13 ejecucion de ingresos anual 2013
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Pagina:
Fecha:
Hora:
R00815432.rpt
Página 1 de 5
03/03/2014
09:17:13a.m.Ubicacion Geográfica:
SAN RAFAEL LAS FLORES
SIAF
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
31/12/2013
Saldo
por
EjecutarAlzas (Q)Cuenta Concepto
Presupuesto
Asignado (Q)
Saldo
Caja ModificacionesPresupuesto
Vigente (Q)
EN EL PERIODO
Ejecutado
Percibido
Fecha de: al:01/01/2013
Fuente
10.00.00.00.00 INGRESOS TRIBUTARIOS 1,134,159.07 1,135,653.30 0.00 0.00 1,135,653.30 19,322.98 17,828.75
10.01.00.00.00 IMPUESTOS DIRECTOS 1,070,804.07 1,056,411.99 0.00 0.00 1,056,411.99 0.00 14,392.08
10.01.40.00.00 Impuestos municipales 1,070,804.07 1,056,411.99 0.00 0.00 1,056,411.99 0.00 14,392.08
10.01.41.00.00 Sobre la tenencia de
patrimonio 1,070,804.07 1,056,411.99 0.00 0.00 1,056,411.99 0.00 14,392.08
10.01.41.10.00 IMPUESTO UNICO
SOBRE INMUEBLES -
Impuesto Unico Sobre
Inmuebles (Por Admon.
Mpal.)
1,066,612.61 1,055,596.38 0.00 0.00 1,055,596.38 0.00 11,016.23
10.01.41.10.01. 9,883.78 0.00 9,883.78 10,013.97 130.19 0.00IUSI 2/1000 0.0031-0151-0002
10.01.41.10.02. 29,807.12 0.00 29,807.12 36,514.27 6,707.15 0.00IUSI 6/1000 0.0031-0151-0002
10.01.41.10.03. 1,015,905.48 0.00 1,015,905.48 1,020,084.37 4,178.89 0.00IUSI 9/1000 0.0031-0151-0002
10.01.41.20.00 Multas Sobre el
Impuesto Unico Sobre
Inmuebles - Impuesto
Unico Sobre Inmuebles
(Por Admon. Mpal.)
4,191.46 815.61 0.00 0.00 815.61 0.00 3,375.85
10.01.41.20.01. 229.01 0.00 229.01 703.35 474.34 0.00Multas IUSI 2/1000 0.0031-0151-0002
10.01.41.20.02. 286.60 0.00 286.60 1,509.16 1,222.56 0.00Multas IUSI 6/1000 0.0031-0151-0002
10.01.41.20.03. 300.00 0.00 300.00 1,978.95 1,678.95 0.00Multas IUSI 9/1000 0.0031-0151-0002
10.01.90.00.00 Otros impuestos directos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10.01.91.00.00 impuestos varios directos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10.01.91.99.00. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Impuestos varios directos 0.0031-0151-0001
10.02.00.00.00 IMPUESTOS INDIRECTOS 63,355.00 79,241.31 0.00 0.00 79,241.31 19,322.98 3,436.67
10.02.80.00.00 Arbitrios Municipales 63,355.00 79,241.31 0.00 0.00 79,241.31 19,322.98 3,436.67
10.02.81.00.00 Sobre Establecimientos
Comerciales 1,425.00 12,361.32 0.00 0.00 12,361.32 11,061.32 125.00
10.02.81.01.00. 73.33 0.00 73.33 0.00 0.00 73.33Abarroterias 0.0031-0151-0001
10.02.81.05.00. 333.33 0.00 333.33 50.00 0.00 283.33Bares y Restaurantes 0.0031-0151-0001
10.02.81.06.00. 808.00 0.00 808.00 72.00 0.00 736.00Cantinas 0.0031-0151-0001
10.02.81.07.00. 32.00 0.00 32.00 0.00 0.00 32.00Carnicerias 0.0031-0151-0001
10.02.81.08.00. 485.33 0.00 485.33 48.00 0.00 437.33Comedores 0.0031-0151-0001
10.02.81.15.00. 0.00 0.00 0.00 125.00 125.00 0.00Farmacias 0.0031-0151-0001
10.02.81.16.00. 32.00 0.00 32.00 24.00 0.00 8.00Librerias 0.0031-0151-0001
10.02.81.19.00. 10,564.00 0.00 10,564.00 1,106.00 0.00 9,458.00Tiendas 0.0031-0151-0001
10.02.81.40.00. 33.33 0.00 33.33 0.00 0.00 33.33Refresquerias. 0.0031-0151-0001
10.02.82.00.00 Sobre establecimientos de
servicios 0.00 333.33 0.00 0.00 333.33 333.33 0.00
10.02.82.05.00. 333.33 0.00 333.33 0.00 0.00 333.33Hoteles 0.0031-0151-0001
10.02.83.00.00 Sobre establecimientos
industriales 240.00 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00 40.00
10.02.83.10.00. 200.00 0.00 200.00 240.00 40.00 0.00Panaderias y Reposterias 0.0031-0151-0001
10.02.89.00.00 Otros arbitrios municipales 61,690.00 66,346.66 0.00 0.00 66,346.66 7,928.33 3,271.67
10.02.89.01.00 Boleto de Ornato -
Ingresos Propios
Municipales
61,690.00 66,346.66 0.00 0.00 66,346.66 7,928.33 3,271.67
10.02.89.01.01. 54,873.33 0.00 54,873.33 58,145.00 3,271.67 0.00Valor Boleto de Ornato 0.0031-0151-0001
10.02.89.01.02. 11,473.33 0.00 11,473.33 3,545.00 0.00 7,928.33Multa del Boleto de Ornato 0.0031-0151-0001
11.00.00.00.00 INGRESOS NO
TRIBUTARIOS 385,615.00 386,418.12 139,500.00 0.00 246,918.12 7,696.66 6,893.54
11.02.00.00.00 TASAS 0.00 400.00 0.00 0.00 400.00 400.00 0.00
11.02.90.00.00 Tasas y licencias varias 0.00 400.00 0.00 0.00 400.00 400.00 0.00
11.02.90.01.00. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Licencias de Construcci¿n 0.0031-0151-0001
11.02.90.99.00. 400.00 0.00 400.00 0.00 0.00 400.00Otras tasas y licencias
varias 0.0031-0151-0001
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EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
31/12/2013
Saldo
por
EjecutarAlzas (Q)Cuenta Concepto
Presupuesto
Asignado (Q)
Saldo
Caja ModificacionesPresupuesto
Vigente (Q)
EN EL PERIODO
Ejecutado
Percibido
Fecha de: al:01/01/2013
Fuente
11.04.00.00.00 ARRENDAMIENTO DE
EDIFICIOS, EQUIPOS E
INSTALACIONES
17,190.00 18,153.33 0.00 0.00 18,153.33 7,296.66 6,333.33
11.04.10.00.00 De edificios y viviendas 17,000.00 16,933.33 0.00 0.00 16,933.33 6,266.66 6,333.33
11.04.10.01.00. 6,666.67 0.00 6,666.67 12,000.00 5,333.33 0.00Arrendamiento de Edificios 0.0031-0151-0001
11.04.10.02.00 ARRENDAMIENTO
DE LOCALES -
Ingresos Propios
Municipales
1,000.00 5,333.33 0.00 0.00 5,333.33 5,333.33 1,000.00
11.04.10.02.03. 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00Arrendamiento de Locales
Salon Municipal 0.0031-0151-0001
11.04.10.02.04. 5,333.33 0.00 5,333.33 0.00 0.00 5,333.33Arrendamiento de locales 0.0031-0151-0001
11.04.10.04.00. 4,933.33 0.00 4,933.33 4,000.00 0.00 933.33Arrendamiento de Salon
Municipal 0.0031-0151-0001
11.04.20.00.00 De maquinarias y equipos 190.00 1,220.00 0.00 0.00 1,220.00 1,030.00 0.00
11.04.20.04.00. 1,220.00 0.00 1,220.00 190.00 0.00 1,030.00Arrendamiento de
Mobiliario 0.0031-0151-0001
11.09.00.00.00 OTROS INGRESOS NO
TRIBUTARIOS 368,425.00 367,864.79 139,500.00 0.00 228,364.79 0.00 560.21
11.09.90.00.00 Otros Ingresos No
Tributarios 368,425.00 367,864.79 139,500.00 0.00 228,364.79 0.00 560.21
11.09.90.99.00. 228,364.79 139,500.00 367,864.79 368,425.00 560.21 0.00Otros ingresos 0.0031-0151-0001
13.00.00.00.00 VENTA DE BIENES Y
SERVICIOS DE LA
ADMINISTRACION
PUBLICA
127,330.00 130,340.84 65,841.00 0.00 64,499.84 6,954.34 3,943.50
13.02.00.00.00 VENTA DE SERVICIOS 127,330.00 130,340.84 65,841.00 0.00 64,499.84 6,954.34 3,943.50
13.02.60.00.00 Servicios administrativos
municipales 127,330.00 130,340.84 65,841.00 0.00 64,499.84 6,954.34 3,943.50
13.02.60.01.00 Certificaciones -
Ingresos Propios
Municipales
7,235.00 3,604.00 0.00 0.00 3,604.00 0.00 3,631.00
13.02.60.01.05. 3,604.00 0.00 3,604.00 7,235.00 3,631.00 0.00Certificaciones Varias 0.0031-0151-0001
13.02.60.02.00. 0.00 65,841.00 65,841.00 65,125.00 0.00 716.00Licencias 0.0031-0151-0001
13.02.60.06.00. 9,066.67 0.00 9,066.67 6,800.00 0.00 2,266.67Concesion de Servicios de
Agua (Pajas de Agua) 0.0031-0151-0001
13.02.60.09.00 Instalaciones y
reinstalaciones de
Servicios Publicos -
Ingresos Propios
Municipales
6,800.00 9,600.00 0.00 0.00 9,600.00 2,800.00 0.00
13.02.60.09.01. 9,600.00 0.00 9,600.00 6,800.00 0.00 2,800.00Instalacion de Agua
Potable 0.0031-0151-0001
13.02.60.12.00. 300.00 0.00 300.00 220.00 0.00 80.00Fierros Para Marcar
Ganado 0.0031-0151-0001
13.02.60.13.00. 0.00 0.00 0.00 25.00 25.00 0.00Cartas de Ventas 0.0031-0151-0001
13.02.60.16.00 Estacionamiento de
Vehiculos Vias Publicas
- Ingresos Propios
Municipales
39,875.00 40,966.67 0.00 0.00 40,966.67 1,091.67 0.00
13.02.60.16.01. 40,966.67 0.00 40,966.67 39,875.00 0.00 1,091.67Estacionamiento de
Vehiculos 0.0031-0151-0001
13.02.60.19.00. 962.50 0.00 962.50 1,250.00 287.50 0.00Tala de Arboles 0.0031-0151-0001
14.00.00.00.00 INGRESOS DE OPERACIÓN 461,198.61 507,408.61 320,872.11 0.00 186,536.50 60,245.00 14,035.00
14.02.00.00.00 VENTA DE SERVICIOS 461,198.61 507,408.61 320,872.11 0.00 186,536.50 60,245.00 14,035.00
14.02.20.00.00 Servicios de energía eléctrica 396,271.61 396,271.61 294,101.78 0.00 102,169.83 0.00 0.00
14.02.20.02.00. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00De Alumbrado Publico 0.0032-0151-0001
14.02.20.02.00. 102,169.83 294,101.78 396,271.61 396,271.61 0.00 0.00De Alumbrado Publico 0.0031-0151-0001
14.02.40.00.00 Servicios públicos
municipales 64,927.00 111,137.00 26,770.33 0.00 84,366.67 60,245.00 14,035.00
14.02.40.01.00. 76,176.00 0.00 76,176.00 21,321.00 0.00 54,855.00Canon de Agua 0.0031-0151-0001
14.02.40.02.00. 1,470.67 125.33 1,596.00 7,841.00 6,245.00 0.00Piso de Plaza 0.0031-0151-0001
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Fecha:
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SAN RAFAEL LAS FLORES
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EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
31/12/2013
Saldo
por
EjecutarAlzas (Q)Cuenta Concepto
Presupuesto
Asignado (Q)
Saldo
Caja ModificacionesPresupuesto
Vigente (Q)
EN EL PERIODO
Ejecutado
Percibido
Fecha de: al:01/01/2013
Fuente
14.02.40.04.00. 4,986.67 0.00 4,986.67 1,330.00 0.00 3,656.67Cementerio 0.0031-0151-0001
14.02.40.16.00. 1,733.33 0.00 1,733.33 0.00 0.00 1,733.33Servicio de Limpieza 0.0031-0151-0001
14.02.40.18.00. 0.00 26,645.00 26,645.00 34,435.00 7,790.00 0.00Extracción de Ripio y
Basura 0.0031-0151-0001
15.00.00.00.00 RENTAS DE LA PROPIEDAD 15,024.37 27,488.99 0.00 0.00 27,488.99 13,162.28 697.66
15.01.00.00.00 INTERESES 15,024.37 27,488.99 0.00 0.00 27,488.99 13,162.28 697.66
15.01.31.00.00 Por depósitos internos 15,024.37 27,488.99 0.00 0.00 27,488.99 13,162.28 697.66
15.01.31.00.00. 0.00 0.00 0.00 697.66 697.66 0.00POR DEPOSITOS
INTERNOS 0.0031-0151-0001
15.01.31.01.00. 27,488.99 0.00 27,488.99 14,326.71 0.00 13,162.28Intereses generados por
Cuentas Monetarias 0.0031-0151-0001
16.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 2,015,920.66 2,194,695.18 167,486.09 0.00 2,027,209.09 179,412.83 638.31
16.02.00.00.00 DEL SECTOR PUBLICO 2,015,920.66 2,194,695.18 167,486.09 0.00 2,027,209.09 179,412.83 638.31
16.02.10.00.00 De la administración central 2,005,282.35 2,184,695.18 167,486.09 0.00 2,017,209.09 179,412.83 0.00
16.02.10.01.00. 554,501.89 46,113.71 600,615.60 553,364.47 0.00 47,251.13Situado Constitucional para
Funcionamiento 0.0022-0101-0001
16.02.10.04.00. 29,358.55 2,354.38 31,712.93 23,701.87 0.00 8,011.06IMPUESTO
CIRCULACION DE
VEHICULOS PARA
FUNCIONAMIENTO
0.0029-0101-0002
16.02.10.05.00. 1,433,348.65 119,018.00 1,552,366.65 1,428,216.01 0.00 124,150.64Impuesto al Valor
Agregado (IVA-PAZ) para
Funcionamiento
0.0021-0101-0001
16.02.20.00.00 De entidades descentralizadas
y autónomas no finacieras 10,638.31 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 638.31
16.02.20.01.00. 10,000.00 0.00 10,000.00 10,638.31 638.31 0.00Porcentaje Forestal lNAB
de Madera 0.0031-0101-0009
17.00.00.00.00 TRANFERENCIAS DE
CAPITAL 11,529,154.85 14,115,545.25 3,525,603.10 0.00 10,589,942.15 3,485,986.60 899,596.20
17.01.00.00.00 DEL SECTOR PRIVADO 0.00 2,361,889.20 2,361,889.20 0.00 0.00 2,361,889.20 0.00
17.01.10.00.00 De personas y unidades
familiares 0.00 2,361,889.20 2,361,889.20 0.00 0.00 2,361,889.20 0.00
17.01.10.01.00. 0.00 8,393.00 8,393.00 0.00 0.00 8,393.00De Personas P/Proyectos y
Obras de Inversion 0.0031-3101-0002
17.01.10.01.00. 0.00 2,353,496.20 2,353,496.20 0.00 0.00 2,353,496.20De Personas P/Proyectos y
Obras de Inversion 0.0031-0101-0004
17.02.00.00.00 DEL SECTOR PUBLICO 11,529,154.85 11,753,656.05 1,163,713.90 0.00 10,589,942.15 1,124,097.40 899,596.20
17.02.10.00.00 De la administración central 10,341,379.85 11,464,877.25 874,935.10 0.00 10,589,942.15 1,123,497.40 0.00
17.02.10.01.00. 4,990,517.00 415,023.34 5,405,540.34 4,980,280.12 0.00 425,260.22Situado Constitucional
Para Inversi¿n 0.0022-0101-0001
17.02.10.03.00. 154,395.67 11,036.78 165,432.45 152,079.54 0.00 13,352.91Impuesto Petroleo y sus
Derivados para Inversion 0.0029-0101-0003
17.02.10.04.00. 1,144,983.54 91,820.98 1,236,804.52 924,372.14 0.00 312,432.38Impuesto de Circulacion de
Vehiculos para Inversion 0.0029-0101-0002
17.02.10.05.00. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Impuesto al Valor
Agregado(IVA-PAZ)
Inversión
0.0031-0101-0004
17.02.10.05.00. 4,300,045.94 357,054.00 4,657,099.94 4,284,648.05 0.00 372,451.89Impuesto al Valor
Agregado(IVA-PAZ)
Inversión
0.0021-0101-0001
17.02.20.00.00 De entidades descentralizadas
y autónomas no financieras 1,187,775.00 288,778.80 288,778.80 0.00 0.00 600.00 899,596.20
17.02.20.00.00. 0.00 600.00 600.00 0.00 0.00 600.00DE ENTIDADES
DESCENT. y
AUTONOMAS NO
FINANCIERAS
0.0031-3101-0002
17.02.20.02.00. 0.00 0.00 0.00 323,800.00 323,800.00 0.00Consejo de Desarrollo
Urbano y Rural 0.0031-0101-0004
17.02.20.02.01. 0.00 288,178.80 288,178.80 863,975.00 575,796.20 0.00CODEDE IVA PAZ 0.0031-0101-0004
23.00.00.00.00 DISMINUCION DE OTROS
ACTIVOS FINANCIEROS 0.00 338,084.96 338,084.96 0.00 0.00 338,084.96 0.00
23.01.00.00.00 DISMINUCION DE
DISPONIBILIDADES 0.00 302,364.96 302,364.96 0.00 0.00 302,364.96 0.00
Pagina:
Fecha:
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31/12/2013
Saldo
por
EjecutarAlzas (Q)Cuenta Concepto
Presupuesto
Asignado (Q)
Saldo
Caja ModificacionesPresupuesto
Vigente (Q)
EN EL PERIODO
Ejecutado
Percibido
Fecha de: al:01/01/2013
Fuente
23.01.10.00.00 Disminución de caja y bancos 0.00 302,364.96 302,364.96 0.00 0.00 302,364.96 0.00
23.01.10.00.00. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00DISMINUCION DE
CAJA y BANCOS 0.0031-0151-0001
23.01.10.00.00. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00DISMINUCION DE
CAJA y BANCOS 0.0032-0151-0001
23.01.10.01.00 Ingresos Propios -
SC-Ingresos Propios
Municipales
0.00 6,628.20 6,628.20 0.00 0.00 6,628.20 0.00
23.01.10.01.01. 0.00 4,434.32 4,434.32 0.00 0.00 4,434.32SC-Ingresos Propios
Municipales 0.0032-0151-0001
23.01.10.01.02. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SC-IUSI Funcionamiento
(Por Admon. Mpal) 0.0031-0151-0002
23.01.10.01.02. 0.00 188.68 188.68 0.00 0.00 188.68SC-IUSI Funcionamiento
(Por Admon. Mpal) 0.0032-0151-0002
23.01.10.01.03. 0.00 2,005.20 2,005.20 0.00 0.00 2,005.20SC-IUSI Inversion (Por
Admon. Mpal) 0.0032-0151-0003
23.01.10.02.00 - SC-Impuesto
Circulacion de Vehiculos 0.00 13,087.38 13,087.38 0.00 0.00 13,087.38 0.00
23.01.10.02.01. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SC-Ingresos Tributarios
IVA-PAZ 0.0032-0101-0017
23.01.10.02.01. 0.00 8,263.11 8,263.11 0.00 0.00 8,263.11SC-Ingresos Tributarios
IVA-PAZ 0.0032-0101-0003
23.01.10.02.02. 0.00 2,274.66 2,274.66 0.00 0.00 2,274.66SC-Ingresos Ordinarios de
Aporte Constitucional 0.0032-0101-0004
23.01.10.02.04. 0.00 2,549.61 2,549.61 0.00 0.00 2,549.61SC-Impuesto Circulacion
de Vehiculos 0.0032-0101-0006
23.01.10.03.00. 0.00 12,977.74 12,977.74 0.00 0.00 12,977.74Transferencias de Capital 0.0042-1501-0002
23.01.10.03.01. 0.00 170,270.84 170,270.84 0.00 0.00 170,270.84SC-Ingresos Tributarios
IVA-PAZ 0.0032-0101-0014
23.01.10.03.02. 0.00 65,704.13 65,704.13 0.00 0.00 65,704.13SC-Ingresos Ordinarios de
Aporte Constitucional 0.0032-0101-0015
23.01.10.03.04. 0.00 21,457.73 21,457.73 0.00 0.00 21,457.73SC-Impuesto Circulacion
de Vehiculos 0.0032-0101-0017
23.01.10.03.05. 0.00 12,238.94 12,238.94 0.00 0.00 12,238.94SC-Distribucion de
Petroleo y sus Derivados 0.0032-0101-0018
23.04.00.00.00 DISMINUCION DE ACTIVOS
DIFERIDOS Y ANTICIPOS A
CONTRATISTAS
0.00 35,720.00 35,720.00 0.00 0.00 35,720.00 0.00
23.04.40.00.00 Disminución de anticipos a
contratistas y proveedores a
largo plazo
0.00 35,720.00 35,720.00 0.00 0.00 35,720.00 0.00
23.04.40.01.00 - Consejo de Desarrollo
Urbano y Rural 0.00 35,720.00 35,720.00 0.00 0.00 35,720.00 0.00
23.04.40.01.08. 0.00 35,720.00 35,720.00 0.00 0.00 35,720.00Consejo de Desarrollo IVA
PAZ 0.0031-0101-0004
24.00.00.00.00 ENDEUDAMIENTO
PUBLICO INTERNO 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24.04.00.00.00 OBTENCION DE
PRESTAMOS INTERNOS A
LARGO PLAZO
2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24.04.10.00.00 Del sector privado 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24.04.10.01.00. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Pr?stamos de Bancos del
Sistema (a mas de un a?o
Plazo)
0.0042-1501-0003
24.04.10.01.01. 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00COMPRA TERRENO
PARA AMPLIACION
CEMENTERIO
MUNICIPAL SAN
RAFAEL LAS FLORES,
SANTA ROSA.
0.0042-1501-0003
24.04.10.01.03. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00COMPRA TERRENO
PARA AMPLIACION
CEMENTERIO
MUNICIPAL SAN
RAFAEL LAS FLORES,
SANTA ROSA.
0.0042-1501-0003
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31/12/2013
Saldo
por
EjecutarAlzas (Q)Cuenta Concepto
Presupuesto
Asignado (Q)
Saldo
Caja ModificacionesPresupuesto
Vigente (Q)
EN EL PERIODO
Ejecutado
Percibido
Fecha de: al:01/01/2013
Fuente
14,278,247.99 0.00 6,557,387.26 20,835,635.25 17,668,402.56 943,632.96 4,110,865.65TOTAL :