02_b_hoja perfil caj_feb 2014_sol.xls
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Proyección de la población Parámetros de diseño para servicios de agua 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Año Población Nº de familias Periodo de Diseño 20 años Periodo de Diseño años
0 360 5.0 72 Tasa de Crecimiento Anual 1.9 % Tasa de Crecimiento Anual % 1 367 5.0 73 N° de Familias 72 Fam. N° de Familias Fam. 2 374 5.0 75 N° Personas/familia 5.0 Per. N° Personas/familia Per. 3 381 5.0 764 387 5.0 77 Población Actual 360 Hab. Población Actual 360 Hab. 5 394 5.0 79 Población Futura 497 Hab. Población Futura 360 Hab. 6 401 5.0 807 408 5.0 82 Consumo de agua doméstico lt/p/dia 80 l/per/día Consumo de agua doméstico lt/p/dia l/per/día 8 415 5.0 83 Coeficiente de Variación Diaria (K1) = 1.3 Coeficiente de Variación Diaria (K1) = 1.3 9 422 5.0 84 Coeficiente de Variación Horaria (K2) = 2.0 Coeficiente de Variación Horaria (K2) = 2.0
10 428 5.0 86 Demanda de consumo = 0.46 l/seg. Demanda de consumo = 0.00 l/seg.11 435 5.0 87 Caudal promedio (Qproducción) = 0.51 l/seg. Caudal promedio (Qproducción) = 0.00 l/seg.12 442 5.0 88 Caudal Máximo Diario = 0.66 l/seg. Caudal Máximo Diario = 0.00 l/seg.13 449 5.0 90 Caudal Máx. Horario = 1.02 l/seg. Caudal Máx. Horario = 0.00 l/seg.14 456 5.0 9115 463 5.0 93 Volumen de Reservorio Predimensionado 8.832 m3 Volumen de Reservorio Predimensionado 0.000 m316 469 5.0 94 Volumen de Reservorio Adoptado 10.000 m3 Volumen de Reservorio Adoptado m317 476 5.0 9518 483 5.0 97 Caudal máximo diario debe ser menor o igual al caudal de la fuente19 490 5.0 98 Caudalpromedio sirve para calcular el volumen del reservorio (incluye % de pérdidas físicas de agua)20 497 5.0 99 Caudal máximo diario sirve para calcular la captación, línea de conducción, planta de tratamiento
Caudal máximo horario sirve para calcular red de distribución
Nº de personas/familia
Consumo de agua potable proyectada de la localidad de Las Orquídeas Demanda de producción de agua proyectada de la localidad de Las Orquídeas
AñoConsumo total
AñoConsumo total
Año
Habitantes % Habitantes lt/hab/día lt/día m3/año Habitantes lt/día lt/seg lt/seg lt/día K1= 1.3 K2= 2.00 0 360 0% 360 80 28800 10512 0 0 360 28800 0.33 10% 0.37 32000 0 0 0.37 0.48 0.74 61 1 367 100% 367 80 29360 10716 1 1 367 29360 0.34 10% 0.38 32622 1 1 0.38 0.49 0.76 72 2 374 100% 374 80 29920 10921 2 2 374 29920 0.35 10% 0.38 33244 2 2 0.38 0.50 0.77 73 3 381 100% 381 80 30480 11125 3 3 381 30480 0.35 10% 0.39 33867 3 3 0.39 0.51 0.78 74 4 387 100% 387 80 30960 11300 4 4 387 30960 0.36 10% 0.40 34400 4 4 0.40 0.52 0.80 75 5 394 100% 394 80 31520 11505 5 5 394 31520 0.36 10% 0.41 35022 5 5 0.41 0.53 0.81 76 6 401 100% 401 80 32080 11709 6 6 401 32080 0.37 10% 0.41 35644 6 6 0.41 0.54 0.83 77 7 408 100% 408 80 32640 11914 7 7 408 32640 0.38 10% 0.42 36267 7 7 0.42 0.55 0.84 78 8 415 100% 415 80 33200 12118 8 8 415 33200 0.38 10% 0.43 36889 8 8 0.43 0.56 0.85 79 9 422 100% 422 80 33760 12322 9 9 422 33760 0.39 10% 0.43 37511 9 9 0.43 0.56 0.87 810 10 428 100% 428 80 34240 12498 10 10 428 34240 0.40 10% 0.44 38044 10 10 0.44 0.57 0.88 811 11 435 100% 435 80 34800 12702 11 11 435 34800 0.40 10% 0.45 38667 11 11 0.45 0.58 0.90 812 12 442 100% 442 80 35360 12906 12 12 442 35360 0.41 10% 0.45 39289 12 12 0.45 0.59 0.91 813 13 449 100% 449 80 35920 13111 13 13 449 35920 0.42 10% 0.46 39911 13 13 0.46 0.60 0.92 814 14 456 100% 456 80 36480 13315 14 14 456 36480 0.42 10% 0.47 40533 14 14 0.47 0.61 0.94 815 15 463 100% 463 80 37040 13520 15 15 463 37040 0.43 10% 0.48 41156 15 15 0.48 0.62 0.95 816 16 469 100% 469 80 37520 13695 16 16 469 37520 0.43 10% 0.48 41689 16 16 0.48 0.63 0.97 817 17 476 100% 476 80 38080 13899 17 17 476 38080 0.44 10% 0.49 42311 17 17 0.49 0.64 0.98 818 18 483 100% 483 80 38640 14104 18 18 483 38640 0.45 10% 0.50 42933 18 18 0.50 0.65 0.99 919 19 490 100% 490 80 39200 14308 19 19 490 39200 0.45 10% 0.50 43556 19 19 0.50 0.66 1.01 920 20 497 100% 497 80 39760 14512 20 20 497 39760 0.46 10% 0.51 44178 20 20 0.51 0.66 1.02 10
Año Consumo total Año Consumo total Año
Habitantes % Habitantes lt/hab/día lt/día m3/año Habitantes lt/día lt/seg lt/seg lt/día K1= 1.3 K2= 2.00 0 360 100% 360 0 0 0 0 0 360 0 0.00 20% 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 01 1 367 100% 367 0 0 0 1 1 367 0 0.00 20% 0.00 0 1 1 0.00 0.00 0.00 02 2 374 100% 374 0 0 0 2 2 374 0 0.00 20% 0.00 0 2 2 0.00 0.00 0.00 03 3 381 100% 381 0 0 0 3 3 381 0 0.00 20% 0.00 0 3 3 0.00 0.00 0.00 04 4 387 100% 387 0 0 0 4 4 387 0 0.00 20% 0.00 0 4 4 0.00 0.00 0.00 05 5 394 100% 394 0 0 0 5 5 394 0 0.00 20% 0.00 0 5 5 0.00 0.00 0.00 06 6 401 100% 401 0 0 0 6 6 401 0 0.00 20% 0.00 0 6 6 0.00 0.00 0.00 07 7 408 100% 408 0 0 0 7 7 408 0 0.00 20% 0.00 0 7 7 0.00 0.00 0.00 08 8 415 100% 415 0 0 0 8 8 415 0 0.00 20% 0.00 0 8 8 0.00 0.00 0.00 09 9 422 100% 422 0 0 0 9 9 422 0 0.00 20% 0.00 0 9 9 0.00 0.00 0.00 010 10 428 100% 428 0 0 0 10 10 428 0 0.00 20% 0.00 0 10 10 0.00 0.00 0.00 011 11 435 100% 435 0 0 0 11 11 435 0 0.00 20% 0.00 0 11 11 0.00 0.00 0.00 012 12 442 100% 442 0 0 0 12 12 442 0 0.00 20% 0.00 0 12 12 0.00 0.00 0.00 013 13 449 100% 449 0 0 0 13 13 449 0 0.00 20% 0.00 0 13 13 0.00 0.00 0.00 014 14 456 100% 456 0 0 0 14 14 456 0 0.00 20% 0.00 0 14 14 0.00 0.00 0.00 015 15 463 100% 463 0 0 0 15 15 463 0 0.00 20% 0.00 0 15 15 0.00 0.00 0.00 016 16 469 100% 469 0 0 0 16 16 469 0 0.00 20% 0.00 0 16 16 0.00 0.00 0.00 017 17 476 100% 476 0 0 0 17 17 476 0 0.00 20% 0.00 0 17 17 0.00 0.00 0.00 018 18 483 100% 483 0 0 0 18 18 483 0 0.00 20% 0.00 0 18 18 0.00 0.00 0.00 019 19 490 100% 490 0 0 0 19 19 490 0 0.00 20% 0.00 0 19 19 0.00 0.00 0.00 020 20 497 100% 497 0 0 0 20 20 497 0 0.00 20% 0.00 0 20 20 0.00 0.00 0.00 0
345.6
Horizonte del
proyecto
Población proyectada
Cobertura de
conexión
Población futura
servidaConsumo doméstico
Horizonte del
proyecto
Población proyectada Pérdidas
físicas
Demanda de producción de
aguaHorizonte del
proyectoDemanda de producción de agua l/s
CV consumo máximo diario
CV consumo máximo horario
Demanda de volumen
almacenamiento
Horizonte del
proyecto
Población proyectada
Cobertura de
conexión
Población futura
servidaConsumo doméstico
Horizonte del
proyecto
Población proyectada Pérdidas
físicas
Demanda de producción de
aguaHorizonte del
proyectoDemanda de producción de agua l/s
CV consumo máximo diario
CV consumo máximo horario
Demanda de volumen
almacenamiento
Balance oferta - demanda
Aforo en pequeños manantiales
Año
Captación, linea de conducción (lt/seg) Reservorio (m3)
MuestraTiempo (T) Volumen (V) Q= V/T Oferta Balance oferta - demanda Oferta Balance oferta demanda
seg litros lit/segCon proyecto Con proyecto
POR LA VARIABILIAD DE COSTOS Y RELIZAR UNA COMPARACION DE PRECIOS SOCILAES Y PRECIOS DE MERCADO1 2 4 2.0002 2.2 4 1.818 0 0 0.48 0 0.66 -0.48 0.18 6 0 10 -6 43 2.1 4 1.905 1 1 0.49 0 0.66 -0.49 0.17 7 0 10 -7 3
2 2 0.50 0 0.66 -0.50 0.16 7 0 10 -7 3Caudal promedio (l/s) 1.91 3 3 0.51 0 0.66 -0.51 0.16 7 0 10 -7 3
4 4 0.52 0 0.66 -0.52 0.15 7 0 10 -7 3Los datos se obtienen del aforo en campo 5 5 0.53 0 0.66 -0.53 0.14 7 0 10 -7 3
6 6 0.54 0 0.66 -0.54 0.13 7 0 10 -7 37 7 0.55 0 0.66 -0.55 0.12 7 0 10 -7 3
Aforo fuente de agua superficial 8 8 0.56 0 0.66 -0.56 0.11 7 0 10 -7 3
MuestraVelocidad Area Q= V*A 9 9 0.56 0 0.66 -0.56 0.10 8 0 10 -8 2
m/s m2 m3/s 10 10 0.57 0 0.66 -0.57 0.09 8 0 10 -8 21 0.000 11 11 0.58 0 0.66 -0.58 0.08 8 0 10 -8 22 0.000 12 12 0.59 0 0.66 -0.59 0.07 8 0 10 -8 23 0.000 13 13 0.60 0 0.66 -0.60 0.06 8 0 10 -8 2
14 14 0.61 0 0.66 -0.61 0.05 8 0 10 -8 2Caudal promedio (m3/s) 0.00 15 15 0.62 0 0.66 -0.62 0.05 8 0 10 -8 2
16 16 0.63 0 0.66 -0.63 0.04 8 0 10 -8 217 17 0.64 0 0.66 -0.64 0.03 8 0 10 -8 218 18 0.65 0 0.66 -0.65 0.02 9 0 10 -9 119 19 0.66 0 0.66 -0.66 0.01 9 0 10 -9 120 20 0.66 0 0.66 -0.66 0.00 10 0 10 -10 0
Año
Captación, linea de conducción (lt/seg) Reservorio (m3)Oferta Balance oferta - demanda Oferta Balance oferta demanda
Con proyecto Con proyecto
0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 01 1 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 02 2 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 03 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 04 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 05 5 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 06 6 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 07 7 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 08 8 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 09 9 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 010 10 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 011 11 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 012 12 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 013 13 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 014 14 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 015 15 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 016 16 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 017 17 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 018 18 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 019 19 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 020 20 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
Horizonte del
proyecto
Demanda de Volumen de
almacenamientoDemanda Máxima diaria
Sin Proyecto
Con proyecto
Sin Proyecto
Sin Proyecto
Con proyecto
Sin Proyecto
Horizonte del
proyecto
Demanda de Volumen de
almacenamientoDemanda Máxima diaria
Sin Proyecto
Con proyecto
Sin Proyecto
Sin Proyecto
Con proyecto
Sin Proyecto
document.xls Factores de corrección(10)
Factores de corrección
Componente Factor de corrección Precio básico Factor de corrección
Planta de tratamiento de agua potable 0.7970 Bienes no transables 0.84 Sector saneamientoLínea de agua potable 0.8020 Bienes transables 0.86 Sector saneamientoObras civiles estructuras 0.7590 Mano de obra calificada 0.909 Sector saneamientoEquipamiento e instalaciones hidráulicas 0.8380 Mano de obra no calificada 1 MEFLíneas de alcantarillado 0.7720 Insumos no transables 0.85 Sector saneamientoPlanta de tratamiento de desagüe 0.7850 Insumos transables 0.87 MEFFlete terrestre y fluvial 0.8400 Combustible 0.66 MEFDesarrollo institucional 0.9100Educación sanitaria y O&M 0.9100Medidas de mitigación 0.8400
COSTO SOCIAL = FACTOR DE CORRECCIÓN x COSTO DE MERCADOVer anexo SNIP 10
Entidad que hizo el cálculo
document.xls Inver. precios de merc. agua(4)
Alternativa 1 agua Inversión total a precios de mercado
Partida Descripción Subtotal GG y Utilidad Costo parcial IGV
Sistema de agua potable 25% 21% 18%1.00 Captación de fondo 4,000.00 1,000.00 840.00 5,840.00 1,051.20 6,891.202.00 20,000.00 5,000.00 4,200.00 29,200.00 5,256.00 34,456.003.00 Cámara rompe presión tipo 6 (2und.) 3,000.00 750.00 630.00 4,380.00 788.40 5,168.404.00 Reservorio circular de 10 m3 8,000.00 2,000.00 1,680.00 11,680.00 2,102.40 13,782.405.00 Caseta de válvulas para reservorio 1,200.00 300.00 252.00 1,752.00 315.36 2,067.366.00 Red de distribución 36,000.00 9,000.00 7,560.00 52,560.00 9,460.80 62,020.807.00 Accesorio de red de distribución 3,600.00 900.00 756.00 5,256.00 946.08 6,202.088.00 Válvulas de purga 2,000.00 500.00 420.00 2,920.00 525.60 3,445.609.00 Válvulas de control 2,000.00 500.00 420.00 2,920.00 525.60 3,445.60
10.00 Conexiones domiciliarias (incluyen lavadero, ducha y lavatorio) 288,000.00 72,000.00 60,480.00 420,480.00 75,686.40 496,166.4011.00 Capacitación en AOM 7,500.00 1,875.00 1,575.00 10,950.00 1,971.00 12,921.0012.00 Capacitación en EDUSA 42,000.00 10,500.00 8,820.00 61,320.00 11,037.60 72,357.6013.00 Flete 6,000.00 1,500.00 1,260.00 8,760.00 1,576.80 10,336.8014.00 Ensayos de materiales 500.00 125.00 105.00 730.00 131.40 861.4015.00 Medidas de mitigación 7,000.00 1,750.00 1,470.00 10,220.00 1,839.60 12,059.60
Total 430,800.00 107,700.00 90,468.00 628,968.00 113,214.24 742,182.24
Alternativa 2 agua Inversión total a precios de mercado
Partida Descripción Subtotal GG y Utilidad Costo parcial IGV
Sistema de agua potable 0% 0% 0%1.00 Captación con galería filtrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003.00 Cámara rompe presión tipo 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004.00 Reservorio circular m3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005.00 Caseta de válvulas para reservorio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006.00 Red de distribución 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007.00 Caja y válvulas de control 0.00 0.00 0.00 0.00 0.008.00 Caja y válvulas de purga 0.00 0.00 0.00 0.00 0.009.00 Conexiones domiciliarias (piletas tipo lavadero) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10.00 Cámara colectora 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0011.00 Cámara rompe presión tipo 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0012.00 Pileta para Centro Educativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0013.00 Capacitación en AOM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0014.00 Capacitación en EDUSA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0015.00 Flete 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0016.00 Medidas de mitigación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico -
supervisiónInversión Total a
precios de mercado
Línea de Conducción PVC Ø 1.5" clase 7.5 (2,500 m.)
Expediente técnico -
supervisiónInversión Total a
precios de mercado
Línea de Conducción PVC Ø 1.5" clase 7.5 (5,400 m.)
document.xls Inv. total Prec. sociales Agua
Alternativa 1 Inversión a precios sociales
Partida Descripción
Componente Factor de corrección1.00 Captación de fondo 6891 0.759 5230.42 Planta de tratamiento de agua potable 0.79702.00 Línea de Conducción PVC Ø 1.5" clase 7.5 (2,500 m.) 34456 0.802 27633.71 Línea de agua potable 0.80203.00 Cámara rompe presión tipo 6 (2und.) 5168 0.759 3922.82 Obras civiles estructuras 0.75904.00 Reservorio circular de 10 m3 13782 0.759 10460.84 Equipamiento e instalaciones hidráulicas 0.83805.00 Caseta de válvulas para reservorio 2067 0.759 1569.13 Líneas de alcantarillado 0.77206.00 Red de distribución 62021 0.802 49740.68 Planta de tratamiento de desagüe 0.78507.00 Accesorio de red de distribución 6202 0.802 4974.07 Flete terrestre y fluvial 0.84008.00 Válvulas de purga 3446 0.759 2615.21 Desarrollo institucional 0.91009.00 Válvulas de control 3446 0.759 2615.21 Educación sanitaria y O&M 0.9100
10.00 Conexiones domiciliarias (incluyen lavadero, ducha y lava 496166 0.759 376590.30 Medidas de mitigación 0.840011.00 Capacitación en AOM 12921 0.910 11758.1112.00 Capacitación en EDUSA 72358 0.910 65845.42 SNIP - Guía para formulación de proyectos de inversión exitosos13.00 Flete 10337 0.840 8682.9114.00 Ensayos de materiales 861 0.759 653.8015.00 Medidas de mitigación 12060 0.840 10130.06
Total 742,182 582,423ANALISIS DE COSTO BENEFICIO EN AGUA POTABLE EN BENEFCIO DE LA POBLACION
Alternativa 2 Inversióna precios sociales
Partida Descripción
1.00 Captación con galería filtrante 0 0.002.00 Línea de Conducción PVC Ø 1.5" clase 7.5 (5,400 m.) 0 0.003.00 Cámara rompe presión tipo 6 0 0.004.00 Reservorio circular m3 0 0.005.00 Caseta de válvulas para reservorio 0 0.006.00 Red de distribución 0 0.007.00 Caja y válvulas de control 0 0.008.00 Caja y válvulas de purga 0 0.009.00 Conexiones domiciliarias (piletas tipo lavadero) 0 0.00
10.00 Cámara colectora 0 0.0011.00 Cámara rompe presión tipo 7 0 0.0012.00 Pileta para Centro Educativo 0 0.0013.00 Capacitación en AOM 0 0.0014.00 Capacitación en EDUSA 0 0.0015.00 Flete 0 0.0016.00 Medidas de mitigación 0 0.0017.00 Total 0 0
Inversión Total a precios de
mercadoFactor de
correcciónInversión total
a precios sociales
Inversión Total a precios de
mercadoFactor de
correcciónInversión total
a precios sociales
document.xls Inver. conex. agua (5)
Año
Inversiones totales
0 360 72 0 0 0 0 01 367 73 1 4000 5600 0.759 42502 374 75 1 4000 5600 0.759 42503 381 76 1 4000 5600 0.759 42504 387 77 1 4000 4800 0.759 36435 394 79 1 4000 5600 0.759 42506 401 80 1 4000 5600 0.759 42507 408 82 1 4000 5600 0.759 42508 415 83 1 4000 5600 0.759 42509 422 84 1 4000 5600 0.759 4250
10 428 86 1 4000 4800 0.759 364311 435 87 1 4000 5600 0.759 425012 442 88 1 4000 5600 0.759 425013 449 90 1 4000 5600 0.759 425014 456 91 1 4000 5600 0.759 425015 463 93 1 4000 5600 0.759 425016 469 94 1 4000 4800 0.759 364317 476 95 1 4000 5600 0.759 425018 483 97 1 4000 5600 0.759 425019 490 98 1 4000 5600 0.759 425020 497 99 1 4000 5600 0.759 4250
Población servida
Total nuevos
usuariosUsuarios
incrementalesPrecio
Unitario conexiones
Precio de mercado
Factor de corrección
Precios sociales
document.xls Demanda de UBS (6)
Demanda de Unidades Básicas de Saneamiento (UBS) con arrastre hidráulico
Año Población
Requeridas
Total Incremental 0 360 5 100% 360 5 72 72 01 367 5 100% 367 5 73 73 12 374 5 100% 374 5 75 75 13 381 5 100% 381 5 76 76 14 387 5 100% 387 5 77 77 15 394 5 100% 394 5 79 79 16 401 5 100% 401 5 80 80 17 408 5 100% 408 5 82 82 18 415 5 100% 415 5 83 83 19 422 5 100% 422 5 84 84 1
10 428 5 100% 428 5 86 86 111 435 5 100% 435 5 87 87 112 442 5 100% 442 5 88 88 113 449 5 100% 449 5 90 90 114 456 5 100% 456 5 91 91 115 463 5 100% 463 5 93 93 116 469 5 100% 469 5 94 94 117 476 5 100% 476 5 95 95 118 483 5 100% 483 5 97 97 119 490 5 100% 490 5 98 98 120 497 5 100% 497 5 99 99 1
Nº de personas/fa
milia
Cobertura con UBS con arrastre
hidráulico
Población servida
Nº personas
por vivienda
Nº de viviendas servidas
Alternativa 1 UBS con arrastre y biodigestor Inversión total a precios de mercado
Partida Descripción Inversión S/.1.00 UBS con arrastre y biodigestor 180,000.00 2.00 Flete 2,500.00 3.00 Costo Directo (CD) 182,500.00 4.00 Gastos generales utilidad (% CD) 45,625.00 5.00 Expediente técnico y supervisión (% CD) 38,325.00 6.00 Sub total 266,450.00 7.00 IGV (18%) 47,961.00 8.00 Inversión total 314,411.00
Alternativa 2 UBS con arrastre y tanque séptico Inversión total a precios de mercado
Partida Descripción Inversión S/.1.00 UBS con arrastre y tanque séptico 287,900.00 2.00 Flete 6,120.00 3.00 Costo Directo (CD) 294,020.00 4.00 Gastos generales utilidad (10% CD) 29,402.00 5.00 Expediente técnico y supervisión (13% CD) 38,222.60 6.00 Sub total 361,644.60 7.00 IGV (18%) 65,096.03 8.00 Inversión total 426,740.63
document.xls Inver. prec.soc. letrina
Alternativa 1 UBS con arrastre y biodigestor Inversión total a precios de mercado Factores de corrección para UBS
Descripción Inversión en soles Precio básico
Inversión total a precios de mercado 314411.00 Bienes no transables 0.84 Sector saneamiento
Factor de conversión de bienes no transables 0.84 Bienes transables 0.86 Sector saneamiento
inversión total a precios sociales 264105.2 Mano de obra calificada 0.909 Sector saneamientoMano de obra no calificada 1 MEF
Para UBS (letrrinas) se usa el factor de corrección correspondiente a Bienes no transables.
Alternativa 2 UBS con arrastre y tanque séptico Inversión total a precios de mercado
Descripción Inversión en soles
Inversión total a precios de mercado 426740.63
Factor de conversión de bienes no transables
inversión total a precios sociales 0.0
Factor de corrección
Entidad que hizo el cálculo
document.xls Costos OyM fijos agua(8)
Alternativa 1 Sistema de agua potable Alternativa 1 Sistema de agua potableCostos de operación y mantenimiento (fijos) Costos de operación y mantenimiento (fijos)
Precios privados Precios sociales
Rubros Rubros
Costos de y Operación 157.50 1,890.00 Costos de Operación 1,890.00 1711.8Mano de obra calificada 150.00 1,800.00 Mano de obra calificada 1,800.00 0.91 1636.2Herramientas 7.50 90.00 Herramientas 90.00 0.84 75.6Costos de Mantenimiento 207.50 2,490.00 Costos de Mantenimiento 2,490.00 579.6Accesorios/materiales 50.00 600.00 Accesorios 600.00 0.84 504Mano de obra calificada 150.00 1,800.00 Mano de obra calificada 1,800.00 0.00 0Herramientas 7.50 90.00 Herramientas 90.00 0.84 75.6
TOTAL ANUAL 365.00 4,380.00 TOTAL ANUAL 4,380.00 2,291.40
Alternativa 2 Sistema de agua potable Alternativa 2 Sistema de agua potableCostos de operación y mantenimiento (fijos) Costos de operación y mantenimiento (fijos)
Precios privados Precios sociales
Rubros Rubros
Costos de Operación 0.00 0.00 Costos de Operación 0.00 0Mano de obra calificada 0.00 Mano de obra calificada 0.00 0.91 0Herramientas 0.00 0.00 Herramientas 0.00 0.84 0Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 Costos de Mantenimiento 0.00 0Accesorios/materiales 0.00 Accesorios 0.00 0.86 0Mano de obra calificada 0.00 Mano de obra calificada 0.00 0.00 0Herramientas 0.00 0.00 Herramientas 0.00 0.84 0
TOTAL ANUAL 0.00 0.00 TOTAL ANUAL 0.00 0.00
Precios mercado (S/. /mes)
Precios mercado (S/. /año)
Precios mercado (S/.
/año)Factor de
correcciónPrecios sociales
Precios mercado (S/. /mes)
Precios mercado (S/. /año)
Precios mercado (S/.
/año)Factor de
correcciónPrecios sociales
document.xls Requerimiento de cloro (9)
Requerimiento de insumos químicos (Cloro) variables precios privados Requerimiento insumos a precios socialesSistema de agua potable
Año Año
0 10512 0 0 0 0 0 0.001 10716 0.00372 40 20 797 1 797 0.85 677.712 10921 0.00372 41 20 813 2 813 0.85 690.633 11125 0.00372 41 20 828 3 828 0.85 703.564 11300 0.00372 42 20 841 4 841 0.85 714.645 11505 0.00372 43 20 856 5 856 0.85 727.566 11709 0.00372 44 20 871 6 871 0.85 740.497 11914 0.00372 44 20 886 7 886 0.85 753.428 12118 0.00372 45 20 902 8 902 0.85 766.349 12322 0.00372 46 20 917 9 917 0.85 779.27
10 12498 0.00372 46 20 930 10 930 0.85 790.3511 12702 0.00372 47 20 945 11 945 0.85 803.2712 12906 0.00372 48 20 960 12 960 0.85 816.2013 13111 0.00372 49 20 975 13 975 0.85 829.1314 13315 0.00372 50 20 991 14 991 0.85 842.0515 13520 0.00372 50 20 1006 15 1006 0.85 854.9816 13695 0.00372 51 20 1019 16 1019 0.85 866.0617 13899 0.00372 52 20 1034 17 1034 0.85 878.9918 14104 0.00372 52 20 1049 18 1049 0.85 891.9119 14308 0.00372 53 20 1065 19 1065 0.85 904.8420 14512 0.00372 54 20 1080 20 1080 0.85 917.76
Para el insumo cloro se usa el factor de corrección correspondiente a insumos no transables
Producción agua m3/año
Requerimiento cloro por kg./
m3Requerimiento de
cloro Kg.Precio del
hipoclorito S/. /kg.
Costo total a precios de
mercado S/.
Costo total a precios
de mercado S/.
Factor de corrección
Precios sociales (S/. / año)
document.xls Costos mant. letrinas
Alternativa 1 UBS con arrastre hidráulico y biodigestorCostos de mantenimiento a precios de mercado y precios sociales
DESCRIPCIÓN UnidPRECIOS DE MERCADO
72 (1) X(2) (S/. /AÑO)Mantenimiento 290.00 20880.00 19756.80UBS1. Ambiente, Ducha y Sanitarios - Limpieza Diaria (Peón) Días 30 0.50 15.00 180.00 12960.00 1.00 12960.00 - Herramientas % M.O 20 0.10 2.00 24.00 1728.00 0.85 1468.80
2. Eliminacion de lodos - Recurso Humano (PEON) d / hombre /año 0.3 20.00 6.00 432.00 1.00 432.00 - Herramientas % M.O 20 4.00 80.00 5760.00 0.85 4896.00TOTAL 290.00 20880.00 19756.80
Alternativa 2 UBS con arrastre hidráulico y tanque sépticoCostos de mantenimiento a precios de mercado y precios sociales
DESCRIPCIÓN UnidPRECIOS DE MERCADO
60 (1) X(2) (S/. /AÑO)Mantenimiento 400.00 24000.00 22200.00UBS1. Ambiente, Ducha y Sanitarios - Limpieza Diaria (Peón) Unid / Mes 30 0.50 15.00 180.00 10800.00 1.00 10800.00 - Herramientas % M.O 20 0.50 10.00 120.00 7200.00 0.85 6120.002. Eliminacion de Fangos - Recurso Humano (PEON) d / hombre /año 1 20.00 20.00 1200.00 1.00 1200.00 - Herramientas % M.O 20 4.00 80.00 4800.00 0.85 4080.00TOTAL 400.00 24000.00 22200.00
Alternativa 1 UBS con arrastre hidráulico y biodigestor 75 UBS Alternativa 1 UBS con arrastre hidráulico y biodigestorCostos de mantenimiento a precios de mercado Costos de mantenimiento a precios sociales
Rubros Cantidad Mensual Total anual Rubros
Costos de mantenimiento mensual (*) 31.5 2362.5 Costos de mantenimi 2362.5 1017Mano de obra no calificada (HH) 1.00 2.50 2.5 30 2250 Mano de obra no calif 2,250.00 0.41 922.5% herramientas 5.00% 0.13 0.13 1.5 112.5 % herramientas 112.50 0.84 94.5Costo mantenimiento correctivo 9.0 675.0 Mantenimiento corre 675.00 325.13Peón (HH) 0.25 2.50 0.63 7.5 562.5 Peón (HH) 562.50 0.41 230.63Herramientas y accesorios 5.00% 0.13 0.13 1.5 112.5 Herramientas y acces 112.50 0.84 94.50
TOTAL ANUAL 40.50 3037.5 TOTAL ANUAL 3,037.50 1342.13
Alternativa 1 UBS con arrastre hidráulico y tanque séptico 75 UBS Alternativa 1 UBS con arrastre hidráulico y tanque sépticoCostos de mantenimiento a precios de mercado Costos de mantenimiento a precios sociales
Rubros Cantidad Mensual Total anual Rubros
Costos de mantenimiento mensual (*) 61.5 4612.5 Costos de mantenimi 4612.5 1939.5Mano de obra no calificada (HH) 1.00 2.50 2.5 60 4500 Mano de obra no calif 4,500.00 0.41 1845Cal (kg.) 0 0 0 Cal (kg.) 0.00 0.84 0% herramientas 5.00% 0.13 0.13 1.5 112.5 % herramientas 112.50 0.84 94.5Costo mantenimiento correctivo 9.0 675.0 Mantenimiento corre 675.00 325.13Peón (HH) 0.25 2.50 0.63 7.5 562.5 Peón (HH) 562.50 0.41 230.63Herramientas y accesorios 5.00% 0.13 0.13 1.5 112.5 Herramientas y acces 112.50 0.84 94.50
TOTAL ANUAL 70.50 5287.5 TOTAL ANUAL 5,287.50 2264.63
CANTIDAD
COSTO UNIT
N° de UBS (2)
Costo anual total FACTOR DE
CORRECCIÓN
PRECIOS SOCIALES
COSTO MENSUAL
COSTO ANUAL (1)
CANTIDAD
COSTO UNIT
N° de UBS (2)
Costo anual total FACTOR DE
CORRECCIÓN
PRECIOS SOCIALES
COSTO MENSUAL
COSTO ANUAL (1)
Precios mercado
Costo total letrinas
Precio de mercado
Factor de corrección
Precios sociales
Precios mercado
Costo total letrinas
Precio de mercado
Factor de corrección
Precios sociales
document.xls costos OyM total agua
Alternativa 1 Costos de Operación y mantenimiento a precios privados Alternativa 1 Costos de Operación y mantenimiento a precios sociales
Año Sin Proyecto
Con proyecto
Año
Con proyecto
0 0 1,800.00 0 90 1890 2,490 4,380 0 0 1,636.20 0 76 1712 580 2,2911 0 1,800.00 797 90 2687 2,490 5,177 1 0 1,636.20 678 76 2390 580 2,9692 0 1,800.00 813 90 2703 2,490 5,193 2 0 1,636.20 691 76 2402 580 2,9823 0 1,800.00 828 90 2718 2,490 5,208 3 0 1,636.20 704 76 2415 580 2,9954 0 1,800.00 841 90 2731 2,490 5,221 4 0 1,636.20 715 76 2426 580 3,0065 0 1,800.00 856 90 2746 2,490 5,236 5 0 1,636.20 728 76 2439 580 3,0196 0 1,800.00 871 90 2761 2,490 5,251 6 0 1,636.20 740 76 2452 580 3,0327 0 1,800.00 886 90 2776 2,490 5,266 7 0 1,636.20 753 76 2465 580 3,0458 0 1,800.00 902 90 2792 2,490 5,282 8 0 1,636.20 766 76 2478 580 3,0589 0 1,800.00 917 90 2807 2,490 5,297 9 0 1,636.20 779 76 2491 580 3,071
10 0 1,800.00 930 90 2820 2,490 5,310 10 0 1,636.20 790 76 2502 580 3,08211 0 1,800.00 945 90 2835 2,490 5,325 11 0 1,636.20 803 76 2515 580 3,09512 0 1,800.00 960 90 2850 2,490 5,340 12 0 1,636.20 816 76 2528 580 3,10813 0 1,800.00 975 90 2865 2,490 5,355 13 0 1,636.20 829 76 2541 580 3,12114 0 1,800.00 991 90 2881 2,490 5,371 14 0 1,636.20 842 76 2554 580 3,13315 0 1,800.00 1006 90 2896 2,490 5,386 15 0 1,636.20 855 76 2567 580 3,14616 0 1,800.00 1019 90 2909 2,490 5,399 16 0 1,636.20 866 76 2578 580 3,15717 0 1,800.00 1034 90 2924 2,490 5,414 17 0 1,636.20 879 76 2591 580 3,17018 0 1,800.00 1049 90 2939 2,490 5,429 18 0 1,636.20 892 76 2604 580 3,18319 0 1,800.00 1065 90 2955 2,490 5,445 19 0 1,636.20 905 76 2617 580 3,19620 0 1,800.00 1080 90 2970 2,490 5,460 20 0 1,636.20 918 76 2630 580 3,209
Alternativa 2 Costos de Operación y mantenimiento a precios privados Alternativa 2 Costos de Operación y mantenimiento a precios sociales
Año Sin Proyecto
Con proyecto
Año
Con proyecto
0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 01 0 0.00 797 0 797 0 797 1 0 0.00 678 0 678 0 6782 0 0.00 813 0 813 0 813 2 0 0.00 691 0 691 0 6913 0 0.00 828 0 828 0 828 3 0 0.00 704 0 704 0 7044 0 0.00 841 0 841 0 841 4 0 0.00 715 0 715 0 7155 0 0.00 856 0 856 0 856 5 0 0.00 728 0 728 0 7286 0 0.00 871 0 871 0 871 6 0 0.00 740 0 740 0 7407 0 0.00 886 0 886 0 886 7 0 0.00 753 0 753 0 7538 0 0.00 902 0 902 0 902 8 0 0.00 766 0 766 0 7669 0 0.00 917 0 917 0 917 9 0 0.00 779 0 779 0 779
10 0 0.00 930 0 930 0 930 10 0 0.00 790 0 790 0 79011 0 0.00 945 0 945 0 945 11 0 0.00 803 0 803 0 80312 0 0.00 960 0 960 0 960 12 0 0.00 816 0 816 0 81613 0 0.00 975 0 975 0 975 13 0 0.00 829 0 829 0 82914 0 0.00 991 0 991 0 991 14 0 0.00 842 0 842 0 84215 0 0.00 1006 0 1006 0 1,006 15 0 0.00 855 0 855 0 85516 0 0.00 1019 0 1019 0 1,019 16 0 0.00 866 0 866 0 86617 0 0.00 1034 0 1034 0 1,034 17 0 0.00 879 0 879 0 87918 0 0.00 1049 0 1049 0 1,049 18 0 0.00 892 0 892 0 89219 0 0.00 1065 0 1065 0 1,065 19 0 0.00 905 0 905 0 90520 0 0.00 1080 0 1080 0 1,080 20 0 0.00 918 0 918 0 918
Sin ProyectoMano de
obraInsumos
CloroGastos de operación
Total costos de operación
Costos de mantenimiento
Total de los costos OyM
Mano de obra
Insumos Cloro
Gastos de operación
Total costos de operación
Costos de mantenimie
ntoTotal de los costos OyM
Sin ProyectoMano de
obraInsumos
CloroGastos de operación
Total costos de operación
Costos de mantenimiento
Total de los costos OyM
Mano de obra
Insumos Cloro
Gastos de operación
Total costos de operación
Costos de mantenimie
ntoTotal de los costos OyM
document.xls Costos de mant. letrinas
Alternativa 1 Costos de mantenimiento de UBS con biodigestor Alternativa 1 Costos de mantenimiento de UBS con biodigestorprecios privados precios sociales
Año
Con proyecto
Año
Con proyecto
Herramientas Herramientas
0 0 0.00 0 01 0 13,392.00 7488 20,880 1 0 13,392.00 6365 19,7572 0 0 2 0 03 0 13,392.00 7488 20,880 3 0 13,392.00 6365 19,7574 0 0 4 0 05 0 13,392.00 7488 20,880 5 0 13,392.00 6365 19,7576 0 0 6 0 07 0 13,392.00 7488 20,880 7 0 13,392.00 6365 19,7578 0 0 8 0 09 0 13,392.00 7488 20,880 9 0 13,392.00 6365 19,757
10 0 0 10 0
Alternativa 2 Costos de mantenimiento de UBS con tanque séptico Alternativa 2 Costos de mantenimiento de UBS con tanque sépticoprecios privados precios sociales
Año
Con proyecto
Año
Con proyecto
Herramientas Herramientas
0 0 0 0 01 0 12,000.00 12000 24,000 1 0 12,000.00 10200 22,2002 0 0 2 0 03 0 12,000.00 12000 24,000 3 0 12,000.00 10200 22,2004 0 0 4 0 05 0 12,000.00 12000 24,000 5 0 12,000.00 10200 22,2006 0 0 6 0 07 0 12,000.00 12000 24,000 7 0 12,000.00 10200 22,2008 0 0 8 0 09 0 12,000.00 12000 24,000 9 0 12,000.00 10200 22,200
10 0 0 10 0 0
Sin Proyecto
Sin ProyectoMano de
obra
Total costos de
mantenimiento
Mano de obra
Total costos de
mantenimiento
Sin Proyecto
Sin ProyectoMano de
obra
Total costos de
mantenimiento
Mano de obra
Total costos de
mantenimiento
document.xls Costos de mant. letrinas
MANTENIMIENTO DEL BIODIGESTOR CADA 02 AÑOS LA DESCARGA DE LODOS
document.xls Costos incrementales OM agua
Alternativa 1 Sistema de agua potable costos incrementales de Operación y Mantenimiento Alternativa 2 Sistema de agua potable costos incrementales de Operación y MantenimientoEn nuevos soles a precios de mercado En nuevos soles a precios de mercado
Año
Situación Sin Proyecto Situación Con proyecto Costos incrementales
Año
Situación Sin Proyecto Situación Con proyecto Costos incrementales
0 500 500 1000 1890 2,490 4,380 1390 1,990 3,380 0 0 0 0 1712 580 2,291 1712 580 2,2911 0 0 0 2687 2,490 5,177 2687 2,490 5,177 1 0 0 0 2390 580 2,969 2390 580 2,9692 0 0 0 2703 2,490 5,193 2703 2,490 5,193 2 0 0 0 2402 580 2,982 2402 580 2,9823 0 0 0 2718 2,490 5,208 2718 2,490 5,208 3 0 0 0 2415 580 2,995 2415 580 2,9954 0 0 0 2731 2,490 5,221 2731 2,490 5,221 4 0 0 0 2426 580 3,006 2426 580 3,0065 0 0 0 2746 2,490 5,236 2746 2,490 5,236 5 0 0 0 2439 580 3,019 2439 580 3,0196 0 0 0 2761 2,490 5,251 2761 2,490 5,251 6 0 0 0 2452 580 3,032 2452 580 3,0327 0 0 0 2776 2,490 5,266 2776 2,490 5,266 7 0 0 0 2465 580 3,045 2465 580 3,0458 0 0 0 2792 2,490 5,282 2792 2,490 5,282 8 0 0 0 2478 580 3,058 2478 580 3,0589 0 0 0 2807 2,490 5,297 2807 2,490 5,297 9 0 0 0 2491 580 3,071 2491 580 3,071
10 0 0 0 2820 2,490 5,310 2820 2,490 5,310 10 0 0 0 2502 580 3,082 2502 580 3,08211 0 0 0 2835 2,490 5,325 2835 2,490 5,325 11 0 0 0 2515 580 3,095 2515 580 3,09512 0 0 0 2850 2,490 5,340 2850 2,490 5,340 12 0 0 0 2528 580 3,108 2528 580 3,10813 0 0 0 2865 2,490 5,355 2865 2,490 5,355 13 0 0 0 2541 580 3,121 2541 580 3,12114 0 0 0 2881 2,490 5,371 2881 2,490 5,371 14 0 0 0 2554 580 3,133 2554 580 3,13315 0 0 0 2896 2,490 5,386 2896 2,490 5,386 15 0 0 0 2567 580 3,146 2567 580 3,14616 0 0 0 2909 2,490 5,399 2909 2,490 5,399 16 0 0 0 2578 580 3,157 2578 580 3,15717 0 0 0 2924 2,490 5,414 2924 2,490 5,414 17 0 0 0 2591 580 3,170 2591 580 3,17018 0 0 0 2939 2,490 5,429 2939 2,490 5,429 18 0 0 0 2604 580 3,183 2604 580 3,18319 0 0 0 2955 2,490 5,445 2955 2,490 5,445 19 0 0 0 2617 580 3,196 2617 580 3,19620 0 0 0 2970 2,490 5,460 2970 2,490 5,460 20 0 0 0 2630 580 3,209 2630 580 3,209
Alternativa 1 Sistema de agua potable costos incrementales de Operación y Mantenimiento Alternativa 2 Sistema de agua potable costos incrementales de Operación y MantenimientoEn nuevos soles a precios sociales En nuevos soles a precios sociales
Año
Situación Sin Proyecto Situación Con proyecto Costos incrementales
Año
Situación Sin Proyecto Situación Con proyecto Costos incrementales
0 0 0 0 1712 580 2,291 1712 580 2,291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 0 0 2390 580 2,969 2390 580 2,969 1 0 0 0 678 0 678 678 0 6782 0 0 0 2402 580 2,982 2402 580 2,982 2 0 0 0 691 0 691 691 0 6913 0 0 0 2415 580 2,995 2415 580 2,995 3 0 0 0 704 0 704 704 0 7044 0 0 0 2426 580 3,006 2426 580 3,006 4 0 0 0 715 0 715 715 0 7155 0 0 0 2439 580 3,019 2439 580 3,019 5 0 0 0 728 0 728 728 0 7286 0 0 0 2452 580 3,032 2452 580 3,032 6 0 0 0 740 0 740 740 0 7407 0 0 0 2465 580 3,045 2465 580 3,045 7 0 0 0 753 0 753 753 0 7538 0 0 0 2478 580 3,058 2478 580 3,058 8 0 0 0 766 0 766 766 0 7669 0 0 0 2491 580 3,071 2491 580 3,071 9 0 0 0 779 0 779 779 0 779
10 0 0 0 2502 580 3,082 2502 580 3,082 10 0 0 0 790 0 790 790 0 79011 0 0 0 2515 580 3,095 2515 580 3,095 11 0 0 0 803 0 803 803 0 80312 0 0 0 2528 580 3,108 2528 580 3,108 12 0 0 0 816 0 816 816 0 81613 0 0 0 2541 580 3,121 2541 580 3,121 13 0 0 0 829 0 829 829 0 82914 0 0 0 2554 580 3,133 2554 580 3,133 14 0 0 0 842 0 842 842 0 84215 0 0 0 2567 580 3,146 2567 580 3,146 15 0 0 0 855 0 855 855 0 85516 0 0 0 2578 580 3,157 2578 580 3,157 16 0 0 0 866 0 866 866 0 86617 0 0 0 2591 580 3,170 2591 580 3,170 17 0 0 0 879 0 879 879 0 87918 0 0 0 2604 580 3,183 2604 580 3,183 18 0 0 0 892 0 892 892 0 89219 0 0 0 2617 580 3,196 2617 580 3,196 19 0 0 0 905 0 905 905 0 90520 0 0 0 2630 580 3,209 2630 580 3,209 20 0 0 0 918 0 918 918 0 918
Costos de
operación
Costos de
mantenimiento
Total de los costos
OyM
Costos de
operación
Costos de mantenim
iento
Total de los
costos OyM
Costos de
operación
Costos de mantenimi
ento
Total costos de OyM
Costos de operación
Costos de mantenimie
ntoTotal de los costos OyM
Costos de operación
Costos de mantenimie
ntoTotal de los costos OyM
Costos de operación
Costos de mantenimie
nto
Total costos de
OyM
Costos de operación
Costos de mantenimi
entoTotal de los costos OyM
Costos de operación
Costos de mantenimie
nto
Total de los costos
OyMCostos de operación
Costos de mantenimient
o
Total costos de
OyMCostos de operación
Costos de mantenimiento
Total de los costos OyM
Costos de operación
Costos de mantenimiento
Total de los costos OyM
Costos de operación
Costos de mantenimiento
Total costos de OyM
document.xls Cost.increm. OM letrina arrastr
Alternativa 1 Letrinas Costos incrementales a precios privados Alternativa 2 Letrinas Costos incrementales a precios privados
Año
Situación Sin Proyecto Situación Con proyecto Costos incrementales
Año
Situación Sin Proyecto Situación Con proyecto Costos incrementales
0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 01 0 0 0 0.00 20,880 0 0 20,880 20,880 1 0 0 0 0.00 24,000 0 0 24,000 24,0002 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 03 0 0 0 0.00 20,880 0 0 20,880 20,880 3 0 0 0 0.00 24,000 0 0 24,000 24,0004 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0.00 0 0 0 0 05 0 0 0 0.00 20,880 0 0 20,880 20,880 5 0 0 0 0.00 24,000 0 0 24,000 24,0006 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0.00 0 0 0 0 07 0 0 0 0.00 20,880 0 0 20,880 20,880 7 0 0 0 0.00 24,000 0 0 24,000 24,0008 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0.00 0 0 0 0 09 0 0 0 0.00 20,880 0 0 20,880 20,880 9 0 0 0 0.00 24,000 0 0 24,000 24,000
10 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
Alternativa 1 Letrinas Costos incrementales a precios sociales Alternativa 2 Letrinas Costos incrementales a precios sociales
Año
Situación Sin Proyecto Situación Con proyecto Costos incrementales
Año
Situación Sin Proyecto Situación Con proyecto Costos incrementales
0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 01 0 0 0 0.00 19,757 19,757 0.00 19,757 19,757 1 0 0 0 0.00 22,200 0 0.00 22,200 22,2002 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 2 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 03 0 0 0 0.00 19,757 19,757 0.00 19,757 19,757 3 0 0 0 0.00 22,200 0 0.00 22,200 22,2004 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 4 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 05 0 0 0 0.00 19,757 19,757 0.00 19,757 19,757 5 0 0 0 0.00 22,200 0 0.00 22,200 22,2006 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 6 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 07 0 0 0 0.00 19,757 19,757 0.00 19,757 19,757 7 0 0 0 0.00 22,200 0 0.00 22,200 22,2008 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 8 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 09 0 0 0 0.00 19,757 19,757 0.00 19,757 19,757 9 0 0 0 0.00 22,200 0 0.00 22,200 22,200
10 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 10 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0
Costos de operación
Costos de mantenimiento
Total costos OyM
Costos de operación
Costos de mantenimiento
Total costos de operación
Costos de operación
Costos de mantenimiento
Total costos de operación
Costos de operación
Costos de mantenimiento
Total costos OyM
Costos de operación
Costos de mantenimiento
Total costos de operación
Costos de operación
Costos de mantenimiento
Total costos de operación
Costos de operación
Costos de mantenimiento
Total costos OyM
Costos de operación
Costos de mantenimiento
Total costos de operación
Costos de operación
Costos de mantenimiento
Total costos de operación
Costos de operación
Costos de mantenimiento
Total costos OyM
Costos de operación
Costos de mantenimiento
Total costos de operación
Costos de operación
Costos de mantenimiento
Total costos de operación
document.xls Beneficios definidos guía
Año Población0 360 223 802801 367 223 81841 SE 2 374 223 834023 381 223 849634 387 223 863015 394 223 878626 401 223 894237 408 223 909848 415 223 925459 422 223 94106
10 428 223 9544411 435 223 9700512 442 223 9856613 449 223 10012714 456 223 10168815 463 223 10324916 469 223 10458717 476 223 10614818 483 223 10770919 490 223 10927020 497 223 110831
Valores unitarios sugeridos para la estimación de beneficiosde un proyecto de agua potable en zona rural con uso de letrinas
(en S/. / Beneficiario / año)
Costa Sierra Selva
256 152 365
71 41 102
365 223 486
164 110 213
SE UBICA EN EL ANEXO 10 DEL SNIPSISTEMAS DE ARRASTRE HIDRAULICO
Beneficios zona sierra
Beneficio anual
Tipo de sistema de
disposición de excretas
Tipo de usuario
Letrina sin arrastre
hidráulico
Nuevos usuariosAntiguos usuarios
Letrina con arrastre
hidráulico
Nuevos usuariosAntiguos usuarios
document.xls Flujo de benef.y costos agua
Alternativa 1 Flujo de beneficios y costos de proyecto y cálculo de indicadores de rentabilidad del proyecto agua Alternativa 2 Flujo de beneficios y costos de proyecto y cálculo de indicadores de rentabilidad del proyecto agua
Años Beneficios brutos Beneficios netos Años
0 582,423 0 0 -582423 0 0 0 0 01 4250 2,291 81841 75299 1 4250 678 #REF! #REF!2 4250 2,969 83402 76182 2 4250 691 #REF! #REF!3 4250 2,982 84963 77731 3 4250 704 #REF! #REF!4 3643 2,995 86301 79663 4 3643 715 #REF! #REF!5 4250 3,006 87862 80606 5 4250 728 #REF! #REF!6 4250 3,019 89423 82154 6 4250 740 #REF! #REF!7 4250 3,032 90984 83702 7 4250 753 #REF! #REF!8 4250 3,045 92545 85250 8 4250 766 #REF! #REF!9 4250 3,058 94106 86798 9 4250 779 #REF! #REF!10 3643 3,071 95444 88730 10 3643 790 #REF! #REF!11 4250 3,082 97005 89673 11 4250 803 #REF! #REF!12 4250 3,095 98566 91221 12 4250 816 #REF! #REF!13 4250 3,108 100127 92769 13 4250 829 #REF! #REF!14 4250 3,121 101688 94317 14 4250 842 #REF! #REF!15 4250 3,133 103249 95865 15 4250 855 #REF! #REF!16 3643 3,146 104587 97797 16 3643 866 #REF! #REF!17 4250 3,157 106148 98740 17 4250 879 #REF! #REF!18 4250 3,170 107709 100288 18 4250 892 #REF! #REF!19 4250 3,183 109270 101836 19 4250 905 #REF! #REF!20 4250 3,196 110831 103384 20 4250 918 #REF! #REF!
Van social (9%) 193,575.16 ES 0 O MAYOR Q 0 EL PROYEC. ES RENTABLE Van social (9%) #REF!TIR social 13% TIR social #REF!
Nota: con estos resultados el proyecto es viable puesto que VANs > 0 y TIR > TID Nota: con estos resultados el proyecto es viable puesto que VANs > 0 y TIR > TID
Alternativa 1 Flujo de beneficios y costos de proyecto y cálculo de indicadores de rentabilidad del proyecto letrinas Alternativa 2 Flujo de beneficios y costos de proyecto y cálculo de indicadores de rentabilidad del proyecto letrinas
Años Población Inversiones obras Costos totales Años Población Costos totales
0 360 264,105.24 0 264,105.24 0 360 426740.6 0 4263811 367 0 19756.80 19,756.80 1 367 0 19757 197572 374 0 0 - 2 374 0 0 03 381 0 19757 19,756.80 3 381 0 19757 197574 387 0 0 - 4 387 0 0 05 394 0 19757 19,756.80 5 394 0 19757 197576 401 0 0 - 6 401 0 0 07 408 0 19757 19,756.80 7 408 0 19757 197578 415 0 0 - 8 415 0 0 09 422 0 19757 19,756.80 9 422 0 19757 1975710 428 0 0 - 10 428 0 0 0
VACs (09%) 302,964.60 VACs (09%) 451841Poblac. Año 1 397.7 habitantes Poblac. Año 1 397.7 habitantes 451841ICE 761.79 soles/hab. ICE 1136.14 soles/hab.
Valor ICE referencial = Segunda opción ICE= S/. 1,072.12
Inversiones obras
Costos de OyM incrementales
Inversiones obras
Costos de OyM
incrementales
Beneficios brutos
Beneficios netos
Costos de mantenimiento
Inversiones obras
Costos de mantenimiento
document.xls Valores ICE
Valores referenciales del ICE componente saneamiento
Tipo de UBSLetrina de hoyo seco ventilado 58 160 0.84 134Letrina con arrastre hidráulico (con tanque séptico o bodigestor) 208 572 0.84 480Letrina compostera doble cámara 224 616 0.84 517
Los valores referenciales constituyen una recomendación para que el costo de inversión per cápita obtenida en el proyecto, con dichas soluciones tecnológicas, no difieran excesivamente de tales valores
SON VALORES REFERENCIALES
$ US/ hab (precios de mercado)
S/ hab (precios de mercado)
Factor de corrección a
precios sociales
S/ hab (precios sociales)
Sensibilidad a la inversión 0% BLOQUEAR LAS CELDAS DEL B9 AL B26 Sensibilidad a la OyM 0% IR AL MENU DATOS LUEGO A ANALISIS DE HIPOTESIS LUEGO A TABLA DE DATOS Sensibilidad beneficios 0% A COLUMMA IR A SENSIBILDAD DE INVERSION
Alternativa 1 agua potableSENSIBILIDAD A LA INVERSION AGUA POTABLE
VAN S/. TIR193,575.16 13%
78% (287,531.92) 5%70% (240,693.00) 6%60% (178,654.69) 6%54% (143,292.85) 7%
31.000% 1,256.40 9%31.203% - 9%
20% 69,498.54 10%7% 149,882.95 12%0% 193,575.16 13%
-10% 255,613.47 15%-20% 317,651.77 17%-30% 379,690.08 20%-40% 441,728.39 23%-50% 503,766.70 28%-60% 565,805.01 35%-70% 627,843.31 46%-80% 689,881.62 69%
SENSIBILIDAD Beneficios - AGUA POTABLE
VAN S/. TIR193,575.16 13%
80% 866,467.26 26%70% 782,355.74 24%60% 698,244.23 23%50% 614,132.72 21%40% 530,021.21 20%30% 445,909.69 18%20% 361,798.18 16%10% 277,686.67 15%0% 193,575.16 13%-6% 142,379.88 12%
-20% 25,352.13 10%-32% (75,581.68) 7%-40% (142,870.89) 6%-50% (226,982.40) 3%-55% (269,038.16) 2%-56% (277,449.31) 2%-57% (285,860.46) 1%
% Incremento
de la inversión
% Reducción
de beneficios
Alternativa 2 agua potable
VAN S/. TIR#REF! #REF!
182% #REF! #REF!160% #REF! #REF!60% #REF! #REF!50% #REF! #REF!36% #REF! #REF!30% #REF! #REF!16% #REF! #REF!10% #REF! #REF!0% #REF! #REF!
-10% #REF! #REF!-20% #REF! #REF!-30% #REF! #REF!-40% #REF! #REF!-50% #REF! #REF!-60% #REF! #REF!-70% #REF! #REF!-80% #REF! #REF!
SENSIBILIDAD Beneficios - AGUA POTABLE
VAN S/. TIR#REF! #REF!
80% #REF! #REF!70% #REF! #REF!60% #REF! #REF!50% #REF! #REF!40% #REF! #REF!30% #REF! #REF!20% #REF! #REF!10% #REF! #REF!0% #REF! #REF!
-10% #REF! #REF!-12% #REF! #REF!-30% #REF! #REF!-40% #REF! #REF!-50% #REF! #REF!-55% #REF! #REF!-56% #REF! #REF!-57% #REF! #REF!
% Incremento
de la inversión
% Reducción
de beneficios
BLOQUEAR LAS CELDAS DEL B9 AL B26 IR AL MENU DATOS LUEGO A ANALISIS DE HIPOTESIS LUEGO A TABLA DE DATOS A COLUMMA IR A SENSIBILDAD DE INVERSION
SENSIBILIDAD O y M - AGUA POTABLE
VAN S/. TIR193,575.16 13%
81% 171,507.25 13%70% 174,565.34 13%60% 177,281.03 13%50% 179,996.72 13%40% 182,712.40 13%30% 185,428.09 13%20% 188,143.78 13%10% 190,859.47 13%0% 193,575.16 13%
-10% 196,290.85 13%-20% 199,006.53 13%-30% 201,722.22 13%-40% 204,437.91 13%-50% 207,153.60 13%-60% 209,869.29 13%-70% 212,584.98 14%
-150% 234,310.48 14%
% Incremento
O y M
VAN S/. TIR#REF! #REF!
150% #REF! #REF!76% #REF! #REF!60% #REF! #REF!50% #REF! #REF!40% #REF! #REF!30% #REF! #REF!20% #REF! #REF!10% #REF! #REF!0% #REF! #REF!
-10% #REF! #REF!-20% #REF! #REF!-30% #REF! #REF!-40% #REF! #REF!-50% #REF! #REF!-60% #REF! #REF!-70% #REF! #REF!
-150% #REF! #REF!
% Incremento
O y M
document.xls Determinación cuota
Cálculo de la cuota promedio de largo plazo
Años0 0 0 742,182 742,1821 10716 10716 5,600 3,380 8,9802 10921 10921 5,600 5,177 10,7773 11125 11125 5,600 5,193 10,7934 11300 11300 4,800 5,208 10,0085 11505 11505 5,600 5,221 10,8216 11709 11709 5,600 5,236 10,8367 11914 11914 5,600 5,251 10,8518 12118 12118 5,600 5,266 10,8669 12322 12322 5,600 5,282 10,882
10 12498 12498 4,800 5,297 10,09711 12702 12702 5,600 5,310 10,91012 12906 12906 5,600 5,325 10,92513 13111 13111 5,600 5,340 10,94014 13315 13315 5,600 5,355 10,95515 13520 13520 5,600 5,371 10,97116 13695 13695 4,800 5,386 10,18617 13899 13899 5,600 5,399 10,99918 14104 14104 5,600 5,414 11,01419 14308 14308 5,600 5,429 11,02920 14512 14512 5,600 5,445 11,045
VALOR ACTUAL 110171 S/. 50,060 S/. 783,363
CIP (I+OM) 7.11 por m3
CIP (OM)= 0.45 por m3
Análisis de la capacidad de pago
Costos Unitarios / m3Costo incremental total por m3 consumido
Consumo de agua
(m3/año)
Consumo incremental
(m3/año)
Inversión aprecios
privados (S/.)
Costos de OyM a preciso
de mercado
Total costos a precios de mercado
Soles por m3
Pensión (soles/mes/viv)
RubrosFinanciamiento
Comunidad Municipalidad ….Inversión en agua 742182.24Inversión en UBS 314411.00Costo en soles 1056593.24Costo en dólares 406382.02
%
Tipo de cambio $ 2.6
Inversión (S/.)
COSTO DEL PLAN AMBIENTAL - ETAPA DE OPERACIÓNMEDIDAS
Suelo
Agua
Aire
VegetaciónConsiderar las medidas de protección a la flora local.
FaunaRestaurar los habitad utilizados por las obras a ejecutarse.
Zonas de alta biodiversidad
Controlar los vectores para para evitar enfermedades.
Recuperar o proteger el patrimonio cultural
Otras medidas.Costo ambiental etapa de operación
Durante la ejecución de la obra, brindara asistencia para evitar la contaminación del suelo por el uso de equipos y maquinaria.Brindar asistencia para el uso adecuado de sustancias tóxicas
Requerir controles de erosión y sedimentación durante la construcción
Ubicar y diseñar las obras en base a los datos adecuados sobre las características del sitio
Ubicar las obras de tratamiento, solamente en áreas de usos compatibles de la tierra.
Incorporar medidas de manejo adecuadas para la protección y conservación de la flora y fauna en áreas naturales protegidas y en zonas de amortiguamiento.
Vegetación: Se recomienda reforestar con vegetación natural ( pastos o arbustos) la zona afectada por accesos.Fauna: en el caso de la necesidad de retirar algún nido o madriguera de especies amenazadas, se entrará en contacto con el órgano ambiental competente para el control de actuaciones.Incorporar medidas de manejo para la protección y conservación de la fauna amenazada.
Respetar los límites de influencia territorial de las poblaciones