Orden Código de Labor de Control

Tipo de Labor de Control

Descripción Informe Año Alcance Órgano de Control

1 02-0961-2006-002 Acción de Control Gestión de tesorería 003-2006-2-0960 2006 Otros OCI EMAPE

2 02-0961-2006-003 Acción de Control Al sistema de soporte gerencial

004-2006-2-0961 2006 Otros OCI EMAPE

3 02-0961-2006-004 Acción de Control Inversiones en obras y servicios

005-2006-2-0962 2006 Otros OCI EMAPE

4 02-0961-2007-001 Acción de Control

Gestión de las transferencias de recursos municipales - Ejercicio 2008

002-2007-2-0961 2007 Otros OCI EMAPE

5 02-0961-2007-002 Acción de Control

Procesos de selección y contrataciones de obras y servicios viales -2008

003-2007-2-0961 2007 Otros OCI EMAPE

6 02-0961-2007-003 Acción de Control

Control a las exoneraciones de procesos de selección - Ejercicio 2005

001-2007-2-0961 2007 Otros OCI EMAPE

7 2-0961-2008-001 Acción de Control

Gerenciamiento de la obra intercambio vial Panamericana Norte - Av. Eduardo de Habich

Informe N° 01-2008-02-0961

Oficio N° 032-2008-EMAPE/OCI

2008 Otros OCI EMAPE

8 2-0961-2008-002 Acción de Control

Evaluación de la Prestación de los servicios a cargo de la Gerencia de Servicios Viales

Informe N° 02-2008-02-0961

Oficio N° 036-2008-EMAPE/OCI

2008 Otros OCI EMAPE

9 2-0961-2008-003 Acción de ControlEvaluación del Sistema Logístico de EMAPE S.A.

Informe N° 03-2008-02-0961

Oficio N° 045-2008-EMAPE/OCI

2008 Otros OCI EMAPE

10 2-0961-2009-002 Acción de Control

Examen Especial "Cumplimiento del Marco Normativo: Obra Intercambio Vial Panamericana Norte - Av. Eduardo de Habich"

Oficio n.°- 034-2009-EMAPE/OCI y Exp. N.° 08200956886

2009 Otros OCI EMAPE

11 2-0961-2009-003 Acción de Control

Examen Especial al Gerenciamiento Administrativo y Técnico - Operativo del Proceso de Actividades de cobro de Peaje por encargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima - Ejercicio 2008

Oficio n.°- 046-2009-EMAPE/OCI y Exp. N.° 08201002316

2009 Otros OCI EMAPE

12 2-0434-2007-001 Acción de ControlExamen Especial a la Gerencia de Fiscalización y Control

012-2007-2-0434 2007 Otros OCI MML

13 2-0434-2007-002 Acción de ControlExamen Especial al Programa del Vaso de Leche

006-2007-2-0434 2007 Otros OCI MML

14 2-0434-2007-003 Acción de Control

Examen Especial a la Información financiera y a la Información presupuestal preparada por el Programa del GORE Lima Metropolitana

004-2007-2-0434, 005-2007-2-0434, 008-2007-2-0434, 009-2007-2-0434,

2007 Otros OCI MML

15 2-0434-2007-004 Acción de Control

Examen Especial a la Autoridad Autónoma del Proyecto Especial del Sistema del tren eléctrico

010-2007-2-0434 2007 Otros OCI MML

16 2-0434-2007-005 Acción de ControlExamen Especial a la Autoridad Municipal de los Pantanos de Villa

007-2007-2-0434 2007 Otros OCI MML

17 2-0434-2007-006 Acción de Control Examen Especial al Control de ingresos 018-2007-2-0434 2007 Otros OCI MML

EXAMENES ESPECIALES A OTRAS ÁREAS DESARROLLADOS POR LOS ORGANOS DE CONTROL INSTITUCIONALMUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, PROTRANSPORTE Y EMAPE

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Orden Código de Labor de Control

Tipo de Labor de Control

Descripción Informe Año Alcance Órgano de Control

EXAMENES ESPECIALES A OTRAS ÁREAS DESARROLLADOS POR LOS ORGANOS DE CONTROL INSTITUCIONALMUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, PROTRANSPORTE Y EMAPE

18 2-0434-2007-007 Acción de ControlExamen Especial al Instituto Catastral de Lima

016-2007-2-0434 2007 Otros OCI MML

19 2-0434-2007-008 Acción de Control

Examen Especial Fondo de Compensación Municipal

017-2007-2-0434 2007 Otros OCI MML

20 2-0434-2007-009 Acción de ControlExamen Especial Ejecución de Proyectos de Inversión pública

001-2008-2-0434 2007 Otros OCI MML

21 2-0434-2007-010 Acción de Control

Examen Especial a las Exoneraciones de los Procesos de selección, Enero 2005 - Diciembre 2006

011-2007-2-0434 2007 Otros OCI MML

22 2-0434-2007-011 Acción de Control

Examen Especial a los Fondos Especiales asignados en la Municipalidad Metropolitana de Lima

013-2007-2-0434, 014-2007-2-0434 2007 Otros OCI MML

23 2-0434-2007-012 Acción de ControlExamen Especial al Programa de GORE de Lima Metropolitana

015-2007-2-0434 2007 Otros OCI MML

24 2-0434-2008-001 Acción de Control

Examen Especial sobre Verificación de denuncias de concesión del servicio de limpieza pública

008-2008-2-0434 2008 Otros OCI MML

25 2-0434-2008-002 Acción de ControlExamen Especial al Programa del Vaso de Leche

006-2008-2-0434 2008 Otros OCI MML

26 2-0434-2008-003 Acción de Control

Auditoría a los estados financieros y examen Especial a la información presupuestaria del Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana

009-2008-2-0434, 010-2008-2-0434, 011-2008-2-0434, 012-2008-2-0434

2008 Otros OCI MML

27 2-0434-2008-004 Acción de Control

Examen Especial a las autorizaciones, ampliaciones y modificaciones de rutas del servicio de transporte urbano

007-2008-2-0434 2008 Otros OCI MML

28 2-0434-2008-005 Acción de ControlExamen Especial a las exoneraciones de los procesos de selección

003-2008-2-0434, 004-2008-2-0434 2008 Otros OCI MML

29 2-0434-2008-006 Acción de Control

Examen Especial a los contratos suscritos de fideicomisos y titulación de bonos

002-2009-2-0434 2008 Otros OCI MML

30 2-0434-2008-007 Acción de Control

Examen Especial a las Adquisiciones de bienes y contratación de servicios

004-2009-2-0434, 005-2009-2-0434 2008 Otros OCI MML

31 2-0434-2008-008 Acción de Control

Examen Especial a las autorizaciones, supervisiones y fiscalización de establecimientos comerciales

003-2009-2-0434 2008 Otros OCI MML

32 2-0434-2008-009 Acción de Control Examen Especial al FONCOMUN

001-2009-2-0434 2008 Otros OCI MML

33 2-0434-2008-010 Acción de Control

Auditoría financiera al CAFAE del Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana (PGRLM)

013-2008-2-0434, 014-2008-2-0434 2008 Otros OCI MML

34 2-0434-2008-011 Acción de Control

Examen Especial a la Transferencia de recursos para las acciones de desalojo y recupero del mercado mayorista de Lima

005-2008-2-0434 2008 Otros OCI MML

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Orden Código de Labor de Control

Tipo de Labor de Control

Descripción Informe Año Alcance Órgano de Control

EXAMENES ESPECIALES A OTRAS ÁREAS DESARROLLADOS POR LOS ORGANOS DE CONTROL INSTITUCIONALMUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, PROTRANSPORTE Y EMAPE

35 2-0434-2008-012 Acción de Control

Examen Especial a la conformación del PGRLM como Órgano desconcentrado y a los documentos de gestión formulados para la transferencia gradual de las competencias y funciones a la MML, de acuerdo al régimen Especial otorgado en la ley 27783

015-2008-2-0434 2008 Otros OCI MML

36 2-0434-2009-001 Acción de ControlExamen Especial a la Gerencia de Desarrollo Social

11-2009-2-0434 2009 Otros OCI MML

37 2-0434-2009-002 Acción de ControlExamen Especial a la Gerencia de Desarrollo Urbano

009-2009-2-0434 2009 Otros OCI MML

38 2-0434-2009-003 Acción de ControlExamen Especial al Programa Vaso de Leche

010-2009-20434 2009 Otros OCI MML

39 2-0434-2009-004 Acción de ControlExamen Especial Exoneraciones de Procesos de Selección

008-2009-2-0434 2009 Otros OCI MML

40 2-0434-2009-005 Acción de Control

Auditoría a los Estados Financieros de Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana

014 y 015-2009-2-0434 2009 Otros OCI MML

41 2-0434-2009-006 Acción de Control

Examen Especial a la Información Presupuestaria del Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana

012 y 013-2009-2-0434 2009 Otros OCI MML

42 2-0434-2009-007 Acción de Control

Auditoría Financiera al CAFAE del Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana

006 y 007-2009-2-0434 2009 Otros OCI MML

43 2-0434-2009-008 Acción de ControlExamen Especial al Area de Servicios Generales

En proceso al 31-03-2010 2009 Otros OCI MML

44 2-0434-2009-009 Acción de ControlExamen Especial a la Gerencia de Planificación

019-2009-2-0434 2009 Otros OCI MML

45 2-0434-2009-010 Acción de ControlExamen Especial a la Gerencia al FONCOMUN

016 y 017-2009-20434 2009 Otros OCI MML

46 2-0434-2009-011 Acción de Control Examen Especial a CEPADAN Y CPAD

018-2009-2-0434 2009 Otros OCI MML

47 2-0434-2009-012 Acción de Control

Auditoría Financiera y Examen Especial a la Información Presupuestaria de la Autoridad del Proyecto Cotsa Verde. Periodo 2006

En proceso al 31-03-2010 2009 Otros OCI MML

48 2-0434-2009-013 Acción de Control

Examen Especial al pago de deuda efectuado por la Municipalidad Metropolitana de Lima -MML a la Empresa Comunicaciones Corporativas y Representaciones S.A.

En proceso al 31-03-2010 2009 Otros OCI MML

49 2-0434-2008-006 Acción de Control

Examen Especial a los Contratos Suscritos de Fidecomisos y Titulación de Bonos

002-2009-2-0434 2009 Otros OCI MML

50 2-0434-2008-007 Acción de Control

Examen Especial a los a las Adquisiciones de Bienes y Contrataciones de Servicios

005-2009-2-0434 y 004-20092-0434 2009 Otros OCI MML

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Orden Código de Labor de Control

Tipo de Labor de Control

Descripción Informe Año Alcance Órgano de Control

EXAMENES ESPECIALES A OTRAS ÁREAS DESARROLLADOS POR LOS ORGANOS DE CONTROL INSTITUCIONALMUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, PROTRANSPORTE Y EMAPE

51 2-0434-2008-008 Acción de Control

Examen Especial a la Autorizaciones, Superviciones y Fiscalización de Establecimientos Comerciales

03-2009-2-0434 2009 Otros OCI MML

52 2-0434-2008-009 Acción de Control Examen Especial al FONCOMUN

001-2009-2-0434 2009 Otros OCI MML

53 2-0434-2010-001 Acción de Control

Examen Especial a los Ingresos y Egresos Presupuestados y Ejecutados de la MML

En Proceso 2010 Otros OCI MML

54 2-0434-2010-002 Acción de Control

Auditoria a los Estado Financieros del Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana

En Proceso 2010 Otros OCI MML

55 2-0434-2010-003 Acción de Control

Examen Especial a la Iinformación Presupuestaria del Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana

En Proceso 2010 Otros OCI MML

56 2-0434-2009-012 Acción de Control

Auditoría Financiera y Examen Especial a la Información Presupuestaria de la Autoridad del Proyecto Cotsa Verde. Periodo 2006

En Proceso 2010 Otros OCI MML

57 2-0434-2009-013 Acción de Control

Examen Especial al pago de deuda efectuado por la Municipalidad Metroplitana de Lima -MML a la Empresa Comunicaciones Corporativas y Representaciones S.A.

En Proceso 2010 Otros OCI MML

58 2-0434-2009-008 Acción de ControlExamen Especial al Area de Servicios Generales

001-2010-2-0434 2010 Otros OCI MML

59 2-5505-2007-002 Acción de Control

Examen especial a la Adquisición de Vehículos a la empresa automotores Gildemeister Peru S.A

001-2007-2-5505 y 002-2008-2-5505 2007 Otros OCI

PROTRANSPORTE

60 2-5505-2007-003 Acción de Control

Examen especial a la contratación del estudio cavero Blumenfield, llosa & r. La rosa abogados SCRL

001-2008-2-5505 2007 Otros OCI PROTRANSPORTE

61 2-5505-2008-001 Acción de Control

Examen especial a la ejecución de gastos corrientes - Cancelada

2008 Otros OCI PROTRANSPORTE

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