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11130013

Ministerio de Comunicaciones,

Infraestructura y Vivienda

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2015 1

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Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda - 11130013

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

1. Rectoría Institucional

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, promueve el desarrollo y

mantenimiento de los diferentes medios de comunicación y transporte del país; el uso y

aprovechamiento del espacio radioeléctrico y del espacio aéreo; el desarrollo de la obra pública;

pone a disposición los servicios de información e investigación en materia de meteorología,

vulcanología, sismología e hidrología; impulsa y ejecuta la política de vivienda y asentamientos

humanos.

2. Breve Análisis Situacional

La falta de acceso a los servicios de salud, seguridad y educación, son algunos de los problemas

que aquejan al país, los cuales en parte, son producto de la falta de una red vial o del deterioro de

la existente, que sufre daños a causa de las condiciones climáticas, razón por la cual es necesario

su mantenimiento, para así garantizar la fluidez vehicular.

Actualmente el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, contrarresta el deterioro

de la red vial pavimentada y no pavimentada, con servicios de mantenimiento periódico y

rutinario. De igual manera, como parte del incremento de la red vial, y en apoyo al desarrollo

económico del país, esta entidad ejecuta el proyecto de la Ruta Franja Transversal del Norte,

siendo éste uno de varios proyectos de gran connotación para el desarrollo económico. Esta ruta

cruzará Guatemala desde el Océano Atlántico, atravesando los Departamentos de Izabal, Alta

Verapaz, Quiché y Huehuetenango, hasta la frontera con México, formando un corredor de

347 kms, beneficiando aproximadamente a 1 millón 170 mil personas1.

En el escenario de vivienda, el déficit habitacional alcanza la cantidad de 1 millón 220 mil

viviendas2; de no existir cambio en las condiciones actuales, se estima que para el 2015 ascenderá

a más de 1 millón 600 mil viviendas3, producto de una serie de condicionantes socioeconómicas,

tales como la precariedad de ingresos, falta de educación formal, entre otros.

En este sentido, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda como ente rector de

este sector, a través del Fondo para la Vivienda (Fopavi), apoya a disminuir la problemática por

medio de la entrega de un subsidio, que beneficia a la población más vulnerable y de escasos

recursos, contribuyendo a la reducción del déficit habitacional cualitativo y cuantitativo.

1 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Plan Estratégico Institucional 2015.

2 Cámara Guatemalteca de la Construcción. http://construguate.com/nuevo/index.php/component/content/article/37- nacionales/553--guatemala-con-altos-

indices-de-deficit-habitacional. Consultado el 14/08/2014. 3 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, op. cit.

http://construguate.com/nuevo/index.php/component/content/article/37-%20nacionales/553--guatemala-con-altos-indices-de-deficit-habitacional

http://construguate.com/nuevo/index.php/component/content/article/37-%20nacionales/553--guatemala-con-altos-indices-de-deficit-habitacional

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2015

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11130013 - Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

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3. Resumen de los Resultados Institucionales

Ante el reto de apoyar el desarrollo económico y competitivo del país, como también contribuir al

acceso a los servicios de salud, seguridad y educación de la población, el Ministerio de

Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, estableció que para el 2015, la red vial se habrá

incrementado de 7,247 kms. en 2012 a 7,747 kms. Entre los proyectos definidos para el efecto, los

más relevantes son: la Ruta Franja Transversal del Norte; primera fase de la ampliación de la Ruta

CA-2 Occidente; proyecto de 140 kms. el cual beneficiará a los Departamentos de Retalhuleu y

Suchitepéquez; y, la ampliación de la Ruta CA-2 Oriente, entre otros.

Se estableció para el 2015 reducir el déficit habitacional, beneficiando a 25,920 familias, por

medio de la entrega de subsidios para la adquisición de: lote con servicios básicos, lote con

vivienda, módulo habitacional en propiedad horizontal y para el mejoramiento, ampliación y

reparación de vivienda.

En el campo de transporte, el tema aeroportuario es de gran importancia para el desarrollo

económico, porque facilita la importación y exportación aérea y por la influencia que tiene sobre el

sector turístico. En ese sentido, para el Ministerio es muy importante mejorar las condiciones del

aeropuerto, especialmente para cumplir las normas internacionales de seguridad, con el fin de que

se incremente su rentabilidad actual y se atienda mejor las necesidades de los usuarios.

Por el lado de las telecomunicaciones, Guatemala ha tenido un desarrollo acelerado en el campo

tecnológico, debido a los acuerdos y tratados suscritos o ratificados con organizaciones regionales

e internacionales, los cuales son controlados por medio de la regulación, exploración y monitoreo

del espectro radio electro, logrando así un mercado libre, competitivo y atractivo a la inversión

extranjera.

El hecho de que el país está localizado entre dos océanos, hace que esté expuesto a fenómenos

climáticos. Ante tal situación, a través de la información climática, meteorológica, sísmica,

volcánica, hidrológica, aumenta la capacidad de respuesta del Gobierno por medio de la emisión de

alertas y confirmaciones de desastres naturales. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y

Vivienda, es una de las entidades del Estado que tiene mayor participación en las emergencias

originadas por siniestros naturales, apoyando a la población afectada en la reconstrucción de sus

viviendas, de edificios de servicios públicos y especialmente, la red vial.


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CUADRO 1

GASTO POR RESULTADO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, PRODUCTO Y META

(Montos en Quetzales)

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DESCRIPCIÓN APROBADO

2015

META

CANTIDAD UNIDAD

DE MEDIDA

TOTAL: 4,889,966,623

01 Actividades Centrales 24,550,656

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 Dirección Superior 14,014,491

002 Servicios Administrativos 4,379,039

003 Servicios Financieros 4,133,423 004 Servicios de Precalificación de Empresas Constructoras 2,023,703

PARA EL AÑO 2015, LA INFRAESTRUCTURA DE

LA RED VIAL REGISTRADA SE HA

INCREMENTADO DE 7,247 KMS EN 2012 A 7,747

KMS EN 2015 (RI)

11 Desarrollo de la Infraestructura Vial 3,800,043,704

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 Dirección y Coordinación 92,872,108

3 Dirección y coordinación 92,872,108 291 Evento 002 Mantenimiento de la Red Vial 1,181,525,354

1 Red vial con servicios de mantenimiento 1,181,525,354 13,736 Kilómetro

1 Red vial no pavimentada con servicios de mantenimiento 372,388,912 4,690 Kilómetro 2 Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento

periódico 141,713,776 552 Kilómetro

3 Red vial pavimentada con mantenimiento rutinario 449,210,709 5,752 Kilómetro 4 Red vial no pavimentada con mantenimiento rutinario 218,211,957 2,742 Kilómetro

001 Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de Carreteras Primarias, Puentes y Distribuidores de Tránsito 2,384,646,242

001 Construcción de Carreteras Primarias, Puentes y

Distribuidores de Tránsito 745,242,955 002 Ampliación de Carreteras Primarias, Puentes y

Distribuidores de Tránsito 961,422,883

003 Reposición de Carreteras Primarias, Puentes y Distribuidores de Tránsito 270,000,000

004 Mejoramiento de Carreteras Primarias 407,980,404

002 Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de

Carreteras Secundarias y Puentes 141,000,000

001 Mejoramiento de Carreteras Secundarias 141,000,000

12 Regulación de Transporte Extraurbano por Carretera 9,000,000

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 Dirección y Coordinación 8,482,464 11 Dirección y Coordinación 8,482,464 208 Evento


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2015

META

CANTIDAD UNIDAD

DE MEDIDA

002 Regulación de Transporte 517,536

12 Regulación de transporte extraurbano y de carga por carretera 517,536 7,340 Documento

1 Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas

de transporte extraurbano de pasajeros por carretera 500 100 Documento 2 Personas jurídicas o individuales con permisos temporales

otorgados para el transporte extraurbano de pasajeros por

carretera 700 5,800 Documento 3 Licencias renovadas y modificadas de transporte

extraurbano de pasajeros y carga pesada emitidas a

personas jurídicas o individuales 3,300 1,440 Documento

4 Operativos de control fijo del servicio de transporte

extraurbano para el resguardo de la seguridad de pasajeros

por carretera a nivel nacional 513,036 560 Evento

13 Servicios Aeronáuticos y Aeroportuarios 180,154,873

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 Dirección y Coordinación 123,438,611 13 Dirección y Coordinación 123,438,611 1,296 Evento

002 Servicios a la Navegación Aérea 39,659,702

14 Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad 39,659,702 6,412 Aeronave 1 Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con

servicios de desembarque 27,314,623 1,368,605 Persona 2 Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con

servicios de embarque 5,625,079 1,347,592 Persona

3 Carga embarcada para la exportación aérea 3,820,000 31,920,000 Kilogramo 4 Carga desembarcada para la importación aérea 1,200,000 32,340,000 Kilogramo

5 Aeronaves con inspección técnica para habilitación y

renovación de tarjeta de aeronavegabilidad 200,000 592 Aeronave 6 Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de

matrícula autorizados y renovados para operación 650,000 252 Aeronave

7 Aeronaves con servicios de pernocte en rampa internacional del aeropuerto 850,000 5,568 Aeronave

003 Seguridad Aeroportuaria 13,960,000 16 Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte

técnico 13,960,000 52,500 Aeronave

004 Servicios de Mantenimiento a la Infraestructura Aeroportuaria 3,096,560

17 Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con

servicios de mantenimiento 3,096,560 126,000 Metro Cuadrado

14 Construcción de Obra Pública 36,500,000

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto


18 Dirección y coordinación 8,500,000 29 Evento


2 Población estudiantil beneficiada con equipo educacional 2,000,000 80 Persona


Infraestructura Educativa 28,000,000 001 Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de

Escuelas de Primaria 18,676,527

002 Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de Establecimientos de Educación Básica 3,747,431


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2015

META

CANTIDAD UNIDAD

DE MEDIDA


Establecimientos de Educación Diversificada 5,576,042

15 Servicios de Radiodifusión y Televisión 14,100,000

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 Dirección y Coordinación 1,923,145 19 Dirección y coordinación 1,923,145 156 Evento

002 Regulación de Radiodifusión y Televisión 1,630,405

20 Personas individuales y jurídicas reguladas en

radiodifusión y televisión 1,630,405 756 Persona

3 Comerciales registrados de personas jurídicas o

individuales 1,630,405 756 Persona 003 Servicios de Radiodifusión 10,546,450

21 Servicios de radiodifusión para personas jurídicas y/o

individuales 10,546,450 54,252 Evento 1 Programas radiales a control remoto difundidos a personas

jurídicas e individuales 98,000 2,460 Evento

2 Programas radiales difundidos para la población en general 6,733,398 22,212 Evento 3 Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas 3,715,052 29,580 Evento

16 Servicios de Información Sismológica, Climática,

Meteorológica e Hidrológica 38,200,000

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 Dirección y Coordinación 24,681,636 31 Dirección y Coordinación 24,681,636 1,003 Evento

002 Servicios de Información Climática y Meteorológica 6,265,050

32 Boletín con información climática para la población en general 6,265,050 60,200 Documento

1 Usuarios atendidos con información climática 4,466,650 44,466 Documento

2 Boletines emitidos con información meteorológica para la población en general 1,798,400 15,734 Documento

003 Servicios de Información Sismológica y Geológica 1,886,673 33 Información de amenaza sísmica y volcánica registrada

para uso de personas jurídicas y/o individuales 1,886,673 16,200 Documento

1 Boletines emitidos con información geológica para la población en general 660,462 6,075 Documento

2 Informes emitidos sobre deslizamiento de tierras 1,226,211 10,125 Documento

004 Servicios de Información Hidrológica 5,366,641

34 Información de actividad hidrológica registrada para uso

de personas jurídicas y/o individuales 5,366,641 11,760 Documento 1 Boletines con información hidrológica para la población

en general 1,840,986 3,700 Documento

2 Publicaciones anuales con información consolidada de

efemérides solar, pronóstico de mareas, estudios de calidad

de agua y de cuencas 3,405,343 3,705 Documento

3 Boletines emitidos con información del índice de calidad del aire para la población en general 120,312 4,355 Documento

17 Servicios de Correos y Telégrafos 7,800,000

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto 001 Dirección y Coordinación 6,490,107



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2015

META

CANTIDAD UNIDAD

DE MEDIDA

002 Supervisión y Verificación de Servicios Postales

Concesionados 1,309,893 30 Supervisión y verificación de servicios postales

concesionados 1,309,893 2,150 Evento

18 Servicios de Protección y Seguridad Vial 34,300,000

00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto



002 Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial 18,157,891

40 Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y

asistencia vial 18,157,891 373,000 Persona 1 Personas capacitadas en el Programa de Educación y

Seguridad Vial 6,080 35,000 Persona

2 Elementos formados como brigadas de protección y seguridad vial en carretera 50,440 40 Persona

3 Conductores atendidos con servicios de seguridad y

asistencia vial en carretera 230,000 12,960 Persona 4 Servicios de regulación para beneficio de conductores que

transitan en carretera 15,397,066 4,000 Evento

5 Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial) 280,020 325,000 Persona

6 Boleta de llamada de atención a conductores infractores 2,194,285 400,000 Documento

001 Construcción y Ampliación de Infraestructura de

Protección y Seguridad Vial 7,000,000 001 Construcción y Ampliación de Edificios Operativos de

Protección y Seguridad Vial 7,000,000

PARA EL AÑO 2015, SE REDUJO EL DÉFICIT

HABITACIONAL A NIVEL NACIONAL EN UN

1.62 % (RI)

19 Subsidio para la Vivienda Popular 459,489,840

00 Sin Subprograma



002 Programa de Vivienda 439,989,839 1 Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda 439,989,839 18,513 Familia

1 Familias con subsidio para adquisición de lote con

servicios básicos 46,556,516 1,252 Familia 2 Familias con subsidio para adquisición de lote con

vivienda 1,593,821 52 Familia

3 Familias con subsidio para la adquisición de módulo

habitacional en propiedad horizontal 1,375,000 50 Familia

4 Familias con subsidio para el mejoramiento, ampliación y

reparación de vivienda 7,539,380 242 Familia 5 Familias con subsidio para la introducción de servicios

básicos de apoyo a la vivienda 4,287,540 157 Familia

6 Familias con subsidio para el programa integral de mejora (piso seguro) 40,200,378 5,000 Familia

7 Familias con subsidio para construcción de vivienda 338,437,204 11,760 Familia


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2015

META

CANTIDAD UNIDAD

DE MEDIDA

20 Servicios de Urbanización, Legalización, Construcción

y Mejoramiento de Bienes Inmuebles 64,848,996

00 Sin Subprograma


22 Dirección y coordinación 56,894,719 1,025 Evento

002 Servicios de Adjudicación y Legalización de Bienes 7,654,277 23 Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de

vivienda 7,654,277 3,000 Familia

001 Construcción y Mejoramiento de Infraestructura

Urbanística y de Desarrollo 300,000

001 Construcción de Muros de Contención 100,000

002 Construcción y Mejoramiento de Sistemas de Agua

Potable 200,000

21 Servicios de Cable por Televisión 5,111,710

00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto


24 Dirección y coordinación 3,355,190 60 Evento 002 Servicios de Regulación y Supervisión de Empresas de

Cable 1,756,520 25 Empresas de cable con registro y supervisión 1,756,520 2,942 Entidad

1 Empresas de cable con visitas de supervisión 1,105,735 2,892 Entidad

2 Empresas de cable nuevas con registro 650,785 50 Entidad

22 Regulación de Telecomunicaciones 32,595,000

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 Dirección y Coordinación 28,004,683 26 Dirección y coordinación 28,004,683 160 Evento

002 Regulación del Uso de Frecuencias 2,855,858

27 Proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias con servicios de regulación 2,855,858 1,010 Documento

1 Títulos de usufructo emitidos para personas individuales

y/o jurídicas 2,046,022 800 Documento 2 Licencias emitidas a proveedores satelitales 8,709 5 Documento

3 Licencias emitidas a usuarios satelitales 33,089 205 Documento

4 Monitoreo del espectro radioeléctrico 768,038 200 Evento

003 Regulación de la Telefonía 1,734,459

28 Recursos de telefonía regulados 1,734,459 538 Documentos 1 Operadores de telefonía registrados 1,714,017 256 Registro

2 Numeración asignada a personas jurídicas y/o individuales 902 208 Documentos

3 Puntos de señalización asignados a personas individuales

y/o jurídicas 19,540 330 Documentos

23 Servicios para el Desarrollo de la Telefonía 11,100,000

00 Sin Subprograma




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2015

META

CANTIDAD UNIDAD

DE MEDIDA

002 Desarrollo de la Telefonía 6,863,200

15 Personas beneficiadas con proyectos de telefonía subsidiados 6,863,200 969 Persona

1 Personas beneficiadas con proyectos de telefonía

subsidiados 6,566,000 323 Persona 2 Personas beneficiadas con supervisión periódica de los

servicios de telefonía subsidiados 297,200 646 Persona

96 Reconstrucción N7 110,000,000

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 Servicios de Apoyo a la Reconstrucción N7 15,275,620

35 Servicios de apoyo a la reconstrucción 15,275,620 3 Evento 1 Población estudiantil beneficiada con equipo educacional 4,000,000 256 Persona

2 Contratación de recurso humano, bienes y servicios 11,275,620 3 Evento

001 Reposición de Infraestructura Educativa 94,724,380

001 Reposición de Escuelas de Pre-primaria 3,094,176

002 Reposición de Escuelas de Primaria 78,045,150 003 Reposición de Establecimientos de Educación Básica 10,243,616

004 Reposición de Establecimientos de Educación

Diversificada 3,341,438

97 Programa de Reconstrucción originado por la

Tormenta Agatha y Erupción del Volcán de Pacaya 19,522,500

01 Actividades de Atención y Reconstrucción por la Tormenta Agatha 19,522,500

000 Sin Proyecto

001 Servicios de Apoyo a la Reconstrucción de la Vivienda 19,522,500 38 Familias con subsidios para la vivienda 19,522,500 706 Familia

1 Familias con subsidio para construcción de vivienda 10,744,500 383 Familia

2 Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos 8,692,500 320 Familia

3 Familias con subsidio para mejoras, ampliaciones y

reparaciones 85,500 3 Familia

98 Programa de Reconstrucción originado por la

Tormenta Tropical Stan 525,000

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto 001 Servicios de Apoyo a la Reconstrucción de Urbanizaciones

y Viviendas 525,000

37 Servicios de apoyo a la reconstrucción 525,000 7 Evento

99 Partidas no Asignables a Programas 42,124,344

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 Aportes a Entidades de Transporte 39,374,520 002 Aportes y Cuotas a Organismos de Comunicaciones 2,341,824

003 Cuotas a Organizaciones de Control del Medio Ambiente 408,000

Notas:

1. La categoría Actividades Centrales no muestra producción por ser de apoyo a los demás programas; asimismo las Partidas no Asignables a Programas por incluir aportes.

2. El detalle de las obras (SNIP) se encuentra en el Programa de Inversión Física, Transferencias de Capital e Inversión Financiera.

3. El total de la meta a nivel de actividad o producto, no necesariamente corresponde a la sumatoria de la meta de los subproductos. 4. (RI)= Resultado Institucional.


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CUADRO 2

INDICADOR

Nombre: Cobertura del mantenimiento periódico de la red vial pavimentada registrada

Tipo: Producto

Descripción: Muestra la atención por parte del Gobierno, en el mantenimiento periódico y recuperación de la red vial

pavimentada registrada.

Resultado: Para el año 2015, la infraestructura de la red vial registrada se ha incrementado de 7,247 kms en 2012 a 7,747

kms en 2015

Comportamiento: Base

2013

Comportamiento Aprobado

2015

Multianual

2011 2012 2013 2014 2016 2017

10.9 N/A* N/A* 10.9 9.5 7.5 7.1 7.4 Fuente: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

*N/A= No Aplica.

Fórmula de cálculo: (Red vial pavimentada con servicios de Mantenimiento periódico)* 100/ kilómetros de la red vial pavimentada

(7,342 kms).

Programa: 11 Desarrollo de la Infraestructura Vial

CUADRO 3

RECURSO HUMANO

DESCRIPCIÓN NÚMERO DE PUESTOS

ENERO 2014 2015

TOTAL (A+B+C+D): 6,461 6,392

A. PERSONAL PERMANENTE 3,394 3,394

Directivo 19 19

Profesional 76 76

Técnico 488 488

Administrativo 354 354

Operativo 2,457 2,457

B. PERSONAL TEMPORAL 194 194

Directivo 166 166

Profesional 8 8

Técnico 15 15

Operativo 5 5

C. PERSONAL SUPERNUMERARIO 116 116

D. PERSONAL POR JORNAL 2,757 2,688


10


10

CUADRO 4

PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO


CÓDIGO DESCRIPCIÓN ASIGNADO

2014

APROBADO

2015

TOTAL (A+B): 5,884,700,000 4,889,966,623

11 Ingresos corrientes 971,736,850 394,010,711

21 Ingresos tributarios IVA Paz 531,767,751 779,032,053

29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 956,956,399 994,712,617

31 Ingresos propios 149,879,000 148,540,000

32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 60,000,000 10,000,000

41 Colocaciones internas 1,007,000,000 104,197,000

52 Préstamos externos 1,883,040,000 2,249,599,242

61 Donaciones externas 324,320,000 209,875,000

A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,995,342,250 1,749,746,990





32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 29,252,617 10,000,000

52 Préstamos externos 1,865,000 13,871,620


B. INVERSIÓN 3,889,357,750 3,140,219,633





32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 30,747,383

41 Colocaciones internas 1,007,000,000 104,197,000

52 Préstamos externos 1,881,175,000 2,235,727,622



11


CUADRO 5

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO



2014

APROBADO

2015

0 TOTAL: 5,884,700,000 4,889,966,623

0 0

2.1 Gastos Corrientes 1,995,342,250 1,749,746,990

0 0

2.1.1 Gastos de Consumo 1,721,764,952 1,707,005,146

2.1.1.1 Remuneraciones 472,518,482 452,546,651

2.1.1.2 Bienes y Servicios 1,247,239,358 1,252,398,662

2.1.1.3 Impuestos Indirectos 2,007,112 2,059,833

0 0

2.1.3 Rentas de la Propiedad 18,651,873 417,500

2.1.3.2 Arrendamiento de Tierras y Terrenos 17,045,000 150,000

2.1.3.3 Derechos sobre Bienes Intangibles 1,606,873 267,500

0 0

2.1.7 Transferencias Corrientes 254,925,425 42,324,344

2.1.7.1 Al Sector Privado 245,790,002 35,200,000

2.1.7.2 Al Sector Público 4,874,520 4,374,520

2.1.7.3 Al Sector Externo 4,260,903 2,749,824

0 0

2.2 Gastos de Capital 3,889,357,750 3,140,219,633

0 0

2.2.1 Inversión Real Directa 3,434,828,433 2,686,473,772

2.2.1.1 Formación Bruta de Capital Fijo 3,428,128,433 2,686,473,772

2.2.1.4 Activos Intangibles 6,700,000

0 0

2.2.2 Transferencias de Capital 454,529,317 453,745,861

2.2.2.1 Al Sector Privado 452,529,317 453,745,861

2.2.2.2 Al Sector Público 2,000,000

CUADRO 6

PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN



2014

APROBADO

2015

TOTAL (A + B): 5,884,700,000 4,889,966,623

A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,995,342,250 1,749,746,990

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1,869,337,662 1,579,031,835

0 SERVICIOS PERSONALES 364,933,866 331,751,616

011 Personal permanente 17,156,160 15,258,660

012 Complemento personal al salario del personal permanente 8,655,327 8,736,013

013 Complemento por antigüedad al personal permanente 759,515 611,880

014 Complemento por calidad profesional al personal

permanente 49,500 54,000

015 Complementos específicos al personal permanente 17,666,999 16,503,000

021 Personal supernumerario 6,346,740 5,745,144


12


12


2014

APROBADO

2015

022 Personal por contrato 21,921,600 22,060,200

024 Complemento personal al salario del personal temporal 57,900

026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 454,920 382,500

027 Complementos específicos al personal temporal 2,851,620 3,784,560

029 Otras remuneraciones de personal temporal 139,138,698 132,088,944

031 Jornales 70,935,861 63,802,703

032 Complemento por antigüedad al personal por jornal 2,156,457 2,052,990

033 Complementos específicos al personal por jornal 20,070,237 31,538,526

041 Servicios extraordinarios de personal permanente 250,000

042 Servicios extraordinarios de personal temporal 500,000

043 Servicios extraordinarios de personal por jornal 250,000

061 Dietas 614,400 614,400

063 Gastos de representación en el interior 864,000 864,000

071 Aguinaldo 26,557,185 13,444,198

072 Bonificación anual (Bono 14) 26,555,839 13,444,198

073 Bono vacacional 1,178,808 707,800

1 SERVICIOS NO PERSONALES 1,002,086,673 1,088,349,990

111 Energía eléctrica 33,296,159 30,764,734

112 Agua 1,178,221 2,218,270

113 Telefonía 7,253,054 4,253,547

115 Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos 9,287,000

121 Divulgación e información 1,229,297 755,390

122 Impresión, encuadernación y reproducción 1,264,607 365,302

131 Viáticos en el exterior 4,471,222 1,561,881

133 Viáticos en el interior 3,101,481 2,068,000

141 Transporte de personas 3,556,695 1,284,514

151 Arrendamiento de edificios y locales 1,375,400 2,425,400

152 Arrendamiento de tierras y terrenos 17,045,000 150,000

153 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 451,210 578,840

154 Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción 25,683,307

156 Arrendamiento de otras máquinas y equipo 3,834,000

158 Derechos de bienes intangibles 1,539,935 200,000

165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 13,024,628 1,508,790

166 Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones 1,718,911

167 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de

construcción 5,050,000 35,000,000

168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 866,800 419,000

169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 4,661,000 696,000

171 Mantenimiento y reparación de edificios 5,024,787 2,655,200

173 Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso

común 788,584,672 885,245,678

174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 1,160,150 126,000

181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 1,645,313 1,500,000

183 Servicios jurídicos 2,085,600 1,899,600

184 Servicios económicos, contables y de auditoría 621,000 1,437,600

185 Servicios de capacitación 3,386,245 1,218,000

186 Servicios de informática y sistemas computarizados 487,200 2,263,200

188 Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras 64,134,969 49,694,903

189 Otros estudios y/o servicios 1,800,000 1,800,000

191 Primas y gastos de seguros y fianzas 7,827,767 6,558,000

194 Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 2,198,000 1,445,241

195 Impuestos, derechos y tasas 1,951,012 1,896,345

196 Servicios de atención y protocolo 910,000 488,100

197 Servicios de vigilancia 5,355,200 4,168,600

199 Otros servicios no personales 12,679,947 1,500,548

Resumen de otros renglones del grupo 1,151,191 1,399,000


13



2014

APROBADO

2015

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 159,224,635 102,599,587

211 Alimentos para personas 975,930 718,133

214 Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas 1,616,507 1,216,235

233 Prendas de vestir 3,095,788 1,725,050

241 Papel de escritorio 1,225,273 2,373,566

243 Productos de papel o cartón 3,316,935 3,172,142

244 Productos de artes gráficas 279,381 491,103

253 Llantas y neumáticos 10,115,308 24,062,080

261 Elementos y compuestos químicos 48,245 907,218

262 Combustibles y lubricantes 38,576,848 37,778,985

265 Asfalto y similares 543,750

267 Tintes, pinturas y colorantes 4,219,567 2,051,750

268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 308,302 829,815

274 Cemento 3,043,388 925,467

275 Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso 937,385 119,070

281 Productos siderúrgicos 9,177,623 1,249,743

283 Productos de metal 6,942,794 301,386

284 Estructuras metálicas acabadas 41,454,500 2,215,000

286 Herramientas menores 1,113,482 333,849

291 Útiles de oficina 960,445 1,835,415

292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 388,175 1,198,977

297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 774,068 1,609,433

298 Accesorios y repuestos en general 28,482,625 15,933,327

Resumen de otros renglones del grupo 2,172,066 1,008,093

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 277,592,488 55,330,642

411 Ayuda para funerales 10,000 100,000

412 Prestaciones póstumas 740,002 100,000

413 Indemnizaciones al personal 19,302,571 11,365,901

415 Vacaciones pagadas por retiro 3,812,492 2,048,397

437 Transferencias a empresas privadas 245,000,000 35,000,000

443 Transferencias a la Universidad de San Carlos de Guatemala 500,000

461 Transferencias a empresas públicas no financieras 4,374,520 4,374,520

472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 2,477,903 1,966,824

473 Transferencias a organismos regionales 1,375,000 375,000

9 ASIGNACIONES GLOBALES 65,500,000 1,000,000

913 Sentencias judiciales 65,500,000 1,000,000

GASTOS EN RECURSO HUMANO 126,004,588 170,715,155

0 SERVICIOS PERSONALES 83,188,153 106,638,510

011 Personal permanente 423,636 401,784

012 Complemento personal al salario del personal permanente 13,114 13,114

013 Complemento por antigüedad al personal permanente 11,513 12,863

015 Complementos específicos al personal permanente 180,150 169,050

021 Personal supernumerario 712,272 1,803,072

022 Personal por contrato 3,948,000 4,758,000

026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 54,000 81,000

027 Complementos específicos al personal temporal 225,000 729,000

029 Otras remuneraciones de personal temporal 73,236,255 81,665,172

031 Jornales 2,233,171 7,080,726

032 Complemento por antigüedad al personal por jornal 29,040 65,714

033 Complementos específicos al personal por jornal 254,500 790,885

061 Dietas 275,254 96,000

071 Aguinaldo 785,224 1,239,952

072 Bonificación anual (Bono 14) 785,224 1,239,952


14


14


2014

APROBADO

2015

073 Bono vacacional 21,800 68,746

081 Personal administrativo, técnico, profesional y operativo 6,423,480

1 SERVICIOS NO PERSONALES 29,251,414 53,450,750

111 Energía eléctrica 2,221,488 2,592,963

112 Agua 403,410 645,731

113 Telefonía 2,333,316 2,904,322

133 Viáticos en el interior 560,250 1,306,052

151 Arrendamiento de edificios y locales 2,122,832 4,145,275

165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 1,056,503 1,042,158

171 Mantenimiento y reparación de edificios 234,734 425,734

174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 29,600 180,158

181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 2,660,000 4,000,001

183 Servicios jurídicos 6,422,116 5,760,000

184 Servicios económicos, contables y de auditoría 4,674,500

185 Servicios de capacitación 36,000 1,092,000

186 Servicios de informática y sistemas computarizados 378,015 112,860


189 Otros estudios y/o servicios 1,897,910 8,401,175

191 Primas y gastos de seguros y fianzas 893,000 1,197,413

194 Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 2,056,478 4,351,278

195 Impuestos, derechos y tasas 56,100 163,488

196 Servicios de atención y protocolo 536,371 138,526

197 Servicios de vigilancia 357,840 540,000

199 Otros servicios no personales 363,368 286,664

Resumen de otros renglones del grupo 829,098 1,425,152

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 10,694,272 8,603,665

211 Alimentos para personas 506,671 515,528

233 Prendas de vestir 522,400 403,200

239 Otros textiles y vestuario 15,300 115,000

241 Papel de escritorio 435,063 382,301

243 Productos de papel o cartón 444,616 162,692

253 Llantas y neumáticos 690,953 423,120

262 Combustibles y lubricantes 4,230,495 3,138,800

267 Tintes, pinturas y colorantes 410,093 374,074

274 Cemento 12,000 595,417

275 Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso 5,335 442,200

291 Útiles de oficina 348,131 179,846

292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 174,264 215,653

297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 408,580 174,923

298 Accesorios y repuestos en general 2,010,991 998,986

Resumen de otros renglones del grupo 479,380 481,925


413 Indemnizaciones al personal 541,400 421,114

415 Vacaciones pagadas por retiro 740,000 321,113

435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 40,000

473 Transferencias a organismos regionales 408,000 408,000

9 ASIGNACIONES GLOBALES 1,141,349 872,003

913 Sentencias judiciales 1,141,349 872,003


15



2014

APROBADO

2015

B. INVERSIÓN 3,889,357,750 3,140,219,633

INVERSIÓN FÍSICA 3,434,828,433 2,686,473,772

1 SERVICIOS NO PERSONALES 270,336,982 201,227,143

173 Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso

común 5,462,500

181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 10,000,000


3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 3,164,491,451 2,485,246,629

322 Equipo de oficina 2,049,520 1,212,650

324 Equipo educacional, cultural y recreativo 2,618,600 6,350,000

325 Equipo de transporte 1,195,000 1,250,000

326 Equipo para comunicaciones 24,333,070 1,520,000

328 Equipo de cómputo 5,924,810 12,125,402

329 Otras maquinarias y equipos 1,112,600 8,345,098

331 Construcciones de bienes nacionales de uso común 3,002,317,351 2,330,522,216

332 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 118,240,500 123,921,263

381 Activos intangibles 6,700,000

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 454,529,317 453,745,861

5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 454,529,317 453,745,861

511 Transferencias a personas individuales y unidades familiares 438,529,317 448,745,861


541 Transferencias a empresas públicas no financieras 2,000,000


16


16

CUADRO 7

APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL



2014

APROBADO

2015

0 TOTAL : 270,175,423 47,124,344

0 0 0


0 0 0

435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 40,000

0 Aporte a la Asociación Civil Guatemalteca de Hogar y

Desarrollo para apoyar Programas de Vivienda Popular

40,000

0 0 0


0 Subsidio al Transporte Urbano de la Ciudad de Guatemala 245,000,000 35,000,000

443 Transferencias a la Universidad de San Carlos de

Guatemala 227,005 0

0 Aporte al Centro de Investigaciones de Ingeniería de la

Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de 0 0

0 Guatemala (Usac) 227,005 0

0 0 0 0

461 Transferencias a empresas públicas no financieras 4,374,520 4,374,520

0 Aporte a la Empresa Portuaria Nacional de Champerico

(EPNCH) 3,624,520 3,624,520

0 Aporte a la Empresa Ferrocarriles de Guatemala (Fegua) 750,000 750,000

472 Transferencias a organismos e instituciones

internacionales 2,665,070 1,966,824

0 Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) 387,512 388,023

0 Organización Marítima Internacional (OMI) 70,707 68,766

0 Organización Meteorológica Mundial (OMM) 173,298 142,233

0 Unión Internacional de Telecomunicaciones 1,290,986 800,000

0 Unión Postal de las Américas, España y Portugal

(UPAEP) 254,925 256,144

0 Unión Postal Universal (UPU) 479,642 303,658

0 Asociación Postal Centroamericana y República

Dominicana (APCA) 8,000 8,000

0 0 0 0

473 Transferencias a organismos regionales 1,868,828 783,000

0 Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres

Naturales en América Central 120,000 120,000

0 Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones 1,375,000 375,000

0 Consejo Sectorial de Ministros de Transporte de

Centroamérica (COMITRAN) a través de la Secretaría de 0 0

0 Integración Económica Centroamericana (SIECA) 200,000 200,000

0 Comité Regional de Recursos Hidráulicos (C.R.R.H.) 173,828 88,000

5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 16,000,000 5,000,000

0 0 0 0


0 Pendiente de Programar 1/ 14,000,000 5,000,000

0 0 0 0

541 Transferencias a empresas públicas no financieras 2,000,000 0

0 Aporte a la Empresa Portuaria Nacional de Champerico

(EPNCH) 2,000,000 0

1/ Debido a que para el otorgamiento de subsidios de telefonía en el área rural, previamente se necesita hacer eventos de cotización y/o licitación, el Fondo para el Desarrollo de

la Telefonía (Fondetel) no cuenta con la distribución de las empresas correspondientes.

11130013 ministerio de comunicaciones, …...34 información de actividad hidrológica registrada...

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