14806416-iso-14001-sgma-rial

5/16/2018 14806416-ISO-14001-SGMA-rial - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/14806416-iso-14001-sgma-rial 1/229

Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:20041

GESTIÓN AMBIENTAL APLICADA EN LAS EMPRESAS

TEMA DE ESTUDIO:SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTALNorma NTC ISO 14001 versión 2004

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITMMayo de 2009




QUIÉN ERES, QUÉ PIENSAS,QUÉ ESPERAS …

PresentaciónExperiencia en GA, SGAExpectativas

GESTIÓN AMBIENTAL APLICADA EN LASEMPRESAS




Acuerdos para el aprendizaje del tema

Participación activaRespeto a las idease intervenciones

Documentos eInformación

Cumplimientodel horario




• Presentar la norma NTC ISO 14001:2004

• Aportar elementos para la implantación de unSistema de Gestión Ambiental

• Aportar elementos básicos para la formación deauditores internos de Sistemas de GestiónAmbiental

Metodología: Explicación del docente, videos, análisis de documentos,

talleres y presentaciones de material en el Blog.

Objetivos:

SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL. NTC-ISO 14001




PARTE 1:

Conceptos básicos sobre ambiente, gestiónambiental y sistemas de gestión ambiental

PARTE 2: Planificación, implantación, operación y mejorade sistemas de gestión ambientalNorma NTC ISO 14001

Marzo 10

2.5 horas

Marzo 11

5.5 horas

Alcance del tema de estudio:

SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL




Contenido

1. Introducción2. Sistemas de Gestión Ambiental

(NTC ISO 14001: 2004)

3. Implantación del SGA en una organización3.1 Planificación del SGA3.2 Implementación y operación del SGA

3.3 Mejora del SGA (verificación y ajuste) 4. Recapitulación5. Cierre del módulo




1. INTRODUCCIÓN

Reflexión:“Moda o necesidad delos sistemas degestión integradospara una organización”




ESTRUCTURA DE LOS SISTEMA DE GESTIÓN1. ISO 9001:2000 (procesos)

Medición,análisis y mejora

Entradas

Responsabilidadde la dirección

Gestión de losrecursos

Realizacióndel producto

ProductoServicios

Requisitos

Clientes

Satisfacción

Requisitos

Clientes

Mejora continua del SGC

ISO 9001:2000 - Modelo de un SGC basado en procesos




ESTRUCTURA DE LOS SISTEMA DE GESTIÓN 2. ISO 14001:2004 (P-H-V-A)

ISO 14001:2004 - Modelo del SGA para la norma ISO 14001:2004

Implementación

y Operación

Mejora Continua

Política Ambiental

Planificación

Revisión por la dirección

Verificación




ESTRUCTURA DE LOS SISTEMA DE GESTIÓN3. NTC- OHSAS 18001:2007 (SYSAO)

OHSAS 18001:2000 - Elementos de una gestión exitosa de S&SO

Implementación

y Operación

Mejoramiento Continuo

Política de S&SO

Planificación

Revisión por parte

de la gerencia

Verificación y

Acción Correctiva


http://slidepdf.com/reader/full/14806416-iso-14001-sgma-rial 11/229Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:200411

PlanearMejora continua

Planear

Hacer

Actuar

Verificar

Planificación

Implementación y operación

Medición yseguimiento

Revisión por laDirección

Política

MODELO DE SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADOBASADO EN EL CICLO P-H-V-A



Enfoque y principios de la calidad integral

ISO 9001 Calidad del producto - servicios

Control de aspectos yminimización de impacto ambientales

Control de peligros yminimización de riesgos

Cliente

ISO 14001

OHSAS 18001

Cliente

Sociedad Entorno(Partes

Interesadas)

EmpleadosAccionistas

MODELO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓNBASADO EN LA CALIDAD INTEGRAL DE PROCESOS

Eficacia y satisfacción

Eficacia, eficiencia yprevención de la contaminación

Productividad yprevención de riesgos



MODELO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓNBASADO EN PROCESOS Y CICLO P-H-V-A

Adaptación de ISO 9001:2000 - Modelo de un SGC basado en procesos


Entradas


Realizacióndel producto

ProductoRequisitos

Partes

Interesadas

Satisfacción

Requisitos

Mejora continua del SG

PartesInteresadas

Impacto

Riesgo


Necesidades

Oportunidades

Capacidad paracumplirClienteSociedadEntorno

Gobierno

AutoridadesOtros

Trabajadores Accionistas

P

H

V

A



Calidad

Ambiental

S & SO

Comunes

Basados enmodelos ISO y

OHSAS

MODELO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓNCALIDAD INTEGRAL

NORTE: POLÍTICAS YOBJETIVOS DE LA

ORGANIZACIÓN

Apoyar un sistema con respecto al otro es una decisión

de la organización



• Mayor vinculación de los SG conla estratégica de la empresa

• Gestión por procesos• PHVA

• Mejoramiento continuo• Optimización de recursos• Disminución de costos• Aprovechar sinergia

• Crecimiento de las personas• Nueva cultura de la organización• Empresa más Competitiva• Aumento de la eficacia y eficiencia

• MEJORA LA CALIDAD DE LA GESTIÓN

MODELO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓNALGUNAS VENTAJAS

Ó



Políticas

Programa demejoramiento

Entrenamiento,conciencia y

competencia

Control procesos,control operacional

Control de equiposmedición y ensayo

Auditorías internas

Revisión por ladirección

Acciones correctivasy preventivas

Control de documentos yregistros


MODELO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓNAFINIDADES Y ELEMENTOS COMUNES

Ó



Enfoques: ISO 9001 (calidad) + ISO 14001 (ambiental)+ OHSAS 18001 (seguridad y salud ocupacional)

Desde ISO 9001 (calidad) Producto: El café COMO LO QUIERACliente: El que lo compró y consumió

Desde ISO 14001 (ambiental) “Productos”: Los subproductos desde calidad:

El desechable, el ripio del caféAspecto: Generación de residuos sólidosImpacto: Contaminación del suelo

Parte Interesadas – afectadas: La comunidad

Proceso: Elaboración

de café

MODELO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓNEJEMPLO

Desde OHSAS 18001 (S&SO) Factor de riesgos: Manipulación de elementos y líquidos calientesRiesgo: Quemaduras por derrames agua caliente,

intoxicación por agua o café contaminadosParte Interesadas - afectadas: Empleado, dueño, el que lo consumió

Tienda:

EL APETECIDO

Ó



TALLER:Identificar otros ejemplossobre gestión integral de

procesos:• Proceso• Enfoque CALIDAD

• Enfoque AMBIENTAL • Enfoque SALUD

OCUPACIONAL (SEGURIDADINDUSTRIAL)

MODELO DE SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADOBASADO EN LA CALIDAD INTEGRAL DE PROCESOS



2. SISTEMAS DE GESTIÓNAMBIENTAL (SGA)

• Conceptos básicos• Generalidades• Presentación de la norma

ISO 14001• Pasos para la

implantación de un SGA



TALLERConstruir los conceptos de:

• Ambiente• Aspecto Ambiental• Impacto Ambiental• Contaminación

• Prevención de la contaminación• Partes interesadas• Organización

• Gestión Ambiental

Conceptos básicos



Conceptos básicosDefinición de AMBIENTE por ISO

Entorno en el cual una organización opera, incluidos aire,agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos ysu interrelación (entorno desde el interior de la organización

hasta el sistema global). Fuente: NTC ISO 14001:2004



NATURAL

Agua

Vegetación

Suelo Aire

Fauna

SOCIAL

Demográfico

Económico Político

Cultural

FÍSICOS / BIÓTICOS / ANTRÓPICOSConcepto integral = natural + social

Conceptos básicosDefinición de AMBIENTE

C t bá i



23

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

Elementos de las actividades, productos o servicios de unaorganización que puedeninteractuar con el medio ambiente.

ENFOQUE PREVENTIVO:SE CONTROLAN

Cualquier cambio en el medioambiente, sea adverso o benéfico,como resultado en forma total oparcial, de las actividades, productoso servicios de una organización.

ENFOQUE CORRECTIVO:SE MANEJAN

Causa Efecto

Fuente: NTC ISO 14001:2004

Generación de residuos Contaminación del suelo

Conceptos básicosDefinición de ASPECTO e IMPACTO AMBIENTAL por ISO

C t bá i



24

Conceptos básicosDefiniciones de ASPECTO e IMPACTO AMBIENTAL

Proyecto

ambiente

Cambios encondicionesambientales

Es el efecto, positivo o negativo, parcial o total, progresivoo permanente y a veces irreversible que ocasiona un cambioen las estructuras de un ecosistema en particular, originados

generalmente por una actividad antrópica.

(+)(-)

Impacto (efecto)

Aspecto ambiental(actividad – causa)

C bá i



25

• Es un elemento que se halla disponible en concentraciones excesivas respecto al nivel óptimo que puede resistir un organismosin que sufra un perjuicio.

• Es un cambio perjudicial en las características químicas, físicas obiológicas del ambiente.

• Afecta o puede afectar la vida de los organismos y en especial lahumana.

• Actualmente constituye uno de los factores más limitantes parael desarrollo de la humanidad.

• Elemento de control: Legislación ambiental y prácticas ambientales.

TiposContaminación atmosférica Contaminación hídricaContaminación del suelo Contaminación sónicaContaminación radioactiva Contaminación visual

Conceptos básicosDefinición de CONTAMINACION

C t bá i



26

UTILIZACIÓN

Procesos / Prácticas / Técnicas / Materiales / Productos / Servicios / Maquinaria / Energía

CONTAMINACIÓN • 3Rs• Recuperación, aprovechamiento,

tratamientos• Cambios de procesos, productos oservicios

• Mecanismos de control• Uso eficiente de recursos

• Sustitución de materiales o energía

Evitar,reducir,controlar

Conceptos básicosDefinición de PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACION por ISO

Reducir

IMPACTOS AMBIENTALES

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓNAPLICADAS AL CONTROL DE LOS

ASPECTOS AMBIENTALES

C t bá i



27

Cáscara de bananoCorazón de la manzana

Hoja de papel servilletaHoja de cuadernoPila

ChicleVaso plásticoPañalBotella de vidrio

Lata de aluminio

Residuos ysu biodegradabilidad

2 a 3 meses6 meses

6 meses8 a 12 meses50 años

5 años100 añosMás de 100 añosEstá en su mayor estado

10 a 15 años

Fácilmente biodegradableMenos de 1 año

Medianamente

biodegradable

Entre 1 y 50 años

DifícilmentebiodegradableMás de 50 años

Conceptos básicosDefinición de PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACION

C t bá i




RESIDUO

Ejemplos: No especial: Orgánicos (Restos de comida, jardines) Especial: Chatarra, electrodomésticos Especial Aprovechable: Chatarra, plásticos, vidrios No Especial No Aprovechable: Servilletas, papel higiénico

No Especial Aprovechable: Papel (oficina, periódico), cartón

Peligrosos Aprovechables: Aceites, combustibles Peligrosos ¿no Aprovechables?: Baterías, pilas,

grasas, resinas, químicos, trapos impregnados, envases

BASURA


Cualquier objeto, material, sustancia o elemento,en forma sólida, semisólida, líquida o gaseosa, que notiene valor de uso directo y que es descartado porquien lo genera. Tiene valor para un tercero.

Lo que iría en última instancia al relleno sanitario,

no tiene valor para ningún proceso industrial o natural.

Clasificación Especial, no especial

Peligroso (RESPEL) Aprovechable o no

aprovechable Combinaciones

Conceptos básicos




Teoría de las 3 R’s

ReusoReducción Reciclaje

Utilización (uso eficiente) de los recursos

De (+) a (-) El mismo uso Transformación


Conceptos básicos





Guía Técnica 024 ICONTEC

SEPARACIÓN EN LA FUENTE

Elemento clave para elManejo Integral de Residuos

Conceptos básicos




La gestión ambiental contribuye al control,disminución de costos, ahorro y uso

eficiente de los recursos.

Ejemplo práctico para las centrales degeneración:

Manejo ambiental de estopas y liencillosimpregnados de aceite y otras sustanciasquímicas peligrosas.

Conceptos básicosAplicación de la PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN

PARA EL ÁREA METROPOLITANA




PARA EL ÁREA METROPOLITANAManejo ambiental de estopas y liencillos

RESIDUOS APROX. (3 VECES EL INSUMO) TOTAL = 2.097 Kg TRANSPORTE TRIMESTRAL 640.000CARACTERIZACIÓN (1 VEZ X AÑO) 230.000PROCESO DE INCINERACIÓN 3´093.500

COSTO TOTAL 3´963.500

PROMEDIO RESIDUOS X MES = 173Kg

DISPOSICIÓN FINAL CENTRAL HIDROELÉCTRICA EN EL 2004

ESTOPA + ACEITELIENCILLO + ACEITE ALGUNOS DE LOSRESIDUOS PELIGROSOS

ESTOPA 670 KgLIENCILLO 265 ML = 23Kg

TOTAL INSUMOS 693 Kg

COSTO 2´776.480COSTO 729.015

COSTO TOTAL 3´505.495

CONSUMO CENTRAL HIDROELÉCTRICA EN EL 2004

PROMEDIO CONSUMOS X MES = 53Kg

Conceptos básicos




Persona o grupo que tiene interés o estáafectado por el desempeño ambiental deuna organización.

Conceptos básicosDefinición de PARTES INTERESADAS por ISO

Desempeño ambiental: Resultadosmedibles de la gestión de una organización

respecto a los elementos del SGA comopolítica, objetivos y metas.

Conceptos básicos




Autoridades

Comunidades en el área de influencia

Proveedores

Clientes

Partes interesadas externas:

Grupos ambientalistas (ONG´s)

Medios de comunicación

Universidades, colegios, escuelas

Conceptos básicosDefinición de PARTES INTERESADAS

Conceptos básicos




Partes interesadas internas:

Empleados

Contratistas

Accionistas

Corporativo

Conceptos básicosDefinición de PARTES INTERESADAS

Conceptos básicos




Definición de ORGANIZACIÓN

“Compañía, corporación, firma, empresa, autoridado institución, o parte o una combinación de ellas,sean o no sociedades, pública o privada, que tienesus propias funciones y administración”.

Nota: Para organizaciones con más de una unidadoperativa, una unidad operativa por sí sola puede

definirse como una organización.

Conceptos básicosDefinición de ORGANIZACIÓN por ISO

Conceptos básicos




Conjunto de acciones que debedesarrollar EPM para lograr unaadecuada inserción de losproyectos, obras o actividades en el

medio natural y social de laslocalidades donde éstos se ubican yque tienen como propósito contribuiral funcionamiento de los negocios y elcumplimiento de la normatividad

ambiental del país y las políticas de laorganización, todo ello dentro de unmarco de actuación que permita lacompetitividad empresarial.

Conceptos básicosDefinición de GESTIÓN AMBIENTAL para EPM




SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL - SGA

• Familia de normas ISO

14000• Gestión Ambiental en las

organizaciones• Beneficios de los SGA

• Sistema de GestiónAmbiental según la normaISO 14001

Generalidades




SGA - Generalidades

• Familia, serie o conjunto de normas• Armonizar el medio ambiente y la industria• Objetivo global: Prevención y control de la

contaminación ambiental• Enfoque sistémico similar a calidad (proceso – PHVA)• Carácter internacional

¿Qué son las normas ISO 14000?

ISO 14001: Sistemas de gestión ambiental.Requisitos = “debes”

SGA – Generalidades




Año ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

1992

19911990

1880

1915

1988

1987 Se publica la serie ISO 9000

Se habla de Control Total dePérdidas

Declaraciones OIT (seguridady salud en el trabajo)

Comisiones de trabajo enS&SO en Inglaterra

Comisión Brundtland -Desarrollo Sostenible

Cumbre de la Tierra - Segesta la idea de ISO 14001

Se publica la BS 7750 enInglaterra

1970

1802 Ley Inglesa de SaludOcupacional

Ley Alemana de SaludOcupacional

Ley Americana de SaludOcupacional

SGA – GeneralidadesHistoria de los Sistemas de Gestión





Año ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

2005

20042002

1994

2000

1999

Unificación normas deauditoría: serie ISO 19000

Tercera revisión de la serieISO 9000

Se publica la ISO 14001 y seadopta en Colombia

Se adopta OHSAS 18001 enColombia

Se publicará Primerarevisión serie OHSAS 18000

Primera revisión de la ISO14001 e ISO 14004

Se publica OHSAS 18001 yOHSAS 18002

1996

Unificación normas deauditoría: serie ISO 19000

Se publica la BS 8800 enInglaterra

Primera revisión de la serieISO 9000

Se revisa la BS 7750 enInglaterra

Segunda revisión de la serieISO 9000

Se adopta “Responsabilidad Integral” - Cód. 4 en Colombia

Se adopta “Responsabilidad Integral” en Colombia -Códigos 1,2,3,5 y 6

1993 Se publica EMAS para laUnión Europea

SGA – GeneralidadesHistoria de los Sistemas de Gestión

Comité Técnico de la ISO – TC 207, Gestión Ambiental




SERIE ISO 14000 – GESTIÓN AMBIENTAL (+20)

Normas Orientadas a la Organización / Proceso

Sistema de GestiónAmbiental: Req, dir, met

Evaluación y comunicación Desempeño Ambiental

Auditorías Ambientales

Normas Orientadas al Producto

Evaluación del Ciclo de Vida

Rotulado Ambiental(ecoetiquetado)

Aspectos Ambientales en normas de Producto

SGA - Generalidades

Guías técnicas NTC




SGA - Generalidades

¿Cuántas empresas están certificadas en lanorma ISO 14001 y en qué países?

• En ISO 14001 la cantidad de empresas certificadas es

menor que en calidad.• Alrededor de 36.000 empresas están certificadas en

ISO 14001 en el mundo.• Japón es el país que tiene mayor número de

empresas certificadas en ambiental (8.000).• En Colombia existen 80 empresas certificadas en

ambiental.Fuente: Seminario Internacional del ICONTEC,Agosto de 2004

Ó




• Familia de normas ISO14000

• Gestión Ambiental en lasorganizaciones

• Beneficios de los SGA



Generalidades




¿Qué motiva a las organizaciones a realizargestión ambiental?

ORGANIZACIÓN

IMPERATIVO ECONÓMICO

IMPERATIVO ÉTICO

IMPERATIVO LEGAL

IMPERATIVO

COMERCIAL

IMPERATIVO SOCIAL

SGA - Generalidades





Reactivo Responsable Proactivo Competitivo

Resistirse a cumplir hasta ser obligado.

Cumplir con las leyes y

regulaciones ambientales.

Administrar los aspectos

ambientales, incluso

algunos no regulados.

Administrar los aspectos ambientales con enfoque de ventaja

competitiva.

Fuente: Arthur D’Little, 1996

SGA GeneralidadesActitudes de las organizaciones

¿Cuál es la actitud de nuestra organización, de nosotros?

Ó









Generalidades





Reducir los impactosambientales

Cumplir la legislaciónambiental

Mejorar la utilizaciónde recursos

Mejorar la imagen

Incentivar laconciencia ambiental

Facilitar lacompetencia

Reducir los riesgosde responsabilidad

SGA

Mejorar la GA que se realiza

Mejorar los procesosproductivos

SGA GeneralidadesBeneficios de un Sistema de Gestión Ambiental





• Herramienta de gestión basada en el ciclo PHVA.• Útil para controlar las actividades de la organización (cualquier

tipo y tamaño) que producen impactos sobre el ambiente(aspectos ambientales – causas).

• Enfocada en el manejo de los impactos ambientales asociadoso relacionados con los productos y procesos de la organización(impactos ambientales – efectos).

• Considera la legislación ambiental cada vez más exigente ycambiante y el aumento de la preocupación de las partesinteresadas (comunidades, autoridades ambientales, clientes,proveedores) por los temas ambientales y el desarrollo sostenible.

SGA – Herramienta administrativa que soporta la gestiónambiental en una organización, contribuye al mejor desempeño

ambiental y a promover una mayor conciencia ambiental

SGA GeneralidadesNorma ISO 14001 - Propósitos





Criterios a considerar

• Tamaño y estructurade la organización.

• Formación yconocimiento de lossistemas de gestión.

• Experiencia enimplantación ymantenimiento desistemas de gestión.

Interacción del SGA con otros Sistemas de la Organización

SGA GeneralidadesCoexistencia y articulación de SG

SISTEMA DEGESTIÓN

AMBIENTAL

GestiónHumana

Modelo decostos

ControlInterno

Regulación

Cliente ycomunidad

Salud ocup.y seguridadindustrial

Sistemade calidad

Sistemade riesgosy conting.

Finanzas

S S S G S Ó SG







• Sistema de GestiónAmbiental según lanorma ISO 14001


Generalidades





SGA Generalidades¿Qué es un sistema de gestión?

Planificación Control Aseguramiento Mejora

Eficacia Eficiencia

SISTEMA

GESTIÓN Conjunto de elementos

interrelacionados con unpropósito específico





P

H V

A

Mejor desempeñoposible hoy en el

país

Mejor desempeñoposible en el

mundo delmañana

Mejor desempeñoposible hoy en elmundo

Gestión

Aseguramiento

Mejora

PH V

A






• Parte del sistema de gestión de laorganización

• Método de trabajo

• Que se adopta• Para administrar los asuntos ambientales• Consta de:

• Estructura organizativa• Planificación• Responsabilidades• Prácticas, procedimientos y procesos• Recursos


SGA G lid d




Sistema de gestión AMBIENTAL según la norma ISO 14001

SGA - Generalidades

+EstructuraOrganizacional

Planificación delas actividades

ProcedimientosPrácticas Procesos Recursos

Responsabilidades+ +

+ + +Establece e implementar Gestionar Cumplir

LA POLÍTICA ASPECTOS OBJETIVOS * Metas ambientales y económicas* Manejar los impactos ambientales





• Conceptos básicos• Generalidades• Presentación de la

norma ISO 14001• Pasos para la


Presentación de la Norma




Presentación de la NormaISO 14001 versión 2004

• Estructura de la norma• Modelo• Requisitos

Sistemas de Gestión Ambiental.Requisitos con orientación para su uso.





• CAPÍTULOS 1, 2 y 3: Introductorios• Objeto y campos de aplicación• Referencias normativas• Términos y definiciones

• CAPÍTULO 4: Requisitos del SGA - “debes”

• ANEXOS:

• Orientación para el uso de la norma• Correspondencia entre ISO 9001:2000 e ISO

14001:2004• Bibliografía

Estructura de la norma





Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:200460ISO 14001:2004 - Modelo del SGA

Implementación y Operación

Mejora Continua

Política Ambiental

Planificación


Verificación

P

H

V

A

Modelo






4.2 Política Ambiental

4.3 Planeación- Aspectos Ambientales- Requisitos legales y

otros requisitos- Objetivos, metas y programas

4.4 Implementación y Operación- Recursos, funciones,

responsabilidad y autoridad- Competencia, formación y

toma de conciencia- Comunicación- Documentación- Control de documentos- Control Operacional- Preparación y respuesta

ante emergencias

MejoraContinua

4.6 Revisión porla dirección

4.5 Verificación

- Seguimiento y medición- Evaluación del cumplimiento legal- No conformidad, acción correctiva,

acción preventiva- Control de registros- Auditoria interna

ese tac ó de a o aISO 14001 versión 2004

ORGANIZACIÓN

P

H

V

ARequisitos







implantación de unSGA

SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL SGA




• Secuencia de laimplantación

• Consideraciones iniciales

• Objeto y Campo deAplicación (alcance) de laISO 14001


PASOS PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN SGA

Pasos para la implantación de un SGA




• Contar con el apoyo de la dirección.

• Hacer la planeación del sistema y redactar ladocumentación.• Poner en práctica lo escrito.

• Hay que auditar para verificar que lo escrito

corresponde a la realidad.• Revisión y mejora. Llevar a cabo las acciones

correctivas y preventivas necesarias paraasegurar que el sistema esté vivo.

P

H

VA

¿Cómo se implanta el sistema de gestión ambiental?






Secuencia de la implantación


Definir el compromiso hacia el medio ambiente

Decidir la implementación

Hacer un diagnóstico y establecer la brecha

Elaborar plan de acción

A

Diseñar el SGA

Operar y mantener el SGA

Realizar ciclo de auditoría al SGA

Verificación del SGA

Revisión por la dirección Nuevos objetivos

Certificación

A

Planificar el SGA

Implementar el SGA

P

H

V

A

P

SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL SGA




• Secuencia de laimplantación

• Consideraciones iniciales

• Objeto y Campo deAplicación (alcance) de laISO 14001







¿Estamos listos para empezar la implantación delSistema de Gestión Ambiental?

1. ¿Cuenta con el apoyo de la ALTA DIRECCIÓN?2. ¿Se ha asignado la responsabilidad, la autoridad y

las funciones a una persona o a un grupo – REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN?

3. ¿Dónde estamos hoy?

Consideraciones iniciales

Revisión Ambiental Inicial (RAI)






¿Qué es una revisión ambiental inicial (RAI)?

• No es un requisito de la norma ISO 14001.• Es un diagnóstico que permite conocer la posición o estado

actual de la organización frente al medio ambiente.

• Recopilación de información ambiental relevante paraestablecer el Sistema de Gestión Ambiental (SGA):• Procesos, actividades, tareas• Requisitos legales y reglamentarios (asociados a los aspectos ambientales)• Aspectos ambientales• Impactos ambientales (emisiones, vertimientos, contaminación de la tierra)

• Prácticas ambientales existentes• Relaciones con la comunidad vecina• Incidentes• Consumo de recursos, residuos

• Indicadores de gestión

Condiciones de operaciónnormales, anormales y deemergencia






Relación concomunidades Directrices

corporativas

Mercadeo yventas

Seguridadindustrial

Compras

Activos fijos

Relación conautoridades

Planeaciónestratégica

Mantenimiento

Fabricación

Investigación &desarrollo

Aseguramientode calidad

Recursos

humanos

Junta

Directiva DirecciónEjecutiva

Almacenamiento,transporte ydistribución

Protecciónambiental

Finanzas


Alcance de la RAI





¿Cómo se realiza una revisión ambiental inicial (RAI)?

1. Preparación o planeación• Definir cronograma y los recursos (participantes)• Definir la metodología a emplear:

• Lista de chequeo• Entrevistas• Visitas• Medición e inspección• Estudio de documentos• Resultados de laboratorio

2. Recolección de información3. Evaluación y reporte


GTC 93:1993, Guía para laejecución de la revisión

ambiental inicial –RAI- y elanálisis de diferencias – GAP Analysis-, comoparte de la implementacióny mejora de un SGA.





• Secuencia de la implantación• Consideraciones iniciales• Objeto y Campo de

Aplicación de la ISO 14001







• Considera los aspectos ambientales que se pueden controlar y aquellossobre los que puede tener influencia.

• No establece criterios específicos (niveles) de desempeño ambiental.

• Aplicable a cualquier tipo de organización que quiera establecer,implantar, mantener y mejorar un SGA articulado a los demás SG, demostrar

conformidad con la norma• Nivel de detalle, complejidad, alcance de su aplicación y documentación

depende de:

• La política ambiental de la organización

• La naturaleza de sus actividades, productos, servicios

• Condiciones de operación

• Localización y tamaño de la organización

Objeto y campo de aplicación


¿SGA de toda la empresa o de parte de ella? ¿Comenzamos con un proyecto piloto o involucramos a toda la

organización desde el principio?

Antes de la implantación de un SGA




RESUMENPuntos de partida para la Planificación de un SGA

Antes de la implantación de un SGA

• Definir la organización• Definir la Alta Dirección• Justificar la decisión de

implantar un SGA• Definir el Representante de la

Dirección para el SGA




3. IMPLANTACIÓN DEL SGA(ISO 14001: 2004)

3.1 Planificación3.2 Implementación y

operación

3.3 Mejora (verificacióny ajuste)

Sistema de Gestión Ambiental




Revisión porla dirección

ActividadesProductosServicios

Responsabilidades

funciones y autoridad

Impacto

Impacto

Impacto

Impacto

Impacto

Impacto

Control operacional

P o l í t i c a A m b i e n t a l

C

on t r ol d e d o c um

en t o s yr e gi s t r o s

Si

Objetivos, metas y programas

No

¿Prevenciónrequerida?

No

¿Desempeñosatisfactorio?

Aspectos e

impactossignificativos

AuditoríasInternas al SGA

Cambios enla empresa

Cambios enel entorno

Accionessobre el

SGA

Requisitos legales y otrosrequisitos (convenios,

norma empresarial)

Valorar significanciaCriterio: A B C D

_ _ _ _

Personal Competente

formación, conciencia

Comunicaciones

internas y externas

NC, Acciones

Correctivas y Preventivas

R e c ur s o s

Aspecto

Aspecto

Aspecto

Riesgos /

Sit. pot. de.emergencia

ISO 14001:2004

Si

Preparación /Respuesta ante

emergencias

Seguimiento y mediciónEvalu. cumplimiento legal

P




3.1 PLANIFICACIÓN DEL SGA(ISO 14001: 2004)

• Conceptos• Talleres de aplicación

Planificación del SGAP










ante emergencias

MejoraContinua


4.5 Verificación



4.1 Requisitos generales

ORGANIZACIÓN

P

H

V

A

D












ante emergencias

MejoraContinua


4.5 Verificación



P

H

V

A

D

ESTABLECER

DOCUMENTAR

IMPLEMENTAR

MANTENER

MEJORAR CONTINUAMENTE

SGAORGANIZACIÓN

DEBE





1. Plano de ubicación delperímetro de estudio

Entorno (geográfico – ubicación)Río Limpio

Pueblo 1

Pueblo 2

Parque NaturalPozo A

Eco -

Planta

2. Diagrama dedistribución de planta

Infraestructura (plana)

Tanques

combustibleLínea de fabricación ABC

T

alleresde

ma

ntenimiento

OficinasLaboratorio

Jardines

CalderasCompresores

Almacén General

Vestier

Planta detratamientoParqueaderos Jardines

Su

b-estación

Depósitode basura

Alcance del SGA en las organizaciones

4.1 Requisitos generales D

DEBE definir:





3. Diagrama de flujo de losprocesos

Procesos

Act. 1 Act. 2

Act. 3 Act. 4

Act. 5 Act. 6 Act. 7

Act. 8 Act. n

4. Estructura organizacional

Gente

Alcance del SGA en las organizaciones

4.1 Requisitos generales D

DEBE definir:

Planificación del SGAR i i l

P





Definir el alcance del SGA

• Entorno (geográfico,ubicación)

• Infraestructura (planta)

• Procesos• Estructura organizacional

(gente)

Tanquescombustible

Línea de fabricación ABC

Talleresde

mantenimie

nto

OficinasLaboratorio

Jardines

CalderasCompresores

Almacén General

Vestier

Planta detratamientoParqueaderos Jardines

Sub-estación

Depósitode basura

Act. 1 Act. 2

Act. 3 Act. 4

Act. 5 Act. 6 Act. 7

Act. 8 Act. n

RESUMENInicio de la Planificación de un SGA





POLÍTICA AMBIENTAL (4.2)

4.3.1 AspectosAmbientales

4.3.2 Requisitoslegales y otros

requisitos

4.3.3 Objetivos,

Metas yProgramas

Fuente: Grupo Regional ISO, U de A

4.3Planificación

Planificación del SGA

Planificación del SGA4 2 P líti bi t l

P




4.2 Política ambiental

Desempeño Ambiental Global

Marco para:El actuar diario de

la organizaciónDefinir objetivos y

metas

Intenciones y Principios

Declaración de la empresa

Planificación del SGA4 2 Política ambiental

P




Debe expresar compromisos con:

Mejora continua Prevención de la contaminación Cumplir con los requisitos legales aplicables (legislación) y con

otros que la organización suscriba (convenios, acuerdos,lineamientos internos)

Debe asegurarse que sea:

Apropiada a la naturaleza, magnitud e impactoambiental de sus actividades, productos, servicios.

Marco de referencia para establecer yrevisar los objetivos y las metasambientales.


DEBE definir la políticaambiental de la organización

Planificación del SGA4 2 Política ambiental

P





Debe asegurarse que:

Se documente Se implemente y se

mantenga actualizada Se comunique a los

empleados y contratistas Esté disponible para elpúblico

D

Planificación del SGA4 2 P líti A bi t l

P




Política Ambiental de EPMCompromisos• Manejo integral del ambiente

• Mejoramiento continuo

• Interacción con partes interesadas


TALLER

• Revisar una Política

Ambiental.• Evaluar el cumplimiento de

los requisitos del numeral4.2 Política Ambiental de la

Norma ISO 14001:2004.

P Planificación del SGA4 3 1 Aspectos ambientales



Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004 87

Mantener actualizada y registrar cambios:

• Tecnología• Procedimientos• Procesos

PROCEDIMIENTOS

IDENTIFICARDETERMINAR

Aspectos Ambientalessignificativos

Generen o puedangenerar impactos

significativos al ambiente

ESTABLECER

Objetivos, metasy programasCONDICIONES

NormalesAnormales (no permanentes)

Nuevas actividadesNuevos productos

Situaciones potenciales de emergencia

DEBE

Alcance del SGA

4.3.1 Aspectos ambientales

D

Aspectos e impactosP




spectos e pactos

ASPECTO IMPACTO

Hace parte de la actividad Cambio en el medio ambiente

Generación de residuos Contaminación del suelo

Vertimiento de aguas deproceso Contaminación del agua

Emisiones al aire Contaminación del aire

CausaEfecto

Generación de Energía Transferencias / empleo

(-)

(-)

(-)

(+)





p p

Actividad

Producto

Servicio

Lo que hacemos

¿Qué genera?

¿Qué consume?

¿Qué podría causar?

¿A dónde va?

¿De dónde viene? ¿Consecuencias para el ambiente?

ASPECTO

Impacto real (+)

Impacto real (-)

Impacto potencial

ISO 14001





p p

Materia Prima

InsumosAgua

Aire

Recursos Nat.Energía

VertimientosEmisionesResiduos

Actividad E n t r a d a

s

S a l i d a s

Riesgos

AspectosConsumo de: Generación de:

Modificación de: TopografíaPaisaje

Erosión

ImpactosPresión sobrelos recursos

DañosContaminación

AfectaciónIncremento de gestión

E. PREVENTIVO:

SE CONTROLAN

E. CORRECTIVO: SE MANEJAN





Planta

Diesel

ActividadGeneración de

energía eléctricacon plantas Diesel

AspectoA1: Generación de gases decombustiónA2: Consumo de productoderivado de combustible fósilA3: Generación de ruido Impacto

I1.1: Contaminaciónatmosférica

I1.2: Cambio climático

I2: Agotamiento derecursos norenovables

I3.1: “Potencial” efectodañino sobre la salud del

personal de la planta

I3.1: Molestias a la

comunidad vecina

Planta

Diesel

p p

?





p p

ActividadDocumentación

general

AspectoUso de papel no reciclado

ImpactoPresión sobre los RRNN o

Agotamiento de los RRNN pormayor consumo de recursos

Papel original(calidad 1A)No contiene

materialreciclado





p p

ServicioMantenimiento delsistema de aireacondicionado

Aspecto“Potencial” escape de gas CFC´s

ImpactoEfectos en la capa de

ozono





TALLER

• Asimilar el concepto deaspecto e impacto ambiental ycomprender su diferencia

p p

P Planificación del SGA4 3 1 Aspectos ambientales




• Determinar los aspectos eimpactos ambientalessignificativos de unaorganización, los cualesrequieren control o manejo a

través de programas yprácticas ambientales

4.3.1 Aspectos ambientales

TALLERPlanificación de un SGA

TALLER: Identificar aspectos e impactos ydeterminar los significativos




determinar los significativos

Identificar procesos y actividades para cada área

Seleccionar áreas físicas

Identificar aspectos ambientales para cada

operación (diferentes estados)

Identificar los impactos ambientales para cadaaspecto ambiental

¿Cuáles de ellos son significativos? (priorizar)

Evaluar la significancia (grado de importancia)





Seleccionar áreas físicas

Diagrama de distribución de planta

Entradas Salidas

Zona 1 Zona 2 Zona 3








Identificar procesos y actividades por área

Aquellas que consumen y generan lo mismo,independiente de la zona donde se realicen

E j e m

p l o s


Almacenamiento de materialesTransporte interno de materialesTransporte y distribución de productosMantenimiento de maquinariasAseo de instalaciones industrialesFuncionamiento de oficinasManejo de campamentosRelaciones con la comunidad vecina

Recomendación: Seleccionar actividades comunes






Condiciones de operación

Operación normalOperación anormal (no permanente)

Arranque y paradas programadas

Mantenimiento

Situaciones potenciales de emergencia

Identificar procesos y actividades por área





Identificar aspectos e impactos para cada operación


ASPECTO IMPACTO

Hace parte de la actividad Cambio en el medio ambiente

Causa Efecto

• Listas de chequeo• Diagramas de redes de interacción proyecto – ambiente•

Matrices de interacción

Existen múltiples metodologías de identificación






ASPECTO IMPACTO

• Vertimiento de aguas industriales• Emisión de gases• Producción de residuos no

aprovechables• Exposición del suelo a agentes

erosivos

• Contaminación del agua• Incremento de molestias a la comunidad• Aumento de la cantidad de residuos a

manejar• Contaminación del agua

Recomendación: Seleccionar aspectos e impactos ambientales comunes

Para establecer más adelante prácticas ambientales paracontrolar los aspectos y acciones para manejar los impactos,

independiente del proceso y la zona donde ocurren

E j e m p l o s

Identificar aspectos e impactos para cada operación





Evaluar la significancia de los impactos


• Matriz de Leopold• Método de Batelle• Método Conesa

• Método EPM o Arboleda• Método INALCE - EPM

Existen múltiples metodologías de identificación

Establecer la escala y la definiciónde cada rango de esa escala

Definir el algoritmo de calificación

y la escala de significancia

Calificar

Definir los factores a calificar







Legal

AmbientalPartes interesadas

Empresarial

Algunos factorespara la valoración

Factores de interés Ambiental Escala del impacto (puntual, regional) Severidad del impacto Probabilidad de ocurrencia Permanencia del impacto Reversibilidad del impacto Recuperabilidad condiciones amb.

Existencia de requisitos legales Cumplimiento de requisitos legales Área de influencia Costos Sinergia

SIGNIFICANCIA:





Cinco parámetros o criterios: Clase Presencia Evolución Magnitud Duración

Obtener la calificación ambiental (Ca) de cada impacto,mediante el cálculo de la siguiente expresión:

Ca = C(P (a E M + b D)), 0<Ca<=10 Obtención de la importancia ambiental “Ia”, dependiendo

del valor obtenido de Ca.

Dos constantes: a =7.0 b =3.0



Método EPM o Arboleda





Cumplir legislación ambiental otros

Limitar fuentes de problemas

Establecer prioridades quecomo mínimo permitan:

Hacer más eficiente el uso derecursos

y / o

y / o







La definición de prioridad queda adiscreción de la empresa

Descargas o emisiones por encima de límitesregulatorios

Uso de recursos naturales en conflicto con otrosusuarios

Emisiones que ocasionen quejas serias de lacomunidad

Descargas accidentales con impacto potencial severo

Ejemplos

P Planificación del SGA4.3.2 Requisitos legales y otros




PROCEDIMIENTOS

Identificar ytener acceso

Requisitos

legalesaplicables yotros

Determinarcomo se aplicanASPECTOS AMBIENTALES

Actividades, productos,

servicios

DEBE

4.3.2 Requisitos legales y otros

Alcance del SGA





Para cada aspecto e impacto ambiental identificadodeterminar:

Legislación ambiental aplicable

Compromisos voluntarios

Para conocer los cambios en la legislación y “otros”:

Identificar fuente de información

¿Quién establece aplicabilidad?

Determinar cómo se integra la nueva legislaciónal SGA

4.3.2 Requisitos legales y otros





Identificar la legislación aplicable en materiales yproductos (utilizados, a utilizar, fabricados, a fabricar): Sustancias químicas y peligrosas

Uso de recursos renovables

Uso de recursos no renovablesAsociar la legislación aplicable a actividades quegeneren, por ejemplo:

Emisiones al aire (partículas, sustancias, gases, ruido,

olores, etc.) Efluentes o vertimientos líquidos. Residuos sólidos, peligrosos, especiales. Riesgos para el ambiente.

3 equ s tos ega es y ot os





Nacional

Tratados internacionales a los cuales se hayasuscrito Colombia y que apliquen a las

actividades de la empresa

Normas y conceptos emitidos por las autoridadesambientales competentes

Compromisos que se adquieren a través de estostratados

Revisar la legislación

q g y





¿Dónde se puede consultar la LEGISLACIÓNAMBIENTAL colombiana?

Diarios Oficiales del Congreso, Consejo y Asamblea

Compendio de normatividad LEGIS, o CARs (CORANTIOQUIA, CORNARE)

Página Web del MAVDT o las CARs

http://www.dama.gov.co

http://www.minambiente.gov.co

http://www.corantioquia.gov.co

http://www.cornare.gov.co

http://www.metropol.gov.co

IDEAM http://ideam.gov.co

Asociaciones o gremios:

http://www.acodal.com

http://www.acolgen.com

Oficina Jurídica de la organización

Red de amigos

q g y


http://www.dama.gov.co/

http://www.minambiente.gov.co/

http://www.corantioquia.gov.co/

http://www.cornare.gov.co/

http://www.metropol.gov.co/

http://ideam.gov.co/

http://www.acodal.com/

http://www.acolgen.com/






































































Normas más relevantes Ley 23 de 1973 Decreto Ley 2811 de 1974 (Código de los recursos

naturales) Decreto 1541 de 1978 (aguas) Ley 9 de 1979 (Código sanitario nacional) Decreto 1594 de 1984 (vertimientos)

Constitución 1991 Ley 99 de 1993 (creación MINAMB) Decreto 948 de 1995 (aire) Decreto 1220 de 2005 (licencias ambientales)

Legislación Ambiental Colombiana

q g y





Identificar y tener acceso para:

ASPECTOAMBIENTAL

NORMALEGAL

ARTÍCULOAPLICABLE

OBSERVACIONES

Vertimiento de agua Decreto 1594 de

1984 “Por medio

del cual se regulan

vertimientos...”

45 y 47 Establece características de

vertimientos industriales y

fija los parámetros de pH, ...

Emisiones al aire Decreto 948 de

1995, reglamenta la

protección y controlde calidad del aire

15 Clasifica los niveles de

ruido para las zonas

residenciales, comercialese industriales.

q g y

Matriz de Requisitos Legales Aplicables





SUELO

AGUA

AIRE

• Concesión de aguas• Vertimiento de aguas residuales• Ocupación de cauce

• Explotación materiales construcción

(canteras)• Disposición final de desechos sólidos y

escombreras

• Emisiones atmosféricas

FLORA • Aprovechamientos forestales• Salvoconducto forestal

GRAL.

• Licencia ambiental (pólizas de cumplimiento)• Pagos por obligaciones de ley ($)

• Seguimiento de autoridades ambientales ($)

Identificar los permisos – pagos ambientales aplicables

q g y





Otros requisitos (de carácter VOLUNTARIO) Requisitos casa matriz (Caso EMGESA)

Código de conducta (responsabilidad AE, SE)

Código de prácticas (Procedimientos, Norma Imp. Com.) Requisitos comerciales (Con entidades financieras - Caso BID –

Porce III, con clientes)

Acuerdos con autoridades ambientales (Convenio P+L)

Acuerdos gremiales (Cámara de Comercio, ANDI, CASEC)

Acuerdos con partes interesadas (Regionales, sectoriales, concomunidades, ONGs)

q g y





Según aplique, cumplir con:

q g y

PMA

AUTOS

LEGISLACIÓNAMBIENTAL

LICENCIASPERMISOS

PAGOS

GESTIÓNVOLUNTARIA

GESTIÓNOBLIGATORIA

REQUISITOS CASA MATRIZ

ACUERDOS CON

PARTESINTERESADAS

CÓDIGOS DECONDUCTA





4.3.2 Identificación requisitos legales

4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal

Requisitoscomplementarios

q g y

V Mejora del SGA4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal




PROCEDIMIENTOS

Evaluarperiódicamente

Cumplimiento de

los requisitoslegales aplicablesy otros que sesuscriban

ASPECTOS AMBIENTALES

Actividades, productos,servicios

DEBE

Alcance del SGA

R





Conceptos legales

1

2

3

1. Constitución Nacional2. Ley, Decreto Ley

3. Actos Administrativos• Decretos reglamentarios• Ordenanzas• Acuerdos

• Resoluciones4. Jurisprudencia (espíritu de la

ley, sentencias CorteConstitucional)

CRITERIOS• La Constitución es norma de normas• Lo especial prima sobre lo general• Lo posterior prima sobre lo anterior

JERARQUÍA DE LAS NORMAS LEGALES

y





Constitución Nacional – 1991: Derechos y Deberes

Primerageneración

Fundamentales

Individuo, ciudadano• Vida• Intimidad• Desarrollo de la personalidad

Segundageneración

Sociales

Trabajadoresniños, ancianos

• Salud• Educación

Tercerageneración

Colectivo

Comunidad

• Ambiente sano• Participación en

decisiones






Objetivo de la legislación ambiental

Prevenir y controlar la contaminación del medio ambiente Buscar el mejoramiento, conservación y restauración de los

recursos naturales renovables para defender la salud y elbienestar de todos los habitantes del territorio nacional.

Importancia de la legislación ambiental

Se constituye en instrumento esencial de planificación deldesempeño económico y social.

Plasma los derechos y deberes colectivos e individuales en cuanto al uso y aprovechamiento de recursos naturalesy el desarrollo de las comunidades.





Autoridades ambientales

Orden Administrativo

Orden Territorial

Departamentos (asambleas) Municipios de más de 1 millón de

habitantes Distritos Entidades delegatarias de las

corporaciones autónomas regionales

Ministerio del Ambiente, Vivienda yDesarrollo Territorial

Corporaciones Autónomas Regionales


P Planificación del SGA4.3.3 Objetivos, metas y programas




OBJETIVOS Y METASdocumentados

En cada nivel yfuncionespertinentes

• Medibles “cuando sea factible”

• Coherentes con la política ambiental• Coherentes con los compromisos:• Prevención de la contaminación• Cumplimiento de requisitos

legales aplicables y otros• Mejora continua

DEBE

Alcance del SGA

D





Aspectosambientales

significativos

Requisitoslegales y otros

OpinionesPartes

Interesadas

Opciones tecnológicas y requisitos financieros,operacionales y comerciales

Objetivos y metasambientales





PROGRAMA (s)

Alcanzar susobjetivos y metas

DEBE

¿Qué?: Actividades

¿Cuándo?: Plazos¿Quién?: Responsable¿Cómo?: Medios y recursos

Debe aplicar a:

Proyectos nuevosActividades nuevas o modif.Productos o servicios

Alcance del SGA

D?





Definición de objetivo ambiental

Fin ambiental de carácter global coherente con lapolítica ambiental, que una organización seestablece.

Fuente: ISO 14001:2004

Definición de meta ambiental

Requisito de desempeño detallado aplicable a laorganización o a partes de ella, que tiene su origenen los objetivos ambientales y que es necesarioestablecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos.





Se definen objetivos, metas y programas para:

Fortalecer aquellas áreas de cumplimiento quepresenten debilidades.

Garantizar el cumplimiento de los requisitoslegales y otros acuerdos voluntarios.

Mejorar el desempeño ambiental.

Prevenir la contaminación.

Crear / fortalecer la conciencia ambiental delpersonal.





Definición

SMA

RT

Significative (dirigido a los impactos significativos)Measurable (mensurable)Achievable (lograble)

Responsability (con responsables asignados)Time scale (con un tiempo definido)

Ejemplo: Fábrica de conservas.

“Reducir durante el año 2001, en un 5%, el consumo deagua para el lavado de botellas (medida en litros/unidad),respecto al valor promedio consumido en el año 2000.” Fuente: Grupo Regional ISO U de A.





PLANIFICACIÓN DEL SGA EN UNA ORGANIZACIÓN

Política: Requisito a cumplir en el SGAVoluntad de la empresa

Objetivo: Propósito global - para quéCrea conciencia

Meta: Propósito detallado - cuánto, cuándo

Lleva al logro del objetivo

Programa: Plan de acción - cómo (actividad,responsable, plazo, recursos)





Ejemplo: Fábrica de conservasObjetivo: Reducir el consumo de energía eléctrica.Meta: Reducir en un 10% el consumo de energía

eléctrica por unidad producida, respecto alaño anterior.

Programa:

Fuente: Grupo Regional ISO, U de A

Actividad Responsable Recursos Tiempo Indicador Cambiar el sistemaeléctrico de procesamientode alimentos (cocción) porun sistema a gas

Jefe deMantenimiento

Seis meses Consumo de energía

(Kwh/unidad producida)

Instalación de sensores encorredores, baños, cocinetaspara controlar el consumo deenergía eléctrica

Jefe de

ServiciosGenerales

Presupuesto

$5 millones Dos meses Consumo de energía

(Kwh/unidad producida)

Presupuesto$25 millones





Para los aspectos ambientalessignificativos:• Determinar objetivos• Determinar metas

• Elaborar un programa queatienda uno de los objetivos ysu meta correspondiente


H




3.2 IMPLEMENTACIÓNY OPERACIÓN DEL SGA(ISO 14001: 2004)

• Conceptos• Ejemplos de aplicación

Implementación y operación del SGAH




Aseguran que los requisitos del SGA: Establezcan Implementen Mantengan Mejoren

4.4.1 Recursos, funciones,responsabilidad y autoridad

4.4.2 Competencia, formacióny toma de conciencia

4.4.3 Comunicación

4.4.4 Documentación

4.4.5 Control de documentos

4.4.6 Control Operacional

4.4.7 Preparación yrespuesta ante emergencias

Implementación y operación del SGA4.4.6 Control Operacional

H




Establecer, implementar y mantener procedimientos documentados paracontrolar situaciones cuya ausencia pueda llevar a desviaciones de la

política, objetivos y metas ambientales

Identificar y planificar toda actividad asociada con los aspectosambientales significativos para asegurar que se realicen bajo

condiciones especificadas (controladas)

Establecer criterios operacionales en los procedimientos

Establecer, implementar y mantener procedimientos relacionados conaspectos ambientales significativos identificados en los bienes y servicios

utilizados por la organización y comunicar procedimiento y requisitosaplicables a proveedores y contratistas

DEBE

PD


H




Se busca asegurar que las operaciones yactividades cumplen satisfactoriamente:condiciones especificadas, normas dedesempeño y/o requisitos de carácter legal.

Meta: Máximo

Semana N°


H




Pasos a seguirIdentificar todos los aspectos ambientales significativos

Identificar toda actividad y operación asociada con estosaspectos

Establecer procedimientos de control que cubransituaciones cuya ausencia pueda llevar a desviaciones

de la política ambiental y los objetivos y metas.

PD


H




Temas del control operacionalMercadeo, revisión requisitos del cliente y ventas

Diseño de productos, procesos e infraestructura

Compras, evaluación de proveedores

Recepción e inspección de productos, insumos y equipos

Producción, mantenimiento, servicios a la producción

Almacenamiento y transporte interno de materiales,equipos, productos en proceso y productos terminados

Transporte y entrega de productos al cliente


H




Control al final del tubo /manejar el impactoAspecto AmbientalSignificativo

Alternativas deeliminación del impacto

Operaciones que generanel aspecto

Materiales que generan elaspecto

Actividades relacionadas

con el aspecto

Control operaciones /mantenimiento

Control a materiales (recepción,almacenamiento, manejo)

Compras, ventas,

contrataciones

Diseño, proyectos, tecnología,cambio de procesos, cambio demateriales


H




Producción

Consumos (materia prima,RRNN, E), residuos,vertimientos, emisiones, ruido,

situaciones potenciales deemergencia, etc.

Ej.: Control de aspectos ambientales

(control ambiental)

MantenimientoConsumos, residuos, vertimientos,derrames de sustancias químicas

peligrosas, situaciones potencialesde emergencia, etc.

AlmacenamientoConsumo (sustancias químicas agresivas

para personas y medio natural), derramesde sustancias químicaspeligrosas, residuos,

vertimientos, situacionespotenciales de emergencia, etc.

Variables ambientales


H




Consumo de

recursosnaturales, E

Ej.: Aspectos ambientales que deben controlarsemediante prácticas ambientales

Residuos

Consumo de

sustanciasquímicas

Vertimientos

Emisiones y ruido

QUE HACER(identificación)


H




Criterios específicos de operación

Prácticas de mantenimiento

Equipos para controlar la contaminación

Proceso de producción, cuando debe ser manejado dentrode ciertos parámetros para alcanzar metas específicas (Ej.:menor consumo de energía)

Los procedimientos pueden incluir:

Prácticas ambientales específicas

Formatos para reportes, legislación aplicable, controlproveedores


H




Ej.: Procedimientos para el control operacional – prácticas ambientales documentadas

Consumo derecursos naturales

Residuos Consumo desustancias químicas

Vertimientos

Programa uso racional de los recursosPrograma orden y aseo

Programa e instructivoManejo de Sustancias Químicas

Programa e instructivo

Manejo Integral de Residuos(Gestión de Residuos)

Programa e instructivo

Manejo de Vertimientos

CÓMO HACERLO

(documentación)

Emisiones y Ruido

Criterios de operación

PD


H




Generación de residuos

Aspecto ambiental significativo

Ubicación sitios de generación de residuos

Compra de canecas, bolsas, construcción centro de acopio, señalización

Talleres de divulgación

Clasificación y separación de residuos en la fuente

Recolección y transporte interno

Si el residuo es especial y aprovechable: Acopio temporal y seguimiento proveedor

Si el residuo es especial no aprovechable: Acopio temporal y disposición final

Si el residuo es no especial y aprovechable: Acopio temporal y seguimientoproveedor

Si el residuo es no especial y no aprovechable: Acopio y disposición final

Informe de gestión mensual

El control operacional debe considerar:

E j e m p l o


H




Compras

Contrataciones

Gestión humana - capacitación

Manejo de sustancias químicasControl proceso – mantenimiento

Uso racional de los recursos

Transporte

E j e m

p l o

Generación de residuos

El control operacional debe considerar temasrelacionados como:

Aspecto ambiental significativo


H




• Para los aspectosambientales significativosidentificar las prácticasambientales que losmantendría bajo control


Implementación y operación del SGA4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias

H




Identificar situaciones potenciales de emergencia y accidentes

potenciales que puedan causar impactos ambientales y Cómo responder ante ellos

Responder ante ellos cuando sean reales y prevenir o mitigar los impactosambientales

Revisar los procedimientos periódicamente y después de la ocurrencia deaccidentes o situaciones de emergencia. Modificar los procedimientoscuando sea necesario

Probar periódicamente los procedimientos (planes de respuesta anteemergencias), cuando sea factible

Definir e implementar medidas preventivas

DEBE PROCEDIMIENTOS

Alcance del SGA


H




Procesos y

actividades

Identificaciónde requisitoslegales

Controloperacional

PREVENCIÓN

Preparación yrespuesta anteemergencias

RESPUESTA

Identificaciónde situacionespotenciales deemergencia – evaluación delRIESGO

Algunas situaciones potenciales de emergencia (similar a aspecto ambiental) que pueden ser consideradas en esta evaluación son:

Incendios Explosiones Derrames

Fugas (gases) EmisionesAccidente transito

Colapso estructural Sismos Inundaciones Intoxicación

Identificaciónde aspectos eimpactos


H




La naturaleza de las sustancias químicas (inflamables,gases comprimidos, CRETIV)

Defecto, falla u operación defectuosa

Incendio en planta o que afecte la plantaExplosión en planta o explosión externa que afecte la planta

Descomposición de una sustancia en proceso o almacenada

Escorrentía de agua de extinción de incendios

Derrames de materiales por accidente durante el transporteDesastres naturales

Terrorismo, etc.

Condiciones o situaciones potenciales de emergencia =

Causas de impactos ambientales potenciales

E

j e m p l o s


H




ActividadManipulación de

sustancias peligrosasen el almacén de

materiales

Accidente o situaciónpotencial de emergencia

Posible derrame por uso deequipo de transporte

inadecuado

Impacto potencialContaminación de la

“Quebrada La Sucia” conuna sustancia peligrosa


H




Identificar peligros asociados a las actividades (metodologías)

Evaluación de riesgos y estimación de consecuencias(metodología)

Definir e implementar medidas preventivasDefinir plan de respuesta ante emergencias (incluye protocolosde actuación y manejo de los impactos ambientales)

Comunicar el riesgo (empleados, contratistas, visitantes)

Entrenar al personal y evaluar la eficaciaProbar planes de respuesta a través de simulacros o ensituaciones reales de emergencia

Evaluar efectividad del procedimiento para definir AC - AP

Procedimiento general para identificar

peligros y evaluar riesgos


H




Los planes de emergencia pueden incluir

1. Organización y responsabilidad2. Lista del personal clave3. Detalles de servicios de emergencia4. Plan de comunicación interna y externa

5. Acciones a tomar ante diferentes tipos de emergencia6. Rutas de evacuación y puntos de encuentro7. Información sobre materiales peligrosos, impacto ambiental

potencial y medidas a tomar en caso de fugas, derrames,emisiones, etc.

8. Planes de entrenamiento y ensayo. Evaluación eficacia9. Acciones para controlar los impactos ambientales10. Evaluación posterior de accidentes y atención para definir

AC-AP


H




Ejemplos de preguntas a responder ¿Qué hacer en caso de fuego?. ¿Qué hacer en caso de terremoto? ¿A quién comunicar o acudir en caso de emergencia? ¿Se cuenta con un plan de evacuación? ¿Qué hacer con los clientes en una emergencia? ¿Cómo responder a los medios de comunicación? ¿Se realizan simulacros en la organización?

¿Quiénes actúan para controlar los impactosambientales? ¿Cómo controlar los impactos ambientales durante y

después del evento?

Implementación y operación del SGA4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

H




Disponibilidad y asignación de recursos para el SGA:

Medios para lograrlo Matriz de responsabilidades Manual del sistema

Procedimientos Manual de funciones

Definir, documentar y comunicar: Funciones Responsabilidades Autoridades

DEBE

Humanos, incluye elrepresentante de la dirección

Infraestructura Financieros

Tecnológicos Habilidades especializadas

D


H




Definir, documentar y comunicar:

Actividad

Responsabilidades AutoridadesFunciones

Resultados Toma de decisiones yasignación de recursos

La responsabilidad por el funcionamiento y mejoramientodel SGA es de la dirección y NO se delega

Cada empleado debe conocer cual es su rol y su

responsabilidad en el SGA

D


H




El reto de la empresaIntegrar lo ambiental y el manejo de las operaciones(procesos para la producción o prestación deservicios).

Las áreas ambientales son consultoras para laorganización, el soporte de la línea de producción.

El control de los aspectos ambientales y la prevenciónde la contaminación, son responsabilidad de la líneade producción.


H




Representante de la direcciónUno o varios representantes de la dirección.

(No es necesario, pero preferiblemente miembro (s)del equipo de dirección).

Lidera implementación del SGA (con funciones,responsabilidad y autoridad).

Asegura el establecimiento, implantación,

mantenimiento y mejoramiento del SGA.Mantiene informada a la alta dirección sobre eldesempeño del SGA y las recomendaciones demejora.

Implementación y operación del SGA4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia

H




Asegurar que el personal (propio o contratado)

cuyo trabajo pueda causar un impactosignificativo, deba ser competente en términos deeducación, formación o experiencia adecuados.

Mantener los registros asociados.

DEBE

Alcance del SGA

PROCEDIMIENTOS para que sus empleados ycontratistas tomen conciencia de los asuntosambientales relevantes.

Identificar las necesidades de formación (aspectos ambientales y SGA).

Proporcionar formación o emprender otras

acciones. Mantener los registros asociados.

R

R


H




Tocar el cerebro Suministrar conocimientos

para cumplir las tareas yresponsabilidades

Desarrollar habilidades Base para contar con

personal competente

FORMACIÓN Tocar el corazón Para generar compromiso

se requiere entender elpor qué de los hechos.

Motivar el mejoramiento. Base para contar con

personal comprometido

CONCIENCIA

Educación, Formación o ExperienciaSon comportamientos que demuestran la aplicación deconocimientos, habilidades y actitudes, que distinguen a lagente con un desempeño superior (cumplimiento de objetivos).

COMPETENCIA


H




Personal cuya labor pueda

generar impacto significativo

Aplicar criterios

Resultado

Educación Formación Experiencia

MantenerNo cumple

•Escolaridad

•Universidad

•Post-grado

Establecer criterios para determinarcompetencia del personal

•Cursos, entrenamiento

•Asistencia

•Evaluación

•En la empresa

•En la actividad

•En medio ambiente

Cumple

•Revisar criterios•Formar, Entrenar

•Cambiar personal

R


H




Necesidad

Formación

Para crearconciencia

Paraactualizarse

Programa de Formación

Ejecución del Programa

Evaluación eficacia

Lo querequiere el

cargo

Para lograrobjetivos y

metas

Segúnplan decarrera

Segúnresultado de

auditorías

Expectativasdel

empleado

FinNo eficaz Eficaz

Cambios enprocedimientos

Evaluacióndesempeño

R

R


H

T d i i b




Aspectos e impactosambientales Política Ambiental,procedimientos yrequisitos del SGA

Aspectos e impactossignificativos reales opotenciales

Cómo controlar el aspecto

Beneficio ambiental delmejoramiento deldesempeño personal

Consecuencias de noseguir los procedimientosoperativos

Funciones yResponsabilidades

Situación de emergencia

Importancia de cumplir

Con respecto a política,procedimientos y requisitos SGA

Qué hacer

Toma de conciencia sobre:

Medir el grado de conciencia es muy difícil, lo que si se puede establecer es si hay ono conciencia: planta limpia, bien mantenida, residuos separados en la fuente, etc.


H




Función Responsabilidad Autoridad

Delegada

Asumida

Otorgada

Reconocida

Educación -Conocimiento

Formación - Habilidad

Experiencia

Competencia

Implementación y operación del SGA4.4.3 Comunicaciones

H




En cuanto a aspectosambientales y el SGA DEBE

Alcance del SGA

Comunicacionesinternas y externas

PROCEDIMIENTOS

Internas Externas

Nivel y funcionesDirectivoOperativo

COMUNICACIONES

Empresa(reciben, documentan yresponden lo pertinente)

Partes interesadasexternas

(comunicaciones)

R?

C i ió i t


H




Comunicación internaNivel directivo

Nivel operativo

P

o l í t i c a , o b j e t i v o s ,

m e t a s , p r o g

r a m a s

R e s ul t a d o s

,

S u g er en ci a

s

Coordinación

Comunicacióndel día a día

Recolección

y reporte deinformaciónambiental

C i ió i t


H




Comunicación internaPara cada procedimiento del SGA preguntarnos:

¿Se requiere comunicar algo? Si la respuesta es SI,responder las siguientes preguntas:

En cada procedimientodocumentado

En una matriz generalpara el SGAó

Quécomunicar

A quiéncomunicarlo

Quién locomunica

Por quémedioRegistro

Con quéfrecuencia

Confidencialidad

Política Toda laorganización

Gerente,Representante

, Grupo GA

Memorando,carteleras,

charlas

Divulgaciones,cuando hay

cambios

Registro

Asistenciadivulgac.

No aplica

C i ió i t

Implementación y operación del SGA4.4.3 ComunicacionesH




Comunicación interna

Reunión Propósito Agenda Cuándo Dónde DuraciónRespon-sable Partici-pantes Regis-tro

Uno de los mecanismos para evaluar la eficacia de lascomunicaciones, es a través de la revisión delcumplimiento de los compromisos adquiridos en las

reuniones

Conocer las reuniones de la empresa permite establecercómo funcionan las comunicaciones internas


Comunicación interna (del día a día)




Comunicación interna (del día a día)

Es importante tener en cuenta:

¿Para qué se va a utilizar la información?

¿Para tomar decisiones?¿Para tomar acciones para cumplir conrequisitos legales?

¿Para hacer seguimiento al desempeñoambiental?

LA COMUNICACIÓN SIEMPRE DEBE TENER UN PROPÓSITO


C i ió t




EMPRESA

Sociedad

Solicitudes,

quejas, reclamos

Responde

Sociedad

Aspectos ambientales significativos

Comunicación externa






Verbales •Telefónico•Personal


Mecanismos para recibir, documentar y darrespuesta a las comunicaciones pertinentes de las

partes interesadas externas

Escritos •Carta, fax•e-mail

Solicitudes •Información•Visitas•Reportajes

Comunicaciones de la autoridad

•Información

•Requerimientos

•Sanciones

Inquietudes de la comunidad

•Sugerencias

•Quejas

Comunicaciones clientes •Requisitos•Quejas

R?





170

Decidir si comunica o noexternamente informaciónacerca de sus aspectosambientales significativos

Documentar su decisión

Si decide hacerlo debeestablecer e implementarmétodos para realizarla

DEBE

Alcance del SGA

EMPRESA

Sociedad

Aspectos ambientales significativos

D






171


Información a suministrar

Medio de comunicación a utilizar

Responsable por revisar la información

A quién va dirigida la información

Es decisión de la empresa comunicar susaspectos ambientales significativos

Tener en cuenta:

D

R?

Implementación y operación del SGA4.4.5 Control de documentos4.5.4 Control de registros

H

Al d l SGA

V




172

Diga lo que hace Documéntelo

Elabore y conserveregistros

Aplique procedimientos

Demuestre que lo hizoMuestre los resultados

Haga lo que dijo

DEBE

Alcance del SGA

• Control dedocumentos• Establecer y

mantener registrosISO 9001:2000

PROCEDIMIENTOS

La clave de la documentación


HV




173

Información

Actualizable No actualizable

Controlar que la versiónvigente esté disponible

dónde se requiere

Acceder fácilmente a lainformación cuando se

requiere

Control de versión Control de archivo

Control de documentos Control de registros

L d t ió f ilit


HV




174

La documentación facilita:La concientización

El logro de objetivosambientales

La evaluación delSGA

El seguimiento aldesempeño ambiental

Unificar prácticas

El mejoramiento


HV




175

¿Cuándo documentar?La ausencia del documento causaproblemas

Preservar “know how”

Alta rotación del personal

Se requiere tener una base paraentrenamiento

¿Qué tan detallado documentar?


HV




176

¿Qué tan detallado documentar?

Depende del perfil del usuario dela documentación

¿Cómo documentar?

Manual

Procedimientos

InstruccionesEspecificaciones, MSDS, planos,

documentos externos, etc.Registros


HV




177

Los registros permiten:Demostrar conformidad con los requisitos SGA yel funcionamiento del mismo.

Demostrar conformidad con los requisitos de ISO14001.

Demostrar que se cumplen las regulacionesambientales.

Demostrar resultados.Demostrar el seguimiento y revisión del SGA.

Soportar la toma de decisiones ambientales.

D b D bI f ió

Implementación y operación del SGA4.4.4 Documentación Vs. RegistrosH

V




178

Debes DebesInformación

• Política, objetivos, metas

• Descripción alcance SGA

• Descripción elementos principales

SGA y su interacción, la referencia alos documentos relacionados

• Documentos y registros requeridosen la norma

• Documentos y registros

determinados por la organizacióncomo necesarios para asegurar laeficacia de la planificación,operación y control de procesosrelacionados con los AspectosAmbientales significativos

• Autorizaciones legales: permisos, LA, etc.

• Competencias del personal (educación,formación o experiencia)

• Necesidades de formación, formaciónproporcionada u otras acciones, evaluación

de la eficacia de la formación y otrasacciones

• Control metrológico de los equipos deseguimiento y medición (calibraciones overificaciones)

• Resultados evaluaciones períodicas delcumplimiento legal y otros

• NC y resultados AC y AP tomadas• Los necesarios para demostrar conformidad

con requisitos del SGA y norma y parademostrar resultados logrados

• Informe de auditorías

• Informe revisión por la dirección

D

R

VA




179

3.3 MEJORA (VERIFICACIÓNY AJUSTE) DEL SGA(NTC-ISO 14001)

• Conceptos

Verificar (V) y Ajustar (A)

Aplicable a sistemas calidad ambiental salud

VA




180

Aplicable a sistemas calidad, ambiental, salud

Seguimiento y medición

REGISTROS

AuditoríasInternas

AccióncorrectivaRevisión porla Dirección

Acciónpreventiva

Corrección

¿Cumple?No

Si

¿Incumplimientopotencial?

Si

NoContinuar, mejorar

1

1

1

Cambiosempresa,entorno

TALLER

Verificar (V) y Ajustar (A)VA




181

• Identificar los elementos más relevantes.• Socializar el trabajo.

Herramientas (requisitos norma):• Seguimiento y medición• No conformidad, acción correctiva y

acción preventiva• Auditoría interna• Revisión por la dirección

TALLERHerramientas para la mejora continua

Mejora del SGA - Verificación4.5.1 Seguimiento y MediciónV

Alcance del SGA




182

Hacer seguimiento y medir periódicamente:

Las características claves de las operaciones y actividadesque puedan tener un impacto significativo. El desempeño, los controles operacionales y el

cumplimiento de objetivos y metas. Cumplimiento de los requisitos legales y otros

aplicables.Realizar el control metrológico de los equipos deseguimiento y medición para asegurar la validez de losresultados.

DEBE PROCEDIMIENTOS

R?

R

D





183

El seguimiento periódico permite: Conocer los resultados del control operacional y el control

de las variables ambientales Identificar áreas débiles

Encontrar oportunidades de mejoramiento Determinar cómo se están logrando los objetivos y metas Determinar cómo se está mejorando

Conocer de forma sistemática eldesempeño ambiental de la

organización





184

Fuente: ISO 14001:2004

Definición de desempeño ambiental

Resultados medibles de la gestión que hace unaorganización de sus aspectos ambientales.Los resultados se pueden medir respecto a la

política ambiental, los objetivos ambientales y lasmetas ambientales de la organización y otrosrequisitos de desempeño ambiental.





185

Variable a la cual hacer seguimiento (indicador)

Límite a cumplir

Frecuencia del seguimientoSi hay mediciones: Internas ó externas

Responsabilidades

Listado o cuadro que permita conocer:

Planificación de la medición y seguimiento

Matriz medición seguimiento e indicadores





186

Matriz medición, seguimiento e indicadores1 2 3 4 5 6

Aspecto amb.significativo

Indicador Fórmula delindicador

Parámetro ovariable

Unidad Lugar demedición

Producción deresiduos

Residuosaprovechables

(1 – residuospara RellenoSanitario / residuosgeneradostotales)*100%

Cantidadresiduos paraRellenoSanitarioCantidadresiduosgenerados

Kg Centro deacopio

7 8 9 10 11 12

Parámetro de

referencia

Equipo Método Frecuencia Responsable Registro

Separación deresiduos(Resolución526/2004 delÁrea Metropol.)

Báscula Lectura Semanal GestorAmbiental

Informemensual degestión delprograma MIR

En caso de mediciones internas considerar:





En caso de mediciones internas considerar:Muestreo y/o medición (si es requerido):

v Equipo de muestreo y/o medición utilizado(descripción que permita verificar su idoneidad)

v Método de muestreo y/o medición(instrucciones de trabajo interna o referenciación a unmétodo estándar)

v Registros del muestreo y/o medición (cuando apliquen)

v Procedimiento de calibración del equipo de muestreoy/o medición (cuando aplique)

v Registros de la calibración del equipo de muestreoy/o medición (cuando aplique)





188

En caso de contratar mediciones considerar:Definir el procedimiento para seleccionar,evaluar y hacer seguimiento a los proveedoresde estos servicios

En las especificaciones de compra establecer:

El método de muestro y medición a serutilizado

La solicitud de registros de calibración de losequipos previo a la medición

Forma como se debe registrar la información

v

v

v





189

Es conveniente establecer claras responsabilidadessobre la definición de métodos de muestreo ymedición, así como para seleccionar y evaluar alos proveedores.

También es importante reconstruir el históricopara cada una de las variables seleccionadas(cuando esto es posible) considerando un

período de dos o tres años. Lo anterior da labase para establecer tendencias y definir loslímites de control a utilizar.





En la mayoría de los casos están normalizados

En algunos casos, están incluidos en la

legislación ambiental

Los métodos de muestreo y análisis:





Concentrarse en aquello que lo motivó paraimplementar ISO 14001.

Focalizarse en aquellas áreas donde deseamejorar. Hacer comparaciones periódicas.

Seleccionar indicadores simples y claros.

Usar varios indicadores para medir los esfuerzosde la empresa en el área ambiental.

Algunas sugerencias

G ió d Costos





192

Fuente: Guía de ISO 14000 - J. Cascio - 1997

Emisiones noplanificadas

Medir y hacer seguimiento a:

Uso / consumoRecurso

renovables

Eficiencia desistemas de

tratamiento

VertimientosAguasindustriales y

pluviales

Cumplimientode requisitos

legales Emisionesal aire,ruido

Generación de desechos

Uso / consumode energía

Uso / consumoProductosquímicos

Uso / consumode agua

Costos

ambientales

Mejora del SGA - Verificación4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventivaV

T t l NCAlcance del SGA




193

• Tratar las NC

reales, potenciales• Tomar AC y AP

ISO 9001:2000PROCEDIMIENTOS

No Conformidad

Existente

Potencial Identificarla

IdentificarlaCorrección de NCAcciones paraevitar que vuelvaa ocurrir - AC

Acciones paraprevenir queocurra - AP

R

DEBE


Fundamental




194

Tratar el problema puntual e investigar las causas yatacarlas.

Manejar los impactos ambientales.

Realizar acciones con el fin de prevenir que vuelva aocurrir.

Revisar la eficacia de las acciones.

Las acciones deben ser apropiadas a la magnitud delproblema y a los impactos ambientales.

Incorporar en la documentación del SGA cualquiercambio necesario.

Fundamental

D

Fuentes de acciones preventivasFuentes de acciones correctivas





195

Prevenir los problemaspotenciales y actuar para que nose presenten

Aprender de los problemas yactuar para que no se vuelvan apresentar

Fuentes de acciones preventivasFuentes de acciones correctivas

• Proyectos o modificaciones deley

• Tendencias desfavorables deindicadores

• Incidentes• Hay una nueva evidencia

científica• Acciones correctivas en otras

plantas

• Incumplimiento de lalegislación y otros

• Quejas o reclamaciones• No conformidades en

auditorías y en procesos• Accidentes y emergencias• Fallas repetitivas

Mejora del SGA - Verificación4.5.5 Auditoría InternaV

Alcance del SGA




196

Elaborar el programa de auditorías internas del SGA

Contar con personal competente e independiente delárea a auditar para llevar a cabo las auditorías internas yasegurar la objetividad e imparcialidad

Registrar los resultados de las auditorías,entregarlos a la dirección y divulgarlos

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

Auditorías a intervalos planificados

NORMAISO 19011:2002

PROCEDIMIENTOSDEBE

R

Ó

Mejora del SGA – Ajuste o Actuar4.5.5 Auditoría InternaV




197

PROPÓSITOS: - Determinar conformidad del SGA

- Determinar si el SGA se ha implantado

adecuadamente y se mantiene

- Identificar oportunidades de mejora

Determinar la conformidad del sistema con respecto a:

• Los requisitos de la norma ISO 14001:2004• Los requisitos establecidos por la organización• Las disposiciones planificadas del SGA• Las disposiciones planificadas para la gestión ambiental

PROPÓSITO DE LA AUDITORÍA INTERNA





198

Las prácticasactuales

Lo planeado

Los resultados

Comparar

eficiencia

eficacia

adecuación

conveniencia

Organización

Etapas del proceso de auditoría




Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001 2004

199

Etapas del proceso de auditoría1. Planeación de la auditoría

2. Solicitud de la documentación

3. Reunión de apertura

4. Ejecución agenda de auditoría

5. Reunión de cierre

6. Elaboración y presentación del informe de

auditoría7. Seguimiento de las acciones correctivas

8. Cierre de las no conformidades




Ad i M í T V lá Mód l SGA ISO 14001 2004

200

• Concluir:• Conveniencia (pertinencia y beneficio)• Adecuación (cumplimiento de requisitos)• Eficacia (cumplimiento de objetivos)

• Identificar:• Fortalezas (conformidades)• Oportunidades de mejora• No Conformidades - Observaciones

Resultados de la auditoría interna (informe)

R

Tipos de Auditorías Ambientales





Tipos de Auditorías Ambientales

Auditorías al SGA

Auditorías de cumplimiento:

Legal

Técnicas (desempeño)

Política ambiental corporativa,objetivos y metas

Evaluación de riesgos

Certificación

Comerciales

Las auditorías pueden ser útiles para:





Las auditorías pueden ser útiles para:

Establecer el cumplimiento con respecto a lapolítica ambiental y los requerimientos decarácter legal.

Tener una base confiable que sirva paraproporcionar información a las partes interesadasexternas sobre el desempeño ambiental de laempresa.

Identificar oportunidades de mejoramiento.

Identificar riesgos para los empleados, lacomunidad y el ambiente.

COMPETENCIAS DEL AUDITOR





203

Calidad

Ambiental

S & SO

Comunes

Conocimientos y habilidadesespecíficas en:

Atributos personales

ExperienciaLaboral

Formacióncomo auditor

Experiencia enauditorías

Educación

Competencias específicas





p p

del auditor ambientalFormación y experiencia en:

Técnica ambiental: Identificación de aspectos e

impactos ambientales y prácticas ambientales,manejo de impactos ambientales.

Legislación ambiental.

El auditor ambiental debe contar con losconocimientos y experiencia suficientes que lepermitan emitir conceptos específicos antesituaciones particulares.

DEBE

Mejora del SGA – Ajuste o Actuar4.6 Revisión por la direcciónA




205

DEBE

Revisar el SGA con una frecuenciadefinida para:

- Asegurar la eficacia, adecuación y conveniencia del SGA

- Evaluar las oportunidades de mejora- Evaluar la necesidad de cambiar la política, objetivos,

metas y otros elementos del SGA

Documentar los resultados yconservar los registrosR

Recopilar la información para realizarla revisión

Propósitos de la revisión del SGA





206

p

Asegurar adecuación,conveniencia y eficacia

continuas del SGAadoptado

Identificaroportunidades de

mejoramiento

Mejorar el desempeño ambientalTener procesos eficaces

Racionalizar el uso de los recursos

Optimizar el costo

Actuar para mejorar y mantenervigente el SGA

El alcance de la revisión





207

El alcance de la revisiónPuede ser lo suficientemente amplio y

profundo para cubrir:

Las dimensiones ambientales de las

actividades, productos y servicios

Su impacto en el desempeñofinanciero

Su repercusión en la posicióncompetitiva de la organización





Etapas de la revisión del SGA1. Recolección de información

2. Consolidación de la información yelaboración de informe

3. Citación a la revisión por la dirección

4. Reunión de revisión por la dirección

5. Resultados de la revisión por la dirección

6. Plan de mejoramiento7. Recomendaciones

Información a considerar





Última revisión al SGA, acciones definidas yresultados de su ejecución

Cumplimiento de objetivos, metas y programas

Desempeño ambiental alcanzado

Resultados evaluaciones de cumplimiento (legal)

Hallazgos en las auditorías al SGAIncidentes ambientales, no conformidades y

acciones correctivas y preventivas

R

Información a considerar





Comunicaciones con las partes interesadasexternas, incluidas las quejas

Recomendaciones para la mejora

Cambios del entorno, evolución de los requisitoslegales y otros relacionados con los aspectos

ambientales

R

Cambios internos que puedan influir en





la política, objetivos y metas

Nuevas plantas y modernizacionesNuevos productos, actividades o servicios.

Modificaciones a productos, actividades oservicios existentes.

Posición financiera y competitiva de laempresa.

Cambios en el entorno que puedan influir





Nueva legislación o modificación de laexistente

Nuevas expectativas o cambios deopinión de partes interesadas (quejas).

Avances en ciencia y tecnología.

Preferencias del mercado.

en la política, objetivos y metas

Considerar





Indicadores que faciliten medir el progreso en eldesempeño ambiental.

Información para la revisión que facilite el análisis y latoma de decisiones.

Situaciones de no conformidad resumidas porcategorías y por causas comunes.

Acciones correctivas y cambios al SGA (si se requieren)propuestos para prevenir nuevas ocurrencias.

Mecanismos para hacer seguimiento y lineamientos paraevaluar la efectividad.

Propuestas de mejora.

R

Para identificar los logros:





¿Se han cumplido las expectativas relevantes de laspartes interesadas?

¿Se podrán atraer nuevos clientes por el mejoramiento delos resultados ambientales?

¿Se está haciendo un uso más racional de los recursos?¿Se ha aumentado la eficacia y eficiencia de los procesos?

¿Se han reducido los costos por tener procesos máseficientes y un uso más racional de los recursos?

¿Se ha mejorado el desempeño ambiental?

¿Se ha aumentado la conciencia ambiental del personal?

Resultados de la revisión por la dirección (Informe)





• Concluir:• Conveniencia (pertinencia y beneficio)• Adecuación (cumplimiento de requisitos)• Eficacia (cumplimiento de objetivos)

• Aprobar (decisiones o acciones):• Oportunidades de mejora• Cambios:

• Política ambiental• Objetivos y metas• Otros elementos del sistema (recursos)

• Proyectar la gestión para el siguiente período

R




4. RECAPITULACIÓNSGA - ISO 14001:2004

Modelo de Sistema Integrado de GestiónBasado en procesos y ciclo P-H-V-A

Mejora continua del SG



Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004217 Adaptación de ISO 9001:2000 - Modelo de un SGC basado en procesos


Entradas


Realizacióndel producto ProductoRequisitos

Partes

Interesadas

Satisfacción

Requisitos

PartesInteresadas

Impacto

Riesgo


Necesidades

Oportunidades

Capacidad paracumplir

Cliente

SociedadEntorno

Gobierno Autoridades

Otros

Trabajadores Accionistas

P

H

V

A

Enfoque y principios de la calidad integral

Modelo de Sistema Integrado de GestiónBasado en la calidad integral de PROCESOS




q y p p g

ISO 9001 Calidad del producto - servicios

Control de aspectos yMinimización de impacto ambientales

Control de peligros yminimización de riesgos

Cliente

ISO 14001

OHSAS 18001

Cliente

Sociedad Entorno

EmpleadosAccionistas

Eficacia y satisfacción

Eficiencia, Eficiencia yprevención de la contaminación

Productividad yprevención de riesgos

• Siguen el ciclo P H V A

Semejanzas entre las normasISO 14001, OHSAS 18001 e ISO 9001




g• Basadas en procesos• Elementos (requisitos) comunes

• Responsabilidad de la dirección

• Revisión por la dirección • Control de documentos y de registros • Control de equipos, medición y ensayo • No conformidad, acción correctiva y preventiva • Auditorías internas • Competencias (educación, formación, experiencia

sensibilización, entrenamiento, habilidades)• Comunicaciones

Es una herramienta de gestión basada en el ciclo PHVA, útil para

Sistema de Gestión Ambiental – SGAISO 14001:2004




controlar las actividades y manejar los impactos de estas sobre el ambiente en el contexto de la legislación cada vez más exigente.

Desarrollar eimplementar la política

Alcanzar objetivos ymetas a través deprogramas

Establecer y aplicar

prácticas ambientales

Requisitos legales

Otros requisitos que seasuman (convenios)

Aspectos e impactossignificativos

Relación con las partesinteresadas

Manejo integral del ambiente

Cumplimiento legal y otros

Proteger el ambiente y evitar la contaminación

Mejoramiento continuo deldesempeño ambiental

Comunicación con las partesinteresadas

Basado en: Proporciona elementos para: Con el propósito de:

HERRAMIENTA ORIENTADA AL CUMPLIMIENTO LEGALCONTRIBUYE A LA VIABILIDAD OPERATIVA DE LAS ORGANIZACIONES

Modelo





ISO 14001:2004 - Modelo del SGA

Implementación

y Operación

Mejora Continua

Política Ambiental

Planificación


Verificación

P

HV

A

Secuencia de la implantación


A




Definir el compromiso hacia el medio ambiente

Decidir la implementación

Hacer un diagnóstico y establecer la brecha

Elaborar plan de acción

A

Diseñar el SGA

Operar el SGA

Realizar ciclo de auditoría al SGA

Verificación del SGA

Revisión por la dirección yNuevos objetivos

Certificación

Planificar el SGA

Implementar el SGA

P

H

V

A

P

Impacto

Impacto

C on

Requisitos legales y otrosrequisitos (convenios,

norma empresarial)Aspecto

Sistema de Gestión AmbientalISO 14001:2004





ActividadesProductosServicios

Responsabilidadesfunciones y autoridad

Impacto

Impacto

Impacto

Impacto

Control operacional

P o l í t i c a A m b i e n t a l

n

t r ol d e d o c um en

t o s yr e gi s t r o s

Si

Objetivos, metas y programas

No

¿Prevenciónrequerida?

No

¿Desempeñosatisfactorio?

Aspectos eimpactos

significativos

AuditoríasInternas al SGA

Cambios enla empresa

Cambios enel entorno

Accionessobre el

SGA

Valorar significanciaCriterio: A B C D

_ _ _ _

Personal Competenteformación, conciencia

Comunicacionesinternas y externas

NC, AccionesCorrectivas y Preventivas

R e c ur s o s

Aspecto

Aspecto

Riesgos /Sit. pot. de.

emergencia

Si

Preparación /Respuesta ante

emergencias

Seguimiento y mediciónEvalu. cumplimiento legal


Fuentes del mejoramiento continuo




Monitoreo ymedición

C u b r i m i e n t o

Frecuencia seguimiento

>

<> <

Accionescorrectivas y

preventivas

Auditoríasal SGA

la dirección

A c t u a m o s

s o b r e e l

S G A c o n b a s e e n l a s

d e s v i a c

i o n e s

e n c o n t r a d a

s y e n l a s

o p o r t u n i d

a d e s d e

m e j o r a i d e n t i f i c a d a s

A c t u a m o s s o b r e l o

q u e l a s m e d i c i o n e s

d i c e n q u e n o e s t á

b

i e n

E v a l u a m o s s i l a s

a

c c i o n e s q u e s e

t o m

a n s o n e f i c a c e s y

e f i c i e n t e s

CONCLUSIÓN

Política Implementación VerificaciónPlanificación Revisión SGExitoso




Política Implementación Verificación RevisiónX Ineficacia

Política VerificaciónPlanificación RevisiónX Ineficiencia

Implementación VerificaciónPlanificación RevisiónX Sin Rumbo

Política ImplementaciónPlanificación Revisión

Política Implementación VerificaciónPlanificación X Estancamiento

Exitoso

DesconocimientoX




Conceptos sobre Sistemas deGestión Ambiental - ISO 14001

Retroalimentación

TALLER

5. CIERRE

DIPLOMADOGESTIÓN INTEGRAL DE PROCESOS

MÓDULO




GRACIAS POR SU ATENCIÓN Y

PARTICIPACIÓN

SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTALNorma NTC ISO 14001 versión 2004

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA

Es el documento que producto de una evaluación ambiental

establece de manera detallada las acciones que se




establece, de manera detallada, las acciones que se

implementarán para prevenir, mitigar, corregir o compensar los

impactos y efectos ambientales negativos que se causen por el

desarrollo de un proyecto, obra o actividad . (Decreto 1180 de 2003)

Incluye:

• Medidas de manejo

• Planes de seguimiento y

monitoreo

• Planes de contingencia

•

Planes de abandono

ERRAMIENTA DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO

ES OBLIGATORIO Y CONTRIBUYE AL CUMPLIMIENTO LEGAL

Enfoque ISO 9001 (calidad) Vs. ISO 14001 (ambiental)

Modelo de Sistema Integrado de GestiónEJEMPLO



Vs. OHSAS 18001 (seguridad y salud ocupacional)Desde ISO 9001 (calidad) Producto: Mantenimiento eficaz, eficiente, a tiempo y

maquina disponible para operaciónCliente: Proceso Operación

Desde ISO 14001 (ambiental) “Productos”: Los subproductos desde calidad:

Estopas y liencillos, partes inservibles, aceiteAspecto: Generación de residuos sólidos y líquidosImpacto: Contaminación de agua, sueloPartes interesadas “afectadas – involucradas”: La comunidad,

seres vivos (animales, plantas), la autoridad ambiental

CentralHidroeléctrica

14806416-iso-14001-sgma-rial

Documents