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El futuro es de todos

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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE JULIO 12 DE 2011

Jefe de la Oficina de Control Interno Humberto Bozzi Ángel

Periodo Evaluado: Noviembre 12 de 2018 a marzo 11 de 2019 • Fecha de elaboración: Marzo 11 de 2019

El presente Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno del Ministerio del Interior, se elabora con corte a marzo 11 de 2019 en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley 1474 de 2011, con el Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.21.6.1 respecto de la actualización y nueva estructura del Modelo Estándar de Control Interno - MECI, que se compone de trece Elementos de control, dos Módulos, seis Componentes y los productos mínimos requeridos por el MECI, considerando además, el Eje transversal de información y comunicación.

Así mismo, se tuvo en cuenta el Decreto 1499 de 2017 de creación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, que integra en uno solo el Sistema de Desarrollo Administrativo y el Sistema de Gestión de la Calidad, que deben estar articulados con el Sistema de Control interno; este último, a su vez, definido como una de las siete dimensiones del nuevo sistema de gestión denominado Modelo MIPG.

A la fecha de cierre del informe, el Departamento Administrativo de la Función Pública — DAFP, no ha publicado los resultados de desempeño de la vigencia 2018, con base en la información registrada por el Ministerio a través del aplicativo FURAG II, los cuales arrojarían un panorama institucional frente al estado del Sistema de Control Interno, necesario para la formulación de acciones para el fortalecimiento del mismo. En consecuencia, tales resultados se evaluaran en el próximo informe pormenorizado.

1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

1.1. Componente Talento Humano

1.1.1 Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos

En la página web de la Entidad se encuentra publicada información institucional, a saber, historia del Ministerio, sus principios, valores, misión, visión, objetivos y código de ética, los cuales están adoptados en debida forma a través de actos administrativos. https://www.mininterior.gov.co/informacion-institucional, entre ellos, la Resolución No. 904 de 2017 que adoptó la actualización del código de ética, verificada en el link: https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/resolucion_no._0904_del_12_de_junio_de_2017_1.pdf, y el código de ética se encuentra publicado en el link https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/codigo_de_etica_v2.pdf

1.1.2 Desarrollo del Talento Humano

Mediante la Resolución No. 322 del 16 de abril de 2015 fue adoptado el manual de funciones, requisitos y competencias laborales del Ministerio del Interior, el cual se encuentra publicado en la página Web https://www.mininterior.gov.co/el-ministerio/informacion-institucional/funciones-y-deberes;

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así mismo, mediante Resolución No. 474 de 2017 se Modificó el Manual de Funciones y con la Resolución No. 712 del 2017 se modificó la Resolución No. 322 de 2015 de adopción del Manual Específico de Funciones. Se expidió la Resolución 972 de julio 4 de 2018, "Por la cual se adicionan y modifican unas funciones, requisitos y competencias laborales del Manual Específico de Funciones del Ministerio del Interior, adoptado mediante Resolución 322 de 2015".

La Oficina de Control Interno — OCI, mediante MEM19-4170-0CI-1200 de febrero 18 de 2019, solicitó a la Subdirección de Gestión Humana - SGH información sobre la evaluación final efectuada a los acuerdos de gestión suscritos por los Gerentes Públicos del Ministerio, así como el cumplimiento de la Evaluación Final de Desempeño de los funcionarios correspondiente al periodo agosto 1 de 2018 a enero 31 de 2019 y el Plan de Bienestar Social, Capacitaciones e Incentivos del Ministerio, en virtud de lo anterior, la SGH mediante MEM19-4785-SGH-4030 de febrero 22 de 2019, dio respuesta cuya información se incorpora en el desarrollo de los siguientes aspectos:

Plan de Bienestar Social

Conforme al reporte de seguimiento al Plan de Acción correspondiente al tercer cuatrimestre, el porcentaje de cumplimiento del Programa de Bienestar y del Plan de Incentivos a 31 de diciembre de 2018, fue del cien por ciento 100%.

Por su parte, se menciona que el Programa de Bienestar Social para la vigencia 2019 se encuentra en etapa de consolidación de los resultados de la encuesta de identificación de expectativas, así como lo reportó la SGH mediante MEM19-4785-SGH-4030 de febrero 22 de 2019.

Plan de Incentivos:

El Plan de Incentivos vigencia 2018, fue aprobado por el Comité de Bienestar Social, Capacitación, Estímulos e Incentivos el 30 de abril de 2018; derivado de lo anterior, el artículo 1° de la Resolución No. 0689 del 28 de mayo de 2018, adopta el Plan Institucional de Incentivos para el 2018, para los empleados del Ministerio, orientado a premiar el desempeño individual de los mejores empleados de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción y en el grupal a los mejores equipos de trabajo; relacionando en ella, la designación, selección, incentivos, reconocimiento público, los requisitos, el otorgamiento, la asignación y cuantía, entre otros.

Para su atención, fue expedida la Resolución 0923 de 2018 del 27 de junio de 2018, " Por la cual se reconoce a los mejores empleados del periodo 2017-2018, se asignan los incentivos no pecuniarios, se ordena su pago y se dictan otras disposiciones en desarrollo del Plan Institucional de Incentivos de la vigencia 2018"

El mencionado incentivo se pudo hacer efectivo a partir del 17 de julio de 2018, fecha en la cual fueron generados los registros presupuestales, trámite para el cual se anexó memorando de solicitud, factura original firmada y formato SIIF diligenciado.

En consecuencia, a diciembre 31 de 2018 se dio cumplimiento en su totalidad al Plan de Incentivos del Ministerio; a la fecha de presentación del presente informe, el Plan de Incentivos para la vigencia 2019 se encuentra en trámite para su debida aprobación.

Plan de Capacitación:

Este plan se desarrolla con el fin de contribuir a mejorar tanto el desempeño laboral, así como el desarrollo personal y el desarrollo de las competencias de los servidores públicos, mejorando la calidad en la prestación de los servicios del Ministerió del Interior. Plan que se aprobó en el desarrollo

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del Comité de Bienestar Social, Capacitación, Estímulos e Incentivos del 30 de abril de 2018; al rubro de capacitación le fue asignado un presupuesto por la suma de $115.434.871 para la vigencia 2018.

El porcentaje de cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación - PIC 2018, a 31 de diciembre de 2018 fue del 100%, habiéndose adelantado las siguientes actividades:

Meta "Diseñar y ejecutar el plan de capacitación institucional" En cuanto a la ejecución de las actividades previstas en el plan de capacitación se tiene que para noviembre se adelantó un (1) Taller "Incidencia Disciplinaria de la Supervisión e Intervención de Contratos", actividad que fue terminada y cumplida.

A la fecha de presentación de este informe, aún no ha sido aprobado el Plan de Capacitación para la vigencia 2019, el cual se encuentra en consolidación de las necesidades para la posterior formulación del referido Plan, como fue informado por la SGH en MEM19-4785-SGH-4030 de febrero 22 de 2019.

Lo que refiere a los Acuerdos de Gestión a concertar con los Gerentes Públicos, el Ministerio se apoya en el Decreto 1083 de 2015 en los artículos 2.2.13.1.6, 2.2.13.1.7, 2.2.13.1.8, 2.2.13.1.9, 2.2.13.1.10, 2.2.13.1.11 y 2.2.13.1.12, la concertación, suscripción, evaluación de los acuerdos y la adopción de la Guía Metodológica para la Gestión del Rendimiento de los Gerentes Púbicos, que puntualiza la evaluación de los acuerdos suscritos para la vigencia.

Como quiera que a partir de agosto 7 de 2018 se produjo cambio de Gobierno Nacional, se surtieron igualmente cambios en los cargos Directivos del Ministerio, lo que amplió la suscripción de nuevos acuerdos de Gestión, para cuyo efecto se contaba con cuatro (4) meses a partir de la posesión del respectivo Gerente Público; lo anterior, de conformidad con las disposiciones sobre la materia, contenidas en el artículo 2.2.13.1.9 y siguientes del Decreto 1083 de 2015.

Para tal efecto, el Ministerio aplica la metodología para la Gestión del Rendimiento de los Gerentes Públicos diseñada por el Departamento Administrativo de Función Pública -DAFP- y adoptada por el Ministerio del Interior mediante la Resolución No. 336 de 2017.

En lo concerniente a la evaluación de los acuerdos de gestión, se observó que fue solicitada por la SGH a los Superiores Jerárquicos mediante el MEM19-4753-SGH-4030 de febrero 22 de 2019, para lo cual cuentan con un término de tres (3) meses a partir de la finalización de la vigencia del acuerdo, conforme lo señala el artículo 2.2.13.1.11 del Decreto 1083 de 2015, es decir, para efectos de la evaluación, se cuenta hasta finales de marzo de 2019 y ello conlleva a que el seguimiento a dicha evaluación se deba efectuar en el siguiente informe pormenorizado.

De otra parte, en cuanto al Sistema de Evaluación de Desempeño, que se aplica a los funcionarios de carrera administrativa y en periodo de prueba en el desempeño de sus respectivos cargos y funcionarios de Libre Nombramiento y Remoción, de acuerdo a la norma (Ley 909 de 2004 y Acuerdo 565 de 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, artículo 26 literal b), se hacen dos evaluaciones parciales semestrales y la evaluación definitiva del periodo anual para verificar el cumplimiento de los compromisos laborales y el desarrollo de las competencias comportamentales, habiéndose dado cumplimiento a la evaluación que comprendió el periodo de agosto 1 de 2018 a enero 31 de 2019 y la correspondiente evaluación final.

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo:

Verificado el Sistema Integrado de Gestión Institucional - SIGI se evidenció que el Proceso Gestión del Talento Humano cuenta con el Subproceso Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual contiene cinco (5) Procedimientos, tres (3) Protocolos y cuatro (4) Manuales.

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El Procedimiento de Seguridad y Salud en el Trabajo TH.ST.P.2 V1, Vigente desde el 30 de diciembre de 2016, tiene como objetivo establecer los lineamientos para fomentar y mantener el nivel de bienestar físico, mental y social de cada uno de los trabajadores directos e indirectos que desarrollen actividades para el Ministerio del Interior, independientemente de su forma de contratación y vinculación, reduciendo los factores de riesgo que afecten la productividad y el clima organizacional, a través del suministro de los elementos necesarios de seguridad y salud en el trabajo en el desempeño de sus funciones.

Además, existen los procedimientos para la Continua identificación de peligros, la evaluación de riesgos y la implementación de medidas de control del SG-SST; Práctica de exámenes médicos ocupacionales y archivo de historias clínicas; Investigación de accidentes de trabajo y enfermedad laboral y el de Atención de emergencias; Procedimientos estos publicados en su Versión 1, Vigentes desde el 30 de diciembre de 2016.

Dentro de los tres (3) protocolos, se cuenta con el de Conformación y Funcionamiento de los Comités Propios de Seguridad y Salud en el Trabajo, que tiene como objetivo indicar los lineamientos que debe tener en cuenta el Ministerio para la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral y el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) y cuya finalidad es dar cumplimiento a las disposiciones consagradas en la Ley 1010 de 2006, la Resolución 2013 de 1986, la Resolución 652 de 2012, la Resolución 1356 de 2012 y el Decreto 1072 de 2015. Este protocolo inicia con la finalización del periodo de dos años de cada comité y termina con la elección y puesta en marcha de los nuevos comités para el mismo periodo.

En cuanto al Protocolo para la revisión de cumplimiento de la Política y Objetivos del SG-SST, este tiene como objetivo indicar los lineamientos que debe tener en cuenta el Ministerio del Interior para definir la política y objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual aplica desde la definición de política y objetivos del SG-SST establecidas en el Decreto 1072 de 2015 y la Norma OHSAS-18001, hasta los lineamientos que cada una establece para las revisiones periódicas y mejoramiento que se deben efectuar cada año, dando cumplimiento a la normatividad vigente en materia de Riesgos Laborales.

El presupuesto apropiado para el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2018 fue por la suma de $33.096.470, los cuales provienen de los rubros A-2-0-4-21-10 "Otros elementos para capacitación, bienestar social y estímulos" por $18.000.000 y A-2-0-4-21-11 denominado "Otros servicios para capacitación, bienestar social y estímulos" por $15.096.470.

Conforme a lo evidenciado en el Plan de Acción de la SGH, de las 179 actividades programadas para el año 2018, se observa que para noviembre y diciembre de 2018 se realizaron las siguientes:

La Meta "Diseñar y ejecutar el Programa Institucional de Bienestar Social", presentó avance en las siguientes actividades: "Ejecución de las actividades previstas en el programa de bienestar social" Diciembre (2): 1) Show de Misi. 2) Jornada de Reinducción; actividad que fue terminada.

La Meta "Diseñar y ejecutar el plan de trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo" presenta avance en las siguientes actividades:

"Realización de Exámenes Médicos Ocupacionales Periódicos, Ingreso y Retiro" presentó los siguientes avances: Noviembre: se cuenta con informe final de condiciones de salud. Diciembre: no se presentó avance; actividad terminada.


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La actividad "Realización de inspecciones y dotación de botiquines", en noviembre se realizó inspección y dotación de 4 botiquines; actividad terminada.

La actividad "Ejecución de actividades de promoción y prevención en temas de seguridad y salud en el trabajo Auto gestionadas" reflejó el siguiente avance: Noviembre: 1) Masaje relajante itinerante. 2) Cuidado de la Piel con Umbrella. 3) Stand relajante con Sura. 4) Stan Sura. 5) Actividad Bodytech. 6) Stand famisanar. Diciembre: 1) Sesión de pausas activas itinerantes miembros superiores. 2) Pausas activas Pilates; actividad terminada.

En cuanto a la actividad "Ejecución de actividades de promoción y prevención en temas de seguridad y salud en el trabajo ARL"desarrollo en noviembre: 1), 2) Pausas Mentales. 3), 4), 5), 6), 7), 8) Escuelas de ergonomía. 9) Valoraciones por medicina especializada riesgo cardiovascular. 10) Pista brigada de emergencia. 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21) Escuelas a puesto de trabajo. Diciembre: no se evidenció avance.

La Meta "Diseñar y ejecutar el plan de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo, enfocado a los servidores públicos" desarrollo la actividad "Ejecución de las actividades previstas en el plan de capacitación en Seguridad y Salud en el trabajo" reflejó el siguiente avance: noviembre: 1) Capacitación Brigada de Emergencias. 2), 3) Capacitación en uso de EPPS. 4) Capacitación Copasst. 5) Capacitación Comité de Convivencia 6), 7), 8) Capacitación sobre uso de trabajo. Diciembre: no se presentó avance; actividad terminada.

1.2. Componente de Direccionamiento Estratégico — Oficina Asesora de Planeación - OAP

1.2.1 Planes, Programas y Proyectos

El Plan Estratégico del Sector, se encuentra publicado en el siguiente link: https://www.mininterior.gov.co/transparencia/planes-y-proyectos-institucionales/plan-estrategico-sectoria I Seguimiento trimestral al Plan Estratégico Institucional correspondiente a los cuatro trimestres, a la fecha del presente informe se encuentran publicados como se evidenció al consultar el siguiente en el siguiente link: https://www.mininterior.gov.co/el-ministerio/planes-y-proyectos-institucionales/plan-estrategico-institucional El Ministerio elaboró y publico el Plan de Acción para la vigencia 2018 el pasado 31 de enero de 2018 y presentó ajuste a marzo 1 de 2018. Se encuentra publicado en el siguiente link: https://~.mininterior.gov.co/content/plan-de-accion-2018-ministerio-del-interior-version-1-ajustada El seguimiento al Plan de Acción de Ministerio del Interior consolidado correspondiente a los cuatro trimestres se encuentra publicado en el siguiente link: https://www.mininterior.gov.co/content/seguimiento-plan-de-accion-ministerio-del-interior-segundo-trimestre-de-2018 Plan Anual de Adquisiciones: Para el periodo objeto de este informe, presentó siete modificaciones desde la número 16 hasta la 2. En consecuencia la versión inicial y sus 22 modificaciones se encuentran publicadas en el siguiente link: https://www.mininterior.gov.co/transparencia/planes-y-proyectos-institucionales/pIan-anual-de-adquisiciones Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se encuentra publicado en el siguiente link: http://www.mininteriongov.co/sites/default/files/plan_anticorrupcion_y_de_atencion_al_ciudada no_2018.pdf Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, correspondiente al III cuatrimestre de 2018, se publicó en enero 19 de 2019 como consta en el siguiente Link:

Sede Principal: La Giralda Carrera 8 No. 7 — 83- Sede Bancol. Carrera 8 No. 12B —31 Sede Camargo. Calle 12B No. 8— 38-Conmutador. 2427400— Sitio web www.mininterior.gov.co Servicio al Ciudadano [email protected] •Línea gratuita 018000911170

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https://www.mininteriorgov.co/sites/default/files/seguimiento_plan_anticorrupcion_y_de_atencio n al_ciudadano_-_iii_cuatrimestre_2018.pdf Plan de Acción GEL 2016 - 2018 se encuentra publicado en el siguiente link: https://www.mininterior.gov.co/el-ministerio/planes-y-ProYectos-institucionales/plan-de-accion-gel

1.2.2. Módulo de Operación por Procesos

Atendiendo la actualización del Mapa de Procesos, este quedó conformado por trece (13) procesos, de los cuales dos (2) son estratégicos, dos (2) misionales, siete (7) de apoyo y dos (2) procesos de evaluación; dicho Mapa se encuentra publicado en el link: http://www.míninterior.gov.co/content/mapa-de-procesos

PROCESOS 'E'STRATÉGICOS

•••••

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Jt-

_ PROCESOS MISIONALES

Oetiniciern, implementaNem y Evaluacteon de Politica Pública

SAT1SFACCiON CLIENTE

REOUISITOS CLIENTE

Defeucresn e mylernentación del Marco Legal y NoNdouvo

PROCESOS DE APOYO

[mosizs~iemmiEsai PROCESOS Ot VALUACIÓN

La Oficina Asesora de Planeación — OAP, periódicamente informa a todos los servidores de la Entidad a través del correo institucional, sobre los procedimientos que vienen siendo materia de ajuste y/o modificación, los cuales se encuentran publicados en la página web del Ministerio en el link del Sistema Integrado de Gestión Institucional SIGI: http://www.mininterior.gov.co/la-institucion/sigi/documentacion-sigi.

En el Plan de Acción de la Oficina OAP con corte a diciembre 31 de 2018, se evidenció lo siguiente: Para la Meta "Elaborar los reportes de gestión del Grupo de Planes, Programas y Proyectos", se desarrollaron las siguientes actividades:

Actividad "Brindar asesoría para la actualización del SISMEG con los responsables de las metas", en el mes de noviembre, se generó el reporte del avance de las metas SISMEG, con corte al mes de septiembre, en el mes de diciembre, se generó el reporte del avance de las metas SISMEG, con corte al mes de noviembre; actividad terminada.

La actividad "Revisión y concepto de CONPES virtuales y presenciales", En noviembre, se proyectaron cuatro (4) conceptos de documentos Conpes para las sesiones virtuales y presenciales de la Señora Ministra. Diciembre: Se proyectaron dos (2) conceptos de documentos Conpes para las sesiones virtuales y presenciales de la Señora Ministra; actividad terminada.


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Actividad "Asesorar y gestionar los temas de Postconflicto", En noviembre se participó y actualizó la información respecto a los avances de los indicadores PMI del Ministerio, en el informe consolidado Libro Blanco de la Paz. Diciembre, se participó en la reunión del consejo nacional paz, donde se socializaron avances y estado del proceso, así como ajustes y lineamientos para la construcción de la política de reconciliación y no estigmatización; actividad terminada.

En la Meta "Liderar el seguimiento y consolidación de los avances de los planes programas, proyectos y demás a cargo del Grupo de Planes, Programas y Proyectos", se presentó avance en las siguientes actividades:

Actividad "Brindar asesoría y orientación para seguimiento trimestral del plan estratégico sectorial y del plan estratégico institucional del Ministerio", en noviembre: se efectuó el seguimiento del tercer trimestre, del Plan Estratégico Institucional del Ministerio. Diciembre: se efectuó el seguimiento del segundo y tercer trimestre del Plan Estratégico Sectorial y se publicó; actividad terminada.

Actividad "Brindar asesoría y orientación para el seguimiento trimestral de los planes de acción del Ministerio", en noviembre, se realizó el seguimiento del Plan de Acción Institucional, correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2018 y el informe del Plan de Acción Institucional se consolidó y publicó en la página web del Ministerio; actividad terminada.

Actividad "Consolidar y remitir informes de seguimiento a los compromisos y solicitudes asignados por la Dirección de Regiones de Presidencia". Durante el cuarto trimestre se consolidó y se remitió mes a mes la actualización de los compromisos de Presidencia en las Regiones. Adicionalmente, desde septiembre 2018, el reporte cambió a reportar semanalmente 3 matrices distintas; actividad terminada.

Actividad "Asesorar a responsables de proyectos para el seguimiento en el SPI y verificación de la calidad de la información reportada en el sistema", durante el cuarto trimestre se logra asesorar a la totalidad de los responsables de registro de actualización en el SPI y se verifica la información consignada en el mismo la cual en algunos casos es corregida de acuerdo a las observaciones pertinentes. Se presentan informes mensuales al corte de fin de mes de octubre, noviembre y diciembre, con las observaciones correspondientes; actividad terminada.

En la Meta "Formular y actualizar los programas misionales de funcionamiento", se desarrollaron las siguientes actividades, así: Actividad "Asesoría para la actualización de los programas durante la vigencia 2018", noviembre: 2 actualizaciones a Programas Misionales. Diciembre: 7 actualizaciones a Programas Misionales; actividad terminada.

Actividad "Revisión y elaboración de viabilidades técnicas ", en noviembre: no se presentó avance. Diciembre: 6 conceptos técnicos de viabilidad; actividad terminada.

En la Meta "Registrar y actualizar los proyectos de inversión", se desarrollaron las siguientes actividades, así: La actividad "Trámite de registro de proyectos 2019 en el BPIN", en el mes de noviembre: Se registró el proyecto de ROM; actividad terminada. Actividad "Trámite de actualización de proyectos registrados para 2019 dentro del año 2018", Noviembre: se enviaron 2 proyectos para levantamiento de previo concepto, se aprobaron 4 proyectos. Diciembre: no se presentó avance; actividad terminada.

Actividad "Revisión y concepto de actualización de proyectos registrados para 2019 dentro del año 2018 del sector Interior", en noviembre: se envía actualización del proyecto de NASAKIWE, se registra Proyecto de la UNP. Diciembre: Se registra el proyecto de NASAKIWE; actividad terminada.


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En la Meta "Gestionar las modificaciones presupuestales solicitadas del Ministerio del Interior", Noviembre: se analizaron cinco (5) solicitudes de modificaciones presupuestales, (4) SAF y (1) SGH. Diciembre: se analizaron 5 solicitudes de modificaciones presupuestales, (3) SAF y (2) SGH. TRAMITE EXTERNO. Noviembre: 1 modificación presupuestal, (1) DAI. Diciembre: se analiza una 1 modificación presupuestal, (1) DAI. Meta terminada.

Meta "Gestionar y apoyar la autorización de vigencias futuras del Ministerio y las Entidades del Sector", En noviembre se tramitaron las siguientes vigencias futuras: (3) de la Subdirección de Infraestructura. Diciembre: (2) de la Subdirección de Infraestructura. Para el sector interior se tramitó lo siguiente: Diciembre: (2) para UNP. Meta terminada.

Meta "Programar el presupuesto 2019 de acuerdo con las necesidades del sector", el documento se presentó y sustento en los tiempos previstos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Meta terminada.

Meta "Asesorar la formulación de Proyectos de Cooperación intemacionaf', en noviembre 3 de 3. Diciembre: 1 de 1.

Actividad "Realizar reuniones de socialización de la Estrategia y de actualización de las necesidades de cooperación con las áreas misionales y entidades adscritas al Ministerio del Interior", en noviembre se revisó la actualización de Necesidad de la Dirección Nacional de Bomberos.

En la Meta "Coordinarla participación del Ministerio del Interior en los diferentes espacios o eventos de carácter intemacionaf', en noviembre se coordinó la participación del Ministerio en el Comité Técnico Binacional - CTB; se coordinó la participación con la embajada de Romania; se coordinó videoconferencia con Ecuador en el marco de Gabinete Binacional. Diciembre: se coordinó la participación del Ministerio con la GIZ y con EUROSOCIAL. Meta terminada.

La Meta "Asesoría y asistencia técnica en actualización de documentos, riesgos e indicadores de proceso del SIGI" se realizó principalmente atendiendo las solicitudes de los líderes de los procesos que así lo requieren, realizando la totalidad de las asesorías y asistencias técnicas demandadas. En noviembre: 28 de 28. Diciembre: 29 de 29. Meta terminada.

En la Meta "Modelar y/o automatizar procedimientos en la herramienta BPM", Se encuentra modelado en el BPM el procedimiento de "Auditorías internas a los Sistemas de Gestión". Actividad terminada y existen en la actualidad automatizados tres (3) procedimientos: 1) Control de documentos. 2) Sistema de medición. 3) Auditorías internas; actividad terminada

En cuanto a la Meta "Actualizar el Sistema de Gestión de Calidad de la entidad", se actualizó el Sistema de Gestión de Calidad, con las siguientes acciones: 1) Se documentaron las 13 caracterizaciones de los procesos. 2) Se generó la matriz de partes interesadas. 3) Se generó la matriz de comunicaciones. 4) Se inició la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Meta terminada; sin embargo, al revisar el Plan de Acción de la OAP, se evidencia que no se realizó la formalización de los ajustes al sistema, por encontrarse en trámite de legalidad la institucionalidad de los nuevos comités de gestión y desempeño de acuerdo al decreto 1499 de 2017. En relación a la Meta "Diagnóstico del sistema de gestión de Calidad en el marco de MIPG V2.", en el mes de diciembre la OAP realizó 10 talleres con las Direcciones y Oficinas del Ministerio, generando 10 informes de diagnóstico por cada uno de los talleres realizados, sobre la planeación estratégica del Ministerio y de acuerdo a los resultados de los talleres ejecutados con cada una de las dependencias y oficinas.


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1.2.3. Estructura Organizacional

Mediante Decreto No. 2893 de 2011, se modifican objetivos, estructura orgánica y funciones del Ministerio y se integra el sector administrativo del interior, publicado en los siguientes links: http://www.mininterior.gov.co/el-ministerio/informacion-institucional/historia http://www.mininterior.gov.co/el-ministerio/informacion-institucional/organigrama-del-ministerio-del-interior.

Así mismo, está publicado el Decreto Único Reglamentario (DUR) No.1066 de 2015, con sus modificaciones, por medio del cual se rige el funcionamiento del Sector Interior, en los Links http://www. m in interior.gov.co/transparencia/decreto-u nico-reg lamentario-d u r y https://www.funcionpublica.gov.co/sisjur/home/Normatjsp?i=76835&emergente=1

Dentro de la Estructura del Sector del Interior, se encuentran cuatro (4) entidades Adscritas y una (1) Vinculada, a saber:

Unidad Nacional de Protección UNP www.unp.gov.co Derechos de Autor www.derechodeautor.gov.co Corporación Nasa Kiwe www. nasakiwe.gov.co Dirección Nacional de Bomberos http://bomberos.mininterior.gov.co/ (el sitio web se encuentra en proceso de construcción) por tanto, por ahora se enlaza por el link de la página web del Ministerio del Interior.

Imprenta Nacional (vinculada) www.imprenta.gov.co

La Estructura Organizacional del Ministerio presentó modificación creándose la Dirección de Asuntos Religiosos, conforme al Decreto 1140 de julio 4 de 2018, normativa que se encuentra publicada en el link: https://www.mininterior.gov.co/la-institucion/normatividad/decreto-1140-del-4-de-julio-de-2018-por-el-cual-se-modifica-la-planta-de-personal-del-ministerio-del-interior.

1. 2.4 Indicadores de Gestión

Los indicadores se ajustaron y definieron dentro de las caracterizaciones de cada proceso; así mismo, en el Plan de Acción están establecidos indicadores para cada meta; estos son monitoreados por cada proceso quienes informan a la OAP de manera trimestral para su seguimiento y reporte, en el cual se obtienen resultados de gestión y de producto frente a lo planeado para la toma de decisiones oportuna y efectiva. La OAP emite alertas periódicas a las áreas como resultado de dichos seguimientos.

A continuación se presenta un cuadro resumen del número de indicadores definidos por proceso para la medición de la gestión al cierre del cuarto trimestre de 2018, y corresponde al resultado del último seguimiento realizado por esta Oficina de Control Interno.

No. DE INDICADORES POR PROCESO

PROCESO NOMBRE DEL PROCESO INDICADORES III TRIM 2018

INDICADORES IV TRIM 2018

Procesos Estratégicos Planeación y Direccionamiento Estratégico 10 10 Comunicaciones 2 2

Procesos Misionales Definición, Implementación y Evaluación de Política Pública 5 5 Definición e Implementación del Marco Legal y Normativo 2 2

Procesos de Apoyo

Gestión del Talento Humano 5 5 Gestión Financiera 5 5 Gestión de Bienes y Servicios 3 3 Gestión Jurídica 4 4 Gestión de Tecnología 6 6 Gestión Documental 2 2

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No. DE INDICADORES POR PROCESO

PROCESO NOMBRE DEL PROCESO INDICADORES III TRIM 2018

INDICADORES IV TRIM 2018

Servicio al Ciudadano 5 5

Procesos de Evaluación

Evaluación y Mejora. 3 3 Gestión de Asuntos Disciplinarios 3 3

TOTAL 55 55

Como se observa, se mantuvo la misma cantidad de indicadores entre el tercer y el cuarto trimestre de 2018, donde cuarenta y nueve (49) indicadores que significan el 89% del total, se hallan en un rango de tolerancia denominado como Satisfactorio; un 9% que corresponde a cinco (5) indicadores no fue posible establecer su estado y el 2% restante equivalente a un (1) indicador se encuentra en un rango señalado como Aceptable.

Conjuntamente, se observaron debilidades en la formulación y reporte del seguimiento de algunos de los indicadores por proceso, siendo de mayor relevancia lo relacionado al diligenciamiento en el seguimiento del valor numérico, el establecimiento de rangos de tolerancia que no permiten una adecuada medición y la inclusión de una sola variable, ya que esto impide evidenciar el estado de cumplimiento del indicador.

Se recomendó analizar aquellos indicadores que después de transcurrido todo un año no reportan ejecución, con el fin de ajustarlos o excluirlos del inventario de indicadores, ya que no están cumpliendo con la finalidad de medir la gestión propia de los procesos.

A su vez, se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación continuar socializando el procedimiento y la herramienta de medición al interior del Ministerio, haciendo énfasis en lo relacionado al reporte de la información correspondiente a los indicadores que tienen frecuencia de medición semestral y trimestral, es decir, medir de acuerdo a lo programado, con la finalidad de obtener resultados más objetivos y aptos para la oportuna y adecuada toma de decisiones.

1.2.5 Políticas de Operación

En el Sistema Integrado de Gestión Institucional -SIGI- se encuentran documentados todos los procesos y procedimientos de la Entidad, los cuales se pueden consultar en el link: https://www.mininterior.gov.co/la-institucion/sigi/documentacion-sigi

También se encuentran las políticas con las que cuenta el Ministerio que pueden ser consultadas en el Link: https://www.mininterior.gov.co/content/politicas

Política y objetivos de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo Política y Objetivos del Sistema Integrado de Gestión Institucional. Política de Gestión Ambiental Política Editorial Política General de Gestión de Seguridad de la Información. Política Específica: Política de Manejo de los Activos de Información, Política de Seguridad Física, Gestión de Comunicaciones y Operación, Control de Acceso, Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas.

Componente Administración del Riesgo

1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo

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Se observa, que los cinco (5) riesgos incluidos al Proceso de Gestión de Bienes y Servicios corresponden a temas contractuales, siendo los mismos cinco (5) riesgos excluidos o no reportados en el II cuatrimestre 2018, adicionalmente, se observa que el riesgo "Manipulación o adulteración de información contenida en los sistemas de información y archivo de cada uno de los procesos" identificado en el Proceso de Planeación y Direccionamiento Estratégico, fue ajustado en cuanto a su clasificación pasando de ser un riesgo de gestión y corrupción a un riesgos solo de gestión.

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El futuro es dItas

inintenor

El Mapa de Riesgos por Procesos y el de Riesgos de Corrupción fueron elaborados de acuerdo a la Gula de Administración del Riesgo del Departamento Administrativo de la Función Pública —DAFP y a sus recomendaciones, y pueden ser consultados en el link https://www.mininterior.gov.co/content/2018

1.3.2. Identificación, Análisis y Valoración del Riesgo

Los riesgos están identificados en cada uno de los procesos, sus factores, causas, consecuencias, clases de riesgo, plan de tratamiento; igualmente, la Oficina Asesora de Planeación - OAP, publicó el consolidado de los riesgos el cual se encuentra disponible para consulta en el siguiente link: http://www. mininterior. gov.co/sites/default/files/matriz_de_riesgos_2018_consolidado.xlsx

Es importante mencionar, que Control Interno en cada una de sus visitas realiza seguimiento a los riesgos del proceso evaluado, presentando las sugerencias y/o recomendaciones que en el momento se consideran pertinentes para la mejora en la gestión de los mismos.

Para este período de análisis se realizó la evaluación y seguimiento con base al monitoreo de los riesgos que se efectuó a través de las Matrices de Riesgos del Tercer Cuatrimestre de 2018, correspondientes a cada uno de los trece (13) procesos de la Entidad y publicadas por la Oficina Asesora de Planeación — OAP en la página web del Ministerio en el link: https://www.mininterior.gov.co/content/2018.

Matrices que con corte al 31 de diciembre de 2018 reflejan que en el Ministerio se tienen cuarenta y siete (47) Riesgos, donde treinta y nueve (39) de ellos corresponden a Riesgos de Gestión, uno (1) a Riesgo de Corrupción y siete (7) Riesgos de Gestión y Corrupción.

Vale la pena citar, que con respecto a las Matrices de Riesgos por Proceso del cuatrimestre anterior, el número de riesgos aumentó, ya que la sumatoria de los riesgos contenidos en cada una de ellas arrojó un total de cuarenta y dos (42) riesgos, de los cuales treinta y tres (33) eran de Gestión, uno (1) de Corrupción y ocho (8) de Gestión y Corrupción, para una diferencia de cinco (5) riesgos respecto a los relacionados en el período de estudio, habiendo sido incluidos al correspondiente mapa, los siguientes riesgos:

Riesgos Incluidos en el III Cuatnmestre de 2018

Zona de Riesgo Proceso Clase de Riesgo Riesgo(s) del Proceso Actual

Gestión de Bienes

Y Servicios.

Gestión Incumplimiento en del Plan Anual de Adquisiciones. Zona Baja

Gestión Celebración indebida de contratos. Zona Media

Gestión Manipulación del pliego de condiciones por parte de los funcionarios y contratistas a cargo del proceso de contratación.

Zona Media

Gestión Perdida de información y documentos en los expedientes que soportan los procesos de contratación.

Zona Media

Gestión No liquidación de los contratos y/o convenios en los términos exigidos en las minutas, procedimientos y lo dispuesto en la Ley y demás normas concordantes.

Zona Media

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Minin enor

La Oficina de Control Interno realizó un ejercicio propio aplicando la nueva metodología de calificación de probabilidad a los riesgos actuales, de lo cual se evidenció que los controles hacen parte de las seis variables establecidas con la misma proporción dentro de la fórmula para dicho calculo, con lo cual se genera una disminución en la importancia de los controles frente a la metodología anterior conforme a lo establecido en la Guía del DAFP, ya que pese a que estos sean evaluados como efectivos al realizar la nueva valoración para identificar la zona de riesgo residual no se deriva un cambio significativo en la matriz.

En relación a la Política de Administración del Riesgo, se cuenta con el "Instructivo Clasificación y valoración del Riesgo", código SI.P.5.1.1, versión 1, así como el "Procedimiento Gestión del Riesgo", código PD-P-02, versión 1, en los cuales se definen lineamientos que contemplan el objetivo, el alcance, niveles para clasificar el impacto y tratamiento del Riesgo, quedando pendiente niveles de aceptación al Riesgo, periodicidad para el seguimiento de acuerdo al nivel del Riesgo Residual y niveles de responsabilidad sobre el seguimiento y evaluación de los Riesgos; conforme a los componentes de Política de Administración del Riesgo señalados en la Guía del DAFP.

Dicha Política debe ser establecida por la Alta Dirección con el liderazgo del Representante Legal y la participación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, al cual fue presentada el pasado 27 de febrero y sobre ella recomendaron realizar ajustes y su posterior socialización al interior de la entidad; lo anterior, teniendo en cuenta los objetivos estratégicos institucionales, los niveles de responsabilidad frente al manejo de los riesgos y los mecanismos de comunicación utilizados para dar a conocer la política de riesgos en todos los niveles de la Entidad.

Según la Valoración del Riesgo e iniciando por la verificación de la valoración del riesgo actual, se pudo identificar que de los cuarenta y siete (47) riesgos, uno (1) se encuentra en Zona de Riesgo Alta, cuarenta (40) en Zona de Riesgo Media y seis (6) en Zona de Riesgo Baja, como se puede observar en el siguiente cuadro:

ZONA RIESGO ACTUAL

RIESGOS DE GESTION

RIESGOS DE CORRUPCIÓN

RIESGOS DE GESTION Y

CORRUPCIÓN TOTAL

Zona Baja 6 0 0 6

Zona Media 33 1 6 40

Zona Alta O 0 1 1

TOTAL 39 1 7 47

Se precisa que el único riesgo ubicado en zona de Riesgo "Alta", corresponde al proceso "Definición e Implementación del Marco Legal y Normativo", tratándose de un riesgo de Gestión y Corrupción, descrito como "Presentar y tramitar proyectos de Ley, Actos Legislativos, Actos Administrativos sin el cumplimiento de los requisitos establecidos".

En informes de seguimiento a los riesgos institucionales, se han consignado recomendaciones pertinentes, así:

Ajustar la política de administración de riesgos del Ministerio definiendo niveles de su aceptación, periodicidad para el seguimiento, de acuerdo al nivel del riesgo residual y niveles de responsabilidad sobre el seguimiento y evaluación de los riesgos. Efectuar la socialización e interiorización de la política de administración de riesgos del ministerio, indicando los niveles de responsabilidad de cada uno de ellos. Revisar y analizar las actividades propias de cada uno de los procedimientos que conforman los procesos misionales, diferenciando las causas y consecuencias e identificando los riesgos comunes entre dichos procedimientos e incluirlos en la matriz.

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Reforzar la identificación de los riesgos de corrupción y de fraude con el fin de poder monitorear y tomar decisiones de forma oportuna para evitar la materialización de los mismos. Revisar los riesgos actuales (inherentes) identificados en la matriz, con el fin de mejorar su descripción bajo los parámetros de las Guías de Administración de Riesgos y realizar los ajustes pertinentes. Incluir en el Instructivo de Clasificación y Valoración del Riesgo del Ministerio, las condiciones para realizar la descripción y valoración de los riesgos donde confluyen las dos calidades de gestión y corrupción. Mejorar el diseño de la Matriz de Riesgos, para evitar que riesgos de significancia sean calificados en Zona Baja, pues ellos deberían ubicarse en Zona Media o Alta por la realidad de los mismos, en cuanto al impacto en su materialización. Ajustar el instructivo con directrices frente a lo que debe contener el análisis de cada una de las variables o factores de valoración del riesgo de probabilidad e impacto, y frente al análisis del riesgo, la evaluación de los controles y la zona del riesgo residual. Monitoreo permanente a los controles de los riesgos por parte de cada uno de los líderes de procesos, como integrantes de la primera línea de defensa. Seguimiento a la gestión del riesgo por parte de la Oficina Asesora de Planeación, asesorando en el ajuste y actualización de los mapas de riesgos con cada uno de los procesos.

2. MODULO CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

2.1. Componente Autoevaluación Institucional

2.1.1. Autoevaluación de Control de Gestión

La Alta Dirección en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, invitó a las dependencias de la Entidad a que se dé aplicación a la herramienta de autocontrol y autoevaluación, como al cumplimiento de los compromisos adquiridos en atención a los temas relacionados con el quehacer del Ministerio.

Igualmente, la Oficina de Control Interno dentro de las visitas de asesoría, acompañamiento, seguimiento y evaluación que realiza conforme al Plan Anual de Auditorias Independientes que aprueba dicho Comité, invitó a los Directores, Subdirectores, Jefes y Coordinadores a la aplicación de las políticas de autocontrol, en razón a la asesoría permanente con formulación de recomendaciones y/o tip's de autocontrol con alcance preventivo, acorde a las situaciones que se evidenciaron en el desarrollo de las mismas, las cuales quedan relacionadas en los informes y por tema específico.

En cumplimiento del Rol de Enfoque Hacia la Prevención que articula la asesoría y acompañamiento con el fomento de la cultura del control, la Oficina de Control Interno viene haciendo periódicamente publicaciones a través de Carteleras electrónicas y la Intranet, campañas de sensibilización que permiten conocer los principios del control interno, de autocontrol y autoevaluación, como ejes del Sistema de Control Interno.

Durante el periodo analizado se publicó en cartelera información relacionado con la segunda y tercera línea de defensa del Ministerio del Interior, sus garantes y responsabilidades, así mismo, se publicó y socializó en la intranet una pieza comunicativa referente al MECI y su actualización mediante el modelo MIPG, para identificar oportunidades de mejora y orientar el trabajo con base en las necesidades de la Entidad. Igualmente se fomentó entre los servidores públicos las tres líneas de defensa con sus garantes y responsabilidades.

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2.2. Componente de Auditoria Interna

2.2.1 Auditoria Interna

Frente al Plan de Acción para la vigencia 2018, la Oficina de Control Interno — OCI, dio cumplimiento al Plan Anual de Auditorias Independientes; así mismo, se remitieron todos los Informes de Ley a los diferentes entes de control, dentro de los periodos y plazos por ellos estipulados, así:

En este periodo de análisis, la Oficina OCI llevó a cabo reuniones de cierre de visitas de asesoría, acompañamiento, seguimiento y evaluación, en donde se presentaron los resultados de las visitas realizadas a la Dirección de la Subdirección de Infraestructura - SIN, y Dirección de Asuntos Indígenas ROM y Minorías - DAI, dando así cumplimiento a lo incorporado en el Plan Anual de Auditorias Independientes de la OCI, el cual fue aprobado en el marco del Comité de Gerencia — Subcomité de Coordinación del Sistema de Control Interno de enero de 2018.

Producto de cada una de las visitas antes mencionadas, fueron presentados los informes y los planes de mejoramiento por parte de las respectivas dependencias, con las acciones de mejora convenientes.

En cuanto al Plan Anual de Auditorias Independientes para la vigencia 2019, se menciona que fue aprobado en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno celebrado el pasado 27 de febrero de 2019, dando inicio a las primeras tres visitas el día 4 de marzo de 2019, correspondientes a la Dirección de Asuntos Legislativos - DAL, Dirección de Asuntos Religioso —DAR y al Grupo de Articulación Interna para la Política de Victimas del Conflicto Armado — GCV.

Dentro de las visitas que se realizan a las diferentes dependencias de la Entidad, se revisan diez (10) temas específicos que de manera transversal involucran también a distintas áreas de apoyo que tienen injerencia en el desarrollo de los procesos, temas que se relacionan de la siguiente manera:

Plan de Acción y Ejecución Presupuestal; Plan Estratégico, Plan de Acción integrado con los planes institucionales y estratégicos, Ejecución Presupuestal, Programas de Funcionamiento, Proyectos de Inversión - SPI, Metas de Gobierno - SISMEG. Contratación (Contratos de prestación de servicios, convenios, contratos de logística, adquisición de bienes y servicios y contratación en general, SECOP II, controles en los pagos. de la contratación en general, liquidación de los contratos y convenios). Gestión Humana (Personal de planta, prestación de servicios, hojas de vida en SIGEP, encargos, acuerdos de gestión). Comisiones (Programación, ejecución, legalización, informes de comisión, pagos de viáticos - gastos de desplazamiento y gastos de viaje). PQRSD (Tipificación y direCcionamiento de la correspondencia, seguimiento al cumplimiento de términos, respuestas completas y de fondo, manejo de los aplicativos, PQRSD sin responder). Trámites y Servicios - TICs (SUIT, página web, documentos SIGI, información pertinente y actualizada, racionalización de trámites, automatización de trámites, sistemas de información, privacidad de los datos personales, módulos del sistema, soporte técnico, mantenimiento, actualización). Ley de Transparencia (Cumplimiento, seguimiento y actualización). Asuntos Jurídicos (Proyectos de decreto, proyectos de resolución, eKOGUI, demandas, conciliaciones, tutelas, pago de sentencias). Almacén General (Inventario, traslados, avalúos, seguros, actas de baja de bienes, control de entrada y salida de elementos). Archivo y Gestión Documental (Formato Único de Inventario Documental - FUID, Tablas de Retención Documental - TRD, Procedimiento de organización del archivo de gestión, Programa de gestión documental).

Sede Principal: La Giralda Carrera 8 No. 7— 83- Sede Bancol. Carrera 8 No. 128 — 31 Sede Camargo. Calle 12B No. 8— 38-Conmutador. 2427400— Sitio web www.mininteriongov.co Servicio al Ciudadano [email protected] • Línea gratuita 018000911170

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Así mismo, la Oficina OCI realizó los siguientes informes de ley en el período comprendido entre el 12 de noviembre de 2018 al 11 de marzo de 2019: Informe de Avance del Plan de Mejoramiento por el sistema SIRECI, Austeridad Gasto Público, Evaluación de Control Interno Contable, Ejecución Presupuestal II Semestre de 2018, Evaluación de Gestión por Dependencias, Informe Gestión Vigencia 2018, Plan Anual Anticorrupción y Atención al Ciudadano, informe de PQRSD, Rendición Cuenta Fiscal Vigencia 2018, Informe de seguimiento a procesos judiciales en el sistema eKOGUI con corte a diciembre 31 de 2018.

Igualmente, se emitieron los siguientes informes de seguimiento: Informe de Austeridad IV Trimestre 2018, Informe de Indicadores por Proceso a 31 diciembre 2018, Informe de Evaluación a la Gestión del Riesgo a 31 diciembre 2018, informe de seguimiento procesos disciplinarios del segundo semestre de 2018, Seguimiento Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público — NICSP.

De otro lado la OCI viene efectuando periódicamente el control al cumplimiento y seguimiento del Plan de Acción mediante reuniones periódicas y correo institucional dirigido al equipo de trabajo de la Oficina, como se evidencia en correo de marzo 1 de 2019.

2.3 Plan de Mejoramiento

La Oficina de Control Interno verificó el nivel de avance del Plan de Mejoramiento Institucional, (derivado de las auditorías regulares y especificas realizadas por la Contraloría General de la República, de las Visitas de Asesoría, Acompañamiento, Seguimiento y Evaluación efectuadas por la OCI y las Auditorias de Calidad Internas), en el desarrollo del seguimiento a 31 de diciembre de 2018, obteniendo los siguientes resultados:

Plan de Mejoramiento Institucional (Vigencias 2010, 2011,-2012, 2014, 2015,

2016, 2017 y 2018 No. Porcentaje

Total Hallazgos y/o No Conformidades: 114 100%

Hallazgos Cumplidos: 74 65%

Hallazgos Ejecución 34 30%

Hallazgos Vencidos: 6 5%

A continuación se detallan los hallazgos y no conformidades cumplidas, en ejecución y vencidas por cada una de las fuentes de auditoría:

Hallazgos vio No Conformidades Cumplidos

Tipo Auditorio HallazgosCumplidos

Hallazgos CGR MI 36 Hallazgos CGR FPFD 2 Hallazgos Visitas OCI 30


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El futuro es de todOS

Tipo Auditorio Hallazgos Cumplidas

3 No Conformidades A.I.C. No Conformidades A.E.C. 3

Hallazgos vio No Conformidades en Ejecución

1 Tipo Auditoria

Hallazgos en Ejecución

12 Hallazgos CGR MI Hallazgos CGR FPFD O Hallazgos Visitas OCI 22 No Conformidades A.I.C. O No Conformidades A E C. 0

Hallazgos vio No Conformidades Vencidos

Tipo Auditoria Hallazgos Vencidos

Hallazgos CR MI 5

No Conformidades A I C 1

Conforme a lo anterior, se presentaron las siguientes conclusiones y recomendaciones:

Las Dependencias deben realizar seguimiento permanente a la ejecución de las acciones de mejora propuestas y reportar los avances trimestrales junto con las evidencias. Es importante reiterar, de acuerdo al Capítulo V, Artículos 101 y 102 de la Ley 42 de 1993 y el Capítulo VII, Artículos 25, 26 y 27 de la Resolución Orgánica No.5554 de 2004 de la Contraloría General de la República en el aparte referente a Sanciones, que el reporte inoportuno del avance del Plan de Mejoramiento como el no cumplimiento del mismo, crean el riesgo de incurrir en un posible proceso sancionatorio al Representante Legal como a los responsables de las áreas de injerencia. En el mismo sentido, y como lo establece la Directiva Presidencial No.01 de 2015, también es indispensable tener en cuenta que el incumplimiento en los Planes de Mejoramiento puede ser reportado a la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República como una irregularidad. Se solicita a las áreas responsables dar cumplimiento a las fechas propuestas en el Plan de Mejoramiento y enviar a esta OCI el seguimiento oportunamente para su validación, dentro de los términos fijados en los memorandos de solicitud de información.

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El futuro ! Mininterior es de todos

3. EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Mrfry•WM

El Proceso de Comunicaciones es un factor importante para el soporte de la tarea de la administración pública, a través del cual se mantienen informados y actualizados a los servidores del sector público, a entidades estatales y la ciudadanía en general, respecto a la gestión institucional y aspectos de interés relacionados con el servicio público.

El Ministerio del Interior cuenta con diversos canales de participación ciudadana, a saber: la Rendición de Cuenta que presenta el Señor Ministro a la ciudadanía; los links que para este mismo propósito se tienen en la página Web de la Entidad, en los cuales el ciudadano puede dar a conocer sus dudas, sugerencias, radicar proyectos, conocer los espacios donde la entidad hará presencia con los diversos planes y programas institucionales, en cumplimiento del artículo 2 de la Ley 1757 de 2015 que insta a "los planes de gestión de las instituciones públicas harán explicita la forma como se facilitará y promoverá la participación de las personas en los asuntos de su competencia".

Los sistemas de información que permiten a la comunidad en general acceder a todos los servicios con que cuenta la entidad, son:

VITAL (Ventanilla Integral de tramites Ambientales en Línea) Expedición de Certificaciones de Autoreconocimiento de Comunidades Negras SIPI (Sistema de Información Proyectos de Infraestructura); RUSICST (Reporte Unificado del Sistema de Información, Coordinación y Seguimiento Territorial de la Política Pública de Victimas del Conflicto Armado Interno); esta plataforma estuvo habilitada hasta agosto 31 de 2018.

Certificados Online Entidades Religiosas; URIEL, Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral. Consulta Información Censal - Comunidades Indígenas. Sistema Nacional de Información de Trata de Personas — SNITP Sistema de Información de Consulta Previa- SICOP.

Consultado el Plan de Acción de la Oficina de Información Pública —0IP, al cierre del cuarto trimestre se evidencia que se realizaron las siguientes actividades para el cumplimiento de sus metas:

Se observó que en la Meta "Estrategias de comunicación y divulgación en medios de comunicación", se desarrolló en noviembre Trámite de invitaciones fuera del país para alcaldes y gobernadores, Meci segunda linea, Capacitación el rol de los supervisores, Fondo de Empleados, Actualización Mecí Tercera línea. Diciembre: Novenas Navideñas, mapa de riesgos 2018, SIM, capacitaciones SIGOB, Pausas Activas, Pausas Activas, Nueva Eps, Dermocosmetica, Pausas Mentales. Meta terminada

Se realizó el documento del Plan Estratégico de Comunicaciones vigencia 2019, el cual al momento de elaboración del presente informe, se encuentra en proceso de revisión para ajustes y validación de la Jefe de la Oficina de Información Pública — 01P.

Frente a este tema, es de precisar que se confirmó en la página del Ministerio, en el link https://www.mininteriorgov.co/sites/default/files/manual_de_imagen_corporativa.pdf, la publicación de la anterior imagen Corporativa, la cual se encuentra en revisión para su actualización conforme a las directrices de la nueva administración y posterior aprobación por la 01P.

Actividad "Monitoreo de medios de comunicación". Se emitió informe de monitoreo noticioso de los meses de octubre, noviembre. Actividad terminada.

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La Meta "Implementar Estrategia GEL", presenta avance en las siguientes actividades: Actividad "Migración del portal WEB e Intranet de acuerdo a requerimientos Estrategia GEL" : En el meses de noviembre se cumplió la actividad de entrega definitiva de la migración a sharepoint de Intranet y el portal Web, con el lanzamiento oficial de la nueva plataforma. Actividad terminada.

Actividad "Seguimiento y monitoreo del plan de acción de gobierno en línea", presentó el siguiente avance: De acuerdo al Plan de Acción reportado en MIPG se realizaron las actividades a nivel del Grupo de Sistemas. En noviembre 2 actividades y en diciembre 2 actividades, del total programadas. Actividad terminada.

Actividad "Realizar contratos de prestación de servicios para la Actualización del Portal Web" En los meses de noviembre y diciembre se suscribieron 4 contratos, 2 en cada mes de prestación de servicios. Actividad terminada.

En cuanto a la Meta "Automatizar y/o articular procesos y/o sistemas de información" presentó avance en las siguientes actividades:

Actividad "Actualización e Implementación de los sistemas de Información automatizados en las herramientas BPM y .NET", En el mes de noviembre de 2018 se realiza la entrega a satisfacción de la actualización de URIEL. Actividad terminada.

En la Actividad "Integrarlos Sistemas Información", se integraron en el mes de noviembre URIEL y en el mes de diciembre Asuntos Religiosos no Católicos. Actividad terminada.

Actividad "Realizar contratos de prestación de servicios para integración de los sistemas de información". En el mes de noviembre se programaron y suscribieron 2 contratos de prestación de servicios. En el mes de diciembre se programaron y suscribieron 5 contratos. Actividad terminada.

La Meta "Adquirir bienes y servicios para el fortalecimiento de la plataforma tecnológica presentó avance en las siguientes actividades:

Actividad "Adquisición de Hardware y equipos para el mejoramiento de la infraestructura tecnológica", En el mes de diciembre se realizó la adquisición de equipos de cómputo para teletrabajo y adquisición de memorias RAM para los servidores del Ministerio del Interior. Actividad terminada.

En cuanto a la Meta "Implementación de Sistema de Gestión de Seguridad de la Información" se observó avance en las siguientes actividades:

Actividad "Documentar las políticas de seguridad y privacidad de la información", el documento de Políticas de Seguridad de la Información, se encuentra elaborado, pendiente aprobación por parte de la Alta Dirección, posterior a la aprobación se realiza la publicación.

Actividad "Socializar las políticas de seguridad y privacidad de la información". Se realizaron socializaciones en los meses de noviembre y diciembre a través de flash informativos. Actividád terminada.

Actividad "Implementación del Sistema de Gestión Seguridad de la Información (SGSI)". Para los meses de noviembre y diciembre se continúa con las siguientes actividades, de manera permanente en cada mes: las actualizaciones de políticas de seguridad en el firewall, se ajustaron permanentemente las directivas de dominio, se actualizó el Agente de Seguridad.

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Actividad "El Registro o inventario de activos de Información", en noviembre y diciembre se actualizó mensualmente la matriz de activos de información correspondiente a TI y de las áreas que han suministrado la información. Actividad terminada.

Actividad "Esquema de publicación de información". Se está a la espera de que la Oficina Jurídica dé los lineamientos para la publicación de los activos de información. En relación a la Meta "Fortalecer y mejorar los Canales de Atención telefónica al Ciudadano", se evidenció el avance en las siguientes actividades:

Actividad "Mejoramiento del canal de atención telefónica". De los $35.000.000 asignados para la actividad, se han comprometido $28.386.000.

Respecto a la Meta "Fortalecer y mejorar los Canales de Atención presencial al Ciudadano", las actividades que presentaron avance fueron:

Actividad "Implementar estrategias para el mejoramiento de la prestación de los trámites y servicios del Ministerio del Interior". Se programó 1 actividad para el mes de diciembre de las 4 programadas para el año, consistente en articular los trámites y servicios del canal virtual. Actividad terminada.

Actividad "Contratos de prestación de servicios para la atención del canal presencial". De los $380.000.000 asignados para la actividad, se han comprometido $323.327.001

En relación a la Meta "Fortalecer y mejorar los Canales de Atención virtual al Ciudadano" presentó avance en las actividades siguientes:

Actividad "Articular los trámites y servicios del canal virtual". En el cuarto trimestre ingresaron al canal virtual a través del sistema PQRSD 5362 solicitudes. Del tercer trimestre quedó un rezago de 629 y durante el cuarto se respondieron satisfactoriamente 4663. Están pendientes por complementar por parte del ciudadano 70 y en proceso de responder 629.

Actividad "Seguimiento a la oportuna respuesta de las PQRSD, realizadas por los ciudadanos a través del sistema". Se elabora un informe trimestral, pero en el Plan de acción se contempla que se encuentra en elaboración el correspondiente al cuarto trimestre.

Actividad "Realizar Caracterización de los ciudadanos". El informe de caracterización de usuario fue publicado en el mes de noviembre de 2018 en la página Web del Ministerio, en el vínculo de transparencia. Actividad terminada.

Ca Meta "Realizar campañas de sensibilización para el mejoramiento de la cultura de servicio del ciudadano", presentó avance en la actividad que se relaciona a continuación:

Actividad "Capacitar a todos los funcionarios del Ministerio del Interior en temas de servicio al ciudadano". En el mes de noviembre se capacitaron 10 funcionarios en temas de: Estrategias para prestar un servicio al ciudadano eficiente, efectivo y de calidad, Decreto 270 de 2017, Inicio capacitaciones de lenguaje de señas colombiano, Foro internacional de Servicio al Ciudadano. No se programaron capacitaciones para el mes de diciembre. Actividad terminada.

En cuanto a la Meta "Divulgar y sensibilizar la cultura organizacional" los avances se evidencian en las siguientes actividades:

411 Sede Principal: La Giralda Carrera 8 No. 7 — 83- Sede Bancol. Carrera 8 No. 128 — 31 Sede Camargo. Calle 12B No. 8— 38-Conmutador. 2427400— Sitio web www.mininterior.gov.co Servicio al Ciudadano servicioalciudadano©mininterior.gov.co •Línea gratuita 018000911170

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El futuro es de todOs

Actividad "Campañas de apoyo a las estrategias de comunicación del Gobierno nacionaf'. Se replicaron las siguientes campañas del orden nacional. Octubre, noviembre y Diciembre Talleres construyendo país. Actividad terminada.

Actividad "Piezas de comunicación diseñadas bajo lineamientos del Manual de Imagen Corporativa del Ministerio". Se diseñaron la totalidad de las piezas que solicitaron, todas con base en los lineamientos del Manual de Imagen Corporativa del Ministerio del Interior. 243 piezas en octubre, 32 en noviembre y 20 en diciembre.

Actividad "Asesorar en temas de comunicación a las áreas del Ministerio del Interior". Durante el cuarto trimestre en cada mes se brindó acompañamiento y asesoría en temas de comunicación a las 21 áreas del Ministerio del Interior. Actividad terminada.

Actividad "Implementación de la nueva intranet del Ministerio". En los meses de octubre y noviembre se realizaron las pruebas y se recibió a satisfacción por parte del Grupo de Comunicaciones la migración a sharepoint de Intranet. En el mes de Diciembre se lanzó oficialmente la nueva plataforma, se generaron nuevos requerimientos que serán atendidos en la vigencia 2019. Actividad terminada.

Actividad "Producción de programas: País Interior TV y País Interior Radio". En el mes de octubre, Noviembre y Diciembre realizaron y emitieron 4 programa de país interior TV y 4 de país interior radio. Actividad terminada.

Actividad "Seguimiento periodístico a sesiones del Congreso de la República". Durante el trimestre se asistió a la sesión semanal programada en el Congreso de la República, en total 4: en octubre, 4 en noviembre y 4 en diciembre. Actividad terminada.

Actividad "Producción del Boletín País Interior y el Semanario País Interior". Del Boletín Al Interior se desarrollaron 2 ediciones en octubre y 2 en noviembre; no se programaron emisiones para el mes de diciembre. Del medio digital Semanario País Interior se divulgaron en: 4 ediciones en octubre y 4 en noviembre; no se programaron emisiones para el mes de diciembre. Actividad terminada.

En cuanto a la Meta "Adquirir bienes y servicios para el fortalecimiento de la plataforma tecnológica", el avance se refleja en la siguiente actividad:

Actividad "Adquirir bienes y servicios para fortalecer la infraestructura tecnológica". En el mes de noviembre se programaron y suscribieron contratos, para adquirir el servicio de internet y enlaces de datos para el Ministerio. En el mes de diciembre se suscribió el contrato para adquirir equipos para teletrabajo. Actividad terminada.

Actividad "Adquisición de Software" En el mes de noviembre se suscribió contrato para la suscripción a software de Oracle. Actividad terminada.

Meta "Formular e Implementar el Documentos de Rendición de Cuentas". La actividad que presentó avances fue la siguiente:

Actividad "Realizar y publicar informe mensual de las actividades en la Estrategia de Rendición de Cuentas". Al finalizar cada mes del trimestre (octubre y noviembre y diciembre), se han elaborado y publicado los informes correspondientes y se ha actualizado el cronograma de actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas.

Igualmente, dentro del presente Eje existen canales de atención para la recepción de Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias —PORSD, como la página web, el Punto de Atención al

Sede Principal: La Giralda Carrera 8 No. 7 — 83- Sede Bancol. Carrera 8 No. 12B —31 Sede Camargo, Calle 12B No. 8— 38-Conmutador. 2427400— Sitio web www.míninterior.gov.co Servicio al Ciudadano [email protected] • Linea gratuita 018000911170

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Ciudadano, Línea telefónica (PBX) y Línea gratuita 018000910403, Teléfono Móvil 316-5691459, Correo físico, Correo electrónico: [email protected], y las redes sociales, entre ellas, twitter, Youtube y Facebook.

La Oficina de Información Pública del Interior — 01P, puso a disposición de los ciudadanos el sistema o aplicativo denominado PQRSD, el cual automatizó la recepción de solicitudes a través del módulo de la página web y del correo electrónico institucional, con el fin de mejorar la recepción y tramite de las PQRSD en la Entidad, para lo cual de manera permanente se vienen realizando capacitaciones y también una encuesta para la medición de la satisfacción de los ciudadanos atendidos por los canales dispuestos.

Consultada la Meta del Plan de Acción de la OIP "Realizar campañas de sensibilización para el mejoramiento de la cultura de servicio del ciudadano", se observó que en el mes de noviembre se capacitaron 10 funcionarios en temas de: Estrategias para prestar un servicio al ciudadano eficiente, efectivo y de calidad, Decreto 270 de 2017, Inicio capacitaciones de lenguaje de señas colombiano, Foro internacional de Servicio al Ciudadano. Igualmente, en el mes de Diciembre se lanzó la campaña del primer año del sistema PQRSD. Con esta campaña, se incentivó a los servidores públicos en el uso y seguimiento de las solicitudes que ingresan por este sistema.

En este sentido y conforme a lo consignado por esta Oficina de Control Interno en el Informe de seguimiento a las PQRSD efectuado en enero de 2019, con corte a diciembre 31 de 2018, se tiene respecto al aplicativo PQRSD y al Sistema de Información y Gestión para la Gobernabilidad Democrática — SIGOB, lo siguiente:

En el segundo semestre de 2018 ingresaron por el aplicativo PQRSD, 10.816 solicitudes de las cuales en noviembre fueron 1.597 y en el mes de diciembre 1.445.

Se evidenció que el 1,9% de las PQRSD no fueron asignadas por lo que el espacio de responsable se encontró sin diligenciar.

De otra parte, en cuanto al Sistema de Información y Gestión para la Gobernabilidad Democrática — SIGOB, la Oficina de Información Pública del Interior — 01P1, informó que en el segundo semestre de 2018 ingresaron por SIGOB, 27.495 PQRSD, de las cuales en noviembre ingresaron 4.481 y en diciembre 3.368.

De las 27.495 PQRSD, a corte de diciembre 31 de 2018, se encontraron 2.684 pendientes de respuesta, de las cuales el 36,3% son responsabilidad de la Oficina Asesora Jurídica, el 12,3% de la Dirección de Asuntos Religiosos y el 10,8% de la Dirección de Consulta Previa.

De las 27.495 PQRSD, el 19,4% le fueron asignadas a la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, el 14% a la Dirección de Consulta Previa y el 10,5% a la Oficina Asesora Jurídica.

En cuanto al tipo de solicitudes radicadas, se tiene que el 92,7% corresponde a oficios, el 2,1% a tutelas y el 2% a documentos.

En consideración a lo anterior, se presentaron las siguientes conclusiones y recomendaciones: De acuerdo con la información registrada en el aplicativo PQRSD y la radicada en el sistema SIGOB, al Ministerio del Interior le fueron radicadas 38.311 PQRSD durante el segundo semestre de 2018, siendo el SIGOB el medio más utilizado.

En cuanto a la información que se encuentra en el aplicativo sin destinatario, es decir, la que se encuentra sin diligenciar, se recomienda que todas las PQRSD cuenten con un responsable.

Sede Principal: La Giralda Carrera 8 No. 7 — 83- Sede Bancol. Carrera 8 No. 12B —31 Sede Camargo. Calle 128 No. 8— 38-Conmutador. 2427400— Sitio web www.mininterior.gov.co Servicio al Ciudadano [email protected] • Línea gratuita 018000911170

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Se reitera la necesidad de identificar el tipo de solicitud en el sistema SIGOB, por el cual los ciudadanos requieren información, toda vez que el mayor número de tipificación corresponde a oficios, así como se encuentra tipo de solicitud de carta y memorando, lo cual no manifiesta si es una petición, queja, reclamo, solicitud o denuncia.

También se hace necesario dar respuesta al 100% de las PQRSD, radicadas en el Ministerio del Interior, tanto en el aplicativo de PQRSD como del SIGOB, ya que se está incumpliendo con la Ley 1755 de 2015.

Para dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, se hace necesario que las dependencias constantemente gestionen la publicación de la información en el Link de Transparencia de manera coordinada con la Oficina de Información Pública del Interior y el Grupo de Sistemas.

4. SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y SISTEMA DE GESTION - MODELO MIPG I

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El Sistema de Control Interno se viene actualizando desde todos los niveles para su mejora, fortaleciendo así los componentes y elementos que lo conforman, en cada una de las áreas y procesos; teniendo en cuenta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG - que articula el nuevo Sistema de Gestión con el Sistema de Control Interno, a través de la puesta en marcha de las siete (7) dimensiones y el desarrollo de políticas administrativas en cada una de ellas.

En ese entendido, esta Oficina de Control Interno mediante MEM19- 4207-0CI-1200 de febrero 18 de 2019, solicitó a la OAP, informara la situación actual de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG; habiendo recibido respuesta mediante MEM19-5633-0AP-1100, de febrero 28 de 2019, en la que se consignó lo siguiente:

En relación a la actualización de la institucionalidad del MIPG, la OAP informó que "(...) Las resoluciones por las cuales se crea el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño del Sector Interior y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Ministerio del Interior fueron revisadas por la Oficina Asesora de Planeación y fue dada la viabilidad por parte de la Oficina Asesora Jurídica a través de MEM 18-58700-0AJ-1400 del 20 de noviembre de 2018. A la fecha se encuentran en trámite para firma de la señora Ministra del Interior, a espera que dichas resoluciones sean firmadas al día 4 de marzo de 2019.

En cuanto al avance de la implementación del MIPG, se informó que "el día 25 de enero se realizó reunión con el Departamento Administrativo de la Función Pública en la cual se desarrolló un plan de trabajo para realizar conjuntamente la revisión del mapa de procesos, caracterizaciones y procedimientos, y se determinó, con el aval de la señora Ministra, que el Ministerio fuese piloto en la implementación actualizada de MIPG V2, en un trabajo articulado con función pública. Para tal fin, la Oficina Asesora de Planeación ha dispuesto de un grupo interdisciplinario para la implementación del Modelo y desarrollo de la reingeniería de los procesos, aspecto que se encuentra en las dimensiones a implementar y que permitirá el análisis de los procesos críticos."

En ese sentido preciso la OAP que "en Comité Directivo del 25 de febrero se socializó el marco general de MIPG V2, incluida la metodología para la puesta en marcha de la reingeniería de los procesos, a los


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viceministros, directores, subdirectores y jefes de oficina del Ministerio, Así mismo, se solicitó la asignación de un funcionario que interaccione con la OAP y apoye al interior de la dependencia, la gestión para la implementación y actualización del modelo.

Igualmente, y en cumplimiento de la circular No. 100.04-2018 del DAFP en donde ordena que "los responsables de implementar las políticas asociadas al modelo, deben tomar la totalidad de los módulos que integran el curso virtual" de MIPG, se compartió el enlace http://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-mipg del Aula Virtual del Estado Colombiano a los gerentes públicos del Ministerio, para el conocimiento y aplicación del modelo en cumplimiento de sus funciones y su respectiva socialización en los diferentes niveles de su dependencia."

Finalmente se precisó que "Con el objetivo de lograr la efectiva implementación del modelo, la Oficina Asesora de Planeación, ha dado lineamientos para identificar la línea base a partir de las mediciones del FURAG 2018, que conlleva a diligenciar de nuevo los autodiagnósticos y planes de acción por parte de los líderes de proceso, con el fin de establecer una planeación y una ruta de acción, con sustento en las actividades de gestión que fueron evaluadas."

De la anterior información se evidencia que para la implementación del MIPG, la Oficina Asesora de Planeación adelantará en primera instancia, la revisión del mapa de procesos, caracterizaciones y procedimientos, con el fin de hacer los ajustes pertinentes para la implementación adecuada del MIPG.

Para efectos de la medición del MIPG, es de precisar que a la fecha del presente informe, el Ministerio se encuentra adelantando la rendición del FURAG 2018, y una vez culminada esta, se deberá esperar la posterior publicación de resultados por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública — DAFP, los cuales se toman como línea base para proceder nuevamente con los autodiagnósticos y sus correspondientes planes de acción por parte de los líderes de proceso.

En consecuencia, se puede sintetizar el avance de las actividades de implementación del MIPG, así:

Actividad Estado Institucionalización del Modelo Integrado Gestión

de Planeación y En proceso

Identificación de la Línea Base En proceso Autodiagnóstico de las dimensiones En proceso Análisis y consolidación del autodiagnóstico Pendiente por iniciar Generación del plan de acción Pendiente por iniciar Implementación de las alternativas de mejora Pendiente por iniciar

En consideración a lo expuesto, es pertinente formular las siguientes recomendaciones:

> Se reitera la necesidad de dar aplicabilidad a las etapas señaladas en el Manual Operativo del MIPG, para lograr establecer un Modelo Integrado de Planeación y Gestión adecuado y acorde a las funciones Ministeriales; a saber:

Actualización de la Institucionalidad del MIPG Adecuación y ajustes para la completa implementación del MIPG Culminación del autodiagnóstico para la formulación de los Planes de Acción por cada dependencia responsable de las dimensiones y la posterior implementación de alternativas de mejora.

> Continuar promoviendo los roles, funciones y responsabilidades en los distintos niveles organizacionales frente al Sistema de Control Interno bajo el esquema de las líneas de defensa; la Linea Estratégica (Alta Dirección y Comité Institucional de Control Interno), la Primera Línea de Defensa (Gerentes Públicos y Lideres de Procesos), la Segunda Línea de Defensa (responsables

Sede Principal: La Giralda Carrera 8 No. 7 — 83- Sede Banco!. Carrera 8 No. 12B —31 Sede Camargo. Calle 12B No. 8— 38-Conmutador. 2427400— Sitio web www.mininterior.gov.co Servicio al Ciudadano [email protected] *Línea gratuita 018000911170

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de monitoreo, evaluación y gestión del riesgo) y la Tercera Línea de Defensa (Oficina de Control Interno).

> Continuar con las gestiones de revisión, ajuste y actualización de los procesos, caracterizaciones y procedimientos necesarios para lograr una exitosa articulación del modelo MIPG; todo lo anterior, además, en atención de lo instado en la Circular No. 004 del 7 de marzo de 2019, emitida por la Procuraduría General de la Nación.

1

Por último y de manera general, la OficinacI, trol Interno sugiere tener en cuenta las recomendaciones citadas a lo largo del preáen,te i en cada uno de los temas stablecidos.

1 ift •e • z zi Ángel

Jefe O icina de Control Interno

Elaboró: Miguel Ángel Alarcón M.— Ángela María Rincón E. Revisó: José Francisco García M. Aprobado: el 11/03/2019

Sede Principal: La Giralda Carrera 8 No. 7 — 83- Sede Banco!. Carrera 8 No. 128 — 31 Sede Camargo. Calle 128 No. 8— 38-Conmutador. 2427400— Sitio web www.mininterior.gov.co Servicio al Ciudadano [email protected] • Línea gratuita 018000911170

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