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Secretarías y Otras Dependencias
del Ejecutivo
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Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
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jercicio Fiscal 2013
SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS
DEL EJECUTIVO
1. Marco Estratégico
CUADRO 1
MISIÓN Y VISIÓN POR ENTIDAD
CÓDIGO ENTIDAD MISIÓN VISIÓN
201 Secretaría General de la
Presidencia de la República
Apoyo jurídico y administrativo de
carácter inmediato y constante a la
Presidencia de la República,
además dando fe administrativa de
los Acuerdos Gubernativos y otras
disposiciones del Presidente de la
República, suscribiéndolos.
Coadyuvar con los ministerios,
secretarías y demás dependencias
del Organismo Ejecutivo, en la
emisión de Acuerdos
Gubernativos que por ley le
corresponde a la Presidencia de la
República.
202 Comisión Presidencial
Coordinadora de la Política del
Ejecutivo en Materia de
Derechos Humanos
Ser la institución del Ejecutivo que
coordina e impulsa el respeto, la
plena vigencia y el cumplimiento
de las responsabilidades del Estado
en materia de derechos humanos,
para la construcción de un Estado
Democrático.
Para el 2016 la comisión, como
ente rector en materia de derechos
humanos, coordina las acciones
de los ministerios e instituciones
del Organismo Ejecutivo, para
hacer efectiva su vigencia y
protección en cumplimiento de
los compromisos de Estado.
203 Secretaría Privada de la
Presidencia
Ser la institución pública de apoyo
directo a las funciones del
Presidente Constitucional de la
República, a través de la asistencia
en asuntos privados y oficiales, que
son atendidos con eficiencia,
discrecionalidad, transparencia,
innovación, dinamismo y
comunicación fluida, para la
oportuna y precisa atención a los
planteamientos presentados por la
población y diversas instancias.
Ser una institución vanguardista
de la gestión pública,
transparente, innovadora,
eficiente y comprometida, en
apoyo directo a las funciones del
señor Presidente Constitucional
de la República, atendiendo las
necesidades planteadas por la
población y diversas instancias
nacionales y extranjeras.
204 Secretaría de Coordinación
Ejecutiva de la Presidencia
Ser la entidad pública
comprometida con el desarrollo
nacional, responsable de colaborar
con el Presidente de la República en
la coordinación, dirección y
fortalecimiento del Sistema de
Consejos de Desarrollo y de la
Descentralización del Organismo
Ejecutivo, por medio de estrategias
y métodos de trabajo para el
cumplimiento de sus objetivos.
Ser la entidad que en
cumplimiento con su mandato
legal y en concordancia con los
objetivos presidenciales, genere
de manera eficaz y eficiente el
desarrollo integral de la población
guatemalteca.
208 Fondo Nacional para la Paz Implementar con solidaridad,
humanismo y transparencia,
proyectos de impacto
socioeconómico que consoliden la
paz, para contribuir a la reducción
Ser una institución de incidencia
significativa en la reducción de la
pobreza y pobreza extrema, el
desarrollo humano y la
consolidación de la paz en el país,
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Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
CÓDIGO ENTIDAD MISIÓN VISIÓN
de las condiciones de pobreza y
pobreza extrema de la población
guatemalteca.
mediante la implementación de
proyectos de interés social.
210 Fondo de Desarrollo Indígena
Guatemalteco
Fortalecer y promover desde la
identidad cultural, el desarrollo
humano integral de los pueblos
Maya, Garífuna y Xinka, el
ejercicio de una plena ciudadanía,
con enfoque multicultural e
intercultural y la transformación del
Estado en función de la realidad
pluricultural, multiétnica y
multilingüe.
Ser una institución indígena del
Estado, adecuada a las
particularidades de las
expresiones culturales de las
comunidades lingüísticas,
consolidada jurídica, técnica y
financieramente, que promueve el
desarrollo humano integral con
identidad cultural de los pueblos
Maya, Garífuna y Xinka, que
incide en la transformación del
Estado guatemalteco multiétnico,
multilingüe y pluricultural.
211 Secretaría de Comunicación
Social de la Presidencia
Formular, coordinar y ejecutar las
políticas y estrategias de
comunicación social de la
Presidencia y el Gobierno de la
República, como vínculo de
información para el pueblo de
Guatemala, proyectando una
imagen sólida a través de los
distintos medios de comunicación.
Ser la institución gubernamental
que divulgue e informe las
actividades y programas de la
Presidencia, así como, la política
y programas de Gobierno a la
población guatemalteca de
manera confiable, oportuna y
transparente, a través de los
medios de comunicación y las
tecnologías de información.
212 Secretaría de Bienestar Social
de la Presidencia de la
República
Garantizar el cumplimiento y la
restitución de los derechos de la
niñez y adolescencia, a través de la
ejecución de programas de
prevención, protección, reinserción
y resocialización, coordinando
interinstitucionalmente;
formulando, ejecutando y
evaluando políticas públicas en la
materia, con la participación
ciudadana.
Entidad líder especializada en
niñez y adolescencia, que brinde
servicios integrales de calidad,
con presencia a nivel nacional,
pertinencia cultural que preserve
y reunifique a las familias,
reinserte y resocialice
adolescentes.
214 Secretaría de la Paz Articular y promover programas,
proyectos, actividades y acciones
con entidades del Estado y actores
de la sociedad guatemalteca,
encaminadas a dar cumplimiento a
la agenda y compromisos de la paz.
Ser la institución promotora de la
paz firme y duradera, para
alcanzar la concordia y el respecto
a los derechos humanos y lograr
una cultura de paz.
216 Oficina Nacional de Servicio
Civil
Ser una institución rectora y asesora
del Sistema de Recursos Humanos
en la administración pública y
administradora del Régimen de
Clases Pasivas Civiles del Estado,
responsable de brindar servicios de
calidad con personal
profesionalizado, fundamentada en
los principios de: eficiencia,
eficacia, responsabilidad y
transparencia.
Ser la institución que norme,
asesore y audite el Sistema de
Recursos Humanos en la
administración pública y
administre el Régimen de Clases
Pasivas Civiles del Estado, a
través de la mejora continua,
incorporando tecnología adecuada
para la sistematización de los
procesos dentro del enfoque de
gobierno electrónico.
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CÓDIGO ENTIDAD MISIÓN VISIÓN
217 Consejo Nacional de Áreas
Protegidas
Asegurar la conservación y uso
sostenible de la diversidad
biológica y las áreas protegidas de
Guatemala, así como los bienes y
servicios naturales que estas
proveen a las presentes y futuras
generaciones, a través de diseñar,
coordinar y velar por la aplicación
de políticas, normas, incentivos y
estrategias, en colaboración con
otros actores.
El Consejo Nacional de Áreas
Protegidas (Conap) es una entidad
pública, autónoma y
descentralizada, reconocida por su
trabajo efectivo con otros actores
en asegurar la conservación y el
uso sostenible de la diversidad
biológica de Guatemala. El Conap
trabaja por una Guatemala en la
que el patrimonio natural y
cultural del país se conserva en
armonía con el desarrollo social y
económico, donde se valora la
conexión entre los sistemas
naturales y la calidad de vida
humana y en donde las áreas
protegidas que sostienen todas las
formas de vida persisten para las
futuras generaciones.
219 Autoridad para el Manejo
Sustentable de la Cuenca y del
Lago de Amatitlán
Ser la autoridad para el rescate de la
cuenca del Lago de Amatitlán que,
a través de trabajo en equipo con
los diferentes sectores de la
sociedad, aplican estrategias socio-
ambientales para minimizar el
deterioro de los recursos naturales y
culturales de los 14 municipios de
influencia, mediante la ejecución de
planes, programas y proyectos, en
beneficio de su desarrollo integral,
garantizando la mejora de vida de
sus habitantes.
Procurar la integración de los
recursos necesarios para
devolverle a la humanidad, en el
menor tiempo posible, el Lago de
Amatitlán en condiciones
adecuadas para su uso y disfrute
sostenible, a través del manejo
apropiado de la cuenca de acuerdo
a su Ley de Creación.
220 Secretaría de Planificación y
Programación de la Presidencia
Ser el ente rector, articulador y
regulador del Sistema Nacional de
Planificación del Desarrollo,
responsable de coadyuvar en la
formulación de la política general
de gobierno y del monitoreo y
evaluación de su cumplimiento. La
acción institucional se enfoca en la
gestión integradora de la acción
sectorial en los territorios,
efectuada por intermedio de los
distintos ministerios, secretarías y
fondos, con la inversión que se
genera desde los consejos de
desarrollo, el sistema de consejos
de desarrollo urbano y rural y las
municipalidades.
Elevar continuamente el nivel de
desarrollo humano de la
población guatemalteca, a través
de la aplicación de un sistema
renovado de planificación
integrada del desarrollo de
carácter nacional, que parte del
enfoque territorial y se basa en la
gestión coordinada de las políticas
públicas, la inversión y la
cooperación internacional.
221 Consejo Nacional de la
Juventud
Ser la institución rectora que
viabiliza el desarrollo de la
juventud guatemalteca a través de
programas y acciones permanentes
en beneficio del país que les
permitan triunfar a nivel nacional,
Consolidar al Consejo Nacional
de la Juventud (Conjuve), como el
órgano rector, y coordinador de
estrategias y posiciones en
materia de juventud, en torno a
los jóvenes guatemaltecos, así
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Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
CÓDIGO ENTIDAD MISIÓN VISIÓN
regional y global; con la
coordinación del Estado,
organismos internacionales,
organizaciones no gubernamentales
y demás entidades a favor de las y
los jóvenes; trabajando en la
solución de sus problemáticas en un
marco de enfoque generacional y
como sujetos de derechos a través
del desarrollo de sus capacidades,
participación y construcción de
ciudadanía.
como a todos los actores sociales
involucrados; generando un
cambio seguro y el desarrollo del
país.
222 Secretaría Ejecutiva de la
Comisión Contra las Adicciones
y el Tráfico Ilícito de Drogas
Coordinar la ejecución de las
políticas, programas y proyectos
nacionales en materia de
investigación, prevención,
tratamiento, rehabilitación de las
adicciones; y la prevención integral
de las acciones ilícitas del tráfico de
drogas.
Prevención y erradicación del uso
indebido de sustancias adictivas
legales y el uso de ilegales;
tratamiento y rehabilitación de
drogodependientes y su entorno
familiar, en búsqueda del
desarrollo integral de la persona,
hacia una Guatemala libre de
drogas.
223 Secretaría Nacional de Ciencia
y Tecnología
Coordinar y ejecutar las políticas
nacionales de ciencia, tecnología e
innovación, con responsabilidad y
excelencia continua, facilitando su
articulación, aplicación y
seguimiento por medio de
mecanismos ágiles y efectivos para
impulsar el desarrollo científico y
tecnológico del país y coadyuvar al
bienestar económico-social de los
guatemaltecos.
Ser la institución por excelencia
que promueve el desarrollo de la
ciencia, la tecnología y la
innovación, para mejorar la
competitividad y el nivel de vida
de los guatemaltecos, con altos
estándares de calidad.
224 Secretaría de Obras Sociales de
la Esposa del Presidente
Promover y apoyar acciones en
educación, salud y desarrollo
comunitario que incidan
positivamente en los grupos
vulnerables del país, para lograr una
nueva generación de guatemaltecas
y guatemaltecos sanos, con
oportunidades de desarrollo y
mejora de la calidad de vida, a
través de la participación de la
mujer y su entorno familiar.
Edificar la organización
comunitaria y la oportunidad de
contar con mejores herramientas
que permitan a la población más
vulnerable, ser autosuficiente y
capaz de mejorar su calidad de
vida; integrando las acciones
oportunas de los programas como
articuladores del esfuerzo social
del gobierno, sector productivo, la
sociedad civil y la cooperación
nacional e internacional, en el
fortalecimiento del capital social
de Guatemala.
232 Secretaría Presidencial de la
Mujer
Ser la institución gubernamental
encargada de asesorar y apoyar al
Presidente de la República en los
programas y proyectos para la
promoción de las políticas
inherentes al desarrollo integral de
la mujer.
Ser la entidad gubernamental
reconocida y aceptada como
referente institucional del Estado
para dignificación de la mujer
guatemalteca.
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CÓDIGO ENTIDAD MISIÓN VISIÓN
233 Secretaría de Asuntos Agrarios
de la Presidencia de la
República
Ser la institución del Organismo
Ejecutivo rectora del tema agrario,
con énfasis en la articulación de la
política agraria, así como la
resolución y transformación de
conflictos relativos a la tierra;
contribuyendo con ello al desarrollo
rural integral con pertinencia
cultural y equidad de género.
Ser la entidad gubernamental que
lidera la transformación agraria en
Guatemala, como un elemento
dinamizador del desarrollo rural
integral, centrando la atención en
la economía campesina.
234 Comisión Presidencial Contra la
Discriminación y el Racismo
Contra los Pueblos Indígenas
Ser una institución con liderazgo en
la prevención y la erradicación de la
discriminación y el racismo contra
los pueblos indígenas en
Guatemala, mediante la
formulación, promoción,
monitoreo, acompañamiento,
asesoría y seguimiento a la
aplicación e implementación de
instrumentos técnicos, políticos y
jurídicos que fomentan la igualdad
y la equidad, para el goce de los
derechos individuales y colectivos
de los pueblos indígenas en los
ámbitos público, privado y la
sociedad guatemalteca; promueve
el dialogo y la concertación con
organizaciones y actores de poder
político y económico y la
interlocución entre las
organizaciones y el Estado, así
como, la presentación de informes
nacionales e internacionales.
Ser una institución consolidada
que ha contribuido a lograr un
Estado y una sociedad plural, que
respeta y promueve los derechos
de los pueblos Maya, Garífuna,
Xinka y Mestizo/Ladino que
conviven en armonía, fraternidad,
equidad e inclusión, impulsando
un modelo pertinente de
desarrollo político, económico y
social que construya la unidad
nacional en la diversidad cultural.
235 Secretaría de Seguridad
Alimentaria y Nutricional de la
Presidencia de la República
Ser la institución responsable de la
planificación, coordinación,
integración y monitoreo de
intervenciones de seguridad
alimentaria y nutricional entre el
sector público, sociedad y
organismos de cooperación
internacional para optimizar los
esfuerzos y recursos, con el fin de
lograr un mayor impacto en el país.
Que la población guatemalteca,
especialmente la más vulnerable,
alcance su máximo potencial
basado en una seguridad
alimentaria y nutricional
sostenible para el logro de una
vida plena y productiva, siendo
esto un compromiso asumido por
toda la sociedad.
237 Autoridad para el Manejo
Sustentable de la Cuenca del
Lago de Atitlán y su Entorno
Ser la autoridad que norma,
planifica, coordina y ejecuta las
medidas y acciones del sector
público y privado que sean
necesarias para conservar, preservar
y resguardar la cuenca del Lago de
Atitlán y su entorno, mediante la
ejecución de planes, programas y
proyectos para el cumplimiento de
sus fines y propósitos para el
desarrollo integral y sustentable en
beneficio del Lago y el
mejoramiento de la calidad de vida
Ser la institución líder que regule
y garantice el manejo integrado y
apropiado de la cuenca del Lago
de Atitlán y su entorno de manera
sustentable mediante la gestión de
todas las intervenciones y
actividades del sector público y
privado que se realicen dentro de
la cuenca, dictando las medidas,
ordenanzas y disposiciones
necesarias para la conservación,
preservación y resguardo del
Lago de Atitlán y su entorno
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CÓDIGO ENTIDAD MISIÓN VISIÓN
de los habitantes de la cuenca.
natural para su uso y
aprovechamiento sostenible.
239 Defensoría de la Mujer Indígena Defender y promover el pleno
ejercicio de los derechos de las
mujeres indígenas para contribuir a
la erradicación de todas las formas
de violencia y discriminación
contra la mujer indígena.
Ser una institución pública
consolidada que promueve el
pleno ejercicio de los derechos de
las mujeres indígenas en base a
los principios y valores de los
pueblos indígenas.
241 Secretaría de Inteligencia
Estratégica del Estado
Producir la inteligencia estratégica
para que el Presidente de la
República cumpla con su mandato
constitucional.
Legitimar el ejercicio del poder.
242 Secretaría Técnica del Consejo
Nacional de Seguridad
Consolidar los mecanismos de
apoyo técnico y administrativo, dar
seguimiento a la Política Nacional
de Seguridad, planes estratégicos,
directivas de seguridad; mantener la
comunicación con las instituciones
del Sistema Nacional de Seguridad
y apoyar a la Comisión de
Asesoramiento y Planificación para
el funcionamiento del Consejo
Nacional de Seguridad.
Coordinar e integrar los recursos
y capacidades de las instituciones
del Sistema Nacional de
Seguridad para garantizar la vida,
la libertad, la justicia, la
seguridad, la paz y el desarrollo
integral de la persona, el Estado
de Derecho, los Derechos
Humanos y la Seguridad
Democrática.
243 Secretaría Contra la Violencia
Sexual, Explotación y Trata de
Personas
Promover, asesorar, coordinar e
incidir en todas las Instancias de la
Administración Pública y
Organismos del Estado, para el
efectivo cumplimiento de la Ley
contra la Violencia Sexual,
Explotación y Trata de Personas.
Erradicar la violencia sexual,
explotación y trata de personas,
así como de los niveles de
impunidad asociada a ellos como
resultado de la oportuna y eficaz
intervención de la
Institucionalidad Pública.
244 Secretaría de Control y
Transparencia
Ser una entidad reconocida por su
trabajo objetivo, veraz e imparcial
para que a través de la
implementación de controles,
lineamientos y acciones se
fortalezca la transparencia en el
gasto público, orientadas a que las
entidades del Organismo Ejecutivo
cumplan con sus obligaciones de
transparencia, austeridad, honradez
y eficiencia.
Ser la entidad que vele por el
cumplimiento de los compromisos
nacionales e internacionales en
contra de la corrupción, en pro de
incrementar la credibilidad de la
población hacia los funcionarios
del Organismo Ejecutivo y
fomentar la participación
ciudadana en la Gestión Pública,
dentro de los lineamientos de
respeto y búsqueda del beneficio
nacional.
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2. Asignaciones Presupuestarias
CUADRO 2
ENTIDAD Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA RELACIONADA
(Montos en Quetzales)
UNIDAD
EJECUTORA NOMBRE
ESTRUCTURA
PROGRAMÁTICA
APROBADO
2012
RECOMENDADO
2013
TOTAL: 1,719,889,420 2,213,460,000
201 Secretaría General de la Presidencia de la
República 11 10,789,760 16,000,000
202 Comisión Presidencial Coordinadora de la
Política del Ejecutivo en Materia de
Derechos Humanos 12 57,592,187 50,350,000
203 Secretaría Privada de la Presidencia 13 17,366,652 19,770,000
204 Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la
Presidencia 63, 73 45,954,770 46,650,000
208 Fondo Nacional para la Paz 19 422,455,273 569,091,447
210 Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco 21 17,523,076 34,101,993
211 Secretaría de Comunicación Social de la
Presidencia 22 53,384,356 65,000,000
212 Secretaría de Bienestar Social de la
Presidencia de la República 64 280,492,107 196,000,000
214 Secretaría de la Paz 27, 65 111,169,684 382,000,000
216 Oficina Nacional de Servicio Civil 29 35,113,230 35,308,800
217 Consejo Nacional de Áreas Protegidas 31 84,921,595 95,766,820
219 Autoridad para el Manejo Sustentable de la
Cuenca y del Lago de Amatitlán 33 81,785,505 69,700,000
220 Secretaría de Planificación y Programación
de la Presidencia 34 85,968,191 95,938,000
221 Consejo Nacional de la Juventud 35 4,447,301 10,000,000
222 Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra
las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas 36 3,739,776 5,260,000
223 Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología 37 28,787,614 32,856,855
224 Secretaría de Obras Sociales de la Esposa
del Presidente 38 183,321,885 174,586,435
232 Secretaría Presidencial de la Mujer 47 25,651,924 27,560,000
233 Secretaría de Asuntos Agrarios de la
Presidencia de la República 66 42,043,989 42,350,000
234 Comisión Presidencial Contra la
Discriminación y el Racismo Contra los
Pueblos Indígenas 52 5,985,751 7,500,000
235 Secretaría de Seguridad Alimentaria y
Nutricional de la Presidencia de la República 54 42,662,833 110,531,174
237 Autoridad para el Manejo Sustentable de la
Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno 58 8,692,453 12,000,000
239 Defensoría de la Mujer Indígena 60 16,138,476 16,138,476
8
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
UNIDAD
EJECUTORA NOMBRE
ESTRUCTURA
PROGRAMÁTICA
APROBADO
2012
RECOMENDADO
2013
241 Secretaría de Inteligencia Estratégica
del Estado 62 18,901,032 20,600,000
242 Secretaría Técnica del Consejo Nacional
de Seguridad 67, 68, 69 30,000,000 40,000,000
243 Secretaría Contra la Violencia Sexual,
Explotación y Trata de Personas 70 5,000,000 8,400,000
244 Secretaría de Control y Transparencia 71 30,000,000
CUADRO 3
DESTINO DEL GASTO POR RESULTADO, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y META
RESULTADO
*
PRG
*
SPR
*
PRY
*
ACT
*
OBR
CONCEPTO
RECOMENDADO
2013
En Quetzales
META
CANTIDAD UM*
TOTAL: 2,213,460,000
Sin resultado 11 Servicios Generales de la
Presidencia 16,000,000
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Despacho del Secretario
General 13,566,582 1,100 Documento
002 000 Servicios Administrativos 2,433,418 2,530 Documento
Sin resultado 12 Coordinación de Acciones
Sobre Derechos Humanos 50,350,000
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 10,970,770
002 000 Coordinación de la Política
del Ejecutivo en Materia de
Derechos Humanos 15,574,926 583 Evento
003 000 Cumplimiento de
Compromisos
Internacionales en Derechos
Humanos 23,804,304 40 Evento
9
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gresos del Estado para el E
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RESULTADO
*
PRG
*
SPR
*
PRY
*
ACT
*
OBR
CONCEPTO
RECOMENDADO
2013
En Quetzales
META
CANTIDAD UM*
Sin resultado 13 Gestión Privada
Presidencial 19,770,000
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Despacho del Secretario
Privado 17,770,000 7,200 Documento
002 000 Asesoría sobre Seguridad
Ciudadana 2,000,000 90 Evento
Sin resultado 19 Apoyo al Desarrollo
Comunitario y a la
Consolidación de la Paz 569,091,447
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
007 000 Dirección y Coordinación 170,191,049
010 000 Apoyo a Programas de
Cooperación Externa 36,312,293 36 Documento
01 Apoyo para Mejorar las
Condiciones de Salud de
las Comunidades 380,604
001 Construcción de
Infraestructura de Salud 380,604
000 001 Construcción de
Infraestructura de Salud 380,604
02 Apoyo para Mejorar las
Condiciones Educativas
de las Comunidades 58,329,851
000 Sin Proyecto
001 000 Dotaciones de Mobiliario y
Equipo Educativo 21,725,463 135,781 Mueble
001 Construcción de
Infraestructura Educativa 36,604,388
000 001 Construcción de
Infraestructura Educativa 36,604,388
10
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
RESULTADO
*
PRG
*
SPR
*
PRY
*
ACT
*
OBR
CONCEPTO
RECOMENDADO
2013
En Quetzales
META
CANTIDAD UM*
04 Apoyo para Mejorar las
Condiciones de Agua,
Saneamiento y Ambiente 9,781,126
001 Construcción de
Infraestructura de Agua
Potable 9,781,126
000 001 Construcción de
Infraestructura de Agua
Potable 344,100
000 002 Construcción de
Infraestructura en
Saneamiento y Ambiente 9,437,026
05 Apoyo para Mejorar la
Vivienda de las
Comunidades 40,002,000
000 Sin Proyecto
001 000 Dotaciones de Materiales
de Construcción y Láminas 40,002,000 444,445
Aporte
en Especie
07 Apoyo para Mejorar la
Infraestructura Vial de
las Comunidades 154,680,242
000 Sin Proyecto
001 000 Mantenimiento de la
Infraestructura Vial 120,356,113 800,600 Metro
001 Construcción de
Infraestructura Vial 34,324,129
000 001 Construcción de
Infraestructura Vial 34,324,129
08 Apoyo para Mejorar las
Condiciones y
Capacidades de las
Comunidades 99,414,282
000 Sin Proyecto 002 000 Asistencia Alimentaria 99,414,282 520,000 Ración
Sin resultado 21 Apoyo y Participación
para el Desarrollo
Integral de los Pueblos
Indígenas 34,101,993
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 14,862,243
002 000 Escuelas Dotadas con
Equipo de Cómputo 7,500,000 60 Entidad
11
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
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gresos del Estado para el E
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RESULTADO
*
PRG
*
SPR
*
PRY
*
ACT
*
OBR
CONCEPTO
RECOMENDADO
2013
En Quetzales
META
CANTIDAD UM*
003 000 Escuela Política para
Gobernar y Autoridades
Indígenas 3,672,580 1,250 Persona
005 000 Gestión del Desarrollo 6,000,000 25 Entidad
001 Construcción de Centros
Culturales Nimajay 2,067,170
000 001 Construcción de Centros
Culturales Nimajay 2,067,170
Sin resultado 22 Información y
Divulgación
Gubernamental 65,000,000 00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 22,839,183
002 000 Servicios de Información y
Divulgación 42,160,817 150 Evento
Incrementar el
cumplimiento de
los compromisos
de los Acuerdos
de Paz
27 Seguimiento del
Cumplimiento de los
Acuerdos de Paz 82,000,000
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto 001 000 Despacho del Secretario de
la Paz 69,274,813 008 000 Asistencia Foro de la Mujer 970,688 22,800 Persona
013 000 Seguimiento de los
Acuerdos de Paz 2,405,182 11 Entidad 014 000 Promoción de la Cultura de
Paz 4,649,316 6,000 Persona 019 000 Apoyo al Consejo Nacional
de los Acuerdos de Paz 4,700,001 195 Entidad
Incrementar las
acciones de
recursos humanos
y beneficiarios del
Régimen de
Clases Pasivas y
Civiles del Estado
29 Administración de
Recursos Humanos de la
Administración Pública y
del Régimen de Clases
Pasivas 35,308,800
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 18,705,387
002 000 Administración de
Recursos Humanos 8,600,860 93,640 Persona 003 000 Resoluciones Jurídico-
Laborales 1,440,621 2,500 Persona 004 000 Administración del
Régimen de Clases Pasivas 6,561,932 6,150 Persona
12
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
RESULTADO
*
PRG
*
SPR
*
PRY
*
ACT
*
OBR
CONCEPTO
RECOMENDADO
2013
En Quetzales
META
CANTIDAD UM*
Conservación y
uso sostenible de
la diversidad
biológica y las
áreas protegidas
de Guatemala
31 Restauración, Protección,
Conservación de Áreas
Protegidas 95,766,820
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto 007 000 Protección y Conservación
de la Biodiversidad del
Parque Nacional Laguna
del Tigre 4,246,032 289,912 Hectárea 008 000 Protección y Conservación
de la Biodiversidad del
Parque Nacional Yaxhá -
Nakún- Naranjo 370,900 37,160 Hectárea 009 000 Dirección y Administración 29,063,244
010 000 Protección y Conservación
de la Biodiversidad en el
SIGAP 51,666,279 3,155,743 Hectárea 013 000 Fondo Nacional para la
Conservación de la
Naturaleza 10,420,365 15 Documento
Mantener los
recursos naturales
de la Cuenca y del
Lago de
Amatitlán
33 Manejo Integrado de la
Cuenca y del Lago de
Amatitlán 69,700,000
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 14,999,964
Tonelada 006 000 Mantenimiento y Operación
del Relleno Sanitario del
Km. 22 y Obras para su
Cierre 3,000,036 182,000 Métrica 007 000 Mantenimiento y Limpieza
del Lago de Amatitlán 500,000 36,000
Metro
Cúbico 010 000 Administración y
Supervisión del Programa
de Recuperación Ambiental
de la Cuenca y del Lago de
Amatitlán (PRACLA) 29,070,538 15 Documento 013 Administración y
Supervisión del Programa
de Recuperación
Ambiental de la Cuenca y
del Lago de Amatitlán 22,129,462
000 001 Diseño y Construcción del
Laboratorio de Análisis de
Aguas 1,235,000
000 002 Diseño y Construcción
Centro de Capacitación y
Divulgación Ambiental 20,894,462
13
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
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Proyecto de P
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gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
RESULTADO
*
PRG
*
SPR
*
PRY
*
ACT
*
OBR
CONCEPTO
RECOMENDADO
2013
En Quetzales
META
CANTIDAD UM*
Facilitar y
fortalecer el
sistema de
planificación,
monitoreo y
evaluación de la
gestión pública
34 Planificación, Monitoreo y
Evaluación de la Gestión
Pública 95,938,000
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto 045 000 Dirección y Coordinación 67,354,390
046 000 Planificación y
Ordenamiento Territorial 24,360,000 400 Documento 047 000 Monitoreo, Seguimiento y
Evaluación de la Gestión
Pública 1,599,292 21 Documento 048 000 Inversión Pública y
Cooperación Internacional 336,924 1,068 Documento 049 000 Fortalecimiento de la
Institucionalidad Pública 2,287,394 3,940 Persona
Incrementar la
participación de la
juventud en
actividades
integrales de
desarrollo
35 Organización y
Formación de la Juventud 10,000,000 00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 8,966,317
002 000 Fortalecimiento de las
Capacidades de los Jóvenes 1,033,683 1,000 Persona
Sin resultado 36 Educación para la
Prevención y Tratamiento
al Consumo de Drogas 5,260,000
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 2,871,944
002 000 Prevención al Consumo de
Drogas 561,657 11,426 Persona
003 000 Tratamiento a
Drogodependientes 1,661,399 500 Persona
99 Partidas no Asignables a
Programas 165,000
000 Sin Proyecto
001 000 Partidas no Asignables a
Programas 165,000
Sin resultado 37 Promoción del Desarrollo
Científico y Tecnológico 32,856,855 00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 17,000,000
002 000 Fondo Nacional de Ciencia
y Tecnología 15,856,855 25 Entidad
14
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
RESULTADO
*
PRG
*
SPR
*
PRY
*
ACT
*
OBR
CONCEPTO
RECOMENDADO
2013
En Quetzales
META
CANTIDAD UM*
Mantener la
asistencia técnica,
nutricional,
económica y de
salud
38 Obras Sociales 174,586,435
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 39,484,030
002 000 Promoción Comunitaria y
Asistencia Alimentaria 83,042,474 27,886 Persona 013 000 Servicio Social 32,935,302 38,000 Persona 014 000 Creciendo Seguro 19,124,629 99,000 Persona
Incrementar e
implementar el
contenido de las
Políticas
Nacionales en
beneficio de la
mujer
47 Promoción y Desarrollo
Integral de la Mujer 27,560,000
00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 19,533,752
002 000 Información sobre
Derechos de las Mujeres 7,430,043 5 Documento 003 000 Divulgación de los
Derechos de las Mujeres 232,019 23 Documento 004 000 Asesoría y Coordinación
para la Equidad de Género 304,775 29 Documento 005 000 Capacitación para la
Aplicación de los Derechos
de las Mujeres 59,411 11 Documento
Disminuir las
prácticas de
discriminación y
racismo
52 Acciones Contra la
Discriminación y el
Racismo Contra los
Pueblos Indígenas en
Guatemala 7,500,000
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Implementación y
Seguimiento de la Política
para la Convivencia y
Erradicación del Racismo 7,500,000 14,720 Persona
Sin resultado 54 Asuntos de Seguridad
Alimentaria y Nutricional 110,531,174
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación
Institucional 12,398,669 002 000 Coordinación y
Planificación
Interinstitucional en
Seguridad Alimentaria y
Nutricional 52,297,220 3 Documento
15
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
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gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
RESULTADO
*
PRG
*
SPR
*
PRY
*
ACT
*
OBR
CONCEPTO
RECOMENDADO
2013
En Quetzales
META
CANTIDAD UM*
003 000 Análisis, Evaluación e
Investigación en Seguridad
Alimentaria y Nutricional 31,412,985 15 Documento
004 000 Sistema de Información en
Seguridad Alimentaria y
Nutricional 12,256,400 1
Sistema
Informático
005 000 Comunicación en
Seguridad Alimentaria y
Nutricional 2,165,900 9 Documento
Sin resultado 58 Manejo Integrado de la
Cuenca del Lago de
Atitlán 12,000,000
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación
Institucional 3,749,213 002 000 Educación y Saneamiento
Ambiental 7,286,617 60,000 Persona
003 000 Investigación y Monitoreo 964,170 24 Evento
Sin resultado 60 Defensoría de la Mujer
Indígena 16,138,476
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 5,151,755
002 000 Servicios de Atención
Social, Jurídico y
Psicológico 8,794,058 5,872 Persona
003 000 Servicios de Formación y
Capacitación 316,399 625 Evento
004 000 Promoción y Divulgación
de los Derechos de Mujeres
Indígenas 1,876,264 62 Evento
Sin resultado 62 Acciones de Inteligencia
Estratégica 20,600,000 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 16,689,334
002 000 Servicios de Inteligencia
Estratégica 3,910,666 100 Documento
16
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
RESULTADO
*
PRG
*
SPR
*
PRY
*
ACT
*
OBR
CONCEPTO
RECOMENDADO
2013
En Quetzales
META
CANTIDAD UM*
Sin resultado 63 Coordinación de Políticas
y Proyectos de Desarrollo 46,575,000
00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto
001 000 Servicios Administrativos,
Financieros y de Apoyo 18,474,252
Incrementar las
capacidades
técnicas del
sistema de
consejos de
desarrollo
01 Capacidades Técnicas del
Sistema de Consejos de
Desarrollo 27,540,748
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 4,535,338
002 000 Servicios Administrativos
Consejos de Desarrollo 22,461,210 125 Documento 003 000 Apoyo Técnico a los
Consejos de Desarrollo 419,200 54 Evento 004 000 Formación al Sistema de
Consejos de Desarrollo 125,000 45 Evento
Incrementar la
cobertura de
servicios públicos
entregados a la
población
02 Apoyo a la
Descentralización 560,000
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 455,000
002 000 Políticas de
Descentralización 105,000 1 Documento
Sin resultado 64 Actividades de Bienestar
Social 196,000,000
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Despacho Superior 22,951,287
002 000 Apoyo Técnico 4,065,201
003 000 Órganos de Administración 15,934,572
004 000 Apoyo a la Comisión
Nacional de la Niñez y
Adolescencia 660,000
Aumentar la
cobertura de
atención integral
especializada de
niños, niñas,
adolescentes y sus
familias en
condiciones de
vulnerabilidad
01 Fortalecimiento y Apoyo
Familiar y Comunitario 53,434,366
000 Sin Proyecto
001 000 Coordinación para el
Fortalecimiento, Apoyo
Familiar y Comunitario 19,670,638
002 000 Atención a Personas
Víctimas de Violencia
Intrafamiliar 1,402,630 20,500 Persona
17
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
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gresos del Estado para el E
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Proyecto de P
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gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
RESULTADO
*
PRG
*
SPR
*
PRY
*
ACT
*
OBR
CONCEPTO
RECOMENDADO
2013
En Quetzales
META
CANTIDAD UM*
003 000 Atención Integral de Niñas
y Niños Hijos de Madres y
Padres Trabajadores y de
Escasos Recursos 19,412,123 4,623 Persona
004 000 Atención Integral de Niños
y Niñas con Discapacidad
Intelectual Leve y
Moderada 1,219,087 900 Persona
005 000 Atención Integral a
Adolescentes con
Discapacidad Intelectual
Leve y Moderada 1,051,817 140 Persona
006 000 Personas con Necesidades
Especiales, Beneficiadas
con Subsidios Familiares 10,427,008 4,500 Aporte
008 000 Regulación de Centros de
Cuidado Infantil Diario 251,063 303 Documento
Aumentar la
aplicación de
medidas
socioeducativas a
nivel regional, y
el tratamiento de
adolescentes
privados de
libertad
02 Reinserción de
Adolescentes en Conflicto
con la Ley Penal 38,102,447
000 Sin Proyecto 001 000 Coordinación para
Reinserción de
Adolescentes en Conflicto
con la Ley Penal 14,971,167
002 000 Atención a Adolescentes en
Conflicto con la Ley Penal
a través del Programa
Privación de Libertad para
la Reinserción y
Resocialización 21,851,672 706 Persona 003 000 Atención a Adolescentes en
Conflicto con la Ley Penal
a través del Programa de
Medidas Socioeducativas 1,279,608 646 Persona
Aumentar la
reunificación
familiar y
comunitaria de
niños, niñas y
adolescentes que
están bajo la
protección de la
Secretaría de
Bienestar Social
03 Protección, Abrigo y
Rehabilitación Familiar 60,852,127
000 Sin Proyecto
001 000 Coordinación de
Protección, Abrigo y
Rehabilitación Familiar 26,772,661
002 000 Protección y Abrigo
Integral a Niños y
Adolescentes Vulnerados
en sus Derechos 23,209,702 500 Persona
18
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
RESULTADO
*
PRG
*
SPR
*
PRY
*
ACT
*
OBR
CONCEPTO
RECOMENDADO
2013
En Quetzales
META
CANTIDAD UM*
003 000 Protección y Abrigo a
Niños, Niñas y
Adolescentes en Situación
de Riesgo Social 3,166,039 220 Persona 004 000 Protección y Abrigo a
Niños, Niñas y
Adolescentes
Abandonados, Huérfanos y
Vulnerados en sus
Derechos con Discapacidad
Mental Moderado y
Profundo 3,704,653 88 Persona 005 000 Niñas, Niños y
Adolescentes Atendidos a
través del Programa de
Familias Sustitutas 1,800,617 80 Persona 006 000 Niñas, Niños y
Adolescentes Migrantes
Atendidos Temporalmente 596,497 2,080 Persona 007 000 Atención a Niños, Niñas y
Adolescentes en Situación
de Riesgo Social 1,397,058 2,025 Persona 010 000 Prevención de la
Delincuencia en
Adolescentes 204,900 254 Persona
Mejorar la
cobertura de
resarcimiento y
dignificación
integral
65 Programa Nacional de
Resarcimiento 300,000,000 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 30,000,049
002 000 Implementación de
Medidas de Resarcimiento 269,999,951 18,097 Persona
Disminuir la
conflictividad
agraria
66 Atención a la
Conflictividad Agraria 42,350,000
00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto
001 000 Dirección, Coordinación y
Administración Financiera 18,539,987
002 000 Implementación y
Seguimiento de la Política
Agraria 4,916,677 500 Persona 003 000 Intermediación en la
Resolución de Conflictos
Agrarios 18,893,336 447 Evento
19
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
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gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
RESULTADO
*
PRG
*
SPR
*
PRY
*
ACT
*
OBR
CONCEPTO
RECOMENDADO
2013
En Quetzales
META
CANTIDAD UM*
Incrementar el
fortalecimiento y
apoyo al Sistema
Nacional de
Seguridad
67 Fortalecimiento y Apoyo
al Sistema Nacional de
Seguridad 22,000,000
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 18,444,105
004 000 Política de Seguridad
Nacional 863,475 15 Documento 006 000 Plan Estratégico de
Seguridad 1,516,170 24 Documento 007 000 Agenda Estratégica de
Seguridad 1,176,250 15 Documento
Incrementar la
profesionalización
y especialización
del recurso
humano en temas
de seguridad
68 Estudios Estratégicos en Seguridad 9,000,000
00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 3,283,977
003 000 Coordinación a
Instituciones de Enseñanzas
del Estado 2,296,023 8 Documento 005 000 Formación,
Profesionalización
Estudios Estratégicos
y Especialización 3,420,000 32 Persona
Incrementar el
control interno del
Sistema Nacional
de Seguridad
69 Inspectoría General del
Sistema Nacional de
Seguridad 9,000,000
00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 4,576,712
005 000 Control Interno de las
Inspectorías de Seguridad
Interior 1,905,191 61 Documento 006 000 Control Interno de las
Inspectorías de Seguridad
Exterior 630,436 21 Documento 007 000 Control Interno de
Inspectorías de Inteligencia
del Estado 772,643 2 Documento 008 000 Control Interno de
Inspectorías de Gestión de
Riesgo y Defensa Civil 1,115,018 47 Documento
20
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
RESULTADO
*
PRG
*
SPR
*
PRY
*
ACT
*
OBR
CONCEPTO
RECOMENDADO
2013
En Quetzales
META
CANTIDAD UM*
Incrementar la
prevención y
atención de
delitos de
violencia sexual,
explotación y
trata de personas
70 Protección Contra la
Violencia Sexual,
Explotación y Trata de
Personas 8,400,000
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 2,777,105
002 000 Prevención y Atención de
los Delitos de Violencia
Sexual, Explotación y
Trata de Personas 5,622,895 1,108 Persona
Incrementar los
servicios de
control y
transparencia
71 Servicios de Control y
Transparencia 30,000,000
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 12,445,906
002 000 Control y Prevención a la
Corrupción 430,322 12 Documento 003 000 Gobierno Electrónico y
Transparencia 15,946,358 1
Sistema
Informático 004 000 Atención al Ciudadano y
Seguimiento de Casos 1,177,414 12 Documento
Disminuir la
corrupción en
servidores
públicos
73 Prevención de la
Corrupción en Servidores
Públicos 75,000
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Prevención de la
Corrupción 75,000 1 Evento
* PRG = Programa; SPR = Subprograma; PRY = Proyecto; ACT = Actividad; OBR = Obra; UM = Unidad
de Medida.
Nota: Las metas de los proyectos se indican en el “Proyecto del Programa de Inversión Física, Transferencias de Capital e
Inversión Financiera”.
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CUADRO 4
INDICADOR Y PROGRAMA VINCULADO
219 Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán
Nombre: Extracción de sólidos flotantes y alga verde llamada “Microcystis”.
Tipo: Producto
Descripción Este indicador mide los metros cúbicos de sólidos flotantes y de alga que son extraídos
del Lago de Amatitlán.
Problema El Lago de Amatitlán es un cuerpo de agua contaminado por las descargas residuales
industriales y domiciliares, lo cual incrementa el crecimiento de algas; situaciones que
se agravan cuando existen fenómenos naturales de impacto negativo.
Base, tendencia y resultado
esperado
Base Tendencia Resultado Esperado
2010 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
115.4 N/A* 115.4 89.6 42.3 55.4 55.4 55.4 Fuente: Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán.
*N/A = No aplica.
Comportamiento El crecimiento del índice durante 2010 y 2011, se derivó de la extracción de sólidos
flotantes y de alga (Microcystis), que como consecuencia de las tormentas Agatha y
12-E y la erupción del Volcán de Pacaya, se incrementaron en el Lago. Los años
siguientes, la entidad realizará dicha actividad de acuerdo a los recursos financieros que
considera le asignarán.
Programa 33 Manejo Integrado de la Cuenca y del Lago de Amatitlán
220 Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
Nombre: Porcentaje de Cobertura de Asistencia Técnica en la Formulación de Planes Operativos Anuales
Municipales
Tipo: Producto
Descripción Relaciona la asistencia técnica y metodológica que se brinda en la formulación de Planes
Territoriales Operativos Anuales con el número de municipalidades del país.
Problema La planificación y el presupuesto de las municipalidades no están alineados con los
objetivos de desarrollo de largo plazo del territorio. Base, tendencia y resultado
esperado
Base Tendencia Resultado Esperado
2011 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
15.0 N/A* N/A* 15.0 45.0 75.0 75.0 75.0 Fuente: Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
*N/A = No aplica
Comportamiento La tendencia de crecimiento de cobertura entre el 2011 y 2012 es del 30.0% con relación
al total de las municipalidades del país, y para el 2013 el reto apunta a un 75.0% del total
de la población objetivo.
Programa 34 Planificación, Monitoreo y Evaluación de la Gestión Pública.
22
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
232 Secretaría Presidencial de la Mujer
Nombre: Entidades que Implementan la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres
(PNPDIM) y Plan de Equidad de Oportunidades (PEO) 2008 - 2023
Tipo: Producto
Descripción El indicador medirá la implementación de la Política Nacional de Promoción y
Desarrollo Integral de las Mujeres (PNPDIM) y su Plan de Equidad de Oportunidades
(PEO) 2008-2023 en las instituciones gubernamentales.
Problema Las mujeres para el año 2012 constituyen el 51.0% de la población total; sin embargo,
han estado excluidas históricamente de los beneficios del desarrollo. Las mujeres son
más pobres, analfabetas, están menos incorporadas al mercado formal de trabajo y a los
espacios de toma de decisión, su salud es precaria lo que provoca altos índices de
mortalidad materna y desnutrición infantil.
Base, tendencia y resultado
esperado
Base Tendencia Resultado Esperado
2012 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
88.0 N/A* N/A* N/A* 88.0 90.6 95.0 98.0 Fuente: Secretaría Presidencial de la Mujer.
*N/A = No aplica
Comportamiento Es una tendencia positiva, aunque el proceso de asesoría comprende un largo período de
tiempo, debido al ajuste de instrumentos, capacitación e implementación de los
lineamientos en todos los bienes y/o servicios que prestan o producen las instituciones
del sector público.
Programa 47 Promoción y Desarrollo Integral de la Mujer
214 Secretaría de la Paz
Nombre: Porcentaje de Casos Resarcidos
Tipo: Producto
Descripción Mide el avance de cobertura en la ejecución de las medidas de resarcimiento económico
a víctimas de violación a los derechos humanos, durante el enfrentamiento armado
interno.
Problema Resarcimiento económico pendiente de otorgar a víctimas de violación a sus derechos
humanos durante el enfrentamiento armado interno. Base, tendencia y resultado
esperado
Base Tendencia Resultado Esperado
2012 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
10.0 N/D* N/D* N/D* 10.0 25.0 40.0 50.0 Fuente: Secretaría de la Paz
*N/D = No disponible
Comportamiento La meta es atender para el año 2015 el 50.0% de beneficiarios (60,324 personas)
registrados en la base de datos del Programa Nacional de Resarcimiento. Dicho
porcentaje se distribuye de la siguiente manera: el 10.0% para 2012, 15.0% para el 2013,
15.0% para el 2014 y 10.0% para el 2015.
Programa 65 Programa Nacional de Resarcimiento
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CUADRO 5
RECURSO HUMANO
CONCEPTO NÚMERO DE PUESTOS
2012 2013
TOTAL (A+B+C+D): 4,745 5,268
A. PERSONAL PERMANENTE 2,332 2,430
Directivo 237 238
Profesional 576 627
Técnico 605 658
Administrativo 28 24
Operativo 886 883
B. PERSONAL TEMPORAL 763 671
Directivo 372 352
Profesional 150 130
Técnico 212 163
Administrativo 15 12
Operativo 14 14
C. PERSONAL SUPERNUMERARIO 1,210 1,616
D. PERSONAL POR JORNAL 440 551
24
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
CUADRO 6
PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO CONCEPTO APROBADO
2012
RECOMENDADO
2013
TOTAL (A+B): 1,719,889,420 2,213,460,000
11 Ingresos corrientes 996,614,137 1,283,347,837
12 Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro 5,000,000 5,000,000
21 Ingresos tributarios IVA Paz 373,962,392 465,308,908
29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 38,332,371 28,252,455
31 Ingresos propios 7,551,000 6,094,000
32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 2,200,000
52 Préstamos externos 228,825,000 290,360,000
61 Donaciones externas 66,202,520 129,496,800
71 Donaciones internas 3,402,000 3,400,000
A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,560,006,501 2,055,878,864
11 Ingresos corrientes 981,433,668 1,267,170,230
12 Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro 5,000,000 5,000,000
21 Ingresos tributarios IVA Paz 352,369,382 352,166,771
29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 38,332,371 28,252,455
31 Ingresos propios 7,523,000 5,822,000
32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 2,200,000
52 Préstamos externos 109,766,562 268,230,538
61 Donaciones externas 62,179,518 123,636,870
71 Donaciones internas 3,402,000 3,400,000
B. INVERSIÓN 159,882,919 157,581,136
11 Ingresos corrientes 15,180,469 16,177,607
21 Ingresos tributarios IVA Paz 21,593,010 113,142,137
31 Ingresos propios 28,000 272,000
52 Préstamos externos 119,058,438 22,129,462
61 Donaciones externas 4,023,002 5,859,930
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CUADRO 7
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO CONCEPTO APROBADO
2012
RECOMENDADO
2013
TOTAL: 1,719,889,420 2,213,460,000
2.1 Gastos Corrientes 1,560,006,501 2,055,878,864
2.1.1 Gastos de Consumo 1,414,093,519 1,632,695,788
2.1.1.1 Remuneraciones 580,189,398 705,347,540
2.1.1.2 Bienes y servicios 832,558,745 926,545,706
2.1.1.3 Impuestos Indirectos 1,345,376 802,542
2.1.3 Rentas de la Propiedad 1,780,070 19,330,978
2.1.3.3 Derechos sobre Bienes Intangibles 1,780,070 19,330,978
2.1.7 Transferencias Corrientes 144,132,912 403,852,098
2.1.7.1 Al Sector Privado 143,837,912 403,445,598
2.1.7.3 Al Sector Externo 295,000 406,500
2.2 Gastos de Capital 159,882,919 157,581,136
2.2.1 Inversión Real Directa 158,380,723 157,481,136
2.2.1.1 Formación Bruta de Capital Fijo 158,380,723 154,481,136
2.2.1.4 Activos Intangibles 3,000,000
2.2.3 Inversión Financiera 1,502,196 100,000
2.2.3.3 Concesión de Préstamos de Largo Plazo 1,502,196 100,000
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Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
CUADRO 8
PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN
(Montos en Quetzales)
APROBADO
2012
RECOMENDADO
2013 CÓDIGO CONCEPTO
TOTAL (A+B): 1,719,889,420 2,213,460,000
A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,560,006,501 2,055,878,864
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 844,151,449 499,010,810
0 SERVICIOS PERSONALES 402,011,389 184,189,527
011 Personal permanente 54,766,031 41,870,214
012 Complemento personal al salario del personal permanente 12,360,656 11,119,047
013 Complemento por antigüedad al personal permanente 159,696 147,324
014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 1,389,533 1,405,096
015 Complementos específicos al personal permanente 28,888,317 27,244,978
021 Personal supernumerario 29,720,724 16,070,400
022 Personal por contrato 52,964,432 22,877,211
024 Complemento personal al salario del personal temporal 1,282,324 1,966,920
025 Complemento por antigüedad al personal temporal 9,600 3,660
026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 1,806,377 540,638
027 Complementos específicos al personal temporal 8,288,369 3,679,132
029 Otras remuneraciones de personal temporal 157,295,744 35,924,640
031 Jornales 12,209,599 73,851
041 Servicios extraordinarios de personal permanente 645,761 200,000
061 Dietas 1,467,432 345,600
063 Gastos de representación en el interior 5,540,137 3,012,000
071 Aguinaldo 16,489,666 8,759,703
072 Bonificación anual (Bono 14) 16,199,978 8,729,313
073 Bono vacacional 527,013 219,800
1 SERVICIOS NO PERSONALES 278,620,741 212,199,888
111 Energía eléctrica 8,375,516 3,335,867
112 Agua 1,795,989 882,920
113 Telefonía 14,102,052 5,109,161
114 Correos y telégrafos 599,498 238,305
121 Divulgación e información 8,880,747 2,816,426
122 Impresión, encuadernación y reproducción 4,139,305 3,029,574
131 Viáticos en el exterior 1,959,900 1,599,998
132 Viáticos de representación en el exterior 390,000 455,000
133 Viáticos en el interior 7,567,690 1,690,987
141 Transporte de personas 1,908,966 1,150,000
151 Arrendamiento de edificios y locales 16,084,458 5,789,010
158 Derechos de bienes intangibles 1,183,605 17,212,452
165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 8,137,186 1,653,025
168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 959,870 1,120,900
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APROBADO
2012
RECOMENDADO
2013 CÓDIGO CONCEPTO
171 Mantenimiento y reparación de edificios 2,039,500 857,200
173 Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común 78,776,697
174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 1,049,100 32,505,613
176 Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones 75,000 9,579,416
184 Servicios económicos, contables y de auditoría 1,777,318 1,908,534
185 Servicios de capacitación 8,589,704 6,846,930
186 Servicios de informática y sistemas computarizados 2,975,000 4,934,600
189 Otros estudios y/o servicios 132,739,511 22,203,800
191 Primas y gastos de seguros y fianzas 7,829,741 1,246,000
196 Servicios de atención y protocolo 5,095,130 2,568,235
197 Servicios de vigilancia 4,416,200 1,483,300
199 Otros servicios no personales 11,921,669 1,558,220
Resumen de otros renglones del grupo 24,028,086 1,647,718
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 117,934,303 24,552,148
211 Alimentos para personas 8,210,293 677,230
215 Productos agropecuarios para comercialización 800,020
241 Papel de escritorio 4,036,406 2,068,047
243 Productos de papel o cartón 1,254,492 2,383,896
253 Llantas y neumáticos 1,534,100 413,640
262 Combustibles y lubricantes 18,430,524 3,691,708
267 Tintes, pinturas y colorantes 4,473,150 4,758,457
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 1,002,497 1,019,579
286 Herramientas menores 281,000 2,507,841
291 Útiles de oficina 3,412,695 1,126,724
292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 1,709,736 294,605
297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 411,559 398,200
298 Accesorios y repuestos en general 7,701,636 3,261,422
299 Otros materiales y suministros 961,534 10,952
Resumen de otros renglones del grupo 64,514,681 1,139,827
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18,841,825 7,937,847
413 Indemnizaciones al personal 11,899,377 4,005,051
415 Vacaciones pagadas por retiro 4,479,004 1,853,714
416 Becas de estudio en el interior 1,848,423 1,773,288
417 Becas de estudio en el exterior 320,021 185,794
473 Transferencias a organismos regionales 295,000 120,000
9 ASIGNACIONES GLOBALES 26,743,191 70,131,400
913 Sentencias judiciales 26,743,191 23,309,304
991 Créditos de reserva 46,822,096
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Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
APROBADO
2012
RECOMENDADO
2013 CÓDIGO CONCEPTO
GASTOS EN RECURSO HUMANO 715,855,052 1,556,868,054
0 SERVICIOS PERSONALES 158,628,090 512,080,283
011 Personal permanente 26,202,629 55,479,827
012 Complemento personal al salario del personal permanente 5,600,772 8,775,937
013 Complemento por antigüedad al personal permanente 83,340 145,200
014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 774,563 1,640,601
015 Complementos específicos al personal permanente 9,615,679 24,406,418
021 Personal supernumerario 30,626,400 71,399,364
022 Personal por contrato 24,211,058 67,425,333
024 Complemento personal al salario del personal temporal 206,400 223,440
025 Complemento por antigüedad al personal temporal 600
026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 903,750 2,291,313
027 Complementos específicos al personal temporal 8,694,128 17,072,424
029 Otras remuneraciones de personal temporal 31,487,025 187,345,117
031 Jornales 155,662 14,669,370
032 Complemento por antigüedad al personal por jornal 840 24,880
033 Complementos específicos al personal por jornal 252,000 1,608,000
035 Retribuciones a destajo 300,000 300,000
061 Dietas 16,000 1,344,025
063 Gastos de representación en el interior 1,608,000 4,514,093
071 Aguinaldo 8,773,622 26,779,923
072 Bonificación anual (Bono 14) 8,773,622 25,619,771
073 Bono vacacional 342,600 1,014,647
1 SERVICIOS NO PERSONALES 161,994,919 446,908,725
111 Energía eléctrica 4,643,469 20,200,085
112 Agua 2,180,770 8,566,983
113 Telefonía 4,632,470 19,658,935
114 Correos y telégrafos 62,300 1,121,488
121 Divulgación e información 33,393,531 45,245,892
122 Impresión, encuadernación y reproducción 6,092,796 4,981,010
131 Viáticos en el exterior 1,207,993 3,308,295
133 Viáticos en el interior 2,658,208 12,676,241
141 Transporte de personas 2,910,276 3,600,103
142 Fletes 3,552,561 2,840,224
143 Almacenaje 25,200 1,334,098
151 Arrendamiento de edificios y locales 2,567,228 19,773,572
154 Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción 12,839,689
155 Arrendamientos de medios de transporte 20,000 9,414,482
156 Arrendamiento de otras máquinas y equipo 2,375,364 4,267,503
158 Derechos de bienes intangibles 596,465 2,118,526
165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 835,656 10,912,529
171 Mantenimiento y reparación de edificios 2,868,400 43,419,349
173 Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común 630,000 61,873,205
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Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
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RECOMENDADO
2013 CÓDIGO CONCEPTO
174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 1,063,300 12,236,243
181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 6,968,897 22,844,400
182 Servicios médico-sanitarios 4,612,020 3,886,500
183 Servicios jurídicos 1,938,030 2,780,033
184 Servicios económicos, contables y de auditoría 2,033,990 1,586,308
185 Servicios de capacitación 8,194,607 20,268,695
186 Servicios de informática y sistemas computarizados 1,191,930 2,503,758
188 Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras 4,779,000
189 Otros estudios y/o servicios 51,315,699 52,976,116
191 Primas y gastos de seguros y fianzas 533,511 4,839,918
196 Servicios de atención y protocolo 4,644,958 10,027,596
197 Servicios de vigilancia 1,266,620 4,650,303
199 Otros servicios no personales 5,944,739 8,859,145
Resumen de otros renglones del grupo 1,033,931 6,518,501
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 250,391,037 192,887,065
211 Alimentos para personas 130,356,208 54,535,064
231 Hilados y telas 1,037,750 2,078,151
233 Prendas de vestir 7,765,856 3,128,264
241 Papel de escritorio 3,317,903 5,212,636
242 Papeles comerciales, cartones y otros 69,973 681,761
243 Productos de papel o cartón 715,161 5,808,941
244 Productos de artes gráficas 3,196,672 1,641,907
253 Llantas y neumáticos 228,500 2,533,950
261 Elementos y compuestos químicos 1,898,285 330,358
262 Combustibles y lubricantes 8,571,342 26,876,970
263 Abonos y fertilizantes 115,000 1,050,000
264 Insecticidas, fumigantes y similares 529,410 600,776
266 Productos medicinales y farmacéuticos 23,585,012 2,694,378
267 Tintes, pinturas y colorantes 2,849,883 7,607,817
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 21,198,260 1,805,696
284 Estructuras metálicas acabadas 4,058,500 30,033,042
286 Herramientas menores 1,620,040 10,198,563
289 Otros productos metálicos 38,700 6,771,546
291 Útiles de oficina 2,098,246 3,421,240
292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 936,958 1,986,755
293 Útiles educacionales y culturales 595,600 536,730
295 Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio 14,505,589 3,566,148
296 Útiles de cocina y comedor 321,698 2,277,363
297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 397,314 1,629,240
298 Accesorios y repuestos en general 3,479,759 10,878,247
299 Otros materiales y suministros 799,188 904,887
Resumen de otros renglones del grupo 16,104,230 4,096,635
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Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
APROBADO
2012
RECOMENDADO
2013 CÓDIGO CONCEPTO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 144,841,006 404,991,981
411 Ayuda para funerales 50,000 530,000
412 Prestaciones póstumas 75,000 30,000
413 Indemnizaciones al personal 2,375,002 2,258,580
415 Vacaciones pagadas por retiro 796,536 960,385
416 Becas de estudio en el interior 85,000 44,000
419 Otras transferencias a personas 141,459,468 400,882,516
472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 121,500
473 Transferencias a organismos regionales 165,000
B. INVERSIÓN 159,882,919 157,581,136
INVERSIÓN FÍSICA 158,380,723 157,481,136
0 SERVICIOS PERSONALES 7,038,388
029 Otras remuneraciones de personal temporal 5,890,800
031 Jornales 1,009,588
033 Complementos específicos al personal por jornal 138,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 45,231,207
111 Energía eléctrica 347,000
112 Agua 48,526
113 Telefonía 250,246
154 Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción 541,618
165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 288,200
181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 20,593,000
184 Servicios económicos, contables y de auditoría 100,000
185 Servicios de capacitación 200,000
188 Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras 15,609,441
197 Servicios de vigilancia 890,000
199 Otros servicios no personales 5,801,094
Resumen de otros renglones del grupo 562,082
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 795,802
262 Combustibles y lubricantes 234,750
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 72,463
297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 47,180
299 Otros materiales y suministros 102,280
Resumen de otros renglones del grupo 339,129
3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 105,315,326 157,481,136
321 Maquinaria y equipo de producción 1,250,000 211,880
322 Equipo de oficina 2,012,380 5,773,798
323 Equipo médico-sanitario y de laboratorio 2,409,826 848,348
324 Equipo educacional, cultural y recreativo 7,991,100 20,706,420
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Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
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APROBADO
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RECOMENDADO
2013 CÓDIGO CONCEPTO
325 Equipo de transporte 12,211,500 4,995,000
326 Equipo para comunicaciones 854,573 1,171,711
328 Equipo de cómputo 8,950,402 13,372,390
329 Otras maquinarias y equipos 1,007,653 2,114,710
331 Construcciones de bienes nacionales de uso común 67,491,892 44,105,255
332 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 1,136,000 61,181,624
381 Activos intangibles 3,000,000
INVERSIÓN FINANCIERA 1,502,196 100,000
6 ACTIVOS FINANCIEROS 1,502,196 100,000
641 Préstamos al sector privado 1,502,196 100,000
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Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
CUADRO 9
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
(Montos en Quetzales)
APROBADO
2012
RECOMENDADO
2013 CÓDIGO CONCEPTO
TOTAL: 295,000 406,500
472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 0 121,500
Consejo Nacional de la Juventud
Organización Iberoamericana de la Juventud 121,500
473 Transferencias a organismos regionales 295,000 285,000
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra las Adiciones y el
Tráfico Ilícito de Drogas (SECCATID)
Comisión Centroamericana Permanente para la Erradicación de la
Producción, Tráfico, Consumo y Uso Ilícito de Estupefacientes y
Sustancias Psicotrópicas 165,000 165,000
Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem)
Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana 130,000 120,000