AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL 2013

ING. MARTIN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO PRESIDENTE GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

¡¡POR UN DESARROLLO CONCERTADO!!

RESUMEN

EJECUTIVO

Moquegua: Región integrada, con ciudadanos y ciudadanas con calidad de vida y solida identidad, con una economía competitiva y articulada, que oferta una plataforma de bienes y servicios para América y el Mundo, y que ha logrado un desarrollo integral, equilibrado equitativo y sostenible.

VISION INSTITUCIONAL

Conducir la gestión pública regional de acuerdo a nuestras competencias exclusivas, compartidas y delegadas en el marco de las políticas nacionales y sectoriales contribuyendo al desarrollo integral y sostenible de la Región Moquegua.

MISION INSTITUCIONAL

EJES DE DESARROLLO

1.- DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS

2.- OPORTUNIDADES Y ACCESOS A LOS SERVICIOS BASICOS

3.- ESTADO Y GOBERNABILIDAD

4.- ECONOMIA COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

5.- DESARROLLO REGIONAL E INFRAESTRUCTURA

6.- RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

PLAN REGIONAL DE DESARROLLO CONCERTADO PRDC

CONCEPCION DEL DESARROLLO

DESARROLLO

SOSTENIBLE

(Inversión Pública)

CRECIMIENTO

ECONOMICO

INVERSION PUBLICA

Y PRIVADA

- EDUCACION DE CALIDAD

- ATENCION INTEGRAL DESALUD

- COBERTURA DE SERVICIOS BASICOS

- INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE

- TRABAJO SOSTENIBLE

- PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

-MAYOR INGRESO ECONOMICO

- MAYOR RECAUDACION TRIBUTARIA

- MAYOR GENERACION DE RENTA

(ACUMULACION DE CAPITAL)

- CAMBIOS E INNOVACIONES

TECNOLOGICAS

- MINERIA

- PESCA

- TURISMO

- SERVICIOS

- AGRICULTURA, OTROS

•Mesa de diálogo ANGLOAMERICAN Proyecto Quellaveco $5,000’000,000,000.00

MINERIA

•ORICA NITRATOS ILO $800’000,000.00 INDUSTRIA

•NODO ENERGÉTICO ILO 500 MW. $500,000,000.00

•CCHH Moquegua S/. 120,000,000.00

• JICA $ 40’000,000.00 30MW

ENERGIA

• Irrigación Lomas de Ilo S/.400’000,000.00 (50% Financiamiento Privado)

AGRICULTURA

•URBI INMOBILIARIA APP Centro Cívico Moquegua S/. 80’000,000.00 COMERCIO

INV

ERSI

ON

P

ÚB

LIC

A

Y

PR

IVA

DA

• S/. 188’000,000.00 Inversiones

• 108’000,000.00 TIC Financiación Publica –Origen Privado

• 80’000,000.00 Recursos Públicos EDUCACION

• S/. 171’000,00.00 Construcción Hospital Regional de Moquegua SALUD

• S/. 435 167 023,83 Carretera Moquegua – Omate – Arequipa

• 50% Aporte Regional, 50% Aporte Nacional

INTEGRACION REGIONAL

DES

AR

RO

LLO

SOST

ENIB

LE

1er. Lugar ECE 2011, 2012 en Comprensión Lectora y Lógico Matemático

2do. Lugar en Competitividad Regional 2013 - Instituto Peruano de Economía (IPE)

3er. Lugar Nacional en Prestación de Salud

LOGROS

COMPARATIVO PRESUPUESTO DE APERTURA 2011 - 2014

RUBRO PIA 2011 PIA 2012 PIA 2013 PROYECTO

PRESUPUESTO 2014

00 Recursos Ordinarios 154,572,386 160,354,096 195,960,577 241,877,076

09 Rec. Direc. Recaudados 7,070,348 7,881,321 9,401,600 10,178,944

18 Canon, Sob.Canon, Regalias, Rent. Ad. y Part. 73,543,739 95,813,659 87,191,197 67,942,534

TOTAL 235,186,473 264,049,076 292,553,374 319,998,554

Presupuesto Total

Presupuesto de Inversiones

RUBRO PIA 2011 PIA 2012 PIA 2013 PROYECTO

PRESUPUESTO 2014

00 Recursos Ordinarios 16,436,902 15,787,606 38,670,521 74,318,000

09 Rec. Direc. Recaudados 240,000 105,000 70,500

18 Canon, Sob.Canon, Regalias, Rent. Ad. y Part. 60,739,679 85,949,751 79,191,197 57,751,154

TOTAL 77,176,581 101,977,357 117,966,718 132,139,654

(En Nuevos Soles)

(En Nuevos Soles)

MARCO PRESUPUESTAL Y EJECUCION ACUMULADA AL IV TRIMESTRE 2013

Presupuesto Total- Actividades y Proyectos

Presupuesto de Inversiones

(En Nuevos Soles)

FUENTES DE FINANCIEMIENTO / RUBRO PIM

AL IV TRIMESTRE EJECUCION

AL IV TRIMESTRE

% EJECUCION

AL IV TRIMESTRE 00 Recursos Ordinarios 347,644,541 221,510,112 63.70% 09 Recursos Directamente Recaudados 14,907,903 7,630,071 51.20% 13 Donaciones y Transferencias 20,082,110 9,390,997 46.80% 18 Canon, Sob.Canon, Regalias, Rent. Ad. y Part. 128,324,044 88,761,002 69.20%

19 Operaciones Oficiales de Crédito 6,757,480 6,757,450 100.00

TOTAL S/. 517,716,078 S/. 334,049,632 64.50%

FUENTES DE FINANCIEMIENTO / RUBRO PIM

AL IV TRIMESTRE EJECUCION

AL IV TRIMESTRE

% EJECUCION

AL IV TRIMESTRE

00 Recursos Ordinarios 165,212,544 60,986,617 36.90% 09 Recursos Directamente Recaudados 2,528,908 1,324,854 52.40% 13 Donaciones y Transferencias 15,517,607 6,843,227 44.10%

18 Canon, Sob.Canon, Regalias, Rent. Ad. y Part. 105,310,081 70,746,767 67.20%

19 Operaciones Oficiales de Crédito 6,757,480 6,757,480 100.00%

TOTAL 295,326,620 146,658,915 49.70%

(En Nuevos Soles) AL 16-12-2013

No FUNCION PIM %

1 10: AGROPECUARIA 91,467,889 30.97

2 15: TRANSPORTE 64,251,509 21.76

3 22: EDUCACION 50,184,638 16.99

4 20: SALUD 45,268,092 15.33

5 18: SANEAMIENTO 11,879,459 4.02

6 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 9,208,016 3.12

7 12: ENERGIA 7,307,594 2.47

8 09: TURISMO 5,981,149 2.03

9 04: DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 3,919,328 1.33

10 11: PESCA 2,145,431 0.73

11 19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 1,486,909 0.50

12 21: CULTURA Y DEPORTE 1,476,742 0.50

13 08: COMERCIO 554,690 0.19

14 17: AMBIENTE 160,000 0.05

15 23: PROTECCION SOCIAL 35,174 0.01

TOTAL PRESUPUESTO PROYECTOS 2013 PLIEGO 455 GRM 295,326,620 100.00

PRESUPUESTO PROYECTOS 2013 POR FUNCIONES

SE AGRADECE SU ATENCIÓN