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1I GOBIERNO de GUATEMALA

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 Del 1 de enero al 31 de enero de 2020

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 -POA 2020-

ACTUALIZACiÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

-POA 2020-

Guatemala, febrero 2020

H<, Calle 1-66 Zona 9 Guatemala, C.A PBX: 2317-1991

___ .tn'orr"_ftOb at --- oacmC!J

001

1

GOBIERNO dr GUATEMALA

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -rNFOM-


CONTENIDO

[ . ,.., JI) ~

1 INTRODUCCiÓN .............................................................................................. 3

2 ANTECEDENTES ............................................................................................. 3

3 PRESUPUESTOS INFOM 2020 ....................................................................... 4

4 METAS FíSICAS Y FINANCIERAS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ALCANZADAS AL 31 DE ENERO 2020 ................................................................. 6

4.1 Programa 01: Actividades Centrales ............................................................ 6

4.2 Programa 11: Asistencia Crediticia a Municipalidades ............................ 7

4.3 Programa 12: Asistencia y Servicios Técnicos Municipales .................. 9

4.4 Programa 13: Fortalecimiento Municipal ................................................... 12

4.5 Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica ........................... 14

5 CRITERIOS DE PONDERACiÓN DE LOS NIVELES DE EJECUCiÓN DEL

POA 2020 .............................................................................................................. 22

6 RESULTADOS ESTRATÉGICOS E INSTITUCIONALES .............................. 23

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................. 25

8 ANEXOS ......................................................................................................... 29

2 K.o Calle 1-M Zon.o 9 G uatc-mal." C.A

rnx: 231 7-199 1

-- DDaIDC=:J

I GOBIERNO de CUATEMALA

,~ ~ A L .JA.MO*O a ......... .,., ••



1 INTRODUCCiÓN

,J 3 LI

De conformidad con el artículo 17 Bis del Decreto 101-97 del Congreso de la República de

Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, el cual establece: que la máxima autoridad de

cada entidad pública, publicará en su sitio web de acceso libre, abierto y gratuito de datos;

el plan operativo anual, y las actualizaciones oportunas en función de sus

reprogramaciones, los indicadores de resultados y sus productos asociados. La

información en referencia también deberá permanecer publicada en detalle en el sitio web

de acceso libre, abierto y gratuito de datos del Ministerio de Finanzas Públicas, para

conocimiento de la ciudadanía.

Derivado de lo anterior, se presenta a continuación el Plan Operativo Anual 2020,

actualizado por el período comprendido del 1 de enero al 31 de enero de 2020. Dicho

informe ha sido elaborado tomando como referencia los reportes generados del Sistema de

Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN- y del Sistema de Gestión -SIGES

impresos el 3 de febrero de 2020, con información acumulada al 31 de enero de 2020.

2 ANTECEDENTES

La Honorable Junta Directiva del Instituto, aprobó por medio de Resolución Número

157 -2019 del 11 de julio de 2019, el Plan Operativo Anual 2020 por un monto de

quinientos treinta y un millones seiscientos setenta y nueve mil setecientos ochenta

quetzales (0 .531 ,679,780.00), sin embargo, mediante Acuerdo Gubernativo NO.274-2019

fue aprobado el presupuesto de ingresos y egresos del Instituto por un monto de

cuatrocientos treinta y un millones seiscientos veintisiete mil setecientos ochenta quetzales

(0.431 ,627,780.00), lo que generó una brecha presupuestaria entre lo solicitado y aprobado

por un monto de cien millones cincuenta y dos mil quetzales (0.100,052,000.00) , situación

que afectó de manera directa la Planificación Operativa Anual 2020 y por ende generó un

impacto negativo en el cumplimiento de los resultados institucionales, en el programa 14

Prevención de la Desnutrición Crónica, que enmarca los proyectos de agua potable y

saneamiento.

La unidad ejecutora afectada con la reducción presupuestaria es la 306- Programa de Agua

Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I con 0 .108,297,000.00. La

unidad ejecutora 301 tuvo un incremento en su presupuesto de 0 .8,245,000.00.

Esta reducción presupuestaria de O. 100,052,000.00 genera un impacto negativo en el

cumplimiento de los resultados institucionales formulados en el programa 14 Prevención de

la Desnutrición Crónica, que enmarca los proyectos de agua potable y saneamiento lo

anterior, no permitirá al Instituto alcanzar el resultado que se había planificado.

3 H.l ., 11" 1-6 .. Z o n .l 9 Guakm.l la, C . A

r'6X: 231 7 - 199 1

--- OD(§)C)



r', , \.. ! V

Con la Resolución de Junta Directiva No. 28-2020 del 30 de enero de 2020, la Junta

Directiva aprobó las modificaciones del Plan Operativo Anual 2020, que contiene las Metas

Físicas y Financieras iniciales las cuales se compatibilizan con el presupuesto de egresos

vigente, aprobado mediante Acuerdo Gubernativo No. 274-2019.

3 PRESUPUESTOS INFOM 2020

El presupuesto del Instituto de Fomento Municipal -INFOM-, vigente para el ejercicio fiscal

2020, está estructurado por Programas presupuestarios; siendo estos: 01 Actividades

Centrales, 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades, 12 Asistencia y Servicios

Técnicos Municipales, 13 Fortalecimiento Municipal y 14 Prevención de la Desnutrición

Crónica.

A continuación, se presenta el presupuesto de ingresos y egresos aprobado para el Instituto

de Fomento Municipal, por medio del Acuerdo Gubernativo No. 274-2019 del Ministerio de

Finanzas Públicas de fecha 11 de diciembre de 2019, por un monto de 0.431 ,627,780.00.

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUEST ARIO

EJERCICIO FISCAL 2020 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

Cifras expresadas en quetzales

Programa Descripción Asignado Modificado

01 Actividades Centrales 46,275,094 .00 0 .00

11 Asistencia Crediticia a las

251,253,963.00 0 .00 Municipalidades

12 As istencia y Servicios Técnicos y

6,079,676.00 0.00 Municipales

13 Fortalecimiento Municipal 4,523,047 .00 0.00

14 Prevención de la Desnutrición Crónica 123,496,000.00 0.00

TOTAL 431,627,780.00 0.00

Fuente: PGuerd o Gubernativo No . 274-2019 y Reporte SICOIN R00804 768 .rpl , impreso el 3/0212020

Presupuesto de Ingresos:

Vigente

46 ,275 ,094 .00

251,253,963.00

6,079 ,676.00

4,523,047 .00

123,496,000.00

431,627,780.00

Al 31 de enero de 2020, se registraron ingresos por diferentes rubros por un

0.16,974,723.10 que representa el 3.93% del total del presupuesto; como se detalla en la

siguiente tabla:

Ha " Ik- 1-(-,6 Z"na 9 G u a t,-" m a l.l , C .A PB X: 23 17- 1<)<) 1

-- ocamo

4

GOBIERNO de CUATE MALA

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- ,r" 1::\

\1 V V


INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

Cifras expresadas en quetzales

% f.f. Descripción Asignado Modificado Vigente Percibido

Percibido

11 Ingresos Corrientes 36,245 ,000.00 0.00 36 ,245,000,00 0.00 0 .00

31 Ingresos Propios 132,930,178,00 0.00 132,930,178.00 16,974,723,10 12.77

32 Disminución de Caja y Bancos

177,952,602,00 0.00 177 ,952 ,602 .00 0.00 de Ingresos Propios

41 Colocaciones Internas 9,000,000.00 0 ,00 9,000,000.00 0.00

52 Préstamos Externos 25,500,000.00 0 .00 25,500,000.00 0.00

61 Donaciones Externas 50,000,000.00 0.00 50.000,000.00 0.00

TOTAL 431,627,780.00 0.00 431,627,780 .00 16,974,723.10 Fuente. Reporte SICX)N RO081SJ10 rpl , lrrpreso el3 de febrero de 2020.

Presupuesto de egresos:

Del presupuesto vigente de O. 431,627,780.00 se devengó al31 de enero 2020, un total de

gastos de 0.3,972,504.26, el cual representa un 0.92% de ejecución presupuestaria,

presentándose la ejecución en la siguiente tabla:

Programa

01

11

12

13

14

Descripción

Actividades Centrales

Asistencia Crediticia a Municipalidades

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL EJECUCiÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS

POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

1 ras expresa as en uetza es C'f d Q I

Asignado Modificado Vigente

46,275,094 ,00 0.00 46,275,094,00

las 251,253,963 .00 0,00 251,253,963.00

Asistencia y Servicios 6,079,676,00 0.00 6,079,676,00

Técnicos Municipales

Fortalecimiento Municipal 4,523,047 .00 0.00 4,523,047,00

Prevención de la Desnutrición 123,496,000.00 0.00 123,496,000.00 Crónica

TOTAL 431,627,780.00 0.00 431,627,780.00 Fuenle: Reporto SICOIN ROO80476B.rpt, Impreso el 3 de lebrero do 2020.

Devengado %

Devengado

2,138,868.01 4.62

969,515,05 0.39

278,672.59 4.58

159,575.26 3.53

425,873.35 0.34

3,972,504.26 0.92

En la tabla anterior, se observa la ejecución presupuestaria de gastos por programa,

obteniendo los siguientes porcentajes: 01 Actividades Centrales : 4.62%; 11 Asistencia

Crediticia a las Municipalidades: 0,39%; 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales:

4.58%; 13 Fortalecimiento Municipal: 3.53% y 14 Prevención de la Desnutrición Crónica:

0.34% de ejecución financiera .

Se presenta la ejecución presupuestaria al 31 de enero de 2020, por unidad ejecutora:

Ka Ca lle 1-6ó Z onil ';/ G U<ltemilla, C .A PBX: 2 3 17-1-)91

-- DD@)C!J

5

0.00

0 .00

0 .00

0.00

3.93

U.E. Descripción

201 - UDAF - INFOM

209 Programa Agua Potable y Saneamiento Rural

301 Programa Fondo Nacional UNEPAR

Programa Agua Potable y 306 Saneamiento para el Desarrollo

Humano, Fase I

TOTAL



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL EJECUCiÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS

POR UNIDAD EJECUTORA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

I ras ex resa as en ue a es C'f d Q tz I

% Asignado Modificado Vigente Devengado

Devengado

308,131,780.00 0.00 308,131,78000 3,546,630.91 1.15

5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

36,721,000.00 0.00 36,721,000.00 284,981 .65 0.78

86,770,000.00 0.00 86,770,000.00 140,891.70 0.16

431,627,780.00 0.00 431 ,627,780.00 3,972,504.26 0.92

Fuente. Reporte SICOIN ROO804768.rpt, Impreso el 3 de febrero de 2020.

r" G u \., -

4 METAS FíSICAS Y FINANCIERAS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ALCANZADAS AL 31 DE ENERO 2020

Los avances de metas físicas y financieras de los productos y subproductos establecidos

en el Plan Operativo Anual 2020, se presentan por Programas presupuestarios, siendo

estos: O 1 Actividades Centrales; 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades; 12

Asistencia y Servicios Técnicos Municipales; 13 Fortalecimiento Municipal y 14 Prevención

de la Desnutrición Crónica.

Con el Memorando Circular DIE-005-2020 del 29 de enero de 2020 se solicitó a las

unidades ejecutoras y programas que el Plan Operativo Anual 2020, debía actualizarse

cada vez que se efectuarán modificaciones de metas físicas y/o financieras, para poder

evaluar el cumplimiento al POA. Siendo importante resaltar, que con el propósito de evaluar

el nivel de ejecución físico y/o financiero de la producción establecida en el Plan Operativo

Anual 2020, se definieron criterios de ponderación, los cuales se encuentran definidos en

el apartado 5.

A continuación, se presentan los resultados y avance de metas físicas y financieras

contenidas en el Plan Operativo Anual -POA- 2020, alcanzados al 31 de enero de 2020,

siendo estos:

4.1 Programa 01: Actividades Centrales

Esta categoría equivalente a programa (Partidas no asignables a programas) tiene como

objetivo incluir todas las actividades o acciones de soporte de los programas principales

de la institución: Dirección Superior, Unidad Administrativa, Unidad Financiera, Dirección

de Recursos Humanos, Dirección de Informática, Servicios Jurídicos, Servicios de Auditoría

y las Oficinas Regionales de: Alta Verapaz, Jutiapa, Zacapa, Huehuetenango, San Marcos,

Petén, Quiché, Mazatenango y Quetzaltenango. El programa y sus actividades se

Ho 011<' 1-1>6 Z "na 9 Gu.·lt"mJI.~ .. C . A PBX : 2 3 17-1991

-- OI:l@)CJ

6

I ~ GOBIERNO ,k, 11 ~~~'!"~~~-~ INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-


(-, ,7 u v

fundamentan en la Ley Orgánica del Instituto de Fomento Municipal Decreto No. 1132 del

Congreso de la República de Guatemala, Por ser actividades de apoyo a la administración

se presenta el detalle de ejecución presupuestaria.

Al 31 de enero de 2020, presenta una ejecución financiera 0.2,138,868.01 que representa

el 4.62% de su presupuesto vigente, como se detalla a continuación :

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL PROGRAMA 01-ACTIVIDADES CENTRALES

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

C Itras expresadas en Quetzales

Descripción Asignado Modificado Vigente Devengado %

Devengado

Dirección y Coordinación 19,096,854.00 0.00 19,096,854.00 920,790.76 4.82

Servicios Administrativos 9,828,623 .00 0.00 9,828,623.00 387 ,526.16 3.94

Servicios Financieros 7,967,047 .00 0.00 7,967,047.00 504,337.48 6.33

Recursos Humanos 4,778,750.00 0.00 4,778,750.00 141 ,261.34 2.96

Servicios Informáticos 1,242,950.00 0.00 1,242,950.00 23,043.18 1.85

Servicios de Auditoría 2,520,492.00 0.00 2,520,492.00 113,102 .77 4.49

Servicios Juridicos 840,378.00 0.00 840,378.00 48,806.32 5.81

TOTAL 46,275,094.00 0.00 46,275,094.00 2,138,868.01 4.62 F ue nte. Reporte SICOIN ROOB04768.rpt, Impreso el 3 do fobroro do 2020.

4.2 Programa 11: Asistencia Crediticia a Municipalidades

La actividad principal de este Programa es la asistencia crediticia a las municipalidades. Al

31 de enero de 2020, presenta una ejecución financiera 0.969,515.05 que representa el

0.39% de su presupuesto vigente, como se detalla a continuación:

Producto y Unidad de

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL PROGRAMA 11-ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES

EJECUCION FISICA y FINANCIERA DEL 1 DE ENERO Al 31 DE ENERO DE 2020

Metas Flsicas Metas Financieras (cifras expresadas en Quetzales) '/o Subproducto Medida Inicial Modificado Vigente Ejecutado

Ejecutado Inicial Modificado Vigente Ejecutado

Dirección y Documento 12 O 12 1 8,33 1,253,963.00 0.00 1,253,963.00 76,528.05

Coordinación

Dirección y Coordinación Documento 12 O 12 1 8.33

Asistencia Crediticia a Préstamo 60 O 60 1 1,67 250,000,000.00 0.00 250,000,000.00 892,987.00

Municipalidades

Préslamos aprobados por la Gerencia del Inslilulo

Préslamo 35 O 35 1 2.86 para beneficio de Municipalidades

Préslamos aprobados por Junla Direcliva para

Préslamo 25 O 25 O 0.00 beneficio de Municipalidades

TOTAL 251 ,253,963.00 0.00 251,253,963.00 969,515.05 Fuente. Reporte ~'561 l.rpt y ROOe04768.rpI de! 3 de febrero de 2020.

'/o Ejecutado

6.10

0.36

0.39

Se observa en la tabla anterior, que el programa 11, refleja una ejecución física en Dirección

y Coordinación del 8.33% y del 6.10% de ejecución financiera, respecto al producto de

Asistencia Crediticia a Municipalidades presenta un 1.67% de ejecución física y 0.36% de

H" C a lk' 1-66 Zona 9 Cuak-mala , C.A PBX: 2317-1991

--- OC@)O

7

I

GOBIERNO de GUATEMALA

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM -


ejecución financiera . Se recornienda al Programa, velar por la congruencia entre las metas

físicas y financieras.

Los 0.892,987.00 que se han devengado en concepto de préstamos de Asistencia

Crediticia a las Municipalidades, está integrado por 1 préstamo, el cual se muestra a

continuación:

No.

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL PROGRAMA 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES

PRÉSTAMOS OTORGADOS A LAS MUNICIPALIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

No. Prestamo Municipalidad Monto Q. Fecha

1 22 .16.0015.013 San José Acatempa IJutiapa 892,987.00 29/01/2020 Fuenle Reporte SICOIN R00804768.rpl . impreso el 3 de febrero de 2020. 892,987.00

Los ingresos percibidos durante el período del 01 de enero al 31 de enero 2020 en INFOM

por Comisión de Intermediaciones Financieras, cobradas con el aporte constitucional e IVA

Paz, fueron de 0.16,316.83, integrada por cobro de Comisiones de intermediación

financiera 0 .14,568.60 y cobro de IVA 0.1,748.23.

Mes

Enero

TOTALES

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL COMISIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

COBRADAS CON EL APORTE CONSTITUCIONAL E IVA PAZ. DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

Cifras expresadas en Quelzales

Descripción Comisión

Intermediación IVA Financiera

14,568.60 1,748.23

14,568.60 1,748.23 Fuente. Dlreooon Financiera I Area de Cartera INFOM

Evaluación del cumplimiento del POA 2020

Total Ingresos por Comisiones

16,316.83

16,316.83

A continuación, se muestra la tabla que contiene la comparación del porcentaje de

ejecución de meta física y financiera de la Planificación Operativa Anual (POA 2020); y lo

planificado y ejecutado al 31 de enero de 2020; también se muestra el porcentaje de

ejecución que se debería de llevar según la planificación en el POA 2020, del Programa 11

Asistencia crediticia a las Municipalidades.

H" C all e 1-66 Z ,,,,a 9 Guakm " I.,_ C.A r'BX: 2 317- 1991

-- oo@]a

8

1

DESCRIPCiÓN Unidad de

Medida

METAS FISICAS Dirección y

Documento coordinación Asistencia creditica a Préstamo Municipalidades



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL PROGRAMA 11-ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES

COMPARATIVO DE METAS FISICAS y FINANCIERAS PLANIFICADO POA-EJECUTADO ACUMULADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

Planilicacion Anual! Sistemas Planificado POA Enero-Enero

Planificado Ejecutado % Planificado Ejecutado % Anual Enero-Enero Ejecución Enero-Enero Enero-Enero Ejecución

12 1 8.33 1 1 100.00

60 1 1.67 2 1 50.00

Criterio de Ponderación

del POA

Alta

Media

METAS FINANCIERAS (Cifras expresadas en Quetza/esJ Dirección y

Documento 1,253,963.00 76,528.05 6.10 104,497.00 76,528.05 73.23 Media Alta coordinación

Asistencia credilica a Préstamo 250,000,000.00 892,987.00 0.36 1,300,00000 892,987.00 68.69 Media Alta Municipalidades

TOTAL 251 253 963.00 969515.05 0.39 1404497.00 969515.05 69.03 Media Alta Fuente S¡COln, OTPSE 17

,. ,.: L~

%de Ejecución

que se debería

llevar según POA

8.33

3.33

8.33

0.52

0.56

Con base en la información anterior y tomando en consideración la planificación operativa

mensual (DPSE-17), los resultados alcanzados, y los criterios de ponderación definidos

para la evaluación del POA 2020, se establece que el programa de Asistencia Crediticia a

las Municipalidades, presenta en Dirección y Coordinación una Alta ejecución de metas

físicas ; y en relación a metas financieras una ejecución Media Alta, y en Asistencia

Crediticia a Municipalidades presenta una ejecución Media en metas físicas y Media Alta

en metas financieras. La ejecución financiera del programa 11 Asistencia Crediticia a las

Municipalidades es Media Alta. Se recomienda al Programa, velar por la congruencia entre

las metas físicas y financieras .

4.3 Programa 12: Asistencia y Servicios Técnicos Municipales

En el programa 12, se enmarcan actividades de asistencia y servicios técnicos municipales,

los cuales son coordinados por la Subdirección de Estudios Técnicos, así como la Dirección

de Laboratorio de Agua. Al 31 de enero de 2020, presenta una ejecución financiera de

0 .278,672.59 que representa el 4.58% de su presupuesto vigente, como se detalla a

H" C ... II .., 1-00 Z on" 9 G u ... tem ... la, _A PBX: 2..1 17-1991

-- OO@JO

9

11 continuación:

GOSI ERNO t/r CUATE MALA



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL PROGRAMA 12· ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES

EJECUCiÓN METAS FISICAS y FINANCIERAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

Unldod de Metas Físicas Met .. Financieras Cifras expresadas en Quetzale.L

Producto I Subproducto medida Inlclol

Mcdlficod Vigente Ejecutado %

Inlclol Modlncado Vlgento Ejecutado o EJeouclón

Dirección y Coordinación Dooumento 12 O 12 1 8.33 736.961.00 0.00 736.961.00 35.987 .26

Dirección y Coordinación Documento 12 O 12 1 8.33

Informes de asistencia técnica de formulación de Documento 63 O 63 O 0.00 2.780.949.00 0.00 2.780.949.00 131.132.26 proyectos a Municipalidades

Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Documento 5 O 5 O 0.00 Entidades Informes de asistencia técnica en revisión de proyeclos a Documento 26 O 26 O 0.00 Entidades Informes de aSistencia técnica en asesoría de Pfoyectos a Documento 16 O 16 O 0.00 EntIdades

Infoones de asistencia técnica en levantamientos topográficos Documento 16 O 16 O 0.00 de proyectos a Entidades

Asasoria y asistencia técnica on el mantenimiento de

Evento 99 O 99 O 0.00 1.156.387 .00 0.00 1.156.387.00 53.180.14 sistemas de agua potable a Munlclpalldado.

Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de

Evento 88 O 88 O 0.00 agua potable a Municipalidades

Asesoria en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Evento 11 O 11 O 0.00 Municipalidades

An~lIsls de laboratorio de An~II.I. de

agua a Entidades, personas Laboratorio

3,202 O 3,202 80 2.60 1.405.379.00 0.00 1.405.379.00 58.372.93 jurídicas e Individuales

Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Análisis de

2.000 O 2.000 51 2.55 Entidades, personas jurídicas e Laboratorio individuales

Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales Análisis de

200 O 200 2 1.00 a Entidades, personas jurídicas Laboratorio e individuales

Anáhsis fisicoquimicos de muestras de agua potable a AnáliSIS de

802 O 802 23 2.87 Entidades. personas juridicas e laboratorio indiVIduales

AnáliSIS fisicoqulmicos de muestras de aguas residuales Análisis de

200 O 200 4 2.00 a Entidades, personas jurldicas laboratoflo e individuales

TOTAL 6,079,676.00 0.00 6,079,676.00 278,672.69

Fuente Reporte R00615611 .rDt y R00804768 .rpl del3 de febrero de 2020

'/o Ejocualón

4.88

4.72

4.60

4.16

4.68

En la tabla anterior, se observa que los avances de las metas físicas y financieras para la

Subdirección de Estudios Técnicos, en lo referente a Dirección y Coordinación fue de un

8.33% de ejecución física y financiera del 4.88%, Formulación de Proyectos de 0.00% de

ejecución física y del 4.72% de ejecución financiera, los Servicios de Mantenimiento de

Sistemas de Agua Potable alcanzaron el 0.00% de ejecución física y el 4.60% de ejecución

financiera. En lo referente al producto de Laboratorio de Agua, alcanzó un avance de 2.50%

de meta física y del 4.15% de ejecución financiera.

Evaluación de Cumplimiento del POA 2020


ejecución de meta física y financiera de la Planificación Operativa Anual (POA 2020); y lo

planificado y ejecutado al 31 de enero de 2020, también se muestra el porcentaje de

Ha "IIe I · N> Zon" 9 Gu"tem,,),,_ C.A r'BX: 2317·1991

~~_ 'n'o~ .. o., . , --- O el @D c!)

10



ejecución que se debería de llevar según la planificación en el POA 2020 del Programa 12

Asistencia y Servicios Técnicos Municipales.

DESCRIPCiÓN

METAS FISICAS Dirección y coordinación

Informes de asistencia técnica de fonmulación de proyectos a Municipalidades

Asesoria y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades

An<ilisis de laboratorio de agua a Entidades. personas juridicas e individuales

METAS FINANCIERAS Dirección y coordinación

Informes de asistencia técnica de fonmulaci6n de proyectos a Municipalidades

Asesoria y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades

Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas juridicas e individuales

TOTAL Fuente. Slooln, OTPSE 17

Unidad de Medida

Documento

Documento

Evento

Análisis de laboratorio

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL PROGRAMA 12-ASISTENCIA y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES



Planlflcaclon Anuall Sistemas Planificado POA Enero-Enero


12 1 8.33 1 1 100.00

63 O 0.00 O O

99 O 0.00 3 O 0.00

3.202 60 2.50 235 60 34.04

Cifras expresadas en Quetza/es)

Documento 736,961.00 35,967.26 4.66 61,413.00 35.987.26 56.60

Documento 2,760,949.00 131,132.26 4.72 231,743.00 131,132.26 56.59

Evento 1,156,367.00 53,180.14 4.60 96,365.00 53,160.14 55.19

Análisis de 1,405,379.00 56,372.93 4.15 117,114.00 56.372.93 49.84

laboratorio

6079676.00 276672.59 4.58 506635.00 278,672.59 55.00

•• No tenlan planificado e)ecu1 ar melas IlslCas en el mes de enero

% de

Criterio de Ejecución

Ponderación que se

del POA deberla

llevar según POA

Alla 8.33

- 0.00

Baja 3.03

Media Baja 7.34

Media 6.33

Media 6.33

Media 6.33

Media 6.33

Media 8.33

Con base en la información anterior y tomando consideración la planificación operativa

mensual, los resultados alcanzados, y los criterios de ponderación definidos para la

evaluación del POA 2020, se establece que la Unidad de Estudios Técnicos, en la

evaluación de metas físicas, presenta una ejecución Alta en Dirección y Coordinación; Baja

en el producto Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua

potable a Municipalidades y en el producto Informes de asistencia técnica de formulación

de proyectos a Municipalidades, no tenían planificado ejecutar metas físicas; Laboratorio

de Agua, presenta una ejecución Media Baja en su producto Análisis de laboratorio de agua

a Entidades, personas juridicas e individuales. Con respecto a las metas financieras,

Estudios Técnicos, presenta una ejecución Media en todos sus productos y el Laboratorio

de Agua, en su producto Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e

individuales, presenta una ejecución Media. La ejecución financiera del programa 12

Ha a l1.: t -66 Zona 9 Gua!.:m .. I .. _ .A PBX : 23 17-1 49 1

--- O D@)C!J

11




Asistencia y Servicios Técnicos Municipales es Media. Se recomienda al Programa, velar

por la congruencia entre las metas físicas y financieras.

4.4 Programa 13: Fortalecimiento Municipal

Dentro de este programa, se enmarcan las actividades realizadas por la Dirección de

Fortalecimiento Municipal y sus tres subdirecciones: Capacitación municipal; Gestión social

y Asesoría administrativa financiera. Al 31 de enero de 2020, presenta una ejecución

financiera Q.159,575.26 que representa el 3.53% de su presupuesto vigente, como se

detalla a continuación:

Unidad de Produoto , Subproducto

medida Inicial

Dirección y Coordinación Documento 12

Dirección y Coordinación Documento 12

Capacitación en Gestión Munioipal a autoridades,

Evento 100 funcionarios y empleados municipales

Capacitación en legislación municipal a autondades, Evento 40 funcionarios y empleados

Capacitación en carrera administrativa municipal a

Evento 60 autoridades, funcionarios y empleados

Capaoitaolón en gestión social a empleados

Evento 100 munloipales y sooiedad civil

urbana organizada

Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y Evento 90 sociedad civil urbana organizada

Capacitaciones en organización y participación ciudadana con enfoque de

Evento 10 género a empleados municipales y sociedad civil urbana OI'ganizada

Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos,

Evento 45 dirigida a autoridades. funcionarios y empleados municipales

Asesoría en administración y finanzas para autoridades,


Capacitación en administración y finanzas para autoridades,


Instrumentos administrativos y financieros para autoridades,

Documento 35 funcionarios y empleados municipales

TOTAL Fuente. Rt~t RooelS611.fpl y R00804 768.rpI dtl J d6 1eblll fo dt 2020

INsnTUTO DE FOMENTO MUNICIPAL PROGRAMA 13·FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

EJECUCION FISICA y FINANCIERA


Metas F(sicas Metas Finanoieras Cifras expresadas en Quetzales)

Modlfioado Vigente Ejeoutado %

Inicial Modificado Vigente Ejecutado e"ecución

O 12 1 8.33 463,903.00 0.00 463,903.00 21,189.18

O 12 1 8.33

O 100 O 0.00 1,469,731.00 0.00 1,469,731.00 32,671.31

O 40 O 0.00

O 60 O 0.00

O 100 O 0,00 850,107.00 0.00 850.107.00 51 ,938.54

O 90 O 0.00

O 10 O 0.00

O 45 O 0,00 1,739,306.00 0.00 1,739,306.00 53,776.23

O 40 O 0.00

O 5 O 0.00

O 35 O 0.00

4,523.047.00 0.00 4,523,047.001 15M75.2S

% e"ecuoión

4.57

2.22

S,ll

3.09

3.53

En cuanto a los avances físicos y financieros desglosados, presentan los siguientes

avances: Dirección y coordinación 8.33% de ejecución física y ejecución financiera del

4.57%; Capacitación Municipal, 0.00% de ejecución física y ejecución financiera del 2.22%;

asimismo, Gestión Social, muestra un avance físico del 0.00% y del 6.11 % de ejecución

financiera; lo relativo a Asesoría Administrativa y Financiera, tiene una ejecución física del

¡;" C .. llc 1·(-,6 Zon" ':l CU<ltcmala, .A PBX: 2317-1991

-- oafiJQ

12

11 GOBIERNO de GUATEMALA



0.00% Y del 3.09% de ejecución financiera . Se recomienda al Programa, velar por la

congruencia entre las metas físicas y financieras.

Evaluación de cumplimiento del POA 2020


ejecución de meta física y financiera de la Planificación Operativa Anual (POA 2020); lo

planificado y ejecutado al 31 de enero, también se muestra el porcentaje de ejecución que

se debería de llevar según la planificación en el POA 2020; del Programa 13 Fortalecimiento

Municipal.

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL PROGRAMA 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL



Planificaclon Anual! Sistemas Planificado POA Enero-Enero

DESCRIPCiÓN Unidad de

Medida Planificado Ejecutado % Planificado Ejecutado Anual Enero-Enero Ejecución Enero-Enero Enero-Enero

METAS FISICAS Dirección y

Documento 12 1 8.33 1 1 coordinación

Capacitación en Gestión Municipal a autoridades. Evento 100 O 0.00 O O funcionarios y empleados municipales

Capacitación en gestión social a empleados municipales Evento 100 O 0.00 O O y sociedad civil urbana organizada

Capacitación en temas de adminislración. finanzas y en elaboración de

Evento 45 O 0.00 O O instrumenlos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales

METAS FINANCIERAS Cifras expresadas en Quetzales) Dirección y

Documento 463,903.00 21,189.18 4.57 38,433.00 coordinación

Capacitación en Geslión Municipal a autoridades, Evento 1,469,731.00 32,671 .31 2.22 117,74900 funcionarios y empleados municipales

Capacilación en geslión social a empleados municipales Evento 850,107.00 51,938.54 6.11 66,750.00 y sociedad civil urbana organizada

Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de

Evento 1,739,306.00 53,776.23 3.09 146,981 .00 instrumenlos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales

TOTAL 4,523 047.00 159575.26 3.53 369,913.00 Fuenle S!coIn. DTF SE 17

,. No teni an planificado ejecutal mel as nSIC3S en e! mes de ene 10.

1". C"II~· 1-66 Z "n.1 9 GuaknH1 t.1 , e.A PBX, 2317-1991

--_ I",~ Q~ SIl ---.- O el [iD O

21 .189.18

32,671 .31

51.938.54

53,776.23

159,575.26

% Ejecución

100.00

55.13

27.75

77.81

36 .59

43.14

'!o de

Ponderación Ejecución

Evaluación que se deberla

del POA llevar según

POA

Alta 8.33

.. 0.00

.. 0.00

.. 0.00

Media 8.28

Media Baja 8.01

Media Alta 7.85

Media Baja 8.45

Media 8.18

13





evaluación del POA 2020, se establece que el programa 13, Fortalecimiento Municipal, en

las metas físicas, presenta una ejecución Alta en Dirección y Coordinación; en los otros

productos no tenía planificado ejecutar metas físicas en el mes de enero; y con relación a

las metas financieras, presenta una ejecución Media en Dirección y Coordinación; y Media

Baja en los productos Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y

empleados municipales, y Capacitación en temas de administración, finanzas y en

elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales;

y Media Alta en el producto Capacitación en gestión social a empleados municipales y

sociedad civil urbana organizada; la ejecución financiera del programa 13 Fortalecimiento

Municipal es Media. Se recomienda al Programa, velar por la congruencia entre las metas

físicas y financieras .

4.5 Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica

Está conformado por diferentes unidades ejecutoras y programas que ejecutan proyectos

de agua potable y saneamiento : 301- Fondo Nacional UNEPAR, conformado a su vez por

los programas: Pre inversión, Gestión Social, Desarrollo de Aguas Subterráneas y

Desarrollo y Ejecución, y -306-Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo

Humano Fase 1. Además, se encuentran la unidad ejecutora 209 Programa de Agua

Potable y Saneamiento Rural, que únicamente tiene presupuesto de recuperación de

intereses.

Al 31 de enero de 2020 el programa 14-Prevención de la Desnutrición Crónica, presenta

una ejecución financiera Q.425,873.35 que representa el 0.34% de su presupuesto vigente,

como se detalla a continuación:

14 H..l Ca ll ... • 1-66 Z()n" 9 Cu a t<:m.1I..l, C .

PBX: 231 7- 1991

~·.f"'Of'ft.Vob 5It -- OCl@lO

GOBIERNO d(~ CUATEMALA



INSlllUTO DE FOMENTO MUNICIPAL PROGRAMA 14.¡>REVENCION DE LA DESNUTRICiÓN CRÓNICA

EJECUCION OE METAS FISICAS y FINANCIERAS DEL 1 DE ENERO AL31 DE ENERO DE 2020

r , . '- , ~

Descripción Unidad do t--__ ,-__ .:rM""o1"'as;.;.F.;:is.;:ic.;,:as __ --r ___ t--___ "'M;;.¡°rta:;..S .:..:Fi",na",nc",iO",ra""S.,(C",if.:.::ra:;..s "'ox"'pr;.:.esa:..::.:::dasc:.:.c.::.en:;..Q"'u;.:.o1za=IO"'S)'--r-_---1

Medida Inicial Modificado Vigonte Ejocutado % Inicial Mod~icado Vigente Ejecutado % Ejocución Ejecución

Dirección y Coordinación Documonto

Dirección y Coordinación

Informes do supervisión y asesoría técnica en

Documenlo

proyectos do agua potablo ¡ Documonto saneamiento para la comunidad

Informes de supervisión y conlrol de ca.dad de proyectos Oocumento de agua y saneafllento del área urbana y penurbana

Informos do asistencia técnica on formulación

evaluación de proyecto~ de Documento agua potablo y sanoamlOnto a municipalidades y comunidades

Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua y saneamiento para Documento comunidades urbanas y ]lOnurbanas

Informos del dosarrollo institucional sectorial para el Ministerio do Salud Públ ica y Documenlo Asistancia Social o Instituto do Fomento Municipal

lnformes de asistencia técnica en agua y sanearriento para el Documento Mlnlsleno de Salud Publica y Asistencia Social

Informes de vigilancia de

calidad . de agua para el Documenlo Mlnlsleno de Salud Publica y Asislenda Social Informes do dosarrollo comunitario para grupos do Documento interés

Inlormes de consu~orias para la Gestión Social de. proyeclos Documenlo de agua y saneafllenlo para comunidades

Conslrucaón de Alcanlanllados Metro (6 obras Unidad ejecutora 306)

Conslrucción de Acueductos (1 Metro obras Unidad ejecutora 306)

133 133

133 133

130 130

t30 t 30

46

46 46

16,579 o 16,579

55.t1 3 o 55 .1 13

TOTAL utnl. H'e POr1 e :SWIN ~I~' 1 rplVK00W4flXlrp(.V reoor1eSJQesHOOIlllSt);JJtPllmoresos el 6e ebte /ooeNLU.

15

15

1.60 44, t t t .000.00 0.00 44,11 t ,000.00 425,873.35 0.97

1.50

11 .64 42.063,353.00 0.00 42.063.353.00 0.00 0.00

11.54

0.00 2,176,000.00 0.00 2.176,000.00 0.00 0.00

0.00

0.00 1.312,000.00 0.00 1 ,3t 2,000.00 0.00 0.00

0.00

0.00

8.70 710.000.00 0.00 710.000.00 0.00 0.00

8.70

000 21 .91 3,327.00 0.00 21 ,913,327.00 0.00 0.00

0.00 11 .210,320.00 0.00 11 ,210.320.00 0.00 0.00

123,496,000.00 0.00 123,496,000.00 425,873.35 0.34

En cuanto a los avances físicos y financieros desglosados, presentan la siguiente ejecución:

Dirección y coordinación 1.50% de ejecución física y ejecución financiera del 0.97%;

Supervisión y asesoría técnica 11.54% de ejecución física y ejecución financiera del 0.00%;

Planificación de Proyectos, 0.00% de ejecución física y financiera; Desarrollo institucional

del sector de agua y saneamiento, presenta un avance físico y financiero del 0.00%;

Desarrollo comunitario presenta un avance físico de 8.70% y financiero del 0.00%. En lo

relativo a la ejecución de obras de infraestructura, en Construcción de Alcantarillados de

las 6 obras, ninguna registra avance físico ni financiero; con relación a la Construcción de

Acueductos, de las 7 obras, ninguna registra avance físico ni financiero.

S.l C" lI c' I -M Z"n .l 9 C uakm a la, -.A r BX: 2.3 17 -1991

-- OO@](!J

15

I GOBIERNO r!p CUATE MALA o ¡;· .... ".' ...... 0.0 0 . ..... __ ..... " . '



Lo relativo a la ejecución física de obras de infraestructura en agua potable y saneamiento

del programa 14, se muestra de forma resumida las obras planificadas con presupuesto

vigente, el porcentaje de avance por unidad ejecutora y unidad de medida, en la tabla a

continuación:

META ASICA META FINANCIERA (Cifras expresadas en Quetz.ales)

UNIDAD No.

UE DESCRIPCION DE OBRAS CON 08RAS CON OBRAS META INICIAL MODIFICADO VIGENTE EJECUTADO % EJECUCiÓN META INICIAL MOOlFICADO VIGENTE EJECUTADO %

MEDIDA EJECUCIÓN EJECUTADA EJECUTADA

ACUEDUCTOS 7 O !!,113 O !!,113 O 0.00 O 11,210320.00 0.00 11,210,320.00 0.00 0.00 3(Ij AcuedUClO Meúo 7 O 55.113 O 55.113 O 0.00 O 11 .210.320.00 OOC 11.210.320.00 0.00 0.00

AlCAITARllLADO 6 O 1!,m O 16,!79 O 0.00 O 21,m,m.00 0.00 21,913,327.00 0.00 0.00 3(Ij Al:anlanllado Meúo 6 O 16.5791 ~ 16.579 O 0001 01 21,913,327.00 O~ 21.913.327.00 1 0001 0.00

131 O TOTAL AGUA Y SAIEAMlElTO 1 01 33,123,647.00 0.001 33,123,647.00 1 0.00 0.00 Futn1' SIGES R0CI818630.rpllmpreso el3l'J2J2iJ2O

Con la Resolución de Junta Directiva No. 28-2020 del 30 de enero de 2020, la Junta

Directiva aprobó las modificaciones del Plan Operativo Anual 2020, que contiene las Metas

Físicas y Financieras iniciales las cuales se compatibilizan con el presupuesto de egresos

vigente, aprobado mediante Acuerdo Gubernativo No. 274-2019. en las que se estableció

un total de 6 obras de construcción de alcantarillado y 7 obras de construcción de

acueductos con presupuesto a ejecutar en el ejercicio fiscal 2020.

A continuación, se presenta el detalle de las obras de infraestructura de agua potable y

saneamiento con presupuesto vigente en el ejercicio fiscal 2020.

Unidad No. UE Nombre do l. Obra SNIP de

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL PROGRAMA 14.DESNUTRICIÓN CRONICA CONSTRUCCiÓN DE ALCANTARILLADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 OE ENERO DE 2020

META FíSICA META FINANCIERA

¡Cifras ex resadas en Quetzalesl

Medida Inicial Modlncaclón Vigente Eje<:ulada % Ejecución Inicial Modificación Vigente EJeculada % Ejecución

Mejoramiento sistema de a~anlarillado sanrtario

1 306 cabecera municipal de

153.671 Metro 6,038 San Pedro Sacalepé<1uez, San Marcos

Mejoramiento sistema de alcantanllado Sannano

2 306 cabecera muniCIpal de 153.676 Metro 398 Esqulpu~s Palo GOIdo, San Marcos

Mejoramiento sistema de

3 306 alcantanllado sanítano

153,750 Metro 669 cabecera mUniCipal de San Pablo, San Marcos

Mejoramiento sistema de alcantardlado sanitario

4 306 cabecera municipal de 153,759 Metro 1,413 San José El Rodeo, San Marcos

Mejoramiento sistema de aleanlarritado sanitario

5 306 cabecera muniCipal de 189.031 Metro 3.316 San Crislóbal Cucho. San Marcos

MejOramiento sistema de alcantanllado sanitario

6 306 cabecera municipal de 189.147 Metro 4,745 San Marcos, San Marcos

TOTAL Metro 16,679 Fuente Repürtl!' SIGéS ROO8186lJ.r¡X I1lPfeso el3l2!2020

O 6,038 O O 1.050.000.00

o 398 O O 700.00000

O 669 o O 1,500.000.00

O 1.413 O O 1.400.000.00

O 3.316 O O 13.046,20500

O 4,745 O O 4,217,12200

O 16,679 O 0.00 21,913,327.00

K.l C.l lk [ .(,.., Z, ,,,,, <J C uall'maJa, .A PElX, 2317··1<J<l1

-- DO(§)O

0.00 1,050.000.00 0.00 0.00

0.00 700,000 00 0.00 0.00

0.00 1,500,000.00 0.00 0.00

0.00 1.400.000.00 0.00 0.00

0.00 13,046,205.00 0.00 0.00

0.00 4,217, 122.00 0.00 0.00

0.00 21913,327.00 0.00 0.00

16

Unidad No. UE Nombre de la Obra SNIP de



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL PROGRAMA 14-DESNUTRICIÓN CRONICA

CONSTRUCCiÓN DE ACUEDUCTOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

META FINANCIERA META FíSICA (Cn"s expresadas en Quotz.los)

% Medida inicial ModifICación Vigente Ejecuuda % EJocuclón Inicial Modl~caclón Vigente Ejecutad.

Ejecución

MejoramIento sistema de agua potable cabecera

1 306 munICipal de San Pedro 153.650 Me~o 26.267 O 26.267 O O 1.050.000.00 0.00 1.050.000.00 0.00 Sacatepéquez. San Marcos


2 306 a,aua pataole cabecera

153,745 Metro 1.627 O 1.627 O O 1.057.000.00 0.00 1.057.000.00 0.00 municipal de San Pablo. San Marcos

ReposiCión sistema de

3 306 agua potable caserío

169.927 Metro 80 O 80 O O 1.060.000.00 0.00 1.060.000.00 0.00 Chrtomax. Cubulco. Baja Verapaz


4 306 agua potable cabecera

188.890 Metro 3,267 O 3.267 O O 1.000,000.00 000 1,000.000.00 0.00 mUnicipal de San José El Rodeo, San Marcos


5 306 agua polable cabecera

188.909 Me~o 6,673 O 6,673 O O 980.00000 000 980,000.00 0.00 municIpal de EsqU!pulas Palo Gordo, San Marcos

MejoramIento sistema de agua potable cabecera

6 306 municipal de San 188,910 Me~o 3,099 O 3,099 O O 3.643,320.00 0.00 3,643,320 00 0.00 Cnstóbal Cucho, San Marcos

Mej<lramJenlo slSlema de

7 306 agua potable cabecera

188,921 Metro 14.100 O 14.100 O O 2.420.000.00 0.00 2.420,000.00 0.00 munICipal de San Marcos, San Marcos

TOTAL Matro 66,113 O 66,113 0.00 0.00 11,210,320.00 0.00 11,210,320.00 0.00 FL»I'IIe. Rtpon~ SIGéS R0C61B630.r¡:( rn,D(eso ell"2l202O


De conformidad con el Presupuesto de INFOM 2020, aprobado por medio del Acuerdo

Gubernativo No. 274-2019 publicado en el Diario Oficial el 24 de enero de 2020, se

determinó una reducción presupuestaria al Programa 14 Prevención de la Desnutrición

Crónica de 0.100,052,000.00; por lo que se efectuó la modificación al Plan Operativo Anual

2020, para compatibilizarlo las metas físicas y financieras al presupuesto aprobado de

0.431,627,780.00, esta modificación del POA, fue aprobada por Junta Directiva con la

Resolución No. 28-2020 del 30 de enero de 2020. Derivado que el Programa de Agua

Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase 1, no actualizo la matriz DPSE-17

"Seguimiento Mensual de Metas Físicas y Financieras del POA 2020", que se solicitó en el

Memorando Circular DIE-0005-2020; no fue posible realizar la evaluación de cumplimiento

del Plan Operativo Anual del mes de enero 2020.

En la siguiente tabla se detalla el presupuesto y ejecución de las unidades ejecutoras que

integran el programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica:

Sa Call~· I -M Zon.l 9 Guakmala, _A PBX: 2.317-1991

\H"t;'oi_ln'o,""".QO-b.ut -- OO@JC!J

17

0.00

0.00

0.00

000

0.00

000

000

0.00



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL PROGRAMA 14.PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICiÓN CRÓNICA

EJECUCiÓN FINANCIERA POR UNIDAD EJECUTORA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

C'f d Iras ex¡>resa as en quetzales

,. , 8 ~\ . , . • ' L

U.E. Descripción Asignado Modificado Vigente Devengado 'lo

Devengado

209 Programa Agua Potable y

5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0,00 Saneamiento Rural

301 Programa Fondo Nacional

36,721 ,000 00 0.00 36,721 ,000.00 284,981.65 0,78 UNEPAR

Programa Agua Potable y 306 Saneamiento para el Desarrollo 86 ,770,000.00 0.00 86,770,000.00 140,89 1.70 0,16

Humano

TOTAL PROGRAMA 14 123,496,000,00 0.00 123,496,000,00 425,873.35 0,34

Fuenle Reporte SICOIN R00804T68.rpl, impteso 813 de lebrero de 2020.

A continuación, se describen las Unidades Ejecutoras con presupuesto a ejecutar del

Programa 14: a) Unidad Ejecutora 301-Fondo Nacional UNEPAR 0 .36,721 ,000,00 y b)

Unidad Ejecutora 306-Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo

Humano Fase I 0 .86,770,000.00, con sus respectivos avances físicos y financieros.

a) Programa Fondo Nacional UNEPAR -301-

El programa Fondo Nacional UNEPAR, tiene un presupuesto vigente de 0.36,721,000.00,

de lo cual devengó al 31 de enero de 2020 un monto de O. 284,981 .65 lo que representa

un 0.78% de avance financiero. A continuación, se presenta la tabla que contiene las metas

físicas y financieras:

Descripción Unidad de

Medida Inicial

Dirección y Documento 120

Coordinación

Dirección y Documenlo 120

Coordinación

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL UNIDAD EJECUTORA 301·FONDO NACIONAL UNEPAR

EJECUCION DE METAS FISICAS y FINANCIERAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

Metas Fislcas Metas Financieras (Cifras expresadas en Quetzales)

% Ejecutado Modificado Vigente Ejecutado Ejecución

Inicial Modificado Vigente

O 120 1 0.83 36,721,000.00 0.00 36,721,000.00 284,981.65

O 120 1 0.83

TOTAL 36,721,000.00 0.00 36,721,000.00 284,981.65 Fuente Repone SICOIN R00815611.rpI y RCúS04768.rpt Y unpresos 813 de lebrero de 2020.

% Ejecución

0.78

0.78

En cuanto a los avances físicos y financieros desglosados, presentan los siguientes:

Dirección y coordinación 0.83% de ejecución física y ejecución financiera del 0.78%.



ejecución de meta física y financiera de la Planificación Operativa Anual (POA 2020); lo

planificado y ejecutado al 31 de enero, también se muestra el porcentaje de ejecución que

se debería de llevar según la planificación en el POA 2020; de la unidad ejecutora 301

Fondo Nacional UNEPAR.

1)" C"lJe I·()(' Zon.' 9 C uatl'mala. C. A PBX: 231 7 ·1991

__ I"' 04T>_ OOh gt -- OCl@lC!l

18

DESCRIPCiÓN

METAS FlSICAS

Dirección y coordinación

GOBI ER NO de CUATE MALA


Unidad de Medida

Documento


INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL UNIDAD EJECUTORA 301-FONDO NACIONAL UNEPAR COMPARATIVO DE METAS FISICAS y FINANCIERAS

PLANIFICADO POA-EJECUTADO ACUMULADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

Planlficacion Anuall Sistemas Planificado POA Enero-Enero


120 1 0.83 10 1 10.00

Ponderación Evaluación

del POA

Baja

METAS FINANCIERAS (Cifras expresadas en Quetzales)

Dirección y Documento 36,721,000.00 284,981 .65 0.78 260,000.00 284,981.65 109.61 Alta coordinación

TOTAL 36,721,000.00 284,981.65 0.78 260,000.00 284,981 .65 109.61 Alta Fuente. Slcom, DTPSE 17

%de Ejecución

que se deberla

llevar según POA

8.33

0.71

0.71



evaluación del POA 2020, se establece que el programa la unidad ejecutora 301 Fondo

Nacional UI\JEPAR, en Dirección y Coordinación presenta una ejecución Baja en metas

físicas y Alta en metas financieras . La ejecución financiera de la unidad ejecutora 301

Fondo Nacional UNEPAR es Alta. Se recomienda al Programa, velar por la congruencia

entre las metas físicas y financieras.

b) Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I -306-

Este programa pertenece al Programa 14 y, tiene como objetivo la construcción de

infraestructura para agua potable y saneamiento. Incluye el componente de donación

GRT/W-11905 y el componente de préstamo BID 2242/BL-GU. El presupuesto vigente es

de 0 .86,770,000.00 del cual se ha devengado a la fecha 0.140,891 .70; lo que representa

un 0.16% de ejecución financiera . A continuación, se muestra la tabla que contiene las

metas físicas y financieras:

Ka .:>11.- I-M Z ona 9 G l1akmala, e.A PBX : 2317-1 991

-- OClcmJCJ

19




INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL UNIDAD EJECUTORA 306-PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO -FASE 1-

EJECUCION DE METAS FISICAS y FINANCIERAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

Matas Flsicas Motas Financieras (Cifras expresadas en Quetzales)

Unidad de Modificad % % Descripción Inicial Vigente Ejecutado Inicial Modificado Vigente Ejecutado

Medida o Ejecución Ejecución

Dirección y Coordinación Documento 12 O 12 1 8.33 7.385.00000 0.00 7.385,000.00 140,891.70

DireCCIón y Coordinación Documento 12 O 12 1 8.33

Informes de supervisión y asesorfa técnica en proyectos de agua potable y Documento 130 O 130 16 11.64 42.063,353.00 0.00 42,063,353.00 0.00 saneamiento para la comunidad

Infomes de supecvisión y centrol de calidad de proyectos

Documento 130 O 130 15 11.54 de agua potable y saneamiento del área urbana y periurbana

Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de

Documento 2 O 2 O 0.00 2,176,000.00 0.00 2,176,000.00 0.00 agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades

Esludios de prefactibilidad de proyectos de agua potable y saneamiento para Documento 2 O 2 O 0.00 comunidades urbanas y periurbanas

Informes del desarrollo institucional sectorial para al Ministerio de Salud Pública y Documento 6 O 6 O 0.00 1,312,000.00 000 1,312,000.00 0.00 Asistencia Social e Instituto

de Fomento Municipat

Informes de aSistencia técnica en agua y saneamiento para el

Documento 3 O 3 O 0.00 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

Informes de vigilancia de calidad de agua para el

Documento 3 O 3 O 0.00 Ministeno de Salud Pública y Asistencia Social Informes de desarrollo comunitario para grupos de Documento 46 O 46 4 8.70 710,000.00 0.00 710,000.00 0.00 interés

tnformes de consultorías para la Gestión Social de proyectos

Documento 46 O 46 4 8.70 de agua y saneamiento para comunidades

Construcción de Alcantarillados Metro 16,579 O 16,579 O 0.00 21913327.00 0.00 21,913,327.00 0.00

(6 obras)

Construcción de Acueductos (7 Metro 55,113 O 55,113 O 0.00 11,210,320.00 0.00 11,210,320.00 0.00

Obras)

TOTAL 86,770,000.00 0.00 86,770,000.00 140,891.70 Fuenl., RepOf1e SICOIN R00815611 rpl: y R00804768 rpl, repa1& Stges R0C:0618630.rpl Impresos el 3 de febrtfo de 2020

En cuanto a los avances físicos y financieros desglosados, presentan la siguiente ejecución:

Dirección y coordinación 8.33% de ejecución física y ejecución financiera del 1_91%;

Supervisión y asesoría técnica 11.54% de ejecución física y ejecución financiera del 0.00%;

Planificación de Proyectos, 0.00% de ejecución física y financiera; Desarrollo institucional

del sector de agua y saneamiento presenta un avance físico y financiero del 0.00%;

Desarrollo comunitario presenta un avance físico de 8.70% y financiero del 0.00%_ En lo

relativo a la ejecución de obras de infraestructura, en Construcción de Alcantarillados de

las 6 obras, ninguna registra avance físico ni financiero; con relación a la Construcción de

Acueductos, de las 7 obras, ninguna registra avance físico ni financiero.

A continuación, se presenta el listado de obras de Construcción de Acueductos y

Construcción de Alcantarillados:

20 Ha <lile I -~ u'na 9 Guak'n,ala, CoA

PBX: 2317-1991

~~_ . • "'- Q<>n '" -- O D mD a

1.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.16

JI

No, Nombro de la Obra SNIP

Mejoramiento sistema de agua potable

t cabecera municipal de

t53650 San Pedro Sacatepéquez, San Marcos Mejoramiento sistema de agua potable

2 cabecera municipal de 153745 San Pablo, San Marcos Reposición sistema de

3 agua potable caserío

16W27 Chrtomax, Cubulco, 8aa Verapaz Mejoramiento sistema de agua potable

4 cabecera municipal de 188890 San José El Rodeo, San Marcos Mejoramiento sistema de agua potable

5 cabecera municipal de 188909 Esquipulas Palo Gordo San Marcos Mejoramiento sistema de agua potable

6 cabecera municipal de 188910 San Cristóbal Cucho, San Marcos Mejoramiento sistema de agua potable

7 cabecera municipal de 188921 San Marcos, San Marcos

TOTAL

No, Nombre de la Obra SNIP

Mejoramenlo sistema de alcantarillado

1 sanitario cabecera

153,671 municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos Mejoraniento sistema de alcantarillado

2 Sanitario cabecera

153,676 municipal de Esquipulas Palo

Gordo San Marcos

Mejoramiento sistema de alcantarillado

3 sanrtario cabecera 153,750 muniCipal de San Pablo San Marcos

Mejoramiento sistema de alcantarillado

4 sanitario cabecera 153,759 municipal de San José El Rodeo, San Marcos

~joramiento sistema de alcantanllado

5 sanitario cabecera

189,031 municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos Mejoramiento sistema de alcantarillado

6 sanitario cabecera 189,147 municipal de San fJ\arcos, San Marcos

TOTAL

GOBIERNO de CUATEMALA



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO FASE I -306·

CONSTRUCCiÓN DE ACUEDUCTOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

META FINANCIERA

r, . . v~ ....

Unidad META FlslCA (Cifras ex resadas en Quetzales¡

de Medida

Metro

Metro

Metro

Metro

Melro

Metro

Metro

Metro

Unidad de

Medida

Metro

Metro

Metro

Metro

tv'.etro

Metro

Metro

... Inicial Modificación Vigente Ejecutada

Ejecución Inicial Modificación

26,267 O 26,267 O O t,050,OOO.00 0.00

1,627 O 1,627 O O 1,057,000.00 0.00

80 O 80 O O t,060,OOO.00 0.00

3,267 O 3,267 O O 1,000,000.00 0.00

6,673 O 6,673 O O 980,000.00 0.00

3,099 O 3,099 O O 3,643,320.00 0.00

14,100 O 14,100 O O 2,420,000.00 0.00

55,113 O 55,113 O O 11,210,320.00 0.00

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO FASE 1·306·

CONSTRUCCiÓN DE ALCANTARILLADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

Vigente

1,050,000.00

t ,057,000.00

t ,060,000.00

1,000,000.00

980,000.00

3,643,320.00

2,420,000.00

t 1,210 320.00

META FINANCIERA

... Ejecutada

Ejecución

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

META FlslCA {Cifras ex ~sadas en Qu.tzales)

Inicial

6,038

398

669

1,413

3,316

4,745

16,579

Modificación Vigente Ejecutada % Ejecución Inicial

O 6,038 O O 1,050,000.00

O 398 O O 700,000.00

O 669 O O 1,500,000.00

O 1,413 O O 1,400,000.00

O 3,316 O O t3,046,205.00

O 4,745 O O 4,217,122.00

16,579 O O 21,913,327.00

H.:l C.:ll\c' 1-66 Z "n.1 9 Guatc-mal.1, C ./\ PBX: 2317-1991

___ l .... '~·.g.o.t)· 51' - - OClrtac::;:)

Modificación Vigente Ejecutada % Elecuclón

0.00 1,050,000.00 0.00 0.00

0.00 700,000.00 0.00 0.00

0.00 1,500,000.00 0.00 0.00

0.00 1,400,000.00 0.00 0.00

0.00 13,046,205.00 0.00 0.00

0.00 4,217,122.00 0.00 0.00

0.00 21,913,327.00 0,00 0.00

21




(. . .., , ~ '"

De conformidad con el Presupuesto de INFOM 2020, aprobado por medio del Acuerdo

Gubernativo No. 274-2019 publicado en el Diario Oficial el 24 de enero de 2020, se

determinó una reducción presupuestaria al Programa de Agua Potable y Saneamiento para

el Desarrollo Humano, Fase I de 0.108,297,000.00; por lo que se efectuó la modificación

de metas físicas y financieras del Plan Operativo Anual 2020, para compatibilizarlo al

presupuesto aprobado de 0.431,627,780.00, esta modificación del POA, fue aprobada por

Junta Directiva con la Resolución No. 28-2020 del 30 de enero de 2020. Derivado que el

Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase 1, no actualizo

la matriz DPSE-17 "Seguimiento Mensual de Metas Físicas y Financieras del POA 2020",

que se solicitó en el Memorando Circular DIE-0005-2020; no fue posible realizar la

evaluación de cumplimiento del Plan Operativo Anual del mes de enero 2020.

e) Programa con recuperación de intereses

En el programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, se encuentra la unidad ejecutora

209 Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural, que únicamente tienen un

presupuesto de recuperación de intereses, como se detalla a continuación:

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL PROGRAMA 14-PREVENCION DE LA DESNUTRICiÓN CRÓNICA

PROGRAMAS CON RECUPERACiÓN DE INTERESES EJECUCION DE METAS FISICAS y FINANCIERAS


Metas Físícas Metas Financieras (Cifras expresadas en Quelzales)

Unidad Ejecutora Unidad de

medida % % Inicial Modificado Vigente Ejecutado Ejecución

Inicial Modificado Vigente Ejecutado Ejecución

209-Programa de Agua Potable y Documenlo 1 O 1 O 000 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 Saneamiento Rural

Fuente. SICOIN. Impreso el 3 de febrero de 2020

Al 31 de enero de 2020 el Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural, no presenta

ejecución física ni financiera .

5 CRITERIOS DE PONDERACiÓN DE LOS NIVELES DE EJECUCiÓN DEL POA 2020

Para realizar la evaluación del Plan Operativo Anual de las diferentes Unidades Ejecutoras

y Programas de INFOM y que dicha evaluación sea estandarizada, se estableció una tabla

de criterios de ponderación; la que se presenta a continuación.

Sol C a l[L· 1 -IX'> Zon., 9 CUoll~·mal., . C _ PBX: 231 7-1991

--- DD@)C!J

22

0.00

GOBIERNO (k CUATE MALA



CRITERIOS DE PONDERACiÓN DE LOS NIVELES DE EJECUCiÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

METAS FíSICAS Y FINANCIERAS

Ejecución Criterios de Ponderación

Interpretación De A

Se requiere tomar medidas 0.00% 20.99% Baja correctivas urgentes y establecer

las causas de la baja ejecución.

Es necesario agilizar la ejecución 21 .00% 40.99% Media Baja y establecer las causas de la baja

ejecución. Se requiere analizar las causas y

41 .00% 60.99% Media establecer estratégias que permitan mejorar la ejecución.

61 .00% 80.99% Media Alta Buen nivel de cumplimiento.

81.00% 100% o más Alta El cumplimiento es satisfactorio y/o supera las espectativas.

6 RESULTADOS ESTRATÉGICOS E INSTITUCIONALES

6.1 Resultado Estratégico de Desarrollo-RED-:

Con la finalidad de avanzar en el logro de resultados que coadyuven a mejorar las

condiciones y calidad de vida de la población, el Instituto de conformidad con sus

competencias, se vinculó al siguiente Resultado Estratégico de Desarrollo:

Para el 2024, se ha incrementado en 10.8 puntos porcentuales el acceso a agua

potable domiciliar en los hogares guatemaltecos (De 76.3% en 2014 a 87.10% en

2024).

6.2 Resultados Institucionales

El Instituto ha formulado tres resultados institucionales basados en la metodología GpR, los

cuales han sido asociados a cuatro programas presupuestarios. Para su formulación se

contó con la asesoría y acompañamiento técnico de la Secretaría de Planificacjón y

Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-.

En ese sentido, y con el objeto de contribuir con el alcance del resultado estratégico de

gobierno, el Instituto ha planificado ejecutar una serie de obras de infraestructura en agua

potable y saneamiento, que contribuyan a disminuir la prevalencia en la desnutrición crónica

en niños y niñas, para el efecto se han definido dos resultados institucionales con alcance

para el presente ejercicio fiscal, los cuales se presentan a continuación:

6.2.1 Resultado Institucional del Sector Agua Potable

"Para el 2024, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 0.79

puntos porcentuales" (Línea base ENCOVI 2014: De 76.30 a 77.09% meta institucional) .

Ha C .lII" I -M Z"n;, 9 G u;]tem;]I.1, .A PBX: 2317-199'1

23

11 GOBIERNO dr> CUATE MALA



Por tratarse de infraestructura de Agua, los avances en la ejecución de las mismas, se

visualizan generalmente a partir del tercer cuatrimestre 2020 y para efectos de este

indicador, se tomarán en cuenta las obras que tengan el estatus de finalizadas.

6.2.2 Resultado Institucional de Saneamiento

"Para el 2024, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a saneamiento básico

en 0.46 puntos porcentuales" . (Línea base ENCOVI 2014: De 53.30% a 53.76% meta

Institucional) .

Por tratarse de infraestructura de Saneamiento, los avances en la ejecución de las mismas,

se visualizan generalmente a partir del tercer cuatrimestre 2020 y para efectos de este

indicador, se tomarán en cuenta las obras que tengan el estatus de finalizadas.

6.2.3 Resultado Institucional de la Débil Gestión Municipal

"Para el 2024, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340 municipalidades) la

capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país" .

Línea base Ranking 2013, 22.76% (76 de 334 municipalidades de la categoría Media Alta

y Media a 102 municipalidades).

Al 31 de enero de 2020, se ha avanzado en el alcance de los resultados de la Débil Gestión

Municipal, como se indica en la siguiente tabla:

Resultado Estratégico

Instituclonat 2017· 2024

'Para el 2024, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipatidades del país' linea base Ranking 2013, 22.76% (76 de 334 municipalidades de la categoria Media Alta y Media a 102 municipatidades).

Indicador

Porcentaje de Préstamos otorgados a Municipalidades

Porcentaje de avance de infonmes de asistencia técnica en fonmulación y asesorla de proyectos a Entidades

Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros para auloridades, funcionarios y empleados municipales

Porcentaje de eventos de capacitación municipal, gestión social, administración y finanzas

Unidad de Numerador Descripción del numerador medida

Préstamo 1 Número de préstamos

otorgados

Documento O Documentos ejecutados

Número de instrumentos adminislrativos y financieros

Documento O para autoridades, funcionarios y empleados municipales nealizados en el periodo

Eventos de capacitación en gestión municipal mas eventos

Evento O de capacitación en gestión social mas capacitación en lemas de administración y finanzas

Ha .:l il e t -66 Z,'n.:l 9 GUil len,,,1.1_ PBX, 2317- 1991

.,.,.....,_ ln'~_OOb_Ot -- Da@l~

Denominador Descripción del Resultado de denominador la Formula ~.

60 Números de préstamos

1.67 programados por 100

63 Documentos programados

0.00 por 100

Total de instrumentos administrativos y financieros para

35 autoridades, funcionarios 0.00 y empleados municipales planificados en el periodo multiplicado por 100

Total de eventos de

155 capacitación planificados

0.00 en el periodo multiplicado por 100

24

GOBIERNO dr> GUATEMALA



7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

r· r: \.1 ~ O

Los resultados alcanzados por INFOM y los programas, durante el período comprendido

del 1 de enero al 31 de enero de 2020, se muestran en forma resumida a continuación:

Ejecución del Presupuesto totallNFOM

Presenta una ejecución financiera global del 0.92%

Programa 01, Actividades Centrales

Este programa presenta un avance financiero global del 4.62%.

Programa 11, Asistencia Crediticia a las Municipalidades

Presenta un avance financiero global del 0.39%; Con relación a sus productos, presenta

una ejecución física en Dirección y Coordinación del 8.33% y del 6.10% de ejecución

financiera, respecto al producto de Asistencia Crediticia a Municipalidades presenta un

1.67% de ejecución física y 0.36% de ejecución financiera. Tomando en consideración la

planificación operativa mensual (DPSE-17), los resultados alcanzados, y los criterios de

ponderación definidos para la evaluación del POA 2020, se establece que el programa de

Asistencia Crediticia a las Municipalidades, presenta en Dirección y Coordinación una Alta

ejecución de metas físicas; y en relación a metas financieras una ejecución Media Alta, y

en Asistencia Crediticia a Municipalidades presenta una ejecución Media en metas físicas

y Media Alta en metas financieras. La ejecución financiera del programa 11 Asistencia

Crediticia a las Municipalidades es Media Alta. Se recomienda al Programa, velar por la

congruencia entre las metas físicas y financieras.

Debido a que los servicios que presta son contra demanda, se recomienda que el Programa,

con la colaboración de las Oficinas Regionales y la Dirección de Fortalecimiento Municipal,

implementen mecanismos estratégicos para que las corporaciones municipales conozcan

los beneficios que pueden obtener al adquirir préstamos con el Instituto. Así como que se

implemente en las Oficinas Regionales, un programa de promoción y colocación de

préstamos, presentando un informe mensual de las promociones y los resultados obtenidos.

Programa 12, Asistencia y Servicios Técnicos Municipales

Presenta un avance financiero global del 4.58%. Con relación a sus productos, se observa

que los avances de las metas físicas y financieras para la Subdirección de Estudios

Técnicos, en lo referente a Dirección y Coordinación fue de un 8.33% de ejecución física y

financiera del 4.88%, Formulación de Proyectos de un 0.00% de ejecución física y del 4.72%

de ejecución financiera, los Servicios de Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable

alcanzaron el 0.00% de ejecución física y el 4.60% de ejecución financiera. En lo referente

Ha C ... llc I -M Zo" .l 9 Gua te rnal;>, C .A PBX: 2317- 199 1

-- DDmDC:;:)

25

GOBIERNO <1(7 GUATEMALA



al producto de Laboratorio de Agua, alcanzó un avance de 2.50% de su meta física vigente

y del 4.15% de ejecución financiera. Tomando en consideración la planificación operativa


evaluación del POA 2020, se establece que la Unidad de Estudios Técnicos, en la

evaluación de metas físicas, presenta una ejecución Alta en Dirección y Coordinación; Baja

en el producto Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua

potable a Municipalidades y en el producto Informes de asistencia técnica de formulación

de proyectos a Municipalidades, no tenían planificado ejecutar metas físicas; Laboratorio

de Agua, presenta una ejecución Media Baja en su producto Análisis de laboratorio de agua

a Entidades, personas jurídicas e individuales. Con respecto a las metas financieras ,

Estudios Técnicos, presenta una ejecución Media en todos sus productos y el Laboratorio

de Agua, en su producto Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e

individuales, presenta una ejecución Media. La ejecución financiera del programa 12

Asistencia y Servicios Técnicos Municipales es Media. Se recomienda al Programa, velar

por la congruencia entre las metas físicas y financieras .

Derivado que los servicios que presta tanto la Unidad de Estudios Técnicos, como el

Laboratorio de Agua, se efectúan de acuerdo a demanda, se recomienda impulsar un plan

de promoción de los servicios que presta el Instituto, por medio de las Oficinas Regionales

y la Dirección de Fortalecimiento Municipal.

Programa 13, Fortalecimiento Municipal

Este programa, registra un avance financiero global del 3.53%. En cuanto a los avances

físicos y financieros desglosados, presentan los siguientes avances: Dirección y

coordinación 8.33.00% de ejecución física y ejecución financiera del 4.57%; Capacitación

Municipal, 0.00% de ejecución física y ejecución financiera del 2.22%; asimismo, Gestión

Social, muestra un avance físico del 0.00% y del 6.11 % de ejecución financiera; lo relativo

a Asesoría Administrativa y Financiera, tiene una ejecución física del 0.00% y del 3.09% de

ejecución financiera . Tomando en consideración la planificación operativa mensual , los

resultados alcanzados, y los criterios de ponderación definidos para la evaluación del POA

2020, se establece que el programa 13, Fortalecimiento Municipal, en las metas físicas ,

presenta una ejecución Alta en Dirección y Coordinación; en los otros productos no tenía

planificado ejecutar metas físicas en el mes de enero; y con relación a las metas financieras,

presenta una ejecución Media en Dirección y Coordinación ; y Media Baja en los productos

Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales, y

Capacitación en temas de administración , finanzas y en elaboración de instrumentos,

dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales; y Media Alta en el producto

Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana

K,) C;oIk' l -h6 Zon,¡ l) C u.) k m.)Ia, . A PBX : 23 17- 1'1'}1

"ft'VotVol.ln,o..n..fitob. Q. t --- DD@)C)

26

I GOBIERNO de CUATEMALA ~J' ..... ''''.0 .. 0 (I'A WIlA A'TItI



organizada; la ejecución financiera del programa 13 Fortalecimiento Municipal es Media.

Se recomienda al Programa, velar por la congruencia entre las metas físicas y financieras.

Debido a que este Programa, se enmarca en el fortalecimiento institucional de las

municipalidades, y que la producción del mismo, se encuentra vinculada al resultado

institucional de la débil gestión municipal, así como a la Política Pública de Fortalecimiento

Municipal, se recomienda a este Programa, asumir la rectoría de Fortalecimiento Municipal

y promocionar los servicios que presta, a las nuevas autoridades ediles, funcionarios y

empleados municipales, que permita fortalecer a los gobiernos locales y aumentar los

servicios prestados por el Instituto.

Programa 14, Prevención de la Desnutrición Crónica

Presenta un avance financiero global del 0.34%. En cuanto a los avances físicos y

financieros desglosados, presentan la siguiente ejecución: Dirección y coordinación 1.50%

de ejecución física y ejecución financiera del 0.97%; Supervisión y asesoría técnica 11.54%

de ejecución física y ejecución financiera del 0.00%; Planificación de Proyectos, 0.00% de

ejecución física y financiera; Desarrollo institucional del sector de agua y saneamiento

presenta un avance físico y financiero del 0.00%; Desarrollo comunitario presenta un

avance físico de 8.70% y financiero del 0.00%. En lo relativo a la ejecución de obras de

infraestructura, en Construcción de Alcantarillados de las 6 obras, ninguna registra avance

físico ni financiero; con relación a la Construcción de Acueductos, de las 7 obras, ninguna

registra avance físico ni financiero. Se recomienda al Programa, velar por la congruencia

entre las metas físicas y financieras.

No se evaluó el cumplimiento al Plan Operativo Anual de enero 2020, debido a que el

Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase 1, no cumplió

con la actualización de la Matriz DPSE-17, solicitada en el Memorando Circular DIE-0005-

2020.

Se recomienda que las unidades ejecutoras y programas que conforman el Programa 14

Prevención de la Desnutrición Crónica, actualicen la información de sus avances de metas

físicas y financieras de la producción a su cargo de conformidad con la normativa vigente,

con el objetivo de que exista una correspondencia fidedigna entre la información interna

que envían en los diferentes informes y la que ingresan en los diferentes sistemas utilizados

(SIGES y SICOII\l); y de existir diferencias o incongruencias entre la información ingresada,

realizar las gestiones correspondientes.

27 S" alk J -M Z ona '} C uat<:rnal.1, C.Á

r'BX: 2317-19'0)1

_w_. ln tOoh'!.g,ob IIiII t --- O ca @) c;:J



( , " / lw Ü

Con el propósito de contribuir a mejorar la ejecución tanto física y financiera de los

programas a cargo del Instituto, se recomienda a los responsables de cada Unidad

Ejecutora , que efectúen una planificación lo más ajustada a la realidad presupuestaria que

se espera tener en el ejercicio fiscal y tomar en consideración los tiempos que lleva realizar

cada proceso para la ejecución de una obra, para evitar estar realizando modificaciones y

ampliaciones presupuestarias y de metas físicas .

Se recomienda al Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano,

Fase 1, realizar su ejecución de forma ágil, oportuna y transparente, con base en lo

establecido en los Convenios y/o Contratos de Préstamo suscritos, a fin de cumplir con los

objetivos de los programas y para dar cumplim iento a los artículos 29 y 29 Bis, del Decreto

No. 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto.

Recomendaciones Generales

Derivado que en el mes de enero por factores de apertura presupuestaria, reducción del

presupuesto aprobado y vacaciones de personal, algunas de las Unidades Ejecutoras,

Direcciones y/o Programas no planificaron ejecución de metas físicas y/o financieras, por

lo que se recomienda que en función de su programación realicen la evaluación , de tal

forma , que en caso de baja ejecución, les permita implementar las estrategias oportunas y

correctivas necesarias para que la ejecución institucional se realice conforme a lo

establecido en el Plan Operativo Anual 2020.

También, se recomienda a los Directores de cada Unidad Ejecutora y/o Programa, velar por

que el avance presupuestario sea congruente con el avance físico de productos asociados

a los resultados estratégicos e institucionales. Esto , para atender la recomendación girada

por la Contraloría General de Cuentas , que establece que debe existir congruencia entre el

avance presupuestario con el de productos asociados a los resultados estratégicos, por lo

que se sugiere tomar las medidas necesarias, para evitar posibles sanciones , las cuales

también deberán hacerse del conocimiento de los responsables para que adopten las

medidas correctivas necesarias.

Ha C a ll e' 1-61> Z." f1" 9 C u a tc,n" la . C .A r BX: 2317- 1')9 1

-- ODtmCZl

28

JI GOBIERNO de CUATE MALA


8 ANEXOS

DTP del 1 al DTP 5 Reporte SIGES Reportes SICOIN


Matriz de Seguimiento Mensual a la Planificación Operativa Anual 2020

l:Ia C"lIe 1-66 Zona 9 Guatemala, C.A PBX, 2317-1991

--- Da.~

29

k

Ministerio de Finanzas Públicas

Dirección Técnica del Presupuesto

Versión al: 03/02/2020

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS

Institución: 1120410544100410 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

r. '!I I I"J':1J" Base le!ilal que rige el accionar de la Institución ---

Ley Orgánica del Instituto de Fomento Municipal, Decreto 1132 del Congreso de la República, de fecha 25 de febrero de 1965, publicado en el diario oficial el 27 de febrero del

mismo año.

Reporte DTP1-Ejecución

Presupuesto Año 2020

Fecha: 03/02/2020

Página: de 3

l' ~ Misión Institucional . ----- - )

/ , Facilitar procesos de asesoria , asistencia técnica y capacitación en las áreas financiera, administrativa y de prestación de servicios públicos a las Municipalidades del país; a

través de una gestión transparente , eficiente, eficaz y competitiva en el ámbito municipal, promoviendo acciones que permitan a los gobiernos locales fortalecer la gobernabilidad ~para la implementación de políticas, programas y proyectos que favorez..can el desarrollo sostenible de los municipios.

f ----- Visión Institucional n )

,

r

Ser la institución modelo del Estado en el tema de Gobierno Abierto, orientada al mejoramiento en la prestación de servicios de gestión mun icipal, que apoyando los procesos de

descentralización y coadyuvando a que las municipalidades del país se transformen en gobiernos locales modernos, eficientes, eficaces y auto sostenibles, sean capaces de priorizar y

optimizar el uso de los recursos en la prestación de los servicios públicos municipales, para generar desarrollo y bienestar para la población de hoy y de mañana.

Objetivo Eolnll6glco . _ 20Zll • ZlI22 - ObJoUvoa Operativos ano 2020 I Programa, Subprograma y Proyecto lmedlano plu.ol Icono pIu.o) - .- -- -- -

No. Descripción No. Descripción Código Nombre de la categoria programática vinculada al objetivo

Correlativo Correlativo Programático

1 Fortalecer las capacidades técnicas. administrativas y financieras de las autoridades , funcionarios y empleados municipales, que penmitan mejorar la gestión municipal y contribuya al desarrollo de los municipios

1 Proporcionar asistencia financiera a las Municipalidades del pais, por medio del otorgamiento de préstamos, que les permita a los gobiernos locales mejorar y ampliar los servicios públicos municipales.

'1-00·000 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES

2 Proporcionar asistencia técnica a las c-.., C. l

rrI

h



Versión al : 03/0212020


Municipalidades del pais, por medio de la

realización de estudios técnicos de proyectos

de inversión, asi como mantenimiento de

servicios de agua potable y análisis de

laboratorio, que permitan a los gobiernos locales,

mejorar y ampliar la prestación de los servicios

públicos

3 Proporcionar asistencia administrativa y

financiera a las municipalidades del pais, por

medio del fortalecimiento de las capacidades

administrativas y financieras a empleados,

funcionarios y autoridades municipales, que les

permita mejorar la gestión administrativa y

financiera

12-DO-DOO

13-0O-DOO


Presupuesto Aflo 2020

Fecha: 03/0212020

Página: 2 de

ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

3

(~

c.. Ir· ,

O/

k



Versión al:

No.

Correlativo

2

03/0212020

Objetivo Estratégico anos 2020 - 2022 (mediano plazo)

Descripción

Contribuir de manera significativa con el REG

vinculado a la disminución de la Desnutrición

crónica, por medio de la ejecución de obras de

infraestructura de Agua y Saneamiento, así

como con la planificación, supervisión y

asesoría técnica en proyectos de agua potabte

y saneamiento, desarrollo institucional del

sector agua potable y saneamiento y desarrollo

comunitario

No.

Correlativo


Objetivos Operattvos ano 20ZO (corto plazo)

Planificar,

supervisar

Descripción

organizar, coordinar,

los proyectos de agua

ejecutar

potable

y

y

saneamiento en los municipios priorizados para

mejorar la calidad de vida de los habitantes

Código

14-00-000

14-00-001


Presupuesto Atlo 2020

Fecha: 03/02/2020

Página: 3 de

Programa, Subprograma y Proyecto

Nombre de la categoría programática vinculada al objetivo

PREVENCiÓN DE LA DESNUTRICiÓN CRÓNICA

INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO

3

~

o C. ", {' .J

0'-1



Versión al : 03/0212020

Institución: 1120~054~OO~O

Programa, proyecto central o común

Unidad Responsable:

DESCRIPCiÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

11

O

ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES

Reporte DTP2-Ejecución Presupuesto Año 2020

Fecha: 03/02/2020

Página: de 5

( ~.i.' _-'. _ ;_ .1~. Definición ~el ProgFama o Proyecto J

Dicho programa se basa en lo que establece el articulo 40. de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Ley 1132 del Congreso de la República de Guatemala. y se crea con la finalidad de asignar

recursos para Asistencia Crediticia a las Municipalidades con fondos propios del Instituto, de los cuales las municipalidades ejecutan obras de Agua y de Desarrollo Rural como mercados, terminales de

buses, puentes, etc. obteniendo como resultados mejorar las condiciones de vida de los habitantes de diferentes comunidades. Es necesario además en la unidad ejecutora a cargo del Programa Fomento

del Sector Municipal, para programar los egresos correspondientes a la recuperación de capital e intereses por prestamos otorgados a las municipalidades.

Objetivo Operativo

Descripción

Acciones concrétas para el cumplimiento de los objetivos operativos

Acciohes de la categorla programática para el

cumplimient o del Obj etivo Operativo

No.

Correlativo Descripción

Categorla Programática vinculada a la acción y Monto Aprobado

Código Descripción Monto Programatico Aprobado

Monto

Vigente

)

No. del Objetivo

identificado en

el DTP 1 (en Quetzales) (en Quetzales)

Proporcionar asistencia financiera a las

Munrcipalidades del país, por medio del otorgamiento

de préstamos, que les permita a los gobiernos

locales mejorar y ampliar los servicios públicos

municipales.

Coordinar actividades de Dirección

Otorgar préstamos a Municipalidades

I 11-00-000-001-000 I DIRECCiÓN Y COORDINACiÓN

11-00-000-002-000 I ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL

1,253,963.00 1,253,963.00

250,000,000.00 250,000,000.00

.... .. ~

C. c.. )

Ctj

#-



Versión al : 03/02/2020

Institución: 1120-0054-000-00


Unidad Responsable:



12 ASISTENCIA y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES

o

<:l. • _ .. ~::~.= _ u._ __ _:." _ _ ___ -~:-:: ::.: c~ -~ • Definición del Programa o Proyecto


Fecha: 03/0212020

Página: 2 de 5

Mediante el programa se contempla la asistencia técnica en proyectos, asistencia técnica en la planificación y supervisión de obras de infraestructura, asi como servicios de mantenimiento preventivo y /0

correctivo de los servicios públicos municipales relacionados con agua; el Laboratorio de Agua, realiza muestreo y análisis de agua, de conformidad con las solicitudes de las municipalidades. La creación

del programa se sustenta en lo que establece el artículo 40. de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Ley 1132 del Congreso de la República de Guatemala. Del servicio que se presta a las

municipalidades se obtienen como resultado personas beneficiadas con los servicios de agua garantizados debido al mantenimiento y limpieza de pozos y la garantía que el agua que consumen es apta

para uso humano.

No. del

Objetivo

identificado en

el DTP 1

Objetivo Operativo

Descripción

Proporcionar asistencia técnica a las Municipalidades

del pais. por medio de la realización de estudios

técnicos de proyectos de inversión, así como

mantenimiento de serviCIOS de agua potable y

análisis de laboratorio, que permitan a los gobiemos

locales, mejorar y ampliar la prestación de los

servicios públiCOS

ACCiones concretas' para el cumplimiento de los objetivos operativos

Accion.es de la categoría programática para el

cumplimlent() del ()bjetivo Operativo

No. Correlativo

2

3

4

Descripción

a) Coordinar actividades de Dirección y

Coordinación

b) Formular Proyectos

c) Brindar servicios de mantenimiento de

sistemas de agua potable

d) Coordinar servicios de laboratorio de

agua

Categoria Programática vinculada a la acción y Monto Aprobado

Código

Programatico

12-00-000-001-000

Descripción

DIRECCiÓN Y COORDINACiÓN

12-00-000-002-000 I FORMULACiÓN DE PROYECTOS

12-00-000-003-000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE

12-00-000-004-000 I SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA

Monto

Aprobado

(en Ouetzales)

736,961.00

2,780,949.00

1,156,387.00

1,405,379.00

Monto

Vigente

(en Ouetzales)

736.961.00

2,780,949.00

1,156,387.00

1.405,379.00

C"'.'

c. ~> .:;¡

oi



Versión al: 03/0212020

Institución: 1120-Ú054-Ú00-Ú0


Unidad Responsable:



13

O


'~~ -::.;,w ., "": ~" 7" - '. " ;~' 171'·' ,~.. Definición del Programa o Proyecto., ~. ~ '" '\',

Reporte DTP2.Ejecución Presupuesto Ano 2020

Fecha: Página:

03/02/2020

3 de 5

"Este programa impulsa procesos de Asistencia Administrativa, Capacitación y Gestión Social a mediano plazo para mejorar las capacidades de las municipalidades y otras instituciones locales, con la

finalidad que los municipios estén en condiciones de absorber el traslado de competencias y administración de recursos, derivados del proceso de modernización y descentralización del Estado, lo que da

como resultado final la capacidad instalada del recursos humano que labora en las Municipalidades. La creación del programa se fundamenta en lo que establece el articulo 40. de la Ley Orgánica del

Presupuesto, Decreto Ley 1132 del Congreso de la República de Guatemala.

Q Acciones concretas para el cumplimiento de los objetivos operativos

Il No. del

Objetivo identificado en

el DTP 1

3

Objetivo Operativo

Descripción

Proporcionar asistencia administrativa y financiera a

las municipalidades del país, por medío del fortalecimiento de las capacidades administrativas y

financieras a empleados, funcionarios y autoridades

municipales, que les permita mejorar la gestión

administrativa y financiera

Acciones de la categorfa programática para el

cumplimiento d.el ()bjetlvo, Operativo

No.

Correlativo

2

3

4

Descripción

a) Coordinar actividades de Dirección

b) Brindar capacitación Municipal

c) Brindar capacitación de Gestión Social

d) Brindar Asesoría Administrativa y

Financiera

Categorla Programática vinculada a la acción y Monto Aprobado

Código Descripción

Programatico

13-00·000-001-000 I DIRECCiÓN Y COORDINACiÓN

13-00-000-002-000 I CAPACITACiÓN MUNICIPAL

13-00-000-003-000 GESTiÓN SOCIAL

13-00-000-004-000 ASESORiA ADMINISTRATIVA y FINANCIERA

Monto

Aprobado

(en Ouetzales)

463,903.00

1,469,731,00

850,107,00

1.739,306.00

Monto

Vigente

(en Ouetzales)

463.903.00

1,469,731,00

850,107,00

1.739,30600

C~

C,.'

(...i

rl

Ministerio de Finanzas Públicas Dirección Técnica del Presupuesto

Versión al : 03/02/2020

Institución: 1120.{)054.{)OO.{)O


Unidad Responsable:



14

O

PREVENCiÓN DE LA DESNUTRICiÓN CRÓNICA

Reporte DTP2-Ejecuci6n


Fecha: 03/02/2020

Página: 4 de 5

eL. . ~ ~ .. -.;,., 'W',2 .. t.;;. '1. ---... 1. Definición del Progral]1a o Proyecto_ ~

Este programa se enfoca en dar cumplimiento al proceso de implementación de gestión por Resultados, en función de las prioridades de Gobierno. Con la participación del instituto con este programa se

contribuye a la disminución de la desnutrición crónica, a disminución de la morbilidad y mortal idad infantil, tomando en cuenta que el proyecto final es la ejecución de proyectos de agua y saneamiento en

comunidades del interior del pais, a través de la realización de proyectos de construcción de acueductos, letrinización , perforación y equipamiento de pozos, plantas de tratamiento de agua y de aguas

residuales y construcción de sistemas de tratamiento y disposiciones de residuos sólidos.

No. del

Objetivo

identificado en

el DTP 1

-

Objetivo Operativo

Descripción

Planificar, organizar, coord inar, ejecutar y supervisar

los proyectos de agua potable y saneamiento en los

municipios priorizados para mejorar la calidad de vida

de los habitantes

Planificar, organizar, coordinar. ejecutar y supervisar

los proyectos de agua p01able y saneamiento en los

municipios pnorizados para mejorar la calidad de vida

de los habitantes

Acciones concretas para el cumplimiento de los objetivos operativos

Acciones de la categorfa programétlca para el

cumpllm1e.nto_d.eLQtlje.ti'Lo_Operatlvo

No.

Correlativo

2

2

3

3

Descripción

Construcción de infraestructura de agua y

saneamiento alcantarillados

Construcción de infraestructura de agua y

saneamiento alcantarillados

Construcción de infraestructura acueductos

Construcción de infraestructura acueductos



b) Informes de Supervisión y Asesoría

Técnica

b) Informes de Supervisión y Asesoria

Técn ica

5 c) Realizar informes de Asistencia Técnica

5

6

en Formulación y Evaluación de Proyectos

c) Realizar informes de Asistencia Técnica

en Formulación y Evaluación de Proyectos

d) Realizar informes del desarrollo

Categorla Programétlca vinculada a la acción y Monto Aprobado

Código

Programatico

Descripción

14-00-000-001-000 I DIRECCiÓN Y COORDINACiÓN

14-00-001-000-001 I CONSTRUCCiÓN DE ALCANTARILLADOS

14-00-000-002-000 SUPERVISiÓN Y ASESORíA TÉCNICA

14-00-001-000-002 CONSTRUCCiÓN DE ACUEDUCTOS

14-00-000-001-000 DIRECCiÓN Y COORDINACiÓN

14-00-000-003-000 PLANIFICACiÓN DE PROYECTOS

14-00-000-002-000 SUPERVISiÓN Y ASESORíA TÉCNICA

14-00-000-004-000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR

DE AGUA Y SANEAMIENTO

14-00-000-003-000 PLANIFICACiÓN DE PROYECTOS

14-00-000-005-000 DESARROLLO COMUNITARIO

14-00-000-004-000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR

DE AGUA Y SANEAMIENTO

Monto

Aprobado

(en Ouetzales)

44 ,111 ,000.00

21.913,327.00

42,063,353.00

11,210,320.00

44,111,000.00

2,176,000.00

42,063,353.00

1,312,000.00

2,176,000.00

710,000.00

1,312,000.00

Monto

Vigente

(en Ouetzales)

44 ,111 ,000.00

21,913,327.00

42,063,353.00

11,210,320.00

44,111,000.00

2,176,000.00

42,063,353.00

1,312,000.00

2,176,000.00

710,000.00

1,312,000.00 I C~.l

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el'

o~

Ministerio de Finanzas Públicas Reporte DTP2-Ejecución

Dirección Técnica del Presupuesto Presupuesto Año 2020

DESCRIPCiÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN Fecha: 0310212020

Versión al : 03/0212020 Página: 5 de 5

Institucional 6 d) Realizar informes del desarrollo 14-00-001-000-002 CONSTRUCCiÓN DE ACUEDUCTOS 11,210,320.00 11,210,320.00

Institucional 7 e) Realizar informes de Desarrollo 14-00-000-005-000 DESARROLLO COMUNITARIO 710,000.00 710,000.00

Comunitario para grupos de interés 7 e) Realizar informes de Desarrollo 14-00-001-000-001 CONSTRUCCiÓN DE ALCANTARILLADOS 21,913,327.00 21,913,327.00

Comunitario para grupos de interés

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DESCRIPCIONES DE LA ACTIVIDAD CENTRAL, COMÚN O PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

Institución: 1120 - 0054~00~0 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

Actividad central, común o partidas no asignables a programas: 01

Unidad Responsable: O

". ll~t Lo! F.lI Definición de la actividad central, común o partidas no asignables a programas

ACTIVIDADES CENTRALES


Fecha: 03/02/2020

Página: de

Monlo Aprobado

Q. 46,275,094.00

u

Ir Como apoya esta categorla programática al logro de los objetivos Institucionales II

Esta categoría equivalente a programa tiene como objetivo incluir todas las actividades de soporte de los programas principales de la institución tal es el caso de Direcció

Superior, Unidad Administrativa, Unidad Financiera, Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Informática, Servicios Jurídicos, Servicios de Auditoría y Oficinas

Regionales Alta Verapaz, Jutiapa, Zacapa, Huehuetenango, San Marcos, Petén, Quiché, Mazatenango y Quetzaltenango. El programa y sus actividades se fundamenta en la

Ley Orgánica del Instituto de Fomento Municipal Decreto Ley 1132 del congreso de la República de Guatemala.

c-.) C. O)

tJj



Institución:

No.

Correlativo Nombre del Producto Del

Producto Código

REGISTRO DE METAS DE PRODUCCiÓN TERMINAL

Unidad de Medida Meta Meta Categoria programática Asociada al Producto

Programada Vigente

Denominación Aprobada Código Descripción

Reporte DTP4-Ejecución Presupuesto Afio 2020

Fecha: 03/02/2020

Página: de

Fecha de Fecha

Inicio Finalización

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o/J

REGISTRO DE INDICADORES

Institución: 1120~054~00~0 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

INDICADOR Productos Asociados al Indicador Meta de Indicador

Fórmula No. No.

Correlativo Nombre del Producto Programado Ejecución

Nombre del Indicador Correlativo n,,1 PrnnllMn

AC:llmlJlflnfl

1 11-0-0-2-0-2 - Préstamos 1.00 % 0.02%

Aprobados Por La

Gerencia Del Instituto Para

Beneficio De

Municipalidades+11-0-0-2-

0-3 - Préstamos

Aprobados Por Junta

Directiva Para Beneficio

De

Municipalidades/Préstamo

s Planificados 002 Préstamos aprobados

por la Gerencia del

Instituto para beneficio

de Municipalidades 003 Préstamos aprobados

por Junta Directiva

para beneficio de

Municipalidades

/-2-

Periodicidad /

Frecuencia

Cuatrimestral



Fecha: 03/02/2020

Página: de 4

Notas

Medios de Verificación Técnicas

Ninguna

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(' _./ ' \>¿:-R U~ ~~

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vi


2 13-0-0-2-0-2 - 1.00 % 0.00%

Capacitación En

Legislación Municipal A

Autoridades. Funcionarios y

Empleados+13-0-0-2-0-3 -

Capacitación En Carrera

Administrativa Municipal A

Autoridades. Funcionarios y

Empleados+13-0-0-3-0-2 -

Capacitación En

Educación Sanitaria Y

Ambiental A Empleados

Municipales Y Sociedad

Civil Urbana

Organizada+ 13-0-0-3-0-4

- Capacitaciones En

Organización Y

Participación Ciudadana

Con Enfoque De Género A

Empleados Municipales Y

Sociedad Civil Urbana

Organizada+ 13-0-0-4-0-3

- Capacitación En

Administración Y

Finanzas Para

Autoridades, Funcionarios

y Empleados

Municipales+13-0-0-4-0-2

- Asesoria En

Administración Y

Finanzas Para


y Empleados Municipales

IEventos Planificados 002 Capacitación en

educación sanitaria y

ambiental a empleados

municipales y

sociedad civil urbana

organizada


Fecha: 03/02/2020

Página: 2 de 4

Cuatrimestral Ninguna

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002 Capacitación en

legislación municipal a

autoridades,

funcionarios y

empleados 003 Capacitación en

carrera administrativa

municipal a

autoridades,

funcionarios y

empleados 004 Capacitación en

organización y

participación

ciudadana con

enfoque de género a

empleados

municipates y

sociedad civil urbana

organizada 003 Capacitación en

administración y

finanzas para

autoridades,

funcionarios y

empleados

municipales 002 Asesoria en

administración y

finanzas para

autoridades,

funcionarios y

empleados

municipales 3 12-0-0-2-0-1 - Informes 1.00 %

De Asistencia Técnica De

Formulación De Proyectos

A Municipalidadesl

Informes De Asistencia

Técnica Planificados

#


Fecha: 03/02/2020

Página: 3 de 4

0.00% Cuatrimestral Ninguna

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ci


001 Informes de asistencia

técnica de formulación

de proyectos a

Municipalidades 4 Instrumentos 1.00 % 0.00 % Cuatrimestral

Administrativos Y

Financieros

Elaborados/13-0-0-4-0-4 -

Instrumentos

Administrativos Y

Financieros Para


y Empleados Municipales

004 Instrumentos

administrativos y

financieros para

autoridades,

funcionarios y

empleados

municipales

/2-


Fecha: 03/02/2020

Página: 4 de 4

Ninguno

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Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

ENTIDAD = 11200054 Expresado en Quetzales

Ejercicio 2020

PG SP PY ACT OBR Estado

Segeplan SNIP Descripcioin

Entidad: 11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

306 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO 0100 Programa de agua potable y saneamiento para el desarrollo humano fase I

14 PREVENCiÓN DE LA DESNUTRICiÓN CRÓNICA

00 SIN SUBPROGRAMA

001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO

000 001 CONSTRUCCiÓN DE ALCANTARILLADOS

UBG

153671 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO APROBADO 1202

SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO

SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS


SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS

PALO GORDO, SAN MARCOS.


SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO ,

SAN MARCOS


SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL

RODEO, SAN MARCOS


SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN

CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS



MARCOS, SAN MARCOS

000 002 CONSTRUCCiÓN DE ACUEDUCTOS

153650 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE

CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO



CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO. SAN

MARCOS.

APROBADO 1202

APROBADO 1219

169927 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASER~ROBADO 1504

CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ.

Unidad de PJ"::.tiirl;:¡¡

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metas Físicas

Inicial Vigente Ejecutado

6,038.00 6,038.00 0.00

398.00 398.00 0.00

669.00 669.00 0.00

1,4 13.00 1.413.00 0.00

3,316.00 3,316.00 0.00

4,745.00 4,745.00 0.00

26,267.00 26,267.00 0.00

1,627.00 1,627.00 0.00

80.00 80.00 0.00

%Ejec

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PAGINA

FECHA

HORA

de 2

3/02/2020

8:13.44

REPORTE R00818630.rpt

Presupuesto Financiero

Asignado Vigente Devengado %Ejec

33,123,647.00 33,123,647.00 0.00 0.00

33,123,647.00 33,123,647.00 0.00 0.00

33,123,647.00 33,123,647.00 0.00 0.00

33,123,647.00 33,123,647.00 0.00 0.00

33,123,647.00 33,123,647.00 0.00 0.00

33,123,647.00 33,123,647.00 0.00 0.00

21,913,327.00 21,913,327.00 0.00 0.00

1,050,000.00 1,050,000.00 0.00 0.00

700,000.00 700,000.00 0.00 0.00

1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00

1,400,000.00 1,400,000.00 0.00 0.00

13,046,205.00 13,046,205.00 0.00 0.00

4,217,122.00 4,217,122.00 0.00 0.00

11,210,320.00 11,210,320.00 0.00 0.00

1,050,000.00 1,050,000.00 0.00 0.00

1,057,000.00 1,057,000.00 0.00 0,00

1,060,000.00 1,060,000.00 0.00 0.00

:.::.~,

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°i

Ejercicio 2020

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

ENTIDAD = 11200054 Expresado en Quetzales

PG SP PY ACT OBR Estado

Segeplan

Metas Físicas

/P-

SNIP Descripcioin


CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOS E EL RODEO,

SAN MARCOS


CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO

GORDO, SAN MARCOS

UBG

APROBADO 1214

APROBADO 1227

188910 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE APROBADO 1225

CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL CUCHO,

SAN MARCOS


CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN

MARCOS

APROBADO 1201

Unidad de MArlirl~

Metro

Metro

Metro

Metro

Inicial Vigente Ejecutado

3,267.00 3.267.00 0.00

6,673.00 6,673.00 0.00

3,099.00 3.099.00 0.00

14.100.00 14,100.00 0.00

%Ejec

0.00

0.00

0.00

0.00

PAGINA

FECHA

HORA

2 de 2

3/0212020

8:13.44

REPORTE R00818630.rpt

Presupuesto Financiero

Asignado Vigente Devengado %Ejec

1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00

980,000.00 980,000.00 0.00 0.00

3,643,320.00 3,643,320.00 0.00 0.00

2,420,000.00 2,420.000.00 0.00 0.00

C-_1 .... ~ (,71

tiJ

Sistema de Contabilidad Intearada Gubernamental Eiecución de Inaresos - Reoortes - Informacion Consolidada

Gruoos Dinamicos de Inaresos Expresado en Ouetzales

Entidad = 11200054

- Entidad - Fuente de financiamiento -

DEL MES ENERO Al MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICACIONES VIGENTE

11200.054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

11 INGRESOS CORRIENTES 36,245,000.00 0,00 36,245,000,00

31 INGRESOS PROPIOS 132,930, 178.00 0,00 132,930,178,00

32 DISMINUCiÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS 177,952,602.00 0,00 177,952,602,00

41 COLOCACIONES INTERNAS 9,000,000,00 0,00 9,000,000,00

52 PRÉSTAMOS EXTERNOS 25,500,000.00 0,00 25,500,000,00

61 DONACIONES EXTERNAS 50,000,000,00 0,00 50,000,000,00

TOTAL 11200-454 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (lNFOM) 431.627.780.00 0.00 431,627,780.00

}:2

PERCIBIDO DEVENGADO

0,00 1,585,874,00

16,974,723, 10 16,974,723,10

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

16,974,723.10 18,560,597.10

PAGINA :1 DE

FECHA :03/02/2020

HORA : 7:55.34

REPORTE: R00815310.rpt

%EJECUCION

4.38

12.77

0,00

0.00

0,00

0.00

c-~

~~

Vl

¿

EJERCICIO: 2,020

11200-054-201

11200-054-209

11200-054-301

11200-054-306

TOTAL:

):2-

Sistema de Contabilidad Intearada Gubernamental Eiecución de Inaresos - Reoortes - Informacion Consolidada

Gruoos Dinamicos de Inaresos Expresado en Quetzales

Entidad = 11200054

- Entidad I Unidad Ejecutora -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICACIONES VIGENTE

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - UDAF -INFOM 308,131.780.00 0.00 308,131,780.00

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - PROGRAMA AGUA 5,000.00 0.00 5.000.00

POTABLE y SANEAMIENTO RURAL

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - FONDO NACIONAL 36,721.000.00 0.00 36.721,000.00

UNEPAR

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - AGUA POTABLE Y 86.770.000.00 0.00 86.770,000.00

SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO

431.627.780.00 0.00 431,627,780.00

PERCIBIDO DEVENGADO

16,930,450.51 16,930.450,51

78.90 78.90

44,193.69 1,630.067.69

0.00 0.00

16,974,723.10 18,560,597,10

PAGINA DE

FECHA 03/0212020

HORA 7:56.47


%EJECUCION

5.49

1.58

4,44

0.00

c-.:' >f..;'"

-J

06

/a-

Sistema de Contabilidad Intearada Gubernamental Eiecución de Gastos - Reoortes - Informacion Consolidada

Eiecucion del Presuouesto lGruoos Dinamicos) Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11200054

- ENTIDAD - PROGRAMA -

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,020

11200054

01

11

12

13

14

DESCRIPCION

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (lNFOM)

ACTiVIDADES CENTRALES

ASISTENCIA CREDITICIA A LAS

MUNICIPALIDADES

ASISTENCIA Y SERVICIOS TECNICOS

MUNICIPALES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

PREVENCiÓN DE LA DESNUTRICiÓN

CRÓNICA

ASIGNADO MODIFICADO

46,275,094,00 0.00

251,253,963,00 0,00

6,079,676.00 0,00

4,523,047,00 0,00

123,496,000,00 0,00

VI GEN lE

46,275,094.00

251,253,963,00

6,079,676,00

4,523,047,00

123.496,000,00

PRE

COMPROMISO

0,00

0,00

0,00

0.00

2,100,000,00

COMPROMETIDO DEVENGADO

21,152,227,78 2,138,868.01

1,815,640,00 969,515,05

3,272,199,76 278,672.59

1,957,258.12 159,575,26

2,048,611,85 425,873,35

PAGADO

2,138,868.01

969,515,05

278,672.59

159,575,26

425,873,35

SALDO POR

COMPROMElER

25,122,866,22

249,438,323,00

2,807.476,24

2,565,788,88

121,447,388,15

PAGINA DE

FECHA 03/0212020

HORA 7:58.44


SALDO POR

DEVENGAR

44,136,225,99

250,284,447,95

5,801,003,41

4.363.471.74

123,070,126,65

SALDO POR

PAGAR

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

% EJEC

4.62

0,39

4.58

3,53

0,34

TOTAL 11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

(INFOM)

431.627.780.00 0.00 431.627.780.00 2.100,000.00 30.245.937.51 3.972.504.26 3.972,504.26 401.381.842.49 427.655.275.74 0.00 O.9~

r:-:-t .t:""> C·l

o/

EJERCICIO:

11200054-0201

11200054·0209

11200054-0301

11200054-0306

TOTAL

):Z-

2,020

DESCRIPCION

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

(INFOM) - UDAF - INFOM INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (lNFOM) • PROGRAMA AGUA POTABLE y

SANEAMIENTO RURAL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)· FONDO NACIONAL UNEPAR INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - AGUA POTABLE y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO

Sistema de Contabilidad Intearada Gubernamental Eiecución de Gastos - ReDortes - Informacion Consolidada

Eiecucion del PresuDuesto lGruDos Dinamicos) Expresado en Quetzales

ASIGNADO

ENTIDAD = 11200054

- ENTIDAD I UNIDAD EJECUTORA

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

MODIFICADO VIGENTE PRE

COMPROMISO


308,131.780,00 0,00 308,131.780,00 0,00 28,197,325,66 3,546,630,91

5,000,00 0,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00

36,721,000,00 0.00 36,721,000,00 0,00 1,616,220,15 284,981,65

86,770,000,00 0,00 86,770,000,00 2,100,000.00 432,391.70 140,891.70

PAGADO SALDO POR

COMPROMETER

3,546,630,91 279,934,454.34

0,00 5,000,00

284,981,65 35,104,779,85

140,891.70 86,337,608,30

PAGINA DE

FECHA 03/02/2020

HORA 7:59.18


SALDO POR

DEVENGAR

304,585,149,09

5,000,00

36,436,018,35

86,629,108,30

SALDO POR

PAGAR

0,00

0,00

0,00

0,00

'l. EJEC

1,15

0.00

0.78

0,16

431.627.780.00 0.00 431,627.780.00 2.100,000.00 30.245.937.51 3.972.504.26 3.972.504.26 401.381.842.49 427.65..5.,.275.74 0.00 0.92

~~

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~

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Eiecucion del Presuouesto lGruoos Dinamicos\ Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11200054

- ENTIDAD - PROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA -

DEL MES ENERO AL MES ENERO

EJERCICIO: 2,020

11200054

01

01 00 000 001 000

01 00 000 002 000

01 00 000 003 000

01 00 000 004 000

01 00 000 005 000

01 00 000 006 000

01 00 000 007 000

DESCRIPCION

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (lNFOM)

ACTIVIDADES CENTRALES


SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SERVICIOS FINANCIEROS

RECURSOS HUMANOS

SERVICIOS INFORMA neos

SERV1CIOS DE AUDlTORIA

SERV1CtOS JURIDlCOS

ASIGNADO

19,096,854,00

9,828,623,00

7,967,047,00

0,778,750,00

1,242,950.00

2,520,492.00

840,378.00

MODIFICADO VIGENTE

0.00 19,096,854.00

0.00 9,828,623.00

0.00 7,967,047.00

0.00 4,778,750.00

0.00 1,242,950.00

0.00 2,520.492.00

0.00 840,378.00

PRE

COMPROMISO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

COMPROMETIDO

10,766,289.63

3.722,621.21

3,580,741.56

1,133,644.75

296,911.00

1,084,140.63

567,879.00

DEVENGADO

920.790.76

387,526.16

504,337.48

141.261.34

23.043.18

113.102.77

48.806.32

TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES 46.275.094.00 0,00 46.275,094.00 0.00 21,152,227,78 2,138,868,01

11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPAUDADES

11 00 000 001 000

11 00000002000


ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL

TOTAL 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES

1,253,963.00

250,000,000.00

251,253,963.00

12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES

12 00 000 001 000

1200000 002000

12 00 000 003 000

1200000 004000


FORMULACiÓN DE PROYECTOS

SERV1CIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE

SERVICIOS DE LABORA TORIO DE AGUA

TOTAL 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS

MUNICIPALES

13

1300000001 000

1300000002000

1300000003000



CAPACITACiÓN MUNICIPAL

GESTIÓN SOCIAL

736,961.00

2.780,949.00

1,156,387.00

1,005,379.00

6,079,676.00

463,903.00

1.469,731.00

850,107.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,253,963.00 0.00 922,653.00 76,528.05

250,000,000.00 0.00 892,987.00 892,987.00

251,253,963.00 0.00 1,815,640.00 969,515.05

736,961,00 0.00 416,332.87 35,987.26

2,780,949.00 0.00 1.521,850.00 131,132.26

1,156,387.00 0.00 688,625.00 53,180.14

1.405,379.00 0.00 645,391.89 58,372.93

6,079,676.00 0.00 3,272,199.76 278,672.59

463,903.00 0.00 275,439.00 21,189.18

1.469,731.00 0.00 426,009.00 32,671.31

850,107.00 0.00 554,188.12 51,938.54

PAGADO

920.790.76

387,526.16

504.337.48

141.261.34

23,043.18

113,102.77

48,806.32

2,138,868.01

76,528.05

892,987.00

969,515.05

35,987.26

131,132.26

53,180.14

58,372.93

278,672.59

21,189.18

32,671.31

51,938.54

SALDO POR

COMPROMETER

8,330,564.37

6,106,001.79

4,386,305.44

3,645,105.25

946.039.00

1.436,351.37

272.499.00

25,122,866.22

331,310.00

249,107,013.00

249,"38,323.00

320,628.13

1,259,099.00

467.762.00

759,987.11

2,807,476,24

188.464.00

1,043.722.00

295,918.88

PAGINA

FECHA

HORA

DE 2

03/0212020

8:00.53


SALDO POR

DEVENGAR

18,176,063.24

9,441,096.84

7.462.709.52

4,637,488.66

1,219,906.82

2,407.389.23

791,571.68

44,136.225.99

1,177.434.95

249,107,013.00

250,284,447.95

700,973.74

2,649.816.74

1,103,206.86

1,347,006.07

5,801,003.41

442.713.82

1,437.059.69

798,168.46

SALDO POR

PAGAR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

% EJEC

4.82

3.94

6.33

2.96

1.85

4.49

5.81

4.6~

6.10

0.36

O.3~

4.88

4.72

4.60

4.15

4.51

4.57

2.22

6.11

r: ~.1

C:l C:.

ci

JbL

EJERCICIO: 2,020

13 00 000 004 000

DESCRIPCION

ASESORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

TOTAL 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL


Eiecucion del Presuouesto lGruoos Dinamicos\ Expresado en Quetzales

ASIGNADO

1.739.306.00

4,523,047.00

ENTIDAD = 11200054

- ENTIDAD - PROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA -

DEL MES ENERO AL MES ENERO

MODIFICADO

0.00

0.00

VIGENTE

1.739.306.00

4,523,047.00

PRE

COMPROMISO

0.00

0.00

COMPROMETIDO

701.622.00

1.957,258.12

DEVENGADO

53.776.23

159,575.26


1400000001 000 DIRECCiÓN Y COORDINACiÓN 44.111 .000.00 0.00 44 .111 .000.00 0.00 2.048.611.85 425.873.35

1400000002000 SUPER"'SIÓN y ASESORIA T~CNlCA

42.063.353.00 0.00 42.063.353.00 0.00 0.00 0.00

1400000003000 PLANIFICACiÓN DE PROYECTOS 2.176.000.00 0.00 2.176.000.00 0.00 0.00 0.00

14 00 000 004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL 1.312.000.00 0.00 1.312.000.00 0.00 0.00 0.00 DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO

1400000005000 DESARROLLO COMUNITARIO 710.000.00 0.00 710.000.00 0.00 0.00 0.00

1400001 000001 CONSTRUCCiÓN DE 21.913.327.00 0.00 21.913.327.00 1.050.000.00 0.00 0.00 ALCANTARILLADOS

14 00 001 000 002 CONSTRUCCiÓN DE 11.210.320.00 0.00 11.210.320.00 1.050.000.00 0 .00 0.00 ACUEDUCTOS

TOTAL 14 PREVENCiÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 123,496,000.00 0.00 123,496,000.00 2,100,000.00 2,048,611.85 425,873.35

TOTAL 11200054 INSTlT1JTO DE FOMENTO MUNICIPAL (lNFOM) 431,627,780.00 0.00 431,627,780.00 2,100,000.00 30,245,937.51 3,972,504.26

PAGADO

53.776.23

159,575.26

425,873.35

0 .00

0 .00

0 .00

0.00

0.00

0.00

425,873.35

3,972,504.26

SALDO POR

COMPROMETER

1.037.684.00

2,565,7&&.&8

42.062.388.15

42.063.353.00

2.176.000.00

1.312.000.00

710.000.00

21 .913.327.00

11.210.320.00

121,447,388.15

401,381,842.49

PAGINA

FECHA

2 DE

03/0212020

HORA 8:00.53

2


SALDO POR

DEVENGAR

1.685.529.77

4,363,471.74

43.685.126.65

42.063.353.00

2.176.000.00

1.312.000.00

710.000.00

21 .913.327.00

11 .210.320.00

123,070,126.65

427,655,275.74

SALDO POR

PAGAR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

%

EJEC

3.09

3.5~

0.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.34

0.9.

:. -:-1 c..'l ~- "

ti

~

Sistema de Contabilidad Intearada Gubernamental Eiecución de Gastos - ReDortes - Informacion Consolidada

Eiecucion del PresuDuesto lGruDos Dinamicos\ Expresado en Quetzales

PROGRAMA = 14

PAGINA DE

FECHA 03/02/2020

HORA 8:05.52

- ENTIDAD I UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA



EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE

11200054-0209 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM). PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL

1400000001 000 DIRECCiÓN Y COORDINACiÓN

TOTAL 11200054-0209 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

(INFOM)- PROGRAMA AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO RURAL

5.000.00

5.000.00

11200054-0301 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (lNFOM)- FONDO NACIONAL UNEPAR

1400000001 000 DIRECCiÓN Y COORDINACiÓN 36.721.000.00

0.00 5.000.00

0.00 5.000.00

0.00 36.721,000.00

PRE

COMPROMISO

0.00

0.00

0.00


0.00 0.00

0.00 0.00

1,616,220.15 284.981.65

PAGADO

0.00

0.00

284.981.65

SALDO POR

COMPROMETER

5.000.00

5.000.00

35.104,779.85

SALDO POR

DEVENGAR

5.000.00

5.000.00

36,436.016.35


(INFOM)- FONDO NACIONAL UNEPAR

36.721.000.00 0.00 36.721.000.00 0.00 1.616.220.15 284.981.65 284.981.65 35.104,779.85 36,436.018.35

11200054-0306 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO

1400000001 000 DIRECCiÓN Y COORDINACiÓN 7.385,000.00 0.00 7,385,000.00 0.00

1400000002000 SUPERVISiÓN Y ASESOR lA TÉCNICA 42,063,353.00

1400000003000 PLANIFICACiÓN DE PROYECTOS 2,176,000.00

1400000004000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR 1,312,000.00

DE AGUA Y SANEAMIENTO 1400000005000 DESARROLLO COMUNITARIO

1400001000001 CONSTRUCCiÓN DE ALCANTARILLADOS

1400001 000002 CONSTRUCCiÓN DE ACUEDUCTOS

710,000.00

21,913,327.00

11.210,320.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

42.063,353.00

2,176,000.00

1,312,000.00

710,000.00 0.00

21.913,327.00 1,050,000.00

11.210,320.00 1.050,000.00

432,391.70 140,891.70 140,891.70 6,952,608.30 7.244,108.30

0.00 0.00 0.00 42,063,353.00 42,063,353.00

0.00 0.00 0.00 2,176,000.00 2,176,000.00

0.00 0.00 0.00 1,312,000.00 1,312,000.00

0.00 0.00 0.00 710,000.00 710,000.00

0.00 0.00 0.00 21,913,327.00 21,913,327.00

0.00 0.00 0.00 11,210,320,00 11,210,320.00


(INFOM)- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA

EL DESARROLLO HUMANO

86.no,OOo.oo 0,00 86,770.000.00 2.100,000.00 432,391.70 140.891.70 140.891.70 86,337.608.30 86.629,108.30

SALDO POR

PAGAR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

% EJEC

0.00

o.oc

0.78

1.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.1E

,--- ,

(,'1 r )

ri

Sistema de Contabilidad Inte2:rada Gubernamental Eiecución de Gastos - Pro2:ramación Cuatrimestral- Se2:uimiento Fisico Cuatrimestral- Revortes PAGINA DE 12

Analitico de Ejecución Fisica y Financiera FECHA 03/02/2020

ENTIDAD = 11200054 HORA 8:08.37


DEL MES ENERO AL MES DE ENERO EJERCICIO: 2020

PG SP PY AC OB DESCRIPCION SNIP UNIDAD DE fBESllfl!ESIQ EISKQ PRESUPUESTO FfNANCIERO

MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC % EJEC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC % EJEC

de

Ejecución

Entidad: 11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

II ASISTENCIA CREDlTlCIA A LAS MUNICIPALIDADES

001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 1.25:;.%3.00 1.2:53.96~.OO 76.528.05 6.10

Dirección y coordinación O DOCUMENTO 12.00 12.00 1.00 8.33

Dirección y coordinación DOCUMENTO 12.00 12.00 1.00 8.33

Promedio de ejecución fisica por actividad: 8.33

002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL 250.000.000.00 250.000.000.00 892.987.00 0.3(,

Asistencia crediticia a Municipalidades PRESTAMO 60.00 60 00 1.00 1.67

Préstamos aprobados por la Gerencia del Insututo para PRESTAMO 3500 3500 1 00 2.86

beneficio de Mwlicipalidades

Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de O PRESTAMO 25.00 25.00 0.00 0.00

Mwlicipalidades


Promedio ponderado de ejecución por programa: 1+1.00 .1.00 J.,¡6

Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES "Cil ~53 963.00 J:.~ 969 rCi t Ci .05 0.39

12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES

001 000 DIRECCiÓN Y COORDINACIÓN 736,%1.00 736.961.00 3:5,987.26 4.88


2 Dirección y coordinación DOCUMENTO 12.00 12.00 1.00 8.33


002 000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS 2,780,949.00 2,780.949.00 131.132.26 4.72

lnfonnes de asistencia técnica de fOffimlación de proyectos a O DOCUMENTO 63.00 63.00 000 0.00

Municipalidades

Informes de asistencia técnica en fOffimlación de proyectos a O DOCUMENTO 5.00 5.00 0.00 0.00

Entidades

Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a O DOCUMENTO 26.00 26.00 0.00 0.00

Entidades C--','

Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a O DOCUMENTO 16.00 16.00 0.00 0.00 ,"~l

Entidades ('¡J

Infonnes de asistencia técnica en levantamientos topográficos O DOCUMENTO 16.00 16.00 0.00 0.00

de proyectos a Entidades


003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE 1.156.387.00 1,156}87.00 53,180.14 4.60

Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas O EVENTO 99.00 99.00 0.00 0.00

de agua potable a Mwlicipalidades

Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua O EVENTO 88.00 88.00 0.00 0.00

/d- potable a Municipalidades

~

Sistema de Contabilidad InteHada Gubernamental Ejecución de Gastos - ProHamación Cuatrimestral- Se!!uimiento Fisico Cuatrimestral- Reportes

Analitico de Ejecución Fisica y Financiera

EJERCICIO: 2020

PG SP PY AC 08 DESCRIPCION

Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a

Municipalidades

Promedio de ejecución fisica por acrividad :

004 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA

4

Analisis de laboratorio de agua a Enlidades, personas juridicas e

individuales

Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a

Entidades, personas jurídicas e individuales

Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a

Entidades, personas jurídicas e individuales

Análisis fisícoquímicos de muestras de agua potable a

Entidades. personas juridicas e individuales

Análisis fisicoquimicos de muestras de agua residuales a

Entidades , personas jurídicas e individuales

Promedio de ejecución fisica por actividad:

Promedio ponderado de ejecución por programa'

TOla 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES

13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL





002 000 CAPACITACiÓN MUNICIPAL

2

Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios

y empleados municipales

Ca.pacitación en legislación mWlicipal a autoridades,

funcionarios y empleados

Capacitación en carrera administrativa municipal a

autoridades, funcionarios y empleados


003 000 GESTIÓN SOCIAL

4

Capacitación en gestión social a empleados municipales y

sociedad civil urbana organizada

Capacitación en educación sanitaria y anlbiental a empleados

mwlicipales y sociedad civil urbana organizada

Capacitación en organización y panicipación ciudadana con

enfoque de genero a empleados municipales y sociedad civil

urbana organizada

ENTIDAD = 11200054


SNIP UNIDAD DE

MEDIDA

o EVENTO

o ANÁLISIS DE

LABORATORIO

ANÁLISIS DE

LABORATORIO

ANÁLISIS DE

LABORATORIO

ANÁLISIS DE

LABORATORIO

ANÁLISIS DE

LABORATORIO

DOCUMENTO

O DOCUMENTO

o EVENTO

o EVENTO

o EVENTO

o EVENTO

o EVENTO

o EVENTO

INICIAL

11.00

3.202.00

2.000 00

200.00

802 .00

200.00

12.00

12.00

100.00

40.00

60.00

100.00

90.00

10.00

PRESUPUESTO FISICO

VIGENTE

11.00

3.20200

2.000.00

200.00

802.00

200.00

6.7~2.00

12.00

12.00

100.00

40.00

60.00

100.00

90.00

10.00

EJEC % EJEC Promedio

de

Ejecución

000 000

0.00

8000 250

51.00 2.55

2.00 1.00

23.00 2.87

4.00 2.00

2.18

162.00 I.SO

1.00 8.33

1.00 8.33

8.33

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

PAGINA 2 DE 12

FECHA 03/02/2020

HORA 8:08.37

REPORTE: R00815611. rpt

PRESUPUESTO FINANCIERO

INICIAL VIGENTE [JEC 'Yo EJEC

1.405.379.00 1.405.379.00 58.372.93 J . 15

6079676.00 ~.QlUIM!! 278 672,~9 ~

46J,90J.00 ~6~.90 .' .00 21.18918 J.~7

I,J69,73 1.oo 1,469,731.00 32,67 1.31 2.22

.~ ~~,

c....,

.r.: .>

850,107.00 g;C¡O,I07 .oo 51 ,918.5~ 6.11

ot

P-

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral- Seguimiento Fisico Cuatrimestral - ReDortes


EJERCICIO: 2020



004 000 ASESORiA ADMINISTRATIVA y FINANCIERA

Capacitación en temas de administración, finanzas y en

elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades,

funcionarios y empleados municipales

Asesoría en administración y finanzas para autoridades,


Capacitación en administración y finanzas para autoridades.


Insfrumentos administrativos y financieros para autoridades,


Promedio de ejecución física por actividad:

Promedio ponderado de ejecución por programa:

Tota 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

14 PREVENCiÓN DE LA DESNUTRICiÓN CRÓN ICA

001 000 DIRECCiÓN Y COORD INACiÓN

2



Promedio de ejecución física por actividad :

002 000 SUPERVISiÓN Y ASESORiA TECNICA

6

Infonnes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de

agua potable y saneamienlo para l. comunidad

Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de

agua y saneamiento del área urbana y periurbana


003 000 PLANIFICACiÓN DE PROYECTOS

2

Infoffiles de asistencia técnica en fonnulación y evaluación de

proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y

comunidades

Esnldios de prefactibilidad de proyeclos de agua y saneamiento

para comunidades urbanas y penurbanas


ENTIDAD = 11200054


SNIP

O

O

O

O

UNIDAD DE

MEDIDA

EVENTO

EVENTO

EVENTO

DOCUMENTO

DOCUMENTO

DOCUMENTO

o DOCUMENTO

o DOCUMENTO

o DOCUMENTO

o DOCUMENTO

INICIAL

45.00

4000

5.00

3500

133.00

133 .00

130.00

\30.00

2.00

2.00

004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO

Infonnes del desarrollo inslitucional seclorial para el

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de

Fomento Municipal

o DOCUMENTO 6.00

PRESUPUESTO FISICO

VIGENTE

4500

40.00

5.00

35.00

S.9.00

133.00

133.00

130.00

\30.00

200

2.00

6.00

EJEC 'Yo EJEC Promedio

de

Ej~cución

0.00

000 0.00

0.00 0 .00

0.00 000

0.00 0.00

0.00

2.00 0.85

2.00 1.50

2.00 1.50

1.50

15.00 11 54

15.00 11.54

11.54

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

PAGINA

FECHA

HORA

3 DE

03/02/2020

8:08.37


12


INICiAL VIGENTE EJEC % EJEC

1.739.306.00 L139.306 .00 ~] . 116 . :n 3.09

.1 ~:u 0"".00 ..i~~ 159.57!'i.26 J5J

",,¡,1 I 1,000.00 .l.l,1 I 1,000.00 .l25,87J.35 0 .97

..I 2.06J.JSJ .OO ..I2 .06J. :;S3.00 0 .00 0 .00

2.176.000 .00 2.176.000.00 0.00 0.00

1,.1 12.000.00 I J 12.000.00 0.00 0.00

, -......

c.. CJI

o(

):L

Sistema de Contabilidad Inte!!rada Gubernamental Eiecución de Gastos - Pro!!ramación Cuatrimestral - Se!!uimiento Fisico Cuatrimestral - ReDortes


ENTIDAD = 11200054



001

10 Infomles de asistencia técnica en agua y saneamienlo para el

Ministerio de Salud PUblica y AsiSlencia Social

II Infonnes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de

Salud Pública y Asistencia Social


005 000 DESARROLLO COMUNITARIO

Infonnes de desarrollo comunitario para gmpos de interés

Infonnes de consultarias para la gestión social de proyeclOs de

agua y saneamiento para comunidades


lNFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO

000 001 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS

53,67 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO



53,67t MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO



53,75t MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO

SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO,

SAN MARCOS

53,75' MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO


RODEO, SAN MARCOS





SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS,

SAN MARCOS


000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS

53,651 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE


SACA TEPÉQUEZ, SAN MARCOS

53,74: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE

CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.

69,92' REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO

CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ,

SNIP UNIDAD DE

MEDIDA

o DOCUlvIENTO

o DOCUMENTO

DOCUlvlENTO

DOCUlvlENTO

153671 METRO

153676 METRO

153750 METRO

153759 METRO

189031 METRO

189147 METRO

153650 METRO

153745 METRO

16992 7 METR O

INICIAL

3.00

3.00

46.00

46.00

6,038.00

398.00

669.00

1.413.00

3,316.00

4,745.00

26,267.00

1,627.00

80.00

PRESUPUESTO FISICO

VIGENTE EJEC

3.00

3.00

46.00

46.00

6,03800

398.00

669.00

1.413.00

3,316.00

4,745.00

26,26700

1,627.00

80.00

'Yo EJEC Promedio

de

Ejecución

0.00 0.00

0.00 0.00

000

4.00 8.70

4.00 8.70

8.70

000 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

PAGINA

FECHA

HORA

4 DE

03/02/2020

8:08,37


12


INIClAL VIGENTE EJEC %EJEC

710.000.00 710.000.00 0.00 000

21.!JIJ.327.00 21,913.327.00 0.00 0.00

21.913,32700 21.913.327.00 0.00 0.00

11.210.32000 11.210.320.00 0.00 0.00 (~)

(" Q')

o¡

P-

Sistema de Contabilidad Inte!!rada Gubernamental Ejecución de Gastos - Pro!!ramación Cuatrimestral - Se!!uimiento Fisico Cuatrimestral - ReDortes


EJERCICIO: 2020

PG SP PY AC 08 DESCRlPCION


CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN

MARCOS

88,90' MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE


GORDO, SAN MARCOS



SAN MARCOS 88,92 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE

CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS. SAN

MARCOS



Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

ENTIDAD = 11200054


SNIP UNIDAD DE

MEDIDA

188890 METRO

188909 METRO

188910 METRO

188921 METRO

INICIAL

3,267.00

6,673.00

3,099.00

14.100.00

PRESUPUESTO FISICO

VIGENTE EJEC

3,26700

6.673.00

3,099.00

14.100.00

72,326.00

(Yo EJEC Promedio

de

Ejecución

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

000 0.00

0.00

42.00 4.97

PAGINA

FECHA

HORA

5 DE 12

03/02/2020

8:08.37



INICIAL VIGENTE EJEC %EJEC

112 285,680.00 JJJ .• ~-ª~.~ºº 425,873.35 0.38

,.--, ~-;

-,1

o-i

Sistema de Contabilidad Inte!!:rada Gubernamental Eiecución de Gastos - Pro!!:ramación Cuatrimestral- Se!!:uimiento Fisico Cuatrimestral- Reoortes PAGINA 6 DE 12

Analitico de Ejecución Fisica y Financiera FECHA 03/02/2020

ENTIDAD = 11200054 HORA 8:08.37

REPORTE: R00815611. rpt


PG SP PY AC 08 DESCRIPCION SNIP UNIDAD DE ~BESII~IIESIQ EISICQ PRESUPUESTO FINANCIERO

MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC % EJEC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC % EJ[C

de

Ejecución

Entidad: 11200054-201-00 UDAF - INFOM

11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES

001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 1.2.53,963.00 1.2.53,963.00 76.528.05 6.10


Dirección y coordinación DOCUMENTO 1200 12.00 1.00 8.33

Promedio de ejecución física por actividad: 8.33

002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL 250,000,000.00 250.000,000.00 892.987.00 016

Asistencia crediticia a Municipalidades PRESTAMO 60.00 60.00 1.00 1.67

Préstamos aprobados por la Gerencia del InsrirulO para PRESTAMO 3500 3500 1.00 2.86

beneficio de Municipalidades

Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de O PRESTAMO 25.00 25.00 0.00 0.00

Municipalidades


Promedio ponderado de ejecución por programa: 1,,",.00 4.00 1.46

Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES 2!1i 1.253,263.00 ~.,~~:w-º 969.51'í.0!' 0.39

12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES

001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 736.961.00 736.961.00 15.987.26 as


Dirección y coordinación DOCUMENTO 12.00 12.00 1.00 833


002 000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS 2.780.9-19.00 2.780.9-19.00 131.132.26 -1.72

Infonnes de asistencia tecnica de fonnulación de proyectos a O DOCUlvIENTO 63.00 6300 000 0.00

Municipalidades

2 Informes de asistencia tecnica en fonnu)ación de proyectos a O DOCUMENTO 5.00 5.00 0.00 0.00

Entidades

Infonnes dc asistencia técnica en revisión de proyectos a O DOCUMENTO 26.00 26.00 0.00 0.00

Entidades

4 Infonnes de asistencia tecnica en asesoría de proyectos a O DOCUIvIENTO 16.00 16.00 0.00 0.00 e -~"'!

Entidades ,--ce

Infonnes de asistencia tecnica en levantamientos topográficos O DOCUMENTO 16.00 16.00 0.00 0.00 "J

de proyectos a Entidades


003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE 1,156)87.00 1.156)87.00 5J,180.1..J '.60

Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas O EVENTO 99.00 99.00 0.00 0.00

de agua potable a Municipalidades

2 Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua O EVENTO 8800 88.00 0.00 0.00

potable a Municipalidades

ti

#-

Sistema de Contabilidad Intei!rada Gubernamental Eiecución de Gastos - Proi!ramación Cuatrimestral- Sei!uimiento Fisico Cuatrimestral- Reoortes


EJERCICIO: 2020

PG SP PY AC 08 DESC RIPCION

Asesoria en el manten-Ímiento de sistemas de agua potable a

Municipalidades


004 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA

4

Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e

individuales

Analisis microbiológicos de muestras de agua potable a

Entidades, personas juridicas e individuales

Analísis microbiológicos de muestras de aguas residuales a

Entidades. personas jurídicas e individuales

Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a


Análisis fisicoquími cos de muestras de agua residuales a




TOla 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES

13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


2 Dirección y coordinación


002 000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL

Capacitación en gestión municipal a autoridades, filllcionarios

y empleados municipales

Capacitación en legislación municipal a autoridades,

funcionarios y empleados

Capacitación en carrera administrativa mwticipal a

autoridades, funcionarios y empleados

Promedio de ejecución fisi ca por actividad:

003 000 GESTIÓN SOCIAL

4

Capacitación en gestión social a empleados municipales y

sociedad civil urbana organizada

Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados

municipales y sociedad civil urbana organizada

Capacitación en organización y panicipación ciudadana con

enfoque de género a empleados municipa les y sociedad civil

urbana organizada

ENTIDAD = 11200054


SNIP UNIDAD DE

MEDIDA

o EVENTO

o ANÁLISIS DE

LABORATORIO

O ANÁLISIS DE

LABORA TORIO

ANÁLISIS OE

LABORATORIO

ANÁLISIS DE

LABORATORIO

ANÁLISIS DE

LABORATORIO

o DOCUMENTO

DOCUMENTO

o EVENTO

o EVENTO

o EVENTO

o EVENTO

o EVENTO

o EVENTO

INICIAL

11 00

3.202.00

2,000.00

200.00

802.00

200.00

1200

12.00

100.00

40.00

60.00

100.00

90.00

10.00

PRESUPUESTO FISICO

VIGENTE

11.00

3.202.00

2.000 00

200.00

802.00

200.00

6,7~l,OO

12.00

12.00

100.00

40.00

60.00

100.00

90.00

10.00

EJEC '% EJEC Promedio

de

Ejecución

000 0.00

0.00

80.00 2.50

51.00 2.55

2.00 1.00

23.00 2.87

4.00 2.00

2. 18

161.00 I.se

1.00 8.33

1.00 8.33

8.33

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

000

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

PAGINA

FECHA

HORA

7 DE

03/02/2020

8:08.37


12


INICIAl. VIGENTE EJEC %EJEC

1.405,379,00 1.405.:\79.00 5r072.9:\ 4. 15

6079676,00 ~~ 1781l72_~9 ~

J(i3,90J.OO J63.90~.00 21,189 .18 , 57

1,469,731.00 1.469,7~1.00 n,67 1.3 1 2.22

8$0,107.00 850,107.00 51,9J854 6 11

,...-,

C ? (,D

~

Sistema de Contabilidad Inte!!rada Gubernamental Eiecución de Gastos - Pro!!ramación Cuatrimestral - Se!!uimiento Fisico Cuatrimestral- Reoortes


EJERCICIO: 2020


Promedio dc ejecución tisica por aClividad:

004 000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Capacitación en lemas de administración, finanzas y en

elaboración de instrlnnentos, dirigida a autoridades,


2 Asesoría en administración y finanzas para autoridades,


Capacitación en administración y finanzas para autoridades,


Instrumentos administrativos y financieros para autoridades,


Promedio de ejecución fislea por actividad:


Tola J3 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

ENTIDAD = 11200054


SNIP

O

O

O

O

UNIDAD DE

MEDIDA

EVENTO

EVENTO

EVENTO

DOCUMENTO

INICIAL

45.00

40.00

5.00

35.00

PRESUPlIESTO FISICO

VIGENTE EJEC

45.00

40.00

5.00

35.00

5-l9.00

'Yo EJEC Promedio

d.

Ejecución

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

2.00 O.S!'

PAGINA

FECHA

HORA

8 DE

03/02/2020

8:08.37


12


INIC IAL VICENTE EJEC % EJEC

1.7:\9.306.00 1.739.:'106.00 51.776.23 1.09

~ ~2J.O.".09 ~ 159=-;75.26 J .53

c· ... J

o

a~

k

Sistema de Contabilidad Inte!!rada Gubernamental Eiecución de Gastos - ProHamación Cuatrimestral - Se!!uimiento Fisico Cuatrimestral - Reoortes


EJERCICIO: 2020

PG SP PY AC 08 DESCRJPCION

ENTIDAD = 11200054


SNIP UNIDAD DE

MEDIDA INICIAL

Entidad: 11200054·209-00 PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL

14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICiÓN CRÓNICA




Promedio de ejecución fi sica por actividad:


Tota 14 PREVENCiÓN DE LA DESNUTRICiÓN CRÓNICA

DOCUMENTO

DOCUMENTO

1.00

1.00

PRESUPUESTO FISICO

VIGENTE EJEC

1.00

1.00

1.00

% EJEC Promedio

de

Ejecución

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

PAGINA

FECHA

HORA

9 DE

03/02/2020

8:08.37


12


INICIAL VIGENTE EJEC ./. EJEC

5.000.00 5.000.00 0.00 0.00

S,OOO,OO ~~.OO 0,00 0.00

t"~,

CJ ~ \

ai

Á

Sistema de Contabilidad Intel!rada Gubernamental Eiecución de Gastos - Prol!ramación Cuatrimestral- Sel!uimiento Fisico Cuatrimestral- Reoortes


EJERCICIO: 2020


Entidad: 11200054-301-00 FONDO NACIONAL UNEPAR







Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

ENTIDAD = 11200054


SNIP UNIDAD DE

MEDIDA

DOCUMENTO

DOCUMENTO

INICIAL

120.00

120.00

PRESUPUESTO FISICO

VIGENTE EJEC

120.00

120.00

14IJ.OO

%. E.JEC Promedio

d.

Ejecuci6n

1.00 0.83

1.00 0.83

0.83

1.00 0.83

PAGINA

FECHA

HORA

10 DE

03/02/2020

8:08.37


12


INICIAL VIGENTE FJEC %EJEC

36.721.000.00 36.72 1.000.00 284.981.65 0.78

36,721,000.00 .;t6J21 ... ~.-ºº 2IU 981.65 0.78

~

CJ l' )

&-6

/d

Sistema de Contabilidad Inte!!rada Gubernamental Ejecución de Gastos - Pro!!ramación Cuatrimestral- Se!!uimiento Fisico Cuatrimestral- Reoortes


ENTIDAD = 11200054


PG SP PY AC OB DESCRIPCION SNIP

Entidad: 11200054-306·00 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO

14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA





002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORiA TÉCNICA

lnfomlcs de supen'isión y asesoría técnica en proyectos de O

agua potable y saneamiento para la comunidad

6 lnfomlcs de supervisión y control de calidad de proyectos de O

agua y saneamiento del área urbana y periurbana


003 000 PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS

lnforntes de asistencia técnica en fornlUlación y evaluación de O

proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y

comunidades

Esnldios de prefactibilidad de proyectos de agua y saneamiento O

para comunidades urbanas y penurbanas


004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO

Infoones del desarrollo institucional scctorial para el O

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Insututo de

Fomento Municipal

10 lnfonnes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el O

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

11 lnfonnes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de O

Salud Pública y Asistencia Social


005 000 DESARROLLO COMUNITARIO

Infonnes de desarrollo comunitario para grupos de interés

Infonnes de consultorías para la gestión social de proyectos de

agua y saneamiento para comunidadcs


001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO

000 001 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS

53.67 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 153671



UNIDAD DE

MEDIDA

DOCUMENTO

DOCUMENTO

DOCUMENTO

DOCUMENTO

DOCUMENTO

DOCUMENTO

DOCUMENTO

DOCUMENTO

DOCUMENTO

DOCUMENTO

DOCUMENTO

METRO

INICIAL

12.00

12.00

130.00

130.00

200

200

6.00

3.00

3.00

46.00

46.00

6,03800

PRESUPUESTO FlSICO

VIGENTE EJEC

12.00

12.00

130.00

130.00

2.00

200

6.00

300

3.00

46.00

46.00

6,038.00

% EJEC PI"omedio

de

Ejecución

1.00 8.33

1.00 8.33

8.33

15.00 11.54

15.00 11.54

11.54

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

000 000

000 0.00

0.00 0.00

0.00

4.00 8.70

4.00 8.70

8.70

0.00 0.00

PAGINA

FECHA

HORA

11 DE

03/02/2020

8:08.37


12


INICIAl. VIGENTE EJEC % EJEC

7385.000.00 7385.000.00 /4(J.891.70 1.9\

~2.06~)5~.OO ~2.06:U5~.OO 000 0.00

2.176.000.00 2.176.000.00 0.00 0.00

1,312.000.00 1.312,000.00 0.00 0.00

710,000.00 710,000.00 0.00 0.00

21.9IJJ27.00 21,9lJJ27.00 0.00 0.00

21.913.327.00 21.913.327.00 0.00 0.00

... .:', CJ C;J

v(

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral- Seguimiento Fisico Cuatrimestral- ReDortes


EJERCICIO: 2020


53,67. MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO




SANITAR[O CABECERA MUN[C[PAL DE SAN PABLO,

SAN MARCOS



RODEO, SAN MARCOS





SAN[TARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS,

SAN MARCOS


000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS

53,65' MEJORAM[ENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE



53,74: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE

CABECERA MUN[CIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.

69,92' REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERio

CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ.


CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN

MARCOS



GORDO, SAN MARCOS

88,9\! MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE


SAN MARCOS


CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN

MARCOS



Tota [4 PREVENC[ÓN DE LA DESNUTRIC[ÓN CRÓNICA

Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:

ENTIDAD = 11200054


SN[P UNIDAD DE

MEDIDA INICIAL

¡ 53676 METRO 398.00

153750 METRO 669.00

153759 METRO 1.41300

¡ 8903 1 METRO 3.316.00

189147 METRO 4.74500

153650 METRO 26,267.00

153745 METRO 1,627.00

169927 METRO 80.00

188890 METRO 3,267.00

188909 METRO 6.673.00

188910 METRO 3.099.00

188921 METRO 14,100.00

PRESUPUESTO FISICO

VIGENTE EJEC

398.00

669.00

1.413.00

3,J 16.00

4.745.00

26,267.00

1,627.00

80.00

3,267.00

6,673.00

3,099.00

14.10000

72,08.1,00

231,626.00

% E..JEC Promedio

d.

Ejecución

000 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

000 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00 000

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

40.00 7.32

460.00 2.60

PAGINA

FECHA

HORA

12 DE

03/0212020

8:08.37


12

PRESUPUESTO F[NANC[ERO

INICIAL VIGENTE EJEC %EJEC

11.210.320.00 11.210.320.00 0.00 0.00

75 .. C,~9,680.00 7~ s...'w 6.f1--º...OO 140891.70 .QJ2

7-'8,28-1,732.00

' - .")

CJ r ..

o¡

11 ~3~~.~4. I INSTITUTO D. ~"'IIIN1·O ... UN'c;:'P ...... _INFO ... ·

PRODUCTO/SUBPRODUCTO UNIDAD DE SNIP MEDIDA

Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades

Dirección y coordinación Documento


Asistencia Crediticia a las Municipalidades

Asistencia crediticia a municipalidades Préstamos

Préstamos aprobados por la Gerencia del Préstamos

Instituto para beneficio de municipalidades

Préstamos aprobados por Junta Directiva Préstamos

para beneficio de municipalidades

Programa 12 Asistencia y Servicios Técn'cos Municipales



Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Documento Municipalidades

Informes de asistencia técnica en Documento formulación de proyectos a Entidades

Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entid ades

Documento

Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entid ades

Documento

In(ormes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Documento Entidades

Asesoria y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua Evento potable a Municipalidades

Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Evento Municipalidades

Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades

Evento

Análisis de laboratorio de agua a Análisis de Entidades. personas juridlcas e laboratorio individuales de agua

Análisis microbiológicos de muestras de AnálisiS de agua potable a Entidades, personas laboratorio de jurídicas e Individuales agua

Análisis microbiológicos de muestras de Análisis de aguas residuales a Entidades, personas laboratorio de jurídicas e individuales agua

Análisis fisicoquimico de muestras de agua Análisis de potable a Entidades, personas juridicas e laboratorio de individuales agua

Análisis fisicoquimico de muestras de AnálisiS de aguas residuales a Entidades, personas laboratorio de jurídicas e individuales agua

MOI~FI¡lcal Enero Flnllnc:lclf8

Mcrtil flllca 1

Metaflnancler. Q 104,497.00 Q

Mctall11Ca 1

Me'llIrU'\Ó!lncler;¡¡ Q 104.497.00 Q

Mer'A f1¡lca 2

Mellllln"ncle rll Q 1,300,000.00 Q

Meuofi$lC.l 2

Mct3fll'"01'lOC'fl11 Q 1.300.000.00 Q

Me'llIfi&tca O

Metilflnandera Q Q

Mer,a «.Ica 1

Metaflnancler. Q 61,413.00 Q

Meta.fl5JCa 1

Meta.finandCl3 Q 61,413.00 Q

Me,afl.lca O

Me,afln3ncler. Q 231,743.00 Q

Metl.flllca O

MctiI rlNlllClel"a Q 62.597.00 Q

Metaflllca O

Metl.financier.lr Q 50.618.00 Q

Metl.fl.iC3 O

MetafinaJlClC.'ra Q 18.901.00 Q

Met.roflllca O

Meta fiI'W\C1(>IOI Q 99.627.00 Q

Melall.lca 3

Melaflnanc:lora Q 96,365.00 Q

Meuofl5lc3 3

Mctafin;rrnclCl"lI Q 87.377.00 Q

Melaflsbl O

Meuoflnancoerll Q 8.988.00 Q

Meur H.lea 235

Mel3flnanc:huóll Q 117,114.00 Q

MctlIfl5lc3 130

Mef31inanclenl Q 41,878.00 Q

Metl.fllica 15

Meialr!'lllTdera Q 18.310.00 Q

MetlI.lllica 75

Metafinancle!a Q 38.616.00 Q

Metan$lca 15

Meuol1nóllncler3 Q 18.310.00 Q

Febrero

1

104,497.00 Q

1

104.497.00 Q

3

10,700,000.00 Q

2

1.800.000.00 Q

1

8.900.000.00 Q

1

61,413.00 Q

1

61.413.00 Q

3

231,743.00 Q

O

62.597.00 Q

2

50.618.00 Q

1

18.901.00 Q

O

99.627.00 Q

9

96,365.00 Q

8

87.377.00 Q

1

8.988.00 Q

275

117,114.00 Q

170

41.878.00 Q

15

18.310.00 Q

75

38.616.00 Q

15

18.310.00 Q

MATRIZ DE PROGRAMACiÓN FlslCA y FINANCIERA A NIVEL DE PRODUCTO-SUBPRODUCTO MATRIZ DE SEGUIMIENTO MENSUAL A LA PLANIFICACiÓN OPERATIVA ANUAL

ACTUALIZADA AL: 31 DE ENERO DE 2020

Marzo Abril Mayo Junio Julio

1 1 1 1 1

104,497.00 Q 104,497.00 Q 104,497.00 Q 104,497.00 Q 104,497.00

1 1 1 1 1

104.497.00 Q 104.497.00 Q 104.497.00 Q 104.497.00 Q 104.497.00

5 6 5 7 3

10,800,000.00 Q 16,400,000.00 Q 27,000,000.00 Q 29,500,000.00 Q 24,200,000.00

3 3 3 4 2

800.000.00 Q 1.400.000.00 Q 2.000.000.00 Q 1.500.000.00 Q 1.200.000.00

2 3 2 3 1

10.000.000.00 Q 15.000.000.00 Q 25.000,000.00 Q 28.000.000.00 Q 23.000,000.00

1 1 1 1 1

61,413.00 Q 61,413.00 Q 61,413.00 Q 61,413.00 Q 61,413.00

1 1 1 1 1

61.413.00 Q 61.413.00 Q 61.413.00 Q 61.413.00 Q 61.413.00

5 6 5 6 7

231,743.00 Q 231,743.00 Q 231,743.00 Q 231,743.00 Q 231,743.00

1 O O 1 O

62.597.00 Q 62.597.00 Q 62.597.00 Q 62.597.00 Q 62.597.00

2 3 2 2 3

50.618.00 Q 50.618.00 Q 50.618.00 Q 50.618.00 Q 50.618.00

1 2 1 1 2

18.901.00 Q 18.901.00 Q 18,901.00 Q 18.901.00 Q 18.901.00

1 1 2 2 2

99.627.00 Q 99.627.00 Q 99.627.00 Q 99.627.00 Q 99.627.00

9 9 9 9 9

96,365.00 Q 96,365.00 Q 96,365.00 Q 96,365.00 Q 96,365.00

8 8 8 8 8

87.377.00 Q 87.377.00 Q 87.377.00 Q 87.377.00 Q 87.377.00

1 1 1 1 1

8.988.00 Q 8.988.00 Q 8.988.00 Q 8.988.00 Q 8.988.00

279 280 279 279 279

117,114.00 Q 117,114.00 Q 117,114.00 Q 117,114.00 Q 117,114.00

170 170 170 170 170

41.878.00 Q 41.878.00 Q 41.878.00 Q 41.878.00 Q 41.878.00

17 17 17 17 17

18.310.00 Q 18,310.00 Q 18.310.00 Q 18.310.00 Q 18.310.00

75 76 75 75 75

38,616.00 Q 38.616.00 Q 38.61600 Q 38.616.00 Q 38.616.00

17 17 17 17 17

18.310.00 Q 18.310.00 Q 18.310.00 Q 18.310.00 Q 18.310.00

DPSE·17

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre META FISICA y

FINANCIERA

Q 251,253,963.00

1 1 1 1 1 12 Q 104,497.00 Q 104,497.00 Q 104,497.00 Q 104,497.00 Q 104,496.00 Q 1,253,963.00

1 1 1 1 1 12 Q 104.497.00 Q 104.497.00 Q 104.497.00 Q 104.497.00 Q 104.496.00 Q 1.253.963.00

O

5 6 6 6 6 60 Q 26,300,000.00 Q 30,200,000.00 Q 22,800,000.00 Q 28,900,000.00 Q 21,900,000.00 Q 250,000,000.00

3 3 3 3 4 35

Q 1.300.000.00 Q 1.200.000.00 Q 1.800.000.00 Q 900.000.00 Q 1.900.000.00 Q 17.100.000.00

2 3 3 3 2 25 Q 25.000.000.00 Q 29.000.000.00 Q 21.000.000.00 Q 28,000.000.00 Q 20.000.000.00 Q 232.900.000.00

Q 6,079,676.00

1 1 1 1 1 12 Q 61,413.00 Q 61,413.00 Q 61,413.00 Q 61,413.00 Q 61,418.00 Q 736,961.00

1 1 1 1 1 12

Q 61.413.00 Q 61.413.00 Q 61.413.00 Q 61,413.00 Q 61.418.00 Q 736.961.00

8 8 7 7 1 63

Q 231,743.00 Q 231,743.00 Q 231,743.00 Q 231,743.00 Q 231,776.00 Q 2,780,949.00

1 1 O O 1 5 Q 62.597.00 Q 62.597.00 Q 62.597.00 Q 62.597.00 Q 62.607.00 Q 751,174.00

3 3 3 3 O 26 Q 50.618.00 Q 50.618.00 Q 50.618.00 Q 50.618.00 Q 50.629.00 Q 607,427.00

2 2 2 2 O 16

Q 18,901.00 Q 18.901.00 Q 18.901.00 Q 18.901.00 Q 18.912.00 Q 226.823.00

2 2 2 2 O 16

Q 99.627.00 Q 99.627.00 Q 99.627.00 Q 99.627.00 Q 99.628.00 Q 1.195.525.00

9 9 9 9 6 99

Q 96,365.00 Q 96,365.00 Q 96,365.00 Q 96;365.00 Q 96,372.00 Q 1,156,387.00

8 8 8 8 5 88

Q 87.377.00 Q 87.377.00 Q 87.377.00 Q 87.377.00 Q 87.377.00 Q 1.048.524.00

1 1 1 1 1 11

Q 8.988.00 Q 8.988.00 Q 8.988.00 Q 8.988.00 Q 8.995.00 Q 107,863.00

280 254 254 254 254 3,202

Q 117,114.00 Q 117,114.00 Q 117,114.00 Q 117,114.00 Q 117,125.00 Q 1,405,379.00

170 170 170 170 170 2.000

Q 41.878.00 Q 41.878.00 Q 41.878.00 Q 41.878.00 Q 41.882.00 Q 502.540.00

17 17 17 17 17 200

Q 18.310.00 Q 18.310.00 Q 18.310.00 Q 18.310.00 Q 18.313.00 Q 219.723.00

76 50 50 50 50 802

Q 38,616.00 Q 38.616.00 Q 38.616.00 Q 38.616.00 Q 38,617.00 Q 463,393.00

17 17 17 17 17 200

Q 18.310.00 Q 18.310.00 Q 18,310.00 Q 18.310.00 Q 18.313.00 Q 219.723.00

C~

o C5i (J-6

.I ~;~·~~ I

PRODUCTO/SUBPRODUCTO

Programa 13 Fortalecimiento Municipal



Capacitación en Gestión Municipal a autoridades funcionarios y empleados municipales

Capacitación en legislación municipal a au10ridades y empleados

Carrera administrativa municipal a au10ridades y empleados

Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada

Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana orgamzada

apacltaclones en orgamzaclon y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana oroanizada

Capacitación en temas de administración

Y finanzas y en elaboración de Instrumentos dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales

Asesoría en administración. finanzas para autoridades funcionarios y empleados municipales

Capacitación en administración y finanzas para autoridades funcionarios y empleados municipales

Instrumentos administrativos y financieros para autoridades funcionarios y empleados municipales

'NGTITUTO 010 J'OOo4 .. ..,TO ""U,,"'C'PAL -,"F.O"""

UNIDAD DE SNIP MEDIDA

Documento

Documento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evenlo

Documento

Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica



209 Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural



301 Programa Fondo Nacional -UNEPAR-



ft

Met.lFfllalI Enero Flnam::lera

Metaf1slc.r. 1

Meu¡ nn .. nel,ra Q 38,433.00 Q

MoIandca 1

Metarll ..... no;!efa Q 38.433.00 Q

MIL1fl.ICIo O

Mel. nn .. "C¡O" Q 117,749.00 Q

Mcbn~ O

Mct;¡llnMoCier;a Q 62.632.00 Q

Mcbn~ O

MC!tIrlfl;anclef.1 Q 55.117.00 Q

MeL1lblCII O

MeUl rin .. nelera Q 66,750.00 Q

MÑntbl O

MetafiNll'lClerll Q 43,669,00 Q

MÑI1.b O

MetafiNlroo;lcrll Q 23.081.00 Q

MeLlfl,lCI O

MeUlfln.lnClera Q 146,981.00 Q

Meti n,lca O

...... r'"""""" Q 25.238.00 Q

Mdan,lca O

Metl!liNlnaera Q 75.400.00 Q

MÑfI1,lc;I O

MeUlliNlroo;terll Q 46.343.00 Q

MeLlfl.'a 11

MeUlfln;¡¡nel.r, Q 793,333.00 Q

MetJ ntbl 11

Mcu IrNlncicfit. Q 793.333.00 Q

MeI.lfl.ICI O

M.L1 rln;¡¡neler, Q Q

Meta 1Itb1 O

Meta finandera Q Q

M.L1f1.ICI 10

Mel.lflnanclera Q 260,000.00 Q

MCUlII~ 10

Mcl.lrln;anc!er' Q 260.000.00 Q

Febrero

1

38,433.00 Q

1

38.433.00 Q

10

123,120.00 Q

4

64.780.00 Q

6

58.340.00 Q

10

70,311.00 Q

9

54.755.00 Q

1

15.556.00 Q

3

71,581.00 Q

3

25,238.00 Q

O

Q

3

46.343.00 Q

11

3,415,398.92 Q

11

3.415.398.92 Q

O Q

O Q

10

2,882,065.92 Q

10

2.882.065.92 Q




1 1 1 1 1

39,333.00 Q 38,433.00 Q 38,433.00 Q 39,333.00 Q 38,433.00

1 1 1 1 1

39.333.00 Q 38,433.00 Q 38.433.00 Q 39.333.00 Q 38.433.00

10 10 10 10 10

124,620.00 Q 123,120.00 Q 123,120.00 Q 123,120.00 Q 123,120.00

4 4 4 4 4

66.280.00 Q 64.780.00 Q 64.780.00 Q 64.780.00 Q 64.780.00

6 6 6 6 6

58.340.00 Q 58.340.00 Q 58.340.00 Q 58.340.00 Q 58.340.00

10 10 10 10 10

74,207.00 Q 70,759.00 Q 73,759.00 Q 70,759.00 Q 70,759.00

9 9 9 9 9

55.571.00 Q 47.255.00 Q 47.255.00 Q 47.255.00 Q 47.255.00

1 1 1 1 1

18.636.00 Q 23.504.00 Q 26.504.00 Q 23.504.00 Q 23.504.00

5 5 4 5 5

71,581.00 Q 146,981.00 Q 103,166.00 Q 253,965.00 Q 253,965.00

5 4 4 4 4

25.238.00 Q 25.238.00 Q 33.651.00 Q 33.651.00 Q 33.651.00

O 1 O 1 1

Q 75.400.00 Q Q 150.799.00 Q 150.799.00

3 4 4 4 4

46.343.00 Q 46,343.00 Q 69.515.00 Q 69.515.00 Q 69.515.00

11 11 11 11 11

2,981,324.40 Q 3,348,727.85 Q 2,706,643.85 Q 2,986,074.34 Q 3,329,409.93

11 11 11 11 11

2.981.324.40 Q 3.348.727.85 Q 2.706.643.85 Q 2.986,074.34 Q 3.329.409.93

O O O O O

Q Q Q Q

O O O O O

Q Q Q Q

10 10 10 10 10

2,447,991.40 Q 2,465,394.85 Q 2,173,310.85 Q 2,087,741.34 Q 2,796,076.93

10 10 10 10 10

2,447.991.40 Q 2.465.394.85 Q 2.173,310.85 Q 2,087.741.34 Q 2.796.076.93

Agosto Septiembre Octubre

1 1 1 Q 38,433.00 Q 38,433.00 Q 39,333.00 Q

1 1 1 Q 38.433.00 Q 38.433.00 Q 39.333.00 Q

10 10 10

Q 123,120.00 Q 123,120.00 Q 124,620.00 Q

4 4 4

Q 64.780.00 Q 64.780.00 Q 64.780.00 Q

6 6 6 Q 58.340.00 Q 58.340.00 Q 59.840.00 Q

10 10 10

Q 70,759.00 Q 73,759.00 Q 70,759.00 Q

9 9 9

Q 47.255.00 Q 47.255.00 Q 47.255.00 Q

1 1 1

Q 23.504.00 Q 26.504.00 Q 23.504.00 Q

5 4 5

Q 253,965.00 Q 71,581.00 Q 146,981.00 Q

4 4 4

Q 33.651.00 Q 25.238.00 Q 25.238.00 Q

1 O 1

Q 150.799.00 Q Q 75.400.00 Q

3 3 4

Q 69.515.00 Q 46.343.00 Q 46.343.00 Q

11 11 11 Q 2,781,961.38 Q 2,866,119.69 Q 2,670,850.36 Q

11 11 11 Q 2.781,961.38 Q 2.866,119.69 Q 2.670.850.36 Q

O O O

Q Q Q Q

O O O

Q Q Q Q

10 10 10 Q 2,248,628.38 Q 2,332,785.69 Q 2,137,516.36 Q

10 10 10 Q 2.248.628.38 Q 2.332.785.69 Q 2.137.516.36 Q

Noviembre Diciembre

1 1 38,433.00 Q 38,440.00

1 1

38.433.00 Q 38.440.00

10 O

123,135.00 Q 117,767.00

4 O

64.789.00 Q 62.639.00

6 O

58.346.00 Q 55.128.00

10 O

70,773.00 Q 66,753.00

9 O

47.263.00 Q 43,670.00

1 O

23.510.00 Q 23,083.00

4 O

71,581.00 Q 146,978.00

4 O

25.238.00 Q 25.237.00

O O

Q 75.398.00

3 O

46.343.00 Q 46.343.00

11 12

4,429,834.97 Q 11,801,321.31

11 12

4.429.834.97 Q 11.801,321.31

O 1 Q 5,000.00

O 1 Q 5.000.00

10 10

3,896,500.97 Q 10,992,987.31

10 10

3.896.500.97 Q 10.992.987.31

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

DPSE·17

META FISICA y FINANCIERA

4,523,047.00

12

463,903.00

12

463.903.00

100

1,469,731.00

40

774.580.00

60

695.151.00

100

850,107.00

90

575.713.00

10

274.394.00

45

1,739,306.00

40

336.507.00

5

753.995.00

35

648,804.00

46,133,000.00

133

44,111,000.00

133

44.111.000.00

1

5,000.00

1

5.000.00

120

36,721,000.00

120

36.721.000.00

-- ~ C!) Cí) 0fJ

., ~~~.;~4.


306 Programa agua potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I



Infonnes de supervisión y asesorla técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad

Infonnes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana

Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades

Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua y saneamiento para comunidades urbanas y penurbanas

Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal

Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social

Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministeno de Salud Pública y Asistencia Social

Informes de desarrollo comunitario para grupos de Interés

Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades

Construcción de Alcantarillados

Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez. San Marcos

Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo. San Marcos

Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pablo. San Marcos

Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San José El Rodeo. San Marcos

Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Cristóbal Cucho. San Marcos

Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Marcos, San Marcos

/cz

IHll"flTl.fTODlO FO .... Ii>ojTO .... UHICIJ>AL ·IHFO .... ·

UNIDAD DE SNIP MEDIDA

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Metro

Metro 153671

Metro 153676

Metro 153750

Metro 153759

Metro 189031

Metro 189147

M40taFI.Ic.a1 Flmmcl.rl

Metalr,lc..I

Met.aflnlnclerl Q

Metafl,1c.I

Meu.rinanclera Q

Mellfl.lc..I

Mc!loIt1n,ncler. Q

Mellnlal

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M.taltnlnclllrl Q

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Meta fi!W'derl Q

M.tarl,ICJI

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M.tan,ICI

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Mctlfir'll.ncicfl Q

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Metallnlnclllrl Q

Metafl6lC.1

MetiI flnaoek:n Q

MeaflUca

Metilfl1'IIr.clef1I Q

MellflUca

Metalhunclerll Q

M~fl~

Metafl~nciol'Il Q

Metlflslc:a

M~rlRlrderl Q

Metlfl5lea

Met.arlllll'lClcrl Q

Enero Febrero

1 1

533,333.00 Q 533,333.00 Q

1 1

533.333.00 Q 533.333.00 Q

15 15

Q Q

15 15

Q Q

O O

Q Q

O O

Q Q

O O

Q Q

O O

Q Q

O O

Q Q

4 4

59,000.00 Q 59,000.00 Q

4 4

59,000.00 Q 59.000.00 Q

1,818 1,818

Q Q

503 503

Q Q

57 57

Q Q

134 134

Q Q

282 282

Q Q

368 368

Q Q

474 474

Q Q

MATRIZ DE PROGRAMACiÓN FíSICA Y FINANCIERA A NIVEL DE PRODUCTO·SUBPRODUCTO MATRIZ DE SEGUIMIENTO MENSUAL A LA PLANIFICACiÓN OPERATIVA ANUAL



1 1 1 1 1

533,333,00 Q 883,333.00 Q 533,333.00 Q 898,333.00 Q 533,333.00

1 1 1 1 1

533.333.00 Q 883.333.00 Q 533.333.00 Q 898.333.00 Q 533,333.00

15 15 15 7 15

Q Q Q Q

15 15 15 7 15

Q Q Q Q

1 O O O O

Q Q Q Q

1 O O O O

Q Q Q Q

2 O O 2 O

437,334.00 Q Q Q 437,334.00 Q

1 O O 1 O

218.667.00 Q Q Q 218.667.00 Q

1 O O 1 O

218.667.00 Q Q Q 218.667.00 Q

4 4 4 4 4

59,000.00 Q 59.000.00 Q 59.000.00 Q 59,000.00 Q 59,000.00

4 4 4 4 4

59.000.00 Q 59.000.00 Q 59.000.00 Q 59.000.00 Q 59.000.00

1,819 1,818 1,818 1,404 1,404

Q Q Q Q

503 503 503 503 503

Q Q Q Q

57 57 57 57 56

Q Q Q Q

134 133 133 O 1

Q Q Q Q

283 283 283 O O

Q Q Q Q

368 368 368 369 369

Q Q Q Q

474 474 474 475 475

Q Q Q Q

Agosto

1

Q 533,333.00

1

Q 533.333.00

7

Q

7

Q

O

Q

O

Q

O

Q

O

Q

O

Q

4

Q 59,000.00

4

Q 59.000.00

2,666

Q

503

Q

O

Q

O

Q

O

Q

738

Q

1.425

Q

Septiembre Octubre Noviembre

1 1 1

Q 533,334.00 Q 533,334.00 Q 533,334,00

1 1 1

Q 533.334.00 Q 533.334.00 Q 533.334.00

7 7 6

Q Q Q

7 7 6

Q Q Q

O 1 O

Q Q Q

O 1 O

Q Q Q

2 O O

Q 437,332.00 Q Q

1 O O

Q 218.666.00 Q Q

1 O O

Q 218.666.00 Q Q

4 4 3

Q 59,000.00 Q 59,000.00 Q 60,000.00

4 4 3

Q 59.000.00 Q 59.000.00 Q 60.000.00

503 503 504

Q Q Q

503 503 504

Q Q Q

O O O

Q Q Q

O O O

Q Q Q

O O O

Q Q Q

O O O

Q Q Q

O O O

Q Q Q

Diciembre

1

Q 803,334.00

1

Q 803.334.00

6

Q

6

Q

O

Q

O

Q

O

Q

O

Q

O

Q

3

Q 60,000.00

3

Q 60.000.00

504

Q

504

Q

O

Q

O

Q

O

Q

O

Q

O

Q

DPSE·17

META FISICA y FINANCIERA

12

Q 7.385,000.00

12

Q 7,385.000.00

130

Q

130

Q

2

Q

2

Q

6

Q 1,312,000.00

3

Q 656.000.00

3

Q 656.000.00

46

Q 710,000.00

46

Q 710.000.00

16,579

Q

6.038

Q

398

Q

669

Q

1.413

Q

3.316

Q

4.745

Q

C"'_'

o1J C')

-J

1 ~;~·~t... 1


Construcción de Acueductos

Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez. San Marcos

Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pablo. San Marcos

Repos ición sistema de agua potable caserio Chitomax, Cubulco, Baja Vera paz.

Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San José El Rodeo, San Marcos

Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo. San Marcos

Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos

Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Marcos, San Marcos

' .... ~TVTO D. I'O ..... 5NTO ,""UN'O"""" · INI'Oto4·

UNIDAD DE SNIP

MEDIDA

Metro

Metro 153650

MetfO 153745

Me1ro 169927

Me1ro 188890

Melro 188909

Melro 188910

Melro 188921

""'t ... Fbbl Enero Febrero Fln.nc;:t.r.

PMr.r.fI.lu 5,905 5,905

Me",lIn.ncl.,& Q Q

MeU IIUca 2.189 2.189

Met.lin.n.:;lior. Q Q

Mecarllka 325 325 -- Q Q _n- O O

..... - Q Q

...... """ 653 653

MlfU rlnal'ldal. Q Q

Metan,b 1.112 1.112

MelIflnancletJ. Q Q

Metlfllk:a 344 344

Metlfinw'otlenl Q Q

MetlIIIk:a 1.282 1,282

MClCafitQndeq Q Q




5,985 5,907 5,907 4,928 3,816

Q Q Q Q Q

2.189 2.189 2.189 2.189 2.189

Q Q Q Q Q

325 326 326 O O

Q Q Q Q Q

80 O O O O

Q Q Q Q Q

653 654 654 O O

Q Q Q Q Q

1.112 1.112 1.112 1.113 O

Q Q Q Q Q

344 344 344 344 345

Q Q Q Q Q

1.282 1.282 1.282 1.282 1,282

Q Q Q Q Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

DPSE·17

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre META FISICA y

FINAI'IldEBA.

3,816 3,816 4,751 2,1 89 2,188 55,113

Q Q Q Q Q

2.189 2,189 2.189 2.189 2.188 26.267

Q Q Q Q Q

O O O O O 1.627

Q Q Q Q Q

O O O O O 80

Q Q Q Q Q

O O O O O 3.267

Q Q Q Q Q

O O O O O 6.673

Q Q Q Q Q

345 345 O O O 3.099

Q Q Q Q Q

1,282 1.282 2.562 O O 14,100

Q Q Q Q Q - -

- El Presupuesto de INFOM fue aprobado con el Acuerno Gubernativo No. 274-2019 publiCadO en el Diario Oficial el 24 de enero de 2020. ~ cual tuvo una reducción presupuestaria de 0 .100,052,000.00 que afectó el Programa 14. Prevención de la Desnutnción Crónica. El Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano. Fase 1. le fue reducido el presupuesto en 0 .108.297,000.00. A la presenle fecha , el Programa de Agua Potable y Saneamiento para el DesalTOllo Humano, Fase " no actualizó la Matriz OPSE·17 "'Seguimtento mensual de Metas F(sicas y Financieras del Plan Operativo Anual 2020", por lo que esta Matriz, en los productos y subproductos que sufrieron modificación presupuestaria no aparece información a nivel presupuestario , ya que a nivel de metas fisicas no presenta modificación conforme a lo solicitado. lo que se utilizó de base para la elaboraciÓn de la presente matriz.

( ... ~""I

C') (1)

él

1i 31 enero 2020.pdf1 introducciÓn ,j li 3 de conformidad con el artículo 17 bis del decreto...

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