03 resumen ejecutivo de minicomplejo deportivo.doc
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I. RESUMEN EJECUTIVO
A. Información General
NOMBRE DEL PIP
El presente Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil se denomina:
“INSTALACION DEL MINICOMPLEJO POLIDEPORTIVO EN LA ASOCIACION CIVIL
VILLA MILITAR, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO”
Ubicación Política del Política:Región : AyacuchoProvincia : HuamangaDistritos : San Juan BautistaLocalidad : Asociación Civil Villa Militar
LOCALIZACION
MAPA 01 DE MACRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
MAPA DEL PERU
MAPA N° 02 MICRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
MAPA DE HUAMANGAMAPA DE AYACUCHO
CROQUIS DE UBICACIÓN DEL PROYECTO
FUENTE: GOOGLE EARTH
INSTITUCIONALIDADUNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO (U.F):
Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Distrital de San Juan Bautista
Teléfono : 066313179
Dirección : Plaza Principal S/N.
Persona Responsable:
Nombre : Ing. Rocky Gutiérrez Ayala
Cargo : Gerente de Infraestructura Publica
Correo Electrónico : [email protected]
UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (U. E):
Sector : Gobierno Local
Pliego : Municipalidad Distrital de San Juan Bautista
Teléfono/Fax : 066313179
Dirección : Plaza Principal S/N.
Persona Responsable de la Ejecución
Nombre : DR. WILBER ROBERTO TORRES PRADO
Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista
Dirección : Plaza principal S/N
Teléfono/Fax : 066313179.
Correo Electrónico :
UBICACIÓN DEL PROYECTO
B. Planteamiento del proyecto
OBJETIVO DE PROYECTO
Se define como objetivo del proyecto “adecuadas condiciones para el desarrollo de
actividades deportivas y recreativas en la Asociación Civil Villa Militar, Distrito De San Juan
Bautista - Huamanga - Ayacucho”.
MEDIOS FUNDAMENTALES
Los medios fundamentales del proyecto se define como:
Existencia de infraestructura física para el desarrollo de actividades deportiva y
recreativa.
Existencia de equipamiento deportivo y otros
Mayores Conocimientos de organización en Prácticas Deportivas y en asuntos de
gestión.
ALTERNATIVA DE SOLUCION
ALTERNATIVA 01
1. Existencia de infraestructura física para el desarrollo de actividades
deportiva y recreativa
Construcción de una losa deportiva multiuso.
Este rubro consiste en la construcción de una losa reglamentaria de 720m2 con un
concreto f'c=175 kg/cm2,
Construcción de una cancha Sintética Con techo Calamina.
Este rubro consiste en la construcción de una cancha sintética, lo cual realizara
con una adecuada instalación de un césped sintético de 703.29m2. Y estructura
metálica de soporte con cobertura de Calamina
Construcción de una Piscina.
En este rubro se plantea la construcción de una piscina con un concreto de f'c=175
kg/cm2. Tarrajeo en interiores acabado con cemento-arena, piso e=2" concreto f'c
140 kg/cm2 x 4 cm. pulido coloreado y vereda de concreto f'c=140 kg/cm2
e=10cm
Construcción de tribuna o graderías.
En este rubro se plantea la construcción de tribunas o graderías con un concreto
de f'c=175 kg/cm2. Tarrajeo de muros de concreto mezcla c:a 1:5 e=1.5 cm, junta
de construcción de teknopor e=1.5 cm, pintura en escaleras con esmalte (solo
contrapasos y costados inc. Limpieza) y estructura metálica de soporte con
cobertura de policarbonato.
Construcción de Tanque elevado.
En este rubro se plantea la construcción de un tanque elevado con un concreto
simple de solado para zapatas de 4" mezcla 1:12 cemento-hormigón, en concreto
armado en columnas y vigas de f'c=210 kg/cm2 revoques enlucidos y
moldeduras, también instalaciones sanitarias y sistema de agua fría.
Construcción de Drenaje Pluvial.
En este rubro se plantea la construcción de drenaje pluvial con canales-
concreto f'c=140 kg/cm2 inc. Curado y tapa canal metálica según diseño
Construcción de ambientes y otros.
En este rubro se plantea la construcción de ambientes y otros, lo cual dichos
ambientes serán considerados para el local del gimnasio, oficinas, etc. Las
construcciones se van a realizar de acuerdo al reglamento nacional de
edificaciones
Construcción de servicios higiénicos.
En este rubro se plantea la construcción de servicio higiénico con sus respectivas
instalaciones de agua y desagüe. Las construcciones se van a realizar de acuerdo
al reglamento nacional de edificaciones.
Construcción del cerco perimétrico.
En este rubro se plantea la construcción de cerco perimétrico con un concreto
simple de solado para zapatas de 3" mezcla 1:12 de cemento-hormigón,
cimientos corridos mezcla 1:10 + 30% p.g., sobrecimientos corridos mezcla 1:8
+ 25% p.m. Concreto armado zapatas acero estructural para zapatas fy=4200
kg/cm2, concreto en zapatas f'c= 175 kg/cm2, concreto en columnas f'c=210
kg/cm2, concreto en vigas f'c=210 kg/cm2 cerradura para puerta principal
pesada
Instalaciones eléctricas
En este rubro se plantea las instalaciones eléctricas con cable tw 4mm2
alumbrado, cable nyy 1x6 mm2 alimentadores y cable eléctrico cu thw 10mm
2. Existencia de equipamiento deportivo y otros
Equipamiento Deportivo.
En este rubro se plantea el equipamiento de arcos Fº Gº de 3” incluido tablero y
accesorio, postes de fierro y net para vóley y implementos deportivos.
Equipamiento de oficina
En este rubro se plantea el equipamiento de computadoras de ultima generación,
impresoras multifuncional, escritorios, estantes, sillas de oficina y archivadores.
Equipamiento del Vestuario
En este rubro se plantea el equipamiento estante para vestuario y bancas para
vestuario.
Equipamiento del gimnasio
En este rubro se plantea el equipamiento del gimnasio
Equipamiento de la Piscina.
En este rubro se plantea el equipamiento de la piscina
3. Mayores Conocimientos de organización en Prácticas Deportivas y en
asuntos de gestión.
Capacitaciones a la población beneficiaria sobre las actividades deportivas y sus
beneficios en la población
Capacitación en Temas Deportivos.
En este rubro se plantea la capacitación a la población en temas deportivos para así de
manera llevar una vida adecuada.
Capacitación en de operación y mantenimiento de infraestructura
En este rubro se plantea la capacitación en operación y mantenimiento para llevar el bien
funcionamiento de la infraestructura.
C. Determinación de la brecha oferta y demanda
En el balance oferta demanda se observe que la población insatisfecha aumenta, es
decir la necesidad es creciente respecto al número de personas que sufren el problema,
y es que existe un déficit por la carencia de la construcción de la infraestructura
deportiva, con el presente proyecto podrá cubrir dicho déficit.
Es muy importante resaltar que a través de los Talleres de diagnóstico participativo, y
asistencia técnica, se ha producido un encuentro y gracias a la propuesta del Gobierno
local se ha logrado consolidar y fortalecer la relación Gobierno Local y Población, en la
cual hay acuerdos muy importantes, que fortalecen la calidad de Vida de la población.
CUADRO N° 01.01. BALANCE OFERTA DEMANDA
AÑO OFERTA OPTIMIZADADEMANDA BECHA
TOTAL DE PARTIDOS
NUMERO DE DEPORTISTAS
TOTAL DE PARTIDOS
NUMERO DE DEPORTISTAS
0 2014 0.00 3,120 33,744 -3,120.00 -33,744.001 2015 0.00 3,263 35,288 -3,262.74 -35,287.812 2016 0.00 3,412 36,902 -3,412.02 -36,902.263 2017 0.00 3,568 38,591 -3,568.12 -38,590.564 2018 0.00 3,731 40,356 -3,731.36 -40,356.115 2019 0.00 3,902 42,202 -3,902.07 -42,202.436 2020 0.00 4,081 44,133 -4,080.60 -44,133.227 2021 0.00 4,267 46,152 -4,267.29 -46,152.358 2022 0.00 4,463 48,264 -4,462.52 -48,263.869 2023 0.00 4,667 50,472 -4,666.68 -50,471.96
10 2024 0.00 4,880 52,781 -4,880.19 -52,781.09Elaboración: Equipo técnico
D. Análisis técnico del PIP
Esta alternativa contempla la instalación del minicomplejo polideportivo en la Asociación Civil
Villa Militar, Distrito De San Juan Bautista - Huamanga - Ayacucho y obras complementarias
CONSTRUCCIÓNConstrucción de una losa deportiva multiuso.
Este rubro consiste en la construcción de una losa reglamentaria de 720m2 con un concreto
f'c=175 kg/cm2
Construcción de una cancha Sintética Con techo Calamina.
Este rubro consiste en la construcción de una cancha sintética, lo cual realizara con una
adecuada instalación de un césped sintético de 703.29m2. Y estructura metálica de soporte
con cobertura de Calamina
Construcción de una Piscina.
En este rubro se plantea la construcción de una piscina con un concreto de f'c=175 kg/cm2.
Tarrajeo en interiores acabado con cemento-arena, piso e=2" concreto f'c 140 kg/cm2 x 4 cm.
pulido coloreado y vereda de concreto f'c=140 kg/cm2 e=10cm
Construcción de tribuna o graderías.
En este rubro se plantea la construcción de tribunas o graderías con un concreto de f'c=175
kg/cm2. Tarrajeo de muros de concreto mezcla c:a 1:5 e=1.5 cm, junta de construcción de
teknopor e=1.5 cm, pintura en escaleras con esmalte (solo contrapasos y costados inc.
Limpieza) y estructura metálica de soporte con cobertura de policarbonato.
Construcción de Tanque elevado.
En este rubro se plantea la construcción de un tanque elevado con un concreto simple de
solado para zapatas de 4" mezcla 1:12 cemento-hormigón, en concreto armado en columnas
y vigas de f'c=210 kg/cm2 revoques enlucidos y moldeduras, también instalaciones
sanitarias y sistema de agua fría.
Construcción de Drenaje Pluvial.
En este rubro se plantea la construcción de drenaje pluvial con canales-concreto f'c=140
kg/cm2 inc. Curado y tapa canal metálica según diseño
Construcción de ambientes y otros.
En este rubro se plantea la construcción de ambientes y otros, lo cual dichos ambientes serán
considerados para el local del gimnasio, oficinas, etc. Las construcciones se van a realizar de
acuerdo al reglamento nacional de edificaciones
Construcción de servicios higiénicos.
En este rubro se plantea la construcción de servicio higiénico con sus respectivas
instalaciones de agua y desagüe. Las construcciones se van a realizar de acuerdo al
reglamento nacional de edificaciones.
Construcción del cerco perimétrico.
En este rubro se plantea la construcción de cerco perimétrico con un concreto simple de
solado para zapatas de 3" mezcla 1:12 de cemento-hormigón, cimientos corridos mezcla
1:10 + 30% p.g., sobrecimientos corridos mezcla 1:8 + 25% p.m. Concreto armado
zapatas acero estructural para zapatas fy=4200 kg/cm2, concreto en zapatas f'c= 175 kg/cm2,
concreto en columnas f'c=210 kg/cm2, concreto en vigas f'c=210 kg/cm2 cerradura para
puerta principal pesada
Instalaciones eléctricas
En este rubro se plantea las instalaciones eléctricas con cable tw 4mm2 alumbrado, cable
nyy 1x6 mm2 alimentadores y cable eléctrico cu thw 10mm
EQUIPAMIENTO
Equipamiento Deportivo.
En este rubro se plantea el equipamiento de arcos Fº Gº de 3” incluido tablero y accesorio,
postes de fierro y net para vóley y implementos deportivos.
Equipamiento de oficina
En este rubro se plantea el equipamiento de computadoras de última generación, impresoras
multifuncional, escritorios, estantes, sillas de oficina y archivadores.
Equipamiento del Vestuario
En este rubro se plantea el equipamiento estante para vestuario y bancas para vestuario.
Equipamiento del gimnasio
En este rubro se plantea el equipamiento del gimnasio
Equipamiento de la Piscina.
En este rubro se plantea el equipamiento de la piscina
CAPACITACIONES
Capacitación en Temas Deportivos.
En este rubro se plantea la capacitación a la población en temas deportivos para así de manera llevar
una vida adecuada.
Capacitación en de operación y mantenimiento de infraestructura
En este rubro se plantea la capacitación en operación y mantenimiento para llevar el bien
funcionamiento de la infraestructura.
CUADRO N° 01.02. PROPUESTA TECNICA ALTERNATIVA 01
SERVICIOS CON PROYECTOLosa Deportiva Multiuso adecuadaCancha Sintética ExistenteAmbientes de Gimnasio y Otros ExistenteServicios Higiénicos ExistenteTanque elevado ExistenteTribunas o Graderías ExistenteDrenaje Pluvial ExistenteInstalaciones eléctricas ExistenteInstalaciones Sanitarias ExistenteCerco Perimétrico ExistentePiscina Existente
Elaboración: Equipo técnico
E. Costos del PIP
Se presenta los costos a precios de mercado de la Alternativa Nº 1, la cual es la seleccionada
por ser más rentable socialmente. Se presenta los costos por componentes que determinan el
costo directo, así como los costos indirectos que llegan a sumar el costo total del perfil
CUADRO N° 01.03. COSTO SOCIAL (ALTERNATIVA 01)
ITEM COMPONENTE PP PS
1.00Resultado I: EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVA Y RECREATIVA 1,159,399.00 929,585.69
2.00 Resultado II: EXISTENCIA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y OTROS 93,668.72 79,337.41
3.00Resultado III: MAYORES CONOCIMIENTOS DE ORGANIZACIÓN EN PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y EN ASUNTOS DE GESTIÓN. 26,580.00 24,161.22
4.00 COSTO DIRECTO 1,279,647.72 1,033,084.315.00 GASTO GENERALES 10.00% 127,964.77 103,308.436.00 UTILIDAD 10.00% 127,964.77 103,308.437.00 SUBTOTAL 1,535,577.27 1,239,701.178.00 GASTOS DE SUPERVISION 5.00% 76,778.86 61,985.069.00 ESTUDIO DEFINITIVO 4.00% 61,423.09 49,588.0510.0
0COSTO TOTAL
1,673,779.22 1,351,274.28Elaboración: Equipo técnico (Ver Anexos Detalle de Costos Unitarios)
F. Evaluación Social
Se ha utilizado la metodología “Costo Efectividad”, para comparar las alternativas y tomar
decisiones de conveniencia en relación con el objetivo planteado, procurando la mejor
eficiencia económica posible en la asignación de los recursos, puesto que si el nivel de
satisfacción de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera
que la más conveniente económica y socialmente sea la que represente el menor costo por
unidad de beneficio cubierta. Los resultados se muestran en el Cuadro siguiente
CUADRO N° 05.08. ÍNDICE DE COSTO EFECTIVIDAD DEL PROYECTO
ALTERNATIVA 01
AÑO
Sin Proyecto Con ProyectoCosto
IncrementalPoblación
BeneficiariaCosto Oper. Mant.Costo Oper.
Mant. Inversiones0 1,351,274.28 1,351,274.28 1 0.00 18,981.69 18,981.69 1,7592 0.00 18,981.69 18,981.69 1,8403 0.00 18,981.69 18,981.69 1,9244 0.00 18,981.69 18,981.69 2,0125 0.00 18,981.69 18,981.69 2,1046 0.00 18,981.69 18,981.69 2,2007 0.00 18,981.69 18,981.69 2,3018 0.00 18,981.69 18,981.69 2,4069 0.00 18,981.69 18,981.69 2,516
10 0.00 18,981.69 18,981.69 2,631* tasa social de descuento empleada es equivalente a 9%VAC S/. 1,473,092.27Promedio Población Beneficiada 2,169ICE (s/. /habitante) S/. 679.03
Elaboración: Equipo técnico
G. Sostenibilidad del Proyecto
En el análisis de sostenibilidad se han tomado en cuenta las siguientes variables:
Arreglos Institucionales
La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista puede financiar el proyecto en su etapa de
inversión para cumplir con las metas trazadas durante este periodo. Existe el compromiso
pleno de la Municipalidad para priorizar este proyecto.
La comunidad participará proporcionando la mano de obra no calificada para las diferentes
obras de infraestructura, así como de hacer uso de los servicios implementados con este
proyecto y participar en las actividades de capacitación y conformación del comité
administrativo programado en la ejecución del presente proyecto.
Marco Normativo
La Municipalidad haciendo uso de su capacidad como gobierno local amparado en la Ley
Orgánica de Municipalidades garantiza la ejecución de este proyecto, y sustentar el proceso
de priorización.
Capacidad de gestión de la Organización
La Municipalidad de San Juan Bautista, cuenta con la capacidad instalada para realizar la
ejecución del presente proyecto, así mismo para el monitoreo y supervisión la Gerencia de
Infraestructura y Obras Publicas cuenta con profesionales idóneos para asumir esta
responsabilidad.
En la etapa de operación y mantenimiento del proyecto se fortalecerá las capacidades de los
beneficiarios quienes conformarán el comité administrativas para la operación y
mantenimiento con el apoyo de la Municipalidad.
Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento
En la etapa de Operación y Mantenimiento lo asume los beneficiarios de la Asociación Civil
Villa Militar, la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista también financiará la operación y
mantenimiento del proyecto a través de sus recursos provenientes del canon y/o recursos
directamente recaudados.
Participación de los Beneficiarios
Los vecinos de la Asociación Civil Villa Militar se compromete a proporcionar la mano de obra
no calificada para las diferentes obras de infraestructura, así mismo de hacer uso de los
diferentes servicios que proporcione el proyecto y la participación en las diferentes
actividades de capacitación; es importante rescatar que los vecinos se agruparon en un
Comité de Gestión, a fin de gestionar la viabilidad del proyecto y la formulación y elaboración
del Expediente técnico.
H. Impacto Ambiental
El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como resultado de
la ejecución y puesta en servicio del proyecto, por las características particulares de la obra y
la envergadura física de la infraestructura, no generará efectos negativos relevantes. Sin
embargo, se ha identificado los impactos que podrían presentarse en la etapa de construcción
principalmente, así como, se ha planteado las medidas de mitigación de dichos impactos, los
que se detallan a continuación:
Impactos Positivos
a) Dinamización del comercio local
El incremento de la demanda de bienes y servicios, asociados a las necesidades de
abastecimiento durante el proceso constructivo del proyecto, ocasionará un aumento
en la dinámica comercial; siendo más perceptible en las tiendas comerciales de la
zona.
En términos generales, este aumento se mantendrá el tiempo que duren las obras y
considerando la estructura comercial local, ha sido calificado como de pequeña
magnitud, de influencia zonal y baja significancia; pero por ello no deja de ser
importante.
b) Aumento de la capacidad adquisitiva
La contratación de personal y las acciones de abastecimiento de bienes y servicios
que demandara la construcción del proyecto, permitirá elevar los niveles de ingreso
de la población relacionada directa o indirectamente a la obra. Esta condición, a su
vez se traducirá en el aumento de la capacidad adquisitiva de dichos pobladores,
generando mejores condiciones para el acceso a los servicios de salud, educación,
transporte, entre otros.
c) En el aspecto social de la infraestructura
Facilitará el adecuado desarrollo de las actividades deportivas y así de esa manera
contrarrestar el pandillaje. Así como dinamizara el intercambio deportivo social.
Impactos negativos
Este impacto se producirá solamente durante la etapa de construcción
a) En el aire
Uno de los potenciales impactos en la calidad del aire será producido por la emisión
de gases, tales como: Dióxido de azufre (SO2), hidrocarburos, monóxido de carbono
(CO), dióxido de carbono (CO2) y óxidos de Nitrógeno (NOx), provenientes del
funcionamiento de las maquinarias diesel, principalmente durante las operaciones de
extracción de material de cantera. Incremento de la polvo en la compactación y
movimientos de tierras.
b) Incremento de ruido
El funcionamiento de la maquinaria y los vehículos diesel durante el desarrollo de las
mismas operaciones descritas en los casos anteriores generará un incremento de los
niveles de ruido ambiental en estas áreas. Sin embargo, por la naturaleza de dichas
operaciones, las emisiones serán, por lo general, menores.
Sin embargo, en las áreas próximas no existen elementos frágiles que sea
vulnerables a ese tipo de contaminante, como ecosistema especiales, que pudieran
ser afectados; a excepción del personal de obra, y la población ubicada a lo largo del
recorrido vial desde la cantera hasta la obra, donde los ruidos si podrán perturbar la
tranquilidad pública.
c) En el suelo
Riesgo de alteración de la calidad del suelo La posibilidad de alteración de la calidad
del suelo está referida a los derrames de combustible, grasa, aceite y concreto, que
puedan ocurrir en las áreas donde opera la maquinaria, principalmente en la cantera.
d) En el relieve
Modificación del relieve
Las depresiones producto de la extracción de materiales de préstamo necesarios
para el proceso constructivo de las obras, proyectadas ocasionaran un efecto sobre
el relieve en las canteras. Este impacto también será evidente en los botaderos. El
efecto por las depresiones generadas por la extracción de material y por la
acumulación de material será de tipo visual.
e) En el paisaje
Alteración de la calidad del paisaje del lugar
La calidad del paisaje del lugar durante la etapa de construcción podría verse
afectada por la construcción y operación de las obras provisionales.
f) En la fauna
Perturbación de la fauna local
Las operaciones de construcción de Obras Provisionales, extracción de material de
las canteras y durante el desplazamiento de la maquinaria, podrían ocasionar
perturbación en la fauna local, se estima que el incremento de la presencia humana y
de maquinarias durante el proceso constructivo de la obra, no causara mayor
perturbación en la fauna.
g) En la economía
Afectación de la transitabilidad vial
Este impacto está referido a la afectación del tránsito vial, que sería ocasionado por la
interrupción parcial de la carretera, durante las operaciones de movimientos de tierra,
este impacto, no obstante ser de indefectible ocurrencia y moderada magnitud, sería
solo temporal y con moderada posibilidad de aplicación de medidas de mitigación,
siendo de significancia igualmente moderada.
h) En el aspecto social
Riesgo de afectación de la salud pública
La emisión de material en suspensión durante los movimientos de tierra (corte y
relleno), transporte de material y conformación de veredas, también podría afectar la
salud de los habitantes que estarían haciendo uso de las instalaciones existentes, y
de las personas que recorren a pie por el sendero de la vía.
Riesgo de afectación a la salud del personal de obra.
Al no haber población en las áreas próximas a las canteras, el riesgo de ocurrencia
de este impacto recaerá exclusivamente sobre la personal obra, y será ocasionado
por la emisión de gases y material en suspensión proveniente de la extracción de
material de las canteras, durante los movimientos de tierra.
Riesgo de afectación de la seguridad pública.
Este impacto está referido a la posibilidad de ocurrencia de accidentes por el
desplazamiento de la maquinaria que pueda afectar la seguridad física de los
habitantes de los poblados del ámbito de influencia del proyecto. Este impacto ha
sido calificado como de magnitud moderada, de influencia zonal, moderada duración,
moderada posibilidad de aplicación de medidas de mitigación y de significancia
moderada.
Plan de Mitigación de los Impactos Adversos.
Para la explotación de canteras y de acuerdo con la estabilidad del material, no se
permitirán alturas de taludes superiores a 10 metros, recomendándose la explotación
por el método de bancos.
Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin
de evitar la emisión de partículas de polvo.
Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos.
Toda la maquinaria, vehículos motorizados, funcionarán con los silenciadores en
buen estado.
La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá húmeda con agua.
Identificación y funcionamiento de rutas alternas de tránsito peatonal de ser
necesario.
Colocación de señales adecuadas durante el día y la noche para evitar accidentes.
La Molestia en el vecindario deberá evitarse, procurando causar menos molestias con
la presencia de personas ajenas a la comunidad.
CUADRO N° 04.14. IMPACTO AMBIENTAL POR LA EJECUCION DEL PROYECTOIMPACTO AMBIENTAL POR LA EJECUCION DEL PROYECTO
VARIABLES
EFECTOTEMPORALIDAD
ESPACIAL MAGNITUD TRANSITORIO
PO
SIT
IVO
NE
GA
TIV
O
NE
UT
RO
PE
RM
AN
EN
T EC
OR
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DA
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FU
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TE
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MEDIO FISICO NATURAL 1. Agua x x x 2. Suelo x x x 3. Aire x x x MEDIO BIOLOGICO 1. Flora x x x 2. Fauna x x x MEDIO SOCIAL 1. Cultural x x x x 2. Social x x x x 3. Económico x x x x
Elaboración: Equipo técnico
I. Gestión del Proyecto
La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, cuenta con la Gerencia de Infraestructura y
Obras Públicas, la cual se encuentra implementadas con el recurso humano calificado para el
desarrollo del proyecto durante su etapa de inversión, hasta la liquidación de la obra, para su
posterior entrega a la población, quienes se comprometen en proporcionar lo necesario para
que el proyecto logre los objetivos planteados.
Una vez conformado y capacitado el comité Administrativa asumirá la responsabilidad de
organizar las actividades de mantenimiento rutinario de la vía, para efectos del mantenimiento
periódico trabajará de manera conjunta con la Municipalidad quien proporcionará los recursos
necesarios para esta operación y mantenimiento.
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
Inversión
En lo que respecta a la implementación del Proyecto la Municipalidad Distrital de San Juan
Bautista cuenta con los recursos provenientes de la Fuente de Recursos Propios y
Foncomun.
Post inversión
En lo que respecta a los costos de operación y mantenimiento del Proyecto la Municipalidad
Distrital de San Juan Bautista /Asociaciones de Vivienda, estarán a cargo de la operación del
Proyecto por ser de su competencia.
Tipo de ejecución
Se recomienda que la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista ejecute el presente
Proyecto por Administración Directa, para cumplir con el Plan de implementación adecuado,
esto a razón que la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, cuenta con las maquinarias
necesarias para este tipo de Obra y llevar a cabo el presente Proyecto.
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
La programación de actividades del proyecto se plantea teniendo en cuenta los tiempos
necesarios para la realización de las obras, de acuerdo a los componentes previstos.
En el siguiente cuadro se describe el cronograma de las actividades a desarrollarse en el
proyecto, lo cual se puede apreciar que ejecución de la obra es en dos meses.
CUADRO N° 05.15 CRONOGRAMA DE EJECUCION
Nro.
METAS
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07
Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ESTUDIOS 1 ESTUDIO DEFINITIVO
2Resultado I: EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVA Y RECREATIVA
3 Resultado II: EXISTENCIA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y OTROS
4Resultado III: MAYORES CONOCIMIENTOS DE ORGANIZACIÓN EN PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y EN ASUNTOS DE GESTIÓN.
5 GASTO GENERALES 6 UTILIDAD 7 GASTOS DE SUPERVISION
Fuente: Elaboración Propia Equipo Técnico.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA I. RESUMEN EJEUTIVO--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
CUADRO N° 05.16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA (% DE AVANCE)
METAS UNIDAD MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07TOTAL META
ESTUDIOS
ESTUDIO DEFINITIVO Glb.61,423.0
9 61,423.09
Resultado I: EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVA Y RECREATIVA
Glb.
289,849.75
289,849.75
173,909.85
173,909.85
115,939.90
115,939.90
1,159,399.00
Resultado II: EXISTENCIA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y OTROS Glb. 23,417.18 23,417.18 14,050.31 14,050.31 9,366.87 9,366.87 93,668.72Resultado III: MAYORES CONOCIMIENTOS DE ORGANIZACIÓN EN PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y EN ASUNTOS DE GESTIÓN.
Glb.
13,290.00 13,290.00 26,580.00
GASTO GENERALES Glb. 21,327.46 21,327.46 21,327.46 21,327.46 21,327.46 21,327.46 127,964.77UTILIDAD Glb. 21,327.46 21,327.46 21,327.46 21,327.46 21,327.46 21,327.46 127,964.77GASTOS DE SUPERVISION Glb. 12,796.48 12,796.48 12,796.48 12,796.48 12,796.48 12,796.48 76,778.86
TOTAL 61,423.0
9368,718.3
3368,718.3
3243,411.5
6243,411.5
6194,048.1
7194,048.1
71,673,779.2
2Fuente: Elaboración Propia Equipo Técnico.
CUADRO N° 05.17. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA (% DE AVANCE)
METAS UNIDAD MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07TOTAL META
ESTUDIOS ESTUDIO DEFINITIVO Glb. 100.00% 100.00%Resultado I: EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVA Y RECREATIVA
Glb.
25.00% 25.00% 15.00% 15.00% 10.00% 10.00% 100.00%
Resultado II: EXISTENCIA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y OTROS Glb. 25.00% 25.00% 15.00% 15.00% 10.00% 10.00% 100.00%Resultado III: MAYORES CONOCIMIENTOS DE ORGANIZACIÓN EN PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y EN ASUNTOS DE GESTIÓN.
Glb.
50.00% 50.00% 100.00%
GASTO GENERALES Glb. 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 100.00%UTILIDAD Glb. 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 100.00%GASTOS DE SUPERVISION Glb. 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 100.00%
TOTAL Fuente: Elaboración Propia Equipo Técnico.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA I. RESUMEN EJEUTIVO--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.5.1 PARA LA FASE DE POSTINVERSIÓN
En lo que respecta a los costos de operación y mantenimiento del Proyecto la
Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, Asociaciones de Vivienda, estarán a
cargo de la operación y mantenimiento del Proyecto por ser de su competencia.
5.5.1 FINANCIAMIENTO:
El financiamiento lo cubrirá la municipalidad distrital de San Juan Bautista al 91.26% y
la población apoyaran con la mano de obra no calificada CON UN 7.86%
CUADRO N° 05.18 ESQUEMA DEL FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN
DESCRIPCIONMUNICIPALIDAD
DISTRITALPOBLACIÓN TOTAL
Resultado I: EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVA Y RECREATIVA
878,016.37 51,569.31 929,585.69
Resultado II: EXISTENCIA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y OTROS
51,569.31 27,768.09 79,337.41
Resultado III: MAYORES CONOCIMIENTOS DE ORGANIZACIÓN EN PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y EN ASUNTOS DE GESTIÓN.
15,704.79 8,456.43 24,161.22
TOTAL 929,585.69 79,337.41 1,008,923.09PORCENTAJE 92.14% 7.86% 100.00%TOTAL 92.14% 7.86% 100.00%
Elaboración: Equipo técnico
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA I. RESUMEN EJEUTIVO--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
J. MATRIZ DE MARCO LOGICO
CUADRO Nº 05.19 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADAOBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
FIN
Mejora en el desarrollo deportivo, social, cultural y económico en los pobladores de la Asociación Civil Villa Militar, Distrito de San Juan Bautista-Huamanga –Ayacucho
Reducir en 10% las Necesidades Básicas Insatisfechas para el año 3
Costos e Ingresos calculados por el INEIAdecuado uso de la infraestructura por parte de los beneficiarios.
PR
OP
OS
ITO
Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas en la Asociación Civil Villa Militar, Distrito De San Juan Bautista - Huamanga - Ayacucho
Al año 2015, la población se identifica con el lugar, se incrementa la presencia de pobladores en el complejo deportivo, disminuye la sensación de inseguridad en la zona. La población participa activamente en torneos deportivos
Resultado de encuestas que debe realizar la Municipalidad
Boletines Informativos de Centro Salud.
Los esfuerzos del Municipio tienen que ser compartidos con los beneficiarios para conseguir el mantenimiento permanente.
CO
MP
ON
EN
TE
S
Existencia de infraestructura física para el desarrollo de actividades deportiva y recreativa.Existencia de equipamiento deportivo y otros.Mayores Conocimientos de organización en Prácticas Deportivas y en asuntos de gestión
Al primer año de ejecución del PIP, el 100% de la infraestructura física deportiva concluida.Al término del primer año, 100% de equipamiento deportivo y otros Al primer año: 100% de habitantes capacitados
Información de Seguimiento de la Municipalidad y el Ministerio de Cultura y Deporte
Las obras ejecutadas se culminan satisfactoriamente según el Expediente Técnico.
AC
CIO
NE
S
ACCION 1.a: Construcción de una losa deportiva multiuso.ACCION 1.b: Construcción de una losa deportiva multiuso con techo calamina.ACCION 1.c: Construcción de una cancha Sintética Con techo Calamina.ACCION 1.d: Construcción de una Piscina.ACCION 1.e: Construcción de tribuna o graderías.ACCION 1.f: Construcción de Tanque elevado.ACCION 1.g: Construcción de Drenaje Pluvial.ACCION 1.h: Construcción de ambientes y otros.ACCION 1.i: Construcción de servicios higiénicos.ACCION 1.j: Construcción del cerco perimétrico.ACCION 1.k: Instalaciones eléctricasACCION 2.a: Equipamiento Deportivo.ACCION 2.b: Equipamiento de oficinaACCION 2.c: Equipamiento del VestuarioACCION 2.d: Equipamiento del gimnasioACCION 2.e: Equipamiento de la Piscina.ACCION 3.a: Capacitación en Temas Deportivos.ACCION 3.b: Capacitación en de operación y mantenimiento de infraestructura
:COMPONENTE PP
Resultado I: EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVA Y RECREATIVA 1,159,399.00Resultado II: EXISTENCIA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y OTROS 93,668.72Resultado III: MAYORES CONOCIMIENTOS DE ORGANIZACIÓN EN PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y EN ASUNTOS DE GESTIÓN. 26,580.00
COSTO DIRECTO 1,279,647.72
GASTO GENERALES 10.00% 127,964.77
UTILIDAD 10.00% 127,964.77
SUBTOTAL 1,535,577.27
GASTOS DE SUPERVISION 5.00% 76,778.86
ESTUDIO DEFINITIVO 4.00% 61,423.09
COSTO TOTAL 1,673,779.22
Expediente Técnico de la Obra.
Informes de Valorizaciones de Contratistas.
Informes de Supervisión.
Contrato con Contratista de la Obra.
Financiamiento oportuno para la ejecución del proyecto
Elaboración: Equipo técnico