PAO

_201

7 Instituto Costarricense de Turismo

AO 2017

Plan Anual Operativo

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Proyecto de Plan Anual y Presupuesto Ordinario de Egresos

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INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO Plan Operativo Institucional 2017

Contenido Plan Operativo Institucional del ICT 2017: ....................................................................... 2

1.1 Institucin: Instituto Costarricense de Turismo ................................................ 2 1.2 Misin: ............................................................................................................... 2 1.3 Visin:................................................................................................................. 3 1.4 Programas Presupuestarios (Estructura Programtica del Plan- Presupuesto): 3 1.5 Prioridades Institucionales: ............................................................................... 4 1.6 Polticas y Objetivos Estratgicos Institucionales para el POI: .......................... 4 1.7 Indicadores de Resultado de las acciones estratgicas: .................................... 7 1.8 Marco Jurdico Institucional:.............................................................................. 9 1.9 Diagnstico Institucional: ................................................................................ 11

1.9.1 Introduccin: ............................................................................................ 28 1.9.2 Conceptualizacin del sector turismo. ..................................................... 29 1.9.3 Cifras recientes de turismo: ...................................................................... 30 1.9.4 Los retos de futuro en la agenda sectorial. .............................................. 31

1.10 Estructura Organizativa: .................................................................................. 34 1.11 Marco Estratgico Institucional: ...................................................................... 35

1.11.1 Valores: ..................................................................................................... 40 1.11.2 Factores Claves de xito .......................................................................... 40 1.11.3 Mercado Pblico (mercado meta) ........................................................... 42 1.11.4 Producto o Servicio: ................................................................................. 43 1.11.5 Cronograma para la ejecucin fsica y financiera de los programas. .... 45 1.11.6 Vinculacin del POI (PAO) con el PND 2015-2018: ................................. 45

1.12 Gua Interna de verificacin de requisitos del Bloque de Legalidad, segn Lineamientos de CGR .................................................................................................. 54 1.13 Resumen Matriz de Articulacin Plan Presupuesto (MAPP) ............................ 60

Capitulo 2 Detalle de Plan Anual Operativo y Presupuesto de Egresos .................... 70

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Plan Operativo Institucional del ICT 2017:

1.1 Institucin: Instituto Costarricense de Turismo

El propsito de la organizacin: Fomento del turismo hacia Costa Rica, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgnica del ICT, Ley N 1917 del 9 de agosto de 1955 y dems legislacin referida al ICT (misma que se tiene identificada en el cuadro 2.1 del PEI). El quehacer de la institucin: Como institucin pblica, el ICT tiene responsabilidad por la formulacin de poltica pblica as como el diseo y ejecucin de instrumentos tcnicos y legales mediante los cuales se logre ejecutarla. Su misin se refiere a un conjunto de programas y proyectos que debe realizar la organizacin en procura de mejorar la competitividad (empresarialidad, sostenibilidad, autenticidad, seguridad) de la actividad turstica, impulsando la base del modelo del desarrollo con solidaridad, sostenibilidad y equidad en el sector turismo. El conjunto de programas y proyectos constituyen la suma de productos finales que la institucin entrega como parte de su quehacer. Los usuarios o beneficiarios: la declaracin de la misin incluye a todos los actores del sistema turstico (turista, empresario turstico, recurso humano, gobiernos locales o asociaciones y cmaras regionales y nacionales). El efecto que se espera lograr: Para el caso del modelo de desarrollo del pas los cuatro aspectos capaces de generar cohesin entre los actores del modelo (turistas, empresarios y sociedad) son la solidaridad, la competitividad, la sostenibilidad y la equidad. Con esta articulacin intervienen elementos que inciden directamente en la calidad, la experiencia que perciben los turistas, la proteccin de los recursos tursticos y la creacin de oportunidades y desarrollo para la poblacin local, entre otros. El efecto final es un impulso al modelo de turismo deseado para el pas y el mejoramiento del nivel de vida de los costarricenses.

1.2 Misin1:

Ser una institucin orientada a fortalecer el modelo de desarrollo turstico sostenible costarricense mediante la definicin de polticas pblicas, alianzas, programas y

proyectos para fomentar la competitividad, la sostenibilidad, la equidad, la solidaridad y la grata permanencia de los turistas, todo con miras a mejorar el nivel de vida de los

costarricenses.

1 Aprobado por Junta Directiva en sesin N5869 del 26 de noviembre de 2014, segn SJD-492-2014.

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1.3 Visin2:

Al 2021 el I.C.T. se consolida como rector del turismo en Costa Rica, asegurando un

modelo de desarrollo turstico sostenible, solidario y equitativo que, mediante la innovacin, el desarrollo del talento humano y una efectiva gestin pblica, permita promover nuevas oportunidades para un desarrollo turstico que contribuya con el

mejoramiento de la competitividad y calidad de vida al que se aspira como nacin.

1.4 Programas Presupuestarios (Estructura Programtica del Plan- Presupuesto): La estructura del presupuesto a nivel de programa, corresponde a la vigente desde el 20093 y est constituida de la siguiente manera: Programa N 1 Direccin Superior y Administracin.

1. Presidencia Ejecutiva y Junta Directiva 2. Gerencia General 3. Auditora Interna 4. Unidad de Planificacin Institucional 5. Asesora Legal 6. Departamento Tecnologas de la Informacin 7. Direccin Administrativa Financiera (DAF) 8. Departamento Administrativo 9. Unidad de Proveedura 10. Departamento Financiero 11. Departamento Recursos Humanos 12. Departamento Ingresos

Programa N 2 Planeacin, Gestin y Mercadeo Turstico

1. Direccin de Planeamiento y Desarrollo 2. Departamento Planeamiento 3. Unidad de Administracin de la Informacin 4. Unidad de Inspeccin de la Zona Martimo Terrestre 5. Departamento Desarrollo 6. Direccin de Mercadeo 7. Departamento Investigacin y Evaluacin 8. Departamento Promocin 9. Direccin de Gestin Turstica 10. Departamento Gestin y Asesora

2 dem. 3 El esquema general de la estructura programtica ha tenido modificaciones con base en las recomendaciones de la STAP (STAP-14693-2007) y de la Contralora General de la Repblica (14693 DFOE-EF-1255 del 7 dic. 2007), por lo que la Gerencia en el 2008 aprob un nuevo catlogo de cuentas presupuestarias de egresos y la reestructuracin programtica del presupuesto, las cuales entraron en vigencia a partir del 2009, segn G-757-2008.

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11. Departamento Servicio al Turista 12. Departamento de Certificaciones y Responsabilidad Social Turstica 13. Departamento de Oficinas Regionales 14. CIMAT

Programa N 3 Polo Turstico Golfo de Papagayo

1. Oficina Ejecutora del Polo Turstico Golfo de Papagayo

1.5 Prioridades Institucionales: Promover los pilares o elementos transversales del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, a travs de: a. Promover la gestin institucional orientada al logro de las metas sectoriales e

institucional competencia del ICT en el marco de cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 Alberto Caas Escalante

b. Propiciar las condiciones y acciones institucionales para el cumplimiento de las

estrategias, contenidas en el Plan Nacional de Turismo Sostenible de Costa Rica para el 2010-2016; el Plan Estratgico Institucional (PEI) y otros planes institucionales.

1.6 Polticas y Objetivos Estratgicos Institucionales para el POI: En el siguiente cuadro se presentan las polticas y objetivos institucionales4 que sirvieron de base para que cada dependencia del ICT, elaborara sus objetivos especficos, metas y actividades en el Plan Anual Operativo. stos responden al marco filosfico contemplado en el Plan Estratgico Institucional (PEI), contemplado para el periodo 2015-2021 y se estima concuerda razonablemente con Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 Alberto Caas Escalante. Guardando consistencia con el marco filosfico institucional considerado en el PEI, se establece una poltica de ejecucin de carcter general, de la cual se desprenden los objetivos estratgicos del ICT; mientras que en el PEI, adicionalmente, se establecen trece polticas de gestin y control especficas en temas como: Recursos Humanos, Gestin Administrativa Financiera, Conocimiento e informacin, Tecnologa,

4Segn autorizacin de Gerencia General en correo electrnico del 09 de junio de 2016, 11:45am. Asunto: Gerencia VB diagnstico PAO