2. la programación económica y los objetivos de política presupuestaria. 2… · 2020-01-10 ·...
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2. La programación económica y los objetivos de política presupuestaria.
2.1 El presupuesto y la programación económica
Desde una perspectiva de programación económica a medio plazo, el presupuesto es
el instrumento de planificación anual en el que se concretan la acción de gobierno y demás
objetivos de programación económica. En última instancia la programación tiene por objeto
garantizar una actuación coherente y eficaz orientada a la consecución de determinados
objetivos o prioridades de gobierno, en el marco en un concreto contexto macroeconómico e
institucional.
El Presupuesto 2020 de la Generalitat se realiza en aplicación de la Ley 1/2015, de 6
de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de
Subvenciones y la aprobación de los Planes Operativos Regionales de Feder y FSE, así como
el Plan de Desarrollo Regional.
1. Las líneas de actuación del Consell son, principalmente, los ejes contenidos en el
Acord del Botànic2os –Acord per un govern valencià de progrés-, de 12 de junio de 2019,
que se estructura en 6 ejes:
1.- Transición ecológica y lucha contra la emergencia climática:
Impulsar la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica y la Ley para la
Economía Circular.
Redactar el Plan de Prevención de Incendios y Riesgos Naturales.
Creación del Centro de control de la Contaminación Atmosférica.
Aprobación de la Ley de Bienestar Animal
Elaboración de la Estrategia Valenciana para la Biodiversidad 2030
Desarrollar y ejecutar una Estrategia para la movilidad sostenible y
desarrollar también una Estrategia Valenciana de Desarrollo Rural Sostenible.
2.- Feminismo, diversidad e igualdad de trato:
Cumplimiento del Pacto Valenciano contra la violencia de género y machista.
Garantizar un servicio especializado y exclusivo a las víctimas de la violencia
machista.
Garantizar recursos residenciales destinados a mujeres víctimas de violencia
machista.
Impulsar una nueva ley valenciana de igualdad y la Ley de diversidad familiar
y apoyo a las familias.
Elaborar la Estrategia Valenciana para la igualdad LGTBI + y la Estrategia de
migraciones.
Promover un currículum coeducativo.
3.- Servicios Públicos para continuar rescatando y cuidando de las personas:
En el ámbito social:
Regular la profesionalización de las personas cuidadoras en el entorno
familiar.
Reducir los plazos de valoración y resolución de expedientes de
prestaciones para personas en situación de dependencia.
Impulsar un Pacto por las Personas Mayores.
Elaborar un Plan Valenciano de Barrios Inclusivos.
Aprobar la Estrategia Valenciana de Infancia y Adolescencia y despliegue
de la Estrategia Valenciana de la Juventud.
Garantizar una financiación estable en el ámbito de los servicios sociales.
Desarrollar la Ley para la función Social de la Vivienda, para hacer
efectivo el derecho a una vivienda digna.
En el ámbito sanitario:
Mejorar la atención primaria.
Aprobar estrategia integral para reducir listas de espera.
Ampliar progresivamente las prestaciones sanitarias.
Continuar trabajando en la eliminación del copago en colectivos
vulnerables.
En el ámbito educativo y del deporte:
Elaborar una Ley valenciana de Educación y formación.
Incrementar la oferta gratuita de plazas de 0 a 3 años y plazas de
comedor escolar.
Consolidar el “Pla Edificant” para garantizar que todos los centros
disponen de espacios y equipamientos necesarios.
Acordar con las universidades un nuevo plan de financiación.
Avanzar en la política de becas.
Poner en marcha un Instituto Valenciano de Búsqueda y Estudios
Avanzados.
Promover y fomentar hábitos de lectura desde la infancia.
Poner en marcha el Plan Estratégico del Deporte.
En el ámbito cultural:
Impulsar un Plan de Rehabilitación Patrimonial.
Aprobar la Ley de la Música.
Creación del Museo del Diseño Valenciano.
Dar apoyo a la reactivación del sector audiovisual valenciano.
4.- Ocupación, modelo productivo e innovación:
Elaborar la Ley valenciana de empleo y aprobación de un Plan de Garantía
Social y Empleo digno de la Comunidad Valenciana que atienda a los colectivos
vulnerables.
Impulsar la formación profesional como instrumento para el cambio de
modelo productivo y mejorar la ocupación ajustando las titulaciones e incrementando
la oferta de FP adaptándola a los sectores productivos emergentes.
Fomento de la ocupación en sectores vulnerables, a través de la formación y
de pactos territoriales de ocupación con el fin de garantizar unas condiciones
laborales dignas.
Acometer un Plan de digitalización del tejido productivo valenciano, a través
de procesos vinculados a la industria 4.0.
Impulsar la implantación de empresas tecnológicas a través del despliegue
de la red 5G y a través de la coordinación con el Sistema Valenciano de Innovación y
las empresas tecnológicas que operan en nuestro territorio.
Impulsar políticas agrarias y reforzar el sector agroalimentario valenciano.
Plan de recuperación de la ganadería extensiva, y el pastoreo y desarrollo de la Ley
de Pesca marítima i acuicultura.
Fomentar el Plan de apoyo y fomento del cooperativismo, el Plan Estratégico
de Emprendimiento y el Plan de impulso a la transformación digital del pequeño
comercio y la artesanía para fomentar un cambio en el modelo productivo basado en
valores democráticos, participativos, igualitarios y sostenibles.
Consolidar el proyecto de Banco Público Valenciano.
Desarrollo de los compromisos de la Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad.
5.- Calidad democrática y buen gobierno:
Promover la reforma de la Ley Electoral Valenciana, impulsar una Ley de
Gobierno Abierto y reforma de la Ley de Transparencia.
Desarrollo del Instituto de Memoria Democrática.
Mejorar el servicio público de Justicia.
Anticorrupción y lucha contra el fraude.
Administración pública y personal: creación Oficina de Simplificación
Administrativa.
Personal de la Administración Pública, nueva Ley de Función Pública
Valenciana.
Contratación y Compra pública.
Administración Local y Diputaciones Provinciales.
Garantizar la igualdad lingüística a través de una ley.
Transparencia en las convocatorias y resoluciones de ayudas y subvenciones.
Creación de un Instituto Valenciano de Estadística.
6.- Fiscalidad progresiva, financiación justa e intereses valencianos:
Fortalecimiento de la Agencia Tributaria Valenciana.
• Reforma inmediata del sistema de financiación y regularización de la deuda
histórica.
• Inversiones justas e infraestructuras (AP-7, mejora red de carreteras,
Corredor mediterráneo, reforma del Modelo de financiación local, Plan de
mantenimiento integral del litoral Valenciano)
• Reclamar gasto en materia de atención a personas en situación de
dependencia y la deuda por la atención sanitaria a los desplazados.
Como mecanismo de autoevaluación permanente del Acord del Botànic2os, igual que
se viene haciendo desde la pasada legislatura con el Acord del Botànic y con una periodicidad
semestral los Seminarios del Gobierno, donde se presentan compromisos, así como sus
resultados y grado de ejecución.
Hasta la fecha se ha celebrado un seminario de Gobierno en Montanejos, durante el
mes de julio de 2019.
2.- La normativa presupuestaria, comunitaria y básica estatal, exigen que los
presupuestos se enmarquen en Planes Presupuestarios a medio plazo como garantía de la
estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y transparencia de las finanzas públicas.
Con un período mínimo de tres años, la finalidad de los Planes Presupuestarios es
garantizar una programación presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad
presupuestaria y deuda pública y de conformidad con la regla de gasto. Toda modificación o
desviación del Plan Presupuestario a Medio Plazo deberá ser explicada.
En similares términos, el artículo 27 de la Ley 1/2015 de 6 de febrero, de la
Generalitat contiene la obligación de elaborar escenarios presupuestarios plurianuales en los
que se plasme la programación económica de la actividad del sector público de la Generalitat
con presupuesto limitativo. Dichos escenarios se ajustarán al objetivo de estabilidad
presupuestaria correspondiente a la Comunitat y determinarán los límites a la acción de
gobierno en sus decisiones con incidencia en el presupuesto. Del mismo modo, todo
instrumento de programación deberá adecuar su contenido y previsiones en orden a
garantizar su coherencia con los escenarios presupuestarios de la Generalitat.
A su vez, los escenarios plurianuales y todo instrumento de programación
presupuestaria deberá servir a los objetivos enumerados en el en el artículo 24 de la Ley
1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público
Instrumental y de Subvenciones y que son los siguientes: estabilidad presupuestaria,
sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia, eficiencia en la asignación y
utilización de los recursos públicos, responsabilidad y lealtad institucional, así como el
equilibrio territorial dentro de la Comunitat y la realización interna del principio de
solidaridad.
Para la elaboración del Presupuesto 2020, se ha partido con el siguiente escenario:
En lo que se refiere al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y
deuda pública, de conformidad con el artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012 y el Acuerdo del
Consejo de Ministros de fecha 7 de julio de 2017, publicado en el BOE el 13 de julio de 2017,
el objetivo de estabilidad presupuestaria para las Comunidades Autónomas en el ejercicio
2020 se fija en el 0,0% del PIB y para el conjunto de las Administraciones Públicas (AAPP) en
el -0,5 % del PIB, por lo que se mantiene la última senda vigente, aprobada en el año 2017.
En línea con la recomendación realizada por la AIReF, hay que señalar la dificultad
diferencial de la Comunitat Valenciana respecto otras Comunidades Autónomas para cumplir
el objetivo de estabilidad, a pesar de que nuestro gasto en términos de renta per cápita está
por debajo de la media del conjunto. Así pues, se evidencia que la mayor dificultad en
ajustarse al objetivo de déficit radica en la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana.
Nuestra Comunitat, tal y como ha quedado contrastado en los diferentes informes
económicos, emitidos tanto por instituciones públicas como privadas, para alcanzar el gasto
promedio por habitante de las Comunidades Autónomas necesitaría disponer de ingresos
adicionales. Este hecho ha sido nuevamente refrendado por la Comisión de Expertos para la
reforma de la financiación autonómica que fue creada por el Consejo de Ministros de 10 de
febrero de 2017, en el “Informe de la Comisión de Expertos para la Revisión del Modelo de
Financiación Autonómica”, de julio de 2017, en el cual se confirma que la Comunitat
Valenciana, en términos de financiación efectiva por habitante, se sitúa al 91,8% siendo la
media 100, esto es, en el último lugar y a 30 puntos de la mejor financiada.
Dichos informes señalan que el déficit que padece la Comunitat Valenciana es
producido por un modelo de financiación que la discrimina en los ingresos que le atribuye.
3.- En el presupuesto 2020 han incidido también los Programas operativos regionales
2014-2020 FEDER y Fondo Social Europeo de la Comunitat Valenciana, así como el Plan de
Desarrollo Rural. Así se recogen en los estados de ingresos los recursos procedentes de
dichos instrumentos.
Los fondos estructurales en la Comunitat Valenciana 2014-2020 tienen como
elementos de referencia los siguientes pilares básicos:
• La estrategia “Europa 2020”.
• El Marco Financiero Plurianual 2014-2020.
• El nuevo marco normativo o legislativo que regula los fondos estructurales.
• El Marco Estratégico Común.
• Las recomendaciones específicas del Consejo por Estado miembro.
La Estrategia “Europa 2020” tiene como prioridad a corto plazo salir fortalecidos de la
crisis, si bien su objetivo en el largo plazo es "convertir a la UE en una economía inteligente,
sostenible e integradora con altos niveles de empleo, productividad y cohesión social", de ahí
su triple enfoque en cuanto a la consideración que hace del concepto de crecimiento:
• Crecimiento inteligente, a través de inversiones más eficaces en educación,
investigación e innovación.
• Crecimiento sostenible, gracias al impulso decidido a una economía baja en
carbono y a una industria competitiva.
• Crecimiento integrador, que ponga el acento en la creación de empleo y la
reducción de la pobreza.
El Marco Financiero Plurianual 2014-2020 (MEC), define el escenario presupuestario a
siete años vista, que debe permitir avanzar en los objetivos de la Estrategia Europa 2020,
entre cuyas partidas está la destinada a la política de cohesión que financia los programas
operativos (Rúbrica 1.b). Fue aprobado por el Parlamento Europeo el 19 de noviembre de
2013 sobre la propuesta del Consejo de 8 de febrero de 2013.
El Marco Estratégico Común, definido en el Anexo I del Reglamento (UE) nº
1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, que
establece disposiciones comunes de aplicación a los Fondos Estructurales y de Inversión
Europeos (Fondos EIE), fija los principios rectores estratégicos para facilitar el proceso de
programación y coordinación sectorial y territorial de la intervención de la Unión Europea con
cargo a los Fondos EIE y con otros instrumentos y políticas europeas pertinentes, en
consonancia con la estrategia de la UE para un crecimiento inteligente, sostenible e
integrador, para la consecución de los siguientes objetivos temáticos:
1) potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación;
2) mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las
comunicaciones y el acceso a las mismas;
3) mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas y del sector
agrícola (en el caso del FEADER) y el sector de la pesca y la acuicultura (en el caso del
FEMP);
4) favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores;
5) promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos;
6) proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos;
7) promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las
infraestructuras de red fundamentales;
8) promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad
laboral;
9) promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de
discriminación;
10) invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de
capacidades y un aprendizaje permanente;
11) mejorar la capacidad institucional de las autoridades públicas y la eficiencia de la
administración pública.
El Acuerdo de Asociación de España 2014-2020, adoptado por la Comisión el 30 de
octubre de 2014, elaborado por el Estado Español en diálogo con la Comisión y en
colaboración con los socios pertinentes (administraciones implicadas, agentes económicos y
sociales, y representantes de la sociedad civil) establece mecanismos para garantizar la
coherencia con la estrategia de la Unión para lograr un crecimiento inteligente, sostenible e
integrador, así como con los objetivos específicos de cada Fondo.
Los recursos asignados a la Generalitat Valenciana procedentes del FEDER y FSE para
el 2014-2020 ascienden a 896,20 millones de euros y se ejecutan a través de los dos
programas operativos regionales de la Generalitat (uno cofinanciado por el FEDER y otro por
el FSE), un programa operativo plurirregional de la AGE gestionado desde la Generalitat, el
Programa Operativo Empleo Juvenil, y en menor cuantía vía proyectos de cooperación
territorial europea:
• Programa Operativo Regional FEDER Comunitat Valenciana (aprobado por la
CE el 02.07.2015): 590 millones de euros.
• Programa Operativo Regional FSE Comunitat Valenciana (aprobado por la CE
el 17.12.2015): 177,4 millones de euros.
• Programa Operativo Empleo Juvenil, plurirregional, (aprobado por la CE el
12.12.2014): 128,8 millones de euros.
Con cargo al FEADER se financia el Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat
Valenciana 2014-2020, aprobado por la Decisión de Ejecución, de 28 de julio de 2015, de la
Comisión Europea. El contenido de los programas de desarrollo rural viene establecido en el
Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre
de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER), así como en el Marco Nacional de España, dónde se incluye un
cuadro resumen con la contribución del FEADER por comunidad y año.
El objetivo de nivel superior del Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat
Valenciana 2014-2020 es la mejora de la calidad de vida de los habitantes del medio rural
valenciano en el marco de un modelo social y medioambientalmente sostenible, para ello se
han establecido los siguientes objetivos intermedios en torno a los cuales se articulan las
medidas del PDR CV 2014-2020:
1. Fomento de la competitividad de las explotaciones agrarias.
2. Apoyo al sector forestal y pleno aprovechamiento de su potencial desde una
perspectiva multifuncional (económica, social y ambiental).
3. Protección de los recursos naturales y control de las emisiones de los gases efecto
invernadero.
4. Diversificación de la actividad económica de las zonas rurales y apoyo a la
iniciativa LEADER.
El Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 está
cofinanciado por la Unión Europea a través del FEADER, por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente y por la Generalitat Valenciana, ascendiendo el montante
total de la contribución FEADER para el conjunto del periodo a 204 millones de euros.
2.2 El Presupuesto de Gastos
El presupuesto de la Administración de la Generalitat para 2020 se eleva a 23.021,99
millones de euros lo que supone una variación respecto al 2019 del +4,2%. El presupuesto
en términos consolidados, incluyendo la totalidad del Sector Público Autonómico, alcanza la
cifra de 24.299,24 millones de euros.
El presupuesto de gastos de la Administración de la Generalitat para 2020, destina el
73,7% a operaciones no financieras, con un total de 16.970,14 millones de euros, lo que
supone un incremento del 1,6% respecto de 2019.
El capítulo I de gastos de personal en el proyecto de Presupuestos de la Generalitat
para el ejercicio 2020 alcanza un total de 6.487 millones de euros, lo que representa un
crecimiento de 256,2 millones de euros respecto al ejercicio 2019 y un incremento en
términos relativos del 4,11 por ciento.
En este ejercicio, al igual que en el ejercicio anterior, el Proyecto de Presupuestos de
se ha visto condicionado por la ausencia del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del
Estado y, por tanto, de la normativa básica en materia retributiva y presupuestaria para el
año 2020, al ser ésta una materia reservada a la regulación básica del Estado.
En este contexto, en el Presupuesto de la Generalitat para 2020, se mantienen las
retribuciones en el mismo nivel que en 2019, hasta que haya una regulación básica estatal
en esta materia por parte de la Administración General del Estado. En previsión de la misma,
en la ley de Presupuestos de la Generalitat para 2020 se regula la forma en la que el Consell
pueda llevar a cabo las adaptaciones necesarias que permitan su cumplimiento, una vez se
haya aprobado la normativa básica estatal.
Así mismo, se ha realizado una dotación de crédito con carácter instrumental en el
Capítulo I de la Sección 20 “Gastos Diversos”, al objeto de realizar los ajustes
presupuestarios que resulten necesarios para aplicar el crecimiento retributivo que se
determine por parte de la Administración General del Estado. Para ello, se ha tenido en
cuenta el II Acuerdo para la mejora del empleo público y de condiciones de trabajo firmado
entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y los sindicatos de 9 de marzo de 2018, por
el que se acordó un incremento retributivo fijo del 2% para 2020 y un 1% adicional a partir
de julio, en función del crecimiento del PIB.
El capítulo I de la Generalitat, sin incluir la provisión de la Sección 20 “Gastos
Diversos” mencionada en el párrafo anterior, asciende a 6.347,7 millones de euros y registra
un crecimiento de 282,3 millones de euros y un 4,66 por ciento respecto al ejercicio 2019.
Una vez realizadas todas estas consideraciones previas, la cuantificación del capítulo
I recoge, por un lado, la consolidación de las mejoras aprobadas durante los tres últimos
ejercicios en materia de personal y, por otro lado, las medidas que se prevén adoptar
durante el ejercicio 2020. A continuación, se detallan las principales partidas de gasto que
integran el Proyecto de Presupuestos de Capítulo I para el ejercicio 2020.
Por lo que se refiere a las medidas de carácter general que afectan al conjunto de las
retribuciones del personal al servicio de la Generalitat hay que destacar las siguientes:
Tal y como se ha indicado anteriormente, no se aplica ningún incremento
retributivo de carácter general respecto al ejercicio 2019, hasta que la Administración
General del Estado regule esta materia con carácter básico.
Se incluyen los créditos necesarios para el reconocimiento de la antigüedad,
el cumplimiento de nuevos trienios y la progresión en los diferentes sistemas de carrera
profesional.
En lo que se refiere a las Ofertas de Empleo Público, y ante la ausencia de
normativa básica para el ejercicio 2020, se mantiene la regulación del ejercicio 2019,
que adaptaba en el ámbito de la Generalitat Valenciana la normativa básica Estatal en
esta materia.
Asimismo, se han previsto mayores costes de personal por la aplicación de la
regulación de los complementos por carrera profesional horizontal y desarrollo
profesional. que afectan al personal interino, tanto de la Administración del Consell como
del sector de Instituciones Sanitarias.
El sector educativo, con un crecimiento de 99,7 millones de euros, concentra el
mayor incremento de gasto de capítulo I en términos absolutos. En este sentido, las mayores
consignaciones de crédito se han destinado para incrementar las dotaciones de personal en
las diferentes áreas docentes, pudiendo destacarse las siguientes actuaciones:
Consolidación de los puestos creados en el curso escolar 2019/2020, para la
reducción de las ratios en los distintos niveles de enseñanza, la implantación progresiva
de las unidades de educación infantil en el nivel de 2 a 3 años y de la Formación
Profesional Básica y la Formación Profesional Dual, las enseñanzas de régimen especial,
los Planes de Mejora Educativa y programas de refuerzo, así como el aumento de las
partidas destinadas a la consolidación de los puestos Servicios Psicopedagógicos
Escolares (SPES).
Dotación de los créditos necesarios para el reconocimiento y abono del
componente retributivo relacionado con la formación permanente (sexenios) del
profesorado interino.
Los gastos de personal de la Conselleria de Sanidad alcanzan un total de 2.888
millones de euros y representan la mayor partida de gasto en el Capítulo I. Los créditos
destinados en este ámbito, además de cubrir las necesidades en materia de antigüedad y
progresión de grado de carrera profesional y desarrollo profesional de los profesionales del
sector, van dirigidos a financiar las siguientes actuaciones:
Incremento de créditos destinados a planes de refuerzo, planes de
sustituciones de vacaciones, así como de otros permisos y licencias, sustituciones de los
procesos de Incapacidad laboral, etc.
Dotación de créditos destinados a planes especiales de reducción de la
demora asistencial.
Crecimientos de plantilla por ampliación de nuevas unidades hospitalarias o
dotación de mayores recursos de personal a las unidades ya existentes tanto de atención
primaria como en unidades hospitalarias
Incremento de coste por aumento de plazas ofertadas de personal sanitario
en formación (Médicos Internos Residentes y personal de enfermería en formación) para
el curso 2019/2020.
Los créditos destinados al Capítulo I de la Conselleria de Justicia, Interior y
Administración Pública suponen aproximadamente 246,4 millones de euros. En lo que
respecta al personal al servicio de la Administración de Justicia, es posible destacar las
siguientes partidas:
Se han provisto las dotaciones necesarias para la continuación del proceso de
implantación de la Nueva Oficina Judicial y la adaptación progresiva de la estructura
retributiva de este personal, mediante la aprobación de las correspondientes relaciones
de puestos de trabajo y la introducción de los complementos específicos.
Se contempla la continuación del programa de actuación implantado en el
ejercicio 2017 dirigido a reconocer la trayectoria y actuación profesional de los
funcionarios de los Cuerpos al Servicio de la Administración de Justicia en el ámbito de la
Comunitat Valenciana.
Se han previsto créditos para los nuevos puestos de trabajo creados en 2019
como consecuencia de la puesta en marcha de nuevos juzgados y el refuerzo de las
plantillas existentes.
Se han dotado créditos para dar cobertura a la ampliación de la red de
Oficinas de Atención a Víctimas del Delito y para la creación de puestos en los gabinetes
psicosociales.
Por lo que se refiere a los gastos de personal de la Vicepresidencia y Conselleria de
Igualdad y Políticas Inclusivas los principales incrementos se producen en las siguientes
partidas de carácter social:
Incremento de los planes de actuación para la sustitución por vacaciones y
otros permisos del personal en áreas de especial protección social, así como en los
centros de personas mayores, de menores o de personas con diversidad funcional.
Planes de sustitución de personal por incapacidad temporal.
Dotación de créditos para dar cobertura a los 281 puestos de trabajo creados
en 2019, al objeto de reforzar los distintos departamentos de esta Conselleria para la
mejora de la gestión de los centros y servicios encargados de gestionar el sistema de la
dependencia y para la aplicación de la nueva Ley de Renta Garantizada.
En conclusión, alrededor del 90 por ciento del gasto de Capítulo I de las diferentes
Consellerias se destina a los sectores de educación y sanidad, con un importe de 5.584,7
millones de euros. Si se añaden las actuaciones en materia de igualdad y políticas inclusivas
y las correspondientes a la Administración de Justicia, los gastos de personal se elevan hasta
los 5.980,3 millones de euros, por lo que cerca de un 95 por ciento del total de gastos de
personal se destina a aquellas materias de mayor contenido social, como lo son la
enseñanza, la sanidad y los servicios sociales, consolidando así, el marcado carácter social de
este Proyecto de Presupuestos.
Los gastos de funcionamiento de la Administración de la Generalitat para 2020
ascienden a 3.337,47 millones de euros, lo que supone una disminución respecto a 2019 de
un -1.8%. Del total de este gasto, destaca el peso importantísimo que tiene el área sanitaria
con 2.405,79 millones de euros.
La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas inclusivas destina 350,77
millones de euros a estos gastos y la Conselleria de Educación con 268,03 millones de euros.
Con estos recursos se hacen frente esencialmente a las demandas de productos
sanitarios, farmacia hospitalaria, material sanitario para consumo y reposición en hospitales
y centros de salud, laboratorios, limpieza, seguridad, concesiones sanitarias, residencias de
menores, centros de día, gastos de funcionamiento de colegios públicos, comedor y
transporte.
El Capítulo III correspondiente a los gastos financieros asciende a 485 millones de
euros y experimenta un descenso de -5% respecto al ejercicio 2019. La mayor parte de este
importe corresponde a los intereses de la deuda, que asciende a 437,29 millones de euros.
Por lo que respecta a las transferencias corrientes y de capital, su importe asciende a
6.031,11 millones de euros, lo que supone un incremento de 114,7 millones de euros
respecto al ejercicio 2019.
El total de los gastos correspondientes a estos capítulos referentes a las áreas de
Sanidad, Educación e Igualdad y Políticas inclusivas se elevan a 3.745,51 millones de euros.
Por lo que se refiere a las inversiones reales, su importe asciende a 620,50 millones
de euros lo que representa una variación del -4% respecto del ejercicio anterior.
El gasto destinado a políticas sociales, es decir a sanidad, educación, igualdad y
políticas inclusivas, vivienda y empleo y formación, asciende a 14.277,18 millones de euros,
lo que representa el 83,05% sobre el total de operaciones no financieras, y si no tuviéramos
en cuenta la partida destinada a gastos financieros, el porcentaje de recursos sería del
85,45%.
2020
SANIDAD 6.765.082.930,00
EDUCACIÓN 5.314.621.690,00
IGUALDAD Y POLITICAS INCLUSIVAS 1.618.677.470,00
EMPLEO Y FORMACIÓN 390.841.100,00
VIVIENDA 187.953.820,00
TOTAL 14.277.177.010,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS 17.191.819.540,00
PESO RELATIVO GASTO SOCIAL 83,05
OPERACIONES NO FINANCIERAS SIN CAP III 16.707.666.620,00
PESO RELATIVO GASTO SOCIAL 85,45
GASTO SOCIAL PRESUPUESTO 2020
SANIDAD 18.534.473,78
EDUCACIÓN 14.560.607,37
IGUALDAD Y POLITICAS INCLUSIVAS 4.434.732,79
EMPLEO Y FORMACIÓN 1.070.797,53
VIVIENDA 514.941,97
TOTAL GASTO SOCIAL DIARIO 39.115.553,45
INVERSIÓN DIARIA GASTO SOCIAL PRESUPUESTO 2020
Por lo que se refiere a las operaciones financieras el estado de gastos para 2020 del
presupuesto de la Administración de la Generalitat asciende a 6.051,85 millones de euros, lo
que supone una variación respecto a 2019 de un +12,3%.
En el Cuadro siguiente se puede observar la distribución del presupuesto de la
Administración de la Generalitat por Grupos Funcionales.
DISTRIBUCIÓN PRESPUESTO 2020 DE LA GENERALITAT POR GRUPOS
FUNCIONALES
Grupo Denominación 2019 2020 % Var.
0 Deuda Pública 5.785.786.390,00 6.410.996.970,00 10,8
1 Servicios de Carácter General 733.807.950,00 772.791.930,00 5,3
2 Defensa, Protección Civil y Seguridad Ciudadana 127.848.260,00 126.501.640,00 -1,1
3 Seguridad, Protección y Promoción Social 1.710.447.580,00 1.800.164.750,00 5,2
4 Producción de Bienes Públicos de Carácter Social 12.218.361.730,00 12.394.575.390,00 1,4
5 Producción de Bienes Públicos de Carácter Económico513.890.910,00 526.230.100,00 2,4
6 Regulación Económica de Carácter General 431.712.330,00 413.490.590,00 -4,2
7 Regulación Económica de los Sectores Productivos 574.359.070,00 577.234.110,00 0,5
TOTAL 22.096.214.220,00 23.021.985.480,00 4,2
Se adjuntan los cuadros por capítulos de gasto comparativos 2019-2020 del
presupuesto de la Administración de la Generalitat, así como la distribución por secciones
presupuestarias.
TOTAL GENERALITAT
Clasificación económica del presupuesto
Total Presupuesto G. V.: 23.021.985,48 P art ic ipació n de las seccio nes
Total Sección: 23.021.985,48 100,00 % del to tal
100,00 M iles de euros.
Presupuesto % Presupuesto % %/var.
2019 S/Total 2020 S/Total 19/20
I I. Gastos personal 6.230.831,67 28,2 6.487.049,41 28,2 4,1
IIII. Compra de bienes y gastos de funcionamiento 3.397.157,28 15,4 3.337.467,45 14,5 -1,8
IIIIII. Gastos financieros 510.296,87 2,3 485.013,92 2,1 -5,0
IVIV. Transferencias corrientes 4.936.352,41 22,3 5.059.175,69 22,0 2,5
V. Fondo de Contingencia 9.000,00 9.000,00
OPERACIONES CORRIENTES 15.083.638,23 68,3 15.377.706,47 66,8 1,9
VIVI. Inversiones reales 643.065,39 2,9 620.500,86 2,7 -3,5
VIIVII. Transferencias de capital 980.067,38 4,4 971.932,10 4,2 -0,8
OPERACIONES DE CAPITAL 1.623.132,77 7,3 1.592.432,96 6,9 -1,9
OPERACIONES NO FINANCIERAS 16.706.771,00 75,6 16.970.139,43 73,7 1,6
VIIIVIII. Activos financieros 105.124,91 0,5 114.273,47 0,5 8,7
IXIX. Pasivos financieros 5.284.318,31 23,9 5.937.572,58 25,8 12,4
OPERACIONES FINANCIERAS 5.389.443,22 24,4 6.051.846,05 26,3 12,3
Total presupuesto 22.096.214,22 100,0 23.021.985,48 100,0 4,2
100
Capítulos de gasto
% Distribución por capítulos 2019
I
II
IV
VI
VII
TOTAL GENERALITAT
ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL PRESSUPOST
M ilers d'Euros.
Pressupost % Pressupost % %/var.
Seccions pressupostaries 2019 S/Total 2020 S/Total 19/20
01 - Les Corts Valencianes 36.126,66 0,2 37.457,37 0,2 3,7
02 - Sindicatura de Comptes 8.066,58 0,0 8.112,00 0,0 0,6
03 - Consell Valencià de Cultura 1.512,72 0,0 1.485,00 0,0 -1,8
04 - Consell Jurídic Consultiu 2.752,77 0,0 2.872,12 0,0 4,3
05 - Presidencia de la Generalitat 210.548,09 1,0 213.736,15 0,9 1,5
16 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas1.531.386,67 6,9 1.618.677,47 7,0 5,7
06 - Hacienda y Modelo Económico 331.289,17 1,5 337.538,91 1,5 1,9
07 - Justicia, Interior y Administración Pública 496.294,90 2,2 505.552,79 2,2 1,9
09 - Educación, Cultura y Deporte 4.328.389,65 19,6 4.419.356,44 19,2 2,1
10 - Sanidad Universal y Salud Pública 6.700.271,37 30,3 6.765.082,93 29,4 1,0
11 - Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo440.130,44 2,0 443.927,33 1,9 0,9
12 - Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica406.526,11 1,8 422.684,32 1,8 4,0
08 - Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad 352.301,51 1,6 355.650,08 1,5 1,0
14 - Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática165.600,52 0,7 187.953,82 0,8 13,5
17 - Acadèmia Valenciana de la Llengua 3.388,23 0,0 3.407,26 0,0 0,6
19 - Servicio de la Deuda 5.785.786,39 26,2 6.410.996,97 27,8 10,8
20 - Gastos Diversos 326.126,44 1,5 301.622,40 1,3 -7,5
21 - Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital914.967,79 4,1 929.503,27 4,0 1,6
22 - Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática53.763,90 0,2 55.348,46 0,2 2,9
24 - Comité Econòmic i Social 984,31 0,0 1.020,39 0,0 3,7
Total pressupost 22.096.214,22 100,0 23.021.985,48 100,0 4,2
01 - Les Corts Valencianes
02 - Sindicatura de Comptes
03 - Consell Valencià de Cultura
04 - Consell Jurídic Consultiu
05 - Presidencia de la Generalitat
16 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas
06 - Hacienda y Modelo Económico
07 - Justicia, Interior y Administración Pública
09 - Educación, Cultura y Deporte
10 - Sanidad Universal y Salud Pública
11 - Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo
12 - Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica
08 - Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad
14 - Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática
17 - Acadèmia Valenciana de la Llengua
19 - Servicio de la Deuda
20 - Gastos Diversos
21 - Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital
22 - Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática
24 - Comité Econòmic i Social
% VARIACIÓ 2019/2020
3,7
0,6
-1,8
4,3
1,5
5,7
1,9
1,9
2,1
1,0
0,9
4,0
1,0
13,5
0,6
10,8
-7,5
1,6
2,9
3,7
-10 0 10 20 30
2.3 La Cuenta Financiera
La cuenta financiera nos muestra las relaciones de equilibrio o desequilibrio entre los
ingresos y los gastos presupuestarios de la Administración General y permite determinar los
principales saldos presupuestarios resultantes de los estados económicos del presupuesto,
esto es, ahorro interno y necesidad/capacidad de financiación.
Dado que los ingresos no financieros son inferiores a los gastos no financieros
previstos en el ejercicio 2020, se genera un déficit presupuestario de 17,45 millones de
euros. Este déficit que representa la suma del ahorro bruto negativo y la formación de capital
necesita ser financiado, por tanto, mediante endeudamiento.
Concretamente se recoge en los presupuestos del 2020 una variación de pasivos
financieros de 131,73 millones de euros correspondiente a la diferencia entre el
endeudamiento bruto que asciende a 6.069,29 millones de euros y las amortizaciones
previstas cuyo importe es de 5.937,57 millones de euros.
Teniendo en cuenta la variación neta de activos resulta una necesidad de financiación
de 17,45 millones de euros.
INGRESOS 16.664.818,83
Impuestos directos 4.809.646,18
Impuestos indirectos 7.343.604,57
Tasas y precios públicos 1.044.434,24
Transferencias corrientes 3.457.287,27
Ingresos patrimoniales 9.846,57
GASTOS 15.377.706,47
Gastos de personal 6.487.049,41
Bienes corrientes y servicios 3.337.467,45
Gastos financieros 485.013,92
Transferencias corrientes 5.059.175,69
Fondo de Contingencia 9.000,00
AHORRO 1.287.112,36
2.- OPERACIONES DE CAPITAL
INGRESOS 287.867,25
Alienación de inversiones reales 0,00
Transferencias de capital 287.867,25
GASTOS 1.592.432,96
Inversiones reales 620.500,86
Transferencias de capital 971.932,10
FORMACIÓN DE CAPITAL 1.304.565,71
NECESIDAD DE FINANCIACIÓN 17.453,35
3.-OPERACIONES FINANCIERAS
ATENCIONES 6.051.846,05
Activos financieros 114.273,47
Inver, finan. en s. público
Inver. finan. fuera s. público
Fianzas y depósitos constituidos
Pasivos financieros 5.937.572,58
Amortización deuda interior
RECURSOS 6.069.299,40
Activos financieros 0,00
Alienación de inverso. finan. sector público
Alienación otras inversiones
Alienación de inverso. temp.
Endeudamiento bruto 6.069.299,40
FINANCIACIÓN 17.453,35
PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT AÑO 2020
DESARROLLO DE LA CUENTA FINANCIERA
2.4 Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad
Los Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2020 se han de elaborar
respetando el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública
tal y como exige la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad y Sostenibilidad
Financiera.
Para la fijación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública del
conjunto de Comunidades Autónomas y de Entidades Locales, siguiendo el procedimiento
previsto en la Ley, el Ministerio de Hacienda remitió la propuesta de objetivos para el periodo
2019-2021, al Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, que
fue objeto de informe favorable en su sesión de 19 de julio de 2018, de conformidad con el
artículo 15 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Pero
dicho Acuerdo no ha sido aprobado por las Cortes Generales, manteniéndose, en lo referente
al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, el anterior
Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de julio de 2017 en el que se fija, para el ejercicio
2020, un objetivo de déficit para las Comunidades Autónomas del 0,0% del PIB.
La elaboración de los Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2020, por tercer
año consecutivo, está condicionada por la incertidumbre que genera que por la
Administración General del Estado no se apruebe en el plazo previsto la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2020.
De acuerdo con esta circunstancia, las Comunidades Autónomas carecen de un
marco financiero-presupuestario lo suficientemente estable y transparente para poder
proyectar sus presupuestos.
Esta situación provoca incertidumbre en los ingresos de la Generalitat, procedentes
del Sistema de Financiación, no obstante, el Estado ha comunicado a las CCAA la
actualización de las entregas a cuenta de 2019 y la previsión de liquidación de los recursos
del Sistema de Financiación para 2020, teniendo en cuenta que estos importes tienen
carácter provisional hasta la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2020.
A pesar de estas incertidumbres no se considera oportuno la prórroga del
presupuesto de 2019 y se estima necesaria la presentación de un presupuesto de la
Generalitat para el ejercicio 2020 que dé respuesta a las necesidades de los ciudadanos.
La equivalencia entre el saldo presupuestario no financiero consolidado con
organismos autónomos, excluido FEAGA y la necesidad de financiación en términos SEC del
proyecto de presupuestos de la Generalitat se determina realizando una serie de ajustes
sobre el resultado presupuestario no financiero:
millones euros
Ingresos no financieros Administración Generalitat 16.952.686,08
Ingresos no financieros OOAA excluido FEAGA 775.800,11
Ajuste Consolidacion -439.369,54
Ingresos consolidados 17.289.116,65
Gastos no financieros Administración Generalitat 16.970.139,43
Gastos no financieros OOAA excluido FEAGA 775.800,11
Ajuste Consolidacion -439.369,54
Gastos consolidados 17.306.570,00
Déficit/superávit no financiero -17.453,35
Ajustes 95.563,71
Capacidad/Necesidad de financiación de la Admon de la
Generalitat78.110,36
En Porcentaje de PIB 0,06%
PREVISIÓN PIB 120.709.125,02
CUMPLIMIENTO OBJETIVO ESTABILIDAD PRESUPUESTO
GENERALITAT
2.5 El Presupuesto Consolidado
El Presupuesto consolidado de la Generalitat para 2020 es el resultado de la
integración de los presupuestos de la Administración de la Generalitat y de las entidades que
conforman el Sector Público Instrumental autonómico, descontando las transferencias y
compensaciones internas entre ellas.
Su importe se eleva 24.299,24 miles de euros, y supone un incremento respecto al
presupuesto homogeneizado de 2019 de 4,05 %, como puede verse en el siguiente cuadro.
cifras en millones
2019 Homog 2020 Variación % Variac.
Administración General (1) 22.096,21 23.021,99 925,78 4,19%
Organismos Autónomos (2) 945,00 948,61 3,61 0,38%
Otras entidades de derecho público (3) 3,38 4,47 1,09 32,25%
Fondos carentes personalidad jurídica (4) 29,02 27,72 -1,30 -4,48%
Empresas (5) 1.310,10 1.310,87 0,77 0,06%
Fundaciones (6) 92,92 99,62 6,70 7,21%
Consorcios (7) 370,39 400,35 29,96 8,09%
Transferencias y Compensaciones Internas (8) 1.494,48 1.514,39 19,91 1,33%
Presupuesto Consolidado (7) = (1+2+3+4+5+6+7)-(8) 23.352,54 24.299,24 946,70 4,05%
PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS
A continuación, se presenta el presupuesto de las distintas entidades que forman
parte del Sector Público Instrumental, así como su comparación con el presupuesto inicial
homogeneizado de 2019.
cifras en miles €
SOCIEDADES MERCANTILES / Ent. D. Públ. Cont. Empresarial 2019 Homog 2020 varia.absoluta %
Instituto Valenciano de Finanzas 75.742,02 77.037,83 1.295,81 1,71%
Sdad. Valenciana Gestión Integral Servicios de Emergencias 43.041,00 41.541,00 -1.500,00 -3,49%
Ferrocarrils de la G.V. 242.628,61 216.320,23 -26.308,38 -10,84%
Entidad Pública de Saneamiento de Aguas residuales de la C.V. 256.174,12 273.400,86 17.226,74 6,72%
Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A. 60.535,24 61.815,16 1.279,92 2,11%
Circuito del Motor y Promoción deportiva, S.A. 19.200,16 15.100,23 -4.099,93 -21,35%
Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A. 41.173,31 44.110,57 2.937,26 7,13%
Sociedad Proyectos Temáticos de la C.V., S.A. 29.906,38 21.341,99 -8.564,39 -28,64%
Construcciones e Infraestructuras Educ. de la G.V., S.A. 6.505,30 5.473,70 -1.031,60 -15,86%
Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo 62.024,69 61.796,84 -227,85 -0,37%
Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació S.A.U. 0,00 4.090,81 4.090,81
Corporación Valenciana de Medios de Comunicación 55.891,33 64.000,22 8.108,89 14,51%
S.A. de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana 43.733,57 54.373,96 10.640,39 24,33%
Aeropuerto de Castellón, S.L. 13.143,30 11.540,75 -1.602,55 -12,19%
TOTAL 949.699,03 951.944,15 2.245,12 0,24%
ENTIDADES Dº PCO cont. Presupuestaria 2019 Homog 2020 varia.absoluta %
Turisme Comunitat Valenciana 65.377,00 67.327,00 1.950,00 2,98%
Inst. Valenciano de Arte Moderno 9.422,96 10.557,07 1.134,11 12,04%
Instituto Valenciano de Cultura 40.232,93 44.148,93 3.916,00 9,73%
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial 150.427,46 150.677,46 250,00 0,17%
Instituto Valenciano de Atención Social - Sanitaria 57.390,11 53.710,11 -3.680,00 -6,41%
Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana 603,90 603,90 0,00 0,00%
Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació 3.169,00 3.117,00 -52,00 -1,64%
Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva 1.082,97 1.258,19 175,22 16,18%
Agencia Valenciana de la Innovación 27.150,00 27.150,00 0,00 0,00%
Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana 3.381,46 4.469,88 1.088,42 32,19%
Patronat del Misteri d'Elx 374,50 380,29 5,79 1,55%
TOTAL 358.612,29 363.399,83 4.787,54 1,34%
ORGANISMOS AUTONOMOS 2019 Homog 2020 varia.absoluta %
Inst. Cartogràfic Valencià 3.578,54 3.733,03 154,49 4,32%
Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias 82.442,85 82.892,76 449,91 0,55%
Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia 115.193,72 114.873,39 -320,33 -0,28%
LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación 332.737,07 356.060,07 23.323,00 7,01%
Institut Valencià de la Joventut 21.563,53 24.959,04 3.395,51 15,75%
Agencia Tributaria Valenciana 53.437,41 53.437,40 -0,01 0,00%
Inst. Valenciano de Investigaciones Agrarias 13.792,23 14.198,27 406,04 2,94%
Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo 11.709,33 11.209,91 -499,42 -4,27%
Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria 310.543,82 287.252,23 -23.291,59 -7,50%
TOTAL 944.998,50 948.616,10 3.617,60 0,38%
FUNDACIONES DE LA CV 2019 Homog 2020 varia.absoluta %
Fundación de la C.V. Investigación Biomédica Doc. Coop. Int. D. Hosp.
Clínico Univ. de Valencia9.442,85 13.953,28 4.510,43 47,77%
Fundación Tribunal de Arbitraje Laboral 0,00 613,00 613,00
Fundación ISABIAL 0,00 5.753,03 5.753,03
Fundación de la C.V. para el Fomento de los Estudios Superiores 1.821,60 916,50 -905,10 -49,69%
Fundación para la Investigación del Hospital Universitario de la Fe de la C.V. 22.161,86 21.038,83 -1.123,03 -5,07%
Fundación de la C.V. Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo 3.021,80 2.594,69 -427,11 -14,13%
Fundación de la C.V. Palau de les Arts Reina Sofía 24.721,89 29.014,11 4.292,22 17,36%
Fundación de la C.V. para la Atención a las Víctimas del Delito 1.300,00 1.440,00 140,00 10,77%
Fundació de la Comunitat Valenciana-Regió Europea 589,00 613,00 24,00 4,07%
Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la
C.V.26.065,33 23.684,98 -2.380,35 -9,13%
TOTAL 89.124,33 99.621,42 10.497,09 11,78%
CONSORCIOS 2019 Homog 2020 varia.absoluta %
Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana 4.649,60 5.138,37 488,77 10,51%
Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón 92.688,45 99.113,98 6.425,53 6,93%
Consorcio de Gestión del Centro de Artesanía de la C.V. 636,00 671,00 35,00 5,50%
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia 271.718,73 294.359,47 22.640,74 8,33%
Consorcio Espacial Valenciano, Val Space Consortium 696,20 1.068,00 371,80 53,40%
TOTAL 370.388,98 400.350,82 29.961,84 8,09%
FONDOS CARENTES DE PERSONALIDAD JURÍDICA 2019 Homog 2020 varia.absoluta %
Fondo carente de personalidad jurídica - FEDER 24.629,38 24.968,31 338,93 1,38%
Instrumentos Financieros de la Comunidad Valenciana, Fininval 0,00 368,63 368,63
Fondo carente de personalidad jurídica - FSE 1.429,21 2.385,17 955,96 66,89%
TOTAL 26.058,59 27.722,11 1.663,52 6,38%
TOTAL SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL 2.738.881,72 2.791.654,43 52.772,71 1,93%
ELIMINACIÓN COMPENSACIONES INTERNAS -123.720,80 -112.649,93 11.070,87 -8,95%
TOTAL CONSOLIDADO 2.615.160,92 2.679.004,50 63.843,58 2,44%
COMPARACION PRESUPUESTOS 2019 Homog-2020 SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL DE LA
GENERALITAT
En el cuadro siguiente se detalla el presupuesto consolidado por capítulos de gastos
de la Administración de la Generalitat y de las entidades del Sector Público Instrumental
(SPI) clasificadas por tipología de entidades: organismos autónomos, entidades de derecho
público y sociedades mercantiles, fundaciones públicas, consorcios y los fondos carentes de
personalidad jurídica, con detalle de las transferencias internas entre Generalitat y SPI.
(En miles de euros)
ENTRE ENTIDADESADMINISTRACIÓN DE
LA GENERALITAT
I Gastos de personal 6.487.049,41 142.562,90 302.369,59 3.456,77 0,00 55.728,22 184.522,53 7.175.689,42 0,00 0,00 7.175.689,42
II Compra de bienes c. y gtos. de func. 3.337.467,45 126.736,35 470.397,40 770,66 651,85 31.903,92 190.197,94 4.158.125,57 0,00 244.113,45 3.914.012,12
III Gastos financieros 485.013,92 966,20 6.179,45 0,00 1.261,25 464,57 1.000,04 494.885,43 0,00 0,00 494.885,43
IV Transferencias corrientes 5.059.175,69 534.204,68 77.843,46 0,00 0,00 23,00 3.772,21 5.675.019,04 112.149,93 724.435,74 4.838.433,37
V Fondo de contingencia 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 15.377.706,47 804.470,13 856.789,90 4.227,43 1.913,10 88.119,71 379.492,72 17.512.719,46 112.149,93 968.549,19 16.432.020,34
VI Inversiones reales 620.500,86 39.201,37 179.239,71 242,45 0,00 10.700,90 20.858,10 870.743,39 0,00 0,00 870.743,39
VII Transferencias de capital 971.932,10 104.944,60 156.678,94 0,00 0,00 594,90 0,00 1.234.150,54 500,00 345.581,05 888.069,49
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.592.432,96 144.145,97 335.918,65 242,45 0,00 11.295,80 20.858,10 2.104.893,93 500,00 345.581,05 1.758.812,88
VIII Activos financieros 114.273,47 0,00 46.616,61 0,00 25.809,01 11,00 0,00 186.710,09 0,00 87.619,43 99.090,66
IX Pasivos financieros 5.937.572,58 0,00 71.548,94 0,00 0,00 194,91 0,00 6.009.316,43 0,00 0,00 6.009.316,43
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 6.051.846,05 0,00 118.165,55 0,00 25.809,01 205,91 0,00 6.196.026,52 0,00 87.619,43 6.108.407,09
TOTAL GASTOS 23.021.985,48 948.616,10 1.310.874,10 4.469,88 27.722,11 99.621,42 400.350,82 25.813.639,91 112.649,93 1.401.749,67 24.299.240,31
TOTAL A CONSOLIDAR
TRANSFERENCIAS Y COMPENSACIONES
INTERNAS
TOTAL CONSOLIDADO
PRESUPUESTOS DE LA GENERALITAT 2020
CONSOLIDADO DE GASTOS POR CAPITULOS
CAPITULOS DE GASTOADMINISTRACIÓN DE
LA GENERALITAT
ORGANISMOS
AUTÓNOMOS
ENT. D. PÚBL. Y
SOCIEDADES
MERCANTILES
OTRAS ENTIDADES D.
PÚBLICO
FONDOS CARENTES
PERSONALIDAD
JURÍDICA
FUNDACIONES CONSORCIOS