114 - ministerio de salud

114 - MINISTERIO DE SALUD

PP- 114-001

MISION INSTITUCIONAL:

Garantizar que la producción social de la salud se realice enforma eficiente y eficaz, mediante el ejercicio de la Rectoría,con plena participación de los actores sociales para contribuir amantener y mejorar la calidad de vida de la población y eldesarrollo del país, bajo los principios de equidad, solidaridad yuniversalidad.

POLITICAS INSTITUCIONALES:

1. Ejercicio efectivo de la rectoría en salud acorde con el deberdel Estado de mejorar la salud de la población.2. Consolidación del proceso de modernización de las institucionesdel sector.3. Coordinación intra e intersectorial, para lograr un mayorimpacto en la producción social de la salud y en la atención delos problemas prioritarios.4. Modernización y aplicación de un marco jurídico que responda enforma efectiva al deber del Estado de proteger la salud y la vidade las personas.5. Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud orientado a unaeficaz y oportuna conducción, dirección, análisis, ejecución yevaluación de intervenciones en el campo de la salud pública.6. Investigación que responda a las prioridades establecidas apartir del análisis de las condiciones de vida y de lasnecesidades del sector, regida por principios éticos, bioéticos ycientíficos y que contribuya a la producción social de la salud.7. Gestión y desarrollo de la tecnología sanitaria, a partir delas necesidades de la población y del sector que favorezca yproteja la salud de las personas.8. Modulación del financiamiento y gasto sectorial garantizando elacceso equitativo a servicios de calidad para todos los habitantesy la sostenibilidad financiera del sistema de salud.9. Gestión y desarrollo del recurso humano acorde con lasnecesidades de la población y del sector salud.10. Defensa y fortalecimiento del derecho a la atención integralen salud de niños, niñas y adolescentes, con calidad, equidad,universalidad, solidaridad y enfoque de género.11. Garantía de acceso a la población indígena e indígenamigrante, a una atención en salud con criterios de calidad queresponda a las particularidades económicas, geográficas, socialesy culturales.12. Garantía de acceso a las acciones de la salud pública en lapoblación migrante, con énfasis en la promoción de la salud yprevención de la enfermedad, de acuerdo con la legislación

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vigente, nacional e internacional.13. Intervención integral, interinstitucional ymultidisciplinaria, con enfoque de género, derechos humanos yresponsabilidad social de la violencia intrafamiliar en todos losgrupos poblacionales y en los diferentes niveles de gestión.14. Fomento de las acciones orientadas a la promoción de la saludmental así como a la prevención, tratamiento y rehabilitación delos trastornos mentales en los diferentes niveles de atención delSistema Nacional de Salud con énfasis en el primer nivel ypriorizando la salud mental infanto juvenil.15. Atención integral de las enfermedades no transmisibles conénfasis en cardiovasculares y cáncer con oportunidad, calidad,equidad y con enfoque de género, tomando en consideración lasespecificidades de los diferentes grupos socioculturales.16. Atención integral sectorial e interdisciplinaria de la saludsexual y reproductiva en las diferentes etapas del ciclo de vida,con enfoque de género, de derechos, de riesgo y basada en losprincipios de solidaridad, universalidad, igualdad y equidad.17. Oferta de los servicios de salud que responda a lasnecesidades priorizadas de los demandantes y al análisis desituación de salud.18. Generación de políticas públicas saludables en formaparticipativa y concertada entre el sector y otros sectores parala producción social de la salud.19. Participación organizada y activa de las comunidades en todoel proceso de planificación estratégica para la producción socialde la salud.20. Fomento de estilos de vida saludables en la población queenfaticen la práctica del deporte, la actividad física y larecreación en espacios seguros, accesibles y adecuados así como enel desarrollo de talentos.21. Procesos integrales, intersectoriales e interinstitucionalesorientados a garantizar la disponibilidad, equidad, acceso yconsumo de alimentos inocuos y nutritivos para prevenirenfermedades relacionadas con la alimentación.22. Manejo integral y seguro de los desechos en losestablecimientos de salud, fincas, sitios de reunión publica,industrias, viviendas y comercio.23. Control de los factores físicos, químicos y biológicosrelacionados con la contaminación y peligros del ambiente humanopara prevenir y reducir en la población el riesgo de enfermar omorir y promover un ambiente sano.24. Control Integral y sistemático de las aguas de cualquierorigen, antes de ser descargadas en los cuerpos de agua, paraproteger la salud.25. Garantía de cumplimiento efectivo del derecho de la poblacióna tener acceso a agua potable con calidad, cobertura, en cantidadsuficiente, de manera continua, en condiciones de equidad y consostenibilidad en el costo.26. Prevención, mitigación, preparación, respuesta y

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rehabilitación ante situaciones de emergencia y de desastres.

OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES:

1. Mejorar los procesos de planificación y promoción de la salud,mediante el desarrollo de acciones estratégicas, que permitan laparticipación de la sociedad civil y política, para elmejoramiento de la calidad de vida de la población.2. Fortalecer los procesos de habilitación y acreditación de losestablecimientos de salud y afines, así como la evaluación desistemas y servicios de salud, a fin de mejorar la calidad de laatención de los servicios brindados a la población.3. Mejorar los procesos de registro, control y normalización demedicamentos, alimentos y productos químicos, a fin de garantizarla seguridad de los productos que inciden en la salud de lapoblación.4. Mejorar los procesos de regulación, vigilancia y control de losfactores de riesgo ambiental, condiciones físico-sanitarias yseguridad de los establecimientos de salud y afines, paragarantizar la calidad y seguridad de los servicios brindados.5. Fortalecer los procesos de prevención, control y disminuciónde las enfermedades transmisibles y no transmisibles, mediante laimplementación de un sistema de investigación y vigilanciaepidemiológica, a fin de mejorar la calidad de vida de lapoblación.6. Mejorar los procesos administrativos, financieros, contables,de fiscalización y de asesoría jurídica, para lograr ser unainstitución más eficiente y eficaz en el desarrollo de la gestión.

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30,092,389,635 35,160,689,125 40,133,574,680T O T A L

CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE

PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO

PROYECTO LEY2005PPTO DE

RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL

SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES 30,053,153,138 34,994,663,562 39,983,574,680

21 SALUBRIDAD 30,053,153,138 34,994,663,562 39,983,574,680

SERVICIOS FINANCIEROS 39,236,497 166,025,563 150,000,000

80 DEUDA PUBLICA INTERNA 39,236,497 166,025,563 150,000,000

30,092,389,635 35,160,689,125 40,133,574,680T O T A L




RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

1 GASTOS CORRIENTES 29,991,738,557 34,674,986,520 39,819,262,278

11 GASTO DE CONSUMO 17,195,493,180 16,338,029,514 12,976,061,732

111 SUELDOS Y SALARIOS 11,875,856,599 14,029,430,040 15,488,730,780112 ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 1,100,205,133 2,308,599,474 1,706,762,400

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 22,623,769,098 18,336,957,006 17,015,676,825

131 AL SECTOR PRIVADO 1,384,976,277 1,539,600,720 1,364,090,400132 AL SECTOR PUBLICO 15,534,604,790 16,701,316,986 21,114,415,098133 AL EXTERIOR 96,095,758 96,039,300 145,263,600

2 GASTOS DE CAPITAL 100,651,078 485,702,605 314,312,402

21 FORMACION DE CAPITAL 1,975,000 153,364,453 0

211 CONSTRUC. DE EDIF. PUBLIC. 0 150,000,000 0215 OTRAS CONSTRUCCIONES 0 3,364,453 1,975,000

22 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 92,642,000 101,509,691 9,745,909

221 MAQUINARIA Y EQUIPO 9,745,909 101,509,691 92,642,000

24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 69,695,402 64,802,898 51,668,672

242 AL SECTOR PUBLICO 51,668,672 64,802,898 69,695,402

25 AMORTIZACION DE PASIVOS 150,000,000 166,025,563 39,236,497

251 DEUDA INTERNA 39,236,497 166,025,563 150,000,000

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30,092,389,635 35,160,689,125 40,133,574,680T O T A L




RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.

0 SERVICIOS PERSONALES 11,875,856,599 14,029,430,040 15,488,730,780

01 INGRESOS CORRIENTES 11,875,856,599 14,029,430,040 15,488,730,780

1 SERVICIOS NO PERSONALES 950,770,020 1,504,929,365 1,373,375,400

01 INGRESOS CORRIENTES 950,770,020 1,504,929,365 1,373,375,400

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 149,435,113 458,416,109 333,387,000

01 INGRESOS CORRIENTES 149,435,113 458,416,109 333,387,000


01 INGRESOS CORRIENTES 398,642 4,118,591 0

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 9,347,267 97,391,100 92,642,000

5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 0 153,364,453 1,975,000

01 INGRESOS CORRIENTES 0 151,389,453 0

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 0 1,975,000 1,975,000





8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 39,236,497 166,025,563 150,000,000

01 INGRESOS CORRIENTES 39,236,497 1,225,563 0

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 0 164,800,000 150,000,000

9 ASIGNACIONES GLOBALES 0 345,254,000 0

01 INGRESOS CORRIENTES 0 345,254,000 0

30,092,389,635 35,160,689,125 40,133,574,680T O T A L




RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

621 DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

GENERAL

2,267,521,605 2,650,844,061 2,971,373,307

622 DIRECCION Y CONDUCCION EN SALUD 7,960,230,413 10,034,605,172 10,515,762,273

PP- 114-006RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA




01 PLANIFICACION EN SALUD 271,568,420 359,707,413 399,315,301

02 NORMALIZACION Y ACREDITACION 225,389,143 284,871,011 338,777,517

03 REGISTROS Y CONTROLES 512,844,953 618,321,393 681,624,759

04 VIGILANCIA Y CONTROL DEL AMBIENTE

HUMANO

519,248,328 536,939,178 528,976,206

06 VIGILANCIA DE LA SALUD 240,308,851 301,612,999 350,398,188

07 NIVEL REGIONAL 6,190,870,718 7,933,153,178 8,216,670,302

623 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL

SECTOR SALUD

14,934,932,985 15,783,902,020 19,845,153,204

625 NUTRICION Y DESARROLLO INFANTIL 4,929,704,632 6,691,337,872 6,801,285,896

CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.

CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO

TOTAL 3,657 515 4,172

RESUMEN DE PUESTOS

2 0 21 SUPERIOR

2 0 22 EJECUTIVO

1,283 394 1,6773 ADMINISTRATIVO

973 0 9734 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

1,357 121 1,4785 TECNICO

40 0 409 DE SERVICIO

PP- 114-007

RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES

9,811,170,084 5,677,560,696 15,488,730,780T O T A L

CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALESBASE

T O T A L

000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 6,888,036,504 5,629,515,496 12,517,552,000

030 SUELDO ADICIONAL 1,157,477,780 0 1,157,477,780

031 SALARIO ESCOLAR 943,732,000 0 943,732,000

040 DIETAS 7,300,000 0 7,300,000

060 SOBRESUELDOS 57,400,000 0 57,400,000

070 GASTOS DE REPRESENTACION 1,936,000 0 1,936,000

080 SERVICIOS ESPECIALES 755,287,800 48,045,200 803,333,000

30,092,389,635 35,160,689,125 40,133,574,680T O T A L




RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS INTERNOS 30,092,389,635 35,160,689,125 40,133,574,680

INGRESOS CORRIENTES 30,031,373,696 34,831,720,127 39,819,262,278


TITULOS VALORES 61,015,939 328,968,998 314,312,402


PP- 114-008

30,092,389,635 35,160,689,125 40,133,574,680T O T A L




RESUMEN POR SUBPARTIDA

0 SERVICIOS PERSONALES 11,875,856,599 14,029,430,040 15,488,730,780

000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 9,728,942,584 11,404,394,000 12,517,552,000

030 SUELDO ADICIONAL 876,420,879 1,079,157,812 1,157,477,780

031 SALARIO ESCOLAR 601,267,131 855,448,078 943,732,000

040 DIETAS 2,460,128 2,750,000 7,300,000

060 SOBRESUELDOS 34,540,497 57,430,000 57,400,000

070 GASTOS DE REPRESENTACION 1,187,598 1,760,000 1,936,000

080 SERVICIOS ESPECIALES 631,037,782 628,490,150 803,333,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 950,770,020 1,504,929,365 1,373,375,400

102 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 22,422,750 24,100,000 36,000,000

112 INFORMACION Y PUBLICIDAD 5,146,937 5,853,710 6,500,000

114 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 983,420 7,898,483 8,309,000

122 TELECOMUNICACIONES 79,421,399 95,100,000 110,000,000

124 SERVICIO DE CORREOS 3,916,888 12,057,165 5,835,000

126 ENERGIA ELECTRICA 77,446,025 80,270,000 100,025,000

128 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 26,217,922 28,071,280 52,850,000

132 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 108,239 3,031,000 4,500,000

134 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 458,431,342 645,908,034 645,014,000

142 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 346,680 1,000,000 1,000,000

144 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 24,117,271 53,800,542 35,020,000

150 SEGUROS 210,479,122 252,673,074 238,967,000

162 CONSULTORIAS 1,221,626 0 0

172 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 4,740,152 17,868,040 19,415,000

174 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 21,840,539 61,999,765 64,430,000

182 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 256,387 188,499,000 20,642,000

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 13,673,321 26,799,272 24,868,400

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 149,435,113 458,416,109 333,387,000

202 GASOLINA. 58,140,410 55,000,000 70,000,000

204 DIESEL 49,929,250 49,800,000 65,000,000

206 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 1,577,998 11,197,497 9,342,000

212 MEDICINAS 0 150,000 240,000

214 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 10,091,033 42,983,153 39,269,000

220 TEXTILES Y VESTUARIOS 6,619,083 7,169,168 8,000,000

232 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 3,981,267 29,889,339 26,892,000

PP- 114-009




234 IMPRESOS Y OTROS 209,116 7,583,100 10,155,000

240 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1,311,884 154,463,394 2,301,000

252 CEMENTO 232,569 448,503 2,013,000

254 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 559,316 1,810,911 3,083,000

258 MADERA 265,119 934,100 3,143,000

259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 1,037,102 2,489,961 6,123,000

260 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 251,050 2,160,000 1,822,000

270 REPUESTOS 6,507,674 44,742,941 35,372,000

282 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,372,919 16,675,932 16,959,000

284 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 5,894,054 8,900,704 12,671,000

286 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 921,007 16,388,750 16,420,000

290 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 0 1,177,000 600,000

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 534,262 4,451,656 3,982,000


310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 3,259,714 91,711,119 83,739,000

320 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 4,382,954 1,043,000 973,000

340 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 1,203,781 3,010,000 1,797,000

350 EQUIPO EDUCACIONAL. 888,860 2,243,168 1,280,000

390 EQUIPOS VARIOS 10,600 3,502,404 4,853,000

5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 0 153,364,453 1,975,000

510 EDIFICIOS 0 150,000,000 0

550 OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ. 0 3,364,453 1,975,000


602 PRESTACIONES LEGALES 105,596,277 75,000,000 100,000,000

609 INDEMNIZACIONES. 0 18,000,000 30,000,000

632 SUBVENC.A INST. MEDIC.-ASIST. 1,279,380,000 1,444,490,400 1,234,090,400

636 SUBVENC.A INST.SOC.PROF.Y GREM 0 2,110,320 0

660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 9,059,977,630 6,795,672,088 11,018,781,846

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 3,948,829,367 6,064,738,292 6,051,195,402

664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 2,078,498,227 3,258,262,000 3,417,199,204

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 158,112,252 194,021,051 209,066,219

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 289,187,314 388,623,555 418,172,427

680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 26,574,330 26,600,200 61,165,800

681 CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 43,448,149 43,400,000 52,557,800

682 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAM. 19,790,564 19,799,800 23,940,000

683 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS 6,282,715 6,239,300 7,600,000


733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 51,668,672 64,802,898 69,695,402

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 39,236,497 166,025,563 150,000,000

PP- 114-010




814 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 39,236,497 166,025,563 150,000,000

9 ASIGNACIONES GLOBALES 0 345,254,000 0

990 OTRAS ASIGNACIONES GLOBALES 0 345,254,000 0

PP- 114-011

RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS000 -

ClaseCódigo

Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual

Cuota

RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

114 MINISTERIO DE SALUD-

PARA EL AÑO 2005

TOTAL SALARIO BASE 6,888,036,504

9544 1MINISTRO (e) ........................... 770,750 9,249,000

16600 1VICEMINISTRO (e) ....................... 739,850 8,878,200

2210 1AUDITOR NIVEL 3 (e) .................... 409,650 4,915,800

4927 1DIRECTOR GENERAL DE SALUD G-11 (e) ..... 403,489 4,841,868

4598 3DIRECTOR DE NIVEL CENTRAL H a 391,736

Cls c/u ................................

1,175,208 14,102,496

5048 9DIR.DE NIVEL REG.DE LA SALUD a 380,330

Cls c/u ................................

3,422,970 41,075,640

10428 1OFICIAL MAYOR (e) ...................... 377,450 4,529,400

13629 1SUBAUDITOR NIVEL 3 (e) ................. 364,350 4,372,200

7397 3JEFE DE UNID. NIVEL CENTRAL H a 358,497

Cls c/u ................................

1,075,491 12,905,892

7499 3JEFE DE UNIDAD NIVEL REG.H a 348,050

Cls c/u ................................

1,044,150 12,529,800

4371 72DIRECTOR DE AREA GRUPO H a 337,914 Cls

c/u ....................................

24,329,808 291,957,696

4595 1DIRECTOR DE NIVEL CENTRAL E ............ 330,627 3,967,524

4597 1DIRECTOR DE NIVEL CENTRAL G .......... 330,627 3,967,524

11838 1PROFES.LIC.DE LA SALUD 3-H ............. 322,089 3,865,068

7394 2JEFE DE UNID. NIVEL CENTRAL E a 320,993

Cls c/u ................................

641,986 7,703,832

7497 1JEFE DE UNIDAD NIVEL REG. F ............ 313,496 3,761,952

7393 2JEFE DE UNID. NIVEL CENTRAL D a 311,645

Cls c/u ................................

623,290 7,479,480

11830 19PROFES.LIC.DE LA SALUD 2-H a 309,241

Cls c/u ................................

5,875,579 70,506,948

4333 2DIRECTOR ADMO.DE NIVEL CENTRAL a

304,850 Cls c/u ........................

609,700 7,316,400

11836 1PROFES.LIC.DE LA SALUD 3-F ............. 304,366 3,652,392

9153 7MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 300,236

Cls c/u ................................

2,101,652 25,219,824

9153 25MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 300,236

Cls c/u (e) ............................

7,505,900 90,070,800

11822 2PROFES.LIC.DE LA SALUD 1-H a 300,236

Cls c/u ................................

600,472 7,205,664

9855 2ODONTOLOGO 2 O-2 a 295,503 Cls c/u ..... 591,006 7,092,072

11828 20PROFES.LIC.DE LA SALUD 2-F a 295,503

Cls c/u ................................

5,910,060 70,920,720

11835 1PROFES.LIC.DE LA SALUD 3-E (6 horas) ... 220,316 2,643,792

11835 4PROFES.LIC.DE LA SALUD 3-E a 293,754

Cls c/u ................................

1,175,016 14,100,192

4670 1DIRECTOR DE SISTEMAS DE INF. .......... 291,350 3,496,200

9850 5ODONTOLOGO 1 O-1 a 286,896 Cls c/u (e) . 1,434,480 17,213,760

11820 1PROFES.LIC.DE LA SALUD 1-F ............. 286,896 3,442,752

11826 16PROFES.LIC.DE LA SALUD 2-D a 285,199

Cls c/u ................................

4,563,184 54,758,208

11827 15PROFES.LIC.DE LA SALUD 2-E a 285,199 4,277,985 51,335,820

ClaseCódigo


Cuota

PP- 114-012

Cls c/u ................................

11829 7PROFES.LIC.DE LA SALUD 2-G a 285,199

Cls c/u ................................

1,996,393 23,956,716

4592 1DIRECTOR DE NIVEL CENTRAL B ............ 280,750 3,369,000

11818 1PROFES.LIC.DE LA SALUD 1-D ............. 276,889 3,322,668

11819 2PROFES.LIC.DE LA SALUD 1-E a 276,889

Cls c/u ................................

553,778 6,645,336

11821 1PROFES.LIC.DE LA SALUD 1-G ............. 276,889 3,322,668

7390 8JEFE DE UNID. NIVEL CENTRAL A a 269,450

Cls c/u ................................

2,155,600 25,867,200

7391 1JEFE DE UNID. NIVEL CENTRAL B .......... 255,150 3,061,800

7492 4JEFE DE UNIDAD NIVEL REG. A a 255,150

Cls c/u ................................

1,020,600 12,247,200

8610 3JEFE UNIDAD ADM.NIVEL CENTRAL a 255,150

Cls c/u ................................

765,450 9,185,400

7392 1JEFE DE UNID. NIVEL CENTRAL C .......... 245,550 2,946,600

7493 8JEFE DE UNIDAD NIVEL REG. B a

244,750 Cls c/u ........................

1,958,000 23,496,000

8615 8JEFE UNIDAD ADM.NIVEL REGIONAL a

244,750 Cls c/u ........................

1,958,000 23,496,000

11831 18PROFES.LIC.DE LA SALUD 3-A a 244,750

Cls c/u ................................

4,405,500 52,866,000

969 2ASESOR B a 234,950 Cls c/u (e) ......... 469,900 5,638,800

7494 4JEFE DE UNIDAD NIVEL REG. C a 230,650

Cls c/u ................................

922,600 11,071,200

8627 3JEFE UNIDAD INFORMATICA A a 229,450 Cls

c/u ....................................

688,350 8,260,200

11559 9PROFES.LICENCIADO ADM.3 a 229,250 Cls

c/u ....................................

2,063,250 24,759,000

11823 162PROF.LIC.DE LA SALUD 2-A a 229,250 Cls

c/u ....................................

37,138,500 445,662,000

11832 15PROFES.LIC.DE LA SALUD 3-B a 229,250

Cls c/u ................................

3,438,750 41,265,000

5536 1ENFERMERA 4 ............................ 224,650 2,695,800

11833 2PROFES.LIC.DE LA SALUD 3-C a 224,650

Cls c/u ................................

449,300 5,391,600

4410 31DIRECTOR DE CINAI a 217,350 Cls c/u .... 6,737,850 80,854,200


c/u ....................................

8,476,650 101,719,800


Cls c/u ................................

4,347,000 52,164,000


Cls c/u ................................

20,908,300 250,899,600

968 1ASESOR A (e) ........................... 210,350 2,524,200

5521 1ENFERMERA 1 ............................ 208,050 2,496,600


Cls c/u ................................

832,200 9,986,400

11432 2PROFESIONAL 2 a 206,950 Cls c/u ........ 413,900 4,966,800


c/u ....................................

8,484,950 101,819,400

11815 27PROFES.LIC.DE LA SALUD 1-A a 206,950

Cls c/u ................................

5,587,650 67,051,800


Cls c/u ................................

1,448,650 17,383,800

ClaseCódigo


Cuota

PP- 114-013

11614 6PROFESIONAL INFORMATICO B a 205,750 Cls

c/u ....................................

1,234,500 14,814,000

1182 3ASISTENTE C a 200,150 Cls c/u (e) ...... 600,450 7,205,400

11613 2PROFESIONAL INFORMATICO A a 195,850 Cls

c/u ....................................

391,700 4,700,400

11530 10PROFES.BACHILLER DE LA SALUD C a

186,550 Cls c/u ........................

1,865,500 22,386,000

11421 1PROFESIONAL 1 .......................... 180,250 2,163,000

11505 16PROF.BACHILLER ADMINISTRATIVO a 180,250

Cls c/u ................................

2,884,000 34,608,000

11528 150PROFES.BACHILLER DE LA SALUD A a

180,250 Cls c/u ........................

27,037,500 324,450,000

14697 7TECNICO DE LA SALUD 3 a 169,350 Cls c/u 1,185,450 14,225,400

14720 40TECNICO ADMINISTRATIVO a 169,350 Cls c/u 6,774,000 81,288,000

14696 367TECNICO DE LA SALUD 2 a 159,750 Cls c/u 58,628,250 703,539,000

3665 21CONTADOR a 156,450 Cls c/u ............. 3,285,450 39,425,400

15290 35TECNICO EN INFORMATICA a 156,250 Cls c/u 5,468,750 65,625,000

1583 1ASISTENTE DE SALUD 2 ................... 155,350 1,864,200

14695 570TECNICO DE LA SALUD 1 a 155,350 Cls c/u 88,549,500 1,062,594,000

1180 1ASISTENTE A (e) ........................ 146,150 1,753,800

12842 1SECRETARIA MINISTRO (e) ................ 146,150 1,753,800

2377 2AUXILIAR DE ENFERMERIA a 136,050 Cls c/u 272,100 3,265,200

3145 1CHOFER DE MINISTRO (e) ................. 134,250 1,611,000

3162 1CHOFER VICEMINISTRO (e) ................ 131,150 1,573,800

1652 12ASISTENTE DE SERV. ADMO. 3 a 130,250

Cls c/u ................................

1,563,000 18,756,000

165 1ADMINISTRADOR 3 ........................ 129,750 1,557,000

16044 19TRABAJADOR ESPECIALISTA a 126,750 Cls

c/u ....................................

2,408,250 28,899,000


Cls c/u ................................

13,308,300 159,699,600

13267 1SECRETARIO EJECUTIVO 1 ................. 125,550 1,506,600

6521 44INSPECTOR DE LA SALUD 2 a 121,450 Cls

c/u ....................................

5,343,800 64,125,600

11010 38OPERARIO DE MANTENIMIENTO a 120,750 Cls

c/u ....................................

4,588,500 55,062,000

12876 1SECRETARIO ............................. 120,750 1,449,000


c/u ....................................

17,251,750 207,021,000


Cls c/u ................................

18,720,600 224,647,200

14681 1TECNICO 1 .............................. 111,850 1,342,200

16036 199TRABAJ.DE SERVIC.GENERALES 2 a 111,450

Cls c/u ................................

22,178,550 266,142,600

16145 1TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 ............. 109,250 1,311,000

2564 1AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 1 ......... 106,550 1,278,600

16010 782TRABAJ. AUXILIAR DE CEN-CINAI a 105,450

Cls c/u ................................

82,461,900 989,542,800

16035 144TRABAJ.DE SERVIC.GENERALES 1 a 102,650

Cls c/u ................................

14,781,600 177,379,200

63RETRIBUCION POR RIESGO DE PELIGROSIDAD

SEGUN RESOLUCION DG023-94

39,383,677

65COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO

DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085

48,473,637

ClaseCódigo


Cuota

PP- 114-014

DE 20-10-87, RES-DG006-91, DG-016-91 Y

DG-019-91)

82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR

COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE

SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y

RESOLUCION DE LA AUTORIDAD

PRESUPUESTARIA.

565,058,962

97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL

(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE

26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).

463,110,507

103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA

(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).

870,825,558

110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY

DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN

CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL

22/12/86)

572,209,660

115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL

EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL

15/12/75 Y SUS REFORMAS)

117,199,862

122RETRIBUCION SOBRESUELDO "DERECHOS

ADQUIRIDOS" (PROF.EN QUIMICA QUE

INGRESA LA LEY DE INCENT. PROFES.EN

CIENCIAS MEDICAS) RESOL. DOD-810-93

6-8-93 Y FUNC. DEL MINIST. DE SALUD

AFECTADOS POR LA APLICACION DEL MANUAL

INSTITUC. SEGUN RES.OFC-055-2000.

73,951,218

125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO

5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.

6835) DEL 22/12/82

2,708,579,207

133PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO

GENERADO POR GOCE DE VACACIONES O

SUSTITUCION POR INCAPACIDADES

41,750,000

180PARA DAR FINANC.A LAS RESOL.DE

REASIG.ASIGNAC. Y REAJ. DE SALARIOS,

EMITIDAS POR LA DGSC Y LA AUTORID.

PRESUP. COMO PROD.DE EST.INDIVID.DE

PUESTOS ASI COMO POR REESTRUCT.

INSTIT.(A DISTRIB.POR RESOL.

ADMINIST.PREVIAMENTE APROBADA POR LA

DGPN.)

128,973,208

12,517,552,000TOTAL TITULO:

PP- 114-015

RELACION DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES080 -

ClaseCódigo


Cuota

RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

114 MINISTERIO DE SALUD-

PARA EL AÑO 2005

TOTAL SALARIO BASE 755,287,800

14695 121TECNICO DE LA SALUD 1 a 155,350 Cls c/u

(e) ....................................

18,797,350 225,568,200


c/u (e) ................................

33,703,750 404,445,000

16010 99TRABAJ. AUXILIAR DE CEN-CINAI a 105,450

Cls c/u (e) ............................

10,439,550 125,274,600

82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR

COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE

SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y

RESOLUCION DE LA AUTORIDAD

PRESUPUESTARIA.

48,045,200

803,333,000TOTAL TITULO:

PROGRAMA 621

PP- 114-016


DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION GENERAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVAUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Asesorar a las autoridades superiores y demás dependencias delMinisterio de Salud, en materia jurídica, de información ycomunicación, informática, implementación de controles internos;así como administrar y velar por la adecuada utilización de losrecursos humanos, financieros y de materiales y servicios, con elfin de colaborar y facilitar mediante el mejoramiento continuo dela calidad, la toma de decisiones de las autoridades superiorespara el cumplimiento de las políticas y lineamientos en materia desalud pública durante el ejercicio de la rectoría.

PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción

1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Plan de control y seguimiento de la verificación

de derechos y deberes de las personas usuarias de

los servicios públicos y privados de salud.

Impresos informativos. 1,500.00 4,000.00

2. Subsistema de información automatizado para el

apoyo a la Vigilancia de la Salud (AVISA).

Regiones. 1.00 3.00

3. Regiones de Salud capacitadas en acciones de

prevención, preparación y respuesta ante

emergencias y desastres tecnológicos y naturales

que puedan afectar a la población en general.

Regiones capacitadas. 3.00 9.00

4. Plan Nacional de Alimentación y Nutrición.

Plan. 0.00 1.00

5. Servicios de apoyo para la gestión institucional.

NA. 0.00 0.00

PP- 114-017

6. Resolución y toma de decisiones en la gestión

institucional.

Atención a solicitudes,

eventos, informes y

sesiones. 0.00 0.00

OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción

ED AT P AE OA

1

1.1. Mejorar la calidad de los servicios de salud públicos y

privados a partir del análisis de quejas y denuncias, con

el fin de garantizar los derechos y deberes de las

personas usuarias de los servicios de salud. 2 1 11 1

1

1.2. Generar la creación de las Contralorías de Servicios de

Salud públicos y privados, mediante la aplicación de

mecanismos legales y reglamentarios, que permitan mejorar

la calidad de los servicios de salud. 2 1 11 1

1

1.3. Desarrollar normas técnicas y disposiciones regulatorias

mediante talleres interdisciplinarios, institucionales y

con organizaciones sociales, con el fin de regular el

funcionamiento de las Contralorías de Servicios de Salud. 2 1 11 1

1

1.4. Generar material de divulgación a fin de informar a los

usuarios de los servicios de salud públicos y privados

sobre sus derechos y deberes, relativos a la calidad de

atención y dignidad humana, para que se apropien de los

mismos. 2 1 11 1

1

2.1. Implementar y evaluar el subsistema de información

automatizado para el apoyo a la Vigilancia de la Salud

(AVISA), por medio del sitio web del Ministerio de Salud,

para automatizar el registro de eventos de notificación

obligatoria. 2 1 4 2

1

3.1. Implementar un Plan Sectorial del Sector Salud ante

situaciones de emergencia y desastres para atenderlas

adecuadamente. 2 2 1 1

1

3.2. Incorporar a los líderes de cambio en los procesos

sociales de prevención en su área geográfica, tales como

Comités Locales de Emergencia, con el fin de multiplicar

los procesos en las comunidades. 2 2 1 1

1

4.1. Coordinar las diferentes acciones del Plan Nacional de

Alimentación y Nutrición (PNAN) 2.004 - 2.008, para el

fortalecimiento de la seguridad alimentaria. 2 1 12 1

PP- 114-018

1

4.2. Evaluar el Plan Nacional de Alimentación y Nutrición para

la toma de decisiones en seguridad alimentaria. 2 1 12 2

14.3. Ejecutar acciones para el fortalecimiento de la SEPAN. 2 1 12 3

1

4.4. Integrar y oficializar una comisión para la prevención y

control de la obesidad en la población costarricense. 2 1 12 4

0

5.01. Mejorar los procesos de asesoría jurídica con el fin de

que las actividades institucionales, concernientes a esta

función, se realicen con eficacia y calidad. 0 0 0 0

0

5.02. Fortalecer los procesos de fiscalización para que las

actividades de la institución se realicen dentro de los

niveles adecuados de control interno, de modo que sus

metas se alcancen con eficiencia y eficacia dentro del

marco normativo vigente. 0 0 0 0

0

5.03. Mejorar la ejecución de las compras programadas, para la

optimización de los recursos. 0 0 0 0

0

5.04. Rediseñar el Archivo Central y Centro de Documentación,

para brindar informes a clientes internos y externos. 0 0 0 0

0

5.05. Ampliar el servicio administrativo personalizado al

cliente interno y externo para satisfacer las necesidades

del usuario. 0 0 0 0

0

5.06. Mejorar los procedimientos financieros contables bajo el

concepto de calidad, mediante la emisión de normas y

reglamentos para su aplicación en los niveles de gestión. 0 0 0 0

0

5.07. Establecer mecanismos de control en los diferentes niveles

de gestión en materia contable y presupuestaria, para

mejorar los servicios financieros. 0 0 0 0

0

5.08. Disminuir el tiempo de respuesta en la cancelación de

documentos correspondientes a la ejecución presupuestaria,

para fortalecer la credibilidad institucional en materia

financiera contable. 0 0 0 0

0

5.09. Mejorar la Relación de Puestos por medio de la revisión de

cada uno de los expedientes de personal a mayo del 2.005,

para establecer una congruencia idónea con el presupuesto. 0 0 0 0

0

5.10. Desarrollar mecanismos de control interno en materia de

recursos humanos, financieros y materiales y servicios. 0 0 0 0

5.11. Fortalecer la credibilidad institucional como soporte a

las acciones sustantivas que realiza el Ministerio de

Salud, para la aplicación adecuada de la Ley Nº 8220.

PP- 114-019

0 0 0 0 0

0

5.12. Generar soporte a la plataforma de Tecnología de la

Información (TI), por medio del mantenimiento, con el fin

de asegurar el buen funcionamiento de los programas y

sistemas en los equipos informáticos. 0 0 0 0

0

5.13. Generar asesoría técnica en materia de TI, por medio de la

definición de aspectos técnicos previa determinación de la

necesidad, con el fin de dotar a la institución de la

adecuada tecnología de Información. 0 0 0 0

0

6.1. Fortalecer la Secretaría Técnica del CONASIDA, para la

consolidación de las acciones en VIH / SIDA. 0 0 0 0

0

6.2. Elaborar el Plan Estratégico Nacional sobre VIH / SIDA,

para la vigilancia y prevención del VIH / SIDA. 0 0 0 0

0

6.3. Optimizar las relaciones permanentes con diferentes

direcciones y unidades administrativas intra y

extrasectorial, con el fin de contribuir a un efectivo

apoyo a sus diferentes requerimientos. 0 0 0 0

0

6.4. Integrar otras instituciones y actores sociales en las

actividades que se desarrollan en la celebración de

fechas especiales relacionadas con la salud, para promover

una mejor calidad de vida. 0 0 0 0

0

6.5. Garantizar las acciones en pro de la niñez y la

adolescencia, según los consejos creados por Ley, con el

propósito de cumplir con los requerimientos según la

naturaleza de cada uno. 0 0 0 0

ED P AE OAObjetivo de la acción estratégicaAccion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo

AT

METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:

1.1.1. Generar 20 oportunidades de mejoramiento de la calidad delos servicios de salud a diciembre del año 2.005.1.2.1. Crear 30 Contralorías de Servicios según la Ley yreglamento de derechos y deberes a diciembre del año 2.005.1.3.1. Emitir 25 normas y disposiciones técnicas a diciembre delaño 2.005.1.4.1. Elaborar 4.000 impresos informativos y educativos sobrederechos y deberes durante el año 2.005.2.1.1. Implementar en 3 regiones un subsistema de información adiciembre del año 2.005.

PP- 114-020

3.1.1. Poner en ejecución para el segundo semestre del año 2.005,un Plan Sectorial.3.2.1. Realizar 9 talleres regionales para líderes de cambio deÁreas Rectoras de Salud y comunidades, para la prevención yplanificación ante emergencias, durante el segundo semestre delaño 2.005.4.1.1. Incorporar acciones del Plan Nacional de Atención yNutrición (PNAN) en los Planes Operativos Anuales (POA), del 50%de las instituciones, durante el año 2.005.4.1.2. Generar el Consejo Ministerial y Consejo Intersectorial,para la coordinación de acciones del Plan Nacional de Atención yNutrición (PNAN) a nivel nacional, durante el año 2.005.4.2.1. Ejecutar 2 evaluaciones del Plan Nacional de Atención yNutrición (PNAN), una al final del primer trimestre y la otra enel último trimestre del año 2.005.4.3.1. Conformar 8 Consejos de Seguridad Alimentaria Nutricional adiciembre del año 2.005.4.3.2. Conformar un Consejo Intrasectorial en el Ministerio deEconomía (MEIC) durante el año 2.005.4.3.3. Tener 1 plan integral de reestructuración para la SEPANaprobado por las autoridades de las instituciones a diciembre delaño 2.005.4.3.4. Elaborar 4 modelos metodológicos para la atenciónalimentaria nutricional del adulto mayor a diciembre del año2.005.4.4.1. Formalizar una comisión interinstitucional e intersectorialpor decreto ejecutivo a diciembre del año 2.005.5.1.1. Atender 7.000 Servicios de Asesoría Jurídica a diciembredel año 2.005.5.2.1. Realizar estudios de auditoría en un 100%, en diferentesunidades del Ministerio de Salud, a diciembre del año 2.005.5.2.2. Realizar 50 asesorías constructivas a la Administración adiciembre del año 2.005.5.3.1. Ejecutar 90% de las compras programadas, a diciembre delaño 2.005.5.3.2. Consolidar el servicio de reproducción y diseño gráfico adiciembre del año 2.005.5.3.3. Establecer el Archivo Central de acuerdo con la Ley Nº7202, a diciembre del año 2.005.5.3.4. Implementar el servicio al cliente a nivel institucional adiciembre del año 2.005.5.4.1. Realizar 10 manuales de procedimientos en el áreafinanciero-contable, a diciembre del año 2.005.5.4.2. Realizar 2 evaluaciones durante el año 2.005.5.4.3. Cancelar en 30 días los documentos formales que ingresen afinanciero-contable durante el año 2.005.5.5.1. Actualizar el 100% de la Relación de Puestos, de manera querefleje el costo presupuestario real de la Institución, adiciembre del año 2.005.5.6.1. Ejecutar 1 sistema de autoevaluación de control interno, a

PP- 114-021

diciembre del año 2.005.5.7.1. Realizar 90 eventos de proyección institucional, adiciembre del año 2.005.5.7.2. Ejecutar 3 campañas preventivo-educativas a diciembre delaño 2.005.5.8.1. Atender el 100% de demandas de mantenimiento en laplataforma de TI que se presentan a diciembre del año 2.005.5.8.2. Brindar 100% de asesorías técnicas en materia de TI que sesoliciten a diciembre del año 2.005.6.1.1. Implementar 1 Decreto Ejecutivo.6.2.1. Elaborar 75% del Plan Estratégico Nacional de VIH/SIDA adiciembre del año 2.005.6.3.1. Tramitar el 100% de las solicitudes provenientes, tanto delinterior como del exterior de la institución, durante el año2.005.6.4.1. Realizar 12 actividades (eventos especiales), relacionadascon celebraciones especiales sobre temas de salud, durante el año2.005.6.5.1. Instalar 3 consejos apoyando su organización yfuncionamiento durante el año 2.005.

INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#

MetaProyectadoRealFórmulaTipo

1.1.1.1. Eficacia.

Oportunidades de

mejoramiento de

servicios realizadas. 0.00 6.00 20.00

1.2.1.1. Eficacia.

Contralorías de

Servicios creadas. 0.00 0.00 30.00

1.3.1.1. Eficacia.

Normas y disposiciones

emitidas. 0.00 8.00 25.00

1.3.1.2. Eficacia.

(Consultas atendidas /

Clientes) * 100%. 0.00 0.00 100.00

1.4.1.1. Eficacia.

Impresos informativos y

educativos elaborados. 0.00 0.00 4,000.00

2.1.1.1. Eficacia.

(Regiones con sistema de

información implementado

/ Regiones con sistema

programado) * 100%. 100.00 100.00 100.00

3.1.1.1. Eficacia.

Porcentaje de avance del

plan realizado. 0.00 40.00 80.00

3.2.1.1. Eficacia.

Talleres realizados. 1.00 9.00 9.00

PP- 114-022

4.1.1.1. Eficacia.

(Instituciones

incorporadas en el POA /

Instituciones

programadas) * 100%. 0.00 0.00 50.00

4.1.2.1. Eficacia.

Consejos conformados. 0.00 0.00 10.00

4.2.1.1. Eficacia.

Evaluaciones ejecutadas. 0.00 0.00 2.00

4.3.1.1. Eficacia.

Consejos conformados. 0.00 0.00 8.00

4.3.2.1. Eficacia.

Consejo Intrasectorial

conformado en el MEIC. 0.00 0.00 1.00

4.3.3.1. Eficacia.

Plan de reestructuración

aprobado. 0.00 0.00 1.00

4.3.4.1. Eficacia.

Modelos elaborados. 0.00 0.00 4.00

4.4.1.1. Eficacia.

Comisión

interinstitucional

funcionando. 0.00 0.00 1.00

5.1.1.1. Eficacia.

Asesorías atendidas. 7,700.00 7,700.00 7,000.00

5.2.1.1. Eficacia.

Informes de estudios

realizados. 20.00 22.00 22.00

5.2.2.1. Eficacia.

Asesorías realizadas. 0.00 21.00 50.00

5.3.1.1. Eficacia.

(Plan de compras

ejecutado / Plan de

compras programado) *

100%. 0.00 0.00 90.00

5.3.2.1. Eficacia.

Porcentaje de

cumplimiento realizado. 0.00 0.00 90.00

5.3.3.1. Eficacia.

Archivo Central

rediseñado. 0.00 0.00 1.00

5.3.4.1. Eficacia.

Porcentaje de

cumplimiento realizado. 0.00 0.00 90.00

5.4.1.1. Eficacia.

Manuales realizados. 0.00 0.00 10.00

5.4.2.1. Eficacia.

Evaluaciones realizadas. 2.00 2.00 2.00

PP- 114-023

5.4.3.1. Eficacia.

(Tiempo de espera para

la cancelación de

documentos / Tiempo de

espera programado) *

100%. 0.00 0.00 65.00

5.5.1.1. Eficacia.

(Evaluaciones y

controles realizados /

Evaluaciones y controles

programados) * 100%. 0.00 0.00 100.00

5.6.1.1. Eficacia.

Sistema de control

interno aplicado. 0.00 0.00 65.00

5.7.1.1. Eficacia.

(Eventos ejecutados /

Eventos programados) *

100%. 0.00 0.00 90.00

5.7.2.1. Eficacia.

Campañas ejecutadas. 0.00 0.00 3.00

5.8.1.1. Eficacia.

(Demandas atendidas /

Demandas programadas) *

100%. 0.00 100.00 100.00

5.8.2.1. Eficacia.

(Asesoría técnica en

materia de TI atendida /

Asesoría programada) *

100%. 0.00 100.00 100.00

6.1.1.1. Eficacia.

(Decreto implementado /

Decreto programado) *

100%. 0.00 0.00 100.00

6.2.1.1. Eficacia.

(Avance del Plan

Estratégico Nacional

realizado / Avance del

Plan programado) * 100%. 0.00 0.00 100.00

6.3.1.1. Eficacia.

(Solicitudes tramitadas

/ Solicitudes

programadas) * 100%. 0.00 0.00 75.00

6.4.1.1. Eficacia.

(Actividades realizadas

/ Actividades

programadas) * 100%. 0.00 0.00 100.00

6.5.1.1. Eficacia.

(Consejos instalados /

Consejos programados) *

100%. 0.00 0.00 100.00

Actividades Costo Unidad Ejecutora

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

118,854,932 DESPACHO ASESORÍA LEGAL 1 SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA.

9,820,391 DIRECCIÓN AUDITORÍA GENERAL 2 SERVICIOS DE AUDITORÍA.

475,419,729 UNID. REC. MATER Y SUMINISTROS 3 GESTIÓN DE BIENESTAR, SERVICIOS Y MEJORAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA.

267,423,597 UNIDAD RECURSOS FINANCIEROS 4 GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS CONTABLES.

356,564,796 UNIDAD RECURSOS HUMANOS 5 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

1,195,172,525 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 6 GESTIÓN SUPERIOR Y ADMINISTRACIÓN GENERAL.

178,282,398 DIRECC. SISTEMAS INFORMACIÓN 7 SISTEMAS DE INFORMACIÓN.

148,568,665 AUDITORÍA GEN. SERVICIOS SALUD 8 AUDITORÍA DE SERVICIOS DE SALUD.

89,141,199 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD 9 PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

29,713,733 SEPAN10 SECRETARÍA DE LA POLÍTICA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

(SEPAN).

89,141,199 PRENSA, IMAGEN, RELAC. PÚBLIC.11 PRENSA, IMAGEN Y RELACIONES PÚBLICAS.

13,270,139 DESPACHO VICEMINISTRA DE SALUD12 RESOLUCIÓN Y TOMA DE DECISIONES EN LA GESTIÓN

INSTITUCIONAL.

2,971,373,307Total del Programa 621

PP- 114-025

PP- 114-026

Registro Contable: 114-621-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 2,971,373,307

01 INGRESOS CORRIENTES 2,800,848,083

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 170,525,224


CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS

CODIGO CONCEPTO

TOTAL 398 0 398

2 0 21 SUPERIOR

2 0 22 EJECUTIVO

93 0 933 ADMINISTRATIVO


112 0 1125 TECNICO


G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P

TOTAL

PROY.

2,971,373,307

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

0 SERVICIOS PERSONALES 1,795,433,000

000 01 111 21 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,529,397,000

030 01 111 21 SUELDO ADICIONAL 134,600,000

031 01 111 21 SALARIO ESCOLAR 108,500,000

060 01 111 21 SOBRESUELDOS 21,000,000

070 01 111 21 GASTOS DE REPRESENTACION 1,936,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 385,016,400

112 01 112 21 INFORMACION Y PUBLICIDAD 6,500,000

114 01 112 21 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 3,000,000

122 01 112 21 TELECOMUNICACIONES 110,000,000

124 01 112 21 SERVICIO DE CORREOS 5,735,000

126 01 112 21 ENERGIA ELECTRICA 100,000,000

128 01 112 21 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 52,525,000

132 01 112 21 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 4,500,000

134 01 112 21 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 24,895,000

142 01 112 21 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 1,000,000

144 01 112 21 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 1,065,000

150 01 112 21 SEGUROS 48,620,000

172 01 112 21 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 3,292,000

174 01 112 21 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 19,000,000

182 01 112 21 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 500,000

PP- 114-027

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO


199 01 112 21 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 4,384,400

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 183,805,000

202 01 112 21 GASOLINA. 70,000,000

204 01 112 21 DIESEL 65,000,000

206 01 112 21 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 2,219,000

214 01 112 21 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 9,290,000

220 01 112 21 TEXTILES Y VESTUARIOS 1,093,000

232 01 112 21 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 5,591,000

234 01 112 21 IMPRESOS Y OTROS 4,000,000

240 01 112 21 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1,138,000

254 01 112 21 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 220,000

258 01 112 21 MADERA 77,000

259 01 112 21 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 242,000

260 01 112 21 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 165,000

270 01 112 21 REPUESTOS 6,000,000

282 01 112 21 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 6,654,000

284 01 112 21 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 7,316,000

286 01 112 21 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 3,000,000

290 01 112 21 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 600,000

299 01 112 21 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,200,000

3 MAQUINARIA Y EQUIPO 12,457,000

310 27 221 21 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 12,075,000

340 27 221 21 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 382,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 436,593,683

602 01 131 21 PRESTACIONES LEGALES 100,000,000

609 01 131 21 INDEMNIZACIONES.

(PARA EL PAGO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y

SENTENCIAS JUDICIALES). 30,000,000

660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 225,911,443

660 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE

INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 76,649,000

200


(CONTRIBUCION PATRONAL POR CONCEPTO DE

ENFERMEDAD Y MATERNIDAD).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 149,262,443

202

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 8,068,224


(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE


Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,034,112

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,034,112

202

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 24,204,672

PP- 114-028



667 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE

PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL

TRABAJADOR Nº 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL

2.000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 24,204,672

200

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 48,409,344


PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL,

LEY Nº 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2.000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 48,409,344

200

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8,068,224

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 8,068,224

733 27 242 21 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (PAGO

CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 8,068,224

204

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 150,000,000

814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER

(PARA EL PAGO DE RECLAMOS ADMINISTRATIVOS POR

CONCEPTO DE DIFERENCIAS SALARIALES, Y DEUDA DE

SERVICIOS PÚBLICOS). 150,000,000

PROGRAMA 622

PP- 114-029


DIRECCION Y CONDUCCION EN SALUD

DIRECCIÓN DESARROLLO DE LA SALUDUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Dirigir y conducir en el ámbito regional, los esfuerzos de losactores involucrados en la producción social de la salud ygarantizar que las actividades, establecimientos, productos yequipos, relacionados directa o indirectamente con la salud de laspersonas, cumplan con las normas y reglamentos técnicos, jurídicosy administrativos vigentes, con el fin de propiciar elmejoramiento de los niveles de salud de la población y por endeuna mejor calidad de vida.

SUBPROGRAMA 1

PP- 114-030


PLANIFICACION EN SALUD

DIRECCIÓN DESARROLLO DE LA SALUDUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Dirigir y conducir los procesos de planificación, promoción,comunicación y educación en salud, con los actores socialesinvolucrados en la producción social de la salud, para orientarlas intervenciones estratégicas que contribuyan al mejoramiento delas condiciones de vida de la población.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Planes, programas y proyectos.

Planes. 0.00 0.00


ED AT P AE OA

1

1.01. Efectuar un foro nacional en desarrollo de recursos

humanos del sector salud, con participación de actores

sociales relacionados con este campo, a fin de que se

planteen sus necesidades. 2 1 2 1

1

1.02. Elaborar un estudio sobre la experiencia de los colegios

profesionales relacionados con el campo de la salud en

procesos de certificación y recertificación, para la toma

de decisiones de la Comisión Técnica. 2 1 2 1

1

1.03. Garantizar el funcionamiento de la comisión técnica de

Recursos Humanos en Salud, por medio de la conducción de

reuniones, e informar al consejo Sectorial de Salud. 2 1 2 1

PP- 114-031

1

1.04. Generar los procesos de seguimiento y evaluación de

planificación estratégica, en las áreas rectoras de salud,

mediante la aplicación de instrumentos para determinar la

participación de los actores sociales en el proceso. 2 1 3 1

1

1.05. Mejorar la gestión institucional sobre la producción

social de la salud para fortalecer la práctica de la

salud. 2 1 6 1

1

1.06. Incorporar el enfoque de derechos de la niñez y

adolescencia en las intituciones del sector a fin de

proteger sus derechos. 2 3 4 1

1

1.07. Generar una integración de todas las acciones de salud con

enfoque de género en las Instituciones del Sector, por

medio de talleres y publicaciones para lograr introducir

esta perspectiva de género. 2 3 5 1

1

1.08. Generar una revisión y un ajuste de las acciones que

realiza cada una de las Direcciones de Salud responsables

en los componentes del programa, mediante sesiones de

trabajo, para lograr los objetivos del programa. 2 3 26 1

1

1.09. Capacitar al personal del nivel regional, mediante

talleres, para el desarrollo del programa Costa Rica en

movimiento da vida al corazón. 2 3 26 1

1

1.10. Elaborar un convenio MS-MEP para la promoción del

ejercicio de la actividad física en escuelas 10 minutos

diarios por cinco días a la semana. 2 3 26 1

1

1.11. Generar la promoción de la alimentación saludable por

medio de la ubicación de un puesto informativo educativo y

demostrativo de alimentos saludables en las ferias del

agricultor. 2 3 26 1

1

1.12. Generar el diseño de una campaña de mercadeo del programa

Costa Rica en movimiento da vida al corazón, conjuntamente

con otros actores, para ser negociada con la empresa

privada. 2 3 26 1

1

1.13. Generar un programa radial financiado con la empresa

privada, dirigido a las amas de casa para promover estilos

de vida saludables. 2 3 26 1

1

1.14. Generar la asesoría y apoyar logísticamente a los equipos

regionales para la realización de actividades en días

especiales. 2 3 26 1

PP- 114-032

1

1.15. Generar el control, el avance y desarrollo de los

componentes del programa CR en movimiento, por medio de

visitas de seguimiento y evaluación, para verificar el

cumplimiento de los objetivos. 2 3 26 1

1

1.16. Generar la capacitación al personal del nivel regional,

mediante talleres, para el desarrollo de espacios libres

de humo de tabaco. 2 3 27 1

1

1.17. Generar espacios libres de humo de tabaco, mediante

certificación. 2 3 27 1

1

1.18. Divulgar el convenio marco para el control del tabaco,

mediante talleres y publicaciones para los funcionarios de

salud. 2 3 27 1

1

1.19. Disminuir los problemas nutricionales por carencia de

micronutrientes (hierro, vitamina A y folatos), mediante

la fortificación de alimentos, para una mejor alimentación

de la población. 2 4 29 1

1

1.20. Generar la ejecución de un programa de capacitación a

funcionarios de las instituciones rectoras y

representantes de las redes VIF, con el propósito de

actualizarlos en la acción de sus componentes. 5 10 8 1

1

1.21. Generar acciones tendentes a prevenir la violencia social,

mediante la ejecución de un Plan en cuatro instituciones. 5 10 8 2

1

1.22. Generar la adecuación de las acciones de salud a las

necesidades y particularidades de la población indígena e

indígena migrante, mediante la ejecución de un Plan, a fin

de dar mejor calidad de vida a esta población. 10 1 1 1

1

1.23. Generar el acceso de la calidad de las acciones de salud

pública dirigidas a la población migrante respetando sus

particularidades culturales para mejorar su calidad de

vida. 11 1 1 1

0

1.24. Disminuir la ceguera por causas prevenibles con la

implementación del Comité Nacional Visión 2.020, para

mejorar la calidad de vida de la población. 0 0 0 0

0

1.25. Generar autoevaluaciones por medio del Sistema de Control

Interno sobre los procesos operacionales de la Dirección

de Desarrollo de la Salud, para cumplir con la Ley Nº

8292. 0 0 0 0

1.26. Generar la conducción del proceso de comunicación y

educación mediante estrategias y campañas para promover

cambios favorecedores de la salud a nivel individual y

PP- 114-033

0colectivo. 0 0 0 0

0

1.27. Generar y conducir el desarrollo de las primeras etapas

del plan de formulación y divulgación de instrumentos de

política pública en salud, mediante una consultoría de

actividades del grupo conductor, para la formulación y

actualización de política. 0 0 0 0

0

1.28. Generar la conducción del proceso de mejoras de las

condiciones físicas de las instalaciones de las áreas

rectoras MS-BID que lo requieran, para elevar la calidad

de atención en los cantones prioritarios del Proyecto

MS-BID. 0 0 0 0

0

1.29. Generar la conducción del modelo de sostenibilidad

financiera de la vigilancia y control de alimentos, y

establecimiento de salud de mediana y baja complejidad,

mediante sesiones de seguimiento, para mejorar el nivel de

atención. 0 0 0 0

0

1.30. Generar apoyo en el diseño y ejecución del plan de

capacitación en inspección, vigilancia y control de

alimentos, agua y establecimientos de salud, y del diseño

de la metodología y plan maestro de información, mediante

actividades de planificación. 0 0 0 0

0

1.31. Generar la conducción de las acciones de planificación y

seguimiento para establecer los mecanismos de seguimiento

y evaluación del proyecto Ministerio de Salud - BID,

mediante una consultoría y sesiones de seguimiento. 0 0 0 0

0

1.32. Generar la capacitación a los equipos regionales para la

elaboración de los planes, programas y proyectos, mediante

talleres de capacitación para la implementación del Plan

Nacional de Salud Mental. 0 0 0 0

0

1.33. Generar acciones de seguimiento y control, mediante la

aplicación de instrumentos de seguimiento y evaluación y

visitas al campo, a fin de cumplir con el Plan de Salud

Mental. 0 0 0 0

0

1.34. Generar material educativo sobre salud mental, con

documentos para apoyar diferentes acciones del Plan. 0 0 0 0

0

1.35. Generar la capacitación a los equipos regionales por medio

de talleres para la implementación de nuevos proyectos en

cantones ecológicos y saludables. 0 0 0 0

1.36. Generar la asesoría y apoyar a los equipos regionales

responsables de la estrategia de CES, mediante sesiones de

asesoría, para incorporar nuevos cantones.

PP- 114-034

0 0 0 0 0

0

1.37. Generar la asesoría y apoyar a los equipos regionales de

CES, mediante la aplicación de un instrumento para el

seguimiento y evaluación. 0 0 0 0

0

1.38. Generar material educativo sobre CES, mediante documentos

informativos para apoyar las diferentes acciones. 0 0 0 0

0

1.39. Generar mediante procesos de evaluación, información

veraz, para rendir cuentas de manera oportuna a la

sociedad civil y política y toma de decisiones pertinente. 0 0 0 0

0

1.40. Generar la recolección e introducir datos al sistema de

información, vigilancia y control de las cuentas satélites

en salud, para mejorar la calidad de la información. 0 0 0 0

0

1.41. Generar capacitación al personal institucional, sectorial

e intersectorial sobre las cuentas nacionales de VIH /

SIDA, a fin de mejorar el trabajo diario del equipo. 0 0 0 0

0

1.42. Generar el seguimiento y evaluar la asignación y

utilización de recursos de los programas, proyectos y

políticas del sector salud sobre las cuentas satélites en

salud, por medio de una evaluación anual, para tomar las

medidas correctivas. 0 0 0 0

0

1.43. Generar insumos de las cuentas satélites en salud,

mediante publicaciones, para la toma de decisiones. 0 0 0 0

0

1.44. Generar publicaciones de los resultados de las reuniones,

cabildeos y talleres, de las cuentas satélites en salud,

mediante información que se suministra a los actores

sociales para que estén informados al respecto. 0 0 0 0

0

1.45. Generar la recolección de datos para el sistema de

información, vigilancia y control sobre las cuentas

nacionales en VIH / SIDA, a fin de mejorar la calidad de

los registros. 0 0 0 0

0

1.46. Generar capacitación al personal institucional, sectorial

e intersectorial sobre las cuentas satélites en salud,

mediante sesiones de trabajo, a fin de mejorar el trabajo

diario del equipo. 0 0 0 0

0

1.47. Generar el seguimiento y evaluar la asignación y

utilización de los recursos de los programas, proyectos y

políticas del sector salud de las cuentas nacionales en

VIH / SIDA, por medio de una evaluación anual, para tomar

las medidas correctivas. 0 0 0 0

PP- 114-035

0

1.48. Generar insumos de las cuentas de VIH / SIDA, mediante

publicaciones, para la toma de decisiones. 0 0 0 0

0

1.49. Generar publicaciones de los resultados de reuniones,

cabildeos, talleres y publicaciones sobre las cuentas

nacionales de VIH / SIDA, mediante información que se

suministra a los actores sociales para que estén

informados al respecto. 0 0 0 0

0

1.50. Generar la recolección de datos del sistema de información

de evaluación económica de la reforma del Sector Salud,

sistema de salud, políticas, programas, planes y proyectos

de salud, a fin de mejorar los registros. 0 0 0 0

0

1.51. Generar la sistematización y el análisis de la información

sobre la evaluación económica de la reforma del Sector

Salud, sistema de salud, políticas, programas, planes y

proyectos de salud, mediante una evaluación, a fin de

determinar la efectividad. 0 0 0 0

0

1.52. Generar publicaciones de los resultados sobre la

evaluación económica de la reforma del Sector Salud,

sisterma de salud, políticas, programas, planes y

proyectos de salud, mediante reportes de resultados, a fin

de tomar las medidas correctivas. 0 0 0 0

0

1.53. Generar información para la toma de decisiones sobre

evaluación económica de la reforma del Sector Salud,

sistema de salud, políticas, programas, planes y proyectos

de salud, mediante publicaciones dirigidas a los actores

sociales. 0 0 0 0

0

1.54. Generar un sistema de costeo real de los productos de las

regiones y las direcciones del Ministerio de Salud,

mediante el costo de cada meta, a fin de utilizar mejor

los recursos. 0 0 0 0


AT


1.1.1. Desarrollar 1 foro nacional con participación de actoressociales, a diciembre del año 2.005 (A).1.2.1. Realizar 1 estudio sobre la experiencia de los colegiosprofesionales en proceso de certificación y recertificación derecursos humanos en salud, a diciembre del año 2.005 (A).1.3.1. Conducir el 100% de las reuniones efectuadas por lacomisión Técnica de Recursos Humanos como comisión consultiva del

PP- 114-036

Consejo Sectorial de Salud, durante todo el año 2.005 (A).1.4.1. Evaluar 30 áreas de salud con procesos de planificaciónestratégica, a diciembre del año 2.005 (A).1.5.1. Ejecutar planes correctivos de los FESP en 3 regiones desalud del país, a diciembre del año 2.005 (A).1.6.1. Realizar 4 talleres de capacitación y seguimiento de lasinstituciones del sector salud a diciembre del año 2.005 (A).1.6.2. Realizar 2 talleres de sensibilización y capacitaciónpara la prevención y eliminación progresiva del trabajo infantilpara funcionarios de la institución, a diciembre del año 2.005(A).1.6.3. Incorporar en los indicadores de cumplimiento del código deniñez y adolescencia institucional, indicadores de las accionesrelacionadas con la prevención y la eliminación progresiva deltrabajo infantil, a diciembre del año 2.005 (A).1.7.1. Realizar una publicación del perfil, a diciembre del año2.005 (A).1.7.2. Realizar 2 talleres para la elaboración de indicadores degénero, a diciembre del año 2.005 (A).1.7.3. Realizar 2 talleres para la revisión de políticas de saludcon perspectiva de género, a diciembre del año 2.005 (A).1.7.4. Realizar una investigación de las percepciones de actoresen el proceso de reforma del sector salud sobre la perspectiva degénero, a diciembre del año 2.005 (A).1.7.5. Realizar una publicación sobre análisis basado engénero para capacitar al personal de salud, a diciembre delaño 2.005 (A).1.8.1. Realizar 16 sesiones de revisión y ajuste de lasacciones con las direcciones de salud a diciembre año 2.005 (A).1.8.2. Realizar 4 sesiones conjuntas de conducción ycoordinación de las acciones del programa, a diciembre del año2.005 (A).1.9.1. Capacitar el 90% del personal de nivel regional responsabledel programa Costa Rica en movimiento da vida al corazón, adiciembre del año 2.005 (A).1.10.1. Elaborar y ejecutar 1 convenio, a diciembre del año 2.005(A).1.11.1. Realizar 1 feria del agricultor por región de salud, adiciembre del año 2.005 (A).1.12.1. Diseñar una Campaña de mercadeo, a diciembre del año 2.005(A).1.12.2. Realizar una Campaña de mercadeo negociada con empresaprivada, a diciembre del año 2.005 (A).1.13.1. Realizar 1 programa radial de estilos de vida saludables,a diciembre del año 2.005 (A).1.13.2. Realizar 1 programa radial de estilos de vida saludablesnegociado con la empresa privada, a diciembre del año 2.005 (A).1.14.1. Asesorar e informar a 9 equipos regionales, a diciembredel año 2.005 (A).1.15.1. Realizar 18 visitas de seguimiento y evaluación, a

PP- 114-037

diciembre del año 2.005 (A).1.16.1. Capacitar al 80% del personal responsable del proyectoELHT de la región, a diciembre del año 2.005 (A).1.17.1. Valorar el 10% de los espacios por certificar, a diciembredel año 2.005 (A).1.18.1. Capacitar al 80% del personal de promoción de salud, adiciembre del año 2.005 (A).1.19.1. Fortificar y controlar por decreto 6 alimentos, adiciembre del año 2.005 (A).1.20.1. Capacitar a 50 personas a diciembre del año 2.005 (A).1.20.2. Realizar 2 talleres de revisión y actualización delprotocolo, a diciembre del año 2.005 (A).1.21.1. Implementar en 4 instituciones el Plan de ViolenciaSocial, a diciembre del año 2.005 (A).1.22.1. Realizar un Plan Nacional a diciembre del año 2.005 (A).1.23.1. Ejecutar un Plan Nacional de mejoramiento de la calidad devida de la población migrante, a diciembre del año 2.005 (A).1.24.1. Aprobar una Convalidación del Comité Nacional Visión2.020, a diciembre del año 2.005 (A).1.24.2. Elaborar un diagnóstico, a diciembre del año 2.005 (A).1.24.3. Realizar un Plan Nacional de salud visual y ocular, adiciembre del año 2.005 (A).1.25.1. Realizar una autoevaluación de los procesos, operación yactividades, a diciembre del año 2.005 (A).1.26.1. Elaborar e implementar 3 estrategias y 2 campañas decomunicación y educación para la salud, a diciembre del año 2.005(A).1.26.2. Producir y distribuir 337.042 materiales educativosimpresos y audiovisuales y documentos técnicos para el ejerciciode la rectoría, a diciembre del año 2.005 (A).1.26.3. Dirigir e implementar el Plan Nacional de Comunicación yEducación, a diciembre del año 2.005 (A).1.26.4. Divulgar políticas, planes, programas y proyectosinstitucionales, sectoriales e intersectoriales, a diciembre delaño 2.005 (A).1.26.5. Asesorar y capacitar a nivel institucional a otros actoressociales en comunicación y educación, a diciembre del año 2.005(A).1.26.6. Elaborar investigaciones sociales en los componentes decomunicación y educación para la salud, a diciembre del año 2.005(A).1.27.1. Desarrollar el 100% de las actividades de conducciónrequeridas en la consultoría, a diciembre año 2.005 (A).1.27.2. Revisar, analizar y aprobar informes de consultorias encuentas nacionales y recursos humanos en salud con avance parciala diciembre del año 2.005 (A).1.28.1. Realizar inventario de seguimiento para la rehabilitacióny mejoras locativas de áreas rectoras que participen en elproyecto, ejecutado a marzo del año 2.005 (A).1.28.2. Dar 100% de Seguimiento a la contratación y ejecución

PP- 114-038

de las obras, ejecutadas a diciembre del año 2.005 (A).1.29.1. Desarrollar el 100% de las actividades de conducciónrequeridas en la consultoría, a diciembre del año 2.005 (A).1.29.2. Tener el informe de consultoría de diseño del modelo desostenibilidad financiera de la inspección, vigilancia y controlde alimentos, agua y establecimientos de salud, con avanceparcial, revisado, analizado y aprobado a diciembre del año 2.005(A).1.30.1. Participar en el 90% de las actividades de planificación yejecución de la capacitación a las Áreas rectoras y a Regiones, adiciembre del año 2.005 (A).1.30.2. Participar en el 90% de las actividades de orientación deldiseño de la metodología y plan maestro de información, consulta yparticipación, a diciembre del año 2.005 (A).1.31.1. Conducir el 100% de acciones de trabajo requeridas para laplanificación y seguimiento de la consultoría, a diciembre del año2.005 (A).1.31.2. Tener un informe de consultoría revisado, analizado yaprobado a diciembre del año 2.005 (A).1.32.1. Capacitar el 75% de los equipos regionales para laformulación e implementación del plan, a diciembre del año 2.005(A).1.33.1. Elaborar y aplicar un instrumento de seguimiento yevaluación, a diciembre del año 2.005 (A).1.33.2. Realizar 4 visitas de seguimiento y evaluación, una portrimestre (A).1.34.1. Elaborar 5 documentos sobre salud mental, a diciembre delaño 2.005 (A).1.35.1. Capacitar al 75% de los equipos regionales para laformulación e implementación del plan, a diciembre del año 2.005(A).1.36.1. Tener 9 equipos regionales con asesoría permanente sobreCES, a diciembre del año 2.005 (A).1.37.1. Elaborar y aplicar 1 instrumento de seguimiento yevaluación, a diciembre del año 2.005 (A).1.38.1. Elaborar dos documentos informativos CES, a diciembre delaño 2.005 (A).1.39.1. Realizar 2 evaluaciones físico financieras de lainstitución, a diciembre del año 2.005 (A).1.39.2. Realizar 2 evaluaciones del programa 622, a diciembre delaño 2.005 (A).1.39.3. Realizar 2 evaluaciones del subprograma 622-01, adiciembre del año 2.005 (A).1.39.4. Realizar 2 evaluaciones del plan nacional de desarrollo, adiciembre del año 2.005 (A).1.39.5. Realizar 2 evaluacianes del sistema de evaluación ydesarrollo institucional (SEDI), una por semestre (A).1.39.6. Elaborar memoria institutucional, en el primer semestre(A).1.39.7. Realizar una evaluación de la agenda sanitaria concertada,

PP- 114-039

a diciembre del año 2.005 (A).1.40.1. Realizar una evaluación de la calidad de la información delas cuentas satélites en salud, a diciembre del año 2.005 (A).1.41.1. Realizar un taller de capacitación para los miembros delequipo sobre las cuentas satélites en salud, a diciembre del año2.005 (A).1.42.1. Realizar una evaluación sobre la asignación y uso de lascuentas nacionales en los programas, proyectos y políticas desalud, a diciembre del año 2.005 (A).1.43.1. Mantener al 50% de los actores involucrados en las cuentasnacionales con conocimientos de resultados, a diciembre del año2.005 (A).1.44.1. Mantener al 50% de los actores involucrados informados delos resultados de las cuentas nacionales, a diciembre del año2.005 (A).1.45.1. Realizar 1 informe de cuentas nacionales sobre VIH/SIDAdel mejoramiento continuo de la calidad de la información, adiciembre del año 2.005 (A).1.46.1. Realizar 1 taller para capacitar al personalinstitucional, sectorial e intersectorial sobre cuentas nacionalesen VIH/SIDA, a diciembre del año 2.005 (A).1.47.1. Realizar una evaluación sobre la asignación y uso de losrecursos que aparecen en las cuentas nacionales de VIH/SIDA, adiciembre del año 2.005 (A).1.48.1. Mantener al 100% de los actores sociales que conforman elsector salud con conocimiento de los resultados de las cuentasnacionales de VIH/SIDA, a diciembre del año 2.005 (A).1.49.1. Mantener al 100% de los actores sociales que conforman elsector salud con conocimiento de los resultados de las reuniones,cabildeos, talleres y publicaciones de cuentas nacionales deVIH/SIDA, a diciembre del año 2.005 (A).1.50.1. Realizar una evaluación económica de los avances de lareforma del sector salud, sistema de salud, políticas, programas,planes y proyectos nacionales, a diciembre del año 2.005 (A).1.51.1. Realizar 1 informe de la evaluación sistematizado yanalizado, a diciembre del año 2.005 (A).1.52.1. Realizar una publicación y divulgación de resultados dereuniones, cabildeos y talleres, a diciembre del año 2.005 (A).1.53.1. Realizar una presentación de resultados de la evaluacióneconómica, a diciembre del año 2.005 (A).1.54.1. Realizar un costeo real de los productos del POA, adiciembre del año 2.005 (A).



Foro nacional

desarrollado. 0.00 0.00 1.00

Eficiencia.1.01.1.1.

PP- 114-040

Estudio realizado. 0.00 0.00 1.00

Eficacia.1.02.1.1.

Reuniones conducidas. 0.00 0.00 1.00


Áreas evaluadas. 9.00 18.00 30.00


Planes ejecutados. 0.00 3.00 3.00



Eficacia.1.06.1.1.


Eficacia.1.06.2.1.

Indicadores incorporados

en las instituciones. 0.00 3.00 4.00

Eficacia.1.06.3.1.

Perfil publicado. 0.00 0.00 1.00

Eficacia.1.07.1.1.


Eficacia.1.07.2.1.


Eficacia.1.07.3.1.

Investigación realizada. 0.00 0.00 1.00

Eficacia.1.07.4.1.

Publicación realizada. 0.00 0.00 1.00

Eficacia.1.07.5.1.

Sesiones realizadas. 0.00 6.00 16.00

Eficacia.1.08.1.1.

Sesiones realizadas. 2.00 2.00 4.00

Eficacia.1.08.2.1.

Personal capacitado. 0.00 0.00 90.00


Convenio elaborado. 0.00 0.00 1.00


Ferias del agricultor

desarrolladas. 0.00 0.00 9.00


Campaña de mercadeo

diseñada. 0.00 0.00 1.00


Campaña de mercadeo

negociada. 0.00 0.00 1.00


Programa radial



PP- 114-041

Programa radial

negociado. 0.00 0.00 1.00


Equipos asesorados. 0.00 0.00 9.00


Visitas realizadas. 0.00 0.00 18.00


Personas capacitadas. 0.00 0.00 1.00


Espacios revisados. 0.00 0.00 10.00


Personal capacitado. 0.00 0.00 80.00


Alimentos fortificados

controlados. 4.00 5.00 6.00

Eficacia.1.19.1.1.

Personas capacitadas. 0.00 0.00 50.00

Eficacia.1.20.1.1.


Eficacia.1.20.2.1.

Instituciones con plan

ejecutado. 0.00 0.00 4.00

Eficacia.1.21.1.1.

Plan ejecutado. 0.00 0.00 1.00


Plan ejecutado. 0.00 0.00 1.00


Comité aprobado. 0.00 0.00 1.00

Eficacia.1.24.1.1.

Diagnóstico elaborado. 0.00 0.00 1.00

Eficacia.1.24.2.1.

Plan Nacional


Eficacia.1.24.3.1.

Autoevaluación

realizada. 0.00 0.00 1.00

Eficacia.1.25.1.1.

Estrategias y campañas

realizadas. 4.00 4.00 5.00

Eficacia.1.26.1.1.

Impresos audivisuales y

documentos técnicos

elaborados. 280,000.00 300,000.00 337,042.00

Eficacia.1.26.2.1.

Plan implementado. 0.00 0.00 1.00

Eficacia.1.26.3.1.

PP- 114-042

(Políticas, planes,

programas y proyectos

divulgados / Políticas,

planes y proyectos

programados) * 100%. 80.00 80.00 95.00

Eficacia.1.26.4.1.

(Asesorías y

capacitaciones

realizadas / Asesorías y

capacitaciones

programadas) * 100%. 80.00 80.00 90.00

Eficacia.1.26.5.1.

(Investigaciones

sociales realizadas /

Investigaciones sociales

programadas) * 100%. 85.00 90.00 95.00

Eficacia.1.26.6.1.

(Actividades ejecutadas

/ Actividades

programadas) * 100%. 90.00 90.00 100.00

Eficacia.1.27.1.1.

Informes aprobados. 0.00 0.00 1.00

Eficacia.1.27.2.1.

Inventario realizado. 0.00 0.00 1.00

Eficacia.1.28.1.1.

(Obras con seguimiento /

Obras en ejecución) *

100%. 0.00 0.00 100.00

Eficacia.1.28.2.1.


/ Actividades

programadas) * 100%. 0.00 0.00 100.00

Eficacia.1.29.1.1.

Informe de consultoria

revisado, analizado y

aprobado. 0.00 0.00 1.00

Eficacia.1.29.2.1.


/ Actividades

programadas) * 100%. 0.00 0.00 90.00

Eficacia.1.30.1.1.


/ Actividades

programadas) * 100%. 0.00 0.00 100.00

Eficacia.1.30.2.1.

(Actividades conducidas

/ Actividades

programadas) * 100%. 0.00 0.00 100.00

Eficacia.1.31.1.1.

PP- 114-043

Informe revisado. 0.00 0.00 1.00

Eficacia.1.31.2.1.

(Personas capacitadas /

Personas por capacitar)

* 100%. 0.00 0.00 100.00

Eficacia.1.32.1.1.

Instrumento de

seguimiento y evaluación

elaborado y validado. 0.00 0.00 1.00

Eficacia.1.33.1.1.

(Visitas realizadas /

Visitas programadas). 0.00 0.00 100.00


Documentos elaborados. 0.00 0.00 5.00


(Personas capacitadas /

Personal por capacitar)

* 100%. 0.00 0.00 100.00


Regiones con asesoría

permanente. 0.00 0.00 9.00


Instrumento de

seguimiento y evaluación

elaborado y validado. 0.00 0.00 1.00


Documento elaborado. 0.00 0.00 1.00












Memoria anual elaborada. 1.00 1.00 1.00




Evaluación realizada de

las cuentas satélites en

salud. 0.00 0.00 1.00


PP- 114-044

Taller de capacitación

realizado sobre las

cuentas satélites en

salud. 0.00 0.00 1.00


Evaluación efectuada. 0.00 0.00 1.00

Eficacia.1.42.1.1.

(Actores involucrados /

Actores participantes en

cuentas nacionales) *

100%. 0.00 0.00 50.00


(Actores informados /

Actores participantes en

cuentas nacionales) *

100%. 0.00 0.00 50.00


Informe efectuado. 0.00 0.00 1.00


Taller desarrollado. 0.00 0.00 1.00

Eficacia.1.46.1.1.

Evaluación realizada. 0.00 0.00 1.00

Eficacia.1.47.1.1.

Informe generado de

resultados de cuentas

nacionales de VIH /

SIDA. 0.00 0.00 1.00

Eficacia.1.48.1.1.

Informe generado de

resultados de cuentas

nacionales de VIH /

SIDA. 0.00 0.00 1.00

Eficacia.1.49.1.1.

Evaluación efectuada. 0.00 0.00 1.00

Eficacia.1.50.1.1.

Informe realizado. 0.00 0.00 1.00

Eficacia.1.51.1.1.

Publicación realizada. 0.00 0.00 1.00

Eficacia.1.52.1.1.

Informe preparado. 0.00 0.00 1.00

Eficacia.1.53.1.1.

Informe realizado. 0.00 0.00 1.00

Eficacia.1.54.1.1.



131,774,049 UNIDAD DESARROLLO ESTRATÉGICO 1 PLANIFICACIÓN DE LA SALUD.

135,767,202 UNIDAD PROMOCIÓN DE LA SALUD 2 PROMOCIÓN DE LA SALUD.

131,774,049 UNID. COMUNIC. Y EDUCAC. SALUD 3 COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN EN SALUD.

399,315,301Total del Subprograma 01

PP- 114-045

PP- 114-046



TOTAL 399,315,301

01 INGRESOS CORRIENTES 396,530,575




CODIGO CONCEPTO

TOTAL 43 0 43



4 0 45 TECNICO


TOTAL

PROY.

399,315,301


0 SERVICIOS PERSONALES 327,787,000

000 01 111 21 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 283,161,000


031 01 111 21 SALARIO ESCOLAR 18,776,000

060 01 111 21 SOBRESUELDOS 1,250,000




150 01 112 21 SEGUROS 4,424,000

172 01 112 21 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 327,000

174 01 112 21 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 387,000

199 01 112 21 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 500,000


206 01 112 21 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 65,000

214 01 112 21 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 893,000


240 01 112 21 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 161,000

270 01 112 21 REPUESTOS 400,000

282 01 112 21 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 344,000

286 01 112 21 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 70,000


310 27 221 21 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 715,000

PP- 114-047



350 27 221 21 EQUIPO EDUCACIONAL. 595,000






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 14,009,894

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 27,282,424

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 737,363

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 737,363

202






2.000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,424,177

200



PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY

DE PROTECCION AL TRABAJADOR Nº 7983 DEL 16 DE

FEBRERO DEL 2.000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 8,848,354

200





COMUNAL).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,474,726

204

SUBPROGRAMA 2

PP- 114-048


NORMALIZACION Y ACREDITACION

DIRECCIÓN SERVICIOS DE SALUDUNIDAD EJECUTORA

MISION:

La Dirección de Servicios de Salud es la instancia responsable degarantizar a toda la población del país la atención de la Saludcon calidad, bajo los principios de equidad, universalidad ysolidaridad en los servicios de salud públicos, privados, mixtos yde las organizaciones no gubernamentales, mediante la habilitacióny la acreditación de establecimientos de salud y afines, así comode la evaluación de sistemas y servicios de salud.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Evaluaciones.

Evaluaciones realizadas. 0.00 0.00

2. Establecimientos de salud y afines, públicos y

privados habilitados, con sus respectivas normas.

Habilitaciones. 0.00 0.00

3. Estándares de proceso y resultado.

Normas de acreditación

validadas y publicadas. 4.00 9.00


ED AT P AE OA

1

1.1. Generar los puntos críticos en el proceso de atención de

la hipertensión arterial para proponer mejoras. 2 3 26 1

1

1.2. Generar los puntos críticos en el proceso de atención del

primer nivel para proponer mejoras. 2 4 6 1


madres y menores de un año para disminuir la mortalidad

infantil.

PP- 114-049

1 2 4 24 1

1


madres y menores de un año para disminuir la mortalidad

materna. 2 4 25 1

1

2.1. Validar las Normas de Habilitación con diferentes actores

sociales. 2 6 2 1

1

2.2. Dar a conocer a los usuarios las normas para favorecer su

futura implementación y generar procesos de mejoramiento

de la calidad. 2 6 10 1

1

3.1. Actualizar el Registro de establecimientos de salud y

afines por áreas de salud rectoras, regiones y a nivel

nacional, para garantizar la calidad de los servicios que

brindan a la población. 2 6 1 1


AT


1.1.1. Realizar una evaluación de la muestra cualitativa de unsector (EBAIS), de un área rectora de salud y por Región, adiciembre del año 2.005 (A).1.2.1. Evaluar el 35% de los sectores poblacionales atendidos porEBAIS, a diciembre del año 2.005 (A).1.3.1. Analizar el 80% de las muertes infantiles, a diciembre delaño 2.005 (A).1.4.1. Analizar el 75% de las muertes maternas, a diciembre delaño 2.005 (A).2.1.1. Registrar y habilitar el 25% de los establecimientos, adiciembre del año 2.005 (A).2.2.1. Validar 5 normas de habilitación mediantetalleres realizados para tal efecto, a diciembre del año 2.005(A).3.1.1. Publicar y distribuir 150 ejemplares de normas, a diciembredel año 2.005 (A).3.1.2. Realizar 6 talleres de capacitación para 40 funcionariossobre la validación de normas, a diciembre del año 2.005 (A).



PP- 114-050

(Sectores evaluados /

Sectores programados) *

100%. 0.00 20.00 100.00

Resultado.1.1.1.1.

(Sectores poblacionales

atendidos por EBAIS

evaluados / Sectores

programados) * 100%. 19.00 30.00 33.00

Eficiencia.1.2.1.1.

(Muertes infantiles

analizadas / Muertes

infantiles sucedidas) *

100%. 75.00 77.00 81.00

Eficiencia y resultado.1.3.1.1.

(Muertes maternas

analizadas / Muertes

maternas sucedidas) *

100%. 70.00 74.00 75.00

Eficiencia y resultado.1.4.1.1.

(Establecimientos de

salud registrados y

habilitados /

Establecimientos

programados) * 100%. 25.00 25.00 25.00

Eficiencia.2.1.1.1.

Normas validadas. 5.00 5.00 5.00

Eficiencia.2.2.1.1.

(Normas publicadas y

distribuidas / Normas

programadas) * 100%. 0.00 0.00 100.00

Eficiencia.3.1.1.1.

(Talleres realizados /

Talleres programados) *

100%. 100.00 100.00 100.00

Eficiencia.3.1.2.1.



115,184,355 DIRECCIÓN SERVICIOS DE SALUD 1 HABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.

111,796,580 DIRECCIÓN SERVICIOS DE SALUD 2 ACREDITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.

111,796,580 DIRECCIÓN SERVICIOS DE SALUD 3 EVALUACIÓN DE SISTEMAS DE SALUD.


PP- 114-051

PP- 114-052



TOTAL 338,777,517





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 31 0 31



2 0 25 TECNICO


TOTAL

PROY.

338,777,517





031 01 111 21 SALARIO ESCOLAR 16,213,000

060 01 111 21 SOBRESUELDOS 1,250,000



144 01 112 21 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 10,000

150 01 112 21 SEGUROS 3,655,000








234 01 112 21 IMPRESOS Y OTROS 250,000


270 01 112 21 REPUESTOS 500,000



299 01 112 21 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 100,000



PP- 114-053






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,951,000

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 23,226,427

202


661 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 627,740

200

661 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 627,740

202





TRABAJADOR No 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,746,453

200




DE PROTECCION AL TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE

FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,532,896

200




CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

COMUNAL).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,255,481

204

SUBPROGRAMA 3

PP- 114-054


REGISTROS Y CONTROLES

DIRECCIÓN DE REGISTROS Y CONTROLESUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Ejercer la rectoría sobre la calidad y seguridad de los productosque inciden directamente sobre la salud de la población, mediantela realización de acciones de Normalización, Registro y Control,dirigidos a atender las necesidades de los fabricantes,importadores y distribuidores de productos en general, albrindarles la normativa y los servicios de registro y control deproductos y atención de denuncias.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Productos controlados.

NA. 0.00 0.00


ED AT P AE OA

1

1.1. Aumentar el número de registros de productos mediante laadecuación de normas y procedimientos para cumplir con lodispuesto en la Ley Nº 8220. 2 1 7 1

11.2. Aumentar la cobertura de los programas de control de

productos, para garantizar la seguridad al usuario. 2 1 7 1

11.3. Generar las instrucciones e instrumentos de denuncias, en

manejo adecuado del proceso a nivel local. 2 1 7 1

1

1.4. Generar los proyectos de normativa en las áreas decompetencia de registro y control de productos, paraconducción y regulación del mismo. 2 1 7 1

1

1.5. Generar estudios de campo de registros y controles para elmejoramiento de la función reguladora de la Direcciónrespectiva. 2 1 7 1

PP- 114-055


AT


1.1.1. Aumentar a 20.000 los registros de productos, según losprocedimientos elaborados para tal fin (A).1.2.1. Realizar 1.000 controles a productos en el mercado, duranteel año 2.005 (A).1.3.1. Sistematizar y coordinar cinco instrucciones e instrumentospara la atención de denuncias en el nivel local (M).1.4.1. Realizar tres proyectos de reglamento durante el año 2.005(A).1.5.1. Realizar dos estudios de campo a diciembre del año 2.005(M).



Registros realizados. 0.00 0.00 20,000.00Eficiencia.1.1.1.1.

Controles realizados. 0.00 800.00 1,000.00Eficiencia.1.2.1.1.

Instrucciones einstrumentos realizados. 1.00 1.00 5.00

Eficiencia.1.3.1.1.

Proyectos de reglamentorealizados. 3.00 3.00 3.00

Eficiencia.1.4.1.1.

Estudios de camporealizados. 2.00 2.00 2.00

Eficiencia.1.5.1.1.



136,324,951 DIRECC. REGISTROS Y CONTROLES 1 REGISTROS DE PRODUCTOS.

340,812,379 UNIDAD REGISTROS Y CONTROLES 2 CONTROL DE PRODUCTOS.

54,529,980 UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE 3 ATENCIÓN DE DENUNCIAS.

68,162,475 UNIDAD TÉCNICA ESPECIALIZADA 4 NORMALIZACIÓN.

81,794,971 UNIDAD TÉCNICA ESPECIALIZADA 5 INVESTIGACIÓN.


PP- 114-056

PP- 114-057



TOTAL 681,624,759





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 84 0 84



10 0 105 TECNICO


TOTAL

PROY.

681,624,759





031 01 111 21 SALARIO ESCOLAR 34,756,000

040 01 111 21 DIETAS 7,300,000

060 01 111 21 SOBRESUELDOS 1,250,000


114 01 112 21 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 800,000

128 01 112 21 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 29,000



150 01 112 21 SEGUROS 7,550,000






214 01 112 21 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 430,000

220 01 112 21 TEXTILES Y VESTUARIOS 110,000


234 01 112 21 IMPRESOS Y OTROS 165,000



PP- 114-058



259 01 112 21 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 55,000

260 01 112 21 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 55,000

270 01 112 21 REPUESTOS 550,000


284 01 112 21 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 55,000





390 27 221 21 EQUIPOS VARIOS 55,000






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 24,100,000

200



ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 46,570,306

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,258,657

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,258,657

202






2.000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,551,942

200




LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR Nº 7983 DEL 16

DE FEBRERO DEL 2.000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 15,103,883

200





COMUNAL).

204

PP- 114-059



Ced. Jur.: 4-000-0421-52 2,517,314

SUBPROGRAMA 4

PP- 114-060


VIGILANCIA Y CONTROL DEL AMBIENTE HUMANO

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE HUMANOUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Garantizar la protección del ambiente humano, mediante ladirección y conducción, la regulación, la vigilancia, lainvestigación y el control de los factores de riesgo ambiental yde las condiciones físico sanitarias de salud y seguridad de lasinstalaciones, para brindar a la ciudadanía en general, a lostrabajadores y a las empresas públicas y privadas, instalaciones yservicios adecuados y un entorno saludable, que fortalezca laproducción social de la salud.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Factores ambientales de establecimientos de salud

y afines, asentamientos humanos, comerciales,industriales y de servicios normados ycontrolados.

NA. 0.00 0.00


ED AT P AE OA

1

1.01. Generar instrumentos legales para la vigilancia, control ynormalización de los factores ambientales de losestablecimientos de salud y afines. 2 6 3 1

11.02. Mejorar el control de los proyectos de asentamientos

humanos para garantizar una mejor calidad de vida. 2 7 1 1

11.03. Generar evaluaciones de eficiencia y eficacia para mejorar

el control de los permisos. 2 7 2 1

11.04. Modernizar la legislación vigente en ambiente para la

protección del agua, aire, suelo y alimentos. 2 7 3 1

PP- 114-061

11.05. Actualizar la base de datos sobre la calidad del aire para

facilitar la toma de decisiones correctivas. 2 7 4 1

1

1.06. Generar instrumentos para el control de establecimientosde alto riesgo en radiaciones ionizantes y actividadespirotécnicas. 2 7 7 1

11.07. Generar informes de reportes operacionales, para el

control de sistemas de tratamiento de agua. 2 7 8 1

1

1.08. Generar controles para verificar el cumplimiento de lalegislación sobre límites permisibles de los sanitarioslixiados e industrias. 2 7 8 2

1

1.09. Generar la conducción de planes para el manejo de desechospor parte de las municipalidades y garantizarse la saludpública. 2 7 9 1

1

1.10. Mejorar la vigilancia de los acueductos de agua paraconsumo humano con el fin de proteger la salud de lapoblación. 2 7 11 1

11.11. Mejorar la instalación de letrinas en viviendas para el

mejoramiento de la calidad de vida. 2 7 14 1


AT


1.01.1. Revisar y actualizar 10 instrumentos legales en el año2.005 (A).1.02.1. Controlar 15 asentamientos humanos de interés social adiciembre del año 2.005 (A).1.03.1. Realizar 4 evaluaciones de eficiencia y eficacia (A).1.04.1. Revisar 2 instrumentos de marco legal (A).1.05.1. Elaborar 4 informes de impacto (A).1.06.1. Controlar 1.000 establecimientos de alto riesgo para elaño 2.005 (A).1.07.1. Revisar 1.400 reportes operacionales a diciembre del año2.005 (A).1.08.1. Controlar 900 establecimientos a diciembre del año 2.005(A).1.09.1. Implementar planes de desechos sólidos en Municipalidadesa diciembre del año 2.005 (A).1.10.1. Controlar 75 evaluaciones de acueductos a diciembre delaño 2.005 (A).

PP- 114-062

1.11.1. Instalar 1.500 letrinas durante el año 2.005 (A).INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#


Leyes y reglamentosrevisados yactualizados. 0.00 0.00 10.00

Eficacia.1.01.1.1.

Asentamientoscontrolados. 0.00 0.00 15.00

Eficacia.1.02.1.1.

Evaluaciones realizadas. 0.00 0.00 4.00Eficacia.1.03.1.1.

Reglamentos revisados. 0.00 0.00 2.00Eficacia.1.04.1.1.

Informes elaborados. 0.00 0.00 4.00Eficacia.1.05.1.1.

Establecimientoscontrolados. 0.00 0.00 1,000.00

Eficacia.1.06.1.1.

Reportes revisados. 0.00 0.00 1,400.00Eficacia.1.07.1.1.

Establecimientoscontrolados. 0.00 0.00 900.00

Eficacia.1.08.1.1.

Municipalidades conplanes de desechossólidos implementados. 0.00 0.00 5.00

Eficacia.1.09.1.1.

Acueductos controlados. 0.00 0.00 75.00Eficacia.1.10.1.1.

Letrinas instaladas. 0.00 0.00 1,500.00Eficacia.1.11.1.1.



68,766,906 DIRECC. PROTECCIÓN AL AMBIENTE 1 IMPLEMENTAR LAS NUEVAS REGULACIONES FÍSICO-SANITARIAS DE

LOS ESTABLECIMIENTOS AFINES.

68,766,906 DIRECC. PROTECCIÓN AL AMBIENTE 2 VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

FÍSICO-SANITARIOS EN PROYECTOS DE VIVIENDA EN

ASENTAMIENTOS HUMANOS.

74,056,668 TÉCNICA ESPECIALIZADA 3 EVALUAR LA EFICACIA Y EFICIENCIA EN EL OTORGAMIENTO DE

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO A FIN DE VERIFICAR LAS ACCIONES

EN ESE CAMPO.

63,477,144 TÉCNICA ESPECIALIZADA 4 ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL EN

PROTECCIÓN DEL AGUA, AIRE, SUELO Y ALIMENTOS.

94,320,117 TÉCNICA ESPECIALIZADA 5 GENERAR DATOS OPORTUNOS SISTEMÁTICOS Y PERMANENTES SOBRE

LA CALIDAD DEL AIRE PARA LA TOMA DE DECISIONES CORRECTIVAS

DE MITIGACIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL.

31,738,572 PERMISOS Y CONTROLES 6 MONITOREAR ACTIVIDADES CATALOGADAS COMO DE ALTO RIESGO.

42,318,096 PERMISOS Y CONTROLES 7 VELAR POR EL TRATAMIENTO ADECUADO DE LAS AGUAS RESIDUALES.

42,318,096 PERMISOS Y CONTROLES 8 IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE CIUDADES LIMPIAS EN LOS

DIFERENTES CANTONES DEL PAÍS.

42,318,096 PERMISOS Y CONTROLES 9 MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN ZONAS

PRIORITARIAS A FIN DE PROTEGER LA SALUD DE LOS

TRABAJADORES.

895,600 PERMISOS Y CONTROLES10 PROMOVER LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA NACIONAL EN SISTEMAS

SANITARIOS PARA DISPOSICIÓN DE ESCRETAS Y ABASTECIMIENTOS

DE AGUA.


PP- 114-063

PP- 114-064



TOTAL 528,976,206





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 81 0 81



18 0 185 TECNICO

2 0 29 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

528,976,206





031 01 111 21 SALARIO ESCOLAR 28,368,000

060 01 111 21 SOBRESUELDOS 2,500,000





150 01 112 21 SEGUROS 5,528,000








234 01 112 21 IMPRESOS Y OTROS 400,000


252 01 112 21 CEMENTO 500,000


258 01 112 21 MADERA 200,000

PP- 114-065



259 01 112 21 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 1,300,000

270 01 112 21 REPUESTOS 6,000,000





320 27 221 21 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 700,000

340 27 221 21 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 165,000


390 27 221 21 EQUIPOS VARIOS 1,400,000

5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 1,975,000

550 27 215 21 OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ.

(PARA LA REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES EN

LAS QUE SE UBICA LA DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y

CONTROL DEL AMBIENTE HUMANO). 1,975,000






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 17,657,140

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 34,384,957

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 929,323

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 929,323

202






2.000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,575,939

200




DE PROTECCION AL TRABAJADOR Nº 7983 DEL 16 DE

FEBRERO DEL 2.000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,151,878

200

PP- 114-066







COMUNAL).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,858,646

204

SUBPROGRAMA 6

PP- 114-067


VIGILANCIA DE LA SALUD

DIRECCIÓN VIGILANCIA DE LA SALUDUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Garantizar la prevención, control o erradicación de lasenfermedades transmisibles y la disminución de la prevalencia delas enfermedades no transmisibles, mediante la Vigilancia de laSalud de los daños, riesgos y del ambiente, concertada con losdiferentes actores sociales, públicos y privados a fin decontribuir en el mejoramiento de la salud de la población en todoel territorio nacional.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Eventos de Salud controlados.

NA. 0.00 0.00


ED AT P AE OA

1

1.1. Implementar el Sistema de Información Automatizado de laRegión Pacífico Central a las otras Regiones de Salud, afin de sustentar el Sistema Nacional de Información parala Vigilancia epidemiológica. 2 4 1 2

1

1.2. Generar el Registro de Infarto Agudo al Corazón a nivelHospitalario para mejorar la calidad de vida de lapoblación. 2 3 26 1

1

1.3. Generar evaluaciones de cobertura de vacunación para latoma de decisiones en el desarrollo de la función rectorade la Vigilancia de la Salud y definir las estrategias deintervención. 2 4 18 1

1

1.4. Generar nuevos protocolos, normas y actualizar lasexistentes para la prevención y control de eventos sujetosa vigilancia. 2 4 19 1

PP- 114-068


AT


1.1.1. Poner en funcionamiento el Sistema de InformaciónAutomatizado en todas las regiones, a diciembre del año 2.005 (A).1.2.1. Implementar un registro a diciembre del año 2.005 (A).1.3.1. Ejecutar cuatro Evaluaciones de cobertura de vacunación afinales del año 2.005 (A).1.4.1. Actualizar cuatro protocolos nuevos y normas a diciembredel año 2.005 (A).



Sistema de informaciónfuncionando. 0.00 0.00 1.00

Calidad y Eficacia.1.1.1.1.

Registro implementado. 0.00 0.00 4.00Calidad y Eficacia.1.2.1.1.

Evaluaciones ejecutadas. 0.00 0.00 4.00Calidad y Eficacia.1.3.1.1.

Protocolos y normasactualizadas. 0.00 0.00 1.00

Calidad y Eficacia.1.4.1.1.



185,711,039 UNIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLÓG. 1 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.

56,063,710 UNID. ANÁLISIS SITUACIÓN SALUD 2 ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD.

108,623,438 UNIDAD ANÁLISIS ESTADÍSTICO 3 ANÁLISIS BIOESTADÍSTICO.


PP- 114-069

PP- 114-070



TOTAL 350,398,188





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 45 0 45



19 0 195 TECNICO

1 0 19 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

350,398,188





031 01 111 21 SALARIO ESCOLAR 15,269,000

060 01 111 21 SOBRESUELDOS 1,250,000






150 01 112 21 SEGUROS 3,728,000



199 01 112 21 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 600,000




220 01 112 21 TEXTILES Y VESTUARIOS 321,000

232 01 112 21 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 697,000

234 01 112 21 IMPRESOS Y OTROS 235,000


270 01 112 21 REPUESTOS 1,500,000

PP- 114-071







3 MAQUINARIA Y EQUIPO 794,000

310 27 221 21 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 794,000



660 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CUOTA

PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y

MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,908,905

200


(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE

ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 23,191,025

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 626,784

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 626,784

202






2.000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,760,707

200






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,521,414

200





COMUNAL).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,253,569

204

SUBPROGRAMA 7

PP- 114-072


NIVEL REGIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUDUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Dirigir y conducir en el ámbito regional, los esfuerzos de losactores involucrados en la producción social de la salud ygarantizar que las actividades, establecimientos, productos yequipos, relacionadOs directa o indirectamente con la salud de laspersonas, cumplan con las normas y reglamentos técnicos, jurídicosy administrativos vigentes, con el fin de propiciar elmejoramiento de los niveles de salud de la población y por endeuna mejor calidad de vida.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Evaluaciones.

Evaluaciones. 236.00 425.002. Habilitaciones.

Habilitaciones. 869.00 1,749.003. Acreditaciones.

Acreditaciones. 24.00 64.004. Eventos de salud sujetos a vigilacia controlados.

Eventos de salud. 10,608.00 32,338.005. Factores de riesgo ambientales normados y

controlados.Factores de riesgo. 253.00 597.00

6. Planes, programas y proyectos de salud.Planes, programas yproyectos de salud. 46.00 71.00


ED AT P AE OA

PP- 114-073

0

1.1. Realizar evaluaciones de la atención integral en el primernivel de atención e indicadores en salud para mejorar lacalidad de vida. 0 0 0 0

0

2.1. Ejecutar el proceso de habilitación en establecimientos desalud y afines, para garantizar las condiciones mínimasnecesarias para la prestación del servicio. 0 0 0 0

0

3.1. Garantizar la calidad de la atención a la población,mediante los procesos de acreditación de establecimientosde salud. 0 0 0 0

0

4.1 Realizar acciones que permitan vigilar y controlar loseventos prioritarios de salud, para mejorar la calidad devida de la población. 0 0 0 0

0

5.1. Mejorar las condiciones físico-sanitarias y los factoresambientales asociados a los habitantes y sus viviendas,establecimiento de salud, comerciales industriales,agroindustriales y afines, durante el año 2.005. 0 0 0 0

06.1. Dirigir y conducir la producción social de la salud

durante el año 2.005. 0 0 0 0


AT


1.1.01. Evaluar en nueve regiones el 50% de los EBAIS en el año2.005 (A).1.1.02. Evaluar coberturas de vacunación en nueve regiones en elaño 2.005 (A).1.1.03. Mantener en nueve regiones, el registro actualizado deanálisis de mortalidad infantil, a diciembre del año 2.005 (A).1.1.04. Desarrollar en nueve regiones, evaluaciones de causa demortalidad materna en el año 2.005 (A).1.1.05. Evaluar en nueve regiones la calidad en la presentación delos servicios de salud mediante la metodología de entidadestrazadoras en el año 2.005 (A).2.1.01. Mantener en nueve regiones, establecimientos de salud yafines habilitados y en proceso de habilitación, en el año 2.005(A).2.1.02. Mantener nueve regiones de salud con establecimientos deadulto mayor habilitados y en proceso de habilitación, durante elaño 2.005 (A).2.1.03. Mantener nueve regiones de salud con establecimientos deniñas y niños habilitados y en proceso de habilitación, en el año

PP- 114-074

2.005 (A).2.1.04. Mantener nueve regiones de salud con hogares comunitarioshabilitados y en proceso de habilitación, durante el año 2.005(A).3.1.01. Mantener nueve regiones con establecimientos de salud yafines acreditados y en proceso, para el año 2.005 (A).4.1.01. Mantener nueve regiones de salud con eventos de saludvigilados y controlados, durante el año 2.005 (A).5.1.01. Valorar en nueve regiones de salud, edificaciones deinterés social en asentamientos humanos, durante el año 2.005 (A).5.1.02. Realizar en nueve regiones una evaluación de eficacia yeficiencia en el otorgamiento de permisos, visados ycertificaciones, durante el año 2.005 (A).5.1.03. Revisar el 100% de los planos presentados durante el año2.005 (A).5.1.04. Mantener nueve regiones con control y seguimiento deestablecimientos y actividades catalogadas como de alto riesgo,durante el año 2.005 (A).5.1.05. Mantener nueve regiones con control y seguimiento de losacueductos utilizados para agua de consumo humano monitoreados, enel año 2.005 (A).5.1.06. Verificar nueve regiones en el cumplimiento de lanormativa vigente en el sistema de aguas residuales controlados,en el año 2.005 (A).5.1.07. Mantener nueve regiones con letrinas instaladas, duranteel año 2.005 (A).5.1.08. Mantener nueve regiones con bombas de agua instaladas,durante el año 2.005 (A).5.1.09. Controlar y dar seguimiento a establecimientos yactividades catalogadas como de alto riesgo durante los eventos deromería, durante el año 2.005 (A).6.1.01. Ejecutar en nueve regiones de salud, estrategias dedivulgación de la Política Nacional de Salud 2.002 - 2.006,durante el año 2.005 (A).6.1.02. Elaborar y ejecutar nueve planes estratégicos regionales adiciembre del año 2.005 (A).6.1.03. Ejecutar un sistema de información en vigilancia de lasalud en la Región Pacífico Central, en el año 2.005 (A).6.1.04. Elaborar y poner en proceso de prueba en la RegiónPacífico Central, el 100% de los indicadores de evaluación paramejorar el ejercicio de la rectoría del Ministerio de Salud,durante el año año 2.005 (A).6.1.05. Poner en ejecución 100% del sistema de información en laRegión Pacífico Central, durante el año 2.005 (A).6.1.06. Realizar nueve mediciones de funciones esenciales de laSalud Pública a Nivel Regional (A).6.1.07. Ejecutar el plan de capacitación para mejorar y fortalecerel rol rector del Ministerio de Salud, a diciembre del año 2.005(A).6.1.08. Promover en nueve regiones, acciones para incorporar los

PP- 114-075

derechos de la niñez en tres instituciones del sector (A).6.1.09. Realizar en nueve regiones de salud, evaluaciones de laaplicación del enfoque de género a las instituciones prestadorasde servicio, durante el año 2.005 (A).6.1.10. Desarrollar en nueve regiones de salud el programa CostaRica da Vida al Corazón, durante el año 2.005 (A).6.1.11. Desarrollar en nueve regiones programas de espacios libresde humo de tabaco en empresas e instituciones, durante el año2.005 (A).6.1.12. Desarrollar y formular en nueve regiones, planes dereducción de mortalidad infantil, en el año 2.005 (A).6.1.13. Desarrollar y formular en nueve regiones, planes demortalidad materna, en el año 2.005 (A).6.1.14. Mantener nueve regiones de salud con planes de manejo dedesechos sólidos, en el año 2.005 (A).6.1.15. Mantener nueve regiones de salud con planes de combate aldengue formulados y desarrollados en el año 2.005 (A).6.1.16. Desarrollar y formular en nueve regiones, planes deestrategias de salud, en el año 2.005 (A).6.1.17. Desarrollar y formular en una región, planes para laprevención, mitigación y respuesta ante situaciones deemergencias, en el año 2.005 (A).INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#


Ebais evaluados. 0.00 0.00 425.00Eficacia.1.1.01.1.

Evaluaciones anuales delPAI realizadas en lasnueve regiones. 0.00 0.00 576.00

Eficacia.1.1.02.1.

Muertes infantilesanalizadas. 0.00 0.00 600.00

Eficacia.1.1.03.1.

(Casos analizados /Casos registrados) *100%. 0.00 0.00 100.00

Eficacia.1.1.04.1.

Regiones evaluandoentidades trazadoras. 0.00 0.00 107.00

Eficacia.1.1.05.1.

Establecimientos A, B1 yB2 habilitados y enproceso. 0.00 0.00 1,749.00

Calidad.2.1.01.1.

Establecimientos deAdulto Mayor habilitadosy con proceso dehabilitación. 0.00 0.00 175.00

Calidad.2.1.02.1.

PP- 114-076

Establecimientos deniños y niñashabilitados y en procesode habilitación. 0.00 0.00 273.00

Calidad.2.1.03.1.

Hogares Comunitarioshabilitados y en procesode habilitación. 0.00 0.00 227.00

Calidad.2.1.04.1.

Establecimientosacreditados. 0.00 0.00 64.00

Calidad.3.1.01.1.

Eventos vigilados ycontrolados. 0.00 0.00 32,338.00

Eficacia.3.1.02.1.

Eventos vigilados ycontrolados. 0.00 0.00 32,338.00

Eficacia.4.1.01.1.

Regiones evaluandogestión interna. 0.00 0.00 75.00

Eficacia.5.1.01.1.

Planos revisados. 0.00 0.00 13,047.00Eficacia.5.1.02.1.

Sistemas valorados. 0.00 0.00 147.00Eficiencia.5.1.03.1.

Acueductos monitoreados. 0.00 0.00 997.00Eficiencia.5.1.04.1.

Establecimientos yactividades controladas. 0.00 0.00 2,910.00

Eficacia.5.1.05.1.

Sistemas de eliminaciónde excretas instaladas. 0.00 0.00 2,639.00

Eficacia.5.1.06.1.

Bombas instaladas. 0.00 0.00 742.00Eficacia.5.1.07.1.

Establecimientos de altoriesgo controlados. 0.00 0.00 1,812.00

Eficacia.5.1.08.1.

Actividades de altoriesgo controladas. 0.00 0.00 1,812.00

Eficacia.5.1.09.1.

(Regiones ejecutandoestrategias / Regionesprogramadas) * 100%. 0.00 0.00 100.00

Eficacia.6.1.01.1.

(Regiones con planeselaborados / Regionesprogramadas) * 100%. 0.00 0.00 100.00


PP- 114-077

(Sistema de informaciónen vigilancia de lasalud ejecutado /Sistema proyectado) *100%. 0.00 0.00 100.00

Eficacia.6.1.03.1.

(Indicadores elaborados/ Indicadoresprogramados) * 100%. 0.00 0.00 100.00

Eficacia.6.1.04.1.

(Sistema de informaciónen ejecución yvalidación / Sistemaproyectado) * 100%. 0.00 0.00 100.00


Evaluaciones regionalesanuales realizadas. 0.00 0.00 7.00

Eficacia.6.1.06.1.

Planes ejecutados. 0.00 0.00 21.00Eficiencia.6.1.07.1.

Reuniones anualesrealizadas. 0.00 0.00 333.00

Eficacia.6.1.08.1.

Regiones de salud conenfoque de géneroincorporado. 0.00 0.00 12.00

Eficacia.6.1.09.1.

Regiones ejecutando elprograma. 0.00 0.00 54.00

Eficacia.6.1.10.1.

Regiones desarrollandoel programa. 0.00 0.00 67.00

Eficacia.6.1.11.1.

Regiones con planesformulados ydesarrollados. 0.00 0.00 67.00

Eficacia.6.1.12.1.

Regiones con planesformulados ydesarrollados. 0.00 0.00 34.00

Eficacia.6.1.13.1.

Regiones con planes demanejo elaborados. 0.00 0.00 50.00

Eficacia.6.1.14.1.

Regiones con planes decombate al Dengueformulados ydesarrollados. 0.00 0.00 123.00

Eficacia.6.1.15.1.

PP- 114-078

Regiones con planes deestrategias de promociónde la salud formulados ydesarrollados. 0.00 0.00 77.00

Eficacia.6.1.16.1.

Áreas rectoras conplanes formulados ydesarrollados. 0.00 0.00 6.00

Eficacia.6.1.17.1.



1,396,833,951 REGION CENTRAL SUR 1 EVALUACIONES.

1,396,833,951 UNIDAD REGIONAL 2 HABILITACIONES.

1,396,833,951 UNIDAD REGIONAL 3 ACREDITACIONES.

1,396,833,951 UNIDAD REGIONAL 4 EVENTOS DE SALUD SUJETOS A VIGILANCIA CONTROLADOS.

1,314,667,248 UNIDAD REGIONAL 5 FACTORES DE RIESGO AMBIENTALES NORMADOS Y CONTROLADOS.

1,314,667,248 UNIDAD REGIONAL 6 PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE SALUD.

8,216,670,302Total del Subprograma 07

PP- 114-079

PP- 114-080



TOTAL 8,216,670,302





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 1,250 295 1,545



441 0 4415 TECNICO



TOTAL

PROY.

8,216,670,302





031 01 111 21 SALARIO ESCOLAR 391,700,000

060 01 111 21 SOBRESUELDOS 25,000,000

080 01 111 21 SERVICIOS ESPECIALES 430,221,000


102 01 112 21 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 36,000,000


124 01 112 21 SERVICIO DE CORREOS 100,000

126 01 112 21 ENERGIA ELECTRICA 25,000




150 01 112 21 SEGUROS 85,217,000



182 01 112 21 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 10,010,000



206 01 112 21 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 5,774,000

212 01 112 21 MEDICINAS 50,000

PP- 114-081






234 01 112 21 IMPRESOS Y OTROS 3,105,000


252 01 112 21 CEMENTO 513,000

254 01 112 21 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 1,308,000

258 01 112 21 MADERA 866,000


260 01 112 21 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 1,602,000

270 01 112 21 REPUESTOS 14,180,000


284 01 112 21 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 4,165,000


299 01 112 21 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,500,000




340 27 221 21 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 1,250,000


390 27 221 21 EQUIPOS VARIOS 998,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,088,987,727





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 272,246,969

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 530,165,000

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 14,328,788

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 14,328,788

202






2.000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 85,972,727

200


PP- 114-082







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 171,945,455

200





COMUNAL).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 28,657,575

204

PROGRAMA 623

PP- 114-083


TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD

OFICINA DEL MINISTROUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Por medio de esta categoría programática se le asignan recursosvía transferencia a las siguientes instituciones adscritas alSector Salud:

1. Asociación Industrias de Buena Voluntad.2. Instituto de Rehabilitación Hellen Keller.3. Cruz Roja Costarricense.4. Instituto Nacional de Alcoholismo y Fármacodependencia (IAFA).5. Patronato Nacional de Ciegos.6. Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial.7. Instituto Costarricense en Nutrición y Salud (INCIENSA).8. Organización Mundial de la Salud (OMS).9. Organización Panamericana de la Salud (OPS).10. Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP).11. Otras transferencias.



19,825,153,204 OFICINA DEL MINISTRO 1 TRANSFERENCIAS VARIAS.


PP- 114-084

PP- 114-085



TOTAL 19,845,153,204



TOTAL

PROY.

19,845,153,204


6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19,845,153,204

632 SUBVENC.A INST. MEDIC.-ASIST. 1,234,090,400

632 01 131 21 ASOCIACIÓN INDUSTRIAS DE BUENA VOLUNTAD. (PARA

GASTOS DE OPERACIÓN, LEY Nº 7600, IGUALDAD DE

OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS CON

DISCAPACIDAD EN COSTA RICA).

Ced. Jur.: 3-002-045-57107 13,200,000

200

632 01 131 21 INSTITUTO DE REHABILITACION HELLEN KELLER.

(PARA PABELLON GASPAR CAMACHO MESEN, LEY Nº

7600, IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN COSTA RICA).

Ced. Jur.: 3-008-084-705 6,000,000

205

632 01 131 21 CRUZ ROJA COSTARRICENSE. (LEY DE SIMPLIFICACION

Y EFICIENCIA TRIBUTARIA Nº 8114 DEL 04-07-2.001

ARTICULO 5 INCISO b). INCLUYE ¢1.015.656.840

PARA LOS COMITES AUXILIARES, ¢59.744.520 PARA

LA DIRECCION NACIONAL DE SOCORROS Y OPERACIONES

Y ¢119.489.040 PARA LA ADMINISTRACION GENERAL).

Ced. Jur.: 3-002-045-433 1,194,890,400

209

632 01 131 21 ASOCIACIÓN HOGAR CREA INTERNACIONAL, PARA

MANTENIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE TRATAMIENTO

DE ADICTOS EN COSTA RICA

Ced. Jur.: 3-002-216428 20,000,000

215

660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 9,067,100,000

660 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (PAGO

COMPLEMENTARIO DE SERVICIOS PRESTADOS A

TRABAJADORES INDEPENDIENTES POR ENFERMEDAD Y

MATERNIDAD, SEGÚN LEY Nº 6577).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,356,800,000

200

660 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONVENIOS

ESPECIALES ENFERMEDAD Y MATERNIDAD, SEGUN LEY

Nº 6577)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,043,700,000

202

660 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CENTROS

PENALES ENFERMEDAD Y MATERNIDAD, SEGUN LEY Nº

6577 ).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,230,300,000

204

PP- 114-086



660 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONVENIOS

ESPECIALES INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE, SEGUN LEY

Nº 6577)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 793,100,000

206

660 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (PAGO

COMPLEMENTARIO DE SERVICIOS PRESTADOS A

TRABAJADORES INDEPENDIENTES POR INVALIDEZ,

VEJEZ Y MUERTE, SEGUN LEY Nº 6577).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,643,200,000

208

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 5,981,500,000



MATERNIDAD Y ENFERMEDAD PARA TRABAJADORES DEL

SECTOR PRIVADO Y SECTOR PUBLICO

DESCENTRALIZADO, SEGUN LEY Nº 6577).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,981,500,000

204

664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 3,417,199,204

664 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (PARA EL

FINANCIAMIENTO DE LOS EXAMENES DE ADN, DE

CONFORMIDAD CON LA LEY DE PATERNIDAD

RESPONSABLE Nº 8101)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 173,300,000

205


(CONTRAPARTIDA LOCAL DE CRÉDITO BIRF 7068-C.R.

LEY Nº 8269 PROYECTO DE FORTALECIMIENTO Y

MODERNIZACIÓN DEL SECTOR SALUD).

Ced. Jur.: 4-000-0421.47 111,221,454

206

664 01 132 21 INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y

FARMACODEPENDENCIA (IAFA). (PARA GASTOS DE

OPERACION, SEGÚN LEY Nº 7035).

Ced. Jur.: 3-007-045-737-33 1,076,500,000

223


FARMACODEPENDENCIA (IAFA). (PARA FINANCIAR

PROGRAMAS DE ATENCIÓN, ALBERGUE, REHABILITACIÓN

Y TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE

ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA, ASÍ COMO DE

PERSONAS FUMADORAS, REALIZADO POR INSTITUCIONES

O ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS. INCLUYE

¢246.215 PARA LA ASOCIACIÓN MISIONERA CLUB DE

PAZ CÉDULA JURÍDICA N° 3-002-092400 Y ¢246.215

PARA LA ASOCIACIÓN EJÉRCITO DE SALVACIÓN CÉDULA

JURÍDICA N° 3-002-045556. ESTAS SUMAS SOLO

PODRÁN SER UTILIZADAS EN PROGRAMAS DE BAÑO,

ALIMENTACIÓN Y DORMITORIO PARA LA POBLACIÓN

ALCOHÓLICA Y FARMACODEPENDENCIA, MENESTEROSA

INDIGENTE, LEY N° 7972 DEL 22-12-1.999).

Ced. Jur.: 3-007-045-737-33 350,000,000

224


FARMACODEPENDENCIA (IAFA). (PARA FINANCIAR

PROGRAMAS DE DIFUSIÓN, EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN

EN COORDINACIÓN CON EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

225

PP- 114-087



PÚBLICA Y EL MOVIMIENTO NACIONAL DE JUVENTUDES

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL

ARTÍCULO 15 INCISO d) DE LA LEY Nº 7972).

Ced. Jur.: 3-007-045-737-33 15,000,000

664 01 132 21 PATRONATO NACIONAL DE CIEGOS. (PARA GASTOS DE

OPERACION, SEGÚN LEY Nº 2171 DEL 30-10-1957).

Ced. Jur.: 3-007-042-038 38,600,000

226

664 01 132 21 CONSEJO TÉCNICO DE ASISTENCIA MÉDICO SOCIAL

(CTAMS). (A DISTRIBUIR A OTRAS INSTITUCIONES DE

ASISTENCIA MEDICO SOCIAL, SEGÚN LO ESTIPULADO

EN EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY Nº 5412).

Ced. Jur.: 2-100-045-254 149,685,750

227

664 01 132 21 CONSEJO NACIONAL DE REHABILITACION Y EDUCACION

ESPECIAL. (PARA GASTOS DE OPERACION, SEGÚN LEY

Nº 5347).

Ced. Jur.: 3-007-51026-06 300,000,000

229

664 01 132 21 CONSEJO NACIONAL DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN

ESPECIAL (CNRRE). (PARA FINANCIAR PROGRAMAS DE

ATENCION, ALBERGUE, REHABILITACION O

TRATAMIENTO DE PERSONAS MAYORES DE EDAD CON

DISCAPACIDAD, SEGUN LEY Nº 7972 DEL

22-12-1.999, INCLUYE ¢60 MILLONES PARA

CONSTRUCCIÓN DE UN GIMNASIO PARA TERAPIA DE

PERSONAS QUE PADECEN O HAN SIDO OPERADAS DEL

CORAZÓN, ASÍ COMO PARA CAPACITACIÓN Y

ENTRENAMIENTO DE PERSONAS QUE PARTICIPAN EN

DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS A NIVEL

INTERNACIONAL ).

Ced. Jur.: 3-007-51026-06 385,692,000

230

664 01 132 21 PATRONATO NACIONAL DE REHABILITACION. (PARA

GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY Nº 3695 DEL

26-06-1966).

Ced. Jur.: 3-007-045134 37,000,000

231

664 01 132 21 INSTITUTO COSTARRICENSE EN NUTRICION Y SALUD

(INCIENSA). (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN

LEY Nº 6088).

Ced. Jur.: 3-007-045313-26 610,000,000

233

664 01 132 21 INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL (IMAS). (PARA

LOS COMITES AUXILIARES DE LA CRUZ ROJA

COSTARRICENSE, SEGUN LEY Nº 7972 DEL

22-12-1.999).

Ced. Jur.: 4-0000-42144 170,200,000

245

680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 61,165,800

680 01 133 21 ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). (CUOTA

ORDINARIA)

Ced. Jur.: 3-003-061528-08 61,165,800

200

681 CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 52,557,800

681 01 133 21 ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS).

(CUOTA ORDINARIA)

Ced. Jur.: 3-003-061528-08 52,557,800

200

682 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAM. 23,940,000

PP- 114-088



682 01 133 21 INSTITUTO DE NUTRICION DE CENTROAMERICA Y

PANAMA (INCAP). (CUOTA ORDINARIA).

Ced. Jur.: 3-003-0611528-08 23,940,000

200

683 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS 7,600,000

683 01 133 21 ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA.

(COOPERACION EN FAVOR DEL ORGANISMO

INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA)

Ced. Jur.: 3-007-045538-02 6,175,000

200

683 01 133 21 CONSEJO DE MINISTROS DE SALUD DE CENTROAMERICA.

(CUOTA ORDINARIA).

Ced. Jur.: 2-100-042010 1,425,000

202

PROGRAMA 625

PP- 114-089


NUTRICION Y DESARROLLO INFANTIL

DIRECCIÓN NUTRICIÓN Y DESARROLLO INFANTILUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Lograr condiciones óptimas de nutrición y desarrollo en formaprioritaria para la población de escasos recursos menor de 7 añosy su familia, ofreciendo servicios de alimentacion, educación yvigilancia del crecimiento y desarrollo, entre otros, con el finde garantizar un servicio integral de alta calidad.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Capacitaciones en salud, nutrición y desarrollo

infantil.Comunidades. 640.00 640.00

2. Beneficiarios atendidos con servicios de nutricióny desarrollo infantil.

Beneficiarios. 115,000.00 115,000.003. Niños y niñas con servicios de promoción del

crecimiento y desarrollo.Niños y niñas. 18,000.00 18,000.00

4. Evaluaciones del crecimiento a niños y niñasmenores de 7 años.

Evaluaciones. 100,000.00 100,000.00


ED AT P AE OA

1

1.1. Generar procesos de capacitación en salud, nutrición ydesarrollo infantil para la participación activa de lascomunidades en el desarrollo de las acciones educativas. 2 3 68 1

12.1. Generar la asignación de recursos necesarios para el

desarrollo de los servicios de alimentación. 2 4 20 1

PP- 114-090

13.1. Generar la asignación de recursos necesarios para el

desarrollo de los servicios de promoción del crecimiento. 2 4 21 1

1

4.1. Mejorar la situación de desarrollo de los niños y niñasbeneficiarios (as), para el mejoramiento de la calidad devida. 2 4 22 1

1

4.2. Mejorar el estado nutricional de los niños y niñasbeneficiarios (as), para el mejoramiento de la calidad devida. 2 4 22 1


AT


1.1.1. Capacitar 640 comunidades, a diciembre del año 2.005.2.1.1. Atender 115.000 niños, a diciembre del año 2.005.3.1.1. Atender 18.000 niños con servicios de promoción delcrecimiento y desarrollo, a diciembre del año 2.005.4.1.1. Atender 70.000 niños y niñas con valoración del estadonutricional, a diciembre del año 2.005.4.2.1. Atender 30.000 niños y niñas con valoración de la situaciónde desarrollo, a diciembre del año 2.005.



1.1.1.1. Eficacia.(CEN CINAI brindandocapacitación / CEN CINAIprogramado) * 100%. 0.00 100.00 100.00

1.1.1.2. Eficacia.Niños atendidos / Niñosprogramados) * 100%. 0.00 100.00 100.00

3.1.1.1. Eficacia.(Beneficiarios atendidos/ Beneficiariosprogramados) * 100%. 93.00 100.00 100.00

4.1.1.1. Eficacia.(Evaluaciones realizadas/ Evaluacionesprogramadas) * 100%. 104.00 100.00 100.00

4.2.1.1. Eficacia.(Evaluaciones realizadas/ Evaluaciones

PP- 114-091

programadas) * 100%. 100.00 100.00 100.00



1,292,244,320 UNIDAD DE INFORMACIÓN 1 EDUCACIÓN Y ORGANIZACIÓN COMUNAL.

4,148,784,396 DIR. NUTRIC. DESARR. INFANTIL 2 ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.

340,064,294 DIR. NUTRIC. DESARR. INFANTIL 3 ATENCIÓN INTEGRAL.

1,020,192,884 DIRECCIÓN CENTRO DE NUTRICIÓN 4 VIGILANCIA DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO.


PP- 114-092

PP- 114-093



TOTAL 6,801,285,896





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 1,725 220 1,945



751 121 8725 TECNICO

1 0 19 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

6,801,285,896





031 01 111 21 SALARIO ESCOLAR 330,150,000

060 01 111 21 SOBRESUELDOS 3,900,000

080 01 111 21 SERVICIOS ESPECIALES 373,112,000






150 01 112 21 SEGUROS 80,245,000



182 01 112 21 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 10,132,000




212 01 112 21 MEDICINAS 190,000




PP- 114-094



234 01 112 21 IMPRESOS Y OTROS 2,000,000

252 01 112 21 CEMENTO 1,000,000

254 01 112 21 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 1,000,000

258 01 112 21 MADERA 2,000,000


270 01 112 21 REPUESTOS 6,242,000









390 27 221 21 EQUIPOS VARIOS 2,400,000






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 233,793,819

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 455,282,537

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 12,304,934

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 12,304,934

202






2.000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 73,829,602

200






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 147,659,203

200

PP- 114-095







COMUNAL).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 24,609,867

204

114 - ministerio de salud

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