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MANUAL DE PROCEDIMIENTOSADMINISTRA TlVOS
•
'-"'-11il} AGUASCAl.fNTtS~,I~1~IO:",¡¡:m
~ DIRECCIÓN DE I'LANEACIÓN y DESARROLLO
ISSEAsmmwaeSlllO lit ESTIBOg¡ lI;UlStll.lIflfi
IV, IU:LACIÓN DE PROCE.J)fMIE:'\"TOS AD~lINISTRA TIVOS 1'01{ ÁREA:
UIRECCIÓ:'\/ DE PLA:'iF:AClÓN Y DI:SAIHWLLO
I)IRHTIÓ:-' DEL AREA DE lNFOR.\l.Á. TICA y EST AníSTICADU'ARTA\lENTO Df, rNFOR.\lÁTICADl'O-J1!\-PAUI Creaciún <.kCorreo lnstilUcional.DPO-JI!\-PA02 Servicü) de Interne!.DPO-JIN-PA03 Rcspahlos In,tilucionalcs.OPO-JIt..;-P A04 AClu"lifución dd Sitio de Intranet.UPO-JJ:-J-PA05 Soporte Técnico a Equipo de Cómputo.O],D-JlN-PA06 An~lisis de Procesos y Sistema,_O1'O-JI1\".I'A07 Mantenimknto a Siswmas Desarrollad"s.
IlF:PARTAMENTO DE ESTADíSTICAOrO-lES-rAOl Distribución de Ccnifica<1"s,OPO-JES-PA02 Sistema de Cenilieado' de Nadmiento (CERNAC).OPO.JES-PA03 Sisten13 Epídcmi"lógicu y F.~taJístico de Defunciones (SEEO).OPO-JES.PA04 Sistema de Inr"mla<:ión en Salud (SIS) Subsistc'ma de Pre,tación de Servicio.OPO-JES-PA05 CLUES: Clave Única de Establecimientos en SaluJ,OPO-JES-PA06 Suhsiskma de Inromlaciún de EquipamieJl!o. Reeur,m Humanos e Infracstruetura
para la Alendón de la Salud (SINERHIAS).DPD-JES-PA07 Suh,istemas Automatizados de R"gislro, Nominale~ (SAEH, URGENCIAS y
LESIONES).
DIRECCIÓN TlF.L ÁREA I)E PROGR.\MAClÚI\', ORGAJliIZACIÓI\' y PRESU'UESTO
1)1::1'ART AMENTO OE ORGAMZACIÓ"l F. I:"iTEGi{.-\.C1Ó.'l PRESL'PlJF.ST ALflPD.JOI-PAOI Elahoración y Acmalización de los Organigramas Generales.OPD-JOI-PA02 Elaboración~' AClllalitación de Dcscdpcioncs Generale~ de Pucstos (DGP).DPO"JOI-PA03 Elaboración y AClllalízación de YlanuaJcs de OrganÍla<;Íón.DPD-JOI-PA04 Elaboración y Actualización de ProcedünieJl!os Adminislraliv(l~.OPO-JOJ-PA05 IntegraClún de la Demanda d,' Insumo,DPD.J01-PA06 Asignación elc Prl"upu"~tn Federal.llPU-JOI-PA07 Asignación de Presuptlc,l" F,la¡¡¡lOPfl-JOJ.PAOS Asignación de PresUpllesto de CUOlas de Recuperación.
OF.PARTAMENTO OF, PROGRAMACIÓI\' y F:VALllACIÓ~UPO-JPE-PAOl Programa Operalivo Anual (POA),
2017
•
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVODIRECCIÓN DE PLANEACIÓN y DESARROLLO ilW,"j'SSEAt W"'''''''"~.' t ""'''', ••••; ..~•••....'"
" ,I ••.•" ".:"H" ~ I1" •••• pI; •••••• ""'"" I• •• "O,••• ~ •••••• ne~ CO"FIO£"CI'oL,..,." •••••• ••• __ o _"""" ,lo..-- """""".-no "'"PO'''''' _•• _.- •• T...... ue. ""'"OPl).JLN.PM'
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,""A_SE"VICIO
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CREAC[O~DE''''''''O I~STlrucIONAI.
t. OIl.1F:T1VO
Establecer la metodología a seguir para la creación de un Correo EICl:\rón;co institucional,
2. ALCANCE
E'l~ procedimiento al'lica para todas las Unidades AdminiSl.ativa, del ¡n<titulo, inicia cuando la UnidadAdm;nimaliva" Usuario solicila al Dcpmt.menlo de InformátiC<l la trcación de Un Correo Electrónico, terminacuando,~ nie¡;" o se proporcionan lo, datos de acceso al Correo Electrónico,
3. I'OLiTlCAS DE OPERACIÓ:<i
aj._ La Dirección del Área de Infonnática y Estadistica y el Departamento de lnfonnátiea son las únicas Áreasfacultadas para recibir la solicitud de la creación del Correo Electrónico institucional,
b)._ La Unidad Administrativa o Usuario debe propor<:ionar los datos solicitados por parte del Departamento deInforn"Hica para la creación de su Correo ElectrónIco.
e}.- Toda solieilud de Correo debe ser autorizada por el DeparlamenlO de lnfonnáliea.
dj._ La solicitud del Correo Electrónico deberá estar autorizada por el Dire<:lor o Director del Árca,
e).- El Departamento de Infonnálica vigilara el buen uso del Correo Electrónico, en caso de hacer mal uso éstedetenninara si se cancela o no el Correo Electrónicn.
PROCEDIMIENTO ADMINISTRA TlVODlRF:CC1ÓN DE PLANEACIÓN y DESARROLLO .I~,t
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4.I>1AGRAMA DE FLUJO
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5. REGISTROS G.E:NE\{ADOS
"DJ'D-JIS.P AO¡-ROL Registro de Corroo" in,liluciona les.
6. A!''EXOS
1.- Bibliografía - Documentos Normativos,
_ Políticas de Seguridad y Uso de Interne! en la Intranet.
11.- In,tnlctivo dell'roced;miento ( secuencia de actividades del procedimiento).
m.- rndicadore,.
[V,- Situación de la Revisión,
V,_ Firmas de Autorización,
V/.- Formato,
~A'I",,=.oos PROCEDIMIENTO AD:\lINJSTRA TIVO~ ~~~~QO""'~"...., , DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN y DESARROLLO= ,""""""'"
MEA. [,'VIO "' ,_a , I:U1IAlll."',Vl :;1 .0RE""LOS ,ru,
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CREACIOSDE CORREOIv,nrue,oN" Dl'D-ill<.PMI """ """O ••• """'~, ••~ ylo"""''''''"'' "" to<mo <><lom. _ ,...., "","'so.""",,_<lo •• TI,"'"' ",.
11.- INSTlWCTlVO
ACTlVIlJAD RESPO:"'SAIlLE DESCRIPCIÓN
I Unidad Administrativa o Solicita la creación de Correo EI""tmnico por me'dill de unU","rio. Memorando, Oficio o Correo Electrónico al Deparu,rncnto de
InfoTImilica.
, Jefe del Departamento de Recibe la solicitud para la creación de Correo Electrónico yInfonnática. analiza 'u aulorización.
J ¿Se autorilo la creación del Correo?
Sí, continuB en la actividad No.S,No, conlinúa en la siguiente Aclividad.
4 Responde a la Unidad Administrativa o U,uario quc no seautorizo la creación del Correo Eleclrón ico_
Fin,
5 Insrruyc ,1 Coordinador Operativo do Admini,tración doRede, solicite lo> datos nc<:esarios al Área Administrativa oUsuario para la creación del Correo Elc<:trónico .
• Coordinador Opcn,tivo dc Solicita personalmente o p~ teléfono • l. UnidadAdminisrraci6n de Redes, Administrati,'a o Usuario los daloS necesarios para el registro
y de,arrollo del Correo Electr6nico (Nombre. Adscripción,Teléfono y Extcn,ión).
, Registra la creación del Correo Electrónico en lo, servidoresdel ISSEA y proporciona 10' datos de su Correo Electrónico ala Unidad Administrativa" Usuario.
,
• Unidad Admini,trativa o Recibe lo, datos do " Correo Electrónico para accesar yL'suario. enviar infomlación por este medio.
Termina.
PROCEDIMIENTO ADj\IIl'ilSTRATIVOIlIRF:CCIÓN DE PLANEACIÓ~ y DESARROLLO
5i,
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111.- h,d;c~,lor~.,
:'\'om!>re, Creaeió" de Corroo In.,ritueionaL
Formur~, Núm"ro Corrcos In,lituciun"I", ",li"il"JO" IN úmcro de Correos In,¡ itucionales Creado,.~ 100
Valor E'p,'r~t1o: ~95%
IV._ Situación de la r""'i,¡ó"
Fecha d~Cambio D~,cripción d~1Cambio Rcqui~ru Enlren:om;"nI"Si - "'0
~7 de Seplicmbr~ d~S~ ad~cuó ~I I'roc~dimiento Admini.trali,'o en apegu al:"untl Rcgl"nlCllltl ¡mcritlr dd lSSEA. publicado el ~6 de No
2016 Sepliembre de 2016,
V._ Firmas de AUlOr;7adón
RESPO'SSt\BLE
A,,¡tlrizo:Lic. Ilianca Haydcé Hcmándcl Gallar"lloIlir"",rora de Plancadó" Vn.sarrollo
Revi,o:lng. UIi.e. Santiago ¡".'loralesEspino
Di reclor dd Aroa de In rorn,:>liea 'E,,~d í~lieaRe,üó:
rECllA
Septiembre 2017
Sepliembre 1017
Sepliembre 2017Jefe del DCI,artamelllo de informlÍlica
EI"boró:Ing. Carlos femando CastoreM Delgado
C,,"nl i"~,I,,r Ol'er~I;"o de A(rm;,,;"lr~dón do' Rcd~Sep¡¡emhr" 2017
~-" PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO i]!IISSEA"i. -.mll;•••• DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN y DESARROLLO ' - ~.••.••.•,d."', , '- ~P.if/I"'."',•..., M--.ofiO
""EA _ RVIClO , I.A 'OI<ACLON E .1 ", I "0. x. "'.""'ON- I ",_•.."'''''''',.",''',." ""'A",,,,,"">O" "' •• S<¡<>"""" d< lO" o.<"O,l~' Cü~T.OL ...~"" •••
'".., __ do m..-. CONfIOl'NC"'~y".VILlO '''': '"nONO! "'''~''~.'AO' _ .•••••••• lO' "",,~_, '.pr«l""'" y/o
_~. en """" "'..,,. """ """"" "",""so_.m"~ ~ ""lo•••• UO. "
•• OJlJETTVO ,
Establecer la metodología a seguir para proporcionar el Servicio de Inlernet.
2. ALCA..•••CE
Este procedimiento aplica p"ra todas ,,, Unidades Administrativas del InstitUiD, inicia cuando ,. Unid"dAdminislraliva o U,unrio solicita el Servicio de Internet a la Dirección del Área de lnfom"i.tica y EsradL"i<;a y/o alDepartamento de Informática. termina cuando se autoriza o no el SCf'licio de Internet por panc de la Departamenlode Informática o el Depanamento de Inform¡ÍlÍca de la Unidad, cuando la Unidad Administrativa o Usuarioproporciona datos los requ~ridos para el registro del scrvicio y sc proporcionan el servicio al Usuario o UnidadAdminislrativa.
3. POLÍTICAS m; OPERACIÓN
a).- El Departamento de Informática y el Departamcnto dc InFormática dc la Unidad son las unicas Arcasfaculladas para recibir la solicitud del SERVICIO DE INTERNET.
b)._ La Unidad Adul1nistrativa <)Usuario debe proporcionar los datos solicitados por parte del D~partamento delnFormálica de la Unidad para registrar y proporcionar el servicio.
ej.- Toda solicitud de Servicio debe ••" autoriz.ada por el Departamento de lnfurmática de la Unidad.
d).- El Director ODireclOr del Área cada área debe autorizar la solicitud del SERVICIO DE !NTERNET.
ej .• El Departamento de Informática vigilara el hu~n u.n del SERVICIO DE TNTERNET Yen ca.o de hacer maluso determinarn si se cancela o 110 el Servicio,
,
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVODlRECCJÓN DE PLANEACJÓN y DESARROLLOf¡~l""'~.~: .,""'.,•..••
1\""/\. " .• "'''0~ do '"' ••••••• "
'"CJiIl D"HMU"I\U<"
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.I~,~.-. 'N_"""
'"'ERVIClODE T>.'TEIlNET Dl'O-Il.~_"A"
Fin
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;.....-.. <Id '"'"'\ >.oo~" ~ ~"." " ••••no <lo~OO<;".. e_. ~,_ ••••••dd~
""'"""",, ~ 1\""- •L•......., •••• "" oc ","00'" clSERVICIO DE ""-ERNH;"'_ ~ dc<,",,"
I ••••• '~ ••• """'... dd"ERVJCIO DE """""NO!...- '"_ do •• Memo •!Ofi<", ~ ~'" doIl.'••••.u..
4. DIAGRAMA DIO flUJO
fl~"" PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ~i'ISSEA¿ ._.,•... DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN y DESARROLLO "",_.'"=, ~'=:;':'.• , FECIIA DE ELAIIORA 'o~ ~ , "1 """P""""""" '" [,ro","'''' "do "<,,,",,,:roB al •• """"" ••• '" "" "T "LO ""ROL • ~ •• '"_ m••.••••••••• mono" CONFIDENCIAl. ,
",",cm [}E INTE""ET DPl>-JTN_'A"_ puedO_ "".Ir""" _00,,,,,,, 1'<>""_ '" """" _m. con ""'''O pem>1O.ocnco_ olT,""",uo•••••••
S. REGISTROS GENERADOS
.DPD-JIN.PA02_R01. Registro de usuarios con SERVICIO DE l~lERNET.
6. ANEXOS
1.- Bibliografía - Documentos Normativos,
• Políticas de Seguridad y Uso de Internet en 1" Intranel.
n,- ¡nsl",cli~() del Procedimiento (sCl:ucncia de a<:tividades del procedimiento j,
111.. Indicadores.
¡V,_ Situación de la Revisión.
V._ Firmas de Autorización.
VI._ Form"tos.
1,- Solicitud de Servicio.
,
•
m ~ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ~il~~","n."~ DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN y DESARROLLO-- ~_/ ,l:'~":,:,,• ."'VICTO , "A x, •..A,,,'>RA 1:'- HAO' VIS' 7, I "-0. EREV1SlO>f I ~.
D<p""',,,,,. <le<,r""""" "do A", ••"", 20" OId<S<pti,,",,",delOl' ".
nlLO !lEm"'ROl. •• " •• O'O<H • .,M' _ <lo "'*""" CONFIOE><CI.'.~ ,
":.""x' ,,,.:1N1¡:,~1" l>I"~"N,"A" SO"" ,.- •• ' ...,"'0dI. "''''''''._' ylo- .., lo""" ._'" """ pmoo _'"__ """"""'o OlT,.,,.,
11.• L"STRUCTIVO
ACTIVIDAD RJ:SPONSAIIlE J)F;SCRII'CIÓN
, Área o L:suario de Oficinas Realiza"
solicitud dd SERVICIO DE INTERNET porCentrales. medio de un Memo u Oficio al Dopartamcnto de Informática.
2 Jefe del Departamento de Recibe la solicitud del SERVICIO DE INTERNET Y anali73Informática. su autori7.ación.
3 ¿Se aulorizo el SERViCIO DE INTERNET'?
, Si, C{lntinuaen la actividad No, 5.No, continúa en la siguiente AClividad.
• Responde al Área (l Usuario que no '" autoriw d SERVICIODE INTERNET justificando la decisión,
, Coordinador Opemlivo de Solio;ta al Área o Usuario los datos necesarios para el registroAdministración de Redes, y proceS<l para otorgar el SERVICIO DE INTER"ET.
6 Realiza"
creación y configuración dd SERVICIO D6Do'TERl\ET en los servidores dellSSEA y notifica al Áre" OUsoario de Oficinas Centrales la autorización del Servicio.
; Área o Usuario d. Oficinas Recibe la notifieao;"n d,"
aUlOr;71lción y por ende "Centrales, SERVICIO DE INTERNET.
Termina.
•
PROCF,IJIJ\.lIENTO AD.\'1l:'\ISTRA TIVODJRECCIÓN DE PI"ANEACIÓ:": y DESARROLLO
ISSEA~~,,,..~"U''''''',,"•.""""-"",,'KJJAfECHAD 'lTS ~
" '" '"""" t<, '" ""<.ra ~lOtm"""", •• "'OP_' del 'SSEA ~..". "".m••",,, de mon." CO"FIDE"""", ,_ 0_ >ec """"'"". "',,"'"'''''' ,i<>"",,",,(Ido "" f<><m. '''''''' """ ""','" pem>so.""",,•.•••do .1T.~., • ,,,,,,,,bo
'J ""'A ''', '.l.AEl"RJ.""JN
",\<"""",,,,''"'~O.r>I'rn'''f1«~
Do,••••••••, '" [d"",_lnUUJ
"RVICIO DE "'TIR"'"
111.- lndic",lort"<
Nombr~, Servicio de Inlerne!.
Formula: Núm.", SERVICIO DEINTERNETT s"iicil"Jos INúm~", d~ SERVICIO LJI::INTERNEnaprobados x 100
Valor I':.'pcratlo:
IV,_
=80%In[\. Ulisc' Santiago \lo,aics Espino
Uircdor del Árca de Informática}' r.'ladi,¡icaSiluaciún11~l~r~yi,iúB
Fecha de Cambio o."cripción del Cambio Requiere EntrenamientoSi - :-:0
:'.7 de Septiembre de _Se ad""u<\ el P",,,cdimicfll,, Aumin;,tmtivu en "pegu alI\uc','(} Reglamenlu Interior de! ¡SSEA, puhlicado el 26 de No2016 S~ptiembre de 2016.
V._ Fim,", dc Autorización
RESPO:-':SABLE FIRMA rr;CHI\Autorizó'
Lic. Blan;:a Hayde¿ Ilemández GallardoDir~~tora d~ Pla,,~a~ión y De.arrull"
Re,i",:Ing. LJli,es Santiago Moralc, Espino
Ilireclor del Área de Informática}' Estadi.ticaRevi,ó'
, S~pt¡emhre 2017
Septiemhre 20 17
Septiemhre 20 17.Icf~dd DCl,artamenlo .Ie Inl'"mu'llka
Elaburó:Ing. Cario, rcm.nd" C"lt>rena Uelgado
Coordinador Op~rali"o d••Admini,lraeitÍn de H.'desSeptiembre 201 7
!
\¥ ~ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO f#J ISSEAo•••• "'""" DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN y DESARROLLO ~~"''''M,"!7, ,É¡~", .••.""',,.......,'..""~
A~"A' '''.VlelO , LABORA 1;" .llA .• 'v''':, I • """, " I" UA
'- ••••••••<loI.'~"'" ''''" AbnL" lO" OldoSqK",."" "" "",
,{ "',." - • " ..""" •'"' ~. do m•••••• CONF'''''NC,,",', y 'O
RESP","oos1N>Tmx::TONAlES [>PI~!IN.'AO'...,. _ •• , ....,.~ ••• , "'Pf<'d"""O !'<>~ .n lo<fN "' •• '" """ ~ p<I<"">O...no._ ,"11",-" •
1. OBJETIVO
Establecer la melodologla a seguir para contar con los re'paldos d, informac;.;n d, 'o; diversos Sistemascomputarizados del Instituto de Sen';ejos de Salud del E,tado de Aguascaliente. y a,i garamizar la disponibilidady rccon.(rucción de dato, (1 información que '" ~ncuenlre bajo 'u custodia o a la cual tenga acceso, o de la quelenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo O comisión que en forma no autori7.flcia, sea accidental (}intencionalmente, puedan ser modificados, sus1raidos, destruidos, ocultados, utilizados O inutilizado. il icitamente.
2. ALCANCE
E,te procedimiento aplica pan! las Jurisdicciones Sanitarill5, Hospitales)' Unidades de Apoyo del Instituto deServicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEAl, inicia cuando el área Usuaria genera el respaldo,tennina cuando " responsable d, ,. bóveda con ba,e '" p'= d, conservación realiza depuración d, 1mresguardos de infornlación.
3. I'OLÍTICAS DE OPERACIÓN
al.- De acuerdo al documento "I'royecto de Seguridad en la lnfonnación" en el cuál está establecido el catálogo dela, Unidades ylo Áreas Usuarias que son susceptibles a efectuar periódicamente respaldos de infonnación sedeberá de reaJiz•••.de acuerdo a los siguientes punto,.
b).- Lo, respaldos deberán estar debidamente etiquetados por el responsable infonnático del área usuaria, COnelcódigo o nombre que identifique a la unidad o área y los titulo. que correspondan a la información contenidaen éstos. ,
el,- Se llevará un registro de los archivo. remitidos a la bóveda de seguridad y lo. que han salido de ésta por elrespon'ahle de la bóveda.
d).- En las unidades se efceruará un respaldo semanal para uso interno de la, mismas. Dicha actividad scrárealizad. "'" " responsable designado para este tí". Este respaldo no " enviará a la Departamento delnfomlátiea.
el,- Para el control do la realización y envio de los respaldos el responsable infonn<itieo del área usuaria llenará unfonnato de "Envío de Respaldos", en el cllal se detallará el contenido de ésto •.
f).• El responsable infonnálioo del área usuaria verificará que la ;nftmnaeión se almacene lntegramente, tanto enel original como en la, copias. Así mismo, deberá verificar que la infom1ación no esté contaminada can vinl.iofonnático •.
Continúa ....
"Ah PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 11 ISSEA~~." """""'_ DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN y DESARROLLO
_.~. •••••"tr.•••,M_..""
•• A. ,RVl<,;1 , !lA OC"LAllORA '10.' 1;' .HA'W"'VIS' ~; I ,.., . "EVI, 1 I,
Do__ " ""'m""",,"", ,''', _l>oil "" :lO" " "" ""...."" "',." "• .- ••••• """""""'. "'" mon,,,. CON"O~NClA~ v mRESPAlOO' Tl'STmIClO~Al" DPI>-lTl'.PA.J
_. ",,«lo .e< _"""' .•• ",,,,,",,,,,,, ViO_. on """'" •••••••• "'" "'''10 _oscnlO .mIllOo •• TIttW • uobO
g}._ El responsable informático del área usuaria realiz.ará respaldos de la información establecida por elDepartamento de Informática, sin c'I1lbargo se podrán realin.r respaldo. de alguna otra información con prevíarequisición por escrito del usuario que a,i lo req"iera,
hl.- El responsable informático del área u.uaria conforme a la inforrnaci6n 'l\le se procesa por periodos, laalmacenará de acuerdo al mi,mo. Entendiéndose por periodo, la frecuencia (men,ual, bimestral, trimestral,'emestral o anual) que transcurra para que se ejecUle el procesamiento de la información.
ij,. En b, unidade~ "s"arias, el área de resguardo donde se depositarán los medios que contengan los respaldosdehcrá contar con las condicione, adecuadas de temp'-'ratura, humedad y respecto a la seguridad é,ta comarácon acceso restringido.
j),_ Toda información que se respalde en el área usuaria, deberá h.cerse en dos juegos. siendo responsabilidad delre'pon,able informálico obtenerlos, conservando un ejemplar bajo su re,guardo y enviando el otro a laDepartamento de Informálica.
kl,- I.os respaldos que .e encuemren en la Bóveda de SeglJridad permanecerán en ésta 3 año, como máximo.Enlendiéndose con esto que al cumplirse dicho periodo, deberán ser desalojados p'" el responsable d. laBóved. y posteriormeme destruidos.
1),- Los respaldos en las unidade. operativa, deberán ser conservados seis meses a partir de la fecha en que seelaboraron.
ml,. Los respaldos que se realicen en el área usuaria serán de tipo completo" es decir, respaldar todos lo. archivosque sean especificados allientpo de ejecutarse el respaldo.
oj,_ La información se re'paldará en el área usuaria de acuerdo a un calendario establecido sin embargo laperiodicidad puede variar en la, unidades de acuerdo a la naturale1.a dc la inforntación y a lo, medi"s con losque cliente la 1I~¡dad.
ñ}._ Los respaldo, 'e realizarán en el área usuaria de acuerdo a la periodicidad e,tablecida y serán enviados a laDepartamento de 1nfonnática con esta m ;sma frecuencia.
0)._ El respaldo que se envle a la Departamento de Informática dehcd marcarse con ci nombre de la unidad y l.fecha en que se realizó.
!!ll!!!!i!~'I """.._.HOlA"",l*_~"V'-
"EREVIS'O~
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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVODIRECCIÓN DE PLANEACIÓN y DESARROLLO
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4. DIAGR .••:\-IA DI': FLUJO
i ~ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO f,'S} ISSEA,:-~ """"Ol","" DIRECCiÓN DE PLANEACJÓ~ y DESARROLLO .~.....•= '- ;..¡::!E "'~,.,,"""M""'<W",,"AAEA_SERVICIO fECHA DE£UJlORAé">N '"~H.,"'''''..EY''L ~,INo "'" ,_'" , 1
,~ ••,'"'''"~'''''''¡"'' "<lo Am' "" >OB Ol '" s.,.",,,"" <loXI" "n "J. "'" mm •• o " " •• ""'O • '"___ "" mo_. CONfIOENC","-, y
""'ALl>Os ,,,,,muUUNALES "P,,,,,~.pA" "'lO __ "" ...,.,. ••• , ",,,,,,1.',,,,," yloplOllOeO" oro 'O""' O'l_ """ ""'''' _•..no __ 01'-"'''' • "
5. Rf:G1STROS GF,NERADOS
.DPD.JIN-PA03-ROI. Libreta de Control de Respaldos.-PPO.) IN_PA03.R02. Regim" de lo. ""paldo, fuera d~ línea cnviad(ls la R6veda de Segurid"d,-DPD-J1N-P A03. R03. Registro de relación de ,",,'paldos el] Si'lema Electrónico..DI'D-1 IN-P A03-R04. Karde" de la Bóveda de Seguridad,
6. ANEXOS
1.- RLbliografia _ Documentos Nonn"tivo •.
• Documento de .'Proye<:to de Seguridad cilla Información"
JI .- Instructivo dcl Proccdimiento ( secuencia d. actividade, del pro<:cdimicnt" j.
UL- l"dicHu"re,.
IV,- Situación de la Revi,ión,
v_ Fim,a, de Au(orización.
VI.- Formato,.
-"n.~. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO~
ISSEA~.~~: t.;.v """'H,.,•• DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN y DESARROLLO~_..
= ~.,/ ~.~~"'"'', ~_..,"A.IU<". >f,R"JUD '" I~ It. .....~ 1: H~ DE RE"'SL ~, 1 So OC ""V'M '"
,I~ •••" o. ""_~ •.•• 11 ••• ~ •• , "" 20Ll 01"'_ •••.••"''' "'
KD.llECOK,Wl • " .~_ meo_ ••• ~. CON"llENC"'~ y 'O'ES?AL"""lNST,n;c¡ON"LE' PJ'O."~.PA", """ W«Io •• ' •••••~••• , ""p«>Ou<~. 1'"
0'-"'" """""'"."...,. """_'" oe<m>o""""' ."''''0 ••T,,,,,., ue. bo
n.- INSTRUCTIVO
ACTIVIDAD Rr.SPONSABLE DESCRIPCIÓN
1 Responsable !nformálieo del Con baso: en el calendario establecido, ,e obtienen do, juego.Area Usuaria. del respaldo del poriocio,
2 Verifica 4UC ,1 re'paldo 00 eonlenga v,ms , c,téeorrectamenle etiquetado y verifica el conlenido,
3 Anola lo, dala' del respaldo en la Libreta de C"nrrol y""guarda juego No. 1.
, Envía el juego NO.2 a la bóveda de ocguridad vía FTP(Protocolo de Transferencia de Archivos) notificando de éstemediante oficio enviado porC{lrreo REDSSA.
S Coordinadm Operalivo de Base Recibe la noti~eacíón via REDSSA del envio de respaldo.de Datos. Normatividad y
S Scguridad. Vl"TiflCa <"' efectivamcnte haya llegado " respaldo ,1servidor FTPde,ignado.
7 ¿Llegó el respaldo al servidor FTP de manera completa einlegra?Si, continua en la actividad nÚmero 9,No. continúa en la siguiente oclividad,
8 Informa del eslado del archivo y ,olicila el roenvlo del mi,mo.
• Realiza la notificación por medio de REDSSA de la ",cepcióndel respaldo,
10 Regi,tm la recepción de nuevo. respaldos.
11 Obli~ne copia de los respaldos moviéndolos a un medio dealmacenamiento fuera de linea.
12 Registra los respaldos que van a la rlóvooa de Seguridad ~ los, envío a és(a,
"
fl ~ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO filw.J~_,"JI, •....'.•..• DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN y DESARROLLO . .-.:>1•..."~V[j '''CHA DH""''''"'' L
, , •. \lA vIS' ~71 """DEREvJ"ON " ,~" ••l,""""",. I14,A,,"J<Io''') " •• "',",,"be<"' '"" "U. CQ."'ROL ... ..~ ~•• ' ",. •••,.",,, de """.... CONFIOENClAl, y
"""AL""" l"'TlTlJCIOI' AlE' r~1",".""" _. """'" ••' ""'""""", _O<l""~. 1'0,••••,,,,,""" "" '"""'" """"no con _~ '."""$O""".,.- ••T"".. u•• •
ACTIVIDAD • RF,SPONSARU: DESCRlPCIÓN
" Responsable d~ Bóveda de Rocibe el re>paldo fínnando de confonnidad en la Ubrela deSeguridad. Control.
" Reg;stra el respaldo en el karde" d~ la Bóveda de Seguridad ~10 coloca en la gaveta en orden cronológico.
15 Semestralmente revisa el kardex y con base en el plazo deconservación, realiza su depuración y elabora una relación dehaja. y afecla el kardcx.
Termina .
•
PROCf,IHMJ ENTO ADl\HNISTRA TlVODIRECCiÓN DE PLA1\"F.ACIÓN y DESARROLLO
ISSEA."""'R"'''ft"e .••.."."''-''''''"""FECHA E R'V">I.mA L~'llM>OR,'C'ü~
"'¡"Am""'~'"J~.,
AREA.' RVl
''''''"'''''''',- ,¡" ""-,""
'" "' "
~"'"',...•.'.•.
111.- Indirad","".
N<)mlo~e: Resguardo de respaldos Insritucio[lalc,
Formula: Re,paldos Recibido, / ";,mcro dc Unidade, X 100
Valor "'pe~ad", ~ 100%
IV,- Silu;,rion ti,. b "",';sion
Fecha de Cambio Descripción del Cambio Requiere EnlrenHmienloSi _ No
~7 de Sepliembre de -Se adecuo el Procedimiento Admini,tralivo cn apego o,2016 Nuevn Reglamcnto Interior dclISSEA, publicad" c126 de No
Septiembre de 2016.
V.- firDlM" de Autorización
RESPONSABLE FIRMA FE-CHAAutorizó:
I.ic. BIHuc. H.ydeé Hernimdez GallardoDirectora de Pl••o~acion y lksa~rollo
Re"i,ó:
Ing. UJi"es S,mliago M"r.les EspinoIlir("fto~ dd Area de illrorn,áliea y I'_sl~,lí,lic~
Revi",:
Jefe dd Uepa~[lI",enl" <le IlIformáli.a
Elaboró:Ing. J,,'<é Angcl Dclgodo BelütesAnali.,la <leRa,e d~ D~h,"
Septiembre ~017
Sepliembre 2017
Scpliembre 2017
S~ptiembre ~O17
&r* ~ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ~~ ¡ISSEA.'iIJ' .''""01 •..•• DIRECCiÓN DE PLANEACIÓN y DESARROLLO ",-'.l~~1~f:':,..g,..= ."""" ..",ARfA_ '" VJCI '""'lA OH AJIORA A.""" ' - ",:y,,, , I HUM
"'""",""'" d<I",,,,,,,.~. "<kA""",'." I~,•.~, ...Jo lO<; •"",D"co,mwt. • '" o"",m " ••.., man'''''''''' •• __ CONFIDENCW- , I/ó
ACn:AUZALTOK DEL SITIO "'TIlA NfT DPV-JIN_PAO< _ . .,.,."ojO ••.• """m •. "",.oo":",, 110_. en """'" .~ "'" P<"'" __.","IO """"" ••H~", '"-
•• OlJJETIVO
Establecer la metodología a seguir para actualizar el Silio electrónico bajo plataforma Wcb denominado Intranet alra"és de los requerimientos que las Unidades Administrati,-a, dellSSEA soliciten sea publicado para difundir,promover progrnmas, acciones, planes, estadística, y toda aquella información que se considere de interés para elpersonal.
2. ALCA!"CF:
Este procedimiento aplica para todas la Unidades Administrativas del lSSEA, inicia con la ""licitud de lapuhlicaci6n, actuali7..aci6n y/o manlenim icnto en el Sitio de Intmnet)' !crmina una \'ez que es publicada y validadapoI parte del arca y/o usuario de la Unidad Administrativa que solicitó el servicio,
3. ]'OLiTlCAS 1)£ O]'£RACIÓ;'¡
a)A_as Unidades usuarias deberán cumplir con los siguientes requisitos para la cntrcga dc información alDcpartamcnto dc lnformatica:
Texto, Formateado en Cualquier Programa de Microsoft Omce o en Open Office,
Imágenes: Los formalOS válidos son lPG. GIF o PNG.
Video: FonnalO :.1PEG, W:.1Y o AYI.
b).-La wlicitud del servicio de puhlicaeión, actualil<lción y/o mantenImiento del Sitio Intranet deberá ser pormcdio del correo inlemo del Instituto (REDSSA) al Rc,ponsahlc dc Internet! Intranet oon copia al Jefe delDepammento de Informática y/o al Director del Área delnfurmática y Estadistica.
c).•Elusuarin de la Unidad Administrativa que wlicit;¡ la publicación deberá nOlificM la fecha de inicio y fin de lapuhlicación, asi como entregar la informaci6n 3 di". antcs de la fecha dc inicio de la puhlicación.
d).- Es responsabilidad del usuario de la Unidad Adm inistrativa quc sol ¡cita la puhlicación de la información val idela información que está publicada una Vel que el Responsable de lntcmctlInlranct le noti líquc.
ISSEAU' ••••K..~"'."...~_.".." "• \S'"
" .•• ' __ •• ",..,... CONFIOENC"", y0<00 ~ •• , moondo, "'.".,.,""'. ,'0p.uOIoCO<lO en """'" ."' •••••• """ """"" poi"'"""."""" o.;1i4o •• ""'.... ""' ••
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NO. f>E
FECHA DE ELABORACl< N
PROCEDIl\llENTO ADMINISTRATIVODIRECCIÓN DE PLANEACJÓN y DESARROLLO
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""__ 1"_""..-'" 1. "r"""", ••• 1....•...•...."'•..••"•... '¡""""""'Op<",... IÁ .-~'1 '.-tl1R" ~ 'oJ"",,,,"•• ~ I"-- .•. '.••...••. '1"'''''''' ...-"" """,,,"óo I
"•
1, ,,',~ ••••.\O"" d "tia
Il.t.,,,,,,,, d~"""""""" •• '.""'0"",,""" vi. ~L.",,",""'"-~,~~""""'," .."''''''. """"" .....•..•.- '"•..•••...-,..""'000_""'~
1"..V~'••' ..•.."...'''',,""
4. D1AGRAM¡\ or. fU':.IO
{~i ~ffl~ PROCEDlMIEI'\TO ADMINISTRATIVO , !~!~~,~ .."...""" DIRECCIÓN DE PLANEACJÓN y DESARROLLO '-"-.-lt !~':..""=
1_.,.."",..L.r"",ll ••• "<lo Abo''''''lJ o, •• S",,~m",.,,'" , I"" ••••• _ de mono•• CONFlDENCIA'- , ""AcnJAl.llAnÓ' l>t'L SITIO INTRANET p"'~HN."M" ---~,-,",pe""","", .., """'" Momo "'" 01•••• "..",,,,osctr1O_"lO PO'''TlI,lar '!'J'O"""" ••
S. Rr.GISTROS GENERADOS
- Ninguno.
6. A:""EXOS
L- lliblioglllfi8 _Documentos Nonna!ivo •.
_ Políticas de Seguridad y Uso de Inl~met en la Intranet
[1.- Instructivo del Procedimiento ( secuencia de actividade, dclproccd ¡mien!o ).
m.- Indicadores.
IV,_ Situación de la Revi.ión,
V.- Finn", de Autorización.
VI._ Formalm,
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVODIRECCIÓN DE PLANEACIÓN y DESARROLLO
['"Ami''''''' I,••• ",..,..., ••••• maoero c;oNFI~E>;Cl'ol ,_ . ...- •• ' """ ••••• , •••_. ,lO
"""""",, on foo'n.o ""*"" "'" 1''''''0 p."'....,0«11'"""""""!Xl''' To~or""" .""", ••
11._ INSTRL'CTIVO
ACTIVIDAD RESPONSABLE
I Unidad Administrativa aUsuaria.
2 Jefe del Dl>¡>artarnentodeInformática.
DESCRll'CIÓ:-;
Envia s"licitud de publicación, actualización y/amantenimienta "ia REDSSA O Corrco Electrónico al Jefe deDepartamento de lnformátioa.
Reo'isa y analiza la infurnlaci"n recibida para vcr si puede 'erpublicada Cn ticmpo y forma confarme las pol;tica~ dcopemeión interna lo requieren.
3
,
,,,
"
"
Rosponsable de lnternet/[Illranel.
Jefe del Dcpartamcnto delnform¡\tica,
Unidad Administrativa oU,uario,
¿Cumple COnlas politicas de operación internas?Si, cantinua en la "ctividad No. 5.No, continúa en la siguiente Actividad.
Kegresa la inf"rmación a la Unidad Administrativa o USl,"ri"para que sea entregad" según politica' de Operación y realiceel tramite de.de el principio,
Entrega la información al Re~ponsab1c de Internet/lntmnetpara su aplicación.
Realiza la, actividades nceesarLa., para publicar lainformación en tiempo y forma.
lnform" al Jefc del Departamento de Informática quc lapublic"ción ya ,e ha realizado.
Recibe la información de que la solicitud a sido publicada enel Sitio dc Intranet
Comunica a la Unidad Administrativa o U.uario víaelectrónica (Correo Elcctronico/REDSSAj que la solicitud asido publicada cn el Sitio Intranet p"'" que la valide.
Valida la información publicada en el Sitio lntranct.
¿La información publicada es C(lrrecla?Sí, Termina el proccdimicntoNa, eont;nua ~n la ,iguicnte acti"idad.
..
~1~ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ¡;!t,HSSEAu"",,,,,,,,,, DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN y DESARROLLO •1> =«•••.•~.~ ::Y-o " •••••••.••~•'N_"'
1" ••~t«~';:'I,
I"..."...."' .•. """",""" ".Io",,,,;, d<2m ••_ m••••• '." <lO m'n&I' CON<1llEN.CI.'.~ , J,'6
A~-rU"".OClÓ" '''',L "nO '••..•..•AN>:T OPD-JJN_PA04 '010, ...- •• ' ""'v_, "''''OO."""" y/o"""""""" •• ""m. """""" con P"!"" PO"""'"""""" ......" por el T""" _ o""","
n,- rl'iSTRUCTIVO
ACTIVJI)AD R~SI'ONSAlU ..£ DESCIUl'ClÓN
" L'nidad Administrativa o Informa al Responsable de Intranct!lnternet vía telefónica porUsuario. correo electrónico o de mane", personal, ¡;e~alándole 1••
, inconsistencia, encontrados en la Public"ción,
IJ Re'l"msable de Internet! Recibe la indicación y corrige las inconsistencia, señaladas,IntranCI. infonnand(lle a l. Unidad Administrativa qlle ya ["eroo
ef""wadas, continua en la actividad No. 6.
Termina,
(, ..~
ISSEA"~a••.,.""""-,,,,,~.""""',..'"","" OE R.E"lS.()N
Úl J., ",.~ ••••• 0<'"
• '"'" "O' •••' ""'""""'" J" "",,,,,,,CONFlOE""'W., ,""~ pV«I< ""' """''''0', '.pe"""""'. yio""""'""" "" """'" ..".,m.= """'0 W""""""""'0.,_ oIT""'•. uo •
""'Ab"IJ<""NOlHW""~llt
PROCEDli\IIENTO ADMINISTRATIVODJRECCIÓ~ HE PLANEACIÓN y DESARROLLO
,un
A(,",'UlAl"IO~ fIELSITIOl'm<AhH
111.- Indi~adorc.
Nombn': Actoali7.:lcióndel Sitio Intranet
Form"la: Ní,mero 101"1d~ l'lIblicaciones d~.arrollad"-,fNi,,nero de P"bl ¡~.cit>n~,.Aehmlizaciol1e. y/o."'bnten imiemo Solicitada, X I00
V"lor Espcr"do: - 100%
IY._ SilUación de la re,.i.i,,"
Fecha de C~rnb¡o D~,cripción dd Cambio R~qllie,~ Entr~namientoSi - No
27 de Septiembre d~-Se "deeuo el P,oc~dimi~l1IoAdmini,trativo ~n apegp ,1
2U16 Nu~vo R~glamenll1 IJlt~riorrleIISSEA. publicado e12~ de >'."Septiembre de 201~,
Y,_ Firm"s d~ AUfOrizació~ept;embre 2017
RESPONSABLE fiRMA FECHAAmo"7 :
Lie, Blan~" H"yd~é Hernández (ialb,donireetor~ d~ Pl~neaejón J ¡"",,,rrollo
evlSo:
Ing, Vii"" S'IOli.go J\.lo",l•• E.pinoDirector dd Área dc IlIrormática v F:.tadí.,tíe~
eVlS :
Sept,c,,,brc 2017
Scpliembrc 2017
Septiembre 2017J~r~,Iel D. ,aria mento dc IlIrormática
Ebboro:Lic Eduardo Enriquc Cru£ Serrano
R~"p"nsa blc dc Internet / IlItran.tSeplicmbrc 2017
~Il'" PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ~':5ISSEA'1 ~ ~T£~ ""' •..""" DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN y DESARROLLO .~-~"'=" lO'" l<''''~ R ••• "' ••••• tH,,,_s>,.V, fECHA " RAC'O~ 1; C"",,,,,,rvlSl ~,I NO.DER.EVLSJOI', 1 HO A
""""......, •• do '.r ~ ••"" l '" Am'•• l'" 0' •••• _ •••dol'" ••••• •• • 1M••• "".,•..,.,. <lO""",,ro ~ONFI"EN~IAI..,
>OPORTOrEcNlCtr~Eqlnl'<ll)f'C0MP'lTO "'">J'N./'A", _. PO_ ••• _ •••. "0"'''''''''' ¡kJ0'JbiIC0d0 .., """' •• >tomo oon """'" ••••.••••••,ocnle .""idO '" T""a< ""'"
•• OllJETIVO
ESlablc.:cr la mctodología a scguir para proporcionar el Servicio de Soporte Técnico al equipo d. cómputo de la,Unidade, Administrativas del Instituto de Servicios de Salud dc1 Estado de Aguascnlieme, (lSSEA).
,. ALCANCE
Este procedimiento apliea para todas las Unidades Adminisrrati,'as deIISSEA. ioicia cuando algún u,uario de laUnidad Admini,trativa realiza. una solicitud de Soportc Técnico a la Coordinación de Informática de dicha Unidad ytcrmina cuando se da una solución adecuada al problema que haya pre.,entlldo el equipo de eómputo reportado.
3. POLfTICAS DE OPERACIÓN
J).- La Dirección del Área de Informática y Estadi,tica, el Departamcnto de Informática y la, Coordinaciones deInformática en las Unidade, Administrativas son las única, áreas fHeulladas para recibir ,olicitudcs dc soporteté<:nico,
b).- El Usuario dcberá dc proporcionar los datos nece,ario, al Soportc Técnico para poder regi,tIar su solicirud desoporte y proporcionar el servicio solicitado.
c).-I'arn proporeionar el servicio técnico. los usuario, deberán inform"r su solicirud a través de: lIam"da telcfónica,documento oficial o por medio de b Intranet si cs el caso.
d).- El Dcpartamcnto de lnfonnática proporcionará la asi,tenci" técnica necesaria ~n hardware y/o sofu..-are a losJefes o Encargados de Infonnálica dc la, Unidades Administrativas del ISSEA que as; lo solioiten a travé, deun memorándo u oficio, describiendo en el mismo el equipo em'i.oo a revisión, la falla que presenta y el áreare,ponsable del mismo,
e),- Todo equipo de cómputo que se cnvfc a reparar a un C~ntro de Servicio (Proveedor), deberá conl"r con laautoriz"ción del Jefe del Departamcnto de Informatica,
t)._ Para todo equipo de computo que se en,,;e "rcparor a un Centro de Servicio (I'roveedor)l. dcberá ~lab<r=e unaSalida del mismo,
g).-Todos los equipos de cómputo reparados por un Centro de Servicio (Proveedor) d~berá ser rcvi..ado 'ufuncionam iento por el Coordinador Operativo de Software, antes dc entregarlo al Usuario.
h).- Para ,implificar la prescntación del proccdim iento se nombrará Supone Técnico a los siguientes puestos:• Coordinadores Operativos y Responsablcs dc los servicios otorgados por el Dcparlllmcnto de Informática(Ofocinas Centrnles),.Jefe O Encargado de Infonnática en las lInidade< Administrativas (Ho,pita1cs, Jurisdiccione, Sanitarias,LESP, CETS, L"bio y Paladar Hendido).
i)._ Para real izar algunas actividades e.'pecifocas del procedimiento se precisará en las m i<mas el nombre del puestoquc las ejecuta (Soporte Té<:nico de Ofocinas Centrales, Soporte Técnico dc 1"Unidad Administrativa y Jefedel Depmtamento de Infonnátiea),
,
~PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO í\l:'J l,ssEA.'<l ~"_01_ DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN y DESARROLLO ~;,., 1 ::''',,'':1'.::',.= "_'d''''''''
• ~_'HVfCjü " !lA 1> H..•fl""A "CHADE",':VlM ~,IO ~, I,,~,
""'""••...•.•.~f...,_ '''' ••••• de 20lJ " do"",,;.mM"" '"" ", ~O DEt'QNTR ". ..~. 21W- m••.•••••• d. mono" CONFlOENC"'L ,
wPOII1. "'-'>I1CO AE~ 11'0 DECOMPlJIO l>P\>-JIN.PAO' - ....- ••• """"_. ro","""",,' !Io_ .., """'" o.<tomo """ ••• "" ,..",....~lO.~o""'••T,",., • ",O
••Al'.';"''''''''' o \]..,..;,," """""'Ti",""" _ .r••••••• """"".T",,'" """"".T _Ofi~••,e_•.••
~ X ~ t¡
1"." " -_. "111 ~'". ,. o'••• '• ..•......,. • ",mol,,,, ", H..I._. d """;0'" d
i ."''''''' "" """"" T••• «" Sop;>«. n",,,,,, ,. "'''' ••••• ; ",fu,." "' <00'"'' • • _ ,Se ""K>l''r> _,.. f'K"O"- "" f~l •••
I"" ~;VO' •• "" "_. .._ ~ _da<! o •••••• ]n.- • ...., ,.,....., doI """, ••••••• lndo ~_~.,,<,.,.""."bm, ••
! ••• ~'" •••• "'" "k"""oo. ""'"- -l"OO •• P"''''''"' 'd i •• ",,;cio' - """. ,.,,,,,,,,1-., of",~ , ,..- e<pOrtc ,- ¡ •••• '" ,.,.,;,.d,,, •• 1•••• do••• <1" •• 1••••••• <lo •• l' ¡ ...",.,. T_"" , •.•""""",,!oIo' •••• W~P~&¡'~~~~iL.. ___ ;"r""",,¡ d« m',,"o.
1 ,.•....•.". "'"'"" - ' lO ..<e,•••• ~ '"""" ,,,.,, •••~o
~~""""'''''' ~~~•., •••." ;,0•• ...,.-~~"""',"" ,f~'. ~ ." a~~,- ,•.._-
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" "•""'"~ . b.._pl •••,,, "r"" ••• " I"1" Ip..R",'" '" •• '''' d<J,; "."."..._ "" ,01"",,""" '_ , •• ,•••••• 'ul¡ b """" •• '''' •••• ". ~ 1: "'='00 ••••,
" """"'" -"" "," " ''''''fi'''''. "" ~ ..,.'0" ,. MI j.I" ~,~"" ~ ,.ob!=> " _Avi>•• , "'w>o ••• " •• : ,.- I ,... ••••• b 'olb """"'''': "'" ....." ......... "" ,- o - ~:- ...~~'"",.~_ .•
,~~~O"~kd ""'"":I ¡ I•• , on""'" , l. ",,,,,,,,,"iT""'" > ••••••••••• _ •••••••• oobo •• d,,~ ••"''' " lo II.-Cad;"". ~ ....,;,;.; •• ~
1 >01_ •• ''''' ~""" <•• .,- • • 120",:::. ~ "'''O''
1 ,...'''''' "- - -~•... "".." ,,,,,,,,,",,,, .. ""' ...••_, ••u,""", """j. ;I",,,,' ..c••••, ~ ~"'"" ••..••_"_RooJ' •• ,.,. ""~~";'"'.
)0.10' 1,...~""..••.. Jo
'_,-,,", , ",,,....,ita ""¡ "'••.•., ..-- .~ ,," ..c,m, ,L..".,. ""_...., ,•.••.•,. - •••.~ ,,~ ,,,,.n. , " _., "'_..••. • <i,,~, o W' • I;:..-Ci<rr.~ ,..."...'""......,
( f~ .- ,..~••.•......•~ <.>pono;,,, ,... """= ~ ''',.n••".'' ., -1""''''''''''''''_ ~ ••• ¡¡ J_~" ( fi"
1 I "._R,.".. -"'"~"'" LFi'),
..•...•~''''~"""'"'
I.~';;;V ¡,.;.,'''''' " ¡ 1•• ",(l •. ••• " -E,"'S' 01_O" ~ •••• :lO.S<>l~'~~ .,., ••,""'.L.8y ..,...;. , ,'on, ~ _1••• '"~, "';,;"'" ,... ","lo ,. -",vi, ~ ''l"',", ~ •.•• do-- Sopo«, H",,,,, do ,""' •••--. " ".•~. r-r:~, _ ••"'"~",;oo"kf, l.••••••' ....•.." ._-
- o ., --- • """'- o ",."",. .'" . "'''""'''''. ' "''''''''. o _•.~"'="'. ;:-
,...-, o ..'" ,....•.\. ! I .,,--, "" .•,""".,
6'~di""••
4. DJACItAMA DE FLUJO
PROCEDlMIENTO ADMINISTRATIVODIRECCIÓN DE PLANEAClÓN Y DESARROLLO .1~!Jt,~_.~"
110,.""SI• 'CitA
• "Do" •• pe•• , ......,,0I'II<l ••• """"'" CO',",OENC"'~ y_, ,"0<10 •• ' """" ••• , ,.,....,""'. ,,,,...-. on "'""" •• ,••• , CM "'""'" pe<"'''''_ ,,",,"00 01Titular VI'
NO 1>,,:<,,"'''01-
,EC"" DEHA"üRAClO~
'''Abo, •• l<I''
""EA _ ERV'C'O
SOPüRTh Tec.'KXl A EQI)lI'O lJt, (O"euTO
c. ''" .)
'" - """ " """""•••••_ p"" ••.••.•••••••
,,- [- .. .,...". .. ".."""0" M'~"" 0;,'.'''0T""k<> '" "'l'. F",,"~o •• ,B., •• 11<......'" lo or ~' •• :" I._",",~ , ""'.¡, do',-po ".",••"." 1
l~
ll" c,,,,,. cl '<pOO',,, ••• odo "'" d"'" """'"
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M. '" "","""",",o ••",r"""II". '.0 """" :"0"",_.,a " ,_,.;o"
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4. IllAGRAMA DE FLUJO
''1\.'" PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ít1 ISSEA~l~I~& """""'•..•• DIRECCiÓN DE PLANEACIÓN y DESARROLLO__ o
.~ """~L""•~, .-=....A•. A •• eVrCl 'ECHA DEe"AOORACI N: ReV'" :, I "0. "E"',"'''' N I Hm"
"""" ••••• Io do l.f""","" 'do ",,""do ZOll I01 <loS<p<i"",,", do lO" •••
~ • m. • " • 4/1<)_ m."on>do d••••••• " CON"OE~C""~ 1
SOPOItTE rtCNlCO" EQ{.'lPO"" COMPIITO l>P!>-JIN.PAM_. 0'J0d0_ ""'""-<lo,~o ro_. on """"' """'''''' """ ",_ .,.,.""'".ocri," """",o •• T.uIor • •
,. REGISTROS GF.NERAOOS
-DPD-JIN. PA05-RO 1, Solicitudes de Soporte Técnico Atendidas.
6. A"r:XOS
L. Bihliografía _,Documentos Nonnativos.
11.- Instruct;vo del Procedimienlo ( secuencia de actividade, del procedimiento).
nI.- Indicadores.
IV,. Silu"ción de 1" Revisión.
V.' Finnas de Autorizac;ón.
VI.- Formatos.
L. Envio de Bienes Muebles a Mantenimiento.2.' Salida de Equipo de Cómputo,
U!~I~'" PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Ti ISSEA!::t. . ""~."m:I DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN y DESARROLLO ~""".u
• ..,,~"'''.,o"""""'''''''"VleLO >lUlA lll' ""A'''''', 1:[ """,Vl" ~,I ~" EV'Sl , " ,"""""",,.to" "",,,,,,,_ 'do ••""'''''''''
01 de S<r>h-""' •• ,." ,mW" DE W}fTROl. • •• ","'O ~'W_ ",.,...".., <le ""'_. CONFlOEHe"""" j
",>POI<r;: t>:e" r<:" A EQlJl f'O DE ('0"'""'0 [)f'WI~.PAO'_. ~ ••• ""~_, "'prod""" ~'O_ on """'a ."omo ""'" """" ""''''''''•• erIlo.""'00 o<n .•~, ."" "
n,- INSTRUCTIVOACTIVIDAD RF.SPO:-,'SABLE DESCRIPClÓ:-¡
1 Área Admini.'lrativa o Usuario Reali7-ll l. 'olicitud dol serVIcIO d. Soporte Técnico l'''de Oficinas Centra1cs, alguno do 1" siguiente, medios: llamada tel.fónica,documento ot;cial o por medio de la página de la lnlmnCI.
, Soporte Técnico. Recibe: la solicitud de Soporte Técni~oy procede a a,ignar laprioridad o turno a dicho reporte.
3 I'a,a al área usuaria para qu~ le describan con mas delalle elprobl~ma Ofalla reportada.
, • ¿El repone " ,m Problema menor (papel alOcado. cabledeseoneclado, equipo apagado, etc.)?Si, cootinua en la siguiente ""lividad.No, continua en la actividad :\0. 1.
5 Da solución al problema del usuario en su área de trabajo. s.ele infonna la CaUSadel mismo y la solución llevada a cabo,
, Cierra el reporte lev'anmdo por el área u",aria
Fin.
7 ¿El Problema es de Sothvare?Si. continua en la siguiente actividad,No. conlinua en la aelividad No. 15.
6 ¿Es posible rc",lwr ol problema o" " área usuanareinstalando, acluali""ndo O reparando dicho Software?,Si, continua en la siguienle aelividad.No, eonlinua en la actividad No. 11.
, Reinstala o actualiza el software ell cuestión y se llevan "cabo pmebas de desempeño en pre>encia del usuario.
10 C ielTllel reporte levan lado por el área usuaria.
Fin.
11 Avisa al ",uario que se va a retirar el equipo para revisarlo enel área de Sopone Tecnico y en cuanto se lenga el diagnósticoexacto ~e le inforruará del mismo,
'A' I PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ~~ IISSE'..~. AGll\SCAI.£NTlS~ ..,•....• DIRECCtÓ;'\,' DE PLANEACtÓN y DESARROLLO ""n""a=, ~/~~
• fA., ,"' "' • ~ , 1:'CHADEREVm":,1 ~.,LX,~¡'V"K)" I O
~"' do '''',,,",~;<>, ''''A'''''.'''O", O'•• _ ••••••dd." '"
ill NO."HUNl'''.'' • • • • ""_ monl•••••••• __ CONF,lIf><CV>.L,SOPORTE'ITo;LCOAIQUlPODECO"lPlJro Di'[).JIN.'M' """ ",_ 00' "","codo, ce,..-. ¡'a
...- en """'" •••••••• """ ....." OOf""'"-- •• T",IO, •.••• "",ebo,
U._ INSTRUCTIVO
ACTlVIDAP Rf,SPONSAüU: DESCRrPCIÓN
" Soporte Técnico, Realiza o"' reinstalación, actualización " reparación d,'software .n cuc,lión O en última in,taneia una reimtalacióndel S¡slema Operativo para ,">olver el problema presentado.
IJ Realiza m"nlenimicnto preventivo al equipo.
14 Entrega " equipo ., árt:a usuaria " c,errn " reportelevantado.
F;n.
15 ¿Se solicita la configuración de algún .er, icío?Si, continua en la siguiente actividad.No, contimla en la actividad No, 21.
" ¿Enviaron su solicitud por escrito y fue autoritada por el Jefedel Dep.r1.lIII1cntode Informática?Si, eominu. en la siguien1e actividad.No, continua en In actividad No. 20.
17 Rccibe d, " Jefe d,' Dep.rtamento d, Informática. ,.solicitud p.ra habilitar el servicio requerido por el u,uario.
18 Configura el servicio en cl cquipo del ,",uario y se realizan laspruebas respectivas a dicho .Crv icio,
19 CiclTlI el reporte levantado por el árca USIJatoay .,e enviac<erito al Jefe de Departamento del área usuaria.
Fin.
'" Solicit. " área u""aria q" envle wlicimd '''' escritoautorizada por su Jefe del Depart.mento dirigido al Jcfc delDepartamento de Informática.Continua en la actividad No, 17,
21 Informa ., usuario q" " e<Ju'po pre,enta ""' falla d.mantenim iento correctivo y e, necc,ario retirar el equipo paraser revisado Cn cl área de Soporte Técnico y en cuanto setenga un diagnóstico se Ic informará del mismo.
tll¡ ""'=.000 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO .Ji!e~~~~~'f!t~ ""'~..""'" DIRECCiÓN DE PLANEACIÓN y DESARROLLO'-=-,""A.'F."VIC' f'.C1"'~' .I.AOOOA(K)~ 1;' HA EVI';, I No. DE REVlS' , 1 'K~'
""""'"''''' do ,",,,,,,, ";<0 ¡do•••,,' •• 10" 01'" ""'~~b" '" "" 04, e e o • 1110•• , _ •• maoora CON.'DE~C"'L, y
"'-"'ÜRl~ !tCN"-U Al'\1<ll"" V' COW'lJlO 1""~II~.'"''000> ~_ oo, """"",,a, ",prod",,~, 1'0~. on '"""" ,<10m' """ ,..... pe<m""..."." _ ~ T''''' .••. ".. ••
n._ INSTRUCTIVO
ACTrvIDAD RESPONSABLE DESCRWCIÓN
22 Soporte Técnico. ¿El '"" lé<;nica d,"
Unidad i\um in istrat;va puededeterminar y rc,ol~cr \a falla en el equipo?Si, e<>nl;nuaen la siguiente actividad.No, continua en IJ actividad No. 26.
23 Rcmpla7,a la. refacciones dHnadas y se reali7.an la, pruebasnecesarias para confirmar que el equipó ya no p""enla la fallareportada.
24 Entrega el equipo Funcionando .1 area u,,,ana mediante unDictamen Técnico.
25 Cierra el r~porte 1cvamado por el área u,,,aria.
Fin.,
" Envia " equlpo .1 área d, Soporte Técnico d, Oficina,Centrales mediante escrito describiendo el equipo envÍ;ldo, elproblema q"' presenta ," area U.llarla responsable delmISmo.
27 Confinoa el diagnóstico por parte del área de Soporte Técnicode Ot,cinas Centrales,
" ¿El "', " Soporre Té<:nieo do Oficinas Centrale, puedereparar el equipo?Si, continua con la ,iguienle acti,'idad.No, continua con la actividad No. 41.
29 ¿Se cuenla con las refaccion.s necesarias?Si, continua con la siguiente actividad.~o, continua con la actividad No, 33.
'" Rcmplata las refacciones dañadas y se realitan las pruebasnecesarias para confinoar que el equi¡)Óya no presenta la falla
, reportada,
31 Entrega el equipo funcionando .1 '"' u<uana mediameDictamen Técnico y Salida,
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVODIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 1i!~~~~,~~
- ," "'"'0'''''''•. A . .\',:.'tClO
""''''''''''''''.lo w••.••~"'"mULO
"'POOl< TEC.~K"A IQU LP<JDE COMPlJTO
11,- C"STRUCTIVO
'""lA 0" ILAllORACION
ldoAOn'o.:O",oI FEC'IA Ql;II.hVlS'<.>I': I No I>t: "':V"'Q~ I!OlO's.,..•.•••',¡,20"i "• mrrn ,.. "so, ....." ••.••• de "'l"•••• CON"'DENClAl, y_ .....,," sor """"od., _. 1"'~ •• on """'" ">tom. CO'\ 01""" 00<""'"0>CI'l0"",!ido 01n:u••. '" o"","",
''').jA
!'IO
ACTIVIDAD RF.SPO:"iSABLF.
32 Soporte Técnico,
33
35
DESCRIPCIÓN
Cicrra el reporte levantado por el á,ea usu"ria,
Fin,
Solicilll cotizaciones de las refaccione. dm'"das a 2proveedore •.
Solicito autorización al Jefe del Departamento de lnfonnáticapara poder comprar las refacciones necesarias.
Solicita la, refacciones autorizad"s al provc.:dor con lapropucsla más económica.
36
37
42
Centro de Servicio.
Soporte Técnico.
Centro de Servicio.
Entrega las refacciones solicitadas y la respectiva factura.
Entrega la faclura a la S""relaria dci Departamento deInfonnática para que inicie ellramile de P"go de la misma,indicándole en que e<¡uipo se instaiaron las rebcciones y launid"d o área a la que pertenece.
Rcmplv" las refacciones daíladas y se reali',.(ITllas pruebasnec~,",ias para conf1nnar que el equipo ya no pres~nlll la failareportada,
Entrega el equipo funcionando al área u,uana medianteDictamen Técnioo y SHlida.
Cierra el reporte lev"ntado por el área usuaria,
Fin,
Elabora una Salida de Equipo de Cómputo y lo cnvia alCentro de Servicio para su diagnóstico y dictamen.
Dictamina la falla en el equipo de cómputo.
¿El equipo tiene repBTllción'lSi, continua con la siguiente actividad.No, continua con 1"actividad No. 54.
-'1'..•.. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO~
ISSEA¥.' =a"",••A • "'"IIl!lll.' DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN y DESARROLLO._.••••"'w.••._-
A'.A.,'.' " "" .AIlO•.•• <, I;,<CHADE 'v"lt)~, I "".1 ~.""""' I •"""""""'" do<,r",m~;e" ''''Abo''''''''' O, "" •• ~;,.,. ••••• ""
" O "".DE <'ON1>Ul. • • ., • • 9,'10••• mane••.•••• "'" ""nora c;o"FIOE"C~L ,SOPO'TE ITC!':C-OA'OUJPO DE CO"PUTO "Pr>.J" ..pM'
_ . ...- •• r "",,,,>do. __ ,'o~ on """'" ."-mo """ "'_ "..-m",,,nonio omIl"", •• T'~ar .onJebo
11.- INSTRUCTIVOACTIVIDAD RF;SPO:"iSA8LF: Df,SCRIPC¡Ó:-;
" Centro de Servicio. Envia cotización de la reparación al área de Soporte Técnicode Oficinas Cemrales.
4S Soporte Tél:nieo, Solicit" aulorización "1 Jefe del Departamenlo de Infonnát;capara proceder con lo reparación.
" Solici!" al Centro de Servicio medianle correo electrónicoproceder con 1"reparación del equipo en cueslión.
" Cenlro de S<'J"Vicio. Repora el equipo y lo enlrega 01Depanamemo de Infonnáticacon un Dictamen Técnico y la factura de la reparación.i noaplica garantia,
" Soporte Técnico. Revisa el correcto funcionamicnto del equipo de cómpuloreparado,
" ¡,I'alló el equipo rC'Parado~Si, cominua con la siguiente actividad,No, continua con In aclividad No, 51.
SO Regresa el cquipo al Centro de Servicio para aplicar lo, gorantía respcctiva.
Conlinua con la actividad No. 47.
" Entrega el equipo reparado al área usuaria medianle DictamenTécnico y Salida de equipo,
52 Ccntro de Servicio, Recibe f"ctura dc la reparación y se entrega a la Secretaria delDepartamento de lnfonnática para inicior el tramile dc lamisma indicándole el área usuaria del equipo reparado,
S] Cicrra el reporte levantado por el área usuaria,
Fin,
" Enlrega el equipo al área usuario mediante Dictamen Técnicod, Baja. fOnn"lo de Baja de Bienes de " Oficina d,Inventario. y Salida del equipo de cómpulo.
55 Cierra el reporte levantado por el área usuaria.
• Tenn;na .
PROCEDiMIENTO ADMINISTRATIVODIRECCiÓN DE PLANEAClÓN Y DESARROLLO
rSSEA
""'"
~",..•'.>UK'''''''......,..."."HOlA
, "' •••••, '" 20lJ
KaDI'00'''''''-
ECHA E "ABORAGl!",-;¡::-:;j,R"v JllO
L>,p"""""" '" ""ocm~,,,TI[lIW
"",. 'l •.••C," '"A ".<.'<'[1'0 '>[l'O"'UTO
111.- In<lie~llores
Nomh",,:
Formula:
Sol",ne Técnjoo a Equipo de Cornp,,(o
Nlimero <leS<:r\'ieiosde Soporte ú:enioo s.olucionado, A'úmem de >crvieio, ,le s"porte !éenico,olieitados X lOO
V~lor lC'porado: = 95%
IV._ SilUadó" de I~ rn;.iún
Feena d. Cambio Desoripci6n de! Cambio Requ;ere Entre"'lmi"n!oSí - No
27 de Septiembre de -Se adecuó el Procedimi"lIto Administrativo en apego al
2016 N"<:,,oReglamento Interior dellSSEA puhlic~do c126 u<: ~oSeptiembre de 2016,
V._ Firma., <leAnlori~~cióQ
RESPONSABLE FIRMA fECIiAAUlori,,,
Lic. !llanc. Ha~d"~ Hemández GallardoI)jrerfOra de Planea.iún}' D.snrrullu
Revi,ó;I,,¡;,Uli,es Santiago Moral •., Espino
Uir""ror drl Área de rnrorm,íti'R }' .E.fa<li.tiraRe"i",:
Jek tld Dcpartamenlo d. l"rHm,;licuE1ahoro,
lng Ricardo Guli~rrcz P~ruzroortlínadur <1,.Adminisfración <leI1ard,,'are
Septiembre ~0¡7
Septiembrc 2017
Septiemhre 2017
S<:plicmbre20 17
.\i! PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO IlISSEA.~.~ DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN y DESARROLLO
._.=, •"•••,,<r~..-
A""h. "."~l "" LABO"", FECHADEREVI"''', I Su '''', REVIs] I,
"'"."."".,,, "" Inf,,,,,,,,,,, lJ" Afo>to <lo¡')J.' .'''''''',,~l<•.''20'' '"1 TULO ".•.. • • •• • ll~so, ....,,_ ••• mil""'" CONFlDENCw.. ,
'N/,lI'" DEPR(J('¡,>O, Y,,,n;"A~ D"'~J1".'ACiO_. _ _ ..-..do, "'1"'>'''''''' 1'0_ on "'"'" •• ,....,. "'" "'....., '''''''$O_."''''''0 •• TI.u •••• .-
L OBJETIVO
E,l.bk-ccr la metodología a seguir para la realización del Análisi, de Procesos y Si,temas.
2. ALCANCE
E,te procedimicnloaplica para todas las Área, Aciministraliv", del Instituto de Servicios de Salud del Estado deAguasealientes (ISSEA); inicia cu"nd" el Árca Administrativa mediante un oficio solioita la realización delAnáli~i. de Procesos y Sistemas, tennina con la entrega de 1". Casos de Uso y el Flujograma del Análisisrealizado,
3. POT.ÍTICAS DE OPERAC¡Ó:-;
aj .• La solicillld de amilisis de proceso y sistcma. de~ de ser mediante oficio dirigido al Director del Área deInformática y Estadística ylo Jefe del Departamento de Infonnática.
b).- El Director del Área de Informática y Estadística y/o Jefe del Departamento junto con el CoordinadorOperativo de Desarrollo Sort"'are al recibir la solicirud, verificarán la factibilidad y viabilidad de 1" reali7.acióndel Análisis dc Procesos y Si.•lemas.
,
"A' PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO [@ ISSEA~t~._ot_ • DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN y DESARROLLO~~_M
~ ~ """ ''''..,••••••••••••, RVICLO FECIIA "" "'.AI "'~ E VlSlO~,1 No.*.khV'-"," I W,"","" •.•_ •• L.,,,,,,_ '>d.A_ do""" 1"••""'.•.•"'."''''''' O<
NO. DE CONTI<OI. '" .. ,'" . . Jil"' OW>I",,"" •• "'"""'" CONFlDENC"~, y
,"/JJ'" "" PROCESO' V "'TEMA' ""[]..JI"_PM"OC,"'. 11"_ lO' ..,.~",,", •• prod""'" 110""""""'" ••• fo<m•••••• n. oon _10 pe<"'OO.""","""""" •• T••••~' ue.
5. REGISTROS GENKRADOS
_ PPO_JIN.PA06.ROI. Registro de RequerimienlOS.- DPD-JII"-PA06-R02. Registro de Procesos.
6. ANEXOS
1.- Bibliografía - Documentos Normativos.
11.- Instructivo del Procedim iento ( secuencia de actividades del procedimiento j,•
111.. Indicadores.
IV.- Situación de la Rev¡,ión.
V.- Firmas de Autoril..ación.
VI._ Formato,.
1.- Documento de ClI.'>O'de Uso
•
I'f!l,.in 'n!"l ¡¡-
i~~
(~~~;> '~::4<".",. ,.j > > I~;., ~~" ~r.¡jl>=., . 1" ,~ '5 ll:";~ ~ • Q" -< ~ o- > •á~~'d. ~ ~:.-!i: ,. ;;¡;¡"'i:" ~ Mh ("")"':l",Ii" n::tlH -o¡¡-~ O-ti" • ZM~~ ~ o~"' ,,<;¡ ;¡; ';l~~l" ¡¡- ~ M~I-i¡ ¡ 1'..., ~
2 ~ [""'~t ~ ~~~~•• o.;:io
'i' ~ ~ ;...n n~"Ir _ .•••- o',;;"• z-IIU~.~¡) ~~~i"+4'~o~~~~-¡~'~~"" .~r.n ..•....1,' ., ~~lf. ¡¡- " •••••••••• M ~ ::tl •••''''A~l'¡ :;el <~i& 00t(g o t""• ~z t"'"
¡fiU ~ ª ol.,'. (¡-,~,,~ ~
~' ~---1"'-~ !2'I'~~ ,. ~....•~~.~ªi
H.':'iH. ,"1'<-"'..~t,.
H'l1lm;ro ¡ ¡,'"lf!~üFIh;. .'• •• ~ El:
m¡:,¡~~'i'~ir•• •t ii"~¡¡- i.
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-"",,, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ill~~~"~."",,=.oos:& "'''.RL''''''' DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN y DESARROLLO= , VICIO W. ~o a FElilA DEREVJMü~ • ••.• h"'S " I •__ ••w"""'"'' "","'Mod,"" "' 00 ""~ ••••"'" •••>O" "."' ,,.; O~T.'. ••• ""'" •• O""" • 4iJ_ """""""o •• man." CONFIOENCIAL ,
A,-M"" "" ••••()('ESO< VSI"'\lA' l>!'o-JTN.eAlloo,- N' -"- ,"P'o<iOOd' "ou_ tn bnn. ox1om."'" PO"'"_.>ctOO """'~O ••T..... • u_
n._ INSTRUCTIVO
ACTNIDAD RESPONSABLE DESCRIPC¡ó:\
, Área Administrativa Solicitante. Envía mediante un oficio la solicitud dd Análisis de Procesosy Sistemas.
2 Director del Área de Recibe y valida junto roo " Cuordinador Operativo d.Informática y Estadística y/o Desarrollo d, Software
"factibilidad , viJbilidad d,'
Jefe del Departamento de Análisis de ProCCS(I,y Sislema. Solicitado.Informática.
3 ¿Es factible y vi.blc el Análisis de Procesos y Si'lema.,?
Si, Continua en la actividad No. S,;-';0,Continua en la ,iguiente actividad.
, Informa mediante oficio al Árca Administrativa ",licitanteque el Análi,is de Procesos y Sistemas no es factihle ni viahle
,Fin.
5 Coordinador Operativo de Acude con el personal del Ár<>aAdministrativa solicitanle aDesarrollo de Software. realizar " regimo d, requerimientos , identificar los
procesos.
O Área Administrativa Solicitante, Explica los proceso, de lo, requerimientos solicilados alCoordinador Operativo de Desarrollo de Software
7 Coordinador Operativo de R""liza 'm caso, d, "'" , fllljo¡>rama d, 'm proccsosDe,arrollo de Software. solicitados.
5 Revisa los casos de uso y f1l1jograma con personal del ÁreaAdministrativa ,olicitante.
, ¿Casos de uso y flujogrnma correctos?Si, Continua en la ,iguiente aclividad.?'o, Rcalil,a la actividad No. 7.
" Director del Área de Entrega al Área Administrativa solieitanle el resullado d,'lnfomlá¡ica y Estadistica y/o análisis para COmenZarcon el dcsarrollo dc los programas.Jefe del Departamcnlo deInformálica, Termina.
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOIlIRECCJÓN DE: PLANEACJÓN y DESARROLLO
.""-:-""'1100",.., "'"'""' '" l.r,,,,,,.,,,,,
IU,- Indicador~,
, HA''''''-AI~''AC''}'" '" A,o"" '" ')].'MJ Dé ~U;TROL
>f.~'ll'"" ";v,,.O~
OJ'" "r'~~""""N"
• m mwon •• ", ,•• , ~"',.," do m.no" ~O"F10E"C"'L, ,."'" PJeO. sor 100."•.••.•• "''''ucid. Viop~"" "" """'" Mema "'" oo."" po",,,,,,"",lo•••_ ••T,~.. 'oro<'"
-':ombre'
Formula,
Ánáli,h de I'ro¡;~"" y Si'lemas
Tolal d~ anali,i, real izados de pmce<m y <;<lema,iTolal de wl,citud~, d~ an"li,i, de proceso<y<;stemas X lOO
Valor f:.p~rado: 100%
IV._ Siluación de la re"i,ioo
Fecba de Cambio D~,eripción del Cambio Requiere f'nlre"~ltI iCTlloSi ~"<O
27 de Septiembre de ,Se ad~cuó el Pmeedimi~n(o Admini,trativo en ap~go al
"O 16 ?"ue.o Reglam~nlo Interior del ISSEA, publicado el 26 de NoSeptiembr~ d~ 20 16.
V._ Firma, de Aulori/.ación
RESPO'\SAflLEulonzo:
I,ie. flIan~a Haydeé l1emánd~z Gall~rdoLJin'Clora del I'laneación~' n""Mnollo
evlSo:111g.lJli<~<Sallliag(l YI,,,"Ic, bpino
Direcl<lr del ..\,..,~ de Informática)' F..ladi,lic~
,I~r~d~lllcpanRmcllfo de l"form"li<"
Ebboró'I.S.c. Luis Gu,lsv(l Fcli, G"Teí.
Cootdi nador 0l'~r ••livo ,1<'llts~rrollo de Software
FIIOAA FECH1\
Scpticmbr~ 2017
S~I'!i~",bre 2ú17
S~pl¡~mbr~2017
S~pli~l1lbre20 17
fA"' t}.,
~.
~ PROCEDIMIENTO ADMINISTRA TTVO ISSEA""'u,•••• DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN y DESARROLLO ."" ...•~....•"""~,.-
• '" . ,<r.'"lCI • II~ "Hl.A!lORII~1 rl i~".':",:,I '"'- .",."1. 1 , I ' "[,.".".,,,••,,,'" l.'''''' ,,"" "o.~".,,,••20" " <los.,.,-,,", do'''' "~ • • ..~ '"••• manI""'o •• ""noro CONflO£N.Ci.<L ,""NT1,NI"'IF ..~f<),srSH"'.s [)pf~JT~."AO'
solo. """,, •••• ""","",. ___ ,JoDE •.'""rn .•..••oos ""_."'" formo .><tem. "'" ••• ...,,,..,....."",,'Oemiloo OiT""'" , ••••
l. On.JETlVO
Establecer la metodología a seguir para la realización del Mantenimiento a Sistemas Desarrollados en elDepartamento de Informática peneneciente a la Dirección del Área de Infonnática y Estadistica.
2. ALCA:"o"CE
Este procedimicnto aplica para todos los Sistemas desarrollados en el Departamento de lnfonnática para las Á,reasAdministratiyas dellmtituto de Scrvieios de Salud de! Estado de Aguascalientes (ISSEA), inicia cuando el ArcaAdministrativa mediante oficio solicita la modificación ylo corrección de un proceso del Sistcma. o bien cuando e!propio Departamento detecta algún crror en el mismo, termina cuando se le notifica al Área Administrativasolicitante sobre la liberación del sistema Conla modificación ylo corrección realizada, o bien cuando ,e informa alDirector del Área de Infonnática y Estadistica y/o Jefe del Dep"rtamento dc Informática la rcaliwción de lamisma. ,egún sea el caso,
J. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
aj.- La solicitud de modificaci6n o corrección de un proceso del Sistema deb<:de ser mediante oficio dirigido alDirector del Áre" de Inform:\ticay Estadistica ylo Jefe del Dep"rtamento de Informática.
b),- El D;rector del Área de Informática y Estadistica ylo Jefe del Departamenlo de lnfom,ática junto con elCoordinador Operativo de Desarrollo de Software al recibir la solicilud, verificarán la factibilidad)' ,'iabilidadde l. r""lización de la modificación o corrección,
cj,-La, únicas solicitudes de mantenimiento a sistema< mecanizados, ,erán las realiz~das por mandos medios de I"sÁreas AdminiSIT"tiy.sdel Instituto.
,
'-JI." PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO i1 rSSEAhJ ~••••••••••• DIRECCiÓN DE PLANEACIÓN y DESARROLLO •...""',,
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DESAl'Rou..AOO'I puO<>cooo en '"""" ••• em. "'" ."...., po<n'MoD_.- ••nu" •• "
5. Rf,GISTROS GF;1\ERADOS
-DPD-JIN-PA07-ROI. Bitácora de Modificaciones.
6. A:\EXOS
'.' Bibliografía - Documentos Nonn"livDs.
11.- Instructivo del Procedimiento ( secuencia de actividades del procedimienlo ).
m._ Indicadores.
IV.- Situación de la Revisión.
V.' Firmas de Autorí7<lcíón.
VI._ Formatos. ,
PROCEDIMIENTO ADMINTSTRATlVODIRECCIÓN DE PLANEACJÓN y DESARROLLO~~ll~~:•.~ "'''''.LO''''~'.
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4. DIAGRAMA I>EFLUJO
,~IlGtIo\SCAI£NTES PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO illl~~~_b .,"".",." DIRECCIÓN DE PLANEACIÓ:"ol y DESARROLLO ,"""""''''''AR"" _SER''<CLU , ADE[L""DRAGOS Pe ~ REVISI"~, I "" IW.kVISl
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DE5 .•RROLlADOS ~ on """" ."""'" ..., o<Woo ""'''''''',somo __ •• '"_ ""._
JI ._ INSTRl'CTIVO
ACTIVIUAIJ RESPONSAIlU: DESCRIPCiÓN,, Director dd Arca de RJ.:<:ib<:
"solicitud d. modificación y/o corrección d. ""Informática y E,lacii,lica y/o proceso del Sistema.
Jefe del Dcpa.rtamento de2 Informática. ¿Solicitud de Ár~a Admini>lTaliva?
Si, Conlinua en la siguiente "ctividad.No, Continua en la actividad No. 9.
3 Valida junto con el Coordinador Operativo de Desarrollo deSoftware la factibilidad y viabilidad de la modificación y/ocorrección ",licitada.
4 ¿Modificación y/o corrección factible y viable'¡Si, Conlinua en la actividad No. 3;-';0,Continua en la siguiente actividad.
5 Mediante "" oficio infonna " Área Admini,trativa que"solicillld no eS factible ni viable.
6 Coordinador Operativo de Instruye al Coordinador Operativo de Desarrollo de SoftwareDesarrollo de Software. ",. oblener mayor infonnación do
"modificación ,'"
corrección ,olicilllda al proceso del Si,tema.
7 Personal del Área Acude COnel personal del Área AdministTativa ,olicitanlc aAdm iniS¡raliva Solicimnte. revisar el procew del Sislema a modificar.
8 Coordinación Operativo do Explica el proceso en el ellal de detecl.O el error ° del e"alDesarrollo de Software. ",Iicila la modificación.
9 Realiza modificacione' y/o correcciones eorrespondienks alproceso de Sistema.
'" Infonna al Director del Área de Infom,ática y Estadistica yloJefe de Departamenlo de Infonnática sobre la liberación delsislema con la modificación y/o corrección realitada.
" Dirccl.Or del Arca de lnfc>rma al Área Adminislrativa solicitante sobre la lib~Taciónlnfonnática y Estadistica y/o del ,istema con la modificación y/o correcc.;ón realizada.Jefe del Departamento deInfonnática. Termina.
. .
AGI.I&ALHITES•.••.,,,'''''' PROCEDIMIENTO ADMiNISTRATIVODIRECCIÓN DE PLANEACJÓX V DESARROLI,O
ISSEA•.•."" ...".~,"-R""""""''''>CA_ SER" e
"",,"""""'" •• lo'"••".,,,,IlTl'W
MA'T""''''[~TO A"'TE"'"Ln""'UA'JO'
111._I"di<adn~,
f>l'I!I\ O, ''''¡'ION
0' •• "",,,~,,, •• ,,,,,,"" DE REVlS'O.
" ,;,
~"mbrc:
Fonnlll,,:
'.1alltenimienlO a SiSlcmal DCS"ITUjJHd~,
Numero lolal de Actualizacione. y/o M,ntenimientos rca liLaoJ,>s ,1AdualiLacione, y/o"'bmenimicn(o So¡¡ci,"dH' X lOO
Vulor .l::sp£rado: ~ 100%
IV,- Sil,,~dólId~ la •..,..isión
Fcch" de CHmbio Dc,cripcián del C"mbi" Re4ltiere EntrenamientoSi - No
27 de Septiembre de -Se ~dec"ó el Proc_edim;enlo Adm¡"is\ra'¡"t} en ap<:g<J "2016 Nuevo Reglamento lnl~r¡<JrdclISSEA, publicado d 26 de No
Septiembre de 2016,
V._ rirma. de Au(oriz~citÍn
RESPONSAIlI.EAutori?ó'
Lic. Blanca Hnydeé Ilemltnde? GallardoDireetonl ,le PlaneadoD y De,arrollo
Rev;,ó,
l,,!\. Uli~c..•Santiago Morales E'pi"o!Ji re<:tor dd Arra de inforn,álica y r.,la,lí"1 ica
Revisó,
.Jefe delllcpammenro de Informál icaEI"boro,
J ,S.e. Lui, GU';lavo Félix GarciaCoordinad,,. Operativo dc Desarrollo de S"flwarc
FIRMA FECHA
Serl iemhn: 201 7
Septiemhre 2017
Septiemhre 20 17
Septiemhre 2017