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PDVSA Ndeg TITULO
REV FECHA DESCRIPCION PAG REV APROB APROB
APROB FECHAAPROBFECHA
VOLUMEN 1
PDVSA 2005
IRndashSndash06 MANEJO DEL CAMBIO
APROBACIOacuteN
Joseacute Luis Berroteraacuten Aacutengel EstebanMAR08 MAR08
OCT91
JUL97
MAR08 VS
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REVISIOacuteN GENERAL
REVISIOacuteN GENERAL 23
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MANUAL DE INGENIERIA DE RIESGOS
ESPECIALISTAS
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ldquoLa informacioacuten contenida en este documento es propiedad de Petroacuteleos de VenezuelaSA Esta prohibido su uso y reproduccioacuten total o parcial asiacute como su almacenamiento en
alguacuten sistema o transmisioacuten por alguacuten medio (electroacutenico mecaacutenico graacutefico grabado
registrado o cualquier otra forma) sin la autorizacioacuten por escrito de su propietario Todos
los derechos estaacuten reservados Ante cualquier violacioacuten a esta disposicioacuten el propietario
se reserva las acciones civiles y penales a que haya lugar contra los infractoresrdquo
Las Normas Teacutecnicas son de obligatorio cumplimiento del marco regulatorio en materia
de Seguridad Industrial Ambiente e Higiene Ocupacional y como parte del Control Interno
de PDVSA para salvaguardar sus recursos verificar la exactitud y veracidad de la
informacioacuten promover la eficiencia economiacutea y calidad en sus operaciones estimular la
observancia de las poliacuteticas prescritas y lograr el cumplimiento de su misioacuten objetivos y
metas es un deber la participacioacuten de todos en el ejercicio de la funcioacuten contralora
apoyada por la Ley Orgaacutenica Contraloriacutea General de la Repuacuteblica y del Sistema
Nacional de Control Fiscal Artiacuteculos 35ndash39
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Iacutendice1 INTRODUCCIOacuteN 4
2 OBJETIVO 4
3 ALCANCE 4
4 REFERENCIAS 4 41 Marco Legal 4 42 PDVSA ndash Petroacuteleos de Venezuela 5
5 DEFINICIONES 5 51 Analista de Manejo del Cambio 5 52 Cambio 5 53 Cambio Temporal 5 54 Cambio por Emergencias 5 55 Ejecutor del Cambio 5 56 Emergencia Operacional 6 57 Equipo de Manejo del Cambio 6 58 Expediente del Cambio 6 59 Manejo del Cambio 6 510 Posiciones Clave 6 511 Solicitante del Cambio 6
6 LINEAMIENTOS 6 7 RESPONSABILIDADES 8
71 Solicitante del Cambio 8 72 Gerente o Superintendente del Aacuterea 8 73 Analista del Manejo del Cambio 8 74 Ejecutor del Cambio 9 75 Equipo de Manejo del Cambio 9 76 Comiteacute de Seguridad y Salud Laboral y el Servicio de Seguridad y Salud
en el Trabajo 9
8 MANEJO DEL CAMBIO DE INSTALACIONES EQUIPOS TECNOLOGIacuteAO PROCESOS 10 81 Generalidades 10 82 Solicitud del Cambio 10 83 Anaacutelisis de la Solicitud de Cambio 10 84 Evaluacioacuten Teacutecnica y Econoacutemica del Cambio 11 85 Aprobacioacuten del Cambio 11 86 Ejecucioacuten del Cambio 12 87 Revisioacuten PrendashArranque y Autorizacioacuten del Arranque 12
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88 Cierre del Cambio 12
9 MANEJO DEL CAMBIO DE PERSONAL 13 91 Cambios Temporales de Personal 13 92 Cambios Permanentes de Personal 13
10 MANEJO DEL CAMBIO EN SITUACIONES DE EMERGENCIAOPERACIONAL 13
11 ANEXOS 14
ANEXO A FLUJOGRAMA DE MANEJO DEL CAMBIO 15
ANEXO B FORMATO DE MANEJO DEL CAMBIO 17
ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN 19 ANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO 24
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1 INTRODUCCIOacuteN
El principio de mejora continua de los procesos origina cambios o modificacionesen los mismos por lo que se ha considerado el establecimiento de lineamientoshomologados para la administracioacuten sistemaacutetica de todos los cambios asociadosa la infraestructura (equipos liacuteneas accesorios entre otros) aspectosoperacionales procedimientos de trabajo tecnologiacutea del proceso y personal
2 OBJETIVOEstablecer los lineamientos homologados para evaluar aprobar registrar ycomunicar todos los cambios temporales permanentes o de emergenciaorientados a prevenir y controlar los riesgos a la seguridad y salud de los
trabajadores y trabajadoras la integridad de las instalaciones equipos alambiente y el entorno social
3 ALCANCEEsta norma aplica a todos los cambios en la infraestructura aspectosoperacionales procedimientos de trabajo tecnologiacutea del proceso y personalrealizados en las actividades procesos instalaciones operacionales oadministrativas de PDVSA u operadas por eacutestaEsta norma debe ser utilizada por las organizaciones de PDVSA fuera delTerritorio Nacional siempre y cuando no contravenga la Legislacioacuten del paiacutescorrespondienteIgualmente se debe aplicar para controlar las modificaciones que puedanoriginarse por nuevos materiales nuevos productos nuevos requerimientoslegales o interconexiones a nuevas instalacionesEn los procesos de investigacioacuten y desarrollo la gerencia afectada por el cambioen conjunto con el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo estableceraacutecuales de los criterios contemplados en esta norma aplicanEsta norma no aplica en el caso de los reemplazos de equipos y componentesque cumplen con las especificaciones de disentildeo existentes (sustitucioacuten de unequipo por otro igual) ni en los casos de construccioacuten de instalaciones nuevas
4 REFERENCIAS41 Marco Legal
Ley Orgaacutenica de Procedimientos Administrativos (LOPA)
Ley Orgaacutenica de Prevencioacuten Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo(LOPCYMAT)
Reglamento de la Ley Orgaacutenica de Prevencioacuten Condiciones y Medio Ambientede Trabajo
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42 PDVSA ndash Petroacuteleos de Venezuela
HOndashHndash16 ldquoIdentificacioacuten y Notificacioacuten de Peligros y Riesgos asociados alas Instalaciones y Puestos de TrabajordquoIRndashSndash00 ldquoDefinicionesrdquoIRndashSndash02 ldquoCriterios para el Anaacutelisis Cuantitativo de RiesgosrdquoIRndashSndash04 ldquoSistema de Permisos de TrabajordquoIRndashSndash17 ldquoAnaacutelisis de Riesgos del TrabajordquoSIndashSndash21 ldquoRevisioacuten PrendashArranquerdquo
5 DEFINICIONESAdicionales a las establecidas en la Norma PDVSA IRndashSndash00 ldquoDefinicionesrdquo para
efectos de esta norma se establecen las siguientes definiciones51 Analista de Manejo del Cambio
Es la persona responsable de coordinar todas las etapas del Manejo del Cambio
52 Cambio Es toda nueva condicioacuten de servicio o funcionamiento de una instalacioacuten equipoproceso u organizacioacuten requerida despueacutes de su puesta en marcha y que afectesus especificaciones o propoacutesito de disentildeo con impacto sobre la operacioacutenseguridad y salud de los trabajadores y las trabajadoras la integridad de lasinstalaciones equipos al ambiente y el entorno social
53 Cambio Temporal Son los cambios en infraestructura equipos sistemas y procesos originados poruna condicioacuten transitoria incluyendo sustituciones de personal que desempentildeanuna posicioacuten clave para la operacioacuten mantenimiento o seguridad del proceso
54 Cambio por Emergencias Son los cambios que se realizan de manera inmediata durante una emergenciadeclarada para controlar una condicioacuten de riesgo a la seguridad y salud de lostrabajadores y trabajadoras la integridad de las instalaciones equipos alambiente y el entorno social
55 Ejecutor del Cambio Es la persona designada por la Gerencia o Superintendencia del Aacuterea para laejecucioacuten fiacutesica del cambio autorizado
56 Emergencia Operacional Es la interrupcioacuten de las operaciones normales causada por un evento natural ogenerado por la actividad humana en la cual el personal los equipos y elambiente estaacuten en peligro y demanda accioacuten inmediata
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57 Equipo de Manejo del Cambio
Es el equipo de trabajo multidisciplinario liderizado por el Analista de Manejo delCambio designado para la ejecucioacuten de la evaluacioacuten teacutecnica y econoacutemica de uncambio o modificacioacuten propuesto
58 Expediente del Cambio Es el archivo que contiene el Formato de ldquoManejo del Cambiordquo y cualquier otrodocumento generado por el Equipo de Manejo del Cambio
59 Manejo del Cambio Es un proceso documentado para evaluar aprobar registrar y comunicar todos
los cambios en la infraestructura (equipos o su ubicacioacuten liacuteneas accesoriosentre otros) condiciones de operacioacuten tecnologiacutea del proceso mantenimientocambios en la organizacioacuten en la definicioacuten de roles y responsabilidades y en losprocedimientos operacionales de inspeccioacuten mantenimiento y planes derespuesta y control de emergencias que puedan afectar la seguridad y salud delos trabajadores y las trabajadoras la integridad fiacutesica de las instalaciones o elambiente En el Anexo D se presentan ejemplos de cambios cubiertos por esteproceso
510 Posiciones Clave
Son aquellas posiciones que garantizan en los procesos operacionales yadministrativos la continuidad seguridad y sustentabilidad para el desarrolloarmoacutenico y socioeconoacutemico del proceso y estaacuten sujetas a una planificacioacuten degrupos de reemplazo
511 Solicitante del Cambio Son los trabajadores y las trabajadoras gerentes superintendentes osupervisores de las organizaciones que identifiquen la necesidad de realizarcualquier cambio cubierto en el alcance de esta norma
6 LINEAMIENTOS
61 Todo cambio debe ser evaluado a traveacutes de un anaacutelisis de riesgos por un equipomultidisciplinario independientemente de la magnitud del trabajo impliacutecito en suejecucioacuten o el presupuesto involucrado con el fin de determinar su impacto enla seguridad y salud de los trabajadores y las trabajadoras la integridad de lasinstalaciones al ambiente y al entorno social
62 Todo cambio puede ser fiacutesicamente ejecutado si y soacutelo si ha cumplido con elproceso de manejo del cambio descrito en la presente norma
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63 Todo cambio debe ser informado a los trabajadores y trabajadoras involucrados
de igual forma estos deben ser notificados por escrito de los riesgos inherentesa los cambios ejecutados seguacuten lo estipulado en la LOPCYMAT y la NormaPDVSA HOndashHndash16 ldquoIdentificacioacuten y Notificacioacuten de Peligros y Riesgos asociadosa las Instalaciones y Puestos de Trabajordquo En los casos de cambios poremergencia operacional la evaluacioacuten y notificacioacuten de riesgos se realizaraacute seguacutenlo establecido en la Norma PDVSA IRndashSndash17 ldquoAnaacutelisis de Riesgos del Trabajordquoprevia declaracioacuten de la emergencia
64 Las instalaciones o equipos que se desincorporen producto o no de un Manejodel Cambio deben seguir lo establecido en el procedimiento corporativo definanzas de ldquoDisposicioacuten y Desincorporacioacuten de activos de la Corporacioacutenrdquo
65 El Analista del Cambio debe actualizar aquellas recomendaciones acordadasdurante la evaluacioacuten teacutecnicondasheconoacutemica del cambio que sean afectadas pormodificaciones posteriores realizadas durante la etapa de disentildeo procura oconstruccioacuten
66 El Analista del Cambio debe asegurar que toda la informacioacuten afectada por uncambio sea actualizada y divulgada antes del cierre del proceso de Manejo delCambio
67 Las solicitudes o requerimientos provenientes de entes oficialesgubernamentales o comunitarios que impliquen cambios deben ser canalizadasa traveacutes de la organizacioacuten habilitadora o de apoyo correspondiente para serejecutadas de acuerdo a la presente norma
68 El manejo del cambio de personal debe estar alineado a los procesos llevadospor Recursos Humanos en caso de existir discrepancias de criteriosprevaleceraacuten los establecidos por Recursos Humanos
69 Adicionalmente los cambios o modificaciones deben cumplir con los todos lostraacutemites de permisos que apliquen ante las instituciones gubernamentales para
la ejecucioacuten de los mismos
7 RESPONSABILIDADES
71 Solicitante del Cambio
711 Solicitar el Manejo del Cambio apoyaacutendose si lo requiere con su liacuteneasupervisoria o con la Gerencia Teacutecnica de Infraestructura o de ProyectosMayores (seguacuten el negocio) con la finalidad de soportar su solicitud
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712 Enviar la solicitud del cambio al Gerente o Superintendente del Aacuterea
72 Gerente o Superintendente del Aacuterea
721 Recibir propuesta de cambio y decidir si la propuesta se acepta o rechaza parasu evaluacioacuten teacutecnicandasheconoacutemica en funcioacuten de un anaacutelisis previo
722 En caso de aceptar el cambio solicitar la designacioacuten del Analista del Manejo delCambio en caso contrario justificar el rechazo e informar al solicitante
723 Analizar los resultados de la evaluacioacuten teacutecnicandasheconoacutemica del cambiopropuesto y autorizar su ejecucioacuten si el mismo estaacute al alcance de su delegacioacuten
724 Asegurar que el personal supervisorio del aacuterea esteacute informado del cambio
725 Solicitar la ejecucioacuten del cambio a la organizacioacuten correspondiente
726 Activar la revisioacuten prendasharranque y autorizar el arranque del proceso instalacioacuteno equipo objeto del cambio
727 Cerrar el proceso de cambio una vez que el Analista del Manejo del Cambio hayaverificado la culminacioacuten de todas las actividades y recomendaciones del caso
728 Autorizar los cambios por emergencia operacional
73 Analista del Manejo del Cambio
731 Revisar la documentacioacuten presentada como soporte de la propuesta de Cambioy requerir cualquiera otra que considere necesaria para determinar la factibilidadteacutecnicandasheconoacutemica del Cambio
732 Indicar las fechas estimadas para completar el cambio
733 Solicitar a las Gerencias involucradas al Comiteacute de Seguridad y Salud Laboraly al Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo la designacioacuten del personal paraconformar el Equipo de Manejo del Cambio
734 Seleccionar conjuntamente con el Equipo de Manejo del Cambio el meacutetodo de
Anaacutelisis de Riesgos a realizar735 Una vez concluida la evaluacioacuten teacutecnicandasheconoacutemica y luego de recibir la
aprobacioacuten de la Gerencia o Superintendencia del aacuterea someter a consideracioacutenpara la aprobacioacuten del Comiteacute de Seguridad y Salud Laboral del Servicio deSeguridad y Salud en el Trabajo las recomendaciones sobre la conveniencia dellevar a cabo el cambio
736 Coordinar con el ejecutor del cambio la planificacioacuten del disentildeo y construccioacutendel mismo indicando los responsables y la fecha estimada de ejecucioacuten
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737 Especificar la informacioacuten que requiere ser actualizada y garantizar su
actualizacioacuten738 Solicitar informacioacuten perioacutedica sobre el avance y culminacioacuten del cambio al
responsable de la ejecucioacuten
739 Verificar que todas las actividades relacionadas al proceso del cambio se hayancumplido y que toda la informacioacuten afectada esteacute actualizada
7310 Informar al Gerente o Superintendente del Aacuterea y al Custodio de la Instalacioacutenlos avances de las actividades relacionadas con el cambio y la culminacioacuten delmismo
7311 Solicitar el cierre del cambio consolidar y archivar el Expediente del Cambio
(Documentos soporte y el Formato de Manejo del Cambio)
74 Ejecutor del Cambio
741 Coordinar con el Analista del Manejo del Cambio la planificacioacuten de lasactividades para ejecutar el cambio
742 Ejecutar la construccioacuten fiacutesica del Cambio
743 Informar al Analista del Manejo del Cambio los avances de las actividadesrelacionadas con el cambio y la culminacioacuten del mismo para su inspeccioacuten yaprobacioacuten
75 Equipo de Manejo del Cambio
751 Efectuar la evaluacioacuten teacutecnicandasheconoacutemica para el Manejo del Cambio
752 Actualizar la informacioacuten afectada por el cambio
753 Presentar al Comiteacute de Seguridad y Salud Laboral al Servicio de Seguridad ySalud en el Trabajo y al Gerente o Superintendente del Aacuterea los resultados dela evaluacioacuten teacutecnico ndasheconoacutemica del cambio
754 Participar en la Revisioacuten PrendashArranque si le es requerido
76 Comiteacute de Seguridad y Salud Laboral y el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo
761 Designar al menos un representante para participar en el Equipo de Manejo delCambio
762 Revisar y considerar para su aprobacioacuten la propuesta de cambio
763 Auditar la correcta aplicacioacuten de la norma
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8 MANEJO DEL CAMBIO DE INSTALACIONES EQUIPOS
TECNOLOGIacuteA O PROCESOS81 Generalidades
Una vez identificada la necesidad de llevar a cabo un cambio se deberaacute cumplircon el procedimiento que se presenta en forma de diagrama en el Anexo A el cualincluye los siguientes aspectos
Solicitud del Cambio Anaacutelisis de la Solicitud de Cambio Evaluacioacuten Teacutecnica ndash Econoacutemica del Cambio Aprobacioacuten del Cambio
Ejecucioacuten del Cambio Revisioacuten PrendashArranque y Autorizacioacuten del Arranque Cierre del Manejo del Cambio
82 Solicitud del Cambio 821 La solicitud del cambio puede ser iniciada por cualquier trabajador o trabajadora
que identifique la posibilidad de realizar un cambio o modificacioacuten a traveacutes de laSeccioacuten A del formato establecido en el Anexo B ldquoFormato de Manejo delCambiordquo el cual debe tener un nuacutemero de identificacioacuten uacutenico y correlativo
83 Anaacutelisis de la Solicitud de Cambio 831 El Gerente o Superintendente del aacuterea analiza la propuesta del cambio y
determina si es necesario o no realizar una evaluacioacuten teacutecnicandasheconoacutemica
832 Si la propuesta es rechazada el Gerente o Superintendente del aacuterea informa alsolicitante la decisioacuten completa la Seccioacuten B del Anexo B con la justificacioacuten delrechazo y se registra
833 Si la propuesta de cambio es aceptada el Gerente o Superintendente del aacutereacompleta la Seccioacuten B del Anexo B seguidamente la enviacutea a la Gerencia TeacutecnicaInfraestructura o Ingenieriacutea (de acuerdo a la Filial o Negocio) quien designa elAnalista de Manejo del Cambio
834 El Analista de Manejo del Cambio solicita la designacioacuten de personal a lasorganizaciones involucradas en el proceso de manejo del cambio al Comiteacute deSeguridad y Salud Laboral y al Servicio de Seguridad y Salud Laboral paraintegrar el equipo de trabajo que coordinaraacute la evaluacioacuten teacutecnicandasheconoacutemica delmismo
84 Evaluacioacuten Teacutecnica y Econoacutemica del Cambio 841 El equipo de Manejo del Cambio debe estar integrado al menos por
representantes de Operaciones Mantenimiento Infraestructura Comiteacute de
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Seguridad y Salud Laboral y del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo
Tambieacuten incluye a cualquier organizacioacuten o unidad de apoyo teacutecnico tales comoIngenieriacutea y Proyectos Automatizacioacuten entre otras que se considerennecesarias para el anaacutelisis del cambio
842 El equipo de Manejo del Cambio completa la Seccioacuten C del Anexo B define lasactividades a ejecutar asignando responsables y fechas de compromiso para suculminacioacuten
843 El equipo de Manejo del Cambio realiza una evaluacioacuten teacutecnicondasheconoacutemica delcaso el disentildeo correspondiente determina el meacutetodo requerido para realizar elanaacutelisis de riesgos y sobre la base de los resultados recomienda la ejecucioacuten ono del cambio A manera de guiacutea se presenta en el Anexo C una lista de aspectos
a considerar en el Anaacutelisis de Riesgos844 En el caso de cambios derivados de extensiones o ampliaciones a gran escala
es necesario verificar todas las facilidades sistemas de proceso y servicios dela instalacioacuten ya que algunos de estos sistemas pudieran verse afectados osobrecargados por el cambio Por ejemplo vaacutelvula de seguridad venteosmechurrios sistemas de absorcioacuten y purga drenajes sistemas de alarma entreotros
845 En los casos que el cambio sea temporal se debe indicar la fecha de retiro delcambio y el responsable del mismo
85 Aprobacioacuten del Cambio 851 Una vez presentados los resultados de la evaluacioacuten teacutecnicandasheconoacutemica delcambio se debe someter a la aprobacioacuten al Gerente o Superintendente del aacutereapara la revisioacuten del mismo y el llenado de la Seccioacuten D del Anexo B Si el cambioes rechazado se informa al solicitante y al equipo de manejo del cambio ladecisioacuten la cual debe ser justificada y registrada
852 Una vez aprobado por el Gerente o Superintendente del aacuterea se debe someterpara aprobacioacuten del Comiteacute de Seguridad y Salud Laboral y del Servicio deSeguridad y Salud en el Trabajo Si el cambio es rechazado se informa al Gerenteo Superintendente del aacuterea y al Solicitante del Cambio la decisioacuten la cual debe
ser justificada y registrada en acta anexa al Expediente del Cambio853 Seguacuten lo establecido en la Ley Orgaacutenica de Procedimiento Administrativo
(LOPA) se usaraacute como referencia para los tiempos de respuesta aquelestablecido de 15 diacuteas calendario basado en los principios de economiacuteaeficacia celeridad e imparcialidad
86 Ejecucioacuten del Cambio 861 El Gerente o Superintendente del aacuterea debe solicitar la ejecucioacuten del cambio a
la organizacioacuten correspondiente
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862 El ejecutor del cambio debe indicar la culminacioacuten del mismo al Analista del
Cambio llenando la Seccioacuten E en el Anexo B863 Se debe realizar una inspeccioacuten la cual debe incluir una revisioacuten completa de los
aspectos de seguridad industrial ambiente e higiene ocupacional con especialeacutenfasis en comprobar que se han llevado a la praacutectica todas las recomendacionesgeneradas del anaacutelisis de riesgo
864 El custodio de la instalacioacuten debe asegurar que toda la informacioacuten generada porel cambio sea divulgada a todos los trabajadores y trabajadoras afectados por elcambio antes de su puesta en marcha
87 Revisioacuten PrendashArranque y Autorizacioacuten del Arranque
871 Se debe realizar una Revisioacuten PrendashArranque para todo cambio que requiera laintervencioacuten de instalaciones o equipos o afecte la integridad del proceso seguacutenlos criterios establecidos en la Norma PDVSA SIndashSndash21 ldquoRevisioacuten PrendashArranquerdquo
872 En los casos que el cambio no requiera la aplicacioacuten de Revisioacuten Pre ndash Arranquepor tratarse de cambios de tipo administrativos (Ej Procedimientos) se debeprever los mecanismos para verificar que todas las actividades de Manejo delCambio se hayan completado
88 Cierre del Cambio
881 El Analista de Manejo del Cambio verifica que todas las actividades relacionadasal proceso del cambio se hayan cumplido y que toda la informacioacuten esteacuteactualizada
882 Una vez culminadas las actividades pendientes el Analista de Manejo del Cambiosolicita al Gerente o Superintendente del Aacuterea el cierre del mismo
883 El Gerente o Superintendente del aacuterea cierra el cambio completando la SeccioacutenF del Anexo B
884 El Analista del Manejo del Cambio archiva el Expediente del Cambio y debeentregar al Gerente o Superintendente del aacuterea una copia del Formato del
Manejo del Cambio el cual debe estar disponible en la instalacioacuten afectada porel cambio
9 MANEJO DEL CAMBIO DE PERSONALEl propoacutesito del manejo del cambio de personal es evaluar aprobar registrar ycomunicar todos los cambios de personal en posicioacuten clave en la organizacioacuteny en la definicioacuten y asignacioacuten de roles y responsabilidades que puedan afectarla seguridad y salud de los trabajadores y las trabajadoras la integridad fiacutesica delas instalaciones el ambiente y el entorno social
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91 Cambios Temporales de Personal
Los cambios temporales de personal en posiciones clave para garantizar lacontinuidad del proceso estaraacuten sujetos a la implantacioacuten de ldquoTablas deReemplazordquo para todo el personal noacutemina mayor mensual y diaria
Cada supervisor o supervisora debe identificar las posiciones clave existentes ensu organizacioacuten y elaborar dichas tablas Estas contemplan cambios porvacaciones acciones de formacioacuten suspensiones meacutedicas y cualquier otroreemplazo temporal
92 Cambios Permanentes de Personal Para los cambios permanentes de personal en posiciones clave el custodio dela instalacioacuten debe garantizar que la persona seleccionada para ocupar laposicioacuten haya sido formada y capacitada en la nueva funcioacuten y cumpla el perfilde competencias establecido en la descripcioacuten del cargo
10 MANEJO DEL CAMBIO EN SITUACIONES DEEMERGENCIA OPERACIONAL
Los cambios por emergencia operacional deben considerarse como cambiostemporales y para el manejo de los mismos deben seguirse los siguientes pasos
101 Una vez declarada la emergencia por el Supervisor o Superintendente de turnoy se detecte la necesidad de realizar un cambio se procede a la implementacioacuten
del Sistema de Permisos de Trabajo seguacuten lo establecido en la Norma PDVSAldquoIRndashSndash04rdquo realizando los anaacutelisis de riesgos correspondientes
102 El Supervisor o Superintendente de turno conjuntamente con el Comiteacute Teacutecnicode Turno o en su defecto con el personal disponible en la instalacioacuten estudiaraacutenla factibilidad de ejecutar o no el cambio y tomar medidas de control para mitigarel evento
103 Se debe informar a los trabajadores y trabajadoras sobre el cambio implantadoy notificar los riesgos asociados del mismo
104 Una vez ejecutado el cambio se debe iniciar el proceso formal de manejo del
cambio siguiendo lo establecido en el punto 8 de esta norma antes de lassiguientes 24 horas
11 ANEXOSANEXO A FLUJOGRAMA DE MANEJO DEL CAMBIOANEXO B FORMATO DE MANEJO DEL CAMBIOANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteNANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO
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Cierre del cambio
GTESPTE DEL AacuteREA
Autoriza Arranque
CUSTODIO DEL AacuteREA
Activa proceso de RevisioacutenPrendasharranque
GTESPTE DEL AacuteREA
ANEXO A FLUJOGRAMA DE MANEJO DEL CAMBIO
Realiza Solicitud delCambio
SOLICITANTE
Analiza la solicitud decide siEnviaraacute o no para Evaluacioacuten
TeacutecnicandashEconoacutemica
GETSPTE DEL AacuteREA
Designa el Analista de MDCConforma el Equipo de MDC
Equipo de MDC realizaevaluacioacuten TeacutecnicandashEconoacuteica
GERENCIA TEacuteCNICA INFRAESTRUCTURA OPROYECTOS MAYORES
Rechazado para Evaluacioacuten Justificacioacuten
Analiza la propuesta y decide siaprueba o no la ejecucioacuten del
cambio
CSSL SSST
Analiza los resultados y decideejecutar o no el cambio
GTESPTE DEL AacuteREA
Solicita la Ejecucioacuten delCambio
GTESPTE DEL AacuteREA
Verifica la culminacioacuten de lasActividades y solicita el cierre
ANALISTA DEL CAMBIO
Planifica y ejecuta el cambio
EJECUTORDEL CAMBIO
RechazaJustificacioacuten
INICIO
FIN
REVISION
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MANEJO DEL CAMBIO MAR082
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FECHA
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ANEXO B FORMATO DE MANEJO DEL CAMBIO
IR-S-06 REV 2 MAR08 Paacuteg
15
Ndeg SAP Ndeg de MDC
A- SOLICITUD DEL CAMBIO
UBICACIOacuteN DEL CAMBIO
TIPO DE CAMBIO PERMANENTE TEMPORAL EMERGENCIA
NATURALEZA DEL CAMBIO INFRAESTRUCTURA TECNOLOGIacuteA PROCESOS
OTROS DESCRIPCIOacuteN DEL CAMBIO (ANEXAR DOCUMENTOS SOPORTE)
JUSTIFICACIOacuteN DEL CAMBIO (ANEXAR DOCUMENTOS SOPORTE)
MEJORAR LA SEGURIDAD Y LA SALUD
ESENCIAL PARA OPERACIONES
CONTROL AMBIENTAL
RENTABILIDAD
OTRO (ESPECIFICAR)
SOLICITADO POR FIRMA FECHA
B ANAacuteLISIS DE LA SOLICITUD
NOMBRE DEL GTESPTE INDICADOR FIRMA
APROBADO PARA EVALUACIOacuteN RECHAZADO PARA EVALUACIOacuteN
JUSTIFICACIOacuteN
C EVALUACIOacuteN TEacuteCNICA ndash ECONOacuteMICA
ANALISTA DEL CAMBIO ORGANIZACIOacuteN
INDICADOR
EQUIPO PARA EVALUACIOacuteN TEacuteCNICA ndash ECONOacuteMICANOMBRE GERENCIA INDICADOR
OPERACIONES
MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA
INGENIERIacuteA
SEGURIDAD INDUSTRIAL
AMBIENTE
HIGIENE OCUPACIONAL
RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIAS
DELEGADO DE PREVENCIOacuteN
OTROS
ARA LLENAR EL FORMATO HAGA CLICK AQUIacute
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ANEXO B FORMATO DE MANEJO DEL CAMBIO
IR-S-06 REV 2 MAR08 Paacuteg 16
ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIOacuteN TEacuteCNICA ndash ECONOacuteMICA
LISTA DE ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA ESTIMADA DE CULMINACIOacuteNFECHA REAL DECULMINACIOacuteN
COSTO ASOCIADO
EVALUACIOacuteN ECONOacuteMICA
EVALUACIOacuteN DE INGENIERIacuteA
ANAacuteLISIS DE RIESGOS DISENtildeO
DIAGRAMAS Y PLANOS
PROCEDIMIENTOS DEEJECUCIOacuteN DEL CAMBIO
OTROS
FACTIBILIDAD TEacuteCNICA - ECONOacuteMICA DEL CAMBIO SI NO (ANEXAR DOCUMENTOS SOPORTE)
SI EL CAMBIO ES TEMPORAL INDICAR
FECHA DE RETIRO DEL CAMBIO ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE
NOMBRE INDICADOR
D AUTORIZACIOacuteN PARA EJECUCIOacuteN DEL CAMBIO
GERENTE O SUPERINTENDENTE DEL AacuteREA APROBADO RECHAZADO NOMBRE INDICADOR FIRMA
JUSTIFICAR
SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO APROBADO RECHAZADO
Ndeg DE ACTA
FECHA
COMITEacute DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL APROBADO RECHAZADONdeg DE ACTA
FECHA
E EJECUCIOacuteN FIacuteSICA DEL CAMBIO
LISTA DE ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA ESTIMADA DECULMINACIOacuteN
FECHA REAL DECULMINACIOacuteN
FIRMA
EJECUCIOacuteN FIacuteSICA
FORMACIOacuteN DE TRABAJADORES
NOTIFICACIOacuteN DE RIESGOS
PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO(MANTENIMIENTO Y OPERACIOacuteN)
DIAGRAMAS Y PLANOS
REVISIOacuteN PRE ndashARRANQUE
OTRAS
F CIERRE DEL CAMBIO
REQUISITOS REVISADOS POR (ANALISTA DE MANEJO DEL CAMBIO)
NOMBRE INDICADOR FIRMA
AUTORIZADO PARA CERRAR EL CAMBIO
NOMBRE INDICADOR FIRMA
FECHA DE CIERRE DEL CAMBIO
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA
1 En los cambios propuestos se ha verificado
A) Temperatura
ndash Especificaciones de equipo existente
ndash Capacidad de la vaacutelvula de seguridad
ndash Aislamiento Proteccioacuten personal
ndash Almacenamiento
B) Presioacuten
ndash Especificaciones de equipos existentes ndash Capacidad de la vaacutelvula de seguridad Punto de Ajuste
ndash Presioacuten maacutexima de descarga del equipo
C) Flujo
Capacidad de la vaacutelvula de seguridadcontrol
Velocidad
D) Materiales de Construccioacuten
Efecto de la temperatura
Frecuencia de inspeccioacuten2 Se propone introducir una nueva sustancia quiacutemica en este
sistema
Se ha verificado
A) Toxicidad y Procedimiento de Manejo
Corrosividad
Es un acumulador de estaacutetica
Es un material de alta vaporizacioacuten
Afectaraacute la clasificacioacuten de aacutereas peligrosas
3 Si el equipo propuesto va a operar bajo presioacutenA) Se ha especificado una vaacutelvula de seguridad yo de un
disco de ruptura
B) Estaacute actualmente en servicio
C) Han sido verificadas las vaacutelvulas de seguridad en lasuccioacuten y descarga del equipo
D) La velocidad de salida de la vaacutelvula de seguridad essubsoacutenica
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NAE) Se ha considerado el alivio de la expansioacuten teacutermica en
liacuteneas largas
F Se han verificado las descargas a la atmoacutesfera de lasvaacutelvulas de seguridad e identificado aquellas quepresentan peligro
G Se ha verificado la capacidad de la vaacutelvula de control
4 Cambios de SCHEDULE
A) Existe un cambio de rating en el proceso (por ejemplo de300 ANSI a 150 ANSI de la planta de almacenamiento)
B) La tuberiacutea en la modificacioacuten con el RATING maacutes bajosoportariacutea la presioacuten de disentildeo
5 Se han hecho excepciones a las normas de ubicacioacuten de equipos
6 Se han previsto requerimientos para nuevas facilidades contraincendio
ndash Monitores Fijos
ndash Hidrantes
ndash Extinguidores
ndash Lanzas de vapor
ndash Monitores portaacutetiles
ndash Carretes de mangueras
ndash Sistemas de espuma
ndash Sistemas de deteccioacuten de gas
ndash Sistemas de deteccioacuten de incendios
ndash AccesoParedes corta fuegos
7 Los drenajes han sido dimensionados para manejar el agua contra
incendios8 Resistencia a fuego y explosiones
A) El material es ignifugo
B) Se ha definido la resistencia a explosiones de losedificios
C) Se ha alterado el riesgo de explosioacuten
9 Se han especificado las conexiones a instalaciones existentes paraservicio de acuerdo a las normas
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA
10 Se ha aplicado el coacutedigo de colores para la identificacioacuten de liacuteneasy equipos
11 Se han especificado avisos de seguridad adecuados
12 Se han especificado duchas de emergencia y fuentes lavandashojos
13 Son los requerimientos de visibilidad y de iluminacioacuten artificialsuficiente para operaciones nocturnas
14 Se han especificado materiales de construccioacuten no resistentes allama
15 Se han identificado en los planos todas las vaacutelvulas de seguridadque debieran ser selladas y aseguradas
16 Se ha evaluado el efecto de una mala operacioacuten de una vaacutelvula deproceso sellada y asegurada
17 Se han considerado las consecuencias de la entrada de agua en elproceso
18 Sobrepresurizacioacuten
A) Se ha tomado accioacuten para prevenir sobrepresurizacioacuten deun equipo por otro durante una desviacioacuten en las
condiciones del procesoB) Esta situacioacuten ha sido indicada en el diagrama de flujo del
proceso
19 Los drenajes de agua y vaacutelvulas tomandash muestras en servicio depropano y butano han sido provistos con doble vaacutelvula de bloqueo
20 En el equipo propuesto se requiere aislamiento remoto
21 Se han discutido completamente con personal de Ingenieriacutea deProcesos y con todo el equipo multidisciplinario las interconexionespropuestas
22 Se ha previsto acceso para la operacioacuten normal y mantenimiento del
equipo23 Donde se especifique el uso del equipo redundante se ha probado
y verificado por el grupo de inspeccioacuten
24 Se ha especificado espacio suficiente para el mantenimiento ordeny limpieza
25 Se han discutido los procedimientos de emergencia para arranqueoperacioacuten y parada con el Duentildeo de la Instalacioacuten
26 Se han previsto conexiones adecuadas para el arranque
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA27 Se han considerado los aspectos de seguridad de prendasharranque
para el arranque
28 Existen medios adecuados para lavar el equipo previo al arranque
29 Se han revisado los procedimientos de purga del equipo Serequieren conexiones especiales
30 Se tiene previsto la formacioacuten y el entrenamiento del personal deoperaciones y mantenimiento
31 Se han actualizado los planos con las modificaciones generadas
producto del cambio32 Se han considerado los requerimientos apropiados si la
modificacioacuten involucra el uso de juntas de expansioacuten
33 Se han incluido los instrumentos de monitoreo de fallas adecuadospara cualquier equipo nuevo
34 El impacto total del cambio es analizado por los especialistas detodas las disciplinas que estuvieron involucradas en la revisioacutenoriginal de seguridad pre arranque
35 Se han considerados cambios en los requerimientos de materiaprima y suministros
36 Han sido identificados los riesgos ambientales asociados al procesode cambio del equipo
37 Se requiere habilitar nuevas instalaciones fiacutesicas relacionadas alnuevo cambio
38 Los criterios de operacioacuten del nuevo equipo y el procedimiento decambio cumplen con los requisitos establecidos en la normativaambiental vigente (pe Decretos 2217 2226 2212 entre otros)
39 Estaacute definido documentado y entendido por el personal involucradoen el manejo del cambio el procedimiento de manejo y disposicioacutende los equipos removidos catalogados como desechos
40 Se tomaron las medidas preventivas del impacto ambientalpotencial producto del proceso de cambio del equipo y de suoperacioacuten
41 Ha sido incorporado el nuevo equipo dentro del programa demantenimiento de la instalacioacuten
42 El estimado de costo del proyecto que genera el cambio contemplaestimado de labor y de materiales
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA43 La justificacioacuten economica del cambio contempla los requerimientos
miacutenimos para cubrir situaciones de riesgos mayores
44 El personal dispone de los equipos de proteccioacuten personaladecuados para el cambio y operacioacuten del nuevo equipo
45 Se han previsto los requerimientos y caracteriacutesticas de los sistemasde seguridad y de emergencias (dispositivos de deteccioacuten decondiciones anormales alarmas paros monitores rociadores etc
46 Fueron considerados los requerimientos de facilidades paramonitoreo supervisioacuten y control de acceso
47 Se dispone de los equipos adecuados de construccioacuten fabricacioacutene instalacioacuten para realizar el cambio
48 Se dispone de un procedimiento para las consultas de ingenieriacutea(producto de dudas ambiguedades errores mal interpretacioacutenconflictos teacutecnicos confusiones y contradicciones) previo a larealizacioacuten de los cambios
49 Se necesita equipo adicional tuberiacutea y vaacutelvulas o instrumentos parael arranque parada o emergencias
50 Se procedioacute a revisar y aprobar el nuevo disentildeo desde el punto de
vista de ingenieriacutea de seguridad51 Se ha considerado el impacto que puede tener la aplicacioacuten de la
propuesta del cambio en el flujo del proceso y en toda lainstalacioacuten
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ANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO
Cambios de Personal en Posiciones ClaveCambios organizacionales que afecten al personal en posiciones clavesrelacionada con la operacioacuten o el mantenimiento de la instalacioacuten Incluyevacaciones transferencias jubilacioacuten enfermedad capacitacioacuten por periodoslargos asignaciones renuncia entre otros
Nota el formato y el instructivo para procesar los cambios organizacionales(manejo de personal en posiciones clave) estaraacute sujeto a las Normativas deAdministracioacuten de Personal de Recursos Humanos
Cambios Operacionales
Cambios en procedimientos operacionales listas de verificacioacuten prendasharranquey pruebas de instalaciones Operacioacuten fuera de los liacutemites maacuteximos o miacutenimosestablecidos para cada variable del proceso
Cambios de Infraestructura
Incremento en la capacidad de una instalacioacuten
Interconexiones conexiones temporales o permanentes de cualquiernaturaleza o cambios de diaacutemetros clasificacioacuten (rating) o servicio de liacuteneasexistentes
Cambios en los sistemas de alivio venteo o despresurizacioacuten en los sistemas
de deteccioacuten de gases (inflamables o toacutexicos) control de incendios o paradasde emergencias
Traslado de equipos o sus componentes a otras aacutereas de la instalacioacuten
Cambios en los sistemas eleacutectricos o de instrumentacioacuten que se ejecuten enaacutereas clasificadas o que variacuteen las condiciones de operacioacuten establecidas enel disentildeo
Cambios de Software de Control del Proceso
Cambios en los sistemas de control digital programable sistemas de monitoreo(controladores de lazo simple PLCrsquos DEC etc) que estaacuten en capacidad demanipular vaacutelvulas de control actuadores motores alarmas sistemas de parada
de equipos u otros componentes que puedan impactar la seguridad del proceso
Cambios de los Equipos del Proceso
Uso de equipos en condiciones diferentes a lo previsto en el disentildeo originalIncluye cambios de su capacidad dimensioacuten o peso
Uso de repuestos o partes de equipos que no dispongan de planos defabricacioacuten o de especificacioacuten de materiales (ingenieriacutea de reverso)
Reubicacioacuten de equipos o de alguno de sus componentes hacia otras aacutereasde la instalacioacuten
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ANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO (CONT)
Cambios teacutecnicos recomendados o exigidos por la Normativa Nacional eInternacional actualizada o por recomendaciones del fabricante
Cambios en el acceso que afecten la operacioacuten mantenimiento o servicio de losequipos
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Paacutegina 1
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ldquoLa informacioacuten contenida en este documento es propiedad de Petroacuteleos de VenezuelaSA Esta prohibido su uso y reproduccioacuten total o parcial asiacute como su almacenamiento en
alguacuten sistema o transmisioacuten por alguacuten medio (electroacutenico mecaacutenico graacutefico grabado
registrado o cualquier otra forma) sin la autorizacioacuten por escrito de su propietario Todos
los derechos estaacuten reservados Ante cualquier violacioacuten a esta disposicioacuten el propietario
se reserva las acciones civiles y penales a que haya lugar contra los infractoresrdquo
Las Normas Teacutecnicas son de obligatorio cumplimiento del marco regulatorio en materia
de Seguridad Industrial Ambiente e Higiene Ocupacional y como parte del Control Interno
de PDVSA para salvaguardar sus recursos verificar la exactitud y veracidad de la
informacioacuten promover la eficiencia economiacutea y calidad en sus operaciones estimular la
observancia de las poliacuteticas prescritas y lograr el cumplimiento de su misioacuten objetivos y
metas es un deber la participacioacuten de todos en el ejercicio de la funcioacuten contralora
apoyada por la Ley Orgaacutenica Contraloriacutea General de la Repuacuteblica y del Sistema
Nacional de Control Fiscal Artiacuteculos 35ndash39
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Iacutendice1 INTRODUCCIOacuteN 4
2 OBJETIVO 4
3 ALCANCE 4
4 REFERENCIAS 4 41 Marco Legal 4 42 PDVSA ndash Petroacuteleos de Venezuela 5
5 DEFINICIONES 5 51 Analista de Manejo del Cambio 5 52 Cambio 5 53 Cambio Temporal 5 54 Cambio por Emergencias 5 55 Ejecutor del Cambio 5 56 Emergencia Operacional 6 57 Equipo de Manejo del Cambio 6 58 Expediente del Cambio 6 59 Manejo del Cambio 6 510 Posiciones Clave 6 511 Solicitante del Cambio 6
6 LINEAMIENTOS 6 7 RESPONSABILIDADES 8
71 Solicitante del Cambio 8 72 Gerente o Superintendente del Aacuterea 8 73 Analista del Manejo del Cambio 8 74 Ejecutor del Cambio 9 75 Equipo de Manejo del Cambio 9 76 Comiteacute de Seguridad y Salud Laboral y el Servicio de Seguridad y Salud
en el Trabajo 9
8 MANEJO DEL CAMBIO DE INSTALACIONES EQUIPOS TECNOLOGIacuteAO PROCESOS 10 81 Generalidades 10 82 Solicitud del Cambio 10 83 Anaacutelisis de la Solicitud de Cambio 10 84 Evaluacioacuten Teacutecnica y Econoacutemica del Cambio 11 85 Aprobacioacuten del Cambio 11 86 Ejecucioacuten del Cambio 12 87 Revisioacuten PrendashArranque y Autorizacioacuten del Arranque 12
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88 Cierre del Cambio 12
9 MANEJO DEL CAMBIO DE PERSONAL 13 91 Cambios Temporales de Personal 13 92 Cambios Permanentes de Personal 13
10 MANEJO DEL CAMBIO EN SITUACIONES DE EMERGENCIAOPERACIONAL 13
11 ANEXOS 14
ANEXO A FLUJOGRAMA DE MANEJO DEL CAMBIO 15
ANEXO B FORMATO DE MANEJO DEL CAMBIO 17
ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN 19 ANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO 24
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1 INTRODUCCIOacuteN
El principio de mejora continua de los procesos origina cambios o modificacionesen los mismos por lo que se ha considerado el establecimiento de lineamientoshomologados para la administracioacuten sistemaacutetica de todos los cambios asociadosa la infraestructura (equipos liacuteneas accesorios entre otros) aspectosoperacionales procedimientos de trabajo tecnologiacutea del proceso y personal
2 OBJETIVOEstablecer los lineamientos homologados para evaluar aprobar registrar ycomunicar todos los cambios temporales permanentes o de emergenciaorientados a prevenir y controlar los riesgos a la seguridad y salud de los
trabajadores y trabajadoras la integridad de las instalaciones equipos alambiente y el entorno social
3 ALCANCEEsta norma aplica a todos los cambios en la infraestructura aspectosoperacionales procedimientos de trabajo tecnologiacutea del proceso y personalrealizados en las actividades procesos instalaciones operacionales oadministrativas de PDVSA u operadas por eacutestaEsta norma debe ser utilizada por las organizaciones de PDVSA fuera delTerritorio Nacional siempre y cuando no contravenga la Legislacioacuten del paiacutescorrespondienteIgualmente se debe aplicar para controlar las modificaciones que puedanoriginarse por nuevos materiales nuevos productos nuevos requerimientoslegales o interconexiones a nuevas instalacionesEn los procesos de investigacioacuten y desarrollo la gerencia afectada por el cambioen conjunto con el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo estableceraacutecuales de los criterios contemplados en esta norma aplicanEsta norma no aplica en el caso de los reemplazos de equipos y componentesque cumplen con las especificaciones de disentildeo existentes (sustitucioacuten de unequipo por otro igual) ni en los casos de construccioacuten de instalaciones nuevas
4 REFERENCIAS41 Marco Legal
Ley Orgaacutenica de Procedimientos Administrativos (LOPA)
Ley Orgaacutenica de Prevencioacuten Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo(LOPCYMAT)
Reglamento de la Ley Orgaacutenica de Prevencioacuten Condiciones y Medio Ambientede Trabajo
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Paacutegina 5
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42 PDVSA ndash Petroacuteleos de Venezuela
HOndashHndash16 ldquoIdentificacioacuten y Notificacioacuten de Peligros y Riesgos asociados alas Instalaciones y Puestos de TrabajordquoIRndashSndash00 ldquoDefinicionesrdquoIRndashSndash02 ldquoCriterios para el Anaacutelisis Cuantitativo de RiesgosrdquoIRndashSndash04 ldquoSistema de Permisos de TrabajordquoIRndashSndash17 ldquoAnaacutelisis de Riesgos del TrabajordquoSIndashSndash21 ldquoRevisioacuten PrendashArranquerdquo
5 DEFINICIONESAdicionales a las establecidas en la Norma PDVSA IRndashSndash00 ldquoDefinicionesrdquo para
efectos de esta norma se establecen las siguientes definiciones51 Analista de Manejo del Cambio
Es la persona responsable de coordinar todas las etapas del Manejo del Cambio
52 Cambio Es toda nueva condicioacuten de servicio o funcionamiento de una instalacioacuten equipoproceso u organizacioacuten requerida despueacutes de su puesta en marcha y que afectesus especificaciones o propoacutesito de disentildeo con impacto sobre la operacioacutenseguridad y salud de los trabajadores y las trabajadoras la integridad de lasinstalaciones equipos al ambiente y el entorno social
53 Cambio Temporal Son los cambios en infraestructura equipos sistemas y procesos originados poruna condicioacuten transitoria incluyendo sustituciones de personal que desempentildeanuna posicioacuten clave para la operacioacuten mantenimiento o seguridad del proceso
54 Cambio por Emergencias Son los cambios que se realizan de manera inmediata durante una emergenciadeclarada para controlar una condicioacuten de riesgo a la seguridad y salud de lostrabajadores y trabajadoras la integridad de las instalaciones equipos alambiente y el entorno social
55 Ejecutor del Cambio Es la persona designada por la Gerencia o Superintendencia del Aacuterea para laejecucioacuten fiacutesica del cambio autorizado
56 Emergencia Operacional Es la interrupcioacuten de las operaciones normales causada por un evento natural ogenerado por la actividad humana en la cual el personal los equipos y elambiente estaacuten en peligro y demanda accioacuten inmediata
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57 Equipo de Manejo del Cambio
Es el equipo de trabajo multidisciplinario liderizado por el Analista de Manejo delCambio designado para la ejecucioacuten de la evaluacioacuten teacutecnica y econoacutemica de uncambio o modificacioacuten propuesto
58 Expediente del Cambio Es el archivo que contiene el Formato de ldquoManejo del Cambiordquo y cualquier otrodocumento generado por el Equipo de Manejo del Cambio
59 Manejo del Cambio Es un proceso documentado para evaluar aprobar registrar y comunicar todos
los cambios en la infraestructura (equipos o su ubicacioacuten liacuteneas accesoriosentre otros) condiciones de operacioacuten tecnologiacutea del proceso mantenimientocambios en la organizacioacuten en la definicioacuten de roles y responsabilidades y en losprocedimientos operacionales de inspeccioacuten mantenimiento y planes derespuesta y control de emergencias que puedan afectar la seguridad y salud delos trabajadores y las trabajadoras la integridad fiacutesica de las instalaciones o elambiente En el Anexo D se presentan ejemplos de cambios cubiertos por esteproceso
510 Posiciones Clave
Son aquellas posiciones que garantizan en los procesos operacionales yadministrativos la continuidad seguridad y sustentabilidad para el desarrolloarmoacutenico y socioeconoacutemico del proceso y estaacuten sujetas a una planificacioacuten degrupos de reemplazo
511 Solicitante del Cambio Son los trabajadores y las trabajadoras gerentes superintendentes osupervisores de las organizaciones que identifiquen la necesidad de realizarcualquier cambio cubierto en el alcance de esta norma
6 LINEAMIENTOS
61 Todo cambio debe ser evaluado a traveacutes de un anaacutelisis de riesgos por un equipomultidisciplinario independientemente de la magnitud del trabajo impliacutecito en suejecucioacuten o el presupuesto involucrado con el fin de determinar su impacto enla seguridad y salud de los trabajadores y las trabajadoras la integridad de lasinstalaciones al ambiente y al entorno social
62 Todo cambio puede ser fiacutesicamente ejecutado si y soacutelo si ha cumplido con elproceso de manejo del cambio descrito en la presente norma
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63 Todo cambio debe ser informado a los trabajadores y trabajadoras involucrados
de igual forma estos deben ser notificados por escrito de los riesgos inherentesa los cambios ejecutados seguacuten lo estipulado en la LOPCYMAT y la NormaPDVSA HOndashHndash16 ldquoIdentificacioacuten y Notificacioacuten de Peligros y Riesgos asociadosa las Instalaciones y Puestos de Trabajordquo En los casos de cambios poremergencia operacional la evaluacioacuten y notificacioacuten de riesgos se realizaraacute seguacutenlo establecido en la Norma PDVSA IRndashSndash17 ldquoAnaacutelisis de Riesgos del Trabajordquoprevia declaracioacuten de la emergencia
64 Las instalaciones o equipos que se desincorporen producto o no de un Manejodel Cambio deben seguir lo establecido en el procedimiento corporativo definanzas de ldquoDisposicioacuten y Desincorporacioacuten de activos de la Corporacioacutenrdquo
65 El Analista del Cambio debe actualizar aquellas recomendaciones acordadasdurante la evaluacioacuten teacutecnicondasheconoacutemica del cambio que sean afectadas pormodificaciones posteriores realizadas durante la etapa de disentildeo procura oconstruccioacuten
66 El Analista del Cambio debe asegurar que toda la informacioacuten afectada por uncambio sea actualizada y divulgada antes del cierre del proceso de Manejo delCambio
67 Las solicitudes o requerimientos provenientes de entes oficialesgubernamentales o comunitarios que impliquen cambios deben ser canalizadasa traveacutes de la organizacioacuten habilitadora o de apoyo correspondiente para serejecutadas de acuerdo a la presente norma
68 El manejo del cambio de personal debe estar alineado a los procesos llevadospor Recursos Humanos en caso de existir discrepancias de criteriosprevaleceraacuten los establecidos por Recursos Humanos
69 Adicionalmente los cambios o modificaciones deben cumplir con los todos lostraacutemites de permisos que apliquen ante las instituciones gubernamentales para
la ejecucioacuten de los mismos
7 RESPONSABILIDADES
71 Solicitante del Cambio
711 Solicitar el Manejo del Cambio apoyaacutendose si lo requiere con su liacuteneasupervisoria o con la Gerencia Teacutecnica de Infraestructura o de ProyectosMayores (seguacuten el negocio) con la finalidad de soportar su solicitud
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712 Enviar la solicitud del cambio al Gerente o Superintendente del Aacuterea
72 Gerente o Superintendente del Aacuterea
721 Recibir propuesta de cambio y decidir si la propuesta se acepta o rechaza parasu evaluacioacuten teacutecnicandasheconoacutemica en funcioacuten de un anaacutelisis previo
722 En caso de aceptar el cambio solicitar la designacioacuten del Analista del Manejo delCambio en caso contrario justificar el rechazo e informar al solicitante
723 Analizar los resultados de la evaluacioacuten teacutecnicandasheconoacutemica del cambiopropuesto y autorizar su ejecucioacuten si el mismo estaacute al alcance de su delegacioacuten
724 Asegurar que el personal supervisorio del aacuterea esteacute informado del cambio
725 Solicitar la ejecucioacuten del cambio a la organizacioacuten correspondiente
726 Activar la revisioacuten prendasharranque y autorizar el arranque del proceso instalacioacuteno equipo objeto del cambio
727 Cerrar el proceso de cambio una vez que el Analista del Manejo del Cambio hayaverificado la culminacioacuten de todas las actividades y recomendaciones del caso
728 Autorizar los cambios por emergencia operacional
73 Analista del Manejo del Cambio
731 Revisar la documentacioacuten presentada como soporte de la propuesta de Cambioy requerir cualquiera otra que considere necesaria para determinar la factibilidadteacutecnicandasheconoacutemica del Cambio
732 Indicar las fechas estimadas para completar el cambio
733 Solicitar a las Gerencias involucradas al Comiteacute de Seguridad y Salud Laboraly al Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo la designacioacuten del personal paraconformar el Equipo de Manejo del Cambio
734 Seleccionar conjuntamente con el Equipo de Manejo del Cambio el meacutetodo de
Anaacutelisis de Riesgos a realizar735 Una vez concluida la evaluacioacuten teacutecnicandasheconoacutemica y luego de recibir la
aprobacioacuten de la Gerencia o Superintendencia del aacuterea someter a consideracioacutenpara la aprobacioacuten del Comiteacute de Seguridad y Salud Laboral del Servicio deSeguridad y Salud en el Trabajo las recomendaciones sobre la conveniencia dellevar a cabo el cambio
736 Coordinar con el ejecutor del cambio la planificacioacuten del disentildeo y construccioacutendel mismo indicando los responsables y la fecha estimada de ejecucioacuten
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737 Especificar la informacioacuten que requiere ser actualizada y garantizar su
actualizacioacuten738 Solicitar informacioacuten perioacutedica sobre el avance y culminacioacuten del cambio al
responsable de la ejecucioacuten
739 Verificar que todas las actividades relacionadas al proceso del cambio se hayancumplido y que toda la informacioacuten afectada esteacute actualizada
7310 Informar al Gerente o Superintendente del Aacuterea y al Custodio de la Instalacioacutenlos avances de las actividades relacionadas con el cambio y la culminacioacuten delmismo
7311 Solicitar el cierre del cambio consolidar y archivar el Expediente del Cambio
(Documentos soporte y el Formato de Manejo del Cambio)
74 Ejecutor del Cambio
741 Coordinar con el Analista del Manejo del Cambio la planificacioacuten de lasactividades para ejecutar el cambio
742 Ejecutar la construccioacuten fiacutesica del Cambio
743 Informar al Analista del Manejo del Cambio los avances de las actividadesrelacionadas con el cambio y la culminacioacuten del mismo para su inspeccioacuten yaprobacioacuten
75 Equipo de Manejo del Cambio
751 Efectuar la evaluacioacuten teacutecnicandasheconoacutemica para el Manejo del Cambio
752 Actualizar la informacioacuten afectada por el cambio
753 Presentar al Comiteacute de Seguridad y Salud Laboral al Servicio de Seguridad ySalud en el Trabajo y al Gerente o Superintendente del Aacuterea los resultados dela evaluacioacuten teacutecnico ndasheconoacutemica del cambio
754 Participar en la Revisioacuten PrendashArranque si le es requerido
76 Comiteacute de Seguridad y Salud Laboral y el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo
761 Designar al menos un representante para participar en el Equipo de Manejo delCambio
762 Revisar y considerar para su aprobacioacuten la propuesta de cambio
763 Auditar la correcta aplicacioacuten de la norma
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8 MANEJO DEL CAMBIO DE INSTALACIONES EQUIPOS
TECNOLOGIacuteA O PROCESOS81 Generalidades
Una vez identificada la necesidad de llevar a cabo un cambio se deberaacute cumplircon el procedimiento que se presenta en forma de diagrama en el Anexo A el cualincluye los siguientes aspectos
Solicitud del Cambio Anaacutelisis de la Solicitud de Cambio Evaluacioacuten Teacutecnica ndash Econoacutemica del Cambio Aprobacioacuten del Cambio
Ejecucioacuten del Cambio Revisioacuten PrendashArranque y Autorizacioacuten del Arranque Cierre del Manejo del Cambio
82 Solicitud del Cambio 821 La solicitud del cambio puede ser iniciada por cualquier trabajador o trabajadora
que identifique la posibilidad de realizar un cambio o modificacioacuten a traveacutes de laSeccioacuten A del formato establecido en el Anexo B ldquoFormato de Manejo delCambiordquo el cual debe tener un nuacutemero de identificacioacuten uacutenico y correlativo
83 Anaacutelisis de la Solicitud de Cambio 831 El Gerente o Superintendente del aacuterea analiza la propuesta del cambio y
determina si es necesario o no realizar una evaluacioacuten teacutecnicandasheconoacutemica
832 Si la propuesta es rechazada el Gerente o Superintendente del aacuterea informa alsolicitante la decisioacuten completa la Seccioacuten B del Anexo B con la justificacioacuten delrechazo y se registra
833 Si la propuesta de cambio es aceptada el Gerente o Superintendente del aacutereacompleta la Seccioacuten B del Anexo B seguidamente la enviacutea a la Gerencia TeacutecnicaInfraestructura o Ingenieriacutea (de acuerdo a la Filial o Negocio) quien designa elAnalista de Manejo del Cambio
834 El Analista de Manejo del Cambio solicita la designacioacuten de personal a lasorganizaciones involucradas en el proceso de manejo del cambio al Comiteacute deSeguridad y Salud Laboral y al Servicio de Seguridad y Salud Laboral paraintegrar el equipo de trabajo que coordinaraacute la evaluacioacuten teacutecnicandasheconoacutemica delmismo
84 Evaluacioacuten Teacutecnica y Econoacutemica del Cambio 841 El equipo de Manejo del Cambio debe estar integrado al menos por
representantes de Operaciones Mantenimiento Infraestructura Comiteacute de
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Seguridad y Salud Laboral y del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo
Tambieacuten incluye a cualquier organizacioacuten o unidad de apoyo teacutecnico tales comoIngenieriacutea y Proyectos Automatizacioacuten entre otras que se considerennecesarias para el anaacutelisis del cambio
842 El equipo de Manejo del Cambio completa la Seccioacuten C del Anexo B define lasactividades a ejecutar asignando responsables y fechas de compromiso para suculminacioacuten
843 El equipo de Manejo del Cambio realiza una evaluacioacuten teacutecnicondasheconoacutemica delcaso el disentildeo correspondiente determina el meacutetodo requerido para realizar elanaacutelisis de riesgos y sobre la base de los resultados recomienda la ejecucioacuten ono del cambio A manera de guiacutea se presenta en el Anexo C una lista de aspectos
a considerar en el Anaacutelisis de Riesgos844 En el caso de cambios derivados de extensiones o ampliaciones a gran escala
es necesario verificar todas las facilidades sistemas de proceso y servicios dela instalacioacuten ya que algunos de estos sistemas pudieran verse afectados osobrecargados por el cambio Por ejemplo vaacutelvula de seguridad venteosmechurrios sistemas de absorcioacuten y purga drenajes sistemas de alarma entreotros
845 En los casos que el cambio sea temporal se debe indicar la fecha de retiro delcambio y el responsable del mismo
85 Aprobacioacuten del Cambio 851 Una vez presentados los resultados de la evaluacioacuten teacutecnicandasheconoacutemica delcambio se debe someter a la aprobacioacuten al Gerente o Superintendente del aacutereapara la revisioacuten del mismo y el llenado de la Seccioacuten D del Anexo B Si el cambioes rechazado se informa al solicitante y al equipo de manejo del cambio ladecisioacuten la cual debe ser justificada y registrada
852 Una vez aprobado por el Gerente o Superintendente del aacuterea se debe someterpara aprobacioacuten del Comiteacute de Seguridad y Salud Laboral y del Servicio deSeguridad y Salud en el Trabajo Si el cambio es rechazado se informa al Gerenteo Superintendente del aacuterea y al Solicitante del Cambio la decisioacuten la cual debe
ser justificada y registrada en acta anexa al Expediente del Cambio853 Seguacuten lo establecido en la Ley Orgaacutenica de Procedimiento Administrativo
(LOPA) se usaraacute como referencia para los tiempos de respuesta aquelestablecido de 15 diacuteas calendario basado en los principios de economiacuteaeficacia celeridad e imparcialidad
86 Ejecucioacuten del Cambio 861 El Gerente o Superintendente del aacuterea debe solicitar la ejecucioacuten del cambio a
la organizacioacuten correspondiente
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862 El ejecutor del cambio debe indicar la culminacioacuten del mismo al Analista del
Cambio llenando la Seccioacuten E en el Anexo B863 Se debe realizar una inspeccioacuten la cual debe incluir una revisioacuten completa de los
aspectos de seguridad industrial ambiente e higiene ocupacional con especialeacutenfasis en comprobar que se han llevado a la praacutectica todas las recomendacionesgeneradas del anaacutelisis de riesgo
864 El custodio de la instalacioacuten debe asegurar que toda la informacioacuten generada porel cambio sea divulgada a todos los trabajadores y trabajadoras afectados por elcambio antes de su puesta en marcha
87 Revisioacuten PrendashArranque y Autorizacioacuten del Arranque
871 Se debe realizar una Revisioacuten PrendashArranque para todo cambio que requiera laintervencioacuten de instalaciones o equipos o afecte la integridad del proceso seguacutenlos criterios establecidos en la Norma PDVSA SIndashSndash21 ldquoRevisioacuten PrendashArranquerdquo
872 En los casos que el cambio no requiera la aplicacioacuten de Revisioacuten Pre ndash Arranquepor tratarse de cambios de tipo administrativos (Ej Procedimientos) se debeprever los mecanismos para verificar que todas las actividades de Manejo delCambio se hayan completado
88 Cierre del Cambio
881 El Analista de Manejo del Cambio verifica que todas las actividades relacionadasal proceso del cambio se hayan cumplido y que toda la informacioacuten esteacuteactualizada
882 Una vez culminadas las actividades pendientes el Analista de Manejo del Cambiosolicita al Gerente o Superintendente del Aacuterea el cierre del mismo
883 El Gerente o Superintendente del aacuterea cierra el cambio completando la SeccioacutenF del Anexo B
884 El Analista del Manejo del Cambio archiva el Expediente del Cambio y debeentregar al Gerente o Superintendente del aacuterea una copia del Formato del
Manejo del Cambio el cual debe estar disponible en la instalacioacuten afectada porel cambio
9 MANEJO DEL CAMBIO DE PERSONALEl propoacutesito del manejo del cambio de personal es evaluar aprobar registrar ycomunicar todos los cambios de personal en posicioacuten clave en la organizacioacuteny en la definicioacuten y asignacioacuten de roles y responsabilidades que puedan afectarla seguridad y salud de los trabajadores y las trabajadoras la integridad fiacutesica delas instalaciones el ambiente y el entorno social
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91 Cambios Temporales de Personal
Los cambios temporales de personal en posiciones clave para garantizar lacontinuidad del proceso estaraacuten sujetos a la implantacioacuten de ldquoTablas deReemplazordquo para todo el personal noacutemina mayor mensual y diaria
Cada supervisor o supervisora debe identificar las posiciones clave existentes ensu organizacioacuten y elaborar dichas tablas Estas contemplan cambios porvacaciones acciones de formacioacuten suspensiones meacutedicas y cualquier otroreemplazo temporal
92 Cambios Permanentes de Personal Para los cambios permanentes de personal en posiciones clave el custodio dela instalacioacuten debe garantizar que la persona seleccionada para ocupar laposicioacuten haya sido formada y capacitada en la nueva funcioacuten y cumpla el perfilde competencias establecido en la descripcioacuten del cargo
10 MANEJO DEL CAMBIO EN SITUACIONES DEEMERGENCIA OPERACIONAL
Los cambios por emergencia operacional deben considerarse como cambiostemporales y para el manejo de los mismos deben seguirse los siguientes pasos
101 Una vez declarada la emergencia por el Supervisor o Superintendente de turnoy se detecte la necesidad de realizar un cambio se procede a la implementacioacuten
del Sistema de Permisos de Trabajo seguacuten lo establecido en la Norma PDVSAldquoIRndashSndash04rdquo realizando los anaacutelisis de riesgos correspondientes
102 El Supervisor o Superintendente de turno conjuntamente con el Comiteacute Teacutecnicode Turno o en su defecto con el personal disponible en la instalacioacuten estudiaraacutenla factibilidad de ejecutar o no el cambio y tomar medidas de control para mitigarel evento
103 Se debe informar a los trabajadores y trabajadoras sobre el cambio implantadoy notificar los riesgos asociados del mismo
104 Una vez ejecutado el cambio se debe iniciar el proceso formal de manejo del
cambio siguiendo lo establecido en el punto 8 de esta norma antes de lassiguientes 24 horas
11 ANEXOSANEXO A FLUJOGRAMA DE MANEJO DEL CAMBIOANEXO B FORMATO DE MANEJO DEL CAMBIOANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteNANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO
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Cierre del cambio
GTESPTE DEL AacuteREA
Autoriza Arranque
CUSTODIO DEL AacuteREA
Activa proceso de RevisioacutenPrendasharranque
GTESPTE DEL AacuteREA
ANEXO A FLUJOGRAMA DE MANEJO DEL CAMBIO
Realiza Solicitud delCambio
SOLICITANTE
Analiza la solicitud decide siEnviaraacute o no para Evaluacioacuten
TeacutecnicandashEconoacutemica
GETSPTE DEL AacuteREA
Designa el Analista de MDCConforma el Equipo de MDC
Equipo de MDC realizaevaluacioacuten TeacutecnicandashEconoacuteica
GERENCIA TEacuteCNICA INFRAESTRUCTURA OPROYECTOS MAYORES
Rechazado para Evaluacioacuten Justificacioacuten
Analiza la propuesta y decide siaprueba o no la ejecucioacuten del
cambio
CSSL SSST
Analiza los resultados y decideejecutar o no el cambio
GTESPTE DEL AacuteREA
Solicita la Ejecucioacuten delCambio
GTESPTE DEL AacuteREA
Verifica la culminacioacuten de lasActividades y solicita el cierre
ANALISTA DEL CAMBIO
Planifica y ejecuta el cambio
EJECUTORDEL CAMBIO
RechazaJustificacioacuten
INICIO
FIN
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ANEXO B FORMATO DE MANEJO DEL CAMBIO
IR-S-06 REV 2 MAR08 Paacuteg
15
Ndeg SAP Ndeg de MDC
A- SOLICITUD DEL CAMBIO
UBICACIOacuteN DEL CAMBIO
TIPO DE CAMBIO PERMANENTE TEMPORAL EMERGENCIA
NATURALEZA DEL CAMBIO INFRAESTRUCTURA TECNOLOGIacuteA PROCESOS
OTROS DESCRIPCIOacuteN DEL CAMBIO (ANEXAR DOCUMENTOS SOPORTE)
JUSTIFICACIOacuteN DEL CAMBIO (ANEXAR DOCUMENTOS SOPORTE)
MEJORAR LA SEGURIDAD Y LA SALUD
ESENCIAL PARA OPERACIONES
CONTROL AMBIENTAL
RENTABILIDAD
OTRO (ESPECIFICAR)
SOLICITADO POR FIRMA FECHA
B ANAacuteLISIS DE LA SOLICITUD
NOMBRE DEL GTESPTE INDICADOR FIRMA
APROBADO PARA EVALUACIOacuteN RECHAZADO PARA EVALUACIOacuteN
JUSTIFICACIOacuteN
C EVALUACIOacuteN TEacuteCNICA ndash ECONOacuteMICA
ANALISTA DEL CAMBIO ORGANIZACIOacuteN
INDICADOR
EQUIPO PARA EVALUACIOacuteN TEacuteCNICA ndash ECONOacuteMICANOMBRE GERENCIA INDICADOR
OPERACIONES
MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA
INGENIERIacuteA
SEGURIDAD INDUSTRIAL
AMBIENTE
HIGIENE OCUPACIONAL
RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIAS
DELEGADO DE PREVENCIOacuteN
OTROS
ARA LLENAR EL FORMATO HAGA CLICK AQUIacute
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ANEXO B FORMATO DE MANEJO DEL CAMBIO
IR-S-06 REV 2 MAR08 Paacuteg 16
ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIOacuteN TEacuteCNICA ndash ECONOacuteMICA
LISTA DE ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA ESTIMADA DE CULMINACIOacuteNFECHA REAL DECULMINACIOacuteN
COSTO ASOCIADO
EVALUACIOacuteN ECONOacuteMICA
EVALUACIOacuteN DE INGENIERIacuteA
ANAacuteLISIS DE RIESGOS DISENtildeO
DIAGRAMAS Y PLANOS
PROCEDIMIENTOS DEEJECUCIOacuteN DEL CAMBIO
OTROS
FACTIBILIDAD TEacuteCNICA - ECONOacuteMICA DEL CAMBIO SI NO (ANEXAR DOCUMENTOS SOPORTE)
SI EL CAMBIO ES TEMPORAL INDICAR
FECHA DE RETIRO DEL CAMBIO ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE
NOMBRE INDICADOR
D AUTORIZACIOacuteN PARA EJECUCIOacuteN DEL CAMBIO
GERENTE O SUPERINTENDENTE DEL AacuteREA APROBADO RECHAZADO NOMBRE INDICADOR FIRMA
JUSTIFICAR
SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO APROBADO RECHAZADO
Ndeg DE ACTA
FECHA
COMITEacute DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL APROBADO RECHAZADONdeg DE ACTA
FECHA
E EJECUCIOacuteN FIacuteSICA DEL CAMBIO
LISTA DE ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA ESTIMADA DECULMINACIOacuteN
FECHA REAL DECULMINACIOacuteN
FIRMA
EJECUCIOacuteN FIacuteSICA
FORMACIOacuteN DE TRABAJADORES
NOTIFICACIOacuteN DE RIESGOS
PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO(MANTENIMIENTO Y OPERACIOacuteN)
DIAGRAMAS Y PLANOS
REVISIOacuteN PRE ndashARRANQUE
OTRAS
F CIERRE DEL CAMBIO
REQUISITOS REVISADOS POR (ANALISTA DE MANEJO DEL CAMBIO)
NOMBRE INDICADOR FIRMA
AUTORIZADO PARA CERRAR EL CAMBIO
NOMBRE INDICADOR FIRMA
FECHA DE CIERRE DEL CAMBIO
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA
1 En los cambios propuestos se ha verificado
A) Temperatura
ndash Especificaciones de equipo existente
ndash Capacidad de la vaacutelvula de seguridad
ndash Aislamiento Proteccioacuten personal
ndash Almacenamiento
B) Presioacuten
ndash Especificaciones de equipos existentes ndash Capacidad de la vaacutelvula de seguridad Punto de Ajuste
ndash Presioacuten maacutexima de descarga del equipo
C) Flujo
Capacidad de la vaacutelvula de seguridadcontrol
Velocidad
D) Materiales de Construccioacuten
Efecto de la temperatura
Frecuencia de inspeccioacuten2 Se propone introducir una nueva sustancia quiacutemica en este
sistema
Se ha verificado
A) Toxicidad y Procedimiento de Manejo
Corrosividad
Es un acumulador de estaacutetica
Es un material de alta vaporizacioacuten
Afectaraacute la clasificacioacuten de aacutereas peligrosas
3 Si el equipo propuesto va a operar bajo presioacutenA) Se ha especificado una vaacutelvula de seguridad yo de un
disco de ruptura
B) Estaacute actualmente en servicio
C) Han sido verificadas las vaacutelvulas de seguridad en lasuccioacuten y descarga del equipo
D) La velocidad de salida de la vaacutelvula de seguridad essubsoacutenica
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NAE) Se ha considerado el alivio de la expansioacuten teacutermica en
liacuteneas largas
F Se han verificado las descargas a la atmoacutesfera de lasvaacutelvulas de seguridad e identificado aquellas quepresentan peligro
G Se ha verificado la capacidad de la vaacutelvula de control
4 Cambios de SCHEDULE
A) Existe un cambio de rating en el proceso (por ejemplo de300 ANSI a 150 ANSI de la planta de almacenamiento)
B) La tuberiacutea en la modificacioacuten con el RATING maacutes bajosoportariacutea la presioacuten de disentildeo
5 Se han hecho excepciones a las normas de ubicacioacuten de equipos
6 Se han previsto requerimientos para nuevas facilidades contraincendio
ndash Monitores Fijos
ndash Hidrantes
ndash Extinguidores
ndash Lanzas de vapor
ndash Monitores portaacutetiles
ndash Carretes de mangueras
ndash Sistemas de espuma
ndash Sistemas de deteccioacuten de gas
ndash Sistemas de deteccioacuten de incendios
ndash AccesoParedes corta fuegos
7 Los drenajes han sido dimensionados para manejar el agua contra
incendios8 Resistencia a fuego y explosiones
A) El material es ignifugo
B) Se ha definido la resistencia a explosiones de losedificios
C) Se ha alterado el riesgo de explosioacuten
9 Se han especificado las conexiones a instalaciones existentes paraservicio de acuerdo a las normas
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA
10 Se ha aplicado el coacutedigo de colores para la identificacioacuten de liacuteneasy equipos
11 Se han especificado avisos de seguridad adecuados
12 Se han especificado duchas de emergencia y fuentes lavandashojos
13 Son los requerimientos de visibilidad y de iluminacioacuten artificialsuficiente para operaciones nocturnas
14 Se han especificado materiales de construccioacuten no resistentes allama
15 Se han identificado en los planos todas las vaacutelvulas de seguridadque debieran ser selladas y aseguradas
16 Se ha evaluado el efecto de una mala operacioacuten de una vaacutelvula deproceso sellada y asegurada
17 Se han considerado las consecuencias de la entrada de agua en elproceso
18 Sobrepresurizacioacuten
A) Se ha tomado accioacuten para prevenir sobrepresurizacioacuten deun equipo por otro durante una desviacioacuten en las
condiciones del procesoB) Esta situacioacuten ha sido indicada en el diagrama de flujo del
proceso
19 Los drenajes de agua y vaacutelvulas tomandash muestras en servicio depropano y butano han sido provistos con doble vaacutelvula de bloqueo
20 En el equipo propuesto se requiere aislamiento remoto
21 Se han discutido completamente con personal de Ingenieriacutea deProcesos y con todo el equipo multidisciplinario las interconexionespropuestas
22 Se ha previsto acceso para la operacioacuten normal y mantenimiento del
equipo23 Donde se especifique el uso del equipo redundante se ha probado
y verificado por el grupo de inspeccioacuten
24 Se ha especificado espacio suficiente para el mantenimiento ordeny limpieza
25 Se han discutido los procedimientos de emergencia para arranqueoperacioacuten y parada con el Duentildeo de la Instalacioacuten
26 Se han previsto conexiones adecuadas para el arranque
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA27 Se han considerado los aspectos de seguridad de prendasharranque
para el arranque
28 Existen medios adecuados para lavar el equipo previo al arranque
29 Se han revisado los procedimientos de purga del equipo Serequieren conexiones especiales
30 Se tiene previsto la formacioacuten y el entrenamiento del personal deoperaciones y mantenimiento
31 Se han actualizado los planos con las modificaciones generadas
producto del cambio32 Se han considerado los requerimientos apropiados si la
modificacioacuten involucra el uso de juntas de expansioacuten
33 Se han incluido los instrumentos de monitoreo de fallas adecuadospara cualquier equipo nuevo
34 El impacto total del cambio es analizado por los especialistas detodas las disciplinas que estuvieron involucradas en la revisioacutenoriginal de seguridad pre arranque
35 Se han considerados cambios en los requerimientos de materiaprima y suministros
36 Han sido identificados los riesgos ambientales asociados al procesode cambio del equipo
37 Se requiere habilitar nuevas instalaciones fiacutesicas relacionadas alnuevo cambio
38 Los criterios de operacioacuten del nuevo equipo y el procedimiento decambio cumplen con los requisitos establecidos en la normativaambiental vigente (pe Decretos 2217 2226 2212 entre otros)
39 Estaacute definido documentado y entendido por el personal involucradoen el manejo del cambio el procedimiento de manejo y disposicioacutende los equipos removidos catalogados como desechos
40 Se tomaron las medidas preventivas del impacto ambientalpotencial producto del proceso de cambio del equipo y de suoperacioacuten
41 Ha sido incorporado el nuevo equipo dentro del programa demantenimiento de la instalacioacuten
42 El estimado de costo del proyecto que genera el cambio contemplaestimado de labor y de materiales
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA43 La justificacioacuten economica del cambio contempla los requerimientos
miacutenimos para cubrir situaciones de riesgos mayores
44 El personal dispone de los equipos de proteccioacuten personaladecuados para el cambio y operacioacuten del nuevo equipo
45 Se han previsto los requerimientos y caracteriacutesticas de los sistemasde seguridad y de emergencias (dispositivos de deteccioacuten decondiciones anormales alarmas paros monitores rociadores etc
46 Fueron considerados los requerimientos de facilidades paramonitoreo supervisioacuten y control de acceso
47 Se dispone de los equipos adecuados de construccioacuten fabricacioacutene instalacioacuten para realizar el cambio
48 Se dispone de un procedimiento para las consultas de ingenieriacutea(producto de dudas ambiguedades errores mal interpretacioacutenconflictos teacutecnicos confusiones y contradicciones) previo a larealizacioacuten de los cambios
49 Se necesita equipo adicional tuberiacutea y vaacutelvulas o instrumentos parael arranque parada o emergencias
50 Se procedioacute a revisar y aprobar el nuevo disentildeo desde el punto de
vista de ingenieriacutea de seguridad51 Se ha considerado el impacto que puede tener la aplicacioacuten de la
propuesta del cambio en el flujo del proceso y en toda lainstalacioacuten
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ANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO
Cambios de Personal en Posiciones ClaveCambios organizacionales que afecten al personal en posiciones clavesrelacionada con la operacioacuten o el mantenimiento de la instalacioacuten Incluyevacaciones transferencias jubilacioacuten enfermedad capacitacioacuten por periodoslargos asignaciones renuncia entre otros
Nota el formato y el instructivo para procesar los cambios organizacionales(manejo de personal en posiciones clave) estaraacute sujeto a las Normativas deAdministracioacuten de Personal de Recursos Humanos
Cambios Operacionales
Cambios en procedimientos operacionales listas de verificacioacuten prendasharranquey pruebas de instalaciones Operacioacuten fuera de los liacutemites maacuteximos o miacutenimosestablecidos para cada variable del proceso
Cambios de Infraestructura
Incremento en la capacidad de una instalacioacuten
Interconexiones conexiones temporales o permanentes de cualquiernaturaleza o cambios de diaacutemetros clasificacioacuten (rating) o servicio de liacuteneasexistentes
Cambios en los sistemas de alivio venteo o despresurizacioacuten en los sistemas
de deteccioacuten de gases (inflamables o toacutexicos) control de incendios o paradasde emergencias
Traslado de equipos o sus componentes a otras aacutereas de la instalacioacuten
Cambios en los sistemas eleacutectricos o de instrumentacioacuten que se ejecuten enaacutereas clasificadas o que variacuteen las condiciones de operacioacuten establecidas enel disentildeo
Cambios de Software de Control del Proceso
Cambios en los sistemas de control digital programable sistemas de monitoreo(controladores de lazo simple PLCrsquos DEC etc) que estaacuten en capacidad demanipular vaacutelvulas de control actuadores motores alarmas sistemas de parada
de equipos u otros componentes que puedan impactar la seguridad del proceso
Cambios de los Equipos del Proceso
Uso de equipos en condiciones diferentes a lo previsto en el disentildeo originalIncluye cambios de su capacidad dimensioacuten o peso
Uso de repuestos o partes de equipos que no dispongan de planos defabricacioacuten o de especificacioacuten de materiales (ingenieriacutea de reverso)
Reubicacioacuten de equipos o de alguno de sus componentes hacia otras aacutereasde la instalacioacuten
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ANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO (CONT)
Cambios teacutecnicos recomendados o exigidos por la Normativa Nacional eInternacional actualizada o por recomendaciones del fabricante
Cambios en el acceso que afecten la operacioacuten mantenimiento o servicio de losequipos
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Iacutendice1 INTRODUCCIOacuteN 4
2 OBJETIVO 4
3 ALCANCE 4
4 REFERENCIAS 4 41 Marco Legal 4 42 PDVSA ndash Petroacuteleos de Venezuela 5
5 DEFINICIONES 5 51 Analista de Manejo del Cambio 5 52 Cambio 5 53 Cambio Temporal 5 54 Cambio por Emergencias 5 55 Ejecutor del Cambio 5 56 Emergencia Operacional 6 57 Equipo de Manejo del Cambio 6 58 Expediente del Cambio 6 59 Manejo del Cambio 6 510 Posiciones Clave 6 511 Solicitante del Cambio 6
6 LINEAMIENTOS 6 7 RESPONSABILIDADES 8
71 Solicitante del Cambio 8 72 Gerente o Superintendente del Aacuterea 8 73 Analista del Manejo del Cambio 8 74 Ejecutor del Cambio 9 75 Equipo de Manejo del Cambio 9 76 Comiteacute de Seguridad y Salud Laboral y el Servicio de Seguridad y Salud
en el Trabajo 9
8 MANEJO DEL CAMBIO DE INSTALACIONES EQUIPOS TECNOLOGIacuteAO PROCESOS 10 81 Generalidades 10 82 Solicitud del Cambio 10 83 Anaacutelisis de la Solicitud de Cambio 10 84 Evaluacioacuten Teacutecnica y Econoacutemica del Cambio 11 85 Aprobacioacuten del Cambio 11 86 Ejecucioacuten del Cambio 12 87 Revisioacuten PrendashArranque y Autorizacioacuten del Arranque 12
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88 Cierre del Cambio 12
9 MANEJO DEL CAMBIO DE PERSONAL 13 91 Cambios Temporales de Personal 13 92 Cambios Permanentes de Personal 13
10 MANEJO DEL CAMBIO EN SITUACIONES DE EMERGENCIAOPERACIONAL 13
11 ANEXOS 14
ANEXO A FLUJOGRAMA DE MANEJO DEL CAMBIO 15
ANEXO B FORMATO DE MANEJO DEL CAMBIO 17
ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN 19 ANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO 24
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1 INTRODUCCIOacuteN
El principio de mejora continua de los procesos origina cambios o modificacionesen los mismos por lo que se ha considerado el establecimiento de lineamientoshomologados para la administracioacuten sistemaacutetica de todos los cambios asociadosa la infraestructura (equipos liacuteneas accesorios entre otros) aspectosoperacionales procedimientos de trabajo tecnologiacutea del proceso y personal
2 OBJETIVOEstablecer los lineamientos homologados para evaluar aprobar registrar ycomunicar todos los cambios temporales permanentes o de emergenciaorientados a prevenir y controlar los riesgos a la seguridad y salud de los
trabajadores y trabajadoras la integridad de las instalaciones equipos alambiente y el entorno social
3 ALCANCEEsta norma aplica a todos los cambios en la infraestructura aspectosoperacionales procedimientos de trabajo tecnologiacutea del proceso y personalrealizados en las actividades procesos instalaciones operacionales oadministrativas de PDVSA u operadas por eacutestaEsta norma debe ser utilizada por las organizaciones de PDVSA fuera delTerritorio Nacional siempre y cuando no contravenga la Legislacioacuten del paiacutescorrespondienteIgualmente se debe aplicar para controlar las modificaciones que puedanoriginarse por nuevos materiales nuevos productos nuevos requerimientoslegales o interconexiones a nuevas instalacionesEn los procesos de investigacioacuten y desarrollo la gerencia afectada por el cambioen conjunto con el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo estableceraacutecuales de los criterios contemplados en esta norma aplicanEsta norma no aplica en el caso de los reemplazos de equipos y componentesque cumplen con las especificaciones de disentildeo existentes (sustitucioacuten de unequipo por otro igual) ni en los casos de construccioacuten de instalaciones nuevas
4 REFERENCIAS41 Marco Legal
Ley Orgaacutenica de Procedimientos Administrativos (LOPA)
Ley Orgaacutenica de Prevencioacuten Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo(LOPCYMAT)
Reglamento de la Ley Orgaacutenica de Prevencioacuten Condiciones y Medio Ambientede Trabajo
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42 PDVSA ndash Petroacuteleos de Venezuela
HOndashHndash16 ldquoIdentificacioacuten y Notificacioacuten de Peligros y Riesgos asociados alas Instalaciones y Puestos de TrabajordquoIRndashSndash00 ldquoDefinicionesrdquoIRndashSndash02 ldquoCriterios para el Anaacutelisis Cuantitativo de RiesgosrdquoIRndashSndash04 ldquoSistema de Permisos de TrabajordquoIRndashSndash17 ldquoAnaacutelisis de Riesgos del TrabajordquoSIndashSndash21 ldquoRevisioacuten PrendashArranquerdquo
5 DEFINICIONESAdicionales a las establecidas en la Norma PDVSA IRndashSndash00 ldquoDefinicionesrdquo para
efectos de esta norma se establecen las siguientes definiciones51 Analista de Manejo del Cambio
Es la persona responsable de coordinar todas las etapas del Manejo del Cambio
52 Cambio Es toda nueva condicioacuten de servicio o funcionamiento de una instalacioacuten equipoproceso u organizacioacuten requerida despueacutes de su puesta en marcha y que afectesus especificaciones o propoacutesito de disentildeo con impacto sobre la operacioacutenseguridad y salud de los trabajadores y las trabajadoras la integridad de lasinstalaciones equipos al ambiente y el entorno social
53 Cambio Temporal Son los cambios en infraestructura equipos sistemas y procesos originados poruna condicioacuten transitoria incluyendo sustituciones de personal que desempentildeanuna posicioacuten clave para la operacioacuten mantenimiento o seguridad del proceso
54 Cambio por Emergencias Son los cambios que se realizan de manera inmediata durante una emergenciadeclarada para controlar una condicioacuten de riesgo a la seguridad y salud de lostrabajadores y trabajadoras la integridad de las instalaciones equipos alambiente y el entorno social
55 Ejecutor del Cambio Es la persona designada por la Gerencia o Superintendencia del Aacuterea para laejecucioacuten fiacutesica del cambio autorizado
56 Emergencia Operacional Es la interrupcioacuten de las operaciones normales causada por un evento natural ogenerado por la actividad humana en la cual el personal los equipos y elambiente estaacuten en peligro y demanda accioacuten inmediata
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57 Equipo de Manejo del Cambio
Es el equipo de trabajo multidisciplinario liderizado por el Analista de Manejo delCambio designado para la ejecucioacuten de la evaluacioacuten teacutecnica y econoacutemica de uncambio o modificacioacuten propuesto
58 Expediente del Cambio Es el archivo que contiene el Formato de ldquoManejo del Cambiordquo y cualquier otrodocumento generado por el Equipo de Manejo del Cambio
59 Manejo del Cambio Es un proceso documentado para evaluar aprobar registrar y comunicar todos
los cambios en la infraestructura (equipos o su ubicacioacuten liacuteneas accesoriosentre otros) condiciones de operacioacuten tecnologiacutea del proceso mantenimientocambios en la organizacioacuten en la definicioacuten de roles y responsabilidades y en losprocedimientos operacionales de inspeccioacuten mantenimiento y planes derespuesta y control de emergencias que puedan afectar la seguridad y salud delos trabajadores y las trabajadoras la integridad fiacutesica de las instalaciones o elambiente En el Anexo D se presentan ejemplos de cambios cubiertos por esteproceso
510 Posiciones Clave
Son aquellas posiciones que garantizan en los procesos operacionales yadministrativos la continuidad seguridad y sustentabilidad para el desarrolloarmoacutenico y socioeconoacutemico del proceso y estaacuten sujetas a una planificacioacuten degrupos de reemplazo
511 Solicitante del Cambio Son los trabajadores y las trabajadoras gerentes superintendentes osupervisores de las organizaciones que identifiquen la necesidad de realizarcualquier cambio cubierto en el alcance de esta norma
6 LINEAMIENTOS
61 Todo cambio debe ser evaluado a traveacutes de un anaacutelisis de riesgos por un equipomultidisciplinario independientemente de la magnitud del trabajo impliacutecito en suejecucioacuten o el presupuesto involucrado con el fin de determinar su impacto enla seguridad y salud de los trabajadores y las trabajadoras la integridad de lasinstalaciones al ambiente y al entorno social
62 Todo cambio puede ser fiacutesicamente ejecutado si y soacutelo si ha cumplido con elproceso de manejo del cambio descrito en la presente norma
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63 Todo cambio debe ser informado a los trabajadores y trabajadoras involucrados
de igual forma estos deben ser notificados por escrito de los riesgos inherentesa los cambios ejecutados seguacuten lo estipulado en la LOPCYMAT y la NormaPDVSA HOndashHndash16 ldquoIdentificacioacuten y Notificacioacuten de Peligros y Riesgos asociadosa las Instalaciones y Puestos de Trabajordquo En los casos de cambios poremergencia operacional la evaluacioacuten y notificacioacuten de riesgos se realizaraacute seguacutenlo establecido en la Norma PDVSA IRndashSndash17 ldquoAnaacutelisis de Riesgos del Trabajordquoprevia declaracioacuten de la emergencia
64 Las instalaciones o equipos que se desincorporen producto o no de un Manejodel Cambio deben seguir lo establecido en el procedimiento corporativo definanzas de ldquoDisposicioacuten y Desincorporacioacuten de activos de la Corporacioacutenrdquo
65 El Analista del Cambio debe actualizar aquellas recomendaciones acordadasdurante la evaluacioacuten teacutecnicondasheconoacutemica del cambio que sean afectadas pormodificaciones posteriores realizadas durante la etapa de disentildeo procura oconstruccioacuten
66 El Analista del Cambio debe asegurar que toda la informacioacuten afectada por uncambio sea actualizada y divulgada antes del cierre del proceso de Manejo delCambio
67 Las solicitudes o requerimientos provenientes de entes oficialesgubernamentales o comunitarios que impliquen cambios deben ser canalizadasa traveacutes de la organizacioacuten habilitadora o de apoyo correspondiente para serejecutadas de acuerdo a la presente norma
68 El manejo del cambio de personal debe estar alineado a los procesos llevadospor Recursos Humanos en caso de existir discrepancias de criteriosprevaleceraacuten los establecidos por Recursos Humanos
69 Adicionalmente los cambios o modificaciones deben cumplir con los todos lostraacutemites de permisos que apliquen ante las instituciones gubernamentales para
la ejecucioacuten de los mismos
7 RESPONSABILIDADES
71 Solicitante del Cambio
711 Solicitar el Manejo del Cambio apoyaacutendose si lo requiere con su liacuteneasupervisoria o con la Gerencia Teacutecnica de Infraestructura o de ProyectosMayores (seguacuten el negocio) con la finalidad de soportar su solicitud
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712 Enviar la solicitud del cambio al Gerente o Superintendente del Aacuterea
72 Gerente o Superintendente del Aacuterea
721 Recibir propuesta de cambio y decidir si la propuesta se acepta o rechaza parasu evaluacioacuten teacutecnicandasheconoacutemica en funcioacuten de un anaacutelisis previo
722 En caso de aceptar el cambio solicitar la designacioacuten del Analista del Manejo delCambio en caso contrario justificar el rechazo e informar al solicitante
723 Analizar los resultados de la evaluacioacuten teacutecnicandasheconoacutemica del cambiopropuesto y autorizar su ejecucioacuten si el mismo estaacute al alcance de su delegacioacuten
724 Asegurar que el personal supervisorio del aacuterea esteacute informado del cambio
725 Solicitar la ejecucioacuten del cambio a la organizacioacuten correspondiente
726 Activar la revisioacuten prendasharranque y autorizar el arranque del proceso instalacioacuteno equipo objeto del cambio
727 Cerrar el proceso de cambio una vez que el Analista del Manejo del Cambio hayaverificado la culminacioacuten de todas las actividades y recomendaciones del caso
728 Autorizar los cambios por emergencia operacional
73 Analista del Manejo del Cambio
731 Revisar la documentacioacuten presentada como soporte de la propuesta de Cambioy requerir cualquiera otra que considere necesaria para determinar la factibilidadteacutecnicandasheconoacutemica del Cambio
732 Indicar las fechas estimadas para completar el cambio
733 Solicitar a las Gerencias involucradas al Comiteacute de Seguridad y Salud Laboraly al Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo la designacioacuten del personal paraconformar el Equipo de Manejo del Cambio
734 Seleccionar conjuntamente con el Equipo de Manejo del Cambio el meacutetodo de
Anaacutelisis de Riesgos a realizar735 Una vez concluida la evaluacioacuten teacutecnicandasheconoacutemica y luego de recibir la
aprobacioacuten de la Gerencia o Superintendencia del aacuterea someter a consideracioacutenpara la aprobacioacuten del Comiteacute de Seguridad y Salud Laboral del Servicio deSeguridad y Salud en el Trabajo las recomendaciones sobre la conveniencia dellevar a cabo el cambio
736 Coordinar con el ejecutor del cambio la planificacioacuten del disentildeo y construccioacutendel mismo indicando los responsables y la fecha estimada de ejecucioacuten
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737 Especificar la informacioacuten que requiere ser actualizada y garantizar su
actualizacioacuten738 Solicitar informacioacuten perioacutedica sobre el avance y culminacioacuten del cambio al
responsable de la ejecucioacuten
739 Verificar que todas las actividades relacionadas al proceso del cambio se hayancumplido y que toda la informacioacuten afectada esteacute actualizada
7310 Informar al Gerente o Superintendente del Aacuterea y al Custodio de la Instalacioacutenlos avances de las actividades relacionadas con el cambio y la culminacioacuten delmismo
7311 Solicitar el cierre del cambio consolidar y archivar el Expediente del Cambio
(Documentos soporte y el Formato de Manejo del Cambio)
74 Ejecutor del Cambio
741 Coordinar con el Analista del Manejo del Cambio la planificacioacuten de lasactividades para ejecutar el cambio
742 Ejecutar la construccioacuten fiacutesica del Cambio
743 Informar al Analista del Manejo del Cambio los avances de las actividadesrelacionadas con el cambio y la culminacioacuten del mismo para su inspeccioacuten yaprobacioacuten
75 Equipo de Manejo del Cambio
751 Efectuar la evaluacioacuten teacutecnicandasheconoacutemica para el Manejo del Cambio
752 Actualizar la informacioacuten afectada por el cambio
753 Presentar al Comiteacute de Seguridad y Salud Laboral al Servicio de Seguridad ySalud en el Trabajo y al Gerente o Superintendente del Aacuterea los resultados dela evaluacioacuten teacutecnico ndasheconoacutemica del cambio
754 Participar en la Revisioacuten PrendashArranque si le es requerido
76 Comiteacute de Seguridad y Salud Laboral y el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo
761 Designar al menos un representante para participar en el Equipo de Manejo delCambio
762 Revisar y considerar para su aprobacioacuten la propuesta de cambio
763 Auditar la correcta aplicacioacuten de la norma
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8 MANEJO DEL CAMBIO DE INSTALACIONES EQUIPOS
TECNOLOGIacuteA O PROCESOS81 Generalidades
Una vez identificada la necesidad de llevar a cabo un cambio se deberaacute cumplircon el procedimiento que se presenta en forma de diagrama en el Anexo A el cualincluye los siguientes aspectos
Solicitud del Cambio Anaacutelisis de la Solicitud de Cambio Evaluacioacuten Teacutecnica ndash Econoacutemica del Cambio Aprobacioacuten del Cambio
Ejecucioacuten del Cambio Revisioacuten PrendashArranque y Autorizacioacuten del Arranque Cierre del Manejo del Cambio
82 Solicitud del Cambio 821 La solicitud del cambio puede ser iniciada por cualquier trabajador o trabajadora
que identifique la posibilidad de realizar un cambio o modificacioacuten a traveacutes de laSeccioacuten A del formato establecido en el Anexo B ldquoFormato de Manejo delCambiordquo el cual debe tener un nuacutemero de identificacioacuten uacutenico y correlativo
83 Anaacutelisis de la Solicitud de Cambio 831 El Gerente o Superintendente del aacuterea analiza la propuesta del cambio y
determina si es necesario o no realizar una evaluacioacuten teacutecnicandasheconoacutemica
832 Si la propuesta es rechazada el Gerente o Superintendente del aacuterea informa alsolicitante la decisioacuten completa la Seccioacuten B del Anexo B con la justificacioacuten delrechazo y se registra
833 Si la propuesta de cambio es aceptada el Gerente o Superintendente del aacutereacompleta la Seccioacuten B del Anexo B seguidamente la enviacutea a la Gerencia TeacutecnicaInfraestructura o Ingenieriacutea (de acuerdo a la Filial o Negocio) quien designa elAnalista de Manejo del Cambio
834 El Analista de Manejo del Cambio solicita la designacioacuten de personal a lasorganizaciones involucradas en el proceso de manejo del cambio al Comiteacute deSeguridad y Salud Laboral y al Servicio de Seguridad y Salud Laboral paraintegrar el equipo de trabajo que coordinaraacute la evaluacioacuten teacutecnicandasheconoacutemica delmismo
84 Evaluacioacuten Teacutecnica y Econoacutemica del Cambio 841 El equipo de Manejo del Cambio debe estar integrado al menos por
representantes de Operaciones Mantenimiento Infraestructura Comiteacute de
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Seguridad y Salud Laboral y del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo
Tambieacuten incluye a cualquier organizacioacuten o unidad de apoyo teacutecnico tales comoIngenieriacutea y Proyectos Automatizacioacuten entre otras que se considerennecesarias para el anaacutelisis del cambio
842 El equipo de Manejo del Cambio completa la Seccioacuten C del Anexo B define lasactividades a ejecutar asignando responsables y fechas de compromiso para suculminacioacuten
843 El equipo de Manejo del Cambio realiza una evaluacioacuten teacutecnicondasheconoacutemica delcaso el disentildeo correspondiente determina el meacutetodo requerido para realizar elanaacutelisis de riesgos y sobre la base de los resultados recomienda la ejecucioacuten ono del cambio A manera de guiacutea se presenta en el Anexo C una lista de aspectos
a considerar en el Anaacutelisis de Riesgos844 En el caso de cambios derivados de extensiones o ampliaciones a gran escala
es necesario verificar todas las facilidades sistemas de proceso y servicios dela instalacioacuten ya que algunos de estos sistemas pudieran verse afectados osobrecargados por el cambio Por ejemplo vaacutelvula de seguridad venteosmechurrios sistemas de absorcioacuten y purga drenajes sistemas de alarma entreotros
845 En los casos que el cambio sea temporal se debe indicar la fecha de retiro delcambio y el responsable del mismo
85 Aprobacioacuten del Cambio 851 Una vez presentados los resultados de la evaluacioacuten teacutecnicandasheconoacutemica delcambio se debe someter a la aprobacioacuten al Gerente o Superintendente del aacutereapara la revisioacuten del mismo y el llenado de la Seccioacuten D del Anexo B Si el cambioes rechazado se informa al solicitante y al equipo de manejo del cambio ladecisioacuten la cual debe ser justificada y registrada
852 Una vez aprobado por el Gerente o Superintendente del aacuterea se debe someterpara aprobacioacuten del Comiteacute de Seguridad y Salud Laboral y del Servicio deSeguridad y Salud en el Trabajo Si el cambio es rechazado se informa al Gerenteo Superintendente del aacuterea y al Solicitante del Cambio la decisioacuten la cual debe
ser justificada y registrada en acta anexa al Expediente del Cambio853 Seguacuten lo establecido en la Ley Orgaacutenica de Procedimiento Administrativo
(LOPA) se usaraacute como referencia para los tiempos de respuesta aquelestablecido de 15 diacuteas calendario basado en los principios de economiacuteaeficacia celeridad e imparcialidad
86 Ejecucioacuten del Cambio 861 El Gerente o Superintendente del aacuterea debe solicitar la ejecucioacuten del cambio a
la organizacioacuten correspondiente
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862 El ejecutor del cambio debe indicar la culminacioacuten del mismo al Analista del
Cambio llenando la Seccioacuten E en el Anexo B863 Se debe realizar una inspeccioacuten la cual debe incluir una revisioacuten completa de los
aspectos de seguridad industrial ambiente e higiene ocupacional con especialeacutenfasis en comprobar que se han llevado a la praacutectica todas las recomendacionesgeneradas del anaacutelisis de riesgo
864 El custodio de la instalacioacuten debe asegurar que toda la informacioacuten generada porel cambio sea divulgada a todos los trabajadores y trabajadoras afectados por elcambio antes de su puesta en marcha
87 Revisioacuten PrendashArranque y Autorizacioacuten del Arranque
871 Se debe realizar una Revisioacuten PrendashArranque para todo cambio que requiera laintervencioacuten de instalaciones o equipos o afecte la integridad del proceso seguacutenlos criterios establecidos en la Norma PDVSA SIndashSndash21 ldquoRevisioacuten PrendashArranquerdquo
872 En los casos que el cambio no requiera la aplicacioacuten de Revisioacuten Pre ndash Arranquepor tratarse de cambios de tipo administrativos (Ej Procedimientos) se debeprever los mecanismos para verificar que todas las actividades de Manejo delCambio se hayan completado
88 Cierre del Cambio
881 El Analista de Manejo del Cambio verifica que todas las actividades relacionadasal proceso del cambio se hayan cumplido y que toda la informacioacuten esteacuteactualizada
882 Una vez culminadas las actividades pendientes el Analista de Manejo del Cambiosolicita al Gerente o Superintendente del Aacuterea el cierre del mismo
883 El Gerente o Superintendente del aacuterea cierra el cambio completando la SeccioacutenF del Anexo B
884 El Analista del Manejo del Cambio archiva el Expediente del Cambio y debeentregar al Gerente o Superintendente del aacuterea una copia del Formato del
Manejo del Cambio el cual debe estar disponible en la instalacioacuten afectada porel cambio
9 MANEJO DEL CAMBIO DE PERSONALEl propoacutesito del manejo del cambio de personal es evaluar aprobar registrar ycomunicar todos los cambios de personal en posicioacuten clave en la organizacioacuteny en la definicioacuten y asignacioacuten de roles y responsabilidades que puedan afectarla seguridad y salud de los trabajadores y las trabajadoras la integridad fiacutesica delas instalaciones el ambiente y el entorno social
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91 Cambios Temporales de Personal
Los cambios temporales de personal en posiciones clave para garantizar lacontinuidad del proceso estaraacuten sujetos a la implantacioacuten de ldquoTablas deReemplazordquo para todo el personal noacutemina mayor mensual y diaria
Cada supervisor o supervisora debe identificar las posiciones clave existentes ensu organizacioacuten y elaborar dichas tablas Estas contemplan cambios porvacaciones acciones de formacioacuten suspensiones meacutedicas y cualquier otroreemplazo temporal
92 Cambios Permanentes de Personal Para los cambios permanentes de personal en posiciones clave el custodio dela instalacioacuten debe garantizar que la persona seleccionada para ocupar laposicioacuten haya sido formada y capacitada en la nueva funcioacuten y cumpla el perfilde competencias establecido en la descripcioacuten del cargo
10 MANEJO DEL CAMBIO EN SITUACIONES DEEMERGENCIA OPERACIONAL
Los cambios por emergencia operacional deben considerarse como cambiostemporales y para el manejo de los mismos deben seguirse los siguientes pasos
101 Una vez declarada la emergencia por el Supervisor o Superintendente de turnoy se detecte la necesidad de realizar un cambio se procede a la implementacioacuten
del Sistema de Permisos de Trabajo seguacuten lo establecido en la Norma PDVSAldquoIRndashSndash04rdquo realizando los anaacutelisis de riesgos correspondientes
102 El Supervisor o Superintendente de turno conjuntamente con el Comiteacute Teacutecnicode Turno o en su defecto con el personal disponible en la instalacioacuten estudiaraacutenla factibilidad de ejecutar o no el cambio y tomar medidas de control para mitigarel evento
103 Se debe informar a los trabajadores y trabajadoras sobre el cambio implantadoy notificar los riesgos asociados del mismo
104 Una vez ejecutado el cambio se debe iniciar el proceso formal de manejo del
cambio siguiendo lo establecido en el punto 8 de esta norma antes de lassiguientes 24 horas
11 ANEXOSANEXO A FLUJOGRAMA DE MANEJO DEL CAMBIOANEXO B FORMATO DE MANEJO DEL CAMBIOANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteNANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO
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Cierre del cambio
GTESPTE DEL AacuteREA
Autoriza Arranque
CUSTODIO DEL AacuteREA
Activa proceso de RevisioacutenPrendasharranque
GTESPTE DEL AacuteREA
ANEXO A FLUJOGRAMA DE MANEJO DEL CAMBIO
Realiza Solicitud delCambio
SOLICITANTE
Analiza la solicitud decide siEnviaraacute o no para Evaluacioacuten
TeacutecnicandashEconoacutemica
GETSPTE DEL AacuteREA
Designa el Analista de MDCConforma el Equipo de MDC
Equipo de MDC realizaevaluacioacuten TeacutecnicandashEconoacuteica
GERENCIA TEacuteCNICA INFRAESTRUCTURA OPROYECTOS MAYORES
Rechazado para Evaluacioacuten Justificacioacuten
Analiza la propuesta y decide siaprueba o no la ejecucioacuten del
cambio
CSSL SSST
Analiza los resultados y decideejecutar o no el cambio
GTESPTE DEL AacuteREA
Solicita la Ejecucioacuten delCambio
GTESPTE DEL AacuteREA
Verifica la culminacioacuten de lasActividades y solicita el cierre
ANALISTA DEL CAMBIO
Planifica y ejecuta el cambio
EJECUTORDEL CAMBIO
RechazaJustificacioacuten
INICIO
FIN
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ANEXO B FORMATO DE MANEJO DEL CAMBIO
IR-S-06 REV 2 MAR08 Paacuteg
15
Ndeg SAP Ndeg de MDC
A- SOLICITUD DEL CAMBIO
UBICACIOacuteN DEL CAMBIO
TIPO DE CAMBIO PERMANENTE TEMPORAL EMERGENCIA
NATURALEZA DEL CAMBIO INFRAESTRUCTURA TECNOLOGIacuteA PROCESOS
OTROS DESCRIPCIOacuteN DEL CAMBIO (ANEXAR DOCUMENTOS SOPORTE)
JUSTIFICACIOacuteN DEL CAMBIO (ANEXAR DOCUMENTOS SOPORTE)
MEJORAR LA SEGURIDAD Y LA SALUD
ESENCIAL PARA OPERACIONES
CONTROL AMBIENTAL
RENTABILIDAD
OTRO (ESPECIFICAR)
SOLICITADO POR FIRMA FECHA
B ANAacuteLISIS DE LA SOLICITUD
NOMBRE DEL GTESPTE INDICADOR FIRMA
APROBADO PARA EVALUACIOacuteN RECHAZADO PARA EVALUACIOacuteN
JUSTIFICACIOacuteN
C EVALUACIOacuteN TEacuteCNICA ndash ECONOacuteMICA
ANALISTA DEL CAMBIO ORGANIZACIOacuteN
INDICADOR
EQUIPO PARA EVALUACIOacuteN TEacuteCNICA ndash ECONOacuteMICANOMBRE GERENCIA INDICADOR
OPERACIONES
MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA
INGENIERIacuteA
SEGURIDAD INDUSTRIAL
AMBIENTE
HIGIENE OCUPACIONAL
RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIAS
DELEGADO DE PREVENCIOacuteN
OTROS
ARA LLENAR EL FORMATO HAGA CLICK AQUIacute
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ANEXO B FORMATO DE MANEJO DEL CAMBIO
IR-S-06 REV 2 MAR08 Paacuteg 16
ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIOacuteN TEacuteCNICA ndash ECONOacuteMICA
LISTA DE ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA ESTIMADA DE CULMINACIOacuteNFECHA REAL DECULMINACIOacuteN
COSTO ASOCIADO
EVALUACIOacuteN ECONOacuteMICA
EVALUACIOacuteN DE INGENIERIacuteA
ANAacuteLISIS DE RIESGOS DISENtildeO
DIAGRAMAS Y PLANOS
PROCEDIMIENTOS DEEJECUCIOacuteN DEL CAMBIO
OTROS
FACTIBILIDAD TEacuteCNICA - ECONOacuteMICA DEL CAMBIO SI NO (ANEXAR DOCUMENTOS SOPORTE)
SI EL CAMBIO ES TEMPORAL INDICAR
FECHA DE RETIRO DEL CAMBIO ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE
NOMBRE INDICADOR
D AUTORIZACIOacuteN PARA EJECUCIOacuteN DEL CAMBIO
GERENTE O SUPERINTENDENTE DEL AacuteREA APROBADO RECHAZADO NOMBRE INDICADOR FIRMA
JUSTIFICAR
SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO APROBADO RECHAZADO
Ndeg DE ACTA
FECHA
COMITEacute DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL APROBADO RECHAZADONdeg DE ACTA
FECHA
E EJECUCIOacuteN FIacuteSICA DEL CAMBIO
LISTA DE ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA ESTIMADA DECULMINACIOacuteN
FECHA REAL DECULMINACIOacuteN
FIRMA
EJECUCIOacuteN FIacuteSICA
FORMACIOacuteN DE TRABAJADORES
NOTIFICACIOacuteN DE RIESGOS
PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO(MANTENIMIENTO Y OPERACIOacuteN)
DIAGRAMAS Y PLANOS
REVISIOacuteN PRE ndashARRANQUE
OTRAS
F CIERRE DEL CAMBIO
REQUISITOS REVISADOS POR (ANALISTA DE MANEJO DEL CAMBIO)
NOMBRE INDICADOR FIRMA
AUTORIZADO PARA CERRAR EL CAMBIO
NOMBRE INDICADOR FIRMA
FECHA DE CIERRE DEL CAMBIO
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA
1 En los cambios propuestos se ha verificado
A) Temperatura
ndash Especificaciones de equipo existente
ndash Capacidad de la vaacutelvula de seguridad
ndash Aislamiento Proteccioacuten personal
ndash Almacenamiento
B) Presioacuten
ndash Especificaciones de equipos existentes ndash Capacidad de la vaacutelvula de seguridad Punto de Ajuste
ndash Presioacuten maacutexima de descarga del equipo
C) Flujo
Capacidad de la vaacutelvula de seguridadcontrol
Velocidad
D) Materiales de Construccioacuten
Efecto de la temperatura
Frecuencia de inspeccioacuten2 Se propone introducir una nueva sustancia quiacutemica en este
sistema
Se ha verificado
A) Toxicidad y Procedimiento de Manejo
Corrosividad
Es un acumulador de estaacutetica
Es un material de alta vaporizacioacuten
Afectaraacute la clasificacioacuten de aacutereas peligrosas
3 Si el equipo propuesto va a operar bajo presioacutenA) Se ha especificado una vaacutelvula de seguridad yo de un
disco de ruptura
B) Estaacute actualmente en servicio
C) Han sido verificadas las vaacutelvulas de seguridad en lasuccioacuten y descarga del equipo
D) La velocidad de salida de la vaacutelvula de seguridad essubsoacutenica
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NAE) Se ha considerado el alivio de la expansioacuten teacutermica en
liacuteneas largas
F Se han verificado las descargas a la atmoacutesfera de lasvaacutelvulas de seguridad e identificado aquellas quepresentan peligro
G Se ha verificado la capacidad de la vaacutelvula de control
4 Cambios de SCHEDULE
A) Existe un cambio de rating en el proceso (por ejemplo de300 ANSI a 150 ANSI de la planta de almacenamiento)
B) La tuberiacutea en la modificacioacuten con el RATING maacutes bajosoportariacutea la presioacuten de disentildeo
5 Se han hecho excepciones a las normas de ubicacioacuten de equipos
6 Se han previsto requerimientos para nuevas facilidades contraincendio
ndash Monitores Fijos
ndash Hidrantes
ndash Extinguidores
ndash Lanzas de vapor
ndash Monitores portaacutetiles
ndash Carretes de mangueras
ndash Sistemas de espuma
ndash Sistemas de deteccioacuten de gas
ndash Sistemas de deteccioacuten de incendios
ndash AccesoParedes corta fuegos
7 Los drenajes han sido dimensionados para manejar el agua contra
incendios8 Resistencia a fuego y explosiones
A) El material es ignifugo
B) Se ha definido la resistencia a explosiones de losedificios
C) Se ha alterado el riesgo de explosioacuten
9 Se han especificado las conexiones a instalaciones existentes paraservicio de acuerdo a las normas
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA
10 Se ha aplicado el coacutedigo de colores para la identificacioacuten de liacuteneasy equipos
11 Se han especificado avisos de seguridad adecuados
12 Se han especificado duchas de emergencia y fuentes lavandashojos
13 Son los requerimientos de visibilidad y de iluminacioacuten artificialsuficiente para operaciones nocturnas
14 Se han especificado materiales de construccioacuten no resistentes allama
15 Se han identificado en los planos todas las vaacutelvulas de seguridadque debieran ser selladas y aseguradas
16 Se ha evaluado el efecto de una mala operacioacuten de una vaacutelvula deproceso sellada y asegurada
17 Se han considerado las consecuencias de la entrada de agua en elproceso
18 Sobrepresurizacioacuten
A) Se ha tomado accioacuten para prevenir sobrepresurizacioacuten deun equipo por otro durante una desviacioacuten en las
condiciones del procesoB) Esta situacioacuten ha sido indicada en el diagrama de flujo del
proceso
19 Los drenajes de agua y vaacutelvulas tomandash muestras en servicio depropano y butano han sido provistos con doble vaacutelvula de bloqueo
20 En el equipo propuesto se requiere aislamiento remoto
21 Se han discutido completamente con personal de Ingenieriacutea deProcesos y con todo el equipo multidisciplinario las interconexionespropuestas
22 Se ha previsto acceso para la operacioacuten normal y mantenimiento del
equipo23 Donde se especifique el uso del equipo redundante se ha probado
y verificado por el grupo de inspeccioacuten
24 Se ha especificado espacio suficiente para el mantenimiento ordeny limpieza
25 Se han discutido los procedimientos de emergencia para arranqueoperacioacuten y parada con el Duentildeo de la Instalacioacuten
26 Se han previsto conexiones adecuadas para el arranque
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA27 Se han considerado los aspectos de seguridad de prendasharranque
para el arranque
28 Existen medios adecuados para lavar el equipo previo al arranque
29 Se han revisado los procedimientos de purga del equipo Serequieren conexiones especiales
30 Se tiene previsto la formacioacuten y el entrenamiento del personal deoperaciones y mantenimiento
31 Se han actualizado los planos con las modificaciones generadas
producto del cambio32 Se han considerado los requerimientos apropiados si la
modificacioacuten involucra el uso de juntas de expansioacuten
33 Se han incluido los instrumentos de monitoreo de fallas adecuadospara cualquier equipo nuevo
34 El impacto total del cambio es analizado por los especialistas detodas las disciplinas que estuvieron involucradas en la revisioacutenoriginal de seguridad pre arranque
35 Se han considerados cambios en los requerimientos de materiaprima y suministros
36 Han sido identificados los riesgos ambientales asociados al procesode cambio del equipo
37 Se requiere habilitar nuevas instalaciones fiacutesicas relacionadas alnuevo cambio
38 Los criterios de operacioacuten del nuevo equipo y el procedimiento decambio cumplen con los requisitos establecidos en la normativaambiental vigente (pe Decretos 2217 2226 2212 entre otros)
39 Estaacute definido documentado y entendido por el personal involucradoen el manejo del cambio el procedimiento de manejo y disposicioacutende los equipos removidos catalogados como desechos
40 Se tomaron las medidas preventivas del impacto ambientalpotencial producto del proceso de cambio del equipo y de suoperacioacuten
41 Ha sido incorporado el nuevo equipo dentro del programa demantenimiento de la instalacioacuten
42 El estimado de costo del proyecto que genera el cambio contemplaestimado de labor y de materiales
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA43 La justificacioacuten economica del cambio contempla los requerimientos
miacutenimos para cubrir situaciones de riesgos mayores
44 El personal dispone de los equipos de proteccioacuten personaladecuados para el cambio y operacioacuten del nuevo equipo
45 Se han previsto los requerimientos y caracteriacutesticas de los sistemasde seguridad y de emergencias (dispositivos de deteccioacuten decondiciones anormales alarmas paros monitores rociadores etc
46 Fueron considerados los requerimientos de facilidades paramonitoreo supervisioacuten y control de acceso
47 Se dispone de los equipos adecuados de construccioacuten fabricacioacutene instalacioacuten para realizar el cambio
48 Se dispone de un procedimiento para las consultas de ingenieriacutea(producto de dudas ambiguedades errores mal interpretacioacutenconflictos teacutecnicos confusiones y contradicciones) previo a larealizacioacuten de los cambios
49 Se necesita equipo adicional tuberiacutea y vaacutelvulas o instrumentos parael arranque parada o emergencias
50 Se procedioacute a revisar y aprobar el nuevo disentildeo desde el punto de
vista de ingenieriacutea de seguridad51 Se ha considerado el impacto que puede tener la aplicacioacuten de la
propuesta del cambio en el flujo del proceso y en toda lainstalacioacuten
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ANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO
Cambios de Personal en Posiciones ClaveCambios organizacionales que afecten al personal en posiciones clavesrelacionada con la operacioacuten o el mantenimiento de la instalacioacuten Incluyevacaciones transferencias jubilacioacuten enfermedad capacitacioacuten por periodoslargos asignaciones renuncia entre otros
Nota el formato y el instructivo para procesar los cambios organizacionales(manejo de personal en posiciones clave) estaraacute sujeto a las Normativas deAdministracioacuten de Personal de Recursos Humanos
Cambios Operacionales
Cambios en procedimientos operacionales listas de verificacioacuten prendasharranquey pruebas de instalaciones Operacioacuten fuera de los liacutemites maacuteximos o miacutenimosestablecidos para cada variable del proceso
Cambios de Infraestructura
Incremento en la capacidad de una instalacioacuten
Interconexiones conexiones temporales o permanentes de cualquiernaturaleza o cambios de diaacutemetros clasificacioacuten (rating) o servicio de liacuteneasexistentes
Cambios en los sistemas de alivio venteo o despresurizacioacuten en los sistemas
de deteccioacuten de gases (inflamables o toacutexicos) control de incendios o paradasde emergencias
Traslado de equipos o sus componentes a otras aacutereas de la instalacioacuten
Cambios en los sistemas eleacutectricos o de instrumentacioacuten que se ejecuten enaacutereas clasificadas o que variacuteen las condiciones de operacioacuten establecidas enel disentildeo
Cambios de Software de Control del Proceso
Cambios en los sistemas de control digital programable sistemas de monitoreo(controladores de lazo simple PLCrsquos DEC etc) que estaacuten en capacidad demanipular vaacutelvulas de control actuadores motores alarmas sistemas de parada
de equipos u otros componentes que puedan impactar la seguridad del proceso
Cambios de los Equipos del Proceso
Uso de equipos en condiciones diferentes a lo previsto en el disentildeo originalIncluye cambios de su capacidad dimensioacuten o peso
Uso de repuestos o partes de equipos que no dispongan de planos defabricacioacuten o de especificacioacuten de materiales (ingenieriacutea de reverso)
Reubicacioacuten de equipos o de alguno de sus componentes hacia otras aacutereasde la instalacioacuten
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ANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO (CONT)
Cambios teacutecnicos recomendados o exigidos por la Normativa Nacional eInternacional actualizada o por recomendaciones del fabricante
Cambios en el acceso que afecten la operacioacuten mantenimiento o servicio de losequipos
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88 Cierre del Cambio 12
9 MANEJO DEL CAMBIO DE PERSONAL 13 91 Cambios Temporales de Personal 13 92 Cambios Permanentes de Personal 13
10 MANEJO DEL CAMBIO EN SITUACIONES DE EMERGENCIAOPERACIONAL 13
11 ANEXOS 14
ANEXO A FLUJOGRAMA DE MANEJO DEL CAMBIO 15
ANEXO B FORMATO DE MANEJO DEL CAMBIO 17
ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN 19 ANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO 24
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1 INTRODUCCIOacuteN
El principio de mejora continua de los procesos origina cambios o modificacionesen los mismos por lo que se ha considerado el establecimiento de lineamientoshomologados para la administracioacuten sistemaacutetica de todos los cambios asociadosa la infraestructura (equipos liacuteneas accesorios entre otros) aspectosoperacionales procedimientos de trabajo tecnologiacutea del proceso y personal
2 OBJETIVOEstablecer los lineamientos homologados para evaluar aprobar registrar ycomunicar todos los cambios temporales permanentes o de emergenciaorientados a prevenir y controlar los riesgos a la seguridad y salud de los
trabajadores y trabajadoras la integridad de las instalaciones equipos alambiente y el entorno social
3 ALCANCEEsta norma aplica a todos los cambios en la infraestructura aspectosoperacionales procedimientos de trabajo tecnologiacutea del proceso y personalrealizados en las actividades procesos instalaciones operacionales oadministrativas de PDVSA u operadas por eacutestaEsta norma debe ser utilizada por las organizaciones de PDVSA fuera delTerritorio Nacional siempre y cuando no contravenga la Legislacioacuten del paiacutescorrespondienteIgualmente se debe aplicar para controlar las modificaciones que puedanoriginarse por nuevos materiales nuevos productos nuevos requerimientoslegales o interconexiones a nuevas instalacionesEn los procesos de investigacioacuten y desarrollo la gerencia afectada por el cambioen conjunto con el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo estableceraacutecuales de los criterios contemplados en esta norma aplicanEsta norma no aplica en el caso de los reemplazos de equipos y componentesque cumplen con las especificaciones de disentildeo existentes (sustitucioacuten de unequipo por otro igual) ni en los casos de construccioacuten de instalaciones nuevas
4 REFERENCIAS41 Marco Legal
Ley Orgaacutenica de Procedimientos Administrativos (LOPA)
Ley Orgaacutenica de Prevencioacuten Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo(LOPCYMAT)
Reglamento de la Ley Orgaacutenica de Prevencioacuten Condiciones y Medio Ambientede Trabajo
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42 PDVSA ndash Petroacuteleos de Venezuela
HOndashHndash16 ldquoIdentificacioacuten y Notificacioacuten de Peligros y Riesgos asociados alas Instalaciones y Puestos de TrabajordquoIRndashSndash00 ldquoDefinicionesrdquoIRndashSndash02 ldquoCriterios para el Anaacutelisis Cuantitativo de RiesgosrdquoIRndashSndash04 ldquoSistema de Permisos de TrabajordquoIRndashSndash17 ldquoAnaacutelisis de Riesgos del TrabajordquoSIndashSndash21 ldquoRevisioacuten PrendashArranquerdquo
5 DEFINICIONESAdicionales a las establecidas en la Norma PDVSA IRndashSndash00 ldquoDefinicionesrdquo para
efectos de esta norma se establecen las siguientes definiciones51 Analista de Manejo del Cambio
Es la persona responsable de coordinar todas las etapas del Manejo del Cambio
52 Cambio Es toda nueva condicioacuten de servicio o funcionamiento de una instalacioacuten equipoproceso u organizacioacuten requerida despueacutes de su puesta en marcha y que afectesus especificaciones o propoacutesito de disentildeo con impacto sobre la operacioacutenseguridad y salud de los trabajadores y las trabajadoras la integridad de lasinstalaciones equipos al ambiente y el entorno social
53 Cambio Temporal Son los cambios en infraestructura equipos sistemas y procesos originados poruna condicioacuten transitoria incluyendo sustituciones de personal que desempentildeanuna posicioacuten clave para la operacioacuten mantenimiento o seguridad del proceso
54 Cambio por Emergencias Son los cambios que se realizan de manera inmediata durante una emergenciadeclarada para controlar una condicioacuten de riesgo a la seguridad y salud de lostrabajadores y trabajadoras la integridad de las instalaciones equipos alambiente y el entorno social
55 Ejecutor del Cambio Es la persona designada por la Gerencia o Superintendencia del Aacuterea para laejecucioacuten fiacutesica del cambio autorizado
56 Emergencia Operacional Es la interrupcioacuten de las operaciones normales causada por un evento natural ogenerado por la actividad humana en la cual el personal los equipos y elambiente estaacuten en peligro y demanda accioacuten inmediata
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57 Equipo de Manejo del Cambio
Es el equipo de trabajo multidisciplinario liderizado por el Analista de Manejo delCambio designado para la ejecucioacuten de la evaluacioacuten teacutecnica y econoacutemica de uncambio o modificacioacuten propuesto
58 Expediente del Cambio Es el archivo que contiene el Formato de ldquoManejo del Cambiordquo y cualquier otrodocumento generado por el Equipo de Manejo del Cambio
59 Manejo del Cambio Es un proceso documentado para evaluar aprobar registrar y comunicar todos
los cambios en la infraestructura (equipos o su ubicacioacuten liacuteneas accesoriosentre otros) condiciones de operacioacuten tecnologiacutea del proceso mantenimientocambios en la organizacioacuten en la definicioacuten de roles y responsabilidades y en losprocedimientos operacionales de inspeccioacuten mantenimiento y planes derespuesta y control de emergencias que puedan afectar la seguridad y salud delos trabajadores y las trabajadoras la integridad fiacutesica de las instalaciones o elambiente En el Anexo D se presentan ejemplos de cambios cubiertos por esteproceso
510 Posiciones Clave
Son aquellas posiciones que garantizan en los procesos operacionales yadministrativos la continuidad seguridad y sustentabilidad para el desarrolloarmoacutenico y socioeconoacutemico del proceso y estaacuten sujetas a una planificacioacuten degrupos de reemplazo
511 Solicitante del Cambio Son los trabajadores y las trabajadoras gerentes superintendentes osupervisores de las organizaciones que identifiquen la necesidad de realizarcualquier cambio cubierto en el alcance de esta norma
6 LINEAMIENTOS
61 Todo cambio debe ser evaluado a traveacutes de un anaacutelisis de riesgos por un equipomultidisciplinario independientemente de la magnitud del trabajo impliacutecito en suejecucioacuten o el presupuesto involucrado con el fin de determinar su impacto enla seguridad y salud de los trabajadores y las trabajadoras la integridad de lasinstalaciones al ambiente y al entorno social
62 Todo cambio puede ser fiacutesicamente ejecutado si y soacutelo si ha cumplido con elproceso de manejo del cambio descrito en la presente norma
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63 Todo cambio debe ser informado a los trabajadores y trabajadoras involucrados
de igual forma estos deben ser notificados por escrito de los riesgos inherentesa los cambios ejecutados seguacuten lo estipulado en la LOPCYMAT y la NormaPDVSA HOndashHndash16 ldquoIdentificacioacuten y Notificacioacuten de Peligros y Riesgos asociadosa las Instalaciones y Puestos de Trabajordquo En los casos de cambios poremergencia operacional la evaluacioacuten y notificacioacuten de riesgos se realizaraacute seguacutenlo establecido en la Norma PDVSA IRndashSndash17 ldquoAnaacutelisis de Riesgos del Trabajordquoprevia declaracioacuten de la emergencia
64 Las instalaciones o equipos que se desincorporen producto o no de un Manejodel Cambio deben seguir lo establecido en el procedimiento corporativo definanzas de ldquoDisposicioacuten y Desincorporacioacuten de activos de la Corporacioacutenrdquo
65 El Analista del Cambio debe actualizar aquellas recomendaciones acordadasdurante la evaluacioacuten teacutecnicondasheconoacutemica del cambio que sean afectadas pormodificaciones posteriores realizadas durante la etapa de disentildeo procura oconstruccioacuten
66 El Analista del Cambio debe asegurar que toda la informacioacuten afectada por uncambio sea actualizada y divulgada antes del cierre del proceso de Manejo delCambio
67 Las solicitudes o requerimientos provenientes de entes oficialesgubernamentales o comunitarios que impliquen cambios deben ser canalizadasa traveacutes de la organizacioacuten habilitadora o de apoyo correspondiente para serejecutadas de acuerdo a la presente norma
68 El manejo del cambio de personal debe estar alineado a los procesos llevadospor Recursos Humanos en caso de existir discrepancias de criteriosprevaleceraacuten los establecidos por Recursos Humanos
69 Adicionalmente los cambios o modificaciones deben cumplir con los todos lostraacutemites de permisos que apliquen ante las instituciones gubernamentales para
la ejecucioacuten de los mismos
7 RESPONSABILIDADES
71 Solicitante del Cambio
711 Solicitar el Manejo del Cambio apoyaacutendose si lo requiere con su liacuteneasupervisoria o con la Gerencia Teacutecnica de Infraestructura o de ProyectosMayores (seguacuten el negocio) con la finalidad de soportar su solicitud
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712 Enviar la solicitud del cambio al Gerente o Superintendente del Aacuterea
72 Gerente o Superintendente del Aacuterea
721 Recibir propuesta de cambio y decidir si la propuesta se acepta o rechaza parasu evaluacioacuten teacutecnicandasheconoacutemica en funcioacuten de un anaacutelisis previo
722 En caso de aceptar el cambio solicitar la designacioacuten del Analista del Manejo delCambio en caso contrario justificar el rechazo e informar al solicitante
723 Analizar los resultados de la evaluacioacuten teacutecnicandasheconoacutemica del cambiopropuesto y autorizar su ejecucioacuten si el mismo estaacute al alcance de su delegacioacuten
724 Asegurar que el personal supervisorio del aacuterea esteacute informado del cambio
725 Solicitar la ejecucioacuten del cambio a la organizacioacuten correspondiente
726 Activar la revisioacuten prendasharranque y autorizar el arranque del proceso instalacioacuteno equipo objeto del cambio
727 Cerrar el proceso de cambio una vez que el Analista del Manejo del Cambio hayaverificado la culminacioacuten de todas las actividades y recomendaciones del caso
728 Autorizar los cambios por emergencia operacional
73 Analista del Manejo del Cambio
731 Revisar la documentacioacuten presentada como soporte de la propuesta de Cambioy requerir cualquiera otra que considere necesaria para determinar la factibilidadteacutecnicandasheconoacutemica del Cambio
732 Indicar las fechas estimadas para completar el cambio
733 Solicitar a las Gerencias involucradas al Comiteacute de Seguridad y Salud Laboraly al Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo la designacioacuten del personal paraconformar el Equipo de Manejo del Cambio
734 Seleccionar conjuntamente con el Equipo de Manejo del Cambio el meacutetodo de
Anaacutelisis de Riesgos a realizar735 Una vez concluida la evaluacioacuten teacutecnicandasheconoacutemica y luego de recibir la
aprobacioacuten de la Gerencia o Superintendencia del aacuterea someter a consideracioacutenpara la aprobacioacuten del Comiteacute de Seguridad y Salud Laboral del Servicio deSeguridad y Salud en el Trabajo las recomendaciones sobre la conveniencia dellevar a cabo el cambio
736 Coordinar con el ejecutor del cambio la planificacioacuten del disentildeo y construccioacutendel mismo indicando los responsables y la fecha estimada de ejecucioacuten
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737 Especificar la informacioacuten que requiere ser actualizada y garantizar su
actualizacioacuten738 Solicitar informacioacuten perioacutedica sobre el avance y culminacioacuten del cambio al
responsable de la ejecucioacuten
739 Verificar que todas las actividades relacionadas al proceso del cambio se hayancumplido y que toda la informacioacuten afectada esteacute actualizada
7310 Informar al Gerente o Superintendente del Aacuterea y al Custodio de la Instalacioacutenlos avances de las actividades relacionadas con el cambio y la culminacioacuten delmismo
7311 Solicitar el cierre del cambio consolidar y archivar el Expediente del Cambio
(Documentos soporte y el Formato de Manejo del Cambio)
74 Ejecutor del Cambio
741 Coordinar con el Analista del Manejo del Cambio la planificacioacuten de lasactividades para ejecutar el cambio
742 Ejecutar la construccioacuten fiacutesica del Cambio
743 Informar al Analista del Manejo del Cambio los avances de las actividadesrelacionadas con el cambio y la culminacioacuten del mismo para su inspeccioacuten yaprobacioacuten
75 Equipo de Manejo del Cambio
751 Efectuar la evaluacioacuten teacutecnicandasheconoacutemica para el Manejo del Cambio
752 Actualizar la informacioacuten afectada por el cambio
753 Presentar al Comiteacute de Seguridad y Salud Laboral al Servicio de Seguridad ySalud en el Trabajo y al Gerente o Superintendente del Aacuterea los resultados dela evaluacioacuten teacutecnico ndasheconoacutemica del cambio
754 Participar en la Revisioacuten PrendashArranque si le es requerido
76 Comiteacute de Seguridad y Salud Laboral y el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo
761 Designar al menos un representante para participar en el Equipo de Manejo delCambio
762 Revisar y considerar para su aprobacioacuten la propuesta de cambio
763 Auditar la correcta aplicacioacuten de la norma
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8 MANEJO DEL CAMBIO DE INSTALACIONES EQUIPOS
TECNOLOGIacuteA O PROCESOS81 Generalidades
Una vez identificada la necesidad de llevar a cabo un cambio se deberaacute cumplircon el procedimiento que se presenta en forma de diagrama en el Anexo A el cualincluye los siguientes aspectos
Solicitud del Cambio Anaacutelisis de la Solicitud de Cambio Evaluacioacuten Teacutecnica ndash Econoacutemica del Cambio Aprobacioacuten del Cambio
Ejecucioacuten del Cambio Revisioacuten PrendashArranque y Autorizacioacuten del Arranque Cierre del Manejo del Cambio
82 Solicitud del Cambio 821 La solicitud del cambio puede ser iniciada por cualquier trabajador o trabajadora
que identifique la posibilidad de realizar un cambio o modificacioacuten a traveacutes de laSeccioacuten A del formato establecido en el Anexo B ldquoFormato de Manejo delCambiordquo el cual debe tener un nuacutemero de identificacioacuten uacutenico y correlativo
83 Anaacutelisis de la Solicitud de Cambio 831 El Gerente o Superintendente del aacuterea analiza la propuesta del cambio y
determina si es necesario o no realizar una evaluacioacuten teacutecnicandasheconoacutemica
832 Si la propuesta es rechazada el Gerente o Superintendente del aacuterea informa alsolicitante la decisioacuten completa la Seccioacuten B del Anexo B con la justificacioacuten delrechazo y se registra
833 Si la propuesta de cambio es aceptada el Gerente o Superintendente del aacutereacompleta la Seccioacuten B del Anexo B seguidamente la enviacutea a la Gerencia TeacutecnicaInfraestructura o Ingenieriacutea (de acuerdo a la Filial o Negocio) quien designa elAnalista de Manejo del Cambio
834 El Analista de Manejo del Cambio solicita la designacioacuten de personal a lasorganizaciones involucradas en el proceso de manejo del cambio al Comiteacute deSeguridad y Salud Laboral y al Servicio de Seguridad y Salud Laboral paraintegrar el equipo de trabajo que coordinaraacute la evaluacioacuten teacutecnicandasheconoacutemica delmismo
84 Evaluacioacuten Teacutecnica y Econoacutemica del Cambio 841 El equipo de Manejo del Cambio debe estar integrado al menos por
representantes de Operaciones Mantenimiento Infraestructura Comiteacute de
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Seguridad y Salud Laboral y del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo
Tambieacuten incluye a cualquier organizacioacuten o unidad de apoyo teacutecnico tales comoIngenieriacutea y Proyectos Automatizacioacuten entre otras que se considerennecesarias para el anaacutelisis del cambio
842 El equipo de Manejo del Cambio completa la Seccioacuten C del Anexo B define lasactividades a ejecutar asignando responsables y fechas de compromiso para suculminacioacuten
843 El equipo de Manejo del Cambio realiza una evaluacioacuten teacutecnicondasheconoacutemica delcaso el disentildeo correspondiente determina el meacutetodo requerido para realizar elanaacutelisis de riesgos y sobre la base de los resultados recomienda la ejecucioacuten ono del cambio A manera de guiacutea se presenta en el Anexo C una lista de aspectos
a considerar en el Anaacutelisis de Riesgos844 En el caso de cambios derivados de extensiones o ampliaciones a gran escala
es necesario verificar todas las facilidades sistemas de proceso y servicios dela instalacioacuten ya que algunos de estos sistemas pudieran verse afectados osobrecargados por el cambio Por ejemplo vaacutelvula de seguridad venteosmechurrios sistemas de absorcioacuten y purga drenajes sistemas de alarma entreotros
845 En los casos que el cambio sea temporal se debe indicar la fecha de retiro delcambio y el responsable del mismo
85 Aprobacioacuten del Cambio 851 Una vez presentados los resultados de la evaluacioacuten teacutecnicandasheconoacutemica delcambio se debe someter a la aprobacioacuten al Gerente o Superintendente del aacutereapara la revisioacuten del mismo y el llenado de la Seccioacuten D del Anexo B Si el cambioes rechazado se informa al solicitante y al equipo de manejo del cambio ladecisioacuten la cual debe ser justificada y registrada
852 Una vez aprobado por el Gerente o Superintendente del aacuterea se debe someterpara aprobacioacuten del Comiteacute de Seguridad y Salud Laboral y del Servicio deSeguridad y Salud en el Trabajo Si el cambio es rechazado se informa al Gerenteo Superintendente del aacuterea y al Solicitante del Cambio la decisioacuten la cual debe
ser justificada y registrada en acta anexa al Expediente del Cambio853 Seguacuten lo establecido en la Ley Orgaacutenica de Procedimiento Administrativo
(LOPA) se usaraacute como referencia para los tiempos de respuesta aquelestablecido de 15 diacuteas calendario basado en los principios de economiacuteaeficacia celeridad e imparcialidad
86 Ejecucioacuten del Cambio 861 El Gerente o Superintendente del aacuterea debe solicitar la ejecucioacuten del cambio a
la organizacioacuten correspondiente
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862 El ejecutor del cambio debe indicar la culminacioacuten del mismo al Analista del
Cambio llenando la Seccioacuten E en el Anexo B863 Se debe realizar una inspeccioacuten la cual debe incluir una revisioacuten completa de los
aspectos de seguridad industrial ambiente e higiene ocupacional con especialeacutenfasis en comprobar que se han llevado a la praacutectica todas las recomendacionesgeneradas del anaacutelisis de riesgo
864 El custodio de la instalacioacuten debe asegurar que toda la informacioacuten generada porel cambio sea divulgada a todos los trabajadores y trabajadoras afectados por elcambio antes de su puesta en marcha
87 Revisioacuten PrendashArranque y Autorizacioacuten del Arranque
871 Se debe realizar una Revisioacuten PrendashArranque para todo cambio que requiera laintervencioacuten de instalaciones o equipos o afecte la integridad del proceso seguacutenlos criterios establecidos en la Norma PDVSA SIndashSndash21 ldquoRevisioacuten PrendashArranquerdquo
872 En los casos que el cambio no requiera la aplicacioacuten de Revisioacuten Pre ndash Arranquepor tratarse de cambios de tipo administrativos (Ej Procedimientos) se debeprever los mecanismos para verificar que todas las actividades de Manejo delCambio se hayan completado
88 Cierre del Cambio
881 El Analista de Manejo del Cambio verifica que todas las actividades relacionadasal proceso del cambio se hayan cumplido y que toda la informacioacuten esteacuteactualizada
882 Una vez culminadas las actividades pendientes el Analista de Manejo del Cambiosolicita al Gerente o Superintendente del Aacuterea el cierre del mismo
883 El Gerente o Superintendente del aacuterea cierra el cambio completando la SeccioacutenF del Anexo B
884 El Analista del Manejo del Cambio archiva el Expediente del Cambio y debeentregar al Gerente o Superintendente del aacuterea una copia del Formato del
Manejo del Cambio el cual debe estar disponible en la instalacioacuten afectada porel cambio
9 MANEJO DEL CAMBIO DE PERSONALEl propoacutesito del manejo del cambio de personal es evaluar aprobar registrar ycomunicar todos los cambios de personal en posicioacuten clave en la organizacioacuteny en la definicioacuten y asignacioacuten de roles y responsabilidades que puedan afectarla seguridad y salud de los trabajadores y las trabajadoras la integridad fiacutesica delas instalaciones el ambiente y el entorno social
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91 Cambios Temporales de Personal
Los cambios temporales de personal en posiciones clave para garantizar lacontinuidad del proceso estaraacuten sujetos a la implantacioacuten de ldquoTablas deReemplazordquo para todo el personal noacutemina mayor mensual y diaria
Cada supervisor o supervisora debe identificar las posiciones clave existentes ensu organizacioacuten y elaborar dichas tablas Estas contemplan cambios porvacaciones acciones de formacioacuten suspensiones meacutedicas y cualquier otroreemplazo temporal
92 Cambios Permanentes de Personal Para los cambios permanentes de personal en posiciones clave el custodio dela instalacioacuten debe garantizar que la persona seleccionada para ocupar laposicioacuten haya sido formada y capacitada en la nueva funcioacuten y cumpla el perfilde competencias establecido en la descripcioacuten del cargo
10 MANEJO DEL CAMBIO EN SITUACIONES DEEMERGENCIA OPERACIONAL
Los cambios por emergencia operacional deben considerarse como cambiostemporales y para el manejo de los mismos deben seguirse los siguientes pasos
101 Una vez declarada la emergencia por el Supervisor o Superintendente de turnoy se detecte la necesidad de realizar un cambio se procede a la implementacioacuten
del Sistema de Permisos de Trabajo seguacuten lo establecido en la Norma PDVSAldquoIRndashSndash04rdquo realizando los anaacutelisis de riesgos correspondientes
102 El Supervisor o Superintendente de turno conjuntamente con el Comiteacute Teacutecnicode Turno o en su defecto con el personal disponible en la instalacioacuten estudiaraacutenla factibilidad de ejecutar o no el cambio y tomar medidas de control para mitigarel evento
103 Se debe informar a los trabajadores y trabajadoras sobre el cambio implantadoy notificar los riesgos asociados del mismo
104 Una vez ejecutado el cambio se debe iniciar el proceso formal de manejo del
cambio siguiendo lo establecido en el punto 8 de esta norma antes de lassiguientes 24 horas
11 ANEXOSANEXO A FLUJOGRAMA DE MANEJO DEL CAMBIOANEXO B FORMATO DE MANEJO DEL CAMBIOANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteNANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO
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Cierre del cambio
GTESPTE DEL AacuteREA
Autoriza Arranque
CUSTODIO DEL AacuteREA
Activa proceso de RevisioacutenPrendasharranque
GTESPTE DEL AacuteREA
ANEXO A FLUJOGRAMA DE MANEJO DEL CAMBIO
Realiza Solicitud delCambio
SOLICITANTE
Analiza la solicitud decide siEnviaraacute o no para Evaluacioacuten
TeacutecnicandashEconoacutemica
GETSPTE DEL AacuteREA
Designa el Analista de MDCConforma el Equipo de MDC
Equipo de MDC realizaevaluacioacuten TeacutecnicandashEconoacuteica
GERENCIA TEacuteCNICA INFRAESTRUCTURA OPROYECTOS MAYORES
Rechazado para Evaluacioacuten Justificacioacuten
Analiza la propuesta y decide siaprueba o no la ejecucioacuten del
cambio
CSSL SSST
Analiza los resultados y decideejecutar o no el cambio
GTESPTE DEL AacuteREA
Solicita la Ejecucioacuten delCambio
GTESPTE DEL AacuteREA
Verifica la culminacioacuten de lasActividades y solicita el cierre
ANALISTA DEL CAMBIO
Planifica y ejecuta el cambio
EJECUTORDEL CAMBIO
RechazaJustificacioacuten
INICIO
FIN
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ANEXO B FORMATO DE MANEJO DEL CAMBIO
IR-S-06 REV 2 MAR08 Paacuteg
15
Ndeg SAP Ndeg de MDC
A- SOLICITUD DEL CAMBIO
UBICACIOacuteN DEL CAMBIO
TIPO DE CAMBIO PERMANENTE TEMPORAL EMERGENCIA
NATURALEZA DEL CAMBIO INFRAESTRUCTURA TECNOLOGIacuteA PROCESOS
OTROS DESCRIPCIOacuteN DEL CAMBIO (ANEXAR DOCUMENTOS SOPORTE)
JUSTIFICACIOacuteN DEL CAMBIO (ANEXAR DOCUMENTOS SOPORTE)
MEJORAR LA SEGURIDAD Y LA SALUD
ESENCIAL PARA OPERACIONES
CONTROL AMBIENTAL
RENTABILIDAD
OTRO (ESPECIFICAR)
SOLICITADO POR FIRMA FECHA
B ANAacuteLISIS DE LA SOLICITUD
NOMBRE DEL GTESPTE INDICADOR FIRMA
APROBADO PARA EVALUACIOacuteN RECHAZADO PARA EVALUACIOacuteN
JUSTIFICACIOacuteN
C EVALUACIOacuteN TEacuteCNICA ndash ECONOacuteMICA
ANALISTA DEL CAMBIO ORGANIZACIOacuteN
INDICADOR
EQUIPO PARA EVALUACIOacuteN TEacuteCNICA ndash ECONOacuteMICANOMBRE GERENCIA INDICADOR
OPERACIONES
MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA
INGENIERIacuteA
SEGURIDAD INDUSTRIAL
AMBIENTE
HIGIENE OCUPACIONAL
RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIAS
DELEGADO DE PREVENCIOacuteN
OTROS
ARA LLENAR EL FORMATO HAGA CLICK AQUIacute
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ANEXO B FORMATO DE MANEJO DEL CAMBIO
IR-S-06 REV 2 MAR08 Paacuteg 16
ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIOacuteN TEacuteCNICA ndash ECONOacuteMICA
LISTA DE ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA ESTIMADA DE CULMINACIOacuteNFECHA REAL DECULMINACIOacuteN
COSTO ASOCIADO
EVALUACIOacuteN ECONOacuteMICA
EVALUACIOacuteN DE INGENIERIacuteA
ANAacuteLISIS DE RIESGOS DISENtildeO
DIAGRAMAS Y PLANOS
PROCEDIMIENTOS DEEJECUCIOacuteN DEL CAMBIO
OTROS
FACTIBILIDAD TEacuteCNICA - ECONOacuteMICA DEL CAMBIO SI NO (ANEXAR DOCUMENTOS SOPORTE)
SI EL CAMBIO ES TEMPORAL INDICAR
FECHA DE RETIRO DEL CAMBIO ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE
NOMBRE INDICADOR
D AUTORIZACIOacuteN PARA EJECUCIOacuteN DEL CAMBIO
GERENTE O SUPERINTENDENTE DEL AacuteREA APROBADO RECHAZADO NOMBRE INDICADOR FIRMA
JUSTIFICAR
SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO APROBADO RECHAZADO
Ndeg DE ACTA
FECHA
COMITEacute DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL APROBADO RECHAZADONdeg DE ACTA
FECHA
E EJECUCIOacuteN FIacuteSICA DEL CAMBIO
LISTA DE ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA ESTIMADA DECULMINACIOacuteN
FECHA REAL DECULMINACIOacuteN
FIRMA
EJECUCIOacuteN FIacuteSICA
FORMACIOacuteN DE TRABAJADORES
NOTIFICACIOacuteN DE RIESGOS
PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO(MANTENIMIENTO Y OPERACIOacuteN)
DIAGRAMAS Y PLANOS
REVISIOacuteN PRE ndashARRANQUE
OTRAS
F CIERRE DEL CAMBIO
REQUISITOS REVISADOS POR (ANALISTA DE MANEJO DEL CAMBIO)
NOMBRE INDICADOR FIRMA
AUTORIZADO PARA CERRAR EL CAMBIO
NOMBRE INDICADOR FIRMA
FECHA DE CIERRE DEL CAMBIO
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA
1 En los cambios propuestos se ha verificado
A) Temperatura
ndash Especificaciones de equipo existente
ndash Capacidad de la vaacutelvula de seguridad
ndash Aislamiento Proteccioacuten personal
ndash Almacenamiento
B) Presioacuten
ndash Especificaciones de equipos existentes ndash Capacidad de la vaacutelvula de seguridad Punto de Ajuste
ndash Presioacuten maacutexima de descarga del equipo
C) Flujo
Capacidad de la vaacutelvula de seguridadcontrol
Velocidad
D) Materiales de Construccioacuten
Efecto de la temperatura
Frecuencia de inspeccioacuten2 Se propone introducir una nueva sustancia quiacutemica en este
sistema
Se ha verificado
A) Toxicidad y Procedimiento de Manejo
Corrosividad
Es un acumulador de estaacutetica
Es un material de alta vaporizacioacuten
Afectaraacute la clasificacioacuten de aacutereas peligrosas
3 Si el equipo propuesto va a operar bajo presioacutenA) Se ha especificado una vaacutelvula de seguridad yo de un
disco de ruptura
B) Estaacute actualmente en servicio
C) Han sido verificadas las vaacutelvulas de seguridad en lasuccioacuten y descarga del equipo
D) La velocidad de salida de la vaacutelvula de seguridad essubsoacutenica
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NAE) Se ha considerado el alivio de la expansioacuten teacutermica en
liacuteneas largas
F Se han verificado las descargas a la atmoacutesfera de lasvaacutelvulas de seguridad e identificado aquellas quepresentan peligro
G Se ha verificado la capacidad de la vaacutelvula de control
4 Cambios de SCHEDULE
A) Existe un cambio de rating en el proceso (por ejemplo de300 ANSI a 150 ANSI de la planta de almacenamiento)
B) La tuberiacutea en la modificacioacuten con el RATING maacutes bajosoportariacutea la presioacuten de disentildeo
5 Se han hecho excepciones a las normas de ubicacioacuten de equipos
6 Se han previsto requerimientos para nuevas facilidades contraincendio
ndash Monitores Fijos
ndash Hidrantes
ndash Extinguidores
ndash Lanzas de vapor
ndash Monitores portaacutetiles
ndash Carretes de mangueras
ndash Sistemas de espuma
ndash Sistemas de deteccioacuten de gas
ndash Sistemas de deteccioacuten de incendios
ndash AccesoParedes corta fuegos
7 Los drenajes han sido dimensionados para manejar el agua contra
incendios8 Resistencia a fuego y explosiones
A) El material es ignifugo
B) Se ha definido la resistencia a explosiones de losedificios
C) Se ha alterado el riesgo de explosioacuten
9 Se han especificado las conexiones a instalaciones existentes paraservicio de acuerdo a las normas
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA
10 Se ha aplicado el coacutedigo de colores para la identificacioacuten de liacuteneasy equipos
11 Se han especificado avisos de seguridad adecuados
12 Se han especificado duchas de emergencia y fuentes lavandashojos
13 Son los requerimientos de visibilidad y de iluminacioacuten artificialsuficiente para operaciones nocturnas
14 Se han especificado materiales de construccioacuten no resistentes allama
15 Se han identificado en los planos todas las vaacutelvulas de seguridadque debieran ser selladas y aseguradas
16 Se ha evaluado el efecto de una mala operacioacuten de una vaacutelvula deproceso sellada y asegurada
17 Se han considerado las consecuencias de la entrada de agua en elproceso
18 Sobrepresurizacioacuten
A) Se ha tomado accioacuten para prevenir sobrepresurizacioacuten deun equipo por otro durante una desviacioacuten en las
condiciones del procesoB) Esta situacioacuten ha sido indicada en el diagrama de flujo del
proceso
19 Los drenajes de agua y vaacutelvulas tomandash muestras en servicio depropano y butano han sido provistos con doble vaacutelvula de bloqueo
20 En el equipo propuesto se requiere aislamiento remoto
21 Se han discutido completamente con personal de Ingenieriacutea deProcesos y con todo el equipo multidisciplinario las interconexionespropuestas
22 Se ha previsto acceso para la operacioacuten normal y mantenimiento del
equipo23 Donde se especifique el uso del equipo redundante se ha probado
y verificado por el grupo de inspeccioacuten
24 Se ha especificado espacio suficiente para el mantenimiento ordeny limpieza
25 Se han discutido los procedimientos de emergencia para arranqueoperacioacuten y parada con el Duentildeo de la Instalacioacuten
26 Se han previsto conexiones adecuadas para el arranque
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA27 Se han considerado los aspectos de seguridad de prendasharranque
para el arranque
28 Existen medios adecuados para lavar el equipo previo al arranque
29 Se han revisado los procedimientos de purga del equipo Serequieren conexiones especiales
30 Se tiene previsto la formacioacuten y el entrenamiento del personal deoperaciones y mantenimiento
31 Se han actualizado los planos con las modificaciones generadas
producto del cambio32 Se han considerado los requerimientos apropiados si la
modificacioacuten involucra el uso de juntas de expansioacuten
33 Se han incluido los instrumentos de monitoreo de fallas adecuadospara cualquier equipo nuevo
34 El impacto total del cambio es analizado por los especialistas detodas las disciplinas que estuvieron involucradas en la revisioacutenoriginal de seguridad pre arranque
35 Se han considerados cambios en los requerimientos de materiaprima y suministros
36 Han sido identificados los riesgos ambientales asociados al procesode cambio del equipo
37 Se requiere habilitar nuevas instalaciones fiacutesicas relacionadas alnuevo cambio
38 Los criterios de operacioacuten del nuevo equipo y el procedimiento decambio cumplen con los requisitos establecidos en la normativaambiental vigente (pe Decretos 2217 2226 2212 entre otros)
39 Estaacute definido documentado y entendido por el personal involucradoen el manejo del cambio el procedimiento de manejo y disposicioacutende los equipos removidos catalogados como desechos
40 Se tomaron las medidas preventivas del impacto ambientalpotencial producto del proceso de cambio del equipo y de suoperacioacuten
41 Ha sido incorporado el nuevo equipo dentro del programa demantenimiento de la instalacioacuten
42 El estimado de costo del proyecto que genera el cambio contemplaestimado de labor y de materiales
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA43 La justificacioacuten economica del cambio contempla los requerimientos
miacutenimos para cubrir situaciones de riesgos mayores
44 El personal dispone de los equipos de proteccioacuten personaladecuados para el cambio y operacioacuten del nuevo equipo
45 Se han previsto los requerimientos y caracteriacutesticas de los sistemasde seguridad y de emergencias (dispositivos de deteccioacuten decondiciones anormales alarmas paros monitores rociadores etc
46 Fueron considerados los requerimientos de facilidades paramonitoreo supervisioacuten y control de acceso
47 Se dispone de los equipos adecuados de construccioacuten fabricacioacutene instalacioacuten para realizar el cambio
48 Se dispone de un procedimiento para las consultas de ingenieriacutea(producto de dudas ambiguedades errores mal interpretacioacutenconflictos teacutecnicos confusiones y contradicciones) previo a larealizacioacuten de los cambios
49 Se necesita equipo adicional tuberiacutea y vaacutelvulas o instrumentos parael arranque parada o emergencias
50 Se procedioacute a revisar y aprobar el nuevo disentildeo desde el punto de
vista de ingenieriacutea de seguridad51 Se ha considerado el impacto que puede tener la aplicacioacuten de la
propuesta del cambio en el flujo del proceso y en toda lainstalacioacuten
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ANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO
Cambios de Personal en Posiciones ClaveCambios organizacionales que afecten al personal en posiciones clavesrelacionada con la operacioacuten o el mantenimiento de la instalacioacuten Incluyevacaciones transferencias jubilacioacuten enfermedad capacitacioacuten por periodoslargos asignaciones renuncia entre otros
Nota el formato y el instructivo para procesar los cambios organizacionales(manejo de personal en posiciones clave) estaraacute sujeto a las Normativas deAdministracioacuten de Personal de Recursos Humanos
Cambios Operacionales
Cambios en procedimientos operacionales listas de verificacioacuten prendasharranquey pruebas de instalaciones Operacioacuten fuera de los liacutemites maacuteximos o miacutenimosestablecidos para cada variable del proceso
Cambios de Infraestructura
Incremento en la capacidad de una instalacioacuten
Interconexiones conexiones temporales o permanentes de cualquiernaturaleza o cambios de diaacutemetros clasificacioacuten (rating) o servicio de liacuteneasexistentes
Cambios en los sistemas de alivio venteo o despresurizacioacuten en los sistemas
de deteccioacuten de gases (inflamables o toacutexicos) control de incendios o paradasde emergencias
Traslado de equipos o sus componentes a otras aacutereas de la instalacioacuten
Cambios en los sistemas eleacutectricos o de instrumentacioacuten que se ejecuten enaacutereas clasificadas o que variacuteen las condiciones de operacioacuten establecidas enel disentildeo
Cambios de Software de Control del Proceso
Cambios en los sistemas de control digital programable sistemas de monitoreo(controladores de lazo simple PLCrsquos DEC etc) que estaacuten en capacidad demanipular vaacutelvulas de control actuadores motores alarmas sistemas de parada
de equipos u otros componentes que puedan impactar la seguridad del proceso
Cambios de los Equipos del Proceso
Uso de equipos en condiciones diferentes a lo previsto en el disentildeo originalIncluye cambios de su capacidad dimensioacuten o peso
Uso de repuestos o partes de equipos que no dispongan de planos defabricacioacuten o de especificacioacuten de materiales (ingenieriacutea de reverso)
Reubicacioacuten de equipos o de alguno de sus componentes hacia otras aacutereasde la instalacioacuten
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ANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO (CONT)
Cambios teacutecnicos recomendados o exigidos por la Normativa Nacional eInternacional actualizada o por recomendaciones del fabricante
Cambios en el acceso que afecten la operacioacuten mantenimiento o servicio de losequipos
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1 INTRODUCCIOacuteN
El principio de mejora continua de los procesos origina cambios o modificacionesen los mismos por lo que se ha considerado el establecimiento de lineamientoshomologados para la administracioacuten sistemaacutetica de todos los cambios asociadosa la infraestructura (equipos liacuteneas accesorios entre otros) aspectosoperacionales procedimientos de trabajo tecnologiacutea del proceso y personal
2 OBJETIVOEstablecer los lineamientos homologados para evaluar aprobar registrar ycomunicar todos los cambios temporales permanentes o de emergenciaorientados a prevenir y controlar los riesgos a la seguridad y salud de los
trabajadores y trabajadoras la integridad de las instalaciones equipos alambiente y el entorno social
3 ALCANCEEsta norma aplica a todos los cambios en la infraestructura aspectosoperacionales procedimientos de trabajo tecnologiacutea del proceso y personalrealizados en las actividades procesos instalaciones operacionales oadministrativas de PDVSA u operadas por eacutestaEsta norma debe ser utilizada por las organizaciones de PDVSA fuera delTerritorio Nacional siempre y cuando no contravenga la Legislacioacuten del paiacutescorrespondienteIgualmente se debe aplicar para controlar las modificaciones que puedanoriginarse por nuevos materiales nuevos productos nuevos requerimientoslegales o interconexiones a nuevas instalacionesEn los procesos de investigacioacuten y desarrollo la gerencia afectada por el cambioen conjunto con el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo estableceraacutecuales de los criterios contemplados en esta norma aplicanEsta norma no aplica en el caso de los reemplazos de equipos y componentesque cumplen con las especificaciones de disentildeo existentes (sustitucioacuten de unequipo por otro igual) ni en los casos de construccioacuten de instalaciones nuevas
4 REFERENCIAS41 Marco Legal
Ley Orgaacutenica de Procedimientos Administrativos (LOPA)
Ley Orgaacutenica de Prevencioacuten Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo(LOPCYMAT)
Reglamento de la Ley Orgaacutenica de Prevencioacuten Condiciones y Medio Ambientede Trabajo
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42 PDVSA ndash Petroacuteleos de Venezuela
HOndashHndash16 ldquoIdentificacioacuten y Notificacioacuten de Peligros y Riesgos asociados alas Instalaciones y Puestos de TrabajordquoIRndashSndash00 ldquoDefinicionesrdquoIRndashSndash02 ldquoCriterios para el Anaacutelisis Cuantitativo de RiesgosrdquoIRndashSndash04 ldquoSistema de Permisos de TrabajordquoIRndashSndash17 ldquoAnaacutelisis de Riesgos del TrabajordquoSIndashSndash21 ldquoRevisioacuten PrendashArranquerdquo
5 DEFINICIONESAdicionales a las establecidas en la Norma PDVSA IRndashSndash00 ldquoDefinicionesrdquo para
efectos de esta norma se establecen las siguientes definiciones51 Analista de Manejo del Cambio
Es la persona responsable de coordinar todas las etapas del Manejo del Cambio
52 Cambio Es toda nueva condicioacuten de servicio o funcionamiento de una instalacioacuten equipoproceso u organizacioacuten requerida despueacutes de su puesta en marcha y que afectesus especificaciones o propoacutesito de disentildeo con impacto sobre la operacioacutenseguridad y salud de los trabajadores y las trabajadoras la integridad de lasinstalaciones equipos al ambiente y el entorno social
53 Cambio Temporal Son los cambios en infraestructura equipos sistemas y procesos originados poruna condicioacuten transitoria incluyendo sustituciones de personal que desempentildeanuna posicioacuten clave para la operacioacuten mantenimiento o seguridad del proceso
54 Cambio por Emergencias Son los cambios que se realizan de manera inmediata durante una emergenciadeclarada para controlar una condicioacuten de riesgo a la seguridad y salud de lostrabajadores y trabajadoras la integridad de las instalaciones equipos alambiente y el entorno social
55 Ejecutor del Cambio Es la persona designada por la Gerencia o Superintendencia del Aacuterea para laejecucioacuten fiacutesica del cambio autorizado
56 Emergencia Operacional Es la interrupcioacuten de las operaciones normales causada por un evento natural ogenerado por la actividad humana en la cual el personal los equipos y elambiente estaacuten en peligro y demanda accioacuten inmediata
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57 Equipo de Manejo del Cambio
Es el equipo de trabajo multidisciplinario liderizado por el Analista de Manejo delCambio designado para la ejecucioacuten de la evaluacioacuten teacutecnica y econoacutemica de uncambio o modificacioacuten propuesto
58 Expediente del Cambio Es el archivo que contiene el Formato de ldquoManejo del Cambiordquo y cualquier otrodocumento generado por el Equipo de Manejo del Cambio
59 Manejo del Cambio Es un proceso documentado para evaluar aprobar registrar y comunicar todos
los cambios en la infraestructura (equipos o su ubicacioacuten liacuteneas accesoriosentre otros) condiciones de operacioacuten tecnologiacutea del proceso mantenimientocambios en la organizacioacuten en la definicioacuten de roles y responsabilidades y en losprocedimientos operacionales de inspeccioacuten mantenimiento y planes derespuesta y control de emergencias que puedan afectar la seguridad y salud delos trabajadores y las trabajadoras la integridad fiacutesica de las instalaciones o elambiente En el Anexo D se presentan ejemplos de cambios cubiertos por esteproceso
510 Posiciones Clave
Son aquellas posiciones que garantizan en los procesos operacionales yadministrativos la continuidad seguridad y sustentabilidad para el desarrolloarmoacutenico y socioeconoacutemico del proceso y estaacuten sujetas a una planificacioacuten degrupos de reemplazo
511 Solicitante del Cambio Son los trabajadores y las trabajadoras gerentes superintendentes osupervisores de las organizaciones que identifiquen la necesidad de realizarcualquier cambio cubierto en el alcance de esta norma
6 LINEAMIENTOS
61 Todo cambio debe ser evaluado a traveacutes de un anaacutelisis de riesgos por un equipomultidisciplinario independientemente de la magnitud del trabajo impliacutecito en suejecucioacuten o el presupuesto involucrado con el fin de determinar su impacto enla seguridad y salud de los trabajadores y las trabajadoras la integridad de lasinstalaciones al ambiente y al entorno social
62 Todo cambio puede ser fiacutesicamente ejecutado si y soacutelo si ha cumplido con elproceso de manejo del cambio descrito en la presente norma
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63 Todo cambio debe ser informado a los trabajadores y trabajadoras involucrados
de igual forma estos deben ser notificados por escrito de los riesgos inherentesa los cambios ejecutados seguacuten lo estipulado en la LOPCYMAT y la NormaPDVSA HOndashHndash16 ldquoIdentificacioacuten y Notificacioacuten de Peligros y Riesgos asociadosa las Instalaciones y Puestos de Trabajordquo En los casos de cambios poremergencia operacional la evaluacioacuten y notificacioacuten de riesgos se realizaraacute seguacutenlo establecido en la Norma PDVSA IRndashSndash17 ldquoAnaacutelisis de Riesgos del Trabajordquoprevia declaracioacuten de la emergencia
64 Las instalaciones o equipos que se desincorporen producto o no de un Manejodel Cambio deben seguir lo establecido en el procedimiento corporativo definanzas de ldquoDisposicioacuten y Desincorporacioacuten de activos de la Corporacioacutenrdquo
65 El Analista del Cambio debe actualizar aquellas recomendaciones acordadasdurante la evaluacioacuten teacutecnicondasheconoacutemica del cambio que sean afectadas pormodificaciones posteriores realizadas durante la etapa de disentildeo procura oconstruccioacuten
66 El Analista del Cambio debe asegurar que toda la informacioacuten afectada por uncambio sea actualizada y divulgada antes del cierre del proceso de Manejo delCambio
67 Las solicitudes o requerimientos provenientes de entes oficialesgubernamentales o comunitarios que impliquen cambios deben ser canalizadasa traveacutes de la organizacioacuten habilitadora o de apoyo correspondiente para serejecutadas de acuerdo a la presente norma
68 El manejo del cambio de personal debe estar alineado a los procesos llevadospor Recursos Humanos en caso de existir discrepancias de criteriosprevaleceraacuten los establecidos por Recursos Humanos
69 Adicionalmente los cambios o modificaciones deben cumplir con los todos lostraacutemites de permisos que apliquen ante las instituciones gubernamentales para
la ejecucioacuten de los mismos
7 RESPONSABILIDADES
71 Solicitante del Cambio
711 Solicitar el Manejo del Cambio apoyaacutendose si lo requiere con su liacuteneasupervisoria o con la Gerencia Teacutecnica de Infraestructura o de ProyectosMayores (seguacuten el negocio) con la finalidad de soportar su solicitud
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712 Enviar la solicitud del cambio al Gerente o Superintendente del Aacuterea
72 Gerente o Superintendente del Aacuterea
721 Recibir propuesta de cambio y decidir si la propuesta se acepta o rechaza parasu evaluacioacuten teacutecnicandasheconoacutemica en funcioacuten de un anaacutelisis previo
722 En caso de aceptar el cambio solicitar la designacioacuten del Analista del Manejo delCambio en caso contrario justificar el rechazo e informar al solicitante
723 Analizar los resultados de la evaluacioacuten teacutecnicandasheconoacutemica del cambiopropuesto y autorizar su ejecucioacuten si el mismo estaacute al alcance de su delegacioacuten
724 Asegurar que el personal supervisorio del aacuterea esteacute informado del cambio
725 Solicitar la ejecucioacuten del cambio a la organizacioacuten correspondiente
726 Activar la revisioacuten prendasharranque y autorizar el arranque del proceso instalacioacuteno equipo objeto del cambio
727 Cerrar el proceso de cambio una vez que el Analista del Manejo del Cambio hayaverificado la culminacioacuten de todas las actividades y recomendaciones del caso
728 Autorizar los cambios por emergencia operacional
73 Analista del Manejo del Cambio
731 Revisar la documentacioacuten presentada como soporte de la propuesta de Cambioy requerir cualquiera otra que considere necesaria para determinar la factibilidadteacutecnicandasheconoacutemica del Cambio
732 Indicar las fechas estimadas para completar el cambio
733 Solicitar a las Gerencias involucradas al Comiteacute de Seguridad y Salud Laboraly al Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo la designacioacuten del personal paraconformar el Equipo de Manejo del Cambio
734 Seleccionar conjuntamente con el Equipo de Manejo del Cambio el meacutetodo de
Anaacutelisis de Riesgos a realizar735 Una vez concluida la evaluacioacuten teacutecnicandasheconoacutemica y luego de recibir la
aprobacioacuten de la Gerencia o Superintendencia del aacuterea someter a consideracioacutenpara la aprobacioacuten del Comiteacute de Seguridad y Salud Laboral del Servicio deSeguridad y Salud en el Trabajo las recomendaciones sobre la conveniencia dellevar a cabo el cambio
736 Coordinar con el ejecutor del cambio la planificacioacuten del disentildeo y construccioacutendel mismo indicando los responsables y la fecha estimada de ejecucioacuten
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737 Especificar la informacioacuten que requiere ser actualizada y garantizar su
actualizacioacuten738 Solicitar informacioacuten perioacutedica sobre el avance y culminacioacuten del cambio al
responsable de la ejecucioacuten
739 Verificar que todas las actividades relacionadas al proceso del cambio se hayancumplido y que toda la informacioacuten afectada esteacute actualizada
7310 Informar al Gerente o Superintendente del Aacuterea y al Custodio de la Instalacioacutenlos avances de las actividades relacionadas con el cambio y la culminacioacuten delmismo
7311 Solicitar el cierre del cambio consolidar y archivar el Expediente del Cambio
(Documentos soporte y el Formato de Manejo del Cambio)
74 Ejecutor del Cambio
741 Coordinar con el Analista del Manejo del Cambio la planificacioacuten de lasactividades para ejecutar el cambio
742 Ejecutar la construccioacuten fiacutesica del Cambio
743 Informar al Analista del Manejo del Cambio los avances de las actividadesrelacionadas con el cambio y la culminacioacuten del mismo para su inspeccioacuten yaprobacioacuten
75 Equipo de Manejo del Cambio
751 Efectuar la evaluacioacuten teacutecnicandasheconoacutemica para el Manejo del Cambio
752 Actualizar la informacioacuten afectada por el cambio
753 Presentar al Comiteacute de Seguridad y Salud Laboral al Servicio de Seguridad ySalud en el Trabajo y al Gerente o Superintendente del Aacuterea los resultados dela evaluacioacuten teacutecnico ndasheconoacutemica del cambio
754 Participar en la Revisioacuten PrendashArranque si le es requerido
76 Comiteacute de Seguridad y Salud Laboral y el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo
761 Designar al menos un representante para participar en el Equipo de Manejo delCambio
762 Revisar y considerar para su aprobacioacuten la propuesta de cambio
763 Auditar la correcta aplicacioacuten de la norma
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8 MANEJO DEL CAMBIO DE INSTALACIONES EQUIPOS
TECNOLOGIacuteA O PROCESOS81 Generalidades
Una vez identificada la necesidad de llevar a cabo un cambio se deberaacute cumplircon el procedimiento que se presenta en forma de diagrama en el Anexo A el cualincluye los siguientes aspectos
Solicitud del Cambio Anaacutelisis de la Solicitud de Cambio Evaluacioacuten Teacutecnica ndash Econoacutemica del Cambio Aprobacioacuten del Cambio
Ejecucioacuten del Cambio Revisioacuten PrendashArranque y Autorizacioacuten del Arranque Cierre del Manejo del Cambio
82 Solicitud del Cambio 821 La solicitud del cambio puede ser iniciada por cualquier trabajador o trabajadora
que identifique la posibilidad de realizar un cambio o modificacioacuten a traveacutes de laSeccioacuten A del formato establecido en el Anexo B ldquoFormato de Manejo delCambiordquo el cual debe tener un nuacutemero de identificacioacuten uacutenico y correlativo
83 Anaacutelisis de la Solicitud de Cambio 831 El Gerente o Superintendente del aacuterea analiza la propuesta del cambio y
determina si es necesario o no realizar una evaluacioacuten teacutecnicandasheconoacutemica
832 Si la propuesta es rechazada el Gerente o Superintendente del aacuterea informa alsolicitante la decisioacuten completa la Seccioacuten B del Anexo B con la justificacioacuten delrechazo y se registra
833 Si la propuesta de cambio es aceptada el Gerente o Superintendente del aacutereacompleta la Seccioacuten B del Anexo B seguidamente la enviacutea a la Gerencia TeacutecnicaInfraestructura o Ingenieriacutea (de acuerdo a la Filial o Negocio) quien designa elAnalista de Manejo del Cambio
834 El Analista de Manejo del Cambio solicita la designacioacuten de personal a lasorganizaciones involucradas en el proceso de manejo del cambio al Comiteacute deSeguridad y Salud Laboral y al Servicio de Seguridad y Salud Laboral paraintegrar el equipo de trabajo que coordinaraacute la evaluacioacuten teacutecnicandasheconoacutemica delmismo
84 Evaluacioacuten Teacutecnica y Econoacutemica del Cambio 841 El equipo de Manejo del Cambio debe estar integrado al menos por
representantes de Operaciones Mantenimiento Infraestructura Comiteacute de
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Seguridad y Salud Laboral y del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo
Tambieacuten incluye a cualquier organizacioacuten o unidad de apoyo teacutecnico tales comoIngenieriacutea y Proyectos Automatizacioacuten entre otras que se considerennecesarias para el anaacutelisis del cambio
842 El equipo de Manejo del Cambio completa la Seccioacuten C del Anexo B define lasactividades a ejecutar asignando responsables y fechas de compromiso para suculminacioacuten
843 El equipo de Manejo del Cambio realiza una evaluacioacuten teacutecnicondasheconoacutemica delcaso el disentildeo correspondiente determina el meacutetodo requerido para realizar elanaacutelisis de riesgos y sobre la base de los resultados recomienda la ejecucioacuten ono del cambio A manera de guiacutea se presenta en el Anexo C una lista de aspectos
a considerar en el Anaacutelisis de Riesgos844 En el caso de cambios derivados de extensiones o ampliaciones a gran escala
es necesario verificar todas las facilidades sistemas de proceso y servicios dela instalacioacuten ya que algunos de estos sistemas pudieran verse afectados osobrecargados por el cambio Por ejemplo vaacutelvula de seguridad venteosmechurrios sistemas de absorcioacuten y purga drenajes sistemas de alarma entreotros
845 En los casos que el cambio sea temporal se debe indicar la fecha de retiro delcambio y el responsable del mismo
85 Aprobacioacuten del Cambio 851 Una vez presentados los resultados de la evaluacioacuten teacutecnicandasheconoacutemica delcambio se debe someter a la aprobacioacuten al Gerente o Superintendente del aacutereapara la revisioacuten del mismo y el llenado de la Seccioacuten D del Anexo B Si el cambioes rechazado se informa al solicitante y al equipo de manejo del cambio ladecisioacuten la cual debe ser justificada y registrada
852 Una vez aprobado por el Gerente o Superintendente del aacuterea se debe someterpara aprobacioacuten del Comiteacute de Seguridad y Salud Laboral y del Servicio deSeguridad y Salud en el Trabajo Si el cambio es rechazado se informa al Gerenteo Superintendente del aacuterea y al Solicitante del Cambio la decisioacuten la cual debe
ser justificada y registrada en acta anexa al Expediente del Cambio853 Seguacuten lo establecido en la Ley Orgaacutenica de Procedimiento Administrativo
(LOPA) se usaraacute como referencia para los tiempos de respuesta aquelestablecido de 15 diacuteas calendario basado en los principios de economiacuteaeficacia celeridad e imparcialidad
86 Ejecucioacuten del Cambio 861 El Gerente o Superintendente del aacuterea debe solicitar la ejecucioacuten del cambio a
la organizacioacuten correspondiente
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862 El ejecutor del cambio debe indicar la culminacioacuten del mismo al Analista del
Cambio llenando la Seccioacuten E en el Anexo B863 Se debe realizar una inspeccioacuten la cual debe incluir una revisioacuten completa de los
aspectos de seguridad industrial ambiente e higiene ocupacional con especialeacutenfasis en comprobar que se han llevado a la praacutectica todas las recomendacionesgeneradas del anaacutelisis de riesgo
864 El custodio de la instalacioacuten debe asegurar que toda la informacioacuten generada porel cambio sea divulgada a todos los trabajadores y trabajadoras afectados por elcambio antes de su puesta en marcha
87 Revisioacuten PrendashArranque y Autorizacioacuten del Arranque
871 Se debe realizar una Revisioacuten PrendashArranque para todo cambio que requiera laintervencioacuten de instalaciones o equipos o afecte la integridad del proceso seguacutenlos criterios establecidos en la Norma PDVSA SIndashSndash21 ldquoRevisioacuten PrendashArranquerdquo
872 En los casos que el cambio no requiera la aplicacioacuten de Revisioacuten Pre ndash Arranquepor tratarse de cambios de tipo administrativos (Ej Procedimientos) se debeprever los mecanismos para verificar que todas las actividades de Manejo delCambio se hayan completado
88 Cierre del Cambio
881 El Analista de Manejo del Cambio verifica que todas las actividades relacionadasal proceso del cambio se hayan cumplido y que toda la informacioacuten esteacuteactualizada
882 Una vez culminadas las actividades pendientes el Analista de Manejo del Cambiosolicita al Gerente o Superintendente del Aacuterea el cierre del mismo
883 El Gerente o Superintendente del aacuterea cierra el cambio completando la SeccioacutenF del Anexo B
884 El Analista del Manejo del Cambio archiva el Expediente del Cambio y debeentregar al Gerente o Superintendente del aacuterea una copia del Formato del
Manejo del Cambio el cual debe estar disponible en la instalacioacuten afectada porel cambio
9 MANEJO DEL CAMBIO DE PERSONALEl propoacutesito del manejo del cambio de personal es evaluar aprobar registrar ycomunicar todos los cambios de personal en posicioacuten clave en la organizacioacuteny en la definicioacuten y asignacioacuten de roles y responsabilidades que puedan afectarla seguridad y salud de los trabajadores y las trabajadoras la integridad fiacutesica delas instalaciones el ambiente y el entorno social
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91 Cambios Temporales de Personal
Los cambios temporales de personal en posiciones clave para garantizar lacontinuidad del proceso estaraacuten sujetos a la implantacioacuten de ldquoTablas deReemplazordquo para todo el personal noacutemina mayor mensual y diaria
Cada supervisor o supervisora debe identificar las posiciones clave existentes ensu organizacioacuten y elaborar dichas tablas Estas contemplan cambios porvacaciones acciones de formacioacuten suspensiones meacutedicas y cualquier otroreemplazo temporal
92 Cambios Permanentes de Personal Para los cambios permanentes de personal en posiciones clave el custodio dela instalacioacuten debe garantizar que la persona seleccionada para ocupar laposicioacuten haya sido formada y capacitada en la nueva funcioacuten y cumpla el perfilde competencias establecido en la descripcioacuten del cargo
10 MANEJO DEL CAMBIO EN SITUACIONES DEEMERGENCIA OPERACIONAL
Los cambios por emergencia operacional deben considerarse como cambiostemporales y para el manejo de los mismos deben seguirse los siguientes pasos
101 Una vez declarada la emergencia por el Supervisor o Superintendente de turnoy se detecte la necesidad de realizar un cambio se procede a la implementacioacuten
del Sistema de Permisos de Trabajo seguacuten lo establecido en la Norma PDVSAldquoIRndashSndash04rdquo realizando los anaacutelisis de riesgos correspondientes
102 El Supervisor o Superintendente de turno conjuntamente con el Comiteacute Teacutecnicode Turno o en su defecto con el personal disponible en la instalacioacuten estudiaraacutenla factibilidad de ejecutar o no el cambio y tomar medidas de control para mitigarel evento
103 Se debe informar a los trabajadores y trabajadoras sobre el cambio implantadoy notificar los riesgos asociados del mismo
104 Una vez ejecutado el cambio se debe iniciar el proceso formal de manejo del
cambio siguiendo lo establecido en el punto 8 de esta norma antes de lassiguientes 24 horas
11 ANEXOSANEXO A FLUJOGRAMA DE MANEJO DEL CAMBIOANEXO B FORMATO DE MANEJO DEL CAMBIOANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteNANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO
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Cierre del cambio
GTESPTE DEL AacuteREA
Autoriza Arranque
CUSTODIO DEL AacuteREA
Activa proceso de RevisioacutenPrendasharranque
GTESPTE DEL AacuteREA
ANEXO A FLUJOGRAMA DE MANEJO DEL CAMBIO
Realiza Solicitud delCambio
SOLICITANTE
Analiza la solicitud decide siEnviaraacute o no para Evaluacioacuten
TeacutecnicandashEconoacutemica
GETSPTE DEL AacuteREA
Designa el Analista de MDCConforma el Equipo de MDC
Equipo de MDC realizaevaluacioacuten TeacutecnicandashEconoacuteica
GERENCIA TEacuteCNICA INFRAESTRUCTURA OPROYECTOS MAYORES
Rechazado para Evaluacioacuten Justificacioacuten
Analiza la propuesta y decide siaprueba o no la ejecucioacuten del
cambio
CSSL SSST
Analiza los resultados y decideejecutar o no el cambio
GTESPTE DEL AacuteREA
Solicita la Ejecucioacuten delCambio
GTESPTE DEL AacuteREA
Verifica la culminacioacuten de lasActividades y solicita el cierre
ANALISTA DEL CAMBIO
Planifica y ejecuta el cambio
EJECUTORDEL CAMBIO
RechazaJustificacioacuten
INICIO
FIN
REVISION
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MANEJO DEL CAMBIO MAR082
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FECHA
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ANEXO B FORMATO DE MANEJO DEL CAMBIO
IR-S-06 REV 2 MAR08 Paacuteg
15
Ndeg SAP Ndeg de MDC
A- SOLICITUD DEL CAMBIO
UBICACIOacuteN DEL CAMBIO
TIPO DE CAMBIO PERMANENTE TEMPORAL EMERGENCIA
NATURALEZA DEL CAMBIO INFRAESTRUCTURA TECNOLOGIacuteA PROCESOS
OTROS DESCRIPCIOacuteN DEL CAMBIO (ANEXAR DOCUMENTOS SOPORTE)
JUSTIFICACIOacuteN DEL CAMBIO (ANEXAR DOCUMENTOS SOPORTE)
MEJORAR LA SEGURIDAD Y LA SALUD
ESENCIAL PARA OPERACIONES
CONTROL AMBIENTAL
RENTABILIDAD
OTRO (ESPECIFICAR)
SOLICITADO POR FIRMA FECHA
B ANAacuteLISIS DE LA SOLICITUD
NOMBRE DEL GTESPTE INDICADOR FIRMA
APROBADO PARA EVALUACIOacuteN RECHAZADO PARA EVALUACIOacuteN
JUSTIFICACIOacuteN
C EVALUACIOacuteN TEacuteCNICA ndash ECONOacuteMICA
ANALISTA DEL CAMBIO ORGANIZACIOacuteN
INDICADOR
EQUIPO PARA EVALUACIOacuteN TEacuteCNICA ndash ECONOacuteMICANOMBRE GERENCIA INDICADOR
OPERACIONES
MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA
INGENIERIacuteA
SEGURIDAD INDUSTRIAL
AMBIENTE
HIGIENE OCUPACIONAL
RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIAS
DELEGADO DE PREVENCIOacuteN
OTROS
ARA LLENAR EL FORMATO HAGA CLICK AQUIacute
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ANEXO B FORMATO DE MANEJO DEL CAMBIO
IR-S-06 REV 2 MAR08 Paacuteg 16
ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIOacuteN TEacuteCNICA ndash ECONOacuteMICA
LISTA DE ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA ESTIMADA DE CULMINACIOacuteNFECHA REAL DECULMINACIOacuteN
COSTO ASOCIADO
EVALUACIOacuteN ECONOacuteMICA
EVALUACIOacuteN DE INGENIERIacuteA
ANAacuteLISIS DE RIESGOS DISENtildeO
DIAGRAMAS Y PLANOS
PROCEDIMIENTOS DEEJECUCIOacuteN DEL CAMBIO
OTROS
FACTIBILIDAD TEacuteCNICA - ECONOacuteMICA DEL CAMBIO SI NO (ANEXAR DOCUMENTOS SOPORTE)
SI EL CAMBIO ES TEMPORAL INDICAR
FECHA DE RETIRO DEL CAMBIO ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE
NOMBRE INDICADOR
D AUTORIZACIOacuteN PARA EJECUCIOacuteN DEL CAMBIO
GERENTE O SUPERINTENDENTE DEL AacuteREA APROBADO RECHAZADO NOMBRE INDICADOR FIRMA
JUSTIFICAR
SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO APROBADO RECHAZADO
Ndeg DE ACTA
FECHA
COMITEacute DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL APROBADO RECHAZADONdeg DE ACTA
FECHA
E EJECUCIOacuteN FIacuteSICA DEL CAMBIO
LISTA DE ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA ESTIMADA DECULMINACIOacuteN
FECHA REAL DECULMINACIOacuteN
FIRMA
EJECUCIOacuteN FIacuteSICA
FORMACIOacuteN DE TRABAJADORES
NOTIFICACIOacuteN DE RIESGOS
PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO(MANTENIMIENTO Y OPERACIOacuteN)
DIAGRAMAS Y PLANOS
REVISIOacuteN PRE ndashARRANQUE
OTRAS
F CIERRE DEL CAMBIO
REQUISITOS REVISADOS POR (ANALISTA DE MANEJO DEL CAMBIO)
NOMBRE INDICADOR FIRMA
AUTORIZADO PARA CERRAR EL CAMBIO
NOMBRE INDICADOR FIRMA
FECHA DE CIERRE DEL CAMBIO
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA
1 En los cambios propuestos se ha verificado
A) Temperatura
ndash Especificaciones de equipo existente
ndash Capacidad de la vaacutelvula de seguridad
ndash Aislamiento Proteccioacuten personal
ndash Almacenamiento
B) Presioacuten
ndash Especificaciones de equipos existentes ndash Capacidad de la vaacutelvula de seguridad Punto de Ajuste
ndash Presioacuten maacutexima de descarga del equipo
C) Flujo
Capacidad de la vaacutelvula de seguridadcontrol
Velocidad
D) Materiales de Construccioacuten
Efecto de la temperatura
Frecuencia de inspeccioacuten2 Se propone introducir una nueva sustancia quiacutemica en este
sistema
Se ha verificado
A) Toxicidad y Procedimiento de Manejo
Corrosividad
Es un acumulador de estaacutetica
Es un material de alta vaporizacioacuten
Afectaraacute la clasificacioacuten de aacutereas peligrosas
3 Si el equipo propuesto va a operar bajo presioacutenA) Se ha especificado una vaacutelvula de seguridad yo de un
disco de ruptura
B) Estaacute actualmente en servicio
C) Han sido verificadas las vaacutelvulas de seguridad en lasuccioacuten y descarga del equipo
D) La velocidad de salida de la vaacutelvula de seguridad essubsoacutenica
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NAE) Se ha considerado el alivio de la expansioacuten teacutermica en
liacuteneas largas
F Se han verificado las descargas a la atmoacutesfera de lasvaacutelvulas de seguridad e identificado aquellas quepresentan peligro
G Se ha verificado la capacidad de la vaacutelvula de control
4 Cambios de SCHEDULE
A) Existe un cambio de rating en el proceso (por ejemplo de300 ANSI a 150 ANSI de la planta de almacenamiento)
B) La tuberiacutea en la modificacioacuten con el RATING maacutes bajosoportariacutea la presioacuten de disentildeo
5 Se han hecho excepciones a las normas de ubicacioacuten de equipos
6 Se han previsto requerimientos para nuevas facilidades contraincendio
ndash Monitores Fijos
ndash Hidrantes
ndash Extinguidores
ndash Lanzas de vapor
ndash Monitores portaacutetiles
ndash Carretes de mangueras
ndash Sistemas de espuma
ndash Sistemas de deteccioacuten de gas
ndash Sistemas de deteccioacuten de incendios
ndash AccesoParedes corta fuegos
7 Los drenajes han sido dimensionados para manejar el agua contra
incendios8 Resistencia a fuego y explosiones
A) El material es ignifugo
B) Se ha definido la resistencia a explosiones de losedificios
C) Se ha alterado el riesgo de explosioacuten
9 Se han especificado las conexiones a instalaciones existentes paraservicio de acuerdo a las normas
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA
10 Se ha aplicado el coacutedigo de colores para la identificacioacuten de liacuteneasy equipos
11 Se han especificado avisos de seguridad adecuados
12 Se han especificado duchas de emergencia y fuentes lavandashojos
13 Son los requerimientos de visibilidad y de iluminacioacuten artificialsuficiente para operaciones nocturnas
14 Se han especificado materiales de construccioacuten no resistentes allama
15 Se han identificado en los planos todas las vaacutelvulas de seguridadque debieran ser selladas y aseguradas
16 Se ha evaluado el efecto de una mala operacioacuten de una vaacutelvula deproceso sellada y asegurada
17 Se han considerado las consecuencias de la entrada de agua en elproceso
18 Sobrepresurizacioacuten
A) Se ha tomado accioacuten para prevenir sobrepresurizacioacuten deun equipo por otro durante una desviacioacuten en las
condiciones del procesoB) Esta situacioacuten ha sido indicada en el diagrama de flujo del
proceso
19 Los drenajes de agua y vaacutelvulas tomandash muestras en servicio depropano y butano han sido provistos con doble vaacutelvula de bloqueo
20 En el equipo propuesto se requiere aislamiento remoto
21 Se han discutido completamente con personal de Ingenieriacutea deProcesos y con todo el equipo multidisciplinario las interconexionespropuestas
22 Se ha previsto acceso para la operacioacuten normal y mantenimiento del
equipo23 Donde se especifique el uso del equipo redundante se ha probado
y verificado por el grupo de inspeccioacuten
24 Se ha especificado espacio suficiente para el mantenimiento ordeny limpieza
25 Se han discutido los procedimientos de emergencia para arranqueoperacioacuten y parada con el Duentildeo de la Instalacioacuten
26 Se han previsto conexiones adecuadas para el arranque
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA27 Se han considerado los aspectos de seguridad de prendasharranque
para el arranque
28 Existen medios adecuados para lavar el equipo previo al arranque
29 Se han revisado los procedimientos de purga del equipo Serequieren conexiones especiales
30 Se tiene previsto la formacioacuten y el entrenamiento del personal deoperaciones y mantenimiento
31 Se han actualizado los planos con las modificaciones generadas
producto del cambio32 Se han considerado los requerimientos apropiados si la
modificacioacuten involucra el uso de juntas de expansioacuten
33 Se han incluido los instrumentos de monitoreo de fallas adecuadospara cualquier equipo nuevo
34 El impacto total del cambio es analizado por los especialistas detodas las disciplinas que estuvieron involucradas en la revisioacutenoriginal de seguridad pre arranque
35 Se han considerados cambios en los requerimientos de materiaprima y suministros
36 Han sido identificados los riesgos ambientales asociados al procesode cambio del equipo
37 Se requiere habilitar nuevas instalaciones fiacutesicas relacionadas alnuevo cambio
38 Los criterios de operacioacuten del nuevo equipo y el procedimiento decambio cumplen con los requisitos establecidos en la normativaambiental vigente (pe Decretos 2217 2226 2212 entre otros)
39 Estaacute definido documentado y entendido por el personal involucradoen el manejo del cambio el procedimiento de manejo y disposicioacutende los equipos removidos catalogados como desechos
40 Se tomaron las medidas preventivas del impacto ambientalpotencial producto del proceso de cambio del equipo y de suoperacioacuten
41 Ha sido incorporado el nuevo equipo dentro del programa demantenimiento de la instalacioacuten
42 El estimado de costo del proyecto que genera el cambio contemplaestimado de labor y de materiales
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA43 La justificacioacuten economica del cambio contempla los requerimientos
miacutenimos para cubrir situaciones de riesgos mayores
44 El personal dispone de los equipos de proteccioacuten personaladecuados para el cambio y operacioacuten del nuevo equipo
45 Se han previsto los requerimientos y caracteriacutesticas de los sistemasde seguridad y de emergencias (dispositivos de deteccioacuten decondiciones anormales alarmas paros monitores rociadores etc
46 Fueron considerados los requerimientos de facilidades paramonitoreo supervisioacuten y control de acceso
47 Se dispone de los equipos adecuados de construccioacuten fabricacioacutene instalacioacuten para realizar el cambio
48 Se dispone de un procedimiento para las consultas de ingenieriacutea(producto de dudas ambiguedades errores mal interpretacioacutenconflictos teacutecnicos confusiones y contradicciones) previo a larealizacioacuten de los cambios
49 Se necesita equipo adicional tuberiacutea y vaacutelvulas o instrumentos parael arranque parada o emergencias
50 Se procedioacute a revisar y aprobar el nuevo disentildeo desde el punto de
vista de ingenieriacutea de seguridad51 Se ha considerado el impacto que puede tener la aplicacioacuten de la
propuesta del cambio en el flujo del proceso y en toda lainstalacioacuten
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ANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO
Cambios de Personal en Posiciones ClaveCambios organizacionales que afecten al personal en posiciones clavesrelacionada con la operacioacuten o el mantenimiento de la instalacioacuten Incluyevacaciones transferencias jubilacioacuten enfermedad capacitacioacuten por periodoslargos asignaciones renuncia entre otros
Nota el formato y el instructivo para procesar los cambios organizacionales(manejo de personal en posiciones clave) estaraacute sujeto a las Normativas deAdministracioacuten de Personal de Recursos Humanos
Cambios Operacionales
Cambios en procedimientos operacionales listas de verificacioacuten prendasharranquey pruebas de instalaciones Operacioacuten fuera de los liacutemites maacuteximos o miacutenimosestablecidos para cada variable del proceso
Cambios de Infraestructura
Incremento en la capacidad de una instalacioacuten
Interconexiones conexiones temporales o permanentes de cualquiernaturaleza o cambios de diaacutemetros clasificacioacuten (rating) o servicio de liacuteneasexistentes
Cambios en los sistemas de alivio venteo o despresurizacioacuten en los sistemas
de deteccioacuten de gases (inflamables o toacutexicos) control de incendios o paradasde emergencias
Traslado de equipos o sus componentes a otras aacutereas de la instalacioacuten
Cambios en los sistemas eleacutectricos o de instrumentacioacuten que se ejecuten enaacutereas clasificadas o que variacuteen las condiciones de operacioacuten establecidas enel disentildeo
Cambios de Software de Control del Proceso
Cambios en los sistemas de control digital programable sistemas de monitoreo(controladores de lazo simple PLCrsquos DEC etc) que estaacuten en capacidad demanipular vaacutelvulas de control actuadores motores alarmas sistemas de parada
de equipos u otros componentes que puedan impactar la seguridad del proceso
Cambios de los Equipos del Proceso
Uso de equipos en condiciones diferentes a lo previsto en el disentildeo originalIncluye cambios de su capacidad dimensioacuten o peso
Uso de repuestos o partes de equipos que no dispongan de planos defabricacioacuten o de especificacioacuten de materiales (ingenieriacutea de reverso)
Reubicacioacuten de equipos o de alguno de sus componentes hacia otras aacutereasde la instalacioacuten
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ANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO (CONT)
Cambios teacutecnicos recomendados o exigidos por la Normativa Nacional eInternacional actualizada o por recomendaciones del fabricante
Cambios en el acceso que afecten la operacioacuten mantenimiento o servicio de losequipos
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42 PDVSA ndash Petroacuteleos de Venezuela
HOndashHndash16 ldquoIdentificacioacuten y Notificacioacuten de Peligros y Riesgos asociados alas Instalaciones y Puestos de TrabajordquoIRndashSndash00 ldquoDefinicionesrdquoIRndashSndash02 ldquoCriterios para el Anaacutelisis Cuantitativo de RiesgosrdquoIRndashSndash04 ldquoSistema de Permisos de TrabajordquoIRndashSndash17 ldquoAnaacutelisis de Riesgos del TrabajordquoSIndashSndash21 ldquoRevisioacuten PrendashArranquerdquo
5 DEFINICIONESAdicionales a las establecidas en la Norma PDVSA IRndashSndash00 ldquoDefinicionesrdquo para
efectos de esta norma se establecen las siguientes definiciones51 Analista de Manejo del Cambio
Es la persona responsable de coordinar todas las etapas del Manejo del Cambio
52 Cambio Es toda nueva condicioacuten de servicio o funcionamiento de una instalacioacuten equipoproceso u organizacioacuten requerida despueacutes de su puesta en marcha y que afectesus especificaciones o propoacutesito de disentildeo con impacto sobre la operacioacutenseguridad y salud de los trabajadores y las trabajadoras la integridad de lasinstalaciones equipos al ambiente y el entorno social
53 Cambio Temporal Son los cambios en infraestructura equipos sistemas y procesos originados poruna condicioacuten transitoria incluyendo sustituciones de personal que desempentildeanuna posicioacuten clave para la operacioacuten mantenimiento o seguridad del proceso
54 Cambio por Emergencias Son los cambios que se realizan de manera inmediata durante una emergenciadeclarada para controlar una condicioacuten de riesgo a la seguridad y salud de lostrabajadores y trabajadoras la integridad de las instalaciones equipos alambiente y el entorno social
55 Ejecutor del Cambio Es la persona designada por la Gerencia o Superintendencia del Aacuterea para laejecucioacuten fiacutesica del cambio autorizado
56 Emergencia Operacional Es la interrupcioacuten de las operaciones normales causada por un evento natural ogenerado por la actividad humana en la cual el personal los equipos y elambiente estaacuten en peligro y demanda accioacuten inmediata
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57 Equipo de Manejo del Cambio
Es el equipo de trabajo multidisciplinario liderizado por el Analista de Manejo delCambio designado para la ejecucioacuten de la evaluacioacuten teacutecnica y econoacutemica de uncambio o modificacioacuten propuesto
58 Expediente del Cambio Es el archivo que contiene el Formato de ldquoManejo del Cambiordquo y cualquier otrodocumento generado por el Equipo de Manejo del Cambio
59 Manejo del Cambio Es un proceso documentado para evaluar aprobar registrar y comunicar todos
los cambios en la infraestructura (equipos o su ubicacioacuten liacuteneas accesoriosentre otros) condiciones de operacioacuten tecnologiacutea del proceso mantenimientocambios en la organizacioacuten en la definicioacuten de roles y responsabilidades y en losprocedimientos operacionales de inspeccioacuten mantenimiento y planes derespuesta y control de emergencias que puedan afectar la seguridad y salud delos trabajadores y las trabajadoras la integridad fiacutesica de las instalaciones o elambiente En el Anexo D se presentan ejemplos de cambios cubiertos por esteproceso
510 Posiciones Clave
Son aquellas posiciones que garantizan en los procesos operacionales yadministrativos la continuidad seguridad y sustentabilidad para el desarrolloarmoacutenico y socioeconoacutemico del proceso y estaacuten sujetas a una planificacioacuten degrupos de reemplazo
511 Solicitante del Cambio Son los trabajadores y las trabajadoras gerentes superintendentes osupervisores de las organizaciones que identifiquen la necesidad de realizarcualquier cambio cubierto en el alcance de esta norma
6 LINEAMIENTOS
61 Todo cambio debe ser evaluado a traveacutes de un anaacutelisis de riesgos por un equipomultidisciplinario independientemente de la magnitud del trabajo impliacutecito en suejecucioacuten o el presupuesto involucrado con el fin de determinar su impacto enla seguridad y salud de los trabajadores y las trabajadoras la integridad de lasinstalaciones al ambiente y al entorno social
62 Todo cambio puede ser fiacutesicamente ejecutado si y soacutelo si ha cumplido con elproceso de manejo del cambio descrito en la presente norma
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63 Todo cambio debe ser informado a los trabajadores y trabajadoras involucrados
de igual forma estos deben ser notificados por escrito de los riesgos inherentesa los cambios ejecutados seguacuten lo estipulado en la LOPCYMAT y la NormaPDVSA HOndashHndash16 ldquoIdentificacioacuten y Notificacioacuten de Peligros y Riesgos asociadosa las Instalaciones y Puestos de Trabajordquo En los casos de cambios poremergencia operacional la evaluacioacuten y notificacioacuten de riesgos se realizaraacute seguacutenlo establecido en la Norma PDVSA IRndashSndash17 ldquoAnaacutelisis de Riesgos del Trabajordquoprevia declaracioacuten de la emergencia
64 Las instalaciones o equipos que se desincorporen producto o no de un Manejodel Cambio deben seguir lo establecido en el procedimiento corporativo definanzas de ldquoDisposicioacuten y Desincorporacioacuten de activos de la Corporacioacutenrdquo
65 El Analista del Cambio debe actualizar aquellas recomendaciones acordadasdurante la evaluacioacuten teacutecnicondasheconoacutemica del cambio que sean afectadas pormodificaciones posteriores realizadas durante la etapa de disentildeo procura oconstruccioacuten
66 El Analista del Cambio debe asegurar que toda la informacioacuten afectada por uncambio sea actualizada y divulgada antes del cierre del proceso de Manejo delCambio
67 Las solicitudes o requerimientos provenientes de entes oficialesgubernamentales o comunitarios que impliquen cambios deben ser canalizadasa traveacutes de la organizacioacuten habilitadora o de apoyo correspondiente para serejecutadas de acuerdo a la presente norma
68 El manejo del cambio de personal debe estar alineado a los procesos llevadospor Recursos Humanos en caso de existir discrepancias de criteriosprevaleceraacuten los establecidos por Recursos Humanos
69 Adicionalmente los cambios o modificaciones deben cumplir con los todos lostraacutemites de permisos que apliquen ante las instituciones gubernamentales para
la ejecucioacuten de los mismos
7 RESPONSABILIDADES
71 Solicitante del Cambio
711 Solicitar el Manejo del Cambio apoyaacutendose si lo requiere con su liacuteneasupervisoria o con la Gerencia Teacutecnica de Infraestructura o de ProyectosMayores (seguacuten el negocio) con la finalidad de soportar su solicitud
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712 Enviar la solicitud del cambio al Gerente o Superintendente del Aacuterea
72 Gerente o Superintendente del Aacuterea
721 Recibir propuesta de cambio y decidir si la propuesta se acepta o rechaza parasu evaluacioacuten teacutecnicandasheconoacutemica en funcioacuten de un anaacutelisis previo
722 En caso de aceptar el cambio solicitar la designacioacuten del Analista del Manejo delCambio en caso contrario justificar el rechazo e informar al solicitante
723 Analizar los resultados de la evaluacioacuten teacutecnicandasheconoacutemica del cambiopropuesto y autorizar su ejecucioacuten si el mismo estaacute al alcance de su delegacioacuten
724 Asegurar que el personal supervisorio del aacuterea esteacute informado del cambio
725 Solicitar la ejecucioacuten del cambio a la organizacioacuten correspondiente
726 Activar la revisioacuten prendasharranque y autorizar el arranque del proceso instalacioacuteno equipo objeto del cambio
727 Cerrar el proceso de cambio una vez que el Analista del Manejo del Cambio hayaverificado la culminacioacuten de todas las actividades y recomendaciones del caso
728 Autorizar los cambios por emergencia operacional
73 Analista del Manejo del Cambio
731 Revisar la documentacioacuten presentada como soporte de la propuesta de Cambioy requerir cualquiera otra que considere necesaria para determinar la factibilidadteacutecnicandasheconoacutemica del Cambio
732 Indicar las fechas estimadas para completar el cambio
733 Solicitar a las Gerencias involucradas al Comiteacute de Seguridad y Salud Laboraly al Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo la designacioacuten del personal paraconformar el Equipo de Manejo del Cambio
734 Seleccionar conjuntamente con el Equipo de Manejo del Cambio el meacutetodo de
Anaacutelisis de Riesgos a realizar735 Una vez concluida la evaluacioacuten teacutecnicandasheconoacutemica y luego de recibir la
aprobacioacuten de la Gerencia o Superintendencia del aacuterea someter a consideracioacutenpara la aprobacioacuten del Comiteacute de Seguridad y Salud Laboral del Servicio deSeguridad y Salud en el Trabajo las recomendaciones sobre la conveniencia dellevar a cabo el cambio
736 Coordinar con el ejecutor del cambio la planificacioacuten del disentildeo y construccioacutendel mismo indicando los responsables y la fecha estimada de ejecucioacuten
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737 Especificar la informacioacuten que requiere ser actualizada y garantizar su
actualizacioacuten738 Solicitar informacioacuten perioacutedica sobre el avance y culminacioacuten del cambio al
responsable de la ejecucioacuten
739 Verificar que todas las actividades relacionadas al proceso del cambio se hayancumplido y que toda la informacioacuten afectada esteacute actualizada
7310 Informar al Gerente o Superintendente del Aacuterea y al Custodio de la Instalacioacutenlos avances de las actividades relacionadas con el cambio y la culminacioacuten delmismo
7311 Solicitar el cierre del cambio consolidar y archivar el Expediente del Cambio
(Documentos soporte y el Formato de Manejo del Cambio)
74 Ejecutor del Cambio
741 Coordinar con el Analista del Manejo del Cambio la planificacioacuten de lasactividades para ejecutar el cambio
742 Ejecutar la construccioacuten fiacutesica del Cambio
743 Informar al Analista del Manejo del Cambio los avances de las actividadesrelacionadas con el cambio y la culminacioacuten del mismo para su inspeccioacuten yaprobacioacuten
75 Equipo de Manejo del Cambio
751 Efectuar la evaluacioacuten teacutecnicandasheconoacutemica para el Manejo del Cambio
752 Actualizar la informacioacuten afectada por el cambio
753 Presentar al Comiteacute de Seguridad y Salud Laboral al Servicio de Seguridad ySalud en el Trabajo y al Gerente o Superintendente del Aacuterea los resultados dela evaluacioacuten teacutecnico ndasheconoacutemica del cambio
754 Participar en la Revisioacuten PrendashArranque si le es requerido
76 Comiteacute de Seguridad y Salud Laboral y el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo
761 Designar al menos un representante para participar en el Equipo de Manejo delCambio
762 Revisar y considerar para su aprobacioacuten la propuesta de cambio
763 Auditar la correcta aplicacioacuten de la norma
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8 MANEJO DEL CAMBIO DE INSTALACIONES EQUIPOS
TECNOLOGIacuteA O PROCESOS81 Generalidades
Una vez identificada la necesidad de llevar a cabo un cambio se deberaacute cumplircon el procedimiento que se presenta en forma de diagrama en el Anexo A el cualincluye los siguientes aspectos
Solicitud del Cambio Anaacutelisis de la Solicitud de Cambio Evaluacioacuten Teacutecnica ndash Econoacutemica del Cambio Aprobacioacuten del Cambio
Ejecucioacuten del Cambio Revisioacuten PrendashArranque y Autorizacioacuten del Arranque Cierre del Manejo del Cambio
82 Solicitud del Cambio 821 La solicitud del cambio puede ser iniciada por cualquier trabajador o trabajadora
que identifique la posibilidad de realizar un cambio o modificacioacuten a traveacutes de laSeccioacuten A del formato establecido en el Anexo B ldquoFormato de Manejo delCambiordquo el cual debe tener un nuacutemero de identificacioacuten uacutenico y correlativo
83 Anaacutelisis de la Solicitud de Cambio 831 El Gerente o Superintendente del aacuterea analiza la propuesta del cambio y
determina si es necesario o no realizar una evaluacioacuten teacutecnicandasheconoacutemica
832 Si la propuesta es rechazada el Gerente o Superintendente del aacuterea informa alsolicitante la decisioacuten completa la Seccioacuten B del Anexo B con la justificacioacuten delrechazo y se registra
833 Si la propuesta de cambio es aceptada el Gerente o Superintendente del aacutereacompleta la Seccioacuten B del Anexo B seguidamente la enviacutea a la Gerencia TeacutecnicaInfraestructura o Ingenieriacutea (de acuerdo a la Filial o Negocio) quien designa elAnalista de Manejo del Cambio
834 El Analista de Manejo del Cambio solicita la designacioacuten de personal a lasorganizaciones involucradas en el proceso de manejo del cambio al Comiteacute deSeguridad y Salud Laboral y al Servicio de Seguridad y Salud Laboral paraintegrar el equipo de trabajo que coordinaraacute la evaluacioacuten teacutecnicandasheconoacutemica delmismo
84 Evaluacioacuten Teacutecnica y Econoacutemica del Cambio 841 El equipo de Manejo del Cambio debe estar integrado al menos por
representantes de Operaciones Mantenimiento Infraestructura Comiteacute de
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Seguridad y Salud Laboral y del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo
Tambieacuten incluye a cualquier organizacioacuten o unidad de apoyo teacutecnico tales comoIngenieriacutea y Proyectos Automatizacioacuten entre otras que se considerennecesarias para el anaacutelisis del cambio
842 El equipo de Manejo del Cambio completa la Seccioacuten C del Anexo B define lasactividades a ejecutar asignando responsables y fechas de compromiso para suculminacioacuten
843 El equipo de Manejo del Cambio realiza una evaluacioacuten teacutecnicondasheconoacutemica delcaso el disentildeo correspondiente determina el meacutetodo requerido para realizar elanaacutelisis de riesgos y sobre la base de los resultados recomienda la ejecucioacuten ono del cambio A manera de guiacutea se presenta en el Anexo C una lista de aspectos
a considerar en el Anaacutelisis de Riesgos844 En el caso de cambios derivados de extensiones o ampliaciones a gran escala
es necesario verificar todas las facilidades sistemas de proceso y servicios dela instalacioacuten ya que algunos de estos sistemas pudieran verse afectados osobrecargados por el cambio Por ejemplo vaacutelvula de seguridad venteosmechurrios sistemas de absorcioacuten y purga drenajes sistemas de alarma entreotros
845 En los casos que el cambio sea temporal se debe indicar la fecha de retiro delcambio y el responsable del mismo
85 Aprobacioacuten del Cambio 851 Una vez presentados los resultados de la evaluacioacuten teacutecnicandasheconoacutemica delcambio se debe someter a la aprobacioacuten al Gerente o Superintendente del aacutereapara la revisioacuten del mismo y el llenado de la Seccioacuten D del Anexo B Si el cambioes rechazado se informa al solicitante y al equipo de manejo del cambio ladecisioacuten la cual debe ser justificada y registrada
852 Una vez aprobado por el Gerente o Superintendente del aacuterea se debe someterpara aprobacioacuten del Comiteacute de Seguridad y Salud Laboral y del Servicio deSeguridad y Salud en el Trabajo Si el cambio es rechazado se informa al Gerenteo Superintendente del aacuterea y al Solicitante del Cambio la decisioacuten la cual debe
ser justificada y registrada en acta anexa al Expediente del Cambio853 Seguacuten lo establecido en la Ley Orgaacutenica de Procedimiento Administrativo
(LOPA) se usaraacute como referencia para los tiempos de respuesta aquelestablecido de 15 diacuteas calendario basado en los principios de economiacuteaeficacia celeridad e imparcialidad
86 Ejecucioacuten del Cambio 861 El Gerente o Superintendente del aacuterea debe solicitar la ejecucioacuten del cambio a
la organizacioacuten correspondiente
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862 El ejecutor del cambio debe indicar la culminacioacuten del mismo al Analista del
Cambio llenando la Seccioacuten E en el Anexo B863 Se debe realizar una inspeccioacuten la cual debe incluir una revisioacuten completa de los
aspectos de seguridad industrial ambiente e higiene ocupacional con especialeacutenfasis en comprobar que se han llevado a la praacutectica todas las recomendacionesgeneradas del anaacutelisis de riesgo
864 El custodio de la instalacioacuten debe asegurar que toda la informacioacuten generada porel cambio sea divulgada a todos los trabajadores y trabajadoras afectados por elcambio antes de su puesta en marcha
87 Revisioacuten PrendashArranque y Autorizacioacuten del Arranque
871 Se debe realizar una Revisioacuten PrendashArranque para todo cambio que requiera laintervencioacuten de instalaciones o equipos o afecte la integridad del proceso seguacutenlos criterios establecidos en la Norma PDVSA SIndashSndash21 ldquoRevisioacuten PrendashArranquerdquo
872 En los casos que el cambio no requiera la aplicacioacuten de Revisioacuten Pre ndash Arranquepor tratarse de cambios de tipo administrativos (Ej Procedimientos) se debeprever los mecanismos para verificar que todas las actividades de Manejo delCambio se hayan completado
88 Cierre del Cambio
881 El Analista de Manejo del Cambio verifica que todas las actividades relacionadasal proceso del cambio se hayan cumplido y que toda la informacioacuten esteacuteactualizada
882 Una vez culminadas las actividades pendientes el Analista de Manejo del Cambiosolicita al Gerente o Superintendente del Aacuterea el cierre del mismo
883 El Gerente o Superintendente del aacuterea cierra el cambio completando la SeccioacutenF del Anexo B
884 El Analista del Manejo del Cambio archiva el Expediente del Cambio y debeentregar al Gerente o Superintendente del aacuterea una copia del Formato del
Manejo del Cambio el cual debe estar disponible en la instalacioacuten afectada porel cambio
9 MANEJO DEL CAMBIO DE PERSONALEl propoacutesito del manejo del cambio de personal es evaluar aprobar registrar ycomunicar todos los cambios de personal en posicioacuten clave en la organizacioacuteny en la definicioacuten y asignacioacuten de roles y responsabilidades que puedan afectarla seguridad y salud de los trabajadores y las trabajadoras la integridad fiacutesica delas instalaciones el ambiente y el entorno social
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91 Cambios Temporales de Personal
Los cambios temporales de personal en posiciones clave para garantizar lacontinuidad del proceso estaraacuten sujetos a la implantacioacuten de ldquoTablas deReemplazordquo para todo el personal noacutemina mayor mensual y diaria
Cada supervisor o supervisora debe identificar las posiciones clave existentes ensu organizacioacuten y elaborar dichas tablas Estas contemplan cambios porvacaciones acciones de formacioacuten suspensiones meacutedicas y cualquier otroreemplazo temporal
92 Cambios Permanentes de Personal Para los cambios permanentes de personal en posiciones clave el custodio dela instalacioacuten debe garantizar que la persona seleccionada para ocupar laposicioacuten haya sido formada y capacitada en la nueva funcioacuten y cumpla el perfilde competencias establecido en la descripcioacuten del cargo
10 MANEJO DEL CAMBIO EN SITUACIONES DEEMERGENCIA OPERACIONAL
Los cambios por emergencia operacional deben considerarse como cambiostemporales y para el manejo de los mismos deben seguirse los siguientes pasos
101 Una vez declarada la emergencia por el Supervisor o Superintendente de turnoy se detecte la necesidad de realizar un cambio se procede a la implementacioacuten
del Sistema de Permisos de Trabajo seguacuten lo establecido en la Norma PDVSAldquoIRndashSndash04rdquo realizando los anaacutelisis de riesgos correspondientes
102 El Supervisor o Superintendente de turno conjuntamente con el Comiteacute Teacutecnicode Turno o en su defecto con el personal disponible en la instalacioacuten estudiaraacutenla factibilidad de ejecutar o no el cambio y tomar medidas de control para mitigarel evento
103 Se debe informar a los trabajadores y trabajadoras sobre el cambio implantadoy notificar los riesgos asociados del mismo
104 Una vez ejecutado el cambio se debe iniciar el proceso formal de manejo del
cambio siguiendo lo establecido en el punto 8 de esta norma antes de lassiguientes 24 horas
11 ANEXOSANEXO A FLUJOGRAMA DE MANEJO DEL CAMBIOANEXO B FORMATO DE MANEJO DEL CAMBIOANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteNANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO
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Cierre del cambio
GTESPTE DEL AacuteREA
Autoriza Arranque
CUSTODIO DEL AacuteREA
Activa proceso de RevisioacutenPrendasharranque
GTESPTE DEL AacuteREA
ANEXO A FLUJOGRAMA DE MANEJO DEL CAMBIO
Realiza Solicitud delCambio
SOLICITANTE
Analiza la solicitud decide siEnviaraacute o no para Evaluacioacuten
TeacutecnicandashEconoacutemica
GETSPTE DEL AacuteREA
Designa el Analista de MDCConforma el Equipo de MDC
Equipo de MDC realizaevaluacioacuten TeacutecnicandashEconoacuteica
GERENCIA TEacuteCNICA INFRAESTRUCTURA OPROYECTOS MAYORES
Rechazado para Evaluacioacuten Justificacioacuten
Analiza la propuesta y decide siaprueba o no la ejecucioacuten del
cambio
CSSL SSST
Analiza los resultados y decideejecutar o no el cambio
GTESPTE DEL AacuteREA
Solicita la Ejecucioacuten delCambio
GTESPTE DEL AacuteREA
Verifica la culminacioacuten de lasActividades y solicita el cierre
ANALISTA DEL CAMBIO
Planifica y ejecuta el cambio
EJECUTORDEL CAMBIO
RechazaJustificacioacuten
INICIO
FIN
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ANEXO B FORMATO DE MANEJO DEL CAMBIO
IR-S-06 REV 2 MAR08 Paacuteg
15
Ndeg SAP Ndeg de MDC
A- SOLICITUD DEL CAMBIO
UBICACIOacuteN DEL CAMBIO
TIPO DE CAMBIO PERMANENTE TEMPORAL EMERGENCIA
NATURALEZA DEL CAMBIO INFRAESTRUCTURA TECNOLOGIacuteA PROCESOS
OTROS DESCRIPCIOacuteN DEL CAMBIO (ANEXAR DOCUMENTOS SOPORTE)
JUSTIFICACIOacuteN DEL CAMBIO (ANEXAR DOCUMENTOS SOPORTE)
MEJORAR LA SEGURIDAD Y LA SALUD
ESENCIAL PARA OPERACIONES
CONTROL AMBIENTAL
RENTABILIDAD
OTRO (ESPECIFICAR)
SOLICITADO POR FIRMA FECHA
B ANAacuteLISIS DE LA SOLICITUD
NOMBRE DEL GTESPTE INDICADOR FIRMA
APROBADO PARA EVALUACIOacuteN RECHAZADO PARA EVALUACIOacuteN
JUSTIFICACIOacuteN
C EVALUACIOacuteN TEacuteCNICA ndash ECONOacuteMICA
ANALISTA DEL CAMBIO ORGANIZACIOacuteN
INDICADOR
EQUIPO PARA EVALUACIOacuteN TEacuteCNICA ndash ECONOacuteMICANOMBRE GERENCIA INDICADOR
OPERACIONES
MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA
INGENIERIacuteA
SEGURIDAD INDUSTRIAL
AMBIENTE
HIGIENE OCUPACIONAL
RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIAS
DELEGADO DE PREVENCIOacuteN
OTROS
ARA LLENAR EL FORMATO HAGA CLICK AQUIacute
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ANEXO B FORMATO DE MANEJO DEL CAMBIO
IR-S-06 REV 2 MAR08 Paacuteg 16
ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIOacuteN TEacuteCNICA ndash ECONOacuteMICA
LISTA DE ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA ESTIMADA DE CULMINACIOacuteNFECHA REAL DECULMINACIOacuteN
COSTO ASOCIADO
EVALUACIOacuteN ECONOacuteMICA
EVALUACIOacuteN DE INGENIERIacuteA
ANAacuteLISIS DE RIESGOS DISENtildeO
DIAGRAMAS Y PLANOS
PROCEDIMIENTOS DEEJECUCIOacuteN DEL CAMBIO
OTROS
FACTIBILIDAD TEacuteCNICA - ECONOacuteMICA DEL CAMBIO SI NO (ANEXAR DOCUMENTOS SOPORTE)
SI EL CAMBIO ES TEMPORAL INDICAR
FECHA DE RETIRO DEL CAMBIO ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE
NOMBRE INDICADOR
D AUTORIZACIOacuteN PARA EJECUCIOacuteN DEL CAMBIO
GERENTE O SUPERINTENDENTE DEL AacuteREA APROBADO RECHAZADO NOMBRE INDICADOR FIRMA
JUSTIFICAR
SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO APROBADO RECHAZADO
Ndeg DE ACTA
FECHA
COMITEacute DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL APROBADO RECHAZADONdeg DE ACTA
FECHA
E EJECUCIOacuteN FIacuteSICA DEL CAMBIO
LISTA DE ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA ESTIMADA DECULMINACIOacuteN
FECHA REAL DECULMINACIOacuteN
FIRMA
EJECUCIOacuteN FIacuteSICA
FORMACIOacuteN DE TRABAJADORES
NOTIFICACIOacuteN DE RIESGOS
PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO(MANTENIMIENTO Y OPERACIOacuteN)
DIAGRAMAS Y PLANOS
REVISIOacuteN PRE ndashARRANQUE
OTRAS
F CIERRE DEL CAMBIO
REQUISITOS REVISADOS POR (ANALISTA DE MANEJO DEL CAMBIO)
NOMBRE INDICADOR FIRMA
AUTORIZADO PARA CERRAR EL CAMBIO
NOMBRE INDICADOR FIRMA
FECHA DE CIERRE DEL CAMBIO
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA
1 En los cambios propuestos se ha verificado
A) Temperatura
ndash Especificaciones de equipo existente
ndash Capacidad de la vaacutelvula de seguridad
ndash Aislamiento Proteccioacuten personal
ndash Almacenamiento
B) Presioacuten
ndash Especificaciones de equipos existentes ndash Capacidad de la vaacutelvula de seguridad Punto de Ajuste
ndash Presioacuten maacutexima de descarga del equipo
C) Flujo
Capacidad de la vaacutelvula de seguridadcontrol
Velocidad
D) Materiales de Construccioacuten
Efecto de la temperatura
Frecuencia de inspeccioacuten2 Se propone introducir una nueva sustancia quiacutemica en este
sistema
Se ha verificado
A) Toxicidad y Procedimiento de Manejo
Corrosividad
Es un acumulador de estaacutetica
Es un material de alta vaporizacioacuten
Afectaraacute la clasificacioacuten de aacutereas peligrosas
3 Si el equipo propuesto va a operar bajo presioacutenA) Se ha especificado una vaacutelvula de seguridad yo de un
disco de ruptura
B) Estaacute actualmente en servicio
C) Han sido verificadas las vaacutelvulas de seguridad en lasuccioacuten y descarga del equipo
D) La velocidad de salida de la vaacutelvula de seguridad essubsoacutenica
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NAE) Se ha considerado el alivio de la expansioacuten teacutermica en
liacuteneas largas
F Se han verificado las descargas a la atmoacutesfera de lasvaacutelvulas de seguridad e identificado aquellas quepresentan peligro
G Se ha verificado la capacidad de la vaacutelvula de control
4 Cambios de SCHEDULE
A) Existe un cambio de rating en el proceso (por ejemplo de300 ANSI a 150 ANSI de la planta de almacenamiento)
B) La tuberiacutea en la modificacioacuten con el RATING maacutes bajosoportariacutea la presioacuten de disentildeo
5 Se han hecho excepciones a las normas de ubicacioacuten de equipos
6 Se han previsto requerimientos para nuevas facilidades contraincendio
ndash Monitores Fijos
ndash Hidrantes
ndash Extinguidores
ndash Lanzas de vapor
ndash Monitores portaacutetiles
ndash Carretes de mangueras
ndash Sistemas de espuma
ndash Sistemas de deteccioacuten de gas
ndash Sistemas de deteccioacuten de incendios
ndash AccesoParedes corta fuegos
7 Los drenajes han sido dimensionados para manejar el agua contra
incendios8 Resistencia a fuego y explosiones
A) El material es ignifugo
B) Se ha definido la resistencia a explosiones de losedificios
C) Se ha alterado el riesgo de explosioacuten
9 Se han especificado las conexiones a instalaciones existentes paraservicio de acuerdo a las normas
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA
10 Se ha aplicado el coacutedigo de colores para la identificacioacuten de liacuteneasy equipos
11 Se han especificado avisos de seguridad adecuados
12 Se han especificado duchas de emergencia y fuentes lavandashojos
13 Son los requerimientos de visibilidad y de iluminacioacuten artificialsuficiente para operaciones nocturnas
14 Se han especificado materiales de construccioacuten no resistentes allama
15 Se han identificado en los planos todas las vaacutelvulas de seguridadque debieran ser selladas y aseguradas
16 Se ha evaluado el efecto de una mala operacioacuten de una vaacutelvula deproceso sellada y asegurada
17 Se han considerado las consecuencias de la entrada de agua en elproceso
18 Sobrepresurizacioacuten
A) Se ha tomado accioacuten para prevenir sobrepresurizacioacuten deun equipo por otro durante una desviacioacuten en las
condiciones del procesoB) Esta situacioacuten ha sido indicada en el diagrama de flujo del
proceso
19 Los drenajes de agua y vaacutelvulas tomandash muestras en servicio depropano y butano han sido provistos con doble vaacutelvula de bloqueo
20 En el equipo propuesto se requiere aislamiento remoto
21 Se han discutido completamente con personal de Ingenieriacutea deProcesos y con todo el equipo multidisciplinario las interconexionespropuestas
22 Se ha previsto acceso para la operacioacuten normal y mantenimiento del
equipo23 Donde se especifique el uso del equipo redundante se ha probado
y verificado por el grupo de inspeccioacuten
24 Se ha especificado espacio suficiente para el mantenimiento ordeny limpieza
25 Se han discutido los procedimientos de emergencia para arranqueoperacioacuten y parada con el Duentildeo de la Instalacioacuten
26 Se han previsto conexiones adecuadas para el arranque
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA27 Se han considerado los aspectos de seguridad de prendasharranque
para el arranque
28 Existen medios adecuados para lavar el equipo previo al arranque
29 Se han revisado los procedimientos de purga del equipo Serequieren conexiones especiales
30 Se tiene previsto la formacioacuten y el entrenamiento del personal deoperaciones y mantenimiento
31 Se han actualizado los planos con las modificaciones generadas
producto del cambio32 Se han considerado los requerimientos apropiados si la
modificacioacuten involucra el uso de juntas de expansioacuten
33 Se han incluido los instrumentos de monitoreo de fallas adecuadospara cualquier equipo nuevo
34 El impacto total del cambio es analizado por los especialistas detodas las disciplinas que estuvieron involucradas en la revisioacutenoriginal de seguridad pre arranque
35 Se han considerados cambios en los requerimientos de materiaprima y suministros
36 Han sido identificados los riesgos ambientales asociados al procesode cambio del equipo
37 Se requiere habilitar nuevas instalaciones fiacutesicas relacionadas alnuevo cambio
38 Los criterios de operacioacuten del nuevo equipo y el procedimiento decambio cumplen con los requisitos establecidos en la normativaambiental vigente (pe Decretos 2217 2226 2212 entre otros)
39 Estaacute definido documentado y entendido por el personal involucradoen el manejo del cambio el procedimiento de manejo y disposicioacutende los equipos removidos catalogados como desechos
40 Se tomaron las medidas preventivas del impacto ambientalpotencial producto del proceso de cambio del equipo y de suoperacioacuten
41 Ha sido incorporado el nuevo equipo dentro del programa demantenimiento de la instalacioacuten
42 El estimado de costo del proyecto que genera el cambio contemplaestimado de labor y de materiales
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA43 La justificacioacuten economica del cambio contempla los requerimientos
miacutenimos para cubrir situaciones de riesgos mayores
44 El personal dispone de los equipos de proteccioacuten personaladecuados para el cambio y operacioacuten del nuevo equipo
45 Se han previsto los requerimientos y caracteriacutesticas de los sistemasde seguridad y de emergencias (dispositivos de deteccioacuten decondiciones anormales alarmas paros monitores rociadores etc
46 Fueron considerados los requerimientos de facilidades paramonitoreo supervisioacuten y control de acceso
47 Se dispone de los equipos adecuados de construccioacuten fabricacioacutene instalacioacuten para realizar el cambio
48 Se dispone de un procedimiento para las consultas de ingenieriacutea(producto de dudas ambiguedades errores mal interpretacioacutenconflictos teacutecnicos confusiones y contradicciones) previo a larealizacioacuten de los cambios
49 Se necesita equipo adicional tuberiacutea y vaacutelvulas o instrumentos parael arranque parada o emergencias
50 Se procedioacute a revisar y aprobar el nuevo disentildeo desde el punto de
vista de ingenieriacutea de seguridad51 Se ha considerado el impacto que puede tener la aplicacioacuten de la
propuesta del cambio en el flujo del proceso y en toda lainstalacioacuten
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ANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO
Cambios de Personal en Posiciones ClaveCambios organizacionales que afecten al personal en posiciones clavesrelacionada con la operacioacuten o el mantenimiento de la instalacioacuten Incluyevacaciones transferencias jubilacioacuten enfermedad capacitacioacuten por periodoslargos asignaciones renuncia entre otros
Nota el formato y el instructivo para procesar los cambios organizacionales(manejo de personal en posiciones clave) estaraacute sujeto a las Normativas deAdministracioacuten de Personal de Recursos Humanos
Cambios Operacionales
Cambios en procedimientos operacionales listas de verificacioacuten prendasharranquey pruebas de instalaciones Operacioacuten fuera de los liacutemites maacuteximos o miacutenimosestablecidos para cada variable del proceso
Cambios de Infraestructura
Incremento en la capacidad de una instalacioacuten
Interconexiones conexiones temporales o permanentes de cualquiernaturaleza o cambios de diaacutemetros clasificacioacuten (rating) o servicio de liacuteneasexistentes
Cambios en los sistemas de alivio venteo o despresurizacioacuten en los sistemas
de deteccioacuten de gases (inflamables o toacutexicos) control de incendios o paradasde emergencias
Traslado de equipos o sus componentes a otras aacutereas de la instalacioacuten
Cambios en los sistemas eleacutectricos o de instrumentacioacuten que se ejecuten enaacutereas clasificadas o que variacuteen las condiciones de operacioacuten establecidas enel disentildeo
Cambios de Software de Control del Proceso
Cambios en los sistemas de control digital programable sistemas de monitoreo(controladores de lazo simple PLCrsquos DEC etc) que estaacuten en capacidad demanipular vaacutelvulas de control actuadores motores alarmas sistemas de parada
de equipos u otros componentes que puedan impactar la seguridad del proceso
Cambios de los Equipos del Proceso
Uso de equipos en condiciones diferentes a lo previsto en el disentildeo originalIncluye cambios de su capacidad dimensioacuten o peso
Uso de repuestos o partes de equipos que no dispongan de planos defabricacioacuten o de especificacioacuten de materiales (ingenieriacutea de reverso)
Reubicacioacuten de equipos o de alguno de sus componentes hacia otras aacutereasde la instalacioacuten
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ANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO (CONT)
Cambios teacutecnicos recomendados o exigidos por la Normativa Nacional eInternacional actualizada o por recomendaciones del fabricante
Cambios en el acceso que afecten la operacioacuten mantenimiento o servicio de losequipos
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57 Equipo de Manejo del Cambio
Es el equipo de trabajo multidisciplinario liderizado por el Analista de Manejo delCambio designado para la ejecucioacuten de la evaluacioacuten teacutecnica y econoacutemica de uncambio o modificacioacuten propuesto
58 Expediente del Cambio Es el archivo que contiene el Formato de ldquoManejo del Cambiordquo y cualquier otrodocumento generado por el Equipo de Manejo del Cambio
59 Manejo del Cambio Es un proceso documentado para evaluar aprobar registrar y comunicar todos
los cambios en la infraestructura (equipos o su ubicacioacuten liacuteneas accesoriosentre otros) condiciones de operacioacuten tecnologiacutea del proceso mantenimientocambios en la organizacioacuten en la definicioacuten de roles y responsabilidades y en losprocedimientos operacionales de inspeccioacuten mantenimiento y planes derespuesta y control de emergencias que puedan afectar la seguridad y salud delos trabajadores y las trabajadoras la integridad fiacutesica de las instalaciones o elambiente En el Anexo D se presentan ejemplos de cambios cubiertos por esteproceso
510 Posiciones Clave
Son aquellas posiciones que garantizan en los procesos operacionales yadministrativos la continuidad seguridad y sustentabilidad para el desarrolloarmoacutenico y socioeconoacutemico del proceso y estaacuten sujetas a una planificacioacuten degrupos de reemplazo
511 Solicitante del Cambio Son los trabajadores y las trabajadoras gerentes superintendentes osupervisores de las organizaciones que identifiquen la necesidad de realizarcualquier cambio cubierto en el alcance de esta norma
6 LINEAMIENTOS
61 Todo cambio debe ser evaluado a traveacutes de un anaacutelisis de riesgos por un equipomultidisciplinario independientemente de la magnitud del trabajo impliacutecito en suejecucioacuten o el presupuesto involucrado con el fin de determinar su impacto enla seguridad y salud de los trabajadores y las trabajadoras la integridad de lasinstalaciones al ambiente y al entorno social
62 Todo cambio puede ser fiacutesicamente ejecutado si y soacutelo si ha cumplido con elproceso de manejo del cambio descrito en la presente norma
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63 Todo cambio debe ser informado a los trabajadores y trabajadoras involucrados
de igual forma estos deben ser notificados por escrito de los riesgos inherentesa los cambios ejecutados seguacuten lo estipulado en la LOPCYMAT y la NormaPDVSA HOndashHndash16 ldquoIdentificacioacuten y Notificacioacuten de Peligros y Riesgos asociadosa las Instalaciones y Puestos de Trabajordquo En los casos de cambios poremergencia operacional la evaluacioacuten y notificacioacuten de riesgos se realizaraacute seguacutenlo establecido en la Norma PDVSA IRndashSndash17 ldquoAnaacutelisis de Riesgos del Trabajordquoprevia declaracioacuten de la emergencia
64 Las instalaciones o equipos que se desincorporen producto o no de un Manejodel Cambio deben seguir lo establecido en el procedimiento corporativo definanzas de ldquoDisposicioacuten y Desincorporacioacuten de activos de la Corporacioacutenrdquo
65 El Analista del Cambio debe actualizar aquellas recomendaciones acordadasdurante la evaluacioacuten teacutecnicondasheconoacutemica del cambio que sean afectadas pormodificaciones posteriores realizadas durante la etapa de disentildeo procura oconstruccioacuten
66 El Analista del Cambio debe asegurar que toda la informacioacuten afectada por uncambio sea actualizada y divulgada antes del cierre del proceso de Manejo delCambio
67 Las solicitudes o requerimientos provenientes de entes oficialesgubernamentales o comunitarios que impliquen cambios deben ser canalizadasa traveacutes de la organizacioacuten habilitadora o de apoyo correspondiente para serejecutadas de acuerdo a la presente norma
68 El manejo del cambio de personal debe estar alineado a los procesos llevadospor Recursos Humanos en caso de existir discrepancias de criteriosprevaleceraacuten los establecidos por Recursos Humanos
69 Adicionalmente los cambios o modificaciones deben cumplir con los todos lostraacutemites de permisos que apliquen ante las instituciones gubernamentales para
la ejecucioacuten de los mismos
7 RESPONSABILIDADES
71 Solicitante del Cambio
711 Solicitar el Manejo del Cambio apoyaacutendose si lo requiere con su liacuteneasupervisoria o con la Gerencia Teacutecnica de Infraestructura o de ProyectosMayores (seguacuten el negocio) con la finalidad de soportar su solicitud
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712 Enviar la solicitud del cambio al Gerente o Superintendente del Aacuterea
72 Gerente o Superintendente del Aacuterea
721 Recibir propuesta de cambio y decidir si la propuesta se acepta o rechaza parasu evaluacioacuten teacutecnicandasheconoacutemica en funcioacuten de un anaacutelisis previo
722 En caso de aceptar el cambio solicitar la designacioacuten del Analista del Manejo delCambio en caso contrario justificar el rechazo e informar al solicitante
723 Analizar los resultados de la evaluacioacuten teacutecnicandasheconoacutemica del cambiopropuesto y autorizar su ejecucioacuten si el mismo estaacute al alcance de su delegacioacuten
724 Asegurar que el personal supervisorio del aacuterea esteacute informado del cambio
725 Solicitar la ejecucioacuten del cambio a la organizacioacuten correspondiente
726 Activar la revisioacuten prendasharranque y autorizar el arranque del proceso instalacioacuteno equipo objeto del cambio
727 Cerrar el proceso de cambio una vez que el Analista del Manejo del Cambio hayaverificado la culminacioacuten de todas las actividades y recomendaciones del caso
728 Autorizar los cambios por emergencia operacional
73 Analista del Manejo del Cambio
731 Revisar la documentacioacuten presentada como soporte de la propuesta de Cambioy requerir cualquiera otra que considere necesaria para determinar la factibilidadteacutecnicandasheconoacutemica del Cambio
732 Indicar las fechas estimadas para completar el cambio
733 Solicitar a las Gerencias involucradas al Comiteacute de Seguridad y Salud Laboraly al Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo la designacioacuten del personal paraconformar el Equipo de Manejo del Cambio
734 Seleccionar conjuntamente con el Equipo de Manejo del Cambio el meacutetodo de
Anaacutelisis de Riesgos a realizar735 Una vez concluida la evaluacioacuten teacutecnicandasheconoacutemica y luego de recibir la
aprobacioacuten de la Gerencia o Superintendencia del aacuterea someter a consideracioacutenpara la aprobacioacuten del Comiteacute de Seguridad y Salud Laboral del Servicio deSeguridad y Salud en el Trabajo las recomendaciones sobre la conveniencia dellevar a cabo el cambio
736 Coordinar con el ejecutor del cambio la planificacioacuten del disentildeo y construccioacutendel mismo indicando los responsables y la fecha estimada de ejecucioacuten
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737 Especificar la informacioacuten que requiere ser actualizada y garantizar su
actualizacioacuten738 Solicitar informacioacuten perioacutedica sobre el avance y culminacioacuten del cambio al
responsable de la ejecucioacuten
739 Verificar que todas las actividades relacionadas al proceso del cambio se hayancumplido y que toda la informacioacuten afectada esteacute actualizada
7310 Informar al Gerente o Superintendente del Aacuterea y al Custodio de la Instalacioacutenlos avances de las actividades relacionadas con el cambio y la culminacioacuten delmismo
7311 Solicitar el cierre del cambio consolidar y archivar el Expediente del Cambio
(Documentos soporte y el Formato de Manejo del Cambio)
74 Ejecutor del Cambio
741 Coordinar con el Analista del Manejo del Cambio la planificacioacuten de lasactividades para ejecutar el cambio
742 Ejecutar la construccioacuten fiacutesica del Cambio
743 Informar al Analista del Manejo del Cambio los avances de las actividadesrelacionadas con el cambio y la culminacioacuten del mismo para su inspeccioacuten yaprobacioacuten
75 Equipo de Manejo del Cambio
751 Efectuar la evaluacioacuten teacutecnicandasheconoacutemica para el Manejo del Cambio
752 Actualizar la informacioacuten afectada por el cambio
753 Presentar al Comiteacute de Seguridad y Salud Laboral al Servicio de Seguridad ySalud en el Trabajo y al Gerente o Superintendente del Aacuterea los resultados dela evaluacioacuten teacutecnico ndasheconoacutemica del cambio
754 Participar en la Revisioacuten PrendashArranque si le es requerido
76 Comiteacute de Seguridad y Salud Laboral y el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo
761 Designar al menos un representante para participar en el Equipo de Manejo delCambio
762 Revisar y considerar para su aprobacioacuten la propuesta de cambio
763 Auditar la correcta aplicacioacuten de la norma
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8 MANEJO DEL CAMBIO DE INSTALACIONES EQUIPOS
TECNOLOGIacuteA O PROCESOS81 Generalidades
Una vez identificada la necesidad de llevar a cabo un cambio se deberaacute cumplircon el procedimiento que se presenta en forma de diagrama en el Anexo A el cualincluye los siguientes aspectos
Solicitud del Cambio Anaacutelisis de la Solicitud de Cambio Evaluacioacuten Teacutecnica ndash Econoacutemica del Cambio Aprobacioacuten del Cambio
Ejecucioacuten del Cambio Revisioacuten PrendashArranque y Autorizacioacuten del Arranque Cierre del Manejo del Cambio
82 Solicitud del Cambio 821 La solicitud del cambio puede ser iniciada por cualquier trabajador o trabajadora
que identifique la posibilidad de realizar un cambio o modificacioacuten a traveacutes de laSeccioacuten A del formato establecido en el Anexo B ldquoFormato de Manejo delCambiordquo el cual debe tener un nuacutemero de identificacioacuten uacutenico y correlativo
83 Anaacutelisis de la Solicitud de Cambio 831 El Gerente o Superintendente del aacuterea analiza la propuesta del cambio y
determina si es necesario o no realizar una evaluacioacuten teacutecnicandasheconoacutemica
832 Si la propuesta es rechazada el Gerente o Superintendente del aacuterea informa alsolicitante la decisioacuten completa la Seccioacuten B del Anexo B con la justificacioacuten delrechazo y se registra
833 Si la propuesta de cambio es aceptada el Gerente o Superintendente del aacutereacompleta la Seccioacuten B del Anexo B seguidamente la enviacutea a la Gerencia TeacutecnicaInfraestructura o Ingenieriacutea (de acuerdo a la Filial o Negocio) quien designa elAnalista de Manejo del Cambio
834 El Analista de Manejo del Cambio solicita la designacioacuten de personal a lasorganizaciones involucradas en el proceso de manejo del cambio al Comiteacute deSeguridad y Salud Laboral y al Servicio de Seguridad y Salud Laboral paraintegrar el equipo de trabajo que coordinaraacute la evaluacioacuten teacutecnicandasheconoacutemica delmismo
84 Evaluacioacuten Teacutecnica y Econoacutemica del Cambio 841 El equipo de Manejo del Cambio debe estar integrado al menos por
representantes de Operaciones Mantenimiento Infraestructura Comiteacute de
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Seguridad y Salud Laboral y del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo
Tambieacuten incluye a cualquier organizacioacuten o unidad de apoyo teacutecnico tales comoIngenieriacutea y Proyectos Automatizacioacuten entre otras que se considerennecesarias para el anaacutelisis del cambio
842 El equipo de Manejo del Cambio completa la Seccioacuten C del Anexo B define lasactividades a ejecutar asignando responsables y fechas de compromiso para suculminacioacuten
843 El equipo de Manejo del Cambio realiza una evaluacioacuten teacutecnicondasheconoacutemica delcaso el disentildeo correspondiente determina el meacutetodo requerido para realizar elanaacutelisis de riesgos y sobre la base de los resultados recomienda la ejecucioacuten ono del cambio A manera de guiacutea se presenta en el Anexo C una lista de aspectos
a considerar en el Anaacutelisis de Riesgos844 En el caso de cambios derivados de extensiones o ampliaciones a gran escala
es necesario verificar todas las facilidades sistemas de proceso y servicios dela instalacioacuten ya que algunos de estos sistemas pudieran verse afectados osobrecargados por el cambio Por ejemplo vaacutelvula de seguridad venteosmechurrios sistemas de absorcioacuten y purga drenajes sistemas de alarma entreotros
845 En los casos que el cambio sea temporal se debe indicar la fecha de retiro delcambio y el responsable del mismo
85 Aprobacioacuten del Cambio 851 Una vez presentados los resultados de la evaluacioacuten teacutecnicandasheconoacutemica delcambio se debe someter a la aprobacioacuten al Gerente o Superintendente del aacutereapara la revisioacuten del mismo y el llenado de la Seccioacuten D del Anexo B Si el cambioes rechazado se informa al solicitante y al equipo de manejo del cambio ladecisioacuten la cual debe ser justificada y registrada
852 Una vez aprobado por el Gerente o Superintendente del aacuterea se debe someterpara aprobacioacuten del Comiteacute de Seguridad y Salud Laboral y del Servicio deSeguridad y Salud en el Trabajo Si el cambio es rechazado se informa al Gerenteo Superintendente del aacuterea y al Solicitante del Cambio la decisioacuten la cual debe
ser justificada y registrada en acta anexa al Expediente del Cambio853 Seguacuten lo establecido en la Ley Orgaacutenica de Procedimiento Administrativo
(LOPA) se usaraacute como referencia para los tiempos de respuesta aquelestablecido de 15 diacuteas calendario basado en los principios de economiacuteaeficacia celeridad e imparcialidad
86 Ejecucioacuten del Cambio 861 El Gerente o Superintendente del aacuterea debe solicitar la ejecucioacuten del cambio a
la organizacioacuten correspondiente
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862 El ejecutor del cambio debe indicar la culminacioacuten del mismo al Analista del
Cambio llenando la Seccioacuten E en el Anexo B863 Se debe realizar una inspeccioacuten la cual debe incluir una revisioacuten completa de los
aspectos de seguridad industrial ambiente e higiene ocupacional con especialeacutenfasis en comprobar que se han llevado a la praacutectica todas las recomendacionesgeneradas del anaacutelisis de riesgo
864 El custodio de la instalacioacuten debe asegurar que toda la informacioacuten generada porel cambio sea divulgada a todos los trabajadores y trabajadoras afectados por elcambio antes de su puesta en marcha
87 Revisioacuten PrendashArranque y Autorizacioacuten del Arranque
871 Se debe realizar una Revisioacuten PrendashArranque para todo cambio que requiera laintervencioacuten de instalaciones o equipos o afecte la integridad del proceso seguacutenlos criterios establecidos en la Norma PDVSA SIndashSndash21 ldquoRevisioacuten PrendashArranquerdquo
872 En los casos que el cambio no requiera la aplicacioacuten de Revisioacuten Pre ndash Arranquepor tratarse de cambios de tipo administrativos (Ej Procedimientos) se debeprever los mecanismos para verificar que todas las actividades de Manejo delCambio se hayan completado
88 Cierre del Cambio
881 El Analista de Manejo del Cambio verifica que todas las actividades relacionadasal proceso del cambio se hayan cumplido y que toda la informacioacuten esteacuteactualizada
882 Una vez culminadas las actividades pendientes el Analista de Manejo del Cambiosolicita al Gerente o Superintendente del Aacuterea el cierre del mismo
883 El Gerente o Superintendente del aacuterea cierra el cambio completando la SeccioacutenF del Anexo B
884 El Analista del Manejo del Cambio archiva el Expediente del Cambio y debeentregar al Gerente o Superintendente del aacuterea una copia del Formato del
Manejo del Cambio el cual debe estar disponible en la instalacioacuten afectada porel cambio
9 MANEJO DEL CAMBIO DE PERSONALEl propoacutesito del manejo del cambio de personal es evaluar aprobar registrar ycomunicar todos los cambios de personal en posicioacuten clave en la organizacioacuteny en la definicioacuten y asignacioacuten de roles y responsabilidades que puedan afectarla seguridad y salud de los trabajadores y las trabajadoras la integridad fiacutesica delas instalaciones el ambiente y el entorno social
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91 Cambios Temporales de Personal
Los cambios temporales de personal en posiciones clave para garantizar lacontinuidad del proceso estaraacuten sujetos a la implantacioacuten de ldquoTablas deReemplazordquo para todo el personal noacutemina mayor mensual y diaria
Cada supervisor o supervisora debe identificar las posiciones clave existentes ensu organizacioacuten y elaborar dichas tablas Estas contemplan cambios porvacaciones acciones de formacioacuten suspensiones meacutedicas y cualquier otroreemplazo temporal
92 Cambios Permanentes de Personal Para los cambios permanentes de personal en posiciones clave el custodio dela instalacioacuten debe garantizar que la persona seleccionada para ocupar laposicioacuten haya sido formada y capacitada en la nueva funcioacuten y cumpla el perfilde competencias establecido en la descripcioacuten del cargo
10 MANEJO DEL CAMBIO EN SITUACIONES DEEMERGENCIA OPERACIONAL
Los cambios por emergencia operacional deben considerarse como cambiostemporales y para el manejo de los mismos deben seguirse los siguientes pasos
101 Una vez declarada la emergencia por el Supervisor o Superintendente de turnoy se detecte la necesidad de realizar un cambio se procede a la implementacioacuten
del Sistema de Permisos de Trabajo seguacuten lo establecido en la Norma PDVSAldquoIRndashSndash04rdquo realizando los anaacutelisis de riesgos correspondientes
102 El Supervisor o Superintendente de turno conjuntamente con el Comiteacute Teacutecnicode Turno o en su defecto con el personal disponible en la instalacioacuten estudiaraacutenla factibilidad de ejecutar o no el cambio y tomar medidas de control para mitigarel evento
103 Se debe informar a los trabajadores y trabajadoras sobre el cambio implantadoy notificar los riesgos asociados del mismo
104 Una vez ejecutado el cambio se debe iniciar el proceso formal de manejo del
cambio siguiendo lo establecido en el punto 8 de esta norma antes de lassiguientes 24 horas
11 ANEXOSANEXO A FLUJOGRAMA DE MANEJO DEL CAMBIOANEXO B FORMATO DE MANEJO DEL CAMBIOANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteNANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO
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Cierre del cambio
GTESPTE DEL AacuteREA
Autoriza Arranque
CUSTODIO DEL AacuteREA
Activa proceso de RevisioacutenPrendasharranque
GTESPTE DEL AacuteREA
ANEXO A FLUJOGRAMA DE MANEJO DEL CAMBIO
Realiza Solicitud delCambio
SOLICITANTE
Analiza la solicitud decide siEnviaraacute o no para Evaluacioacuten
TeacutecnicandashEconoacutemica
GETSPTE DEL AacuteREA
Designa el Analista de MDCConforma el Equipo de MDC
Equipo de MDC realizaevaluacioacuten TeacutecnicandashEconoacuteica
GERENCIA TEacuteCNICA INFRAESTRUCTURA OPROYECTOS MAYORES
Rechazado para Evaluacioacuten Justificacioacuten
Analiza la propuesta y decide siaprueba o no la ejecucioacuten del
cambio
CSSL SSST
Analiza los resultados y decideejecutar o no el cambio
GTESPTE DEL AacuteREA
Solicita la Ejecucioacuten delCambio
GTESPTE DEL AacuteREA
Verifica la culminacioacuten de lasActividades y solicita el cierre
ANALISTA DEL CAMBIO
Planifica y ejecuta el cambio
EJECUTORDEL CAMBIO
RechazaJustificacioacuten
INICIO
FIN
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ANEXO B FORMATO DE MANEJO DEL CAMBIO
IR-S-06 REV 2 MAR08 Paacuteg
15
Ndeg SAP Ndeg de MDC
A- SOLICITUD DEL CAMBIO
UBICACIOacuteN DEL CAMBIO
TIPO DE CAMBIO PERMANENTE TEMPORAL EMERGENCIA
NATURALEZA DEL CAMBIO INFRAESTRUCTURA TECNOLOGIacuteA PROCESOS
OTROS DESCRIPCIOacuteN DEL CAMBIO (ANEXAR DOCUMENTOS SOPORTE)
JUSTIFICACIOacuteN DEL CAMBIO (ANEXAR DOCUMENTOS SOPORTE)
MEJORAR LA SEGURIDAD Y LA SALUD
ESENCIAL PARA OPERACIONES
CONTROL AMBIENTAL
RENTABILIDAD
OTRO (ESPECIFICAR)
SOLICITADO POR FIRMA FECHA
B ANAacuteLISIS DE LA SOLICITUD
NOMBRE DEL GTESPTE INDICADOR FIRMA
APROBADO PARA EVALUACIOacuteN RECHAZADO PARA EVALUACIOacuteN
JUSTIFICACIOacuteN
C EVALUACIOacuteN TEacuteCNICA ndash ECONOacuteMICA
ANALISTA DEL CAMBIO ORGANIZACIOacuteN
INDICADOR
EQUIPO PARA EVALUACIOacuteN TEacuteCNICA ndash ECONOacuteMICANOMBRE GERENCIA INDICADOR
OPERACIONES
MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA
INGENIERIacuteA
SEGURIDAD INDUSTRIAL
AMBIENTE
HIGIENE OCUPACIONAL
RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIAS
DELEGADO DE PREVENCIOacuteN
OTROS
ARA LLENAR EL FORMATO HAGA CLICK AQUIacute
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ANEXO B FORMATO DE MANEJO DEL CAMBIO
IR-S-06 REV 2 MAR08 Paacuteg 16
ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIOacuteN TEacuteCNICA ndash ECONOacuteMICA
LISTA DE ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA ESTIMADA DE CULMINACIOacuteNFECHA REAL DECULMINACIOacuteN
COSTO ASOCIADO
EVALUACIOacuteN ECONOacuteMICA
EVALUACIOacuteN DE INGENIERIacuteA
ANAacuteLISIS DE RIESGOS DISENtildeO
DIAGRAMAS Y PLANOS
PROCEDIMIENTOS DEEJECUCIOacuteN DEL CAMBIO
OTROS
FACTIBILIDAD TEacuteCNICA - ECONOacuteMICA DEL CAMBIO SI NO (ANEXAR DOCUMENTOS SOPORTE)
SI EL CAMBIO ES TEMPORAL INDICAR
FECHA DE RETIRO DEL CAMBIO ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE
NOMBRE INDICADOR
D AUTORIZACIOacuteN PARA EJECUCIOacuteN DEL CAMBIO
GERENTE O SUPERINTENDENTE DEL AacuteREA APROBADO RECHAZADO NOMBRE INDICADOR FIRMA
JUSTIFICAR
SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO APROBADO RECHAZADO
Ndeg DE ACTA
FECHA
COMITEacute DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL APROBADO RECHAZADONdeg DE ACTA
FECHA
E EJECUCIOacuteN FIacuteSICA DEL CAMBIO
LISTA DE ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA ESTIMADA DECULMINACIOacuteN
FECHA REAL DECULMINACIOacuteN
FIRMA
EJECUCIOacuteN FIacuteSICA
FORMACIOacuteN DE TRABAJADORES
NOTIFICACIOacuteN DE RIESGOS
PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO(MANTENIMIENTO Y OPERACIOacuteN)
DIAGRAMAS Y PLANOS
REVISIOacuteN PRE ndashARRANQUE
OTRAS
F CIERRE DEL CAMBIO
REQUISITOS REVISADOS POR (ANALISTA DE MANEJO DEL CAMBIO)
NOMBRE INDICADOR FIRMA
AUTORIZADO PARA CERRAR EL CAMBIO
NOMBRE INDICADOR FIRMA
FECHA DE CIERRE DEL CAMBIO
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA
1 En los cambios propuestos se ha verificado
A) Temperatura
ndash Especificaciones de equipo existente
ndash Capacidad de la vaacutelvula de seguridad
ndash Aislamiento Proteccioacuten personal
ndash Almacenamiento
B) Presioacuten
ndash Especificaciones de equipos existentes ndash Capacidad de la vaacutelvula de seguridad Punto de Ajuste
ndash Presioacuten maacutexima de descarga del equipo
C) Flujo
Capacidad de la vaacutelvula de seguridadcontrol
Velocidad
D) Materiales de Construccioacuten
Efecto de la temperatura
Frecuencia de inspeccioacuten2 Se propone introducir una nueva sustancia quiacutemica en este
sistema
Se ha verificado
A) Toxicidad y Procedimiento de Manejo
Corrosividad
Es un acumulador de estaacutetica
Es un material de alta vaporizacioacuten
Afectaraacute la clasificacioacuten de aacutereas peligrosas
3 Si el equipo propuesto va a operar bajo presioacutenA) Se ha especificado una vaacutelvula de seguridad yo de un
disco de ruptura
B) Estaacute actualmente en servicio
C) Han sido verificadas las vaacutelvulas de seguridad en lasuccioacuten y descarga del equipo
D) La velocidad de salida de la vaacutelvula de seguridad essubsoacutenica
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NAE) Se ha considerado el alivio de la expansioacuten teacutermica en
liacuteneas largas
F Se han verificado las descargas a la atmoacutesfera de lasvaacutelvulas de seguridad e identificado aquellas quepresentan peligro
G Se ha verificado la capacidad de la vaacutelvula de control
4 Cambios de SCHEDULE
A) Existe un cambio de rating en el proceso (por ejemplo de300 ANSI a 150 ANSI de la planta de almacenamiento)
B) La tuberiacutea en la modificacioacuten con el RATING maacutes bajosoportariacutea la presioacuten de disentildeo
5 Se han hecho excepciones a las normas de ubicacioacuten de equipos
6 Se han previsto requerimientos para nuevas facilidades contraincendio
ndash Monitores Fijos
ndash Hidrantes
ndash Extinguidores
ndash Lanzas de vapor
ndash Monitores portaacutetiles
ndash Carretes de mangueras
ndash Sistemas de espuma
ndash Sistemas de deteccioacuten de gas
ndash Sistemas de deteccioacuten de incendios
ndash AccesoParedes corta fuegos
7 Los drenajes han sido dimensionados para manejar el agua contra
incendios8 Resistencia a fuego y explosiones
A) El material es ignifugo
B) Se ha definido la resistencia a explosiones de losedificios
C) Se ha alterado el riesgo de explosioacuten
9 Se han especificado las conexiones a instalaciones existentes paraservicio de acuerdo a las normas
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA
10 Se ha aplicado el coacutedigo de colores para la identificacioacuten de liacuteneasy equipos
11 Se han especificado avisos de seguridad adecuados
12 Se han especificado duchas de emergencia y fuentes lavandashojos
13 Son los requerimientos de visibilidad y de iluminacioacuten artificialsuficiente para operaciones nocturnas
14 Se han especificado materiales de construccioacuten no resistentes allama
15 Se han identificado en los planos todas las vaacutelvulas de seguridadque debieran ser selladas y aseguradas
16 Se ha evaluado el efecto de una mala operacioacuten de una vaacutelvula deproceso sellada y asegurada
17 Se han considerado las consecuencias de la entrada de agua en elproceso
18 Sobrepresurizacioacuten
A) Se ha tomado accioacuten para prevenir sobrepresurizacioacuten deun equipo por otro durante una desviacioacuten en las
condiciones del procesoB) Esta situacioacuten ha sido indicada en el diagrama de flujo del
proceso
19 Los drenajes de agua y vaacutelvulas tomandash muestras en servicio depropano y butano han sido provistos con doble vaacutelvula de bloqueo
20 En el equipo propuesto se requiere aislamiento remoto
21 Se han discutido completamente con personal de Ingenieriacutea deProcesos y con todo el equipo multidisciplinario las interconexionespropuestas
22 Se ha previsto acceso para la operacioacuten normal y mantenimiento del
equipo23 Donde se especifique el uso del equipo redundante se ha probado
y verificado por el grupo de inspeccioacuten
24 Se ha especificado espacio suficiente para el mantenimiento ordeny limpieza
25 Se han discutido los procedimientos de emergencia para arranqueoperacioacuten y parada con el Duentildeo de la Instalacioacuten
26 Se han previsto conexiones adecuadas para el arranque
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA27 Se han considerado los aspectos de seguridad de prendasharranque
para el arranque
28 Existen medios adecuados para lavar el equipo previo al arranque
29 Se han revisado los procedimientos de purga del equipo Serequieren conexiones especiales
30 Se tiene previsto la formacioacuten y el entrenamiento del personal deoperaciones y mantenimiento
31 Se han actualizado los planos con las modificaciones generadas
producto del cambio32 Se han considerado los requerimientos apropiados si la
modificacioacuten involucra el uso de juntas de expansioacuten
33 Se han incluido los instrumentos de monitoreo de fallas adecuadospara cualquier equipo nuevo
34 El impacto total del cambio es analizado por los especialistas detodas las disciplinas que estuvieron involucradas en la revisioacutenoriginal de seguridad pre arranque
35 Se han considerados cambios en los requerimientos de materiaprima y suministros
36 Han sido identificados los riesgos ambientales asociados al procesode cambio del equipo
37 Se requiere habilitar nuevas instalaciones fiacutesicas relacionadas alnuevo cambio
38 Los criterios de operacioacuten del nuevo equipo y el procedimiento decambio cumplen con los requisitos establecidos en la normativaambiental vigente (pe Decretos 2217 2226 2212 entre otros)
39 Estaacute definido documentado y entendido por el personal involucradoen el manejo del cambio el procedimiento de manejo y disposicioacutende los equipos removidos catalogados como desechos
40 Se tomaron las medidas preventivas del impacto ambientalpotencial producto del proceso de cambio del equipo y de suoperacioacuten
41 Ha sido incorporado el nuevo equipo dentro del programa demantenimiento de la instalacioacuten
42 El estimado de costo del proyecto que genera el cambio contemplaestimado de labor y de materiales
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA43 La justificacioacuten economica del cambio contempla los requerimientos
miacutenimos para cubrir situaciones de riesgos mayores
44 El personal dispone de los equipos de proteccioacuten personaladecuados para el cambio y operacioacuten del nuevo equipo
45 Se han previsto los requerimientos y caracteriacutesticas de los sistemasde seguridad y de emergencias (dispositivos de deteccioacuten decondiciones anormales alarmas paros monitores rociadores etc
46 Fueron considerados los requerimientos de facilidades paramonitoreo supervisioacuten y control de acceso
47 Se dispone de los equipos adecuados de construccioacuten fabricacioacutene instalacioacuten para realizar el cambio
48 Se dispone de un procedimiento para las consultas de ingenieriacutea(producto de dudas ambiguedades errores mal interpretacioacutenconflictos teacutecnicos confusiones y contradicciones) previo a larealizacioacuten de los cambios
49 Se necesita equipo adicional tuberiacutea y vaacutelvulas o instrumentos parael arranque parada o emergencias
50 Se procedioacute a revisar y aprobar el nuevo disentildeo desde el punto de
vista de ingenieriacutea de seguridad51 Se ha considerado el impacto que puede tener la aplicacioacuten de la
propuesta del cambio en el flujo del proceso y en toda lainstalacioacuten
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ANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO
Cambios de Personal en Posiciones ClaveCambios organizacionales que afecten al personal en posiciones clavesrelacionada con la operacioacuten o el mantenimiento de la instalacioacuten Incluyevacaciones transferencias jubilacioacuten enfermedad capacitacioacuten por periodoslargos asignaciones renuncia entre otros
Nota el formato y el instructivo para procesar los cambios organizacionales(manejo de personal en posiciones clave) estaraacute sujeto a las Normativas deAdministracioacuten de Personal de Recursos Humanos
Cambios Operacionales
Cambios en procedimientos operacionales listas de verificacioacuten prendasharranquey pruebas de instalaciones Operacioacuten fuera de los liacutemites maacuteximos o miacutenimosestablecidos para cada variable del proceso
Cambios de Infraestructura
Incremento en la capacidad de una instalacioacuten
Interconexiones conexiones temporales o permanentes de cualquiernaturaleza o cambios de diaacutemetros clasificacioacuten (rating) o servicio de liacuteneasexistentes
Cambios en los sistemas de alivio venteo o despresurizacioacuten en los sistemas
de deteccioacuten de gases (inflamables o toacutexicos) control de incendios o paradasde emergencias
Traslado de equipos o sus componentes a otras aacutereas de la instalacioacuten
Cambios en los sistemas eleacutectricos o de instrumentacioacuten que se ejecuten enaacutereas clasificadas o que variacuteen las condiciones de operacioacuten establecidas enel disentildeo
Cambios de Software de Control del Proceso
Cambios en los sistemas de control digital programable sistemas de monitoreo(controladores de lazo simple PLCrsquos DEC etc) que estaacuten en capacidad demanipular vaacutelvulas de control actuadores motores alarmas sistemas de parada
de equipos u otros componentes que puedan impactar la seguridad del proceso
Cambios de los Equipos del Proceso
Uso de equipos en condiciones diferentes a lo previsto en el disentildeo originalIncluye cambios de su capacidad dimensioacuten o peso
Uso de repuestos o partes de equipos que no dispongan de planos defabricacioacuten o de especificacioacuten de materiales (ingenieriacutea de reverso)
Reubicacioacuten de equipos o de alguno de sus componentes hacia otras aacutereasde la instalacioacuten
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ANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO (CONT)
Cambios teacutecnicos recomendados o exigidos por la Normativa Nacional eInternacional actualizada o por recomendaciones del fabricante
Cambios en el acceso que afecten la operacioacuten mantenimiento o servicio de losequipos
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63 Todo cambio debe ser informado a los trabajadores y trabajadoras involucrados
de igual forma estos deben ser notificados por escrito de los riesgos inherentesa los cambios ejecutados seguacuten lo estipulado en la LOPCYMAT y la NormaPDVSA HOndashHndash16 ldquoIdentificacioacuten y Notificacioacuten de Peligros y Riesgos asociadosa las Instalaciones y Puestos de Trabajordquo En los casos de cambios poremergencia operacional la evaluacioacuten y notificacioacuten de riesgos se realizaraacute seguacutenlo establecido en la Norma PDVSA IRndashSndash17 ldquoAnaacutelisis de Riesgos del Trabajordquoprevia declaracioacuten de la emergencia
64 Las instalaciones o equipos que se desincorporen producto o no de un Manejodel Cambio deben seguir lo establecido en el procedimiento corporativo definanzas de ldquoDisposicioacuten y Desincorporacioacuten de activos de la Corporacioacutenrdquo
65 El Analista del Cambio debe actualizar aquellas recomendaciones acordadasdurante la evaluacioacuten teacutecnicondasheconoacutemica del cambio que sean afectadas pormodificaciones posteriores realizadas durante la etapa de disentildeo procura oconstruccioacuten
66 El Analista del Cambio debe asegurar que toda la informacioacuten afectada por uncambio sea actualizada y divulgada antes del cierre del proceso de Manejo delCambio
67 Las solicitudes o requerimientos provenientes de entes oficialesgubernamentales o comunitarios que impliquen cambios deben ser canalizadasa traveacutes de la organizacioacuten habilitadora o de apoyo correspondiente para serejecutadas de acuerdo a la presente norma
68 El manejo del cambio de personal debe estar alineado a los procesos llevadospor Recursos Humanos en caso de existir discrepancias de criteriosprevaleceraacuten los establecidos por Recursos Humanos
69 Adicionalmente los cambios o modificaciones deben cumplir con los todos lostraacutemites de permisos que apliquen ante las instituciones gubernamentales para
la ejecucioacuten de los mismos
7 RESPONSABILIDADES
71 Solicitante del Cambio
711 Solicitar el Manejo del Cambio apoyaacutendose si lo requiere con su liacuteneasupervisoria o con la Gerencia Teacutecnica de Infraestructura o de ProyectosMayores (seguacuten el negocio) con la finalidad de soportar su solicitud
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712 Enviar la solicitud del cambio al Gerente o Superintendente del Aacuterea
72 Gerente o Superintendente del Aacuterea
721 Recibir propuesta de cambio y decidir si la propuesta se acepta o rechaza parasu evaluacioacuten teacutecnicandasheconoacutemica en funcioacuten de un anaacutelisis previo
722 En caso de aceptar el cambio solicitar la designacioacuten del Analista del Manejo delCambio en caso contrario justificar el rechazo e informar al solicitante
723 Analizar los resultados de la evaluacioacuten teacutecnicandasheconoacutemica del cambiopropuesto y autorizar su ejecucioacuten si el mismo estaacute al alcance de su delegacioacuten
724 Asegurar que el personal supervisorio del aacuterea esteacute informado del cambio
725 Solicitar la ejecucioacuten del cambio a la organizacioacuten correspondiente
726 Activar la revisioacuten prendasharranque y autorizar el arranque del proceso instalacioacuteno equipo objeto del cambio
727 Cerrar el proceso de cambio una vez que el Analista del Manejo del Cambio hayaverificado la culminacioacuten de todas las actividades y recomendaciones del caso
728 Autorizar los cambios por emergencia operacional
73 Analista del Manejo del Cambio
731 Revisar la documentacioacuten presentada como soporte de la propuesta de Cambioy requerir cualquiera otra que considere necesaria para determinar la factibilidadteacutecnicandasheconoacutemica del Cambio
732 Indicar las fechas estimadas para completar el cambio
733 Solicitar a las Gerencias involucradas al Comiteacute de Seguridad y Salud Laboraly al Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo la designacioacuten del personal paraconformar el Equipo de Manejo del Cambio
734 Seleccionar conjuntamente con el Equipo de Manejo del Cambio el meacutetodo de
Anaacutelisis de Riesgos a realizar735 Una vez concluida la evaluacioacuten teacutecnicandasheconoacutemica y luego de recibir la
aprobacioacuten de la Gerencia o Superintendencia del aacuterea someter a consideracioacutenpara la aprobacioacuten del Comiteacute de Seguridad y Salud Laboral del Servicio deSeguridad y Salud en el Trabajo las recomendaciones sobre la conveniencia dellevar a cabo el cambio
736 Coordinar con el ejecutor del cambio la planificacioacuten del disentildeo y construccioacutendel mismo indicando los responsables y la fecha estimada de ejecucioacuten
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737 Especificar la informacioacuten que requiere ser actualizada y garantizar su
actualizacioacuten738 Solicitar informacioacuten perioacutedica sobre el avance y culminacioacuten del cambio al
responsable de la ejecucioacuten
739 Verificar que todas las actividades relacionadas al proceso del cambio se hayancumplido y que toda la informacioacuten afectada esteacute actualizada
7310 Informar al Gerente o Superintendente del Aacuterea y al Custodio de la Instalacioacutenlos avances de las actividades relacionadas con el cambio y la culminacioacuten delmismo
7311 Solicitar el cierre del cambio consolidar y archivar el Expediente del Cambio
(Documentos soporte y el Formato de Manejo del Cambio)
74 Ejecutor del Cambio
741 Coordinar con el Analista del Manejo del Cambio la planificacioacuten de lasactividades para ejecutar el cambio
742 Ejecutar la construccioacuten fiacutesica del Cambio
743 Informar al Analista del Manejo del Cambio los avances de las actividadesrelacionadas con el cambio y la culminacioacuten del mismo para su inspeccioacuten yaprobacioacuten
75 Equipo de Manejo del Cambio
751 Efectuar la evaluacioacuten teacutecnicandasheconoacutemica para el Manejo del Cambio
752 Actualizar la informacioacuten afectada por el cambio
753 Presentar al Comiteacute de Seguridad y Salud Laboral al Servicio de Seguridad ySalud en el Trabajo y al Gerente o Superintendente del Aacuterea los resultados dela evaluacioacuten teacutecnico ndasheconoacutemica del cambio
754 Participar en la Revisioacuten PrendashArranque si le es requerido
76 Comiteacute de Seguridad y Salud Laboral y el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo
761 Designar al menos un representante para participar en el Equipo de Manejo delCambio
762 Revisar y considerar para su aprobacioacuten la propuesta de cambio
763 Auditar la correcta aplicacioacuten de la norma
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8 MANEJO DEL CAMBIO DE INSTALACIONES EQUIPOS
TECNOLOGIacuteA O PROCESOS81 Generalidades
Una vez identificada la necesidad de llevar a cabo un cambio se deberaacute cumplircon el procedimiento que se presenta en forma de diagrama en el Anexo A el cualincluye los siguientes aspectos
Solicitud del Cambio Anaacutelisis de la Solicitud de Cambio Evaluacioacuten Teacutecnica ndash Econoacutemica del Cambio Aprobacioacuten del Cambio
Ejecucioacuten del Cambio Revisioacuten PrendashArranque y Autorizacioacuten del Arranque Cierre del Manejo del Cambio
82 Solicitud del Cambio 821 La solicitud del cambio puede ser iniciada por cualquier trabajador o trabajadora
que identifique la posibilidad de realizar un cambio o modificacioacuten a traveacutes de laSeccioacuten A del formato establecido en el Anexo B ldquoFormato de Manejo delCambiordquo el cual debe tener un nuacutemero de identificacioacuten uacutenico y correlativo
83 Anaacutelisis de la Solicitud de Cambio 831 El Gerente o Superintendente del aacuterea analiza la propuesta del cambio y
determina si es necesario o no realizar una evaluacioacuten teacutecnicandasheconoacutemica
832 Si la propuesta es rechazada el Gerente o Superintendente del aacuterea informa alsolicitante la decisioacuten completa la Seccioacuten B del Anexo B con la justificacioacuten delrechazo y se registra
833 Si la propuesta de cambio es aceptada el Gerente o Superintendente del aacutereacompleta la Seccioacuten B del Anexo B seguidamente la enviacutea a la Gerencia TeacutecnicaInfraestructura o Ingenieriacutea (de acuerdo a la Filial o Negocio) quien designa elAnalista de Manejo del Cambio
834 El Analista de Manejo del Cambio solicita la designacioacuten de personal a lasorganizaciones involucradas en el proceso de manejo del cambio al Comiteacute deSeguridad y Salud Laboral y al Servicio de Seguridad y Salud Laboral paraintegrar el equipo de trabajo que coordinaraacute la evaluacioacuten teacutecnicandasheconoacutemica delmismo
84 Evaluacioacuten Teacutecnica y Econoacutemica del Cambio 841 El equipo de Manejo del Cambio debe estar integrado al menos por
representantes de Operaciones Mantenimiento Infraestructura Comiteacute de
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Seguridad y Salud Laboral y del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo
Tambieacuten incluye a cualquier organizacioacuten o unidad de apoyo teacutecnico tales comoIngenieriacutea y Proyectos Automatizacioacuten entre otras que se considerennecesarias para el anaacutelisis del cambio
842 El equipo de Manejo del Cambio completa la Seccioacuten C del Anexo B define lasactividades a ejecutar asignando responsables y fechas de compromiso para suculminacioacuten
843 El equipo de Manejo del Cambio realiza una evaluacioacuten teacutecnicondasheconoacutemica delcaso el disentildeo correspondiente determina el meacutetodo requerido para realizar elanaacutelisis de riesgos y sobre la base de los resultados recomienda la ejecucioacuten ono del cambio A manera de guiacutea se presenta en el Anexo C una lista de aspectos
a considerar en el Anaacutelisis de Riesgos844 En el caso de cambios derivados de extensiones o ampliaciones a gran escala
es necesario verificar todas las facilidades sistemas de proceso y servicios dela instalacioacuten ya que algunos de estos sistemas pudieran verse afectados osobrecargados por el cambio Por ejemplo vaacutelvula de seguridad venteosmechurrios sistemas de absorcioacuten y purga drenajes sistemas de alarma entreotros
845 En los casos que el cambio sea temporal se debe indicar la fecha de retiro delcambio y el responsable del mismo
85 Aprobacioacuten del Cambio 851 Una vez presentados los resultados de la evaluacioacuten teacutecnicandasheconoacutemica delcambio se debe someter a la aprobacioacuten al Gerente o Superintendente del aacutereapara la revisioacuten del mismo y el llenado de la Seccioacuten D del Anexo B Si el cambioes rechazado se informa al solicitante y al equipo de manejo del cambio ladecisioacuten la cual debe ser justificada y registrada
852 Una vez aprobado por el Gerente o Superintendente del aacuterea se debe someterpara aprobacioacuten del Comiteacute de Seguridad y Salud Laboral y del Servicio deSeguridad y Salud en el Trabajo Si el cambio es rechazado se informa al Gerenteo Superintendente del aacuterea y al Solicitante del Cambio la decisioacuten la cual debe
ser justificada y registrada en acta anexa al Expediente del Cambio853 Seguacuten lo establecido en la Ley Orgaacutenica de Procedimiento Administrativo
(LOPA) se usaraacute como referencia para los tiempos de respuesta aquelestablecido de 15 diacuteas calendario basado en los principios de economiacuteaeficacia celeridad e imparcialidad
86 Ejecucioacuten del Cambio 861 El Gerente o Superintendente del aacuterea debe solicitar la ejecucioacuten del cambio a
la organizacioacuten correspondiente
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862 El ejecutor del cambio debe indicar la culminacioacuten del mismo al Analista del
Cambio llenando la Seccioacuten E en el Anexo B863 Se debe realizar una inspeccioacuten la cual debe incluir una revisioacuten completa de los
aspectos de seguridad industrial ambiente e higiene ocupacional con especialeacutenfasis en comprobar que se han llevado a la praacutectica todas las recomendacionesgeneradas del anaacutelisis de riesgo
864 El custodio de la instalacioacuten debe asegurar que toda la informacioacuten generada porel cambio sea divulgada a todos los trabajadores y trabajadoras afectados por elcambio antes de su puesta en marcha
87 Revisioacuten PrendashArranque y Autorizacioacuten del Arranque
871 Se debe realizar una Revisioacuten PrendashArranque para todo cambio que requiera laintervencioacuten de instalaciones o equipos o afecte la integridad del proceso seguacutenlos criterios establecidos en la Norma PDVSA SIndashSndash21 ldquoRevisioacuten PrendashArranquerdquo
872 En los casos que el cambio no requiera la aplicacioacuten de Revisioacuten Pre ndash Arranquepor tratarse de cambios de tipo administrativos (Ej Procedimientos) se debeprever los mecanismos para verificar que todas las actividades de Manejo delCambio se hayan completado
88 Cierre del Cambio
881 El Analista de Manejo del Cambio verifica que todas las actividades relacionadasal proceso del cambio se hayan cumplido y que toda la informacioacuten esteacuteactualizada
882 Una vez culminadas las actividades pendientes el Analista de Manejo del Cambiosolicita al Gerente o Superintendente del Aacuterea el cierre del mismo
883 El Gerente o Superintendente del aacuterea cierra el cambio completando la SeccioacutenF del Anexo B
884 El Analista del Manejo del Cambio archiva el Expediente del Cambio y debeentregar al Gerente o Superintendente del aacuterea una copia del Formato del
Manejo del Cambio el cual debe estar disponible en la instalacioacuten afectada porel cambio
9 MANEJO DEL CAMBIO DE PERSONALEl propoacutesito del manejo del cambio de personal es evaluar aprobar registrar ycomunicar todos los cambios de personal en posicioacuten clave en la organizacioacuteny en la definicioacuten y asignacioacuten de roles y responsabilidades que puedan afectarla seguridad y salud de los trabajadores y las trabajadoras la integridad fiacutesica delas instalaciones el ambiente y el entorno social
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91 Cambios Temporales de Personal
Los cambios temporales de personal en posiciones clave para garantizar lacontinuidad del proceso estaraacuten sujetos a la implantacioacuten de ldquoTablas deReemplazordquo para todo el personal noacutemina mayor mensual y diaria
Cada supervisor o supervisora debe identificar las posiciones clave existentes ensu organizacioacuten y elaborar dichas tablas Estas contemplan cambios porvacaciones acciones de formacioacuten suspensiones meacutedicas y cualquier otroreemplazo temporal
92 Cambios Permanentes de Personal Para los cambios permanentes de personal en posiciones clave el custodio dela instalacioacuten debe garantizar que la persona seleccionada para ocupar laposicioacuten haya sido formada y capacitada en la nueva funcioacuten y cumpla el perfilde competencias establecido en la descripcioacuten del cargo
10 MANEJO DEL CAMBIO EN SITUACIONES DEEMERGENCIA OPERACIONAL
Los cambios por emergencia operacional deben considerarse como cambiostemporales y para el manejo de los mismos deben seguirse los siguientes pasos
101 Una vez declarada la emergencia por el Supervisor o Superintendente de turnoy se detecte la necesidad de realizar un cambio se procede a la implementacioacuten
del Sistema de Permisos de Trabajo seguacuten lo establecido en la Norma PDVSAldquoIRndashSndash04rdquo realizando los anaacutelisis de riesgos correspondientes
102 El Supervisor o Superintendente de turno conjuntamente con el Comiteacute Teacutecnicode Turno o en su defecto con el personal disponible en la instalacioacuten estudiaraacutenla factibilidad de ejecutar o no el cambio y tomar medidas de control para mitigarel evento
103 Se debe informar a los trabajadores y trabajadoras sobre el cambio implantadoy notificar los riesgos asociados del mismo
104 Una vez ejecutado el cambio se debe iniciar el proceso formal de manejo del
cambio siguiendo lo establecido en el punto 8 de esta norma antes de lassiguientes 24 horas
11 ANEXOSANEXO A FLUJOGRAMA DE MANEJO DEL CAMBIOANEXO B FORMATO DE MANEJO DEL CAMBIOANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteNANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO
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Cierre del cambio
GTESPTE DEL AacuteREA
Autoriza Arranque
CUSTODIO DEL AacuteREA
Activa proceso de RevisioacutenPrendasharranque
GTESPTE DEL AacuteREA
ANEXO A FLUJOGRAMA DE MANEJO DEL CAMBIO
Realiza Solicitud delCambio
SOLICITANTE
Analiza la solicitud decide siEnviaraacute o no para Evaluacioacuten
TeacutecnicandashEconoacutemica
GETSPTE DEL AacuteREA
Designa el Analista de MDCConforma el Equipo de MDC
Equipo de MDC realizaevaluacioacuten TeacutecnicandashEconoacuteica
GERENCIA TEacuteCNICA INFRAESTRUCTURA OPROYECTOS MAYORES
Rechazado para Evaluacioacuten Justificacioacuten
Analiza la propuesta y decide siaprueba o no la ejecucioacuten del
cambio
CSSL SSST
Analiza los resultados y decideejecutar o no el cambio
GTESPTE DEL AacuteREA
Solicita la Ejecucioacuten delCambio
GTESPTE DEL AacuteREA
Verifica la culminacioacuten de lasActividades y solicita el cierre
ANALISTA DEL CAMBIO
Planifica y ejecuta el cambio
EJECUTORDEL CAMBIO
RechazaJustificacioacuten
INICIO
FIN
REVISION
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ANEXO B FORMATO DE MANEJO DEL CAMBIO
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15
Ndeg SAP Ndeg de MDC
A- SOLICITUD DEL CAMBIO
UBICACIOacuteN DEL CAMBIO
TIPO DE CAMBIO PERMANENTE TEMPORAL EMERGENCIA
NATURALEZA DEL CAMBIO INFRAESTRUCTURA TECNOLOGIacuteA PROCESOS
OTROS DESCRIPCIOacuteN DEL CAMBIO (ANEXAR DOCUMENTOS SOPORTE)
JUSTIFICACIOacuteN DEL CAMBIO (ANEXAR DOCUMENTOS SOPORTE)
MEJORAR LA SEGURIDAD Y LA SALUD
ESENCIAL PARA OPERACIONES
CONTROL AMBIENTAL
RENTABILIDAD
OTRO (ESPECIFICAR)
SOLICITADO POR FIRMA FECHA
B ANAacuteLISIS DE LA SOLICITUD
NOMBRE DEL GTESPTE INDICADOR FIRMA
APROBADO PARA EVALUACIOacuteN RECHAZADO PARA EVALUACIOacuteN
JUSTIFICACIOacuteN
C EVALUACIOacuteN TEacuteCNICA ndash ECONOacuteMICA
ANALISTA DEL CAMBIO ORGANIZACIOacuteN
INDICADOR
EQUIPO PARA EVALUACIOacuteN TEacuteCNICA ndash ECONOacuteMICANOMBRE GERENCIA INDICADOR
OPERACIONES
MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA
INGENIERIacuteA
SEGURIDAD INDUSTRIAL
AMBIENTE
HIGIENE OCUPACIONAL
RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIAS
DELEGADO DE PREVENCIOacuteN
OTROS
ARA LLENAR EL FORMATO HAGA CLICK AQUIacute
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ANEXO B FORMATO DE MANEJO DEL CAMBIO
IR-S-06 REV 2 MAR08 Paacuteg 16
ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIOacuteN TEacuteCNICA ndash ECONOacuteMICA
LISTA DE ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA ESTIMADA DE CULMINACIOacuteNFECHA REAL DECULMINACIOacuteN
COSTO ASOCIADO
EVALUACIOacuteN ECONOacuteMICA
EVALUACIOacuteN DE INGENIERIacuteA
ANAacuteLISIS DE RIESGOS DISENtildeO
DIAGRAMAS Y PLANOS
PROCEDIMIENTOS DEEJECUCIOacuteN DEL CAMBIO
OTROS
FACTIBILIDAD TEacuteCNICA - ECONOacuteMICA DEL CAMBIO SI NO (ANEXAR DOCUMENTOS SOPORTE)
SI EL CAMBIO ES TEMPORAL INDICAR
FECHA DE RETIRO DEL CAMBIO ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE
NOMBRE INDICADOR
D AUTORIZACIOacuteN PARA EJECUCIOacuteN DEL CAMBIO
GERENTE O SUPERINTENDENTE DEL AacuteREA APROBADO RECHAZADO NOMBRE INDICADOR FIRMA
JUSTIFICAR
SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO APROBADO RECHAZADO
Ndeg DE ACTA
FECHA
COMITEacute DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL APROBADO RECHAZADONdeg DE ACTA
FECHA
E EJECUCIOacuteN FIacuteSICA DEL CAMBIO
LISTA DE ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA ESTIMADA DECULMINACIOacuteN
FECHA REAL DECULMINACIOacuteN
FIRMA
EJECUCIOacuteN FIacuteSICA
FORMACIOacuteN DE TRABAJADORES
NOTIFICACIOacuteN DE RIESGOS
PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO(MANTENIMIENTO Y OPERACIOacuteN)
DIAGRAMAS Y PLANOS
REVISIOacuteN PRE ndashARRANQUE
OTRAS
F CIERRE DEL CAMBIO
REQUISITOS REVISADOS POR (ANALISTA DE MANEJO DEL CAMBIO)
NOMBRE INDICADOR FIRMA
AUTORIZADO PARA CERRAR EL CAMBIO
NOMBRE INDICADOR FIRMA
FECHA DE CIERRE DEL CAMBIO
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA
1 En los cambios propuestos se ha verificado
A) Temperatura
ndash Especificaciones de equipo existente
ndash Capacidad de la vaacutelvula de seguridad
ndash Aislamiento Proteccioacuten personal
ndash Almacenamiento
B) Presioacuten
ndash Especificaciones de equipos existentes ndash Capacidad de la vaacutelvula de seguridad Punto de Ajuste
ndash Presioacuten maacutexima de descarga del equipo
C) Flujo
Capacidad de la vaacutelvula de seguridadcontrol
Velocidad
D) Materiales de Construccioacuten
Efecto de la temperatura
Frecuencia de inspeccioacuten2 Se propone introducir una nueva sustancia quiacutemica en este
sistema
Se ha verificado
A) Toxicidad y Procedimiento de Manejo
Corrosividad
Es un acumulador de estaacutetica
Es un material de alta vaporizacioacuten
Afectaraacute la clasificacioacuten de aacutereas peligrosas
3 Si el equipo propuesto va a operar bajo presioacutenA) Se ha especificado una vaacutelvula de seguridad yo de un
disco de ruptura
B) Estaacute actualmente en servicio
C) Han sido verificadas las vaacutelvulas de seguridad en lasuccioacuten y descarga del equipo
D) La velocidad de salida de la vaacutelvula de seguridad essubsoacutenica
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NAE) Se ha considerado el alivio de la expansioacuten teacutermica en
liacuteneas largas
F Se han verificado las descargas a la atmoacutesfera de lasvaacutelvulas de seguridad e identificado aquellas quepresentan peligro
G Se ha verificado la capacidad de la vaacutelvula de control
4 Cambios de SCHEDULE
A) Existe un cambio de rating en el proceso (por ejemplo de300 ANSI a 150 ANSI de la planta de almacenamiento)
B) La tuberiacutea en la modificacioacuten con el RATING maacutes bajosoportariacutea la presioacuten de disentildeo
5 Se han hecho excepciones a las normas de ubicacioacuten de equipos
6 Se han previsto requerimientos para nuevas facilidades contraincendio
ndash Monitores Fijos
ndash Hidrantes
ndash Extinguidores
ndash Lanzas de vapor
ndash Monitores portaacutetiles
ndash Carretes de mangueras
ndash Sistemas de espuma
ndash Sistemas de deteccioacuten de gas
ndash Sistemas de deteccioacuten de incendios
ndash AccesoParedes corta fuegos
7 Los drenajes han sido dimensionados para manejar el agua contra
incendios8 Resistencia a fuego y explosiones
A) El material es ignifugo
B) Se ha definido la resistencia a explosiones de losedificios
C) Se ha alterado el riesgo de explosioacuten
9 Se han especificado las conexiones a instalaciones existentes paraservicio de acuerdo a las normas
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA
10 Se ha aplicado el coacutedigo de colores para la identificacioacuten de liacuteneasy equipos
11 Se han especificado avisos de seguridad adecuados
12 Se han especificado duchas de emergencia y fuentes lavandashojos
13 Son los requerimientos de visibilidad y de iluminacioacuten artificialsuficiente para operaciones nocturnas
14 Se han especificado materiales de construccioacuten no resistentes allama
15 Se han identificado en los planos todas las vaacutelvulas de seguridadque debieran ser selladas y aseguradas
16 Se ha evaluado el efecto de una mala operacioacuten de una vaacutelvula deproceso sellada y asegurada
17 Se han considerado las consecuencias de la entrada de agua en elproceso
18 Sobrepresurizacioacuten
A) Se ha tomado accioacuten para prevenir sobrepresurizacioacuten deun equipo por otro durante una desviacioacuten en las
condiciones del procesoB) Esta situacioacuten ha sido indicada en el diagrama de flujo del
proceso
19 Los drenajes de agua y vaacutelvulas tomandash muestras en servicio depropano y butano han sido provistos con doble vaacutelvula de bloqueo
20 En el equipo propuesto se requiere aislamiento remoto
21 Se han discutido completamente con personal de Ingenieriacutea deProcesos y con todo el equipo multidisciplinario las interconexionespropuestas
22 Se ha previsto acceso para la operacioacuten normal y mantenimiento del
equipo23 Donde se especifique el uso del equipo redundante se ha probado
y verificado por el grupo de inspeccioacuten
24 Se ha especificado espacio suficiente para el mantenimiento ordeny limpieza
25 Se han discutido los procedimientos de emergencia para arranqueoperacioacuten y parada con el Duentildeo de la Instalacioacuten
26 Se han previsto conexiones adecuadas para el arranque
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA27 Se han considerado los aspectos de seguridad de prendasharranque
para el arranque
28 Existen medios adecuados para lavar el equipo previo al arranque
29 Se han revisado los procedimientos de purga del equipo Serequieren conexiones especiales
30 Se tiene previsto la formacioacuten y el entrenamiento del personal deoperaciones y mantenimiento
31 Se han actualizado los planos con las modificaciones generadas
producto del cambio32 Se han considerado los requerimientos apropiados si la
modificacioacuten involucra el uso de juntas de expansioacuten
33 Se han incluido los instrumentos de monitoreo de fallas adecuadospara cualquier equipo nuevo
34 El impacto total del cambio es analizado por los especialistas detodas las disciplinas que estuvieron involucradas en la revisioacutenoriginal de seguridad pre arranque
35 Se han considerados cambios en los requerimientos de materiaprima y suministros
36 Han sido identificados los riesgos ambientales asociados al procesode cambio del equipo
37 Se requiere habilitar nuevas instalaciones fiacutesicas relacionadas alnuevo cambio
38 Los criterios de operacioacuten del nuevo equipo y el procedimiento decambio cumplen con los requisitos establecidos en la normativaambiental vigente (pe Decretos 2217 2226 2212 entre otros)
39 Estaacute definido documentado y entendido por el personal involucradoen el manejo del cambio el procedimiento de manejo y disposicioacutende los equipos removidos catalogados como desechos
40 Se tomaron las medidas preventivas del impacto ambientalpotencial producto del proceso de cambio del equipo y de suoperacioacuten
41 Ha sido incorporado el nuevo equipo dentro del programa demantenimiento de la instalacioacuten
42 El estimado de costo del proyecto que genera el cambio contemplaestimado de labor y de materiales
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA43 La justificacioacuten economica del cambio contempla los requerimientos
miacutenimos para cubrir situaciones de riesgos mayores
44 El personal dispone de los equipos de proteccioacuten personaladecuados para el cambio y operacioacuten del nuevo equipo
45 Se han previsto los requerimientos y caracteriacutesticas de los sistemasde seguridad y de emergencias (dispositivos de deteccioacuten decondiciones anormales alarmas paros monitores rociadores etc
46 Fueron considerados los requerimientos de facilidades paramonitoreo supervisioacuten y control de acceso
47 Se dispone de los equipos adecuados de construccioacuten fabricacioacutene instalacioacuten para realizar el cambio
48 Se dispone de un procedimiento para las consultas de ingenieriacutea(producto de dudas ambiguedades errores mal interpretacioacutenconflictos teacutecnicos confusiones y contradicciones) previo a larealizacioacuten de los cambios
49 Se necesita equipo adicional tuberiacutea y vaacutelvulas o instrumentos parael arranque parada o emergencias
50 Se procedioacute a revisar y aprobar el nuevo disentildeo desde el punto de
vista de ingenieriacutea de seguridad51 Se ha considerado el impacto que puede tener la aplicacioacuten de la
propuesta del cambio en el flujo del proceso y en toda lainstalacioacuten
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ANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO
Cambios de Personal en Posiciones ClaveCambios organizacionales que afecten al personal en posiciones clavesrelacionada con la operacioacuten o el mantenimiento de la instalacioacuten Incluyevacaciones transferencias jubilacioacuten enfermedad capacitacioacuten por periodoslargos asignaciones renuncia entre otros
Nota el formato y el instructivo para procesar los cambios organizacionales(manejo de personal en posiciones clave) estaraacute sujeto a las Normativas deAdministracioacuten de Personal de Recursos Humanos
Cambios Operacionales
Cambios en procedimientos operacionales listas de verificacioacuten prendasharranquey pruebas de instalaciones Operacioacuten fuera de los liacutemites maacuteximos o miacutenimosestablecidos para cada variable del proceso
Cambios de Infraestructura
Incremento en la capacidad de una instalacioacuten
Interconexiones conexiones temporales o permanentes de cualquiernaturaleza o cambios de diaacutemetros clasificacioacuten (rating) o servicio de liacuteneasexistentes
Cambios en los sistemas de alivio venteo o despresurizacioacuten en los sistemas
de deteccioacuten de gases (inflamables o toacutexicos) control de incendios o paradasde emergencias
Traslado de equipos o sus componentes a otras aacutereas de la instalacioacuten
Cambios en los sistemas eleacutectricos o de instrumentacioacuten que se ejecuten enaacutereas clasificadas o que variacuteen las condiciones de operacioacuten establecidas enel disentildeo
Cambios de Software de Control del Proceso
Cambios en los sistemas de control digital programable sistemas de monitoreo(controladores de lazo simple PLCrsquos DEC etc) que estaacuten en capacidad demanipular vaacutelvulas de control actuadores motores alarmas sistemas de parada
de equipos u otros componentes que puedan impactar la seguridad del proceso
Cambios de los Equipos del Proceso
Uso de equipos en condiciones diferentes a lo previsto en el disentildeo originalIncluye cambios de su capacidad dimensioacuten o peso
Uso de repuestos o partes de equipos que no dispongan de planos defabricacioacuten o de especificacioacuten de materiales (ingenieriacutea de reverso)
Reubicacioacuten de equipos o de alguno de sus componentes hacia otras aacutereasde la instalacioacuten
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ANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO (CONT)
Cambios teacutecnicos recomendados o exigidos por la Normativa Nacional eInternacional actualizada o por recomendaciones del fabricante
Cambios en el acceso que afecten la operacioacuten mantenimiento o servicio de losequipos
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712 Enviar la solicitud del cambio al Gerente o Superintendente del Aacuterea
72 Gerente o Superintendente del Aacuterea
721 Recibir propuesta de cambio y decidir si la propuesta se acepta o rechaza parasu evaluacioacuten teacutecnicandasheconoacutemica en funcioacuten de un anaacutelisis previo
722 En caso de aceptar el cambio solicitar la designacioacuten del Analista del Manejo delCambio en caso contrario justificar el rechazo e informar al solicitante
723 Analizar los resultados de la evaluacioacuten teacutecnicandasheconoacutemica del cambiopropuesto y autorizar su ejecucioacuten si el mismo estaacute al alcance de su delegacioacuten
724 Asegurar que el personal supervisorio del aacuterea esteacute informado del cambio
725 Solicitar la ejecucioacuten del cambio a la organizacioacuten correspondiente
726 Activar la revisioacuten prendasharranque y autorizar el arranque del proceso instalacioacuteno equipo objeto del cambio
727 Cerrar el proceso de cambio una vez que el Analista del Manejo del Cambio hayaverificado la culminacioacuten de todas las actividades y recomendaciones del caso
728 Autorizar los cambios por emergencia operacional
73 Analista del Manejo del Cambio
731 Revisar la documentacioacuten presentada como soporte de la propuesta de Cambioy requerir cualquiera otra que considere necesaria para determinar la factibilidadteacutecnicandasheconoacutemica del Cambio
732 Indicar las fechas estimadas para completar el cambio
733 Solicitar a las Gerencias involucradas al Comiteacute de Seguridad y Salud Laboraly al Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo la designacioacuten del personal paraconformar el Equipo de Manejo del Cambio
734 Seleccionar conjuntamente con el Equipo de Manejo del Cambio el meacutetodo de
Anaacutelisis de Riesgos a realizar735 Una vez concluida la evaluacioacuten teacutecnicandasheconoacutemica y luego de recibir la
aprobacioacuten de la Gerencia o Superintendencia del aacuterea someter a consideracioacutenpara la aprobacioacuten del Comiteacute de Seguridad y Salud Laboral del Servicio deSeguridad y Salud en el Trabajo las recomendaciones sobre la conveniencia dellevar a cabo el cambio
736 Coordinar con el ejecutor del cambio la planificacioacuten del disentildeo y construccioacutendel mismo indicando los responsables y la fecha estimada de ejecucioacuten
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737 Especificar la informacioacuten que requiere ser actualizada y garantizar su
actualizacioacuten738 Solicitar informacioacuten perioacutedica sobre el avance y culminacioacuten del cambio al
responsable de la ejecucioacuten
739 Verificar que todas las actividades relacionadas al proceso del cambio se hayancumplido y que toda la informacioacuten afectada esteacute actualizada
7310 Informar al Gerente o Superintendente del Aacuterea y al Custodio de la Instalacioacutenlos avances de las actividades relacionadas con el cambio y la culminacioacuten delmismo
7311 Solicitar el cierre del cambio consolidar y archivar el Expediente del Cambio
(Documentos soporte y el Formato de Manejo del Cambio)
74 Ejecutor del Cambio
741 Coordinar con el Analista del Manejo del Cambio la planificacioacuten de lasactividades para ejecutar el cambio
742 Ejecutar la construccioacuten fiacutesica del Cambio
743 Informar al Analista del Manejo del Cambio los avances de las actividadesrelacionadas con el cambio y la culminacioacuten del mismo para su inspeccioacuten yaprobacioacuten
75 Equipo de Manejo del Cambio
751 Efectuar la evaluacioacuten teacutecnicandasheconoacutemica para el Manejo del Cambio
752 Actualizar la informacioacuten afectada por el cambio
753 Presentar al Comiteacute de Seguridad y Salud Laboral al Servicio de Seguridad ySalud en el Trabajo y al Gerente o Superintendente del Aacuterea los resultados dela evaluacioacuten teacutecnico ndasheconoacutemica del cambio
754 Participar en la Revisioacuten PrendashArranque si le es requerido
76 Comiteacute de Seguridad y Salud Laboral y el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo
761 Designar al menos un representante para participar en el Equipo de Manejo delCambio
762 Revisar y considerar para su aprobacioacuten la propuesta de cambio
763 Auditar la correcta aplicacioacuten de la norma
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8 MANEJO DEL CAMBIO DE INSTALACIONES EQUIPOS
TECNOLOGIacuteA O PROCESOS81 Generalidades
Una vez identificada la necesidad de llevar a cabo un cambio se deberaacute cumplircon el procedimiento que se presenta en forma de diagrama en el Anexo A el cualincluye los siguientes aspectos
Solicitud del Cambio Anaacutelisis de la Solicitud de Cambio Evaluacioacuten Teacutecnica ndash Econoacutemica del Cambio Aprobacioacuten del Cambio
Ejecucioacuten del Cambio Revisioacuten PrendashArranque y Autorizacioacuten del Arranque Cierre del Manejo del Cambio
82 Solicitud del Cambio 821 La solicitud del cambio puede ser iniciada por cualquier trabajador o trabajadora
que identifique la posibilidad de realizar un cambio o modificacioacuten a traveacutes de laSeccioacuten A del formato establecido en el Anexo B ldquoFormato de Manejo delCambiordquo el cual debe tener un nuacutemero de identificacioacuten uacutenico y correlativo
83 Anaacutelisis de la Solicitud de Cambio 831 El Gerente o Superintendente del aacuterea analiza la propuesta del cambio y
determina si es necesario o no realizar una evaluacioacuten teacutecnicandasheconoacutemica
832 Si la propuesta es rechazada el Gerente o Superintendente del aacuterea informa alsolicitante la decisioacuten completa la Seccioacuten B del Anexo B con la justificacioacuten delrechazo y se registra
833 Si la propuesta de cambio es aceptada el Gerente o Superintendente del aacutereacompleta la Seccioacuten B del Anexo B seguidamente la enviacutea a la Gerencia TeacutecnicaInfraestructura o Ingenieriacutea (de acuerdo a la Filial o Negocio) quien designa elAnalista de Manejo del Cambio
834 El Analista de Manejo del Cambio solicita la designacioacuten de personal a lasorganizaciones involucradas en el proceso de manejo del cambio al Comiteacute deSeguridad y Salud Laboral y al Servicio de Seguridad y Salud Laboral paraintegrar el equipo de trabajo que coordinaraacute la evaluacioacuten teacutecnicandasheconoacutemica delmismo
84 Evaluacioacuten Teacutecnica y Econoacutemica del Cambio 841 El equipo de Manejo del Cambio debe estar integrado al menos por
representantes de Operaciones Mantenimiento Infraestructura Comiteacute de
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Seguridad y Salud Laboral y del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo
Tambieacuten incluye a cualquier organizacioacuten o unidad de apoyo teacutecnico tales comoIngenieriacutea y Proyectos Automatizacioacuten entre otras que se considerennecesarias para el anaacutelisis del cambio
842 El equipo de Manejo del Cambio completa la Seccioacuten C del Anexo B define lasactividades a ejecutar asignando responsables y fechas de compromiso para suculminacioacuten
843 El equipo de Manejo del Cambio realiza una evaluacioacuten teacutecnicondasheconoacutemica delcaso el disentildeo correspondiente determina el meacutetodo requerido para realizar elanaacutelisis de riesgos y sobre la base de los resultados recomienda la ejecucioacuten ono del cambio A manera de guiacutea se presenta en el Anexo C una lista de aspectos
a considerar en el Anaacutelisis de Riesgos844 En el caso de cambios derivados de extensiones o ampliaciones a gran escala
es necesario verificar todas las facilidades sistemas de proceso y servicios dela instalacioacuten ya que algunos de estos sistemas pudieran verse afectados osobrecargados por el cambio Por ejemplo vaacutelvula de seguridad venteosmechurrios sistemas de absorcioacuten y purga drenajes sistemas de alarma entreotros
845 En los casos que el cambio sea temporal se debe indicar la fecha de retiro delcambio y el responsable del mismo
85 Aprobacioacuten del Cambio 851 Una vez presentados los resultados de la evaluacioacuten teacutecnicandasheconoacutemica delcambio se debe someter a la aprobacioacuten al Gerente o Superintendente del aacutereapara la revisioacuten del mismo y el llenado de la Seccioacuten D del Anexo B Si el cambioes rechazado se informa al solicitante y al equipo de manejo del cambio ladecisioacuten la cual debe ser justificada y registrada
852 Una vez aprobado por el Gerente o Superintendente del aacuterea se debe someterpara aprobacioacuten del Comiteacute de Seguridad y Salud Laboral y del Servicio deSeguridad y Salud en el Trabajo Si el cambio es rechazado se informa al Gerenteo Superintendente del aacuterea y al Solicitante del Cambio la decisioacuten la cual debe
ser justificada y registrada en acta anexa al Expediente del Cambio853 Seguacuten lo establecido en la Ley Orgaacutenica de Procedimiento Administrativo
(LOPA) se usaraacute como referencia para los tiempos de respuesta aquelestablecido de 15 diacuteas calendario basado en los principios de economiacuteaeficacia celeridad e imparcialidad
86 Ejecucioacuten del Cambio 861 El Gerente o Superintendente del aacuterea debe solicitar la ejecucioacuten del cambio a
la organizacioacuten correspondiente
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862 El ejecutor del cambio debe indicar la culminacioacuten del mismo al Analista del
Cambio llenando la Seccioacuten E en el Anexo B863 Se debe realizar una inspeccioacuten la cual debe incluir una revisioacuten completa de los
aspectos de seguridad industrial ambiente e higiene ocupacional con especialeacutenfasis en comprobar que se han llevado a la praacutectica todas las recomendacionesgeneradas del anaacutelisis de riesgo
864 El custodio de la instalacioacuten debe asegurar que toda la informacioacuten generada porel cambio sea divulgada a todos los trabajadores y trabajadoras afectados por elcambio antes de su puesta en marcha
87 Revisioacuten PrendashArranque y Autorizacioacuten del Arranque
871 Se debe realizar una Revisioacuten PrendashArranque para todo cambio que requiera laintervencioacuten de instalaciones o equipos o afecte la integridad del proceso seguacutenlos criterios establecidos en la Norma PDVSA SIndashSndash21 ldquoRevisioacuten PrendashArranquerdquo
872 En los casos que el cambio no requiera la aplicacioacuten de Revisioacuten Pre ndash Arranquepor tratarse de cambios de tipo administrativos (Ej Procedimientos) se debeprever los mecanismos para verificar que todas las actividades de Manejo delCambio se hayan completado
88 Cierre del Cambio
881 El Analista de Manejo del Cambio verifica que todas las actividades relacionadasal proceso del cambio se hayan cumplido y que toda la informacioacuten esteacuteactualizada
882 Una vez culminadas las actividades pendientes el Analista de Manejo del Cambiosolicita al Gerente o Superintendente del Aacuterea el cierre del mismo
883 El Gerente o Superintendente del aacuterea cierra el cambio completando la SeccioacutenF del Anexo B
884 El Analista del Manejo del Cambio archiva el Expediente del Cambio y debeentregar al Gerente o Superintendente del aacuterea una copia del Formato del
Manejo del Cambio el cual debe estar disponible en la instalacioacuten afectada porel cambio
9 MANEJO DEL CAMBIO DE PERSONALEl propoacutesito del manejo del cambio de personal es evaluar aprobar registrar ycomunicar todos los cambios de personal en posicioacuten clave en la organizacioacuteny en la definicioacuten y asignacioacuten de roles y responsabilidades que puedan afectarla seguridad y salud de los trabajadores y las trabajadoras la integridad fiacutesica delas instalaciones el ambiente y el entorno social
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91 Cambios Temporales de Personal
Los cambios temporales de personal en posiciones clave para garantizar lacontinuidad del proceso estaraacuten sujetos a la implantacioacuten de ldquoTablas deReemplazordquo para todo el personal noacutemina mayor mensual y diaria
Cada supervisor o supervisora debe identificar las posiciones clave existentes ensu organizacioacuten y elaborar dichas tablas Estas contemplan cambios porvacaciones acciones de formacioacuten suspensiones meacutedicas y cualquier otroreemplazo temporal
92 Cambios Permanentes de Personal Para los cambios permanentes de personal en posiciones clave el custodio dela instalacioacuten debe garantizar que la persona seleccionada para ocupar laposicioacuten haya sido formada y capacitada en la nueva funcioacuten y cumpla el perfilde competencias establecido en la descripcioacuten del cargo
10 MANEJO DEL CAMBIO EN SITUACIONES DEEMERGENCIA OPERACIONAL
Los cambios por emergencia operacional deben considerarse como cambiostemporales y para el manejo de los mismos deben seguirse los siguientes pasos
101 Una vez declarada la emergencia por el Supervisor o Superintendente de turnoy se detecte la necesidad de realizar un cambio se procede a la implementacioacuten
del Sistema de Permisos de Trabajo seguacuten lo establecido en la Norma PDVSAldquoIRndashSndash04rdquo realizando los anaacutelisis de riesgos correspondientes
102 El Supervisor o Superintendente de turno conjuntamente con el Comiteacute Teacutecnicode Turno o en su defecto con el personal disponible en la instalacioacuten estudiaraacutenla factibilidad de ejecutar o no el cambio y tomar medidas de control para mitigarel evento
103 Se debe informar a los trabajadores y trabajadoras sobre el cambio implantadoy notificar los riesgos asociados del mismo
104 Una vez ejecutado el cambio se debe iniciar el proceso formal de manejo del
cambio siguiendo lo establecido en el punto 8 de esta norma antes de lassiguientes 24 horas
11 ANEXOSANEXO A FLUJOGRAMA DE MANEJO DEL CAMBIOANEXO B FORMATO DE MANEJO DEL CAMBIOANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteNANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO
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Cierre del cambio
GTESPTE DEL AacuteREA
Autoriza Arranque
CUSTODIO DEL AacuteREA
Activa proceso de RevisioacutenPrendasharranque
GTESPTE DEL AacuteREA
ANEXO A FLUJOGRAMA DE MANEJO DEL CAMBIO
Realiza Solicitud delCambio
SOLICITANTE
Analiza la solicitud decide siEnviaraacute o no para Evaluacioacuten
TeacutecnicandashEconoacutemica
GETSPTE DEL AacuteREA
Designa el Analista de MDCConforma el Equipo de MDC
Equipo de MDC realizaevaluacioacuten TeacutecnicandashEconoacuteica
GERENCIA TEacuteCNICA INFRAESTRUCTURA OPROYECTOS MAYORES
Rechazado para Evaluacioacuten Justificacioacuten
Analiza la propuesta y decide siaprueba o no la ejecucioacuten del
cambio
CSSL SSST
Analiza los resultados y decideejecutar o no el cambio
GTESPTE DEL AacuteREA
Solicita la Ejecucioacuten delCambio
GTESPTE DEL AacuteREA
Verifica la culminacioacuten de lasActividades y solicita el cierre
ANALISTA DEL CAMBIO
Planifica y ejecuta el cambio
EJECUTORDEL CAMBIO
RechazaJustificacioacuten
INICIO
FIN
REVISION
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ANEXO B FORMATO DE MANEJO DEL CAMBIO
IR-S-06 REV 2 MAR08 Paacuteg
15
Ndeg SAP Ndeg de MDC
A- SOLICITUD DEL CAMBIO
UBICACIOacuteN DEL CAMBIO
TIPO DE CAMBIO PERMANENTE TEMPORAL EMERGENCIA
NATURALEZA DEL CAMBIO INFRAESTRUCTURA TECNOLOGIacuteA PROCESOS
OTROS DESCRIPCIOacuteN DEL CAMBIO (ANEXAR DOCUMENTOS SOPORTE)
JUSTIFICACIOacuteN DEL CAMBIO (ANEXAR DOCUMENTOS SOPORTE)
MEJORAR LA SEGURIDAD Y LA SALUD
ESENCIAL PARA OPERACIONES
CONTROL AMBIENTAL
RENTABILIDAD
OTRO (ESPECIFICAR)
SOLICITADO POR FIRMA FECHA
B ANAacuteLISIS DE LA SOLICITUD
NOMBRE DEL GTESPTE INDICADOR FIRMA
APROBADO PARA EVALUACIOacuteN RECHAZADO PARA EVALUACIOacuteN
JUSTIFICACIOacuteN
C EVALUACIOacuteN TEacuteCNICA ndash ECONOacuteMICA
ANALISTA DEL CAMBIO ORGANIZACIOacuteN
INDICADOR
EQUIPO PARA EVALUACIOacuteN TEacuteCNICA ndash ECONOacuteMICANOMBRE GERENCIA INDICADOR
OPERACIONES
MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA
INGENIERIacuteA
SEGURIDAD INDUSTRIAL
AMBIENTE
HIGIENE OCUPACIONAL
RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIAS
DELEGADO DE PREVENCIOacuteN
OTROS
ARA LLENAR EL FORMATO HAGA CLICK AQUIacute
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ANEXO B FORMATO DE MANEJO DEL CAMBIO
IR-S-06 REV 2 MAR08 Paacuteg 16
ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIOacuteN TEacuteCNICA ndash ECONOacuteMICA
LISTA DE ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA ESTIMADA DE CULMINACIOacuteNFECHA REAL DECULMINACIOacuteN
COSTO ASOCIADO
EVALUACIOacuteN ECONOacuteMICA
EVALUACIOacuteN DE INGENIERIacuteA
ANAacuteLISIS DE RIESGOS DISENtildeO
DIAGRAMAS Y PLANOS
PROCEDIMIENTOS DEEJECUCIOacuteN DEL CAMBIO
OTROS
FACTIBILIDAD TEacuteCNICA - ECONOacuteMICA DEL CAMBIO SI NO (ANEXAR DOCUMENTOS SOPORTE)
SI EL CAMBIO ES TEMPORAL INDICAR
FECHA DE RETIRO DEL CAMBIO ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE
NOMBRE INDICADOR
D AUTORIZACIOacuteN PARA EJECUCIOacuteN DEL CAMBIO
GERENTE O SUPERINTENDENTE DEL AacuteREA APROBADO RECHAZADO NOMBRE INDICADOR FIRMA
JUSTIFICAR
SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO APROBADO RECHAZADO
Ndeg DE ACTA
FECHA
COMITEacute DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL APROBADO RECHAZADONdeg DE ACTA
FECHA
E EJECUCIOacuteN FIacuteSICA DEL CAMBIO
LISTA DE ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA ESTIMADA DECULMINACIOacuteN
FECHA REAL DECULMINACIOacuteN
FIRMA
EJECUCIOacuteN FIacuteSICA
FORMACIOacuteN DE TRABAJADORES
NOTIFICACIOacuteN DE RIESGOS
PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO(MANTENIMIENTO Y OPERACIOacuteN)
DIAGRAMAS Y PLANOS
REVISIOacuteN PRE ndashARRANQUE
OTRAS
F CIERRE DEL CAMBIO
REQUISITOS REVISADOS POR (ANALISTA DE MANEJO DEL CAMBIO)
NOMBRE INDICADOR FIRMA
AUTORIZADO PARA CERRAR EL CAMBIO
NOMBRE INDICADOR FIRMA
FECHA DE CIERRE DEL CAMBIO
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA
1 En los cambios propuestos se ha verificado
A) Temperatura
ndash Especificaciones de equipo existente
ndash Capacidad de la vaacutelvula de seguridad
ndash Aislamiento Proteccioacuten personal
ndash Almacenamiento
B) Presioacuten
ndash Especificaciones de equipos existentes ndash Capacidad de la vaacutelvula de seguridad Punto de Ajuste
ndash Presioacuten maacutexima de descarga del equipo
C) Flujo
Capacidad de la vaacutelvula de seguridadcontrol
Velocidad
D) Materiales de Construccioacuten
Efecto de la temperatura
Frecuencia de inspeccioacuten2 Se propone introducir una nueva sustancia quiacutemica en este
sistema
Se ha verificado
A) Toxicidad y Procedimiento de Manejo
Corrosividad
Es un acumulador de estaacutetica
Es un material de alta vaporizacioacuten
Afectaraacute la clasificacioacuten de aacutereas peligrosas
3 Si el equipo propuesto va a operar bajo presioacutenA) Se ha especificado una vaacutelvula de seguridad yo de un
disco de ruptura
B) Estaacute actualmente en servicio
C) Han sido verificadas las vaacutelvulas de seguridad en lasuccioacuten y descarga del equipo
D) La velocidad de salida de la vaacutelvula de seguridad essubsoacutenica
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NAE) Se ha considerado el alivio de la expansioacuten teacutermica en
liacuteneas largas
F Se han verificado las descargas a la atmoacutesfera de lasvaacutelvulas de seguridad e identificado aquellas quepresentan peligro
G Se ha verificado la capacidad de la vaacutelvula de control
4 Cambios de SCHEDULE
A) Existe un cambio de rating en el proceso (por ejemplo de300 ANSI a 150 ANSI de la planta de almacenamiento)
B) La tuberiacutea en la modificacioacuten con el RATING maacutes bajosoportariacutea la presioacuten de disentildeo
5 Se han hecho excepciones a las normas de ubicacioacuten de equipos
6 Se han previsto requerimientos para nuevas facilidades contraincendio
ndash Monitores Fijos
ndash Hidrantes
ndash Extinguidores
ndash Lanzas de vapor
ndash Monitores portaacutetiles
ndash Carretes de mangueras
ndash Sistemas de espuma
ndash Sistemas de deteccioacuten de gas
ndash Sistemas de deteccioacuten de incendios
ndash AccesoParedes corta fuegos
7 Los drenajes han sido dimensionados para manejar el agua contra
incendios8 Resistencia a fuego y explosiones
A) El material es ignifugo
B) Se ha definido la resistencia a explosiones de losedificios
C) Se ha alterado el riesgo de explosioacuten
9 Se han especificado las conexiones a instalaciones existentes paraservicio de acuerdo a las normas
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA
10 Se ha aplicado el coacutedigo de colores para la identificacioacuten de liacuteneasy equipos
11 Se han especificado avisos de seguridad adecuados
12 Se han especificado duchas de emergencia y fuentes lavandashojos
13 Son los requerimientos de visibilidad y de iluminacioacuten artificialsuficiente para operaciones nocturnas
14 Se han especificado materiales de construccioacuten no resistentes allama
15 Se han identificado en los planos todas las vaacutelvulas de seguridadque debieran ser selladas y aseguradas
16 Se ha evaluado el efecto de una mala operacioacuten de una vaacutelvula deproceso sellada y asegurada
17 Se han considerado las consecuencias de la entrada de agua en elproceso
18 Sobrepresurizacioacuten
A) Se ha tomado accioacuten para prevenir sobrepresurizacioacuten deun equipo por otro durante una desviacioacuten en las
condiciones del procesoB) Esta situacioacuten ha sido indicada en el diagrama de flujo del
proceso
19 Los drenajes de agua y vaacutelvulas tomandash muestras en servicio depropano y butano han sido provistos con doble vaacutelvula de bloqueo
20 En el equipo propuesto se requiere aislamiento remoto
21 Se han discutido completamente con personal de Ingenieriacutea deProcesos y con todo el equipo multidisciplinario las interconexionespropuestas
22 Se ha previsto acceso para la operacioacuten normal y mantenimiento del
equipo23 Donde se especifique el uso del equipo redundante se ha probado
y verificado por el grupo de inspeccioacuten
24 Se ha especificado espacio suficiente para el mantenimiento ordeny limpieza
25 Se han discutido los procedimientos de emergencia para arranqueoperacioacuten y parada con el Duentildeo de la Instalacioacuten
26 Se han previsto conexiones adecuadas para el arranque
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA27 Se han considerado los aspectos de seguridad de prendasharranque
para el arranque
28 Existen medios adecuados para lavar el equipo previo al arranque
29 Se han revisado los procedimientos de purga del equipo Serequieren conexiones especiales
30 Se tiene previsto la formacioacuten y el entrenamiento del personal deoperaciones y mantenimiento
31 Se han actualizado los planos con las modificaciones generadas
producto del cambio32 Se han considerado los requerimientos apropiados si la
modificacioacuten involucra el uso de juntas de expansioacuten
33 Se han incluido los instrumentos de monitoreo de fallas adecuadospara cualquier equipo nuevo
34 El impacto total del cambio es analizado por los especialistas detodas las disciplinas que estuvieron involucradas en la revisioacutenoriginal de seguridad pre arranque
35 Se han considerados cambios en los requerimientos de materiaprima y suministros
36 Han sido identificados los riesgos ambientales asociados al procesode cambio del equipo
37 Se requiere habilitar nuevas instalaciones fiacutesicas relacionadas alnuevo cambio
38 Los criterios de operacioacuten del nuevo equipo y el procedimiento decambio cumplen con los requisitos establecidos en la normativaambiental vigente (pe Decretos 2217 2226 2212 entre otros)
39 Estaacute definido documentado y entendido por el personal involucradoen el manejo del cambio el procedimiento de manejo y disposicioacutende los equipos removidos catalogados como desechos
40 Se tomaron las medidas preventivas del impacto ambientalpotencial producto del proceso de cambio del equipo y de suoperacioacuten
41 Ha sido incorporado el nuevo equipo dentro del programa demantenimiento de la instalacioacuten
42 El estimado de costo del proyecto que genera el cambio contemplaestimado de labor y de materiales
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA43 La justificacioacuten economica del cambio contempla los requerimientos
miacutenimos para cubrir situaciones de riesgos mayores
44 El personal dispone de los equipos de proteccioacuten personaladecuados para el cambio y operacioacuten del nuevo equipo
45 Se han previsto los requerimientos y caracteriacutesticas de los sistemasde seguridad y de emergencias (dispositivos de deteccioacuten decondiciones anormales alarmas paros monitores rociadores etc
46 Fueron considerados los requerimientos de facilidades paramonitoreo supervisioacuten y control de acceso
47 Se dispone de los equipos adecuados de construccioacuten fabricacioacutene instalacioacuten para realizar el cambio
48 Se dispone de un procedimiento para las consultas de ingenieriacutea(producto de dudas ambiguedades errores mal interpretacioacutenconflictos teacutecnicos confusiones y contradicciones) previo a larealizacioacuten de los cambios
49 Se necesita equipo adicional tuberiacutea y vaacutelvulas o instrumentos parael arranque parada o emergencias
50 Se procedioacute a revisar y aprobar el nuevo disentildeo desde el punto de
vista de ingenieriacutea de seguridad51 Se ha considerado el impacto que puede tener la aplicacioacuten de la
propuesta del cambio en el flujo del proceso y en toda lainstalacioacuten
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ANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO
Cambios de Personal en Posiciones ClaveCambios organizacionales que afecten al personal en posiciones clavesrelacionada con la operacioacuten o el mantenimiento de la instalacioacuten Incluyevacaciones transferencias jubilacioacuten enfermedad capacitacioacuten por periodoslargos asignaciones renuncia entre otros
Nota el formato y el instructivo para procesar los cambios organizacionales(manejo de personal en posiciones clave) estaraacute sujeto a las Normativas deAdministracioacuten de Personal de Recursos Humanos
Cambios Operacionales
Cambios en procedimientos operacionales listas de verificacioacuten prendasharranquey pruebas de instalaciones Operacioacuten fuera de los liacutemites maacuteximos o miacutenimosestablecidos para cada variable del proceso
Cambios de Infraestructura
Incremento en la capacidad de una instalacioacuten
Interconexiones conexiones temporales o permanentes de cualquiernaturaleza o cambios de diaacutemetros clasificacioacuten (rating) o servicio de liacuteneasexistentes
Cambios en los sistemas de alivio venteo o despresurizacioacuten en los sistemas
de deteccioacuten de gases (inflamables o toacutexicos) control de incendios o paradasde emergencias
Traslado de equipos o sus componentes a otras aacutereas de la instalacioacuten
Cambios en los sistemas eleacutectricos o de instrumentacioacuten que se ejecuten enaacutereas clasificadas o que variacuteen las condiciones de operacioacuten establecidas enel disentildeo
Cambios de Software de Control del Proceso
Cambios en los sistemas de control digital programable sistemas de monitoreo(controladores de lazo simple PLCrsquos DEC etc) que estaacuten en capacidad demanipular vaacutelvulas de control actuadores motores alarmas sistemas de parada
de equipos u otros componentes que puedan impactar la seguridad del proceso
Cambios de los Equipos del Proceso
Uso de equipos en condiciones diferentes a lo previsto en el disentildeo originalIncluye cambios de su capacidad dimensioacuten o peso
Uso de repuestos o partes de equipos que no dispongan de planos defabricacioacuten o de especificacioacuten de materiales (ingenieriacutea de reverso)
Reubicacioacuten de equipos o de alguno de sus componentes hacia otras aacutereasde la instalacioacuten
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ANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO (CONT)
Cambios teacutecnicos recomendados o exigidos por la Normativa Nacional eInternacional actualizada o por recomendaciones del fabricante
Cambios en el acceso que afecten la operacioacuten mantenimiento o servicio de losequipos
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737 Especificar la informacioacuten que requiere ser actualizada y garantizar su
actualizacioacuten738 Solicitar informacioacuten perioacutedica sobre el avance y culminacioacuten del cambio al
responsable de la ejecucioacuten
739 Verificar que todas las actividades relacionadas al proceso del cambio se hayancumplido y que toda la informacioacuten afectada esteacute actualizada
7310 Informar al Gerente o Superintendente del Aacuterea y al Custodio de la Instalacioacutenlos avances de las actividades relacionadas con el cambio y la culminacioacuten delmismo
7311 Solicitar el cierre del cambio consolidar y archivar el Expediente del Cambio
(Documentos soporte y el Formato de Manejo del Cambio)
74 Ejecutor del Cambio
741 Coordinar con el Analista del Manejo del Cambio la planificacioacuten de lasactividades para ejecutar el cambio
742 Ejecutar la construccioacuten fiacutesica del Cambio
743 Informar al Analista del Manejo del Cambio los avances de las actividadesrelacionadas con el cambio y la culminacioacuten del mismo para su inspeccioacuten yaprobacioacuten
75 Equipo de Manejo del Cambio
751 Efectuar la evaluacioacuten teacutecnicandasheconoacutemica para el Manejo del Cambio
752 Actualizar la informacioacuten afectada por el cambio
753 Presentar al Comiteacute de Seguridad y Salud Laboral al Servicio de Seguridad ySalud en el Trabajo y al Gerente o Superintendente del Aacuterea los resultados dela evaluacioacuten teacutecnico ndasheconoacutemica del cambio
754 Participar en la Revisioacuten PrendashArranque si le es requerido
76 Comiteacute de Seguridad y Salud Laboral y el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo
761 Designar al menos un representante para participar en el Equipo de Manejo delCambio
762 Revisar y considerar para su aprobacioacuten la propuesta de cambio
763 Auditar la correcta aplicacioacuten de la norma
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8 MANEJO DEL CAMBIO DE INSTALACIONES EQUIPOS
TECNOLOGIacuteA O PROCESOS81 Generalidades
Una vez identificada la necesidad de llevar a cabo un cambio se deberaacute cumplircon el procedimiento que se presenta en forma de diagrama en el Anexo A el cualincluye los siguientes aspectos
Solicitud del Cambio Anaacutelisis de la Solicitud de Cambio Evaluacioacuten Teacutecnica ndash Econoacutemica del Cambio Aprobacioacuten del Cambio
Ejecucioacuten del Cambio Revisioacuten PrendashArranque y Autorizacioacuten del Arranque Cierre del Manejo del Cambio
82 Solicitud del Cambio 821 La solicitud del cambio puede ser iniciada por cualquier trabajador o trabajadora
que identifique la posibilidad de realizar un cambio o modificacioacuten a traveacutes de laSeccioacuten A del formato establecido en el Anexo B ldquoFormato de Manejo delCambiordquo el cual debe tener un nuacutemero de identificacioacuten uacutenico y correlativo
83 Anaacutelisis de la Solicitud de Cambio 831 El Gerente o Superintendente del aacuterea analiza la propuesta del cambio y
determina si es necesario o no realizar una evaluacioacuten teacutecnicandasheconoacutemica
832 Si la propuesta es rechazada el Gerente o Superintendente del aacuterea informa alsolicitante la decisioacuten completa la Seccioacuten B del Anexo B con la justificacioacuten delrechazo y se registra
833 Si la propuesta de cambio es aceptada el Gerente o Superintendente del aacutereacompleta la Seccioacuten B del Anexo B seguidamente la enviacutea a la Gerencia TeacutecnicaInfraestructura o Ingenieriacutea (de acuerdo a la Filial o Negocio) quien designa elAnalista de Manejo del Cambio
834 El Analista de Manejo del Cambio solicita la designacioacuten de personal a lasorganizaciones involucradas en el proceso de manejo del cambio al Comiteacute deSeguridad y Salud Laboral y al Servicio de Seguridad y Salud Laboral paraintegrar el equipo de trabajo que coordinaraacute la evaluacioacuten teacutecnicandasheconoacutemica delmismo
84 Evaluacioacuten Teacutecnica y Econoacutemica del Cambio 841 El equipo de Manejo del Cambio debe estar integrado al menos por
representantes de Operaciones Mantenimiento Infraestructura Comiteacute de
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Seguridad y Salud Laboral y del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo
Tambieacuten incluye a cualquier organizacioacuten o unidad de apoyo teacutecnico tales comoIngenieriacutea y Proyectos Automatizacioacuten entre otras que se considerennecesarias para el anaacutelisis del cambio
842 El equipo de Manejo del Cambio completa la Seccioacuten C del Anexo B define lasactividades a ejecutar asignando responsables y fechas de compromiso para suculminacioacuten
843 El equipo de Manejo del Cambio realiza una evaluacioacuten teacutecnicondasheconoacutemica delcaso el disentildeo correspondiente determina el meacutetodo requerido para realizar elanaacutelisis de riesgos y sobre la base de los resultados recomienda la ejecucioacuten ono del cambio A manera de guiacutea se presenta en el Anexo C una lista de aspectos
a considerar en el Anaacutelisis de Riesgos844 En el caso de cambios derivados de extensiones o ampliaciones a gran escala
es necesario verificar todas las facilidades sistemas de proceso y servicios dela instalacioacuten ya que algunos de estos sistemas pudieran verse afectados osobrecargados por el cambio Por ejemplo vaacutelvula de seguridad venteosmechurrios sistemas de absorcioacuten y purga drenajes sistemas de alarma entreotros
845 En los casos que el cambio sea temporal se debe indicar la fecha de retiro delcambio y el responsable del mismo
85 Aprobacioacuten del Cambio 851 Una vez presentados los resultados de la evaluacioacuten teacutecnicandasheconoacutemica delcambio se debe someter a la aprobacioacuten al Gerente o Superintendente del aacutereapara la revisioacuten del mismo y el llenado de la Seccioacuten D del Anexo B Si el cambioes rechazado se informa al solicitante y al equipo de manejo del cambio ladecisioacuten la cual debe ser justificada y registrada
852 Una vez aprobado por el Gerente o Superintendente del aacuterea se debe someterpara aprobacioacuten del Comiteacute de Seguridad y Salud Laboral y del Servicio deSeguridad y Salud en el Trabajo Si el cambio es rechazado se informa al Gerenteo Superintendente del aacuterea y al Solicitante del Cambio la decisioacuten la cual debe
ser justificada y registrada en acta anexa al Expediente del Cambio853 Seguacuten lo establecido en la Ley Orgaacutenica de Procedimiento Administrativo
(LOPA) se usaraacute como referencia para los tiempos de respuesta aquelestablecido de 15 diacuteas calendario basado en los principios de economiacuteaeficacia celeridad e imparcialidad
86 Ejecucioacuten del Cambio 861 El Gerente o Superintendente del aacuterea debe solicitar la ejecucioacuten del cambio a
la organizacioacuten correspondiente
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862 El ejecutor del cambio debe indicar la culminacioacuten del mismo al Analista del
Cambio llenando la Seccioacuten E en el Anexo B863 Se debe realizar una inspeccioacuten la cual debe incluir una revisioacuten completa de los
aspectos de seguridad industrial ambiente e higiene ocupacional con especialeacutenfasis en comprobar que se han llevado a la praacutectica todas las recomendacionesgeneradas del anaacutelisis de riesgo
864 El custodio de la instalacioacuten debe asegurar que toda la informacioacuten generada porel cambio sea divulgada a todos los trabajadores y trabajadoras afectados por elcambio antes de su puesta en marcha
87 Revisioacuten PrendashArranque y Autorizacioacuten del Arranque
871 Se debe realizar una Revisioacuten PrendashArranque para todo cambio que requiera laintervencioacuten de instalaciones o equipos o afecte la integridad del proceso seguacutenlos criterios establecidos en la Norma PDVSA SIndashSndash21 ldquoRevisioacuten PrendashArranquerdquo
872 En los casos que el cambio no requiera la aplicacioacuten de Revisioacuten Pre ndash Arranquepor tratarse de cambios de tipo administrativos (Ej Procedimientos) se debeprever los mecanismos para verificar que todas las actividades de Manejo delCambio se hayan completado
88 Cierre del Cambio
881 El Analista de Manejo del Cambio verifica que todas las actividades relacionadasal proceso del cambio se hayan cumplido y que toda la informacioacuten esteacuteactualizada
882 Una vez culminadas las actividades pendientes el Analista de Manejo del Cambiosolicita al Gerente o Superintendente del Aacuterea el cierre del mismo
883 El Gerente o Superintendente del aacuterea cierra el cambio completando la SeccioacutenF del Anexo B
884 El Analista del Manejo del Cambio archiva el Expediente del Cambio y debeentregar al Gerente o Superintendente del aacuterea una copia del Formato del
Manejo del Cambio el cual debe estar disponible en la instalacioacuten afectada porel cambio
9 MANEJO DEL CAMBIO DE PERSONALEl propoacutesito del manejo del cambio de personal es evaluar aprobar registrar ycomunicar todos los cambios de personal en posicioacuten clave en la organizacioacuteny en la definicioacuten y asignacioacuten de roles y responsabilidades que puedan afectarla seguridad y salud de los trabajadores y las trabajadoras la integridad fiacutesica delas instalaciones el ambiente y el entorno social
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91 Cambios Temporales de Personal
Los cambios temporales de personal en posiciones clave para garantizar lacontinuidad del proceso estaraacuten sujetos a la implantacioacuten de ldquoTablas deReemplazordquo para todo el personal noacutemina mayor mensual y diaria
Cada supervisor o supervisora debe identificar las posiciones clave existentes ensu organizacioacuten y elaborar dichas tablas Estas contemplan cambios porvacaciones acciones de formacioacuten suspensiones meacutedicas y cualquier otroreemplazo temporal
92 Cambios Permanentes de Personal Para los cambios permanentes de personal en posiciones clave el custodio dela instalacioacuten debe garantizar que la persona seleccionada para ocupar laposicioacuten haya sido formada y capacitada en la nueva funcioacuten y cumpla el perfilde competencias establecido en la descripcioacuten del cargo
10 MANEJO DEL CAMBIO EN SITUACIONES DEEMERGENCIA OPERACIONAL
Los cambios por emergencia operacional deben considerarse como cambiostemporales y para el manejo de los mismos deben seguirse los siguientes pasos
101 Una vez declarada la emergencia por el Supervisor o Superintendente de turnoy se detecte la necesidad de realizar un cambio se procede a la implementacioacuten
del Sistema de Permisos de Trabajo seguacuten lo establecido en la Norma PDVSAldquoIRndashSndash04rdquo realizando los anaacutelisis de riesgos correspondientes
102 El Supervisor o Superintendente de turno conjuntamente con el Comiteacute Teacutecnicode Turno o en su defecto con el personal disponible en la instalacioacuten estudiaraacutenla factibilidad de ejecutar o no el cambio y tomar medidas de control para mitigarel evento
103 Se debe informar a los trabajadores y trabajadoras sobre el cambio implantadoy notificar los riesgos asociados del mismo
104 Una vez ejecutado el cambio se debe iniciar el proceso formal de manejo del
cambio siguiendo lo establecido en el punto 8 de esta norma antes de lassiguientes 24 horas
11 ANEXOSANEXO A FLUJOGRAMA DE MANEJO DEL CAMBIOANEXO B FORMATO DE MANEJO DEL CAMBIOANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteNANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO
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Cierre del cambio
GTESPTE DEL AacuteREA
Autoriza Arranque
CUSTODIO DEL AacuteREA
Activa proceso de RevisioacutenPrendasharranque
GTESPTE DEL AacuteREA
ANEXO A FLUJOGRAMA DE MANEJO DEL CAMBIO
Realiza Solicitud delCambio
SOLICITANTE
Analiza la solicitud decide siEnviaraacute o no para Evaluacioacuten
TeacutecnicandashEconoacutemica
GETSPTE DEL AacuteREA
Designa el Analista de MDCConforma el Equipo de MDC
Equipo de MDC realizaevaluacioacuten TeacutecnicandashEconoacuteica
GERENCIA TEacuteCNICA INFRAESTRUCTURA OPROYECTOS MAYORES
Rechazado para Evaluacioacuten Justificacioacuten
Analiza la propuesta y decide siaprueba o no la ejecucioacuten del
cambio
CSSL SSST
Analiza los resultados y decideejecutar o no el cambio
GTESPTE DEL AacuteREA
Solicita la Ejecucioacuten delCambio
GTESPTE DEL AacuteREA
Verifica la culminacioacuten de lasActividades y solicita el cierre
ANALISTA DEL CAMBIO
Planifica y ejecuta el cambio
EJECUTORDEL CAMBIO
RechazaJustificacioacuten
INICIO
FIN
REVISION
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FECHA
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ANEXO B FORMATO DE MANEJO DEL CAMBIO
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Ndeg SAP Ndeg de MDC
A- SOLICITUD DEL CAMBIO
UBICACIOacuteN DEL CAMBIO
TIPO DE CAMBIO PERMANENTE TEMPORAL EMERGENCIA
NATURALEZA DEL CAMBIO INFRAESTRUCTURA TECNOLOGIacuteA PROCESOS
OTROS DESCRIPCIOacuteN DEL CAMBIO (ANEXAR DOCUMENTOS SOPORTE)
JUSTIFICACIOacuteN DEL CAMBIO (ANEXAR DOCUMENTOS SOPORTE)
MEJORAR LA SEGURIDAD Y LA SALUD
ESENCIAL PARA OPERACIONES
CONTROL AMBIENTAL
RENTABILIDAD
OTRO (ESPECIFICAR)
SOLICITADO POR FIRMA FECHA
B ANAacuteLISIS DE LA SOLICITUD
NOMBRE DEL GTESPTE INDICADOR FIRMA
APROBADO PARA EVALUACIOacuteN RECHAZADO PARA EVALUACIOacuteN
JUSTIFICACIOacuteN
C EVALUACIOacuteN TEacuteCNICA ndash ECONOacuteMICA
ANALISTA DEL CAMBIO ORGANIZACIOacuteN
INDICADOR
EQUIPO PARA EVALUACIOacuteN TEacuteCNICA ndash ECONOacuteMICANOMBRE GERENCIA INDICADOR
OPERACIONES
MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA
INGENIERIacuteA
SEGURIDAD INDUSTRIAL
AMBIENTE
HIGIENE OCUPACIONAL
RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIAS
DELEGADO DE PREVENCIOacuteN
OTROS
ARA LLENAR EL FORMATO HAGA CLICK AQUIacute
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ANEXO B FORMATO DE MANEJO DEL CAMBIO
IR-S-06 REV 2 MAR08 Paacuteg 16
ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIOacuteN TEacuteCNICA ndash ECONOacuteMICA
LISTA DE ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA ESTIMADA DE CULMINACIOacuteNFECHA REAL DECULMINACIOacuteN
COSTO ASOCIADO
EVALUACIOacuteN ECONOacuteMICA
EVALUACIOacuteN DE INGENIERIacuteA
ANAacuteLISIS DE RIESGOS DISENtildeO
DIAGRAMAS Y PLANOS
PROCEDIMIENTOS DEEJECUCIOacuteN DEL CAMBIO
OTROS
FACTIBILIDAD TEacuteCNICA - ECONOacuteMICA DEL CAMBIO SI NO (ANEXAR DOCUMENTOS SOPORTE)
SI EL CAMBIO ES TEMPORAL INDICAR
FECHA DE RETIRO DEL CAMBIO ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE
NOMBRE INDICADOR
D AUTORIZACIOacuteN PARA EJECUCIOacuteN DEL CAMBIO
GERENTE O SUPERINTENDENTE DEL AacuteREA APROBADO RECHAZADO NOMBRE INDICADOR FIRMA
JUSTIFICAR
SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO APROBADO RECHAZADO
Ndeg DE ACTA
FECHA
COMITEacute DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL APROBADO RECHAZADONdeg DE ACTA
FECHA
E EJECUCIOacuteN FIacuteSICA DEL CAMBIO
LISTA DE ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA ESTIMADA DECULMINACIOacuteN
FECHA REAL DECULMINACIOacuteN
FIRMA
EJECUCIOacuteN FIacuteSICA
FORMACIOacuteN DE TRABAJADORES
NOTIFICACIOacuteN DE RIESGOS
PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO(MANTENIMIENTO Y OPERACIOacuteN)
DIAGRAMAS Y PLANOS
REVISIOacuteN PRE ndashARRANQUE
OTRAS
F CIERRE DEL CAMBIO
REQUISITOS REVISADOS POR (ANALISTA DE MANEJO DEL CAMBIO)
NOMBRE INDICADOR FIRMA
AUTORIZADO PARA CERRAR EL CAMBIO
NOMBRE INDICADOR FIRMA
FECHA DE CIERRE DEL CAMBIO
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA
1 En los cambios propuestos se ha verificado
A) Temperatura
ndash Especificaciones de equipo existente
ndash Capacidad de la vaacutelvula de seguridad
ndash Aislamiento Proteccioacuten personal
ndash Almacenamiento
B) Presioacuten
ndash Especificaciones de equipos existentes ndash Capacidad de la vaacutelvula de seguridad Punto de Ajuste
ndash Presioacuten maacutexima de descarga del equipo
C) Flujo
Capacidad de la vaacutelvula de seguridadcontrol
Velocidad
D) Materiales de Construccioacuten
Efecto de la temperatura
Frecuencia de inspeccioacuten2 Se propone introducir una nueva sustancia quiacutemica en este
sistema
Se ha verificado
A) Toxicidad y Procedimiento de Manejo
Corrosividad
Es un acumulador de estaacutetica
Es un material de alta vaporizacioacuten
Afectaraacute la clasificacioacuten de aacutereas peligrosas
3 Si el equipo propuesto va a operar bajo presioacutenA) Se ha especificado una vaacutelvula de seguridad yo de un
disco de ruptura
B) Estaacute actualmente en servicio
C) Han sido verificadas las vaacutelvulas de seguridad en lasuccioacuten y descarga del equipo
D) La velocidad de salida de la vaacutelvula de seguridad essubsoacutenica
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NAE) Se ha considerado el alivio de la expansioacuten teacutermica en
liacuteneas largas
F Se han verificado las descargas a la atmoacutesfera de lasvaacutelvulas de seguridad e identificado aquellas quepresentan peligro
G Se ha verificado la capacidad de la vaacutelvula de control
4 Cambios de SCHEDULE
A) Existe un cambio de rating en el proceso (por ejemplo de300 ANSI a 150 ANSI de la planta de almacenamiento)
B) La tuberiacutea en la modificacioacuten con el RATING maacutes bajosoportariacutea la presioacuten de disentildeo
5 Se han hecho excepciones a las normas de ubicacioacuten de equipos
6 Se han previsto requerimientos para nuevas facilidades contraincendio
ndash Monitores Fijos
ndash Hidrantes
ndash Extinguidores
ndash Lanzas de vapor
ndash Monitores portaacutetiles
ndash Carretes de mangueras
ndash Sistemas de espuma
ndash Sistemas de deteccioacuten de gas
ndash Sistemas de deteccioacuten de incendios
ndash AccesoParedes corta fuegos
7 Los drenajes han sido dimensionados para manejar el agua contra
incendios8 Resistencia a fuego y explosiones
A) El material es ignifugo
B) Se ha definido la resistencia a explosiones de losedificios
C) Se ha alterado el riesgo de explosioacuten
9 Se han especificado las conexiones a instalaciones existentes paraservicio de acuerdo a las normas
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA
10 Se ha aplicado el coacutedigo de colores para la identificacioacuten de liacuteneasy equipos
11 Se han especificado avisos de seguridad adecuados
12 Se han especificado duchas de emergencia y fuentes lavandashojos
13 Son los requerimientos de visibilidad y de iluminacioacuten artificialsuficiente para operaciones nocturnas
14 Se han especificado materiales de construccioacuten no resistentes allama
15 Se han identificado en los planos todas las vaacutelvulas de seguridadque debieran ser selladas y aseguradas
16 Se ha evaluado el efecto de una mala operacioacuten de una vaacutelvula deproceso sellada y asegurada
17 Se han considerado las consecuencias de la entrada de agua en elproceso
18 Sobrepresurizacioacuten
A) Se ha tomado accioacuten para prevenir sobrepresurizacioacuten deun equipo por otro durante una desviacioacuten en las
condiciones del procesoB) Esta situacioacuten ha sido indicada en el diagrama de flujo del
proceso
19 Los drenajes de agua y vaacutelvulas tomandash muestras en servicio depropano y butano han sido provistos con doble vaacutelvula de bloqueo
20 En el equipo propuesto se requiere aislamiento remoto
21 Se han discutido completamente con personal de Ingenieriacutea deProcesos y con todo el equipo multidisciplinario las interconexionespropuestas
22 Se ha previsto acceso para la operacioacuten normal y mantenimiento del
equipo23 Donde se especifique el uso del equipo redundante se ha probado
y verificado por el grupo de inspeccioacuten
24 Se ha especificado espacio suficiente para el mantenimiento ordeny limpieza
25 Se han discutido los procedimientos de emergencia para arranqueoperacioacuten y parada con el Duentildeo de la Instalacioacuten
26 Se han previsto conexiones adecuadas para el arranque
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA27 Se han considerado los aspectos de seguridad de prendasharranque
para el arranque
28 Existen medios adecuados para lavar el equipo previo al arranque
29 Se han revisado los procedimientos de purga del equipo Serequieren conexiones especiales
30 Se tiene previsto la formacioacuten y el entrenamiento del personal deoperaciones y mantenimiento
31 Se han actualizado los planos con las modificaciones generadas
producto del cambio32 Se han considerado los requerimientos apropiados si la
modificacioacuten involucra el uso de juntas de expansioacuten
33 Se han incluido los instrumentos de monitoreo de fallas adecuadospara cualquier equipo nuevo
34 El impacto total del cambio es analizado por los especialistas detodas las disciplinas que estuvieron involucradas en la revisioacutenoriginal de seguridad pre arranque
35 Se han considerados cambios en los requerimientos de materiaprima y suministros
36 Han sido identificados los riesgos ambientales asociados al procesode cambio del equipo
37 Se requiere habilitar nuevas instalaciones fiacutesicas relacionadas alnuevo cambio
38 Los criterios de operacioacuten del nuevo equipo y el procedimiento decambio cumplen con los requisitos establecidos en la normativaambiental vigente (pe Decretos 2217 2226 2212 entre otros)
39 Estaacute definido documentado y entendido por el personal involucradoen el manejo del cambio el procedimiento de manejo y disposicioacutende los equipos removidos catalogados como desechos
40 Se tomaron las medidas preventivas del impacto ambientalpotencial producto del proceso de cambio del equipo y de suoperacioacuten
41 Ha sido incorporado el nuevo equipo dentro del programa demantenimiento de la instalacioacuten
42 El estimado de costo del proyecto que genera el cambio contemplaestimado de labor y de materiales
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA43 La justificacioacuten economica del cambio contempla los requerimientos
miacutenimos para cubrir situaciones de riesgos mayores
44 El personal dispone de los equipos de proteccioacuten personaladecuados para el cambio y operacioacuten del nuevo equipo
45 Se han previsto los requerimientos y caracteriacutesticas de los sistemasde seguridad y de emergencias (dispositivos de deteccioacuten decondiciones anormales alarmas paros monitores rociadores etc
46 Fueron considerados los requerimientos de facilidades paramonitoreo supervisioacuten y control de acceso
47 Se dispone de los equipos adecuados de construccioacuten fabricacioacutene instalacioacuten para realizar el cambio
48 Se dispone de un procedimiento para las consultas de ingenieriacutea(producto de dudas ambiguedades errores mal interpretacioacutenconflictos teacutecnicos confusiones y contradicciones) previo a larealizacioacuten de los cambios
49 Se necesita equipo adicional tuberiacutea y vaacutelvulas o instrumentos parael arranque parada o emergencias
50 Se procedioacute a revisar y aprobar el nuevo disentildeo desde el punto de
vista de ingenieriacutea de seguridad51 Se ha considerado el impacto que puede tener la aplicacioacuten de la
propuesta del cambio en el flujo del proceso y en toda lainstalacioacuten
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ANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO
Cambios de Personal en Posiciones ClaveCambios organizacionales que afecten al personal en posiciones clavesrelacionada con la operacioacuten o el mantenimiento de la instalacioacuten Incluyevacaciones transferencias jubilacioacuten enfermedad capacitacioacuten por periodoslargos asignaciones renuncia entre otros
Nota el formato y el instructivo para procesar los cambios organizacionales(manejo de personal en posiciones clave) estaraacute sujeto a las Normativas deAdministracioacuten de Personal de Recursos Humanos
Cambios Operacionales
Cambios en procedimientos operacionales listas de verificacioacuten prendasharranquey pruebas de instalaciones Operacioacuten fuera de los liacutemites maacuteximos o miacutenimosestablecidos para cada variable del proceso
Cambios de Infraestructura
Incremento en la capacidad de una instalacioacuten
Interconexiones conexiones temporales o permanentes de cualquiernaturaleza o cambios de diaacutemetros clasificacioacuten (rating) o servicio de liacuteneasexistentes
Cambios en los sistemas de alivio venteo o despresurizacioacuten en los sistemas
de deteccioacuten de gases (inflamables o toacutexicos) control de incendios o paradasde emergencias
Traslado de equipos o sus componentes a otras aacutereas de la instalacioacuten
Cambios en los sistemas eleacutectricos o de instrumentacioacuten que se ejecuten enaacutereas clasificadas o que variacuteen las condiciones de operacioacuten establecidas enel disentildeo
Cambios de Software de Control del Proceso
Cambios en los sistemas de control digital programable sistemas de monitoreo(controladores de lazo simple PLCrsquos DEC etc) que estaacuten en capacidad demanipular vaacutelvulas de control actuadores motores alarmas sistemas de parada
de equipos u otros componentes que puedan impactar la seguridad del proceso
Cambios de los Equipos del Proceso
Uso de equipos en condiciones diferentes a lo previsto en el disentildeo originalIncluye cambios de su capacidad dimensioacuten o peso
Uso de repuestos o partes de equipos que no dispongan de planos defabricacioacuten o de especificacioacuten de materiales (ingenieriacutea de reverso)
Reubicacioacuten de equipos o de alguno de sus componentes hacia otras aacutereasde la instalacioacuten
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ANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO (CONT)
Cambios teacutecnicos recomendados o exigidos por la Normativa Nacional eInternacional actualizada o por recomendaciones del fabricante
Cambios en el acceso que afecten la operacioacuten mantenimiento o servicio de losequipos
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8 MANEJO DEL CAMBIO DE INSTALACIONES EQUIPOS
TECNOLOGIacuteA O PROCESOS81 Generalidades
Una vez identificada la necesidad de llevar a cabo un cambio se deberaacute cumplircon el procedimiento que se presenta en forma de diagrama en el Anexo A el cualincluye los siguientes aspectos
Solicitud del Cambio Anaacutelisis de la Solicitud de Cambio Evaluacioacuten Teacutecnica ndash Econoacutemica del Cambio Aprobacioacuten del Cambio
Ejecucioacuten del Cambio Revisioacuten PrendashArranque y Autorizacioacuten del Arranque Cierre del Manejo del Cambio
82 Solicitud del Cambio 821 La solicitud del cambio puede ser iniciada por cualquier trabajador o trabajadora
que identifique la posibilidad de realizar un cambio o modificacioacuten a traveacutes de laSeccioacuten A del formato establecido en el Anexo B ldquoFormato de Manejo delCambiordquo el cual debe tener un nuacutemero de identificacioacuten uacutenico y correlativo
83 Anaacutelisis de la Solicitud de Cambio 831 El Gerente o Superintendente del aacuterea analiza la propuesta del cambio y
determina si es necesario o no realizar una evaluacioacuten teacutecnicandasheconoacutemica
832 Si la propuesta es rechazada el Gerente o Superintendente del aacuterea informa alsolicitante la decisioacuten completa la Seccioacuten B del Anexo B con la justificacioacuten delrechazo y se registra
833 Si la propuesta de cambio es aceptada el Gerente o Superintendente del aacutereacompleta la Seccioacuten B del Anexo B seguidamente la enviacutea a la Gerencia TeacutecnicaInfraestructura o Ingenieriacutea (de acuerdo a la Filial o Negocio) quien designa elAnalista de Manejo del Cambio
834 El Analista de Manejo del Cambio solicita la designacioacuten de personal a lasorganizaciones involucradas en el proceso de manejo del cambio al Comiteacute deSeguridad y Salud Laboral y al Servicio de Seguridad y Salud Laboral paraintegrar el equipo de trabajo que coordinaraacute la evaluacioacuten teacutecnicandasheconoacutemica delmismo
84 Evaluacioacuten Teacutecnica y Econoacutemica del Cambio 841 El equipo de Manejo del Cambio debe estar integrado al menos por
representantes de Operaciones Mantenimiento Infraestructura Comiteacute de
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Seguridad y Salud Laboral y del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo
Tambieacuten incluye a cualquier organizacioacuten o unidad de apoyo teacutecnico tales comoIngenieriacutea y Proyectos Automatizacioacuten entre otras que se considerennecesarias para el anaacutelisis del cambio
842 El equipo de Manejo del Cambio completa la Seccioacuten C del Anexo B define lasactividades a ejecutar asignando responsables y fechas de compromiso para suculminacioacuten
843 El equipo de Manejo del Cambio realiza una evaluacioacuten teacutecnicondasheconoacutemica delcaso el disentildeo correspondiente determina el meacutetodo requerido para realizar elanaacutelisis de riesgos y sobre la base de los resultados recomienda la ejecucioacuten ono del cambio A manera de guiacutea se presenta en el Anexo C una lista de aspectos
a considerar en el Anaacutelisis de Riesgos844 En el caso de cambios derivados de extensiones o ampliaciones a gran escala
es necesario verificar todas las facilidades sistemas de proceso y servicios dela instalacioacuten ya que algunos de estos sistemas pudieran verse afectados osobrecargados por el cambio Por ejemplo vaacutelvula de seguridad venteosmechurrios sistemas de absorcioacuten y purga drenajes sistemas de alarma entreotros
845 En los casos que el cambio sea temporal se debe indicar la fecha de retiro delcambio y el responsable del mismo
85 Aprobacioacuten del Cambio 851 Una vez presentados los resultados de la evaluacioacuten teacutecnicandasheconoacutemica delcambio se debe someter a la aprobacioacuten al Gerente o Superintendente del aacutereapara la revisioacuten del mismo y el llenado de la Seccioacuten D del Anexo B Si el cambioes rechazado se informa al solicitante y al equipo de manejo del cambio ladecisioacuten la cual debe ser justificada y registrada
852 Una vez aprobado por el Gerente o Superintendente del aacuterea se debe someterpara aprobacioacuten del Comiteacute de Seguridad y Salud Laboral y del Servicio deSeguridad y Salud en el Trabajo Si el cambio es rechazado se informa al Gerenteo Superintendente del aacuterea y al Solicitante del Cambio la decisioacuten la cual debe
ser justificada y registrada en acta anexa al Expediente del Cambio853 Seguacuten lo establecido en la Ley Orgaacutenica de Procedimiento Administrativo
(LOPA) se usaraacute como referencia para los tiempos de respuesta aquelestablecido de 15 diacuteas calendario basado en los principios de economiacuteaeficacia celeridad e imparcialidad
86 Ejecucioacuten del Cambio 861 El Gerente o Superintendente del aacuterea debe solicitar la ejecucioacuten del cambio a
la organizacioacuten correspondiente
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862 El ejecutor del cambio debe indicar la culminacioacuten del mismo al Analista del
Cambio llenando la Seccioacuten E en el Anexo B863 Se debe realizar una inspeccioacuten la cual debe incluir una revisioacuten completa de los
aspectos de seguridad industrial ambiente e higiene ocupacional con especialeacutenfasis en comprobar que se han llevado a la praacutectica todas las recomendacionesgeneradas del anaacutelisis de riesgo
864 El custodio de la instalacioacuten debe asegurar que toda la informacioacuten generada porel cambio sea divulgada a todos los trabajadores y trabajadoras afectados por elcambio antes de su puesta en marcha
87 Revisioacuten PrendashArranque y Autorizacioacuten del Arranque
871 Se debe realizar una Revisioacuten PrendashArranque para todo cambio que requiera laintervencioacuten de instalaciones o equipos o afecte la integridad del proceso seguacutenlos criterios establecidos en la Norma PDVSA SIndashSndash21 ldquoRevisioacuten PrendashArranquerdquo
872 En los casos que el cambio no requiera la aplicacioacuten de Revisioacuten Pre ndash Arranquepor tratarse de cambios de tipo administrativos (Ej Procedimientos) se debeprever los mecanismos para verificar que todas las actividades de Manejo delCambio se hayan completado
88 Cierre del Cambio
881 El Analista de Manejo del Cambio verifica que todas las actividades relacionadasal proceso del cambio se hayan cumplido y que toda la informacioacuten esteacuteactualizada
882 Una vez culminadas las actividades pendientes el Analista de Manejo del Cambiosolicita al Gerente o Superintendente del Aacuterea el cierre del mismo
883 El Gerente o Superintendente del aacuterea cierra el cambio completando la SeccioacutenF del Anexo B
884 El Analista del Manejo del Cambio archiva el Expediente del Cambio y debeentregar al Gerente o Superintendente del aacuterea una copia del Formato del
Manejo del Cambio el cual debe estar disponible en la instalacioacuten afectada porel cambio
9 MANEJO DEL CAMBIO DE PERSONALEl propoacutesito del manejo del cambio de personal es evaluar aprobar registrar ycomunicar todos los cambios de personal en posicioacuten clave en la organizacioacuteny en la definicioacuten y asignacioacuten de roles y responsabilidades que puedan afectarla seguridad y salud de los trabajadores y las trabajadoras la integridad fiacutesica delas instalaciones el ambiente y el entorno social
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91 Cambios Temporales de Personal
Los cambios temporales de personal en posiciones clave para garantizar lacontinuidad del proceso estaraacuten sujetos a la implantacioacuten de ldquoTablas deReemplazordquo para todo el personal noacutemina mayor mensual y diaria
Cada supervisor o supervisora debe identificar las posiciones clave existentes ensu organizacioacuten y elaborar dichas tablas Estas contemplan cambios porvacaciones acciones de formacioacuten suspensiones meacutedicas y cualquier otroreemplazo temporal
92 Cambios Permanentes de Personal Para los cambios permanentes de personal en posiciones clave el custodio dela instalacioacuten debe garantizar que la persona seleccionada para ocupar laposicioacuten haya sido formada y capacitada en la nueva funcioacuten y cumpla el perfilde competencias establecido en la descripcioacuten del cargo
10 MANEJO DEL CAMBIO EN SITUACIONES DEEMERGENCIA OPERACIONAL
Los cambios por emergencia operacional deben considerarse como cambiostemporales y para el manejo de los mismos deben seguirse los siguientes pasos
101 Una vez declarada la emergencia por el Supervisor o Superintendente de turnoy se detecte la necesidad de realizar un cambio se procede a la implementacioacuten
del Sistema de Permisos de Trabajo seguacuten lo establecido en la Norma PDVSAldquoIRndashSndash04rdquo realizando los anaacutelisis de riesgos correspondientes
102 El Supervisor o Superintendente de turno conjuntamente con el Comiteacute Teacutecnicode Turno o en su defecto con el personal disponible en la instalacioacuten estudiaraacutenla factibilidad de ejecutar o no el cambio y tomar medidas de control para mitigarel evento
103 Se debe informar a los trabajadores y trabajadoras sobre el cambio implantadoy notificar los riesgos asociados del mismo
104 Una vez ejecutado el cambio se debe iniciar el proceso formal de manejo del
cambio siguiendo lo establecido en el punto 8 de esta norma antes de lassiguientes 24 horas
11 ANEXOSANEXO A FLUJOGRAMA DE MANEJO DEL CAMBIOANEXO B FORMATO DE MANEJO DEL CAMBIOANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteNANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO
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Cierre del cambio
GTESPTE DEL AacuteREA
Autoriza Arranque
CUSTODIO DEL AacuteREA
Activa proceso de RevisioacutenPrendasharranque
GTESPTE DEL AacuteREA
ANEXO A FLUJOGRAMA DE MANEJO DEL CAMBIO
Realiza Solicitud delCambio
SOLICITANTE
Analiza la solicitud decide siEnviaraacute o no para Evaluacioacuten
TeacutecnicandashEconoacutemica
GETSPTE DEL AacuteREA
Designa el Analista de MDCConforma el Equipo de MDC
Equipo de MDC realizaevaluacioacuten TeacutecnicandashEconoacuteica
GERENCIA TEacuteCNICA INFRAESTRUCTURA OPROYECTOS MAYORES
Rechazado para Evaluacioacuten Justificacioacuten
Analiza la propuesta y decide siaprueba o no la ejecucioacuten del
cambio
CSSL SSST
Analiza los resultados y decideejecutar o no el cambio
GTESPTE DEL AacuteREA
Solicita la Ejecucioacuten delCambio
GTESPTE DEL AacuteREA
Verifica la culminacioacuten de lasActividades y solicita el cierre
ANALISTA DEL CAMBIO
Planifica y ejecuta el cambio
EJECUTORDEL CAMBIO
RechazaJustificacioacuten
INICIO
FIN
REVISION
MANUAL DE INGENIERIacuteA DE RISGOS
MANEJO DEL CAMBIO MAR082
PDVSA IRndashSndash06
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FECHA
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ANEXO B FORMATO DE MANEJO DEL CAMBIO
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Ndeg SAP Ndeg de MDC
A- SOLICITUD DEL CAMBIO
UBICACIOacuteN DEL CAMBIO
TIPO DE CAMBIO PERMANENTE TEMPORAL EMERGENCIA
NATURALEZA DEL CAMBIO INFRAESTRUCTURA TECNOLOGIacuteA PROCESOS
OTROS DESCRIPCIOacuteN DEL CAMBIO (ANEXAR DOCUMENTOS SOPORTE)
JUSTIFICACIOacuteN DEL CAMBIO (ANEXAR DOCUMENTOS SOPORTE)
MEJORAR LA SEGURIDAD Y LA SALUD
ESENCIAL PARA OPERACIONES
CONTROL AMBIENTAL
RENTABILIDAD
OTRO (ESPECIFICAR)
SOLICITADO POR FIRMA FECHA
B ANAacuteLISIS DE LA SOLICITUD
NOMBRE DEL GTESPTE INDICADOR FIRMA
APROBADO PARA EVALUACIOacuteN RECHAZADO PARA EVALUACIOacuteN
JUSTIFICACIOacuteN
C EVALUACIOacuteN TEacuteCNICA ndash ECONOacuteMICA
ANALISTA DEL CAMBIO ORGANIZACIOacuteN
INDICADOR
EQUIPO PARA EVALUACIOacuteN TEacuteCNICA ndash ECONOacuteMICANOMBRE GERENCIA INDICADOR
OPERACIONES
MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA
INGENIERIacuteA
SEGURIDAD INDUSTRIAL
AMBIENTE
HIGIENE OCUPACIONAL
RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIAS
DELEGADO DE PREVENCIOacuteN
OTROS
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ANEXO B FORMATO DE MANEJO DEL CAMBIO
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ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIOacuteN TEacuteCNICA ndash ECONOacuteMICA
LISTA DE ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA ESTIMADA DE CULMINACIOacuteNFECHA REAL DECULMINACIOacuteN
COSTO ASOCIADO
EVALUACIOacuteN ECONOacuteMICA
EVALUACIOacuteN DE INGENIERIacuteA
ANAacuteLISIS DE RIESGOS DISENtildeO
DIAGRAMAS Y PLANOS
PROCEDIMIENTOS DEEJECUCIOacuteN DEL CAMBIO
OTROS
FACTIBILIDAD TEacuteCNICA - ECONOacuteMICA DEL CAMBIO SI NO (ANEXAR DOCUMENTOS SOPORTE)
SI EL CAMBIO ES TEMPORAL INDICAR
FECHA DE RETIRO DEL CAMBIO ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE
NOMBRE INDICADOR
D AUTORIZACIOacuteN PARA EJECUCIOacuteN DEL CAMBIO
GERENTE O SUPERINTENDENTE DEL AacuteREA APROBADO RECHAZADO NOMBRE INDICADOR FIRMA
JUSTIFICAR
SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO APROBADO RECHAZADO
Ndeg DE ACTA
FECHA
COMITEacute DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL APROBADO RECHAZADONdeg DE ACTA
FECHA
E EJECUCIOacuteN FIacuteSICA DEL CAMBIO
LISTA DE ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA ESTIMADA DECULMINACIOacuteN
FECHA REAL DECULMINACIOacuteN
FIRMA
EJECUCIOacuteN FIacuteSICA
FORMACIOacuteN DE TRABAJADORES
NOTIFICACIOacuteN DE RIESGOS
PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO(MANTENIMIENTO Y OPERACIOacuteN)
DIAGRAMAS Y PLANOS
REVISIOacuteN PRE ndashARRANQUE
OTRAS
F CIERRE DEL CAMBIO
REQUISITOS REVISADOS POR (ANALISTA DE MANEJO DEL CAMBIO)
NOMBRE INDICADOR FIRMA
AUTORIZADO PARA CERRAR EL CAMBIO
NOMBRE INDICADOR FIRMA
FECHA DE CIERRE DEL CAMBIO
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA
1 En los cambios propuestos se ha verificado
A) Temperatura
ndash Especificaciones de equipo existente
ndash Capacidad de la vaacutelvula de seguridad
ndash Aislamiento Proteccioacuten personal
ndash Almacenamiento
B) Presioacuten
ndash Especificaciones de equipos existentes ndash Capacidad de la vaacutelvula de seguridad Punto de Ajuste
ndash Presioacuten maacutexima de descarga del equipo
C) Flujo
Capacidad de la vaacutelvula de seguridadcontrol
Velocidad
D) Materiales de Construccioacuten
Efecto de la temperatura
Frecuencia de inspeccioacuten2 Se propone introducir una nueva sustancia quiacutemica en este
sistema
Se ha verificado
A) Toxicidad y Procedimiento de Manejo
Corrosividad
Es un acumulador de estaacutetica
Es un material de alta vaporizacioacuten
Afectaraacute la clasificacioacuten de aacutereas peligrosas
3 Si el equipo propuesto va a operar bajo presioacutenA) Se ha especificado una vaacutelvula de seguridad yo de un
disco de ruptura
B) Estaacute actualmente en servicio
C) Han sido verificadas las vaacutelvulas de seguridad en lasuccioacuten y descarga del equipo
D) La velocidad de salida de la vaacutelvula de seguridad essubsoacutenica
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NAE) Se ha considerado el alivio de la expansioacuten teacutermica en
liacuteneas largas
F Se han verificado las descargas a la atmoacutesfera de lasvaacutelvulas de seguridad e identificado aquellas quepresentan peligro
G Se ha verificado la capacidad de la vaacutelvula de control
4 Cambios de SCHEDULE
A) Existe un cambio de rating en el proceso (por ejemplo de300 ANSI a 150 ANSI de la planta de almacenamiento)
B) La tuberiacutea en la modificacioacuten con el RATING maacutes bajosoportariacutea la presioacuten de disentildeo
5 Se han hecho excepciones a las normas de ubicacioacuten de equipos
6 Se han previsto requerimientos para nuevas facilidades contraincendio
ndash Monitores Fijos
ndash Hidrantes
ndash Extinguidores
ndash Lanzas de vapor
ndash Monitores portaacutetiles
ndash Carretes de mangueras
ndash Sistemas de espuma
ndash Sistemas de deteccioacuten de gas
ndash Sistemas de deteccioacuten de incendios
ndash AccesoParedes corta fuegos
7 Los drenajes han sido dimensionados para manejar el agua contra
incendios8 Resistencia a fuego y explosiones
A) El material es ignifugo
B) Se ha definido la resistencia a explosiones de losedificios
C) Se ha alterado el riesgo de explosioacuten
9 Se han especificado las conexiones a instalaciones existentes paraservicio de acuerdo a las normas
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA
10 Se ha aplicado el coacutedigo de colores para la identificacioacuten de liacuteneasy equipos
11 Se han especificado avisos de seguridad adecuados
12 Se han especificado duchas de emergencia y fuentes lavandashojos
13 Son los requerimientos de visibilidad y de iluminacioacuten artificialsuficiente para operaciones nocturnas
14 Se han especificado materiales de construccioacuten no resistentes allama
15 Se han identificado en los planos todas las vaacutelvulas de seguridadque debieran ser selladas y aseguradas
16 Se ha evaluado el efecto de una mala operacioacuten de una vaacutelvula deproceso sellada y asegurada
17 Se han considerado las consecuencias de la entrada de agua en elproceso
18 Sobrepresurizacioacuten
A) Se ha tomado accioacuten para prevenir sobrepresurizacioacuten deun equipo por otro durante una desviacioacuten en las
condiciones del procesoB) Esta situacioacuten ha sido indicada en el diagrama de flujo del
proceso
19 Los drenajes de agua y vaacutelvulas tomandash muestras en servicio depropano y butano han sido provistos con doble vaacutelvula de bloqueo
20 En el equipo propuesto se requiere aislamiento remoto
21 Se han discutido completamente con personal de Ingenieriacutea deProcesos y con todo el equipo multidisciplinario las interconexionespropuestas
22 Se ha previsto acceso para la operacioacuten normal y mantenimiento del
equipo23 Donde se especifique el uso del equipo redundante se ha probado
y verificado por el grupo de inspeccioacuten
24 Se ha especificado espacio suficiente para el mantenimiento ordeny limpieza
25 Se han discutido los procedimientos de emergencia para arranqueoperacioacuten y parada con el Duentildeo de la Instalacioacuten
26 Se han previsto conexiones adecuadas para el arranque
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA27 Se han considerado los aspectos de seguridad de prendasharranque
para el arranque
28 Existen medios adecuados para lavar el equipo previo al arranque
29 Se han revisado los procedimientos de purga del equipo Serequieren conexiones especiales
30 Se tiene previsto la formacioacuten y el entrenamiento del personal deoperaciones y mantenimiento
31 Se han actualizado los planos con las modificaciones generadas
producto del cambio32 Se han considerado los requerimientos apropiados si la
modificacioacuten involucra el uso de juntas de expansioacuten
33 Se han incluido los instrumentos de monitoreo de fallas adecuadospara cualquier equipo nuevo
34 El impacto total del cambio es analizado por los especialistas detodas las disciplinas que estuvieron involucradas en la revisioacutenoriginal de seguridad pre arranque
35 Se han considerados cambios en los requerimientos de materiaprima y suministros
36 Han sido identificados los riesgos ambientales asociados al procesode cambio del equipo
37 Se requiere habilitar nuevas instalaciones fiacutesicas relacionadas alnuevo cambio
38 Los criterios de operacioacuten del nuevo equipo y el procedimiento decambio cumplen con los requisitos establecidos en la normativaambiental vigente (pe Decretos 2217 2226 2212 entre otros)
39 Estaacute definido documentado y entendido por el personal involucradoen el manejo del cambio el procedimiento de manejo y disposicioacutende los equipos removidos catalogados como desechos
40 Se tomaron las medidas preventivas del impacto ambientalpotencial producto del proceso de cambio del equipo y de suoperacioacuten
41 Ha sido incorporado el nuevo equipo dentro del programa demantenimiento de la instalacioacuten
42 El estimado de costo del proyecto que genera el cambio contemplaestimado de labor y de materiales
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA43 La justificacioacuten economica del cambio contempla los requerimientos
miacutenimos para cubrir situaciones de riesgos mayores
44 El personal dispone de los equipos de proteccioacuten personaladecuados para el cambio y operacioacuten del nuevo equipo
45 Se han previsto los requerimientos y caracteriacutesticas de los sistemasde seguridad y de emergencias (dispositivos de deteccioacuten decondiciones anormales alarmas paros monitores rociadores etc
46 Fueron considerados los requerimientos de facilidades paramonitoreo supervisioacuten y control de acceso
47 Se dispone de los equipos adecuados de construccioacuten fabricacioacutene instalacioacuten para realizar el cambio
48 Se dispone de un procedimiento para las consultas de ingenieriacutea(producto de dudas ambiguedades errores mal interpretacioacutenconflictos teacutecnicos confusiones y contradicciones) previo a larealizacioacuten de los cambios
49 Se necesita equipo adicional tuberiacutea y vaacutelvulas o instrumentos parael arranque parada o emergencias
50 Se procedioacute a revisar y aprobar el nuevo disentildeo desde el punto de
vista de ingenieriacutea de seguridad51 Se ha considerado el impacto que puede tener la aplicacioacuten de la
propuesta del cambio en el flujo del proceso y en toda lainstalacioacuten
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ANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO
Cambios de Personal en Posiciones ClaveCambios organizacionales que afecten al personal en posiciones clavesrelacionada con la operacioacuten o el mantenimiento de la instalacioacuten Incluyevacaciones transferencias jubilacioacuten enfermedad capacitacioacuten por periodoslargos asignaciones renuncia entre otros
Nota el formato y el instructivo para procesar los cambios organizacionales(manejo de personal en posiciones clave) estaraacute sujeto a las Normativas deAdministracioacuten de Personal de Recursos Humanos
Cambios Operacionales
Cambios en procedimientos operacionales listas de verificacioacuten prendasharranquey pruebas de instalaciones Operacioacuten fuera de los liacutemites maacuteximos o miacutenimosestablecidos para cada variable del proceso
Cambios de Infraestructura
Incremento en la capacidad de una instalacioacuten
Interconexiones conexiones temporales o permanentes de cualquiernaturaleza o cambios de diaacutemetros clasificacioacuten (rating) o servicio de liacuteneasexistentes
Cambios en los sistemas de alivio venteo o despresurizacioacuten en los sistemas
de deteccioacuten de gases (inflamables o toacutexicos) control de incendios o paradasde emergencias
Traslado de equipos o sus componentes a otras aacutereas de la instalacioacuten
Cambios en los sistemas eleacutectricos o de instrumentacioacuten que se ejecuten enaacutereas clasificadas o que variacuteen las condiciones de operacioacuten establecidas enel disentildeo
Cambios de Software de Control del Proceso
Cambios en los sistemas de control digital programable sistemas de monitoreo(controladores de lazo simple PLCrsquos DEC etc) que estaacuten en capacidad demanipular vaacutelvulas de control actuadores motores alarmas sistemas de parada
de equipos u otros componentes que puedan impactar la seguridad del proceso
Cambios de los Equipos del Proceso
Uso de equipos en condiciones diferentes a lo previsto en el disentildeo originalIncluye cambios de su capacidad dimensioacuten o peso
Uso de repuestos o partes de equipos que no dispongan de planos defabricacioacuten o de especificacioacuten de materiales (ingenieriacutea de reverso)
Reubicacioacuten de equipos o de alguno de sus componentes hacia otras aacutereasde la instalacioacuten
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ANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO (CONT)
Cambios teacutecnicos recomendados o exigidos por la Normativa Nacional eInternacional actualizada o por recomendaciones del fabricante
Cambios en el acceso que afecten la operacioacuten mantenimiento o servicio de losequipos
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Seguridad y Salud Laboral y del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo
Tambieacuten incluye a cualquier organizacioacuten o unidad de apoyo teacutecnico tales comoIngenieriacutea y Proyectos Automatizacioacuten entre otras que se considerennecesarias para el anaacutelisis del cambio
842 El equipo de Manejo del Cambio completa la Seccioacuten C del Anexo B define lasactividades a ejecutar asignando responsables y fechas de compromiso para suculminacioacuten
843 El equipo de Manejo del Cambio realiza una evaluacioacuten teacutecnicondasheconoacutemica delcaso el disentildeo correspondiente determina el meacutetodo requerido para realizar elanaacutelisis de riesgos y sobre la base de los resultados recomienda la ejecucioacuten ono del cambio A manera de guiacutea se presenta en el Anexo C una lista de aspectos
a considerar en el Anaacutelisis de Riesgos844 En el caso de cambios derivados de extensiones o ampliaciones a gran escala
es necesario verificar todas las facilidades sistemas de proceso y servicios dela instalacioacuten ya que algunos de estos sistemas pudieran verse afectados osobrecargados por el cambio Por ejemplo vaacutelvula de seguridad venteosmechurrios sistemas de absorcioacuten y purga drenajes sistemas de alarma entreotros
845 En los casos que el cambio sea temporal se debe indicar la fecha de retiro delcambio y el responsable del mismo
85 Aprobacioacuten del Cambio 851 Una vez presentados los resultados de la evaluacioacuten teacutecnicandasheconoacutemica delcambio se debe someter a la aprobacioacuten al Gerente o Superintendente del aacutereapara la revisioacuten del mismo y el llenado de la Seccioacuten D del Anexo B Si el cambioes rechazado se informa al solicitante y al equipo de manejo del cambio ladecisioacuten la cual debe ser justificada y registrada
852 Una vez aprobado por el Gerente o Superintendente del aacuterea se debe someterpara aprobacioacuten del Comiteacute de Seguridad y Salud Laboral y del Servicio deSeguridad y Salud en el Trabajo Si el cambio es rechazado se informa al Gerenteo Superintendente del aacuterea y al Solicitante del Cambio la decisioacuten la cual debe
ser justificada y registrada en acta anexa al Expediente del Cambio853 Seguacuten lo establecido en la Ley Orgaacutenica de Procedimiento Administrativo
(LOPA) se usaraacute como referencia para los tiempos de respuesta aquelestablecido de 15 diacuteas calendario basado en los principios de economiacuteaeficacia celeridad e imparcialidad
86 Ejecucioacuten del Cambio 861 El Gerente o Superintendente del aacuterea debe solicitar la ejecucioacuten del cambio a
la organizacioacuten correspondiente
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862 El ejecutor del cambio debe indicar la culminacioacuten del mismo al Analista del
Cambio llenando la Seccioacuten E en el Anexo B863 Se debe realizar una inspeccioacuten la cual debe incluir una revisioacuten completa de los
aspectos de seguridad industrial ambiente e higiene ocupacional con especialeacutenfasis en comprobar que se han llevado a la praacutectica todas las recomendacionesgeneradas del anaacutelisis de riesgo
864 El custodio de la instalacioacuten debe asegurar que toda la informacioacuten generada porel cambio sea divulgada a todos los trabajadores y trabajadoras afectados por elcambio antes de su puesta en marcha
87 Revisioacuten PrendashArranque y Autorizacioacuten del Arranque
871 Se debe realizar una Revisioacuten PrendashArranque para todo cambio que requiera laintervencioacuten de instalaciones o equipos o afecte la integridad del proceso seguacutenlos criterios establecidos en la Norma PDVSA SIndashSndash21 ldquoRevisioacuten PrendashArranquerdquo
872 En los casos que el cambio no requiera la aplicacioacuten de Revisioacuten Pre ndash Arranquepor tratarse de cambios de tipo administrativos (Ej Procedimientos) se debeprever los mecanismos para verificar que todas las actividades de Manejo delCambio se hayan completado
88 Cierre del Cambio
881 El Analista de Manejo del Cambio verifica que todas las actividades relacionadasal proceso del cambio se hayan cumplido y que toda la informacioacuten esteacuteactualizada
882 Una vez culminadas las actividades pendientes el Analista de Manejo del Cambiosolicita al Gerente o Superintendente del Aacuterea el cierre del mismo
883 El Gerente o Superintendente del aacuterea cierra el cambio completando la SeccioacutenF del Anexo B
884 El Analista del Manejo del Cambio archiva el Expediente del Cambio y debeentregar al Gerente o Superintendente del aacuterea una copia del Formato del
Manejo del Cambio el cual debe estar disponible en la instalacioacuten afectada porel cambio
9 MANEJO DEL CAMBIO DE PERSONALEl propoacutesito del manejo del cambio de personal es evaluar aprobar registrar ycomunicar todos los cambios de personal en posicioacuten clave en la organizacioacuteny en la definicioacuten y asignacioacuten de roles y responsabilidades que puedan afectarla seguridad y salud de los trabajadores y las trabajadoras la integridad fiacutesica delas instalaciones el ambiente y el entorno social
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91 Cambios Temporales de Personal
Los cambios temporales de personal en posiciones clave para garantizar lacontinuidad del proceso estaraacuten sujetos a la implantacioacuten de ldquoTablas deReemplazordquo para todo el personal noacutemina mayor mensual y diaria
Cada supervisor o supervisora debe identificar las posiciones clave existentes ensu organizacioacuten y elaborar dichas tablas Estas contemplan cambios porvacaciones acciones de formacioacuten suspensiones meacutedicas y cualquier otroreemplazo temporal
92 Cambios Permanentes de Personal Para los cambios permanentes de personal en posiciones clave el custodio dela instalacioacuten debe garantizar que la persona seleccionada para ocupar laposicioacuten haya sido formada y capacitada en la nueva funcioacuten y cumpla el perfilde competencias establecido en la descripcioacuten del cargo
10 MANEJO DEL CAMBIO EN SITUACIONES DEEMERGENCIA OPERACIONAL
Los cambios por emergencia operacional deben considerarse como cambiostemporales y para el manejo de los mismos deben seguirse los siguientes pasos
101 Una vez declarada la emergencia por el Supervisor o Superintendente de turnoy se detecte la necesidad de realizar un cambio se procede a la implementacioacuten
del Sistema de Permisos de Trabajo seguacuten lo establecido en la Norma PDVSAldquoIRndashSndash04rdquo realizando los anaacutelisis de riesgos correspondientes
102 El Supervisor o Superintendente de turno conjuntamente con el Comiteacute Teacutecnicode Turno o en su defecto con el personal disponible en la instalacioacuten estudiaraacutenla factibilidad de ejecutar o no el cambio y tomar medidas de control para mitigarel evento
103 Se debe informar a los trabajadores y trabajadoras sobre el cambio implantadoy notificar los riesgos asociados del mismo
104 Una vez ejecutado el cambio se debe iniciar el proceso formal de manejo del
cambio siguiendo lo establecido en el punto 8 de esta norma antes de lassiguientes 24 horas
11 ANEXOSANEXO A FLUJOGRAMA DE MANEJO DEL CAMBIOANEXO B FORMATO DE MANEJO DEL CAMBIOANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteNANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO
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Cierre del cambio
GTESPTE DEL AacuteREA
Autoriza Arranque
CUSTODIO DEL AacuteREA
Activa proceso de RevisioacutenPrendasharranque
GTESPTE DEL AacuteREA
ANEXO A FLUJOGRAMA DE MANEJO DEL CAMBIO
Realiza Solicitud delCambio
SOLICITANTE
Analiza la solicitud decide siEnviaraacute o no para Evaluacioacuten
TeacutecnicandashEconoacutemica
GETSPTE DEL AacuteREA
Designa el Analista de MDCConforma el Equipo de MDC
Equipo de MDC realizaevaluacioacuten TeacutecnicandashEconoacuteica
GERENCIA TEacuteCNICA INFRAESTRUCTURA OPROYECTOS MAYORES
Rechazado para Evaluacioacuten Justificacioacuten
Analiza la propuesta y decide siaprueba o no la ejecucioacuten del
cambio
CSSL SSST
Analiza los resultados y decideejecutar o no el cambio
GTESPTE DEL AacuteREA
Solicita la Ejecucioacuten delCambio
GTESPTE DEL AacuteREA
Verifica la culminacioacuten de lasActividades y solicita el cierre
ANALISTA DEL CAMBIO
Planifica y ejecuta el cambio
EJECUTORDEL CAMBIO
RechazaJustificacioacuten
INICIO
FIN
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FECHA
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ANEXO B FORMATO DE MANEJO DEL CAMBIO
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15
Ndeg SAP Ndeg de MDC
A- SOLICITUD DEL CAMBIO
UBICACIOacuteN DEL CAMBIO
TIPO DE CAMBIO PERMANENTE TEMPORAL EMERGENCIA
NATURALEZA DEL CAMBIO INFRAESTRUCTURA TECNOLOGIacuteA PROCESOS
OTROS DESCRIPCIOacuteN DEL CAMBIO (ANEXAR DOCUMENTOS SOPORTE)
JUSTIFICACIOacuteN DEL CAMBIO (ANEXAR DOCUMENTOS SOPORTE)
MEJORAR LA SEGURIDAD Y LA SALUD
ESENCIAL PARA OPERACIONES
CONTROL AMBIENTAL
RENTABILIDAD
OTRO (ESPECIFICAR)
SOLICITADO POR FIRMA FECHA
B ANAacuteLISIS DE LA SOLICITUD
NOMBRE DEL GTESPTE INDICADOR FIRMA
APROBADO PARA EVALUACIOacuteN RECHAZADO PARA EVALUACIOacuteN
JUSTIFICACIOacuteN
C EVALUACIOacuteN TEacuteCNICA ndash ECONOacuteMICA
ANALISTA DEL CAMBIO ORGANIZACIOacuteN
INDICADOR
EQUIPO PARA EVALUACIOacuteN TEacuteCNICA ndash ECONOacuteMICANOMBRE GERENCIA INDICADOR
OPERACIONES
MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA
INGENIERIacuteA
SEGURIDAD INDUSTRIAL
AMBIENTE
HIGIENE OCUPACIONAL
RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIAS
DELEGADO DE PREVENCIOacuteN
OTROS
ARA LLENAR EL FORMATO HAGA CLICK AQUIacute
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ANEXO B FORMATO DE MANEJO DEL CAMBIO
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ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIOacuteN TEacuteCNICA ndash ECONOacuteMICA
LISTA DE ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA ESTIMADA DE CULMINACIOacuteNFECHA REAL DECULMINACIOacuteN
COSTO ASOCIADO
EVALUACIOacuteN ECONOacuteMICA
EVALUACIOacuteN DE INGENIERIacuteA
ANAacuteLISIS DE RIESGOS DISENtildeO
DIAGRAMAS Y PLANOS
PROCEDIMIENTOS DEEJECUCIOacuteN DEL CAMBIO
OTROS
FACTIBILIDAD TEacuteCNICA - ECONOacuteMICA DEL CAMBIO SI NO (ANEXAR DOCUMENTOS SOPORTE)
SI EL CAMBIO ES TEMPORAL INDICAR
FECHA DE RETIRO DEL CAMBIO ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE
NOMBRE INDICADOR
D AUTORIZACIOacuteN PARA EJECUCIOacuteN DEL CAMBIO
GERENTE O SUPERINTENDENTE DEL AacuteREA APROBADO RECHAZADO NOMBRE INDICADOR FIRMA
JUSTIFICAR
SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO APROBADO RECHAZADO
Ndeg DE ACTA
FECHA
COMITEacute DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL APROBADO RECHAZADONdeg DE ACTA
FECHA
E EJECUCIOacuteN FIacuteSICA DEL CAMBIO
LISTA DE ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA ESTIMADA DECULMINACIOacuteN
FECHA REAL DECULMINACIOacuteN
FIRMA
EJECUCIOacuteN FIacuteSICA
FORMACIOacuteN DE TRABAJADORES
NOTIFICACIOacuteN DE RIESGOS
PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO(MANTENIMIENTO Y OPERACIOacuteN)
DIAGRAMAS Y PLANOS
REVISIOacuteN PRE ndashARRANQUE
OTRAS
F CIERRE DEL CAMBIO
REQUISITOS REVISADOS POR (ANALISTA DE MANEJO DEL CAMBIO)
NOMBRE INDICADOR FIRMA
AUTORIZADO PARA CERRAR EL CAMBIO
NOMBRE INDICADOR FIRMA
FECHA DE CIERRE DEL CAMBIO
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA
1 En los cambios propuestos se ha verificado
A) Temperatura
ndash Especificaciones de equipo existente
ndash Capacidad de la vaacutelvula de seguridad
ndash Aislamiento Proteccioacuten personal
ndash Almacenamiento
B) Presioacuten
ndash Especificaciones de equipos existentes ndash Capacidad de la vaacutelvula de seguridad Punto de Ajuste
ndash Presioacuten maacutexima de descarga del equipo
C) Flujo
Capacidad de la vaacutelvula de seguridadcontrol
Velocidad
D) Materiales de Construccioacuten
Efecto de la temperatura
Frecuencia de inspeccioacuten2 Se propone introducir una nueva sustancia quiacutemica en este
sistema
Se ha verificado
A) Toxicidad y Procedimiento de Manejo
Corrosividad
Es un acumulador de estaacutetica
Es un material de alta vaporizacioacuten
Afectaraacute la clasificacioacuten de aacutereas peligrosas
3 Si el equipo propuesto va a operar bajo presioacutenA) Se ha especificado una vaacutelvula de seguridad yo de un
disco de ruptura
B) Estaacute actualmente en servicio
C) Han sido verificadas las vaacutelvulas de seguridad en lasuccioacuten y descarga del equipo
D) La velocidad de salida de la vaacutelvula de seguridad essubsoacutenica
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NAE) Se ha considerado el alivio de la expansioacuten teacutermica en
liacuteneas largas
F Se han verificado las descargas a la atmoacutesfera de lasvaacutelvulas de seguridad e identificado aquellas quepresentan peligro
G Se ha verificado la capacidad de la vaacutelvula de control
4 Cambios de SCHEDULE
A) Existe un cambio de rating en el proceso (por ejemplo de300 ANSI a 150 ANSI de la planta de almacenamiento)
B) La tuberiacutea en la modificacioacuten con el RATING maacutes bajosoportariacutea la presioacuten de disentildeo
5 Se han hecho excepciones a las normas de ubicacioacuten de equipos
6 Se han previsto requerimientos para nuevas facilidades contraincendio
ndash Monitores Fijos
ndash Hidrantes
ndash Extinguidores
ndash Lanzas de vapor
ndash Monitores portaacutetiles
ndash Carretes de mangueras
ndash Sistemas de espuma
ndash Sistemas de deteccioacuten de gas
ndash Sistemas de deteccioacuten de incendios
ndash AccesoParedes corta fuegos
7 Los drenajes han sido dimensionados para manejar el agua contra
incendios8 Resistencia a fuego y explosiones
A) El material es ignifugo
B) Se ha definido la resistencia a explosiones de losedificios
C) Se ha alterado el riesgo de explosioacuten
9 Se han especificado las conexiones a instalaciones existentes paraservicio de acuerdo a las normas
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA
10 Se ha aplicado el coacutedigo de colores para la identificacioacuten de liacuteneasy equipos
11 Se han especificado avisos de seguridad adecuados
12 Se han especificado duchas de emergencia y fuentes lavandashojos
13 Son los requerimientos de visibilidad y de iluminacioacuten artificialsuficiente para operaciones nocturnas
14 Se han especificado materiales de construccioacuten no resistentes allama
15 Se han identificado en los planos todas las vaacutelvulas de seguridadque debieran ser selladas y aseguradas
16 Se ha evaluado el efecto de una mala operacioacuten de una vaacutelvula deproceso sellada y asegurada
17 Se han considerado las consecuencias de la entrada de agua en elproceso
18 Sobrepresurizacioacuten
A) Se ha tomado accioacuten para prevenir sobrepresurizacioacuten deun equipo por otro durante una desviacioacuten en las
condiciones del procesoB) Esta situacioacuten ha sido indicada en el diagrama de flujo del
proceso
19 Los drenajes de agua y vaacutelvulas tomandash muestras en servicio depropano y butano han sido provistos con doble vaacutelvula de bloqueo
20 En el equipo propuesto se requiere aislamiento remoto
21 Se han discutido completamente con personal de Ingenieriacutea deProcesos y con todo el equipo multidisciplinario las interconexionespropuestas
22 Se ha previsto acceso para la operacioacuten normal y mantenimiento del
equipo23 Donde se especifique el uso del equipo redundante se ha probado
y verificado por el grupo de inspeccioacuten
24 Se ha especificado espacio suficiente para el mantenimiento ordeny limpieza
25 Se han discutido los procedimientos de emergencia para arranqueoperacioacuten y parada con el Duentildeo de la Instalacioacuten
26 Se han previsto conexiones adecuadas para el arranque
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA27 Se han considerado los aspectos de seguridad de prendasharranque
para el arranque
28 Existen medios adecuados para lavar el equipo previo al arranque
29 Se han revisado los procedimientos de purga del equipo Serequieren conexiones especiales
30 Se tiene previsto la formacioacuten y el entrenamiento del personal deoperaciones y mantenimiento
31 Se han actualizado los planos con las modificaciones generadas
producto del cambio32 Se han considerado los requerimientos apropiados si la
modificacioacuten involucra el uso de juntas de expansioacuten
33 Se han incluido los instrumentos de monitoreo de fallas adecuadospara cualquier equipo nuevo
34 El impacto total del cambio es analizado por los especialistas detodas las disciplinas que estuvieron involucradas en la revisioacutenoriginal de seguridad pre arranque
35 Se han considerados cambios en los requerimientos de materiaprima y suministros
36 Han sido identificados los riesgos ambientales asociados al procesode cambio del equipo
37 Se requiere habilitar nuevas instalaciones fiacutesicas relacionadas alnuevo cambio
38 Los criterios de operacioacuten del nuevo equipo y el procedimiento decambio cumplen con los requisitos establecidos en la normativaambiental vigente (pe Decretos 2217 2226 2212 entre otros)
39 Estaacute definido documentado y entendido por el personal involucradoen el manejo del cambio el procedimiento de manejo y disposicioacutende los equipos removidos catalogados como desechos
40 Se tomaron las medidas preventivas del impacto ambientalpotencial producto del proceso de cambio del equipo y de suoperacioacuten
41 Ha sido incorporado el nuevo equipo dentro del programa demantenimiento de la instalacioacuten
42 El estimado de costo del proyecto que genera el cambio contemplaestimado de labor y de materiales
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA43 La justificacioacuten economica del cambio contempla los requerimientos
miacutenimos para cubrir situaciones de riesgos mayores
44 El personal dispone de los equipos de proteccioacuten personaladecuados para el cambio y operacioacuten del nuevo equipo
45 Se han previsto los requerimientos y caracteriacutesticas de los sistemasde seguridad y de emergencias (dispositivos de deteccioacuten decondiciones anormales alarmas paros monitores rociadores etc
46 Fueron considerados los requerimientos de facilidades paramonitoreo supervisioacuten y control de acceso
47 Se dispone de los equipos adecuados de construccioacuten fabricacioacutene instalacioacuten para realizar el cambio
48 Se dispone de un procedimiento para las consultas de ingenieriacutea(producto de dudas ambiguedades errores mal interpretacioacutenconflictos teacutecnicos confusiones y contradicciones) previo a larealizacioacuten de los cambios
49 Se necesita equipo adicional tuberiacutea y vaacutelvulas o instrumentos parael arranque parada o emergencias
50 Se procedioacute a revisar y aprobar el nuevo disentildeo desde el punto de
vista de ingenieriacutea de seguridad51 Se ha considerado el impacto que puede tener la aplicacioacuten de la
propuesta del cambio en el flujo del proceso y en toda lainstalacioacuten
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ANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO
Cambios de Personal en Posiciones ClaveCambios organizacionales que afecten al personal en posiciones clavesrelacionada con la operacioacuten o el mantenimiento de la instalacioacuten Incluyevacaciones transferencias jubilacioacuten enfermedad capacitacioacuten por periodoslargos asignaciones renuncia entre otros
Nota el formato y el instructivo para procesar los cambios organizacionales(manejo de personal en posiciones clave) estaraacute sujeto a las Normativas deAdministracioacuten de Personal de Recursos Humanos
Cambios Operacionales
Cambios en procedimientos operacionales listas de verificacioacuten prendasharranquey pruebas de instalaciones Operacioacuten fuera de los liacutemites maacuteximos o miacutenimosestablecidos para cada variable del proceso
Cambios de Infraestructura
Incremento en la capacidad de una instalacioacuten
Interconexiones conexiones temporales o permanentes de cualquiernaturaleza o cambios de diaacutemetros clasificacioacuten (rating) o servicio de liacuteneasexistentes
Cambios en los sistemas de alivio venteo o despresurizacioacuten en los sistemas
de deteccioacuten de gases (inflamables o toacutexicos) control de incendios o paradasde emergencias
Traslado de equipos o sus componentes a otras aacutereas de la instalacioacuten
Cambios en los sistemas eleacutectricos o de instrumentacioacuten que se ejecuten enaacutereas clasificadas o que variacuteen las condiciones de operacioacuten establecidas enel disentildeo
Cambios de Software de Control del Proceso
Cambios en los sistemas de control digital programable sistemas de monitoreo(controladores de lazo simple PLCrsquos DEC etc) que estaacuten en capacidad demanipular vaacutelvulas de control actuadores motores alarmas sistemas de parada
de equipos u otros componentes que puedan impactar la seguridad del proceso
Cambios de los Equipos del Proceso
Uso de equipos en condiciones diferentes a lo previsto en el disentildeo originalIncluye cambios de su capacidad dimensioacuten o peso
Uso de repuestos o partes de equipos que no dispongan de planos defabricacioacuten o de especificacioacuten de materiales (ingenieriacutea de reverso)
Reubicacioacuten de equipos o de alguno de sus componentes hacia otras aacutereasde la instalacioacuten
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ANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO (CONT)
Cambios teacutecnicos recomendados o exigidos por la Normativa Nacional eInternacional actualizada o por recomendaciones del fabricante
Cambios en el acceso que afecten la operacioacuten mantenimiento o servicio de losequipos
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862 El ejecutor del cambio debe indicar la culminacioacuten del mismo al Analista del
Cambio llenando la Seccioacuten E en el Anexo B863 Se debe realizar una inspeccioacuten la cual debe incluir una revisioacuten completa de los
aspectos de seguridad industrial ambiente e higiene ocupacional con especialeacutenfasis en comprobar que se han llevado a la praacutectica todas las recomendacionesgeneradas del anaacutelisis de riesgo
864 El custodio de la instalacioacuten debe asegurar que toda la informacioacuten generada porel cambio sea divulgada a todos los trabajadores y trabajadoras afectados por elcambio antes de su puesta en marcha
87 Revisioacuten PrendashArranque y Autorizacioacuten del Arranque
871 Se debe realizar una Revisioacuten PrendashArranque para todo cambio que requiera laintervencioacuten de instalaciones o equipos o afecte la integridad del proceso seguacutenlos criterios establecidos en la Norma PDVSA SIndashSndash21 ldquoRevisioacuten PrendashArranquerdquo
872 En los casos que el cambio no requiera la aplicacioacuten de Revisioacuten Pre ndash Arranquepor tratarse de cambios de tipo administrativos (Ej Procedimientos) se debeprever los mecanismos para verificar que todas las actividades de Manejo delCambio se hayan completado
88 Cierre del Cambio
881 El Analista de Manejo del Cambio verifica que todas las actividades relacionadasal proceso del cambio se hayan cumplido y que toda la informacioacuten esteacuteactualizada
882 Una vez culminadas las actividades pendientes el Analista de Manejo del Cambiosolicita al Gerente o Superintendente del Aacuterea el cierre del mismo
883 El Gerente o Superintendente del aacuterea cierra el cambio completando la SeccioacutenF del Anexo B
884 El Analista del Manejo del Cambio archiva el Expediente del Cambio y debeentregar al Gerente o Superintendente del aacuterea una copia del Formato del
Manejo del Cambio el cual debe estar disponible en la instalacioacuten afectada porel cambio
9 MANEJO DEL CAMBIO DE PERSONALEl propoacutesito del manejo del cambio de personal es evaluar aprobar registrar ycomunicar todos los cambios de personal en posicioacuten clave en la organizacioacuteny en la definicioacuten y asignacioacuten de roles y responsabilidades que puedan afectarla seguridad y salud de los trabajadores y las trabajadoras la integridad fiacutesica delas instalaciones el ambiente y el entorno social
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91 Cambios Temporales de Personal
Los cambios temporales de personal en posiciones clave para garantizar lacontinuidad del proceso estaraacuten sujetos a la implantacioacuten de ldquoTablas deReemplazordquo para todo el personal noacutemina mayor mensual y diaria
Cada supervisor o supervisora debe identificar las posiciones clave existentes ensu organizacioacuten y elaborar dichas tablas Estas contemplan cambios porvacaciones acciones de formacioacuten suspensiones meacutedicas y cualquier otroreemplazo temporal
92 Cambios Permanentes de Personal Para los cambios permanentes de personal en posiciones clave el custodio dela instalacioacuten debe garantizar que la persona seleccionada para ocupar laposicioacuten haya sido formada y capacitada en la nueva funcioacuten y cumpla el perfilde competencias establecido en la descripcioacuten del cargo
10 MANEJO DEL CAMBIO EN SITUACIONES DEEMERGENCIA OPERACIONAL
Los cambios por emergencia operacional deben considerarse como cambiostemporales y para el manejo de los mismos deben seguirse los siguientes pasos
101 Una vez declarada la emergencia por el Supervisor o Superintendente de turnoy se detecte la necesidad de realizar un cambio se procede a la implementacioacuten
del Sistema de Permisos de Trabajo seguacuten lo establecido en la Norma PDVSAldquoIRndashSndash04rdquo realizando los anaacutelisis de riesgos correspondientes
102 El Supervisor o Superintendente de turno conjuntamente con el Comiteacute Teacutecnicode Turno o en su defecto con el personal disponible en la instalacioacuten estudiaraacutenla factibilidad de ejecutar o no el cambio y tomar medidas de control para mitigarel evento
103 Se debe informar a los trabajadores y trabajadoras sobre el cambio implantadoy notificar los riesgos asociados del mismo
104 Una vez ejecutado el cambio se debe iniciar el proceso formal de manejo del
cambio siguiendo lo establecido en el punto 8 de esta norma antes de lassiguientes 24 horas
11 ANEXOSANEXO A FLUJOGRAMA DE MANEJO DEL CAMBIOANEXO B FORMATO DE MANEJO DEL CAMBIOANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteNANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO
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Cierre del cambio
GTESPTE DEL AacuteREA
Autoriza Arranque
CUSTODIO DEL AacuteREA
Activa proceso de RevisioacutenPrendasharranque
GTESPTE DEL AacuteREA
ANEXO A FLUJOGRAMA DE MANEJO DEL CAMBIO
Realiza Solicitud delCambio
SOLICITANTE
Analiza la solicitud decide siEnviaraacute o no para Evaluacioacuten
TeacutecnicandashEconoacutemica
GETSPTE DEL AacuteREA
Designa el Analista de MDCConforma el Equipo de MDC
Equipo de MDC realizaevaluacioacuten TeacutecnicandashEconoacuteica
GERENCIA TEacuteCNICA INFRAESTRUCTURA OPROYECTOS MAYORES
Rechazado para Evaluacioacuten Justificacioacuten
Analiza la propuesta y decide siaprueba o no la ejecucioacuten del
cambio
CSSL SSST
Analiza los resultados y decideejecutar o no el cambio
GTESPTE DEL AacuteREA
Solicita la Ejecucioacuten delCambio
GTESPTE DEL AacuteREA
Verifica la culminacioacuten de lasActividades y solicita el cierre
ANALISTA DEL CAMBIO
Planifica y ejecuta el cambio
EJECUTORDEL CAMBIO
RechazaJustificacioacuten
INICIO
FIN
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FECHA
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ANEXO B FORMATO DE MANEJO DEL CAMBIO
IR-S-06 REV 2 MAR08 Paacuteg
15
Ndeg SAP Ndeg de MDC
A- SOLICITUD DEL CAMBIO
UBICACIOacuteN DEL CAMBIO
TIPO DE CAMBIO PERMANENTE TEMPORAL EMERGENCIA
NATURALEZA DEL CAMBIO INFRAESTRUCTURA TECNOLOGIacuteA PROCESOS
OTROS DESCRIPCIOacuteN DEL CAMBIO (ANEXAR DOCUMENTOS SOPORTE)
JUSTIFICACIOacuteN DEL CAMBIO (ANEXAR DOCUMENTOS SOPORTE)
MEJORAR LA SEGURIDAD Y LA SALUD
ESENCIAL PARA OPERACIONES
CONTROL AMBIENTAL
RENTABILIDAD
OTRO (ESPECIFICAR)
SOLICITADO POR FIRMA FECHA
B ANAacuteLISIS DE LA SOLICITUD
NOMBRE DEL GTESPTE INDICADOR FIRMA
APROBADO PARA EVALUACIOacuteN RECHAZADO PARA EVALUACIOacuteN
JUSTIFICACIOacuteN
C EVALUACIOacuteN TEacuteCNICA ndash ECONOacuteMICA
ANALISTA DEL CAMBIO ORGANIZACIOacuteN
INDICADOR
EQUIPO PARA EVALUACIOacuteN TEacuteCNICA ndash ECONOacuteMICANOMBRE GERENCIA INDICADOR
OPERACIONES
MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA
INGENIERIacuteA
SEGURIDAD INDUSTRIAL
AMBIENTE
HIGIENE OCUPACIONAL
RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIAS
DELEGADO DE PREVENCIOacuteN
OTROS
ARA LLENAR EL FORMATO HAGA CLICK AQUIacute
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ANEXO B FORMATO DE MANEJO DEL CAMBIO
IR-S-06 REV 2 MAR08 Paacuteg 16
ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIOacuteN TEacuteCNICA ndash ECONOacuteMICA
LISTA DE ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA ESTIMADA DE CULMINACIOacuteNFECHA REAL DECULMINACIOacuteN
COSTO ASOCIADO
EVALUACIOacuteN ECONOacuteMICA
EVALUACIOacuteN DE INGENIERIacuteA
ANAacuteLISIS DE RIESGOS DISENtildeO
DIAGRAMAS Y PLANOS
PROCEDIMIENTOS DEEJECUCIOacuteN DEL CAMBIO
OTROS
FACTIBILIDAD TEacuteCNICA - ECONOacuteMICA DEL CAMBIO SI NO (ANEXAR DOCUMENTOS SOPORTE)
SI EL CAMBIO ES TEMPORAL INDICAR
FECHA DE RETIRO DEL CAMBIO ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE
NOMBRE INDICADOR
D AUTORIZACIOacuteN PARA EJECUCIOacuteN DEL CAMBIO
GERENTE O SUPERINTENDENTE DEL AacuteREA APROBADO RECHAZADO NOMBRE INDICADOR FIRMA
JUSTIFICAR
SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO APROBADO RECHAZADO
Ndeg DE ACTA
FECHA
COMITEacute DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL APROBADO RECHAZADONdeg DE ACTA
FECHA
E EJECUCIOacuteN FIacuteSICA DEL CAMBIO
LISTA DE ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA ESTIMADA DECULMINACIOacuteN
FECHA REAL DECULMINACIOacuteN
FIRMA
EJECUCIOacuteN FIacuteSICA
FORMACIOacuteN DE TRABAJADORES
NOTIFICACIOacuteN DE RIESGOS
PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO(MANTENIMIENTO Y OPERACIOacuteN)
DIAGRAMAS Y PLANOS
REVISIOacuteN PRE ndashARRANQUE
OTRAS
F CIERRE DEL CAMBIO
REQUISITOS REVISADOS POR (ANALISTA DE MANEJO DEL CAMBIO)
NOMBRE INDICADOR FIRMA
AUTORIZADO PARA CERRAR EL CAMBIO
NOMBRE INDICADOR FIRMA
FECHA DE CIERRE DEL CAMBIO
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA
1 En los cambios propuestos se ha verificado
A) Temperatura
ndash Especificaciones de equipo existente
ndash Capacidad de la vaacutelvula de seguridad
ndash Aislamiento Proteccioacuten personal
ndash Almacenamiento
B) Presioacuten
ndash Especificaciones de equipos existentes ndash Capacidad de la vaacutelvula de seguridad Punto de Ajuste
ndash Presioacuten maacutexima de descarga del equipo
C) Flujo
Capacidad de la vaacutelvula de seguridadcontrol
Velocidad
D) Materiales de Construccioacuten
Efecto de la temperatura
Frecuencia de inspeccioacuten2 Se propone introducir una nueva sustancia quiacutemica en este
sistema
Se ha verificado
A) Toxicidad y Procedimiento de Manejo
Corrosividad
Es un acumulador de estaacutetica
Es un material de alta vaporizacioacuten
Afectaraacute la clasificacioacuten de aacutereas peligrosas
3 Si el equipo propuesto va a operar bajo presioacutenA) Se ha especificado una vaacutelvula de seguridad yo de un
disco de ruptura
B) Estaacute actualmente en servicio
C) Han sido verificadas las vaacutelvulas de seguridad en lasuccioacuten y descarga del equipo
D) La velocidad de salida de la vaacutelvula de seguridad essubsoacutenica
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NAE) Se ha considerado el alivio de la expansioacuten teacutermica en
liacuteneas largas
F Se han verificado las descargas a la atmoacutesfera de lasvaacutelvulas de seguridad e identificado aquellas quepresentan peligro
G Se ha verificado la capacidad de la vaacutelvula de control
4 Cambios de SCHEDULE
A) Existe un cambio de rating en el proceso (por ejemplo de300 ANSI a 150 ANSI de la planta de almacenamiento)
B) La tuberiacutea en la modificacioacuten con el RATING maacutes bajosoportariacutea la presioacuten de disentildeo
5 Se han hecho excepciones a las normas de ubicacioacuten de equipos
6 Se han previsto requerimientos para nuevas facilidades contraincendio
ndash Monitores Fijos
ndash Hidrantes
ndash Extinguidores
ndash Lanzas de vapor
ndash Monitores portaacutetiles
ndash Carretes de mangueras
ndash Sistemas de espuma
ndash Sistemas de deteccioacuten de gas
ndash Sistemas de deteccioacuten de incendios
ndash AccesoParedes corta fuegos
7 Los drenajes han sido dimensionados para manejar el agua contra
incendios8 Resistencia a fuego y explosiones
A) El material es ignifugo
B) Se ha definido la resistencia a explosiones de losedificios
C) Se ha alterado el riesgo de explosioacuten
9 Se han especificado las conexiones a instalaciones existentes paraservicio de acuerdo a las normas
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA
10 Se ha aplicado el coacutedigo de colores para la identificacioacuten de liacuteneasy equipos
11 Se han especificado avisos de seguridad adecuados
12 Se han especificado duchas de emergencia y fuentes lavandashojos
13 Son los requerimientos de visibilidad y de iluminacioacuten artificialsuficiente para operaciones nocturnas
14 Se han especificado materiales de construccioacuten no resistentes allama
15 Se han identificado en los planos todas las vaacutelvulas de seguridadque debieran ser selladas y aseguradas
16 Se ha evaluado el efecto de una mala operacioacuten de una vaacutelvula deproceso sellada y asegurada
17 Se han considerado las consecuencias de la entrada de agua en elproceso
18 Sobrepresurizacioacuten
A) Se ha tomado accioacuten para prevenir sobrepresurizacioacuten deun equipo por otro durante una desviacioacuten en las
condiciones del procesoB) Esta situacioacuten ha sido indicada en el diagrama de flujo del
proceso
19 Los drenajes de agua y vaacutelvulas tomandash muestras en servicio depropano y butano han sido provistos con doble vaacutelvula de bloqueo
20 En el equipo propuesto se requiere aislamiento remoto
21 Se han discutido completamente con personal de Ingenieriacutea deProcesos y con todo el equipo multidisciplinario las interconexionespropuestas
22 Se ha previsto acceso para la operacioacuten normal y mantenimiento del
equipo23 Donde se especifique el uso del equipo redundante se ha probado
y verificado por el grupo de inspeccioacuten
24 Se ha especificado espacio suficiente para el mantenimiento ordeny limpieza
25 Se han discutido los procedimientos de emergencia para arranqueoperacioacuten y parada con el Duentildeo de la Instalacioacuten
26 Se han previsto conexiones adecuadas para el arranque
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA27 Se han considerado los aspectos de seguridad de prendasharranque
para el arranque
28 Existen medios adecuados para lavar el equipo previo al arranque
29 Se han revisado los procedimientos de purga del equipo Serequieren conexiones especiales
30 Se tiene previsto la formacioacuten y el entrenamiento del personal deoperaciones y mantenimiento
31 Se han actualizado los planos con las modificaciones generadas
producto del cambio32 Se han considerado los requerimientos apropiados si la
modificacioacuten involucra el uso de juntas de expansioacuten
33 Se han incluido los instrumentos de monitoreo de fallas adecuadospara cualquier equipo nuevo
34 El impacto total del cambio es analizado por los especialistas detodas las disciplinas que estuvieron involucradas en la revisioacutenoriginal de seguridad pre arranque
35 Se han considerados cambios en los requerimientos de materiaprima y suministros
36 Han sido identificados los riesgos ambientales asociados al procesode cambio del equipo
37 Se requiere habilitar nuevas instalaciones fiacutesicas relacionadas alnuevo cambio
38 Los criterios de operacioacuten del nuevo equipo y el procedimiento decambio cumplen con los requisitos establecidos en la normativaambiental vigente (pe Decretos 2217 2226 2212 entre otros)
39 Estaacute definido documentado y entendido por el personal involucradoen el manejo del cambio el procedimiento de manejo y disposicioacutende los equipos removidos catalogados como desechos
40 Se tomaron las medidas preventivas del impacto ambientalpotencial producto del proceso de cambio del equipo y de suoperacioacuten
41 Ha sido incorporado el nuevo equipo dentro del programa demantenimiento de la instalacioacuten
42 El estimado de costo del proyecto que genera el cambio contemplaestimado de labor y de materiales
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA43 La justificacioacuten economica del cambio contempla los requerimientos
miacutenimos para cubrir situaciones de riesgos mayores
44 El personal dispone de los equipos de proteccioacuten personaladecuados para el cambio y operacioacuten del nuevo equipo
45 Se han previsto los requerimientos y caracteriacutesticas de los sistemasde seguridad y de emergencias (dispositivos de deteccioacuten decondiciones anormales alarmas paros monitores rociadores etc
46 Fueron considerados los requerimientos de facilidades paramonitoreo supervisioacuten y control de acceso
47 Se dispone de los equipos adecuados de construccioacuten fabricacioacutene instalacioacuten para realizar el cambio
48 Se dispone de un procedimiento para las consultas de ingenieriacutea(producto de dudas ambiguedades errores mal interpretacioacutenconflictos teacutecnicos confusiones y contradicciones) previo a larealizacioacuten de los cambios
49 Se necesita equipo adicional tuberiacutea y vaacutelvulas o instrumentos parael arranque parada o emergencias
50 Se procedioacute a revisar y aprobar el nuevo disentildeo desde el punto de
vista de ingenieriacutea de seguridad51 Se ha considerado el impacto que puede tener la aplicacioacuten de la
propuesta del cambio en el flujo del proceso y en toda lainstalacioacuten
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ANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO
Cambios de Personal en Posiciones ClaveCambios organizacionales que afecten al personal en posiciones clavesrelacionada con la operacioacuten o el mantenimiento de la instalacioacuten Incluyevacaciones transferencias jubilacioacuten enfermedad capacitacioacuten por periodoslargos asignaciones renuncia entre otros
Nota el formato y el instructivo para procesar los cambios organizacionales(manejo de personal en posiciones clave) estaraacute sujeto a las Normativas deAdministracioacuten de Personal de Recursos Humanos
Cambios Operacionales
Cambios en procedimientos operacionales listas de verificacioacuten prendasharranquey pruebas de instalaciones Operacioacuten fuera de los liacutemites maacuteximos o miacutenimosestablecidos para cada variable del proceso
Cambios de Infraestructura
Incremento en la capacidad de una instalacioacuten
Interconexiones conexiones temporales o permanentes de cualquiernaturaleza o cambios de diaacutemetros clasificacioacuten (rating) o servicio de liacuteneasexistentes
Cambios en los sistemas de alivio venteo o despresurizacioacuten en los sistemas
de deteccioacuten de gases (inflamables o toacutexicos) control de incendios o paradasde emergencias
Traslado de equipos o sus componentes a otras aacutereas de la instalacioacuten
Cambios en los sistemas eleacutectricos o de instrumentacioacuten que se ejecuten enaacutereas clasificadas o que variacuteen las condiciones de operacioacuten establecidas enel disentildeo
Cambios de Software de Control del Proceso
Cambios en los sistemas de control digital programable sistemas de monitoreo(controladores de lazo simple PLCrsquos DEC etc) que estaacuten en capacidad demanipular vaacutelvulas de control actuadores motores alarmas sistemas de parada
de equipos u otros componentes que puedan impactar la seguridad del proceso
Cambios de los Equipos del Proceso
Uso de equipos en condiciones diferentes a lo previsto en el disentildeo originalIncluye cambios de su capacidad dimensioacuten o peso
Uso de repuestos o partes de equipos que no dispongan de planos defabricacioacuten o de especificacioacuten de materiales (ingenieriacutea de reverso)
Reubicacioacuten de equipos o de alguno de sus componentes hacia otras aacutereasde la instalacioacuten
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ANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO (CONT)
Cambios teacutecnicos recomendados o exigidos por la Normativa Nacional eInternacional actualizada o por recomendaciones del fabricante
Cambios en el acceso que afecten la operacioacuten mantenimiento o servicio de losequipos
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91 Cambios Temporales de Personal
Los cambios temporales de personal en posiciones clave para garantizar lacontinuidad del proceso estaraacuten sujetos a la implantacioacuten de ldquoTablas deReemplazordquo para todo el personal noacutemina mayor mensual y diaria
Cada supervisor o supervisora debe identificar las posiciones clave existentes ensu organizacioacuten y elaborar dichas tablas Estas contemplan cambios porvacaciones acciones de formacioacuten suspensiones meacutedicas y cualquier otroreemplazo temporal
92 Cambios Permanentes de Personal Para los cambios permanentes de personal en posiciones clave el custodio dela instalacioacuten debe garantizar que la persona seleccionada para ocupar laposicioacuten haya sido formada y capacitada en la nueva funcioacuten y cumpla el perfilde competencias establecido en la descripcioacuten del cargo
10 MANEJO DEL CAMBIO EN SITUACIONES DEEMERGENCIA OPERACIONAL
Los cambios por emergencia operacional deben considerarse como cambiostemporales y para el manejo de los mismos deben seguirse los siguientes pasos
101 Una vez declarada la emergencia por el Supervisor o Superintendente de turnoy se detecte la necesidad de realizar un cambio se procede a la implementacioacuten
del Sistema de Permisos de Trabajo seguacuten lo establecido en la Norma PDVSAldquoIRndashSndash04rdquo realizando los anaacutelisis de riesgos correspondientes
102 El Supervisor o Superintendente de turno conjuntamente con el Comiteacute Teacutecnicode Turno o en su defecto con el personal disponible en la instalacioacuten estudiaraacutenla factibilidad de ejecutar o no el cambio y tomar medidas de control para mitigarel evento
103 Se debe informar a los trabajadores y trabajadoras sobre el cambio implantadoy notificar los riesgos asociados del mismo
104 Una vez ejecutado el cambio se debe iniciar el proceso formal de manejo del
cambio siguiendo lo establecido en el punto 8 de esta norma antes de lassiguientes 24 horas
11 ANEXOSANEXO A FLUJOGRAMA DE MANEJO DEL CAMBIOANEXO B FORMATO DE MANEJO DEL CAMBIOANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteNANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO
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Cierre del cambio
GTESPTE DEL AacuteREA
Autoriza Arranque
CUSTODIO DEL AacuteREA
Activa proceso de RevisioacutenPrendasharranque
GTESPTE DEL AacuteREA
ANEXO A FLUJOGRAMA DE MANEJO DEL CAMBIO
Realiza Solicitud delCambio
SOLICITANTE
Analiza la solicitud decide siEnviaraacute o no para Evaluacioacuten
TeacutecnicandashEconoacutemica
GETSPTE DEL AacuteREA
Designa el Analista de MDCConforma el Equipo de MDC
Equipo de MDC realizaevaluacioacuten TeacutecnicandashEconoacuteica
GERENCIA TEacuteCNICA INFRAESTRUCTURA OPROYECTOS MAYORES
Rechazado para Evaluacioacuten Justificacioacuten
Analiza la propuesta y decide siaprueba o no la ejecucioacuten del
cambio
CSSL SSST
Analiza los resultados y decideejecutar o no el cambio
GTESPTE DEL AacuteREA
Solicita la Ejecucioacuten delCambio
GTESPTE DEL AacuteREA
Verifica la culminacioacuten de lasActividades y solicita el cierre
ANALISTA DEL CAMBIO
Planifica y ejecuta el cambio
EJECUTORDEL CAMBIO
RechazaJustificacioacuten
INICIO
FIN
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ANEXO B FORMATO DE MANEJO DEL CAMBIO
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15
Ndeg SAP Ndeg de MDC
A- SOLICITUD DEL CAMBIO
UBICACIOacuteN DEL CAMBIO
TIPO DE CAMBIO PERMANENTE TEMPORAL EMERGENCIA
NATURALEZA DEL CAMBIO INFRAESTRUCTURA TECNOLOGIacuteA PROCESOS
OTROS DESCRIPCIOacuteN DEL CAMBIO (ANEXAR DOCUMENTOS SOPORTE)
JUSTIFICACIOacuteN DEL CAMBIO (ANEXAR DOCUMENTOS SOPORTE)
MEJORAR LA SEGURIDAD Y LA SALUD
ESENCIAL PARA OPERACIONES
CONTROL AMBIENTAL
RENTABILIDAD
OTRO (ESPECIFICAR)
SOLICITADO POR FIRMA FECHA
B ANAacuteLISIS DE LA SOLICITUD
NOMBRE DEL GTESPTE INDICADOR FIRMA
APROBADO PARA EVALUACIOacuteN RECHAZADO PARA EVALUACIOacuteN
JUSTIFICACIOacuteN
C EVALUACIOacuteN TEacuteCNICA ndash ECONOacuteMICA
ANALISTA DEL CAMBIO ORGANIZACIOacuteN
INDICADOR
EQUIPO PARA EVALUACIOacuteN TEacuteCNICA ndash ECONOacuteMICANOMBRE GERENCIA INDICADOR
OPERACIONES
MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA
INGENIERIacuteA
SEGURIDAD INDUSTRIAL
AMBIENTE
HIGIENE OCUPACIONAL
RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIAS
DELEGADO DE PREVENCIOacuteN
OTROS
ARA LLENAR EL FORMATO HAGA CLICK AQUIacute
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ANEXO B FORMATO DE MANEJO DEL CAMBIO
IR-S-06 REV 2 MAR08 Paacuteg 16
ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIOacuteN TEacuteCNICA ndash ECONOacuteMICA
LISTA DE ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA ESTIMADA DE CULMINACIOacuteNFECHA REAL DECULMINACIOacuteN
COSTO ASOCIADO
EVALUACIOacuteN ECONOacuteMICA
EVALUACIOacuteN DE INGENIERIacuteA
ANAacuteLISIS DE RIESGOS DISENtildeO
DIAGRAMAS Y PLANOS
PROCEDIMIENTOS DEEJECUCIOacuteN DEL CAMBIO
OTROS
FACTIBILIDAD TEacuteCNICA - ECONOacuteMICA DEL CAMBIO SI NO (ANEXAR DOCUMENTOS SOPORTE)
SI EL CAMBIO ES TEMPORAL INDICAR
FECHA DE RETIRO DEL CAMBIO ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE
NOMBRE INDICADOR
D AUTORIZACIOacuteN PARA EJECUCIOacuteN DEL CAMBIO
GERENTE O SUPERINTENDENTE DEL AacuteREA APROBADO RECHAZADO NOMBRE INDICADOR FIRMA
JUSTIFICAR
SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO APROBADO RECHAZADO
Ndeg DE ACTA
FECHA
COMITEacute DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL APROBADO RECHAZADONdeg DE ACTA
FECHA
E EJECUCIOacuteN FIacuteSICA DEL CAMBIO
LISTA DE ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA ESTIMADA DECULMINACIOacuteN
FECHA REAL DECULMINACIOacuteN
FIRMA
EJECUCIOacuteN FIacuteSICA
FORMACIOacuteN DE TRABAJADORES
NOTIFICACIOacuteN DE RIESGOS
PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO(MANTENIMIENTO Y OPERACIOacuteN)
DIAGRAMAS Y PLANOS
REVISIOacuteN PRE ndashARRANQUE
OTRAS
F CIERRE DEL CAMBIO
REQUISITOS REVISADOS POR (ANALISTA DE MANEJO DEL CAMBIO)
NOMBRE INDICADOR FIRMA
AUTORIZADO PARA CERRAR EL CAMBIO
NOMBRE INDICADOR FIRMA
FECHA DE CIERRE DEL CAMBIO
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA
1 En los cambios propuestos se ha verificado
A) Temperatura
ndash Especificaciones de equipo existente
ndash Capacidad de la vaacutelvula de seguridad
ndash Aislamiento Proteccioacuten personal
ndash Almacenamiento
B) Presioacuten
ndash Especificaciones de equipos existentes ndash Capacidad de la vaacutelvula de seguridad Punto de Ajuste
ndash Presioacuten maacutexima de descarga del equipo
C) Flujo
Capacidad de la vaacutelvula de seguridadcontrol
Velocidad
D) Materiales de Construccioacuten
Efecto de la temperatura
Frecuencia de inspeccioacuten2 Se propone introducir una nueva sustancia quiacutemica en este
sistema
Se ha verificado
A) Toxicidad y Procedimiento de Manejo
Corrosividad
Es un acumulador de estaacutetica
Es un material de alta vaporizacioacuten
Afectaraacute la clasificacioacuten de aacutereas peligrosas
3 Si el equipo propuesto va a operar bajo presioacutenA) Se ha especificado una vaacutelvula de seguridad yo de un
disco de ruptura
B) Estaacute actualmente en servicio
C) Han sido verificadas las vaacutelvulas de seguridad en lasuccioacuten y descarga del equipo
D) La velocidad de salida de la vaacutelvula de seguridad essubsoacutenica
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NAE) Se ha considerado el alivio de la expansioacuten teacutermica en
liacuteneas largas
F Se han verificado las descargas a la atmoacutesfera de lasvaacutelvulas de seguridad e identificado aquellas quepresentan peligro
G Se ha verificado la capacidad de la vaacutelvula de control
4 Cambios de SCHEDULE
A) Existe un cambio de rating en el proceso (por ejemplo de300 ANSI a 150 ANSI de la planta de almacenamiento)
B) La tuberiacutea en la modificacioacuten con el RATING maacutes bajosoportariacutea la presioacuten de disentildeo
5 Se han hecho excepciones a las normas de ubicacioacuten de equipos
6 Se han previsto requerimientos para nuevas facilidades contraincendio
ndash Monitores Fijos
ndash Hidrantes
ndash Extinguidores
ndash Lanzas de vapor
ndash Monitores portaacutetiles
ndash Carretes de mangueras
ndash Sistemas de espuma
ndash Sistemas de deteccioacuten de gas
ndash Sistemas de deteccioacuten de incendios
ndash AccesoParedes corta fuegos
7 Los drenajes han sido dimensionados para manejar el agua contra
incendios8 Resistencia a fuego y explosiones
A) El material es ignifugo
B) Se ha definido la resistencia a explosiones de losedificios
C) Se ha alterado el riesgo de explosioacuten
9 Se han especificado las conexiones a instalaciones existentes paraservicio de acuerdo a las normas
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA
10 Se ha aplicado el coacutedigo de colores para la identificacioacuten de liacuteneasy equipos
11 Se han especificado avisos de seguridad adecuados
12 Se han especificado duchas de emergencia y fuentes lavandashojos
13 Son los requerimientos de visibilidad y de iluminacioacuten artificialsuficiente para operaciones nocturnas
14 Se han especificado materiales de construccioacuten no resistentes allama
15 Se han identificado en los planos todas las vaacutelvulas de seguridadque debieran ser selladas y aseguradas
16 Se ha evaluado el efecto de una mala operacioacuten de una vaacutelvula deproceso sellada y asegurada
17 Se han considerado las consecuencias de la entrada de agua en elproceso
18 Sobrepresurizacioacuten
A) Se ha tomado accioacuten para prevenir sobrepresurizacioacuten deun equipo por otro durante una desviacioacuten en las
condiciones del procesoB) Esta situacioacuten ha sido indicada en el diagrama de flujo del
proceso
19 Los drenajes de agua y vaacutelvulas tomandash muestras en servicio depropano y butano han sido provistos con doble vaacutelvula de bloqueo
20 En el equipo propuesto se requiere aislamiento remoto
21 Se han discutido completamente con personal de Ingenieriacutea deProcesos y con todo el equipo multidisciplinario las interconexionespropuestas
22 Se ha previsto acceso para la operacioacuten normal y mantenimiento del
equipo23 Donde se especifique el uso del equipo redundante se ha probado
y verificado por el grupo de inspeccioacuten
24 Se ha especificado espacio suficiente para el mantenimiento ordeny limpieza
25 Se han discutido los procedimientos de emergencia para arranqueoperacioacuten y parada con el Duentildeo de la Instalacioacuten
26 Se han previsto conexiones adecuadas para el arranque
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA27 Se han considerado los aspectos de seguridad de prendasharranque
para el arranque
28 Existen medios adecuados para lavar el equipo previo al arranque
29 Se han revisado los procedimientos de purga del equipo Serequieren conexiones especiales
30 Se tiene previsto la formacioacuten y el entrenamiento del personal deoperaciones y mantenimiento
31 Se han actualizado los planos con las modificaciones generadas
producto del cambio32 Se han considerado los requerimientos apropiados si la
modificacioacuten involucra el uso de juntas de expansioacuten
33 Se han incluido los instrumentos de monitoreo de fallas adecuadospara cualquier equipo nuevo
34 El impacto total del cambio es analizado por los especialistas detodas las disciplinas que estuvieron involucradas en la revisioacutenoriginal de seguridad pre arranque
35 Se han considerados cambios en los requerimientos de materiaprima y suministros
36 Han sido identificados los riesgos ambientales asociados al procesode cambio del equipo
37 Se requiere habilitar nuevas instalaciones fiacutesicas relacionadas alnuevo cambio
38 Los criterios de operacioacuten del nuevo equipo y el procedimiento decambio cumplen con los requisitos establecidos en la normativaambiental vigente (pe Decretos 2217 2226 2212 entre otros)
39 Estaacute definido documentado y entendido por el personal involucradoen el manejo del cambio el procedimiento de manejo y disposicioacutende los equipos removidos catalogados como desechos
40 Se tomaron las medidas preventivas del impacto ambientalpotencial producto del proceso de cambio del equipo y de suoperacioacuten
41 Ha sido incorporado el nuevo equipo dentro del programa demantenimiento de la instalacioacuten
42 El estimado de costo del proyecto que genera el cambio contemplaestimado de labor y de materiales
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA43 La justificacioacuten economica del cambio contempla los requerimientos
miacutenimos para cubrir situaciones de riesgos mayores
44 El personal dispone de los equipos de proteccioacuten personaladecuados para el cambio y operacioacuten del nuevo equipo
45 Se han previsto los requerimientos y caracteriacutesticas de los sistemasde seguridad y de emergencias (dispositivos de deteccioacuten decondiciones anormales alarmas paros monitores rociadores etc
46 Fueron considerados los requerimientos de facilidades paramonitoreo supervisioacuten y control de acceso
47 Se dispone de los equipos adecuados de construccioacuten fabricacioacutene instalacioacuten para realizar el cambio
48 Se dispone de un procedimiento para las consultas de ingenieriacutea(producto de dudas ambiguedades errores mal interpretacioacutenconflictos teacutecnicos confusiones y contradicciones) previo a larealizacioacuten de los cambios
49 Se necesita equipo adicional tuberiacutea y vaacutelvulas o instrumentos parael arranque parada o emergencias
50 Se procedioacute a revisar y aprobar el nuevo disentildeo desde el punto de
vista de ingenieriacutea de seguridad51 Se ha considerado el impacto que puede tener la aplicacioacuten de la
propuesta del cambio en el flujo del proceso y en toda lainstalacioacuten
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ANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO
Cambios de Personal en Posiciones ClaveCambios organizacionales que afecten al personal en posiciones clavesrelacionada con la operacioacuten o el mantenimiento de la instalacioacuten Incluyevacaciones transferencias jubilacioacuten enfermedad capacitacioacuten por periodoslargos asignaciones renuncia entre otros
Nota el formato y el instructivo para procesar los cambios organizacionales(manejo de personal en posiciones clave) estaraacute sujeto a las Normativas deAdministracioacuten de Personal de Recursos Humanos
Cambios Operacionales
Cambios en procedimientos operacionales listas de verificacioacuten prendasharranquey pruebas de instalaciones Operacioacuten fuera de los liacutemites maacuteximos o miacutenimosestablecidos para cada variable del proceso
Cambios de Infraestructura
Incremento en la capacidad de una instalacioacuten
Interconexiones conexiones temporales o permanentes de cualquiernaturaleza o cambios de diaacutemetros clasificacioacuten (rating) o servicio de liacuteneasexistentes
Cambios en los sistemas de alivio venteo o despresurizacioacuten en los sistemas
de deteccioacuten de gases (inflamables o toacutexicos) control de incendios o paradasde emergencias
Traslado de equipos o sus componentes a otras aacutereas de la instalacioacuten
Cambios en los sistemas eleacutectricos o de instrumentacioacuten que se ejecuten enaacutereas clasificadas o que variacuteen las condiciones de operacioacuten establecidas enel disentildeo
Cambios de Software de Control del Proceso
Cambios en los sistemas de control digital programable sistemas de monitoreo(controladores de lazo simple PLCrsquos DEC etc) que estaacuten en capacidad demanipular vaacutelvulas de control actuadores motores alarmas sistemas de parada
de equipos u otros componentes que puedan impactar la seguridad del proceso
Cambios de los Equipos del Proceso
Uso de equipos en condiciones diferentes a lo previsto en el disentildeo originalIncluye cambios de su capacidad dimensioacuten o peso
Uso de repuestos o partes de equipos que no dispongan de planos defabricacioacuten o de especificacioacuten de materiales (ingenieriacutea de reverso)
Reubicacioacuten de equipos o de alguno de sus componentes hacia otras aacutereasde la instalacioacuten
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ANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO (CONT)
Cambios teacutecnicos recomendados o exigidos por la Normativa Nacional eInternacional actualizada o por recomendaciones del fabricante
Cambios en el acceso que afecten la operacioacuten mantenimiento o servicio de losequipos
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Cierre del cambio
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Autoriza Arranque
CUSTODIO DEL AacuteREA
Activa proceso de RevisioacutenPrendasharranque
GTESPTE DEL AacuteREA
ANEXO A FLUJOGRAMA DE MANEJO DEL CAMBIO
Realiza Solicitud delCambio
SOLICITANTE
Analiza la solicitud decide siEnviaraacute o no para Evaluacioacuten
TeacutecnicandashEconoacutemica
GETSPTE DEL AacuteREA
Designa el Analista de MDCConforma el Equipo de MDC
Equipo de MDC realizaevaluacioacuten TeacutecnicandashEconoacuteica
GERENCIA TEacuteCNICA INFRAESTRUCTURA OPROYECTOS MAYORES
Rechazado para Evaluacioacuten Justificacioacuten
Analiza la propuesta y decide siaprueba o no la ejecucioacuten del
cambio
CSSL SSST
Analiza los resultados y decideejecutar o no el cambio
GTESPTE DEL AacuteREA
Solicita la Ejecucioacuten delCambio
GTESPTE DEL AacuteREA
Verifica la culminacioacuten de lasActividades y solicita el cierre
ANALISTA DEL CAMBIO
Planifica y ejecuta el cambio
EJECUTORDEL CAMBIO
RechazaJustificacioacuten
INICIO
FIN
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ANEXO B FORMATO DE MANEJO DEL CAMBIO
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Ndeg SAP Ndeg de MDC
A- SOLICITUD DEL CAMBIO
UBICACIOacuteN DEL CAMBIO
TIPO DE CAMBIO PERMANENTE TEMPORAL EMERGENCIA
NATURALEZA DEL CAMBIO INFRAESTRUCTURA TECNOLOGIacuteA PROCESOS
OTROS DESCRIPCIOacuteN DEL CAMBIO (ANEXAR DOCUMENTOS SOPORTE)
JUSTIFICACIOacuteN DEL CAMBIO (ANEXAR DOCUMENTOS SOPORTE)
MEJORAR LA SEGURIDAD Y LA SALUD
ESENCIAL PARA OPERACIONES
CONTROL AMBIENTAL
RENTABILIDAD
OTRO (ESPECIFICAR)
SOLICITADO POR FIRMA FECHA
B ANAacuteLISIS DE LA SOLICITUD
NOMBRE DEL GTESPTE INDICADOR FIRMA
APROBADO PARA EVALUACIOacuteN RECHAZADO PARA EVALUACIOacuteN
JUSTIFICACIOacuteN
C EVALUACIOacuteN TEacuteCNICA ndash ECONOacuteMICA
ANALISTA DEL CAMBIO ORGANIZACIOacuteN
INDICADOR
EQUIPO PARA EVALUACIOacuteN TEacuteCNICA ndash ECONOacuteMICANOMBRE GERENCIA INDICADOR
OPERACIONES
MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA
INGENIERIacuteA
SEGURIDAD INDUSTRIAL
AMBIENTE
HIGIENE OCUPACIONAL
RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIAS
DELEGADO DE PREVENCIOacuteN
OTROS
ARA LLENAR EL FORMATO HAGA CLICK AQUIacute
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ANEXO B FORMATO DE MANEJO DEL CAMBIO
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ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIOacuteN TEacuteCNICA ndash ECONOacuteMICA
LISTA DE ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA ESTIMADA DE CULMINACIOacuteNFECHA REAL DECULMINACIOacuteN
COSTO ASOCIADO
EVALUACIOacuteN ECONOacuteMICA
EVALUACIOacuteN DE INGENIERIacuteA
ANAacuteLISIS DE RIESGOS DISENtildeO
DIAGRAMAS Y PLANOS
PROCEDIMIENTOS DEEJECUCIOacuteN DEL CAMBIO
OTROS
FACTIBILIDAD TEacuteCNICA - ECONOacuteMICA DEL CAMBIO SI NO (ANEXAR DOCUMENTOS SOPORTE)
SI EL CAMBIO ES TEMPORAL INDICAR
FECHA DE RETIRO DEL CAMBIO ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE
NOMBRE INDICADOR
D AUTORIZACIOacuteN PARA EJECUCIOacuteN DEL CAMBIO
GERENTE O SUPERINTENDENTE DEL AacuteREA APROBADO RECHAZADO NOMBRE INDICADOR FIRMA
JUSTIFICAR
SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO APROBADO RECHAZADO
Ndeg DE ACTA
FECHA
COMITEacute DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL APROBADO RECHAZADONdeg DE ACTA
FECHA
E EJECUCIOacuteN FIacuteSICA DEL CAMBIO
LISTA DE ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA ESTIMADA DECULMINACIOacuteN
FECHA REAL DECULMINACIOacuteN
FIRMA
EJECUCIOacuteN FIacuteSICA
FORMACIOacuteN DE TRABAJADORES
NOTIFICACIOacuteN DE RIESGOS
PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO(MANTENIMIENTO Y OPERACIOacuteN)
DIAGRAMAS Y PLANOS
REVISIOacuteN PRE ndashARRANQUE
OTRAS
F CIERRE DEL CAMBIO
REQUISITOS REVISADOS POR (ANALISTA DE MANEJO DEL CAMBIO)
NOMBRE INDICADOR FIRMA
AUTORIZADO PARA CERRAR EL CAMBIO
NOMBRE INDICADOR FIRMA
FECHA DE CIERRE DEL CAMBIO
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA
1 En los cambios propuestos se ha verificado
A) Temperatura
ndash Especificaciones de equipo existente
ndash Capacidad de la vaacutelvula de seguridad
ndash Aislamiento Proteccioacuten personal
ndash Almacenamiento
B) Presioacuten
ndash Especificaciones de equipos existentes ndash Capacidad de la vaacutelvula de seguridad Punto de Ajuste
ndash Presioacuten maacutexima de descarga del equipo
C) Flujo
Capacidad de la vaacutelvula de seguridadcontrol
Velocidad
D) Materiales de Construccioacuten
Efecto de la temperatura
Frecuencia de inspeccioacuten2 Se propone introducir una nueva sustancia quiacutemica en este
sistema
Se ha verificado
A) Toxicidad y Procedimiento de Manejo
Corrosividad
Es un acumulador de estaacutetica
Es un material de alta vaporizacioacuten
Afectaraacute la clasificacioacuten de aacutereas peligrosas
3 Si el equipo propuesto va a operar bajo presioacutenA) Se ha especificado una vaacutelvula de seguridad yo de un
disco de ruptura
B) Estaacute actualmente en servicio
C) Han sido verificadas las vaacutelvulas de seguridad en lasuccioacuten y descarga del equipo
D) La velocidad de salida de la vaacutelvula de seguridad essubsoacutenica
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NAE) Se ha considerado el alivio de la expansioacuten teacutermica en
liacuteneas largas
F Se han verificado las descargas a la atmoacutesfera de lasvaacutelvulas de seguridad e identificado aquellas quepresentan peligro
G Se ha verificado la capacidad de la vaacutelvula de control
4 Cambios de SCHEDULE
A) Existe un cambio de rating en el proceso (por ejemplo de300 ANSI a 150 ANSI de la planta de almacenamiento)
B) La tuberiacutea en la modificacioacuten con el RATING maacutes bajosoportariacutea la presioacuten de disentildeo
5 Se han hecho excepciones a las normas de ubicacioacuten de equipos
6 Se han previsto requerimientos para nuevas facilidades contraincendio
ndash Monitores Fijos
ndash Hidrantes
ndash Extinguidores
ndash Lanzas de vapor
ndash Monitores portaacutetiles
ndash Carretes de mangueras
ndash Sistemas de espuma
ndash Sistemas de deteccioacuten de gas
ndash Sistemas de deteccioacuten de incendios
ndash AccesoParedes corta fuegos
7 Los drenajes han sido dimensionados para manejar el agua contra
incendios8 Resistencia a fuego y explosiones
A) El material es ignifugo
B) Se ha definido la resistencia a explosiones de losedificios
C) Se ha alterado el riesgo de explosioacuten
9 Se han especificado las conexiones a instalaciones existentes paraservicio de acuerdo a las normas
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA
10 Se ha aplicado el coacutedigo de colores para la identificacioacuten de liacuteneasy equipos
11 Se han especificado avisos de seguridad adecuados
12 Se han especificado duchas de emergencia y fuentes lavandashojos
13 Son los requerimientos de visibilidad y de iluminacioacuten artificialsuficiente para operaciones nocturnas
14 Se han especificado materiales de construccioacuten no resistentes allama
15 Se han identificado en los planos todas las vaacutelvulas de seguridadque debieran ser selladas y aseguradas
16 Se ha evaluado el efecto de una mala operacioacuten de una vaacutelvula deproceso sellada y asegurada
17 Se han considerado las consecuencias de la entrada de agua en elproceso
18 Sobrepresurizacioacuten
A) Se ha tomado accioacuten para prevenir sobrepresurizacioacuten deun equipo por otro durante una desviacioacuten en las
condiciones del procesoB) Esta situacioacuten ha sido indicada en el diagrama de flujo del
proceso
19 Los drenajes de agua y vaacutelvulas tomandash muestras en servicio depropano y butano han sido provistos con doble vaacutelvula de bloqueo
20 En el equipo propuesto se requiere aislamiento remoto
21 Se han discutido completamente con personal de Ingenieriacutea deProcesos y con todo el equipo multidisciplinario las interconexionespropuestas
22 Se ha previsto acceso para la operacioacuten normal y mantenimiento del
equipo23 Donde se especifique el uso del equipo redundante se ha probado
y verificado por el grupo de inspeccioacuten
24 Se ha especificado espacio suficiente para el mantenimiento ordeny limpieza
25 Se han discutido los procedimientos de emergencia para arranqueoperacioacuten y parada con el Duentildeo de la Instalacioacuten
26 Se han previsto conexiones adecuadas para el arranque
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA27 Se han considerado los aspectos de seguridad de prendasharranque
para el arranque
28 Existen medios adecuados para lavar el equipo previo al arranque
29 Se han revisado los procedimientos de purga del equipo Serequieren conexiones especiales
30 Se tiene previsto la formacioacuten y el entrenamiento del personal deoperaciones y mantenimiento
31 Se han actualizado los planos con las modificaciones generadas
producto del cambio32 Se han considerado los requerimientos apropiados si la
modificacioacuten involucra el uso de juntas de expansioacuten
33 Se han incluido los instrumentos de monitoreo de fallas adecuadospara cualquier equipo nuevo
34 El impacto total del cambio es analizado por los especialistas detodas las disciplinas que estuvieron involucradas en la revisioacutenoriginal de seguridad pre arranque
35 Se han considerados cambios en los requerimientos de materiaprima y suministros
36 Han sido identificados los riesgos ambientales asociados al procesode cambio del equipo
37 Se requiere habilitar nuevas instalaciones fiacutesicas relacionadas alnuevo cambio
38 Los criterios de operacioacuten del nuevo equipo y el procedimiento decambio cumplen con los requisitos establecidos en la normativaambiental vigente (pe Decretos 2217 2226 2212 entre otros)
39 Estaacute definido documentado y entendido por el personal involucradoen el manejo del cambio el procedimiento de manejo y disposicioacutende los equipos removidos catalogados como desechos
40 Se tomaron las medidas preventivas del impacto ambientalpotencial producto del proceso de cambio del equipo y de suoperacioacuten
41 Ha sido incorporado el nuevo equipo dentro del programa demantenimiento de la instalacioacuten
42 El estimado de costo del proyecto que genera el cambio contemplaestimado de labor y de materiales
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA43 La justificacioacuten economica del cambio contempla los requerimientos
miacutenimos para cubrir situaciones de riesgos mayores
44 El personal dispone de los equipos de proteccioacuten personaladecuados para el cambio y operacioacuten del nuevo equipo
45 Se han previsto los requerimientos y caracteriacutesticas de los sistemasde seguridad y de emergencias (dispositivos de deteccioacuten decondiciones anormales alarmas paros monitores rociadores etc
46 Fueron considerados los requerimientos de facilidades paramonitoreo supervisioacuten y control de acceso
47 Se dispone de los equipos adecuados de construccioacuten fabricacioacutene instalacioacuten para realizar el cambio
48 Se dispone de un procedimiento para las consultas de ingenieriacutea(producto de dudas ambiguedades errores mal interpretacioacutenconflictos teacutecnicos confusiones y contradicciones) previo a larealizacioacuten de los cambios
49 Se necesita equipo adicional tuberiacutea y vaacutelvulas o instrumentos parael arranque parada o emergencias
50 Se procedioacute a revisar y aprobar el nuevo disentildeo desde el punto de
vista de ingenieriacutea de seguridad51 Se ha considerado el impacto que puede tener la aplicacioacuten de la
propuesta del cambio en el flujo del proceso y en toda lainstalacioacuten
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ANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO
Cambios de Personal en Posiciones ClaveCambios organizacionales que afecten al personal en posiciones clavesrelacionada con la operacioacuten o el mantenimiento de la instalacioacuten Incluyevacaciones transferencias jubilacioacuten enfermedad capacitacioacuten por periodoslargos asignaciones renuncia entre otros
Nota el formato y el instructivo para procesar los cambios organizacionales(manejo de personal en posiciones clave) estaraacute sujeto a las Normativas deAdministracioacuten de Personal de Recursos Humanos
Cambios Operacionales
Cambios en procedimientos operacionales listas de verificacioacuten prendasharranquey pruebas de instalaciones Operacioacuten fuera de los liacutemites maacuteximos o miacutenimosestablecidos para cada variable del proceso
Cambios de Infraestructura
Incremento en la capacidad de una instalacioacuten
Interconexiones conexiones temporales o permanentes de cualquiernaturaleza o cambios de diaacutemetros clasificacioacuten (rating) o servicio de liacuteneasexistentes
Cambios en los sistemas de alivio venteo o despresurizacioacuten en los sistemas
de deteccioacuten de gases (inflamables o toacutexicos) control de incendios o paradasde emergencias
Traslado de equipos o sus componentes a otras aacutereas de la instalacioacuten
Cambios en los sistemas eleacutectricos o de instrumentacioacuten que se ejecuten enaacutereas clasificadas o que variacuteen las condiciones de operacioacuten establecidas enel disentildeo
Cambios de Software de Control del Proceso
Cambios en los sistemas de control digital programable sistemas de monitoreo(controladores de lazo simple PLCrsquos DEC etc) que estaacuten en capacidad demanipular vaacutelvulas de control actuadores motores alarmas sistemas de parada
de equipos u otros componentes que puedan impactar la seguridad del proceso
Cambios de los Equipos del Proceso
Uso de equipos en condiciones diferentes a lo previsto en el disentildeo originalIncluye cambios de su capacidad dimensioacuten o peso
Uso de repuestos o partes de equipos que no dispongan de planos defabricacioacuten o de especificacioacuten de materiales (ingenieriacutea de reverso)
Reubicacioacuten de equipos o de alguno de sus componentes hacia otras aacutereasde la instalacioacuten
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ANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO (CONT)
Cambios teacutecnicos recomendados o exigidos por la Normativa Nacional eInternacional actualizada o por recomendaciones del fabricante
Cambios en el acceso que afecten la operacioacuten mantenimiento o servicio de losequipos
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ANEXO B FORMATO DE MANEJO DEL CAMBIO
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15
Ndeg SAP Ndeg de MDC
A- SOLICITUD DEL CAMBIO
UBICACIOacuteN DEL CAMBIO
TIPO DE CAMBIO PERMANENTE TEMPORAL EMERGENCIA
NATURALEZA DEL CAMBIO INFRAESTRUCTURA TECNOLOGIacuteA PROCESOS
OTROS DESCRIPCIOacuteN DEL CAMBIO (ANEXAR DOCUMENTOS SOPORTE)
JUSTIFICACIOacuteN DEL CAMBIO (ANEXAR DOCUMENTOS SOPORTE)
MEJORAR LA SEGURIDAD Y LA SALUD
ESENCIAL PARA OPERACIONES
CONTROL AMBIENTAL
RENTABILIDAD
OTRO (ESPECIFICAR)
SOLICITADO POR FIRMA FECHA
B ANAacuteLISIS DE LA SOLICITUD
NOMBRE DEL GTESPTE INDICADOR FIRMA
APROBADO PARA EVALUACIOacuteN RECHAZADO PARA EVALUACIOacuteN
JUSTIFICACIOacuteN
C EVALUACIOacuteN TEacuteCNICA ndash ECONOacuteMICA
ANALISTA DEL CAMBIO ORGANIZACIOacuteN
INDICADOR
EQUIPO PARA EVALUACIOacuteN TEacuteCNICA ndash ECONOacuteMICANOMBRE GERENCIA INDICADOR
OPERACIONES
MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA
INGENIERIacuteA
SEGURIDAD INDUSTRIAL
AMBIENTE
HIGIENE OCUPACIONAL
RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIAS
DELEGADO DE PREVENCIOacuteN
OTROS
ARA LLENAR EL FORMATO HAGA CLICK AQUIacute
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ANEXO B FORMATO DE MANEJO DEL CAMBIO
IR-S-06 REV 2 MAR08 Paacuteg 16
ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIOacuteN TEacuteCNICA ndash ECONOacuteMICA
LISTA DE ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA ESTIMADA DE CULMINACIOacuteNFECHA REAL DECULMINACIOacuteN
COSTO ASOCIADO
EVALUACIOacuteN ECONOacuteMICA
EVALUACIOacuteN DE INGENIERIacuteA
ANAacuteLISIS DE RIESGOS DISENtildeO
DIAGRAMAS Y PLANOS
PROCEDIMIENTOS DEEJECUCIOacuteN DEL CAMBIO
OTROS
FACTIBILIDAD TEacuteCNICA - ECONOacuteMICA DEL CAMBIO SI NO (ANEXAR DOCUMENTOS SOPORTE)
SI EL CAMBIO ES TEMPORAL INDICAR
FECHA DE RETIRO DEL CAMBIO ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE
NOMBRE INDICADOR
D AUTORIZACIOacuteN PARA EJECUCIOacuteN DEL CAMBIO
GERENTE O SUPERINTENDENTE DEL AacuteREA APROBADO RECHAZADO NOMBRE INDICADOR FIRMA
JUSTIFICAR
SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO APROBADO RECHAZADO
Ndeg DE ACTA
FECHA
COMITEacute DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL APROBADO RECHAZADONdeg DE ACTA
FECHA
E EJECUCIOacuteN FIacuteSICA DEL CAMBIO
LISTA DE ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA ESTIMADA DECULMINACIOacuteN
FECHA REAL DECULMINACIOacuteN
FIRMA
EJECUCIOacuteN FIacuteSICA
FORMACIOacuteN DE TRABAJADORES
NOTIFICACIOacuteN DE RIESGOS
PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO(MANTENIMIENTO Y OPERACIOacuteN)
DIAGRAMAS Y PLANOS
REVISIOacuteN PRE ndashARRANQUE
OTRAS
F CIERRE DEL CAMBIO
REQUISITOS REVISADOS POR (ANALISTA DE MANEJO DEL CAMBIO)
NOMBRE INDICADOR FIRMA
AUTORIZADO PARA CERRAR EL CAMBIO
NOMBRE INDICADOR FIRMA
FECHA DE CIERRE DEL CAMBIO
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA
1 En los cambios propuestos se ha verificado
A) Temperatura
ndash Especificaciones de equipo existente
ndash Capacidad de la vaacutelvula de seguridad
ndash Aislamiento Proteccioacuten personal
ndash Almacenamiento
B) Presioacuten
ndash Especificaciones de equipos existentes ndash Capacidad de la vaacutelvula de seguridad Punto de Ajuste
ndash Presioacuten maacutexima de descarga del equipo
C) Flujo
Capacidad de la vaacutelvula de seguridadcontrol
Velocidad
D) Materiales de Construccioacuten
Efecto de la temperatura
Frecuencia de inspeccioacuten2 Se propone introducir una nueva sustancia quiacutemica en este
sistema
Se ha verificado
A) Toxicidad y Procedimiento de Manejo
Corrosividad
Es un acumulador de estaacutetica
Es un material de alta vaporizacioacuten
Afectaraacute la clasificacioacuten de aacutereas peligrosas
3 Si el equipo propuesto va a operar bajo presioacutenA) Se ha especificado una vaacutelvula de seguridad yo de un
disco de ruptura
B) Estaacute actualmente en servicio
C) Han sido verificadas las vaacutelvulas de seguridad en lasuccioacuten y descarga del equipo
D) La velocidad de salida de la vaacutelvula de seguridad essubsoacutenica
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NAE) Se ha considerado el alivio de la expansioacuten teacutermica en
liacuteneas largas
F Se han verificado las descargas a la atmoacutesfera de lasvaacutelvulas de seguridad e identificado aquellas quepresentan peligro
G Se ha verificado la capacidad de la vaacutelvula de control
4 Cambios de SCHEDULE
A) Existe un cambio de rating en el proceso (por ejemplo de300 ANSI a 150 ANSI de la planta de almacenamiento)
B) La tuberiacutea en la modificacioacuten con el RATING maacutes bajosoportariacutea la presioacuten de disentildeo
5 Se han hecho excepciones a las normas de ubicacioacuten de equipos
6 Se han previsto requerimientos para nuevas facilidades contraincendio
ndash Monitores Fijos
ndash Hidrantes
ndash Extinguidores
ndash Lanzas de vapor
ndash Monitores portaacutetiles
ndash Carretes de mangueras
ndash Sistemas de espuma
ndash Sistemas de deteccioacuten de gas
ndash Sistemas de deteccioacuten de incendios
ndash AccesoParedes corta fuegos
7 Los drenajes han sido dimensionados para manejar el agua contra
incendios8 Resistencia a fuego y explosiones
A) El material es ignifugo
B) Se ha definido la resistencia a explosiones de losedificios
C) Se ha alterado el riesgo de explosioacuten
9 Se han especificado las conexiones a instalaciones existentes paraservicio de acuerdo a las normas
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA
10 Se ha aplicado el coacutedigo de colores para la identificacioacuten de liacuteneasy equipos
11 Se han especificado avisos de seguridad adecuados
12 Se han especificado duchas de emergencia y fuentes lavandashojos
13 Son los requerimientos de visibilidad y de iluminacioacuten artificialsuficiente para operaciones nocturnas
14 Se han especificado materiales de construccioacuten no resistentes allama
15 Se han identificado en los planos todas las vaacutelvulas de seguridadque debieran ser selladas y aseguradas
16 Se ha evaluado el efecto de una mala operacioacuten de una vaacutelvula deproceso sellada y asegurada
17 Se han considerado las consecuencias de la entrada de agua en elproceso
18 Sobrepresurizacioacuten
A) Se ha tomado accioacuten para prevenir sobrepresurizacioacuten deun equipo por otro durante una desviacioacuten en las
condiciones del procesoB) Esta situacioacuten ha sido indicada en el diagrama de flujo del
proceso
19 Los drenajes de agua y vaacutelvulas tomandash muestras en servicio depropano y butano han sido provistos con doble vaacutelvula de bloqueo
20 En el equipo propuesto se requiere aislamiento remoto
21 Se han discutido completamente con personal de Ingenieriacutea deProcesos y con todo el equipo multidisciplinario las interconexionespropuestas
22 Se ha previsto acceso para la operacioacuten normal y mantenimiento del
equipo23 Donde se especifique el uso del equipo redundante se ha probado
y verificado por el grupo de inspeccioacuten
24 Se ha especificado espacio suficiente para el mantenimiento ordeny limpieza
25 Se han discutido los procedimientos de emergencia para arranqueoperacioacuten y parada con el Duentildeo de la Instalacioacuten
26 Se han previsto conexiones adecuadas para el arranque
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA27 Se han considerado los aspectos de seguridad de prendasharranque
para el arranque
28 Existen medios adecuados para lavar el equipo previo al arranque
29 Se han revisado los procedimientos de purga del equipo Serequieren conexiones especiales
30 Se tiene previsto la formacioacuten y el entrenamiento del personal deoperaciones y mantenimiento
31 Se han actualizado los planos con las modificaciones generadas
producto del cambio32 Se han considerado los requerimientos apropiados si la
modificacioacuten involucra el uso de juntas de expansioacuten
33 Se han incluido los instrumentos de monitoreo de fallas adecuadospara cualquier equipo nuevo
34 El impacto total del cambio es analizado por los especialistas detodas las disciplinas que estuvieron involucradas en la revisioacutenoriginal de seguridad pre arranque
35 Se han considerados cambios en los requerimientos de materiaprima y suministros
36 Han sido identificados los riesgos ambientales asociados al procesode cambio del equipo
37 Se requiere habilitar nuevas instalaciones fiacutesicas relacionadas alnuevo cambio
38 Los criterios de operacioacuten del nuevo equipo y el procedimiento decambio cumplen con los requisitos establecidos en la normativaambiental vigente (pe Decretos 2217 2226 2212 entre otros)
39 Estaacute definido documentado y entendido por el personal involucradoen el manejo del cambio el procedimiento de manejo y disposicioacutende los equipos removidos catalogados como desechos
40 Se tomaron las medidas preventivas del impacto ambientalpotencial producto del proceso de cambio del equipo y de suoperacioacuten
41 Ha sido incorporado el nuevo equipo dentro del programa demantenimiento de la instalacioacuten
42 El estimado de costo del proyecto que genera el cambio contemplaestimado de labor y de materiales
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA43 La justificacioacuten economica del cambio contempla los requerimientos
miacutenimos para cubrir situaciones de riesgos mayores
44 El personal dispone de los equipos de proteccioacuten personaladecuados para el cambio y operacioacuten del nuevo equipo
45 Se han previsto los requerimientos y caracteriacutesticas de los sistemasde seguridad y de emergencias (dispositivos de deteccioacuten decondiciones anormales alarmas paros monitores rociadores etc
46 Fueron considerados los requerimientos de facilidades paramonitoreo supervisioacuten y control de acceso
47 Se dispone de los equipos adecuados de construccioacuten fabricacioacutene instalacioacuten para realizar el cambio
48 Se dispone de un procedimiento para las consultas de ingenieriacutea(producto de dudas ambiguedades errores mal interpretacioacutenconflictos teacutecnicos confusiones y contradicciones) previo a larealizacioacuten de los cambios
49 Se necesita equipo adicional tuberiacutea y vaacutelvulas o instrumentos parael arranque parada o emergencias
50 Se procedioacute a revisar y aprobar el nuevo disentildeo desde el punto de
vista de ingenieriacutea de seguridad51 Se ha considerado el impacto que puede tener la aplicacioacuten de la
propuesta del cambio en el flujo del proceso y en toda lainstalacioacuten
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ANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO
Cambios de Personal en Posiciones ClaveCambios organizacionales que afecten al personal en posiciones clavesrelacionada con la operacioacuten o el mantenimiento de la instalacioacuten Incluyevacaciones transferencias jubilacioacuten enfermedad capacitacioacuten por periodoslargos asignaciones renuncia entre otros
Nota el formato y el instructivo para procesar los cambios organizacionales(manejo de personal en posiciones clave) estaraacute sujeto a las Normativas deAdministracioacuten de Personal de Recursos Humanos
Cambios Operacionales
Cambios en procedimientos operacionales listas de verificacioacuten prendasharranquey pruebas de instalaciones Operacioacuten fuera de los liacutemites maacuteximos o miacutenimosestablecidos para cada variable del proceso
Cambios de Infraestructura
Incremento en la capacidad de una instalacioacuten
Interconexiones conexiones temporales o permanentes de cualquiernaturaleza o cambios de diaacutemetros clasificacioacuten (rating) o servicio de liacuteneasexistentes
Cambios en los sistemas de alivio venteo o despresurizacioacuten en los sistemas
de deteccioacuten de gases (inflamables o toacutexicos) control de incendios o paradasde emergencias
Traslado de equipos o sus componentes a otras aacutereas de la instalacioacuten
Cambios en los sistemas eleacutectricos o de instrumentacioacuten que se ejecuten enaacutereas clasificadas o que variacuteen las condiciones de operacioacuten establecidas enel disentildeo
Cambios de Software de Control del Proceso
Cambios en los sistemas de control digital programable sistemas de monitoreo(controladores de lazo simple PLCrsquos DEC etc) que estaacuten en capacidad demanipular vaacutelvulas de control actuadores motores alarmas sistemas de parada
de equipos u otros componentes que puedan impactar la seguridad del proceso
Cambios de los Equipos del Proceso
Uso de equipos en condiciones diferentes a lo previsto en el disentildeo originalIncluye cambios de su capacidad dimensioacuten o peso
Uso de repuestos o partes de equipos que no dispongan de planos defabricacioacuten o de especificacioacuten de materiales (ingenieriacutea de reverso)
Reubicacioacuten de equipos o de alguno de sus componentes hacia otras aacutereasde la instalacioacuten
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ANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO (CONT)
Cambios teacutecnicos recomendados o exigidos por la Normativa Nacional eInternacional actualizada o por recomendaciones del fabricante
Cambios en el acceso que afecten la operacioacuten mantenimiento o servicio de losequipos
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ANEXO B FORMATO DE MANEJO DEL CAMBIO
IR-S-06 REV 2 MAR08 Paacuteg 16
ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIOacuteN TEacuteCNICA ndash ECONOacuteMICA
LISTA DE ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA ESTIMADA DE CULMINACIOacuteNFECHA REAL DECULMINACIOacuteN
COSTO ASOCIADO
EVALUACIOacuteN ECONOacuteMICA
EVALUACIOacuteN DE INGENIERIacuteA
ANAacuteLISIS DE RIESGOS DISENtildeO
DIAGRAMAS Y PLANOS
PROCEDIMIENTOS DEEJECUCIOacuteN DEL CAMBIO
OTROS
FACTIBILIDAD TEacuteCNICA - ECONOacuteMICA DEL CAMBIO SI NO (ANEXAR DOCUMENTOS SOPORTE)
SI EL CAMBIO ES TEMPORAL INDICAR
FECHA DE RETIRO DEL CAMBIO ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE
NOMBRE INDICADOR
D AUTORIZACIOacuteN PARA EJECUCIOacuteN DEL CAMBIO
GERENTE O SUPERINTENDENTE DEL AacuteREA APROBADO RECHAZADO NOMBRE INDICADOR FIRMA
JUSTIFICAR
SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO APROBADO RECHAZADO
Ndeg DE ACTA
FECHA
COMITEacute DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL APROBADO RECHAZADONdeg DE ACTA
FECHA
E EJECUCIOacuteN FIacuteSICA DEL CAMBIO
LISTA DE ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA ESTIMADA DECULMINACIOacuteN
FECHA REAL DECULMINACIOacuteN
FIRMA
EJECUCIOacuteN FIacuteSICA
FORMACIOacuteN DE TRABAJADORES
NOTIFICACIOacuteN DE RIESGOS
PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO(MANTENIMIENTO Y OPERACIOacuteN)
DIAGRAMAS Y PLANOS
REVISIOacuteN PRE ndashARRANQUE
OTRAS
F CIERRE DEL CAMBIO
REQUISITOS REVISADOS POR (ANALISTA DE MANEJO DEL CAMBIO)
NOMBRE INDICADOR FIRMA
AUTORIZADO PARA CERRAR EL CAMBIO
NOMBRE INDICADOR FIRMA
FECHA DE CIERRE DEL CAMBIO
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA
1 En los cambios propuestos se ha verificado
A) Temperatura
ndash Especificaciones de equipo existente
ndash Capacidad de la vaacutelvula de seguridad
ndash Aislamiento Proteccioacuten personal
ndash Almacenamiento
B) Presioacuten
ndash Especificaciones de equipos existentes ndash Capacidad de la vaacutelvula de seguridad Punto de Ajuste
ndash Presioacuten maacutexima de descarga del equipo
C) Flujo
Capacidad de la vaacutelvula de seguridadcontrol
Velocidad
D) Materiales de Construccioacuten
Efecto de la temperatura
Frecuencia de inspeccioacuten2 Se propone introducir una nueva sustancia quiacutemica en este
sistema
Se ha verificado
A) Toxicidad y Procedimiento de Manejo
Corrosividad
Es un acumulador de estaacutetica
Es un material de alta vaporizacioacuten
Afectaraacute la clasificacioacuten de aacutereas peligrosas
3 Si el equipo propuesto va a operar bajo presioacutenA) Se ha especificado una vaacutelvula de seguridad yo de un
disco de ruptura
B) Estaacute actualmente en servicio
C) Han sido verificadas las vaacutelvulas de seguridad en lasuccioacuten y descarga del equipo
D) La velocidad de salida de la vaacutelvula de seguridad essubsoacutenica
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NAE) Se ha considerado el alivio de la expansioacuten teacutermica en
liacuteneas largas
F Se han verificado las descargas a la atmoacutesfera de lasvaacutelvulas de seguridad e identificado aquellas quepresentan peligro
G Se ha verificado la capacidad de la vaacutelvula de control
4 Cambios de SCHEDULE
A) Existe un cambio de rating en el proceso (por ejemplo de300 ANSI a 150 ANSI de la planta de almacenamiento)
B) La tuberiacutea en la modificacioacuten con el RATING maacutes bajosoportariacutea la presioacuten de disentildeo
5 Se han hecho excepciones a las normas de ubicacioacuten de equipos
6 Se han previsto requerimientos para nuevas facilidades contraincendio
ndash Monitores Fijos
ndash Hidrantes
ndash Extinguidores
ndash Lanzas de vapor
ndash Monitores portaacutetiles
ndash Carretes de mangueras
ndash Sistemas de espuma
ndash Sistemas de deteccioacuten de gas
ndash Sistemas de deteccioacuten de incendios
ndash AccesoParedes corta fuegos
7 Los drenajes han sido dimensionados para manejar el agua contra
incendios8 Resistencia a fuego y explosiones
A) El material es ignifugo
B) Se ha definido la resistencia a explosiones de losedificios
C) Se ha alterado el riesgo de explosioacuten
9 Se han especificado las conexiones a instalaciones existentes paraservicio de acuerdo a las normas
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA
10 Se ha aplicado el coacutedigo de colores para la identificacioacuten de liacuteneasy equipos
11 Se han especificado avisos de seguridad adecuados
12 Se han especificado duchas de emergencia y fuentes lavandashojos
13 Son los requerimientos de visibilidad y de iluminacioacuten artificialsuficiente para operaciones nocturnas
14 Se han especificado materiales de construccioacuten no resistentes allama
15 Se han identificado en los planos todas las vaacutelvulas de seguridadque debieran ser selladas y aseguradas
16 Se ha evaluado el efecto de una mala operacioacuten de una vaacutelvula deproceso sellada y asegurada
17 Se han considerado las consecuencias de la entrada de agua en elproceso
18 Sobrepresurizacioacuten
A) Se ha tomado accioacuten para prevenir sobrepresurizacioacuten deun equipo por otro durante una desviacioacuten en las
condiciones del procesoB) Esta situacioacuten ha sido indicada en el diagrama de flujo del
proceso
19 Los drenajes de agua y vaacutelvulas tomandash muestras en servicio depropano y butano han sido provistos con doble vaacutelvula de bloqueo
20 En el equipo propuesto se requiere aislamiento remoto
21 Se han discutido completamente con personal de Ingenieriacutea deProcesos y con todo el equipo multidisciplinario las interconexionespropuestas
22 Se ha previsto acceso para la operacioacuten normal y mantenimiento del
equipo23 Donde se especifique el uso del equipo redundante se ha probado
y verificado por el grupo de inspeccioacuten
24 Se ha especificado espacio suficiente para el mantenimiento ordeny limpieza
25 Se han discutido los procedimientos de emergencia para arranqueoperacioacuten y parada con el Duentildeo de la Instalacioacuten
26 Se han previsto conexiones adecuadas para el arranque
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA27 Se han considerado los aspectos de seguridad de prendasharranque
para el arranque
28 Existen medios adecuados para lavar el equipo previo al arranque
29 Se han revisado los procedimientos de purga del equipo Serequieren conexiones especiales
30 Se tiene previsto la formacioacuten y el entrenamiento del personal deoperaciones y mantenimiento
31 Se han actualizado los planos con las modificaciones generadas
producto del cambio32 Se han considerado los requerimientos apropiados si la
modificacioacuten involucra el uso de juntas de expansioacuten
33 Se han incluido los instrumentos de monitoreo de fallas adecuadospara cualquier equipo nuevo
34 El impacto total del cambio es analizado por los especialistas detodas las disciplinas que estuvieron involucradas en la revisioacutenoriginal de seguridad pre arranque
35 Se han considerados cambios en los requerimientos de materiaprima y suministros
36 Han sido identificados los riesgos ambientales asociados al procesode cambio del equipo
37 Se requiere habilitar nuevas instalaciones fiacutesicas relacionadas alnuevo cambio
38 Los criterios de operacioacuten del nuevo equipo y el procedimiento decambio cumplen con los requisitos establecidos en la normativaambiental vigente (pe Decretos 2217 2226 2212 entre otros)
39 Estaacute definido documentado y entendido por el personal involucradoen el manejo del cambio el procedimiento de manejo y disposicioacutende los equipos removidos catalogados como desechos
40 Se tomaron las medidas preventivas del impacto ambientalpotencial producto del proceso de cambio del equipo y de suoperacioacuten
41 Ha sido incorporado el nuevo equipo dentro del programa demantenimiento de la instalacioacuten
42 El estimado de costo del proyecto que genera el cambio contemplaestimado de labor y de materiales
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA43 La justificacioacuten economica del cambio contempla los requerimientos
miacutenimos para cubrir situaciones de riesgos mayores
44 El personal dispone de los equipos de proteccioacuten personaladecuados para el cambio y operacioacuten del nuevo equipo
45 Se han previsto los requerimientos y caracteriacutesticas de los sistemasde seguridad y de emergencias (dispositivos de deteccioacuten decondiciones anormales alarmas paros monitores rociadores etc
46 Fueron considerados los requerimientos de facilidades paramonitoreo supervisioacuten y control de acceso
47 Se dispone de los equipos adecuados de construccioacuten fabricacioacutene instalacioacuten para realizar el cambio
48 Se dispone de un procedimiento para las consultas de ingenieriacutea(producto de dudas ambiguedades errores mal interpretacioacutenconflictos teacutecnicos confusiones y contradicciones) previo a larealizacioacuten de los cambios
49 Se necesita equipo adicional tuberiacutea y vaacutelvulas o instrumentos parael arranque parada o emergencias
50 Se procedioacute a revisar y aprobar el nuevo disentildeo desde el punto de
vista de ingenieriacutea de seguridad51 Se ha considerado el impacto que puede tener la aplicacioacuten de la
propuesta del cambio en el flujo del proceso y en toda lainstalacioacuten
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ANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO
Cambios de Personal en Posiciones ClaveCambios organizacionales que afecten al personal en posiciones clavesrelacionada con la operacioacuten o el mantenimiento de la instalacioacuten Incluyevacaciones transferencias jubilacioacuten enfermedad capacitacioacuten por periodoslargos asignaciones renuncia entre otros
Nota el formato y el instructivo para procesar los cambios organizacionales(manejo de personal en posiciones clave) estaraacute sujeto a las Normativas deAdministracioacuten de Personal de Recursos Humanos
Cambios Operacionales
Cambios en procedimientos operacionales listas de verificacioacuten prendasharranquey pruebas de instalaciones Operacioacuten fuera de los liacutemites maacuteximos o miacutenimosestablecidos para cada variable del proceso
Cambios de Infraestructura
Incremento en la capacidad de una instalacioacuten
Interconexiones conexiones temporales o permanentes de cualquiernaturaleza o cambios de diaacutemetros clasificacioacuten (rating) o servicio de liacuteneasexistentes
Cambios en los sistemas de alivio venteo o despresurizacioacuten en los sistemas
de deteccioacuten de gases (inflamables o toacutexicos) control de incendios o paradasde emergencias
Traslado de equipos o sus componentes a otras aacutereas de la instalacioacuten
Cambios en los sistemas eleacutectricos o de instrumentacioacuten que se ejecuten enaacutereas clasificadas o que variacuteen las condiciones de operacioacuten establecidas enel disentildeo
Cambios de Software de Control del Proceso
Cambios en los sistemas de control digital programable sistemas de monitoreo(controladores de lazo simple PLCrsquos DEC etc) que estaacuten en capacidad demanipular vaacutelvulas de control actuadores motores alarmas sistemas de parada
de equipos u otros componentes que puedan impactar la seguridad del proceso
Cambios de los Equipos del Proceso
Uso de equipos en condiciones diferentes a lo previsto en el disentildeo originalIncluye cambios de su capacidad dimensioacuten o peso
Uso de repuestos o partes de equipos que no dispongan de planos defabricacioacuten o de especificacioacuten de materiales (ingenieriacutea de reverso)
Reubicacioacuten de equipos o de alguno de sus componentes hacia otras aacutereasde la instalacioacuten
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ANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO (CONT)
Cambios teacutecnicos recomendados o exigidos por la Normativa Nacional eInternacional actualizada o por recomendaciones del fabricante
Cambios en el acceso que afecten la operacioacuten mantenimiento o servicio de losequipos
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA
1 En los cambios propuestos se ha verificado
A) Temperatura
ndash Especificaciones de equipo existente
ndash Capacidad de la vaacutelvula de seguridad
ndash Aislamiento Proteccioacuten personal
ndash Almacenamiento
B) Presioacuten
ndash Especificaciones de equipos existentes ndash Capacidad de la vaacutelvula de seguridad Punto de Ajuste
ndash Presioacuten maacutexima de descarga del equipo
C) Flujo
Capacidad de la vaacutelvula de seguridadcontrol
Velocidad
D) Materiales de Construccioacuten
Efecto de la temperatura
Frecuencia de inspeccioacuten2 Se propone introducir una nueva sustancia quiacutemica en este
sistema
Se ha verificado
A) Toxicidad y Procedimiento de Manejo
Corrosividad
Es un acumulador de estaacutetica
Es un material de alta vaporizacioacuten
Afectaraacute la clasificacioacuten de aacutereas peligrosas
3 Si el equipo propuesto va a operar bajo presioacutenA) Se ha especificado una vaacutelvula de seguridad yo de un
disco de ruptura
B) Estaacute actualmente en servicio
C) Han sido verificadas las vaacutelvulas de seguridad en lasuccioacuten y descarga del equipo
D) La velocidad de salida de la vaacutelvula de seguridad essubsoacutenica
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NAE) Se ha considerado el alivio de la expansioacuten teacutermica en
liacuteneas largas
F Se han verificado las descargas a la atmoacutesfera de lasvaacutelvulas de seguridad e identificado aquellas quepresentan peligro
G Se ha verificado la capacidad de la vaacutelvula de control
4 Cambios de SCHEDULE
A) Existe un cambio de rating en el proceso (por ejemplo de300 ANSI a 150 ANSI de la planta de almacenamiento)
B) La tuberiacutea en la modificacioacuten con el RATING maacutes bajosoportariacutea la presioacuten de disentildeo
5 Se han hecho excepciones a las normas de ubicacioacuten de equipos
6 Se han previsto requerimientos para nuevas facilidades contraincendio
ndash Monitores Fijos
ndash Hidrantes
ndash Extinguidores
ndash Lanzas de vapor
ndash Monitores portaacutetiles
ndash Carretes de mangueras
ndash Sistemas de espuma
ndash Sistemas de deteccioacuten de gas
ndash Sistemas de deteccioacuten de incendios
ndash AccesoParedes corta fuegos
7 Los drenajes han sido dimensionados para manejar el agua contra
incendios8 Resistencia a fuego y explosiones
A) El material es ignifugo
B) Se ha definido la resistencia a explosiones de losedificios
C) Se ha alterado el riesgo de explosioacuten
9 Se han especificado las conexiones a instalaciones existentes paraservicio de acuerdo a las normas
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA
10 Se ha aplicado el coacutedigo de colores para la identificacioacuten de liacuteneasy equipos
11 Se han especificado avisos de seguridad adecuados
12 Se han especificado duchas de emergencia y fuentes lavandashojos
13 Son los requerimientos de visibilidad y de iluminacioacuten artificialsuficiente para operaciones nocturnas
14 Se han especificado materiales de construccioacuten no resistentes allama
15 Se han identificado en los planos todas las vaacutelvulas de seguridadque debieran ser selladas y aseguradas
16 Se ha evaluado el efecto de una mala operacioacuten de una vaacutelvula deproceso sellada y asegurada
17 Se han considerado las consecuencias de la entrada de agua en elproceso
18 Sobrepresurizacioacuten
A) Se ha tomado accioacuten para prevenir sobrepresurizacioacuten deun equipo por otro durante una desviacioacuten en las
condiciones del procesoB) Esta situacioacuten ha sido indicada en el diagrama de flujo del
proceso
19 Los drenajes de agua y vaacutelvulas tomandash muestras en servicio depropano y butano han sido provistos con doble vaacutelvula de bloqueo
20 En el equipo propuesto se requiere aislamiento remoto
21 Se han discutido completamente con personal de Ingenieriacutea deProcesos y con todo el equipo multidisciplinario las interconexionespropuestas
22 Se ha previsto acceso para la operacioacuten normal y mantenimiento del
equipo23 Donde se especifique el uso del equipo redundante se ha probado
y verificado por el grupo de inspeccioacuten
24 Se ha especificado espacio suficiente para el mantenimiento ordeny limpieza
25 Se han discutido los procedimientos de emergencia para arranqueoperacioacuten y parada con el Duentildeo de la Instalacioacuten
26 Se han previsto conexiones adecuadas para el arranque
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA27 Se han considerado los aspectos de seguridad de prendasharranque
para el arranque
28 Existen medios adecuados para lavar el equipo previo al arranque
29 Se han revisado los procedimientos de purga del equipo Serequieren conexiones especiales
30 Se tiene previsto la formacioacuten y el entrenamiento del personal deoperaciones y mantenimiento
31 Se han actualizado los planos con las modificaciones generadas
producto del cambio32 Se han considerado los requerimientos apropiados si la
modificacioacuten involucra el uso de juntas de expansioacuten
33 Se han incluido los instrumentos de monitoreo de fallas adecuadospara cualquier equipo nuevo
34 El impacto total del cambio es analizado por los especialistas detodas las disciplinas que estuvieron involucradas en la revisioacutenoriginal de seguridad pre arranque
35 Se han considerados cambios en los requerimientos de materiaprima y suministros
36 Han sido identificados los riesgos ambientales asociados al procesode cambio del equipo
37 Se requiere habilitar nuevas instalaciones fiacutesicas relacionadas alnuevo cambio
38 Los criterios de operacioacuten del nuevo equipo y el procedimiento decambio cumplen con los requisitos establecidos en la normativaambiental vigente (pe Decretos 2217 2226 2212 entre otros)
39 Estaacute definido documentado y entendido por el personal involucradoen el manejo del cambio el procedimiento de manejo y disposicioacutende los equipos removidos catalogados como desechos
40 Se tomaron las medidas preventivas del impacto ambientalpotencial producto del proceso de cambio del equipo y de suoperacioacuten
41 Ha sido incorporado el nuevo equipo dentro del programa demantenimiento de la instalacioacuten
42 El estimado de costo del proyecto que genera el cambio contemplaestimado de labor y de materiales
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ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA43 La justificacioacuten economica del cambio contempla los requerimientos
miacutenimos para cubrir situaciones de riesgos mayores
44 El personal dispone de los equipos de proteccioacuten personaladecuados para el cambio y operacioacuten del nuevo equipo
45 Se han previsto los requerimientos y caracteriacutesticas de los sistemasde seguridad y de emergencias (dispositivos de deteccioacuten decondiciones anormales alarmas paros monitores rociadores etc
46 Fueron considerados los requerimientos de facilidades paramonitoreo supervisioacuten y control de acceso
47 Se dispone de los equipos adecuados de construccioacuten fabricacioacutene instalacioacuten para realizar el cambio
48 Se dispone de un procedimiento para las consultas de ingenieriacutea(producto de dudas ambiguedades errores mal interpretacioacutenconflictos teacutecnicos confusiones y contradicciones) previo a larealizacioacuten de los cambios
49 Se necesita equipo adicional tuberiacutea y vaacutelvulas o instrumentos parael arranque parada o emergencias
50 Se procedioacute a revisar y aprobar el nuevo disentildeo desde el punto de
vista de ingenieriacutea de seguridad51 Se ha considerado el impacto que puede tener la aplicacioacuten de la
propuesta del cambio en el flujo del proceso y en toda lainstalacioacuten
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ANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO
Cambios de Personal en Posiciones ClaveCambios organizacionales que afecten al personal en posiciones clavesrelacionada con la operacioacuten o el mantenimiento de la instalacioacuten Incluyevacaciones transferencias jubilacioacuten enfermedad capacitacioacuten por periodoslargos asignaciones renuncia entre otros
Nota el formato y el instructivo para procesar los cambios organizacionales(manejo de personal en posiciones clave) estaraacute sujeto a las Normativas deAdministracioacuten de Personal de Recursos Humanos
Cambios Operacionales
Cambios en procedimientos operacionales listas de verificacioacuten prendasharranquey pruebas de instalaciones Operacioacuten fuera de los liacutemites maacuteximos o miacutenimosestablecidos para cada variable del proceso
Cambios de Infraestructura
Incremento en la capacidad de una instalacioacuten
Interconexiones conexiones temporales o permanentes de cualquiernaturaleza o cambios de diaacutemetros clasificacioacuten (rating) o servicio de liacuteneasexistentes
Cambios en los sistemas de alivio venteo o despresurizacioacuten en los sistemas
de deteccioacuten de gases (inflamables o toacutexicos) control de incendios o paradasde emergencias
Traslado de equipos o sus componentes a otras aacutereas de la instalacioacuten
Cambios en los sistemas eleacutectricos o de instrumentacioacuten que se ejecuten enaacutereas clasificadas o que variacuteen las condiciones de operacioacuten establecidas enel disentildeo
Cambios de Software de Control del Proceso
Cambios en los sistemas de control digital programable sistemas de monitoreo(controladores de lazo simple PLCrsquos DEC etc) que estaacuten en capacidad demanipular vaacutelvulas de control actuadores motores alarmas sistemas de parada
de equipos u otros componentes que puedan impactar la seguridad del proceso
Cambios de los Equipos del Proceso
Uso de equipos en condiciones diferentes a lo previsto en el disentildeo originalIncluye cambios de su capacidad dimensioacuten o peso
Uso de repuestos o partes de equipos que no dispongan de planos defabricacioacuten o de especificacioacuten de materiales (ingenieriacutea de reverso)
Reubicacioacuten de equipos o de alguno de sus componentes hacia otras aacutereasde la instalacioacuten
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ANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO (CONT)
Cambios teacutecnicos recomendados o exigidos por la Normativa Nacional eInternacional actualizada o por recomendaciones del fabricante
Cambios en el acceso que afecten la operacioacuten mantenimiento o servicio de losequipos
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NAE) Se ha considerado el alivio de la expansioacuten teacutermica en
liacuteneas largas
F Se han verificado las descargas a la atmoacutesfera de lasvaacutelvulas de seguridad e identificado aquellas quepresentan peligro
G Se ha verificado la capacidad de la vaacutelvula de control
4 Cambios de SCHEDULE
A) Existe un cambio de rating en el proceso (por ejemplo de300 ANSI a 150 ANSI de la planta de almacenamiento)
B) La tuberiacutea en la modificacioacuten con el RATING maacutes bajosoportariacutea la presioacuten de disentildeo
5 Se han hecho excepciones a las normas de ubicacioacuten de equipos
6 Se han previsto requerimientos para nuevas facilidades contraincendio
ndash Monitores Fijos
ndash Hidrantes
ndash Extinguidores
ndash Lanzas de vapor
ndash Monitores portaacutetiles
ndash Carretes de mangueras
ndash Sistemas de espuma
ndash Sistemas de deteccioacuten de gas
ndash Sistemas de deteccioacuten de incendios
ndash AccesoParedes corta fuegos
7 Los drenajes han sido dimensionados para manejar el agua contra
incendios8 Resistencia a fuego y explosiones
A) El material es ignifugo
B) Se ha definido la resistencia a explosiones de losedificios
C) Se ha alterado el riesgo de explosioacuten
9 Se han especificado las conexiones a instalaciones existentes paraservicio de acuerdo a las normas
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ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA
10 Se ha aplicado el coacutedigo de colores para la identificacioacuten de liacuteneasy equipos
11 Se han especificado avisos de seguridad adecuados
12 Se han especificado duchas de emergencia y fuentes lavandashojos
13 Son los requerimientos de visibilidad y de iluminacioacuten artificialsuficiente para operaciones nocturnas
14 Se han especificado materiales de construccioacuten no resistentes allama
15 Se han identificado en los planos todas las vaacutelvulas de seguridadque debieran ser selladas y aseguradas
16 Se ha evaluado el efecto de una mala operacioacuten de una vaacutelvula deproceso sellada y asegurada
17 Se han considerado las consecuencias de la entrada de agua en elproceso
18 Sobrepresurizacioacuten
A) Se ha tomado accioacuten para prevenir sobrepresurizacioacuten deun equipo por otro durante una desviacioacuten en las
condiciones del procesoB) Esta situacioacuten ha sido indicada en el diagrama de flujo del
proceso
19 Los drenajes de agua y vaacutelvulas tomandash muestras en servicio depropano y butano han sido provistos con doble vaacutelvula de bloqueo
20 En el equipo propuesto se requiere aislamiento remoto
21 Se han discutido completamente con personal de Ingenieriacutea deProcesos y con todo el equipo multidisciplinario las interconexionespropuestas
22 Se ha previsto acceso para la operacioacuten normal y mantenimiento del
equipo23 Donde se especifique el uso del equipo redundante se ha probado
y verificado por el grupo de inspeccioacuten
24 Se ha especificado espacio suficiente para el mantenimiento ordeny limpieza
25 Se han discutido los procedimientos de emergencia para arranqueoperacioacuten y parada con el Duentildeo de la Instalacioacuten
26 Se han previsto conexiones adecuadas para el arranque
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA27 Se han considerado los aspectos de seguridad de prendasharranque
para el arranque
28 Existen medios adecuados para lavar el equipo previo al arranque
29 Se han revisado los procedimientos de purga del equipo Serequieren conexiones especiales
30 Se tiene previsto la formacioacuten y el entrenamiento del personal deoperaciones y mantenimiento
31 Se han actualizado los planos con las modificaciones generadas
producto del cambio32 Se han considerado los requerimientos apropiados si la
modificacioacuten involucra el uso de juntas de expansioacuten
33 Se han incluido los instrumentos de monitoreo de fallas adecuadospara cualquier equipo nuevo
34 El impacto total del cambio es analizado por los especialistas detodas las disciplinas que estuvieron involucradas en la revisioacutenoriginal de seguridad pre arranque
35 Se han considerados cambios en los requerimientos de materiaprima y suministros
36 Han sido identificados los riesgos ambientales asociados al procesode cambio del equipo
37 Se requiere habilitar nuevas instalaciones fiacutesicas relacionadas alnuevo cambio
38 Los criterios de operacioacuten del nuevo equipo y el procedimiento decambio cumplen con los requisitos establecidos en la normativaambiental vigente (pe Decretos 2217 2226 2212 entre otros)
39 Estaacute definido documentado y entendido por el personal involucradoen el manejo del cambio el procedimiento de manejo y disposicioacutende los equipos removidos catalogados como desechos
40 Se tomaron las medidas preventivas del impacto ambientalpotencial producto del proceso de cambio del equipo y de suoperacioacuten
41 Ha sido incorporado el nuevo equipo dentro del programa demantenimiento de la instalacioacuten
42 El estimado de costo del proyecto que genera el cambio contemplaestimado de labor y de materiales
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA43 La justificacioacuten economica del cambio contempla los requerimientos
miacutenimos para cubrir situaciones de riesgos mayores
44 El personal dispone de los equipos de proteccioacuten personaladecuados para el cambio y operacioacuten del nuevo equipo
45 Se han previsto los requerimientos y caracteriacutesticas de los sistemasde seguridad y de emergencias (dispositivos de deteccioacuten decondiciones anormales alarmas paros monitores rociadores etc
46 Fueron considerados los requerimientos de facilidades paramonitoreo supervisioacuten y control de acceso
47 Se dispone de los equipos adecuados de construccioacuten fabricacioacutene instalacioacuten para realizar el cambio
48 Se dispone de un procedimiento para las consultas de ingenieriacutea(producto de dudas ambiguedades errores mal interpretacioacutenconflictos teacutecnicos confusiones y contradicciones) previo a larealizacioacuten de los cambios
49 Se necesita equipo adicional tuberiacutea y vaacutelvulas o instrumentos parael arranque parada o emergencias
50 Se procedioacute a revisar y aprobar el nuevo disentildeo desde el punto de
vista de ingenieriacutea de seguridad51 Se ha considerado el impacto que puede tener la aplicacioacuten de la
propuesta del cambio en el flujo del proceso y en toda lainstalacioacuten
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ANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO
Cambios de Personal en Posiciones ClaveCambios organizacionales que afecten al personal en posiciones clavesrelacionada con la operacioacuten o el mantenimiento de la instalacioacuten Incluyevacaciones transferencias jubilacioacuten enfermedad capacitacioacuten por periodoslargos asignaciones renuncia entre otros
Nota el formato y el instructivo para procesar los cambios organizacionales(manejo de personal en posiciones clave) estaraacute sujeto a las Normativas deAdministracioacuten de Personal de Recursos Humanos
Cambios Operacionales
Cambios en procedimientos operacionales listas de verificacioacuten prendasharranquey pruebas de instalaciones Operacioacuten fuera de los liacutemites maacuteximos o miacutenimosestablecidos para cada variable del proceso
Cambios de Infraestructura
Incremento en la capacidad de una instalacioacuten
Interconexiones conexiones temporales o permanentes de cualquiernaturaleza o cambios de diaacutemetros clasificacioacuten (rating) o servicio de liacuteneasexistentes
Cambios en los sistemas de alivio venteo o despresurizacioacuten en los sistemas
de deteccioacuten de gases (inflamables o toacutexicos) control de incendios o paradasde emergencias
Traslado de equipos o sus componentes a otras aacutereas de la instalacioacuten
Cambios en los sistemas eleacutectricos o de instrumentacioacuten que se ejecuten enaacutereas clasificadas o que variacuteen las condiciones de operacioacuten establecidas enel disentildeo
Cambios de Software de Control del Proceso
Cambios en los sistemas de control digital programable sistemas de monitoreo(controladores de lazo simple PLCrsquos DEC etc) que estaacuten en capacidad demanipular vaacutelvulas de control actuadores motores alarmas sistemas de parada
de equipos u otros componentes que puedan impactar la seguridad del proceso
Cambios de los Equipos del Proceso
Uso de equipos en condiciones diferentes a lo previsto en el disentildeo originalIncluye cambios de su capacidad dimensioacuten o peso
Uso de repuestos o partes de equipos que no dispongan de planos defabricacioacuten o de especificacioacuten de materiales (ingenieriacutea de reverso)
Reubicacioacuten de equipos o de alguno de sus componentes hacia otras aacutereasde la instalacioacuten
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ANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO (CONT)
Cambios teacutecnicos recomendados o exigidos por la Normativa Nacional eInternacional actualizada o por recomendaciones del fabricante
Cambios en el acceso que afecten la operacioacuten mantenimiento o servicio de losequipos
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA
10 Se ha aplicado el coacutedigo de colores para la identificacioacuten de liacuteneasy equipos
11 Se han especificado avisos de seguridad adecuados
12 Se han especificado duchas de emergencia y fuentes lavandashojos
13 Son los requerimientos de visibilidad y de iluminacioacuten artificialsuficiente para operaciones nocturnas
14 Se han especificado materiales de construccioacuten no resistentes allama
15 Se han identificado en los planos todas las vaacutelvulas de seguridadque debieran ser selladas y aseguradas
16 Se ha evaluado el efecto de una mala operacioacuten de una vaacutelvula deproceso sellada y asegurada
17 Se han considerado las consecuencias de la entrada de agua en elproceso
18 Sobrepresurizacioacuten
A) Se ha tomado accioacuten para prevenir sobrepresurizacioacuten deun equipo por otro durante una desviacioacuten en las
condiciones del procesoB) Esta situacioacuten ha sido indicada en el diagrama de flujo del
proceso
19 Los drenajes de agua y vaacutelvulas tomandash muestras en servicio depropano y butano han sido provistos con doble vaacutelvula de bloqueo
20 En el equipo propuesto se requiere aislamiento remoto
21 Se han discutido completamente con personal de Ingenieriacutea deProcesos y con todo el equipo multidisciplinario las interconexionespropuestas
22 Se ha previsto acceso para la operacioacuten normal y mantenimiento del
equipo23 Donde se especifique el uso del equipo redundante se ha probado
y verificado por el grupo de inspeccioacuten
24 Se ha especificado espacio suficiente para el mantenimiento ordeny limpieza
25 Se han discutido los procedimientos de emergencia para arranqueoperacioacuten y parada con el Duentildeo de la Instalacioacuten
26 Se han previsto conexiones adecuadas para el arranque
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA27 Se han considerado los aspectos de seguridad de prendasharranque
para el arranque
28 Existen medios adecuados para lavar el equipo previo al arranque
29 Se han revisado los procedimientos de purga del equipo Serequieren conexiones especiales
30 Se tiene previsto la formacioacuten y el entrenamiento del personal deoperaciones y mantenimiento
31 Se han actualizado los planos con las modificaciones generadas
producto del cambio32 Se han considerado los requerimientos apropiados si la
modificacioacuten involucra el uso de juntas de expansioacuten
33 Se han incluido los instrumentos de monitoreo de fallas adecuadospara cualquier equipo nuevo
34 El impacto total del cambio es analizado por los especialistas detodas las disciplinas que estuvieron involucradas en la revisioacutenoriginal de seguridad pre arranque
35 Se han considerados cambios en los requerimientos de materiaprima y suministros
36 Han sido identificados los riesgos ambientales asociados al procesode cambio del equipo
37 Se requiere habilitar nuevas instalaciones fiacutesicas relacionadas alnuevo cambio
38 Los criterios de operacioacuten del nuevo equipo y el procedimiento decambio cumplen con los requisitos establecidos en la normativaambiental vigente (pe Decretos 2217 2226 2212 entre otros)
39 Estaacute definido documentado y entendido por el personal involucradoen el manejo del cambio el procedimiento de manejo y disposicioacutende los equipos removidos catalogados como desechos
40 Se tomaron las medidas preventivas del impacto ambientalpotencial producto del proceso de cambio del equipo y de suoperacioacuten
41 Ha sido incorporado el nuevo equipo dentro del programa demantenimiento de la instalacioacuten
42 El estimado de costo del proyecto que genera el cambio contemplaestimado de labor y de materiales
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIOacuteN (CONT)
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA43 La justificacioacuten economica del cambio contempla los requerimientos
miacutenimos para cubrir situaciones de riesgos mayores
44 El personal dispone de los equipos de proteccioacuten personaladecuados para el cambio y operacioacuten del nuevo equipo
45 Se han previsto los requerimientos y caracteriacutesticas de los sistemasde seguridad y de emergencias (dispositivos de deteccioacuten decondiciones anormales alarmas paros monitores rociadores etc
46 Fueron considerados los requerimientos de facilidades paramonitoreo supervisioacuten y control de acceso
47 Se dispone de los equipos adecuados de construccioacuten fabricacioacutene instalacioacuten para realizar el cambio
48 Se dispone de un procedimiento para las consultas de ingenieriacutea(producto de dudas ambiguedades errores mal interpretacioacutenconflictos teacutecnicos confusiones y contradicciones) previo a larealizacioacuten de los cambios
49 Se necesita equipo adicional tuberiacutea y vaacutelvulas o instrumentos parael arranque parada o emergencias
50 Se procedioacute a revisar y aprobar el nuevo disentildeo desde el punto de
vista de ingenieriacutea de seguridad51 Se ha considerado el impacto que puede tener la aplicacioacuten de la
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Cambios de Personal en Posiciones ClaveCambios organizacionales que afecten al personal en posiciones clavesrelacionada con la operacioacuten o el mantenimiento de la instalacioacuten Incluyevacaciones transferencias jubilacioacuten enfermedad capacitacioacuten por periodoslargos asignaciones renuncia entre otros
Nota el formato y el instructivo para procesar los cambios organizacionales(manejo de personal en posiciones clave) estaraacute sujeto a las Normativas deAdministracioacuten de Personal de Recursos Humanos
Cambios Operacionales
Cambios en procedimientos operacionales listas de verificacioacuten prendasharranquey pruebas de instalaciones Operacioacuten fuera de los liacutemites maacuteximos o miacutenimosestablecidos para cada variable del proceso
Cambios de Infraestructura
Incremento en la capacidad de una instalacioacuten
Interconexiones conexiones temporales o permanentes de cualquiernaturaleza o cambios de diaacutemetros clasificacioacuten (rating) o servicio de liacuteneasexistentes
Cambios en los sistemas de alivio venteo o despresurizacioacuten en los sistemas
de deteccioacuten de gases (inflamables o toacutexicos) control de incendios o paradasde emergencias
Traslado de equipos o sus componentes a otras aacutereas de la instalacioacuten
Cambios en los sistemas eleacutectricos o de instrumentacioacuten que se ejecuten enaacutereas clasificadas o que variacuteen las condiciones de operacioacuten establecidas enel disentildeo
Cambios de Software de Control del Proceso
Cambios en los sistemas de control digital programable sistemas de monitoreo(controladores de lazo simple PLCrsquos DEC etc) que estaacuten en capacidad demanipular vaacutelvulas de control actuadores motores alarmas sistemas de parada
de equipos u otros componentes que puedan impactar la seguridad del proceso
Cambios de los Equipos del Proceso
Uso de equipos en condiciones diferentes a lo previsto en el disentildeo originalIncluye cambios de su capacidad dimensioacuten o peso
Uso de repuestos o partes de equipos que no dispongan de planos defabricacioacuten o de especificacioacuten de materiales (ingenieriacutea de reverso)
Reubicacioacuten de equipos o de alguno de sus componentes hacia otras aacutereasde la instalacioacuten
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Cambios teacutecnicos recomendados o exigidos por la Normativa Nacional eInternacional actualizada o por recomendaciones del fabricante
Cambios en el acceso que afecten la operacioacuten mantenimiento o servicio de losequipos
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ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA27 Se han considerado los aspectos de seguridad de prendasharranque
para el arranque
28 Existen medios adecuados para lavar el equipo previo al arranque
29 Se han revisado los procedimientos de purga del equipo Serequieren conexiones especiales
30 Se tiene previsto la formacioacuten y el entrenamiento del personal deoperaciones y mantenimiento
31 Se han actualizado los planos con las modificaciones generadas
producto del cambio32 Se han considerado los requerimientos apropiados si la
modificacioacuten involucra el uso de juntas de expansioacuten
33 Se han incluido los instrumentos de monitoreo de fallas adecuadospara cualquier equipo nuevo
34 El impacto total del cambio es analizado por los especialistas detodas las disciplinas que estuvieron involucradas en la revisioacutenoriginal de seguridad pre arranque
35 Se han considerados cambios en los requerimientos de materiaprima y suministros
36 Han sido identificados los riesgos ambientales asociados al procesode cambio del equipo
37 Se requiere habilitar nuevas instalaciones fiacutesicas relacionadas alnuevo cambio
38 Los criterios de operacioacuten del nuevo equipo y el procedimiento decambio cumplen con los requisitos establecidos en la normativaambiental vigente (pe Decretos 2217 2226 2212 entre otros)
39 Estaacute definido documentado y entendido por el personal involucradoen el manejo del cambio el procedimiento de manejo y disposicioacutende los equipos removidos catalogados como desechos
40 Se tomaron las medidas preventivas del impacto ambientalpotencial producto del proceso de cambio del equipo y de suoperacioacuten
41 Ha sido incorporado el nuevo equipo dentro del programa demantenimiento de la instalacioacuten
42 El estimado de costo del proyecto que genera el cambio contemplaestimado de labor y de materiales
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miacutenimos para cubrir situaciones de riesgos mayores
44 El personal dispone de los equipos de proteccioacuten personaladecuados para el cambio y operacioacuten del nuevo equipo
45 Se han previsto los requerimientos y caracteriacutesticas de los sistemasde seguridad y de emergencias (dispositivos de deteccioacuten decondiciones anormales alarmas paros monitores rociadores etc
46 Fueron considerados los requerimientos de facilidades paramonitoreo supervisioacuten y control de acceso
47 Se dispone de los equipos adecuados de construccioacuten fabricacioacutene instalacioacuten para realizar el cambio
48 Se dispone de un procedimiento para las consultas de ingenieriacutea(producto de dudas ambiguedades errores mal interpretacioacutenconflictos teacutecnicos confusiones y contradicciones) previo a larealizacioacuten de los cambios
49 Se necesita equipo adicional tuberiacutea y vaacutelvulas o instrumentos parael arranque parada o emergencias
50 Se procedioacute a revisar y aprobar el nuevo disentildeo desde el punto de
vista de ingenieriacutea de seguridad51 Se ha considerado el impacto que puede tener la aplicacioacuten de la
propuesta del cambio en el flujo del proceso y en toda lainstalacioacuten
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Nota el formato y el instructivo para procesar los cambios organizacionales(manejo de personal en posiciones clave) estaraacute sujeto a las Normativas deAdministracioacuten de Personal de Recursos Humanos
Cambios Operacionales
Cambios en procedimientos operacionales listas de verificacioacuten prendasharranquey pruebas de instalaciones Operacioacuten fuera de los liacutemites maacuteximos o miacutenimosestablecidos para cada variable del proceso
Cambios de Infraestructura
Incremento en la capacidad de una instalacioacuten
Interconexiones conexiones temporales o permanentes de cualquiernaturaleza o cambios de diaacutemetros clasificacioacuten (rating) o servicio de liacuteneasexistentes
Cambios en los sistemas de alivio venteo o despresurizacioacuten en los sistemas
de deteccioacuten de gases (inflamables o toacutexicos) control de incendios o paradasde emergencias
Traslado de equipos o sus componentes a otras aacutereas de la instalacioacuten
Cambios en los sistemas eleacutectricos o de instrumentacioacuten que se ejecuten enaacutereas clasificadas o que variacuteen las condiciones de operacioacuten establecidas enel disentildeo
Cambios de Software de Control del Proceso
Cambios en los sistemas de control digital programable sistemas de monitoreo(controladores de lazo simple PLCrsquos DEC etc) que estaacuten en capacidad demanipular vaacutelvulas de control actuadores motores alarmas sistemas de parada
de equipos u otros componentes que puedan impactar la seguridad del proceso
Cambios de los Equipos del Proceso
Uso de equipos en condiciones diferentes a lo previsto en el disentildeo originalIncluye cambios de su capacidad dimensioacuten o peso
Uso de repuestos o partes de equipos que no dispongan de planos defabricacioacuten o de especificacioacuten de materiales (ingenieriacutea de reverso)
Reubicacioacuten de equipos o de alguno de sus componentes hacia otras aacutereasde la instalacioacuten
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Cambios teacutecnicos recomendados o exigidos por la Normativa Nacional eInternacional actualizada o por recomendaciones del fabricante
Cambios en el acceso que afecten la operacioacuten mantenimiento o servicio de losequipos
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ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA43 La justificacioacuten economica del cambio contempla los requerimientos
miacutenimos para cubrir situaciones de riesgos mayores
44 El personal dispone de los equipos de proteccioacuten personaladecuados para el cambio y operacioacuten del nuevo equipo
45 Se han previsto los requerimientos y caracteriacutesticas de los sistemasde seguridad y de emergencias (dispositivos de deteccioacuten decondiciones anormales alarmas paros monitores rociadores etc
46 Fueron considerados los requerimientos de facilidades paramonitoreo supervisioacuten y control de acceso
47 Se dispone de los equipos adecuados de construccioacuten fabricacioacutene instalacioacuten para realizar el cambio
48 Se dispone de un procedimiento para las consultas de ingenieriacutea(producto de dudas ambiguedades errores mal interpretacioacutenconflictos teacutecnicos confusiones y contradicciones) previo a larealizacioacuten de los cambios
49 Se necesita equipo adicional tuberiacutea y vaacutelvulas o instrumentos parael arranque parada o emergencias
50 Se procedioacute a revisar y aprobar el nuevo disentildeo desde el punto de
vista de ingenieriacutea de seguridad51 Se ha considerado el impacto que puede tener la aplicacioacuten de la
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Cambios de Personal en Posiciones ClaveCambios organizacionales que afecten al personal en posiciones clavesrelacionada con la operacioacuten o el mantenimiento de la instalacioacuten Incluyevacaciones transferencias jubilacioacuten enfermedad capacitacioacuten por periodoslargos asignaciones renuncia entre otros
Nota el formato y el instructivo para procesar los cambios organizacionales(manejo de personal en posiciones clave) estaraacute sujeto a las Normativas deAdministracioacuten de Personal de Recursos Humanos
Cambios Operacionales
Cambios en procedimientos operacionales listas de verificacioacuten prendasharranquey pruebas de instalaciones Operacioacuten fuera de los liacutemites maacuteximos o miacutenimosestablecidos para cada variable del proceso
Cambios de Infraestructura
Incremento en la capacidad de una instalacioacuten
Interconexiones conexiones temporales o permanentes de cualquiernaturaleza o cambios de diaacutemetros clasificacioacuten (rating) o servicio de liacuteneasexistentes
Cambios en los sistemas de alivio venteo o despresurizacioacuten en los sistemas
de deteccioacuten de gases (inflamables o toacutexicos) control de incendios o paradasde emergencias
Traslado de equipos o sus componentes a otras aacutereas de la instalacioacuten
Cambios en los sistemas eleacutectricos o de instrumentacioacuten que se ejecuten enaacutereas clasificadas o que variacuteen las condiciones de operacioacuten establecidas enel disentildeo
Cambios de Software de Control del Proceso
Cambios en los sistemas de control digital programable sistemas de monitoreo(controladores de lazo simple PLCrsquos DEC etc) que estaacuten en capacidad demanipular vaacutelvulas de control actuadores motores alarmas sistemas de parada
de equipos u otros componentes que puedan impactar la seguridad del proceso
Cambios de los Equipos del Proceso
Uso de equipos en condiciones diferentes a lo previsto en el disentildeo originalIncluye cambios de su capacidad dimensioacuten o peso
Uso de repuestos o partes de equipos que no dispongan de planos defabricacioacuten o de especificacioacuten de materiales (ingenieriacutea de reverso)
Reubicacioacuten de equipos o de alguno de sus componentes hacia otras aacutereasde la instalacioacuten
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Cambios en el acceso que afecten la operacioacuten mantenimiento o servicio de losequipos
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Cambios de Personal en Posiciones ClaveCambios organizacionales que afecten al personal en posiciones clavesrelacionada con la operacioacuten o el mantenimiento de la instalacioacuten Incluyevacaciones transferencias jubilacioacuten enfermedad capacitacioacuten por periodoslargos asignaciones renuncia entre otros
Nota el formato y el instructivo para procesar los cambios organizacionales(manejo de personal en posiciones clave) estaraacute sujeto a las Normativas deAdministracioacuten de Personal de Recursos Humanos
Cambios Operacionales
Cambios en procedimientos operacionales listas de verificacioacuten prendasharranquey pruebas de instalaciones Operacioacuten fuera de los liacutemites maacuteximos o miacutenimosestablecidos para cada variable del proceso
Cambios de Infraestructura
Incremento en la capacidad de una instalacioacuten
Interconexiones conexiones temporales o permanentes de cualquiernaturaleza o cambios de diaacutemetros clasificacioacuten (rating) o servicio de liacuteneasexistentes
Cambios en los sistemas de alivio venteo o despresurizacioacuten en los sistemas
de deteccioacuten de gases (inflamables o toacutexicos) control de incendios o paradasde emergencias
Traslado de equipos o sus componentes a otras aacutereas de la instalacioacuten
Cambios en los sistemas eleacutectricos o de instrumentacioacuten que se ejecuten enaacutereas clasificadas o que variacuteen las condiciones de operacioacuten establecidas enel disentildeo
Cambios de Software de Control del Proceso
Cambios en los sistemas de control digital programable sistemas de monitoreo(controladores de lazo simple PLCrsquos DEC etc) que estaacuten en capacidad demanipular vaacutelvulas de control actuadores motores alarmas sistemas de parada
de equipos u otros componentes que puedan impactar la seguridad del proceso
Cambios de los Equipos del Proceso
Uso de equipos en condiciones diferentes a lo previsto en el disentildeo originalIncluye cambios de su capacidad dimensioacuten o peso
Uso de repuestos o partes de equipos que no dispongan de planos defabricacioacuten o de especificacioacuten de materiales (ingenieriacutea de reverso)
Reubicacioacuten de equipos o de alguno de sus componentes hacia otras aacutereasde la instalacioacuten
7182019 153551458 Ir s 06 Manejo Del Cambio
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REVISION FECHA
MANUAL DE INGENIERIacuteA DE RIESGOS
MANEJO DEL CAMBIO MAR082
PDVSA IRndashSndash06
Paacutegina 23
Menuacute Principal Indice manual Indice norma
ANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO (CONT)
Cambios teacutecnicos recomendados o exigidos por la Normativa Nacional eInternacional actualizada o por recomendaciones del fabricante
Cambios en el acceso que afecten la operacioacuten mantenimiento o servicio de losequipos
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ANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO (CONT)
Cambios teacutecnicos recomendados o exigidos por la Normativa Nacional eInternacional actualizada o por recomendaciones del fabricante
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