes al servei delsdesplaçaments laborals dels treballadors de la corporació.Estudi de la substitució gradual dels combustibles derivatsdel petroli per altres menys contaminats en la flota de vehiclesmunicipals.Aplicació en el disseny dels edificis públics de criteris deconstrucció sostenible per incrementar l’eficiència energètica.(Arquitectura bioclimàtica).Participació en la xarxa de ciutats espanyoles pel clima.Actualització del mapa sònic per a la millora i el control de lacontaminació acústica.Càlcul dels indicadors de sostenibilitat i controls ambiental.Manteniment de la web municipal de sostenibilitat.Seguiment dels resultats de l’aplicació de l’ordenança solar.Foment de la millora del medi ambient amb l’establiment deconvenis i subvencions.Subvenció de les taxes d’activitats i impostos de les obresque realitzin actuacions d’estalvi energètic.Redacció del mapa estratègic de soroll com a instrument degestió per conèixer i millorar el nivell d’exposició al soroll dela població.Redacció d’una proposta d’actuacions de millora i senyalitzaciód’itineraris a partir del Pla d’us públic del rodal de Mataró.Aprovació de l’actualització del Pla director del clavegueram.Aprovació del projecte de millora del col·lector del carrerLepanto, entre l’avinguda Maresme i el carrer Gravina.Acabament de les obres per a la millora de l’eficiència delcol·lector del carrer Floridablanca, entre el carrer Herrera i elcamí Ral i entre Colon i Sant Elm.Acabament de les obres per a la millora de l’eficiència de lasortida del col·lector al carrer Sant Joan.Acabament de les obres per a la millora del col·lector delcarrer Burriach, entre Bellavista i Cerdanya.

2.4.1.4.

2.4.1.5.

2.4.1.6.

2.4.1.7.

2.4.1.8.2.4.1.9.

2.4.1.10.

2.4.1.11.

2.4.1.12.

2.4.1.13.

2.4.1.14.

2.4.1.15.

2.4.1.16.

2.4.1.17.

2.4.1.18.

2.4.1.19.2.4.1.20.

2.4.1.21.2.4.1.22.2.4.1.23.2.4.1.24.

2.4.1.25.

2.4.1.26.

2.4.1.27.

2.4.1.28.2.4.1.29.

2.4.1.30.

2.4.1.31.

2.4.1.32.

Medi Ambient i Sostenibilitat/Mataró Energia Sostenible, S.A.

Medi Ambient i Sostenibilitat/Mataró Energia Sostenible, S.A.

IMPEM/Llicencies d’Activitats

Ingressos/Serveis i Manteniment

Medi Ambient i SostenibilitatMedi Ambient i Sostenibilitat

Medi Ambient i Sostenibilitat/Obres

Medi Ambient i Sostenibilitat/AMSA

Serveis i Manteniment/Medi Ambient i Sostenibilitat


Medi Ambient i Sostenibilitat/Compres i Contractacions





Medi Ambient i SostenibilitatMedi Ambient i Sostenibilitat

Medi Ambient i SostenibilitatMedi Ambient i SostenibilitatMedi Ambient i SostenibilitatMedi Ambient i Sostenibilitat

Habitatge/Llicències/Activitats/Ingressos

Medi Ambient i Sostenibilitat/Llicències Activitats

Urbanisme/Medi Ambient iSostenibilitat

AMSAAMSA

AMSA

AMSA

AMSA

36

Inici de les obres per a la millora del col·lector del carrer Unió,entre Iluro i President Macià.Execució del pla d’estalvi energètic:Fase III: Posada en marxa de la gestió energètica del’enllumenat.Execució del control centralitzat i automatitzat de la xarxa dereg.Fase II: Posada en marxa de la gestió.Implantació d’un sistema de control d’irrigació i consumsd’aigua de les zones verdes.Implantació d’un sistema de telegestió en edificis administratiusi escolars per a la gestió del consum dels serveis:Fase I: Edifici Carreró i CEIP Rocafonda.Auditoria energètica als edificis municipals.Fase I: Edifici Via Pública.

Establiment de barems de consums i aplicacions de mesuresd’ús per a l’estalvi energètic:Fase I: Edifici Carreró i CEIP Rocafonda.Manteniment de les franges de protecció de les urbanitzacions.Control dels usos indeguts en el sòl no urbanitzable.Estudi de viabilitat de la recuperació i restauració de fonts enespais periurbans.Definició d’un nou tram del tub verd al Rengle i la PortaLaietana.Realització d’una campanya per donar a conèixer el contingutde l’Ordenança municipal per a la instal·lació i el funcionamentd’instal·lacions de radiocomunicació

2.4.1.33.

2.4.1.34.

2.4.1.35.

2.4.1.36.

2.4.1.37.

2.4.1.38.

2.4.1.39.

2.4.1.40.2.4.1.41.2.4.1.42.

2.4.1.43.

2.4.1.44.

AMSA




Serveis i Manteniment/Medi Ambient i Sostenibilitat/

Compres i ContractacionsServeis i Manteniment/


Serveis i Manteniment/Medi Ambient i Sostenibilitat/

Compres i ContractacionsServeis i Manteniment/IngressosLlicències d’activitats/Habitatge

AMSA

AMSA

Llicències d’activitat

Finalització de la construcció de l'aparcament soterrat a laronda de Rafael Estrany II (267 places).Finalització de la construcció de l'aparcament al carrerCarlemany (96 places).Finalització de la construcció de l'aparcament al subsòl del'equipament esportiu - comercial de la Llàntia (91 places).Finalització de la construcció de l'aparcament del camí Ral-carrer de l'Hospital (45 places).Finalització de la construcció de l'aparcament a l'avingudaJaume Recoder (40 places).Finalització de la construcció de l’aparcament de la plaçaParc de Palau (241 places).Continuació de la construcció de l’aparcament delTecnocampus (464 places en soterrani).Continuació de la construcció de l’aparcament sotal’equipament terciari a El Rengle (315 places)Inici de la construcció de l’aparcament al passatge Verdet(110 places).Inici de la construcció de l’aparcament de la ronda Barceló(314 places).Inici de la construcció de l’aparcament sota el nou edifici dela ronda Barceló –av. Maresme (200 places).Inici de la construcció de l’aparcament entre els carrersLepanto i Churruca (479 places).Inici de la construcció de l’aparcament del parc Rafael Alberti(189 places).Inici de la construcció de l’aparcament sota la nova plaça alsector Colón/Tolón (107 places).Inici de la construcció de l’aparcament sota el poliesportiudel carrer Euskadi (80 places).

2.5.1.1.

2.5.1.2.

2.5.1.3.

2.5.1.4.

2.5.1.5.

2.5.1.6.

2.5.1.7.

2.5.1.8.

2.5.1.9.

2.5.1.10.

2.5.1.11.

2.5.1.12.

2.5.1.13.

2.5.1.14.

2.5.1.15.

Accions ResponsableGINTRA-PUMSA

GINTRA-PUMSA

GINTRA-PUMSA

GINTRA-PUMSA

GINTRA-PUMSA

GINTRA-PUMSA

GINTRA-PUMSA

GINTRA-PUMSA

GINTRA-PUMSA

GINTRA-PUMSA

GINTRA-PUMSA

GINTRA-PUMSA

GINTRA-PUMSA

GINTRA-PUMSA

Obres

Objectiu 2.5.1. Executar el Pla d’aparcaments

2.5. La mobilitat i el transport públic

37

Inici de la construcció de l’aparcament al passeig RamonBerenguer III (antic parc de bombers) (300 places).Redacció de l’avantprojecte de l’aparcament de la carreterade Cirera (216 places).Redacció de l’avantprojecte de l’aparcament als entorns dela Riera – Presó (262 places).Inici dels estudis de viabilitat dels aparcaments de la plaçaFrancesc Flos, carrer Biada, carrer Maragall, sector del Sorrall,sector IVECO, plaça Pintor Cusachs, plaça Canyamars, EscolaMarta Mata, així com d’un aparcament de dissuasió a la zonaest de la ciutat.Instal·lació de panells electrònics que informin sobre l’estatactualitzat de l’ocupació dels aparcaments de la ciutat.

2.5.1.16.

2.5.1.17.

2.5.1.18.

2.5.1.19.

2.5.1.20.

Obres

GINTRA-PUMSA

GINTRA-PUMSA

GINTRA-PUMSA

GINTRA-PUMSA

Redefinició de la xarxa de transport urbà de viatgers, iconvocatòria d’un nou concurs per a la concessió del servei.Increment del nombre de plataformes d'accés al bus a lesparades.Realització de l’estudi que defineixi la necessitat d’ampliacióde llicències de taxis.Realització de l’estudi que defineixi la necessitat d’una estaciód’autobusos a Mataró.Realització de l’estudi sobre la possibilitat de crear una tarifaúnica integrada de transport públic per a aturats i estudiants.Exigència a RENFE d’un increment significatiu de la qualitaten els seus serveis per millorar la mobilitat dels ciutadans iles ciutadanes de Mataró i eliminació de totes les barreresarquitectòniques existents a rodalies.Reclamació a la Generalitat de Catalunya d’ampliació delservei de l’empresa Casas en la connexió entre Mataró iBarcelona.

2.5.2.1.

2.5.2.2.

2.5.2.3.

2.5.2.4.

2.5.2.5.

2.5.2.6.

2.5.2.7.

Accions ResponsableMobilitat

Mobilitat

Mobilitat

Mobilitat

Mobilitat

Mobilitat

Mobilitat

Objectiu 2.5.2. Millorar la qualitat i l’oferta del transport públic

Incorporació del carril bicicleta assenyalat al Pla de MobilitatUrbana en els projectes de vialitat.Inici del treball conjunt amb el Consell Comarcal del Maresmeper crear la via verda al llarg del recorregut del tren, i unrecorregut de bicicletes a escala comarcal.Estudi de viabilitat per a la implantació d’un servei de lloguerde bicicletes.Increment del nombre d’aparcaments per a bicicletes a laciutat.

2.5.3.1.

2.5.3.2.

2.5.3.3.

2.5.3.4.

Accions ResponsableMobilitat

Mobilitat/Promoció Ciutat/

P M EsportsMobilitat

Mobilitat

Objectiu 2.5.3. Incrementar l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport

Increment de la seguretat i de les zones de preferència delsvianants i de les limitades a 30 km/h., tal com estableix el Plade Mobilitat Urbana de la ciutat.Execució d'una nova fase de Camins Escolars.Instal·lació de senyals de recorregut urbà a peu.Implantació d'elements de gestió de la mobilitat.Ampliació de la centralització semafòrica.Millora del manteniment de la senyalització horitzontal i vertical.Millora de la dotació d’infraestructures en el marc d’un pla deseguretat vial: instal·lació d’una càmera de control del trànsita la plaça Espanya.Millora de la visibilitat dels semàfors mitjançant noveslluminàries de LEDS.Increment del nombre de places d’aparcament per motos encalçada.

2.5.4.1.

2.5.4.2.2.5.4.3.2.5.4.4.2.5.4.5.2.5.4.6.2.5.4.7.

2.5.4.8.

2.5.4.9.

Accions ResponsableMobilitat/Obres/

Serveis i Manteniment/PUMSAMobilitat

Promoció Ciutat/MobilitatMobilitatMobilitatMobilitatMobilitat

Mobilitat

Mobilitat

Objectiu 2.5.4. Millorar la seguretat vial i la fluïdesa del trànsit

38

Adhesió i coordinació dels actes de la Setmana de la MobilitatSostenible i Segura.Reclamació a la Generalitat de Catalunya de millores en elsaccessos de la C-60 per garantir-hi la seguretat.

2.5.4.10.

2.5.4.11.

Mobilitat

Mobilitat

Elaboració d’un pla de capacitació professional que integri,sota una estratègia única, tota l’activitat formativa de la ciutatvinculada al desenvolupament econòmic: ocupacional,contínua, professional i universitària.Creació d’un ens per a la coordinació de la formacióprofessional de Mataró, liderat per l’àmbit educatiu i del treball,i participat pels agents socials, econòmics i educatius-formatiusde la ciutat, que permeti aglutinar les funcions d’orientació,concertació, coordinació i participació de tots els tipus deformació que doten de les competències necessàries per altreball productiu.Definició i execució d’un pla per a ajudar a tota la ciutadaniaa conèixer i utilitzar les tecnologies de la informació i lacomunicació.

2.6.1.1.

2.6.1.2.

2.6.1.3.

Accions ResponsableIMPEM/IME/EUPMT/

Tecnocampus

IME/IMPEM/EUPMT/Tecnocampus

Tecnocampus/IMPEM

Objectiu 2.6.1. Potenciar la formació de la ciutadania al llarg de la vida a fi de millorar-ne l’ocupabilitat il’aprofitament d’oportunitats en la recerca de feina

2.6. La formació professional

Aprovació del nou pacte per l’ocupació a Mataró: 2008-2011,tenint més en compte el territori del nostre entorn més proper.Ampliació dels recursos per les polítiques actives d’ocupació,en especial els adreçats a les dones, als joves i als majors de45 anys: informació i orientació, formació i creació d’empreses.Impuls dels programes que millorin la qualitat en l’ocupacióa través de la implantació de les accions de responsabilitatsocial al nostre territori: empreses, administració, entitats,etc. esdevenint un territori socialment responsable.Increment com a mínim del 20% dels recursos pels incentiusper a la contractació estable en els diversos sectors de laciutat.Renovació del contracte amb els sindicats per continuarrealitzant inspeccions laborals i garantir les condicions deseguretat en el lloc de treball.Flexibilització dels horaris dels equipaments municipals:esportius, culturals, educatius.Definició de l’Observatori del mercat de treball comarcal,conjuntament amb el Consell Comarcal del Maresme.

2.7.1.1.

2.7.1.2.

2.7.1.3.

2.7.1.4.

2.7.1.5.

2.7.1.6.

2.7.1.7.

Accions ResponsableIMPEM

IMPEM

IMPEM

IMPEM

IMPEM

Serveis Personals

Estudis i Planificació

Objectiu 2.7.1. Fomentar l’ocupació de qualitat, que millori les condicions dels treballadors i les treballadores,vetllar per l’adequació de l’ocupació i la formació a les necessitats del mercat laboral i impulsar laconciliació de la vida personal i laboral, com a garantia d’igualtat entre homes i dones

2.7. L’ocupació de qualitat

Creació d’una preincubadora en el àmbit dels projectesuniversitaris i de cicles formatius de grau superior.Aprofundiment en les línies d’assessorament i suport al’empresa pel què fa als temes ambientals.

2.8.1.1.

2.8.1.2.

Accions ResponsableIMPEM/Tecnocampus/

EUPMT/IMEIMPEM

Objectiu 2.8.1. Potenciar i donar suport a l’esperit emprenedor de Mataró, per tal d’augmentar la creaciód’empreses i el teixit empresarial de la ciutat

2.8. La iniciativa emprenedora

39

Acceleració de la creació de la següent tipologia d’empreses:innovadores, de producte i intensives en coneixement, queestiguin integrades en l’economia global, localitzades a lanostra ciutat i el seu entorn, i que siguin socialmentresponsables.Col·laboració amb la Fundació Cooperadors de Mataró perfinalitzar les obres i consolidar l’espai del Cafè de Mar coma seu de la Fundació i centre de promoció del cooperativisme.Utilització de l’àmbit empresarial creat al Tecnocampus v.1.0(Vallveric) per a la creació d’un espai de proves de serveisd’innovació i acceleració d’empreses pel Parc Tecnocampusi l’anàlisi de l’impacte real, en termes de desenvolupamenteconòmic, de les empreses instal·lades.

2.8.1.3.

2.8.1.4.

2.8.1.5.

IMPEM/Tecnocampus

Serveis Centrals/IMPEM/Serveis Territorials

Tecnocampus/IMPEM

Realització de programes específics per a millorar lacompetitivitat del teixit tradicional: internacionalització,finançament, formació, reorientació, innovació.Realització de programes de formació adreçats als treballadorsi als empresaris, així com difusió de la importància de laformació al llarg de tota la vida, fent especial èmfasi en l’úsde les tecnologies de la informació i la comunicació.Creació d’una línia de subvencions per al trasllat de lesempreses que es veuen afectades per l’actual Pla Generald’Ordenació Urbana (PGOU‘96) i millora de la coordinacióentre els serveis municipals que intervenen en el procés.Concertació amb els diversos sectors de l’augment dels ajutsals sectors tradicionals, en especial al sector tèxtil i al comerç,per millorar-ne la competitivitat davant el procés detransformació en què es troben.Inici de les converses pertinents amb els gremis i lesassociacions empresarials de la comarca, així com amb laresta d’ajuntaments i CCM, per tal d’impulsar la creació d’unacambra de comerç i indústria pròpia de Mataró i el Maresme.

2.9.1.1.

2.9.1.2.

2.9.1.3.

2.9.1.4.

2.9.1.5.

Accions ResponsableIMPEM

IMPEM

IMPEM/Urbanisme/PUMSA

IMPEM

IMPEM

Objectiu 2.9.1. Potenciar els serveis adreçats al món empresarial, a fi de contribuir a la consolidació ial creixement d’empreses madures i amb una llarga trajectòria al nostre entorn

2.9. La competitivitat del teixit productiu

Definició i posada en marxa del model de R+D delTecnocampus: línies bàsiques a potenciar, metodologia detransferència dels resultats i organització.Posada en marxa d’un centre de difusió tecnològica en mitjansaudiovisuals locals integrat dins de la xarxa d’innovació delCIDEM (Generalitat de Catalunya).Adequació de l’oferta universitària de la ciutat a les necessitatsdel territori i al canvi que l’Espai Europeu d’EnsenyamentSuperior desencadenarà en el nostre marc universitari, creantel consorci universitari basat en les oportunitats que permetaquest espai i fonamentat en l’emprenedoria com a valorsingular del nostre model.Aplicació del pla de cerca de finançament aliè pel projecteTecnocampus en tots els àmbits públics: local, autonòmic,nacional i internacional.

2.10.1.1.

2.10.1.2.

2.10.1.3.

2.10.1.4.

Accions ResponsableTecnocampus/EUPMT

Tecnocampus

EUPMT/Tecnocampus

Tecnocampus

Objectiu 2.10.1. Impulsar el Parc Tecnocampus, la gran aposta de la ciutat per un nou model dedesenvolupament econòmic lligat al coneixement, la recerca i la innovació, per tal d’esdevenir méscompetitius i atraure talent i capital

2.10. Tecnocampus: innovació, universitat i empresa

40

Definició i posada en marxa d’un pla de desplegament d’accésWIFI a Internet a tots els edificis i equipaments municipals icívics.Dotació de xarxa sense fils als habitatges de promoció pública.Detecció i desenvolupament de nous sectors econòmicsemergents i d’alt valor afegit: audiovisuals, serveis a lespersones, turisme, noves tecnologies.Potenciació de les noves tecnologies a través d’activitatsculturals en el marc de la fira Innovàtic per acostar lestecnologies als ciutadans i ciutadanes.Definició del pla d’usos i model d’explotació del nou centrede convencions i dels espais complementaris dissenyats dinsdel parc Tecnocampus.Definició i posada en marxa d’un servei de localitzaciód’empreses orientat a facilitar la instal·lació d’empreses a laciutat i evitar la marxa de les ja instal·lades, amb especialatenció a les empreses vinculades a la nostra estratègia dedesenvolupament econòmic.Disseny i posada en marxa de programes de formació contínuaen l’àmbit dels mitjans audiovisuals.Inclusió del col·lectiu d’estudiants estrangers en els criterisprioritaris d’accés als habitatges socials, a fi de potenciarl’estratègia d’internacionalització de l’EUPMT.

2.10.1.5.

2.10.1.6.2.10.1.7.

2.10.1.8.

2.10.1.9.

2.10.1.10.

2.10.1.11.

2.10.1.12.

Promoció de Ciutat i Innovació/Participació Ciutadana/

Serveis CentralsPUMSA/ProhabitatgeIMPEM/Tecnocampus

IMPEM/Promoció Ciutat

IMPEM/Tecnocampus

Tecnocampus/IMPEM

EUPTM

Prohabitatge

Creació d’un paquet turístic i d’activitats lligat al comerç i elmar.Millora de les infraestructures turístiques de la ciutat per acolliri rebre adequadament als visitants: comunicacions, transport,senyalització, oficina de turisme.Realització d’un calendari anual de fires monogràfiques oespecialitzades, que inclogui l’estudi i la redacció d’un noupla de fires sectorials de Mataró, que tingui en compte elsàmbits relacionats amb el pla de promoció de Ciutat.Potenciació dels serveis específics per al comerç amb recursossuficients, amb el servei per a l’assessorament comercial:formació, reforma de locals, reorientació del negoci, etc.Impuls, planificació i construcció, de forma concertada ambel Gremi d’Hostaleria i Turisme, de la nova escola d’hostaleriade Mataró per potenciar l’oferta formativa en aquest sector.Inici de les obres de reforma del mercat de la pl. de Cuba.Col·laboració amb el Consorci del Port de Mataró, a travésdel pla estratègic que s’està redactant, per a la millora de lagestió dels amarraments lliures durant el període estival,facilitant l’atracament de vaixells en trànsit.Aprovació de la nova ordenança d’usos en planta baixa, tali com estableix la normativa aprovada dins el PGOU, afavorintaixí la continuïtat comercial.

2.11.1.1.

2.11.1.2.

2.11.1.3.

2.11.1.4.

2.11.1.5.

2.11.1.6.2.11.1.7.

2.11.1.8.

Accions ResponsableIMPEM/Promoció Ciutat

IMPEM


IMPEM

IMPEM/Promoció Ciutat/Obres/PUMSA

IMPEM/ObresIMPEM

IMPEM

Objectiu 2.11.1. Potenciar el comerç i el turisme com a elements de dinamització de la vida social ieconòmica de la ciutat, que generin atracció de visitants amb la consegüent generació de riquesa iocupació

2.11. El comerç i el turisme

41

Aprofundiment i desplegament d’accions per a potenciarl’atractivitat de la ciutat com a generadora de riquesa i activitateconòmica.Creació de l’agència de promoció de la ciutat.

Posada en marxa del programa “Mataró:la ciutat on es potviure en anglès”.

2.12.1.1.

2.12.1.2.

2.12.1.3.

Accions ResponsableIMPEM/

Àrea Innovació i Promoció Ciutat/Serveis Centrals

IMPEM/Àrea Innovació i Promoció Ciutat


Objectiu 2.12.1. Promocionar la ciutat a l’exterior, a través de la celebració d’esdeveniments i actesdiversos, a fi d’assolir major atractivitat i generar valor i riquesa econòmica

2.12. La promoció de la ciutat

Seguiment i avaluació del territori i de les infraestructures alservei del model econòmic i social.Seguiment i avaluació de l’atenció i de la inclusió dels col·lectiusdesafavorits i la cohesió social.Seguiment i avaluació de la formació com a principal recursde capacitació.Seguiment i avaluació de la competitivitat i potenciació delssectors tradicionals.Seguiment i avaluació de la potenciació dels sectors emergentsper a una major diversificació productiva i la promoció de laciutat.Seguiment i avaluació del sector de les noves tecnologies ide coneixement alt.Proposta de revisió del disseny organitzatiu municipal per al’adaptació dels serveis públics i de l’administració local a lanova visió estratègica i model de desenvolupament.

2.13.1.1.

2.13.1.2.

2.13.1.3.

2.13.1.4.

2.13.1.5.

2.13.1.6.

2.13.1.7.

Accions ResponsableServei d’Estudis i Planificació/

Serveis TerritorialsServei d’Estudis i Planificació/

Nova Ciutadania/IMPEMServei d’Estudis i Planificació/

IME/IMPEM/EUPMtServei d’Estudis i Planificació/

IMPEMServei d’Estudis i Planificació/

IMPEM

Servei d’Estudis i Planificació/TecnoCampus

Serveis Centrals

Objectiu 2.13.1. Avançar els objectius i accions emmarcats en el Pacte per al Desenvolupament Econòmici Social de Mataró

2.13. El Pacte per al Desenvolupament Econòmic i Social

42

Increment del nombre de tràmits policials i administratius quees poden fer a través d’Internet, estenent-los als centrescívics.Disseny i posada en funcionament d’un sistema de lecturainformàtica de denúncies.Potenciació i extensió del model d’informatització per intercanvide fitxers a tots els sistemes de captació d’indisciplina.Incorporació del hardware portàtil com a sistema de denúnciaen unitats de policia especialitzada (vinculat a la implementacióde PDA).Creació d’una unitat tècnica de gestió de denúncies.

Homologació del sistema de codificació i descripciód’infraccions.Implantació de la segona fase del projecte d’admissiód’al·legacions i recursos i la remissió de notificacions deresolucions en matèria de trànsit per mitjans electrònics decomunicació: la carpeta ciutadana.Control d’informatització i aplicació a processos de verificacióen matèria de disciplina viària.Incorporació de la signatura electrònica als processos internsde l’Àrea de Via Pública.Disseny i posada en funcionament del projecte de col·laboracióamb operadors administratius externs sota un entorn segur.Avaluació i redefinició del projecte de millora de la qualitat enla resposta i la informació al ciutadà en matèria d’al·legacionsi recursos per sancions de trànsit.Redefinició del sistema de seguiment d’infractors reincidents.

Intervenció municipal en els processos penals per delictescontra la seguretat del trànsit.Posada en marxa del nou Pla d’acció integral de barris Nord-Est (La Llàntia – Via Europa – Cirera – Molins – Camí de laSerra – Vista Alegre), i del Pla d’acció integral de barris deSud-Oest (Peramàs – Pla d’en Boet), per acostar millor i demanera integral els serveis i els programes municipals alsbarris.Reformulació dels actuals organismes autònoms municipals.Revisió de les actuals fórmules jurídiques dels organismesautònoms, plantejant-ne de noves per millorar l’eficiència il’eficàcia dels recursos existents.Realització d’un programa conjunt de finançament extern(aportacions privades, finançament per a grans projecte,subvencions, etc.).Aprovació d’un Pla de Qualitat 2007-11 que continuï millorantels serveis que l’Ajuntament com a Administració ofereix a laciutadania.Disseny d’una nova política de recursos humans que asseguriun alt nivell de: professionalització, coresponsabilitat i qualitaten tots els serveis de l’Ajuntament.Adequació i millores del 010 per tal de poder fer front a lesdiferents demandes municipals de servei d’atenció telefònica(Llei de dependència, Telèfon del civisme...)Revisió del model integral d’atenció ciutadana actual ielaboració de propostes de millora en àmbit municipal.

EIX 3. L’Ajuntament al servei de les persones

3.1. L’eficàcia i transparència de l’administració

3.1.1.1.

3.1.1.2.

3.1.1.3.

3.1.1.4.

3.1.1.5.

3.1.1.6.

3.1.1.7.

3.1.1.8.

3.1.1.9.

3.1.1.10.

3.1.1.11.

3.1.1.12.

3.1.1.13.

3.1.1.14.

3.1.1.15.3.1.1.16.

3.1.1.17.

3.1.1.18.

3.1.1.19.

3.1.1.20.

3.1.1.21.

Accions ResponsableServei Jurídic Administratiu/

Policia Local/SSIT/Atenció Ciutadana

Servei Jurídic Administratiu/SSIT

Policia Local/Servei Jurídic Administratiu/SSIT

Policia Local/Servei Jurídic Administratiu/SSIT

Servei Jurídic Administratiu/Recursos Humans

Servei Jurídic Administratiu/ORGT

SSIT/Servei Jurídic Administratiu




Servei Jurídic Administratiu

Servei Jurídic Administratiu/Policia Local/GINTRA

Servei Jurídic Administratiu


Serveis CentralsServeis Centrals

Ingressos/Estudis i Planificació


RH

Atenció Ciutadana

Atenció Ciutadana

Objectiu 3.1.1. Millorar el servei al ciutadà mitjançant una administració més eficaç i eficient

43

Revisió dels processos transferits al Servei d’Atenció Ciutadanaper tal d’agilitzar l’Atenció Ciutadana, evitant i eliminant totsels passos innecessaris.Impuls de la coordinació en la sortida de “CampanyesMunicipals” per tal d’evitar al màxim les aglomeracions delsciutadans.Reforç de les relacions i connexions entre els diferents serveismunicipals i organismes autònoms per tal de garantir el traspàsde la informació cap al Servei d’Atenció Ciutadana a fi degarantir un bon servei als ciutadans i ciutadanes.Revisió de tots els tràmits administratius existents a la webper tal de preparar-los i adequar-los a la nova versió del webmunicipal.Aplicació de propostes de millora de la Bústia de Queixes iSuggeriments, per tal de millorar els servei als ciutadans iciutadanes.Potenciació de l’ús del programari lliure en català al’Ajuntament.Estudi de viabilitat de la compra agregada de serveis isubministraments comuns per a tot el grup Ajuntament.Implantació dels procediments administratius lligats a lacontractació (contractes menors i procediments negociats)i la comptabilitat a la plataforma informàtica de gestió deprocessos. Inclou signatura electrònica de documents i accésdes d’extranet per a les empreses.Ampliació dels tràmits associats a la Carpeta Ciutadana,incorporant-hi els procediments de llicències d’obres id’activitats.Definició i ordenació dels llocs de treball d’acord amb el noumodel de gestió per competències.Elaboració del 2n pla de comunicació.

3.1.1.22.

3.1.1.23.

3.1.1.24.

3.1.1.25.

3.1.1.26.

3.1.1.27.

3.1.1.28.

3.1.1.29.

3.1.1.30.

3.1.1.31.

3.1.1.32.

Atenció Ciutadana

Atenció Ciutadana

Atenció Ciutadana

Atenció Ciutadana

Atenció Ciutadana

SSIT


Gestió Econòmica/Compres i Contractacions/

SSIT

SSIT/OFIAC

RR.HH.

RR.HH.

Revisió i actualització dels espais de participació ciutadana,mecanismes i processos participatius, consells sectorials iterritorials.Elaboració del pla director de la participació de Mataró.Confecció i consolidació d’un model participatiu per al’elaboració dels Programes d’Actuació Municipal i elsPressupostos, per als propers anys.Reforma de la xarxa d’equipaments cívics, perquè puguincompartir criteris de funcionament, plans de formació iactivitats.Posada en marxa del Reglament d’ús dels equipaments cívics,amb la creació del Consell de Centre als centres cívics.Organització, a la tardor, de la III Mostra d’Entitats de Mataró.Dotació a l’Agència de Suport a l’Associacionisme de nousprogrames de formació i noves línies de suport per a lesentitats, associacions, col·lectius i clubs de la ciutat.

3.2.1.1.

3.2.1.2.3.2.1.3.

3.2.1.4.

3.2.1.5.

3.2.1.6.3.2.1.7.


Participació CiutadanaParticipació Ciutadana/

Serveis Centrals



Participació CiutadanaParticipació Ciutadana/

P M Esports

Objectiu 3.2.1. Promoure les relacions de confiança, basades en el diàleg, el respecte a la diferència ila proximitat, facilitant l’aportació de visions i suggeriments que afavoreixin la construcció d’un projectede convivència

3.2. La participació ciutadana

Redacció del projecte d’enderroc de l’equipament del carrerMuntanya.Aprovació del projecte executiu de l’equipament cívic delcarrer Muntanya, segons el pla d’usos que s’acordi.

3.2.2.1.

3.2.2.2.

Accions ResponsableObres

Participació Ciutadana/Obres

Objectiu 3.2.2. Construir nous equipaments cívics

44

Aprovació del projecte executiu de l’equipament cívic deCabot i Barba, segons el pla d’usos aprovat i encomanda deconstrucció a PUMSA.Inici de les obres de l’equipament cívic de Cabot i Barba pera ús d’hotel/viver d’entitats.Posada en funcionament de l’equipament de Les Esmandiescom a casal de barri, convenint-lo amb els usuaris.Instal·lació d’aire condicionat al centre cívic d’Els Molins.

3.2.2.3.

3.2.2.4.

3.2.2.5.

3.2.2.6.

Urbanisme/Patrimoni

PUMSA


Participació Ciutadana/Serveis i Manteniment

Renovació del web municipal per a garantir l’eficàcia delstres perfils de visitants: els que en requereixen informaciógeneral o especialitzada, els que hi volen fer tràmits o gestions(Atenció Ciutadana) i els que hi realitzen consultes sobre laciutat (Promoció de Ciutat), organitzant aquesta reforma desde la perspectiva multimèdia, que permeti una gestió integralde continguts i l’aprofitament de les produccions audiovisualsrealitzades per altres mitjans públics (ràdio i TV).Creació de nous espais de participació al web que permetinconèixer l’opinió pública sobre els projectes i els serveis queposa en marxa l’Ajuntament i que alhora ofereixin l’oportunitatd’expressar-s’hi i conversar amb altres ciutadans (blogs, xats,fòrums...)Consolidació dels mitjans municipals (ràdio, web i butlletí) permillorar-ne l’eficàcia i l’eficiència com a serveis d’interèsciutadà, fomentant-ne el compromís de tots i les bonespràctiques de la comunicació local pública d’acord amb elpla de comunicació de l’Ajuntament.Ampliació dels estudis de Mataró Ràdio.Dotació al Servei de Comunicació dels recursos necessarisper a coordinar l’estratègia comunicativa de tots els mitjansmunicipals.Posada en marxa, juntament amb altres municipis de lacomarca, d’un canal públic de televisió que aprofiti el marcjurídic i tecnològic més avantatjós socialment i econòmicamentper arribar als ciutadans i avançar en el marc de l’administracióelectrònica, ja sigui a través de la televisió digital terrestre(tdt) o d’Internet (ip TV).Col·laboració amb els mitjans de comunicació de la ciutatque desenvolupin una funció d’interès públic (informativa od’entreteniment) des de l’ètica, el rigor i la independència.Reconeixement de la figura de Lluís Lligonya i Clavell com aprecursor de la televisió de proximitat i l’esperit emprenedoren el camp de la comunicació.

3.3.1.1.

3.3.1.2.

3.3.1.3.

3.3.1.4.3.3.1.5.

3.3.1.6.

3.3.1.7.

3.3.1.8.

Accions ResponsableComunicació/

Atenció Ciutadana/Promoció Ciutat/SSIT

Comunicació/Participació Ciutadana/

P M Esports/SSIT

Comunicació

ComunicacióComunicació

Comunicació

Comunicació

Comunicació

Objectiu 3.3.1. Potenciar la comunicació municipal, diversificant-ne els canals i impulsant iniciativestecnològicament avançades; i col·laborar amb els mitjans de comunicació privats de la ciutat, des delrespecte a la pluralitat i la independència

3.3. La comunicació

Manteniment de l’aportació de l’1% del pressupost municipalcom a cooperació per al desenvolupament i el foment de lacultura de la pau.



Objectiu 3.4.1. Aprofundir en les polítiques de cooperació internacional i de solidaritat amb els païsossubdesenvolupats per contribuir a la seva millora i continuar apostant fermament per la defensa delsDrets Humans

3.4. La cooperació internacional i la solidaritat

45

Increment de les accions de difusió i de sensibilització enmatèria de solidaritat i cooperació internacional mitjançantl’organització d’accions del Consell Municipal de Solidaritati Cooperació Internacional i el suport als programes d’activitatsde les entitats.Potenciació de les actuacions del Consell Municipal per a laCooperació Internacional a través de la participació en el pladirector, garantint un treball unitari entre les diferents entitatsde la ciutat i possibilitant accions concretes en països delsud.Aprofundiment en el coneixement i la difusió del “ComerçJust” i la “Banca Ètica”.Participació activa a la Xarxa de Pobles i Ciutats pels DretsHumans.Renovació del conveni amb el Fons Català de Cooperació alDesenvolupament per a la gestió i el seguiment dels projectesde cooperació.Sol·licitud d’acord amb la Diputació de Barcelona per al suporta programes i accions de sensibilització en cooperacióinternacional.Creació d’un espai a Internet per fomentar les relacions i elconeixement dels municipis agermanats amb Mataró, tantpel que fa a les administracions municipals com a les entitatsi les associacions de les diferents ciutats.Foment de les accions educatives, culturals o esportivesorganitzades entre col·lectius de Mataró i de les ciutatsagermanades, per reforçar el coneixement mutu, l’enriquimentcultural i el sentiment de pertinença a la Unió Europea.Ajuts als intercanvis promoguts per centres educatius de laciutat perquè puguin compartir experiències formatives iafavorir la pràctica de l’anglès amb escolars d’altres països.

3.4.1.2.

3.4.1.3.

3.4.1.4.

3.4.1.5.

3.4.1.6.

3.4.1.7.

3.4.1.8.

3.4.1.9.

3.4.1.10.










Definició del format, dels continguts i del funcionament de launitat de relacions amb Europa.



Objectiu 3.5.1. Palesar la vocació de Mataró de ciutat oberta al món, que vol viure i compartir la realitateuropea amb els ciutadans i les ciutadanes

3.5. La presència a Europa

Marc pressupostari2008

49

El marc pressupostari del grup de l’Ajuntament de Mataró per a l’exercici 2008 és:

AjuntamentOrganismes AutònomsSocietats mercantilsPressupost consolidat (*)

2007112.545.716,2828.173.118,59

100.542.764,54209.707.827,46

2008125.192.746,8831.504.018,95

146.347.603,18265.515.659,12

Variació11,24%11,82%45,56%26,61%

(*) El pressupost consolidat és la suma dels pressupostos de l’Ajuntament, organismes autònoms i societatsmercantils, deduïdes les transferències i altres operacions internes.

El pressupost consolidat inclou el de l’Ajuntament, els dels organismes autònoms amb personalitat jurídica pròpia(Patronat Municipal de Cultura, Institut Municipal d’Educació, Escola Universitària de Mataró, Patronat Municipald’Esports i Institut Municipal de Promoció Econòmica), els de les societats mercantils amb capital íntegramentmunicipal (Aigües de Mataró S.A, Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A.), els de la societat participada perl’Ajuntament i PUMSA (Gestió Integral de Trànsit S.L.), la societat participada íntegrament per PUMSA (Prohabitatge,S.A.), i els de les entitats públiques empresarials municipals (Mataró Audiovisual i Parc Tecnocampus Mataró).

Tal com estableix l’article 115.1 a) del RD 500/90, els pressupostos dels organismes autònoms i de les societatsmercantils s’han harmonitzat segons l’estructura pressupostària de l’Ajuntament. Cal tenir en compte, però, queels pressupostos de les societats mercantils tenen caràcter de previsió d’ingressos i despeses.

El pressupost consolidat de l’Ajuntament i dels organismes autònoms suma 132.710.799,56 euros, la qual cosasuposa un increment del 10,98% respecte al 2007. El pressupost consolidat de tot el grup, és a dir, de l’Ajuntament,dels organismes autònoms, de les entitats públiques empresarials i de les societats és de 265.515.659,12 eurosque, comparats amb els 209.707.827,46 euros de l’any passat, representen un increment del 26,61%.

El detall per capítols dels estats consolidats es mostra en els quadres següents:

50

Pressupost consolidat Ajuntament i Organismes Autònoms

EXERCICI AJUNTAMENT CULTURA I.M.E. E. UNIVERSIT. ESPORTS I.M.P.E.M. TOTAL AJUSTAMENTS PRESSUPOST

2008 CONSOLIDAT

AJ. I ORG. AUT.

INGRESSOS

Capítol I 33.328.250,83 33.328.250,83 -328,16 33.327.922,67

Capítol II 4.551.815,07 4.551.815,07 0,00 4.551.815,07

Capítol III 20.434.165,26 293.600,00 1.527.845,90 1.667.411,85 627.502,55 259.031,60 24.809.557,16 0,00 24.809.557,16

Capítol IV 39.131.065,53 5.408.797,86 11.609.868,07 1.633.863,52 2.325.209,27 4.293.167,09 64.401.971,34 -22.279.389,08 42.122.582,26

Capítol V 1.499.017,50 12.500,00 15.314,00 5.500,00 23.368,51 4.500,00 1.560.200,01 0,00 1.560.200,01

Capítol VI 3.015.732,69 3.015.732,69 0,00 3.015.732,69

Capítol VII 10.582.700,00 166.000,00 230.735,38 188.103,37 300.000,00 848.674,68 12.316.213,43 -1.706.249,03 10.609.964,40

Capítol VIII 150.000,00 3.000,00 29.000,00 12.000,00 15.025,30 4.000,00 213.025,30 0,00 213.025,30

Capítol IX 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00

Total 125.192.746,88 5.883.897,86 13.412.763,35 3.506.878,74 3.291.105,63 5.409.373,37 156.696.765,83 -23.985.966,27 132.710.799,56

DESPESES

Capítol I 28.410.391,81 2.160.708,86 10.598.788,14 2.637.883,07 1.532.708,14 3.253.283,51 48.593.763,53 0,00 48.593.763,53

Capítol II 28.325.649,73 3.042.901,00 1.905.834,77 510.182,45 933.572,19 1.045.723,59 35.763.863,73 -19.628,16 35.744.235,57

Capítol III 3.665.700,00 1.000,00 500,00 1.000,00 3.668.200,00 0,00 3.668.200,00

Capítol IV 29.358.272,65 510.288,00 648.405,06 158.209,85 509.800,00 256.691,59 31.441.667,15 -22.260.089,08 9.181.578,07

Capítol VI 23.010.893,54 166.000,00 230.735,38 188.103,37 300.000,00 848.674,68 24.744.406,97 0,00 24.744.406,97

Capítol VII 1.772.539,15 1.772.539,15 -1.706.249,03 66.290,12

Capítol VIII 1.615.000,00 3.000,00 29.000,00 12.000,00 15.025,30 4.000,00 1.678.025,30 0,00 1.678.025,30

Capítol IX 9.034.300,00 9.034.300,00 0,00 9.034.300,00

Total 125.192.746,88 5.883.897,86 13.412.763,35 3.506.878,74 3.291.105,63 5.409.373,37 156.696.765,83 -23.985.966,27 132.710.799,56

Pressupost consolidat Ajuntament, Organismes Autònoms i Societats

EXERCICI PRES. CONS. AIGÜES PUMSA GINTRA PRO- TECNO- AUDIO- TOTAL AJUSTA- PRESS. CONS.

2008 AJ. I ORG. HABITATGE CAMPUS VISUAL MENTS AJUNT., ORG.

AUTON. AUTON. I SOC.

INGRESSOS

Capítol I 33.327.922,67 33.327.922,67 -196.934,00 33.130.988,67

Capítol II 4.551.815,07 4.551.815,07 -370.215,68 4.181.599,39

Capítol III 24.809.557,16 12.920.543,00 61.553.748,56 7.412.548,00 654.469,00 125.933,33 107.476.799,05 -3.430.870,26 104.045.928,79

Capítol IV 42.122.582,26 25.541,23 64.000,00 985.600,01 879.192,00 44.076.915,50 -1.457.792,01 42.619.123,49

Capítol V 1.560.200,01 70.726,00 2.105.329,34 597.979,00 135.078,00 4.469.312,35 -1.168.393,12 3.300.919,23

Capítol VI 3.015.732,69 3.015.732,69 -3.015.732,69 0,00

Capítol VII 10.609.964,40 10.609.964,40 0,00 10.609.964,40

Capítol VIII 213.025,30 258.000,00 1.234.493,00 1.705.518,30 -1.492.493,00 213.025,30

Capítol IX 12.500.000,00 1.300.000,00 34.170.048,90 7.752.120,00 16.792.274,15 72.514.443,05 0,00 72.514.443,05

Total 132.710.799,56 14.549.269,00 97.854.668,03 16.997.140,00 853.547,00 17.777.874,16 1.005.125,33 281.748.423,08 -11.132.430,76 270.615.992,32

DESPESES

Capítol I 48.593.763,53 3.881.505,00 1.191.846,00 323.576,00 407.858,00 83.380,80 333.289,90 54.815.219,23 0,00 54.815.219,23

Capítol II 35.744.235,57 6.641.506,00 60.421.457,11 7.178.609,00 294.452,00 30.000,00 671.835,43 110.982.095,11 -11.628.984,06 99.353.111,05

Capítol III 3.668.200,00 276.287,00 1.257.297,97 689.188,00 18.988,00 872.219,21 6.782.180,18 0,00 6.782.180,18

Capítol IV 9.181.578,07 6.000,00 9.187.578,07 -1.389.792,01 7.797.786,06

Capítol VI 24.744.406,97 2.987.547,00 28.765.967,86 9.479.311,00 100.000,00 16.792.274,15 82.869.506,98 0,00 82.869.506,98

Capítol VII 66.290,12 43.221,75 109.511,87 -73.967,55 35.544,32

Capítol VIII 1.678.025,30 1.678.025,30 -450.000,00 1.228.025,30

Capítol IX 9.034.300,00 618.903,00 1.617.073,00 1.312.615,00 51.395,00 12.634.286,00 0,00 12.634.286,00

Total 132.710.799,56 14.411.748,00 93.296.863,69 18.983.299,00 872.693,00 17.777.874,16 1.005.125,33 279.058.402,74 -13.542.743,62 265.515.659,12

51

1.- Recursos generats

Els recursos generats pel grup en el pressupost són:

Ingressos correntsDespeses corrents no financeresEstalvi corrent abans d’interessosInteressosEstalvi correntIngressos de capitalRecursos generats

2007170.717.925,29153.613.716,7017.104.208,595.630.105,65

11.474.102,947.893.072,52

19.367.175,46

2008187.278.559,57161.966.116,3425.312.443,236.782.180,18

18.530.263,0510.822.989,7029.353.252,75

% 08/079,70%5,44%

47,99%20,46%61,50%37,12%51,56%

Els recursos generats augmenten respecte al 2007. Hi ha un augment de l’estalvi corrent i també dels ingressosde capital. Enguany els pressupostos de les societats mercantils i de les entitats públiques empresarials constitueixenel 48,29 % del pressupost global del grup, mentre que en el pressupost de 2007 constituïen el 36%. Això és aconseqüència que els pressupostos de les societats municipals PUMSA i GINTRA augmenten considerablementen relació amb el pressupost de 2007 per la seva activitat inversora especialment destinada a la construcciód’habitatges, aparcaments i edificis comercials i als plans urbanístics.

L’ens públic empresarial Mataró Audiovisual incrementa el pressupost en el 147% a conseqüència de la sevaparticipació en els contractes TDT i COM. Pel que fa a l’EPE Parc Tecnocampus Mataró, passa d’un pressupostde 150.000 euros l’any 2007 a 985.600,01 euros al 2008. El pressupost preveu l’inici de les inversions del Parc.

2.- Distribució de l’origen dels ingressos

El següents gràfics mostren l’origen dels ingressos previstos en el pressupost consolidat.

2007

Ingressoscorrents75,01%

Nou endeutament21,23%

Altres 3,76%

2008


Nouendeutament

26,80%

Altres 4,00%

52

3.- Distribució del destí de la despesa

El gràfic següent mostra les destinacions, per sectors econòmics, de la despesa pressupostada:

Regulació econòmica(adm. financera i comerç)6.758.369,702,5%

Regulació econòmicade sectors productius31.019.199,4411,6%

Deute Públic19.412.466,187,3%

Serveis de caràctergeneral9.828.267,223,7%

Protecció civili seguretat ciutadana10.255.185,743,8%

Protecció ipromoció social7.436.091,802,8%

Bens públics decaràcter econòmic(infraestructures i transport)23.541.606,468,8%

Bens públics decaràcter social157.264.472,5659,23%

Altres

Cultura

Benestar comunitari(recollida brossa,

neteja viària, ...)

Habitatge i urbanisme

Educació

Sanitat

Esports

0,00 10.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00

51.992.906,31

15.017.808,44

6.696.767,64

29.162.442,81

42.592.197,11

1.668.620,37

10.133.729,90

53

0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 1.800.000

1.602.019,12

869.795,81

522.889,83

320.701,80

339.630,12

499.011,08

311.797,76

314.860,77

149.994,31

Gent Gran

Formació - Treball

Informació orientació

Promoció social

Accessibilitat universal

Suport a la infànciai a la família

Formació

Intermedicació

Altres

-

-

54

4.- Pressupost per programes, subprogrames i projectes de l’Ajuntament i OrganismesAutònoms

Pressupost per programes, subprogrames i projectes de l’Ajuntament i els organismesautònoms Import

0111-Planificació financera

01111-Planificació financera0111105-001-Planificació financera 12.698.500,00Total 01111-Planificació financera 12.698.500,00

Total 0111-Planificació financera 12.698.500,00

1110-Despeses de personal

11100-Despeses de personal

1110005-001-Despeses de personal 1.165.621,42Total 11100-Despeses de personal 1.165.621,42

Total 1110-Despeses de personal 1.165.621,42

1111-Altres despeses òrgans de govern11111-Altres despeses òrgans de govern

1111105-001-Altres despeses òrgans de govern 317.871,21Total 11111-Altres despeses òrgans de govern 317.871,21

Total 1111-Altres despeses òrgans de govern 317.871,21

1210-Despeses i ingressos de personal12100-Despeses de personal


12101-Despeses i ingressos generals personal Ajuntament

1210105-001-Despeses i ingressos generals personal Ajuntament 923.215,27Total 12101-Despeses i ingressos generals personal Ajuntament 923.215,27

Total 1210-Despeses i ingressos de personal 4.257.676,78

1211-Direcció Estratègica12111-Direcció

1211105-001-Direcció 163.514,11Total 12111-Direcció 163.514,11

12112-Planificació

1211207-001-Informació socioeconòmica i planificació 113.338,611211207-002-Qualitat i gestió interna 27.116,65Total 12112-Planificació 140.455,26

Total 1211-Direcció Estratègica 303.969,37

1212-Gestió dels Recursos Humans12121-Gestió dels recursos humans

55


1212105-001-Gestió dels recursos humans 66.122,271212105-002-Manteniment nòmina Epsilon 5.500,001212105-003-Manteniment del Seipres 300,001212106-001-Inversió - Planificació preventiva 50.000,00Total 12121-Gestió dels recursos humans 121.922,27

Total 1212-Gestió dels Recursos Humans 121.922,27

1213-Gestió dels Recursos Tecnològics12131-Implantació i manteniment d'aplicacions corporatives

1213105-009-Inversió-Subsistema de llistats i BI 40.000,001213105-015-Manteniment aplicacions de TAO 3.200,001213105-021-Manteniment aplicacions a mida 25.500,001213105-024-Model Serveis inf. mancomunats municipis Maresme 78.100,001213106-002-Mecanització procediments contractació en BPM 70.000,001213106-011-Manteniment Net Portal 5.100,001213106-016-Integració carpeta ciutadana aplic. corporatives 30.000,001213108-001-Manteniment de l'aplicacio W4 9.500,00Total 12131-Implantació i manteniment d'aplicacions corporatives 261.400,00

12132-Implantació i manteniment d'infraestructures de SI

1213205-003-Suport / Consultes Microsoft 1.100,001213205-004-Servei Helpdesk 231.000,001213205-005-Compres de programari estàndard 4.000,001213205-009-Actualització del parc microinformàtic 100.000,001213205-011-Servei de dipòsit i còpies de seguretat - ESABE 1.500,001213205-012-Compres puntuals de petit material 11.000,001213205-013-Manteniment de la base de dades Oracle 17.000,001213205-015-Manteniment de l'electrònica de xarxa 15.700,001213205-016-Manteniment de programari salvaguarda corporatiu 5.600,001213205-019-Manteniment servidors IBM Series (serv. Oracle) 12.000,001213205-022-Renovació dominis d'internet 500,001213205-027-Manteniment sistema emmagatzematge corporatiu 15.000,001213206-015-Suport tècnic especialista en Networking 6.000,001213207-001-Actualització electrònica de xarxa 80.000,001213207-005-Suport Citrix Hotline CTX 5.600,001213207-007-Serveis d'implantació Oracle 10G RAC 12.000,001213208-001-Adquisició de nous servidors per la BD corporativa 70.000,001213208-002-Millora infrastructura de connexió a Internet 30.000,00Total 12132-Implantació i manteniment d'infrastructures de SI 618.000,00

12136-Edificis, instal·lacions i elements de suport

1213605-001-Edifici SSIT 45.410,521213605-002-Despeses de funcionament i altres 1.500,00Total 12136-Edificis, instal·lacions i elements de suport 46.910,52

Total 1213-Gestió dels Recursos Tecnològics 926.310,52

1214-Secretaria12141-Serveis jurídics

1214105-001-Serveis jurídics 57.823,66Total 12141-Serveis jurídics 57.823,66

12143-Eleccions

1214305-001-Eleccions 35.500,00Total 12143-Eleccions 35.500,00

Total 1214-Secretaria 93.323,66

1215-Unitats de Suport Administratiu12155-IMPEM

1215505-001-Despeses de personal i generals 536.942,91Total 12155-IMPEM 536.942,91

56


12156-Presidència

1215605-001-Unitat de Suport Presidència 1.400,00Total 12156-Presidència 1.400,00

Total 1215-Unitats de Suport Administratiu 538.342,91

1216-Despeses i ingressos generals12161-Despeses i ingressos generals

1216105-001-Despeses i ingressos generals 703.980,101216105-002-Inversió despeses generals 92.500,001216105-003-Aportacions ens públics 24.000,00Total 12161-Despeses i ingressos generals 820.480,10

Total 1216-Despeses i ingressos generals 820.480,10

1218-Edificis, instal. i elements de suport serv. grals.12181-Edificis serveis generals

1218105-001-Despeses de funcionament i altres 1.022.015,301218105-002-Inversions i actuacions de millora 96.000,00Total 12181-Edificis serveis generals 1.118.015,30

12184-Edificis, instal. i elements suport serveis generals IMPEM

1218405-001-Despeses de funcionament i altres 93.300,001218406-001-Inversió Edificis 44.674,68Total 12184-Edificis, instal. i elements suport serveis generals IMPEM 137.974,68

Total 1218-Edificis, instal. i elements de suport serv. grals. 1.255.989,98

1219-Protocol12191-Protocol

1219105-001-Protocol 46.059,00Total 12191-Protocol 46.059,00

Total 1219-Protocol 46.059,00

2220-Despeses de personal22200-Despeses de personal



2221-Seguretat22211-Seguretat ciutadana

2221106-003-Implantació pla estratègic seguretat SI-LOPD 8.000,00Total 22211-Seguretat ciutadana 8.000,00

22212-Seguretat viària

2221205-001-Pla d'educació viària escoles 12.000,002221205-002-Cursos alternatius denúncies 3.000,002221205-004-Pla control trànsit 847.784,282221205-005-Gestió administrativa integral del trànsit 116.832,80Total 22212-Seguretat viària 979.617,08

22213-Edificis, instal·lacions i elements suport

2221305-002-Pla de millora d'equipament 268.487,232221305-005-Despeses de funcionament i altres 186.750,002221305-007-Inversió - Edifici Via Pública 25.500,002221305-008-Inversió Pla de millora d'equipament 299.900,002221305-014-Manteniment de l'aplicació Gespol 4.150,002221307-001-Manteniment trunking digital 24.000,00Total 22213-Edificis, instal·lacions i elements suport 808.787,23

57


22214-Policia administrativa i assistencial

2221405-001-Gestió administrativa integral 106.433,00Total 22214-Policia administrativa i assistencial 106.433,00

Total 2221-Seguretat 1.902.837,31

2230-Despeses i ingressos de personal22300-Despeses i ingressos de personal

2230005-001-Despeses i ingressos de personal 103.876,34Total 22300-Despeses i ingressos de personal 103.876,34

Total 2230-Despeses i ingressos de personal 103.876,34

2231-Protecció Civil22311-Actuacions preventives

2231106-001-Actualització PAM 28.520,202231107-002-Inversions coordinació serveis d'emergència 41.200,00Total 22311-Actuacions preventives 69.720,20

Total 2231-Protecció Civil 69.720,20




3131-Infància i a la família31311-Centres Oberts

3131105-001-Centre Obert Pla d'en Boet 50.168,383131105-002-Centre Obert Rocafonda 50.168,383131105-003-Centre Obert Cerdanyola - Salesians Sant Jordi 10.106,60Total 31311-Centres Oberts 110.443,36

31312-Lleure infantil

3131205-001-Entitats lleure i casals estiu 131.791,573131205-002-Fires de l'infant 33.035,00Total 31312-Lleure infantil 164.826,57

31313-Altres activitats de suport a la infància i a la família

3131305-001-Altres actuacion suport infància i família 36.527,83Total 31313-Altres activitats de suport a la infància i a la família 36.527,83

Total 3131-Infància i a la família 311.797,76

3132-Promoció Social31321-Servei de promoció d'adults

3132105-002-Servei familiar 50.864,433132106-002-Projectes grupals 1.000,003132106-003-Club Social 6.000,00Total 31321-Servei de promoció d'adults 57.864,43

31322-Centre d'acollida

3132205-002-Centre d'acollida 104.163,53Total 31322-Centre d'acollida 104.163,53

31323-Altres activitats de suport a la promoció social

3132305-002-Altres activitats de suport ala promoció social 36.971,63Total 31323-Altres activitats de suport a la promoció social 36.971,63

58


31324-Habitatges socials

3132405-002-Habitatges socials 71.621,01Total 31324-Habitatges socials 71.621,01

31325-Servei de menjador

3132505-001-Servei de menjador 36.270,74Total 31325-Servei de menjador 36.270,74

31326-Pla de Promoció Social

3132606-001-Actuacions Pla de promoció social 5.000,00Total 31326-Pla de Promoció Social 5.000,00


3132707-001-Despeses de funcionament i altres 8.810,46Total 31327-Edificis, instal·lacions i elements de suport 8.810,46

Total 3132-Promoció Social 320.701,80

3133-Gent Gran

31331-Casals d'avis

3133105-001-Casal d'avis de la Llàntia 32.206,913133105-002-Casal d'avis de Cerdanyola 39.705,493133105-003-Casal d'avis de Molins 37.577,313133105-004-Casal d'avis de Rocafonda 25.933,973133105-005-Casal d'avis del Parc 172.347,453133105-006-Casal d'avis de Cirera 26.458,153133105-007-Casal d'avis Pla d'en Boet 20.696,393133105-008-Despeses de funcionament i altres activitats 18.940,003133105-009-Casal d'avis del centre 3.065,163133105-011-Inversió en funcionament i altres 19.200,003133105-012-Casal d'avis de Peramas 3.065,163133105-013-Casal d'avis de l'Havana 22.425,33Total 31331-Casals d'avis 421.621,32

31332-Agència gent gran

3133205-001-Xec Servei 322.631,583133205-002-Telealarma 53.979,123133205-003-Servei de suport a la gent gran i dependents 226.847,423133205-004-Altres despeses de l'Agència atenció Gent Gran 105.812,323133208-001-Serveis de manteniment de la llar 12.000,00Total 31332-Agència gent gran 721.270,44

31333-Altres activitats adreçades a la gent gran

3133305-001-Altres activitats adreçades a la gent gran 327.327,363133306-001-Cicle activitats formatives 1.800,00Total 31333-Altres activitats adreçades a la gent gran 329.127,36

31334-Residència Sant Josep

3133405-001-Residència St. Josep 130.000,00Total 31334-Residència Sant Josep 130.000,00

Total 3133-Gent Gran 1.602.019,12

3134-Accessibilitat Universal31341-Actuacions adreçades a persones amb disminucions

3134105-001-Actuacions adreçades a persones amb disminucions 339.630,12Total 31341-Actuacions adreçades a persones amb disminucions 339.630,12

Total 3134-Accessibilitat Universal 339.630,12

59


3136-Altres Benestar Social31361-Altres Benestar Social

3136105-001-Altres Benestar Social 30.101,343136107-001-Inv. aplic. gestió Serveis Socials Fase II 20.000,00Total 31361-Altres Benestar Social 50.101,34

Total 3136-Altres Benestar Social 50.101,34

3140-Pensions graciables31400-Pensions graciables

3140005-001-Pensions graciables 15.029,79Total 31400-Pensions graciables 15.029,79

Total 3140-Pensions graciables 15.029,79

3221-Formació32211-Formació Ocupacional

3221105-001-Formació Ocupacional 315.959,64Total 32211-Formació Ocupacional 315.959,64

32212-Formació contínua

3221205-001-Formació contínua 62.529,99Total 32212-Formació contínua 62.529,99

32213-Formació sociolaboral

3221305-001-Formació sociolaboral 117.737,71Total 32213-Formació sociolaboral 117.737,71

32214-Garantia social

3221405-001-Garantia Social 26.662,49Total 32214-Garantia social 26.662,49

Total 3221-Formació 522.889,83

3222-Formació-Treball32221-Tallers d'ocupació

3222105-001-Taller d'ocupació 572.727,14Total 32221-Tallers d'ocupació 572.727,14

32222-Escola Taller

3222205-001-Escola Taller 223.353,74Total 32222-Escola Taller 223.353,74

32223-Iniciatives locals d'ocupació

3222305-001-Iniciatives locals d'ocupació 73.714,93Total 32223-Iniciatives locals d'ocupació 73.714,93

Total 3222-Formació-Treball 869.795,81

3223-Informació-Orientació32231-Punt d'informació laboral

3223105-001-Punt d'informació laboral 145.318,52Total 32231-Punt d'informació laboral 145.318,52

32232-Orientació professional

3223205-001-Orientació professional 115.955,66Total 32232-Orientació professional 115.955,66

32233-Ocupació Jove

60


3223305-001-Infojove 177.736,903223306-001-Inversió equips informàtics 60.000,00Total 32233-Ocupació Jove 237.736,90

Total 3223-Informació-Orientació 499.011,08

3224-Intermediació32241-Borsa de treball

3224105-001-Borsa treball 74.554,38Total 32241-Borsa de treball 74.554,38

32242-Club de feina

3224205-001-Club feina 71.731,43Total 32242-Club de feina 71.731,43

32243-Prospecció d'empreses

3224305-001-Prospecció d'empreses 90.420,91Total 32243-Prospecció d'empreses 90.420,91

32244-Responsabilitat social

3224406-001-Responsabilitat social 78.154,05Total 32244-Responsabilitat social 78.154,05

Total 3224-Intermediació 314.860,77

3225-Pacte local per l'ocupació32251-Pacte Local per a l'ocupació

3225105-001-Pacte local per l'ocupació 134.964,52Total 32251-Pacte Local per a l'ocupació 134.964,52

Total 3225-Pacte local per l'ocupació 134.964,52

4121-Hospitals, serveis assistenc. i centres de salut41211-Centres de salut

4121105-002-Inversió - Centres de salut 1.000.000,00Total 41211-Centres de salut 1.000.000,00

Total 4121-Hospitals, serveis assistenc. i centres de salut 1.000.000,00


4130005-001-Despeses de personal 341.135,78Total 41300-Despeses de personal 341.135,78

Total 4130-Despeses de personal 341.135,78

4131-Protecció de la salut41311-Zoonosi

4131105-001-Gestió centre acollida animals domèstics 137.200,004131105-002-Animals peridomèstics 23.025,00Total 41311-Zoonosi 160.225,00

41312-Altres activitats de protecció de la salut

4131205-001-Altres activitats de protecció de la salut 4.610,00Total 41312-Altres activitats de protecció de la salut 4.610,00

Total 4131-Protecció de la salut 164.835,00

4132-Promoció de la salut41321-Pla de Salut

4132105-001-Pla de Salut 7.530,00Total 41321-Pla de Salut 7.530,00

61


41322-Pla Municipal Drogodependències

4132205-001-Pla Municipal Drogodependències 14.900,00Total 41322-Pla Municipal Drogodependències 14.900,00

41323-Altres activitats de promoció de la salut

4132305-001-Altres activitats de promoció de la salut 121.339,00Total 41323-Altres activitats de promoció de la salut 121.339,00

Total 4132-Promoció de la salut 143.769,00

4133-Altres salut41331-Edificis, instal·lacions i elements de suport


Total 4133-Altres salut 18.880,59

4220-Administració general IME42200-Despeses generals

4220005-001-Despeses generals 917.953,314220005-002-Inversió despeses generals 20.000,00Total 42200-Despeses generals 937.953,31

42201-Escolarització

4220105-001-Escolarització 445.200,004220105-002-Despeses generals 13.600,00Total 42201-Escolarització 458.800,00

Total 4220-Administració general IME 1.396.753,31

4221-Escoles bressol42210-Activitat de llar d'infants

4221005-001-E.B. Cerdanyola 373.844,334221005-002-E.B. Figueretes 441.918,974221005-003-E.B. Llàntia 256.074,594221005-004-E.B. Riereta 413.344,744221005-005-E.B. Rocafonda 405.064,684221005-006-E.B. Tabalet 425.542,534221005-007-Despeses generals escoles bressol 51.599,104221006-001-E.B. C. Herrera 378.607,574221007-001-E.B. Via Europa 372.477,974221007-002-Espai infants i família 15.782,38Total 42210-Activitat de llar d'infants 3.134.256,86

42211-Servei alternatiu Nadal

4221105-006-E.B. Tabalet 6.878,89Total 42211-Servei alternatiu Nadal 6.878,89

42212-Servei alternatiu de Setmana Santa

4221205-004-E.B. Riereta 2.628,51Total 42212-Servei alternatiu de Setmana Santa 2.628,51

42213-Servei d'estiu

4221305-002-E.B. Figueretes 28.677,134221305-004-E.B. Riereta 27.833,714221305-006-E.B. Tabalet 27.833,714221308-001-E.B. Elna 20.511,19Total 42213-Servei d'estiu 104.855,74


62

42214-Servei de menjador

4221405-001-E.B. Cerdanyola 24.641,444221405-002-E.B. Figueretes 64.866,784221405-003-E.B. Llàntia 4.883,514221405-004-E.B. Riereta 40.095,504221405-005-E.B. Rocafonda 34.377,224221405-006-E.B. Tabalet 41.455,454221406-001-E.B. Carrer Herrera 28.753,634221407-001-E.B. Via Europa 47.591,44Total 42214-Servei de menjador 286.664,97

42215-Servei de permanències

4221505-001-E.B. Cerdanyola 5.788,174221505-002-E.B. Figueretes 5.975,974221505-003-E.B. Llàntia 1.491,194221505-004-E.B. Riereta 7.470,904221505-005-E.B. Rocafonda 5.975,974221505-006-E.B. Tabalet 6.351,574221506-001-E.B. Carrer Herrera 4.507,344221507-001-E.B. Via Europa 3.208,80Total 42215-Servei de permanències 40.769,91


4221605-001-Despeses de funcionament E.B. Cerdanyola 45.034,474221605-002-Despeses de funcionament E.B. Figueretes 15.411,644221605-003-Despeses de funcionament E.B. Llàntia 11.462,024221605-004-Despeses de funcionament E.B. Riereta 63.132,004221605-005-Despeses de funcionament E.B. Rocafonda 42.652,434221605-006-Despeses de funcionament E.B. Tabalet 29.732,034221605-007-Inversions E.B. Cerdanyola 5.950,004221605-008-Inversions E.B. Figueretes 5.950,004221605-009-Inversions E.B. Rocafonda 5.900,004221605-012-Inversions E.B. La Riereta 6.050,004221605-013-Despeses generals de funcionament escoles bressol 9.376,234221605-014-Inversió - Escola bressol El Tabalet 5.500,004221605-015-Inversions E.B. La Llàntia 5.550,004221605-016-Inversió - Escola bressol del carrer Herrera 5.100,004221606-002-Despeses de funcionament E.B. Carrer Herrera 57.899,754221607-001-Despeses de funcionament E.B. Via Europa 58.692,354221607-002-Inversió - E.B. Els Bombers a Cerdanyola 725.000,004221607-003-Inversió- E.B. a Figuera Major 1.025.000,004221608-002-Inversions- E.B. El Molí de Vent a Cerdanyola 797.487,50Total 42216-Edificis, instal·lacions i elements de suport 2.920.880,42

42217-Altres

4221705-001-E.B. Cerdanyola 8.500,004221705-003-E.B. Figueretes 5.500,004221705-004-E.B. Llàntia 2.900,004221705-005-E.B. Riereta 7.900,004221705-006-E.B. Rocafonda 16.500,004221705-007-E.B. Tabalet 8.300,004221706-001-E.B. Carrer Herrera 7.900,004221707-001-E.B. Via Europa 6.500,00Total 42217-Altres 64.000,00

Total 4221-Escoles bressol 6.560.935,30


63

4222-Institut Miquel Biada42220-Activitat educativa

4222005-001-Activitat educativa 4.895.247,34Total 42220-Activitat educativa 4.895.247,34

42221-Relació Instituts - Empreses

4222105-001-Relació Institut - Empreses 4.100,00Total 42221-Relació Instituts - Empreses 4.100,00


4222205-001-Despeses de funcionament IES Biada 259.501,124222205-002-Inversions i actuacions de millora IES Biada 153.735,38Total 42222-Edificis, instal·lacions i elements de suport 413.236,50

42223-Altres

4222305-001-Despeses generals IES Biada 129.774,71Total 42223-Altres 129.774,71

Total 4222-Institut Miquel Biada 5.442.358,55

4223-Dinàmica educativa i participació42230-Primària

4223005-001-Primària 10.000,00Total 42230-Primària 10.000,00

42231-Secundària

4223105-001-Secundària 8.100,00Total 42231-Secundària 8.100,00

42232-Promoció d'educació

4223205-001-Promoció d'educació 28.500,004223206-001-Plans Educatius d'Entorn 325.200,004223206-002-PDES- Pla de xoc contra el fracàs escolar 207.995,50Total 42232-Promoció d'educació 561.695,50

42233-Divulgació i publicacions

4223305-001-Divulgació i publicacions 12.000,00Total 42233-Divulgació i publicacions 12.000,00

Total 4223-Dinàmica educativa i participació 591.795,50

4224-Ensenyament universitari42240-General, edificis, instal·lacions: elements de suport

4224005-001-General 413.326,634224005-002-Administració 303.013,444224005-003-Serveis Técnics 342.278,11Total 42240-General, edificis, instal·lacions: elements de suport 1.058.618,18

42241-Formació reglada

4224105-001-ETI Electrònica Industrial 451.468,144224105-002-ET Informàtica de gestió 557.524,874224105-003-ET Telecomunicació 507.494,734224105-004-Formació reglada comuna 188.691,804224105-005-Inversió ETI Electrònica industrial 5.350,004224105-007-Inversions ET Telecomunicacions 10.000,004224105-008-Inversió formació reglada comuna 39.300,00


64

4224105-009-Graduat en mitjans audiovisuals 499.432,684224105-010-Inversions Graduat Mitjans Audiovisuals 94.050,004224106-001-BIBLIOTECA 37.043,754224106-002-INVERSIÓ BIBLIOTECA 6.500,00Total 42241-Formació reglada 2.396.855,97

42242-Extensió universitària

4224205-001-Formació contínua 184,514224205-003-Transferència Tecnològica 1.640,004224205-004-Link 407,684224206-001-CICYT 16.100,004224206-002-INVERSIONS CICYT 21.264,404224206-004-ACTA- Conversión Electrónica de Potencia 1.208,004224206-005-ACTA-Conversión Electrónica de Potencia 6.000,004224206-006-CCU CENTRE CONEIXEMENT URBÀ 4.100,00Total 42242-Extensió universitària 50.904,59

42243-Altres actuacions

4224305-001-Fundació Tecnocampus 301.787,104224307-001-Despeses de personal 92.755,17Total 42243-Altres actuacions 394.542,27

Total 4224-Ensenyament universitari 3.900.921,01

4225-CEIP42250-Edificis, instal·lacions i elements de suport

4225005-001-Despeses de funcionament i altres 2.923.083,23Total 42250-Edificis, instal·lacions i elements de suport 2.923.083,23

42251-Actuacions de millora

4225105-003-Inversions i actuacions de millora 410.000,004225106-001-Inversió CEiP Maria Mercè Marçal Figuera Major 1.500.000,004225107-001-Inversió CEIP Montserrat Solà Cal Collut 1.500.000,004225108-001-Inversió CEIP Marta Mata a Cirera 40.000,00Total 42251-Actuacions de millora 3.450.000,00

42252-Altres

4225205-001-Altres 164.000,00Total 42252-Altres 164.000,00

Total 4225-CEIP 6.537.083,23

4231-Escola d'Adults42310-Formació reglada

4231005-001-Formació reglada 787.611,534231005-002-Inversió formació reglada 6.000,00Total 42310-Formació reglada 793.611,53

42311-Formació no reglada

4231105-001-Formació no reglada 20.050,00Total 42311-Formació no reglada 20.050,00



Total 4231-Escola d'Adults 920.761,61

65


4232-Programes de garantia social42320-PGS

4232005-001-PGS 257.188,554232005-002-Inversions PGS 6.000,00Total 42320-PGS 263.188,55

Total 4232-Programes de garantia social 263.188,55

4233-Convenis de pràctiques42331-Convenis de pràctiques

4233105-001-Convenis de pràctiques 72.745,10Total 42331-Convenis de pràctiques 72.745,10

Total 4233-Convenis de pràctiques 72.745,10




4311-Subvencions habitatges43111-Subvencions habitatges

4311105-001-Subvencions a la rehabilitació 23.000,00Total 43111-Subvencions habitatges 23.000,00

Total 4311-Subvencions habitatges 23.000,00

4312-Elements de suport43121-Elements de suport

4312108-003-Aplicació de disciplina sobre W4 40.000,00Total 43121-Elements de suport 40.000,00

Total 4312-Elements de suport 40.000,00




4322-Cartografia i plànol de la ciutat43221-Manteniment de l'informació cartogràfica

4322105-001-Renovació de cartografia 12.000,004322105-005-Subscripcions Autodesk 9.400,004322105-007-Manteniment Geomedia Intergraph 4.000,004322106-001-Maquinari i programari per gestió de cartografia 30.000,00Total 43221-Manteniment de l'informació cartogràfica 55.400,00

43222-Serveis i estudis de cartografia

4322207-001-Implantació descentralització cartogràfica 14.500,00Total 43222-Serveis i estudis de cartografia 14.500,00

Total 4322-Cartografia i plànol de la ciutat 69.900,00

4323-Urbanisme43231-Edificis, instal·lacions i elements de suport

4323105-001-Despeses de funcionament 269.094,40Total 43231-Edificis, instal·lacions i elements de suport 269.094,40

66


43232-Altres Urbanisme

4323205-001-Altres Urbanisme 101.000,004323205-002-Manteniment dels productes d'ITEC 2.200,00Total 43232-Altres Urbanisme 103.200,00

Total 4323-Urbanisme 372.294,40




4331-Enllumenat43311-Actuacions de millora

4331105-001-Inversió - Actuacions de millora 500.000,00Total 43311-Actuacions de millora 500.000,00

43312-Enllumenat públic

4331205-001-Manteniment 808.000,00Total 43312-Enllumenat públic 808.000,00

43313-Consum

4331305-001-Consum elèctric 889.000,00Total 43313-Consum 889.000,00

Total 4331-Enllumenat 2.197.000,00


4340005-001-Despeses de personal 833.314,37Total 43400-Despeses de personal 833.314,37Total 4340-Despeses de personal 833.314,37

4341-Jardineria i zones verdes43411-Actuacions de millora

4341105-001-Actuacions de millores 915.400,00Total 43411-Actuacions de millora 915.400,00

43412-Viver municipal

4341205-001-Viver municipal 154.800,00Total 43412-Viver municipal 154.800,00

43414-Jardineria

4341405-001-Jardineria 1.551.934,00Total 43414-Jardineria 1.551.934,00

43415-Jocs infantils

4341505-001-Inversió mobiliari urbà parcs i jardins 123.500,00Total 43415-Jocs infantils 123.500,00

Total 4341-Jardineria i zones verdes 2.745.634,00




67


4421-Neteja44211-Neteja viària

4421105-001-Neteja viària ordinària 3.075.665,99Total 44211-Neteja viària 3.075.665,99

Total 4421-Neteja 3.075.665,99

4422-Recollida de brossa44221-Recollida de brossa convencional

4422105-001-Rec. brossa convencional domiciliària i cial. 2.155.500,00Total 44221-Recollida de brossa convencional 2.155.500,00

44222-Recollida de matèria orgànica

4422205-001-Recollida matèria orgànica domiciliària 365.750,004422205-002-CIAL. Recollida de matèria orgànica 365.750,00Total 44222-Recollida de matèria orgànica 731.500,00

44223-Recollida de residus voluminosos

4422305-001-Recollida domiciliària residus voluminosos 581.000,00Total 44223-Recollida de residus voluminosos 581.000,00

44224-Recollides selectives

4422405-001-Recollida domiciliària selectiva de vidre 41.929,004422405-002-Recollida domiciliària selectiva de paper 171.246,004422405-003-Rec. domiciliària selectiva envasos lleugers 169.958,004422405-005-Inv. mob. urbà recollida selectiva domic. i cial. 60.000,004422405-006-CIAL. Recollida selectiva de vidre 7.983,004422405-007-CIAL. Recollida selectiva de paper 524.512,004422405-008-CIAL. Rec. selectiva envasos lleugers 38.951,00Total 44224-Recollides selectives 1.014.579,00

44225-Recollida de mercats

4422505-001-Recollida de mercats 110.000,00Total 44225-Recollida de mercats 110.000,00

44226-Altres recollida

4422605-001-Altres recollida 82.834,19Total 44226-Altres recollida 82.834,19

Total 4422-Recollida de brossa 4.675.413,19

4423-Tractament de brossa44231-Tractament de brossa conjunta al Consorci

4423105-001-Tract. brossa conjunta Consorci domic. i cial. 1.960.000,004423105-002-Participació Consorci Brossa domic. i cial. 1.015.000,00Total 44231-Tractament de brossa conjunta al Consorci 2.975.000,00

44232-Tractament de matèria orgànica

4423205-001-CIAL. Tractament de matèria orgànica 95.100,004423206-001-Tractament de matèria orgànica domiciliària 405.500,00Total 44232-Tractament de matèria orgànica 500.600,00

44234-Tractament de residus voluminosos

4423405-001-Tractament de residus voluminosos domiciliaris 284.990,00Total 44234-Tractament de residus voluminosos 284.990,00

68


44235-Gestió de les deixalleries

4423505-001-Gestió deixalleria c. Galícia domic. i cial. 50.000,004423505-002-Gestió deixalleria Pla d'en Boet domic. i cial. 50.000,004423505-003-Tractament residus domiciliaris i comercials 340.000,00Total 44235-Gestió de les deixalleries 440.000,00

Total 4423-Tractament de brossa 4.200.590,00

4425-Control de qualitat de recollida de brossa i neteja viària44251-Control de qualitat de recollida de brossa i neteja viària

4425106-001-Control de qualitat recollida brossa i neteja 124.800,00Total 44251-Control de qualitat de recollida de brossa i neteja viària 124.800,00

Total 4425-Control de qualitat de recollida de brossa i neteja viària 124.800,00




4451-Espais naturals44511-Platges

4451105-001-Platges 326.898,204451106-001-Inversió platges 40.000,00Total 44511-Platges 366.898,20

44514-Altres espais naturals

4451405-001-Altres espais naturals 38.500,00Total 44514-Altres espais naturals 38.500,00

Total 4451-Espais naturals 405.398,20

4452-Serveis mediambientals44523-Serveis mediambientals

4452305-001-Serveis mediambientals 76.060,304452305-002-Foment estalvi energètic 910,00Total 44523-Serveis mediambientals 76.970,30

Total 4452-Serveis mediambientals 76.970,30




4511-Àmbits patrimonials45111-Arqueologia

4511106-001-Arqueologia 81.000,00Total 45111-Arqueologia 81.000,00

45113-Àmbits museístics

4511306-001-Àmbits museístics 28.000,00Total 45113-Àmbits museístics 28.000,00

45114-Patrimonial natural

4511406-001-Patrimoni natural 24.000,00Total 45114-Patrimonial natural 24.000,00

69


45115-Exposicions patrimonials

4511506-001-Exposicions patrimonials 37.300,00Total 45115-Exposicions patrimonials 37.300,00

45116-Difusió patrimonial

4511606-001-Difusió del patrimoni 69.500,00Total 45116-Difusió patrimonial 69.500,00

45118-Centre d'Art dels Germans Arenas

4511806-001-Centre d'Art dels Germans Arenas 148.000,004511808-001-Exposicions àmbits museu 65.200,004511808-002-Exposicions arts visuals 45.500,00Total 45118-Centre d'Art dels Germans Arenas 258.700,00

Total 4511-Àmbits patrimonials 498.500,00

4512-Cultura popular, entitats i territori45123-Les Santes. Festa Major de Mataró

4512305-001-Les Santes. Festa Major Mataró 584.000,00Total 45123-Les Santes. Festa Major de Mataró 584.000,00

45126-Calendari festiu

4512606-001-Calendari festiu 116.000,004512607-001-Inversió - Calendari festiu 60.000,00Total 45126-Calendari festiu 176.000,00

45127-Cultura popular

4512706-001-Cultura popular 27.500,00Total 45127-Cultura popular 27.500,00

45129-Entitats i territori

4512906-001-Entitats i territori 471.429,00Total 45129-Entitats i territori 471.429,00

Total 4512-Cultura popular, entitats i territori 1.258.929,00

4513-Arts escèniques i música45133-Programació d'arts escèniques

4513306-001-Programació d'arts escèniques 112.000,00Total 45133-Programació d'arts escèniques 112.000,00

45134-Incentiu a la creació

4513406-001-Incentius a la creació 60.000,00Total 45134-Incentiu a la creació 60.000,00

45135-Formació i recerca de nous públics

4513506-001-Formació i recerca de nous públics 160.000,00Total 45135-Formació i recerca de nous públics 160.000,00

45136-Programació de música

4513606-001-Programació de música 49.000,00Total 45136-Programació de música 49.000,00

70


45137-Casa de la Música Popular

4513706-001-Casa de la Música Popular 140.000,00Total 45137-Casa de la Música Popular 140.000,00

45138-Contractes arts escèniques i música

4513808-001-Contractes funcionament 119.700,00Total 45138-Contractes arts escèniques i música 119.700,00

Total 4513-Arts escèniques i música 640.700,00

4515-Arts visuals i cinema45151-Contractes arts visuals i cinema

4515108-001-Contractes arts visuals i cinema 26.400,00Total 45151-Contractes arts visuals i cinema 26.400,00

45156-Can Xalant

4515606-001-Can Xalant 330.775,00Total 45156-Can Xalant 330.775,00

45157-Programació temporada estable d'exposicions arts visuals

4515706-001-Programació temporada estable d'exposic. arts visuals 74.201,00Total 45157-Programació temporada estable d'exposicions arts visuals 74.201,00

45158-Programació

4515806-001-Programació de cinema 52.500,00Total 45158-Programació 52.500,00

45159-Incentiu a la creació

4515906-001-Incentiu a la creació 26.000,00Total 45159-Incentiu a la creació 26.000,00

Total 4515-Arts visuals i cinema 509.876,00

4517-Foment a la lectura45172-Activitas a la Biblioteca Pompeu Fabra

4517206-001-Activitats a la biblioteca 36.500,00Total 45172-Activitas a la Biblioteca Pompeu Fabra 36.500,00

45173-Altres activitats

4517306-001-Altres activitats 37.000,00Total 45173-Altres activitats 37.000,00

45174-Dinamització d'espais a la ciutat

4517406-001-Dinamització d'espais a la ciutat 6.000,00Total 45174-Dinamització d'espais a la ciutat 6.000,00

Total 4517-Foment a la lectura 79.500,00

4518-Administració general45182-Subvencions

4518205-001-Subvencions 12.000,00Total 45182-Subvencions 12.000,00


4518305-001-Inversió - Rehabilitació edificis culturals 590.000,004518305-003-Inversions Biblioteca 50.000,00

71


4518305-004-Inversions Museu-AIA-CDOC 5.000,004518305-005-Inversions PMC (Oficines) 6.000,004518305-006-Inversions Teatre Monumental 45.000,004518305-007-Manteniments 170.600,004518305-008-Despeses de funcionament 333.500,00Total 45183-Edificis, instal·lacions i elements de suport 1.200.100,00

45184-Comunicació

4518406-001-Comunicacions 45.000,004518408-001-Comunicació digital 18.000,00Total 45184-Comunicació 63.000,00

45185-Despeses generals

4518505-001-Despeses generals 110.800,00Total 45185-Despeses generals 110.800,00

Total 4518-Administració general 1.385.900,00

4519-Política lingüística45195-Política lingüística

4519505-002-Accions externes 95.359,30Total 45195-Política lingüística 95.359,30

Total 4519-Política lingüística 95.359,30

4521-Administració general45211-Despeses generals

4521105-001-Despeses generals 274.050,49Total 45211-Despeses generals 274.050,49

Total 4521-Administració general 274.050,49

4522-Esport de competició45220-Personal laboral

4522005-001-Personal laboral 81.656,14Total 45220-Personal laboral 81.656,14

45221-Pla de millora

4522105-001-Pla de Millora Billar 1.500,004522105-002-Pla de Millora Hoquei Herba 6.000,004522105-006-Pla de Millora Handbol 26.000,004522105-007-Pla de Millora Futbol 65.000,004522105-009-Pla de Millora Basquet 40.000,004522106-001-Pla de Millora d'Atletisme 30.000,004522106-003-Pla de Millora d'Escacs 2.400,004522106-004-Pla de Millora de Futbol Sala 2.400,004522108-001-Pla de Millora de la Vela 3.000,004522108-002-Pla de Millora de la Gimnàstica 4.000,00Total 45221-Pla de millora 180.300,00

45222-Actes de relleu

4522205-001-12 hores internacionals de petanca 1.500,004522205-002-Torneig de fires 2.575,004522205-003-Torneig de natació J.Mons 2.400,00Total 45222-Actes de relleu 6.475,00

45223-Subvencions

4522305-001-Beques esportives 8.000,004522305-002-Actes extraordinaris 26.000,004522305-003-Promoció esportiva 29.000,00Total 45223-Subvencions 63.000,00

72


45224-Altres actes

4522405-001-Nit de l'esport 32.900,014522405-002-Festa de futbol mataroní 5.000,004522405-003-Diada de la petanca 800,004522405-005-Intercanvis esportius 2.000,004522405-006-Altres actes esportius 11.700,00Total 45224-Altres actes 52.400,01

45226-Pla d'Imatge Esportiva

4522606-001-Pla d'imatge del Tennis Taula 15.000,004522606-002-Pla d'imatge del Waterpolo 46.000,004522606-003-Pla d'imatge de la Natació 10.000,004522606-005-Pla d'imatge de la Fundació del C.E.M. 25.000,004522606-006-Pla d'imatge de l'Hoquei Patins 63.000,004522607-001-Unió Esportiva Mataró - AECC (Bàsquet) 18.000,00Total 45226-Pla d'Imatge Esportiva 177.000,00

Total 4522-Esport de competició 560.831,15

4523-Edificis, instal·lacions i elements de suport45230-Personal laboral


45231-Gestió directa

4523105-001-Gimnàs casal de joves 14.713,794523105-002-Camp mpal. futbol d'esports 27.456,604523105-003-Poliesportiu mpal. Eusebi Millan 36.325,944523105-004-Estadi mpal. d'atletisme 34.522,884523105-005-Camp mpal. futbol Camí Mig i CMF Enric Pujol 20.606,604523105-006-Antic poliesportiu mpal. Cirera 39.836,094523105-007-Velòdrom municipal 9.656,604523105-008-Pista exterior Casal de Joves 6.557,204523105-009-Palau municipal d´esports Josep Mora 47.358,534523105-011-Magatzem 10.642,204523105-013-Altres instal·lacions a l´aire lliure 6.102,004523105-015-Inversió magatzem 12.000,004523105-016-Inversió gimnàs casal de joves 4.000,004523105-017-Inversió poliesportiu mpal. Eusebi Millàn 15.500,004523105-020-Inversió CMF Camí Mig i CMF Enric Pujol 7.500,004523105-021-Inversió velòdrom municipal 27.000,004523105-023-Inversió palau mpal. d'esports Josep Mora 6.000,004523105-024-Inversió camp municipal d'esports 37.000,004523106-001-Inversió nou poliesportiu mpal. a c/ Euskadi 3.400.000,004523106-002-Inversió antic poliesportiu municipal de Cirera 13.200,004523107-001-Poliesportiu Teresa Maria Roca 66.421,29Total 45231-Gestió directa 3.842.399,72

45232-Gestió indirecta

4523205-001-Camp Mpal. d'Hoquei 8.344,004523205-002-Camp Mpal. Futbol Rocafonda+Pista 18.699,004523205-003-Camp Mpal. Futbol Vista Alegre Molins 11.974,004523205-004-Camp Mpal. Futbol Can Xalant 19.074,004523205-005-Camp Mpal. Futbol el Palau+Pista 13.274,004523205-006-Camp Mpal. Futbol Pla d'en Boet 20.174,004523205-007-Camp Mpal. Futbol Cirera i CMF A7 18.174,004523205-008-Camp Mpal. Futbol la Llàntia 11.774,004523205-009-Pista Mpal. Petanca ZEM Cerdanyola 3.644,004523205-010-Instal·lacions esportives escolars 2.774,004523205-011-Inversió instal·lacions esportives escolars 10.000,004523205-013-Inversió Camp Mpal. Futbol Cirera i CMF A7 1.200,00

73


4523205-015-Inversió Camp Mpal. Futbol Can Xalant 550.000,004523205-016-Inversió Camp Mpal. Futbol Pla d'en Boet 34.000,004523205-017-Inversió Camp Mpal. Futbol Rocafonda+Pista 15.000,004523205-018-Inv. Camp Mpal. d'Hoquei 15.000,004523205-021-Petanca Camí de la Serra 2.094,004523206-001-Petanca de Rocafonda 2.094,004523206-002-Petanca de la Llàntia 2.094,004523206-004-Circuit de cros 150,004523206-005-Petanca poliesportiu Eusebi Millàn 650,004523206-006-Camp de fútbol A7 de Cirera 300,004523206-007-Activitats àmbit esportiu relacionades món aus 17.189,004523207-001-Base nàutica municipal 16.111,47Total 45232-Gestió indirecta 793.787,47

Total 4523-Edificis, instal·lacions i elements de suport 5.265.243,99

4524-Piscina Municipal45241-Administració

4524105-001-Serveis administració 150.684,31Total 45241-Administració 150.684,31

45242-Instal·lació piscina

4524205-001-Instal·lació piscina 295.940,274524205-002-Inversió instal·lació piscina 100.100,00Total 45242-Instal·lació piscina 396.040,27

45243-Cursets natació

4524305-001-Cursets infantils 7.000,004524305-005-Personal cursets 274.464,94Total 45243-Cursets natació 281.464,94

45244-Abonats i altres usos

4524405-005-Personal altres usos 30.616,51Total 45244-Abonats i altres usos 30.616,51

Total 4524-Piscina Municipal 858.806,03

4525-Esport escolar45250-Personal laboral


45251-Jocs escolars

4525105-001-Jocs escolars 36.570,00Total 45251-Jocs escolars 36.570,00

45253-Formació

4525305-001-Formació 5.000,00Total 45253-Formació 5.000,00

45254-Actes

4525405-001-Joc de l'Aulè 1.800,00Total 45254-Actes 1.800,00

45255-Millora esport extraescolar

4525506-001-Millora esport extraescolar 25.000,00Total 45255-Millora esport extraescolar 25.000,00

74


45256-Pla entorn jocs escolars

4525606-001-Pla entorn jocs escolars 15.000,00Total 45256-Pla entorn jocs escolars 15.000,00

Total 4525-Esport escolar 168.692,06

4526-Esport de lleure45260-Personal laboral


45261-Act. física Gent Gran

4526105-001-Activitat física gent gran 33.608,09Total 45261-Act. física Gent Gran 33.608,09

45263-Actes

4526305-001-Santes esportives 7.455,004526305-002-Mitja marató 39.445,004526305-003-Esport a l'estiu 3.000,004526305-004-Altres actes esportius 1.000,00Total 45263-Actes 50.900,00

45264-Material de lleure al carrer

4526406-001-Material de lleure al carrer 2.000,00Total 45264-Material de lleure al carrer 2.000,00

Total 4526-Esport de lleure 130.670,91

4531-Patrimoni històric i artístic45311-Patrimoni històric i artístic

4531105-001-Patrimoni històric i artístic 2.000,004531105-002-Inversió patrimoni històric i artístic 10.000,00Total 45311-Patrimoni històric i artístic 12.000,00

Total 4531-Patrimoni històric i artístic 12.000,00




4601-Cooperació internacional46011-Cooperació internacional

4601105-001-Activitats de promoció i difusió de la cooperació 15.781,644601105-002-Nit Solidaritat 8.000,004601105-003-Projectes de sensibilització d'entitats ciutadanes 27.515,184601105-004-Projectes de desenvolupament 517.172,10Total 46011-Cooperació internacional 568.468,92

Total 4601-Cooperació internacional 568.468,92

4602-Pla d'acció per al civisme a Mataró46021-Ordenança de civisme

4602105-001-Educació cívica 17.500,00Total 46021-Ordenança de civisme 17.500,00

Total 4602-Pla d'acció per al civisme a Mataró 17.500,00

4603-Suport a la transversalitat. Serveis Personals46031-Suport a la transversalitat. Serveis Personals

75


4603106-001-Activitats de suport a la transversalitat 107.880,00Total 46031-Suport a la transversalitat. Serveis Personals 107.880,00

Total 4603-Suport a la transversalitat. Serveis Personals 107.880,00




4621-Joventut46211-Informació i assessorament

4621105-002-Punt d'informació i assessorament Sidral 22.772,374621105-003-Punt descentralitzat inform. i asses. als IES 24.371,60Total 46211-Informació i assessorament 47.143,97

46212-Suport als joves

4621205-002-Servei d'iniciatives juvenils Rocafonda 78.253,914621205-003-Servei d'iniciatives juvenils Cerdanyola 47.055,914621205-004-Servei d'iniciatives juvenils La Llàntia 87.082,154621206-001-Telecentre 28.200,004621207-001-Nau Gaudí 55.275,004621207-002-Manteniment programari Telecentre Puntxarxa 1.000,00Total 46212-Suport als joves 296.866,97

46213-Cultura, oci, lleure juvenil i suport associac.

4621305-004-Nit oberta 8.894,324621305-005-Altres 5.134,804621305-006-Alberg Juvenil Can Soleret 18.000,00Total 46213-Cultura, oci, lleure juvenil i suport associac. 32.029,12

46214-Edificis instal·lacions i elements de suport

4621405-001-Despeses de funcionament i altres 85.994,914621407-002-Desp. func. Nau Gaudí (telecentre)-NO UTILITZ. 2007 7.100,004621407-003-Inversions Nau Gaudí- telecentre 610.000,00Total 46214-Edificis instal·lacions i elements de suport 703.094,91

Total 4621-Joventut 1.079.134,97

4622-Dona46221-Informació i assessorament

4622105-001-Activ. adreçades a dones i al treball per la igualtat 4.255,684622105-002-Suport a les associacions per la igualtat 4.636,504622106-001-Centre d'informació i recursos per a dones 73.792,57Total 46221-Informació i assessorament 82.684,75

Total 4622-Dona 82.684,75




4631-Nou marc de participació ciutadana46311-Nou marc de participació ciutadana

4631105-001-Nou marc de participació ciutadana 3.793,75Total 46311-Nou marc de participació ciutadana 3.793,75

Total 4631-Nou marc de participació ciutadana 3.793,75

76


4632-Xarxa d'equipaments territorials46320-Local social al c/ València

4632006-001-Despeses de funcionament i altres 14.223,46Total 46320-Local social al c/ València 14.223,46

46321-Centre Cívic de Pla d'en Boet

4632105-001-Centre Cívic Pla d'en Boet 56.200,00Total 46321-Centre Cívic de Pla d'en Boet 56.200,00

46322-Centre Cívic de Cerdanyola

4632205-001-Centre Cívic de Cerdanyola 18.300,00Total 46322-Centre Cívic de Cerdanyola 18.300,00

46323-Centre Cívic de Rocafonda

4632305-001-Centre Cívic de Rocafonda 9.100,00Total 46323-Centre Cívic de Rocafonda 9.100,00

46324-Centre Cívic de Molins

4632405-001-Centre Cívic de Molins 10.700,00Total 46324-Centre Cívic de Molins 10.700,00


4632505-003-Inversió - Mobiliari i equipaments centres cívics 29.800,004632505-004-Inversió - Maq. inst. i utillatge 60.000,004632505-005-Inversió en centre cívics 95.000,004632505-006-Despeses de funcionament i altres 99.683,214632506-001-Punts On Line 18.200,00Total 46325-Edificis, instal·lacions i elements de suport 302.683,21

46326-Altres inst i elements de suport (assoc veïns)

4632605-001-Altres inst. i elements de suport (assoc. veïns) 37.564,10Total 46326-Altres inst. i elements de suport (assoc. veïns) 37.564,10

46327-Espai cívic a Vista Alegre

4632705-001-Inversió - Espai cívc a Vista Alegre 42.000,004632705-002-Despeses de funcionament i altres 12.966,86Total 46327-Espai cívic a Vista Alegre 54.966,86

46329-Altres equipaments territorials

4632906-001-Centre Cívic Cirera 700,00Total 46329-Altres equipaments territorials 700,00

Total 4632-Xarxa d'equipaments territorials 504.437,63

4633-Suport a les entitats i foment del voluntariat46331-Suport a les entitats i foment del voluntariat

4633105-001-Suport a les entitats i foment del voluntariat 72.796,75Total 46331-Suport a les entitats i foment del voluntariat 72.796,75

Total 4633-Suport a les entitats i foment del voluntariat 72.796,75

4634-Els Plans Integrals Territorials46341-Plans Integrals Territorials

4634105-001-Plans Integrals Territorials 6.500,00Total 46341-Plans Integrals Territorials 6.500,00

46342-Pla Integral Rocafonda - el Palau

77


4634205-002-Despeses de funcionament i altres 47.264,574634208-001-Millora de barris a Rocafonda 2.460.000,00Total 46342-Pla Integral Rocafonda - el Palau 2.507.264,57

46343-Pla Integral Cerdanyola

4634305-001-Inversió - Pla Integral Cerdanyola 1.970.000,004634305-002-Altres despeses de funcionament 7.500,00Total 46343-Pla Integral Cerdanyola 1.977.500,00

46344-Pla Integral Centre

4634405-001-Pla Integral Centre 7.500,004634407-001-Inversió Pla Integral Centre 286.500,00Total 46344-Pla Integral Centre 294.000,00

46346-Pla Integral Pla del Nord

4634608-001-Pla Integral del Nord 7.500,00Total 46346-Pla Integral Pla del Nord 7.500,00

46347-Pla Integral del Sud-Oest

4634708-001-Pla Integral del Sud-Oest 7.500,00Total 46347-Pla Integral del Sud-Oest 7.500,00

Total 4634-Els Plans Integrals Territorials 4.800.264,57

4635-Mediació Comunitària46351-Mediació Comunitària

4635105-002-Mediació Comunitària 232.560,34Total 46351-Mediació Comunitària 232.560,34

Total 4635-Mediació Comunitària 232.560,34

4637-Comunicació46371-Pla de Comunicació

4637105-001-Pla de Comunicació 588.000,004637105-003-Inversió - Local Ràdio 260.382,66Total 46371-Pla de Comunicació 848.382,66

46372-Premsa

4637205-001-Premsa 131.492,65Total 46372-Premsa 131.492,65

46373-Web

4637305-001-Web 83.000,00Total 46373-Web 83.000,00

46374-Atenció al ciutadà

4637405-001-OFIAC 313.180,434637405-003-Manteniment del gestor de cues de l'OFIAC 1,004637405-004-Manteniment de la centraleta Nortel (010) 7.000,00Total 46374-Atenció al ciutadà 320.181,43

Total 4637-Comunicació 1.383.056,74

4638-Pla Municipal per a la Nova Ciutadania46381-Informació i formació

4638105-001-Informació i formació 1.188,62Total 46381-Informació i formació 1.188,62


78

46383-Projectes d'integració

4638305-001-Projectes d'integració 114.426,69Total 46383-Projectes d'integració 114.426,69

46384-Iniciatives per a la integració

4638405-001-Suport a les associacions 34.765,39Total 46384-Iniciatives per a la integració 34.765,39Total 4638-Pla Municipal per a la Nova Ciutadania 150.380,70

4639-Agermanaments i intercanvis46391-Intercanvis centres escolars

4639105-001-Intercanvis centres escolars 7.300,00Total 46391-Intercanvis centres escolars 7.300,00

46392-Relacions ciutats agermanades

4639205-001-Relacions ciutats agermanades 22.500,00Total 46392-Relacions ciutats agermanades 22.500,00

Total 4639-Agermanaments i intercanvis 29.800,00




5111-Vies públiques51112-Actuacions de millora

5111205-002-Asfaltats i renovacions de paviments 830.000,00Total 51112-Actuacions de millora 830.000,00

51113-Redacció projectes d'inversions

5111305-001-Inversió - Redacció projectes d'inversions 40.000,00Total 51113-Redacció projectes d'inversions 40.000,00

51114-Assistència tècnica

5111405-001-Assistència tècnica Urbanisme i Obres 58.752,005111405-002-Assistència tècnica obres i manteniment 34.000,00Total 51114-Assistència tècnica 92.752,00

51115-Altres

5111505-001-Altres despeses Serveis Territorials 65.600,005111505-002-Material d'oficina no inventariable 5.000,005111505-003-Consums 35.000,00Total 51115-Altres 105.600,00

51116-Mobiliari i altres instal·lacions i elements

5111605-003-Inversió - Mobiliari i altres instal. i elements 18.000,00Total 51116-Mobiliari i altres instal·lacions i elements 18.000,00

51117-Vies públiques

5111705-001-Conservació de vies públiques 294.500,005111706-001-Inversions en vies públiques 46.000,00Total 51117-Vies públiques 340.500,00

Total 5111-Vies públiques 1.426.852,00


79




5131-Transport51311-Transport urbà

5131105-001-Mataró Bus 2.192.903,305131105-002-Inversió - Mataró Bus 30.000,00Total 51311-Transport urbà 2.222.903,30

51312-Transport interurbà

5131205-002-Autoritat transport metropolità 14.386,22Total 51312-Transport interurbà 14.386,22

51313-Altres actuacions en transport

5131305-004-Web compartir cotxe i aparcament 3.193,005131305-007-Port de Mataró 56.290,12Total 51313-Altres actuacions en transport 59.483,12

Total 5131-Transport 2.296.772,64

5132-Ordenació viària51321-Ordenació viària

5132105-002-Inversió - Mobilitat segura 42.000,005132105-004-Accions per una mobilitat sostenible 3.000,005132105-006-Senyalització viària 618.918,565132105-008-Adequació de solars 18.746,005132105-010-Inversió - Senyalització viària 82.500,005132105-011-Inversió - Noves tecnologies del trànsit 119.000,005132106-001-Mobilitat segura 15.408,48Total 51321-Ordenació viària 899.573,04

Total 5132-Ordenació viària 899.573,04

5133-Aparcaments51331-Aparcaments

5133105-001-GINTRA 1,00Total 51331-Aparcaments 1,00

Total 5133-Aparcaments 1,00

5211-Xarxes de telecomunicacions52111-Convenis i acords amb altres organismes

5211105-001-Aportació Consorci Localret 13.500,00Total 52111-Convenis i acords amb altres organismes 13.500,00

52112-Elements de suport

5211205-001-Inversió - Aplicatiu gestió de serveis de telecos 26.023,385211205-003-Inversió - Implantació telefonia IP centres remots 30.000,005211205-005-Inversió - Adequació nodes telecos 32.000,005211205-007-Manteniment de fibra òptica 18.000,005211205-008-Manteniment telefonia IP 11.000,005211205-009-Manteniment dels SAI dels nodes de comunicacions 16.000,005211205-010-Serveis i estudis de telecomunicacions 42.000,005211205-012-Suport a la gestió de telecomunicacions 50.000,005211206-004-Implantació sistema distribució aut. de trucades 20.000,005211206-007-Estesa fibra òptica dependències municipals 70.000,005211206-008-Implantació infrastructura de telefonia IP 60.000,00


80

5211207-001-Manteniment antena comunicacions parc Forestal 15.000,00Total 52112-Elements de suport 390.023,38Total 5211-Xarxes de telecomunicacions 403.523,38




5511-Padró Municipal d'Habitants55112-Estadístiques i censos de població

5511205-001-Divulgació de l'Estudi de Població 2.800,005511205-002-Manteniment aplicacions de TAO Població 5.400,005511205-003-Bossa d'hores de TAO Població 1,005511208-001-Digitalització fitxes padró 25.000,00Total 55112-Estadístiques i censos de població 33.201,00

Total 5511-Padró Municipal d'Habitants 33.201,00

6110-Despeses i ingressos de personal61100-Despeses i ingressos de personal

6110005-001-Despeses i ingressos de personal 1.906.129,03Total 61100-Despeses i ingressos de personal 1.906.129,03

Total 6110-Despeses i ingressos de personal 1.906.129,03

6112-Ingressos61121-Ingressos

6112105-001-Ingressos 1.538.887,196112105-003-Manteniment del SOS - Ortea 3.650,006112105-004-Manteniment aplicacions de TAO d'Ingressos 13.800,006112105-005-Bossa d'hores de TAO d'Ingressos 1.828,006112108-001-Manteniment i suport aplicat - intercanvis cadastre 2.500,00Total 61121-Ingressos 1.560.665,19

Total 6112-Ingressos 1.560.665,19

6113-Control pressupostari i comptabilitat61131-Control pressupostari i comptabilitat

6113105-001-Publicacions pressupost 4.885,166113105-002-Mant. aplic. TAO control pressup. i comptab. 15.000,006113105-003-Bossa hores TAO control pressup. i comptab. 1,00Total 61131-Control pressupostari i comptabilitat 19.886,16

Total 6113-Control pressupostari i comptabilitat 19.886,16

6114-Patrimoni61141-Patrimoni

6114105-001-Patrimoni 22.953,426114108-001-Inversió en programari Inventari Municipal 15.500,00Total 61141-Patrimoni 38.453,42

Total 6114-Patrimoni 38.453,42

6115-Tresoreria61151-Tresoreria

6115105-001-Tresoreria 13.550,00Total 61151-Tresoreria 13.550,00

Total 6115-Tresoreria 13.550,00

6116-Intervenció61161-Intervenció0,00

81


6116105-001-Intervenció 34.771,42Total 61161-Intervenció 34.771,42

Total 6116-Intervenció 34.771,42

6211-Mercats62111-Plaça de cuba

6211105-001-Plaça de Cuba 2.020.179,41Total 62111-Plaça de cuba 2.020.179,41

62112-Plaça Gran

6211205-001-Plaça Gran 54.707,34Total 62112-Plaça Gran 54.707,34

62113-Mercats ambulants

6211305-001-Mercats ambulants 63.325,45Total 62113-Mercats ambulants 63.325,45

Total 6211-Mercats 2.138.212,20




6221-Consum62211-OMIC

6221105-001-Activitats de l'OMIC 34.425,00Total 62211-OMIC 34.425,00

62212-Junta Arbitral de Consum

6221205-001-Junta Arbitral de Consum 5.400,00Total 62212-Junta Arbitral de Consum 5.400,00

Total 6221-Consum 39.825,00

6222-Fires62222-Fires monogràfiques

6222205-001-Fires monogràfiques 127.430,04Total 62222-Fires monogràfiques 127.430,04

62223-Fires mercat

6222305-001-Fires mercats 150.534,31Total 62223-Fires mercat 150.534,31

62224-Fira Atraccions

6222405-001-Fira d'atraccions 102.560,58Total 62224-Fira Atraccions 102.560,58

Total 6222-Fires 380.524,93

6223-Promoció de la ciutat62231-Promoció de la ciutat

6223105-001-Promoció de ciutat 217.865,656223107-001-Promoció de la ciutat PDES 49.338,62Total 62231-Promoció de la ciutat 267.204,27

Total 6223-Promoció de la Ciutat 267.204,27

82


6224-Eixos comercials62241-Comerç urbà

6224105-001-Comerç urbà 61.104,51Total 62241-Comerç urbà 61.104,51

62243-Eixos comercials

6224305-001-Comerç de barri 61.104,52Total 62243-Eixos comercials 61.104,52

62244-Activitats genèriques comerç

6224405-001-Activitats genèriques comerç 150.459,69Total 62244-Activitats genèriques comerç 150.459,69

Total 6224-Eixos comercials 272.668,72

7221-Emprenedors72211-Centre recursos Emprenedors

7221105-001-Emprenedors 144.300,49Total 72211-Centre recursos Emprenedors 144.300,49

72213-Incubadora

7221307-001-Incubadora 154.701,63Total 72213-Incubadora 154.701,63

Total 7221-Emprenedors 299.002,12

7222-Serveis estratègics per a les PIMES72221-Innovació

7222105-001-Pimes 45.262,43Total 72221-Innovació 45.262,43

72224-Internacionalització

7222406-001-lnternacionalització 47.488,04Total 72224-Internacionalització 47.488,04

72226-Consells assessors

7222607-001-Consells assessors 44.283,02Total 72226-Consells assessors 44.283,02

Total 7222-Serveis estratègics per a les PIMES 137.033,49

7223-PDES Empresa Tèxtil72231-PDES Empresa Tèxtil

7223106-001-PDES Tèxtil 47.488,04Total 72231-PDES Empresa Tèxtil 47.488,04

Total 7223-PDES Empresa Tèxtil 47.488,04

8001-Ajuntament i organismes autònoms80011-Organismes autònoms

8001105-001-Organismes autònoms 23.966.338,11Total 80011-Organismes autònoms 23.966.338,11

Total 8001-Ajuntament i organismes autònoms 23.966.338,11

8002-Societats80021-Societats

8002105-001-Societats 1.913.759,56Total 80021-Societats 1.913.759,56

Total 8002-Societats 1.913.759,56

Total general 156.696.765,83

83

5.- Programa d’inversions del grup

L’activitat inversora de l’Ajuntament en el seu conjunt (Ajuntament, organismes autònoms i societats mercantils),s’emmarca dins el Programa d’Actuació Municipal per al 2008. El següent quadre és un resum de les accionsprevistes per al proper any.

Actuacions previstes 2008 Import

Urbanitzacions 33.015.019,50Naus industrials i equipaments terciaris 32.533.237,68Habitatges de lloguer i socials 20.755.704,00Aparcaments 19.202.550,00Equipaments esportius 7.145.415,00Equipaments educatius 6.411.326,25Rehabilitacions 5.807.410,00Xarxa aigua, clavegueram i calor 3.516.399,00Equipaments socials i centres cívics 2.689.882,66Altres actuacions: seguretat, serveis centrals, etc. 1.040.600,00Equipaments assistencials 1.000.000,00Equipaments culturals 967.607,00Casals de joventut 610.000,00

Total Grup 134.695.151,09

Pressupost de l’Ajuntament2008

87

•

•

•

•

•

•

Cap. IV31,25%

Cap. V1,19%

Cap. I26,62%

Cap. II3,63%

Cap. III16,32%

Cap. VI2,41%

Cap. IX9,99%Cap. VIII

0,12%

Cap. VII8,47%

Cap. IV23,48%

Cap. I22,69%

Cap. II22,62%

Cap. III2,92%

Cap. IX7,21%

Cap. VI18,38%

Cap. VII1,41%

Cap. VIII1,29%

Ingressos decapital20,96%

Despeses decapital28,30%


Despesescorrents71,70%

Estalvi corrent 7,33%

88

Si es compara amb l’any 2007, per grans conceptes econòmics, el pressupost de 2008 és:

Pressupost 2007

Ingressos corrents 91.971.027,49 98.944.314,19 7,58%Ingressos de capital 20.574.688,79 26.248.432,69 27,58%Total ingressos 112.545.716,28 125.192.746,88 11,24%

Despeses corrents 82.263.432,49 89.760.014,19 9,11%Endeutament (Cap. IX) 8.076.300,00 9.034.300,00 11,86%Despeses de capital 22.205.983,79 26.398.432,69 18,88%Total despeses 112.545.716,28 125.192.746,88 11,24%

Estalvi corrent 9.707.595,00 9.184.300,00 -5,39%Estalvi net 1.631.295,00 150.000,00 -90,80%

Total AjuntamentPressupost 2008 Variació 08/07

L’evolució de l’estalvi corrent en els darrers 6 anys es mostra en el gràfic següent:

Evolució estalvi corrent

Ingressos corrents

Despeses corrents

Estalvi corrent

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

89

2.- Pressupost d’ingressos

La distribució econòmica del pressupost d’ingressos i la comparació amb l’exercici 2007 es mostren en el quadrei en el gràfic següent:

Pressupost 2007 Total AjuntamentPressupost 2008 Variació 08/07

Cap I. Impostos directes 31.586.345,09 33.328.250,83 5,51%Cap II. Impostos indirectes 4.085.244,98 4.551.815,07 11,42%Cap III. Taxes i altres ingressos 18.755.249,99 20.434.165,26 8,95%Cap IV. Transferències corrents 34.587.957,35 39.131.065,53 13,13%Cap V. Ingressos patrimonials 2.956.230,08 1.499.017,50 -49,29%

Total ingressos corrents 91.971.027,49 98.944.314,19 7,58%

Cap VI. Alienació d'inversions 799.600,00 3.015.732,69 277,16%Cap VII. Transferències de capital 7.112.949,07 10.582.700,00 48,78%Cap VIII. Actius financers 128.000,00 150.000,00 17,19%Cap IX. Passius financers 12.534.139,72 12.500.000,00 -0,27%

Total ingressos de capital 20.574.688,79 26.248.432,69 27,58%

TOTAL INGRESSOS 112.545.716,28 125.192.746,88 11,24%

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

Cap I Cap II Cap III Cap IV Cap V Cap VI Cap VII Cap VIII Cap IX

Pressupost 2007

Pressupost 2008

-

-

90

Pel que fa a les transferències corrents i la participació en els ingressos de l'Estat, la previsió és d’unincrement del 7,75% de les entregues a compte a favor dels municipis inclosos en el model de cessió (casde Mataró) d’acord amb la proposta de pressupostos de l'Estat per a 2008 i segons les dades facilitadespel Ministeri d’Hisenda.

Respecte als ingressos patrimonials, el descens és del 49,29% respecte al 2007 ja que no es preveuendividends d’empreses municipals per a 2008, tan sols 150.000 euros.

2.2.- Ingressos de capital

Pel que fa als ingressos de capital, aquests augmenten respecte l’any 2007 en el 27,58% destacant-ne:

Respecte a l’alienació d’inversions es preveu la venda de terrenys per un import de 3.015.732,69 euros.En transferències de capital s’ha previst un increment del 48,78%. S’hi inclouen subvencions de la Generalitatde Catalunya i de la Diputació de Barcelona.

Respecte al capítol de passius financers s’ha pressupostat l’import de préstec necessari d’acord amb el Plad’inversions 2008.

-

-

--

91

2.3- Pressupost municipal d’ingressos: classificació econòmica

Pressupost municipal d’ingressos: classificació econòmicaImport

1-Impostos directes11-Impostos directes sobre el capital

112-Impostos sobre béns immobles30901.I0011.11200-Impost s/béns i immobles nat. rústica 41.295,0330901.I0011.11201-Impost s/béns immobles nat.urbana 18.743.068,24

Total 112-Impostos sobre béns immobles 18.784.363,27

113-Impost s/ vehicles de tracció mecànica30901.I0011.11300-Impost s/vehicles de tracció mecànica 6.618.156,36

Total 113-Impost s/ vehicles de tracció mecànica 6.618.156,36

114-Impost sobre increment valor terrenys 30901.I0011.11400-Impost s/increment valors terrenys nat.urbana 3.928.699,05

Total 114-Impost sobre increment valor terrenys 3.928.699,05

Total 11-Impostos directes sobre el capital 29.331.218,68

13-Impostos directes sobre activitats econòmiques130-Impostos sobre activitats econòmiques

30901.I0011.13000-Impost s/activitats econòmiques 3.997.032,15Total 130-Impostos sobre activitats econòmiques 3.997.032,15

Total 13-Impostos directes sobre activitats econòmiques 3.997.032,15

Total 1-Impostos directes 33.328.250,83

2-Impostos indirectes28-Altres impostos indirectes

282-Impost sobre construccions, instal·lac. i obres30901.I0011.28200-Impost s/construccions, intal·lac. i obres 4.551.815,07

Total 282-Impost sobre construccions, instal·lac. i obres 4.551.815,07

Total 28-Altres impostos indirectes 4.551.815,07

Total 2-Impostos indirectes 4.551.815,07

3-Taxes i altres ingressos30-Residus

300-Residus10100.46371.30000-Ingressos publicitat. Butlletí de Comunicació 37.200,0030700.46374.30000-Ingressos Servei OFIAC 010 32.410,3940553.44222.30002-Ingressos retorn cànon infraestructures (form) 119.955,0940553.44224.30001-Ingrés recollida selectiva 741.671,1940553.44224.30002-Ingressos retorn cànon infraestructures (paper) 96.434,4840553.44231.30003-Ingressos per venda excedents brossa Consorci 300.000,0040553.44235.30001-Ingressos gestió deixalleria 55.618,7840553.44235.30002-Ingressos retorn cànon infraestructures (deixall.) 18.816,48

Total 300-Residus 1.402.106,41

Total 30-Residus 1.402.106,41

31-Taxes310-Taxes - serveis generals

20100.I0011.31004-Taxa per entrada de vehicles 188.793,6020220.22212.31003-Taxa retirada vehicles de la via pública 1.274.108,3630901.I0011.31000-Taxa expedició de documents 110.757,1030901.I0011.31002-Taxa per ús escut, plaques i altres distintius 2.109,5740330.I0011.31003-Taxa per llicències obertura d'establiments 590.355,8340553.44226.31005-Taxa per recollida escombraries 4.741.259,66

Total 310-Taxes - serveis generals 6.907.384,12

311-Taxes - sobre activitats econòmiques30901.62114.31102-Taxa prest., serv. llotges, mercats i cambra frig. 301.312,9630901.I0011.31103-Taxa ocupació via pública 809.655,4930901.I0011.31104-Taxa per ocupació del sòl i subsòl 1.353.591,20

92


30901.I0011.31105-Taxa d'obertura clots i rases 31.151,2330901.I0011.31108-Ingressos bruts Telefònica 463.217,85

Total 311-Taxes - sobre activitats econòmiques 2.958.928,73

312-Taxes - sobre la propietat immobiliària40350.I0011.31201-Taxa per llicències urbanístiques 350.326,31

Total 312-Taxes - sobre la propietat immobiliària 350.326,31

Total 31-Taxes 10.216.639,16

34-Preus públics per presta. serv. o act. compet. loc.340-Serveis de caràcter general

20220.22212.34001-Preu púb. assist. sessions altern. denúnc. trànsit 3.090,8230640.43221.34001-Preu públic plànol de la ciutat 237,0340100.I0011.34009-Preu públic planejament a iniciativa pública 250.000,0040553.44226.34001-Preu públic brossa comercial 1.974.528,91

Total 340-Serveis de caràcter general 2.227.856,76

Total 34-Preus públics per presta. serv. o act. compet. loc. 2.227.856,76

39-Altres ingressos391-Multes

20220.I0011.39101-Multes de circulació 5.216.865,9820400.I0011.39102-Sancions Servei Jurídic Via Pública 179.593,6130901.I0011.39102-Altres sancions per incompliment ordenances 325.695,93

Total 391-Multes 5.722.155,52

392-Recàrrec de constrenyiment30901.I0011.39202-Recàrrec declar. liquid. fora termini 107.720,2430941.I0011.39201-Recàrrec de constrenyiment 536.232,69

Total 392-Recàrrec de constrenyiment 643.952,93

393-Interessos de demora30901.I0011.39301-Interessos de demora 96.174,91

Total 393-Interessos de demora 96.174,91

399-Altres ingressos diversos10110.46372.39902-Ingressos reinteg. anuncis en diaris oficials 15.583,8130401.12161.39904-Altres ingressos: publicacions i reproduccions 2.057,1530901.I0011.39901-Recursos eventuals 107.638,61

Total 399-Altres ingressos diversos 125.279,57

Total 39-Altres ingressos 6.587.562,93

Total 3-Taxes i altres ingressos 20.434.165,26

4-Transferències corrents42-De l'Estat

420-De l'administració general de l'Estat20100.51311.42001-Transf. Transport Públic 329.374,1130901.I0011.42000-Transf. participació en els tributs de l'Estat 28.927.582,40

Total 420-De l'administració general de l'Estat 29.256.956,51

Total 42-De l'Estat 29.256.956,51

44-D'empreses de l'entitat local440-Participació en ingressos

40004.44523.44000-Transf. AMSA (quotes CONGIAC) 14.260,30Total 440-Participació en ingressos 14.260,30

Total 44-D'empreses de l'entitat local 14.260,30

45-De comunitats autònomes450-Transferències subv. Generalitat

20220.22213.45000-Transferència Generalitat - Dipòsit detinguts 17.343,43

93


Total 450-Transferències subv. Generalitat 17.343,43

455-De l'administració general de la comunitat autòn.10200.46311.45500-Transf. Generalitat - Participació Ciutadana 31.937,1120100.51311.45500-Transf. Generalitat Millora transport urbà 690.022,7430901.I0011.45500-Transf. Fons de Cooperació Local de Catalunya 770.857,9140350.80021.45501-Transf. Generalitat Oficina mixta rehabilitació 47.967,5540350.80021.45504-Oficina Habitatge Jove 26.000,0060000.80011.45502-Transferència Generalitat-Ensenyament (E.Bressol) 1.483.200,0060000.80011.45503-Transferència Generalitat destí PM Miquel Biada 4.909.842,5360000.80011.45504-Transferència Generalitat Ajuts Llars d'infants 69.050,0060000.80011.45505-Transf. Generalitat Plans Entorn-IME 179.422,0060500.31311.45500-Transf. Generalitat Benestar Social-Centres Obert 50.608,0360500.31312.45500-Transferència Generalitat. Pla pilot 36.430,3960500.31322.45500-Transf. Generalitat Benestar Social-Centres d'acoll. 63.632,8760500.31332.45500-Xec Servei 96.621,4460500.31341.45500-Transf. Benestar Social, transport adaptat 58.022,5760500.31361.45500-Transf. Generalitat Servei Benestar Social 429.976,0060500.41322.45500-Trans. Generalitat-Benestar Social-toxicòmans 4.530,1260530.31300.45500-Transf. Generalitat-Inclusió social 32.509,0060540.31332.45500-Transf. Generalitat - Prodep 106.000,0060550.31313.45500-Transferència Generalitat EAIA 150.000,00

Total 455-De l'administració general de la comunitat autòn. 9.236.630,26

Total 45-De comunitats autònomes 9.253.973,69

46-D'entitats locals462-Altres transferències

10200.46311.46200-Transf. DIBA - Participació Ciutadana 31.381,3920300.22300.46201-Altres transf. entitats locals - Protecció Civil 40.827,6830941.61100.46201-Conveni prestació serveis recaptació 178.955,1240310.44523.46200-Subvencions Diputació-Agenda 21 10.280,1160000.80011.46200-Transferència Diputació-XBMQ-IME 74.288,0060300.46212.46201-Transf. DIBA - Joventut 37.726,9260500.31332.46201-Transf. Diputació Xec Servei 86.718,9960500.31333.46201-Transf. Diputació - Atenció Domiciliària 15.000,0060500.31361.46201-Transf. entitats locals - Serveis Socials 97.236,2860510.62211.46200-Transf. DIBA - OMIC 12.803,6060510.62212.46200-Transf. DIBA - Junta Arbitral de Consum 8.656,9460540.31333.46200-Subv. Diputació - Gent Gran 12.000,00

Total 462-Altres transferències 605.875,03

Total 46-D'entitats locals 605.875,03

Total 4-Transferències corrents 39.131.065,53

5-Ingressos patrimonials52-Interessos de dipòsits

520-Interessos30201.I0011.52000-Interessos de dipòsits 94.337,05

Total 520-Interessos 94.337,05

Total 52-Interessos de dipòsits 94.337,05

53-Dividends i participacions en beneficis536-D'empreses locals

40000.80021.53600-Dividends i participacions en empreses municipals 150.000,00Total 536-D'empreses locals 150.000,00

Total 53-Dividends i participacions en beneficis 150.000,00

54-Rendes de béns immobles540-Producte de l'arrendament de finques urbanes

30821.31323.54000-Arrendament de finques urbanes 42.249,46Total 540-Producte de l'arrendament de finques urbanes 42.249,46

94


Total 54-Rendes de béns immobles 42.249,46

55-Productes de concessions i aprofitam. especials550-Concessions administratives

20100.51331.55000-Concessió zones blaves 6,0030901.I0011.55000-Concessions administratives 40.021,8840503.44313.55001-Concessions adm. cementiri (drets) 278.509,4740503.44313.55002-Cànon concessió adm. cementiris 127.432,43

Total 550-Concessions administratives 445.969,78

553-Explotacions30201.I0011.55301-Explotació xarxa d'aigua 504.850,1730901.I0011.55300-Explotacions del domini públic 129.259,0740300.44511.55300-Altres explotacions 132.351,97

Total 553-Explotacions 766.461,21

Total 55-Productes de concessions i aprofitam. especials 1.212.430,99

Total 5-Ingressos patrimonials 1.499.017,50

6-Alienació d'inversions reals60-De terrenys

600-Solars40000.12181.60000-Alienació de solars 3.015.732,69

Total 600-Solars 3.015.732,69

Total 60-De terrenys 3.015.732,69

Total 6-Alienació d'inversions reals 3.015.732,69

7-Transferències de capital75-De comunitats autònomes

755-De l'administració general de la com. autònoma40200.41211.75500-Transf. Generalitat - CAP La Llàntia 1.000.000,0040200.42251.75500-Transf. Generalitat CEIP Cal Collut 1.500.000,0040200.42251.75500-Transf. Generalitat CEIP Figuera Major 1.500.000,0040200.45231.75500-Transf. Generalitat - Poliesportiu c. Euskadi 285.200,0040200.45232.75500-Transf. Generalitat - Camp futbol Can Xalant 100.000,0040200.46343.75500-Llei de barris 985.000,0040220.31331.75500-Transferència Generalitat - PUOSC 150.000,0040220.42216.75500-Transferència EB Figuera Major 525.000,0040220.42216.75500-Transferència Generalitat EB Els Bombers 525.000,0040220.46342.75500-Transferència Generalitat - Llei de barris-rehab. 1.230.000,0040543.42251.75500-Transf. Generalitat centres escolars 180.000,00

Total 755-De l'administració general de la com. autònoma 7.980.200,00

Total 75-De comunitats autònomes 7.980.200,00

76-D'entitats locals761-De diputacions i consells

40220.45231.76100-Transferència Diputació XBMQ - Poliesp. C/ Euskadi 2.000.000,00Total 761-De diputacions i consells 2.000.000,00

Total 76-D'entitats locals 2.000.000,00

77-D'empreses privades770-Transferències empreses

40220.62111.77000-Aportacions privades - Inversió plaça de Cuba 602.500,00Total 770-Transferències empreses 602.500,00

Total 77-D'empreses privades 602.500,00

Total 7-Transferències de capital 10.582.700,00

95


8-Actius financers83-Reintegram. de préstecs conc. fora del sec. públic

830-A curt termini30500.12101.83000-Bestretes al personal 150.000,00

Total 830-A curt termini 150.000,00

Total 83-Reintegram. de préstecs conc. fora del sec. públic 150.000,00

Total 8-Actius financers 150.000,00

9-Passius financers91-Préstecs rebuts de l'interior

917-D'ens de fora del sector públic30201.I0011.91701-Préstec d'ens fora del sector públic 12.500.000,00

Total 917-D'ens de fora del sector públic 12.500.000,00

Total 91-Préstecs rebuts de l'interior 12.500.000,00

Total 9-Passius financers 12.500.000,00


96

2.4- Pressupost municipal d’ingressos: classificació orgànica

Pressupost municipal d’ingressos: classificació orgànicaImport

1-Àrea de Presidència10100.46371.30000-Ingressos publicitat. Butlletí de Comunicació 37.200,0010110.46372.39902-Ingressos reintegr. anuncis en diaris oficials 15.583,8110200.46311.45500-Transf. Generalitat-Participació Ciutadana 31.937,1110200.46311.46200-Transf. DIBA-Participació Ciutadana 31.381,39

Total 1-Àrea de Presidència 116.102,31

2-Àrea de Via Pública20100.51311.42001-Transf. transport públic 329.374,1120100.51311.45500-Transf. Generalitat Millora transport urbà 690.022,7420100.51331.55000-Concessió zones blaves 6,0020100.I0011.31004-Taxa per entrada de vehicles 188.793,6020220.22212.31003-Taxa retirada vehicles de la via pública 1.274.108,3620220.22212.34001-Preu púb. assist. sessions altern. denúnc. trànsit 3.090,8220220.22213.45000-Transferència Generalitat - Dipòsit detinguts 17.343,4320220.I0011.39101-Multes de circulació 5.216.865,9820300.22300.46201-Altres transf. entitats locals - Protecció Civil 40.827,6820400.I0011.39102-Sancions Servei Jurídic Via Pública 179.593,61

Total 2-Àrea de Via Pública 7.940.026,33

3-Àrea de Serveis Centrals i Planificació30201.I0011.52000-Interessos de dipòsits 94.337,0530201.I0011.55301-Explotació xarxa d'aigua 504.850,1730201.I0011.91701-Préstec d'ens fora del sector públic 12.500.000,0030401.12161.39904-Altres ingressos: publicacions i reproduccions 2.057,1530500.12101.83000-Bestretes al personal 150.000,0030640.43221.34001-Preu públic plànol de la ciutat 237,0330700.46374.30000-Ingressos servei OFIAC 010 32.410,3930821.31323.54000-Arrendament de finques urbanes 42.249,4630901.62114.31102-Taxa prest., serv. llotges, mercats i cambra frig. 301.312,9630901.I0011.11200-Impost s/béns i immobles nat. rústica 41.295,0330901.I0011.11201-Impost s/béns immobles nat.urbana 18.743.068,2430901.I0011.11300-Impost s/vehicles de tracció mecànica 6.618.156,3630901.I0011.11400-Impost s/increment valors terrenys nat.urbana 3.928.699,0530901.I0011.13000-Impost s/activitats econòmiques 3.997.032,1530901.I0011.28200-Impost s/construccions, intal·lac. i obres 4.551.815,0730901.I0011.31000-Taxa expedició de documents 110.757,1030901.I0011.31002-Taxa per ús escut, plaques i altres distintius 2.109,5730901.I0011.31103-Taxa ocupació via pública 809.655,4930901.I0011.31104-Taxa per ocupació del sòl i subsòl 1.353.591,2030901.I0011.31105-Taxa d'obertura clots i rases 31.151,2330901.I0011.31108-Ingressos bruts Telefònica 463.217,8530901.I0011.39102-Altres sancions per incompliment ordenances 325.695,9330901.I0011.39202-Recàrrec declar. liquid. fora termini 107.720,2430901.I0011.39301-Interessos de demora 96.174,9130901.I0011.39901-Recursos eventuals 107.638,6130901.I0011.42000-Transf. participació en els tributs de l'Estat 28.927.582,4030901.I0011.45500-Transf. Fons de Cooperació Local de Catalunya 770.857,9130901.I0011.55000-Concessions administratives 40.021,8830901.I0011.55300-Explotacions del domini públic 129.259,0730941.61100.46201-Conveni prestació serveis recaptació 178.955,1230941.I0011.39201-Recàrrec de constrenyiment 536.232,69

Total 3-Àrea de Serveis Centrals i Planificació 85.498.141,31

4-Àrea de Serveis Territorials

40000.12181.60000-Alienació de solars 3.015.732,6940000.80021.53600-Dividends i participacions en empreses municipals 150.000,0040004.44523.44000-Tranf. AMSA (quotes CONGIAC) 14.260,3040100.I0011.34009-Preu públic planejament a iniciativa pública 250.000,0040200.41211.75500-Transf. Generalitat-CAP La Llàntia 1.000.000,0040200.42251.75500-Transf. Generalitat CEIP Cal Collut 1.500.000,0040200.42251.75500-Transf. Generalitat CEIP Figuera Major 1.500.000,0040200.45231.75500-Transf. Generalitat-poliesportiu Euskadi 285.200,0040200.45232.75500-Transf. Generalitat-Camp futbol Can Xalant 100.000,00

97

Pressupost municipal d’ingressos: classificació orgànicaImport

40200.46343.75500-Llei barris 985.000,0040220.31331.75500-Transferència Generalitat-PUOSC 150.000,0040220.42216.75500-Transferència EB Figuera Major 525.000,0040220.42216.75500-Transferència Generalitat EB Els Bombers 525.000,0040220.45231.76100-Transferència Diputació XBMQ-Poliesp. C/ Euskadi 2.000.000,0040220.46342.75500-Transferència Generalitat-Llei barris-rehab. 1.230.000,0040220.62111.77000-Aportacions privades - Inversió plaça de Cuba 602.500,0040300.44511.55300-Altres explotacions 132.351,9740310.44523.46200-Subvencions Diputació-Agenda 21 10.280,1140330.I0011.31003-Taxa per llicències obertura d'establiments 590.355,8340350.80021.45501-Transf. Generalitat Oficina mixta rehabilitació 47.967,5540350.80021.45504-Oficina Habitatge Jove 26.000,0040350.I0011.31201-Taxa per llicències urbanístiques 350.326,3140503.44313.55001-Concessions adm. cementiri (drets) 278.509,4740503.44313.55002-Cànon concessió adm. cementiris 127.432,4340543.42251.75500-Transf. Generalitat centres escolars 180.000,0040553.44222.30002-Ingressos retorn cànon infraestructures (form) 119.955,0940553.44224.30001-Ingrés recollida selectiva 741.671,1940553.44224.30002-Ingressos retorn cànon infraestructures (paper) 96.434,4840553.44226.31005-Taxa per recollida escombraries 4.741.259,6640553.44226.34001-Preu públic brossa comercial 1.974.528,9140553.44231.30003-Ingressos per venda excedents brossa Consorci 300.000,0040553.44235.30001-Ingressos gestió deixalleria 55.618,7840553.44235.30002-Ingressos retorn cànon infraestructures (deixall.) 18.816,48

Total 4-Àrea de Serveis Territorials 23.624.201,25

6-Àrea de Serveis Personals60000.80011.45502-Transferència Generalitat-Ensenyament (E.Bressol) 1.483.200,0060000.80011.45503-Transferència Generalitat destí PM Miquel Biada 4.909.842,5360000.80011.45504-Transferència Generalitat Ajuts Llars d'infants 69.050,0060000.80011.45505-Transf. Generalitat Plans Entorn-IME 179.422,0060000.80011.46200-Transferència Diputació-XBMQ-IME 74.288,0060300.46212.46201-Transf. DIBA-Joventut 37.726,9260500.31311.45500-Transf. Generalitat Benestar Social-Centres Obert 50.608,0360500.31312.45500-Transferència Generalitat. Pla pilot 36.430,3960500.31322.45500-Transf. Generalitat Benestar Social-Centres d'acoll. 63.632,8760500.31332.45500-Xec Servei 96.621,4460500.31332.46201-Transf. Diputació Xec Servei 86.718,9960500.31333.46201-Transf. Diputació-Atenció Domiciliària 15.000,0060500.31341.45500-Transf. Benestar Social, transport adaptat 58.022,5760500.31361.45500-Transf. Generalitat Servei Benestar Social 429.976,0060500.31361.46201-Transf. entitats locals - Serveis Socials 97.236,2860500.41322.45500-TransF. Generalitat - Benestar Social - toxicòmans 4.530,1260510.62211.46200-Transf. DIBA-OMIC 12.803,6060510.62212.46200-Transf. DIBA-Junta Arbitral de Consum 8.656,9460530.31300.45500-Transf. Generalitat - Inclusió social 32.509,0060540.31332.45500-Transf. Generalitat - Prodep 106.000,0060540.31333.46200-Subv. Diputació - Gent Gran 12.000,0060550.31313.45500-Transferència Generalitat EAIA 150.000,00

Total 6-Àrea de Serveis Personals 8.014.275,68


98

3.- Pressupost de despeses

Tot seguit es detalla el resum per capítols en comparació amb el pressupost del 2007.

Pressupost 2007 Total AjuntamentPressupost 2007 Variació 08/07

Cap I. Despeses de personal 24.726.753,14 28.410.391,81 14,90%Cap II. Despeses en béns corrents i serv. 28.332.437,58 28.325.649,73 -0,02%Cap III. Despeses financeres 3.085.000,00 3.665.700,00 18,82%Cap IV. Transferències corrents 26.119.241,77 29.358.272,65 12,40%

Despeses corrents 82.263.432,49 89.760.014,19 9,11%

Cap VI. Inversions 17.243.792,57 23.010.893,54 33,44%Cap VII. Transferències de capital 1.239.481,03 1.772.539,15 43,01%Cap VIII. Actius financers 3.722.710,19 1.615.000,00 -56,62%Cap IX. Passius financers 8.076.300,00 9.034.300,00 11,86%

Despeses de capital 30.282.283,79 35.432.732,69 17,01%

TOTAL DESPESES 112.545.716,28 125.192.746,88 11,24%

Pressupost 2007

Pressupost 2008

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

Cap I CapII Cap III Cap IV Cap VI Cap VII Cap VIII Cap IX

3.1.- Despeses corrents

3.1.1.- Despeses de personal

L’increment del pressupost 2008 respecte al pressupost inicial de 2007 és del 14,90%.D’acord amb el Servei de Recursos Humans, el pressupost s’ha confeccionat amb l’aplicació d’un incrementsalarial del 3%.

3.1.2.- Despeses en béns corrents i serveis.

La distribució de la despesa en béns i serveis, per grans conceptes econòmics i en comparació amb elpressupost de 2007, és la següent:

Contractes de neteja viària, 13.146.992,69 46,40% 12.560.747,68 44,34% -4,46%de recollida i tractament de brossai recaptacióConservació i manteniment 10.778.235,31 38,04% 11.124.830,35 39,27% 3,22%Despesa de funcionament i consums 4.407.209,58 15,56% 4.640.071,70 16,38% 5,28%TOTAL CAP II. DESPESES EN 28.332.437,58 100,00% 28.325.649,73 100,00% -0,02%BÉNS CORRENTS I SERVEIS

Pressupost 2007DESPESES EN BÉNSCORRENTS I SERVEIS

Pressupost 2008% % Var 07/08%

99

El pressupost del capítol II pràcticament es manté igual respecte a l’inici de 2007, amb un decrement del0,02%.

3.1.3.- Despeses financeres.

El pressupost corresponent a les despeses financeres s’ha incrementat respecte al 2007 el 18,82% i ésdegut a l’increment de préstecs pendents de retornar i l’augment dels tipus.

3.1.4.- Transferències corrents.

El capítol IV, de transferències corrents, augmenta el 12,40% respecte al 2007. La distribució per gransconceptes i en comparació amb el pressupost de 2007 es mostra en el quadre següent:

Transferències a OA i 20.710.644,02 79,29% 23.653.848,64 80,57% 14,21%societats municipalsAportacions a altres 389.747,41 1,49% 960.476,18 3,27% 146,44%administracions públiquesTransferències a famílies i 2.688.947,04 10,29% 2.523.044,53 8,59% -6,17%institucions sense ànim delucre i a l'exteriorAportació per al servei del 2.329.903,30 8,92% 2.220.903,30 7,56% -4,68%transport public urbà i altresempreses priv.TOTAL CAP IV. TRANSFERÈNCIES 26.119.241,77 100,00% 29.358.272,65 100,00% 12,40%CORRENTS

Pressupost 2007 Pressupost 2008% % Var 07/08%

Respecte a les aportacions als organismes autònoms, els imports es detallen en el quadre següent:

Les transferències a l’exterior, són l’aportació als països subdesenvolupats i que amb la despesa pressupostadaen el capítol de despeses en béns i serveis representen el compromís d’aportar l’1% dels ingressos correntsamb aquesta finalitat.

La destinació de l’aportació al transport públic és l’empresa concessionària del transport públic urbà depassatgers i té com a finalitat la cobertura del dèficit real entre els ingressos per billetatge i els costos delservei.

3.2.- Despeses de capital

En el seu conjunt les despeses de capital augmenten el 17,01% respecte al pressupost de 2007. El detall percapítols n’és el següent:

Capítol VI: Aquest capítol augmenta respecte al 2007 en el 33,44%, i pel que fa al pes pressupostari passa del15,32% del pressupost 2007, al 18,38% l’any 2008.

Capítol VII: Presenta una augment d’un 43,01% respecte al 2007. Dins d’aquest apartat s’exposen les aportacionsde capital que realitza l’Ajuntament als organismes autònoms per finançar-ne, bàsicament, les inversions. Aquestesaportacions tenen un increment del 71,82% en comparació amb l’any 2007. Aquest increment es concentra enl’aportació a l’IMPEM que augmenta la part destinada a l’actuació programada d’indemnitzar per l’amortitzaciópendent als concessionaris de les parades d’un mercat (700.000 euros).

2007 2008 Variació 08/07%EUPMt 1.508.146,36 1.574.486,45 4,40%PMCultura 4.388.819,74 4.872.796,86 11,03%PMEsports 1.981.144,83 2.271.802,27 14,67%IMPEM 2.350.141,37 2.363.603,40 0,57%IME 9.862.199,72 11.107.400,10 12,63%TOTAL CAP IV 20.090.452,02 22.190.089,08 10,45%

100

Estalvi corrent7%

Subvencions decapital33%

Alineació4%

Nou endeutament56%

2007

Estalvi corrent1%

Subvencions decapital40%

Alineació12%

Nou endeutament47%

2008

3.3.- Annex d’inversions. Exercici 2008

ANNEX INVERSIONS EXERCICI 2008QuantiaCodi Org Func Econ Descripció actuació

101

200801 10120 12161Z 64000 Despeses inv. caràcter immaterial 3.000,00Subtotal vinculació 3.000,00

200802 10130 46373Z 64000 Nou disseny web municipal 43.500,00Subtotal vinculació 43.500,00Total Presidència 46.500,00

200803 20200 22213Z 62400 Vehicles Policia Local 212.000,00200804 20220 22213Z 62330 Pla de millora d'equipament 87.900,00200805 20300 22211Z 62300 Equipament servei de Protecció Civil 41.200,00

Subtotal vinculació 341.100,00200806 20100 51311Z 60500 Inv. nova circulació semàfors i senyalització 30.000,00200807 20100 51321Z 60500 Càmera TV a la plaça Espanya 58.000,00200808 20100 51321Z 60500 Inversió senyalització viària 185.500,00

Subtotal vinculació 273.500,00Total Via Pública 614.600,00

200809 30401 12161Z 62400 Vehicles Serveis Centrals 50.000,00200810 30401 12161Z 62500 Inversió mobiliari serveis generals 24.500,00200811 30401 12161Z 62510 Inversió en equips oficina serveis generals 15.000,00200812 30500 12121Z 62300 Inversió planificació preventiva 50.000,00200813 30610 12131Z 64000 Subsistema de llistats i BI 40.000,00200814 30610 12131Z 64000 Mecanització procediments contractació en BPM 70.000,00200815 30610 12131Z 64000 Integració carpeta ciutadana aplicacions 30.000,00

corporatives200816 30620 12132Z 62600 Actualització del parc microinformàtic 100.000,00200817 30620 12132Z 62600 Adquisició de nous servidors per la BC 70.000,00

corporativa200818 30620 12132Z 62600 Millora infraestructures de connexió a Internet 30.000,00200819 30620 12132Z 62600 Actualització electrònica de xarxa 80.000,00

Subtotal vinculació 559.500,00200820 30401 22213N 62500 Mobiliari Via Pública 25.500,00

Subtotal vinculació 25.500,00200821 30401 31331Z 62500 Mobiliari diversos usos acció social 6.000,00200822 30401 31331Z 62510 Inversió equipaments assistencials 13.200,00200823 30610 31361Z 64000 Aplicació gestió Serveis Socials Fase II 20.000,00

Subtotal vinculació 39.200,00200824 30401 46214B 62500 Mobiliari telecentre Nau Gaudí 110.000,00200825 30401 46325Z 62500 Mobiliari centres cívics 21.800,00200826 30401 46327I 62500 Mobiliari centre social Vista Alegre 42.000,00200827 30401 46325Z 62510 Equips oficina centres cívics 8.000,00200828 30610 43121Z 64000 Aplicació de disciplina sobre W4 40.000,00200829 30640 43221Z 64000 Maquinari i programari gestió de cartografia 30.000,00200830 30640 43221Z 64000 Renovació de cartografia 12.000,00

Subtotal vinculació 263.800,00200831 30630 52112Z 62600 Adequació nodes telecos 32.000,00200832 30630 52112Z 62600 Estesa fibra òptica dependències municipals 70.000,00200833 30630 52112Z 62600 Implantació telefonia IP centres remots 30.000,00200834 30630 52112Z 62600 Implantació infraestructura de telefonia IP 60.000,00200835 30630 52112Z 64000 Aplicatiu gestió de serveis de telecos 26.023,38200836 30630 52112Z 64000 Implantació sistema distribució autom. trucades 20.000,00200837 30640 55112Z 64000 Digitalització fitxes padró 25.000,00

Subtotal vinculació 263.023,38200838 30610 61141Z 64000 Inversió en programari inventari municipal 15.500,00

Subtotal vinculació 15.500,00Total Serveis Centrals 1.166.523,38

200839 40543 12181Z 62310 Inv. nova maq. inst. i utill. edificis grals. 96.000,00Subtotal vinculació 96.000,00

200840 40220 31331Z 63200 Ampliació casal del Parc 150.000,00Subtotal vinculació 150.000,00

200746 40220 41211G 62200 Nou CAP La Llàntia 1.000.000,00200841 40220 42216I 62200 EB a Figuera Major 1.025.000,00200842 40220 42216C 62200 "EB ""Molí de Vent"" compra terrenys 797.487,50

Salesians C/ Joan Maragall"200843 40220 42216E 62200 "EB ""Els bombers"" aparcament+EB" 725.000,00200747 40220 42251I 62200 "Inv. nou CEIP ""Maria Mercè Marçal"" 1.500.000,00

a Figuera Major"200748 40220 42251L 62200 "Inv. nou CEIP ""Montserrat Solà"" 1.500.000,00

a Cal Collut"


200844 40220 42251NH 62200 "Inv. nou CEIP ""Marta Mata"" a Cirera" 40.000,00200845 40220 46343D 62200 Equipament formatiu a Tres Roques 1.470.000,00

(Llei de barris)200846 40220 46343D 62201 Equipament Masia Miralles (Llei de Barris) 500.000,00200847 40220 45183Z 62200 Equipaments culturals 590.000,00200848 40220 46371B 62310 Local ràdio municipal 224.165,21200849 40220 46371B 62500 Equipament local ràdio municipal 9.201,05200850 40220 46371B 62600 Local ràdio municipal, maquinari sistemes 15.880,40200851 40220 46371B 64000 Local ràdio municipal, programari 11.136,00200750 40220 45231G 62300 Poliesportiu al carrer Euskadi 3.400.000,00200139 40220 46214B 63200 Rehabilitació Nau Gaudí i Telecentre 500.000,00200751 40220 46344A 60100 Pla Integral Centre-Havana. Inici Pla director 250.000,00200852 40220 46344A 60100 Pla Integral Centre Arqueològic Beata Maria, 36.500,00

St. Simó, Fossar Xic200853 40220 46342K 60100 Rocafonda espais públics grup Santes i 200.000,00

Federico Mayo (Llei de barris)200854 40220 46342K 60100 Rocafonda plaça cívica Fòrum (Llei de barris) 300.000,00200855 40220 46342K 60100 Millora urbana Rocafonda, nou parc urbà 1.960.000,00

(Llei de barris)Subtotal vinculació 16.054.370,16

200749 40543 45232M 62200 Camp de futbol Can Xalant 550.000,00200856 40533 43415Z 60500 Inv. nou mobiliari jardineria 123.500,00200857 40533 43411Z 60300 Inversió nova jardineria 618.000,00200858 40533 43411Z 61300 Inversió reposició jardineria 226.100,00200859 40533 43411Z 61500 Inv. rep. mobiliari urbà parcs i jardins 48.000,00200860 40533 43411Z 62300 Inv nova maquinària jardineria 23.300,00200861 40543 43311Z 61300 Inversió reposició enllumenat 500.000,00200862 40543 42251Z 62300 Inv. nova maq. inst. i utill. centres escolars 200.000,00200863 40543 42251Z 63300 Inv. rep. maq. inst. i utill. centres escolars 205.000,00200864 40543 46325Z 62300 Inv. rep. maq. inst. i utill. centres cívics 60.000,00200865 40543 44511Z 62310 Inv. nova instal·lacions platges 40.000,00200866 40543 46325Z 63200 Inv. rep. centres cívics, casals i altres 95.000,00200867 40553 44224Z 60500 Mobiliari urbà recollida selectiva 60.000,00

Subtotal vinculació 2.748.900,00200868 40220 51113Z 61100 Redacció projectes inversions 40.000,00

Subtotal vinculació 40.000,00200869 40543 51112Z 61100 Inversió reposició via pública 830.000,00200870 40543 51116Z 61500 Inversió rep. mobiliari urbà via pública 18.000,00200871 40513 51117Z 62300 Inv. nova maquinària via pública 6.000,00200872 40513 51117Z 62400 Inversió compra de vehicles 40.000,00

Subtotal vinculació 894.000,00200873 40220 62111A 62200 Inversió mercat plaça de Cuba 1.200.000,00

Subtotal vinculació 1.200.000,00Total Serveis Territorials 21.183.270,16

TOTAL CAPÍTOL VI 23.010.893,54

200874 30000 51313P 76700 Aportació al Consorci del Port 56.290,12Subtotal vinculació 56.290,12

200875 70000 80011Z 71000 Transferència EUP: 160.838,97200876 70000 80011Z 71003 Transferència a l'IMPEM 848.674,68

Subtotal vinculació 1.009.513,65Total Àrea Innovació i Promoció de la ciutat 1.065.803,77

200877 40120 45311Z 78900 Foment patrimoni històric 10.000,00Subtotal vinculació 10.000,00Total Serveis Territorials 10.000,00

200878 60000 80011Z 71001 Transferència Patronat de Cultura 166.000,00200879 60000 80011Z 71002 Transferència Patronat d'Esports 300.000,00200880 60000 80011Z 71004 Transferència a l'IME: 230.735,38

Subtotal vinculació 696.735,38Total Serveis Personals 696.735,38

TOTAL CAPÍTOL VII 1.772.539,15

200881 20100 80021Z 85201 Aportació a societat municipal GINTRA 150.000,00Subtotal vinculació 150.000,00Total Via Pública 150.000,00

102

103


200882 40220 80021Z 85201 Aportació a societat municipal 300.000,00PUMSA CF 7 C/ Terrassa PUMSASubtotal vinculació 300.000,00

200883 40553 44231Z 85300 Participació Consorci Brossa 1.015.000,00Subtotal vinculació 1.015.000,00Total Serveis Territorials 1.315.000,00

TOTAL CAPÍTOL VIII 1.465.000,00TOTAL INVERSIONS 26.248.432,69

104

3.4.- Pressupost municipal de despeses: classificació econòmica

Imp. assignatCapítol Econòmic2 dígits

Econòmic3 dígits

Partida codi i nom

1-Despeses personal

10-Alts càrrecs100-Retribucions bàsiques i altres remuneracions

10000.11100.10000-Òrgans de govern 883.086,16Total 100-Retribucions bàsiques i altres remuneracions 883.086,16

Total 10-Alts càrrecs 883.086,16

11-Personal eventual de gabinets

110-Retribucions bàsiques i altres remuneracions10000.11100.11000-Àrea de Presidència 81.364,7620000.22200.11000-Àrea de Via Pública 81.084,0330000.12100.11000-Àrea de Serveis Centrals i Planificació 80.479,8440000.43200.11000-Àrea de Serveis Territorials 81.029,3460000.31300.11000-Àrea de Serveis Personals 80.479,8470000.42243.11000-Àrea d'Innovació i Promoció de Ciutat 80.479,05

Total 110-Retribucions bàsiques i altres remuneracions 484.916,86

Total 11-Personal eventual de gabinets 484.916,86

12-Personal funcionari

120-Retribucions bàsiques10000.12100.12000-Relacions Públiques i Protocol 26.236,4210004.12100.12000-Unitat suport Presidència 53.373,9810010.45100.12000-Servei de Política Lingüística 20.582,0210020.46000.12000-Civisme i Cooperació Internacional 10.770,5010100.46300.12000-Despeses de personal 17.280,8810110.46300.12000-Premsa 49.375,4810120.12100.12000-Imatge 46.860,2810200.46300.12000-Participació Ciutadana i Territori 22.198,7410210.46300.12000-Xarxa d'Equipaments 85.333,0810230.46300.12000-Participació 14.606,6210240.46300.12000-Unitat suport administratiu tècnic 21.506,7010300.46300.12000-Pla Nova Ciutadania 19.255,3220004.22200.12000-Unitat suport Via Pública 24.641,0020100.51300.12000-Mobilitat 106.075,0620200.22200.12000-Policia Local 793.992,5420210.22200.12000-Operativa 568.177,9020220.22200.12000-Insfraestructura 421.347,4220230.22200.12000-Territorial 468.935,4020300.22300.12000-Protecció Civil 16.087,4020400.22200.12000-Jurídic administratiu 83.373,7030000.12100.12000-Àrea de Serveis Centrals i Planificació 21.998,1230004.12100.12000-Unitat suport Serveis Centrals 11.024,7430101.61100.12000-Intervenció 22.434,0830201.61100.12000-Tresoreria 52.479,7830300.12100.12000-Secretaria General 22.521,3430310.12100.12000-Gabinet Jurídic 69.483,2430320.12100.12000-Arxiu Municipal 44.163,9830401.12100.12000-Compres i contractacions 113.919,2830500.12100.12000-Recursos Humans 51.628,5230510.12100.12000-Assessoria jurídica 28.051,3830520.12100.12000-Administració Personal i Consergeria 78.993,8630530.12100.12000-Gestió Recursos Humans 46.567,1630540.12100.12000-Prevenció Riscos Laborals 39.242,9630550.12100.12000-Organització 18.514,4230600.12100.12000-Sistemes d'Informació i Telecomunicacions 25.734,3230610.12100.12000-Aplicacions Corporatives 107.618,6430620.12100.12000-Sistemes d'Informació 54.315,7830630.12100.12000-Telecomunicacions 31.260,7030640.12100.12000-Informació Base i Control Projectes 18.523,2430640.43200.12000-Informació Base i Control Projectes 26.736,6430640.55100.12000-Informació Base i Control Projectes 19.945,40

105


Econòmic3 dígits

Partida codi i nom

30700.46300.12000-Atenció Ciutadana 227.155,6430801.61100.12000-Gestió Econòmica 18.411,9030811.61100.12000-Oficina Pressupostària i Gestió Comptable 91.148,5430821.61100.12000-Patrimoni 52.566,3630901.61100.12000-Ingressos 51.867,2430911.61100.12000-Unitat jurídica econòmica 72.879,0630921.61100.12000-Gestió Tributària 119.846,0430931.61100.12000-Inspecció Fiscal 48.708,9031002.12100.12000-Estudis i Planificació 28.226,1040004.43200.12000-Unitat suport Serveis Territorials 42.340,0840100.43200.12000-Urbanisme 21.251,2640110.43200.12000-Urbanisme 51.885,4840120.43200.12000-Patrimoni Arquitectònic 30.205,5440130.43200.12000-Informació Urbanística i Planejament 31.317,4040200.51100.12000-Obres 18.650,6040210.51100.12000-Planificació i Administració 39.929,5040220.51100.12000-Infraestructures i Obres 169.371,7040300.44500.12000-Ciutat Sostenible 19.891,7240310.44500.12000-Oficina Agenda 21 41.060,4640320.43100.12000-Unitat d'Informació 56.808,4640330.44500.12000-Llicències Activitats 92.910,6840340.43100.12000-Disciplina 80.869,3240350.43100.12000-Llicències Obres 128.735,7840404.51100.12000-Unitat administrativa Manteniment i Serveis 83.123,0040413.51100.12000-Secció Unitat d'Inspecció 31.588,5440503.51100.12000-Manteniment i Serveis 30.620,9840513.51100.12000-Obres 11.018,1440533.43400.12000-Jardineria 14.113,1040543.43300.12000-Planificació 106.956,4840553.44200.12000-Residus i neteja 29.213,2840700.43200.12000-Desenvolupament Urbà 38.621,6440710.43200.12000-Planejament derivat modif. Pla General 30.767,2240720.43200.12000-Modificacions Pla General 31.984,2640800.43100.12000-Servei d'Habitatge i Llicències Urbanístiques 16.047,2960003.31300.12000-Unitat suport Serveis Personals 41.797,5460300.46200.12000-Joventut i Dona 46.980,6260500.31300.12000-Benestar Social 16.595,6060510.62200.12000-Consum i Junta Arbitral 11.031,9060520.41300.12000-Salut Pública 59.219,5660530.31300.12000-Desenvolupament comunitari i participació 82.987,3460540.31300.12000-Agència gent gran i persones dependents 155.282,9260550.31300.12000-Promoció social i suport infància, família i dona 158.686,8860560.31300.12000-Unitat de suport administrativa i gestió 22.744,72

Total 120-Retribucions bàsiques 6.330.586,79

121-Retribucions complementàries10000.12100.12100-Relacions Públiques i Protocol 34.551,0610004.12100.12100-Unitat suport Presidència 89.595,7410010.45100.12100-Servei de Política Lingüística 23.248,3410020.46000.12100-Civisme i Cooperació Internacional 14.313,3210100.46300.12100-Comunicació 29.291,1010110.46300.12100-Premsa 67.074,0010120.12100.12100-Imatge 61.465,7010200.46300.12100-Participació Ciutadana i Territori 36.044,6010210.46300.12100-Xarxa d'Equipaments 123.048,6510230.46300.12100-Participació 19.019,3610240.46300.12100-Unitat suport administratiu tècnic 29.212,2210300.46300.12100-Pla Nova Ciutadania 31.859,9220004.22200.12100-Unitat suport Via Pública 32.644,7820100.51300.12100-Mobilitat 152.892,6820200.22200.12100-Policia Local 568.600,8220210.22200.12100-Operativa 1.196.176,8620220.22200.12100-Infraestructura 890.875,2420230.22200.12100-Territorial 1.038.505,0820300.22300.12100-Protecció Civil 34.241,6220400.22200.12100-Jurídic administratiu 126.112,44

106


Econòmic3 dígits

Partida codi i nom

30000.12100.12100-Àrea de Serveis Centrals i Planificació 63.520,0230004.12100.12100-Unitat suport Serveis Centrals 14.841,2630101.61100.12100-Intervenció 25.033,3030201.61100.12100-Tresoreria 60.626,1030300.12100.12100-Secretaria General 56.231,1430310.12100.12100-Gabinet Jurídic 89.292,0430320.12100.12100-Arxiu Municipal 52.788,4230401.12100.12100-Compres i Contractacions 160.106,4030500.12100.12100-Recursos Humans 47.138,1430510.12100.12100-Assessoria Jurídica 38.596,2030520.12100.12100-Administració Personal i Consergeria 102.116,4630530.12100.12100-Gestió Recursos Humans 58.842,7030540.12100.12100-Prevenció Riscos Laborals 54.291,2830550.12100.12100-Organització 21.733,3230600.12100.12100-Sistemes d'Informació i Telecomunicacions 58.515,7230610.12100.12100-Aplicacions Corporatives 134.086,0030620.12100.12100-Sistemes d'Informació 70.461,3030630.12100.12100-Telecomunicacions 37.767,1030640.12100.12100-Informació Base i Control Projectes 22.471,6830640.43200.12100-Informació Base i Control Projectes 34.086,6630640.55100.12100-Informació Base i Control Projectes 30.020,2230700.46300.12100-Atenció Ciutadana 317.814,9630801.61100.12100-Gestió Econòmica 39.853,2830811.61100.12100-Oficina Pressupostària i Gestió Comptable 126.337,2030821.61100.12100-Patrimoni 74.876,7430901.61100.12100-Ingressos 88.063,1630911.61100.12100-Unitat jurídic econòmica 89.560,6230921.61100.12100-Gestió Tributària 175.047,6630931.61100.12100-Inspecció Fiscal 70.540,5831002.12100.12100-Estudis i Planificació 35.607,0440004.43200.12100-Unitat suport Serveis Territorials 50.448,3040100.43200.12100-Urbanisme 40.961,0840110.43200.12100-Urbanisme 73.170,8840120.43200.12100-Patrimoni Arquitectònic 41.032,8640130.43200.12100-Informació Urbanística i Planejament 41.032,8640200.51100.12100-Obres 42.969,5440210.51100.12100-Planificació i Administració 52.152,8040220.51100.12100-Infraestructures i Obres 197.410,3240300.44500.12100-Ciutat Sostenible 39.853,2840310.44500.12100-Oficina Agenda 21 55.582,3840320.43100.12100-Unitat d'Informació 79.778,0440330.44500.12100-Llicències Activitats 139.005,7840340.43100.12100-Disciplina 112.269,2040350.43100.12100-Llicències Obres 173.065,1040404.51100.12100-Unitat Administrativa Manteniment i Serveis 114.401,0040413.51100.12100-Secció Unitat d'Inspecció 40.411,0840503.51100.12100-Manteniment i Serveis 56.347,5640513.51100.12100-Obres 15.166,9040533.43400.12100-Jardineria 19.457,6240543.43300.12100-Planificació 130.806,1840553.44200.12100-Residus i neteja 40.113,0040700.43200.12100-Desenvolupament Urbà 66.014,7640710.43200.12100-Planejament derivat modif. Pla General 42.892,6640720.43200.12100-Modificacions Pla General 40.255,3240800.43100.12100-Servei d'Habitatge i Llicències Urbanístiques 39.512,1360003.31300.12100-Unitat suport Serveis Personals 54.909,4060300.46200.12100-Joventut i Dona 60.812,2460500.31300.12100-Benestar Social 26.311,1860510.62200.12100-Consum i Junta Arbitral 14.313,3260520.41300.12100-Salut Pública 85.621,5060530.31300.12100-Desenvolupament comunitari i participació 104.577,7060540.31300.12100-Agència gent gran i persones dependents 209.298,0260550.31300.12100-Promoció social i suport infància, família i dona 204.198,2460560.31300.12100-Unitat de suport administratiu i gestió 29.212,22

Total 121-Retribucions complementàries 9.382.404,68

107


Econòmic3 dígits

Partida codi i nom

Total 12-Personal funcionari 15.712.991,47

13-Personal laboral

130-Personal laboral fix10020.46000.13000-Civisme i Cooperació Internacional 32.229,4710210.46300.13000-Xarxa d'Equipaments 326.570,7710220.46300.13000-Plans Integrals Territorials 31.999,0810300.46300.13000-Pla Nova Ciutadania 34.592,4830500.12101.13001-Altres remuneracions personal laboral 120.000,0030520.12100.13000-Administració Personal i Consergeria 68.838,7230540.12100.13000-Prevenció Riscos Laborals 27.889,8030700.46300.13000-Atenció Ciutadana 136.515,7830811.61100.13000-Oficina Pressupostària i Gestió Comptable 37.780,5230941.61100.13000-ORGT 177.886,3231002.12100.13000-Estudis i Planificació 112.366,6540403.51100.13000-Adjuntia Àrea Manteniment i Serv. Mpals. 70.200,8840413.51100.13000-Secció Unitat d'Inspecció 72.809,4240503.51100.13000-Manteniment i Serveis 433.540,8140513.51100.13000-Obres 705.075,9540523.43400.13000-Viver Municipal 67.845,5440533.43400.13000-Jardineria 508.847,8460300.46200.13000-Joventut i Dona 167.157,9860510.62200.13000-Consum i Junta Arbitral 43.211,5460520.41300.13000-Salut Pública 119.130,8860530.31300.13000-Desenvolupament comunitari i participació 78.466,0860540.31300.13000-Agència gent gran i persones dependents 91.699,8060550.31300.13000-Promoció social i suport infància, família i dona 395.950,2360560.31300.13000-Unitat de suport administratiu i gestió 77.157,84

Total 130-Personal laboral fix 3.937.764,38

131-Personal laboral eventual10210.46300.13100-Altre personal Xarxa d'Equipaments 40.000,0020300.22300.13100-Altre personal Protecció Civil 31.319,3330320.12100.13100-Altre personal Arxiu Municipal 32.000,0030500.12100.13100-Altre personal Recursos Humans 66.000,0040130.43200.13100-Altre personal Inform. Urbanística i Planejament 37.780,4040220.51100.13100-Altre personal Infraestructures i Obres 113.341,2040404.51100.13100-Altre personal Unitat Adm. Manteniment i Serveis 50.000,0060530.31300.13100-Altre personal Desenv. Comunitari i Participació 31.681,89

Total 131-Personal laboral eventual 402.122,82

Total 13-Personal laboral 4.339.887,20

14-Altre personal

141-Altre personal10210.46300.14100-Suplències Xarxa d'Equipaments 100.000,0020400.22200.14100-Suplències Servei Jurídic Administratiu 2.000,0030520.12100.14100-Suplències Administració Personal i Consergeria 7.000,0030700.46300.14100-Suplències Atenció Ciutadana 15.000,0030921.61100.14100-Secció de Gestió Tributària 3.100,0031002.62243.14100-Laboral temporal promoció 0,0040404.51100.14100-Suplències Administració Manteniment i Serveis 11.500,0060550.31300.14100-Sup. prom. social i suport infància, fam. i dona 30.000,00

Total 141-Altre personal 168.600,00


15-Incentius al rendiment

150-Productivitat30500.12101.15000-Complement de productivitat 360.000,00

Total 150-Productivitat 360.000,00

108


Econòmic3 dígits

Partida codi i nom

151-Gratificacions30500.12101.15100-Gratificacions funcionaris 160.000,00

Total 151-Gratificacions 160.000,00

Total 15-Incentius al rendiment 520.000,00

16-Quotes, prestac. i despes. socials càrrec empleat

160-Quotes socials10000.11100.16000-Òrgans de govern i Àrea de Presidència 201.170,5010000.12100.16000-Relacions Públiques i Protocol 20.659,4410004.12100.16000-Unitat suport Presidència 37.614,8410010.45100.16000-Servei de Política Lingüística 11.792,2810020.46000.16000-Civisme i Cooperació Internacional 16.361,9810100.46300.16000-Comunicació 9.332,0410110.46300.16000-Premsa 32.254,9210120.12100.16000-Imatge 25.613,2810200.46300.16000-Participació Ciutadana i Territori 9.332,0410210.46300.16000-Xarxa d'Equipaments 164.309,2010210.46300.16001-Altre personal Xarxa d'Equipaments 13.200,0010210.46300.16002-Suplències Xarxa d'Equipaments 66.500,0010220.46300.16000-Plans Integrals Territorials 10.367,5210230.46300.16000-Participació 8.894,1610240.46300.16000-Unitat suport administratiu tècnic 15.954,0010300.46300.16000-Pla Nova Ciutadania 21.002,7620000.22200.16000-Àrea de Via Pública 9.794,8820004.22200.16000-Unitat suport Via Pública 16.055,7620100.51300.16000-Mobilitat 70.148,2820200.22200.16000-Policia Local 377.766,6420210.22200.16000-Operativa 548.630,2820220.22200.16000-Infraestructura 417.944,6420230.22200.16000-Territorial 459.353,8820300.22300.16000-Protecció Civil 10.784,6420300.22300.16001-Altre personal Protecció Civil 11.443,3520400.22200.16000-Jurídic administratiu 51.738,6020400.22200.16002-Suplències Servei Jurídic Administratiu 1.000,0030000.12100.16000-Àrea de Serveis Centrals i Planificació 24.068,4030004.12100.16000-Unitat suport Serveis Centrals 8.236,5630101.61100.16000-Intervenció 11.792,2830201.61100.16000-Tresoreria 36.016,9230300.12100.16000-Secretaria General 10.495,0830310.12100.16000-Gabinet Jurídic 43.647,7230320.12100.16000-Arxiu Municipal 30.396,4830320.12100.16001-Altre personal Arxiu Municipal 10.560,0030401.12100.16000-Compres i Contractacions 74.383,5630500.12100.16000-Recursos Humans 22.289,6430500.12100.16001-Altre personal Recursos Humans 36.106,0330510.12100.16000-Assessoria Jurídica 16.004,2830520.12100.16000-Administració Personal i Consergeria 76.134,1430520.12100.16002-Suplències Administració Personal i Consergeria 3.000,0030530.12100.16000-Gestió Recursos Humans 25.016,4030540.12100.16000-Prevenció Riscos Laborals 36.478,5730550.12100.16000-Organització 9.332,0430600.12100.16000-Sistemes d'Informació i Telecomunicacions 17.160,2430610.12100.16000-Aplicacions Corporatives 61.915,2030620.12100.16000-Sistemes d'Informació 30.998,6430630.12100.16000-Telecomunicacions 16.398,0030640.12100.16000-Informació Base i Control Projectes 9.332,0430640.43200.16000-Informació Base i Control Projectes 19.079,0430640.55100.16000-Informació Base i Control Projecte 14.367,3630700.46300.16000-Atenció Ciutadana 190.593,4830700.46300.16002-Suplències Atenció Ciutadana 6.500,0030801.61100.16000-Gestió Econòmica 9.332,0430811.61100.16000-Oficina Pressupostària i Gestió Comptable 69.563,6430821.61100.16000-Patrimoni 34.229,16

109


Econòmic3 dígits

Partida codi i nom

30901.61100.16000-Ingressos 36.685,8030911.61100.16000-Unitat jurídica econòmica 42.615,7230921.61100.16000-Gestió Econòmica 78.616,3230921.61100.16002-Secció de Gestió Tributària 900,0030931.61100.16000-Inspecció Fiscal 30.405,9630941.61100.16000-ORGT 56.923,8131002.12100.16000-Estudis i Planificació 51.768,7440000.43200.16000-Àrea Serveis Territorials 9.794,8840004.43200.16000-Unitat suport Serveis Territorials 27.287,0440100.43200.16000-Urbanisme 11.202,6040110.43200.16000-Urbanisme 32.400,4840120.43200.16000-Patrimoni Arquitectònic 17.463,4840130.43200.16000-Informació Urbanística i Planejament 19.839,3640130.43200.16001-Altre personal Inform. Urbanística i Planejament 12.350,1140200.51100.16000-Obres 11.924,2840210.51100.16000-Planificació i Administració 23.314,5640220.51100.16000-Infraestructures i Obres 105.716,7640220.51100.16001-Altre personal Infraestructures i Obres 37.050,3340300.44500.16000-Ciutat Sostenible 11.792,2840310.44500.16000-Oficina Agenda 21 23.345,2840320.43100.16000-Unitat d'Informació 36.195,9640330.44500.16000-Llicències Activitats 61.308,0040340.43100.16000-Disciplina 50.397,9640350.43100.16000-Llicències Obres 76.950,7240403.51100.16000-Adjuntia Àrea Manteniment i Serv. Mpals. 11.535,4840404.51100.16000-Unitat Administrativa Manteniment i Serveis 54.713,1640404.51100.16001-Altre personal Unitat Adm. Manteniment i Serveis 16.500,0040404.51100.16002-Suplències Administració Manteniment i Serveis 3.500,0040413.51100.16000-Secció Unitat d'Inspecció 44.861,2340503.51100.16000-Manteniment i Serveis 184.820,5640513.51100.16000-Obres 271.640,3840523.43400.16000-Viver Municipal 23.434,4540533.43400.16000-Jardineria 199.615,8240543.43300.16000-Planificació 65.735,8840553.44200.16000-Residus i neteja 20.066,5240700.43200.16000-Desenvolupament Urbà 21.256,3240710.43200.16000-Planejament derivat modif. Pla General 17.222,7640720.43200.16000-Modificacions Pla General 19.001,1640800.43100.16000-Servei d'Habitatge i Llicències Urbanístiques 12.960,6060000.31300.16000-Àrea de Serveis Personals 12.276,1260003.31300.16000-Unitat suport Serveis Personals 23.441,0460300.46200.16000-Joventut i Dona 81.993,5660500.31300.16000-Benestar Social 9.332,0460510.62200.16000-Consum i Junta Arbitral 17.922,6060520.41300.16000-Salut Pública 77.163,8460530.31300.16000-Desenvolupament comunitari i participació 78.122,8860530.31300.16001-Altre personal Desenv. Comunitari i Participació 12.071,0560540.31300.16000-Agència gent gran i persones dependents 140.558,8860550.31300.16000-Promoció social i suport infància, família i dona 238.381,3960550.31300.16002-Sup. prom. social i suport infància, fam. i dona 10.000,0060560.31300.16000-Unitat de suport administratiu i gestió 39.069,0270000.42243.16000-Àrea d'Innovació i Promoció de Ciutat 12.276,12

Total 160-Quotes socials 6.178.170,14

161-Prestacions socials30500.12101.16104-Indemnitzacions i jubilacions anticipades 18.571,2830500.31400.16103-Pensions graciables 15.029,79

Total 161-Prestacions socials 33.601,07

162-Despeses socials funcionaris i personal no laboral30500.12101.16200-Formació personal funcionari 43.260,0030500.12101.16204-Altres despeses socials 27.338,91

Total 162-Despeses socials funcionaris i personal no laboral 70.598,91

110


Econòmic3 dígits

Partida codi i nom

163-Despeses socials de personal laboral30500.12101.16300-Formació personal laboral 18.540,00

Total 163-Despeses socials de personal laboral 18.540,00

Total 16-Quotes, prestac. i despes. socials càrrec empleat 6.300.910,12

Total 1-Despeses personal 28.410.391,81

2-Despeses en béns corrents i serveis

20-Arrendaments

200-Terrenys i béns naturals30821.44226.20000-Abocador de les Valls 32.834,19

Total 200-Terrenys i béns naturals 32.834,19

202-Edificis30821.12136.20200-Lloguer edifici SSIT 45.410,5230821.12181.20200-Lloguer Robert Mercader i Llauder 74.059,3030821.31313.20200-Lloguer local EAIA 12.000,0030821.31324.20200-Lloguer Dulcinea, Ramon Berenguer i Rocafonda 12.924,8330821.31327.20200-Lloguer local c. St. Ramon 8.810,4630821.31331.20200-Lloguer casal gent gran Havana 12.677,1530821.41331.20200-Lloguer local Agència Salut Pública 18.880,5930821.42250.20200-Lloguer edifici Anxaneta 19.969,2030821.43231.20200-Lloguer Edifici de Vidre 193.192,7030821.45129.20200-Assoc. Hdad. Ntra. Sra. Rocío i Divina Pastora 16.941,0030821.45173.20200-Lloguer local Llibre Viu 24.000,0030821.45232.20200-Columbòfila 17.189,0030821.46212.20200-Lloguer Teià 9.802,1430821.46214.20200-Lloguer P. Picasso, Berguedà i València 47.644,9130821.46320.20200-Lloguer València, 92-94 4.535,4630821.46326.20200-Lloguer Siete Partidas, Dinamarca, T. Preg. i Alem 34.864,1030821.46327.20200-Lloguer Vista Alegre 6.966,8630821.46342.20200-Lloguer Blai Parera 17.912,7230821.46351.20200-Lloguer St. Joaquim, 3-5 13.551,0030821.46384.20200-Lloguer Carrasco i Formiguera 23.457,54

Total 202-Edificis 614.789,48

203-Maquinària, instal·lacions i utillatge10020.46011.20300-Lloguer de maquinària 800,0440513.12181.20300-Lloguer maquinària edificis 4.000,0040513.44511.20300-Lloguer maquinària platges (manteniment) 9.000,0040513.51117.20300-Lloguer maquinària via pública 22.500,0040533.43414.20300-Lloguer maquinària jardineria 20.000,0040533.44514.20300-Lloguer maquinària espais naturals 6.500,00

Total 203-Maquinària, instal·lacions i utillatge 62.800,04

209-Altre immobilitzat material10004.12191.20900-Lloguer altre immobilitzat 6.500,0010020.46011.20900-Lloguer altre immobilitzat 816,8630401.12161.20900-Lloguer altre immobilitzat 20.000,00

Total 209-Altre immobilitzat material 27.316,86

Total 20-Arrendaments 737.740,57

21-Reparacions, manteniment i conservació

210-Infraestructura i béns naturals20100.51321.21000-Manteniment de Mobilitat 625.327,0420100.51321.21001-Conservació solars d'aparcament 18.746,0040513.44511.21000-Conservació instal.lacions platges 21.500,0040513.51117.21000-Conservació via pública 178.000,0040513.51117.21002-Plaques de carrers i números de finca 6.000,0040533.43414.21000-Mant. i conservació instal·lacions jardineria 815.034,0040533.44514.21000-Reparació i conservació espais naturals 32.000,00

111


Econòmic3 dígits

Partida codi i nom

40533.51117.21001-Conservació solars 42.000,0040543.43312.21000-Manteniment enllumenat públic 808.000,00

Total 210-Infraestructura i béns naturals 2.546.607,04

212-Edificis i altres construccions40513.12181.21200-Conservació i manteniment edificis municipals 274.150,0040513.42250.21200-Conservació i manteniment edificis escolars 308.750,00

Total 212-Edificis i altres construccions 582.900,00

213-Maquinària, instal·lacions i utillatge10120.12181.21300-Manteniment d'instal·lacions de senyalització 14.500,0020220.22213.21300-Reparació maquinària, instal·lació i utillatge 63.557,2320300.22311.21300-Manteniment maquinària instal·lacions i utillatge 1.895,2030401.22213.21300-Manteniment sistema trunking digital 24.000,0030540.12121.21300-Manteniment i reparació equips de medició 1.000,0040513.43414.21300-Mant. maquinària jardineria 15.900,00


214-Material de transport20220.22213.21400-Reparació i conservació de vehicles 42.000,0030401.12161.21400-Reparació i conservació vehicles serv. grals. 6.280,1040513.51117.21400-Reparació vehicles vies públiques 30.000,00

Total 214-Material de transport 78.280,10

215-Mobiliari i estris30401.12161.21500-Reparació de mobiliari 1.200,0030401.12161.21501-Mantenim. fotocopiadores, faxos i altres serv. grals. 30.000,0040513.12181.21500-Manteniment i conservació mobiliari edificis 3.006,0040513.42250.21500-Manteniment i reparació mobiliari centres escolars 3.006,0040513.51117.21500-Manteniment i conservació mobiliari urbà via públ. 16.000,00

Total 215-Mobiliari i estris 53.212,00

216-Equipament per a processos d'informació10200.46325.21600-Manteniments informàtics 700,0030401.12161.21600-Manteniment centraletes telefonia 7.000,0030610.12121.21600-Manteniment d'aplicatius de RH 5.800,0030610.12131.21600-Manteniment aplicacions informàtiques 43.300,0030610.22211.21600-Manteniment aplicacions informàtiques seguretat 8.000,0030610.22213.21600-Manteniment aplicacions informàtiques seguretat 4.150,0030610.43221.21600-Manteniment d'aplicacions de cartografia 13.400,0030610.43232.21600-Manteniment d'aplicacions d'Obres i Urbanisme 2.200,0030610.55112.21600-Manteniment eines informàtiques de població 5.401,0030610.61121.21600-Manteniment aplicacions informàtiques d'ingressos 21.778,0030610.61131.21600-Manteniment d'aplicacions de gestió econòmica 15.001,0030620.12132.21600-Manteniment de sistemes 322.000,0030620.46212.21600-Manteniment de sistemes 1.000,0030620.46374.21600-Manteniment equips informàtics Atenció Ciutadana 1,0030630.46374.21600-Mant. sistemes telecomunicacions Atenció al ciutadà 7.000,0030630.52112.21600-Manteniment de sistemes de telecomunicacions 60.000,00

Total 216-Equipament per a processos d'informació 516.731,00

Total 21-Reparacions, manteniment i conservació 3.898.582,57

22-Material, subministraments i altres

220-Material oficina10004.12156.22001-Premsa, publicacions i llibres 1.400,0010200.46311.22001-Premsa, publicacions, llibres 600,0020220.22213.22000-Material d'oficina no inventariable 1.500,0030101.61161.22001-Premsa, revistes, llibres, altres pub s. f. 1.931,4230401.12161.22000-Material d'oficina no inventariable serv. grals. 140.000,0030401.12161.22001-Diaris, revistes i publicacions serv. grals. 40.000,0030401.12161.22002-Material informàtic no inventariable serv. grals. 60.000,0030401.46212.22000-Mobiliari no inventariable Nau Gaudí 31.000,0030401.46321.22000-Mobiliari noves oficines de Nova Ciutadania 5.000,0030401.46327.22000-Mobiliari no inventariable centre social V. Alegre 3.000,00

112


Econòmic3 dígits

Partida codi i nom

30600.12136.22001-Despeses de funcionament i altres 1.500,0030620.12132.22002-Software informàtic no inventariable 4.000,0031002.12112.22001-Premsa, llibres i estudis 1.000,0040004.51115.22000-Material oficina no inv. obres i serveis 5.000,0060300.46211.22001-Publicacions i subscripcions de Joventut 316,1660540.31331.22001-Premsa i llibres d'atenció especialitzada 3.000,00

Total 220-Material oficina 299.247,58

221-Subministraments10300.46381.22109-Subministres diversos Nova Ciutadania 247,8420220.22212.22109-Materials escola Policia Local 12.000,0020220.22213.22104-Vestuari 97.000,0020220.22213.22105-Manutenció dipòsit detinguts 2.500,0020220.22213.22110-Subministres diversos 20.950,0030401.12161.22104-Vestuari serveis generals 12.500,0030401.12161.22108-Subm. material de neteja serveis generals 25.000,0030401.12161.22109-Dispensadors aigua edificis municipals 21.000,0030401.12181.22100-Consum elèctric serveis generals 190.000,0030401.12181.22101-Consum aigua serveis generals 14.500,0030401.12181.22102-Consum de gas serveis generals 20.000,0030401.12181.22103-Consum combustible serveis generals 9.500,0030401.22213.22100-Consum elèctric Policia Local 66.000,0030401.22213.22101-Consum aigua Policia Local 550,0030401.22213.22103-Combustible Policia Local 36.000,0030401.31331.22100-Consum elèctric casals avis 22.800,0030401.31331.22101-Consum aigua casals avis 1.420,0030401.31331.22102-Consum gas casals avis 8.160,0030401.42250.22100-Consum elèctric centres escolars 171.200,0030401.42250.22101-Consum d'aigua centres escolars 49.900,0030401.42250.22102-Consum gas centres escolars 97.500,0030401.43231.22100-Consum elèctric Edifici Vidre 16.000,0030401.43231.22101-Consum aigua Edifici de Vidre 150,0030401.43313.22100-Consum enllumenat públic 889.000,0030401.43414.22101-Consum aigua parcs i jardins 59.000,0030401.45156.22100-Consum elèctric Can Xalant 2.700,0030401.45156.22101-Consum aigua Can Xalant 75,0030401.45156.22102-Consum gas Can Xalant 8.000,0030401.46212.22100-Consum elèctric suport joves 4.850,0030401.46212.22101-Consum aigua suport joves 350,0030401.46212.22102-Consum gas carrer Teià 1.500,0030401.46214.22100-Consum elèctric casals joves 10.350,0030401.46214.22101-Consum aigua casals joves 700,0030401.46214.22102-Consum gas casals joves 4.900,0030401.46320.22100-Consum elèctric local carrer València 4.000,0030401.46320.22101-Consum aigua local carrer València 88,0030401.46325.22100-Consum elèctric centres cívics 66.000,0030401.46325.22101-Consum aigua centres cívics 8.500,0030401.46325.22102-Consum gas centres cívics 10.000,0030401.46327.22100-Consum elèctric centre social Vista Alegre 1.420,0030401.46327.22101-Consum aigua centre social Vista Alegre 80,0030401.46327.22102-Consum gas centre social Vista Alegre 1.500,0030401.51115.22103-Combustible obres i serveis 35.000,0030401.51115.22104-Vestuari Servei de Manteniment 35.100,0040523.43412.22109-Subministres diversos parcs i jardins 154.100,0060520.41312.22109-Subministres material tècnic 500,0060520.41321.22109-Subministres material tècnic 500,0060520.41322.22109-Subministres de material 1.000,0060540.31331.22109-Subministraments diversos 3.000,0060550.31321.22109-Subministraments diversos 7.600,0060550.31322.22104-Vestuari serveis socials 600,00

Total 221-Subministraments 2.205.290,84

222-Comunicacions30401.12161.22201-Tramesa de correspondència 90.000,0030401.12181.22200-Consum telefonia serveis generals 190.000,0030401.22212.22201-Notificacions Via Pública 22.000,00

113


Econòmic3 dígits

Partida codi i nom

30401.22213.22200-Consum telèfon Via Pública 13.200,0030401.31331.22200-Consum telèfon casals d'avis 5.040,0030401.42250.22200-Consum telèfon centres escolars 4.000,0030401.43231.22200-Consum telèfon Edifici de Vidre 3.000,0030401.46212.22200-Consum telefonia suport joves 3.890,0030401.46214.22200-Consum telèfons casals de joves i altres 5.400,0030401.46321.22200-Consum telèfon centre cívic Pla d'en Boet 1.200,0030401.46325.22200-Consum telèfon centres cívics 12.500,00

Total 222-Comunicacions 350.230,00

223-Transports10020.46011.22300-Despeses de transport de Cooperació 2.500,0010020.46392.22300-Transports agermanaments 19.500,0030401.12161.22301-Servei de missatgeria 14.000,0060550.31321.22300-Despeses de transport 300,00

Total 223-Transports 36.300,00

224-Primes d'assegurances10200.46331.22400-Assegurances Participació Ciutadana 0,0030401.12161.22400-Assegurances serveis generals 218.000,0030401.22213.22400-Assegurances vehicles Policia Local 22.000,0030401.51115.22400-Assegurances vehicles Servei de Manteniment 30.000,00

Total 224-Primes d'assegurances 270.000,00

226-Despeses diverses10004.11111.22601-Atencions protocol·làries i representatives 19.500,0010004.11111.22609-Despeses diverses del Defensor del Ciutadà 1.000,0010004.12191.22602-Divulgació i imatge de la ciutat 10.059,0010020.46011.22601-Atencions protocol·làries cooperació al desenv. 3.000,0010020.46011.22602-Divulgació cooperació internacional 6.000,0010020.46011.22606-Reunions i conferències de cooperació 2.000,0010020.46011.22609-Altres despeses ajudes al desenvolupament 1.080,8110020.46392.22601-Atencions protocol·làries agermanaments 3.000,0010110.46372.22602-Divulgació comunicació 67.000,0010110.46372.22609-Despeses diverses premsa 41.992,6510120.12112.22602-Difusió Serveis Centrals 1.500,0010120.12161.22602-Divulgació programes serveis generals 5.500,0010120.12191.22602-Actes protocol·laris divulgació imatge ciutat 29.500,0010120.22213.22602-Divulgació programes via pública 4.500,0010120.31333.22602-Edició del calendari de la gent gran 1.000,0010120.45127.22602-Divulgació actes de cultura popular 9.500,0010130.46373.22602-Divulgació web 7.500,0010200.46311.22601-Atencions protocol·làries i representatives 1.270,0010200.46311.22602-Despeses de divulgació Participació Ciutadana 670,0010200.46311.22606-Reunions i conferències Participació Ciutadana 500,0010200.46325.22601-Atencions protocol·làries i representatives 200,0010200.46325.22607-Programa animació sociocultural Participació Ciutad. 2.483,2110200.46331.22601-Atencions protocol·làries i representatives 400,0010200.46331.22606-Reunions i conferències Participació Ciutadana 590,0010200.46341.22601-Atencions protocol·làries i representatives 1.500,0010300.46381.22601-Atencions protocol·làries Nova Ciutadania 495,6810300.46381.22606-Reunions i conferències Nova Ciutadania 445,1020100.51312.22609-Agrupació municipis titulars transport públic 14.386,2220100.51313.22602-Despeses de divulgació de Mobilitat 3.193,0020100.51321.22609-Despeses diverses 3.000,0020220.22213.22601-Actes protocol·laris 6.180,0020220.22213.22603-Defensa jurídica 15.300,0020220.22213.22604-Cursa del Dia de la Policia Local 0,0020220.22213.22608-Altres despeses de dipòsit de detinguts 2.000,0020300.22311.22606-Reunions i conferències 3.000,0020300.22311.22609-Altres despeses 1.300,0020300.22311.22610-Formació en autoprotecció 1.000,0030000.12111.22609-Despeses diverses Àrea Serveis Centrals 4.225,0030000.12111.22610-Altres despeses Serveis Centrals 87.939,1130201.61151.22609-Administració financera 9.550,0030300.12141.22603-Defensa jurídica Admin. General 43.138,66

114


Econòmic3 dígits

Partida codi i nom

30401.12161.22602-Servei repartiment cartelleria 8.500,0030500.11111.22601-Atencions protocol·làries 2.960,7830500.12121.22609-Despeses diverses Recursos Humans 882,3530640.55112.22602-Despeses divulgació cens estadístic 2.800,0030811.61131.22602-Publicació PAM i Pressupost 4.885,1630821.31324.22609-Desp. diverses habitatges socials 58.696,1830821.43231.22609-Desp. comunitat i obertura i tancament Edif. Vidre 36.951,7030821.46342.22609-IBI Blai Parera 351,8530821.46384.22609-IBI Carrasco i Formiguera 861,7130821.61141.22609-Altres despeses Patrimoni 22.953,4230901.61121.22602-Edició d'ordenances 4.679,5031002.12112.22602-Difusió Estudis 36.000,0031002.12112.22606-Reunions i conferències Estudis 2.000,0040004.51115.22609-Altres despeses Serveis Territorials 500,0040100.43232.22603-Despeses Jurídiques Urbanisme 1.000,0040310.44523.22609-Altres despeses serveis medi ambientals 14.260,3040553.44226.22602-Divulgació de programes recollides 50.000,0060000.46031.22609-Despeses diverses 3.000,0060510.62211.22609-Despeses diverses 320,0060510.62212.22609-Despeses diverses 400,0060520.41311.22602-Divulgació 1.500,0060540.31333.22601-Atencions protocol·làries 4.500,0060560.31361.22609-Despeses diverses Benestar Social 30.101,34

Total 226-Despeses diverses 704.502,73

227-Treballs realizats per altres empreses10010.45195.22706-Empreses externes Política Lingüística 15.359,3010020.46011.22706-Contractació de serveis 7.583,9310020.46021.22707-Educació cívica 17.500,0010100.46371.22706-Empreses externes Pla de Comunicació 140.000,0010110.46372.22706-Empreses externes de comunicació 12.500,0010130.46373.22706-Manteniment i millores al web municipal 32.000,0010200.46311.22706-Contractes empreses nou marc Particip. Ciutadana 753,7510200.46325.22706-Contractes empreses Participació Ciutadana 17.500,0010200.46331.22706-Contractes empreses Participació Ciutadana 2.150,0010200.46341.22706-Contractes empreses Participació Ciutadana 5.000,0010200.46342.22706-Contractes empreses Participació Ciutadana 2.500,0010200.46343.22706-Contractes empreses Participació Ciutadana 7.500,0010200.46344.22706-Contractes empreses Participació Ciutadana 7.500,0010200.46346.22706-Contractes empreses Participació Ciutadana 7.500,0010200.46347.22706-Contractes empreses Participació Ciutadana 7.500,0010200.46351.22706-Contractes empreses Participació Ciutadana 219.009,3410300.46383.22706-Contractació serveis Nova Ciutadania 114.426,6910300.46384.22706-Contractació serveis Nova Ciutadania 5.446,1420100.51321.22706-Estudis i projectes de Mobilitat 9.000,0020100.51331.22706-Concessió de zones blaves 1,0020220.22212.22706-Contractació serveis grua municipal 847.784,2820220.22212.22707-Contracte externalització classes educació viària 3.000,0020220.22213.22707-Serveis de traducció jurada 13.000,0020300.22311.22706-Estudis i projectes de Protecció Civil 19.325,0020400.22212.22706-Contractació gestió expedients administratius 82.832,8020400.22212.22709-Digitalització d'al·legacions i recursos 12.000,0020400.22214.22706-Contractació gestió expedients administratius 106.433,0020400.22214.22710-Seguiment penal de delictes 0,0030000.12111.22706-Contract. serv. i estudis Àrea de Serveis Centrals 71.350,0030101.61161.22706-Estudis i treballs tècnics s. f. 32.840,0030300.12141.22706-Treballs tècnics de Secretaria 6.685,0030300.12143.22705-Processos electorals 35.500,0030401.12161.22706-Estudis i treballs 5.000,0030401.12181.22700-Neteja edificis municipals 228.300,0030401.22213.22700-Neteja edifici Via Pública 49.000,0030401.31321.22700-Neteja formació adults Can Torner 19.650,0030401.31322.22700-Neteja centre d'acollida 31.800,0030401.31331.22700-Neteja casal d'avis de l'Havana 6.900,0030401.42250.22700-Neteja centres escolars 1.583.100,0030401.42313.22700-Neteja escoles d'adults 70.200,00

115


Econòmic3 dígits

Partida codi i nom

30401.43231.22700-Neteja Edifici de Vidre 19.800,0030401.43412.22700-Neteja del Viver Municipal 700,0030401.46212.22700-Neteja Suport Joves 28.100,0030401.46214.22700-Neteja casals de joves 24.100,0030401.46320.22700-Neteja local social carrer València 5.600,0030401.46321.22700-Neteja centre cívic Pla d'en Boet 50.000,0030401.46322.22700-Neteja centre cívic Cerdanyola 18.300,0030401.46323.22700-Neteja centre cívic Rocafonda 9.100,0030401.46324.22700-Neteja centre cívic Molins 10.700,0030401.46326.22700-Neteja edificis 2.700,0030401.46329.22700-Neteja edificis 700,0030401.62111.22700-Neteja WC plaça Cuba 7.000,0030500.12121.22706-Estudis i treballs tècnics Recursos Humans 1.000,0030500.42331.22706-Despeses tramitació convenis pràctiques 3.000,0030530.12121.22706-Estudis i treballs tècnics RH - Comunicació 5.882,3530540.12121.22706-Estudis i treballs tècnics RH - Prevenció 33.000,0030620.12132.22706-Serveis i estudis de sistemes d'informació 12.000,0030630.52112.22706-Estudis i serveis de telecomunicacions 62.000,0030640.43222.22706-Serveis i estudis per informació de base 14.500,0030700.46374.22706-Estudis i treballs tècnics OFIAC 313.180,4330901.61121.22706-Estudis i treballs tècnics Servei d'Ingressos 104.095,0030941.61121.22708-Contractació serveis recaptació 893.880,0030941.61121.22710-Contractació serveis de recaptació recàrrec const. 536.232,6931002.12112.22706-Treballs realitzats altres empreses. Estudis 90.406,6540004.43232.22706-Estudis i treballs tècnics Urbanisme i Obres 100.000,0040004.51114.22706-Assistència tècnica Urbanisme i Obres 58.752,0040120.45311.22706-Estudis i treballs del Patrimoni Històric i Artístic 2.000,0040310.44523.22706-Contractes i serveis medi ambientals 50.000,0040403.51114.22706-Assistència tècnica obres i manteniment 34.000,0040403.52112.22706-Assistència tècnica estudis telecomunicacions 30.000,0040533.43414.22700-Neteja parcs i jardins 642.000,0040553.44211.22700-Neteja viària 3.075.665,9940553.44221.22700-Recollida de brossa 2.155.500,0040553.44222.22700-Recollida de matèria orgànica 731.500,0040553.44223.22700-Recollida de residus voluminosos 581.000,0040553.44224.22700-Recollides selectives 954.579,0040553.44225.22700-Recollida selectiva mercats 110.000,0040553.44231.22707-Treballs Consorci Tractament Brossa 1.960.000,0040553.44232.22707-Tractament de matèria orgànica 500.600,0040553.44234.22707-Tractament residus voluminosos 284.990,0040553.44235.22707-Gestió deixalleries 440.000,0040553.44251.22700-Control de qualitat recollida brossa i neteja 124.800,0040553.44511.22700-Neteja platges 212.000,0060000.46031.22706-Contractació de serveis 104.880,0060300.31312.22706-Contractació serveis de lleure infantil 33.035,0060300.46211.22706-Contractació servei d'informació 46.827,8160300.46212.22706-Contractacions i serveis de suport als joves 116.128,9160300.46213.22706-Contrac. serveis lleure juvenil i associacionisme 3.398,2360300.46221.22706-Contractació serveis de dona 78.048,2560510.62211.22707-Prestació de serveis 6.000,0060510.62212.22707-Prestació de serveis 5.000,0060520.41311.22707-Prestació de serveis de Sanitat 145.775,0060520.41312.22700-Neteges puntuals 1.500,0060520.41312.22707-Prestació de serveis de sanitat 2.610,0060520.41321.22707-Prestació de serveis de sanitat 7.030,0060520.41322.22707-Prestació de serveis de sanitat 13.900,0060520.41323.22707-Quota associat Consorci Hospitalari de Catalunya 639,0060540.31331.22706-Contractació serveis d'atenció primària 143.443,7660540.31332.22706-Contractació serveis d'atenció primària 717.270,4460540.31333.22706-Contractació serveis d'atenció primària 5.300,0060550.31311.22706-Contractació serveis d'atenció primària 100.336,7660550.31321.22706-Contractació serveis d'atenció primària 30.314,4360550.31322.22706-Contractació serveis d'atenció primària 71.763,5360550.31326.22706-Contractació serveis d'atenció primària 5.000,00

Total 227-Treballs realizats per altres empreses 19.786.995,46

116


Econòmic3 dígits

Partida codi i nom

Total 22-Material, subministraments i altres 23.652.566,61

23-Indemnitzacions per raó del servei

230-Dietes30500.11111.23000-Dietes càrrecs electes 1.941,1830500.12101.23001-Dietes personal Administració General 7.843,1430500.12121.23002-Assistència tribunals 3.431,37

Total 230-Dietes 13.215,69

231-Locomoció30500.11111.23100-Locomoció càrrecs electes 5.882,3530500.12101.23101-Quilometratge serveis generals 17.661,94

Total 231-Locomoció 23.544,29

Total 23-Indemnitzacions per raó del servei 36.759,98

Total 2-Despeses en béns corrents i serveis 28.325.649,73

3-Despeses financeres

31-Despeses financeres de préstecs de l'interior

310-Interessos30201.01111.31001-Interessos préstecs de l'interior 3.549.700,0030201.01111.31002-Interessos per operacions de tresoreria 100.000,00

Total 310-Interessos 3.649.700,00

311-Despeses d'emissió, modific. i cancel·lació30201.61151.31100-Cancel. i formalització noves operacions 4.000,00

Total 311-Despeses d'emissió, modific. i cancel·lació 4.000,00

Total 31-Despeses financeres de préstecs de l'interior 3.653.700,00

34-Despeses financeres de dipòsits, fiances i altres

342-Interessos de demora30201.01111.34200-Interessos de demora 12.000,00

Total 342-Interessos de demora 12.000,00

Total 34-Despeses financeres de dipòsits, fiances i altres 12.000,00

Total 3-Despeses financeres 3.665.700,00

4-Transferències corrents

41-A organismes autònoms adms. entitat local

410-A empreses públiques i altres ens públics60000.80011.41001-Aportació PM Cultura 4.872.796,8660000.80011.41002-Aportació PM Esports 2.271.802,2760000.80011.41004-Aportació IME 4.391.597,5760000.80011.41005-Aportació IME (I.M.Biada) 4.909.842,5360000.80011.41006-Aportació IME (Escoles Bressol) 1.483.200,0060000.80011.41007-Aportació IME (Xarxa de Municipis) 74.288,0060000.80011.41008-Aportació IME ((Ajuts llar d'infants) 69.050,0060000.80011.41009-Aportació IME (Plans entorn) 179.422,0070000.80011.41000-Aportació EUPMT 1.574.486,4570000.80011.41003-Aportació IMPEM 2.363.603,40

Total 410-A empreses públiques i altres ens públics 22.190.089,08

Total 41-A organismes autònoms adms. entitat local 22.190.089,08

44-A empreses de l'entitat local

117


Econòmic3 dígits

Partida codi i nom

440-Aportacións a societats mercantils munic.40350.80021.44000-Transferència oficina rehabilitació 73.967,55

Total 440-Aportacións a societats mercantils munic. 73.967,55

449-Altres transferències10100.80021.44900-Aportació Mataró Audiovisual 404.192,0070000.80021.44900-Aportació Parc Tecnocampus Mataró 985.600,01

Total 449-Altres transferències 1.389.792,01

Total 44-A empreses de l'entitat local 1.463.759,56

45-A comunitats autònomes

454-A empreses públiques i altres ens públics30540.12121.45400-Conveni Universitat Jaume I de Castelló 5.005,00

Total 454-A empreses públiques i altres ens públics 5.005,00

Total 45-A comunitats autònomes 5.005,00

46-A entitats locals

462-A ajuntaments31002.12112.46200-Aportació perfil de ciutat 450,00

Total 462-A ajuntaments 450,00

465-A comarques30000.12131.46500-Aportació Consell Comarcal del Maresme 78.100,0060550.31341.46500-Transferència per transport adaptat 58.022,57

Total 465-A comarques 136.122,57

466-A altres entitats que agrupin municipis30000.12161.46600-Aportació Federació de Municipis de Catalunya 23.600,0040310.44523.46600-Aportació Red Española de Ciudades por el Clima 300,00

Total 466-A altres entitats que agrupin municipis 23.900,00

467-A consorcis10000.46371.46700-Aportació Consorci Digital Mataró-Maresme 448.000,0010010.45195.46700-Aportació al Consorci de Normalització Lingüística 80.000,0030000.41323.46700-Aportació al Consorci Sanitari del Maresme 97.700,0030600.52111.46700-Aportació Consorci Localret 13.500,0031002.12112.46700-Transferència pacte industrial regió metropolitana 6.298,6160520.41323.46700-Conveni rehabilitació 19.500,0060540.31334.46700-Transferència Consorci Sanitari del Maresme 130.000,00

Total 467-A consorcis 794.998,61

Total 46-A entitats locals 955.471,18

47-A empreses privades

470-A empreses privades"10100.46372.47000-Premi ""Lluís Lligonya""" 10.000,0020100.51311.47000-Aport. Corporación Española de Transporte, SA 2.192.903,3060300.46213.47000-Alberg Juvenil Can Soleret 18.000,00

Total 470-A empreses privades 2.220.903,30

Total 47-A empreses privades 2.220.903,30

48-A famílies i institucions sense ànim de lucre

480-Atencions benèfiques i assistencials60540.31333.48000-Ajuts individualitzats 149.712,9460550.31313.48000-Ajuts individualitzats serveis socials 24.527,8360550.31323.48000-Ajuts individualitzats serveis socials 21.527,84

Total 480-Atencions benèfiques i assistencials 195.768,61

118


Econòmic3 dígits

Partida codi i nom

481-Premis, beques i permisos d'estudis i investigació30500.42331.48100-Col·laboració alumnes pràctiques 69.745,10

Total 481-Premis, beques i permisos d'estudis i investigació 69.745,10

489-Altres transferències10000.11111.48900-Aportació funcionament grups municipals 286.586,9010020.46011.48900-Aportació entitats sense ànim de lucre 27.515,1810020.46391.48900-Subvencions intercanvis 7.300,0010200.46331.48901-Subvencions a entitats ciutadanes 69.656,7510200.46342.48901-Subvenció entitats ciutadanes 26.500,0010300.46384.48900-Subvencions Nova Ciutadania 5.000,0020300.22311.48900-Conveni ADF 2.000,0020300.44511.48900-Conveni de col·laboració amb la Creu Roja 84.398,2030000.12161.48900-Aportació Consell Català del Moviment Europeu 400,0030000.62244.48900-Aportació fund. pvada.Unió de Cooperadors 13.200,0030300.12141.48900-Indemnitzacions a particulars 8.000,0030500.12121.48900-Fundació motivació RH 4.700,0030500.12121.48901-Aportació conveni UGT-CCOO 11.221,2040300.44523.48903-Foment estalvi energètic habitatges 910,0040310.44523.48900-Convenis i subvencions medi ambient 11.500,0040350.43111.48902-Subvencions a la rehabilitació d'habitatges 23.000,0060300.31312.48900-Convenis i subvencions de lleure infantil 131.791,5760300.46212.48900-Convenis i subvencions de suport als joves 100.245,9260300.46213.48900-Convenis i subv. lleure juvenil i associacionisme 10.630,8960300.46221.48900-Convenis i subvencions de dona 4.636,5060510.62211.48900-Subvencions de consum 28.105,0060520.41311.48900-Subvencions Sanitat 12.950,0060520.41323.48900-Subvencions de salut pública 3.500,0060540.31331.48900-Subvencions i convenis de serveis socials 45.980,4160540.31332.48900-Subvencions i convenis de serveis socials 4.000,0060540.31333.48900-Subvencions i convenis de serveis socials 168.614,4260550.31311.48900-Subvencions i convenis de serveis socials 10.106,6060550.31323.48900-Subvencions i convenis de serveis socials 15.443,7960550.31325.48900-Subvencions i convenis de serveis socials 36.270,7460550.31341.48900-Subvencions i convenis de serveis socials 281.607,5570000.42243.48900-Aportació Fundació Tecnocampus 301.787,10

Total 489-Altres transferències 1.737.558,72

Total 48-A famílies i institucions sense ànim de lucre 2.003.072,43

49-A l'exterior

490-A l'exterior10020.46011.49000-Aportació països subdesenvolupats 517.172,1031002.12112.49001-Quota ACTE 2.800,00

Total 490-A l'exterior 519.972,10



6-Inversions reals

60-Inversió nova en infraestructura i béns ús gral.

601-Altres40220.46342.60100-Pla Integral Rocafonda 2.460.000,0040220.46344.60100-Pla Integral Centre-Eixample-Havana 286.500,00

Total 601-Altres 2.746.500,00

603-Millores jardineria40533.43411.60300-Inversió reposició jardineria 618.000,00

Total 603-Millores jardineria 618.000,00

605-Mobiliari urbà20100.51311.60500-Inv. nova circulació, semàfors i senyalització 30.000,00

119


Econòmic3 dígits

Partida codi i nom

20100.51321.60500-Càmara TV a la plaça Espanya 58.000,0020100.51321.60500-Inv. nova circulació, semàfors i senyalització 185.500,0040533.43415.60500-Inversió nou mobiliari urbà parcs i jardins 123.500,0040553.44224.60500-Inversió mobiliari urbà recollida selectiva 60.000,00

Total 605-Mobiliari urbà 457.000,00

Total 60-Inversió nova en infraestructura i béns ús gral. 3.821.500,00

61-Inversions reposició en infraestr. i béns ús

611-Altres40220.51113.61100-Millores urbanes 40.000,0040543.51112.61100-Inversió rep. via pública 830.000,00

Total 611-Altres 870.000,00

613-Inversió reposició maquinària, instal. i utillatge40533.43411.61300-Inversió reposició jardineria 226.100,0040543.43311.61300-Inversió reposició enllumenat 500.000,00

Total 613-Inversió reposició maquinària, instal. i utillatge 726.100,00

615-Inversió reposició mobiliari ús general40533.43411.61500-Inversió reposició mobiliari parcs i jardins 48.000,0040543.51116.61500-Inv. Rep. mobiliari urbà via pública 18.000,00

Total 615-Inversió reposició mobiliari ús general 66.000,00

Total 61-Inversions reposició en infraestr. i béns ús 1.662.100,00

62-Inv. nova assoc. funcionam. operatiu serveis

622-Edificis i altres construccions40220.41211.62200-Inversió nova CAP La Llàntia 1.000.000,0040220.42216.62200-Inversió - EB El Molí de Vent a Cerdanyola 797.487,5040220.42216.62200-Inversió nova EB a Figuera Major 1.025.000,0040220.42216.62200-Inversió nova EB Els Bombers - Cerdanyola 725.000,0040220.42251.62200-Inversió nou CEIP Cal Collut 1.500.000,0040220.42251.62200-Inversió - nou CEIP Figuera Major 1.500.000,0040220.42251.62200-Inversió - nou CEIP Marta Mata a Cirera 40.000,0040220.45231.62200-Inversió - nou poliesportiu mpal. c. Euskadi 3.400.000,0040220.46343.62200-Inversió - Equipament a Tres Roques 1.470.000,0040220.46343.62201-Inversió - Equipament Masia Can Miralles 500.000,0040220.62111.62200-Inversió mercat plaça de Cuba 1.200.000,00

Total 622-Edificis i altres construccions 13.157.487,50

623-Maquinària, instal·lacions i utillatge

20220.22213.62330-Inversió maquinària i utillatge 87.900,0020300.22311.62300-Nova maquinària 41.200,0030500.12121.62300-Inversió - Planificació preventiva 50.000,0040220.46371.62310-Inversió local ràdio municipal 224.165,2140513.51117.62300-Inversió nova maquinària via pública 6.000,0040533.43411.62300-Inversió nova maquinària jardineria 23.300,0040543.12181.62310-Inv. nova intal·lacions edificis serv. gen. 96.000,0040543.42251.62300-Inversió nova maq. inst. i utillatge escoles 200.000,0040543.44511.62310-Inversió noves instal·lacions platges 40.000,0040543.46325.62300-Inversió nova maq. inst. i utillatge centres cívics 60.000,00


624-Material de transport20220.22213.62400-Vehicles de la Policia Local 212.000,0030401.12161.62400-Vehicles de Serveis Centrals 50.000,0040513.51117.62400-Compra material i vehicles via pública 40.000,00


625-Inversió mobiliari ús general30401.12161.62500-Mobiliari serveis generals 24.500,0030401.12161.62510-Equipaments serveis generals 15.000,00

120


Econòmic3 dígits

Partida codi i nom

30401.22213.62500-Mobiliari nou edifici Via Pública 25.500,0030401.31331.62500-Mobiliari casals d'avis 6.000,0030401.31331.62510-Equipament casals d'avis 13.200,0030401.46214.62500-Mobiliari centres joves - Nau Gaudí 110.000,0030401.46325.62500-Mobiliari centres cívics 21.800,0030401.46325.62510-Equipaments centres cívics 8.000,0030401.46327.62510-Mobiliari nou local centre social Vista Alegre 42.000,0040220.46371.62500-Inversió en equipaments local ràdio municipal 9.201,05

Total 625-Inversió mobiliari ús general 275.201,05

626-Equips per a processos d'informació30620.12132.62600-Inversions en maquinari sistemes 280.000,0030630.52112.62600-Inversions en maquinari de telecomunicacions 192.000,0040220.46371.62600-Inversió en maquinari de sistemes 15.880,40

Total 626-Equips per a processos d'informació 487.880,40

Total 62-Inv. nova assoc. funcionam. operatiu serveis 15.051.134,16

63-Invers. reposició assoc. funcion. operat. serveis

632-Edificis i altres construccions40220.31331.63200-Inversió - Casal del Parc 150.000,0040220.45183.63200-Inversió en equipaments culturals 590.000,0040220.46214.63200-Inv. rehabilitació Nau Gaudí i Telecentre 500.000,0040543.45232.63200-Inversió equipaments esportius - Pla d'en Boet 550.000,00

Total 632-Edificis i altres construccions 1.790.000,00

633-Maquinària, instal·lacions i utillatge40543.42251.63300-Inv. rep. maq. instal. i utillat. centres escolars 205.000,0040543.46325.63300-Inversió reposició centres cívics, casals i altres 95.000,00


Total 63-Invers. reposició assoc. funcion. operat. serveis 2.090.000,00

64-Despeses en inversions de caràcter immaterial

640-Despeses en inversions de caràcter immaterial10120.12161.64000-Despeses en inversió de caràcter immaterial 3.000,0010130.46373.64000-Inversió nou web municipal 43.500,0030610.12131.64000-Inversions en programari aplicacions corporatives 140.000,0030610.31361.64000-Inversions en programari aplicacions corporatives 20.000,0030610.43121.64000-Mecanització llicències obres i activitats 40.000,0030610.61141.64000-Inversió en programari aplicacions corporatives 15.500,0030630.52112.64000-Inversions en programari aplicacions corporatives 46.023,3830640.43221.64000-Inversions en programari GIS 42.000,0030640.55112.64000-Inversió immaterial digitalització fitxes padró 25.000,0040220.46371.64000-Inversió en programari de sistemes 11.136,00

Total 640-Despeses en inversions de caràcter immaterial 386.159,38

Total 64-Despeses en inversions de caràcter immaterial 386.159,38

Total 6-Inversions reals 23.010.893,54

7-Transferències de capital

71-A organismes autònoms adm. de l'entitat local

710-Subvencions60000.80011.71001-Transferència Patronat de Cultura 166.000,0060000.80011.71002-Transferència Patronat d'Esports 300.000,0060000.80011.71004-Transferència Institut Municipal d'Educació 230.735,3870000.80011.71000-Transferència a l'EUPM 160.838,9770000.80011.71003-Transferència a l'IMPEM 848.674,68

Total 710-Subvencions 1.706.249,03

Total 71-A organismes autònoms adm. de l'entitat local 1.706.249,03

121


Econòmic3 dígits

Partida codi i nom

76-A entitats locals

767-A consorcis30000.51313.76700-Aportació al Consorci Port de Mataró 56.290,12

Total 767-A consorcis 56.290,12


78-A famílies i institucions sense ànim de lucre

789-Altres transferències de capital40120.45311.78900-Foment Patrimoni Històric i Artístic 10.000,00

Total 789-Altres transferències de capital 10.000,00

Total 78-A famílies i institucions sense ànim de lucre 10.000,00

Total 7-Transferències de capital 1.772.539,15

8-Actius financers

83-Concessió préstecs fora del sector públic

830-Préstecs a curt termini30500.12101.83000-Bestretes al personal 150.000,00

Total 830-Préstecs a curt termini 150.000,00

Total 83-Concessió préstecs fora del sector públic 150.000,00

85-Adquisició d'accions dins el sector públic

852-D'empreses locals20100.80021.85201-Aportació a societat municipal 150.000,0040220.80021.85201-Aportació municipal a empreses municipals 300.000,00

Total 852-D'empreses locals 450.000,00

853-De consorcis40553.44231.85300-Participació Consorci Brossa 1.015.000,00

Total 853-De consorcis 1.015.000,00

Total 85-Adquisició d'accions dins el sector públic 1.465.000,00

Total 8-Actius financers 1.615.000,00

9-Passius financers

91-Amortització de préstecs de l'interior

911-Amort. préstecs a mig i llarg term. d'ens sec. públ.30201.01111.91100-Amortitz. préstecs llarg termini ens sector públic 30.000,00

Total 911-Amort. préstecs a mig i llarg term. d'ens sec. públ. 30.000,00

913-Amort. préstecs a mig i llarg term. d'ens fora sec. públ.30201.01111.91300-Amortitz. préstecs ens fora sec. públ. 9.004.300,00

Total 913-Amort. préstecs a mig i llarg term. d'ens fora sec. públ. 9.004.300,00

Total 91-Amortització de préstecs de l'interior 9.034.300,00

Total 9-Passius financers 9.034.300,00


122

3.5.- Pressupost municipal de despeses: classificació funcional

Imp. assignatPressupost municipal de despeses: classificació funcional1 dígit 2 dígits 3 dígits Partida codi i nom

0-Deute públic01-Deute públic

011-Deute públic30201.01111.31001-Interessos préstecs de l'interior 3.549.700,0030201.01111.31002-Interessos per operacions de tresoreria 100.000,0030201.01111.34200-Interessos de demora 12.000,0030201.01111.91100-Amortitz. préstecs llarg term. ens sector públic 30.000,0030201.01111.91300-Amortitz. préstecs ens fora sector públic 9.004.300,00

Total 011-Deute públic 12.696.000,00



1-Serveis de caràcter general11-Òrgans de govern

111-Òrgans de govern10000.11100.10000-Òrgans de govern 883.086,1610000.11100.11000-Àrea de Presidència 81.364,7610000.11100.16000-Òrgans de govern i Àrea de Presidència 201.170,5010000.11111.48900-Aportació funcionament grups municipals 286.586,9010004.11111.22601-Atencions protocol·làries i representatives 19.500,0010004.11111.22609-Despeses diverses del Defensor del Ciutadà 1.000,0030500.11111.22601-Atencions protocol·làries 2.960,7830500.11111.23000-Dietes càrrecs electes 1.941,1830500.11111.23100-Locomoció càrrecs electes 5.882,35

Total 111-Òrgans de govern 1.483.492,63

Total 11-Òrgans de govern 1.483.492,63

12-Administració general121-Administració general

10000.12100.12000-Relacions Públiques i Protocol 26.236,4210000.12100.12100-Relacions Públiques i Protocol 34.551,0610000.12100.16000-Relacions Públiques i Protocol 20.659,4410004.12100.12000-Unitat suport Presidència 53.373,9810004.12100.12100-Unitat suport Presidència 89.595,7410004.12100.16000-Unitat suport Presidència 37.614,8410004.12156.22001-Premsa, publicacions i llibres 1.400,0010004.12191.20900-Lloguer altre immobilitzat 6.500,0010004.12191.22602-Divulgació i imatge de la ciutat 10.059,0010120.12100.12000-Imatge 46.860,2810120.12100.12100-Imatge 61.465,7010120.12100.16000-Imatge 25.613,2810120.12112.22602-Difusió Serveis Centrals 1.500,0010120.12161.22602-Divulgació programes serveis generals 5.500,0010120.12161.64000-Despeses en inversió de caràcter immaterial 3.000,0010120.12181.21300-Manteniment d'instal·lacions de senyalització 14.500,0010120.12191.22602-Actes protocol·laris divulgació imatge ciutat 29.500,0030000.12100.11000-Àrea de Serveis Centrals i Planificació 80.479,8430000.12100.12000-Àrea de Serveis Centrals i Planificació 21.998,1230000.12100.12100-Àrea de Serveis Centrals i Planificació 63.520,0230000.12100.16000-Àrea de Serveis Centrals i Planificació 24.068,4030000.12111.22609-Despeses diverses Àrea Serveis Centrals 4.225,0030000.12111.22610-Altres despeses Serveis Centrals 87.939,1130000.12111.22706-Contract. serv. i estudis Àrea de Serveis Centrals 71.350,0030000.12131.46500-Aportació Consell Comarcal del Maresme 78.100,0030000.12161.46600-Aportació Federació de Municipis de Catalunya 23.600,0030000.12161.48900-Aportació Consell Català del Moviment Europeu 400,0030004.12100.12000-Unitat suport Serveis Centrals 11.024,7430004.12100.12100-Unitat suport Serveis Centrals 14.841,2630004.12100.16000-Unitat suport Serveis Centrals 8.236,5630300.12100.12000-Secretaria General 22.521,3430300.12100.12100-Secretaria General 56.231,1430300.12100.16000-Secretaria General 10.495,08

123


30300.12141.22603-Defensa jurídica Admin. General 43.138,6630300.12141.22706-Treballs tècnics de Secretaria 6.685,0030300.12141.48900-Indemnitzacions a particulars 8.000,0030300.12143.22705-Processos electorals 35.500,0030310.12100.12000-Gabinet Jurídic 69.483,2430310.12100.12100-Gabinet Jurídic 89.292,0430310.12100.16000-Gabinet Jurídic 43.647,7230320.12100.12000-Arxiu Municipal 44.163,9830320.12100.12100-Arxiu Municipal 52.788,4230320.12100.13100-Altre personal Arxiu Municipal 32.000,0030320.12100.16000-Arxiu Municipal 30.396,4830320.12100.16001-Altre personal Arxiu Municipal 10.560,0030401.12100.12000-Compres i Contractacions 113.919,2830401.12100.12100-Compres i Contractacions 160.106,4030401.12100.16000-Compres i Contractacions 74.383,5630401.12161.20900-Lloguer altre immobilitzat 20.000,0030401.12161.21400-Reparació i conservació vehicles serv. grals. 6.280,1030401.12161.21500-Reparació de mobiliari 1.200,0030401.12161.21501-Mant. fotocopiadores, faxos i altres serv. grals. 30.000,0030401.12161.21600-Manteniment centraletes telefonia 7.000,0030401.12161.22000-Material d'oficina no inventariable serv. grals. 140.000,0030401.12161.22001-Diaris, revistes i publicacions serv. grals. 40.000,0030401.12161.22002-Material informàtic no inventariable serv. grals. 60.000,0030401.12161.22104-Vestuari serveis generals 12.500,0030401.12161.22108-Subm. material de neteja serveis generals 25.000,0030401.12161.22109-Dispensadors aigua edificis municipals 21.000,0030401.12161.22201-Tramesa de correspondència 90.000,0030401.12161.22301-Servei de missatgeria 14.000,0030401.12161.22400-Assegurances serveis generals 218.000,0030401.12161.22602-Servei repartiment cartelleria 8.500,0030401.12161.22706-Estudis i treballs 5.000,0030401.12161.62400-Vehicles de Serveis Centrals 50.000,0030401.12161.62500-Mobiliari serveis generals 24.500,0030401.12161.62510-Equipaments serveis generals 15.000,0030401.12181.22100-Consum elèctric serveis generals 190.000,0030401.12181.22101-Consum aigua serveis generals 14.500,0030401.12181.22102-Consum de gas serveis generals 20.000,0030401.12181.22103-Consum combustible serveis generals 9.500,0030401.12181.22200-Consum telefonia serveis generals 190.000,0030401.12181.22700-Neteja edificis municipals 228.300,0030500.12100.12000-Recursos Humans 51.628,5230500.12100.12100-Recursos Humans 47.138,1430500.12100.13100-Altre personal Recursos Humans 66.000,0030500.12100.16000-Recursos Humans 22.289,6430500.12100.16001-Altre personal Recursos Humans 36.106,0330500.12101.13001-Altres remuneracions personal laboral 120.000,0030500.12101.15000-Complement de productivitat 360.000,0030500.12101.15100-Gratificacions funcionaris 160.000,0030500.12101.16104-Indemnitzacions i jubilacions anticipades 18.571,2830500.12101.16200-Formació personal funcionari 43.260,0030500.12101.16204-Altres despeses socials 27.338,9130500.12101.16300-Formació personal laboral 18.540,0030500.12101.23001-Dietes personal Administració General 7.843,1430500.12101.23101-Quilometratge serveis generals 17.661,9430500.12101.83000-Bestretes al personal 150.000,0030500.12121.22609-Despeses diverses Recursos Humans 882,3530500.12121.22706-Estudis i treballs tècnics Recursos Humans 1.000,0030500.12121.23002-Assistència tribunals 3.431,3730500.12121.48900-Fundació motivació RH 4.700,0030500.12121.48901-Aportació conveni UGT-CCOO 11.221,2030500.12121.62300-Inversió - Planificació preventiva 50.000,0030510.12100.12000-Assessoria Jurídica 28.051,3830510.12100.12100-Assessoria Jurídica 38.596,2030510.12100.16000-Assessoria Jurídica 16.004,2830520.12100.12000-Administració Personal i Consergeria 78.993,86

124


30520.12100.12100-Administració Personal i Consergeria 102.116,4630520.12100.13000-Administració Personal i Consergeria 68.838,7230520.12100.14100-Suplències Administració Personal i Consergeria 7.000,0030520.12100.16000-Administració Personal i Consergeria 76.134,1430520.12100.16002-Suplències Administració Personal i Consergeria 3.000,0030530.12100.12000-Gestió Recursos Humans 46.567,1630530.12100.12100-Gestió Recursos Humans 58.842,7030530.12100.16000-Gestió Recursos Humans 25.016,4030530.12121.22706-Estudis i treballs tècnics RH- Comunicació 5.882,3530540.12100.12000-Prevenció Riscos Laborals 39.242,9630540.12100.12100-Prevenció Riscos Laborals 54.291,2830540.12100.13000-Prevenció Riscos Laborals 27.889,8030540.12100.16000-Prevenció Riscos Laborals 36.478,5730540.12121.21300-Manteniment i reparació equips de medició 1.000,0030540.12121.22706-Estudis i treballs tècnics RH - Prevenció 33.000,0030540.12121.45400-Conveni Universitat Jaume I de Castelló 5.005,0030550.12100.12000-Organització 18.514,4230550.12100.12100-Organització 21.733,3230550.12100.16000-Organització 9.332,0430600.12100.12000-Sistemes d'Informació i Telecomunicacions 25.734,3230600.12100.12100-Sistemes d'Informació i Telecomunicacions 58.515,7230600.12100.16000-Sistemes d'Informació i Telecomunicacions 17.160,2430600.12136.22001-Despeses de funcionament i altres 1.500,0030610.12100.12000-Aplicacions Corporatives 107.618,6430610.12100.12100-Aplicacions Corporatives 134.086,0030610.12100.16000-Aplicacions Corporatives 61.915,2030610.12121.21600-Manteniment d'aplicatius de RH 5.800,0030610.12131.21600-Manteniment aplicacions informàtiques 43.300,0030610.12131.64000-Inversions en programari aplicacions corporatives 140.000,0030620.12100.12000-Sistemes d'Informació 54.315,7830620.12100.12100-Sistemes d'Informació 70.461,3030620.12100.16000-Sistemes d'Informació 30.998,6430620.12132.21600-Manteniment de sistemes 322.000,0030620.12132.22002-Software informàtic no inventariable 4.000,0030620.12132.22706-Serveis i estudis de sistemes d'informació 12.000,0030620.12132.62600-Inversions en maquinari sistemes 280.000,0030630.12100.12000-Telecomunicacions 31.260,7030630.12100.12100-Telecomunicacions 37.767,1030630.12100.16000-Telecomunicacions 16.398,0030640.12100.12000-Informació Base i Control Projectes 18.523,2430640.12100.12100-Informació Base i Control Projectes 22.471,6830640.12100.16000-Informació Base i Control Projectes 9.332,0430821.12136.20200-Lloguer edifici SSIT 45.410,5230821.12181.20200-Lloguer Robert Mercader i Llauder 74.059,3031002.12100.12000-Estudis i Planificació 28.226,1031002.12100.12100-Estudis i Planificació 35.607,0431002.12100.13000-Estudis i Planificació 112.366,6531002.12100.16000-Estudis i planificació 51.768,7431002.12112.22001-Premsa, llibres i estudis 1.000,0031002.12112.22602-Difusió Estudis 36.000,0031002.12112.22606-Reunions i conferències. Estudis 2.000,0031002.12112.22706-Treballs realitzats altres empreses. Estudis 90.406,6531002.12112.46200-Aportació perfil de ciutat 450,0031002.12112.46700-Transferència pacte industrial regió metropolitana 6.298,6131002.12112.49001-Quota ACTE 2.800,0040513.12181.20300-Lloguer maquinària edificis 4.000,0040513.12181.21200-Conservació i manteniment edificis municipals 274.150,0040513.12181.21500-Manteniment i conservació mobiliari edificis 3.006,0040543.12181.62310-Inv. nova intal·lacions edificis serv. generals 96.000,00



Total 1-Serveis de caràcter general 9.172.649,63

125


2-Protecció Civil i Seguretat Ciutadana22-Seguretat i Protecció Civil

222-Seguretat10120.22213.22602-Divulgació programes via pública 4.500,0020000.22200.11000-Àrea de Via Pública 81.084,0320000.22200.16000-Àrea de Via Pública 9.794,8820004.22200.12000-Unitat suport Via Pública 24.641,0020004.22200.12100-Unitat suport Via Pública 32.644,7820004.22200.16000-Unitat suport Via Pública 16.055,7620200.22200.12000-Policia Local 793.992,5420200.22200.12100-Policia Local 568.600,8220200.22200.16000-Policia Local 377.766,6420210.22200.12000-Operativa 568.177,9020210.22200.12100-Operativa 1.196.176,8620210.22200.16000-Operativa 548.630,2820220.22200.12000-Insfraestructura 421.347,4220220.22200.12100-Infraestructura 890.875,2420220.22200.16000-Infraestructura 417.944,6420220.22212.22109-Materials escola Policia Local 12.000,0020220.22212.22706-Contractació serveis grua municipal 847.784,2820220.22212.22707-Contracte externalització classes educació viària 3.000,0020220.22213.21300-Reparació maquinària, instal·lació i utillatge 63.557,2320220.22213.21400-Reparació i conservació de vehicles 42.000,0020220.22213.22000-Material d'oficina no inventariable 1.500,0020220.22213.22104-Vestuari 97.000,0020220.22213.22105-Manutenció dipòsit detinguts 2.500,0020220.22213.22110-Subministres diversos 20.950,0020220.22213.22601-Actes protocol·laris 6.180,0020220.22213.22603-Defensa jurídica 15.300,0020220.22213.22604-Cursa del Dia de la Policia Local 0,0020220.22213.22608-Altres despeses de dipòsit de detinguts 2.000,0020220.22213.22707-Serveis de traducció jurada 13.000,0020220.22213.62330-Inversió maquinària i utillatge 87.900,0020220.22213.62400-Vehicles de la Policia Local 212.000,0020230.22200.12000-Territorial 468.935,4020230.22200.12100-Territorial 1.038.505,0820230.22200.16000-Territorial 459.353,8820400.22200.12000-Jurídic administratiu 83.373,7020400.22200.12100-Jurídic administratiu 126.112,4420400.22200.14100-Suplències Servei Jurídic Administratiu 2.000,0020400.22200.16000-Jurídic Administratiu 51.738,6020400.22200.16002-Suplències Servei Jurídic Administratiu 1.000,0020400.22212.22706-Contractació gestió expedients administratius 82.832,8020400.22212.22709-Digitalització d'al·legacions i recursos 12.000,0020400.22214.22706-Contractació gestió expedients administratius 106.433,0020400.22214.22710-Seguiment penal de delictes 0,0030401.22212.22201-Notificacions Via Pública 22.000,0030401.22213.21300-Manteniment sistema trunking digital 24.000,0030401.22213.22100-Consum elèctric Policia Local 66.000,0030401.22213.22101-Consum aigua Policia Local 550,0030401.22213.22103-Combustible Policia Local 36.000,0030401.22213.22200-Consum telèfon Via Pública 13.200,0030401.22213.22400-Assegurances vehicles Policia Local 22.000,0030401.22213.22700-Neteja edifici Via Pública 49.000,0030401.22213.62500-Mobiliari nou edifici Via Pública 25.500,0030610.22211.21600-Manteniment aplicacions informàtiques seguretat 8.000,0030610.22213.21600-Manteniment aplicacions informàtiques seguretat 4.150,00

Total 222-Seguretat 10.081.589,20

223-Protecció civil

20300.22300.12000-Protecció Civil 16.087,4020300.22300.12100-Protecció Civil 34.241,6220300.22300.13100-Altre personal Protecció Civil 31.319,3320300.22300.16000-Protecció Civil 10.784,64

126


20300.22300.16001-Altre personal Protecció Civil 11.443,3520300.22311.21300-Manteniment maquinària instal·lacions i utillatge 1.895,2020300.22311.22606-Reunions i conferències 3.000,0020300.22311.22609-Altres despeses 1.300,0020300.22311.22610-Formació en autoprotecció 1.000,0020300.22311.22706-Estudis i projectes de Protecció Civil 19.325,0020300.22311.48900-Conveni ADF 2.000,0020300.22311.62300-Nova maquinària 41.200,00

Total 223-Protecció Civil 173.596,54

Total 22-Seguretat i Protecció Civil 10.255.185,74

Total 2-Protecció Civil i Seguretat Ciutadana 10.255.185,74

3-Seguretat, protecció i promoció social31-Seguretat i protecció social

313-Acció social10120.31333.22602-Edició del calendari de la gent gran 1.000,0030401.31321.22700-Neteja formació adults Can Torner 19.650,0030401.31322.22700-Neteja centre d'acollida 31.800,0030401.31331.22100-Consum elèctric casals avis 22.800,0030401.31331.22101-Consum aigua casals avis 1.420,0030401.31331.22102-Consum gas casals avis 8.160,0030401.31331.22200-Consum telèfon casals d'avis 5.040,0030401.31331.22700-Neteja casal d'avis de l'Havana 6.900,0030401.31331.62500-Mobiliari casals d'avis 6.000,0030401.31331.62510-Equipament casals d'avis 13.200,0030610.31361.64000-Inversions en programari aplicacions corporatives 20.000,0030821.31313.20200-Lloguer local EAIA 12.000,0030821.31324.20200-Lloguer Dulcinea, Ramon Berenguer i Rocafonda 12.924,8330821.31324.22609-Desp. diverses habitatges socials 58.696,1830821.31327.20200-Lloguer local c. St. Ramon 8.810,4630821.31331.20200-Lloguer casal gent gran l'Havana 12.677,1540220.31331.63200-Inversió - casal del Parc 150.000,0060000.31300.11000-Àrea de Serveis Personals 80.479,8460000.31300.16000-Àrea de Serveis Personals 12.276,1260003.31300.12000-Unitat suport Serveis Personals 41.797,5460003.31300.12100-Unitat suport Serveis Personals 54.909,4060003.31300.16000-Unitat suport Serveis Personals 23.441,0460300.31312.22706-Contractació serveis de lleure infantil 33.035,0060300.31312.48900-Convenis i subvencions de lleure infantil 131.791,5760500.31300.12000-Benestar Social 16.595,6060500.31300.12100-Benestar Social 26.311,1860500.31300.16000-Benestar Social 9.332,0460530.31300.12000-Desenvolupament comunitari i participació 82.987,3460530.31300.12100-Desenvolupament comunitari i participació 104.577,7060530.31300.13000-Desenvolupament comunitari i participació 78.466,0860530.31300.13100-Altre personal Desenv. Comunitari i Participació 31.681,8960530.31300.16000-Desenvolupament Comunitari i Participació 78.122,8860530.31300.16001-Altre personal Desenv. Comunitari i Participació 12.071,0560540.31300.12000-Agència gent gran i persones dependents 155.282,9260540.31300.12100-Agència gent gran i persones dependents 209.298,0260540.31300.13000-Agència gent gran i persones dependents 91.699,8060540.31300.16000-Agència gent gran i persones dependents 140.558,8860540.31331.22001-Premsa i llibres d'atenció especialitzada 3.000,0060540.31331.22109-Subministraments diversos 3.000,0060540.31331.22706-Contractació serveis d'atenció primària 143.443,7660540.31331.48900-Subvencions i convenis de serveis socials 45.980,4160540.31332.22706-Contractació serveis d'atenció primària 717.270,4460540.31332.48900-Subvencions i convenis de serveis socials 4.000,0060540.31333.22601-Atencions protocol·làries 4.500,0060540.31333.22706-Contractació serveis d'atenció primària 5.300,0060540.31333.48000-Ajuts individualitzats 149.712,9460540.31333.48900-Subvencions i convenis de serveis socials 168.614,4260540.31334.46700-Transferència Consorci Sanitari del Maresme 130.000,00

127


60550.31300.12000-Promoció social i suport infància, família i dona 158.686,8860550.31300.12100-Promoció social i suport infància, família i dona 204.198,2460550.31300.13000-Promoció social i suport infància, família i dona 395.950,2360550.31300.14100-Sup. prom. social i suport infància, fam. i dona 30.000,0060550.31300.16000-Promoció social i suport infància, família i dona 238.381,3960550.31300.16002-Sup. prom. social i suport infància, fam. i dona 10.000,0060550.31311.22706-Contractació serveis d'atenció primària 100.336,7660550.31311.48900-Subvencions i convenis de serveis socials 10.106,6060550.31313.48000-Ajuts individualitzats serveis socials 24.527,8360550.31321.22109-Subministraments diversos 7.600,0060550.31321.22300-Despeses de transport 300,0060550.31321.22706-Contractació serveis d'atenció primària 30.314,4360550.31322.22104-Vestuari serveis socials 600,0060550.31322.22706-Contractació serveis d'atenció primària 71.763,5360550.31323.48000-Ajuts individualitzats serveis socials 21.527,8460550.31323.48900-Subvencions i convenis de serveis socials 15.443,7960550.31325.48900-Subvencions i convenis de serveis socials 36.270,7460550.31326.22706-Contractació serveis d'atenció primària 5.000,0060550.31341.46500-Transferència per transport adaptat 58.022,5760550.31341.48900-Subvencions i convenis de serveis socials 281.607,5560560.31300.12000-Unitat de suport administratiu i gestió 22.744,7260560.31300.12100-Unitat de suport administratiu i gestió 29.212,2260560.31300.13000-Unitat de suport administratiu i gestió 77.157,8460560.31300.16000-Unitat de suport administratiu i gestió 39.069,0260560.31361.22609-Despeses diverses Benestar Social 30.101,34

Total 313-Acció social 5.079.540,00

314-Pensions i altres prestacions30500.31400.16103-Pensions graciables 15.029,79

Total 314-Pensions i altres prestacions 15.029,79

Total 31-Seguretat i protecció social 5.094.569,79

Total 3-Seguretat, protecció i promoció social 5.094.569,79

4-Producció de béns públics de caràcter social41-Sanitat

412-Hospitals, serveis assistenc. i centres de salut40220.41211.62200-Inversió nova CAP La Llàntia 1.000.000,00

Total 412-Hospitals, serveis assistenc. i centres de salut 1.000.000,00

413-Accions públiques relatives a la salut30000.41323.46700-Aportació al Consorci Sanitari del Maresme 97.700,0030821.41331.20200-Lloguer local Agència Salut Pública 18.880,5960520.41300.12000-Salut Pública 59.219,5660520.41300.12100-Salut Pública 85.621,5060520.41300.13000-Salut Pública 119.130,8860520.41300.16000-Salut Pública 77.163,8460520.41311.22602-Divulgació 1.500,0060520.41311.22707-Prestació de serveis de sanitat 145.775,0060520.41311.48900-Subvencions Sanitat 12.950,0060520.41312.22109-Subministres material tècnic 500,0060520.41312.22700-Neteges puntuals 1.500,0060520.41312.22707-Prestació de serveis de sanitat 2.610,0060520.41321.22109-Subministres material tècnic 500,0060520.41321.22707-Prestació de serveis de sanitat 7.030,0060520.41322.22109-Subministres de material 1.000,0060520.41322.22707-Prestació de serveis de sanitat 13.900,0060520.41323.22707-Quota associat Consorci Hospitalari de Catalunya 639,0060520.41323.46700-Conveni rehabilitació 19.500,0060520.41323.48900-Subvencions de salut pública 3.500,00

Total 413-Accions públiques relatives a la salut 668.620,37

Total 41-Sanitat 1.668.620,37

128


42-Educació422-Ensenyament

30401.42250.22100-Consum elèctric centres escolars 171.200,0030401.42250.22101-Consum d'aigua centres escolars 49.900,0030401.42250.22102-Consum gas centres escolars 97.500,0030401.42250.22200-Consum telèfon centres escolars 4.000,0030401.42250.22700-Neteja centres escolars 1.583.100,0030821.42250.20200-Lloguer edifici Anxaneta 19.969,2040220.42216.62200-Inversió - EB El Molí de Vent a Cerdanyola 797.487,5040220.42216.62200-Inversió nova EB a Figuera Major 1.025.000,0040220.42216.62200-Inversió nova EB Els Bombers - Cerdanyola 725.000,0040220.42251.62200-Inversió nou CEIP Cal Collut 1.500.000,0040220.42251.62200-Inversió - nou CEIP Figuera Major 1.500.000,0040220.42251.62200-Inversió - nou CEIP Marta Mata a Cirera 40.000,0040513.42250.21200-Conservació i manteniment edificis escolars 308.750,0040513.42250.21500-Manteniment i reparació mobiliari centres escolars 3.006,0040543.42251.62300-Inversió nova maq. inst. i utillatge escoles 200.000,0040543.42251.63300-Inv. rep. maq. instal. i utillat. centres escolars 205.000,0070000.42243.11000-Àrea d'Innovació i Promoció de Ciutat 80.479,0570000.42243.16000-Àrea d'Innovació i Promoció de Ciutat 12.276,1270000.42243.48900-Aportació Fundació Tecnocampus 301.787,10

Total 422-Ensenyament 8.624.454,97

423-Ensenyaments especials30401.42313.22700-Neteja escoles d'adults 70.200,0030500.42331.22706-Despeses tramitació convenis pràctiques 3.000,0030500.42331.48100-Col·laboració alumnes pràctiques 69.745,10

Total 423-Ensenyaments especials 142.945,10

Total 42-Educació 8.767.400,07

43-Habitatge i urbanisme431-Habitatge

30610.43121.64000-Mecanització llicències obres i activitats 40.000,0040320.43100.12000-Unitat d'Informació 56.808,4640320.43100.12100-Unitat d'Informació 79.778,0440320.43100.16000-Unitat d'Informació 36.195,9640340.43100.12000-Disciplina 80.869,3240340.43100.12100-Disciplina 112.269,2040340.43100.16000-Disciplina 50.397,9640350.43100.12000-Llicències Obres 128.735,7840350.43100.12100-Llicències Obres 173.065,1040350.43100.16000-Llicències Obres 76.950,7240350.43111.48902-Subvencions a la rehabilitació d'habitatges 23.000,0040800.43100.12000-Servei d'Habitatge i Llicències Urbanístiques 16.047,2940800.43100.12100-Servei d'Habitatge i Llicències Urbanístiques 39.512,1340800.43100.16000-Servei d'Habitatge i Llicències Urbanístiques 12.960,60

Total 431-Habitatge 926.590,56

432-Urbanisme i arquitectura30401.43231.22100-Consum elèctric Edifici Vidre 16.000,0030401.43231.22101-Consum aigua Edifici de Vidre 150,0030401.43231.22200-Consum telèfon Edifici de Vidre 3.000,0030401.43231.22700-Neteja Edifici de Vidre 19.800,0030610.43221.21600-Manteniment d'aplicacions de cartografia 13.400,0030610.43232.21600-Manteniment d'aplicacions d'Obres i Urbanisme 2.200,0030640.43200.12000-Informació Base i Control Projectes 26.736,6430640.43200.12100-Informació Base i Control Projectes 34.086,6630640.43200.16000-Informació Base i Control Projectes 19.079,0430640.43221.64000-Inversions en programari GIS 42.000,0030640.43222.22706-Serveis i estudis per informació de base 14.500,0030821.43231.20200-Lloguer Edifici de Vidre 193.192,7030821.43231.22609-Desp. comunitat i obertura i tancament Edif. Vidre 36.951,7040000.43200.11000-Àrea de Serveis Territorials 81.029,3440000.43200.16000-Àrea Serveis Territorials 9.794,88

129


40004.43200.12000-Unitat suport Serveis Territorials 42.340,0840004.43200.12100-Unitat suport Serveis Territorials 50.448,3040004.43200.16000-Unitat suport Serveis Territorials 27.287,0440004.43232.22706-Estudis i treballs tècnics Urbanisme i Obres 100.000,0040100.43200.12000-Urbanisme 21.251,2640100.43200.12100-Urbanisme 40.961,0840100.43200.16000-Urbanisme 11.202,6040100.43232.22603-Despeses jurídiques Urbanisme 1.000,0040110.43200.12000-Urbanisme 51.885,4840110.43200.12100-Urbanisme 73.170,8840110.43200.16000-Urbanisme 32.400,4840120.43200.12000-Patrimoni Arquitectònic 30.205,5440120.43200.12100-Patrimoni Arquitectònic 41.032,8640120.43200.16000-Patrimoni Arquitectònic 17.463,4840130.43200.12000-Informació Urbanística i Planejament 31.317,4040130.43200.12100-Informació Urbanística i Planejament 41.032,8640130.43200.13100-Altre personal Inform. Urbanística i Planejament 37.780,4040130.43200.16000-Informació Urbanística i Planejament 19.839,3640130.43200.16001-Altre personal Inform. Urbanística i Planejament 12.350,1140700.43200.12000-Desenvolupament Urbà 38.621,6440700.43200.12100-Desenvolupament Urbà 66.014,7640700.43200.16000-Desenvolupament Urbà 21.256,3240710.43200.12000-Planejament derivat modif. Pla General 30.767,2240710.43200.12100-Planejament derivat modif. Pla General 42.892,6640710.43200.16000-Planejament derivat modif. Pla General 17.222,7640720.43200.12000-Modificacions Pla General 31.984,2640720.43200.12100-Modificacions Pla General 40.255,3240720.43200.16000-Modificacions Pla General 19.001,16

Total 432-Urbanisme i arquitectura 1.502.906,27

433-Enllumenat públic30401.43313.22100-Consum enllumenat públic 889.000,0040543.43300.12000-Planificació 106.956,4840543.43300.12100-Planificació 130.806,1840543.43300.16000-Planificació 65.735,8840543.43311.61300-Inversió reposició enllumenat 500.000,0040543.43312.21000-Manteniment enllumenat públic 808.000,00

Total 433-Enllumenat públic 2.500.498,54

434-Parcs i jardins30401.43412.22700-Neteja del Viver Municipal 700,0030401.43414.22101-Consum aigua parcs i jardins 59.000,0040513.43414.21300-Mant. maquinària jardineria 15.900,0040523.43400.13000-Viver Municipal 67.845,5440523.43400.16000-Viver Municipal 23.434,4540523.43412.22109-Subministres diversos parcs i jardins 154.100,0040533.43400.12000-Jardineria 14.113,1040533.43400.12100-Jardineria 19.457,6240533.43400.13000-Jardineria 508.847,8440533.43400.16000-Jardineria 199.615,8240533.43411.60300-Inversió reposició jardineria 618.000,0040533.43411.61300-Inversió reposició jardineria 226.100,0040533.43411.61500-Inversió reposició mobiliari parcs i jardins 48.000,0040533.43411.62300-Inversió nova maquinària jardineria 23.300,0040533.43414.20300-Lloguer maquinària jardineria 20.000,0040533.43414.21000-Mant. i conservació instal·lacions jardineria 815.034,0040533.43414.22700-Neteja parcs i jardins 642.000,0040533.43415.60500-Inversió nou mobiliari urbà parcs i jardins 123.500,00

Total 434-Parcs i jardins 3.578.948,37

Total 43-Habitatge i urbanisme 8.508.943,74

44-Benestar comunitari442-Neteja viària i escombraries

30821.44226.20000-Abocador de les Valls 32.834,19

130


40553.44200.12000-Residus i neteja 29.213,2840553.44200.12100-Residus i neteja 40.113,0040553.44200.16000-Residus i neteja 20.066,5240553.44211.22700-Neteja viària 3.075.665,9940553.44221.22700-Recollida de brossa 2.155.500,0040553.44222.22700-Recollida de matèria orgànica 731.500,0040553.44223.22700-Recollida de residus voluminosos 581.000,0040553.44224.22700-Recollides selectives 954.579,0040553.44224.60500-Inversió mobiliari urbà recollida selectiva 60.000,0040553.44225.22700-Recollida selectiva mercats 110.000,0040553.44226.22602-Divulgació de programes recollides 50.000,0040553.44231.22707-Treballs Consorci Tractament Brossa 1.960.000,0040553.44231.85300-Participació Consorci brossa 1.015.000,0040553.44232.22707-Tractament de matèria orgànica 500.600,0040553.44234.22707-Tractament residus voluminosos 284.990,0040553.44235.22707-Gestió deixalleries 440.000,0040553.44251.22700-Control de qualitat recollida brossa i neteja 124.800,00

Total 442-Neteja viària i escombraries 12.165.861,98

445-Protecció i millora medi ambient20300.44511.48900-Conveni de col·laboració amb la Creu Roja 84.398,2040300.44500.12000-Ciutat Sostenible 19.891,7240300.44500.12100-Ciutat Sostenible 39.853,2840300.44500.16000-Ciutat Sostenible 11.792,2840300.44523.48903-Foment estalvi energètic habitatges 910,0040310.44500.12000-Oficina Agenda 21 41.060,4640310.44500.12100-Oficina Agenda 21 55.582,3840310.44500.16000-Oficina Agenda 21 23.345,2840310.44523.22609-Altres despeses serveis medi ambientals 14.260,3040310.44523.22706-Contractes i serveis medi ambientals 50.000,0040310.44523.46600-Aportació Red Española de Ciudades por el Clima 300,0040310.44523.48900-Convenis i subvencions medi ambient 11.500,0040330.44500.12000-Llicències Activitats 92.910,6840330.44500.12100-Llicències Activitats 139.005,7840330.44500.16000-Llicències Activitats 61.308,0040513.44511.20300-Lloguer maquinària platges (manteniment) 9.000,0040513.44511.21000-Conservació instal·lacions platges 21.500,0040533.44514.20300-Lloguer maquinària espais naturals 6.500,0040533.44514.21000-Reparació i conservació espais naturals 32.000,0040543.44511.62310-Inversió noves instal·lacions platges 40.000,0040553.44511.22700-Neteja platges 212.000,00

Total 445-Protecció i millora medi ambient 967.118,36

Total 44-Benestar comunitari 13.132.980,34

45-Cultura451-Promoció i difusió cultura

10010.45100.12000-Servei de Política Lingüística 20.582,0210010.45100.12100-Servei de Política Lingüística 23.248,3410010.45100.16000-Servei de Política Lingüística 11.792,2810010.45195.22706-Empreses externes Política Lingüística 15.359,3010010.45195.46700-Aportació al Consorci de Normalització Lingüística 80.000,0010120.45127.22602-Divulgació actes de cultura popular 9.500,0030401.45156.22100-Consum elèctric Can Xalant 2.700,0030401.45156.22101-Consum aigua Can Xalant 75,0030401.45156.22102-Consum gas Can Xalant 8.000,0030821.45129.20200-Assoc. Hdad. Ntra. Sra. Rocío i Divina Pastora 16.941,0030821.45173.20200-Lloguer local Llibre Viu 24.000,0040220.45183.63200-Inversió en equipaments culturals 590.000,00

Total 451-Promoció i difusió cultura 802.197,94

452-Educació física i esports30821.45232.20200-Columbòfila 17.189,0040220.45231.62200-Inversió - nou poliesportiu mpal. c. Euskadi 3.400.000,0040543.45232.63200-Inversió equipaments esportius - Pla d'en Boet 550.000,00

Total 452-Educació física i esports 3.967.189,00

131


453-Arqueologia i protec. patrimoni històric i artíst.40120.45311.22706-Estudis i treballs del Patrimoni Històric Artístic 2.000,0040120.45311.78900-Foment Patrimoni Històric i Artístic 10.000,00

Total 453-Arqueologia i protec. patrimoni històric i artíst. 12.000,00

Total 45-Cultura 4.781.386,94

46-Altres serveis comunitaris i socials460-Altres serveis comunitaris i socials

10020.46000.12000-Civisme i Cooperació Internacional 10.770,5010020.46000.12100-Civisme i Cooperació Internacional 14.313,3210020.46000.13000-Civisme i Cooperació Internacional 32.229,4710020.46000.16000-Civisme i Cooperació Internacional 16.361,9810020.46011.20300-Lloguer de maquinària 800,0410020.46011.20900-Lloguer altre immobilitzat 816,8610020.46011.22300-Despeses de transport de Cooperació 2.500,0010020.46011.22601-Atencions protocol·làries cooperació al desenv. 3.000,0010020.46011.22602-Divulgació cooperació internacional 6.000,0010020.46011.22606-Reunions i conferències de cooperació 2.000,0010020.46011.22609-Altres despeses ajudes al desenvolupament 1.080,8110020.46011.22706-Contractació de serveis 7.583,9310020.46011.48900-Aportació entitats sense ànim de lucre 27.515,1810020.46011.49000-Aportació països subdesenvolupats 517.172,1010020.46021.22707-Educació cívica 17.500,0060000.46031.22609-Despeses diverses 3.000,0060000.46031.22706-Contractació de serveis 104.880,00

Total 460-Altres serveis comunitaris i socials 767.524,19

462-Joventut i dona30401.46212.22000-Mobiliari no inventariable Nau Gaudí 31.000,0030401.46212.22100-Consum elèctric suport joves 4.850,0030401.46212.22101-Consum aigua suport joves 350,0030401.46212.22102-Consum gas carrer Teia 1.500,0030401.46212.22200-Consum telefonia suport joves 3.890,0030401.46212.22700-Neteja suport joves 28.100,0030401.46214.22100-Consum elèctric casals joves 10.350,0030401.46214.22101-Consum aigua casals joves 700,0030401.46214.22102-Consum gas casals joves 4.900,0030401.46214.22200-Consum telèfons casals de joves i altres 5.400,0030401.46214.22700-Neteja casals de joves 24.100,0030401.46214.62500-Mobiliari centres joves - Nau Gaudí 110.000,0030620.46212.21600-Manteniment de sistemes 1.000,0030821.46212.20200-Lloguer Teià 9.802,1430821.46214.20200-Lloguer P. Picasso, Berguedà i València 47.644,9140220.46214.63200-Inv. rehabilitació Nau Gaudí i Telecentre 500.000,0060300.46200.12000-Joventut i Dona 46.980,6260300.46200.12100-Joventut i Dona 60.812,2460300.46200.13000-Joventut i Dona 167.157,9860300.46200.16000-Joventut i Dona 81.993,5660300.46211.22001-Publicacions i subscripcions de Joventut 316,1660300.46211.22706-Contractació servei d'informació 46.827,8160300.46212.22706-Contractacions i serveis de suport als joves 116.128,9160300.46212.48900-Convenis i subvencions de suport als joves 100.245,9260300.46213.22706-Contrac. serveis lleure juvenil i associacionisme 3.398,2360300.46213.47000-Alberg Juvenil Can Soleret 18.000,0060300.46213.48900-Convenis i subv. lleure juvenil i associacionisme 10.630,8960300.46221.22706-Contractació serveis de dona 78.048,2560300.46221.48900-Convenis i subvencions de dona 4.636,50

Total 462-Joventut i dona 1.518.764,12

463-Comunicació social i participació ciutadana10000.46371.46700-Aportació Consorci Digital Mataró-Maresme 448.000,0010020.46391.48900-Subvencions intercanvis 7.300,0010020.46392.22300-Transports agermanaments 19.500,0010020.46392.22601-Atencions protocol·làries agermanaments 3.000,00

132


10100.46300.12000-Despeses de personal 17.280,8810100.46300.12100-Comunicació 29.291,1010100.46300.16000-Comunicació 9.332,0410100.46371.22706-Empreses externes Pla de Comunicació 140.000,00"10100.46372.47000-Premi ""Lluís Lligonya""" 10.000,0010110.46300.12000-Premsa 49.375,4810110.46300.12100-Premsa 67.074,0010110.46300.16000-Premsa 32.254,9210110.46372.22602-Divulgació comunicació 67.000,0010110.46372.22609-Despeses diverses premsa 41.992,6510110.46372.22706-Empreses externes de Comunicació 12.500,0010130.46373.22602-Divulgació web 7.500,0010130.46373.22706-Manteniment i millores al web municipal 32.000,0010130.46373.64000-Inversió nou web municipal 43.500,0010200.46300.12000-Participació Ciutadana i Territori 22.198,7410200.46300.12100-Participació Ciutadana i Territori 36.044,6010200.46300.16000-Participació Ciutadana i Territori 9.332,0410200.46311.22001-Premsa, publicacions, llibres 600,0010200.46311.22601-Atencions protocol·làries i representatives 1.270,0010200.46311.22602-Despeses de divulgació Participació Ciutadana 670,0010200.46311.22606-Reunions i conferències Participació Ciutadana 500,0010200.46311.22706-Contractes empreses nou marc particip. ciutadana 753,7510200.46325.21600-Manteniments informàtics 700,0010200.46325.22601-Atencions protocol·làries i representatives 200,0010200.46325.22607-Programa animació sociocultural Participació Ciuta. 2.483,2110200.46325.22706-Contractes Empreses Participació Ciutadana 17.500,0010200.46331.22400-Assegurances Participació Ciutadana 0,0010200.46331.22601-Atencions protocol·làries i representatives 400,0010200.46331.22606-Reunions i conferències Participació Ciutadana 590,0010200.46331.22706-Contractes empreses Participació Ciutadana 2.150,0010200.46331.48901-Subvencions a entitats ciutadanes 69.656,7510200.46341.22601-Atencions protocol·làries i representatives 1.500,0010200.46341.22706-Contractes empreses Participació Ciutadana 5.000,0010200.46342.22706-Contractes empreses Participació Ciutadana 2.500,0010200.46342.48901-Subvenció entitats ciutadanes 26.500,0010200.46343.22706-Contractes empreses Participació Ciutadana 7.500,0010200.46344.22706-Contractes empreses Participació Ciutadana 7.500,0010200.46346.22706-Contractes empreses Participació ciutadana 7.500,0010200.46347.22706-Contractes empreses Participació ciutadana 7.500,0010200.46351.22706-Contractes empreses Participació Ciutadana 219.009,3410210.46300.12000-Xarxa d'Equipaments 85.333,0810210.46300.12100-Xarxa d'Equipaments 123.048,6510210.46300.13000-Xarxa d'Equipaments 326.570,7710210.46300.13100-Altre personal Xarxa d'Equipaments 40.000,0010210.46300.14100-Suplències Xarxa d'Equipaments 100.000,0010210.46300.16000-Xarxa d'Equipaments 164.309,2010210.46300.16001-Altre personal Xarxa d'Equipaments 13.200,0010210.46300.16002-Suplències Xarxa d'Equipaments 66.500,0010220.46300.13000-Plans Integrals Territorials 31.999,0810220.46300.16000-Plans Integrals Territorials 10.367,5210230.46300.12000-Participació 14.606,6210230.46300.12100-Participació 19.019,3610230.46300.16000-Participació 8.894,1610240.46300.12000-Unitat suport administratiu tècnic 21.506,7010240.46300.12100-Unitat suport administratiu tècnic 29.212,2210240.46300.16000-Unitat suport administratiu tècnic 15.954,0010300.46300.12000-Pla Nova Ciutadania 19.255,3210300.46300.12100-Pla Nova Ciutadania 31.859,9210300.46300.13000-Pla Nova Ciutadania 34.592,4810300.46300.16000-Pla Nova Ciutadania 21.002,7610300.46381.22109-Subministres diversos Nova Ciutadania 247,8410300.46381.22601-Atencions protocol·làries Nova Ciutadania 495,6810300.46381.22606-Reunions i conferències Nova Ciutadania 445,1010300.46383.22706-Contractació serveis Nova Ciutadania 114.426,6910300.46384.22706-Contractació serveis Nova Ciutadania 5.446,14

133


10300.46384.48900-Subvencions Nova Ciutadania 5.000,0030401.46320.22100-Consum elèctric local carrer València 4.000,0030401.46320.22101-Consum aigua local carrer València 88,0030401.46320.22700-Neteja local social carrer València 5.600,0030401.46321.22000-Mobiliari noves oficines de Nova Ciutadania 5.000,0030401.46321.22200-Consum telèfon centre cívic Pla d'en Boet 1.200,0030401.46321.22700-Neteja centre cívic Pla d'en Boet 50.000,0030401.46322.22700-Neteja centre cívic Cerdanyola 18.300,0030401.46323.22700-Neteja centre cívic Rocafonda 9.100,0030401.46324.22700-Neteja centre cívic Molins 10.700,0030401.46325.22100-Consum elèctric centres cívics 66.000,0030401.46325.22101-Consum aigua centres cívics 8.500,0030401.46325.22102-Consum gas centres cívics 10.000,0030401.46325.22200-Consum telèfon centres cívics 12.500,0030401.46325.62500-Mobiliari centres cívics 21.800,0030401.46325.62510-Equipaments centres cívics 8.000,0030401.46326.22700-Neteja edificis 2.700,0030401.46327.22000-Mobiliari no inventariable centre social V. Alegre 3.000,0030401.46327.22100-Consum elèctric centre social Vista Alegre 1.420,0030401.46327.22101-Consum aigua centre social Vista Alegre 80,0030401.46327.22102-Consum gas centre social Vista Alegre 1.500,0030401.46327.62510-Mobiliari nou local centre social Vista Alegre 42.000,0030401.46329.22700-Neteja edificis 700,0030620.46374.21600-Manteniment equips informàtics Atenció Ciutadana 1,0030630.46374.21600-Mant. sistemes telecomunicacions atenció al ciutadà 7.000,0030700.46300.12000-Atenció Ciutadana 227.155,6430700.46300.12100-Atenció Ciutadana 317.814,9630700.46300.13000-Atenció Ciutadana 136.515,7830700.46300.14100-Suplències Atenció Ciutadana 15.000,0030700.46300.16000-Atenció Ciutadana 190.593,4830700.46300.16002-Suplències Atenció Ciutadana 6.500,0030700.46374.22706-Estudis i treballs tècnics OFIAC 313.180,4330821.46320.20200-Lloguer València, 92-94 4.535,4630821.46326.20200-Lloguer Siete Partidas, Dinamarca, T. Preg. i Alem 34.864,1030821.46327.20200-Lloguer Vista Alegre 6.966,8630821.46342.20200-Lloguer Blai Parera 17.912,7230821.46342.22609-IBI Blai Parera 351,8530821.46351.20200-Lloguer St. Joaquim, 3-5 13.551,0030821.46384.20200-Lloguer Carrasco i Formiguera 23.457,5430821.46384.22609-IBI Carrasco i Formiguera 861,7140220.46342.60100-Pla Integral Rocafonda 2.460.000,0040220.46343.62200-Inversió - Equipament a Tres roques 1.470.000,0040220.46343.62201-Inversió - Equipament Masia Can Miralles 500.000,0040220.46344.60100-Pla Integral Centre-Eixample-Havana 286.500,0040220.46371.62310-Inversió-Local ràdio municipal 224.165,2140220.46371.62500-Inversió en equipaments local ràdio municipal 9.201,0540220.46371.62600-Inversió en maquinari de sistemes 15.880,4040220.46371.64000-Inversió en programari de sistemes 11.136,0040543.46325.62300-Inversió nova maq. inst. i utillatge centres cívics 60.000,0040543.46325.63300-Inversió reposició centres cívics, casals i altres 95.000,00

Total 463-Comunicació social i participació ciutadana 9.520.085,98

Total 46-Altres serveis comunitaris i socials 11.806.374,29

Total 4-Producció de béns públics de caràcter social 48.665.705,75

5-Producció de béns públics de caràcter econòmic51-Infraestructures bàsiques i transports

511-Carreteres, camins veïnals i vies púb. urbanes30401.51115.22103-Combustible obres i serveis 35.000,0030401.51115.22104-Vestuari Servei de Manteniment 35.100,0030401.51115.22400-Assegurances vehicles Servei de Manteniment 30.000,0040004.51114.22706-Assistència tècnica Urbanisme i Obres 58.752,0040004.51115.22000-Material oficina no inv. obres i serveis 5.000,0040004.51115.22609-Altres despeses Serveis Territorials 500,00

134


40200.51100.12000-Obres 18.650,6040200.51100.12100-Obres 42.969,5440200.51100.16000-Obres 11.924,2840210.51100.12000-Planificació i Administració 39.929,5040210.51100.12100-Planificació i Administració 52.152,8040210.51100.16000-Planificació i Administració 23.314,5640220.51100.12000-Infraestructures i Obres 169.371,7040220.51100.12100-Infraestructures i Obres 197.410,3240220.51100.13100-Altre personal Infraestructures i Obres 113.341,2040220.51100.16000-Infraestructures i Obres 105.716,7640220.51100.16001-Altre personal Infraestructures i Obres 37.050,3340220.51113.61100-Millores urbanes 40.000,0040403.51100.13000-Adjuntia Àrea Manteniment i Serv. Mpals. 70.200,8840403.51100.16000-Adjuntia Àrea Manteniment i Serv. Mpals. 11.535,4840403.51114.22706-Assistència tècnica obres i manteniment 34.000,0040404.51100.12000-Unitat Administrativa Manteniment i Serveis 83.123,0040404.51100.12100-Unitat Administrativa Manteniment i Serveis 114.401,0040404.51100.13100-Altre personal Unitat Adm. Manteniment i Serveis 50.000,0040404.51100.14100-Suplències Administració Manteniment i Serveis 11.500,0040404.51100.16000-Unitat Administrativa Manteniment i Serveis 54.713,1640404.51100.16001-Altre personal Unitat Adm. Manteniment i Serveis 16.500,0040404.51100.16002-Suplències Administració Manteniment i Serveis 3.500,0040413.51100.12000-Secció Unitat d'Inspecció 31.588,5440413.51100.12100-Secció Unitat d'Inspecció 40.411,0840413.51100.13000-Secció Unitat d'Inspecció 72.809,4240413.51100.16000-Secció Unitat d'Inspecció 44.861,2340503.51100.12000-Manteniment i Serveis 30.620,9840503.51100.12100-Manteniment i Serveis 56.347,5640503.51100.13000-Manteniment i Serveis 433.540,8140503.51100.16000-Manteniment i Serveis 184.820,5640513.51100.12000-Obres 11.018,1440513.51100.12100-Obres 15.166,9040513.51100.13000-Obres 705.075,9540513.51100.16000-Obres 271.640,3840513.51117.20300-Lloguer maquinària via pública 22.500,0040513.51117.21000-Conservació via pública 178.000,0040513.51117.21002-Plaques de carrers i números de finca 6.000,0040513.51117.21400-Reparació vehicles vies públiques 30.000,0040513.51117.21500-Manteniment i conservació mobiliari urbà via púb. 16.000,0040513.51117.62300-Inversió nova maquinària via pública 6.000,0040513.51117.62400-Compra material i vehicles via pública 40.000,0040533.51117.21001-Conservació solars 42.000,0040543.51112.61100-Inversió rep. via pública 830.000,0040543.51116.61500-Inv. Rep. mobiliari urbà via pública 18.000,00

Total 511-Carreteres, camins veïnals i vies púb. urbanes 4.552.058,66

513-Transport terrestre, marítim, fluvial i aeri20100.51300.12000-Mobilitat 106.075,0620100.51300.12100-Mobilitat 152.892,6820100.51300.16000-Mobilitat 70.148,2820100.51311.47000-Aport. Corporación Española de Transporte, SA 2.192.903,3020100.51311.60500-Inv. nova circulació, semàfors i senyalització 30.000,0020100.51312.22609-Agrupació municipis titulars transport públic 14.386,2220100.51313.22602-Despeses de divulgació de Mobilitat 3.193,0020100.51321.21000-Manteniment de Mobilitat 625.327,0420100.51321.21001-Conservació solars d'aparcament 18.746,0020100.51321.22609-Despeses diverses 3.000,0020100.51321.22706-Estudis i projectes de Mobilitat 9.000,0020100.51321.60500-Càmara TV a la plaça Espanya 58.000,0020100.51321.60500-Inv. nova circulació, semàfors i senyalització 185.500,0020100.51331.22706-Concessió de zones blaves 1,0030000.51313.76700-Aportació al Consorci Port de Mataró 56.290,12

Total 513-Transport terrestre, marítim, fluvial i aeri 3.525.462,70

Total 51-Infraestructures bàsiques i transports 8.077.521,36

135


52-Comunicacions521-Comunicacions

30600.52111.46700-Aportació Consorci Localret 13.500,0030630.52112.21600-Manteniment de Sistemes de Telecomunicacions 60.000,0030630.52112.22706-Estudis i serveis de telecomunicacions 62.000,0030630.52112.62600-Inversions en maquinari de telecomunicacions 192.000,0030630.52112.64000-Inversions en programari aplicacions corporatives 46.023,3840403.52112.22706-Assistència tècnica estudis telecomunicacions 30.000,00



55-Informació bàsica i estadística551-Informació bàsica i estadística

30610.55112.21600-Manteniment eines informàtiques de població 5.401,0030640.55100.12000-Informació Base i Control Projectes 19.945,4030640.55100.12100-Informació Base i Control Projectes 30.020,2230640.55100.16000-Informació Base i Control Projecte 14.367,3630640.55112.22602-Despeses divulgació cens estadístic 2.800,0030640.55112.64000-Inversió immaterial digitalització fitxes padró 25.000,00

Total 551-Informació bàsica i estadística 97.533,98

Total 55-Informació bàsica i estadística 97.533,98

Total 5-Producció de béns públics de caràcter econòmic 8.578.578,72

6-Regulació econòmica de caràcter general61-Regulació econòmica

611-Administració financera30101.61100.12000-Intervenció 22.434,0830101.61100.12100-Intervenció 25.033,3030101.61100.16000-Intervenció 11.792,2830101.61161.22001-Premsa, revistes, llibres, altres púb. s. f. 1.931,4230101.61161.22706-Estudis i treballs tècnics s. f. 32.840,0030201.61100.12000-Tresoreria 52.479,7830201.61100.12100-Tresoreria 60.626,1030201.61100.16000-Tresoreria 36.016,9230201.61151.22609-Administració financera 9.550,0030201.61151.31100-Cancel. i formalització noves operacions 4.000,0030610.61121.21600-Manteniment aplicacions informàtiques d'ingressos 21.778,0030610.61131.21600-Manteniment d'aplicacions de gestió econòmica 15.001,0030610.61141.64000-Inversió en programari aplicacions corporatives 15.500,0030801.61100.12000-Gestió Econòmica 18.411,9030801.61100.12100-Gestió Econòmica 39.853,2830801.61100.16000-Gestió Econòmica 9.332,0430811.61100.12000-Oficina Pressupostària i Gestió Comptable 91.148,5430811.61100.12100-Oficina Pressupostària i Gestió Comptable 126.337,2030811.61100.13000-Oficina Pressupostària i Gestió Comptable 37.780,5230811.61100.16000-Oficina Pressupostària i Gestió Comptable 69.563,6430811.61131.22602-Publicació PAM i Pressupost 4.885,1630821.61100.12000-Patrimoni 52.566,3630821.61100.12100-Patrimoni 74.876,7430821.61100.16000-Patrimoni 34.229,1630821.61141.22609-Altres despeses Patrimoni 22.953,4230901.61100.12000-Ingressos 51.867,2430901.61100.12100-Ingressos 88.063,1630901.61100.16000-Ingressos 36.685,8030901.61121.22602-Edició d'ordenances 4.679,5030901.61121.22706-Estudis i treballs tècnics Servei d'Ingressos 104.095,0030911.61100.12000-Unitat jurídica econòmica 72.879,0630911.61100.12100-Unitat jurídic econòmica 89.560,6230911.61100.16000-Unitat jurídica econòmica 42.615,7230921.61100.12000-Gestió Tributària 119.846,0430921.61100.12100-Gestió Tributària 175.047,6630921.61100.14100-Secció de Gestió Tributària 3.100,00

136


30921.61100.16000-Gestió Econòmica 78.616,3230921.61100.16002-Secció de Gestió Tributària 900,0030931.61100.12000-Inspecció Fiscal 48.708,9030931.61100.12100-Inspecció Fiscal 70.540,5830931.61100.16000-Inspecció Fiscal 30.405,9630941.61100.13000-ORGT 177.886,3230941.61100.16000-ORGT 56.923,8130941.61121.22708-Contractació serveis recaptació 893.880,0030941.61121.22710-Contractació serveis de recaptació recàrrec const. 536.232,69

Total 611-Administració financera 3.573.455,22

Total 61-Regulació econòmica 3.573.455,22

62-Regulació comercial621-Mercats

30401.62111.22700-Neteja WC plaça Cuba 7.000,0040220.62111.62200-Inversió mercat plaça de Cuba 1.200.000,00

Total 621-Mercats 1.207.000,00

622-Comerç interior30000.62244.48900-Aportació fund. pvada. Unió de Cooperadors 13.200,0031002.62243.14100-Laboral temporal promoció 0,0060510.62200.12000-Consum i Junta Arbitral 11.031,9060510.62200.12100-Consum i Junta Arbitral 14.313,3260510.62200.13000-Consum i Junta Arbitral 43.211,5460510.62200.16000-Consum i Junta Arbitral 17.922,6060510.62211.22609-Despeses diverses 320,0060510.62211.22707-Prestació de serveis 6.000,0060510.62211.48900-Subvencions de consum 28.105,0060510.62212.22609-Despeses diverses 400,0060510.62212.22707-Prestació de serveis 5.000,00

Total 622-Comerç interior 139.504,36

Total 62-Regulació comercial 1.346.504,36

Total 6-Regulació econòmica de caràcter general 4.919.959,58

8-Transferències internes80-Transferències internes

800-Transferències internes10100.80021.44900-Aportació Mataró Audiovisual 404.192,0020100.80021.85201-Aportació a societat municipal 150.000,0040220.80021.85201-Aportació municipal a empreses municipals 300.000,0040350.80021.44000-Transferència oficina rehabilitació 73.967,5560000.80011.41001-Aportació PM Cultura 4.872.796,8660000.80011.41002-Aportació PM Esports 2.271.802,2760000.80011.41004-Aportació IME 4.391.597,5760000.80011.41005-Aportació IME (I.M.Biada) 4.909.842,5360000.80011.41006-Aportació IME (Escoles Bressol) 1.483.200,0060000.80011.41007-Aportació IME (Xarxa de Municipis) 74.288,0060000.80011.41008-Aportació IME ((Ajuts llar d'infants) 69.050,0060000.80011.41009-Aportació IME (Plans entorn) 179.422,0060000.80011.71001-Transferència Patronat de Cultura 166.000,0060000.80011.71002-Transferència Patronat d'Esports 300.000,0060000.80011.71004-Transferència Institut Municipal d'Educació 230.735,3870000.80011.41000-Aportació EUPMT 1.574.486,4570000.80011.41003-Aportació IMPEM 2.363.603,4070000.80011.71000-Transferència a l'EUPM 160.838,9770000.80011.71003-Transferència a l'IMPEM 848.674,6870000.80021.44900-Aportació Parc Tecnocampus Mataró 985.600,01

Total 800-Transferències internes 25.810.097,67




137

3.6.- Pressupost municipal de despeses: classificació orgànica

Pressupost municipal de despeses: classificació orgànicaImport

1-Àrea de Presidència10000.11100.10000-Òrgans de govern 883.086,1610000.11100.11000-Àrea de Presidència 81.364,7610000.11100.16000-Òrgans de govern i Àrea de Presidència 201.170,5010000.11111.48900-Aportació funcionament grups municipals 286.586,9010000.12100.12000-Relacions Públiques i Protocol 26.236,4210000.12100.12100-Relacions Públiques i Protocol 34.551,0610000.12100.16000-Relacions Públiques i Protocol 20.659,4410000.46371.46700-Aportació Consorci Digital Mataró-Maresme 448.000,0010004.11111.22601-Atencions protocol·làries i representatives 19.500,0010004.11111.22609-Despeses diverses del Defensor del Ciutadà 1.000,0010004.12100.12000-Unitat suport Presidència 53.373,9810004.12100.12100-Unitat suport Presidència 89.595,7410004.12100.16000-Unitat suport Presidència 37.614,8410004.12156.22001-Premsa, publicacions i llibres 1.400,0010004.12191.20900-Lloguer altre immobilitzat 6.500,0010004.12191.22602-Divulgació i imatge de la ciutat 10.059,0010010.45100.12000-Servei de Política Lingüística 20.582,0210010.45100.12100-Servei de Política Lingüística 23.248,3410010.45100.16000-Servei de Política Lingüística 11.792,2810010.45195.22706-Empreses externes Política Lingüística 15.359,3010010.45195.46700-Aportació al Consorci de Normalització Lingüística 80.000,0010020.46000.12000-Civisme i Cooperació Internacional 10.770,5010020.46000.12100-Civisme i Cooperació Internacional 14.313,3210020.46000.13000-Civisme i Cooperació Internacional 32.229,4710020.46000.16000-Civisme i Cooperació Internacional 16.361,9810020.46011.20300-Lloguer de maquinària 800,0410020.46011.20900-Lloguer altre immobilitzat 816,8610020.46011.22300-Despeses de transport de Cooperació 2.500,0010020.46011.22601-Atencions protocol·làries cooperació al desenv. 3.000,0010020.46011.22602-Divulgació cooperació internacional 6.000,0010020.46011.22606-Reunions i conferències de cooperació 2.000,0010020.46011.22609-Altres despeses ajudes al desenvolupament 1.080,8110020.46011.22706-Contractació de serveis 7.583,9310020.46011.48900-Aportació entitats sense ànim de lucre 27.515,1810020.46011.49000-Aportació països subdesenvolupats 517.172,1010020.46021.22707-Educació cívica 17.500,0010020.46391.48900-Subvencions intercanvis 7.300,0010020.46392.22300-Transports agermanaments 19.500,0010020.46392.22601-Atencions protocol·làries agermanaments 3.000,0010100.46300.12000-Despeses de personal 17.280,8810100.46300.12100-Comunicació 29.291,1010100.46300.16000-Comunicació 9.332,0410100.46371.22706-Empreses externes Pla de Comunicació 140.000,00"10100.46372.47000-Premi ""Lluís Lligonya""" 10.000,0010100.80021.44900-Aportació Mataró Audiovisual 404.192,0010110.46300.12000-Premsa 49.375,4810110.46300.12100-Premsa 67.074,0010110.46300.16000-Premsa 32.254,9210110.46372.22602-Divulgació comunicació 67.000,0010110.46372.22609-Despeses diverses premsa 41.992,6510110.46372.22706-Empreses externes de Comunicació 12.500,0010120.12100.12000-Imatge 46.860,2810120.12100.12100-Imatge 61.465,7010120.12100.16000-Imatge 25.613,2810120.12112.22602-Difusió Serveis Centrals 1.500,0010120.12161.22602-Divulgació programes serveis generals 5.500,0010120.12161.64000-Despeses en inversió de caràcter immaterial 3.000,0010120.12181.21300-Manteniment d'instal·lacions de senyalització 14.500,0010120.12191.22602-Actes protocol·laris divulgació imatge ciutat 29.500,0010120.22213.22602-Divulgació programes via pública 4.500,0010120.31333.22602-Edició del calendari de la gent gran 1.000,0010120.45127.22602-Divulgació actes de cultura popular 9.500,0010130.46373.22602-Divulgació web 7.500,0010130.46373.22706-Manteniment i millores al web municipal 32.000,00

138


10130.46373.64000-Inversió nou web municipal 43.500,0010200.46300.12000-Participació Ciutadana i Territori 22.198,7410200.46300.12100-Participació Ciutadana i Territori 36.044,6010200.46300.16000-Participació Ciutadana i Territori 9.332,0410200.46311.22001-Premsa, publicacions, llibres 600,0010200.46311.22601-Atencions protocol·làries i representatives 1.270,0010200.46311.22602-Despeses de divulgació Participació Ciutadana 670,0010200.46311.22606-Reunions i conferències Participació Ciutadana 500,0010200.46311.22706-Contractes empreses nou marc Partic. Ciutadana 753,7510200.46325.21600-Manteniments informàtics 700,0010200.46325.22601-Atencions protocol·làries i representatives 200,0010200.46325.22607-Programa animació sòciocultural Participació Ciutad. 2.483,2110200.46325.22706-Contractes empreses Participació Ciutadana 17.500,0010200.46331.22400-Assegurances Participació Ciutadana 0,0010200.46331.22601-Atencions protocol·làries i representatives 400,0010200.46331.22606-Reunions i conferències Participació Ciutadana 590,0010200.46331.22706-Contractes empreses Participació Ciutadana 2.150,0010200.46331.48901-Subvencions a entitats ciutadanes 69.656,7510200.46341.22601-Atencions protocol·làries i representatives 1.500,0010200.46341.22706-Contractes empreses Participació Ciutadana 5.000,0010200.46342.22706-Contractes empreses Participació Ciutadana 2.500,0010200.46342.48901-Subvenció entitats ciutadanes 26.500,0010200.46343.22706-Contractes empreses Participació Ciutadana 7.500,0010200.46344.22706-Contractes empreses Participació Ciutadana 7.500,0010200.46346.22706-Contractes empreses Participació Ciutadana 7.500,0010200.46347.22706-Contractes empreses Participació Ciutadana 7.500,0010200.46351.22706-Contractes empreses Participació Ciutadana 219.009,3410210.46300.12000-Xarxa d'Equipaments 85.333,0810210.46300.12100-Xarxa d'Equipaments 123.048,6510210.46300.13000-Xarxa d'Equipaments 326.570,7710210.46300.13100-Altre personal Xarxa d'Equipaments 40.000,0010210.46300.14100-Suplències Xarxa d'Equipaments 100.000,0010210.46300.16000-Xarxa d'Equipaments 164.309,2010210.46300.16001-Altre personal Xarxa d'Equipaments 13.200,0010210.46300.16002-Suplències Xarxa d'Equipaments 66.500,0010220.46300.13000-Plans Integrals Territorials 31.999,0810220.46300.16000-Plans Integrals Territorials 10.367,5210230.46300.12000-Participació 14.606,6210230.46300.12100-Participació 19.019,3610230.46300.16000-Participació 8.894,1610240.46300.12000-Unitat suport administratiu tècnic 21.506,7010240.46300.12100-Unitat suport administratiu tècnic 29.212,2210240.46300.16000-Unitat suport administratiu tècnic 15.954,0010300.46300.12000-Pla Nova Ciutadania 19.255,3210300.46300.12100-Pla Nova Ciutadania 31.859,9210300.46300.13000-Pla Nova Ciutadania 34.592,4810300.46300.16000-Pla Nova Ciutadania 21.002,7610300.46381.22109-Subministres diversos Nova Ciutadania 247,8410300.46381.22601-Atencions protocol·làries Nova Ciutadania 495,6810300.46381.22606-Reunions i conferències Nova Ciutadania 445,1010300.46383.22706-Contractació serveis Nova Ciutadania 114.426,6910300.46384.22706-Contractació serveis Nova Ciutadania 5.446,1410300.46384.48900-Subvencions Nova Ciutadania 5.000,00

Total 1-Àrea de Presidència 5.960.208,98

2-Àrea de Via Pública

20000.22200.11000-Àrea de Via Pública 81.084,0320000.22200.16000-Àrea de Via Pública 9.794,8820004.22200.12000-Unitat suport Via Pública 24.641,0020004.22200.12100-Unitat suport Via Pública 32.644,7820004.22200.16000-Unitat suport Via Pública 16.055,7620100.51300.12000-Mobilitat 106.075,0620100.51300.12100-Mobilitat 152.892,6820100.51300.16000-Mobilitat 70.148,28

139


20100.51311.47000-Aportació Corporación Española de Transporte, S.A. 2.192.903,3020100.51311.60500-Inv. nova circulació, semàfors i senyalització 30.000,0020100.51312.22609-Agrupació municipis titulars transport públic 14.386,2220100.51313.22602-Despeses de divulgació de Mobilitat 3.193,0020100.51321.21000-Manteniment de Mobilitat 625.327,0420100.51321.21001-Conservació solars d'aparcament 18.746,0020100.51321.22609-Despeses diverses 3.000,0020100.51321.22706-Estudis i projectes de Mobilitat 9.000,0020100.51321.60500-Càmera TV a la plaça Espanya 58.000,0020100.51321.60500-Inv. nova circulació, semàfors i senyalització 185.500,0020100.51331.22706-Concessió de zones blaves 1,0020100.80021.85201-Aportació a societat municipal 150.000,0020200.22200.12000-Policia Local 793.992,5420200.22200.12100-Policia Local 568.600,8220200.22200.16000-Policia Local 377.766,6420210.22200.12000-Operativa 568.177,9020210.22200.12100-Operativa 1.196.176,8620210.22200.16000-Operativa 548.630,2820220.22200.12000-Insfraestructura 421.347,4220220.22200.12100-Infraestructura 890.875,2420220.22200.16000-Infraestructura 417.944,6420220.22212.22109-Materials escola Policia Local 12.000,0020220.22212.22706-Contractació serveis grua municipal 847.784,2820220.22212.22707-Contracte externalització classes educació viària 3.000,0020220.22213.21300-Reparació maquinària, instal·lació i utillatge 63.557,2320220.22213.21400-Reparació i conservació de vehicles 42.000,0020220.22213.22000-Material d'oficina no inventariable 1.500,0020220.22213.22104-Vestuari 97.000,0020220.22213.22105-Manutenció dipòsit detinguts 2.500,0020220.22213.22110-Subministres diversos 20.950,0020220.22213.22601-Actes protocol·laris 6.180,0020220.22213.22603-Defensa jurídica 15.300,0020220.22213.22604-Cursa del Dia de la Policia Local 0,0020220.22213.22608-Altres despeses de dipòsit de detinguts 2.000,0020220.22213.22707-Serveis de traducció jurada 13.000,0020220.22213.62330-Inversió maquinària i utillatge 87.900,0020220.22213.62400-Vehicles de la Policia Local 212.000,0020230.22200.12000-Territorial 468.935,4020230.22200.12100-Territorial 1.038.505,0820230.22200.16000-Territorial 459.353,8820300.22300.12000-Protecció Civil 16.087,4020300.22300.12100-Protecció Civil 34.241,6220300.22300.13100-Altre personal Protecció Civil 31.319,3320300.22300.16000-Protecció Civil 10.784,6420300.22300.16001-Altre personal Protecció Civil 11.443,3520300.22311.21300-Manteniment maquinària instal·lacions i utillatge 1.895,2020300.22311.22606-Reunions i conferències 3.000,0020300.22311.22609-Altres despeses 1.300,0020300.22311.22610-Formació en autoprotecció 1.000,0020300.22311.22706-Estudis i projectes de Protecció Civil 19.325,0020300.22311.48900-Conveni ADF 2.000,0020300.22311.62300-Nova maquinària 41.200,0020300.44511.48900-Conveni de col·laboració amb la Creu Roja 84.398,2020400.22200.12000-Jurídic Administratiu 83.373,7020400.22200.12100-Jurídic Administratiu 126.112,4420400.22200.14100-Suplències Servei Jurídic Administratiu 2.000,0020400.22200.16000-Jurídic Administratiu 51.738,6020400.22200.16002-Suplències Servei Jurídic Administratiu 1.000,0020400.22212.22706-Contractació gestió expedients administratius 82.832,8020400.22212.22709-Digitalització d'al·legacions i recursos 12.000,0020400.22214.22706-Contractació gestió expedients administratius 106.433,0020400.22214.22710-Seguiment penal de delictes 0,00

Total 2-Àrea de Via Pública 13.683.856,52

140


3-Àrea de Serveis Centrals i Planificació30000.12100.11000-Àrea de Serveis Centrals i Planificació 80.479,8430000.12100.12000-Àrea de Serveis Centrals i Planificació 21.998,1230000.12100.12100-Àrea de Serveis Centrals i Planificació 63.520,0230000.12100.16000-Àrea de Serveis Centrals i Planificació 24.068,4030000.12111.22609-Despeses diverses Àrea Serveis Centrals 4.225,0030000.12111.22610-Altres despeses Serveis Centrals 87.939,1130000.12111.22706-Contract. serv. i estudis Àrea de Serveis Centrals 71.350,0030000.12131.46500-Aportació Consell Comarcal del Maresme 78.100,0030000.12161.46600-Aportació Federació de Municipis de Catalunya 23.600,0030000.12161.48900-Aportació Consell Català del Moviment Europeu 400,0030000.41323.46700-Aportació al Consorci Sanitari del Maresme 97.700,0030000.51313.76700-Aportació al Consorci Port de Mataró 56.290,1230000.62244.48900-Aportació fund. pvada. Unió de Cooperadors 13.200,0030004.12100.12000-Unitat suport Serveis Centrals 11.024,7430004.12100.12100-Unitat suport Serveis Centrals 14.841,2630004.12100.16000-Unitat suport Serveis Centrals 8.236,5630101.61100.12000-Intervenció 22.434,0830101.61100.12100-Intervenció 25.033,3030101.61100.16000-Intervenció 11.792,2830101.61161.22001-Premsa, revistes, llibres, altres púb. s. f. 1.931,4230101.61161.22706-Estudis i treballs tècnics s. f. 32.840,0030201.01111.31001-Interessos préstecs de l'interior 3.549.700,0030201.01111.31002-Interessos per operacions de tresoreria 100.000,0030201.01111.34200-Interessos de demora 12.000,0030201.01111.91100-Amortitz. préstecs llarg tem. ens sector públic 30.000,0030201.01111.91300-Amortitz. préstecs ens fora sec. públ. 9.004.300,0030201.61100.12000-Tresoreria 52.479,7830201.61100.12100-Tresoreria 60.626,1030201.61100.16000-Tresoreria 36.016,9230201.61151.22609-Administració financera 9.550,0030201.61151.31100-Cancel. i formalització noves operacions 4.000,0030300.12100.12000-Secretaria General 22.521,3430300.12100.12100-Secretaria General 56.231,1430300.12100.16000-Secretaria General 10.495,0830300.12141.22603-Defensa jurídica Admin. General 43.138,6630300.12141.22706-Treballs tècnics de Secretaria 6.685,0030300.12141.48900-Indemnitzacions a particulars 8.000,0030300.12143.22705-Processos electorals 35.500,0030310.12100.12000-Gabinet Jurídic 69.483,2430310.12100.12100-Gabinet Jurídic 89.292,0430310.12100.16000-Gabinet Jurídic 43.647,7230320.12100.12000-Arxiu Municipal 44.163,9830320.12100.12100-Arxiu Municipal 52.788,4230320.12100.13100-Altre personal Arxiu Municipal 32.000,0030320.12100.16000-Arxiu Municipal 30.396,4830320.12100.16001-Altre personal Arxiu Municipal 10.560,0030401.12100.12000-Compres i Contractacions 113.919,2830401.12100.12100-Compres i Contractacions 160.106,4030401.12100.16000-Compres i Contractacions 74.383,5630401.12161.20900-Lloguer altre immobilitzat 20.000,0030401.12161.21400-Reparació i conservació vehicles serv. grals. 6.280,1030401.12161.21500-Reparació de mobiliari 1.200,0030401.12161.21501-Manteniment fotocopiadores,faxos i altres serv. grals. 30.000,0030401.12161.21600-Manteniment centraletes telefonia 7.000,0030401.12161.22000-Material d'oficina no inventariable serv. grals. 140.000,0030401.12161.22001-Diaris, revistes i publicacions serv. grals. 40.000,0030401.12161.22002-Material informàtic no inventariable serv. grals. 60.000,0030401.12161.22104-Vestuari serveis generals 12.500,0030401.12161.22108-Subm. material de neteja serveis generals 25.000,0030401.12161.22109-Dispensadors aigua edificis municipals 21.000,0030401.12161.22201-Tramesa de correspondència 90.000,0030401.12161.22301-Servei de missatgeria 14.000,0030401.12161.22400-Assegurances serveis generals 218.000,0030401.12161.22602-Servei repartiment cartelleria 8.500,00

141


30401.12161.22706-Estudis i treballs 5.000,0030401.12161.62400-Vehicles de Serveis Centrals 50.000,0030401.12161.62500-Mobiliari serveis generals 24.500,0030401.12161.62510-Equipaments serveis generals 15.000,0030401.12181.22100-Consum elèctric serveis generals 190.000,0030401.12181.22101-Consum aigua serveis generals 14.500,0030401.12181.22102-Consum de gas serveis generals 20.000,0030401.12181.22103-Consum combustible serveis generals 9.500,0030401.12181.22200-Consum telefonia serveis generals 190.000,0030401.12181.22700-Neteja edificis municipals 228.300,0030401.22212.22201-Notificacions Via Pública 22.000,0030401.22213.21300-Manteniment sistema trunking digital 24.000,0030401.22213.22100-Consum elèctric Policia Local 66.000,0030401.22213.22101-Consum aigua Policia Local 550,0030401.22213.22103-Combustible Policia Local 36.000,0030401.22213.22200-Consum telèfon Via Pública 13.200,0030401.22213.22400-Assegurances vehicles Policia Local 22.000,0030401.22213.22700-Neteja edifici Via Pública 49.000,0030401.22213.62500-Mobiliari nou edifici Via Pública 25.500,0030401.31321.22700-Neteja formació adults Can Torner 19.650,0030401.31322.22700-Neteja centre d'acollida 31.800,0030401.31331.22100-Consum elèctric casals avis 22.800,0030401.31331.22101-Consum aigua casals avis 1.420,0030401.31331.22102-Consum gas casals avis 8.160,0030401.31331.22200-Consum telèfon casals d'avis 5.040,0030401.31331.22700-Neteja casal d'avis de l'Havana 6.900,0030401.31331.62500-Mobiliari casals d'avis 6.000,0030401.31331.62510-Equipament casals d'avis 13.200,0030401.42250.22100-Consum elèctric centres escolars 171.200,0030401.42250.22101-Consum d'aigua centres escolars 49.900,0030401.42250.22102-Consum gas centres escolars 97.500,0030401.42250.22200-Consum telèfon centres escolars 4.000,0030401.42250.22700-Neteja centres escolars 1.583.100,0030401.42313.22700-Neteja escoles d'adults 70.200,0030401.43231.22100-Consum elèctric Edifici Vidre 16.000,0030401.43231.22101-Consum aigua Edifici de Vidre 150,0030401.43231.22200-Consum telèfon Edifici de Vidre 3.000,0030401.43231.22700-Neteja Edifici de Vidre 19.800,0030401.43313.22100-Consum enllumenat públic 889.000,0030401.43412.22700-Neteja del Viver Municipal 700,0030401.43414.22101-Consum aigua parcs i jardins 59.000,0030401.45156.22100-Consum elèctric Can Xalant 2.700,0030401.45156.22101-Consum aigua Can Xalant 75,0030401.45156.22102-Consum gas Can Xalant 8.000,0030401.46212.22000-Mobiliari no inventariable Nau Gaudí 31.000,0030401.46212.22100-Consum elèctric suport joves 4.850,0030401.46212.22101-Consum aigua suport joves 350,0030401.46212.22102-Consum gas carrer Teià 1.500,0030401.46212.22200-Consum telefonia suport joves 3.890,0030401.46212.22700-Neteja suport joves 28.100,0030401.46214.22100-Consum elèctric casals joves 10.350,0030401.46214.22101-Consum aigua casals joves 700,0030401.46214.22102-Consum gas casals joves 4.900,0030401.46214.22200-Consum telèfons casals de joves i altres 5.400,0030401.46214.22700-Neteja casals de joves 24.100,0030401.46214.62500-Mobiliari centres joves- Nau Gaudí 110.000,0030401.46320.22100-Consum elèctric local carrer València 4.000,0030401.46320.22101-Consum aigua local carrer València 88,0030401.46320.22700-Neteja local social carrer València 5.600,0030401.46321.22000-Mobiliari noves oficines de Nova Ciutadania 5.000,0030401.46321.22200-Consum telèfon centre cívic Pla d'en Boet 1.200,0030401.46321.22700-Neteja centre cívic Pla d'en Boet 50.000,0030401.46322.22700-Neteja centre cívic Cerdanyola 18.300,0030401.46323.22700-Neteja centre cívic Rocafonda 9.100,0030401.46324.22700-Neteja centre cívic Molins 10.700,00

142


30401.46325.22100-Consum elèctric centres cívics 66.000,0030401.46325.22101-Consum aigua centres cívics 8.500,0030401.46325.22102-Consum gas centres cívics 10.000,0030401.46325.22200-Consum telèfon centres cívics 12.500,0030401.46325.62500-Mobiliari centres cívics 21.800,0030401.46325.62510-Equipaments centres cívics 8.000,0030401.46326.22700-Neteja edificis 2.700,0030401.46327.22000-Mobiliari no inventariable centre social V. Alegre 3.000,0030401.46327.22100-Consum elèctric centre social Vista Alegre 1.420,0030401.46327.22101-Consum aigua centre social Vista Alegre 80,0030401.46327.22102-Consum gas centre social Vista Alegre 1.500,0030401.46327.62510-Mobiliari nou local centre social Vista Alegre 42.000,0030401.46329.22700-Neteja edificis 700,0030401.51115.22103-Combustible obres i serveis 35.000,0030401.51115.22104-Vestuari Servei de Manteniment 35.100,0030401.51115.22400-Assegurances vehicles Servei de Manteniment 30.000,0030401.62111.22700-Neteja WC plaça Cuba 7.000,0030500.11111.22601-Atencions protocol·làries 2.960,7830500.11111.23000-Dietes càrrecs electes 1.941,1830500.11111.23100-Locomoció càrrecs electes 5.882,3530500.12100.12000-Recursos Humans 51.628,5230500.12100.12100-Recursos Humans 47.138,1430500.12100.13100-Altre personal Recursos Humans 66.000,0030500.12100.16000-Recursos Humans 22.289,6430500.12100.16001-Altre personal Recursos Humans 36.106,0330500.12101.13001-Altres remuneracions personal laboral 120.000,0030500.12101.15000-Complement de productivitat 360.000,0030500.12101.15100-Gratificacions funcionaris 160.000,0030500.12101.16104-Indemnitzacions i jubilacions anticipades 18.571,2830500.12101.16200-Formació personal funcionari 43.260,0030500.12101.16204-Altres despeses socials 27.338,9130500.12101.16300-Formació personal laboral 18.540,0030500.12101.23001-Dietes personal Administració General 7.843,1430500.12101.23101-Quilometratge serveis generals 17.661,9430500.12101.83000-Bestretes al personal 150.000,0030500.12121.22609-Despeses diverses Recursos Humans 882,3530500.12121.22706-Estudis i treballs tècnics Recursos Humans 1.000,0030500.12121.23002-Assistència tribunals 3.431,3730500.12121.48900-Fundació motivació RH 4.700,0030500.12121.48901-Aportació conveni UGT-CCOO 11.221,2030500.12121.62300-Inversió - Planificació preventiva 50.000,0030500.31400.16103-Pensions graciables 15.029,7930500.42331.22706-Despeses tramitació convenis pràctiques 3.000,0030500.42331.48100-Col·laboració alumnes pràctiques 69.745,1030510.12100.12000-Assessoria Jurídica 28.051,3830510.12100.12100-Assessoria Jurídica 38.596,2030510.12100.16000-Assessoria Jurídica 16.004,2830520.12100.12000-Administració Personal i Consergeria 78.993,8630520.12100.12100-Administració Personal i Consergeria 102.116,4630520.12100.13000-Administració Personal i Consergeria 68.838,7230520.12100.14100-Suplències Administració Personal i Consergeria 7.000,0030520.12100.16000-Administració Personal i Consergeria 76.134,1430520.12100.16002-Suplències Administració Personal i Consergeria 3.000,0030530.12100.12000-Gestió Recursos Humans 46.567,1630530.12100.12100-Gestió Recursos Humans 58.842,7030530.12100.16000-Gestió Recursos Humans 25.016,4030530.12121.22706-Estudis i treballs tècnics RH- Comunicació 5.882,3530540.12100.12000-Prevenció Riscos Laborals 39.242,9630540.12100.12100-Prevenció Riscos Laborals 54.291,2830540.12100.13000-Prevenció Riscos Laborals 27.889,8030540.12100.16000-Prevenció Riscos Laborals 36.478,5730540.12121.21300-Manteniment i reparació equips de medició 1.000,0030540.12121.22706-Estudis i treballs tècnics RH - Prevenció 33.000,0030540.12121.45400-Conveni Universitat Jaume I de Castelló 5.005,0030550.12100.12000-Organització 18.514,42

143


30550.12100.12100-Organització 21.733,3230550.12100.16000-Organització 9.332,0430600.12100.12000-Sistemes d'Informació i Telecomunicacions 25.734,3230600.12100.12100-Sistemes d'Informació i Telecomunicacions 58.515,7230600.12100.16000-Sistemes d'Informació i Telecomunicacions 17.160,2430600.12136.22001-Despeses de funcionament i altres 1.500,0030600.52111.46700-Aportació Consorci Localret 13.500,0030610.12100.12000-Aplicacions Corporatives 107.618,6430610.12100.12100-Aplicacions Corporatives 134.086,0030610.12100.16000-Aplicacions Corporatives 61.915,2030610.12121.21600-Manteniment d'aplicatius de RH 5.800,0030610.12131.21600-Manteniment aplicacions informàtiques 43.300,0030610.12131.64000-Inversions en programari aplicacions corporatives 140.000,0030610.22211.21600-Manteniment aplicacions informàtiques seguretat 8.000,0030610.22213.21600-Manteniment aplicacions informàtiques seguretat 4.150,0030610.31361.64000-Inversions en programari aplicacions corporatives 20.000,0030610.43121.64000-Mecanització llicències obres i activitats 40.000,0030610.43221.21600-Manteniment d'aplicacions de cartografia 13.400,0030610.43232.21600-Manteniment d'aplicacions d'Obres i Urbanisme 2.200,0030610.55112.21600-Manteniment eines informàtiques de població 5.401,0030610.61121.21600-Manteniment aplicacions informàtiques d'ingressos 21.778,0030610.61131.21600-Manteniment d'aplicacions de gestió econòmica 15.001,0030610.61141.64000-Inversió en programari aplicacions corporatives 15.500,0030620.12100.12000-Sistemes d'Informació 54.315,7830620.12100.12100-Sistemes d'Informació 70.461,3030620.12100.16000-Sistemes d'Informació 30.998,6430620.12132.21600-Manteniment de sistemes 322.000,0030620.12132.22002-Software informàtic no inventariable 4.000,0030620.12132.22706-Serveis i estudis de sistemes d'informació 12.000,0030620.12132.62600-Inversions en maquinari sistemes 280.000,0030620.46212.21600-Manteniment de sistemes 1.000,0030620.46374.21600-Manteniment equips informàtics Atenció Ciutadana 1,0030630.12100.12000-Telecomunicacions 31.260,7030630.12100.12100-Telecomunicacions 37.767,1030630.12100.16000-Telecomunicacions 16.398,0030630.46374.21600-Mant.sistemes telecomunicacions atenció al ciutadà 7.000,0030630.52112.21600-Manteniment de sistemes de telecomunicacions 60.000,0030630.52112.22706-Estudis i serveis de telecomunicacions 62.000,0030630.52112.62600-Inversions en maquinari de telecomunicacions 192.000,0030630.52112.64000-Inversions en programari aplicacions corporatives 46.023,3830640.12100.12000-Informació Base i Control Projectes 18.523,2430640.12100.12100-Informació Base i Control Projectes 22.471,6830640.12100.16000-Informació Base i Control Projectes 9.332,0430640.43200.12000-Informació Base i Control Projectes 26.736,6430640.43200.12100-Informació Base i Control Projectes 34.086,6630640.43200.16000-Informació Base i Control Projectes 19.079,0430640.43221.64000-Inversions en programari GIS 42.000,0030640.43222.22706-Serveis i estudis per informació de base 14.500,0030640.55100.12000-Informació Base i Control Projectes 19.945,4030640.55100.12100-Informació Base i Control Projectes 30.020,2230640.55100.16000-Informació Base i Control Projecte 14.367,3630640.55112.22602-Despeses divulgació cens estadístic 2.800,0030640.55112.64000-Inversio immaterial digitalització fitxes padró 25.000,0030700.46300.12000-Atenció Ciutadana 227.155,6430700.46300.12100-Atenció Ciutadana 317.814,9630700.46300.13000-Atenció Ciutadana 136.515,7830700.46300.14100-Suplències Atenció Ciutadana 15.000,0030700.46300.16000-Atenció Ciutadana 190.593,4830700.46300.16002-Suplències Atenció Ciutadana 6.500,0030700.46374.22706-Estudis i treballs tècnics OFIAC 313.180,4330801.61100.12000-Gestió Econòmica 18.411,9030801.61100.12100-Gestió Econòmica 39.853,2830801.61100.16000-Gestió Econòmica 9.332,0430811.61100.12000-Oficina Pressupostària i Gestió Comptable 91.148,5430811.61100.12100-Oficina Pressupostària i Gestió Comptable 126.337,20

144


30811.61100.13000-Oficina Pressupostària i Gestió Comptable 37.780,5230811.61100.16000-Oficina Pressupostària i Gestió Comptable 69.563,6430811.61131.22602-Publicació PAM i Pressupost 4.885,1630821.12136.20200-Lloguer edifici SSIT 45.410,5230821.12181.20200-Lloguer Robert Mercader i Llauder 74.059,3030821.31313.20200-Lloguer local EAIA 12.000,0030821.31324.20200-Lloguer Dulcinea, Ramon Berenguer i Rocafonda 12.924,8330821.31324.22609-Desp. diverses habitatges socials 58.696,1830821.31327.20200-Lloguer local c. St. Ramon 8.810,4630821.31331.20200-Lloguer casal gent gran Havana 12.677,1530821.41331.20200-Lloguer local Agència Salut Pública 18.880,5930821.42250.20200-Lloguer edifici Anxaneta 19.969,2030821.43231.20200-Lloguer Edifici de Vidre 193.192,7030821.43231.22609-Desp. comunitat i obertura i tancament Edif. Vidre 36.951,7030821.44226.20000-Abocador de les Valls 32.834,1930821.45129.20200-Assoc. Hdad. Ntra. Sra. Rocío i Divina Pastora 16.941,0030821.45173.20200-Lloguer local Llibre Viu 24.000,0030821.45232.20200-Columbòfila 17.189,0030821.46212.20200-Lloguer Teià 9.802,1430821.46214.20200-Lloguer P. Picasso, Berguedà i València 47.644,9130821.46320.20200-Lloguer València, 92-94 4.535,4630821.46326.20200-Lloguer Siete Partidas, Dinamarca, T. Preg. i Alem. 34.864,1030821.46327.20200-Lloguer Vista Alegre 6.966,8630821.46342.20200-Lloguer Blai Parera 17.912,7230821.46342.22609-IBI Blai Parera 351,8530821.46351.20200-Lloguer St. Joaquim, 3-5 13.551,0030821.46384.20200-Lloguer Carrasco i Formiguera 23.457,5430821.46384.22609-IBI Carrasco i Formiguera 861,7130821.61100.12000-Patrimoni 52.566,3630821.61100.12100-Patrimoni 74.876,7430821.61100.16000-Patrimoni 34.229,1630821.61141.22609-Altres despeses Patrimoni 22.953,4230901.61100.12000-Ingressos 51.867,2430901.61100.12100-Ingressos 88.063,1630901.61100.16000-Ingressos 36.685,8030901.61121.22602-Edició d'ordenances 4.679,5030901.61121.22706-Estudis i treballs tècnics Servei d'Ingressos 104.095,0030911.61100.12000-Unitat jurídica-econòmica 72.879,0630911.61100.12100-Unitat jurídica-econòmica 89.560,6230911.61100.16000-Unitat jurídica-econòmica 42.615,7230921.61100.12000-Gestió Tributària 119.846,0430921.61100.12100-Gestió Tributària 175.047,6630921.61100.14100-Secció de Gestió Tributària 3.100,0030921.61100.16000-Gestió Econòmica 78.616,3230921.61100.16002-Secció de Gestió Tributària 900,0030931.61100.12000-Inspecció Fiscal 48.708,9030931.61100.12100-Inspecció Fiscal 70.540,5830931.61100.16000-Inspecció Fiscal 30.405,9630941.61100.13000-ORGT 177.886,3230941.61100.16000-ORGT 56.923,8130941.61121.22708-Contractació serveis recaptació 893.880,0030941.61121.22710-Contractació serveis de recaptació recàrrec const. 536.232,6931002.12100.12000-Estudis i Planificació 28.226,1031002.12100.12100-Estudis i Planificació 35.607,0431002.12100.13000-Estudis i Planificació 112.366,6531002.12100.16000-Estudis i Planificació 51.768,7431002.12112.22001-Premsa, llibres i estudis 1.000,0031002.12112.22602-Difusió Estudis 36.000,0031002.12112.22606-Reunions i conferències Estudis 2.000,0031002.12112.22706-Treballs realitzats altres empreses. Estudis 90.406,6531002.12112.46200-Aportació perfil de ciutat 450,0031002.12112.46700-Transferència pacte industrial regió metropolitana 6.298,6131002.12112.49001-Quota ACTE 2.800,0031002.62243.14100-Laboral temporal promoció 0,00

Total 3-Àrea de Serveis Centrals i Planificació 29.876.235,08

145


4-Àrea de Serveis Territorials40000.43200.11000-Àrea de Serveis Territorials 81.029,3440000.43200.16000-Àrea de Serveis Territorials 9.794,8840004.43200.12000-Unitat suport Serveis Territorials 42.340,0840004.43200.12100-Unitat suport Serveis Territorials 50.448,3040004.43200.16000-Unitat suport Serveis Territorials 27.287,0440004.43232.22706-Estudis i treballs tècnics Urbanisme i Obres 100.000,0040004.51114.22706-Assistència tècnica Urbanisme i Obres 58.752,0040004.51115.22000-Material oficina no inv. obres i serveis 5.000,0040004.51115.22609-Altres despeses Serveis Territorials 500,0040100.43200.12000-Urbanisme 21.251,2640100.43200.12100-Urbanisme 40.961,0840100.43200.16000-Urbanisme 11.202,6040100.43232.22603-Despeses jurídiques Urbanisme 1.000,0040110.43200.12000-Urbanisme 51.885,4840110.43200.12100-Urbanisme 73.170,8840110.43200.16000-Urbanisme 32.400,4840120.43200.12000-Patrimoni Arquitectònic 30.205,5440120.43200.12100-Patrimoni Arquitectònic 41.032,8640120.43200.16000-Patrimoni Arquitectònic 17.463,4840120.45311.22706-Estudis i treballs del Patrimoni Històric Artístic 2.000,0040120.45311.78900-Foment Patrimoni Històric i Artístic 10.000,0040130.43200.12000-Informació Urbanística i Planejament 31.317,4040130.43200.12100-Informació Urbanística i Planejament 41.032,8640130.43200.13100-Altre personal Inform. Urbanística i Planejament 37.780,4040130.43200.16000-Informació Urbanística i Planejament 19.839,3640130.43200.16001-Altre personal Inform. Urbanística i Planejament 12.350,1140200.51100.12000-Obres 18.650,6040200.51100.12100-Obres 42.969,5440200.51100.16000-Obres 11.924,2840210.51100.12000-Planificació i Administració 39.929,5040210.51100.12100-Planificació i Administració 52.152,8040210.51100.16000-Planificació i Administració 23.314,5640220.31331.63200-Inversió - casal del Parc 150.000,0040220.41211.62200-Inversió nova CAP La Llàntia 1.000.000,0040220.42216.62200-Inversió- EB El Molí de Vent a Cerdanyola 797.487,5040220.42216.62200-Inversió nova EB a Figuera Major 1.025.000,0040220.42216.62200-Inversió nova EB Els Bombers - Cerdanyola 725.000,0040220.42251.62200-Inversió nou CEIP Cal Collut 1.500.000,0040220.42251.62200-Inversió - nou CEIP Figuera Major 1.500.000,0040220.42251.62200-Inversió - nou CEIP Marta Mata a Cirera 40.000,0040220.45183.63200-Inversió en equipaments culturals 590.000,0040220.45231.62200-Inversió - nou poliesportiu mpal. c. Euskadi 3.400.000,0040220.46214.63200-Inv. rehabilitació Nau Gaudí i Telecentre 500.000,0040220.46342.60100-Pla integral Rocafonda 2.460.000,0040220.46343.62200-Inversió - Equipament a Tres Roques 1.470.000,0040220.46343.62201-Inversió - Equipament Masia Can Miralles 500.000,0040220.46344.60100-Pla integral Centre-Eixample-Havana 286.500,0040220.46371.62310-Inversió-Local ràdio municipal 224.165,2140220.46371.62500-Inversió en equipaments local ràdio municipal 9.201,0540220.46371.62600-Inversió en maquinari de sistemes 15.880,4040220.46371.64000-Inversió en programari de sistemes 11.136,0040220.51100.12000-Infraestructures i Obres 169.371,7040220.51100.12100-Infraestructures i Obres 197.410,3240220.51100.13100-Altre personal Infraestructures i Obres 113.341,2040220.51100.16000-Infraestructures i Obres 105.716,7640220.51100.16001-Altre personal Infraestructures i Obres 37.050,3340220.51113.61100-Millores urbanes 40.000,0040220.62111.62200-Inversió mercat plaça de Cuba 1.200.000,0040220.80021.85201-Aportació municipal a empreses municipals 300.000,0040300.44500.12000-Ciutat Sostenible 19.891,7240300.44500.12100-Ciutat Sostenible 39.853,2840300.44500.16000-Ciutat Sostenible 11.792,2840300.44523.48903-Foment estalvi energètic habitatges 910,0040310.44500.12000-Oficina Agenda 21 41.060,46

146


40310.44500.12100-Oficina Agenda 21 55.582,3840310.44500.16000-Oficina Agenda 21 23.345,2840310.44523.22609-Altres despeses serveis medi ambientals 14.260,3040310.44523.22706-Contractes i serveis medi ambientals 50.000,0040310.44523.46600-Aportació Red Española de Ciudades por el Clima 300,0040310.44523.48900-Convenis i subvencions medi ambient 11.500,0040320.43100.12000-Unitat d'Informació 56.808,4640320.43100.12100-Unitat d'Informació 79.778,0440320.43100.16000-Unitat d'Informació 36.195,9640330.44500.12000-Llicències Activitats 92.910,6840330.44500.12100-Llicències Activitats 139.005,7840330.44500.16000-Llicències Activitats 61.308,0040340.43100.12000-Disciplina 80.869,3240340.43100.12100-Disciplina 112.269,2040340.43100.16000-Disciplina 50.397,9640350.43100.12000-Llicències Obres 128.735,7840350.43100.12100-Llicències Obres 173.065,1040350.43100.16000-Llicències Obres 76.950,7240350.43111.48902-Subvencions a la rehabilitació d'habitages 23.000,0040350.80021.44000-Transferència oficina rehabilitació 73.967,5540403.51100.13000-Adjuntia Àrea Manteniment i Serv. Mpals. 70.200,8840403.51100.16000-Adjuntia Àrea Manteniment i Serv. Mpals. 11.535,4840403.51114.22706-Assistència tècnica obres i manteniment 34.000,0040403.52112.22706-Assistència tècnica estudis telecomunicacions 30.000,0040404.51100.12000-Unitat administrativa Manteniment i Serveis 83.123,0040404.51100.12100-Unitat administrativa Manteniment i Serveis 114.401,0040404.51100.13100-Altre personal Unitat Adm. Manteniment i Serveis 50.000,0040404.51100.14100-Suplències Administració Manteniment i Serveis 11.500,0040404.51100.16000-Unitat Administrativa Manteniment i Serveis 54.713,1640404.51100.16001-Altre personal Unitat Adm. Manteniment i Serveis 16.500,0040404.51100.16002-Suplències Administració Manteniment i Serveis 3.500,0040413.51100.12000-Secció Unitat d'Inspecció 31.588,5440413.51100.12100-Secció Unitat d'Inspecció 40.411,0840413.51100.13000-Secció Unitat d'Inspecció 72.809,4240413.51100.16000-Secció Unitat d'Inspecció 44.861,2340503.51100.12000-Manteniment i Serveis 30.620,9840503.51100.12100-Manteniment i Serveis 56.347,5640503.51100.13000-Manteniment i Serveis 433.540,8140503.51100.16000-Manteniment i Serveis 184.820,5640513.12181.20300-Lloguer maquinària edificis 4.000,0040513.12181.21200-Conservació i manteniment edificis municipals 274.150,0040513.12181.21500-Manteniment i conservació mobiliari edificis 3.006,0040513.42250.21200-Conservació i manteniment edificis escolars 308.750,0040513.42250.21500-Manteniment i reparació mobiliari centres escolars 3.006,0040513.43414.21300-Mant. maquinària jardineria 15.900,0040513.44511.20300-Lloguer maquinària platges (manteniment) 9.000,0040513.44511.21000-Conservació instal·lacions platges 21.500,0040513.51100.12000-Obres 11.018,1440513.51100.12100-Obres 15.166,9040513.51100.13000-Obres 705.075,9540513.51100.16000-Obres 271.640,3840513.51117.20300-Lloguer maquinària via pública 22.500,0040513.51117.21000-Conservació via pública 178.000,0040513.51117.21002-Plaques de carrers i números de finca 6.000,0040513.51117.21400-Reparació vehicles vies públiques 30.000,0040513.51117.21500-Manteniment i conservació mobiliari urbà via púb. 16.000,0040513.51117.62300-Inversió nova maquinària via pública 6.000,0040513.51117.62400-Compra material i vehicles via pública 40.000,0040523.43400.13000-Viver Municipal 67.845,5440523.43400.16000-Viver Municipal 23.434,4540523.43412.22109-Subministres diversos parcs i jardins 154.100,0040533.43400.12000-Jardineria 14.113,1040533.43400.12100-Jardineria 19.457,6240533.43400.13000-Jardineria 508.847,8440533.43400.16000-Jardineria 199.615,82

147


40533.43411.60300-Inversió reposició jardineria 618.000,0040533.43411.61300-Inversió reposició jardineria 226.100,0040533.43411.61500-Inversió reposició mobiliari parcs i jardins 48.000,0040533.43411.62300-Inversió nova maquinària jardineria 23.300,0040533.43414.20300-Lloguer maquinària jardineria 20.000,0040533.43414.21000-Mant. i conservació instal·lacions jardineria 815.034,0040533.43414.22700-Neteja parcs i jardins 642.000,0040533.43415.60500-Inversió nou mobiliari urbà parcs i jardins 123.500,0040533.44514.20300-Lloguer maquinària espais naturals 6.500,0040533.44514.21000-Reparació i conservació espais naturals 32.000,0040533.51117.21001-Conservació solars 42.000,0040543.12181.62310-Inv. nova intal·lacions edificis serv. generals 96.000,0040543.42251.62300-Inversió nova maq. instal. i utillatge escoles 200.000,0040543.42251.63300-Inv. rep. maq. instal. i utillat. centres escolars 205.000,0040543.43300.12000-Planificació 106.956,4840543.43300.12100-Planificació 130.806,1840543.43300.16000-Planificació 65.735,8840543.43311.61300-Inversió reposició enllumenat 500.000,0040543.43312.21000-Manteniment enllumenat públic 808.000,0040543.44511.62310-Inversió noves instal·lacions platges 40.000,0040543.45232.63200-Inversió equipaments esportius - Pla d'en Boet 550.000,0040543.46325.62300-Inversió nova maq. inst. utillatge centres cívics 60.000,0040543.46325.63300-Inversió reposició centres cívics, casals i altres 95.000,0040543.51112.61100-Inversió rep via pública 830.000,0040543.51116.61500-Inv. rep. mobiliari urbà via pública 18.000,0040553.44200.12000-Residus i neteja 29.213,2840553.44200.12100-Residus i neteja 40.113,0040553.44200.16000-Residus i neteja 20.066,5240553.44211.22700-Neteja viària 3.075.665,9940553.44221.22700-Recollida de brossa 2.155.500,0040553.44222.22700-Recollida de matèria orgànica 731.500,0040553.44223.22700-Recollida de residus voluminosos 581.000,0040553.44224.22700-Recollides selectives 954.579,0040553.44224.60500-Inversió mobiliari urbà recollida selectiva 60.000,0040553.44225.22700-Recollida selectiva mercats 110.000,0040553.44226.22602-Divulgació de programes recollides 50.000,0040553.44231.22707-Treballs Consorci Tractament Brossa 1.960.000,0040553.44231.85300-Participació Consorci Brossa 1.015.000,0040553.44232.22707-Tractament de matèria orgànica 500.600,0040553.44234.22707-Tractament residus voluminosos 284.990,0040553.44235.22707-Gestió deixalleries 440.000,0040553.44251.22700-Control de qualitat recollida brossa i neteja 124.800,0040553.44511.22700-Neteja platges 212.000,0040700.43200.12000-Desenvolupament Urbà 38.621,6440700.43200.12100-Desenvolupament Urbà 66.014,7640700.43200.16000-Desenvolupament Urbà 21.256,3240710.43200.12000-Planejament derivat modif. Pla General 30.767,2240710.43200.12100-Planejament derivat modif. Pla General 42.892,6640710.43200.16000-Planejament derivat modif. Pla General 17.222,7640720.43200.12000-Modificacions Pla General 31.984,2640720.43200.12100-Modificacions Pla General 40.255,3240720.43200.16000-Modificacions Pla General 19.001,1640800.43100.12000-Servei d'Habitatge i Llicències Urbanístiques 16.047,2940800.43100.12100-Servei d'Habitatge i Llicències Urbanístiques 39.512,1340800.43100.16000-Servei d'Habitatge i Llicències Urbanístiques 12.960,60

Total 4-Àrea de Serveis Territorials 44.186.103,32

6-Àrea de Serveis Personals60000.31300.11000-Àrea de Serveis Personals 80.479,8460000.31300.16000-Àrea de Serveis Personals 12.276,1260000.46031.22609-Despeses diverses 3.000,0060000.46031.22706-Contractació de serveis 104.880,0060000.80011.41001-Aportació PM Cultura 4.872.796,8660000.80011.41002-Aportació PM Esports 2.271.802,2760000.80011.41004-Aportació IME 4.391.597,57

148


60000.80011.41005-Aportació IME (I.M. Biada) 4.909.842,5360000.80011.41006-Aportació IME (Escoles Bressol) 1.483.200,0060000.80011.41007-Aportació IME (Xarxa de Municipis) 74.288,0060000.80011.41008-Aportació IME ((Ajuts llar d'infants) 69.050,0060000.80011.41009-Aportació IME (Plans entorn) 179.422,0060000.80011.71001-Transferència Patronat de Cultura 166.000,0060000.80011.71002-Transferència Patronat d'Esports 300.000,0060000.80011.71004-Transferència Institut Municipal d'Educació 230.735,3860003.31300.12000-Unitat suport Serveis Personals 41.797,5460003.31300.12100-Unitat suport Serveis Personals 54.909,4060003.31300.16000-Unitat suport Serveis Personals 23.441,0460300.31312.22706-Contractació serveis de lleure infantil 33.035,0060300.31312.48900-Convenis i subvencions de lleure infantil 131.791,5760300.46200.12000-Joventut i Dona 46.980,6260300.46200.12100-Joventut i Dona 60.812,2460300.46200.13000-Joventut i Dona 167.157,9860300.46200.16000-Joventut i Dona 81.993,5660300.46211.22001-Publicacions i subscripcions de Joventut 316,1660300.46211.22706-Contractació servei d'informació 46.827,8160300.46212.22706-Contractacions i serveis de suport als joves 116.128,9160300.46212.48900-Convenis i subvencions de suport als joves 100.245,9260300.46213.22706-Contrac. serveis lleure juvenil i associacionisme 3.398,2360300.46213.47000-Alberg Juvenil Can Soleret 18.000,0060300.46213.48900-Convenis i subv. lleure juvenil i associacionisme 10.630,8960300.46221.22706-Contractació serveis de dona 78.048,2560300.46221.48900-Convenis i subvencions de dona 4.636,5060500.31300.12000-Benestar Social 16.595,6060500.31300.12100-Benestar Social 26.311,1860500.31300.16000-Benestar Social 9.332,0460510.62200.12000-Consum i Junta Arbitral 11.031,9060510.62200.12100-Consum i Junta Arbitral 14.313,3260510.62200.13000-Consum i Junta Arbitral 43.211,5460510.62200.16000-Consum i Junta Arbitral 17.922,6060510.62211.22609-Despeses diverses 320,0060510.62211.22707-Prestació de serveis 6.000,0060510.62211.48900-Subvencions de consum 28.105,0060510.62212.22609-Despeses diverses 400,0060510.62212.22707-Prestació de serveis 5.000,0060520.41300.12000-Salut Pública 59.219,5660520.41300.12100-Salut Pública 85.621,5060520.41300.13000-Salut Pública 119.130,8860520.41300.16000-Salut Pública 77.163,8460520.41311.22602-Divulgació 1.500,0060520.41311.22707-Prestació de serveis de Sanitat 145.775,0060520.41311.48900-Subvencions Sanitat 12.950,0060520.41312.22109-Subministres material tècnic 500,0060520.41312.22700-Neteges puntuals 1.500,0060520.41312.22707-Prestació de serveis de Sanitat 2.610,0060520.41321.22109-Subministres material tècnic 500,0060520.41321.22707-Prestació de serveis de Sanitat 7.030,0060520.41322.22109-Subministres de material 1.000,0060520.41322.22707-Prestació de serveis de Sanitat 13.900,0060520.41323.22707-Quota associat Consorci Hospitalari de Catalunya 639,0060520.41323.46700-Conveni rehabilitació 19.500,0060520.41323.48900-Subvencions de salut pública 3.500,0060530.31300.12000-Desenvolupament Comunitari i Participació 82.987,3460530.31300.12100-Desenvolupament Comunitari i Participació 104.577,7060530.31300.13000-Desenvolupament Comunitari i Participació 78.466,0860530.31300.13100-Altre personal Desenv. Comunitari i Participació 31.681,8960530.31300.16000-Desenvolupament Comunitari i Participació 78.122,8860530.31300.16001-Altre personal Desenv.Comunitari i Participació 12.071,0560540.31300.12000-Agència gent gran i persones dependents 155.282,9260540.31300.12100-Agència gent gran i persones dependents 209.298,0260540.31300.13000-Agència gent gran i persones dependents 91.699,8060540.31300.16000-Agència gent gran i persones dependents 140.558,88

149


60540.31331.22001-Premsa i llibres d'atenció especialitzada 3.000,0060540.31331.22109-Subministraments diversos 3.000,0060540.31331.22706-Contractació serveis d'atenció primària 143.443,7660540.31331.48900-Subvencions i convenis de Serveis Socials 45.980,4160540.31332.22706-Contractació serveis d'atenció primària 717.270,4460540.31332.48900-Subvencions i convenis de Serveis Socials 4.000,0060540.31333.22601-Atencions protocol·làries 4.500,0060540.31333.22706-Contractació serveis d'atenció primària 5.300,0060540.31333.48000-Ajuts individualitzats 149.712,9460540.31333.48900-Subvencions i convenis de Serveis Socials 168.614,4260540.31334.46700-Transferència Consorci Sanitari del Maresme 130.000,0060550.31300.12000-Promoció social i suport infància, família i dona 158.686,8860550.31300.12100-Promoció social i suport infància, família i dona 204.198,2460550.31300.13000-Promoció social i suport infància, família i dona 395.950,2360550.31300.14100-Sup. prom. social i suport infància, fam. i dona 30.000,0060550.31300.16000-Promoció social i suport infància, família i dona 238.381,3960550.31300.16002-Sup. prom. social i suport infància, fam. i dona 10.000,0060550.31311.22706-Contractació serveis d'atenció primària 100.336,7660550.31311.48900-Subvencions i convenis de serveis socials 10.106,6060550.31313.48000-Ajuts individualitzats serveis socials 24.527,8360550.31321.22109-Subministraments diversos 7.600,0060550.31321.22300-Despeses de transport 300,0060550.31321.22706-Contractació serveis d'atenció primària 30.314,4360550.31322.22104-Vestuari serveis socials 600,0060550.31322.22706-Contractació serveis d'atenció primària 71.763,5360550.31323.48000-Ajuts individualitzats serveis socials 21.527,8460550.31323.48900-Subvencions i convenis de serveis socials 15.443,7960550.31325.48900-Subvencions i convenis de serveis socials 36.270,7460550.31326.22706-Contractació serveis d'atenció primària 5.000,0060550.31341.46500-Transferència per transport adaptat 58.022,5760550.31341.48900-Subvencions i convenis de serveis socials 281.607,5560560.31300.12000-Unitat de suport administratiu i gestió 22.744,7260560.31300.12100-Unitat de suport administratiu i gestió 29.212,2260560.31300.13000-Unitat de suport administratiu i gestió 77.157,8460560.31300.16000-Unitat de suport administratiu i gestió 39.069,0260560.31361.22609-Despeses diverses Benestar Social 30.101,34

Total 6-Àrea de Serveis Personals 25.158.597,20

7-Àrea d'Innovació i Promoció de Ciutat70000.42243.11000-Àrea d'Innovació i Promoció de Ciutat 80.479,0570000.42243.16000-Àrea d'Innovació i Promoció de Ciutat 12.276,1270000.42243.48900-Aportació Fundació Tecnocampus 301.787,1070000.80011.41000-Aportació EUPMT 1.574.486,4570000.80011.41003-Aportació IMPEM 2.363.603,4070000.80011.71000-Transferència a l'EUPM 160.838,9770000.80011.71003-Transferència a l'IMPEM 848.674,6870000.80021.44900-Aportació Parc Tecnocampus Mataró 985.600,01

Total 7-Àrea d'Innovació i Promoció de Ciutat 6.327.745,78


Pressupostosdels Organismes Autònoms

153

1.- Pressupost del Patronat Municipal de Cultura

Patronat municipal de cultura: ingressosImport

3-Taxes i altres ingressos30-Residus

300-ResidusPMC00.I0031.30000-Venda electricitat 17.000,00

Total 300-Residus 17.000,00Total 30-Residus 17.000,00


PMC00.45123.34000-Ingressos per activitats i difusió Santes 45.000,00PMC00.45133.34000-Ingressos activitats culturals 120.000,00PMC00.45135.34002-Cursos Aula i altres 58.000,00PMC00.45158.34000-Ingressos activitats culturals 15.000,00PMC00.45159.34002-Ingressos Arts Visuals 15.600,00PMC00.I0031.34001-Ingressos per venda de publicacions 2.000,00

Total 340-Serveis de caràcter general 255.600,00Total 34-Preus públics per presta. serv. o act. compet. loc. 255.600,00

35-Preus públ. utilitz. privativa, aprof. dom. púb. loc.351-Que beneficien o afecten l'actividad econòmica

PMC00.I0031.35100-Utilització equipaments culturals 20.000,00Total 351-Que beneficien o afecten l'actividad econòmica 20.000,00

Total 35-Preus públ. utilitz. privativa, aprof. dom. púb. loc. 20.000,00

39-Altres ingressos399-Altres ingressos diversos

PMC00.I0031.39900-Altres ingressos 1.000,00Total 399-Altres ingressos diversos 1.000,00

Total 39-Altres ingressos 1.000,00

Total 3-Taxes i altres ingressos 293.600,00

4-Transferències corrents40-De l'administració general de l'entitat local

400-TransferènciesPMC00.80011.40000-De l'Ajuntament de Mataró 4.872.796,86

Total 400-Transferències 4.872.796,86Total 40-De l'administració general de l'entitat local 4.872.796,86

45-De comunitats autònomes450-Transferències subv. Generalitat

PMC00.45111.45000-De la Generalitat de Catalunya 10.000,00Total 450-Transferències subv. Generalitat 10.000,00

455-De l'administració general de la comunitat autòn.PMC00.45111.45501-De la Generalitat de Catalunya AIA 45.000,00PMC00.45113.45504-De la Generalitat de Catalunya 15.000,00PMC00.45123.45500-De la Generalitat de Catalunya 5.000,00PMC00.45133.45500-De la Generalitat de Catalunya 30.000,00PMC00.45156.45500-De la Generalitat de Catalunya - Can Xalant 200.000,00PMC00.45157.45500-De la Generalitat de Catalunya 30.000,00

Total 455-De l'administració general de la comunitat autòn. 325.000,00Total 45-De comunitats autònomes 335.000,00


PMC00.45113.46202-Del Consell Comarcal 11.000,00PMC00.I0031.46200-De la Diputació de Barcelona 90.000,00

Total 462-Altres transferències 101.000,00Total 46-D'entitats locals 101.000,00

47-D'empreses privades470-D'empreses privades

154

Patronat municipal de cultura: ingressosImport

PMC00.45123.47000-Aportacions empreses 70.000,00PMC00.45133.47000-Aportacions empreses 30.000,00PMC00.45157.47000-Aportacions empreses privades activ. arts visuals 1,00

Total 470-D'empreses privades 100.001,00Total 47-D'empreses privades 100.001,00


5-Ingressos patrimonials59-Altres ingressos patrimonials

590-Altres ingressos patrimonialsPMC00.45123.59000-Autoritzacions explotacions temporals 12.500,00

Total 590-Altres ingressos patrimonials 12.500,00Total 59-Altres ingressos patrimonials 12.500,00

Total 5-Ingressos patrimonials 12.500,00

7-Transferències de capital70-De l'administració gral. de l'entitat local

700-Transferències de capitalPMC00.80011.70000-De l'Ajuntament de Mataró 166.000,00

Total 700-Transferències de capital 166.000,00Total 70-De l'administració gral. de l'entitat local 166.000,00

Total 7-Transferències de capital 166.000,00

8-Actius financers83-Reintegram. de préstecs conc. fora del sec. públic

830-A curt terminiPMC00.I0031.83000-Bestretes de personal 3.000,00

Total 830-A curt termini 3.000,00Total 83-Reintegram. de préstecs conc. fora del sec. públic 3.000,00



155

Patronat municipal de cultura: despesesImport

1-Despeses personal13-Personal laboral

130-Personal laboral fixPMC00.45100.13000-Retribucions bàsiques personal laboral 1.491.161,41PMC00.45100.13001-Altres remuneracions 55.000,00

Total 130-Personal laboral fix 1.546.161,41Total 13-Personal laboral 1.546.161,41

14-Altre personal141-Altre personal

PMC00.45100.14100-Retribucions bàsiques personal temporal 112.385,74Total 141-Altre personal 112.385,74


16-Quotes, prestac. i despes. socials càrrec empleat160-Quotes socials

PMC00.45100.16000-Assegurances socials 495.161,71Total 160-Quotes socials 495.161,71

163-Despeses socials de personal laboralPMC00.45100.16300-Despeses de formació del personal 4.500,00PMC00.45100.16309-Fons social 2.500,00

Total 163-Despeses socials de personal laboral 7.000,00Total 16-Quotes, prestac. i despes. socials càrrec empleat 502.161,71


2-Despeses en béns corrents i serveis20-Arrendaments

202-EdificisPMC00.45126.20200-Lloguer edificis 2.000,00PMC00.45183.20200-Lloguer edificis 56.500,00


204-Material de transport. ArrendamentsPMC00.45126.20400-Lloguer vehicles 6.000,00

Total 204-Material de transport. Arrendaments 6.000,00

209-Altre immobilitzat materialPMC00.45133.20900-Altre immobilitzat 2.500,00PMC00.45136.20900-Lloguer altre immobilitzat 3.000,00PMC00.45157.20900-Lloguer altre immobilitzat 3.000,00PMC00.45158.20900-Lloguer altre immobilitzat 30.000,00PMC00.45185.20900-Lloguer immobilitzat material 2.000,00

Total 209-Altre immobilitzat material 40.500,00Total 20-Arrendaments 105.000,00

21-Reparacions, manteniment i conservació212-Edificis i altres construccions

PMC00.45183.21200-Manteniments edificis i altres construccions 50.000,00Total 212-Edificis i altres construccions 50.000,00

213-Maquinària, instal·lacions i utillatgePMC00.45183.21300-Manteniments maquinària, instal·lacions 90.000,00


214-Material de transportPMC00.45183.21400-Manteniment vehicles 2.000,00


215-Mobiliari i estrisPMC00.45183.21500-Mobiliari i estris 15.000,00


216-Equipament per a processos d'informació

156


PMC00.45183.21600-Equipaments processos informació 11.600,00Total 216-Equipament per a processos d'informació 11.600,00

219-Altre immobilitzat materialPMC00.45113.21900-Reparacions i conservació immobilitzat 13.000,00PMC00.45118.21900-Reparacions i conservació immobilitzat 15.000,00PMC00.45123.21900-Rep. i conservació altre immobilitzat 500,00PMC00.45126.21900-Rep. i conservació altre immobilitzat 9.000,00PMC00.45127.21900-Reparacions i conservació immobilitzat 3.000,00PMC00.45183.21900-Altre immobilitzat material 2.000,00

Total 219-Altre immobilitzat material 42.500,00Total 21-Reparacions, manteniment i conservació 211.100,00

22-Material, subministraments i altres220-Material oficina

PMC00.45185.22000-Material d'oficina 11.000,00PMC00.45185.22001-Premsa, llibres i altres publicacions 3.000,00PMC00.45185.22002-Material informàtic no inventariable 6.000,00


221-SubministramentsPMC00.45113.22109-Material divers 1.000,00PMC00.45116.22109-Material divers 1.000,00PMC00.45118.22109-Material divers 1.000,00PMC00.45123.22103-Consums combustibles 1.500,00PMC00.45127.22104-Vestuari colles 6.000,00PMC00.45127.22109-Despeses diverses 2.000,00PMC00.45129.22109-Altres despeses 500,00PMC00.45159.22110-Material divers 3.000,00PMC00.45183.22100-Consums electricitat 104.000,00PMC00.45183.22101-Subministraments d'aigua 2.000,00PMC00.45183.22102-Consums de gas 5.000,00PMC00.45183.22103-Consums combustibles 10.000,00PMC00.45185.22104-Vestuari personal 6.000,00PMC00.45185.22108-Productes de neteja 4.000,00PMC00.45185.22109-Materials diversos 9.000,00

Total 221-Subministraments 156.000,00

222-ComunicacionsPMC00.45183.22200-Comunicacions telefòniques 28.000,00PMC00.45184.22201-Comunicacions postals 24.000,00


223-TransportsPMC00.45115.22300-Transports 1.000,00PMC00.45118.22300-Servei de transports 1.000,00PMC00.45123.22300-Servei de Transports 600,00PMC00.45126.22300-Servei de transports 1.500,00PMC00.45127.22300-Servei de transports 2.000,00PMC00.45157.22300-Servei de Transports 2.400,00PMC00.45158.22300-Transports 4.000,00PMC00.45185.22300-Servei de transports 2.500,00


224-Primes d'assegurancesPMC00.45115.22400-Assegurances 300,00PMC00.45118.22400-Primes d'assegurances 1.000,00PMC00.45123.22400-Assegurances 2.200,00PMC00.45126.22400-Assegurances 2.000,00PMC00.45127.22400-Primes d'assegurances 1.000,00PMC00.45135.22400-Primes d'assegurances 500,00PMC00.45157.22400-Primes d'assegurances 1.000,00PMC00.45185.22400-Primes d'assegurances 3.500,00


157


226-Despeses diversesPMC00.45111.22610-Publicacions 10.000,00PMC00.45111.22613-Altres serveis 1.000,00PMC00.45113.22610-Publicacions 4.000,00PMC00.45114.22602-Publicitat i propaganda 1.000,00PMC00.45114.22606-Conferències, seminaris, cursos 10.500,00PMC00.45114.22610-Publicacions 8.000,00PMC00.45114.22613-Altres serveis 500,00PMC00.45115.22602-Publicitat i propaganda 3.500,00PMC00.45115.22611-Exposicions 32.000,00PMC00.45115.22613-Altres despeses 500,00PMC00.45116.22602-Publicitat i propaganda 1.000,00PMC00.45116.22606-Conferències, seminaris, cursos 5.000,00PMC00.45116.22609-Altres despeses de funcionament 500,00PMC00.45118.22601-Atencions protocol·làries i representatives 1.000,00PMC00.45118.22602-Publicitat i propaganda 25.000,00PMC00.45118.22606-Conferències, seminaris, cursos 1.000,00PMC00.45118.22610-Publicacions 12.000,00PMC00.45118.22611-Exposicions 81.700,00PMC00.45123.22601-Atencions protocol·làries i representatives 14.500,00PMC00.45123.22602-Publicitat i propaganda 64.000,00PMC00.45123.22607-Festes populars 5.500,00PMC00.45123.22609-Altres despeses de funcionament 11.500,00PMC00.45126.22601-Atencions protocol·làries i representatives 1.200,00PMC00.45126.22602-Publicitat i propaganda 8.500,00PMC00.45126.22607-Festes Populars 6.000,00PMC00.45126.22609-Altres despeses de funcionament 3.000,00PMC00.45127.22601-Atencions protocol·làries i representatives 3.000,00PMC00.45127.22607-Festes populars 1.000,00PMC00.45133.22600-Drets d'autor 10.000,00PMC00.45133.22602-Publicitat i propaganda 5.000,00PMC00.45133.22609-Altres despeses 500,00PMC00.45134.22609-Altres despeses 1.000,00PMC00.45135.22600-Drets d'autor 1.000,00PMC00.45135.22601-Atencions protocol·làries i representatives 1.000,00PMC00.45135.22602-Publicitat i propaganda 4.000,00PMC00.45135.22606-Conferències, seminaris, cursos 5.000,00PMC00.45135.22609-Altres despeses 500,00PMC00.45136.22600-Drets d'autor 1.000,00PMC00.45136.22601-Atencions protocol·làries i representatives 500,00PMC00.45136.22602-Publicitat i propaganda 8.000,00PMC00.45136.22606-Conferències, seminaris, cursos 1.500,00PMC00.45136.22609-Altres despeses 1.000,00PMC00.45157.22601-Atencions protocol·làries i representatives 1.000,00PMC00.45157.22602-Publicitat i propaganda 13.000,00PMC00.45157.22606-Conferències, seminaris, cursos, tallers 6.000,00PMC00.45157.22611-Exposicions 38.000,00PMC00.45157.22612-Activitats patrocinades arts visuals 1,00PMC00.45158.22600-Drets d'autor 500,00PMC00.45158.22602-Publicitat i propaganda 11.000,00PMC00.45159.22602-Publicitat i propaganda 2.000,00PMC00.45172.22602-Publicitat i propaganda 1.500,00PMC00.45172.22606-Conferències, seminaris, cursos 6.000,00PMC00.45172.22610-Publicacions 14.000,00PMC00.45173.22602-Publicitat i propaganda 2.000,00PMC00.45173.22606-Conferències, cursos 5.000,00PMC00.45173.22609-Altres despeses de funcionament 2.000,00PMC00.45173.22611-Exposicions 4.000,00PMC00.45174.22602-Publicitat i propaganda 1.000,00PMC00.45174.22606-Conferències, seminaris, cursos, tallers 5.000,00PMC00.45184.22602-Publicitat i propaganda 15.000,00PMC00.45184.22609-Altres despeses de funcionament 1.000,00PMC00.45185.22601-Atencions protocol·làries 2.000,00PMC00.45185.22602-Publicitat i propaganda 3.500,00PMC00.45185.22609-Altres despeses de funcionament 7.500,00

158


PMC00.45185.22613-Altres serveis 3.500,00Total 226-Despeses diverses 500.901,00

227-Treballs realizats per altres empresesPMC00.45111.22706-Estudis i treballs tècnics 16.500,00PMC00.45111.22707-Excavacions arqueològiques 53.500,00PMC00.45113.22706-Estudis i treballs tècnics 10.000,00PMC00.45114.22706-Estudis i treballs tècnics 4.000,00PMC00.45116.22703-Ctes. empreses tallers i visites 62.000,00PMC00.45118.22703-Contractes empreses funcionament 115.000,00PMC00.45118.22707-Estudis i treballs tècnics 5.000,00PMC00.45123.22700-Servei de neteja 7.500,00PMC00.45123.22701-Contractes empreses de seguretat 8.200,00PMC00.45123.22703-Contractes emp. funcionament 30.000,00PMC00.45123.22707-Contractes empreses muntatges elèctrics 110.000,00PMC00.45123.22709-Contractes amb companyies o grups 176.000,00PMC00.45123.22710-Contractes emp. infraestructures 75.000,00PMC00.45123.22711-Contractes emp. pirotècnia 77.000,00PMC00.45126.22703-Contractes emp. funcionament 18.000,00PMC00.45126.22707-Contractes empreses muntatges elèctrics 28.000,00PMC00.45126.22709-Contractes amb companyies o grups 6.000,00PMC00.45126.22710-Contractes emp. infraestructures 20.000,00PMC00.45126.22711-Contractes emp. pirotècnia 4.800,00PMC00.45129.22703-Contractes empreses pirotècnia 8.000,00PMC00.45129.22707-Contractes empreses muntatges elèctrics 60.000,00PMC00.45129.22710-Ctes. empreses infraestructures 48.500,00PMC00.45133.22709-Contractes amb empreses o grups 93.000,00PMC00.45133.22713-Altres serveis 1.000,00PMC00.45135.22703-Contractes empreses funcionament Aula 145.000,00PMC00.45135.22709-Contractes amb empreses o grups 3.000,00PMC00.45136.22709-Contractes amb companyies o grups 34.000,00PMC00.45137.22703-Contractes empreses - Cruïlla de Cultures 50.000,00PMC00.45138.22703-Contractes amb emp. funcionament 90.200,00PMC00.45138.22707-Contractes empreses muntatges elèctrics 29.500,00PMC00.45151.22703-Contractes emp. funcionament serveis 26.400,00PMC00.45156.22703-Contractes empreses 320.000,00PMC00.45157.22706-Estudis i treballs tècnics 8.000,00PMC00.45158.22706-Estudis i treballs tècnics 1.000,00PMC00.45159.22703-Contractes empreses 21.000,00PMC00.45172.22706-Estudis i treballs tècnics 2.000,00PMC00.45172.22709-Contractes companyies o grups 9.000,00PMC00.45183.22700-Servei de neteja 128.000,00PMC00.45184.22706-Estudis i treballs tècnics 23.000,00PMC00.45185.22701-Contractes empreses de seguretat 25.500,00PMC00.45185.22703-Contractes empreses 6.300,00PMC00.45185.22706-Estudis i treballs tècnics 2.000,00

Total 227-Treballs realizats per altres empreses 1.960.900,00Total 22-Material, subministraments i altres 2.716.301,00

23-Indemnitzacions per raó del servei230-Dietes

PMC00.45185.23001-Dietes del personal 6.000,00Total 230-Dietes 6.000,00

231-LocomocióPMC00.45185.23100-Despeses locomoció 4.500,00

Total 231-Locomoció 4.500,00Total 23-Indemnitzacions per raó del servei 10.500,00


3-Despeses financeres31-Despeses financeres de préstecs de l'interior

310-InteressosPMC00.01111.31002-Interessos 500,00

159


Total 310-Interessos 500,00Total 31-Despeses financeres de préstecs de l'interior 500,00

34-Despeses financeres de dipòsits, fiances i altres349-Altres despeses financeres

PMC00.01111.34900-Altres despeses financeres 500,00Total 349-Altres despeses financeres500,00

Total 34-Despeses financeres de dipòsits, fiances i altres 500,00

Total 3-Despeses financeres 1.000,00

4-Transferències corrents48-A famílies i institucions sense ànim de lucre

481-Premis, beques i permisos d'estudis i investigacióPMC00.45134.48100-Premis 9.000,00PMC00.45157.48100-Premis 1.800,00PMC00.45158.48100-Premis 6.000,00PMC00.45172.48100-Premi Manuel de Pedrolo 4.000,00PMC00.45182.48100-Beques i ajuts a l'estudi 12.000,00


489-Altres transferènciesPMC00.45129.48900-Subvencions entitats 54.690,00PMC00.45129.48902-Convenis entitats 282.798,00PMC00.45134.48902-Convenis entitats 50.000,00PMC00.45137.48902-Convenis entitats 90.000,00

Total 489-Altres transferències 477.488,00Total 48-A famílies i institucions sense ànim de lucre 510.288,00

Total 4-Transferències corrents 510.288,00

6-Inversions reals62-Inv. nova assoc. funcionam. operatiu serveis

623-Maquinària, instal·lacions i utillatgePMC00.45183.62300-Inv. instal·lacions T. Monumental 45.000,00


625-Inversió mobiliari ús generalPMC00.45126.62500-Renovació carrosses cavalcada Reis 60.000,00PMC00.45183.62500-Mobiliari i estris 5.000,00PMC00.45183.62501-Fons bibliogràfic 50.000,00


626-Equips per a processos d'informacióPMC00.45183.62600-Equips informàtics 6.000,00

Total 626-Equips per a processos d'informació 6.000,00Total 62-Inv. nova assoc. funcionam. operatiu serveis 166.000,00

Total 6-Inversions reals 166.000,00

8-Actius financers83-Concessió préstecs fora del sector públic

830-Préstecs a curt terminiPMC00.45185.83000-Bestretes de personal 3.000,00

Total 830-Préstecs a curt termini 3.000,00Total 83-Concessió préstecs fora del sector públic 3.000,00



160

2.- Pressupost del Patronat Municipal d’Esports

Patronat municipal d’esports: ingressosImport

3-Taxes i altres ingressos31-Taxes

311-Taxes - sobre activitats econòmiquesF0100.45231.31104-Taxa ocupació sòl per tanques publicitat 18.009,57F0100.45232.31104-Taxa ocupació sòl tanques publicitat 11.577,58

Total 311-Taxes - sobre activitats econòmiques 29.587,15Total 31-Taxes 29.587,15


F0100.45231.34000-Preus públics 41.070,55F0100.45231.34001-Preus públics ús instal·lacions centres educació 5.800,53F0100.45231.34002-Preus públics ús instal·lacions lleure 4.711,59F0100.45232.34000-Preus públics 9.113,59F0100.45232.34002-Pr. publics servei lleure base nàutica 2.484,00F0100.45251.34001-Preus públics servei esport escolar 142,11F0100.45261.34002-Preus públics lleure 24.538,20F0100.45263.34002-Preus públics Mitja Marató 16.600,00F0200.45243.34000-Preus públics serveis piscina 265.934,97F0200.45244.34000-Preus públics serveis piscina 227.519,86




400-TransferènciesF0100.80011.40000-De l'Ajuntament de Mataró 2.271.802,27


45-De comunitats autònomes455-De l'administració general de la comunitat autòn.

F0100.45263.45500-Transferència corrent Generalitat Catalunya 10.000,00Total 455-De l'administració general de la comunitat autòn. 10.000,00

Total 45-De comunitats autònomes 10.000,00


F0100.45222.46200-Aportació Diputació Barcelona Mitting 2.328,00F0100.45224.46200-Subvencio Diputació Barcelona 1.600,00F0100.45231.46200-Aportació Diputació Barcelona material esportiu 4.980,00F0100.45251.46200-Aportació Diputació Barcelona 3.767,00F0100.45254.46200-Aportació Diputació Barcelona Aualé 2.825,00F0100.45261.46200-Aportació Diputació Barcelona 4.290,00F0100.45263.46200-Subvenció Diputació Barcelona Mitja Marató 5.158,00F0200.45242.46200-Aportació Diputació Barcelona 1.500,00F0200.45243.46200-Aportació Diputació Barcelona 3.959,00


47-D'empreses privades470-D'empreses privades

F0100.45224.47000-Aportació empreses privades 8.000,00F0100.45251.47000-Aportacions empreses privades 0,00F0100.45263.47000-Aportació empreses privades 5.000,00F0100.45264.47000-Aportació empreses privades 0,00

Total 470-D'empreses privades 13.000,00Total 47-D'empreses privades 13.000,00


161

Patronat municipal d’esports: ingressosImport


520-InteressosF0100.45211.52000-Interessos de dipòsits 36,00

Total 520-Interessos 36,00Total 52-Interessos de dipòsits 36,00

54-Rendes de béns immobles540-Producte de l'arrendament de finques urbanes

F0100.45231.54000-Lloguer pis Palau Josep Mora 953,30Total 540-Producte de l'arrendament de finques urbanes 953,30

Total 54-Rendes de béns immobles 953,30


F0100.45231.55000-Concessió servei bar Palau Josep Mora 13.327,29F0200.45242.55000-Concessió servei bar piscina municipal 9.051,92

Total 550-Concessions administratives 22.379,21Total 55-Productes de concessions i aprofitam. especials 22.379,21



700-Transferències de capitalF0100.80011.70000-De l'Ajuntament de Mataró 300.000,00



8-Actius financers

83-Reintegram. de préstecs conc. fora del sect. públic830-A curt termini

F0100.45211.83000-Bestretes al personal 15.025,30Total 830-A curt termini 15.025,30

Total 83-Reintegram. de préstecs conc. fora del sect. públic 15.025,30



162

Patronat municipal d’esports: despesesImport


130-Personal laboral fixF0100.45211.13000-Personal laboral serveis generals 136.922,03F0100.45211.13001-Revalorització llocs de treball 20.600,00F0100.45220.13000-Personal laboral servei dáctivitats esportives 62.261,64F0100.45230.13000-Personal laboral servei dínstal·lacions 440.309,99F0100.45230.13002-Altres remuneracions 11.487,97F0100.45250.13000-Personal laboral servei désport i escola 65.277,34F0100.45260.13000-Personal laboral servei de lleure 33.620,13F0200.45241.13000-Personal laboral piscina 82.861,67F0200.45241.13002-Altres remuneracions personal piscina 817,91F0200.45242.13000-Personal laboral instal·lació piscina 66.746,79F0200.45242.13002-Altres remuneracions 281,79F0200.45243.13000-Personal laboral piscina 194.010,74F0200.45243.13002-Altres remuneracions 2.044,51F0200.45244.13000-Personal laboral piscina 22.488,21



F0100.45230.14100-Suplències personal servei dínstal·lacions 7.898,31F0200.45243.14100-Suplències personal laboral piscina 3.948,64

Total 141-Altre personal 11.846,95Total 14-Altre personal 11.846,95

15-Incentius al rendiment151-Gratificacions

F0100.45211.15100-Gratificacions personal laboral serveis generals 85,15F0100.45230.15100-Gratificacions 10.750,52F0100.45250.15100-Gratificacions personal laboral désport i escola 624,12F0200.45241.15100-Gratificacions personal laboral piscina 139,95F0200.45242.15100-Gratificacions 1.748,44F0200.45243.15100-Gratificacions personal laboral piscina 1.343,78F0200.45244.15100-Gratificacions 447,21

Total 151-Gratificacions 15.139,17Total 15-Incentius al rendiment 15.139,17


F0100.45211.16000-Seguretat Social 37.484,74F0100.45220.16000-Seguretat Social servei dáctivitats esportives 19.394,50F0100.45230.16000-Seguretat Social servei dínstal·lacions 153.530,01F0100.45250.16000-Seguretat Social personal servei désport i escola 19.420,60F0100.45260.16000-Seguretat Social servei de lleure 10.542,69F0200.45241.16000-Seguretat Social piscina 26.109,78F0200.45242.16000-Seguretat Social piscina 23.494,50F0200.45243.16000-Seguretat Social piscina 63.957,27F0200.45244.16000-Seguretat Social piscina 7.431,09

Total 160-Quotes socials 361.365,18

163-Despeses socials de personal laboralF0100.45211.16300-Formació personal laboral 1.000,00F0100.45211.16304-Fons social 2.626,12F0200.45241.16300-Formació personal piscina 1.000,00




203-Maquinària, instal·lacions i utillatgeF0100.45222.20300-Lloguer maquinària, instal·lacions i utillatge 175,00

163


F0100.45224.20300-Lloguer maquinària, instal·lacions i utillatge 6.700,00F0100.45231.20300-Lloguer maquinària, instal·lacions i utillatge 1.200,00F0100.45232.20300-Lloguer maquinària, instal·lacions i utillatge 800,00F0100.45263.20300-Lloguer maquinària, instal·lacions i utillatge 2.700,00


204-Material de transport. ArrendamentsF0100.45231.20400-Lloguer material de transport 1.300,00F0100.45263.20400-Lloguer material de transport 400,00

Total 204-Material de transport. Arrendaments 1.700,00Total 20-Arrendaments 13.275,00

21-Reparacions, manteniment i conservació212-Edificis i altres construccionsF0100.45231.21200-Conservació i manteniment edificis IEM - Serveis 72.276,00F0100.45232.21200-Conservació edificis instal·lacions esportives 48.953,47F0200.45242.21200-Conservació i manteniment edifici piscina 22.782,87


213-Maquinària, instal·lacions i utillatgeF0100.45211.21300-Manteniment maquinària 807,00F0100.45231.21300-Manteniment maquinària 7.195,00F0200.45242.21300-Manteniment maquinària i instal·lacions piscina 4.096,80


214-Material de transportF0100.45231.21400-Reparació i conservació de vehicles 700,00

Total 214-Material de transport 700,00

215-Mobiliari i estrisF0100.45211.21500-Manteniment mobiliari serveis generals 200,00F0100.45211.21501-Manteniment fotocopiadora-fax serveis generals 1.500,00F0100.45231.21500-Manteniment i conservació mobiliari 750,00F0200.45241.21500-Manteniment i conservació mobiliari piscina 650,00F0200.45241.21501-Manteniment fotocopiadora-fax piscina 600,00F0200.45242.21500-Manteniment i conservació mobiliari piscina 450,00


216-Equipament per a processos d'informacióF0100.45211.21600-Manteniment hardware-software serveis generals 6.317,93F0200.45241.21600-Manteniment hardware i software 1.200,00

Total 216-Equipament per a processos d'informació 7.517,93

219-Altre immobilitzat materialF0100.45231.21900-Manteniment altre immobilitzat material 120,20F0200.45242.21900-Manteniment altre immobilitzat material piscina 120,20

Total 219-Altre immobilitzat material 240,40Total 21-Reparacions, manteniment i conservació 168.719,47


F0100.45211.22000-Material dóficina no inventariable 6.000,00F0100.45211.22001-Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 800,00F0100.45224.22001-Premsa, revistes i altres publicacions 2.300,00F0100.45231.22001-Premsa, revistes i altres publicacions 500,00F0100.45251.22000-Material dóficina 900,00F0100.45253.22000-Material dóficina 500,00F0100.45263.22000-Material dóficina 700,00F0200.45241.22000-Material d'oficina no inventariable piscina 1.500,00


221-SubministramentsF0100.45211.22107-Despeses farmàcia IEM 40,20F0100.45230.22104-Vestuari personal laboral 4.500,00F0100.45230.22107-Despeses farmàcia 80,00

164


F0100.45231.22100-Consum elèctric instal·lacions gestió directa 57.660,00F0100.45231.22101-Consum dáigua instal·lacions de gestió directa 14.350,00F0100.45231.22102-Consum gas instal·lacions gestió directa 24.200,00F0100.45231.22103-Combustible 2.600,00F0100.45231.22108-Material de neteja IEM 1.800,00F0100.45231.22109-Productes químics IEM 400,00F0100.45231.22110-Consum de calor mitjançant tub verd 9.602,73F0100.45232.22100-Consum elèctric instal·lacions gestió indirecta 26.175,00F0100.45232.22101-Consum dáigua instal·lacions gestió indirecta 14.370,00F0100.45232.22102-Consum gas instal·lacions gestió indirecta 10.900,00F0100.45251.22105-Aliments actes esportius 540,00F0100.45263.22105-Aliments actes esportius 2.900,00F0200.45242.22100-Consum elèctric piscina 40.730,14F0200.45242.22101-Consum dáigua piscina 20.330,00F0200.45242.22102-Consum gas piscina 4.000,00F0200.45242.22104-Vestuari personal laboral piscina 700,00F0200.45242.22107-Despeses farmàcia piscina 120,20F0200.45242.22108-Material neteja piscina 3.000,00F0200.45242.22109-Productes químics piscina 6.800,00F0200.45242.22110-Consum de calor mitjançant tub verd 40.213,82F0200.45243.22104-Vestuari personal laboral piscina 1.100,00F0200.45244.22104-Vestuari personal laboral piscina 250,00


222-ComunicacionsF0100.45211.22200-Consum telèfon serveis generals - IEM 7.800,00F0100.45211.22201-Comunicacions postals 2.000,00F0100.45232.22200-Consum telèfon IEM - Gestió Indirecta 500,00F0200.45241.22200-Consum telèfon piscina 6.750,00


223-TransportsF0100.45211.22300-Despeses transport 900,00F0100.45224.22300-Despeses transport 5.100,00F0100.45261.22300-Despeses transport 1.476,02F0100.45263.22300-Despeses transport 600,00


224-Primes d'assegurancesF0100.45231.22400-Assegurances 2.150,00F0100.45251.22400-Assegurances 900,00


226-Despeses diversesF0100.45211.22601-Atencions protocol·làries serveis generals 400,00F0100.45211.22602-Divulgació i difusió publicitat serveis generals 21.280,05F0100.45211.22609-Altres despeses diverses IEM 300,50F0100.45224.22601-Atencions protocol·làries serveis generals 14.500,00F0100.45224.22602-Divulgació i difusió publicitat serveis generals 1.000,00F0100.45224.22607-Actes esportius 16.000,00F0100.45224.22611-Trofeus serveis generals 6.300,00F0100.45231.22608-Material esportiu IEM 5.800,00F0100.45251.22601-Atencions protocol·làries i representatives 5.000,00F0100.45251.22607-Actes esportius 2.000,00F0100.45251.22611-Trofeus 4.380,00F0100.45253.22601-Atencions protocol·làries i representatives 500,00F0100.45253.22610-Programes de formació entitats esportives 4.000,00F0100.45254.22607-Actes esportius 1.800,00F0100.45263.22601-Atencions protocol·làries i representatives 3.305,00F0100.45263.22602-Divulgació i difusió publicitat serveis generals 5.850,00F0100.45263.22607-Actes esportius 28.765,00F0100.45263.22608-Material esportiu IEM 300,00F0100.45263.22611-Trofeus 3.480,00F0100.45264.22608-Material esportiu IEM 2.000,00F0200.45241.22601-Atencions protocol·làries i representatives piscina 1.000,00

165


F0200.45241.22602-Divulgació i difusió publicitat piscina 600,00F0200.45241.22607-Actes esportius piscina 500,00

F0200.45241.22608-Material esportiu piscina 400,00F0200.45241.22609-Altres despeses diverses piscina 170,00F0200.45241.22612-Comissions bancàries 250,00F0200.45242.22608-Material esportiu piscina 1.700,00


227-Treballs realizats per altres empresesF0100.45211.22700-Serveis neteja edificis IEM 7.233,03F0100.45211.22707-Serveis realitzats per altres empreses 4.478,44F0100.45224.22700-Serveis de neteja edificis IEM 500,01F0100.45231.22700-Serveis de neteja edificis IEM 117.595,79F0100.45232.22707-Treballs realitzats per altres empreses 9.000,00F0100.45251.22707-Serveis realitzats per altres empreses 2.850,00F0100.45256.22707-Treballs realitzats per altres empreses 15.000,00F0100.45261.22707-Serveis realitzats per altres empreses 32.132,07F0100.45263.22707-Serveis realitzats per altres empreses 1.900,00F0200.45241.22707-Serveis realitzats per altres empreses 23.985,00F0200.45241.22708-Despeses de recaptació serveis piscina 2.000,00F0200.45242.22700-Serveis de neteja edificis piscina 58.564,72F0200.45243.22707-Serveis realitzats per altres empreses 15.000,00

Total 227-Treballs realizats per altres empreses 290.239,06Total 22-Material, subministraments i altres 750.557,72


F0100.45211.23001-Assistència tribunals 100,00Total 230-Dietes 100,00

231-LocomocióF0100.45211.23101-Quilometratge 150,00F0100.45230.23101-Quilometratge personal IEM 500,00F0200.45241.23101-Quilometratge - personal servei adm. piscina 150,00F0200.45242.23101-Quilometratge personal instal·lació 60,00F0200.45243.23101-Quilometratge personal cursets 60,00

Total 231-Locomoció 920,00Total 23-Indemnitzacions per raó del servei 1.020,00

Total 2-Despeses en béns corrents i serveis 933.572,19


481-Premis, beques i permisos d'estudis i investigacióF0100.45223.48102-Altres beques 8.000,00F0100.45251.48101-Beques arbitratges jocs escolars 20.000,00


489-Altres transferènciesF0100.45221.48901-Millora esportiva 180.300,00F0100.45222.48900-Subvencions actes esportius extraordinaris 6.300,00F0100.45223.48900-Subvencions actes esportius extraordinaris 26.000,00F0100.45223.48905-Altres subvencions 29.000,00F0100.45226.48902-Pla d'imatge esportiva 177.000,00F0100.45232.48905-Altres subvencions 38.200,00F0100.45255.48903-Millora esport extraescolar 25.000,00




623-Maquinària, instal·lacions i utillatgeF0100.45231.62300-Inversió nova maquinària 4.500,00

166


F0100.45232.62300-Inversió nova maquinària CMF Cirera 2.500,00F0200.45242.62300-Maquinària i instal·lacions 52.500,00


624-Material de transportF0100.45231.62400-Inversió material transport Magatzem 12.000,00


625-Inversió mobiliari ús generalF0100.45231.62500-Inversió mobiliari CMD'Esports 22.000,00F0100.45231.62501-Inversió material esportiu -CMF Camí del Mig 7.500,00F0100.45231.62501-Inversió nou material esportiu 5.000,00F0100.45232.62501-Inversió nou material esportiu - pistes escolars 3.000,00F0100.45232.62501-Inversió nou material esportiu - CM d'Hoquei 3.000,00F0100.45232.62501-Inversió nou material esportiu - CMF Cirera 1.200,00F0200.45242.62501-Material esportiu 4.000,00


626-Equips per a processos d'informacióF0100.45231.62600-Inversió eq. proc. informàtics 1.000,00


63-Invers. reposició assoc. funcion. operat. serveis632-Edificis i altres construccions

F0100.45231.63200-Inversió reposició instal·lacions esportives 70.200,00F0100.45232.63200-Inversió reposició instal·lacions esportives 68.000,00F0200.45242.63200-Inversió reposició instal·lacions esportives 43.600,00

Total 632-Edificis i altres construccions 181.800,00Total 63-Invers. reposició assoc. funcion. operat. serveis 181.800,00



830-Préstecs a curt terminiF0100.45211.83000-Bestretes al personal 15.025,30




167

3.- Pressupost de l’Escola Universitària Politècnica de Mataró

Escola universitària politècnica de Mataró: ingressosImport

3-Taxes i altres ingressos31-Taxes

310-Taxes - serveis generalsEUPMT.42241.31000-Taxes per a la prestació de serveis acadèmics 51.288,15EUPMT.42241.31001-Quotes matrícula 1.517.400,87EUPMT.42241.31002-Quotes matrícula alumnes Premis Enginy 38.148,86

Total 310-Taxes - serveis generals 1.606.837,88Total 31-Taxes 1.606.837,88


EUPMT.42240.34001-Utilització d'espais 813,00EUPMT.42242.34000-Quotes cursos de formació 19.833,41EUPMT.42242.34001-Utilització d'espais 16.780,56


39-Altres ingressos399-Altres ingressos diversos

EUPMT.42240.39901-Altres ingressos diversos 1.000,00EUPMT.42241.39900-Convenis alumnes (overhead) 22.147,00

Total 399-Altres ingressos diversos 23.147,00Total 39-Altres ingressos 23.147,00



400-TransferènciesEUPMT.80011.40000-De l'Ajuntament de Mataró 1.574.486,45EUPMT.80011.40001-Subvenció Ajuntament projecte CCU 19.300,00


42-De l'Estat420-De l'administració general de l'Estat

EUPMT.42242.42002-Trans. Estat CICY BIOMETRICA 23.946,52EUPMT.42242.42003-Transferència CICYT ACTA 2.577,52

Total 420-De l'administració general de l'Estat 26.524,04Total 42-De l'Estat 26.524,04


EUPMT.42240.45500-Subvenció Generalitat de Catalunya 12.553,21Total 455-De l'administració general de la comunitat autòn. 12.553,21


48-Transferències480-Aportacions

EUPMT.42240.48000-Altres 999,82Total 480-Aportacions 999,82

Total 48-Transferències 999,82



520-InteressosEUPMT.42240.52000-Interessos de dipòsits 3.500,00

Total 520-Interessos 3.500,00Total 52-Interessos de dipòsits 3.500,00

55-Productes de concessions i aprofitam. especials

168

Escola universitària politècnica de Mataró: ingressosImport

550-Concessions administrativesEUPMT.42240.55001-Concessió Servei Vending 2.000,00

Total 550-Concessions administratives 2.000,00Total 55-Productes de concessions i aprofitam. especials 2.000,00



700-Transferències de capitalEUPMT.80011.70000-De l'Ajuntament de Mataró 160.838,97


72-De l'Estat720-De l'administració general de l'Estat

EUPMT.42242.72002-Transf. Estat CICYT BIOMETRIA 21.264,40EUPMT.42242.72003-Transferència CICYT ACTA 6.000,00

Total 720-De l'administració general de l'Estat 27.264,40Total 72-De l'Estat 27.264,40


8-Actius financers83-Reintegram. de préstecs conc. fora del serv. públic

830-A curt terminiEUPMT.42240.83000-Bestretes personal 12.000,00

Total 830-A curt termini 12.000,00Total 83-Reintegram. de préstecs conc. fora del serv. públic 12.000,00



169

Escola universitària politècnica de Mataró: despesesImport

1-Despeses personal10-Alts càrrecs

100-Retribucions bàsiques i altres remuneracionsEUPMT.42240.10000-Retribucions alts càrrecs 60.000,00

Total 100-Retribucions bàsiques i altres remuneracions 60.000,00Total 10-Alts càrrecs 60.000,00

13-Personal laboral130-Personal laboral fix

EUPMT.42240.13000-Retribucions personal laboral 464.012,23EUPMT.42240.13002-Hores extres 5.016,11EUPMT.42240.13003-Altres gratificacions 5.774,07EUPMT.42241.13000-Retribucions laborals 1.507.129,94EUPMT.42241.13003-Altres gratificacions 3.005,07



EUPMT.42240.14100-Altres remuneracions 2.016,03EUPMT.42241.14100-Altres remuneracions 17.706,71



EUPMT.42240.16000-Seguretat Social 155.038,58EUPMT.42241.16000-Seguretat Social 405.046,93


163-Despeses socials de personal laboralEUPMT.42240.16300-Formació personal 1.975,33EUPMT.42240.16305-Assegurança personal 211,35EUPMT.42240.16306-Prevenció riscos laborals 4.082,75EUPMT.42241.16300-Formació personal 6.867,97



2-Despeses en béns corrents i serveis21-Reparacions, manteniment i conservació

212-Edificis i altres construccionsEUPMT.42240.21200-Manteniment edifici 4.985,31


213-Maquinària, instal·lacions i utillatgeEUPMT.42240.21300-Manteniment maquinària, instal·lació i utillatge 25.570,10


215-Mobiliari i estrisEUPMT.42240.21500-Mobiliari i estris 9.259,77


216-Equipament per a processos d'informacióEUPMT.42240.21600-Manteniment equips informàtics 9.044,82

Total 216-Equipament per a processos d'informació 9.044,82Total 21-Reparacions, manteniment i conservació 48.860,00


EUPMT.42240.22000-Material d'oficina 3.840,97EUPMT.42240.22001-Premsa i altres publicacions 1.107,27EUPMT.42240.22002-Material informàtic no inv. 1.168,58EUPMT.42240.22007-Software 7.195,87

170


EUPMT.42241.22000-Material d'oficina ordinari 774,42EUPMT.42241.22001-Premsa i altres publicacions 3.402,73EUPMT.42241.22002-Material informàtic no inventariable 3.172,63EUPMT.42241.22003-Material didàctic 13.991,58EUPMT.42241.22006-Material escolar 30.148,10EUPMT.42241.22007-Sofware 7.195,87EUPMT.42242.22001-Llibres, subscripcions i altres 600,00EUPMT.42242.22005-Material per cursos 100,00EUPMT.42242.22007-Software 500,00EUPMT.42242.22008-Material per a projectes 1.708,00


221-SubministramentsEUPMT.42240.22100-Energia elèctrica 43.502,89EUPMT.42240.22101-Aigua 1.663,71EUPMT.42240.22103-Combustible i carburant 5.350,13EUPMT.42240.22104-Vestuari 211,65EUPMT.42240.22107-Productes farmacèutics 50,00


222-ComunicacionsEUPMT.42240.22200-Telefòniques 49.457,87EUPMT.42240.22201-Postals 1.629,14


223-TransportsEUPMT.42240.22300-Transports 1.058,56


224-Primes d'assegurancesEUPMT.42241.22401-Assegurança escolar 2.080,00


226-Despeses diversesEUPMT.42240.22601-Atencions protocol·làries 2.794,59EUPMT.42240.22602-Publicitat i propaganda 1.186,17EUPMT.42240.22603-Jurídics 500,00EUPMT.42240.22606-Reunions i conferències 1.314,33EUPMT.42240.22608-Actes celebracions escola 14.263,49EUPMT.42240.22609-Despeses diverses 100,00EUPMT.42240.22610-Despeses financeres 100,00EUPMT.42241.22601-Atencion protocol·làries 356,29EUPMT.42241.22602-Publicitat i propaganda 32.066,28EUPMT.42241.22604-Activitats escolars 31.821,52EUPMT.42241.22606-Reunions i conferències 1.777,07EUPMT.42241.22610-Despeses financeres 185,28EUPMT.42242.22601-Atencions protocol·làries 500,00EUPMT.42242.22602-Publicitat i propaganda 147,72EUPMT.42242.22606-Reunions i conferències 3.500,00


227-Treballs realizats per altres empresesEUPMT.42240.22700-Neteja 109.351,35EUPMT.42240.22706-Estudis i treballs técnics 27.387,47EUPMT.42240.22709-Altres treballs 999,82EUPMT.42241.22706-Estudis i treballs técnics 34.080,05EUPMT.42242.22706-Estudis i treballs técnics 2.640,00



EUPMT.42240.23001-Dietes 100,00EUPMT.42240.23002-Assistència a tribunals 100,00EUPMT.42241.23001-Dietes 2.654,60

171


EUPMT.42242.23001-Dietes 7.105,41Total 230-Dietes 9.960,01

231-LocomocióEUPMT.42240.23100-Locomoció 193,74EUPMT.42241.23100-Locomoció 2.348,24EUPMT.42242.23100-Locomoció 3.739,06

Total 231-Locomoció 6.281,04

233-Altres indemnitzacionsEUPMT.42240.23300-Altres indemnitzacions 100,00

Total 233-Altres indemnitzacions 100,00Total 23-Indemnitzacions per raó del servei 16.341,05

Total 2-Despeses en béns corrents i serveis 510.182,45


310-InteressosEUPMT.01111.31000-Interessos 500,00


Total 3-Despeses financeres 500,00

4-Transferències corrents45-A comunitats autònomes

451-A organismes autònoms administratiusEUPMT.42241.45100-Aportació ESCOLA UNIVERSITÀRIA MARESME 26.589,70

Total 451-A organismes autònoms administratius 26.589,70Total 45-A comunitats autònomes 26.589,70

48-A famílies i institucions sense ànim de lucre481-Premis, beques i permisos d'estudis i investigació

EUPMT.42240.48100-Premis, beques i pensions d'estudis i investigació 19.265,16EUPMT.42241.48100-Premis, beques i pensions d'estudis i investigació 13.710,12EUPMT.42241.48101-Premis, beques i pensions d'estudis i investigació 41.994,87EUPMT.42242.48100-Premis, beques i pensions d'estudis i investigació 3.100,00


489-Altres transferènciesEUPMT.42241.48900-Subvenció Associació d'Alumnes de l'EUPMT 4.800,00


49-A l'exterior490-A l'exterior

EUPMT.42241.49000-Transf. exterior Conveni NEWI 48.750,00Total 490-A l'exterior 48.750,00




623-Maquinària, instal·lacions i utillatgeEUPMT.42241.62300-Maquinària, instal·lacions i utillatges 89.860,00


625-Inversió mobiliari ús generalEUPMT.42240.62500-Mobiliari i estris 4.600,00EUPMT.42241.62500-Mobiliari i estris 7.600,00EUPMT.42241.62501-Fons bibliogràfic 5.500,00


172


626-Equips per a processos d'informacióEUPMT.42240.62600-Equips per a processos informàtics 1.038,97EUPMT.42241.62600-Equips per a processos informàtics 52.240,00EUPMT.42242.62600-Equips per a processos informàtics 27.264,40




830-Préstecs a curt terminiEUPMT.42240.83000-Bestretes personal EUPMT 12.000,00




173

Institut municipal d’educació: ingressosImport

4.- Pressupost de l’Institut Municipal d’Educació

3-Taxes i altres ingressos34-Preus públics per presta. serv. o act. compet. loc

340-Serveis de caràcter general02100.42232.34001-Preus públics quotes música CEIPS 30.000,0002100.42232.34002-Preus públics quotes teatre CEIPS 10.000,0002110.42210.34001-Preus públics quotes escoles bressol 950.000,0002110.42210.34007-Preus públics servei espai infants i família 700,0002110.42211.34004-Preus públics servei de Nadal 3.097,6002110.42212.34004-Preus públics servei de Setmana Santa 1.581,7002110.42213.34004-Preus públics servei d'estiu 55.000,0002110.42214.34003-Preus públics menjadors escoles bressol 300.000,0002110.42215.34002-Preus públics permanències escoles bressol 21.127,6002250.42220.34005-Preus publics quotes alumnes IES Miquel Biada 130.000,0002300.42310.34001-Preus públics escola adults formació reglada 17.084,0002300.42311.34001-Preus públics escola d'adults formació no reglada 8.955,00

Total 340-Serveis de caràcter general 1.527.545,90Total 34-Preus públics per presta. serv. o act. compet. Loc 1.527.545,90

35-Preus públ. utilitzac. privativa, aprof. dom. púb. loc352-Que beneficien o afecten la propietat immobiliària

02250.42220.35200-Preu públic utilitza. sala sctes IES Miquel Biada 300,00Total 352-Que beneficien o afecten la propietat immobiliària 300,00

Total 35-Preus públ. utilitzac. privativa, aprof. dom. púb. loc 300,00



400-Transferències01000.80011.40000-De l'Ajuntament de Mataró 4.391.597,5702000.80011.40003-Transf. Ajuntament (Plans Entorn) 179.422,0002110.80011.40002-De l'adm. gen. ent. local (finalista esc. bressol) 1.483.200,0002110.80011.40003-Transferència Ajuntament (beques escoles bressol) 69.050,0002250.80011.40001-De l'adm. gen. ent. local (finalista IES M. Biada) 4.909.842,5302300.80011.40003-Transf. Ajuntament (XBMQ-Educació) 74.288,00


41-D'org. autonòms administratius de l'entitat local411-Altres transferències

02300.80011.41100-Ingressos conveni IMPEM 70.000,00Total 411-Altres transferències 70.000,00

Total 41-D'org. autonòms administratius de l'entitat local 70.000,00

45-De comunitats autònomes455-De l'administració general de la comunitat autòn

02000.42201.45500-De l'Adm. Gen. de la General. de Catalunya (OME) 30.000,00Total 455-De l'administració general de la comunitat autòn 30.000,00



02000.42201.46201-Del Consell Comarcal del Maresme 400.000,0002100.42230.46200-De la Diputació de Barcelona 1.467,97


48-Transferències480-Aportacions

02250.42220.48000-Ingressos protocol CEPROM 1.000,00Total 480-Aportacions 1.000,00

Total 48-Transferències 1.000,00

174

Institut municipal d’educació: ingressosImport



520-Interessos01000.I0051.52000-Interessos bancaris 10.000,0002250.42220.52001-Interessos dipòsit Trabal, S.A. 1.200,00



02250.42220.55000-Concessions administratives de l'IES Miquel Biada 4.114,00Total 550-Concessions administratives 4.114,00

Total 55-Productes de concessions i aprofitam. especials 4.114,00



700-Transferències de capital01000.80011.70000-De l'Ajuntament de Mataró 230.735,38



8-Actius financers83-Reintegram. de préstecs conc. fora del sect. públic

830-A curt termini01000.42200.83000-Bestretes al personal 3.000,0002000.42232.83000-Bestretes al personal 3.000,0002100.42252.83000-Bestretes al personal 4.000,0002110.42217.83000-Bestretes de personal 4.000,0002250.42220.83000-Bestretes de personal 10.300,0002300.42310.83000-Bestretes de personal 3.000,0002300.42320.83000-Bestretes de personal 1.700,00

Total 830-A curt termini 29.000,00Total 83-Reintegram. de préstecs conc. fora del sect. públic 29.000,00



175

Institut municipal d’educació: despesesImport

1-Despeses personal11-Personal eventual de gabinets

110-Retribucions bàsiques i altres remuneracions01000.42200.11000-Retrib. bàsiques personal eventual adm. gral. 57.170,49

Total 110-Retribucions bàsiques i altres remuneracions 57.170,49Total 11-Personal eventual de gabinets 57.170,49

12-Personal funcionari120-Retribucions bàsiques

01000.42200.12000-Retribucions bàsiques funcionaris 41.063,96Total 120-Retribucions bàsiques 41.063,96

121-Retribucions complementàries01000.42200.12100-Retribucions complementàries funcionaris 65.956,20

Total 121-Retribucions complementàries 65.956,20Total 12-Personal funcionari 107.020,16

13-Personal laboral130-Personal laboral fix

01000.42200.13000-Retrib. bàsiques pers. laboral adm. gral. 500.175,6202000.42232.13000-Retribucions bàsiques personal laboral 153.304,2102100.42250.13000-Retrib. bàsiques personal laboral conserges CEIP 453.851,0802110.42210.13000-Retrib. bàsiques personal laboral escoles bressol 2.252.301,9902110.42210.13001-Altres retribucions pers. escoles bressol 7.000,0002250.42220.13000-Retrib. bàsiques pers. laboral IES Miquel Biada 3.610.098,0802250.42220.13001-Altres retribucions pers. laboral IES Miquel Biada 46.000,0002300.42310.13000-Retrib. bàs. pers. lab. ed. social, com. i adults 553.600,7702300.42320.13000-Retrib. bàs. pers. lab. PGS 176.056,32


131-Personal laboral eventual01000.42200.13100-Retribucions suplències pers. lab. adm. gral. 12.000,0002000.42232.13100-Retribucions bàsiques suplències personal laboral 3.000,0002100.42250.13100-Retrib. bàs. suplències pers. lab. conserges CEIP 23.000,0002110.42210.13100-Retribucions suplències pers. lab. escoles bressol 75.000,0002250.42220.13100-Retrib. suplències pers. lab. IES Miquel Biada 55.000,0002300.42310.13100-Retrib. bàs. suplències pers. lab. soc. adults 30.000,0002300.42320.13100-Retrib. bàsiques suplències PGS 1.000,00

Total 131-Personal laboral eventual 199.000,00Total 13-Personal laboral 7.951.388,07

15-Incentius al rendiment150-Productivitat

01000.42200.15000-Complement de productivitat 10.274,3302100.42250.15000-Complem. productiv. pers. lab. conserges CEIP 11.500,0002110.42210.15000-Complement productivitat 1.700,0002250.42220.15000-Compl. productiv. pers. lab. conserges Biada 1.600,0002300.42310.15000-Complem. productiv. pers. lab. conserges adults 765,63

Total 150-Productivitat 25.839,96

151-Gratificacions01000.42200.15100-Gratificacions pers. lab. adm. general IME 2.000,0002000.42232.15100-Gratificacions personal laboral 500,0002100.42250.15100-Gratificacions pers. lab. conserges CEIP 10.000,0002110.42210.15100-Gratificacions pers. lab. escoles bressol 2.000,0002250.42220.15100-Gratif. pers. laboral IES Miquel Biada 12.000,0002300.42310.15100-Gratif. personal lab. social, comun. i adults 2.500,0002300.42320.15100-Gratif. personal lab. PGS 210,62

Total 151-Gratificacions 29.210,62Total 15-Incentius al rendiment 55.050,58


01000.42200.16000-Quotes seguretat social administració general 181.603,6102000.42232.16000-Quotes seguretat social personal laboral 47.041,29

176


02100.42250.16000-Quotes seguretat social conserges CEIP 149.346,4402110.42210.16000-Quotes seguretat social personal escoles bressol 699.504,7502250.42220.16000-Quotes seguretat social IES Miquel Biada 1.096.039,6202300.42310.16000-Quotes segur. soc. educació social, com. i adults 176.031,2402300.42320.16000-Quotes segur. soc. PGS 52.816,89

Total 160-Quotes socials 2.402.383,84

163-Despeses socials de personal laboral01000.42200.16300-Formació i perfec. pers. lab. administració 2.500,0001000.42200.16305-Assegurança accidents pers. lab. administració 250,0002000.42201.16304-Fons social del personal de l'IME 13.600,0002000.42232.16300-Formació i perfeccionament personal laboral 200,0002000.42232.16305-Assegurança accidents personal laboral 100,0002100.42250.16305-Assegurança accidents conserges CEIP 275,0002110.42210.16300-Form. i perfec. pers. lab. escoles bressol 2.000,0002110.42210.16305-Assegurança accidents pers. lab. escoles bressol 1.200,0002250.42220.16300-Formació i perfecc. pers. lab. IES Miquel Biada 3.000,0002250.42220.16305-Assegurança accidents pers. lab. IES Miquel Biada 1.400,0002300.42310.16300-Form. i perf. pers. lab. docent soc., com. i adults 800,0002300.42310.16305-Assegur. accidents pers. lab. adults soc. i com. 350,0002300.42320.16305-Assegurança accidents personal laboral PGS 100,00

Total 163-Despeses socials de personal laboral 25.775,00Total 16-Quotes, prestac. i despes. socials càrrec empleat 2.428.158,84



202-Edificis02300.42313.20200-Lloguer edifici adults 12.300,00


203-Maquinària, instal·lacions i utillatge01000.42200.20300-Lloguer maquinària 300,0002250.42222.20300-Lloguer maquinària IES Miquel Biada 3.800,00

Total 203-Maquinària, instal·lacions i utillatge 4.100,00Total 20-Arrendaments 16.400,00


01000.42200.21200-Reparació d'edificis i constr. adm. gral. IME 1.500,0002100.42250.21200-Repar. d'edificis i construc. CEIPS 3.000,0002110.42216.21200-Repar. d'edificis i construc. escoles bressol 10.000,0002250.42222.21200-Repar. edif. i construcc. IES Miquel Biada 75.000,0002300.42313.21200-Repar. edif. i construcc. Escola d'Adults 1.000,0002300.42320.21200-Repar. edif. i construcc. PGS 2.000,00


213-Maquinària, instal·lacions i utillatge01000.42200.21300-Repar. Maquinària, instal. i utillatges 500,0002000.42201.21300-Repar. maquinària, instal. i utillatges 200,0002100.42250.21300-Repar. Maquinària, instal. i utillatges CEIP 3.000,0002110.42216.21300-Repar. maq., instal. i utillatges esc. bressol 25.000,0002250.42222.21300-Repar. maq., instal. i utillatges IES Miquel Biada 15.000,0002300.42313.21300-Repar. maq., instal. i utillatges escola adults 1.600,0802300.42320.21300-Repar. Maquinària, inst. i utillatges PGS 500,00


215-Mobiliari i estris01000.42200.21500-Reparació mobiliari adm. gral. IME 1.200,0002110.42216.21500-Reparació mobiliari escoles bressol 4.000,0002250.42222.21500-Reparació mobiliari IES Miquel Biada 6.000,0002300.42313.21500-Reparació mobiliari escola d'adults 3.000,0002300.42320.21500-Reparació mobiliari PGS 500,00


177


216-Equipament per a processos d'informació01000.42200.21600-Repar. equips proc. d'infor. adm. gral. IME 6.500,0002110.42216.21600-Repar. equips proc. d'infor. escoles bressol 2.000,0002250.42222.21600-Repar. equips proc. d'inform. IES Miquel Biada 5.000,0002300.42313.21600-Repar. equips proc. d'inf. ed. social, com. i adults 300,0002300.42320.21600-Repar. equips proc. d'inform. PGS 99,99



01000.42200.22000-Material d'ofic. ordinari admin. gen. IME 5.000,0001000.42200.22001-Premsa, revistes i llibres admin. gen. IME 150,0001000.42200.22002-Material inform. no invent. admin. gen. IME 3.200,0002000.42201.22000-Material d'oficina 500,0002000.42201.22001-Premsa, revistes i llibres 500,0002100.42250.22001-Premsa, revistes i llibres 1.000,0002110.42210.22000-Material d'oficina per a escoles bressol 4.000,0002110.42210.22001-Premsa, revistes i llibres escoles bressol 1.500,0002110.42210.22002-Material informàtic no invent. escoles bressol 2.500,0002200.42231.22001-Premsa, revistes i llibres secundària 1.000,0002250.42223.22000-Material d'oficina ordinari IES Miquel Biada 10.000,0002250.42223.22001-Premsa, revistes i llibres IES Miquel Biada 10.000,0002250.42223.22002-Material informàtic no invent. IES Miquel Biada 20.600,0002300.42310.22000-Material d'oficina per a escola d'adults 6.000,0002300.42310.22001-Premsa, revistes i llibres ed. soc., com. i adults 1.000,0002300.42310.22002-Material inform. no invent. soc., com. i adults 2.000,0002300.42311.22002-Material informàtic no inventariable adults 50,0002300.42320.22000-Material d'oficina per PGS 1.183,2002300.42320.22001-Premsa, revistes i llibres PGS 500,0002300.42320.22002-Material inform. no invent. PGS 800,00


221-Subministraments01000.42200.22108-Subministament productes neteja adm. gral. IME 350,0002000.42201.22109-Subministrament material a centres docents 200,0002100.42250.22104-Subministrament vestuari conserges CEIP 10.320,0002100.42250.22108-Subministram. prod. neteja ed. infantil i primària 300,0002100.42250.22109-Subministrament material a centres docents 12.000,0002110.42210.22107-Subministram. prod. farmacèutics escoles bressol 500,0002110.42210.22109-Subministrament material a escoles bressol 15.000,0002110.42214.22105-Subministram. prod. alimentaris escoles bressol 230,0002110.42214.22110-Subministram. parament. de cuina escoles bressol 3.000,0002110.42216.22100-Subministram. energia elèctrica escoles bressol 25.000,0002110.42216.22101-Subministrament aigua escoles bressol 4.500,0002110.42216.22102-Subministrament gas escoles bressol 20.000,0002110.42216.22103-Submin. combust. i carburants escoles bressol 600,0002110.42216.22108-Subministrament prod. de neteja escoles bressol 7.000,0002200.42231.22109-Subministrament material a centres docents 2.000,0002250.42222.22100-Subministram. energia elèctrica IES Miquel Biada 26.780,0002250.42222.22101-Subministrament aigua IES Miquel Biada 4.500,0002250.42222.22102-Subministrament gas IES Miquel Biada 2.000,0002250.42222.22103-Submin. combust. i carburants IES Miquel Biada 15.000,0002250.42223.22104-Subministrament vestuari IES Miquel Biada 3.000,0002250.42223.22107-Submin. productes farmacèutics IES Miquel Biada 50,0002250.42223.22108-Subministram. productes de neteja IES Miquel Biada 2.266,0002250.42223.22109-Submin. materials pràct. esc. IES Miquel Biada 60.000,0002300.42310.22108-Subminist. prod. neteja ed. social, com. i adults 300,0002300.42310.22109-Subminist. materials per ed. social, com. i adults 500,0002300.42313.22100-Subministrament energia elèctrica escola d'adults 1.200,0002300.42313.22101-Subministrament aigua Escola d'Adults 500,0002300.42313.22104-Subministrament vestuari Escola d'adults 1.280,0002300.42320.22108-Subministrament productes neteja PGS 100,0002300.42320.22109-Subministrament materials per PGS 1.500,00


178


222-Comunicacions01000.42200.22200-Telèfon administració general IME 4.000,0001000.42200.22201-Despeses postals administració general IME 4.120,0002000.42201.22201-Despeses postals 4.000,0002100.42250.22200-Telèfon CEIP 1.000,0002110.42210.22201-Despeses postals escoles bressol 3.600,0002110.42216.22200-Telèfon escoles bressol 7.000,0002250.42222.22200-Telèfon IES Miquel Biada 20.000,0002250.42223.22201-Despeses postals IES Miquel Biada 612,0002300.42313.22200-Telèfon ed. social, com. i adults 2.300,0002300.42320.22200-Telèfon PGS 3.800,00


223-Transports01000.42200.22300-Transport administració general IME 500,0002100.42252.22300-Transports escoles educació infantil i primària 15.000,0002200.42231.22300-Transports 100,0002250.42220.22300-Transports IES Miquel Biada 23.000,00


224-Primes d'assegurances02250.42223.22400-Primes i assegurances escolars IES Miquel Biada 1.040,40


225-Tributs02110.42216.22500-Tributs escoles bressol 148,20

Total 225-Tributs 148,20

226-Despeses diverses01000.42200.22601-Atencions protocol·làries i representació 1.000,0001000.42200.22602-Anuncis oficials 2.500,0001000.42200.22603-Despeses jurídiques i gestoria 1.750,0001000.42200.22609-Altres despeses diverses IME 60,0002000.42201.22601-Atencions protocol·làries i representació 300,0002000.42201.22609-Despeses diverses entitats educatives 100,0002000.42232.22603-Despeses jurídiques i gestoria 850,0002000.42233.22602-Publicacions i difusió activitats educatives IME 12.000,0002100.42232.22602-Publicacions i difusió activitats educatives IME 4.000,0002100.42250.22601-Atencions protocol·làries i representatives CEIP 100,0002100.42250.22602-Publicacions i difusió activitats educatives CEIP 1.000,0002100.42250.22603-Despeses jurídiques i gestoria conserges CEIP 2.465,5102110.42210.22601-Atencions protoc. i representat. escoles bressol 500,0002110.42210.22602-Public. i difusió act. educ. EB 2.500,0002110.42210.22603-Desp. jurídiques i gestoria escoles bressol 9.700,0002110.42210.22609-Despeses tramitació quotes escoles bressol 2.000,0002110.42216.22609-Altres despeses diverses escoles bressol 2.000,0002200.42231.22601-Atencions protocol·làries i representació 500,0002200.42232.22602-Publicacions i difusió act. educ. 200,0002250.42220.22608-Desp. intercanvis i projectes europeus IES M.Biada 6.000,0002250.42220.22609-Altres desp. diverses IES Miquel Biada 23.809,6402250.42223.22601-Atenc. protocol. i representativ. IES Miquel Biada 2.000,0002250.42223.22602-Publicacions i difusió act. educ. IES Miquel Biada 5.000,0002250.42223.22603-Desp. jurídiques i gestoria IES Miquel Biada 10.501,2502300.42310.22602-Publicacions i difusió activ. educ. esc. adults 7.600,0002300.42310.22603-Desp. jurídiques i gestoria soc., com. i adults 3.000,0002300.42320.22603-Desp. jurídiques i gestoria PGS 682,17


227-Treballs realizats per altres empreses01000.42200.22700-Manteniment neteja IME 6.329,1001000.42200.22706-Estudis i treballs tècnics 1.000,0002000.42232.22706-Estudis i treballs tècnics 18.000,0002000.42232.22707-Suport activitats educatives 10.000,0002100.42230.22707-Suport activitats educatives CEIP 10.000,0002100.42232.22706-Estudis i treballs tècnics 1.000,00

179


02100.42232.22707-Suport activitats educatives 220.000,0002100.42250.22706-Estudis i treballs tècnics CEIP 3.000,0002110.42210.22706-Treballs altres empreses a les escoles bressol 38.720,1202110.42210.22707-Suport activitats educatives escoles bressol 13.000,0002110.42211.22706-Treballs altres empreses a les escoles bressol 6.878,8902110.42212.22706-Treballs altres empreses a les escoles bressol 2.628,5102110.42213.22706-Treballs altres empreses a les escoles bressol 104.855,7402110.42214.22706-Treballs altres empreses a les escoles bressol 283.434,9702110.42215.22706-Treballs altres empreses a les escoles bressol 40.769,9102110.42216.22700-Manteniment de neteja escoles bressol 226.144,7202200.42231.22706-Estudis i treballs tècnics 4.500,0002200.42232.22707-Suport activitats educatives 100.000,0002250.42221.22706-Treballs realitzats sobre programes d'educació 4.100,0002250.42222.22700-Manteniment de neteja IES Miquel Biada 86.421,1202250.42223.22707-Suport activitats educatives 1.200,0002300.42311.22706-Treballs realitzats per altres empreses 20.000,0002300.42313.22700-Manteniment de neteja escola adults 13.420,0002300.42320.22706-Treballs realitzats per altres empreses 13.553,25

Total 227-Treballs realizats per altres empreses 1.228.956,33Total 22-Material, subministraments i altres 1.712.754,70


01000.42200.23000-Dietes administració general IME 1.000,0002250.42220.23001-Dietes IES Miquel Biada 5.000,0002300.42310.23001-Dietes pers. lab. docent social, com. i adults 88,8902300.42320.23001-Dietes pers. lab. docent PGS 11,11

Total 230-Dietes 6.100,00

231-Locomoció01000.42200.23100-Despeses locomoció administració general IME 1.000,0002100.42250.23100-Despeses locomoció personal lab. conserges CEIP 500,0002110.42210.23100-Desp. locom. pers. lab. docent i aux. esc. bressol 30,0002250.42220.23100-Despeses locomoció IES Miquel Biada 2.000,0002300.42310.23100-Desp. locom. pers. lab. docent soc., com. i adults 75,0002300.42320.23100-Desp. locom. pers. lab. docent PGS 75,00




480-Atencions benèfiques i assistencials02000.42201.48000-Ajuts individualitzats menjadors escolars 400.000,0002110.42217.48000-Ajuts individualitzats escoles bressol 60.000,0002250.42223.48000-Ajuts individualitzats menjadors escolars 500,00

Total 480-Atencions benèfiques i assistencials 460.500,00

481-Premis, beques i permisos d'estudis i investigació02000.42201.48100-Ajuts alumnes per activitats extraescolars 12.000,0002000.42232.48100-Beques alumnes Aula de Teatre 500,0002250.42223.48101-Beques Trabal, S.A. 3.005,06


489-Altres transferències02000.42201.48900-Conveni entitats 27.400,0002100.42252.48900-Subvencions activitats educatives 71.400,0002100.42252.48901-Subven. manteniment menjadors centres escolars 73.600,00



180



622-Edificis i altres construccions02110.42216.62200-Inversió no+D376va edificis escoles bressol 2.000,00


623-Maquinària, instal·lacions i utillatge02250.42222.62300-Maquinària, instal. i utillatges IES Miquel Biada 20.000,0002300.42320.62300-Maquinària, instal.lacions i utillatges PGS 2.000,00


625-Inversió mobiliari ús general01000.42200.62500-Inversió nova mobiliari 6.000,0002100.42251.62500-Mobiliari i estris CEIPS 5.000,0002110.42216.62500-Mobiliari i estris escoles bressol 15.000,0002250.42222.62500-Mobiliari i estris IES Miquel Biada 30.000,0002250.42222.62501-Inversió llibres IES Miquel Biada 2.000,0002300.42310.62500-Mobiliari i estris escola d'adults 6.000,0002300.42320.62500-Mobiliari i estris PGS 2.000,00


626-Equips per a processos d'informació01000.42200.62600-Equips informàtics adm. general IME 4.000,0002110.42216.62600-Equips informàtics escoles bressol 3.000,0002250.42222.62600-Equips informàtics IES Miquel Biada 30.000,0002300.42320.62600-Inv. equips informàtics educació PGS 2.000,00


63-Invers. reposició assoc. funcion. operat. Serveis632-Edificis i altres construccions

01000.42200.63200-Inversió reposició edificis 10.000,0002110.42216.63200-Inversió reposició escoles bressol 5.000,0002250.42222.63200-Inversió reposició edifici IES Miquel Biada 63.735,38


633-Maquinària, instal·lacions i utillatge02110.42216.63300-Inversió reposició maq. inst. escoles bressol 15.000,0002250.42222.63300-Inversió reposició maq. inst. IES Miquel Biada 8.000,00

Total 633-Maquinària, instal·lacions i utillatge 23.000,00Total 63-Invers. reposició assoc. funcion. operat. serveis 101.735,38



830-Préstecs a curt termini01000.42200.83000-Bestretes de personal 3.000,0002000.42232.83000-Bestretes de personal 3.000,0002100.42252.83000-Bestretes de personal 4.000,0002110.42217.83000-Bestretes de personal 4.000,0002250.42220.83000-Bestretes de personal IES Miquel Biada 10.300,0002300.42310.83000-Bestretes de personal ed. soc., com. i adults 3.000,0002300.42320.83000-Bestretes de personal PGS 1.700,00




181

5.- Pressupost de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró

Institut Municipal de Promoció Econòmica: ingressosImport

3-Taxes i altres ingressos34-Preus públics per prestac. serv. o act. compet. loc.

341-Que beneficiïn activitats econòmiquesIMPEM.62222.34100-Preus públics fires 17.000,00IMPEM.62223.34100-Preus públics fires 94.243,25IMPEM.62224.34100-Preus públics fires 126.288,35IMPEM.72213.34101-Preus públics Incubadora 21.500,00

Total 341-Que beneficiïn activitats econòmiques 259.031,60Total 34-Preus públics per prestac. serv. o act. compet. loc. 259.031,60



400-TransferènciesIMPEM.80011.40000-De l'Ajuntament de Mataró 2.363.603,40



IMPEM.32211.45500-Subvenció Generalitat cursos F.O. 280.911,39IMPEM.32212.45500-Subvenció Generalitat cursos F.C. 24.025,87IMPEM.32213.45500-Subvenció Generalitat formació socio-laboral 100.000,00IMPEM.32214.45500-Subvenció Generalitat programes garantia social 87.372,08IMPEM.32221.45500-Subvenció Generalitat tallers d'ocupació 456.453,62IMPEM.32222.45500-Subvenció Generalitat Escola Taller 138.760,64IMPEM.32231.45500-Subvenció Generalitat punt d'informació laboral 99.045,55IMPEM.32232.45500-Subvenció Generalitat orientació professional 72.000,00IMPEM.32233.45500-Subvenció Generalitat Infojove 25.000,00IMPEM.32241.45500-Subvenció Generalitat borsa de treball 27.045,55IMPEM.32242.45500-Subvenció Generalitat Club de Feina 17.882,24IMPEM.32243.45500-Subvenció Generalitat prospecció d'empreses 18.667,48IMPEM.32244.45500-Subvenció Generalitat responsabilitat social 27.045,55IMPEM.32251.45500-Subvenció Generalitat Pacte Local 41.088,57IMPEM.62231.45500-Subvenció Generalitat promoció 54.091,10IMPEM.62243.45500-Subvenció Generalitat eixos comercials 54.091,10IMPEM.72211.45500-Subvenció Generalitat emprenedors 91.914,05IMPEM.72213.45500-Subvenció Generalitat empresa 0,00

Total 455-De l'administració general de la comunitat autòn. 1.615.394,79Total 45-De comunitats autònomes 1.615.394,79


IMPEM.32223.46200-Subvenció Diputació Iniciatives Locals d'Ocupació 18.933,48IMPEM.32231.46200-Subvenció Diputació punt d'informació laboral 23.952,50IMPEM.32233.46200-Subvenció Diputació Infojove 42.800,00IMPEM.32241.46200-Subvenció Diputació borsa de treball 21.400,00IMPEM.32242.46200-Subvenció Diputació Club de Feina 23.950,00IMPEM.32243.46200-Subvenció Diputació prospecció d'empreses 41.980,56IMPEM.32251.46200-Subvenció Diputació Pacte Local 16.000,00IMPEM.62111.46200-Subvenció Diputació pl. de Cuba 6.000,00IMPEM.62112.46200-Subvenció Diputació plaça Gran 1.500,00IMPEM.62113.46200-Subvenció Diputació marxants 1.200,00IMPEM.62231.46200-Subvenció Diputació promoció 4.000,00IMPEM.62241.46200-Subvenció Diputació comerç urbà 6.000,00IMPEM.62243.46200-Subvenció Diputació eixos comercials 6.000,00IMPEM.72211.46200-Subvenció Diputació emprenedors 48.645,00IMPEM.72213.46200-Subvenció Diputació Incubadora - Pactes 27.317,36IMPEM.72221.46200-Subvenció Diputació innovació 1.167,50IMPEM.72224.46200-Subvenció Diputació internacionalització 23.322,50


182

Institut Municipal de Promoció Econòmica: ingressosImport



520-InteressosIMPEM.I0041.52000-Interessos dipòsits 4.500,00




700-Transferències de capitalIMPEM.80011.70000-De l'Ajuntament de Mataró 848.674,68



8-Actius financers83-Reintegram. de préstecs conc. fora del sect. públic

830-A curt terminiIMPEM.12155.83000-Bestretes al personal 4.000,00

Total 830-A curt termini 4.000,00Total 83-Reintegram. de préstecs conc. fora del sect. públic 4.000,00



183

Institut Municipal de Promoció Econòmica: despesesImport


130-Personal laboral fixIMPEM.12155.13000-Laboral fix administració general 278.047,64IMPEM.12155.13001-Altres remuneracions 8.374,62IMPEM.32211.13000-Laboral fix ocupació 124.068,84IMPEM.32212.13000-Laboral fix ocupació 20.616,46IMPEM.32213.13000-Laboral fix ocupació 20.616,46IMPEM.32214.13000-Laboral fix ocupació 20.616,46IMPEM.32221.13000-Laboral fix ocupació 28.552,81IMPEM.32222.13000-Laboral fix ocupació 34.971,03IMPEM.32223.13000-Laboral fix ocupació 34.971,01IMPEM.32231.13000-Laboral fix ocupació 87.339,70IMPEM.32232.13000-Laboral fix ocupació 87.339,70IMPEM.32233.13000-Laboral fix ocupació 87.339,70IMPEM.32241.13000-Laboral fix ocupació 52.716,92IMPEM.32242.13000-Laboral fix ocupació 52.716,92IMPEM.32243.13000-Laboral fix ocupació 52.716,92IMPEM.32244.13000-Laboral fix ocupació 52.716,90IMPEM.32251.13000-Laboral fix ocupació 42.541,75IMPEM.62111.13000-Laboral fix mercats 35.473,15IMPEM.62112.13000-Laboral fix mercats 35.473,15IMPEM.62113.13000-Laboral fix mercats 35.473,15IMPEM.62222.13000-Laboral fix promoció 27.174,63IMPEM.62223.13000-Laboral fix promoció 27.174,63IMPEM.62224.13000-Laboral fix promoció 27.174,63IMPEM.62231.13000-Laboral fix promoció 53.437,09IMPEM.62241.13000-Laboral fix promoció 29.084,11IMPEM.62243.13000-Laboral fix promoció 29.084,11IMPEM.62244.13000-Laboral fix comerç 29.084,06IMPEM.72211.13000-Laboral fix empresa 88.041,31IMPEM.72213.13000-Laboral fix empresa 78.510,48IMPEM.72221.13000-Laboral fix empresa 26.922,14IMPEM.72224.13000-Laboral fix empresa 27.914,72IMPEM.72226.13000-Laboral fix empresa 27.709,70IMPEM.72231.13000-Laboral fix empresa 27.914,72


131-Personal laboral eventualIMPEM.12155.13100-Personal eventual 69.894,72

Total 131-Personal laboral eventual 69.894,72Total 13-Personal laboral 1.761.804,34


IMPEM.12155.14100-Laboral temporal administració 4.777,03IMPEM.32211.14100-Laboral temporal ocupació 0,00IMPEM.32212.14100-Laboral temporal ocupació 0,00IMPEM.32213.14100-Laboral temporal ocupació 62.690,28IMPEM.32214.14100-Laboral temporal ocupació 0,00IMPEM.32221.14100-Laboral temporal ocupació 414.798,19IMPEM.32222.14100-Laboral temporal ocupació 93.878,07IMPEM.32223.14100-Laboral temporal ocupació 13.628,32IMPEM.32231.14100-Laboral temporal ocupació 0,00IMPEM.32232.14100-Laboral temporal ocupació 0,00IMPEM.32233.14100-Personal eventual ocupació 32.707,97IMPEM.32241.14100-Laboral temporal ocupació 0,00IMPEM.32242.14100-Laboral temporal ocupació 0,00IMPEM.32243.14100-Laboral temporal ocupació 16.353,99IMPEM.32244.14100-Laboral temporal ocupació 0,00IMPEM.32251.14100-Laboral temporal ocupació 32.707,97IMPEM.32261.14100-Laboral temporal ocupació 0,00IMPEM.32262.14100-Laboral temporal ocupació 0,00IMPEM.62111.14100-Laboral temporal mercats 2.522,09IMPEM.62222.14100-Laboral temporal fires 16.354,00IMPEM.62223.14100-Laboral temporal fires 16.353,99

184


IMPEM.62224.14100-Laboral temporal promoció 5.128,14IMPEM.62231.14100-Laboral temporal promoció 6.448,13IMPEM.62241.14100-Laboral temporal promoció 8.177,00IMPEM.62243.14100-Laboral temporal promoció 8.177,00IMPEM.72211.14100-Laboral temporal empresa 6.581,63IMPEM.72213.14100-Laboral temporal empresa 6.581,63IMPEM.72221.14100-Laboral temporal empresa 6.581,63IMPEM.72224.14100-Laboral temporal empresa 6.581,63IMPEM.72226.14100-Laboral temporal empresa 6.581,63IMPEM.72231.14100-Laboral temporal empresa PDES 6.581,63



IMPEM.12155.16000-SS administració general 95.964,10IMPEM.32211.16002-SS ocupació 41.327,77IMPEM.32212.16002-SS ocupació 6.046,03IMPEM.32213.16002-SS ocupació 26.498,73IMPEM.32214.16002-SS ocupació 6.046,03IMPEM.32221.16002-SS ocupació 85.376,14IMPEM.32222.16002-SS ocupació 47.504,64IMPEM.32223.16002-SS ocupació 21.464,49IMPEM.32231.16002-SS ocupació 17.018,25IMPEM.32232.16002-SS ocupació 17.018,25IMPEM.32233.16002-SS ocupació 27.689,23IMPEM.32241.16002-SS ocupació 16.014,51IMPEM.32242.16002-SS ocupació 16.014,51IMPEM.32243.16002-SS ocupació 21.350,00IMPEM.32244.16002-SS ocupació 16.014,51IMPEM.32251.16002-SS ocupació 23.674,32IMPEM.32261.16002-SS PDES tèxtil 0,00IMPEM.32262.16002-SS PDES dones 0,00IMPEM.62111.16004-SS mercats 12.184,17IMPEM.62112.16004-SS mercats 11.352,30IMPEM.62113.16004-SS mercats 11.352,30IMPEM.62222.16005-SS promoció 13.920,23IMPEM.62223.16005-SS promocio 13.920,23IMPEM.62224.16005-SS promoció 10.257,81IMPEM.62231.16005-SS promoció 19.230,43IMPEM.62241.16005-SS promoció 11.843,40IMPEM.62243.16005-SS promoció 11.843,41IMPEM.62244.16005-SS comerç 9.175,63IMPEM.72211.16006-SS empresa 29.677,55IMPEM.72213.16006-SS empresa 29.109,52IMPEM.72221.16006-SS empresa 9.423,66IMPEM.72224.16006-SS empresa 9.991,69IMPEM.72226.16006-SS empresa 9.991,69IMPEM.72231.16006-SS empresa PDES 9.991,69


163-Despeses socials de personal laboralIMPEM.12155.16300-Formació 6.000,00IMPEM.12155.16304-Despeses socials 3.000,00




203-Maquinària, instal·lacions i utillatgeIMPEM.32222.20300-Lloguer maquinària ocupació 3.500,00IMPEM.62113.20300-Lloguer tanques mercats 8.000,00IMPEM.62222.20300-Lloguer maquinària promoció 9.037,31IMPEM.62223.20300-Lloguer maquinària promoció 42.000,00

185


IMPEM.62224.20300-Lloguer maquinària promoció 33.925,92Total 203-Maquinària, instal·lacions i utillatge 96.463,23

Total 20-Arrendaments 96.463,23


IMPEM.12184.21200-Manteniment edifici IMPEM 7.000,00IMPEM.62111.21200-Manteniment edifici 9.901,45IMPEM.62112.21200-Manteniment edifici plaça Gran 2.250,00IMPEM.62222.21200-Manteniment edificis promoció 598,98


213-Maquinària, instal·lacions i utillatgeIMPEM.12184.21300-Manteniment maquinària i instal·lacions IMPEM 8.000,00IMPEM.62111.21300-Manteniment maquinària mercats 11.256,06IMPEM.62112.21300-Manteniment maquinària mercats 2.109,54IMPEM.62222.21300-Manteniment maquinària promoció 898,48


214-Material de transportIMPEM.12155.21400-Manteniment vehicles 1.200,00


215-Mobiliari i estrisIMPEM.12155.21500-Manteniment mobiliari 1.000,00IMPEM.62222.21500-Manteniment mobiliari promoció 179,70IMPEM.62231.21500-Manteniment mobiliari promoció 6.000,00


216-Equipament per a processos d'informacióIMPEM.12155.21600-Manteniment informàtic 23.000,00IMPEM.72211.21600-Manteniment informàtic i xarxa 4.000,00



IMPEM.12155.22000-Material oficina 10.000,00IMPEM.12155.22002-Material informàtic no inventariable 7.500,00IMPEM.32242.22001-Premsa llibres ocupació 3.000,00


221-SubministramentsIMPEM.12155.22104-Vestuari 700,00IMPEM.12155.22108-Productes neteja 600,00IMPEM.12184.22100-Subministrament elèctric 24.500,00IMPEM.12184.22101-Subministrament aigua 500,00IMPEM.12184.22103-Combustible 800,00IMPEM.62111.22104-Vestuari mercats 223,87IMPEM.62111.22108-Productes neteja mercats 1.400,00IMPEM.62112.22104-Vestuari mercats 223,87IMPEM.62112.22108-Productes neteja mercats 298,48IMPEM.62222.22101-Aigua promoció 663,30IMPEM.62223.22100-Electricitat fires 11.000,00IMPEM.62224.22101-Aigua promoció 353,79


222-ComunicacionsIMPEM.12155.22201-Serveis postals 7.084,80IMPEM.12184.22200-Telefonia 18.700,00IMPEM.12184.22204-Informàtiques 800,00


223-TransportsIMPEM.32213.22300-Transports ocupació 500,00

186


IMPEM.62222.22300-Transports promoció 600,00IMPEM.62223.22300-Transports promoció 1.585,46IMPEM.62224.22300-Transports promoció 2.334,59


224-Primes d'assegurancesIMPEM.12155.22400-Assegurances 950,00IMPEM.32211.22400-Assegurances ocupació 1.000,00IMPEM.32213.22400-Assegurances ocupació 300,00IMPEM.32232.22400-Assegurances ocupació 4.000,00


226-Despeses diversesIMPEM.12155.22601-Despeses protocol·làries 700,00IMPEM.12155.22602-Publicació anuncis 1.500,00IMPEM.12155.22609-Administració financera 150,00IMPEM.32211.22602-Difusió ocupació 5.843,48IMPEM.32211.22610-Material didàctic cursos 53.388,91IMPEM.32212.22602-Difusió ocupació 2.000,00IMPEM.32212.22610-Material didàctic cursos 2.000,00IMPEM.32213.22610-Material didàctic cursos 2.000,00IMPEM.32221.22610-Material didàctic cursos 14.000,00IMPEM.32222.22602-Difusió ocupació 3.000,00IMPEM.32222.22610-Material didàctic ocupació 12.000,00IMPEM.32231.22602-Difusió ocupació 5.000,00IMPEM.32231.22610-Material didàctic cursos 16.597,71IMPEM.32232.22602-Difusió ocupació 3.597,71IMPEM.32233.22602-Difusió ocupació 6.000,00IMPEM.62111.22602-Difusió mercats 6.716,02IMPEM.62112.22602-Difusió mercats 3.000,00IMPEM.62113.22602-Difusió i senyalització mercats 2.500,00IMPEM.62222.22602-Difusió promoció 12.742,27IMPEM.62223.22602-Difusió promoció 7.500,00IMPEM.62224.22602-Difusió promoció 3.973,56IMPEM.62231.22602-Publicitat i propaganda promoció de ciutat 88.250,00IMPEM.72211.22602-Difusió empresa 6.000,00IMPEM.72213.22606-Difusió premis 10.000,00


227-Treballs realizats per altres empresesIMPEM.12155.22706-Treballs altres empreses administració general 8.000,00IMPEM.12184.22700-Neteja edifici 33.000,00IMPEM.32211.22706-Treballs fets altres empreses ocupació 90.330,64IMPEM.32212.22706-Treballs fets altres empreses ocupació 31.867,50IMPEM.32213.22706-Treballs fets altres empreses ocupació 5.132,24IMPEM.32221.22706-Treballs altres empreses tallers 30.000,00IMPEM.32222.22706-Treballs fets altres empreses ocupació 28.500,00IMPEM.32231.22706-Treballs fets altres empreses ocupació 19.362,86IMPEM.32232.22706-Treballs fets altres empreses ocupació 4.000,00IMPEM.32233.22706-Treballs fets altres empreses ocupació 24.000,00IMPEM.32241.22706-Treballs fets altres empreses ocupació 5.822,95IMPEM.32244.22706-Treballs altres empreses ocupació 9.422,64IMPEM.32251.22706-Treballs altres empreses ocupació 12.000,00IMPEM.62111.22700-Neteja edifici mercat 28.000,00IMPEM.62111.22706-Treballs altres empreses mercat pl. Cuba 5.502,60IMPEM.62113.22706-Treballs fets altres empreses 6.000,00IMPEM.62222.22700-Neteja promoció 2.761,14IMPEM.62222.22701-Seguretat fires 3.500,00IMPEM.62222.22706-Treballs fets altres empreses promoció 26.000,00IMPEM.62223.22700-Neteja promoció 3.000,00IMPEM.62223.22701-Seguretat fires 12.000,00IMPEM.62223.22706-Treballs fets altres empreses promoció 16.000,00IMPEM.62224.22700-Neteja promoció 1.444,17IMPEM.62224.22701-Seguretat fires 5.236,08IMPEM.62224.22706-Treballs fets altres empreses promoció 12.731,89

187


IMPEM.62231.22706-Treballs altres empreses promoció 13.338,62IMPEM.62241.22706-Treballs altres empreses promoció 12.000,00IMPEM.62243.22706-Treballs fets altres empreses promoció 12.000,00IMPEM.72211.22706-Treballs fets altres empreses empresa 10.000,00IMPEM.72213.22706-Treballs fets altres empreses empresa 20.000,00IMPEM.72221.22706-Treballs fets altres empreses empresa 2.335,00IMPEM.72224.22706-Treballs fets altres empreses empresa 3.000,00IMPEM.72231.22706-Treballs fets altres empreses PDES 3.000,00



IMPEM.12155.23000-Dietes 800,00Total 230-Dietes 800,00

231-LocomocióIMPEM.12155.23100-Locomoció 3.700,00




310-InteressosIMPEM.01111.31002-Interessos operacions tresoreria 969,95


34-Despeses financeres de dipòsits, fiances i altres349-Altres despeses financeres

IMPEM.01111.34900-Altres despeses financeres 30,05Total 349-Altres despeses financeres 30,05

Total 34-Despeses financeres de dipòsits, fiances i altres 30,05

Total 3-Despeses financeres 1.000,00

4-Transferències corrents41-A organismes autònoms adms. entitat local

410-A empreses públiques i altres ens públicsIMPEM.80011.41000-Transferència IME 70.000,00

Total 410-A empreses públiques i altres ens públics 70.000,00Total 41-A organismes autònoms adms. entitat local 70.000,00

46-A entitats locals467-A consorcis

IMPEM.62231.46700-Transferència Consorci Turístic 5.500,00Total 467-A consorcis 5.500,00


48-A famílies i institucions sense fins de lucre481-Premis, beques i permisos d'estudis i investigació

IMPEM.32223.48100-Beques ocupació 3.651,11IMPEM.72213.48100-Premis Creatic 10.500,00


489-Altres transferènciesIMPEM.32251.48900-Subvenció UGT 12.020,24IMPEM.32251.48901-Subvenció CC.OO. 12.020,24IMPEM.62231.48900-Conveni Associació Amics Plantes (PDES) 12.000,00IMPEM.62231.48901-Conveni Visual Sonora SCCL (PDES) 24.000,00IMPEM.62231.48902-Conveni Gremi Hosteleria (PDES) 6.000,00IMPEM.62231.48906-Conveni Museu Arxiu Santa Maria 2.000,00IMPEM.62244.48900-Incentius activitat comercial 20.000,00

188


IMPEM.62244.48901-Conveni Unió de Botiguers 65.000,00IMPEM.62244.48902-Conveni Associació de Comerciants Nou Centre 14.000,00



6-Inversions reals60-Inversió nova en infraestructura i béns ús gral.

605-Mobiliari urbàIMPEM.62231.60500-Inversió nova en infraestructura i béns 24.000,00

Total 605-Mobiliari urbà 24.000,00Total 60-Inversió nova en infraestructura i béns ús gral. 24.000,00

62-Inv. nova assoc. funcionam. operatiu serveis622-Edificis i altres construccions

IMPEM.12184.62200-Inversió edificis 25.000,00IMPEM.62111.62200-Inversió edificis 700.000,00IMPEM.62222.62200-Inversió edificis 3.000,00


623-Maquinària, instal·lacions i utillatgeIMPEM.62222.62300-Inversió maquinària 10.000,00


625-Inversió mobiliari ús generalIMPEM.62231.62500-Mobiliari 7.000,00


626-Equips per a processos d'informacióIMPEM.12184.62600-Equips informàtics 19.674,68IMPEM.32233.62600-Inversió equips informàtics 60.000,00




830-Préstecs a curt termini IMPEM.12155.83000-Préstec a curt termini 4.000,00Total 830-Préstecs a curt termini 4.000,00

Total 83-Concessió préstecs fora del sector públic 4.000,00



Estat de previsió d’ingressosi despeses de lessocietats mercantilsi entitats públiques empresarials

191

1.- Pressupost de Promoció Urbanística de Mataró, S.A.

Promocions urbanístiques de Mataró, S.A. (PUMSA): ingressosImport

Promocions urbanístiques de Mataró, S.A. (PUMSA): despesesImport

2. Aprovisionaments 59.529.880,39a. Consums de mercaderies 14.278.200,00c. Altres despeses externes 45.251.680,39

3a. Despeses de personal 1.191.846,00a. Sous, salaris i assimilats 917.248,00b. Càrregues socials 274.598,00

3c. Dotacions per a amort. d'immobiltzat 648.889,37

3d. Variació de les provisions de tràfic 302.122,08

3e. Altres despeses d'explotació 5.299.096,21a. Serveis exteriors 4.757.972,53b. Tributs 541.123,68

3f. Despeses financeres i despeses assim. 1.257.297,97c. Per deut. amb tercers i despeses assim. 1.257.297,97

5. Despeses extraordinàries 43.321,75

TOTAL DESPESES 68.272.453,77

RESULTAT DE L'EXERCICI (Benefici) 316.979,78

1. Import net de la xifra de negoci 44.467.608,22a. Vendes 30.203.282,72b. Prestacions de serveis 14.264.325,50

2. Augment d´exist. de prod. acabats i en curs de fabr. 19.140.562,95

4b. Treballs efectuats per l'empresa per l'immobilitzat 4.407.519,49

4c. Altres ingressos d´explotació 522.836,16b. Subvencions 25.541,23c. Excés de prov. riscos i despeses 497.294,93

4f. Altres interessos i ingr. assimilats 50.906,73c. Altres interessos 50.906,73

6. Ingressos extraordinaris 0,00

TOTAL INGRESSOS 68.589.433,55

192

2.- Pressupost d’Aigües de Mataró

Aigües de Mataró: ingressosImport

1. Import net de la xifra de negoci 12.704.571,00a) Vendes

1 - Aigua 6.860.489,003 - Venda de ferralla 100,004 - Clavegueram (quotes) 3.071.584,00

b) Prestacions de serveis1 - Reobertures 56.717,002 - Treballs i escomeses - Aigua 733.562,003 - Treballs i escomeses - Claveg. 363.836,004 - Xarxa distribució 4.000,005 - Drets de connexió 527.720,006 - Treballs canalitzacions aigua 5.000,007 - Treballs canalitzacions clavegueram 250.000,008 - Laboratori 549.563,009 - Conservació comptadors 282.000,00

4b. Treballs per a l'immobilitzat 2.921.547,001 - Immaterial-Ampliació xarxa clavegueram 2.155.271,002 - Material-Ampliació xarxa aigua 766.276,00

4c. Altres ingressos d'explotació 249.498,001 - Ingressos per recaptacions 81.600,002 - Bonificació Seguretat Social 41.926,003 - Gestió impagats 42.216,004 - Assessoria MESSA 34.806,005 - Refrigeració màquina absorció 3.990,006 - Assessoria CONGIAC 44.960,00

4f. Ingressos financers 70.726,001 - Interessos bancaris 32.929,002 - Interessos Crèdit a Mes, S.A. 6.000,003 - Dividends 31.797,00

6c. Ingressos extraordinaris 425.844,002 - Drets d'ús instal·lacions aigua 135.384,003 - Drets d'ús instal·lacions clavegueram 282.060,004 - Ingressos extraordinaris 8.400,00

Total Ingressos 16.372.186,00

Aigües de Mataró: despesesImport

2. Aprovisionaments 5.718.614,001 - Aigua Ter 1.546.988,002 - Comptadors 460.950,003 - Canonades 100.990,004 - Vàlvules 85.715,005 - Altres materials obra 105.432,006 - Energia 85.589,007 - Materials laboratori 84.253,008 - Anàlisis laboratori 54.798,009 - Treballs i escomeses aigua 323.517,0010 - Treballs i escomeses clavegueram 353.916,0011 - Treballs canalitzacions aigua 464.939,0012 - Treballs canalitzacions clavegueram 2.051.530,00

3a. Despeses de personal 3.923.431.001 - Sous i salaris 2.871.165,002 - Seguretat Social 767.529,003 - Pla de pensions 201.824,004 - Altres despeses 82.913,00

3c. Amortitzacions 1.748.917,001 - Immobilitzat immaterial 495.324,002 - Immobilitzat material 1.253.593,00

3d. Provisions 39.653,001 - Dotació incobrables 15.000,002 - Dotació Inversió a Mes, SA 24.653,00

3e. Altres despeses d'explotació 3.167.124,00e1) Serveis exteriors

1 - Conservació i reparació 1.736.223,002 - Assegurances 92.422,003 - Lloguers/Cànons 634.360,004 - Serveis auxiliars 6.538,005 - Transports 2.662,006 - Despeses bancàries 41.770,007 - Propag./Public./Rel. públiq. 67.306,008 - Carburants i fluids 54.912,009 - Comunicacions 106.057,0010 - Materials d'oficina 87.022,0011 - Viatges 26.682,0012 - Consell Administració 8.466,0013 - Assessories externes 40.573,0014 - Varis laboratori 12.005,00

e2) Tributs1 - Impostos 244.126,00

e3) Altres despeses de gestió corrent1 - Indemnitzacions sinistres 6.000,00

3f. Despeses financeres 276.287,00f1) Interessos deute 276.287,00

Total Despeses 14.874.026,00

Resultat previst de l'exercici (benefici) 1.498.160,00

193

3.- Pressupost de Prohabitatge, S.A.

194

Prohabitatge, S.A.: despesesImport

Prohabitatge, S.A.: ingressosImport

1. Import net de la xifra de negoci 762.468,00b1) Prestacions de serveis 627.946,00b2) Arrendaments d'immobles 134.522,00

4. Altres ingressos d'explotació 90.523,004f. Altres interessos i ingr. assimilats 556,006. Ingressos extraordinaris 15.689,00

TOTAL INGRESSOS 869.236,00

3a. Despeses de personal 407.858,00a1) Sous i salaris i assimilats 309.522,00a2) Càrregues socials 98.336,00

3c. Dotacions per amortitzacions 51.356,003e. Altres despeses d'explotació 294.452,00

e1) Serveis exterior (inclou Servei Logístic de PUMSA) 273.352,00e2) Tributs 21.100,00

3f. Despeses financeres i despeses assimilades 18.988,00f1) Per deute amb tercers i despeses assimilades 18.988,00

TOTAL DESPESES 772.653,00

RESULTAT DE L’EXERCICI 96.583,00

195

4.- Pressupost de Gintra, S.L.

Gintra, S.L.: ingressosImport

1. Import net de la xifra de negoci 2.120.583,00Prestacions de serveis 118.604,00Vendes d'aparcaments 1.404.000,00Arrendaments d'immobles 597.979,00

2. Augment d'existències de productes acab. i en curs de fabricació 8.857.284,004b. Treballs efectuats per l'empresa per l'immobilitzat 4.296.019,004f. Altres interessos i ingressos. assimilats 1.221.667,00

Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 1.221.667,00

6. Ingressos extraordinaris 47.712,00


Gintra, S.L.: despesesImport

1. Reducció d'existències prom. en curs i edificis construïts 4.189.007,002. Consum d'explotació 10.463.976,003a. Despeses de personal 323.576,00

a1) Sous i salaris i assimilats 244.638,00a2) Càrregues socials 78.938,00

3c. Dotacions per a amortització d'immobilitzat 252.685,003d. Dotacions per a provisions per a grans reparacion 141.373,003e. Altres despeses d'explotació 1.010.652,00

e1) Serveis exterior 994.567,00e2) Tributs 16.085,00

3f. Despeses financeres 689.188,00f1) Per deute amb tercers 689.188,00


RESULTAT DE L'EXERCICI (Pèrdua) -527.192,00

196

5.- Pressupost de Mataró Audiovisual

Mataró audiovisual: ingressosImport

1. Import net de la xifra de negoci 125.933.33a- Prestacions de serveis 60.000,00b- Ingressos publicitat TDT 33.000,00c- Ingressos Agència Local de Comunicació fins 31/08/2008 32.933,33

3. Altres ingressos d'explotació 879.192,00b- Subvenció Ajuntament 404.192,00b- Aportació Consorci TDT 475.000,00

6. Ingressos extraordinaris 54.731.21Drets d'ús instal·lacions 54.731,21


Mataró audiovisual: despesesImport

3a. Despeses de personal 333.289.901- Sous i salaris 146.714,282- Seguretat Social 48.711,44

1- Sous i salaris TDT 91.362,082- Seguretat Social TDT 27.602,10

1- Sous i salaris com 18.900,00

3c. Amortitzacions 54.731,21

3e. Altres despeses d'explotació 671.835.43e1) Serveis exteriors

Gestoria 7.378,00Contracte manteniment tècnics radiofònics 5.000,00SGAE 7.500,00Reposició fons musical 5.000,00Campanya promoció 12.000,00Estudi audiència 10.000,00Renting equipaments 4.000,00Representació 5.000,00Telèfon 19.814,93Xarxa telèfon xdsi 7.000,00Material oficina 3.000,00Assegurança 3.000,00Helpdesk 8.000,00Transports, locomoció 1.500,00Cost vehicle 4.000,00Auditoria 3.500,00Contractes programes Mataró Ràdio 175.000,00Nous contractes com 9.000,00Contracte publicitat 27.550,00Contractes externs canal TDT 354.592,50


RESULTAT DE L’EXERCICI 0,00

197

6.- Parc Tecnocampus Mataró

Parc Tecnocampus Mataró: ingressosImport

4. Altres ingressos d'explotació 985.600,01b- Transferències 985.600,01

Total Ingressos 985.600,01

Parc Tecnocampus Mataró: despesesImport

3. Despeses de personal 83.380,80

6. Altres despeses d'explotació 30.000.00Despeses diverses 30.000,00

7. Despeses financeres 872.219,21Despeses financeres 872.219,21

Total Despeses 985.600,01

RESULTAT DE L’EXERCICI 0,00

2008 pressupost general de l’ajuntament · l’ocupació i l’activitat: es consoliden els...

Documents